Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
Kelompok :
Hestin Bala
682012040
Adhitya T.Wibowo
682012059
Julius Elian
682012801
Hendri
682012017
Audit Charter
Auditor :
- Hestin Bala
- Adhitya T Wibowo
- Hendri
-
Julius Elian
1.1.
Pendahuluan
Latar Belakang
Sehubungan dengan dilaksanakannya tugas akhir pada matakuliah Audit Sistem
Informasi, maka kami mahasiswa/i Universitas Kristen Satya Wacana Fakultas
Teknologi Informasi ditugaskan untuk melakukan pengauditan pada penginputan
poin di Lembaga Kemahasiswaan Fakultas Teknologi Informasi pada tanggal 15 Juli
2014 sampai data yang diperlukan dirasa cukup.
Disini kami melakukan sebuah audit kecil pada bagian peginputan poin di Lembaga
Kemahasiswaan Fakultas Teknologi Informasi dimana untuk mengetahui sebuah
proses binis dan sistem yang ada baik hardware,software dan Sumber Daya
Manusianya.
Rumusan masalah
Melihat latar belakang permasalahan pada uraian sebelumnya, maka rumusan masalah
dalam laporan ini yang akan dibahas mencakup :
Penggunaan Hardware
Penggunaan Software
Sumber Daya Manusia
Prosedur
Tujuan
Memeriksa proses-proses bisnis yang berkaitan dengan aplikasi di bagian penginputan
point mahasiswa pada Lembaga Kemahasiswaan Fakultas Teknologi Informasi dan
mengetahui permasalah pada sistem yang dialami selama pelaksanaan proses bisnis
serta keamanan pada system dan informasi data secara keseluruhan apakah sudah
sangat aman bebas dari penyalahgunaan,
memberikan rekomendasi dari permasalahan yang ada. Aspek keamanan sistem dan
kelengkapan informasi pada bagian penginputan point mahasiswa di Lembaga
Kemahasiswaan Fakultas Teknologi Informas iberkaitan dengan beberapa hal berikut,
antara lain :
- Pengendalian Akses.
- Manajemen kemanan Data dan server.
- Penanganan dan pelaporan insiden yang terjadi di dalam jaringan penginputan
Ruang Lingkup
Bagian penginputan point mahasiswa di Lembaga Kemahasiswaan Fakultas
Teknologi Informasi.
Wewenang
Pemeriksaan dan pengendalian atas Hardware, Sofware , Kualitas Sumber Daya
Manusia , Data , dan Prosedur di bagian penginputan point mahasiswa di Lembaga
Kemahasiswaan Fakultas Teknologi Informasi.
1.2.
Studi Pustaka
1.3.
Pembahasan Masalah
Alur Bisnis
1. Mahasiswa datang ke kantor LK membawa sertifikat/cocard .
3. Dan jika data mahasiswa tersebut sudah ada dan tersimpan di dalam sistem, maka
fungsionaris tinggal memasukan NIM & Pass pada sistem poin, maka data
mahasiswa tersebut akan keluar dan sudah dapat melakukan penginputan poin
berdasarkan 4 standar poin yang ada yaitu Orientasi Mahasiswa Baru,
Ketrampilan Profesional, Ketrampilan Bersifat Kemanusiaan dan Ketrampilan
Penunjang.
4. Jika sudah selesai maka point sudah selesai terinput dan mahasiwa dapat
melihatnya poinnya (bisa dapat melihat langsung pada saat diinput fungsionaris
atau juga membuka di www.poin.lk-ftiuksw.net dengan izin fungsionaris) dan
jika dibutuhkan bisa langsung di print.
Hasil Wawancara
Ruang Lingkup : Bagian penginputan poin mahasiswa di Lembaga
Kemahasiswaan Fakultas Teknologi Informasi.
Hardware
:
1. Berapa PC yang digunakan untuk operasional kegiatan Transaksi ini?
Hanya 1 (satu)
2. Apakah PC yang digunakan merupakan PC rakitan atau Build in?
PC rakitan
3. Sudah berapa lama PC ini digunakan?
Sudah sekitar 3 periode
4. Apakah fungsi yang dilaksanakan oleh PC tersebut?
Untuk membuka web LK, print, terkadang dipakai pengurus LK kerjain tugas,
dsb
5. Apakah sudah pernah terjadi kerusakan ? dan bagaimana prosesmaintenance?
Pernah, jika parah maka proses penginputan poin memakai laptop pengurus LK
6. Apakah menurut anda perlu adanya peningkatan mutu dari Hardware disini?
Perlu, karena terkadang pc yang digunakan lemot
Software :
1. Aplikasi yang ada berbasis web, desktop?
web
2. Alamat webnya apa?
www.poin.lk_ftiuksw.net
3. Sistem yang ada apakah masih manual?
Sudah otomatis melalui web
4. Operator pada sistem pengiriman dan penerimaan barang itu siapa saja?
Semua anggota bidang III (12 orang)
5. Apakah ada keluhan selama menggunakan sistem tersebut?
Ada, data yang dicari terkadang tidak terdeteksi
6. Bagaimana system keamanan dari aplikasi tersebut?
Cukup aman, karena hanya admin yang bisa menginput poin
7. Apakah system pernah di audit sebelumnya?
belum
8. Apakah selama menggunakan aplikasi di temukan kegagalan atau kekurangan?
Ya, data yang terkadang tidak terdeteksi
9. Siapa yang membuat aplikasi tersebut ?
Alumni FTI angkatan 2008
10. Bagaimana dengan hak akses dari aplikasi di bagian ini?
Admin yang bertugas menginput poin, sedangkan mahasiswa yang menginput
poin cuma bisa melihat
11. Apakah dengan sistem yang ada saat ini pekerjaan yang dilakukan semakin
cepat?
Ya,karena menambah efektifitas pekerjaan yang ada.
Prosedur :
1. Bagaimana prosedur kerja di bagian ini ?
Mahasiswa membawa bukti-bukti yang akan dimasukan (berupa sertifikat)
kemudian admin input nim, nama, alamat, progdi dalam excel kemudian input file
ke web kemudian input data berdasarkan sertifikat
2. Apakah prosedur yang ada sudah dijalankan dengan baik?
Sudah
3. Apakah prosedur yang ada sudah diarsipakan (dokumentasi) dengan baik ?
Sepertinya sudah.
1.4.