MUNICIPALIDAD DE VILLA MARA DEL TRIUNFO

Plan Operacional de SubGerencia de Fiscalizacion y

control municipal a nivel de Unidad Orgnica.
Ao fiscal 2014
BASE LEGAL
Ley Organica de Municipalidades Ley N27972
Ordenanza N 045-2008

P laneamiento

Operativo Institucional

El planeamiento operativo institucional es un proceso que se inicia con la revisin del Rol
estratgico institucional, expresado en las declaraciones visin, misin, valores y objetivos
estratgicos generales, principalmente establecidos, en el Plan de Desarrollo Local Concertado
vigentes, como tambin otros instrumentos de gestin institucional. Sin embargo a nivel de unidad
orgnica es necesario realizar un anlisis FODA y las acciones. Finalmente, se deben seleccionar
los indicadores de desempeo, solo a nivel de producto, por cada accin identificada, sobre la base
de los cuales se realiza el cronograma de implementacin.
A tal efecto es necesario que las distintas unidades orgnicas que integran la Corporacin Edil
Desarrollen las fases siguientes:

Paso 1

Anlisis FODA
Mediante el instrumento denominado Matriz FODA Ampliada se puede encontrar una
va para la determinacin de los objetivos estratgicos especficos o programas (a
veces denominados estrategias) y sus correspondientes acciones.

Paso 2

Determinacin de acciones
Determinacin de las acciones estratgicas, las cuales estn articuladas a cada
nivel de objetivos estratgicos.

Paso 3

Seleccin de indicadores de desempeo

Seleccin de indicadores de producto a nivel de cada accin estratgica.

Paso 4

Metas fsicas, financieras y programacin anual

Establecimiento de las metas para cada uno de los indicadores seleccionados,
tanto para el horizonte global de ejecucin del POI. Establecimiento de las metas
financieras para cada una de las acciones definidas para la unidad orgnica.

Paso 5

Cronograma diario de implementacin

Establecimiento de fechas referenciales para el cumplimiento de las acciones
estratgicas.

A continuacin se muestran los formatos que deben ser utilizados por cada unidad orgnica para el
desarrollo de las fases operativas antes mencionadas.

PASO 1. ANALISIS FODA

En qu consiste?

La validacin de estrategias consiste en identificar las fortalezas y debilidades

institucionales, as como, las oportunidades y amenazas provenientes del entorno que
pueden influir en el logro de un determinado objetivo estratgico.

En resumen, se verificar si el diseo de las estrategias y acciones estratgicas establecidas

cumple la funcin de permitir alcanzar cada objetivo estratgico planteado. Esto supone
realizar un ejercicio de anlisis externo e interno, mediante el uso de una matriz FODA.

Para qu sirve?

La validacin de los programas permite confirmar la viabilidad de los programas y acciones

estratgicas seleccionados. Internamente, el marco de referencia son las fortalezas y
debilidades de la organizacin en dimensiones clave como el desempeo, recursos
financieros, recursos humanos, instalaciones, percepciones de la poblacin usuaria, calidad
del servicio y comunicacin organizacional, entre otras. La evaluacin del ambiente externo
organiza la informacin sobre el entorno, incluyendo las condiciones econmicas, tendencias
sociales, tecnolgicas, ambientales, culturales y las regulaciones gubernamentales.

Cmo hacerlo?

Fortalezas y debilidades. En el cual se identifican las principales fortalezas y debilidades

internas que presenta en la unidad orgnica para la consecucin de los objetivos
estratgicos.
Oportunidades y amenazas. En la cual se identifican las principales oportunidades y
amenazas externas de la unidad orgnica para la consecucin de los objetivos estratgicos.

PASO N 2: DETERMINACIN DE ACCIONES

En qu consiste?

