RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N° 470-2008-SEDALIB S.A.-40000-GG Trujillo, 9 de julio de! 2008 Visto el Proyecto del Manual de Procedimientos de Respaldo y Restauracién de Informacion de SEDALIB S.A. CONSIDERANDO: Que, de acuerdo a la normatividad vigente, la Empresa Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de La Libertad - SEDALIB S.A. debe contar con instrumentos normativos de gestion dinamicos y actualizados Que, la Subgerencia de Informatica e Informacién con el apoyo de la Gerencia de Desarrollo Empresarial a través de la Oficina de Racionalizacion y Control de Gestion, ha elaborado el Proyecto del MANUAL PROCEDIMIENTOS DE RESPALDO Y RESTAURACION DE INFORMACION DE SEDALIB S.A., con la finalidad de orientar la ejecucion de las tareas y formalizar los procedimientos actuales, SE RESUELVE: ART.PRIMERO: APROBAR EL MANUAL PROCEDIMIENTOS DE RESPALDO Y RESTAURACION DE INFORMACION DE SEDALIB S.A., editado en un volumen. La Subgerencia de Informatica e Informacion, se hard cargo de la aplicacién e implementacién del Manual de Procedimientos de Respaldo y Restauracién de Informacién de SEDALIB S.A, Cc. GAF, GC, GOM, GDE, ORCG, SGA SGSCP, SGPO, DZN, Oll, OC! Aechivo~ SEDALB - Libertad Sociedad ep Ale Trujillo, julio del 2008SEDALIB S.A. Manual de Procedimientos de ta Subgerencia de Informética e Informacién PRESENTACION A continuacién se presenta el Manual de Procedimientos de Respaldo y Restauracién de Informacién de SEDALIB S.A. de la Subgerencia de Informatica e Informacién, como un documento técnico normativo que contiene en forma ordenada y sistematica los procedimientos a seguir para la conservaci6n de la informacién en la empresa. La finalidad del Manual de Procedimientos de Respaldo y Restauracién de Informacién de SEDALIB S.A., es facilitar y apoyar la labor cotidiana de los trabajadores, mediante el almacenamiento, respaldo y restauracién de la informacion que utilizan. En éste contexto, el Manual de Procedimientos ha sido desarrollado con las técnicas de Organizacién y Métodos, constituyéndose en un documento normativo muy importante para asegurar la disponibilidad de la informacién. GDE/ORCG 1 SGISEDALIB S.A. Manual de Procedimientos de la Subgerencia de Informética e Informacion INDICE Pag. PRESENTACION 1 INDICE 2 |. DEL MANUAL PROCEDIMIENTOS DE RESPALDO Y RESTAURACION DE INFORMACION DE SEDALIB S.A. 3 4, GENERALIDADES 3 2. CONGEPTO DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 3 3. OBJETIVOS DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 3 4. CRITERIOS TECNICOS PARA EL DISENO DE PROCEDIMIENTOS 4 5. ALCANCE 4 6. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE SEDALIB S.A. 5 ll, APROBAGION, ACTUALIZACION Y DIFUSION DEL MANUAL PROCEDIMIENTOS DE RESPALDO Y RESTAURACION DE INFORMACION DE SEDALIB S.A. 6 Ill BASE LEGAL DEL MANUAL PROCEDIMIENTOS DE RESPALDO Y RESTAURACION DE INFORMACION DE SEDALIB S.A. rd IV. DESARROLLO DE LOS PROCEDIMIENTOS DEL PROCESO DE RESPALDO Y RESTAURACION DE INFORMACION DE SEDALIB S.A. 8 SIVPRDE-01 RESPALDO DE DATA EMPRESARIAL 10 SIVPRDE-02 RESTAURACION DE DATA EMPRESARIAL 14 SI/PRSO-03 RESPALDO DE LOS SISTEMAS OPERATIVOS Y SUS SERVICIOS. 13, SI/PRSO-04 RESTAURACION DE LOS SISTEMAS OPERATIVOS Y SUS SERVICIOS 14 SIVPRPF-05 RESPALDO DE PROGRAMAS FUENTES 15 SI/PRPF-08 _ RESTAURACION DE PROGRAMAS FUENTES 16 SIVPRSOS-07 RESPALDO DE SISTEMAS OPERATIVOS Y SOFTWARE BASE 17 SIJPRSOS-08_RESTAURACION DE SISTEMAS OPERATIVOS Y SOFTWARE BASE 18 SIVPRIPC-09 RESPALDO DE INFORMACION EMPRESARIAL EN PC USUARIO. 19 SIVPRIPC-10 RESTAURACION DE INFORMACION EMPRESARIAL EN PC USUARIO 21 FORMATOS ft Ac S GDE/ORCG 2 SGMa SEDALIB S.A. ‘Manual de Procedimientos de la Subgerencia de Informatica e Informacién |. DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RESPALDO Y RESTAURACION DE INFORMACION DE SEDALIB S.A. 1. GENERALIDADES : SEDALIB S.A. se encuentra organizada formalmente de acuerdo al Organigrama vigente aprobado en Sesién Extraordinaria de Directorio N° 331 de fecha 16 de ‘enero del 2006, en la que se muestra la ubicacién organica de la Subgerencia de Informatica e Informacién materia del presente Manual de Procedimientos. (Ver Organigrama adjunto), CONCEPTO DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS EI Manual de Procedimientos es un documento técnico normativo que presenta en forma ordenada y sistematica los procedimientos a seguir para lograr el trabajo de acuerdo a métodos previstos; desarroliéndose en base a la Estructura Organica Vigente y tiene cardcter instructivo e informativo OBJETIVOS DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Todos los procedimientos tienen los siguientes objetivos comunes: + Guiar u orientar el trabajo, formalizando los procesos y procedimientos racionalizados en tiempo presente-futuro; dandoles un ordenamiento y coherencia en lograr resultados y rendimientos éptimos. 