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ANEXOS
SITUACION CON PROYECTO
ALTERNATIVA N 01 Global
COSTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO - PRECIOS PRIVADOS
(En Nuevos Soles)
PARTIDA
ACTIVIDAD
UNIDAD
CANTIDAD
1.00
1.01
Limpieza General
m2
6,836.00
1.02
Pintura de Pavimento
m2
68.36
m2
68.36
1.03
2.00
Veredas
2.01
m2
41.77
2.02
Reparacin de juntas
ml
4.13
ACTIVIDAD
UNIDAD
CANTIDAD
1.00
1.01
Limpieza General
m2
6,836.00
1.02
Pintura de Pavimento
m2
68.36
1.03
m2
1.04
Sellado de Juntas
2.00
Veredas
2.01
Parchado de Veredas
m2
416.98
2.02
Reparacin de juntas
ml
41.70
341.80
3418.00
ANEXOS
SITUACION CON PROYECTO
ALTERNATIVA N 02 Global
COSTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO - PRECIOS PRIVADOS
(En Nuevos Soles)
PARTIDA
ACTIVIDAD
UNIDAD
CANTIDAD
1.00
Pavimento Adoquinado
1.01
Limpieza General
m2
6,836.00
1.02
Pintura de pavimento
m2
68.36
1.03
m2
68.36
2.00
Veredas
2.01
m2
41.77
2.02
Reparacin de Juntas
ml
4.13
ACTIVIDAD
UNIDAD
CANTIDAD
1.00
1.01
Limpieza General
m2
6,836.00
1.02
Pintura de Pavimento
m2
68.36
m2
341.80
1.03
2.00
Veredas
2.01
Parchado de Veredas
m2
416.98
2.02
Reparacin de juntas
ml
41.70
ANEXOS
SITUACION CON PROYECTO
ALTERNATIVA N 01 PISTAS
COSTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO - PRECIOS PRIVADOS
(En Nuevos Soles)
PARTIDA
ACTIVIDAD
UNIDAD
CANTIDAD
1.00
1.01
Pintura de pavimento
m2
68.36
1.02
Bacheos
m2
68.36
ACTIVIDAD
UNIDAD
CANTIDAD
1.00
1.01
Limpieza General
m2
6,836.00
1.02
Pintura de Pavimento
m2
22.41
1.03
Bacheos
1.04
Sellado
341.80
m2
34.18
ANEXOS
SITUACION CON PROYECTO
ALTERNATIVA N 01 VEREDAS
COSTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO - PRECIOS PRIVADOS
(En Nuevos Soles)
PARTIDA
ACTIVIDAD
UNIDAD
CANTIDAD
1.00
Veredas
1.01
m2
41.77
1.02
Reparacin de juntas
ml
4.13
ACTIVIDAD
UNIDAD
CANTIDAD
2.00
Veredas
2.01
Parchado de Veredas
m2
416.98
2.02
Reparacin de juntas
ml
41.70
ANEXOS
SITUACION CON PROYECTO
ALTERNATIVA N 02 PISTAS
COSTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO - PRECIOS PRIVADOS
(En Nuevos Soles)
PARTIDA
ACTIVIDAD
UNIDAD
CANTIDAD
1.00
1.01
Pintura de pavimento
m2
68.36
1.02
m2
68.36
ACTIVIDAD
UNIDAD
CANTIDAD
1.00
1.01
Limpieza General
m2
6,836.00
1.02
Pintura de Pavimento
m2
68.36
1.03
m2
341.80
ANEXOS
SITUACION CON PROYECTO
ALTERNATIVA N 02 VEREDAS
COSTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO - PRECIOS PRIVADOS
(En Nuevos Soles)
PARTIDA
1.00
ACTIVIDAD
Veredas
UNIDAD
CANTIDAD
1.01
Parchado de Veredas
m2
41.77
1.02
Reparacin de Juntas
ml
4.13
ACTIVIDAD
UNIDAD
CANTIDAD
2.00
Veredas
2.01
Parchado de Veredas
m2
416.98
2.02
Reparacin de juntas
ml
41.70
MANT. RUTINARIO
MANT. PERIODICO
PERIODO
SIN PROYECTO
ANUAL
1/
0.00
MANT. RUTINARIO
MANT. PERIODICO
PERIODO
SIN PROYECTO
ANUAL
1/
0.00
MANT. RUTINARIO
PERIODO
SIN PROYECTO
ANUAL
1/
0.00
ANUAL
1/
MANT. PERIODICO
0.00
MANT. RUTINARIO
MANT. PERIODICO
PERIODO
SIN PROYECTO
ANUAL
1/
0.00
ANEXOS
SITUACION CON PROYECTO (MEDIDAS DE REDUCCION DE RIESGOS)
ALTERNATIVA N 01
COSTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO - PRECIOS PRIVADOS
(En Nuevos Soles)
PARTIDA
ACTIVIDAD
1.00
1.01
Limpieza de cunetas
1.03
Reparacion menor
2.00
2.01
Limpieza de muros
UNIDAD
m
m2
m
CANTIDAD
600.16
6.00
181.02
ANEXOS
SITUACION CON PROYECTO (MEDIDAS DE REDUCCION DE RIESGOS)
ALTERNATIVA N 01
COSTOS DE MANTENIMIENTO PERIODICO - PRECIOS PRIVADOS
(En Nuevos Soles)
PARTIDA
ACTIVIDAD
1.00
1.01
Reparacion de cunetas
2.00
2.01
UNIDAD
CANTIDAD
30.00
m2
54.31
ANEXOS
SITUACION CON PROYECTO (MEDIDAS DE REDUCCION DE RIESGOS)
ALTERNATIVA N 02
COSTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO - PRECIOS PRIVADOS
(En Nuevos Soles)
PARTIDA
ACTIVIDAD
1.00
1.01
Limpieza de cunetas
UNIDAD
CANTIDAD
1.03
Reparacion menor
2.00
2.01
Limpieza de muros
600.16
m2
6.00
181.02
ANEXOS
SITUACION CON PROYECTO (MEDIDAS DE REDUCCION DE RIESGOS)
ALTERNATIVA N 02
COSTOS DE MANTENIMIENTO PERIODICO - PRECIOS PRIVADOS
(En Nuevos Soles)
PARTIDA
ACTIVIDAD
1.00
1.01
Reparacion de cunetas
2.00
2.01
UNIDAD
CANTIDAD
30.00
m2
54.31
MANT. RUTINARIO
MANT. PERIODICO
PERIODO
SIN PROYECTO
ANUAL
1/
0.00
MANT. RUTINARIO
MANT. PERIODICO
PERIODO
SIN PROYECTO
ANUAL
1/
0.00
CTO
bal
- PRECIOS PRIVADOS
COSTOS
UNITARIO
PARCIAL
COSTO TOTAL
3909.51
0.10
683.60
16.50
1127.94
30.69
2097.97
697.39
16.50
689.13
2.00
8.26
Costo Directo
4606.90
Gasto Generales(10%)
460.69
Utilidad(8%)
368.55
Sub Total
5436.14
IGV
978.51
TOTAL
6414.65
- PRECIOS PRIVADOS
COSTOS
UNITARIO
PARCIAL
COSTO TOTAL
19137.38
0.10
683.60
16.50
1127.94
30.69
10489.84
2.00
6836.00
16.50
6880.23
2.00
83.40
6963.62
Costo Directo
26101.00
Gasto Generales(10%)
2610.10
Utilidad(8%)
2088.08
Sub Total
IGV
TOTAL
CTO
bal
- PRECIOS PRIVADOS
30799.18
5543.85
36343.04
COSTOS
UNITARIO
COSTO TOTAL
PARCIAL
7376.04
0.10
683.60
16.5
1,127.94
81.40
5,564.50
697.39
16.50
689.13
2.00
8.26
Costo Directo
8073.43
Gasto Generales(10%)
807.34
Utilidad(8%)
645.87
Sub Total
9526.65
IGV
1714.80
TOTAL
11241.45
- PRECIOS PRIVADOS
COSTOS
UNITARIO
PARCIAL
COSTO TOTAL
29634.06
0.10
683.60
16.50
1127.94
81.40
27822.52
6963.62
16.50
6880.23
2.00
83.40
Costo Directo
36597.68
Gasto Generales(10%)
3659.77
Utilidad(8%)
2927.81
Sub Total
43185.26
IGV
7773.35
TOTAL
50958.61
CTO
TAS
- PRECIOS PRIVADOS
COSTOS
UNITARIO
PARCIAL
COSTO TOTAL
3225.91
16.50
1127.94
30.69
2097.97
