Tercer Trimestre

MATRIZ DE AUTOCONTROL
CUMPLIMIENTO DE CONTROL POR SUBPROCESOS

OFICINA:
FUSAGASUG
CODIGO:
353
MANUAL
EFECTIVO
SUBPROCESO:
MANEJO DE EFECTIVO
RESPONSABLE:
JORGE VALENCIA
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO
JUAN DAVID SANABRIA
25 JULIO DE 2012
El presente formato debe ser diligenciado en su totalidad, correctamente y de acuerdo con la gestion
realizada por usted
CODIGO
CONTROL
T-2101001
T-2101002
SE CUMPLE
SI
TotalParcial NO
NA
NA
C4727
NA
T-2101003
T-2101004
T-2101005
NA
NA
NA
C4721
C4722
NA
NA
T-2101006
T-2101007
T-2101008
T-2101009
T-2101010
T-2101011
NA
NA
NA
NA
NA
NA
C4746
Jefe de Division o Asistente Adtivo
CODIGO SE CUMPLE
CONTROL
SI
Total Parcial NO
T-2101012
NA
T-2101013
NA
T-2101014
NA
T-2101015
NA
T-2101016
X
T-2101017
NA
T-2101018
NA
T-2101019
NA
T-2101020
NA
T-2101021
NA
T-2101022
NA
T-2101023
NA
T-2101024
NA
T-2101025
NA
T-2101026
X
T-2101027
NA
T-2101028
X
T-2101029
X
T-2101030
NA
T-2101031
X
T-2101032
NA
CODIGO SE CUMPLE
CONTROL
SI
Total Parcial
T-2101033
T-2101034
T-2101035
T-2101036
T-2101037
X
T-2101038
T-2101039
T-2101040
T-2101041
T-2101042
T-2101043
T-2101044
T-2101045
T-2101046
T-2101047
T-2101048
T-2101049
T-2101050
T-2101051
T-2101052
X
T-2101053
X
Responsable del Area Evaluada

Responsable del cuadre
NO
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NOTA: En el anexo 2,1 debe relacionar las razones por las cuales no se cumplen los controles que nos
de su responsabilidad, asi mimo las acciones correctivas

OFICINA:
FUSAGASUG
CODIGO:
353
MANUAL
EFECTIVO
SUBPROCESO:
MANEJO DE EFECTIVO
RESPONSABLE:
JORGE VALENCIA
JUAN DAVID SANABRIA
25 JULIO DE 2012
realizada por usted
CODIGO
CONTROL
T-2101054
T-2101055
T-2101056
T-2101057
T-2101058
T-2101059
T-2101060
T-2101061
T-2101062
SE CUMPLE
SI
TotalParcial NO
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
C-4726
T-2101063
T-2101064
T-2101065
T-2101066
T-2101067
T-2101068
T-2101069
T-2101070
T-2101071
X
X
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
CODIGO
CONTROL
T-2101072
T-2101073
SE CUMPLE
SI
Total Parcial NO
NA
NA
C-4740
NA
T-2101074
T-2101075
T-2101076
T-2101077
T-2101078
NA
NA
NA
NA
NA
C-4729
NA
T-2101079
T-2101080
T-2101081
T-2101082
NA
NA
NA
NA
C-4731
C-4732
NA
NA
CODIGO
CONTROL
T-2101083
T-2101084
T-2101085
T-2101086
T-2101087
T-2101088
T-2101089
T-2101090
T-2101091
T-2101092
T-2101093
SE CUMPLE
SI
Total Parcial NO
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
C-4743
NA
T-2101094
T-2101095
T-2101096
T-2101097
NA
NA
NA
NA
C-4744
NA


OFICINA:
FUSAGASUG
CODIGO:
353
MANUAL
EFECTIVO
SUBPROCESO:
MANEJO DE EFECTIVO
RESPONSABLE:
JORGE VALENCIA
JUAN DAVID SANABRIA
25 JULIO DE 2012
realizada por usted
CODIGO
CONTROL
T-2101098
T-2101099
SE CUMPLE
SI
TotalParcial NO
NA
NA
C-4735
NA
T-2101100
T-2101101
T-2101102
NA
NA
NA
C-4736
C-4737
NA
NA
T-2101103
T-2101104
T-2101105
T-2101106
T-2101107
T-2101108
T-2101109
T-2101110
T-2101111
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
CODIGO
CONTROL
T-2101112
T-2101113
T-2101114
T-2101115
T-2101116
T-2101117
T-2101118
T-2101119
T-2101120
T-2101121
T-2101122
T-2101123
T-2101124
T-2101125
T-2101126
T-2101127
SE CUMPLE
SI
Total Parcial NO
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
C-8483
NA
T-2101128
NA
CODIGO
CONTROL
C-8484
SE CUMPLE
SI
Total Parcial NO
NA
T-2101129
T-2101130
T-2101131
T-2101132
T-2101133
T-2101134
T-2101135
T-2101136
T-2101137
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
C-8481
C-8482
NA
NA
REPORTE DE INCONCISTENCIAS MATRIZ DE AUTOCONTROL
OFICINA:
Fusagasug CODIGO
MANUAL:
EFECTIVO
SUPROCESO:
MANEJO DE EFECTIVO
353
FECHA
25 JULIO DE 2012
** SI EL CONTROL QUE LE CORRESPONDE CUMPLIR A SU OFICINA NO SE CUMPLEN, O SE CUMPLEN

PARCIALMENTE REFERENCIELO CONSU CODIGO E INDIQUE LAS RAZONES DE SU INCUMPLIMIENTO
Y ACCIONES CORRECTIVAS
** LOS DIRECTIVOS Y FUNCIONARIOS RESPONSABLES DEBEN EJERCER UN PERMANENTE SEGUIMIENTO
A LOS INCUMPLIMIENTOS ANOTADOS EN EL FORMATO, CON EL FIN DE GARANTIZAR LA IMPLEMENTACION
DE LOS CONTROLES Y POR ENDE LA CORRECCION DE LAS DEFICIENCIAS REPOSTADAS.
** ES RESPONSABILIDAD DE LOS DIRECTIVOS REPORTAR A LAS AREAS RESPECTIVAS, LOS
REQUIRIMIENTOS DE RECURSOS NECESARIOS, PARA EL CABAL CUMPLIMIENTO DE LOS CONTROLES
Y PROCESOS DE NIVEL 1
CODIGO DEL
CONTROL
T-2101001
T-2101002
C-4727
T-2101003
T-2101004
T-2101005
C-4721
C-4722
t-2101006
t-2101007
t-2101008
t-2101009
t-2101010
OBSERVACIONES
PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIA

OFICINA:
Fusagasug CODIGO
MANUAL:
EFECTIVO
SUPROCESO:
MANEJO DE EFECTIVO
353
FECHA
25 JULIO DE 2012

CODIGO DEL
CONTROL
T-2101011
T-2101012
T-2101013
T-2101014
T-2101015
T-2101017
T-2101018
T-2101019
T-2101020
T-2101021
T-2101022
T-2101023
T-2101024
OBSERVACIONES
NO SE HA PRESENTADO EN EL TRIMESTRE

OFICINA:
Fusagasug CODIGO
MANUAL:
EFECTIVO
SUPROCESO:
MANEJO DE EFECTIVO
353
FECHA
25 JULIO DE 2012

CODIGO DEL
CONTROL
T-2101025
T-2101027
T-2101030
T-2101032
T-2101033
T-2101034
T-2101035
T-2101036
T-2101038
T-2101039
T-2101040
T-2101041
T-2101042
OBSERVACIONES
PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIA QUIBD

OFICINA:
Fusagasug CODIGO
MANUAL:
EFECTIVO
SUPROCESO:
MANEJO DE EFECTIVO
353
FECHA
25 JULIO DE 2012

CODIGO DEL
CONTROL
T-2101043
T-2101044
T-2101045
T-2101046
T-2101047
T-2101048
T-2101049
T-2101050
T-2101051
T-2101054
T-2101055
T-2101056
OBSERVACIONES
T-2101057