4 — Reforzar el modelo de la estructura, disefiando los procesos y procedimientos para que respondan al manejo de resultados a través de los procesos. 4 Agilizar la toma de decisiones, buscando que cada Unidad Organica pueda tomar decisiones sin la intermediacin de las Unidades Organicas superiores. + Buscar Ia eficacia en los resultados y la eficiencia en lograr la reduccion de los costos. GDE/ORCG 3 SGISEDALIBS.A. ‘Manual de Procedimientos de la Subgerencia de Informatica e Informacién CRITERIOS TECNICOS PARA EL DISENO DE LOS PROCEDIMIENTOS = El Manual de Procedimientos de Respaldo y Restauracin de Informacion de SEDALIB S.A. ha sido desarrollado por puestos de trabajo, cuyas acciones u operaciones inciden en el proceso acompafiado de los reportes y/o formatos. que se deben elaborar para mejorar la gestién en términos de reduccion de costos, simplificar tramites y mejorar el resultado con mayores rendimientos. * Pertenecen a un proceso que los globaliza y se limitan de acuerdo al nivel donde operan y que adquieren la categoria de procedimientos. = Lograr la simplicidad y facilitar su comprensién, Se establecen las responsabilidades de los puestos o cargos en el desarrollo de la labor, los mismos que se encargan de planear, ejecutar y controlar los resultados de todas las actividades. 5. ALCANCE EI presente Manual de Procedimientos es de aplicacién en todo el ambito jurisdiccional de SEDALIB S.A. GDE/ORCG 4 SGSEDALIB S.A. Manual de Procedimientos de la Subgerencia de Informética e Informacién servicio pr acuaroranuty _- ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE SEDALIB S.A. 2006 AVEANTARILLADO DE LA LIDERTAD SeDALB a = ee eee ee eee ea I I J | ‘sna : GDE/ORCG 5 suSEDALIBS.A. Manual de Procedimientos de la Subgerencia de Informética e Informacién GDE/ORCG APROBACION, ACTUALIZACION Y DIFUSION DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RESPALDO Y RESTAURACION DE INFORMACION DE SEDALIB S.A. 4. APROBACION + La Gerencia de Desarrollo Empresarial elevaré el proyecto definitivo del Manual de Procedimientos a la Gerencia General, previa opinion favorable de la Jefatura de la Oficina de Racionalizacién y Control de Gestin y de la Subgerencia de Asesoria Juridica, en materia legal. * La aprobacién de! Manual de Procedimientos sera mediante Resolucién de Gerencia General. El Gerente General lo pondra en vigencia, siendo su potestad informar al Directorio, * Es requisito previo para la aprobacién del referido Manual de Procedimientos, la visacin del Subgerente de Informatica e Informacion, en sefial de conformidad. 2. ACTUALIZACION EI Manual de Procedimientos se evaluara y revisara, en su nivel, por lo menos una vez al afio, segiin Formato N° 11, el mismo que forma parte de la presente Directiva, También podra ser actualizado en los siguientes casos: * Por disposici6n del Gerente General. + Asolicitud del Subgerente de Informatica e Informacién. ‘+ Asolicitud del Jefe de la Oficina de Racionalizacién y Control de Gestion '* Cuando se apruebe 0 modifique una disposicién administrativa o legal que afecte la funciones generales y atribuciones de la Subgerencia de Informatica e Informacién y tenga relacién con el Manual de Procedimientos de Respaldo y Restauracién de Informacion de SEDALIB S.A. DIFUSION La difusin estara a cargo de la Gerencia de Desarrollo Empresarial, a través de la Jefatura de la Oficina de Racionalizacién y Control de Gestién, debiendo distribuirse los Manuales de Procedimientos a la Subgerencia de Informatica e Informacion y Organo de Control institucional. Asimismo, se difundiré preferentemente por correo electrénico a las areas y estara disponible en la red como herramienta de consulta + Unejemplar del Manual de Procedimientos, debera ser elevado a la Gerencia General, Organo de Control Institucional, Gerencia de Desarrollo Empresarial y Jefe de Oficina de Racionalizacion y Control de Gestion. * El Subgerente de Informatica e Informacién debera hacer de conocimiento al intemo de su unidad organica, a fin de un entendimiento mutuo y mejor servicio, smSEDALIB S.A. Manual de Procedimientos de a Subgerencia