Costo Directo
3225.91
Gasto Generales(10%)
322.59
Utilidad(10%)
322.59
Sub Total
3871.09
IGV
696.80
TOTAL
4567.89
- PRECIOS PRIVADOS
COSTOS
UNITARIO
PARCIAL
COSTO TOTAL
13060.18
0.10
683.60
81.15
1818.38
30.69
10489.84
2.00
68.36
Costo Directo
13060.18
Gasto Generales(10%)
1306.02
Utilidad(10%)
1306.02
Sub Total
15672.21
IGV
2821.00
TOTAL
18493.21
CTO
EDAS
- PRECIOS PRIVADOS
COSTOS
UNITARIO
COSTO TOTAL
PARCIAL
697.39
16.50
689.13
2.00
8.26
Costo Directo
697.39
Gasto Generales(10%)
69.74
Utilidad(10%)
69.74
Sub Total
836.87
IGV
150.64
TOTAL
987.50
- PRECIOS PRIVADOS
COSTOS
UNITARIO
PARCIAL
COSTO TOTAL
6963.62
16.50
6880.23
2.00
83.40
Costo Directo
Gasto Generales(10%)
6963.62
696.36
Utilidad(10%)
696.36
Sub Total
8356.35
IGV
1504.14
TOTAL
9860.49
CTO
TAS
- PRECIOS PRIVADOS
COSTOS
UNITARIO
COSTO TOTAL
PARCIAL
6692.44
16.50
1127.94
81.40
5564.50
Costo Directo
6692.44
Gasto Generales(10%)
669.24
Utilidad(10%)
669.24
Sub Total
8030.93
IGV
1445.57
TOTAL
9476.50
- PRECIOS PRIVADOS
COSTOS
UNITARIO
PARCIAL
COSTO TOTAL
29634.06
0.10
683.60
16.50
1127.94
81.40
27822.52
Costo Directo
29634.06
Gasto Generales(10%)
Utilidad(10%)
2963.41
2963.41
Sub Total
35560.87
IGV
6400.96
TOTAL
41961.83
CTO
EDAS
- PRECIOS PRIVADOS
COSTOS
UNITARIO
PARCIAL
COSTO TOTAL
697.39
16.50 689.134506443
2.00
8.2554282199
Costo Directo
697.39
Gasto Generales(10%)
69.74
Utilidad(10%)
69.74
Sub Total
836.87
IGV
150.64
TOTAL
987.50
- PRECIOS PRIVADOS
COSTOS
UNITARIO
PARCIAL
COSTO TOTAL
6963.62
16.50
6880.23
2.00
83.40
Costo Directo
6963.62
Gasto Generales(10%)
696.36
Utilidad(10%)
696.36
Sub Total
8356.35
IGV
1504.14
TOTAL
9860.49
GLOBAL
CON PROYECTO
ALTERN.01
ALTERN. 02
4,810.98
8,431.09
27,257.28
38,218.96
os
- PISTAS
CON PROYECTO
ALTERN.01
ALTERN. 02
3,425.91
7,107.38
13,869.91
31,471.37
os
VEREDAS
CON PROYECTO
ALTERN.01
740.63
ALTERN. 02
740.63
7,395.37
7,395.37
os
as + Veredas)
CON PROYECTO
ALTERN.01
ALTERN. 02
6,414.65
11,241.45
36,343.04
50,958.61
os
EDUCCION DE RIESGOS)
- PRECIOS PRIVADOS
COSTOS
UNITARIO
PARCIAL
COSTO TOTAL
261.07
0.35
210.06
8.5
51.01
7.50
1357.65
1357.65
Costo Directo
1618.72
Gasto Genreales(10%)
161.87
Utilidad(10%)
161.87
Sub Total
1942.46
IGV
349.64
TOTAL
2292.11
EDUCCION DE RIESGOS)
- PRECIOS PRIVADOS
COSTOS
UNITARIO
PARCIAL
COSTO TOTAL
495.00
16.50
495.00
115.30
6261.94
6261.94
Costo Directo
6756.94
Gasto Genreales(10%)
675.69
Utilidad(10%)
675.69
Sub Total
8108.33
IGV
1459.50
TOTAL
9567.83
EDUCCION DE RIESGOS)
- PRECIOS PRIVADOS
COSTOS
UNITARIO
PARCIAL
COSTO TOTAL
285.08
0.35
210.06
12.5
75.02
2823.91
15.60
2823.91
Costo Directo
3108.99
Gasto Genreales(10%)
310.90
Utilidad(10%)
310.90
Sub Total
3730.79
IGV
671.54
TOTAL
4402.33
EDUCCION DE RIESGOS)
- PRECIOS PRIVADOS
COSTOS
UNITARIO
PARCIAL
774.00
25.80
774.00
165.80
9004.60
9004.60
Costo Directo
9778.60
Gasto Genreales(10%)
977.86
Utilidad(10%)
977.86
Sub Total
11734.32
IGV
2112.18
TOTAL
13846.49
Reduccion de Riesgos)
os
COSTO TOTAL
CON PROYECTO
ALTERN.01
ALTERN. 02
2,292.11
4,402.33
9,567.83
13,846.49
Reduccion de Riesgos)
os
CON PROYECTO
ALTERN.01
ALTERN. 02
1,719.08
3,301.75
7,175.87
10,384.87
4810.98
27257.28
8431.09
38218.96
3425.91
13869.91
740.63
7395.37
7107.38
31471.37
740.63
7395.37
1719.08
7175.87
3301.75
10384.87
248,917.32 196644.68027
CONSTRUCCION DE VEREDAS
CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL
29881.1232 23606.087328
22472.4048 17753.199792
123,160.25 97296.598448
CONSTRUCCION DE SARDINELES
18,032.30
JARDINERIA
14245.52
1,256,569.69 992690.05589
125,656.97 108064.99343
Utilidad (8%)
100,525.58 86451.994741
1,482,752.24 1187207.0441
Sub Total
IGV (18%)
266,895.40
1,749,647.64 1187207.0441
87,482.38 80483.791336
43,741.19 39760.742568
MONTO DE LA INVERSION
1,880,871.21
1307451.578
RESUMEN DEL MONTO DE INVERSIN
ALTERNATIVA 2
(En Nuevos Soles)
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO
CONSTRUCCION DE VEREDAS
1,115,811.70
248,917.32
PUENTE PEATONAL
29,881.12
DRENAJE PLUVIAL
22,472.40
CONSTRUCCION DE SARDINELES
JARDINERIA
COSTO DIRECTO DE OBRA
123,160.25
18,032.30
1,558,275.09
155,827.51
Utilidad (8%)
124,662.01
Sub Total
1,838,764.60
IGV (18%)
330,977.63
2,169,742.23
108,487.11
54,243.56
881491.243
196644.68027
23606.087328
17753.199792
97296.598448
14245.51779
1231037.3187
134011.65748
107209.32599
1472258.3022
0
1472258.3022
99808.142632
49307.392203
2,332,472.90
1621373.837
1,187,207.04
Supervisin (5%)
80483.79
39760.74
MONTO DE LA INVERSION
1,485,888.26
1,472,258.30
Supervisin (3.5%)
99808.14
49307.39
MONTO DE LA INVERSION
1,842,653.59
#REF!
#REF!
Utilidad (10%)
#REF!
Sub Total
#REF!
IGV (18%)
#REF!
#REF!
Supervision (3.5%)
#REF!
#REF!
MONTO DE LA INVERSION
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
0
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
Utilidad (10%)
#REF!
Sub Total
#REF!
IGV (18%)
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
0
#REF!
Supervision (3.5%)
#REF!
#REF!
MONTO DE LA INVERSION
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
Utilidad (10%)
#REF!
Sub Total
#REF!
IGV (18%)
#REF!
#REF!
Supervision (3.5%)
#REF!
#REF!
MONTO DE LA INVERSION
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
0
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
Utilidad (10%)
#REF!
Sub Total
#REF!
IGV (18%)
#REF!
#REF!
Supervision (3.5%)
#REF!
#REF!
MONTO DE LA INVERSION
#REF!
