LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS

INTERNOS
rea:

Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional,

Responsabilidad Social y Medio Ambiente

Lista actualizada al:

05.06.15

PLANES / PROGRAMAS / MANUALES

NOMBRE DEL DOCUMENTO

REVISIN

FECHA DE
APROBACIN

HSE

CDIGO

Calidad

APLICA A

HSE.M.01.00

Manual de Gestin HSE

00

20-04-15

CAL.M.02.00

Manual de Calidad

00

19.02.15

HSE.M.03.00

Manual de Responsabilidad Social

00

05-03-15

HSE.PL.01.00

Plan de Emergencias

00

20-04-15

HSE.PR.01.00

Programa Anual HSE 2014

00

20-04-15

HSE.PR.02.00

Programa Anual de Capacitacin

00

20-04-15

HSE.PR.03.00

Programa anual de simulacros

00

20-04-15

HSE.PR.04.00

Programa Anual de Objetivos y Metas de HSE

00

20-04-15

CAL.PR.05.00

Programa Anual de Objetivos y Metas Calidad

00

05-03-15

CAL.PR.06.00

Programa anual de Actividades de Calidad

Programa anual de Actividades de
Responsabilidad Social

00

05-03-15

00

05-03-15

HSE.PR.07.00

X
X

X
X

PROCEDIMIENTOS GENERALES

CDIGO

NOMBRE DEL DOCUMENTO

REVISIN

FECHA DE
APROBACIN

Calidad

HSE

APLICA A

CAL.PG.01.01

Procedimiento General Control de Documentos

01

03-03-15

CAL.PG.02.01
HSE.PG.03.00
HSE.PG.04.00

Procedimiento General de Comunicaciones

Procedimiento IPER
Requisitos Legales y Otros Requisitos
Investigacin de Accidentes Incidentes y
Enfermedades Ocupacionales
Auditoras Internas del Sistema de Gestin
Acciones preventivas Y Acciones Correctivas
Revisin por La Direccin
Seleccin Mantenimiento de Equipos de
Proteccin Personal
Reconocimientos e Incentivos
Procedimiento de Capacitacin y entrenamiento
Traslado manual de cargas
Procedimiento de Salud Ocupacional
Estructura y Responsabilidades
Organizacin y funciones

01
00
00

03-03-15
20-04-15
20-04-15

X
X
X

00

20-04-15

01
01
01

03-03-15
03-03-15
03-03-15

00

20-04-15

00
00
00
00
01
01

20-04-15
20-04-15
20-04-15
20-04-15
03-03-15
03-03-15

X
X
X
X

HSE.PG.05.00
CAL.PG.06.01
CAL.PG.07.01
CAL.PG.08.01
HSE.PG.09.00
HSE.PG.10.00
HSE.PG.11.00
HSE.PG.12.00
HSE.PG.13.00
CAL.PG.14.01
CAL.PG.15.01
01-03-15

X
x
X
X

X
X
HSE.F.01.00

LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS

INTERNOS
CAL.PG.16.00
CAL.PG.17.00
CAL.PG.18.00
HSE.PG.19.00
CAL.PG.20.00
CAL.PG.21.00
CAL.PG.22.00
CAL.PG.23.00
CAL.PG.24.00
CAL.PG.25.00
HSE.PG.26.00

Control y tratamiento del trabajo y servicios

crticos no conformes
Procesos del Sistema de Gestin Integrado
Revisin de Solicitudes, Ofertas y contratos
Procedimiento para alquiler de camionetas
Evaluacin de Proveedores
Compra, Recepcin y Verificacin de
productos, servicios y materiales
Anlisis de Satisfaccin de Clientes
Tratamiento de Quejas Externas e Internas
Control de Registros
Reclutamiento y Seleccin de Personal
Conduccin de vehculos