de Informatica e Informacion lll, BASE LEGAL DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS a. Estatuto vigente de la Empresa SEDALIB S.A., Ficha 4936 C-2 del Registro de Sociedades Mercantiles de la Libertad de fecha 14.10.96. b. Reglamento interno de Trabajo vigente . Directiva N° 007-98-SEDALIB S.A-0400-GG ~ Lineamientos para la formulacion y actualizacién de! Manual de Procedimientos en SEDALIB S.A.” IV. DESARROLLO DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Los Procedimientos descritos en la Subgerencia de Informatica e Informacion, han sido estructurados en base a los dispositivos legales vigentes y teniendo en cuenta el objetivo del proceso, secuencia de actividades y responsables de su ejecucion. r GDE/ORCG x SGHSEDALIB S.A. Manual de Procedimientos de la Subgerencia de Informatica e Informacion PROCESO RESPALDO Y RESTAURACION DE INFORMACION Es un conjunto de procedimientos principales, mediante los cuales los usuarios tienen opcién a respaldar y restaurar la informacion de SEDALIB S.A. Se han considerado los Procesos y Procedimientos siguientes. 1. Procesos de Respaldo y Restauracién de Informacién. Respaldo y Restauracién de los Sistemas de Informacién por Servidor 4 .2. Respaldo y Restauracién del Software Corporativo 3. Respaldo y Restauracién de Informacion Empresarial por Computadora Personal (PC) 4.1 Procedimientos de Respaldo y Restaura Informacién por Servidor n de los Sistemas de SIVPRDE-01 RESPALDO DE DATA EMPRESARIAL SIVPRDE-02 RESTAURACION DE DATA EMPRESARIAL SIVPRSO-03 _ RESPALDO DE LOS SISTEMAS OPERATIVOS Y SUS SERVICIOS SIPRSO-04 RESTAURACION DE LOS SISTEMAS OPERATIVOS Y SUS SERVICIOS. 1.2 Procedimientos de Respaldo y Restauracion del Software Corporativo SIVPRPF-05 RESPALDO DE PROGRAMAS FUENTES SIVPRPF-06 RESTAURACION DE PROGRAMAS FUENTES SIV/PRSOS-07 _ RESPALDO DE SISTEMAS OPERATIVOS Y SOFTWARE BASE SI/PRSOS-08 RESTAURACION DE SISTEMAS OPERATIVOS Y SOFTWARE BASE 4.3. Procedimientos de Respaldo y Restauracién de Informacién Empresarial por PC SIVPRIPC-09 _ RESPALDO DE INFORMACION EMPRESARIAL EN PC USUARIO SIVPRIPC-10 RESTAURACION DE INFORMACION EMPRESARIAL EN PC USUARIO GDE/ORCG 8 SGuSEDALIBS.A. ‘Manual de Procedimientos de la Subgerencia de Informética e Informaciin x SEDALB SA Ag Potable y Abstailade ‘Le Lirad Socded Aninine A LF DESOIDO Y ESTA Subgereneia de informatica e informacion GDE/ORCG SGIRESPALDO Y RESTAURACION DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION POR ae \ SERVIDOR = SIUPRDE-01 RESPALDO DE LA DATA EMPRESARIAL ‘Obtener el respaldo de los diferentes sistemas de informacion de la Data Empresarial 4. REQuisitos: ‘+ Informe del Ingeniero de Software, indicando la relacién de Base de Datos a respaldar. [ Ww RESPONSABLE Tiempo DESCRIPCION Ingeniero de Software (Procedimiento de Respaldo de la Data Empresarial) Elabora un Informe detallando la informacion de las Bases de Datos a respaldar utilizando el Formato 01 4.1. El Formato 01 debe contener la siguient ‘a. Archivos a respaldar. b. Ubicacién c. Frecuencia. d. Prioridad del respaldo Entrega dicho informe al Asistente de Base de Datos y Comunicaciones. Asistente de Base de Datos y ‘Comunicaciones (Procedimiento de Respaldo de la Data Empresarial) 10. 1 Revepciona el Informe del Ingeniero de Software, Verifica si la informacién es correcta, de lo contrario regresa al paso 1.1 Ejecuta el programa de respaldo de la Base de Datos de acuerdo al cronograma establecido por el Ingeniero de ‘Software. Revisa que la informacién respaldada esté de acuerdo a programacién, Elabora el documento respective donde se indicara lo que contiene cada dispositive de almacenamiento, segin el Formato 02 7.1 El Formato 02 indicaré lo siguiente: a. Numero de dispositivo de almacenamiento. b. Contenido del dispositivo de almacenamiento. c. Deseripcién de lo Archivos que contiene. d. Tamatio del archivo, Verifica que la informacién contenida en los dispositivos de almacenamiento esté grabada correctamente. Si hubiera un error, regresar al paso 7. Resguarda los dispositivos de almacenamiento, en un lugar ‘seguro, con las medidas de seguridad y conservacién. Elabora Informe respectivo al Subgerente de Informatica e Informacién, indicando los resguardos que existen. FIN. ¥RESPALDO Y RESTAURACION DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION POR SERVIDOR ‘SIIPRDE-02 RESTAURACION DE LA DATA EMPRESARIAL lObtener la restauracién de los diferentes sistemas de informacion de la Datal |Empresarial, en caso de contingencia, siniestros o a solicitud 412 4. REQUISITOS: + Solicitud de pedido de Restauracién de Informacién a la Subgerencia de Informatica e Informacion + Autorizacién de la Subgerencia de Informatica e Informacion para la restauracion de la Informacion. Ingeniero de Software (Procedimiento de Restauracion de la Data Empresarial) 7. Analiza y verifica Ta informacin en caso de producirse una contingencia, siniestro 0 a solicitud 2. Elabora un Informe indicando las posibles causas de la contingencia o siniestro. 