#REF!
Supervisin (3.5%)
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
0
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
MONTO DE LA INVERSION
#REF!
#REF!
Supervisin (3.5%)
#REF!
#REF!
MONTO DE LA INVERSION
#REF!
#REF!
Supervisin (3.5%)
#REF!
#REF!
MONTO DE LA INVERSION
#REF!
#REF!
Supervisin (3.5%)
#REF!
#REF!
MONTO DE LA INVERSION
#REF!
Alternativa 1
Alternativa 2
632,745.65
871,092.92
12,654.91
17,421.86
645,400.57
888,514.77
VACT
678,586.45
960,254.02
Area
6,836.00
6,836.00
99.27
140.47
Mas 2%
Ratio C/E
Incremento 5%
Indicadores
Costo Inicial S/
Alternativa 1
Alternativa 2
632,745.65
871,092.92
31,637.28
43,554.65
664,382.94
914,647.56
VACT
697,568.82
986,386.81
Area
6,836.00
6,836.00
102.04
144.29
Mas 5%
Ratio C/E
Incremento 7%
Indicadores
Costo Inicial S/
Mas 7%
Alternativa 1
632,745.65
Alternativa 2
871,092.92
44,292.20
60,976.50
677,037.85
932,069.42
VACT
729,098.52
1,003,808.66
Area
6,836.00
6,836.00
106.66
146.84
Ratio C/E
Disminucin 5%
Indicadores
Costo Inicial S/
Menos 5%
Nuevo Costo total
VACT
Area
Alternativa 1
Alternativa 2
632,745.65
871,092.92
31,637.28
43,554.65
601,108.37
827,538.27
653,169
899,277.51
6,836.00
6,836.00
Ratio C/E
95.55
131.55
VAC
1.07
729,098.52
S/. M2
106.66
1.05
697,568.82
102.04
1.02
678,586.45
99.27
665,931.54
0.95
653,169.04
110
97.42
95.55
Alternativa Unica
196,644.68
3,932.89
200,577.57
VACT
211,832.31
2,410.20
Area
87.89
Ratio C/E
Incremento 5%
Indicadores
Costo Inicial S/
Mas 5%
Alternativa 1
196,644.68
9,832.23
206,476.91
VACT
217,731.66
Area
2,410.20
Ratio C/E
90.34
Incremento 7%
Indicadores
Costo Inicial S/
Alternativa 1
196,644.68
Mas 7%
13,765.13
210,409.81
VACT
221,664.55
Area
Ratio C/E
Disminucin 5%
2,410.20
91.97
Indicadores
Costo Inicial S/
Menos 5%
Nuevo Costo total
VACT
Area
Ratio C/E
Alternativa 1
196,644.68
9,832.23
186,812.45
198,067
2,410.20
82.18
VAC
S/. M2
1.07
221,664.55
91.97
1.05
217,731.66
90.34
1.02
211,832.31
87.89
205,327.59
0.95
198,067.19
85.19
82.18
95
ALTERNATIVA 1
Aos
0
Inversin
645,400.57
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Sumatoria
Valor Residual
ALTERNATIVA 02
Aos
0
Inversin
888,514.77
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Sumatoria
Valor Residual
ALTERNATIVA 1
Aos
0
1
2
3
4
Inversin
664,382.94
5
6
7
8
9
10
Sumatoria
Valor Residual
Inversin
914,647.56
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Sumatoria
Valor Residual
ALTERNATIVA 1
Aos
0
Inversin
677,037.85
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Sumatoria
Valor Residual
Inversin
932,069.42
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Sumatoria
Valor Residual
ALTERNATIVA 1
Aos
0
Inversin
601,108.37
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Sumatoria
Valor Residual
Inversin
827,538.27
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Sumatoria
Valor Residual
110
VEREDAS
ALTERNATIVA 1
Aos
0
Inversin
200,577.57
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Sumatoria
Valor Residual
Inversin
206,476.91
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Sumatoria
Valor Residual
ALTERNATIVA 1
Aos
0
Inversin
206,476.91
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Sumatoria
Valor Residual
Inversin
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Sumatoria
Valor Residual
ALTERNATIVA 1
Aos
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Inversin
210,409.81
Sumatoria
Valor Residual
Inversin
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Sumatoria
Valor Residual
ALTERNATIVA 1
Aos
0
Inversin
186,812.45
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Sumatoria
Valor Residual
Inversin
-
8
9
10
Sumatoria
Valor Residual
95
MAS 2%
Costo mantenimiento
Sin Proyec.
Con Proyec.
Costo
Incremental
Costos
Actualizados
FA
1.00
645,400.57
3,425.91
3,425.91
0.92
3,143.04
3,425.91
3,425.91
0.84
2,883.52
3,425.91
3,425.91
0.77
2,645.43
3,425.91
3,425.91
0.71
2,427.00
13,869.91
13,869.91
0.65
9,014.49
3,425.91
3,425.91
0.60
2,042.76
3,425.91
3,425.91
0.55
1,874.09
3,425.91
3,425.91
0.50
1,719.35
3,425.91
3,425.91
0.46
1,577.39
13,869.91
13,869.91
0.42
Sumatoria
Valor Residual
0.00
Costo mantenimiento
Sin Proyec.
5,858.80
678,586.45
Con Proyec.
678,586.45
Costo
Incremental
Costos
Actualizados
FA
1.00
888,514.77
7,107.38
7,107.38
0.92
6,520.53
7,107.38
7,107.38
0.84
5,982.14
7,107.38
7,107.38
0.77
5,488.20
7,107.38
7,107.38
0.71
5,035.04
31,471.37
31,471.37
0.65
20,454.23
7,107.38
7,107.38
0.60
4,237.90
7,107.38
7,107.38
0.55
3,887.98
7,107.38
7,107.38
0.50
3,566.95
7,107.38
7,107.38
0.46
3,272.43
31,471.37
31,471.37
0.42
Sumatoria
13,293.85
960,254.02
Valor Residual
0.00
960,254.02
MAS 5%
Costo mantenimiento
Sin Proyec.
Con Proyec.
Costo
Incremental
Costos
Actualizados
FA
1.00
664,382.94
3,425.91
3,425.91
0.92
3,143.04
3,425.91
3,425.91
0.84
2,883.52
3,425.91
3,425.91
0.77
2,645.43
3,425.91
3,425.91
0.71
2,427.00
13,869.91
13,869.91
0.65
9,014.49
3,425.91
3,425.91
0.60
2,042.76
3,425.91
3,425.91
0.55
1,874.09
3,425.91
3,425.91
0.50
1,719.35
3,425.91
3,425.91
0.46
1,577.39
13,869.91
13,869.91
0.42
Sumatoria
Valor Residual
0.00
Costo mantenimiento
Sin Proyec.
5,858.80
697,568.82
Con Proyec.
697,568.82
Costo
Incremental
Costos
Actualizados
FA
1.00
914,647.56
7,107.38
7,107.38
0.92
6,520.53
7,107.38
7,107.38
0.84
5,982.14
7,107.38
7,107.38
0.77
5,488.20
7,107.38
7,107.38
0.71
5,035.04
31,471.37
31,471.37
0.65
20,454.23
7,107.38
7,107.38
0.60
4,237.90
7,107.38
7,107.38
0.55
3,887.98
7,107.38
7,107.38
0.50
3,566.95
7,107.38
7,107.38
0.46
3,272.43
31,471.37
31,471.37
0.42
Sumatoria
13,293.85
986,386.81
Valor Residual
0.00
986,386.81
MAS 7%
Costo mantenimiento
Sin Proyec.
Con Proyec.
Costo
Incremental
Costos
Actualizados
FA
1.00
677,037.85
3,425.91
3,425.91
0.92
3,143.04
3,425.91
3,425.91
0.84
2,883.52
3,425.91
3,425.91
0.77
2,645.43
3,425.91
3,425.91
0.71
2,427.00
31,471.37
31,471.37
0.65
20,454.23
3,425.91
3,425.91
0.60
2,042.76
3,425.91
3,425.91
0.55
1,874.09
3,425.91
3,425.91
0.50
1,719.35
3,425.91
3,425.91
0.46
1,577.39
31,471.37
31,471.37
0.42
13,293.85
Sumatoria
729,098.52
Valor Residual
0.00
Costo mantenimiento
Sin Proyec.