La determinacin de acciones consiste en transformar los objetivos en realizaciones

concretas, expresadas en bienes o servicios que sern entregados a la poblacin y que
pueden ser de carcter permanente o temporal.
Las acciones permanentes son conocidas en el sistema presupuestal pblico con el nombre
de actividades. Estas son conjuntos de tareas necesarias para mantener, de forma
permanente y continua, la operatividad de la corporacin edil. Representan la produccin de
los bienes y servicios que unidad orgnica lleva a cabo de acuerdo a sus funciones y
atribuciones.
Las acciones temporales son conocidas en el mbito pblico como proyectos de inversin.
Por proyecto se entiende al conjunto de operaciones limitadas en el tiempo, de las cuales
resulta un producto final, que concurre a la expansin y mejora de la calidad de los servicios
que la Corporacin Edil brinda a la poblacin.

Para qu sirve?

El propsito de este paso es determinar los cursos de accin necesarios para el logro de los
objetivos. Para ello, las acciones se deben sustentar en las fortalezas de la organizacin y, al
mismo tiempo, deben neutralizar sus debilidades, con la finalidad de aprovechar las
oportunidades y contrarrestar las amenazas.
Los cursos de accin pueden ser organizados, siguiendo la nomenclatura presupuestal, en
actividades y proyectos. Cabe destacar que, en el plan operativo anual, dichas acciones
pueden ser desglosadas a nivel mensual o trimestral con referencia al ao vigente.

Cmo hacerlo?

La realizacin de esta etapa se efecta a travs del instrumento denominado

Determinacin de acciones, Formato N 2. Este instrumento cuenta con 3 secciones:

Estrategias y acciones estratgicas. En el cual se enumerarn las principales

acciones por cada uno de los programas estratgicos.

Principales actividades. En la cual se detallan todas las acciones que por su carcter
permanente se denominan actividades indicando las unidades responsables de su
ejecucin.
Principales proyectos. En la cual se detallan todas las acciones que por su carcter
temporal se denominan proyectos indicando las unidades responsables de su ejecucin.

FORMATO N 2: DETERMIN ACIN DE ACCIONES

A. Objetivo estratgico general:

Identifique solo los objetivos estratgicos generales a los cuales contribuye su rea,
anotando las acciones estratgicas que se desarrollan en la unidad orgnica a fin de
alcanzar los objetivos propuestos. Cabe mencionar que los Objetivos Generales, ya han
sido definidos en el PDLC distrital vigente. Las acciones definidas en este paso deben
ser anotadas en la matriz de programacin operativa Matriz 1.
Objetivos Generales

Acciones

1. Villa Mara del Triunfo es un distrito ordenado, donde la

limpieza pblica tiene cobertura suficiente, los recursos
naturales son preservados, las reas verdes reciben cuidado y
mantenimiento, el transporte pblico est adecuadamente
regulado.
2. La Municipalidad tiene una estructura gil y eficiente a
consecuencia de lo cual los servicios que recibe la poblacin
son de calidad.
3. Villa Mara del Triunfo cuenta con un sistema de gestin de
salud, que promueve la salud integral y la prevencin.
4. En Villa Mara del Triunfo funcional un Consejo Educativo
Municipal donde participan la Municipalidad, redes e
instituciones, que articula, organiza, promueve y orienta la
labor educativa, cultural y deportiva a niez y juventud,
velando por la calidad.
5. Villa mara cuenta con Dirigentes y Lideres con capacidad
de coordinacin interinstitucional que promueven, impulsan y
difunden el deporte y la diversidad de expresiones culturales.
6. Los conglomerados de MYPES, PYMES con mediana y
gran empresa estn articulados productiva y comercialmente
en el marco de una zonificacin ecolgica-econmica del
territorio, generando oportunidades de empleo a los jvenes
de ambos sexos.
7. La Municipalidad de Villa Mara del Triunfo cuenta con un
sistema integrado de fiscalizacin, recaudacin tributaria,
formalizacin de predios y actividades econmicas que
fomentan la inversin privada.
8. Mejorar las capacidades de gestin local de los dirigentes,
lderes sociales y juveniles y poblacin representativa en
procesos de desarrollo social en Villa Mara del Triunfo.
9. Promover y fortalecer los espacios de participacin a travs
del Consejo de Coordinacin Local Distrital y Presupuesto
Participativo, con activa participacin de los jvenes.
10. Fortalecer el sistema de seguridad integral
interinstitucional concertada (Comits distrital de seguridad
ciudadana), buscando reducir la delincuencia en todas sus
formas, acorde con la normatividad vigente.