OFICINA:
Fusagasug CODIGO
MANUAL:
EFECTIVO
SUPROCESO:
MANEJO DE EFECTIVO
353
FECHA
25 JULIO DE 2012

CODIGO DEL
CONTROL
T-2101058
T-2101059
T-2101060
T-2101061
T-2101062
T-2101065
T-2101066
T-2101067
T-2101068
T-2101069
OBSERVACIONES
T-2101070
T-2101071
T-2101072


OFICINA:
Fusagasug CODIGO
MANUAL:
EFECTIVO
SUPROCESO:
MANEJO DE EFECTIVO
353
FECHA
25 JULIO DE 2012

CODIGO DEL
CONTROL
T-2101073
C-4740
T-2101074
T-2101075
T-2101076
T-2101077
T-2101078
C-4729
OBSERVACIONES
T-2101079
T-2101080
T-2101081
T-2101082
C-4731


OFICINA:
Fusagasug CODIGO
MANUAL:
EFECTIVO
SUPROCESO:
MANEJO DE EFECTIVO
353
FECHA
25 JULIO DE 2012

CODIGO DEL
CONTROL
C-4732
T-2101083
T-2101084
T-2101085
T-2101086
T-2101087
OBSERVACIONES
T-2101088
T-2101089
T-2101090
T-2101091
T-2101092
T-2101093
C-4743


OFICINA:
Fusagasug CODIGO
MANUAL:
EFECTIVO
SUPROCESO:
MANEJO DE EFECTIVO
353
FECHA
25 JULIO DE 2012

CODIGO DEL
CONTROL
OBSERVACIONES
T-2101094 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIA
T-2101095 PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIA
T-2101096
T-2101097
C-4744
T-2101098
T-2101099
C-4735
T-2101100
T-2101101
T-2101102
C-4736
C-4737



OFICINA:
Fusagasug CODIGO
MANUAL:
EFECTIVO
SUPROCESO:
MANEJO DE EFECTIVO
353
FECHA
25 JULIO DE 2012

CODIGO DEL
CONTROL
T2101103
T2101104
T2101105
T2101106
T2101107
T2101108
T2101109
T2101110
T2101111
T2101112
T2101113
T2101114
T2101115
OBSERVACIONES
NO SE HA PRESENTADO EN EL SEMESTRE

OFICINA:
Fusagasug CODIGO
MANUAL:
EFECTIVO
SUPROCESO:
MANEJO DE EFECTIVO
353
FECHA
25 JULIO DE 2012

CODIGO DEL
CONTROL
T-2101116
T-2101117
T-2101118
T-2101119
T-2101120
T-2101121
T-2101122
T-2101123
T-2101124
T-2101125
T-2101126
T-2101127
C-8483
OBSERVACIONES

OFICINA:
Fusagasug CODIGO
MANUAL:
EFECTIVO
SUPROCESO:
MANEJO DE EFECTIVO
353
FECHA
25 JULIO DE 2012

CODIGO DEL
CONTROL
T-2101128
C-8484
T-2101129
T-2101130
T-2101131
T-2101132
T-2101133
T-2101134
T-2101135
T-2101136
T-2101137
C-8481
C8482
OBSERVACIONES

OFICINA:
FUSAGASUG
CODIGO:
353
MANUAL
TRANSFERENCIAS
SUBPROCESO:
TRANSFERENCIAS OFICINAS
RESPONSABLE:
JORGE VALENCIA
JUAN DAVID SANABRIA
16 DE AGOSTO DE 2012
realizada por usted
CODIGO
CONTROL
T-28201
SE CUMPLE
SI
TotalParcial NO
X
CODIGO SE CUMPLE
CONTROL
SI
Total Parcial NO
T-28210
X
CODIGO
SE CUMPLE
CONTROL
SI
Total Parcial
NO
C-5826
C-5821
C-5822
X
X
X
T-28202
T-28203
T-28204
T-28205
T-28206
T-28207
T-28208
T-28209

OFICINA:
FUSAGASUG
CODIGO:
353
MANUAL
CANJE
SUBPROCESO:
CANJE OFICINAS Y CENTRO DE CANJE
RESPONSABLE:
JORGE VALENCIA
PAULA ANDREA CRUZ
14 DE JUNIO DE 2012
realizada por usted
CODIGO
CONTROL
SE CUMPLE
SI
CODIGO SE CUMPLE
CONTROL
SI
NO
CODIGO SE CUMPLE
CONTROL
SI
NO
NO
T-21145
T-21146
T-21147
T-21148
T-21149
T-21150
TotalParcial NO
X
X
X
X
X
X
C-4198
T-21151
T-21152
T-21153
T-21154
T-21155
T-21156
T-21157
T-21158
T-21159
T-21160
T-21161
T-21162
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Total Parcial NO
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
T-21163
T-21164
T-21165
T-21166
T-21167
T-21168
T-21169
T-21170
T-21171
T-21172
T-21173
T-21174
T-21175
T-21176
T-21177
T-21178
T-21179
T-21180
T-21181
T-21182
T-21183
T-21184
T-21185
T-21186
T-21187
T-21188
T-21189
T-21190
T-21191
T-21192
T-21193
T-21194
T-21195
T-21196
T-21197
T-21198
T-21199
Total Parcial
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
NO

OFICINA:
Fusagasug CODIGO
MANUAL:
CANJE
353
FECHA 14 DE JUNIO DE 2012
SUPROCESO: CANJE OFICINAS Y CENTRO DE CANJE


CODIGO DEL
CONTROL
OBSERVACIONES
T-21129

OFICINA:
MANUAL:
Fusagasug CODIGO
353
FECHA 14 DE JUNIO DE 2012
CAJEROS AUTOMATICOS
SUPROCESO: PRESTACION DE SERVICIOS - CAJEROS AUTOMATICOS


CODIGO DEL
CONTROL
T-212813
T-212814
T-212815
C-5461
T-212816
C-5456
T-212817
T-212818
T-212819
T-212820
T-212821
T-212822
T-212823
OBSERVACIONES

OFICINA:
MANUAL:
Fusagasug CODIGO
353
FECHA
CAJEROS AUTOMATICOS
SUPROCESO: PRESTACION DE SERVICIOS - CAJEROS AUTOMATICOS


CODIGO DEL
CONTROL
T-212824
T-212825
T-212826
T-212827
T-212828
T-212829
T-212830
T-212831
OBSERVACIONES

OFICINA:
MANUAL:
Fusagasug CODIGO
353
FECHA
CANJE
SUPROCESO: CANJE OFICINA Y CENTRO DE CANJE


CODIGO DEL
CONTROL
OBSERVACIONES
T-21190
T-21197

OFICINA:
FUSAGASUG
CODIGO:
353
MANUAL
CAJEROS AUTOMATICOS
SUBPROCESO:
CUADRES CAJEROS AUTOMATICOS
RESPONSABLE:
JORGE VALENCIA
PAULA ANDREA CRUZ
25 DE MAYO D 2012
realizada por usted
CODIGO
CONTROL
T-212701
T-212702
T-212703
T-212704
T-212705
T-212706
T-212707
T-212708
T-212709
T-212710
T-212711
T-212712
T-212713
T-212714
T-212715
T-212716
T-212717
T-212718
T-212719
T-212720
T-212721
SE CUMPLE
SI
TotalParcial NO
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
CODIGO SE CUMPLE
CONTROL
SI
Total Parcial NO
T-212722
NA
T-212723
NA
T-212724
NA
T-212725
NA
T-212726
NA
T-212727
NA
T-212728
NA
CODIGO SE CUMPLE
CONTROL
SI
Total Parcial

OFICINA:
Fusagasug CODIGO
MANUAL:
CAJEROS AUTOMATICOS
353
FECHA
25 DE MAYO D 2012
SUPROCESO: CUADRES CAJEROS AUTOMATICOS
NO

