Resumen de Evaluacion de Riesgos

Ultima Actualizacin:
Categora de Riesgo

Community

Subcategoria de Riesgo

Gerencia:
rea:

Safety: Fire/Explosion

RESUMEN DE ANLISIS DE RIESGO

Evento
EV01

RRR

Contacto con Energa Elctrica

CONTROLES CRITICOS
N

Nombre del control critico

CO1
Minimum Performance

Codigo

Control Element

TA01

Implementation

TA02

Implementation

Nombre de la Tarea

TA03
TA04
TA05
N

Nombre del control critico

CO2
Minimum Performance

Codigo
TA01

Control Element

Nombre de la Tarea

Training / Competency

TA02
TA03
TA04
TA05
N

Nombre del control critico

CO1
Minimum Performance

Codigo
TA01

Control Element

Nombre de la Tarea

Training / Competency

TA02
TA03
TA04
TA05
N

Nombre del control critico

CO1
Minimum Performance

Codigo
TA01
TA02
TA03

Control Element
Training / Competency

Nombre de la Tarea

MFL US$M

TA04
TA05

Risk Owner
Validation Date

Risk & Governance

Produccion - CMCC
Planta

Nivel No Financiero

Riesgo Material
No Material

Dueo del Control

Gas Rating
Requires some improvement
Dueo

Due Date

Dueo del Control

Gas Rating
Well Controlled
Dueo

Due Date

Dueo del Control

Gas Rating
Requires significant improvement
Dueo

Due Date

Dueo del Control

Gas Rating
Requires significant improvement
Dueo

Due Date

Last Validation : 30/09/11

Risk Assessment Summary

Last Update
Risk Category
Risk Subcategory

jueves, 10 de noviembre de 2011

Operational Risk - Safety
Safety: Personal Safety

Risk Analysis Summary

Event
EV01

Contacto con Energa Elctrica

Critical Control
N

Critical Control Name

Personal capacitado y autorizado para operar equipos moviles

CO1
Code

Control Element

Task Name

TA01

Imlementacin de credencial de autorizacin a ingreso de salas elctricas

TA02

Verificar y actualizar listado de personal autorizado a ingresar a salas elctricas

TA03
TA04
TA05

Critical Control
N
CO2
Code

Critical Control Name

Uso de equipo de proteccion personal dielectrico e ignifugo MITIGADORES: EPP VS EXPLOSION DESDE
440 VOLT A 1000 VOLT
Control Element

Task Name

TA01

Revisar catalogacin y stock de reposicin de EPP elctrico

TA02

Elaborar e implementar checklist de preuso para guantes dielctricos

TA03
TA04
TA05

Critical Control
N
CO3
Code

Critical Control Name

Uso de Herramientas y equipos de maniobras aislados elctricamente
Control Element

Task Name

TA01
TA02
TA03
TA04
TA05

Critical Control
N
CO4
Code

Critical Control Name

Bloqueo, Verificacin de Energa Cero y descarga de energa
Control Element

Task Name

TA01
TA02
TA03
TA04
TA05

Risk & Governance

Programa de certificacin y calibracin de equipos de medicin elctrica.

ent Summary
Management
Area

Gerencia Mantenimiento
Mantenimeinto Planta

Aquellas celdas en gris tienen droplist y debe ser elegida una cate
o subcategoria de manera de clasificar el evento; definir el elemen
de control y GAS rating

Summary
RRR

MFL US$M

Non Financial MFL

Material Risk

Err:509

Err:509

Err:509

Material Risk

ontrol
Gas Rating

Control Owner

Requires some improvement

Owner

n a ingreso de salas elctricas

Patricio Gonzalez

rizado a ingresar a salas elctricas

Patricio Gonzalez

Ariel Caceres, Jefe de

Servicios Operacionales
Due Date

ontrol
Gas Rating

Control Owner

Requires some improvement

Marcial Piones, SI
Mantencin Planta
Due Date

Owner

posicin de EPP elctrico

Patricio Gonzalez

uso para guantes dielctricos

Patricio Gonzalez

ontrol
Gas Rating

Control Owner

Well Controlled

Marcial Piones, SI
Mantencin Planta
Due Date

Owner

ontrol

Gas Rating

Control Owner

Requires some improvement

Ariel Caceres, Jefe de

Servicios Operacionales
Owner

Due Date

equipos de medicin elctrica.