Con Proyec.
729,098.52
Costo
Incremental
Costos
Actualizados
FA
1.00
932,069.42
7,107.38
7,107.38
0.92
6,520.53
7,107.38
7,107.38
0.84
5,982.14
7,107.38
7,107.38
0.77
5,488.20
7,107.38
7,107.38
0.71
5,035.04
31,471.37
31,471.37
0.65
20,454.23
7,107.38
7,107.38
0.60
4,237.90
7,107.38
7,107.38
0.55
3,887.98
7,107.38
7,107.38
0.50
3,566.95
7,107.38
7,107.38
0.46
3,272.43
31,471.37
31,471.37
0.42
13,293.85
Sumatoria
1,003,808.66
Valor Residual
0.00
1,003,808.66
MENOS 5%
Costo mantenimiento
Sin Proyec.
Con Proyec.
Costo Incremental
FA
Costos Actualizados
1.00
601,108.37
3,425.91
3,425.91
0.92
3,143.04
3,425.91
3,425.91
0.84
2,883.52
3,425.91
3,425.91
0.77
2,645.43
3,425.91
3,425.91
0.71
2,427.00
31,471.37
31,471.37
0.65
20,454.23
3,425.91
3,425.91
0.60
2,042.76
3,425.91
3,425.91
0.55
1,874.09
3,425.91
3,425.91
0.50
1,719.35
3,425.91
3,425.91
0.46
1,577.39
31,471.37
31,471.37
0.42
13,293.85
Sumatoria
653,169.04
Valor Residual
0.00
Costo mantenimiento
Sin Proyec.
Con Proyec.
653,169.04
Costo
Incremental
Costos
Actualizados
FA
1.00
827,538.27
7,107.38
7,107.38
0.92
6,520.53
7,107.38
7,107.38
0.84
5,982.14
7,107.38
7,107.38
0.77
5,488.20
7,107.38
7,107.38
0.71
5,035.04
31,471.37
31,471.37
0.65
20,454.23
7,107.38
7,107.38
0.60
4,237.90
7,107.38
7,107.38
0.55
3,887.98
7,107.38
7,107.38
0.50
3,566.95
7,107.38
7,107.38
0.46
3,272.43
31,471.37
31,471.37
0.42
13,293.85
Sumatoria
Valor Residual
VALOR ACTUAL DE COSTOS TOTALES (VACT)
899,277.51
0.00
899,277.51
MAS 2%
Costo mantenimiento
Sin Proyec.
Con Proyec.
Costo
Incremental
Costos
Actualizados
FA
1.00
200,577.57
98.87
740.63
641.76
0.92
588.77
98.87
740.63
641.76
0.84
540.15
98.87
740.63
641.76
0.77
495.56
98.87
740.63
641.76
0.71
454.64
98.87
7,395.37
7,296.50
0.65
4,742.22
98.87
740.63
641.76
0.60
382.66
98.87
740.63
641.76
0.55
351.06
98.87
740.63
641.76
0.50
322.08
98.87
740.63
641.76
0.46
295.48
98.87
7,395.37
7,296.50
0.42
3,082.12
Sumatoria
211,832.31
Valor Residual
0.00
Costo mantenimiento
Sin Proyec.
Con Proyec.
211,832.31
Costo Incremental
FA
Costos Actualizados
1.00
206,476.91
633.15
740.63
107.48
0.92
98.60
633.15
740.63
107.48
0.84
90.46
633.15
740.63
107.48
0.77
82.99
633.15
740.63
107.48
0.71
76.14
633.15
7,395.37
6,762.22
0.65
4,394.98
633.15
740.63
107.48
0.60
64.09
633.15
740.63
107.48
0.55
58.79
633.15
740.63
107.48
0.50
53.94
633.15
740.63
107.48
0.46
49.49
633.15
7,395.37
6,762.22
0.42
Sumatoria
2,856.43
214,302.83
Valor Residual
0.00
214,302.83
Costo mantenimiento
Sin Proyec.
Con Proyec.
Costo
Incremental
Costos
Actualizados
FA
1.00
206,476.91
98.87
740.63
641.76
0.92
588.77
98.87
740.63
641.76
0.84
540.15
98.87
740.63
641.76
0.77
495.56
98.87
740.63
641.76
0.71
454.64
98.87
7,395.37
7,296.50
0.65
4,742.22
98.87
740.63
641.76
0.60
382.66
98.87
740.63
641.76
0.55
351.06
98.87
740.63
641.76
0.50
322.08
98.87
740.63
641.76
0.46
295.48
98.87
7,395.37
7,296.50
0.42
Sumatoria
Valor Residual
0.00
Costo mantenimiento
Sin Proyec.
3,082.12
217,731.66
Con Proyec.
217,731.66
Costo Incremental
FA
Costos Actualizados
1.00
740.63
740.63
0.91
673.30
740.63
740.63
0.83
612.09
740.63
740.63
0.75
556.44
740.63
740.63
0.68
505.86
7,395.37
7,395.37
0.62
4,591.94
740.63
740.63
0.56
418.07
740.63
740.63
0.51
380.06
740.63
740.63
0.47
345.51
740.63
740.63
0.42
314.10
7,395.37
7,395.37
0.39
2,851.23
Sumatoria
11,248.60
Valor Residual
0.00
11,248.60
MAS 7%
Costo mantenimiento
Sin Proyec.
Con Proyec.
Costo
Incremental
Costos
Actualizados
FA
1.00
210,409.81
98.87
740.63
641.76
0.92
588.77
98.87
740.63
641.76
0.84
540.15
98.87
740.63
641.76
0.77
495.56
98.87
740.63
641.76
0.71
454.64
98.87
7,395.37
7,296.50
0.65
4,742.22
98.87
740.63
641.76
0.60
382.66
98.87
740.63
641.76
0.55
351.06
98.87
740.63
641.76
0.50
322.08
98.87
740.63
641.76
0.46
295.48
98.87
7,395.37
7,296.50
0.42
3,082.12
Sumatoria
221,664.55
Valor Residual
0.00
Costo mantenimiento
Sin Proyec.
Con Proyec.
221,664.55
Costo
Incremental
Costos
Actualizados
FA
1.00
98.87
740.63
641.76
0.92
588.77
98.87
740.63
641.76
0.84
540.15
98.87
740.63
641.76
0.77
495.56
98.87
740.63
641.76
0.71
454.64
98.87
7,395.37
7,296.50
0.65
4,742.22
98.87
740.63
641.76
0.60
382.66
98.87
740.63
641.76
0.55
351.06
98.87
740.63
641.76
0.50
322.08
98.87
740.63
641.76
0.46
295.48
98.87
7,395.37
7,296.50
0.42
3,082.12
Sumatoria
11,254.74
Valor Residual
0.00
11,254.74
MENOS 5%
Costo mantenimiento
Sin Proyec.
Con Proyec.
Costo
Incremental
Costos
Actualizados
FA
1.00
186,812.45
98.87
740.63
641.76
0.92
588.77
98.87
740.63
641.76
0.84
540.15
98.87
740.63
641.76
0.77
495.56
98.87
740.63
641.76
0.71
454.64
98.87
7,395.37
7,296.50
0.65
4,742.22
98.87
740.63
641.76
0.60
382.66
98.87
740.63
641.76
0.55
351.06
98.87
740.63
641.76
0.50
322.08
98.87
740.63
641.76
0.46
295.48
98.87
7,395.37
7,296.50
0.42
3,082.12
Sumatoria
198,067.19
Valor Residual
0.00
Costo mantenimiento
Sin Proyec.
Con Proyec.
198,067.19
Costo Incremental
FA
Costos Actualizados
1.00
98.87
740.63
641.76
0.92
588.77
98.87
740.63
641.76
0.84
540.15
98.87
740.63
641.76
0.77
495.56
98.87
740.63
641.76
0.71
454.64
98.87
7,395.37
7,296.50
0.65
4,742.22
98.87
740.63
641.76
0.60
382.66
98.87
740.63
641.76
0.55
351.06
98.87
740.63
641.76
0.50
322.08
98.87
740.63
641.76
0.46
295.48
98.87
7,395.37
7,296.50
0.42
Sumatoria
Valor Residual
VALOR ACTUAL DE COSTOS TOTALES (VACT)
3,082.12
11,254.74
0.00
11,254.74
INDICADOR
VALOR ACTUAL DE COSTOS
INDICADOR
COSTO/EFECTIVIDAD
INDICADOR
VALOR ACTUAL DE COSTOS
INDICADOR
COSTO/EFECTIVIDAD
-30%
-20%
-10%
366,010.62
418,297.86
470,585.09
#REF!