CODIGO DEL
CONTROL
T-212701
T-212702
T-212703
T-212704
T-212705
T-212706
T-212707
T-212708
T-212709
T-212710
T-212711
T-212712
T-212713
OBSERVACIONES

OFICINA:
Fusagasug CODIGO
MANUAL:
CAJEROS AUTOMATICOS
353
FECHA
25 DE MAYO D 2012

CODIGO DEL
CONTROL
T-212714
T-212715
T-212716
T-212717
T-212718
T-212719
T-212720
T-212721
T-212722
T-212723
T-212724
T-212725
T-212726
OBSERVACIONES

OFICINA:
Fusagasug CODIGO
MANUAL:
CAJEROS AUTOMATICOS
353
FECHA 25 DE MAYO DE 2012

CODIGO DEL
CONTROL
OBSERVACIONES
T-212727
T-212728

OFICINA:
FUSAGASUG
CODIGO:
353
MANUAL
CAJEROS AUTOMATICOS
SUBPROCESO:
SEGUIMIENTO UP TIME DE LINEA DE LOS CAJEROS AUTOMATICOS
RESPONSABLE:
JORGE VALENCIA
PAULA ANDREA CRUZ
10 DE MAYO DE 2012
realizada por usted
CODIGO
CONTROL
T-212501
T-212502
T-212503
T-212504
SE CUMPLE
SI
TotalParcial NO
NA
NA
NA
NA
CODIGO SE CUMPLE
CONTROL
SI
Total Parcial NO
CODIGO SE CUMPLE
CONTROL
SI
Total Parcial
NO
OFICINA:
Fusagasug CODIGO
MANUAL:
CAJEROS AUTOMATICOS
353
SUPROCESO: SEGUIMIENTO UP TIME DE LINEA DE LOS CAJEROS AUTOMATICOS

CODIGO DEL
CONTROL
T-212501
T-212502
T-212503
T-212504
OBSERVACIONES

OFICINA:
FUSAGASUG
CODIGO:
353
MANUAL
CAJEROS AUTOMATICOS
SUBPROCESO:
FUNCIONAMIENTO DE CAJEROS AUTOMATICOS
RESPONSABLE:
JORGE VALENCIA
PAULA ANDREA CRUZ
15 DE MAYO DE 2012
realizada por usted
CODIGO
CONTROL
T-212801
T-212802
T-212803
T-212804
SE CUMPLE
SI
TotalParcial NO
NA
NA
NA
NA
C-5454
NA
T-212805
T-212806
T-212807
T-212808
T-212809
T-212810
T-212811
T-212812
T-212813
T-212814
T-212815
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
C-5461
NA
CODIGO SE CUMPLE
CONTROL
SI
Total Parcial NO
T-212816
NA
T-5456
NA
T-212817
T-212818
T-212819
T-212820
T-212821
T-212822
T-212823
T-212824
T-212825
T-212826
T-212827
T-212828
T-212829
T-212830
T-212831
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
CODIGO SE CUMPLE
CONTROL
SI
Total Parcial
NO

OFICINA:
Fusagasug CODIGO
MANUAL:
CAJEROS AUTOMATICOS
353
SUPROCESO: FUNCIONAMIENTO DE CAJEROS AUTOMATICOS

CODIGO DEL
CONTROL
T-212801
T-212802
T-212803
T-212804
C-5454
T-212805
T-212806
T-212807
T-212808
T-212809
T-212810
T-212811
T-212812
OBSERVACIONES

OFICINA:
Fusagasug CODIGO
MANUAL:
CAJEROS AUTOMATICOS
353

CODIGO DEL
CONTROL
T-212813
T-212814
T-212815
C-5461
T-212816
C-5456
T-212817
T-212818
T-212819
T-212820
T-212821
T-212822
T-212823
OBSERVACIONES

OFICINA:
Fusagasug CODIGO
MANUAL:
CAJEROS AUTOMATICOS
353

CODIGO DEL
CONTROL
T-212824
T-212825
T-212826
T-212827
T-212828
T-212829
T-212830
T-212831
OBSERVACIONES

OFICINA:
FUSAGASUG
CODIGO:
353
MANUAL
CAJEROS AUTOMATICOS
SUBPROCESO:
UBICACIN Y REUBICACION - CAJEROS AUTOMATICOS
RESPONSABLE:
JORGE VALENCIA
PAULA ANDREA CRUZ
23 DE MAYO DE2012
realizada por usted
CODIGO
CONTROL
T-212301
T-212302
T-212303
SE CUMPLE
SI
TotalParcial NO
NA
NA
NA
CODIGO SE CUMPLE
CONTROL
SI
Total Parcial NO
CODIGO SE CUMPLE
CONTROL
SI
Total Parcial
NO

OFICINA:
Fusagasug CODIGO
MANUAL:
CAJEROS AUTOMATICOS
353
FECHA
23 DE MAYO DE2012
SUPROCESO: UBICACIN Y REUBICACION - CAJEROS AUTOMATICOS

CODIGO DEL
CONTROL
OBSERVACIONES
T-212301
T-212302
T-212303

OFICINA:
FUSAGASUG
CODIGO:
353
MANUAL
CAJEROS AUTOMATICOS
SUBPROCESO:
OPTIMIZACION COMERCIALY FINANCIERA - CAJEROS AUTOMATICOS
RESPONSABLE:
JORGE VALENCIA
PAULA ANDREA CRUZ
23 DE MAYO DE2012
realizada por usted
CODIGO
CONTROL
C-5155
T-212601
T-212602
SE CUMPLE
SI
TotalParcial NO
NA
NA
NA
CODIGO SE CUMPLE
CONTROL
SI
Total Parcial NO
CODIGO SE CUMPLE
CONTROL
SI
Total Parcial
NO

OFICINA:
Fusagasug CODIGO
MANUAL:
CAJEROS AUTOMATICOS
353
FECHA
23 DE MAYO DE2012
SUPROCESO: OPTIMIZACION COMERCIALY FINANCIERA - CAJEROS AUTOMATICOS

CODIGO DEL
CONTROL
OBSERVACIONES
C-5155
T-212601
T-212602

OFICINA:
FUSAGASUG
CODIGO:
353
MANUAL
CAJEROS AUTOMATICOS
SUBPROCESO:
INSTALACION DE CAJEROS AUTOMATICOS
RESPONSABLE:
JORGE VALENCIA
PAULA ANDREA CRUZ
23 DE MAYO DE2012
realizada por usted
CODIGO
CONTROL
T-212401
T-212402
T-212403
T-212404
T-212405
T-212406
T-212407
T-212408
T-212409
T-212410
T-212411
T-212412
T-212413
T-212414
SE CUMPLE
SI
TotalParcial NO
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
CODIGO SE CUMPLE
CONTROL
SI
Total Parcial NO
T-212419
NA
T-212420
NA
CODIGO SE CUMPLE
CONTROL
SI
Total Parcial
NO
C-5872
NA
T-212415
T-212416
T-212417
T-212418
NA
NA
NA
NA

OFICINA:
Fusagasug CODIGO
MANUAL:
CAJEROS AUTOMATICOS
353
FECHA
23 DE MAYO DE2012
SUPROCESO: INSTALACION DE CAJEROS AUTOMATICOS

CODIGO DEL
CONTROL
T-212401
T-212402
T-212403
T-212404
T-212405
T-212406
OBSERVACIONES
T-212407
T-212408
T-212409
T-212410
T-212411
T-212412
T-212413


OFICINA:
Fusagasug CODIGO
MANUAL:
CAJEROS AUTOMATICOS
353
FECHA
23 DE MAYO DE2012
SUPROCESO: INSTALACION DE CAJEROS AUTOMATICOS