Patricio Gonzalez

Risk Owner
Validation Date

Last Validation : 30/09/11

en droplist y debe ser elegida una categria

e clasificar el evento; definir el elemento

Risk Issue

Salud y Seguridad

Date Validation

BOW-TIE

Risk Owner Yerko Yutronic - Superintendente Ejecucion rea Seca

1 de octubre de 2013

Last Review

CAUSES

10/1/2013

EVENT

Version

IMPACTS

CA1

Contacto directo de equipos mviles con lneas energizadas (aereas, superficie,

subterrneas).

IM1

Health & Safety: Fatalidad por Schok Elctrico (Electrocucin)

CA2

contacto con instalaciones elctricas.

IM2

Health & Safety: Lesiones graves por Flash Arco Elctrico (Quemaduras)

CA3

Falta de competencias y/o certificacin del personal para operar equipos moviles

IM3

CA4

Conducta inapropiada del operador

Financial:

Detencin de la operacin

IM4

Contacto con Energa Elctrica

CA5

Falta de sealeticas de altura y lineas enegizadas

IM5

CA6

Falta de protecciones en lneas energizadas

CA7

Traslado de equipos moviles (desconocimiento del rea)

IM6

IM7

CA8

IM8

EXISTING PREVENTIVE CONTROLS

CAUSES

OWNER

3,4,7

Patricio Carvajal
Supervisor Ejecucin

MC1

Activacin de la Brigada de Emergencias

1.2

SI Salud y Seguridad

Patricio Carvajal
Supervisor Ejecucin

MC2

Ambulancia con paramdicos y con procedimientos para responder ante

emergencias

1.2

SI Salud y Seguridad

1,2,6

Patricio Carvajal
Supervisor Ejecucin

MC3

Procedimiento Comunicaciones en caso de emergencias T-HSE-HS-056

1.2

SI Salud y Seguridad

Patricio Carvajal
Supervisor Ejecucin

MC4

Revisin de planes de produccin

SI Planificacin

Cierres perimetrales en subestaciones

1,2,7

Patricio Carvajal
Supervisor Ejecucin

MC5

Postura de brazo de excavadora de gran tamao, de acuerdo a procedimiento PPROD-OP-094 y/o P-PROD-OP-294, en los movimientos de traslado de la
excavadora.

1,3,7

Patricio Carvajal
Supervisor Ejecucin

MC6

PC1

Personal capacitado y autorizado para operar equipos moviles

PC2

Aplicacin de Procedimiento General de Bloqueo y Aislamiento T-HSEC-HS-031 (para

tareas de limpieza de correas con equipos moviles)

PC3

Protecciones elctricas (ej: diferenciales)

PC4

Asegurar prueba de energa cero, antes de intervenir un equipo.