1,824
1,824
1,824
1,824
200.66
229.33
258.00
#REF!
-30%
366,010.62
1,824
200.66
-20%
418,297.86
1,824
229.33
-10%
470,585.09
1,824
258.00
0
#REF!
1,824
#REF!
10%
20%
30%
#REF!
#REF!
#REF!
1,824
1,824
1,824
#REF!
#REF!
#REF!
10%
#REF!
1,824
#REF!
20%
#REF!
1,824
#REF!
30%
#REF!
1,824
#REF!
S10
Lugar
Item
Descripcin
01
01.01
OBRAS PROVISIONALES
01.01.01
ALMACEN Y GUARDIANIA
01.01.02
01.01.03
01.02
OBRAS PRELIMINARES
01.02.01
01.02.03
TRAZO Y REPLANTEO
01.03
MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.03.01
01.03.02
01.03.03
01.04
PAVIMENTO
01.04.01
01.04.02
01.05
01.05.01
01.05.02
01.06
JUNTAS ASFALTICA
01.06.01
01.06.02
01.07
PINTURA
01.07.01
01.07.02
02.00
02.01
TRABAJOS PRELIMINARES
02.01.01
02.01.02
TRAZO Y REPLANTEO
02.02
MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.05.01
01.05.02
01.05.03
02.03
02.03.01
02.03.02
02.04
02.04.01
JUNTA ASFALTICA
02.04.02
02.05
JARDINERIA
02.05.01
03.00
VEREDAS
03.01
TRABAJOS PRELIMINARES
03.01.01
TRAZO Y REPLANTEO
03.01.02
03.02
MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.02.01
03.02.02
03.02.03
03.02.04
03.02.05
03.03
03.03.01
03.03.02
03.04
JUNTAS ASFALTICA
03.04.01
04.00
DRENAJE PLUVIAL
04.01
TRABAJOS PRELIMINARES
04.01.01
TRAZO Y REPLANTEO
04.01.02
LIMPIEZA DE TERRENO
04.02
MOVIMIENTO DE TIERRAS
04.02.01
04.02.02
04.02.03
04.03
04.03.01
04.03.02
04.04
JUNTAS ASFALTICAS
04.04.01
04.05
OTROS
04.05.01
05.00
PUENTE PEATONAL
05.01
OBRAS PRELIMINARES
05.01.01
05.01.02
TRAZO Y REPLANTEO
05.02
MOVIMIENTO DE TIERRAS
05.02.01
05.02.02
05.03
05.03.01
ZAPATAS
05.03.01.01
05.03.01.02
05.03.02
COLUMNAS
05.03.02.01
05.03.02.02
05.03.02.03
05.03.03
LOSA DE CONCRETO
05.03.03.01
05.03.03.02
05.03.03.03
05.03.04
OTROS
05.03.04.01
05.03.04.02
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
10%
8%
SUBTOTAL
IMPUESTO (IGV)
18%
5%
2.5%
PRESUPUESTO TOTAL
SON :
UN MILLN CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS Y 35/100 NUEVOS SOLES
Presupuesto
10/09/2013
Costo al
Und.
Metrado
Precio S/.
Parcial S/.
814,106.30
8,000.00
glb
1.00
2,000.00
2,000.00
und
1.00
1,000.00
1,000.00
glb
1.00
5,000.00
5,000.00
11,826.28
m2
6,836.00
1.09
m2
6,836.00
0.64
7,451.24
4,375.04
104,699.16
m3
4,101.60
5.65
23,174.04
m2
6,836.00
2.02
13,808.72
m3
5,332.00
12.70
67,716.40
127,149.60
m2
6,836.00
9.16
62,617.76
m2
6,836.00
9.44
64,531.84
m3
1,367.20
365.32
499,465.50
m2
740.00
35.85
26,529.00
525,994.50
31,274.32
m
3,300.00
6.16
20,328.00
1,777.00
6.16
10,946.32
5,162.44
m
m2
1,200.00
3.66
34.00
22.66
4,392.00
770.44
141,192.54
1,882.94
m2
1,088.40
1.09
m2
1,088.40
0.64
1,186.36
696.58
16,530.50
m3
149.88
23.34
3,498.20
m2
192.70
23.34
4,497.62
m3
192.70
44.29
8,534.68
99,788.47
m3
170.00
373.64
63,518.80
m2
969.00
37.43
36,269.67
17,990.64
175.00
6.16
1,078.00
1,168.00
14.48
16,912.64
5,000.00
glb
1.00
5,000.00
5,000.00
248,917.32
4,337.81
m2
2,507.40
0.64
m2
2,507.40
1.09
1,604.74
2,733.07
127,555.05
m3
723.06
23.34
16,876.22
m2
2,410.20
29.61
71,366.02
m3
241.02
64.29
15,495.18
m3
241.02
49.29
11,879.88
m3
939.98
12.70
11,937.75
105,865.62
m3
241.02
373.64
90,054.71
m2
602.55
26.24
15,810.91
11,158.84
m2
1,811.50
6.16
11,158.84
22,472.40
430.56
468.00
0.74
346.32
468.00
0.18
84.24
m3
49.14
23.34
1,146.93
m2
140.40
3.19
447.88
m3
58.96
12.70
748.79
m3
24.34
373.64
9,094.40
m2
18.72
37.43
700.69
2,343.60
9,795.09
1,153.15
m
187.20
6.16
1,153.15
8,750.00
35.00
250.00
8,750.00
29,881.12
10.38
m2
6.00
1.09
6.54
m2
6.00
0.64
3.84
531.84
m3
24.00
5.65
135.60
m3
31.20
12.70
396.24
19,377.70
6,981.97
m3
18.00
358.94
6,460.92
kg
85.00
6.13
521.05
4,265.90
m3
3.84
382.03
1,467.00
m2
3.84
42.45
163.01
kg
430.00
6.13
2,635.90
8,129.82
m3
5.00
365.61
1,828.05
m2
29.00
37.63
1,091.27
kg
850.00
6.13
5,210.50
9,961.20
20.00
438.06
8,761.20
20.00
60.00
1,200.00
1,256,569.69
125,656.97
100,525.58
-----------------------------------1,482,752.24
266,895.40
========================
1,749,647.64
87,482.38
43,741.19
1,880,871.21
800,943.86
632745.65256
196644.680272
0.0009999997
S10
Presupuesto
Lugar
Item
Descripcin
01
01.01
OBRAS PROVISIONALES
01.01.01
ALMACEN Y GUARDIANIA
01.01.02
01.01.03
01.02
OBRAS PRELIMINARES
01.02.01
01.02.03
TRAZO Y REPLANTEO
01.03
MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.03.01
01.03.02
01.03.03
01.04
PAVIMENTO
01.04.01
01.04.02
01.03.04
ENBLOQUETADO
01.04
01.04.01
01.04.03
01.04.04
01.06
JUNTAS ASFALTICA
01.06.01
01.06.02
01.07
PINTURA
01.07.01
01.07.02
02.00
02.01
TRABAJOS PRELIMINARES
02.01.01
02.01.02
TRAZO Y REPLANTEO
02.02
MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.05.01
01.05.02
01.05.03
02.03
02.03.01
02.03.02
02.04
02.04.01
JUNTA ASFALTICA
02.04.02
02.05
JARDINERIA
02.05.01
03.00
VEREDAS
03.01
TRABAJOS PRELIMINARES
03.01.01
TRAZO Y REPLANTEO
03.01.02
03.02
MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.02.01
03.02.02
03.02.03
03.02.04
03.02.05
03.03
03.03.01
03.03.02
03.04
JUNTAS ASFALTICA
03.04.01
04.00
DRENAJE PLUVIAL
04.01
TRABAJOS PRELIMINARES
04.01.01
TRAZO Y REPLANTEO
04.01.02
LIMPIEZA DE TERRENO
04.02
MOVIMIENTO DE TIERRAS
04.02.01
04.02.02
04.02.03
04.03
04.03.01
04.03.02
04.04
JUNTAS ASFALTICAS
04.04.01
04.05
OTROS
04.05.01
05.00
PUENTE PEATONAL
05.01
OBRAS PRELIMINARES
05.01.01
05.01.02
TRAZO Y REPLANTEO
05.02
MOVIMIENTO DE TIERRAS
05.02.01
05.02.02
05.03
05.03.01
ZAPATAS
05.03.01.01
05.03.01.02
05.03.02
COLUMNAS
05.03.02.01
05.03.02.02
05.03.02.03
05.03.03
LOSA DE CONCRETO
05.03.03.01
05.03.03.02
05.03.03.03
05.03.04
OTROS
05.03.04.01
05.03.04.02
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
10%
8%
SUBTOTAL
IMPUESTO (IGV)
18%
5%
2.5%
PRESUPUESTO TOTAL
SON :
UN MILLN CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEICIENTOS SETENTA Y CINCO Y 45/100 NUEVOS SOLES
Pgina
10/09/2013
Costo al
Und.