CODIGO DEL
CONTROL
T-212414
C-5872
T-212415
T-212416
OBSERVACIONES
T-212417
T-212418
T-212419
T-212420


OFICINA:
FUSAGASUG
CODIGO:
353
MANUAL
CAJEROS AUTOMATICOS
SUBPROCESO:
DESARROLLO DE OPCIONES DE SERVICIO - CAJEROS AUTOMATICOS
RESPONSABLE:
JORGE VALENCIA
PAULA ANDREA CRUZ
23 DE MAYO DE2012
realizada por usted
CODIGO
CONTROL
T-212201
C-6041
SE CUMPLE
SI
TotalParcial NO
NA
NA
CODIGO SE CUMPLE
CONTROL
SI
Total Parcial NO
CODIGO SE CUMPLE
CONTROL
SI
Total Parcial
NO

OFICINA:
Fusagasug CODIGO
MANUAL:
CAJEROS AUTOMATICOS
353
FECHA
23 DE MAYO DE2012
SUPROCESO: DESARROLLO DE OPCIONES DE SERVICIO - CAJEROS AUTOMATICOS

CODIGO DEL
CONTROL
OBSERVACIONES
T-212201
C-6041

OFICINA:
FUSAGASUG
CODIGO:
353
MANUAL
CAJEROS AUTOMATICOS
SUBPROCESO:
DEFINICION DE NUEVAS OPCIONES DE SERVICIOS- CAJEROS AUTOMATICOS
RESPONSABLE:
JORGE VALENCIA
PAULA ANDREA CRUZ
23 DE MAYO DE2012
realizada por usted
CODIGO
CONTROL
T-212101
T-212102
T-212103
T-212104
T-212105
T-212106
SE CUMPLE
SI
TotalParcial NO
NA
NA
NA
NA
NA
NA
CODIGO SE CUMPLE
CONTROL
SI
Total Parcial NO
CODIGO SE CUMPLE
CONTROL
SI
Total Parcial
NO
T-212107
NA

OFICINA:
Fusagasug CODIGO
MANUAL:
CAJEROS AUTOMATICOS
353
FECHA
23 DE MAYO DE2012
SUPROCESO: DEFINICION DE NUEVAS OPCIONES DE SERVICIOS - CAJEROS AUTOMATICOS

CODIGO DEL
CONTROL
T-212101
T-212102
T-212103
T-212104
T-212105
T-212106
T-212107
OBSERVACIONES

OFICINA:
FUSAGASUG
CODIGO:
353
MANUAL
INTERNET
SUBPROCESO:
ADMINISTRACION E-POPULAR INTERNET EMPRESARIAL BBS
RESPONSABLE:
JUAN DAVID SANABRIA VELASQUEZ
11 DE ABRIL DE 2014
realizada por usted
CODIGO
CONTROL
C-4993
C-6542
C-4994
C-10473
C-10474
C-10475
C-10476
C-10477
C-10478
C-10479
C-4989
C-10480
C-10481
C-10482
C-10483
C-10484
C-10485
C-10486
C-10487
C-10488
C-10489
SE CUMPLE
SI
TotalParcial NO
X
X
X
NA
NA
X
NA
X
NA
NA
NA
X
X
X
X
NA
NA
NA
NA
NA
NA
CODIGO SE CUMPLE
CONTROL
SI
Total Parcial NO
T-27101
X
T-27102
X
C-4988
NA
T-27103
NA
C-4989
NA
C-4991
NA
CODIGO SE CUMPLE
CONTROL
SI
Total Parcial
NO

OFICINA:
Fusagasug CODIGO
MANUAL:
INTERNET
SUPROCESO:
353
FECHA
11 DE ABRIL DE 2014

CODIGO DEL
CONTROL
C-10473
C-10474
C-10476
C-10478
C-10479
C-4989
C-10484
C-10485
C-10486
C-10487
C-10488
C-10489
C-4988
OBSERVACIONES

OFICINA:
Fusagasug CODIGO
MANUAL:
INTERNET
SUPROCESO:
353
FECHA
11 DE ABRIL DE 2014

CODIGO DEL
CONTROL
OBSERVACIONES
T-27103
C-4989
C-4991

OFICINA:
FUSAGASUG
CODIGO:
353
MANUAL
INTERNET
SUBPROCESO:
INTERNET - PSE PAGOS SERVICIOS ELECTRNICOS
RESPONSABLE:
15 DE ABRIL DE 2015
realizada por usted
CODIGO
CONTROL
T-27301
C-5223
T-27302
T-27303
C-5221
T-27304
SE CUMPLE
SI
TotalParcial NO
NA
NA
NA
NA
NA
NA
CODIGO SE CUMPLE
CONTROL
SI
Total Parcial NO
CODIGO SE CUMPLE
CONTROL
SI
Total Parcial
NO
OFICINA:
Fusagasug CODIGO
353
FECHA
15 DE ABRIL DE 2014
MANUAL:
INTERNET
SUPROCESO:
INTERNET - PSE PAGOS SERVICIOS ELECTRNICOS

CODIGO DEL
CONTROL
T-27301
C-5223
T-27302
T-27303
C-5221
T-27304
OBSERVACIONES

OFICINA:
FUSAGASUG
CODIGO:
353
MANUAL
INTERNET
SUBPROCESO:
ACTUALIZACION Y TRAMITE DE REQUERIMIENTOS DE INTERNET BBS Y PB
RESPONSABLE:
2 DE ABRIL DE 2014
realizada por usted
CODIGO
CONTROL
C-6008
C-6009
C-6010
C-6011
C-6012
C-6013
C-11119
C-11120
C-5937
C-5938
C-11121
C-5939
SE CUMPLE
SI
TotalParcial NO
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
CODIGO SE CUMPLE
CONTROL
SI
Total Parcial NO
CODIGO SE CUMPLE
CONTROL
SI
Total Parcial
NO
OFICINA:
Fusagasug CODIGO
MANUAL:
INTERNET
SUPROCESO:
353
FECHA
2 DE ABRIL DE 2014
ACTUALIZACION Y TRAMITE DE REQUERIMIENTOS DE INTERNET BBS Y PB

CODIGO DEL
CONTROL
C-6008
C-6009
C-6010
C-6011
C-6012
C-6013
C-11119
C-11120
C-5937
C-5938
C-11121
C-5939
OBSERVACIONES

OFICINA:
FUSAGASUG
CODIGO:
353
MANUAL
CORRIENTE
SUBPROCESO:
ADMINISTRACION DE ESTADOS DE CUENTAS
RESPONSABLE:
5 de mayo de 2014
realizada por usted
CODIGO
CONTROL
T-12301
T-12302
T-12303
T-12304
T-12305
T-12306
T-12307
T-12308
T-12309
C-4408
T-12310
T-12311
T-12312
C-9308
C-9309
C-9310
C-9311
C-9312
C-9313
C-9314
C-9315
SE CUMPLE
SI
NO
TotalParcial
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
NA
X
X
X
CODIGO
CONTROL
C-4409
T-12347
C-4403
T-12348
T-12349
T-12351
T-12352
C-9304
C-9305
C-9306
C-9307
C-9300
C-9301
C-4394
C-8695
C-8696
C-9302
C-9303
SE CUMPLE
SI
NO
Total Parcial
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
CODIGO SE CUMPLE
CONTROL SI
Total Parcial

OFICINA:
Fusagasug CODIGO
MANUAL:
CORRIENTE
SUPROCESO:
353
FECHA
5 de mayo de 2014
ADMINISTRACION DE ESTADOS DE CUENTAS

CODIGO DEL
CONTROL
OBSERVACIONES
C-9312

OFICINA:
FUSAGASUG
CODIGO:
MANUAL
CORRIENTE
SUBPROCESO:
APERTURA DE CUENTAS
RESPONSABLE:
353
7 de mayo de 2014
realizada por usted
CODIGO
CONTROL
C-9375
C-9376
C-9370
C-9371
C-9372
SE CUMPLE
SI
NO
TotalParcial
X
X
X
X
X
CODIGO
CONTROL
SE CUMPLE
SI
NO
Total Parcial
CODIGO SE CUMPLE
CONTROL SI
Total Parcial