PC5

PC6

EXISTING MITIGATING CONTROLS

IMPACTS

OWNER

PC7

IMPROVEMENT TASKS

OWNER

START

END

01/10/13

31/12/13

01/10/13

31/12/13

Instruir a los operadores en procedimiento de aislamiento y Bloqueo THSEC-HS-031

Patricio Carvajal
Supervisor
Ejecucin

Instruir a los operadores de excavadora en procedimiento P-PROD-OP-094

Patricio Carvajal
Supervisor
Ejecucin

IMPROVEMENT TASKS

OWNER

START

SEVERITY FACTOR

SEVERITY

MFL

H&S

Environme
nt

Social &
Cultural

Reputation

Legal

Financial

USD M

Non Financial

USD M

Non Financial

30

10

2.2

30

9.0

MFL & SEVERITY ASSUMPTIONS

MFL
Se concidera una perdida de produccin de 4 das. La base de calculo "Valuation Risk Tabel" FY -13 indica una perdida de US$8 millones
Se concidera una fatalidad con un valor de US$200 mil
Se concidera una implementacin de nuevos controles con un valor de US$800 mil.
Valor total de perdidad US$9 millones.
SEVERITY:
Se considera una perdida de produccin de 1 da. La base de calculo "Valuation Risk Tabel" FY -13 indica una perdida de US$2 millones
Se concidera una fatalidad con un valor de US$200 mil.
Valor total de perdidad US$2.2 millones.

Participants
Yerko Yutronic - SI jecucin rea Seca
Patricio Carvajal - Jefe de operaciones rea Seca
Juan Ovalle - Lider Operaciones
Juan Luna - Lder Operaciones

Severity Factor

Likelihood Factor

RRR

30

0.3

END

BASE METAL PERFORMANCE STANDARD

#
1
1.1

Material Risk Event:

Contacto con energia electrica

Critical Control:

Bloqueo de energas

Purpose of Critical Control:

Impedir la activacin de energas

Type of Control:

System based

Risk Event Owner:

Control Element:

Superintendente de Ejecucion rea Seca

What to Measure
These are binary questions to ensure that only a yes / no How to Measure/Confirm
type of response is possible
Provides details of how the person, doing the
verication observation, will answer the question to
confirm if the element is in place as required

Existe un "procedimiento de bloqueo" ?

Existe un diagrama de flujo de los equipos a bloquear?

1.1.1

1.1.2

Diseo
(El diseo de los controles ,
es el adecuado para
administrar el riesgo?)

Implementacin
(Los controles son usados y
mantenidos segn el diseo y
plan?)

1.1.3

Verificar procedimiento General de Bloqueo y

Aislamiento T-HSEC-HS-031 actualizado
Verificar que existan diagramas de flujos que
identifique los puntos a bloquear.

El procedimiento de bloqueo considera una inspeccin

con el rol auditor de bloqueo ?

Verificar procedimiento

El diseo considera un sistema de registro de equipos

involucrados y de personas que intervienen en el
bloqueo?

Verificar libro de registro de bloqueo y hoja de

verificacion de puntos a bloquear.

Se aplica el Procedimiento de bloqueo?

Verificar la aplicacion de procediemiento con la

instalacion de los dispositivos respectivos.

Los bloqueos aplicados coinciden con el diagrama de

flujo de identificacin de los equipos a bloquear?

Verificar diagrama de flujo de los equipos a bloquear.

La persona que realiza el rol de auditor de bloqueo,

inspecciona la correcta ejecucin del procedimiento de
bloqueo?

Registro de inspeciones a procedimiento de bloqueo.

La cantidad de bloqueos instalados coincide con el

registro de personas inscritas en el libro?

Estn los operadores capacitados y entrenados en la

Entrenamiento /
realizacin de la prueba de energa cero, la cual se
Competencia
indica en el procedimiento general de bloqueo?
(La gente est involucrada,
entrenada y es competente en
los controles (ms especfico)?

When to Measure
Decribes how often the particular
control element will be inspected
as part of the verification process.
Note: Anyone doing a verification
observation can do this inspection

Anual

Semestral

Verificacion de libro de registro de bloqueo.

Existe un registro actualizado de aprobacin de curso

de bloqueo
Anual

Actividad
RMS ID

Descripcin actividad
Instruir a los operadores en procedimiento de aislamiento y Bloqueo T-HSEC-HS-031

Quien

BASE METAL PERFORMANCE STANDARD

#
1
1.1

Material Risk Event:

Contacto con Energa Elctrica

Critical Control:

Asegurar prueba de energa cero

Purpose of Critical Control:

Asegurar la ausencia de energa elctrica en el rea a intervenir.