3. Verifica en los documentos de respaldo donde se encuentra dicha informacién 4. Realiza el pedido formal (Solicitud) al Asistente de Base de Datos y Comunicaciones, indicando el ntimero de dispositivo de almacenamiento donde se encuentra la informacion. Este pedido puede ser por correo electrénico 0 documento, con Visto bueno del Subgerente de Informatica e Informacién. El documento debe indicar lo siguiente: a. Numero de dispositive de almacenamiento b. Se debe indicar que informacién se va a restaurar. Asistente de Base de Datos y Comunicaciones (Procedimiento de Restauracién de la Data Empresarial) 5. Recepciona la solicitud donde se requieren los dispositivos de almacenamiento que contienen la informacion a restaurar. 6. Busca la informacién requerida en el lugar de almacenamiento de los respaldos ya realizados. 7. Sino se encontrara, emite un Informe. Regresar al paso 3. 8. Entrega los dispositivos de almacenamiento que contienen la informacién, con el cargo respectivo, al Ingeniero de Software, 9. Elabora Informe respectivo al Subgerente de Informatica e Informacién, indicando la entrega de los resguardos Ingeniero de Software (Procedimiento de Restauracién de la Data Empresarial) 10. Recepciona los dispositivos de almacenamiento firmando el cargo respectivo por la entrega de éstos al Asistente de Base de Datos y Comunicaciones. 11. Realiza la restauraci6n de la Data Empresarial que ha incurrido en contingencia, siniestro 0 a solicitud, 12.Elabora un Informe al del proceso de restauracién de informacién. indicando los archivos restaurados, la fecha y hora del respaldo. 13. Entrega con cargo, los dispositives de almacenamiento debidamente restaurados para su custodia, al Asistente de ~ Base de Datos y Comunicaciones. JULIO 2008RESPALDO Y RESTAURAGION DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION POR a SERVIDOR SIVPRDE-02 RESTAURACION DE LA DATA EMPRESARIAL oasemvo Foun \Obtener la restauracién de los diferentes sistemas de informacion de la Data! lEmpresarial, en caso de contingencia, siniestros o a solcitud 212 14. Recepciona los dispositives de almacenamiento entregados en custodia al Ingeniero de Software, firmando el cargo respectivo por la entrega 15. Verifica los dispositivos de almacenamiento, viendo que estén en buenas condiciones. Asistente de Base | de Datos y ‘Comunicaciones (Procedimiento Poona 16. Resguarda los dispositivos de respaldo en su respectivo lugar de almacenamiento Empresa) 17. Emite un Informe por la entrega de los dispositivos de almacenamiento al Subgerente de Informatica e Informacién Subgerente de 18.Recepciona Informe, toma conocimiento y valida los Informatica e dispositivos de almacenamiento Informacion 49.FIN rrcna JULIO 2008 |=)RESPALDO Y RESTAURACION DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION POR Te 2 SERVIDOR SIUIPRSO-03 RESPALDO DE LOS SISTEMAS OPERATIVOS Y SUS SERVICIOS. ae ion Obtener el respaldo de los diferentes Sistemas Operativos y sus servicios. 44 4. REQUISITOS: + No se requieren requisitos. RESPONSABLE | Tiempo DESCRIPCION 1. Elabora Informe dirigido al Subgerente de Informatica e Informacion, que contenga las caracteristicas de cada servidor y sus servicios Asistente de Base 2. Prioriza los respaldos de informacién de los servidores de de Datos y acuerdo a sus servicios Comunicaciones 3. Programa los respaldos de informacién, a través de (Procedimiento de herramientas 0 dispositivos adecuados para el caso. Respaldo de los 4, Realiza la tarea programada de los servicios y plataforma en Sistemas que se manejan los sistemas operatives, Operatives y sus 5. Direcciona los archivos respaldados hacia el servidor de Servicios) Backup y copia en un medio de almacenamiento, diariamente 8. Verifica los respaldos de informacién. 