OFICINA:
FUSAGASUG
CODIGO:
353
MANUAL
CORRIENTE
SUBPROCESO:
CUADRES Y CUSTODIAS-CAPTACION
RESPONSABLE:
7 de mayo de 2014
realizada por usted
CODIGO
CONTROL
C-5115
C-9297
C-9298
C-9299
C-5116
C-9296
C5122
C5121
C-5125
C-5123
SE CUMPLE
SI
NO
TotalParcial
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
CODIGO
CONTROL
SE CUMPLE
SI
NO
Total Parcial
CODIGO SE CUMPLE
CONTROL SI
Total Parcial

OFICINA:
FUSAGASUG
CODIGO:
353
MANUAL
CORRIENTE
SUBPROCESO:
DIGITALIZACION DE FIRMAS DE CLIENTES
RESPONSABLE:
8 de mayo de 2014
realizada por usted
CODIGO
CONTROL
T-12601
C-4838
T-12602
C-4839
C-4841
C-4853
C-4842
C-4843
T-12603
T-12604
T-12605
T-12606
SE CUMPLE
SI
NO
TotalParcial
X
X
X
NA
NA
NA
X
X
X
X
NA
NA
CODIGO
CONTROL
SE CUMPLE
SI
NO
Total Parcial
CODIGO SE CUMPLE
CONTROL SI
Total Parcial

OFICINA:
Fusagasug CODIGO
MANUAL:
CORRIENTE
SUPROCESO:
353
FECHA
8 de mayo de 2014
DIGITALIZACION DE FIRMAS DE CLIENTES

CODIGO DEL
CONTROL
C-4839
C-4841
C-4853
T-12605
T-12606
OBSERVACIONES

OFICINA:
FUSAGASUG
CODIGO:
353
MANUAL
CORRIENTE
SUBPROCESO:
ENTREGA DE PRODUCTOS PARA EL MANEJO DE CUENTAS
RESPONSABLE:
14 de mayo de 2014
realizada por usted
CODIGO
CONTROL
T-12201
T-12202
C-3441
C-3445
T-12203
T-12204
T-12205
C-3449
C-9211
C-4095
T-12206
T-12207
T-12208
T-12209
T-12210
C-3466
C-3467
T-12211
C-348
T-12212
T-12213
SE CUMPLE
SI
NO
TotalParcial
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
NA
X
X
X
X
X
X
X
CODIGO
CONTROL
T-12214
T-12215
T-12216
T-12217
T-12218
C-8480
C-10370
T-12219
T-12220
C-10369
C-10371
T-12221
T-12222
T-12223
T-12224
T-12225
T-12226
T-12227
T-12228
T-12229
T-12230
SE CUMPLE
SI
NO
Total Parcial
X
X
X
X
X
X
X
NA
X
X
NA
NA
NA
NA
NA
X
NA
X
NA
NA
NA
CODIGO SE CUMPLE
CONTROL SI
Total Parcial
T12231
T12232
T12233
T12234
T12335
T12236
X

OFICINA:
Fusagasug CODIGO
MANUAL:
CORRIENTE
SUPROCESO:
353
FECHA
14 de mayo de 2014

CODIGO DEL
CONTROL
T-12209
C-10370
T-12219
T-12220
C-10369
C-10371
T-12221
T-12222
T-12223
T-12224
T-12225
T-12226
T-12227
OBSERVACIONES

OFICINA:
Fusagasug CODIGO
MANUAL:
CORRIENTE
SUPROCESO:
353
FECHA
14 de mayo de 2014

CODIGO DEL
CONTROL
T-12228
T-12229
T-12230
T12231
T12232
T12233
T12234
T12335
OBSERVACIONES

OFICINA:
FUSAGASUG
CODIGO:
353
MANUAL
CORRIENTE
SUBPROCESO:
NOVEDADES EN CUENTAS CORRIENTES
RESPONSABLE:
17 de mayo de 2014
realizada por usted
CODIGO
CONTROL
C-4701
C-4699
C-4704
T-12501
T-12502
C-4703
T-12503
T-12504
T-12505
C-4684
C-4681
C-4680
C-4682
C-4687
C-4689
T-12606
SE CUMPLE
SI
NO
TotalParcial
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
CODIGO
CONTROL
SE CUMPLE
SI
NO
Total Parcial
CODIGO SE CUMPLE
CONTROL SI
Total Parcial
C-4688
C-4690
T-12507
T-12508
T-12509
X
X
X
X
X

OFICINA:
FUSAGASUG
CODIGO:
353
MANUAL
CORRIENTE
SUBPROCESO:
OPERACIONES CUENTAS AUTORIZADAS DTN Y CIRCULAR 092
RESPONSABLE:
17 de mayo de 2014
realizada por usted
CODIGO
CONTROL
12701
12702
12703
12704
12705
12706
12707
12708
12709
12710
12711
12712
12713
12714
SE CUMPLE
SI
NO
TotalParcial
X
X
NA
NA
X
X
NA
NA
NA
NA
NA
NA
X
NA
CODIGO
CONTROL
SE CUMPLE
SI
NO
Total Parcial
CODIGO SE CUMPLE
CONTROL SI
Total Parcial

OFICINA:
Fusagasug CODIGO
353
FECHA
17 de mayo de 2014
MANUAL:
CORRIENTE
SUPROCESO:
OPERACIONES CUENTAS AUTORIZADAS DTN Y CIRCULAR 092

CODIGO DEL
CONTROL
12701
12702
12703
12704
12705
OBSERVACIONES
12706
12707
12708
12709
12710
12711
12712
12713
12714
E CUMPLE
NO
Parcial
MIENTO
NTACION
LES
E CUMPLE
NO
Parcial
E CUMPLE
NO
Parcial
E CUMPLE
NO
Parcial
MIENTO
NTACION
LES
E CUMPLE
NO
Parcial
NA
NA
NA
NA
NA
MIENTO
NTACION
LES
MIENTO
NTACION
LES
E CUMPLE
NO
Parcial
E CUMPLE
NO
Parcial
MIENTO
NTACION
LES

OFICINA:
FUSAGASUG
CODIGO:
353
MANUAL
FIDUCIARIA
SUBPROCESO:
APERTURA DE ENCARGOS FIDUCIARIA
RESPONSABLE:
4 de junio de 2014
realizada por usted
CODIGO
CONTROL
C-7160
C-7154
C-7155
C-7162
C-7165
C-7161
T-23101
C-7159
C-7166
C-7164
T-23102
T-23103
T-23104
C-7152
T-23105
C-7163
C-7163
T-23106
T-23107
T-23106
T-23109
SE CUMPLE
SI
TotalParcial NO
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
CODIGO SE CUMPLE
CONTROL
SI
Total Parcial NO
C-7158
X
T-23110
X
T-23111
X
C-7167
X
C-7168
X
T-23112
X
C-7153
X
T-23113
X
C-7156
X
T-23114
X
C-7157
X
T-23115
X
CODIGO SE CUMPLE
CONTROL
SI
Total Parcial
NO

OFICINA:
Fusagasug CODIGO
MANUAL:
FIDUCIARIA
SUPROCESO:
353
FECHA
4 de junio de 2014

CODIGO DEL
CONTROL
C-7160
C-7154
C-7155
C-7162
C-7165
C-7161
T-23101
C-7159
C-7166
C-7164
T-23102
T-23103
T-23104
OBSERVACIONES

OFICINA:
Fusagasug CODIGO
MANUAL:
FIDUCIARIA
SUPROCESO:
353
FECHA
11 DE ABRIL DE 2014

CODIGO DEL
CONTROL
C-7152
T-23105
C-7163
C-7163
T-23106
T-23107
T-23106
T-23109
C-7158
T-23110
T-23111
C-7167
C-7168
OBSERVACIONES