PASO 3: SELECCIN DE INDICADORES DE DESEMPEO

En qu consiste?

Los indicadores son magnitudes estadsticas expresadas en cifras absolutas o relativas,

obtenidas mediante la agregacin de datos primarios o mediante operaciones matemticas
realizadas sobre las observaciones primarias, que permiten describir las caractersticas de
una situacin dada.

Para qu sirve?

Los indicadores permiten medir un atributo o una caracterstica correspondiente a un objeto

o evento, expresados stos como objetivos de una determinada intervencin. Aqu radica su
importancia y, en cierto modo, su nivel cognoscitivo superior a las proposiciones expresadas
en forma literal o narrativa.
En el contexto de la ejecucin de los planes, resulta de gran importancia el hecho que un
indicador pueda verificarse en forma objetiva, independientemente de si es directo o
indirecto. Por ello, junto a la especificacin de indicadores se deben seleccionar los medios o
fuentes apropiados de verificacin.

Cmo hacerlo?

La seleccin de los indicadores de desempeo se realiza utilizando el Formato N 3, el cual

debe estructurarse tomando en consideracin las definiciones siguientes:
1.

Indicadores de producto. Se identifican aquellos indicadores cuya finalidad es

reflejar el avance en la realizacin de las acciones estratgicas. Por ejemplo, si el
indicador es un indicador de producto relacionado a una accin estratgica del
rea de Desarrollo Econmico, tal como: tiempo total para el otorgamiento de
licencias de funcionamiento, dicho indicador es un indicador de fuente primaria, se
mide en horas, y los medios de verificacin seran los registros o padrones de
otorgamiento de licencias.

FORMATO N 3: SELECCIN DE INDICADO RES DE PRODUCTO

Elabore un listado con los indicadores de producto para

cada accin estratgica.
Acciones

Indicadores de

Medio de verificacin

producto
Objetivo Estratgico 1
Accin 1.1.1
Accin 1.1.2
Accin 1.1.3
Objetivo Estratgico 2
Accin 1.2.1
Accin 1.2.2
Accin 1.2.3
Accin 1.2.4
Objetivo Estratgico 3
Accin 1.3.1
Accin 1.3.2
Accin 1.3.3
Accin 1.3.4

Los indicadores de producto se refieren a los bienes y servicios entregados por la institucin a los beneficiarios y/o
usuarios. Establecen los marcos de referencia para las acciones de monitoreo del POI.

PASO 4: FIJACIN DE METAS FISICAS Y FINANCIERAS

En qu consiste?

Son seleccionadas sobre la base de la situacin actual y de lo que se pueda lograr con la
ejecucin del Plan Operativo.
Al fijar objetivos y metas, se recomienda tener en cuenta tres consideraciones importantes.
Primero, las metas se vuelven ms difciles de alcanzar a medida que los indicadores
mejoran. Segundo, si un indicador se ha deteriorado continuamente, podra no ser realista,
definir una meta indicando una mejora substancial a corto plazo. Tercero, es esencial
considerar la aplicacin de los recursos asignados hacia las actividades que correspondan a
las metas escogidas.

Cmo hacerlo?
La fijacin de metas se realiza utilizando la matriz 01, el cual debe estructurarse a partir de las
siguientes secciones:

Gerencia y Unidad Orgnica: Consignar el nombre de la Gerencia y, de ser el caso, de la

dependencia u Unidad Orgnica dentro de cada Gerencia.

Objetivo general: Considerar a cual objetivo estratgico general contribuye la unidad

orgnica (pueden ser ms de 1 objetivo general). Considerar los Objetivos Generales
determinados en el Plan de Desarrollo Local Concertado.

Acciones: Consignar las actividades y proyectos que contribuirn al logro de los objetivos.

Indicador: seleccionar el indicador ms adecuado para medir la implementacin de las

acciones.