7. Elabora Informe mensual de los procesos ejecutados, para hacer de conocimiento al Subgerente de Informatica Informacion. Subgerente de 20. Recepciona Informes, toma conocimiento y valida el estado de Informatica e los respaldos efectuados. Informacion 21.FIN ecw: JULIO 2008, 13(oceso a) _“"RESPALDO Y RESTAURACION DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION POR ae \ SERVIDOR SIUPRSO-04 RESTAURACION DE LOS SISTEMAS OPERATIVOS Y SUS SERVICIOS ‘Obtener la restauracion de los diferentes Sistemas Operativos y sus servicios, en caso = de contingencia, siniestro 0 a solictud 14 REQUISITOS ‘+ Informe del Asistente de Base de Datos y Comunicaciones, indicando la necesidad del proceso de restauracién de los Sistemas Operativos y sus respectivos servicios. 1. Elabora un Informe dirigido al Subgerente de Informatica Informacién, indicando por qué se requiere realizar el proceso de restauracién. Asistente de Base 2. Verifica y selecciona los servicios y en qué servidor se va a de Datos y realizar el proceso de restauracién Comunicaciones 3. Solicita los medios / dispositivos de almacenamiento, donde se (Proceso de encuentra la data a restaurar. Restauracién de 4, Procede a la restauracién de los servicios en sus respectivos los Sistemas servidores. Operativos y sus 5. Elabora un Informe detallando todo el _procedimiento Servicios) efectuado, para hacer de conocimiento al Subgerente de Informatica e Informacién. ‘Subgerente de 6. Recepciona Informes, toma conocimiento y valida el estado de Informatica e las restauraciones efectuadas. Informacién. 7. FIN f= } acu TULIO 2008 14 inRESPALDO Y RESTAURACION DE SOFTWARE CORPORATIVO rroceomexto ‘SIUPRPF-05 RESPALDO DE PROGRAMAS FUENTES. Obtener el respaldo de los diversos programas fuentes creados en la Subgerencia de Informatica e Informacion 44 1. REQUISITOS * Informe de Programas Fuentes existentes. 1. Elabora un Informe al Asistente de Base de Datos y Comunicaciones, detallando los programas que tiene a su cargo, asi como el numero de dispositivo de almacenamiento donde se encuentra la informacién. (Formato 03) El Formato 03 debe indicar lo siguiente: a. Numero de dispositive de almacenamiento eee b. Contenido del dispositivo de almacenamiento. ©. Descripcién de lo Archivos que contiene. (Procedimiento de dd. Tamafio del archivo cereee 2. Realiza un respaldo de los cédigos fuentes, asi como del Fuente) ejecutable de los programas a su cargo. Esta copia debe realizarse al hacer cualquier cambio en el cédigo fuente. 3. Verifica que la informacién contenida en los dispositivos de almacenamiento esté grabada correctamente. Si hubiera un error regresar al paso 2. 4, Entrega un Informe al Asistente de Base de Datos y | ‘Comunicaciones, detallando los programas respaldados. i Asistente de Base de Datos y 5. Recepciona el documento del Ingeniero de Software (Formato Comunicaciones 03), (Procedimiento de 6. Verifica si la informacién es correcta Respaldo 7. Elabora Informe al Subgerente de Informatica e Informacién, Programas indicando los respaldos que se tienen almacenados, Fuentes) ‘Subgerente de 8. Recepciona Informe, toma conocimiento y valida el estado de Informatica e los respaldos de los Programas Fuentes efectuados. a Informacion 9. Ira ] feos JULIO 2008,( RESPALDO Y RESTAURACION DE SOFTWARE CORPORATIVO. foroceomenro SIIPRPF-08 RESTAURACION DE PROGRAMAS FUENTES, 4. REQUISITOS, Obtener ia restauracion de los diversos programas fuentes creados en la Subgerencia de Informatica e Informacién La * Informe de Programas Fuentes existentes. RESPONSABLE | Tiempo DESCRIPCION 1, Identifica la informacién a restaurar. 2. Verifica en los documentos de respaldo dénde se encuentra Ingeniero de dicha informacién. Software 3. Elabora solicitud (correo electrénico u otro) indicando el (Procedimiento de numero de dispositivo de almacenamiento donde se encuentra Restauracion la informacién. (Formato 04) Programas El Formato 04 debe indicar lo siguiente: Fuentes) a. Numero de dispositivo de almacenamiento. b. Contenido del dispositive de almacenamiento. . Descripcién de los Archivos que contiene, 4. Tamafio del archivo, Asistente de Base de Datos y Comunicaciones (Procedimiento de Restauracion Programas Fuentes) 4. Recepciona el documento del Ingeniero de Software. (Formato 04) 5. Busca la informacion requerida en el lugar de almacenamiento de los respaldos ya realizados. 6. Sino se encontrara emitir un Informe al Ingeniero de Software y regresa al paso 2 7. Entrega el dispositivo de almacenamiento que contiene la informacion, con el cargo respectivo. 