Metrado
Precio S/.
Parcial S/.
1,115,811.70
8,000.00
glb
1.00
2,000.00
2,000.00
und
1.00
1,000.00
1,000.00
glb
1.00
5,000.00
5,000.00
11,826.28
m2
6,836.00
1.09
m2
6,836.00
0.64
7,451.24
4,375.04
104,699.16
m3
4,101.60
5.65
23,174.04
m2
6,836.00
2.02
13,808.72
m3
5,332.00
12.70
67,716.40
96,202.50
m2
6,350.00
9.16
58,166.00
m2
6,350.00
5.99
38,036.50
m2
6,350.00
4.37
27,749.50
und
6,350.00
5.79
36,766.50
m2
6,350.00
115.50
733,425.00
m2
6,350.00
9.56
60,706.00
858,647.00
31,274.32
m
3,300.00
6.16
20,328.00
1,777.00
6.16
10,946.32
1,200.00
3.66
4,392.00
34.00
22.66
770.44
5,162.44
m2
141,192.54
1,882.94
m2
1,088.40
1.09
1,186.36
m2
1,088.40
0.64
696.58
16,530.50
m3
149.88
23.34
3,498.20
m2
192.70
23.34
4,497.62
1,102,649.26 871092.9154
69.58
6.11
m3
192.70
44.29
8,534.68
99,788.47
m3
170.00
373.64
63,518.80
m2
969.00
37.43
36,269.67
175.00
6.16
1,078.00
1,168.00
14.48
16,912.64
1.00
5,000.00
17,990.64
5,000.00
glb
5,000.00
248,917.32
4,337.81
m2
2,507.40
0.64
1,604.74
m2
2,507.40
1.09
2,733.07
127,555.05
m3
723.06
23.34
16,876.22
m2
2,410.20
29.61
71,366.02
m3
241.02
64.29
15,495.18
m3
241.02
49.29
11,879.88
m3
939.98
12.70
11,937.75
m3
241.02
373.64
90,054.71
m2
602.55
26.24
15,810.91
105,865.62
11,158.84
m2
1,811.50
6.16
11,158.84
22,472.40
430.56
468.00
0.74
468.00
0.18
346.32
84.24
2,343.60
m3
49.14
23.34
1,146.93
m2
140.40
3.19
447.88
m3
58.96
12.70
748.79
9,795.09
m3
24.34
373.64
9,094.40
m2
18.72
37.43
700.69
187.20
6.16
1,153.15
1,153.15
8,750.00
m
35.00
250.00
8,750.00
29,881.12
10.38
m2
6.00
1.09
6.54
m2
6.00
0.64
3.84
m3
24.00
5.65
531.84
135.60
15064.2256
m3
31.20
12.70
396.24
19,377.70
6,981.97
m3
18.00
358.94
kg
85.00
6.13
6,460.92
521.05
4,265.90
m3
3.84
382.03
1,467.00
m2
3.84
42.45
163.01
kg
430.00
6.13
2,635.90
8,129.82
m3
5.00
365.61
1,828.05
m2
29.00
37.63
1,091.27
kg
850.00
6.13
5,210.50
9,961.20
20.00
438.06
8,761.20
20.00
60.00
1,200.00
1,558,275.09
155,827.51
124,662.01
-----------------------------------1,838,764.60
330,977.63
========================
2,169,742.23
108,487.11
54,243.56
========================
2,332,472.90
1044000
150.99 01.04.02
1,023.00
und
223,520.00
0.71
158,699.20
Costo mantenimiento
Inversin
Sin Proyec.
Con Proyec.
Costo
Incremental
1,485,888.26
4,810.98
4,810.98
4,810.98
4,810.98
4,810.98
4,810.98
4,810.98
4,810.98
27,257.28
27,257.28
4,810.98
4,810.98
4,810.98
4,810.98
4,810.98
4,810.98
4,810.98
4,810.98
27,257.28
27,257.28
10
Sumatoria
Valor Residual
VALOR ACTUAL DE COSTOS TOTALES (VACT)
PROMEDIO
POBLACIONAL
ICE(S/.XPOBLACION BENEFICIADA
EVALUACION COSTO EFECTIVIDAD - GLOBAL ALTERN. N02
PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA N 02 (EN NUEVOS SOLES)
ALTERNATIVA 02
Aos
0
Costo mantenimiento
Inversin
Sin Proyec.
Con Proyec.
Costo
Incremental
1,842,653.59
8,431.09
8,431.09
8,431.09
8,431.09
8,431.09
8,431.09
8,431.09
8,431.09
38,218.96
38,218.96
4,810.98
4,810.98
4,810.98
4,810.98
4,810.98
4,810.98
4,810.98
4,810.98
10
38,218.96
38,218.96
Sumatoria
Valor Residual
VALOR ACTUAL DE COSTOS TOTALES (VACT)
PROMEDIO POBLACIONAL
ICE (S/. X POBLACION BENEFICIADA)
EVALUACION COSTO EFECTIVIDAD - PISTAS
PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 01
ALTERNATIVA 1
Aos
0
Costo mantenimiento
Inversin
Sin Proyec.
Con Proyec.
Costo
Incremental
632,745.65
0.00
3,425.91
3,425.91
3,425.91
3,425.91
3,425.91
3,425.91
3,425.91
3,425.91
13,869.91
13,869.91
3,425.91
3,425.91
3,425.91
3,425.91
3,425.91
3,425.91
3,425.91
3,425.91
13,869.91
13,869.91
10
Sumatoria
Valor Residual
VALOR ACTUAL DE COSTOS TOTALES (VACT)
PROMEDIO POBLACIONAL BENEFICIADA
ICE (S/. X POBLACION BENEFICIADA)
M2 PAVIMENTO
ICE (S/. X M2)
EVALUACION COSTO EFECTIVIDAD - PISTAS
PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 02
ALTERNATIVA 2
Aos
0
Costo mantenimiento
Inversin
Sin Proyec.
Con Proyec.
Costo
Incremental
871,092.92
7,107.38
7,107.38
7,107.38
7,107.38
7,107.38
7,107.38
7,107.38
7,107.38
31,471.37
31,471.37
7,107.38
7,107.38
7,107.38
7,107.38
7,107.38
7,107.38
7,107.38
7,107.38
31,471.37
31,471.37
10
Sumatoria
Valor Residual
VALOR ACTUAL DE COSTOS TOTALES (VACT)
PROMEDIO POBLACIONAL BENEFICIADA
ICE (S/. X POBLACION BENEFICIADA)
M2 PAVIMENTO
ICE (S/. X M2)
Costo mantenimiento
Inversin
Sin Proyec.
Con Proyec.
Costo
Incremental
196,644.68
740.63
740.63
740.63
740.63
740.63
740.63
740.63
740.63
7,395.37
7,395.37
740.63
740.63
740.63
740.63
740.63
740.63
740.63
740.63
740.63
740.63
10
Sumatoria
Valor Residual
VALOR ACTUAL DE COSTOS TOTALES (VACT)
PROMEDIO POBLACIONAL BENEFICIADA
ICE (S/. X POBLACION BENEFICIADA)
M2 VEREDAS
ICE (S/. X M2)
Inversin
#REF!
Costo mantenimiento
Sin Proyec.
Con Proyec.