Unidad de Medida: Detallar la medida o el estndar con el que se mide el indicador.

Cronograma de Programacin: En estas columnas debe determinar mensualmente la

ejecucin de las acciones.

Meta Fsica Global: En esta columna consignar el total de la meta fsica de la acciones que
permitir alcanzar los objetivos operativos o resultados inmediatos

Costo Unitario: Consignar el costo unitario de la accin - actividad o proyecto- debe ser
expresado en nuevos soles.

Meta financiera global: Consignar el monto de presupuesto que se asignara para el logro
de las metas, debe ser expresado en nuevos soles.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

PROGRAMACION OPERATIVA

Actividades de
oficio
Notificaciones
Preventivas
Realizar
los
repasos de las
notificaciones
Preventivas / R
esoluciones de
Sanciones
/ Not. De Ultimo
plazo/
Archivamientos
Resolver los
Documentos
Simples y
Expedientes
Resolver las
quejas
telefnicas y
directas
Resolver los
reclamos que se
realizan por el
buzn de
reclamos y
sugerencias
Campaa de
sensibilizacin,
educativa, y
levantamiento
de informacin
preventiva,en el
control y

Doc.

Doc. x

Inf.

Noviembre
Diciembre

Octubre

Septiembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

x x

Abril

Marzo

Plan de
Instruccin y
talleres de
capacitacin de
normas legales

CRONOGRAMA DE
IMPLEMENTACION
Enero
Febrero

ACTIVIDADES
2014

|UNIDAD DE MEDIDA

SUBG
EREN
UNIDAD
ORGANICA :

META FISCAL
GLOBAL

COSTO
UNITARIO

META
FINANCIERA
GLOBAL

x
Inf.

Inf.
x
Inf.

x
x

verificacin de
establecimiento
s comerciales

Campaa de
sensibilizacin,
educativa, de
mercados y
control del
comercio formal
e informal.

x x

Operativos de
piscinas en
coordinacin
con el Ministerio
de salud, se
verificara si
Ope
cumplen los
x
.
x
estndares de
cloro en al agua
y si contienen
coliformes
fecales..
Operativo de
Centros
Educativos en
coordinacin
con Defenza
civil (Colegio
seguro) /
mdulos en el
interior del C.E.
Operativo Plan
zanahoria en
coordinacin
con Fiscalia. y
Defensa civil, en
el control del
Horacio de
funcionamiento
de
establecimiento
s sobre el
expendio y
consumo de
bebidas
alcoholicas
Operativos de
restaurantes /
Cevicheras en
coordinacin
con el Ministerio
de salud y el
personal de
sanidad.

x x

x x

x x

10

Operativos de
Panaderias
Operativos de
internet (Filtro),
con el apoyo de
la Fiscalia.
Operativos de
fin de semana
(Eventos no
autorizados,Feri
as, Juegos
recreativos)
Operativo
Reciclaje en
coordinacin
con medio
Ambiente y
sanidad.
Operativo
Madereras,
establecimiento
s comerciales
que ocupan la
via publica y no
cuentan con la
autorizacin
respectiva..
Operativos de
talleres
mecnicos que
ocupan la via
publica y no
cuentan con la
autorizacin
respectiva..

x x

x x

Operativo
Operativos de
bodegas que no
cumplen con el
horario
autorizado

PASO 6: CALENDARIO DE EVENTOS Y METAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS

ACCIONES

11

La fijacin de fechas para el cumplimiento de las acciones estratgicas (actividades y proyectos) nos
permitir establecer un cronograma o calendario referencial de las tareas y eventos que deben
cumplirse a fin de lograr la consecucin de los objetivos. Para el desarrollo de este paso, es
necesario que la unidad orgnica anote en el calendario adjunto las fechas para el cumplimiento de
las metas y, de ser el caso, de los diversos eventos y tareas, slo de carcter estratgico.
Es decir de aquellas intervenciones que generan cambios incrementales en los bienes y servicios
que la corporacin edil brinda a sus administrados y, como tambin, aquellos relacionados al
fortalecimiento de la gestin institucional.

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