00

19-02-15

00
00
00
00

19-02-15
19-02-15
20-04-15
19-02-15

X
X

00

19-02-15

00
00
00
00
00
00

19-02-15
19-02-15
19-02-15
19-02-15
20-04-15
19-02-15

X
X
X
X

PROCEDIMIENTOS ESCRITOS DE TRABAJO SEGURO

NOMBRE DEL DOCUMENTO

REVISIN

FECHA DE
APROBACIN

HSE

CDIGO

Calidad

APLICA A

INSTRUCTIVOS

NOMBRE DEL DOCUMENTO

REVISIN

FECHA DE
APROBACIN

HSE

CDIGO

Calidad

APLICA A

OTROS DOCUMENTOS

01-03-15

HSE.F.01.00

LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS

INTERNOS

FECHA DE
APROBACIN

CAL.MP.01.00 Mapa de Procesos

00

23.02.15

CAL.MP.02.00 Mapa de interaccin de procesos.

00

23.02.15

CDIGO

NOMBRE DEL DOCUMENTO

HSE

REVISIN

Calidad

APLICA A

FORMATOS

NOMBRE DEL DOCUMENTO

REVISIN

FECHA DE
APROBACIN

HSE

CDIGO

Calidad

APLICA A

CAL.F.01.00

Lista maestra de documentos internos

00

03-03-15

CAL.F.02.00

Lista maestra de documentos externos

00

03-03-15

CAL.F.03.00

Lista de distribucin de copias controladas

00

03-03-15

HSE.F.04.00

Matriz IPER

00

20-04-15

20-04-15

HSE.F.05.00
HSE.F.06.00
HSE.F.07.00
HSE.F.08.00
HSE.F.09.00
HSE.F.10.00
CAL.F.11.00
CAL.F.12.00

Lista de Identificacin de Requisitos Legales y

otros requisitos
Matriz de Requisitos legales y evaluacin de
cumplimiento
Reporte de Incidente - Accidente
Informe de investigacin de accidente de trabajo
incidente peligroso
Registro de Enfermedades ocupacionales
Registro De Estadsticas De Seguridad Y Salud
Programa de Auditoras Internas
Informe de Auditoria Interna del Sistema de
gestin

00

20-04-15

00

20-04-15

00

20-04-15

00
00
00

20-04-15
20-04-15
03-03-15

00

03-03-15

00

03-03-15

03-03-15

X
X
X
X

CAL.F.13.00

Plan de Auditoria Interna

CAL.F.14.00

Solicitud de Accin Correctiva

CAL.F.15.00

Solicitud de Accin Preventiva

00

03-03-15

CAL.F.16.00

Acta de Reunin

00

03-03-15

HSE.F.17.00

Formato de entrega de EPP

00

20-04-15

HSE.F.18.00
HSE.F.19.00
HSE.F.20.00
HSE.F.21.00

Inspeccin EPP
Matriz Lnea Base
Registro de capacitacin
Inspeccin de extintores

00
00
00
00

20-04-15
20-04-15
20-04-15
20-04-15

01-03-15

X
X
X
X
X
HSE.F.01.00

LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS

INTERNOS
HSE.F.22.00
HSE.F.23.00
HSE.F.24.00
HSE.F.25.00
MKT.F.26.00
LOG.F.27.00
LOG.F.28.00
LOG.F.29.00
MKT.F.30.00
CAL.F.31.00
CAL.F.32.00
RRHH.F.33.00
RRHH.F.34.00
RRHH.F.35.00

Inspeccin de Botiqun
Inspeccin de Evacuacin
Inspeccin de instalaciones
Check List inspeccin de vehculos.
Presupuesto
Evaluacin de proveedores
Listado de Proveedores aprobados
Nota de Pedido
cuestionario de satisfaccin del cliente
Atencin de queja
Control de Registros.
Entrevista de seleccin personal
Datos del Trabajador
Modelo de contrato sujeto a modalidad

00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

MKT.F.36.00

Orden de Compra

03-03-15

HSE.F.37.00

Check List de entrega de Vehiculos

20-04-15

01-03-15

X
X
X
X

20-04-15
20-04-15
20-04-15
20-04-15
03-03-15
03-03-15
03-03-15
03-03-15
03-03-15
03-03-15
03-03-15
03-03-15
03-03-15
03-03-15

HSE.F.01.00