8. Elabora Informe al Subgerente de Informatica e Informacion indicando la entrega de los resguardos. ‘Subgerente de Informatica e Informacion 10.Recepciona Informe, toma conocimiento y valida el estado de las restauraciones efectuadas. version tra) [recne JULIO 2008 16roceso 1] ceoco RESPALDO Y RESTAURAGION DEL SOFTWARE CORPORATIVO foroceomnento SIVPRSOS-07 RESPALDO DE SISTEMAS OPERATIVOS Y SOFTWARE BASE, [ Obtener el respaldo de los diferentes Sistemas Operativos y Software Base | | Wt (Paquetes yo Lenguajes de Programacion) 4. REQUISITOS: + Registrar un nuevo Software y/o actualizacién de los ya existentes. Asistente de Base de Datos y Comunicaciones (Procedimiento de Respaldo de Sistemas Operativos y Software Base) 1. Recepciona el dispositive de almacenamiento que contiene el Software (Sistema Operativo y/o Software Base) para su custodia 2. Verifica el contenido y caracteristicas (Nlimero de Licencia, ID de Activacién, Numero de Serie, Version, etc.) del Software a respaldar. 3. Registra las caracteristicas del Software a respaldar en Formato N° 05. 4, Ejecuta el programa de respaldo del Sistema Operativo y/o Software Base, 5. Verifica que la informacién contenida en los dispositivos de almacenamiento esté grabada correctamente. Si hubiera un error regresar al paso 4. 6. Elabora el documento respectivo, donde se indicara lo que contiene cada dispositivo de almacenamiento. Seguin el Formato 06. EI Formato 06 indicara lo siguiente: e. Numero de dispositive de almacenamiento. f. Contenido del dispositivo de almacenamiento |g. Descripcién de los Archivos que contiene. h. Tamafo del archivo. 7. Resguarda los dispositivos de almacenamiento, en un lugar seguro, teniendo en cuenta las medidas de seguridad y ‘conservacién. 8. Elabora Informe respectivo al Subgerente de Informatica e Informacién, indicando los resguardos que se tienen almacenados. Subgerente de Informatica e Informacién 10. Recepciona Informe, toma conocimiento y valida el estado de los respaldos efectuados. 11.FIN ee we) ACE ra ] {row JULI 2008( { RESPALDO Y RESTAURACION DEL SOFTWARE CORPORATIVO ae Frocsownenro eee RESTAURAGION DE SISTEMAS OPERATIVOS Y SOFTWARE BASE Obtener la restauracion de los diferentes Sistemas Operativos y Software Base en caso de contingencia, siniestros o a solicitud 1 1. REQUISITOS + Informe de la necesidad de realizar el proceso de restauracién por el Asistente de Base de Datos y Comunicaciones. * Informe de la necesidad de realizar el proceso de restauracién por el Ingeniero de Software. + Autorizacién de la Subgerencia de Informatica e Informacién para la restauracién del Software. | 1. Recepciona la solicitud en donde se requieren los | dispositivos de almacenamiento que contiene el Software a restaurar. 2. Verifica el tipo de solicitud (Sistema Operativo y/o Software Asistente de Base de Base) de Datos y 3. Extrae el Software requerido del lugar de almacenamiento de Comunicaciones os respaldos ya realizados. (Procedimiento de 4. Realiza la restauracién del Sistema Operativo y/o Software Restauracién de Base, de la Data Empresarial que ha incurrido en Sistemas contingencia, siniestro o a solicitud Operativos y 5. Verifica que la restauracién esté correcta Software Base) 6. Entrega los dispositivos de almacenamiento que contiene el Software, con el cargo respectivo, | 7. Elabora Informe respective al Subgerente de Informatica Informacién indicando los archivos restaurados, la fecha y hora del respaldo. ‘Subgerente de 8. Recepciona Informe, toma conocimiento y valida el estado de Informatica € las restauraciones efectuadas. Informacion 9. FIN rece JULIO 2008, (vw | [eason ‘ nm) 18RESPALDO Y RESTAURACION DE INFORMACION EMPRESARIAL POR =| ae noceomero SIVPRIPC-09 RESPALDO DE INFORMACION EMPRESARIAL EN PC USUARIO Obtener el respaldo de informacién empresarial en PC de usuario. 4. REQUISITOS: + Solicitud formal del usuario para realizar el respaldo de informacion empresarial, mediante Memorando 0 correo electrénico a Ingeniero de Software de la Subgerencia de Informatica € Informacion. RESPONSABLE | Tiempo DESCRIPCION. ] 1, Identifica y enumera la informacion empresarial a respaldar. 2, Elabora requerimiento mediante correo electrénico dirigido al Subgerente de Informética e Informacién, en el cual hace el pedido formal para que se brinde el soporte informatico y realice el respaldo de la informacién seleccionada, la cual sera Usuario de la PC almacenada en un dispositive de almacenamiento. (Procedimiento 3. Indica dénde se encuentra ubicada fisicamente la informacion, de Respaldo de la cantidad y relacién de informacién a respaldar, para lo que Informacion utilizara el Formato 07. Empresarial por 4. Entregar requerimiento mediante correo electrénico y Formato PC Usuario) | 07 al Subgerente de Informatica e Informacién. | S:. El Formato 07 date contener ia elgutentelnforwacten a. item b. Nombre del archivo a respaldar. c. Ubicacién fisica. d. Tamafio. 