OFICINA:
Fusagasug CODIGO
MANUAL:
FIDUCIARIA
SUPROCESO:
353
FECHA
4 de junio de 2014

CODIGO DEL
CONTROL
T-23112
C-7153
T-23113
C-7156
T-23114
C-7157
T-23115
OBSERVACIONES

OFICINA:
FUSAGASUG
CODIGO:
353
MANUAL
FIDUCIARIA
SUBPROCESO:
PRESTACION DE SERVICIOS-FIDUCARIA
RESPONSABLE:
10 de junio de 2014
realizada por usted
CODIGO
CONTROL
T-23201
T-23202
T-23203
T-23204
T-23205
T-23206
T-23207
T-23208
T-23209
T-23210
T-23211
T-23212
T-23213
C-6961
T-23214
T-23215
T-23216
T-23217
C-6960
T-23218
T-23219
SE CUMPLE
SI
TotalParcial NO
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
CODIGO SE CUMPLE
CONTROL
SI
Total Parcial NO
T-23220
X
T-23221
X
T-23222
X
T-23223
X
T-23224
X
T-23225
X
T-23226
X
T-23227
X
T-23228
X
T-23229
X
T-23230
X
T-23231
X
T-23232
X
T-23233
X
T-23234
X
T-23235
X
T-23236
X
T-23237
X
T-23238
X
T-23239
X
T-23240
X
CODIGO SE CUMPLE
CONTROL
SI
Total Parcial
NO

OFICINA:
Fusagasug CODIGO
MANUAL:
FIDUCIARIA
SUPROCESO:
353
FECHA
10 de junio de 2014

CODIGO DEL
CONTROL
T-23201
T-23202
T-23203
T-23204
T-23205
T-23206
T-23207
T-23225
T-23226
T-23227
T-23228
T-23229
T-23230
OBSERVACIONES

OFICINA:
Fusagasug CODIGO
MANUAL:
FIDUCIARIA
SUPROCESO:
353
FECHA
10 de junio de 2014

CODIGO DEL
CONTROL
T-23231
T-23238
T-23239
T-23240
OBSERVACIONES

OFICINA:
FUSAGASUG
CODIGO:
353
MANUAL
CANJE
SUBPROCESO:
CANJE OFICINAS Y CENTROS DE CANJE
RESPONSABLE:
25 DE ABRIL DE 2014
realizada por usted
CODIGO
CONTROL
C-9633
C-9634
C-9635
C-10977
C-9636
C-10978
C-9637
C-10979
C-9640
C-9641
C-9642
C-9643
C-9645
C-9646
C-9647
C-9648
C-9649
C-9650
C-9651
C-9652
C-9691
SE CUMPLE
SI
TotalParcial NO
X
X
X
X
NA
NA
NA
X
NA
NA
NA
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
CODIGO SE CUMPLE
CONTROL
SI
Total Parcial NO
C-9692
X
C-9653
X
C-9693
X
C-9694
X
C-9695
X
C-9654
X
C-9655
X
C-9656
X
C-9657
X
C-9659
X
C-9660
X
C-9661
X
C-9662
X
C-9663
NA
C-9664
NA
C-9665
NA
C-9666
NA
C-9667
NA
C-9668
NA
C-9669
NA
C-9670
NA
CODIGO SE CUMPLE
CONTROL
SI
Total Parcial
C-9671
C-9672
C-9673
C-9674
C-9675
C-9697
C-9676
C-9677
C-9679
X
C-9698
X
C-9680
X
C-9681
X
C-9682
C-9683
C-9684
C-9685
C-9686
C-9687
C-9688
C-9689
C-9690
NO
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA

OFICINA:
FUSAGASUG
CODIGO:
353
MANUAL
CANJE
SUBPROCESO:
RESPONSABLE:
30 DE ABRIL DE 2013
realizada por usted
CODIGO
CONTROL
C-9699
C-9700
C-9701
C-9702
C-9703
C-9704
C-9705
C-9706
C-9707
C-9708
C-9709
C-9710
C-9711
C-9712
C-9713
C-9714
C-9715
C-9716
C-9717
C-9718
C-9719
SE CUMPLE
SI
TotalParcial NO
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
CODIGO SE CUMPLE
CONTROL
SI
Total Parcial NO
C-9720
X
C-9721
X
C-9722
X
C-9723
X
C-9724
X
C-9725
X
C-9726
X
C-9727
X
C-9728
X
C-9729
X
C-9730
X
C-9731
X
C-9732
NA
C-9733
NA
C-9734
NA
C-9735
NA
C-9736
NA
C-9737
NA
C-9738
NA
CODIGO SE CUMPLE
CONTROL
SI
Total Parcial
NO
OFICINA:
MANUAL:
SUPROCESO:
Fusagasug CODIGO
353
FECHA
25 DE ABRIL DE 2014
CANJE

CODIGO DEL
CONTROL
C-9636
C-10978
C-9637
C-9640
C-9641
C-9642
C-9663
C-9664
C-9665
C-9666
C-9667
C-9668
C-9669
OBSERVACIONES

OFICINA:
MANUAL:
Fusagasug CODIGO
353
FECHA
25 DE ABRIL DE 2014
CANJE
SUPROCESO:

CODIGO DEL
CONTROL
C-9670
C-9671
C-9672
C-9673
C-9674
C-9675
C-9697
C-9676
C-9677
C-9682
C-9683
C-9684
C-9685
OBSERVACIONES

OFICINA:
MANUAL:
SUPROCESO:
Fusagasug CODIGO
353
FECHA
25 DE ABRIL DE 2014
CANJE

CODIGO DEL
CONTROL
C-9686
C-9687
C-9688
C-9689
C-9690
C-9732
C-9733
C-9734
C-9735
C-9736
C-9737
C-9738
OBSERVACIONES

OFICINA:
FUSAGASUG
CODIGO:
353
MANUAL
TRASFERENCIAS
SUBPROCESO:
TRANSACCIONES A TRAVEZ DE AC Y CENIT
RESPONSABLE:
10 DE JULIO DE 2013
realizada por usted
CODIGO
CONTROL
T-28301
T-28302
T-28303
T-28304
T-28305
T-28306
T-28307
T-28308
T-28309
T-28310
T-28311
T-28312
T-28313
T-28314
T-28315
T-28316
T-28317
T-28318
T-28319
T-28320
T-28321
SE CUMPLE
SI
TotalParcial NO
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
CODIGO SE CUMPLE
CONTROL
SI
Total Parcial NO
T-28322
NA
T-28323
NA
T-28324
NA
T-28325
NA
T-28326
NA
C-5689
NA
T-28327
NA
T-28328
NA
T-28329
NA
T-28330
NA
T-28331
NA
T-28332
NA
T-28333
NA
T-28334
NA
T-28335
NA
T-28336
NA
T-28337
NA
T-28338
NA
T-28339
NA
T-28340
NA
CODIGO SE CUMPLE
CONTROL
SI
Total Parcial
NO
OFICINA:
MANUAL:
Fusagasug CODIGO
353
FECHA
10 DE JULIO DE 2013
TRASFERENCIAS
SUPROCESO:

CODIGO DEL
CONTROL
T-28301
T-28302
T-28303
T-28304
T-28305
T-28306
T-28307
T-28308
T-28309
T-28310
T-28311
T-28312
T-28313
OBSERVACIONES
PROCESO CORRESPONTE A OTRA DEPENDENCIA

OFICINA:
MANUAL:
Fusagasug CODIGO
353
FECHA
10 DE JULIO DE 2013
TRASFERENCIAS
SUPROCESO:

CODIGO DEL
CONTROL
T-28314
T-28315
T-28316
T-28317
T-28318
T-28319
T-28320
T-28321
T-28322
T-28323
T-28324
T-28325
T-28326
OBSERVACIONES

OFICINA:
MANUAL:
Fusagasug CODIGO
353
FECHA
10 DE JULIO DE 2013
TRASFERENCIAS
SUPROCESO:

CODIGO DEL
CONTROL
C-5689
T-28327
T-28328
T-28329
T-28330
T-28331
T-28332
T-28333
T-28334
T-28335
T-28336
T-28337
T-28338
OBSERVACIONES

OFICINA:
MANUAL:
SUPROCESO:
Fusagasug CODIGO
353
FECHA
10 DE JULIO DE 2013
TRASFERENCIAS

CODIGO DEL
CONTROL
OBSERVACIONES
T-28339
T-28340

OFICINA:
FUSAGASUG
CODIGO:
353
MANUAL
TRANSFERENCIAS
SUBPROCESO:
TRANSFERENCIAS OFICINA - TRANSFERENCIA
RESPONSABLE:
24 DE JULIO DE 2013
realizada por usted
CODIGO
CONTROL
T-28201
C-5826
C-5821
C-5822
T-28202
T-28203
T-28204
T-28205
T-28206
T-28207
T-28208
T-28209
T-28210
SE CUMPLE
SI
TotalParcial NO
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
CODIGO SE CUMPLE
CONTROL
SI
Total Parcial NO
CODIGO SE CUMPLE
CONTROL
SI
Total Parcial
NO

OFICINA:
FUSAGASUG
CODIGO:
353
MANUAL
TANSFERENCIAS
SUBPROCESO:
OPERACIONES BACK OFFICE - TRANSFERENCIAS
RESPONSABLE:
realizada por usted
CODIGO
CONTROL
T-28101
5269
T-28102
C-5268
C-5272
T-28103
C-5280
C-5279
T-28104
C-5266
T-28105
T-28106
T-28107
T-28108
T-28109
T-28110
T-28111
T-28112
T-28113
SE CUMPLE
SI
TotalParcial NO
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
CODIGO SE CUMPLE
CONTROL
SI
Total Parcial NO
T-28115
NA
T-28116
NA
T-28117
NA
T-28118
NA
C-5287
NA
T-28119
NA
T-28120
NA
T-28121
NA
T-28122
NA
T-28123
NA
T-28124
NA
T-28125
NA
T-28126
NA
C-8001
NA
T-28130
NA
T-28128
NA
C-8000
NA
C-8001
NA
T-28129
NA
CODIGO SE CUMPLE
CONTROL
SI
Total Parcial
T-28131
T-28132
T-28133
T-28134
T-28135
T-28136
C-9141
C-9142
C-9143
C-9144
C-9145
C-9146
C-9147
C-9148
C-9149
NO
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
C-5270
T-28114
NA
NA
T-28130
C-8005
NA
NA
OFICINA:
MANUAL:
SUPROCESO:
Fusagasug CODIGO
353
FECHA
TANSFERENCIAS

CODIGO DEL
CONTROL
T-28101
5269
T-28102
C-5268
C-5272
T-28103
C-5280
C-5279
T-28104
C-5266
OBSERVACIONES
T-28105
T-28106
T-28107
T-28108

OFICINA:
MANUAL:
SUPROCESO:
Fusagasug CODIGO
353
FECHA
TANSFERENCIAS

CODIGO DEL
CONTROL
T-28109
T-28110
T-28111
T-28112
T-28113
C-5270
T-28114
T-28115
OBSERVACIONES
T-28116
T-28117
T-28118
C-5287
T-28119
T-28120


OFICINA:
MANUAL:
SUPROCESO:
Fusagasug CODIGO
353
FECHA
TANSFERENCIAS

CODIGO DEL
CONTROL
T-28121
T-28122
T-28123
T-28124
T-28125
T-28126
OBSERVACIONES
C-8001
T-28130
T-28128
C-8000
C-8001
T-28129
T-28130
C-8005


OFICINA:
MANUAL:
SUPROCESO:
Fusagasug CODIGO
353
FECHA
TANSFERENCIAS

CODIGO DEL
CONTROL
T-28131
T-28132
T-28133
T-28134
OBSERVACIONES
T-28135
T-28136
C-9141
C-9142
C-9143
C-9144
C-9145
C-9146
C-9147
C-9148
C-9149


OFICINA:
FUSAGASUG
CODIGO:
353
MANUAL
EMBARGOS
SUBPROCESO:
EMBARGOS Y DESEMBARGOS
RESPONSABLE:
09 DE SEPTIEMBRE DE 2013
realizada por usted
CODIGO
CONTROL
T-213101
T-213102
T-213103
T-213104
T-213105
T-213106
T-213107
T-213108
C-5394
C-5395
T-212109
T-212110
T-212111
C-5398
T-213112
C-5419
C-5420
C-5421
T-213113
T-213114
T-213115
SE CUMPLE
SI
TotalParcial NO
X
NA
NA
NA
X
NA
NA
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
NA
X
X
CODIGO SE CUMPLE
CONTROL
SI
Total Parcial NO
T-213116
X
T-213117
X
T-213118
X
T-213119
X
T-213120
X
T-213121
X
T-213122
NA
T-213123
NA
T-213124
X
C-5394
X
C-5395
X
T-213125
X
C-5398
X
T-513126
X
T-513127
X
T-513128
NA
T-513129
NA
T-513130
NA
C-5421
NA
T-213131
NA
T-213132
X
CODIGO SE CUMPLE
CONTROL
SI
Total Parcial
T-213133
X
T-213134
T-213135
T-213136
X
T-213137
X
T-213138
X
T-213139
T-213140
T-213141
X
C-5394
X
T-213142
X
T-213143
X
T-213144
T-213145
X
T-213146
X
T-213147
X
T-213148
X
T-213149
X
T-213150
X
T-213151
X
T-213152
NO
NA
NA
NA
NA
NA
NA

OFICINA:
FUSAGASUG
CODIGO:
353
MANUAL
EMBARGOS
SUBPROCESO:
RESPONSABLE:
09 DE SEPTIEMBRE DE 2013
realizada por usted
CODIGO
CONTROL
T213153
T213154
T213155
T213156
T213157
T213158
T213159
T213160
T213161
T213162
SE CUMPLE
SI
TotalParcial NO
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
CODIGO SE CUMPLE
CONTROL
SI
Total Parcial NO
CODIGO SE CUMPLE
CONTROL
SI
Total Parcial
NO
OFICINA:
Fusagasug CODIGO
MANUAL:
EMBARGOS
SUPROCESO:
353
FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2013

CODIGO DEL
CONTROL
T-213102
T-213103
T-213104
T-213106
T-213107
T-213113
T-213122
T-213123
T-213128
T-213129
T-213130
C-5421
T-213131
T-213134
T-213135
OBSERVACIONES

OFICINA:
Fusagasug CODIGO
MANUAL:
EMBARGOS
SUPROCESO:
353
FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2013

CODIGO DEL
CONTROL
T-213139
T-213140
T-213144
T-213152
T-213153
T-213154
T-213155
T-213156
T-213157
T-213158
T-213159
T-213160
T-213161
T-213162
OBSERVACIONES

OFICINA:
Fusagasug CODIGO
MANUAL:
Fusagasug
SUPROCESO:
353
FECHA

CODIGO DEL
CONTROL
OBSERVACIONES

OFICINA:
FUSAGASUG
CODIGO:
353
MANUAL
AHORROS
SUBPROCESO:
APERTURA DE CUENTA
RESPONSABLE:
15 DE MARZO DE 2013
realizada por usted
CODIGO
CONTROL
C-7787
C-7788
C-7789
C-7770
C-7790
C-7791
C-7792
T-11101
C-7793
C-7771
C-7794
C-7795
C-7796
C-7772
C-7773
C-7797
C-7787
C-7780
T-11102
T-11103
C-7799
SE CUMPLE
SI
TotalParcial NO
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
CODIGO SE CUMPLE
CONTROL
SI
Total Parcial NO
C-7800
X
C-7801
X
C-7802
X
C-7803
X
C-7796
X
C-7772
X
C-7773
X
C-7797
X
C-7798
X
C-7805
X
T-11102
X
T-11104
X
T-11105
X
T-11106
X
C-7806
X
T-11107
X
T-11108
X
T-11109
X
T-11110
X
T-11111
X
T-11112
X
CODIGO SE CUMPLE
CONTROL
SI
Total Parcial
T-11113
T-11114
C-7799
C-7800
C-7801
T-11115
T-11116
X
T-11117
X
T-11118
X
C-7774
X
T-11119
X
T-11120
X
T-11121
T-11122
T-11123
T-11124
C-7776
T-11125
T-11126
T-11127
T-11128
NO
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