Costo
Incremental
4,810.98
4,810.98
4,810.98
4,810.98
4,810.98
4,810.98
4,810.98
4,810.98
27,257.28
27,257.28
4,810.98
4,810.98
4,810.98
4,810.98
4,810.98
4,810.98
4,810.98
4,810.98
10
27,257.28
27,257.28
Sumatoria
Valor Residual
VALOR ACTUAL DE COSTOS TOTALES (VACT)
PROMEDIO
POBLACIONAL
ICE(S/.XPOBLACION BENEFICIADA
EVALUACION COSTO EFECTIVIDAD - GLOBAL ALTERN. N02
PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA N 02 (EN NUEVOS SOLES)
ALTERNATIVA 02
Aos
Costo mantenimiento
Inversin
Sin Proyec.
Con Proyec.
Costo
Incremental
#REF!
8,431.09
8,431.09
8,431.09
8,431.09
8,431.09
8,431.09
8,431.09
8,431.09
38,218.96
38,218.96
8,431.09
8,431.09
8,431.09
8,431.09
8,431.09
8,431.09
8,431.09
8,431.09
10
38,218.96
38,218.96
Sumatoria
Valor Residual
VALOR ACTUAL DE COSTOS TOTALES (VACT)
PROMEDIO POBLACIONAL
ICE (S/. X POBLACION BENEFICIADA)
Inversin
#REF!
Costo mantenimiento
Sin Proyec.
Con Proyec.
Costo
Incremental
1,719.08
1,719.08
1,719.08
1,719.08
1,719.08
1,719.08
1,719.08
1,719.08
7,175.87
7,175.87
1,719.08
1,719.08
1,719.08
1,719.08
1,719.08
1,719.08
1,719.08
1,719.08
7,175.87
7,175.87
10
Sumatoria
Valor Residual
VALOR ACTUAL DE COSTOS TOTALES (VACT)
PROMEDIO
POBLACIONAL
ICE(S/.XPOBLACION BENEFICIADA
EVALUACION COSTO EFECTIVIDAD - MEDIDAS DE REDUCCION DE RIESGO GLOBAL ALTERN. N02
PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA N 02 (EN NUEVOS SOLES)
ALTERNATIVA 02
Aos
0
Costo mantenimiento
Inversin
Sin Proyec.
Costo
Incremental
Con Proyec.
#REF!
3,301.75
3,301.75
3,301.75
3,301.75
3,301.75
3,301.75
3,301.75
3,301.75
210.06
10,384.87
3,301.75
3,301.75
3,301.75
10
210.06
Sumatoria
Valor Residual
VALOR ACTUAL DE COSTOS TOTALES (VACT)
PROMEDIO POBLACIONAL
ICE (S/. X POBLACION BENEFICIADA)
3,301.75
10,384.87
0.0178
Costos
Actualizados
FA
1.00
1,485,888.26
0.92
4,413.75
0.84
4,049.31
0.77
3,714.96
0.71
3,408.22
0.65
17,715.36
0.60
2,868.63
0.55
2,631.77
0.50
2,414.47
0.46
2,215.11
0.42
11,513.77
1,540,833.61
0.00
1,540,833.61
1,824
844.76
Costos
Actualizados
FA
1.00
1,842,653.59
0.92
7,734.94
0.84
7,096.28
0.77
6,510.35
0.71
5,972.79
0.65
24,839.70
0.60
2,868.63
0.55
2,631.77
0.50
2,414.47
0.46
2,215.11
0.42
16,144.10
1,921,081.74
0.00
1,921,081.74
1,824
1,053.22
2007
Costos
Actualizados
FA
1.00
632,745.65
0.92
3,143.04
0.84
2,883.52
0.77
2,645.43
0.71
2,427.00
0.65
9,014.49
0.60
2,042.76
0.55
1,874.09
0.50
1,719.35
0.46
1,577.39
0.42
5,858.80
665,931.54
0.00
665,931.54
1,824
365.09
6,836.00
97.42
Costos
Actualizados
FA
1.00
871,092.92
0.92
6,520.53
0.84
5,982.14
0.77
5,488.20
0.71
5,035.04
0.65
20,454.23
0.60
4,237.90
0.55
3,887.98
0.50
3,566.95
0.46
3,272.43
0.42
13,293.85
942,832.16
0.00
942,832.16
1,824
516.90
6,836.00
137.92
Costos
Actualizados
FA
1.00
196,644.68
0.91
673.30
0.83
612.09
0.75
556.44
0.68
505.86
0.62
4,591.94
0.56
418.07
0.51
380.06
0.47
345.51
0.42
314.10
0.39
285.54
205,327.59
0.00
205,327.59
1,824
112.57
2,410.20
85.19
FA
Costos
Actualizados
1.00
#REF!
0.92
4,413.75
0.84
4,049.31
0.77
3,714.96
0.71
3,408.22
0.65
17,715.36
0.60
2,868.63
0.55
2,631.77
0.50
2,414.47
0.46
2,215.11
0.42
11,513.77
#REF!
0.00
#REF!
1,824
#REF!
Costos
Actualizados
FA
1.00
#REF!
0.92
7,734.94
0.84
7,096.28
0.77
6,510.35
0.71
5,972.79
0.65
24,839.70
0.60
5,027.18
0.55
4,612.09
0.50
4,231.28
0.46
3,881.91
0.42
16,144.10
#REF!
0.00
#REF!
1,824
#REF!
N. N01
FA
Costos
Actualizados
1.00
#REF!
0.92
1,577.14
0.84
1,446.92
0.77
1,327.45
0.71
1,217.84
0.65
4,663.83
0.60
1,025.03
0.55
940.40
0.50
862.75
0.46
791.51
0.42
3,031.17
#REF!
0.00
#REF!
1,824
#REF!
N. N02
Costos
Actualizados
FA
1.00
#REF!
0.92
3,029.12
0.84
2,779.01
0.77
2,549.55
0.71
2,339.04
0.65
6,749.45
0.60
1,968.72
0.55
1,806.17
0.50
1,657.03
0.46
1,520.22
0.42
4,386.68
#REF!
0.00
#REF!
1,824
#REF!