6 Recepciona requerimiento mediante correo electronico y Subgerenis:de Formato 07 del usuario de la PC y tramita al Ingeniero de Informatica e Informacién coe 7. Brinda e! soporte informatico y realiza el respaldo de la | informacién empresarial indicada en el documento. 8. Utiiza el hardware y software necesario para realizar el Ingeniero de respaldo de la informacion, grabandolo en un dispositive de Software almacenamiento. (Procedimiento 9. Realiza el respaldo, informa y entrega al usuario el dispositive de Respaldo de de almacenamiento, indicando lo que contiene, para lo cual t Informacién utilzara el Formato 08. Empresarial por 10. El Formato 08 debe contener la siguiente informacién: i PC Usuario) a. Numero de Dispositivo de Almacenamiento. b. Contenido del Dispositivo de Aimacenamiento. c. Descripcién del contenido. d. Tamafo.| RESPALDO Y RESTAURACION DE INFORMACION EMPRESARIAL POR PC o aes SUPRIPC-08 RESPALDO DE INFORMACION EMPRESARIAL EN PC USUARIO mere | | Hous ‘Obtener el respaldo de informacién empresarial en una PC de usuario. RESPONSABLE | Tiempo DESCRIPCION | 14. Recepciona el documento remitido por el Ingeniero de Software. Usuario de la PC 12. Verifica si la informacion respaldada es correcta, de lo (Procedimiento contrario se regresa al paso 4. de Respaldo de 13. Elabora un documento dirigido al Asistente de Base de Datos Informacion y Comunicaciones, indicando la custodia del dispositive de Empresarial por ‘almacenamiento, adjuntando el Formato 08 PC Usuario) | 14. Remite al Asistente de Base de Datos y Comunicaciones los | documentos y el dispositivo de almacenamiento para el resguardo respectivo Asistente de Base 15. Recepciona los documentos y dispositivo de almacenamiento de Datos y enviado por el usuario de la PC. Comunicaciones 16. Verifica si la informacién es correcta, de lo contrario regresar (Procedimiento al paso 1 de Respaldo de 17. Resguarda los dispositivos de almacenamiento, en un lugar Informacion ‘seguro y que brinde las medidas de conservacién. Empresarial por 18. Elabora Informe respectivo al Subgerente de Informatica € PC Usuario) Informacién, indicando los resguardos que se tienen almacenados. Subgerente de 19. Recepciona Informe, toma conocimiento y valida el estado de Informatica e Jos respaldos efectuados. Informacion 20. FIN [ver ] veasoy tra ) frecua JULIO 2008 20RESPALDO Y RESTAURACION DE INFORMACION EMPRESARIAL POR PC oe feroceomento, SI/PRIPC-10 RESTAURACION DE INFORMACION EMPRESARIAL EN PC USUARIO Obtener la restauracién de informacién empresarial en una PC de usuario respaldada con anterioridad, en caso de contingencia o siniestros, 412 4. REQUISITOS: * Informe de usuario indicando la PC y relacién de archivos de informacion a restaurar. RESPONSABLE | Tiempo DESCRIPCION 1. Informa, a través de correo electrénico y Formato 09, al Usuario.de la FC Subgerente de Informatica € Informacion para que realice la restauracién de la informacion de la PC y se determine la posible causa del siniestro 0 deterioro de! mismo, EI Formato 09 debe indicar lo siguiente: a. Numero de dispositivo de almacenamiento. b. Nombre del archivo a restaurar. (Procedimiento de Restauracion de Informacién Empresarial en PC Usuario) Saat d. Fecha de respaldo, Subgerente de 2. Recepciona requerimiento mediante correo electrénico y Informatica e Formato 09 del usuario de la PC y tramita al Ingeniero de Informacién Software. 3. Recepciona correo electrénico y Formato 09 del usuario de la PC. 4, Analiza y verifica la PC, para determinar las posibles causas Ingeniero de del siniestro de la informacion Software 5. Emite Informe al Subgerente de Informacién e Informatica, con (Procedimiento copia al usuario de la PC, indicando las posibles causas del de Restauracion siniestro, de Informacién Identifica la informacién a restaurar. Empresarial en Verifica en los documentos de respaldo donde se encuentra PC Usuario) dicha informacion 8. Realiza el pedido de la informacion requerida por el usuario de la PC al Asistente de Base de Datos, anexando el Formato 06, entregado por el usuario, no\__RESPALDO Y RESTAURACION DE INFORMACION EMPRESARIAL POR PC ane frroceomnenro Sven RESTAURACION DE INFORMACION EMPRESARIAL EN PC USUARIO Obtener ia restauracion de informacion empresarial en una PC de usuario respaldada ‘con anterioridad, en caso de contingencia o siniestros. 