Type of Control:

Sistema

Risk Event Owner:

Superintendente de Ejecucion rea Seca

When to
Measure

What to Measure
These are binary questions to ensure that only a yes / no type of
response is possible

How to Measure/Confirm

Decribes how often the

particular control
element will be
inspected as part of the
verification process.
Note: Anyone doing a
verification observation
can do this inspection

Who is
Accountable?

(for
Control Element)
This is the technical owner
who is accountable for this
specific part of the Control
Element

Control Element:

Provides details of how the person, doing the verication

observation, will answer the question to confirm if the
element is in place as required

1.1.1

Diseo
Esta considerado en algun procedimiento la
(El diseo de los controles , es el
realizacin de la prueba de energa cero?
adecuado para administrar el
riesgo?)

Verificar Procedimiento General de Bloqueo

y Aislamiento T-HSEC-HS-031

Anual

Patricio Carvajal
Supervisor Ejecucin

1.1.2

Implementacin
(Los controles son usados y
mantenidos segn el diseo y
plan?)

Verificar en libro de bloqueo de equipo que

exista comprobacin de la energa cero.

Semestral

Patricio Carvajal
Supervisor Ejecucin

1.1.3

Entrenamiento / Competencia Estn los operadores capacitados y entrenados Verificar registro de capacitacin
en la realizacin de la prueba de energa cero,
(La gente est involucrada,
la cual se indica en el procedimiento general de
entrenada y es competente en los bloqueo?
controles de bloqueo?

Verificar proceso de comprobacin de energa

cero?

Anual

Patricio Carvajal
Supervisor Ejecucin

Actividad
RMS ID

Descripcin actividad

Quien

Cuando

BASE METAL PERFORMANCE STANDARD

#
1
1.1

Material Risk Event:

Critical Control:
Purpose of Critical
Control:
Type of Control:
Risk Event Owner:

Control Element:

Contacto con Energa Elctrica

Postura de brazo (gran tamao), de acuerdo a P-PROD-OP-094, en los movimientos de traslado de la excavadora.
Evitar el contacto de energia electrica con equipos moviles al trasladarse
Basado en Sistemas
Superintendente de Ejecucion rea Seca
When to Measure
Decribes how often the
How to Measure/Confirm
particular control element
What to Measure
Provides details of how the person, doing
will be inspected as part of
These are binary questions to ensure that the verication observation, will answer
the verification process.
only a yes / no type of response is possible the question to confirm if the element is
Note: Anyone doing a
in place as required
verification observation can
do this inspection

Who is
Accountable?
(for Control Element)
This is the technical
owner who is
accountable for this
specific part of the
Control Element

Existe un procedimiento que incluya el modo de

trasladar la excavadora (de brazo gran tamao)? Verificar procedimiento P-PROD-OP-094

1.1.1

Diseo
(El diseo
de los controles, es el Existe un proceso de capacitacin y certificacin
adecuado para
de Operacin de Excavadora?
Verificar curso
administrar el riesgo?)
Los operadores trasladan la excavadora de
acuerdo a procedimiento P-PROD-OP-094?

Anual

Patricio Carvajal
Supervisor Ejecucin

Anual

Patricio Carvajal
Supervisor Ejecucin

Anual

Patricio Carvajal
Supervisor Ejecucin

Quien

Cuando

Verificar en Terreno

1.1.2

Implementacin
(Los controles son
Los operadores realizaron, aprobaron y
usados y mantenidos
certificaron el curso de "Operacin de
segn el diseo y plan?) Excavadora"

1.1.3

Estn los operadores capacitados y entrenados

Entrenamiento /
para operar equipos moviles?
Competencia
Verificar registros de capacitacin
(La gente est
involucrada, entrenada y Estan los operadores capacitados en
procedimiento P-PROD-OP-094?
es competente en los
controles?)

Verificar listado y/o certificados de aprobacin

Actividad
RMS ID
Design /
Instruir
Preparation

Descripcin actividad
a los operadores de excavadora en procedimiento P-PROD-OP-094

12/31/2013