1.78
1.78%
1.0178
420
Cuadro N 04
1.1515944742
Proyeccion de la Poblacin
1.01780
AO
POBLACION
2015
1667
1.0543561598
1.03591684
2016
1697
1.0731236994
2017
1727
1.0922253012
2018
1758
1.1116669116
2019
1789
1.1314545826
2020
1821
1.1515944742
2021
1853
1.1720928558
2022
1886
1.1929561087
2023
1920
2024
1954
2025
1989
20059
1824
AO
POBLACION
IMD
2013
465
40
1.0178
2014
473
41
1.03591684
2015
481
41
1.0543561598
2016
489
42
1.0731236994
2017
497
43
1.0922253012
2018
506
44
1.1116669116
2019
514
44
1.1314545826
2020
523
45
1.1515944742
2021
532
46
1.1720928558
2022
541
47
1.1929561087
2023
550
48
40
PLAN DE IM
ITEM
DESCRIPCION
01
01.01
OBRAS PROVISIONALES
01.01.01
ALMACEN Y GUARDIANIA
01.01.02
01.01.03
01.02
OBRAS PRELIMINARES
01.02.01
01.02.03
TRAZO Y REPLANTEO
01.03
MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.03.01
01.03.02
01.03.03
01.04
PAVIMENTO
01.04.01
01.04.02
01.05
01.05.01
01.05.02
01.06
JUNTAS ASFALTICA
01.06.01
01.06.02
02.00
02.01
TRABAJOS PRELIMINARES
02.01.01
02.01.02
TRAZO Y REPLANTEO
02.02
MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.05.01
01.05.02
01.05.03
02.03
02.03.01
02.03.02
02.04
02.04.01
JUNTA ASFALTICA
02.04.02
02.05
JARDINERIA
02.05.01
03.00
VEREDAS
03.01
TRABAJOS PRELIMINARES
03.01.01
TRAZO Y REPLANTEO
03.01.02
03.02
MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.02.01
03.02.02
03.02.03
03.02.04
03.02.05
03.03
03.03.01
03.03.02
03.04
JUNTAS ASFALTICA
03.04.01
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (10.00% CD)
UTILIDAD (8.00% CD)
SUB TOTAL
IGV (18.00% ST)
COSTO TOTAL DE LA OBRA
SUPERVISION (4.2% CT)
EXPEDIENTE TECNICO (2.15% CT)
MONTO DE LA INVERSION
PRESUPUESTO POR MES
ITEM
DESCRIPCION
01
PAVIMENTACION
01.01
OBRAS PROVISIONALES
01.01.01
01.01.02
CONSTRUCCION DE VEREDAS
01.01.03
01.01.04
CONSTRUCCION DE DRENAJE
01.01.05
CONSTRUCCIONDE SARDINELES
01.01.06
JARDINERIA
PLAN DE IMPLEMENTACION
UND
METRADO
PRECIO
PARCIAL
MES 01
MES 02
MES 01
MES 02
714,568.09
8,000.00
78,497.69
glb
1.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
und
1.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
glb
1.00
5,000.00
5,000.00
22,415.50
231,086.78
11,207.75
11,207.75
m2
6,350.00
1.09
6,921.50
m2
6,350.00
2.44
15,494.00
5,164.67
5,164.67
88,687.91
29,562.64
29,562.64
7175.5
7175.5
m3
3,810.00
5.65
21,526.50
m2
6,350.00
2.02
12,827.00
m3
4,953.00
10.97
54,334.41
m2
6,350.00
9.16
58,166.00
29083.00
m2
6,350.00
5.99
38,036.50
9509.13
467,987.86
116,996.97
4275.666667 4275.666667
18,111.47
18,111.47
96,202.50
m3
1,270.00
348.52
442,620.40
m2
707.60
35.85
25,367.46
31,274.32
3,300.00
6.16
20,328.00
1,777.00
6.16
10,946.32
130,628.15
3,670.49
m2
1,039.80
1.09
1,133.38
m2
1,039.80
2.44
2,537.11
17,391.50
15,755.83
15,755.83
1635.6672
m3
140.16
23.34
3,271.33
m2
184.60
23.34
4,308.56
m3
184.60
44.29
8,175.93
93,211.19
m3
163.52
355.64
58,154.25
m2
936.60
37.43
35,056.94
17,990.64
175.00
6.16
1,078.00
1,168.00
14.48
16,912.64
5,000.00
glb
1.00
5,000.00
5,000.00
238,687.29
8,508.01
m2
2,410.20
2.44
5,880.89
m2
2,410.20
1.09
2,627.12
117,493.17
m3
723.06
23.34
16,876.22
m2
2,410.20
29.61
71,366.02
m3
241.02
44.29
10,674.78
m3
241.02
34.29
8,264.58
m3
939.98
10.97
10,311.58
101,527.26
m3
241.02
355.64
85,716.35
m2
602.55
26.24
15,810.91
11,158.84
m2
1,811.50
6.16
11,158.84
150,106.57
78,497.69
265,869.78
15,010.66
7,849.77
26,586.98
12,008.53
6,279.82
21,269.58
177,125.75
92,627.27
313,726.34
31,882.64
16,672.91
56,470.74
209,008.39
109,300.18
370,197.08
8,856.29
4,631.36
15,686.32
113,931.55
385,883.40
4,503.20
2,251.60
2,251.60
222,367.88
UND
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
METRADO
PRECIO
PARCIAL
mes
u
2,251.60
2,251.60
113,931.55
385,883.40
MES 01
MES 02
MES 03
MES 04
16.41
29.24
174,320.16
310,580.16
5,971.20
2.80
MES 03
367,419.16
MES 04
274046.22
MES 05
512,733.51
2,000.00
1,000.00
22,415.50
5,164.67
29,562.64
7175.5
4275.666667
18,111.47
29083.00
9509.13
9509.13
9509.13
116,996.97
116,996.97
116,996.97
147,540.13
147,540.13
147,540.13
64,392.26
66,794.20
66,794.20
6776
3,648.77
6776
3,648.77
91,858.90
1835.247
1835.247
566.691
566.691
89761.06
36913.22
1635.6672
2154.28
2154.28
4087.967
4087.967
46605.5954
46605.5954
19384.75
19384.75
19384.75
17528.469
17528.469
10956.32
10956.32
8456.32
8456.32
2500.00
2500.00
17990.64
238,687.29
15,494.00
88,687.91
21,526.50
12,827.00
54,334.41
0.00
58,166.00
38,036.50
467,987.86
442,620.40
197,980.66
31,274.32
20,328.00
10,946.32
130,628.15
3,670.49
1,133.38
235,924.69
15,755.83
3,271.33
4,308.56
8,175.93
93,211.19
58,154.25
35,056.94
17,990.64
21,912.64
16,912.64
5,000.00
0.00
238,687.29
679,921.49
609,069.39
742,060.99
67,992.15
60,906.94
74,206.10
54,393.72
48,725.55
59,364.88
802,307.36
718,701.88
875,631.97
144,415.33
129,366.34
157,613.75
946,722.69
848,068.22 1,033,245.72
40,115.37
986,838.06
35,935.09
43,781.60
884,003.32 1,077,027.34
986,838.06
884,003.32
###
MES 05
MES 06
MES 07
28.05
13.08
13.23
297,992.92
138,918.56
140,516.56
101,229.82
70,349.23
36,017.38
14,940.56
14,940.56
2,375,419.34
237,541.93
190,033.55
2,802,994.83
487,866.16
3,307,533.90
140,149.74
4,503.20
3,447,683.66
3,452,186.83
7,490.80
7,490.80
7,490.80
67,628.21
89,476.96
89,476.96
23,504.25
5,000.00
100.00
1,062,328.36
213,567.63
29,881.12
22,472.40
246,582.12
28,504.25
32.94
16.86
100.00
47.40
814,106.30
248,917.32
29,881.12
22,472.40
123,160.25
18,032.30
27.43
33.33
36.29
50.00
33.33
25
36.29
50.00
33.33
75
100.00
100.00
100.00
1,256,569.70
COMPONENTES
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO
MES 01
MES 02
MES 03
133,588.77
CONSTRUCCION DE VEREDAS
CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL
CONSTRUCCION DE DRENAJE
CONSTRUCCIONDE SARDINELES
JARDINERIA
COSTO DIRECTO
133,588.77
13,358.88
10,687.10
SUB TOTAL
157,634.75
28,374.26
186,009.01
9,300.45
21,870.60
21,870.60
21,870.60
21,870.60
195,309.46
COMPONENTES
MES 01
MES 02
MES 03
16.41%
10.63%
10.63%
10.63%
SUB TOTAL
10.63%
10.63%
10.63%
10.63%
50.00%
50.00%
1.16%
1.16%
10.38%
MES 04
MES 05
MES 06
MES 07
238,010.46
228,364.34
106,459.06
107,683.67
COSTO
TOTAL
814,106.30
6,959.55
117,985.37
81,993.43
41,978.97
248,917.32
14,940.56
14,940.56
29,881.12
22,472.40
7,490.80
7,490.80
7,490.80
33,778.23
44,691.01
44,691.01
123,160.25
4,508.08
13,524.23
18,032.30
244,970.01
387,618.74
260,082.93
230,309.24
1,256,569.69
24,497.00
38,761.87
26,008.29
23,030.92
125,656.97
19,597.60
31,009.50
20,806.63
18,424.74
100,525.58
289,064.61
457,390.11
306,897.86
271,764.91
1,482,752.24
52,031.63
82,330.22
55,241.61
48,917.68
266,895.40
341,096.25
539,720.33
362,139.48
320,682.59
1,749,647.64
17,054.81
26,986.02
18,106.97
16,034.13
87,482.38
43,741.19
358,151.06
566,706.34
380,246.45
336,716.72
1,880,871.21
MES 04
MES 05
MES 06
MES 07
COSTO
TOTAL
29.24%
28.05%
13.08%
13.23%
100.00%
2.80%
47.40%
32.94%
16.86%
100.00%
50.00%
50.00%
100.00%
33.33%
33.33%
33.33%
100.00%
27.43%
36.29%
36.29%
100.00%
25.00%
75.00%
100.00%
19.50%
30.85%
20.70%
18.33%
100.00%
19.50%
30.85%
20.70%
18.33%
100.00%
19.50%
30.85%
20.70%
18.33%
100.00%
19.50%
30.85%
20.70%
18.33%
100.00%
19.50%
30.85%
20.70%
18.33%
100.00%
19.50%
30.85%
20.70%
18.33%
100.00%
19.50%
30.85%
20.70%
18.33%
100.00%
100.00%
19.04%
30.13%
20.22%
17.90%
100.00%