212 RESPONSABLE Tiempo DESCRIPCION Asistente de Base de Datos y Comunicaciones (Procedimiento de Restauracion de Informacion Empresarial en | 9. Busca la informacién requerida en el lugar de almacenamiento de los respaldos ya realizados. 10. Sino se encontrara, emite Informe y regresa al paso 6. 11. Entrega el dispositive de almacenamiento que contiene la informacién al Ingeniero de Software, con el cargo respectivo, 12. Elabora Informe al Subgerente de Informética e Informacién, indicando la entrega de los resguardos. de Restauracién de Informacién Empresarial en PC Usuario) PC Usuario) | 13. Recepciona los dispositivos de almacenamiento para la Ingeniero de restauracién de la informacién. Software 14,Realiza la restauracién de los diferentes sistemas de (Procedimiento informacién que ha incurrido en contingencia o siniestro. 15. Elabora Informe del proceso de restauracién de informacion. indicando los archivos restaurados, la fecha y hora de la restauracién seguin Formato 10. 16. Entrega con cargo, al Asistente de Base de Datos y Comunicaciones, los dispositives de almacenamiento dados a su custodia para el proceso de restauracién de informacién. Asistente de Base de Datos y Comunicaciones (Procedimiento de Restauracion de Informacion Empresarial en PC Usuario) 17. Recepciona los dispositivos de almacenamiento entregados por el Ingeniero de Software, firmando el cargo respectivo por la entrega 18. Verifica que los dispositivos de almacenamiento estén en buenas condiciones 19. Resguarda los dispositivos de almacenamiento en su respectivo lugar de almacenamiento. 20.Emite Informe por la entrega de los dispositives de almacenamiento al Subgerente de Informatica e Informacién. ‘Subgerente de Informatica € Informacién 22. Recepciona Informe, toma conocimiento y valida el estado de los respaldos efectuados. 23. FN, rec. JULIO 2008 in ]FORMATOS 23CaBEG| sored op eweiquiyj west ‘os220%4| SHIGISS SU OSS WIN ‘hu (o\dweta) leneseidwa e1eg e} ep opredsew ap pmisui0s 10 N OLVINNOSrd :¥Od OavaoavTa ‘L002 ove jap s@UHO}U1 bends so} opvawajuoa diz onyary | 4002 Sove seuUoIu Ounp 8 OU loao aw Ose cite oe a uipinees Ste ‘dz200z 4 sooiwiquose eunoyu $0] opualua}uco diz ONYOIy ‘Gyusjmeusseuayy ep onnisodsiq ‘9p O10WINN ovewes uptodyoseq ‘oplusuog :0B1e9 od opeziieoy veyood epepledsey jeuesesdw3 ered (ojdwef3) 20 oN OFEWIOS- 9z wOd CayNOIoda9ay + ¥Od Oavuogy 7a, VINVaISVL VENLONYLSA WANN wor VOOYSNOW 30 NOIDVOISIGON | — OLNSINVIONYNIS ‘OLNSINVIONYNIS VINYEDOUd bao OLIGRYO 3d SWLON ¥ OLOadSaY awez NOO WOVZIIW34 NOIOWOISIGON sisaN39 | TWId¥3NOD YWALSIS WiNYHDOUd: OpUS_UBUSSEUTY ug}odusseq, opjucwueg ep onnisod 9p OWN ouewey, 08129 od opezijeoy ey934 ajueny seweiboig ap opjedsey (odwefa) €0 oN OFEULOS: YOd OaYNOINdIORy lt :YOd OavuoayTa ‘Viv idVL WUALONUISS WASNN YOdYSNOV 30 NOIDVOIsIGON OLNSINWIONYNIS ‘awot ‘OLNSINWIONWNIS vWWHDOud (OLIG3HO 3G SVION ¥ 0L03dS34 awez NOO WOVZITW3¥ NOIOVOIIGOW ‘TWIOUSIOO YINISIS viNv#OONd| ouewes sis3N30 ‘optusyuog, aquang sewesBoig ep uglovineysey (ojdwefa) 10 oN OFEULIO ao ‘OyaSRUeUBDey ‘9p onnisodsig ‘8p O10WINN o61e9 od opeziieoy 90az : Od OGVNOIDdaoay wOd OavEOSYTa dH euosaiduy) sexopere|suy dH dojdey souopereysuy aw os ueigaq xnur] onjeiado ewajsis saiopere}sul ovewes ugradusseg aseg aremyog K soajeiedg sewisysig ep opjedsey op pr {ojduiel3) SO oN OVWoz 4Od OavaoRvTa ‘sau0pe|@qsul opuaiua}uce oniyosy stpedy sapere tue}qaq xnur7 onerado ewaysis pnts lop soiopejeisul opuoruaiuce onyory| seaxnun ‘9p onnisodsiq ‘9p o19\UN oseg o1emyos A sonyeiodg sewiojsig op opjedsoy 90 oN OFEUIOSof 2 WOd OavYORVTa SojUeILUIPEDOId ep fenuEWN\ (OVOIDEI | uquiou) \ (ouo}a=up exquiou) VG ‘sooiwiquoce SoWUO}UN (OUd}oeNIP B1qWOU):a 0p'sojuetuIpsoaid ap jenueW wv ose diz L002 sootu9UODa sauNO}U) ouewes, eos! ugieaian ‘oniyaay Jop e1qWON Od 9p jeluowyed osoWNN ‘Od 9p ouensp, reypag Od ep oVensp e jeesesdwy Ug|seWUOJU] ep Opjedsey ap pny!91}0g¢ (ojdwiela) 20 oN OVW4 :WOd OavaoavTa ‘anbesap f enbe ap Senanu ‘souoyxouce ap ojwaruuipaoasd ap eNUEW Jo OPUAIUD|UOD PION CAIYOIYY 2002 one le osau3 ap sasau so} ap sooquiqUos9 'S@ULJO}U! 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WWYON V1 30 NOIDVOISILNaG! ‘oyuaiuiypaaoig yA jenuew 19p 2qWON (oye y sew /e1p) : ANY NOIOvA TWAS ‘Vinod and VoINveXo avaINn v1 30 aNaWON SOLNAINIGADONd 3G NOIOWNTVAS HL oN OLVINNOS v's anvaas