OFICINA:
FUSAGASUG
CODIGO:
353
MANUAL
AHORROS
SUBPROCESO:
APERTURA DE CUENTA
RESPONSABLE:
15 DE MARZO DE 2013
realizada por usted
CODIGO
CONTROL
T-11129
T-11130
C-7778
T-11131
T-11132
T-11133
C-7807
T-11134
T-11135
T-11136
T-11137
T-11138
T-11139
C-7779
T-11140
T-11141
T-11142
T-11143
T-11144
T-11145
T-11146
SE CUMPLE
SI
TotalParcial NO
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
CODIGO SE CUMPLE
CONTROL
SI
Total Parcial NO
CODIGO SE CUMPLE
CONTROL
SI
Total Parcial
NO
OFICINA:
Fusagasug CODIGO
MANUAL:
AHORROS
SUPROCESO:
353
FECHA
15 DE MARZO DE 2013
APERTURA DE CUENTA

CODIGO DEL
CONTROL
T-216103
T-11107
T-11108
T-11109
T-11110
T-11111
T-11112
T-11113
T-11114
C-7799
C-7800
C-7801
T-11115
OBSERVACIONES

OFICINA:
Fusagasug CODIGO
MANUAL:
AHORROS
SUPROCESO:
353
FECHA
15 DE MARZO DE 2013
APERTURA DE CUENTA

CODIGO DEL
CONTROL
T-11121
T-11122
T-11123
T-11124
C-7776
T-11125
T-11126
T-11127
T-11128
T-11129
T-11130
C-7778
T-11131
OBSERVACIONES

OFICINA:
Fusagasug CODIGO
MANUAL:
AHORROS
SUPROCESO:
353
FECHA
15 DE MARZO DE 2013
APERTURA DE CUENTA

CODIGO DEL
CONTROL
T-11132
T-11133
C-7807
T-11134
T-11135
T-11136
T-11139
C-7779
T-11143
T-11144
T-11145
T-11146
OBSERVACIONES

OFICINA:
FUSAGASUG
CODIGO:
353
MANUAL
AHORROS
SUBPROCESO:
APERTIRA DE CUENTA
RESPONSABLE:
15 DE MARZO DE 2013
realizada por usted
CODIGO
CONTROL
C-8683
C-8684
C-8683
C-8684
C-8683
C-8684
T-11101
T-11102
T-11103
T-11104
T-11105
T-11106
T-11107
T-11108
T-11109
T-11110
T-11111
T-11112
C-8685
T-11113
T-11114
SE CUMPLE
SI
TotalParcial NO
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
CODIGO SE CUMPLE
CONTROL
SI
Total Parcial NO
T-11115
X
T-11116
X
T-11117
X
T-11118
X
T-11119
X
C-8687
X
C-8686
X
C-8688
X
C-8689
X
C-8990
X
C-8684
X
T-11120
X
T-11121
X
T-11122
X
T-11123
X
T-11124
X
T-11125
X
T-11126
X
T-11127
X
T-11128
X
CODIGO SE CUMPLE
CONTROL
SI
Total Parcial
NO
OFICINA:
Fusagasug CODIGO
MANUAL:
AHORROS
SUPROCESO:
353
FECHA
15 DE MARZO DE 2013
APERTIRA DE CUENTA

CODIGO DEL
CONTROL
T-11101
T-11102
T-11103
T-11104
T-11105
T-11106
T-11107
T-11108
T-11109
T-11110
T-11111
T-11112
OBSERVACIONES
C-8685

OFICINA:
Fusagasug CODIGO
MANUAL:
AHORROS
SUPROCESO:
353
FECHA
15 DE MARZO DE 2013
APERTIRA DE CUENTA

CODIGO DEL
CONTROL
T-11117
T-11118
T-11119
C-8684
T-11120
T-11121
T-11125
T-11126
T-11127
T-11128
OBSERVACIONES

OFICINA:
FUSAGASUG
CODIGO:
353
MANUAL
AHORROS
SUBPROCESO:
ADMINISTRACION DE ESTADO DE CUENTAS
RESPONSABLE:
5 DE MARZO DE 2013
realizada por usted
CODIGO
CONTROL
T-11301
T-11302
T-11303
T-11304
T-11305
T-11306
T-11307
T-11308
T-11309
T-11310
T-11311
C-4427
T-11312
C-6989
T-11313
SE CUMPLE
SI
TotalParcial NO
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
CODIGO SE CUMPLE
CONTROL
SI
Total Parcial NO
T-11318
X
T-11319
X
T-11320
X
T-11321
X
T-11322
X
T-11323
X
C-4397
X
T-11324
X
T-11325
X
T-11326
X
T-11327
X
T-11328
X
C-4398
X
T.11329
X
T.11330
X
CODIGO SE CUMPLE
CONTROL
SI
Total Parcial
T-11337
T-11338
X
T-11339
X
C-4409
X
T-11340
X
T-11341
X
C-4403
X
T-11342
X
T-11343
X
T-11344
T-11345
T-11346
T-11347
X
C-8255
X
C-8256
X
NO
X
X
X
X
C-6988
T-11314
C-4393
T-11315
T-11316
T-11317
X
X
X
X
X
X
T.11331
T.11332
T.11333
T.11334
T.11335
T.11336
X
X
X
T-11348
X
X
X
OFICINA:
Fusagasug CODIGO
MANUAL:
AHORROS
SUPROCESO:
353
FECHA
5 DE MARZO DE 2013

CODIGO DEL
CONTROL
T-11302
T.11334
T.11335
T.11336
T.11337
T-11344
OBSERVACIONES
T-11345
T-11346


OFICINA:
FUSAGASUG
CODIGO:
353
MANUAL
AHORROS
SUBPROCESO:
RESPONSABLE:
5 DE MARZO DE 2013
realizada por usted
CODIGO
CONTROL
T-11301
T-11302
T-11303
T-11304
T-11305
T-11306
C-8592
C-8691
C-4394
C-8695
C-8696
SE CUMPLE
SI
TotalParcial NO
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
CODIGO SE CUMPLE
CONTROL
SI
Total Parcial NO
T-11308
X
T-11309
X
T-11310
X
T-11311
X
CODIGO SE CUMPLE
CONTROL
SI
Total Parcial
NO
C-8697
C-8697
C-4408
C-8700
C-8693
C-8698
C-8699
C-8700
C-8694
T-11307
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
OFICINA:
Fusagasug CODIGO
MANUAL:
AHORROS
SUPROCESO:
353
FECHA
5 DE MARZO DE 2013

CODIGO DEL
CONTROL
OBSERVACIONES
C-4408
C-8700
C-8693
C-8698

OFICINA:
FUSAGASUG
CODIGO:
353
MANUAL
AHORROS
SUBPROCESO:
CUADRES Y CUSTODIA - CAPTACION
RESPONSABLE:
5 DE MARZO DE 2013
realizada por usted
CODIGO
CONTROL
C-5115
C-5124
T-11401
C-5126
T-11401
C-5126
T-11402
C-5121
SE CUMPLE
SI
TotalParcial NO
X
X
X
X
X
X
X
X
CODIGO SE CUMPLE
CONTROL
SI
Total Parcial NO
CODIGO SE CUMPLE
CONTROL
SI
Total Parcial
NO
C-5130
T-11403
C-5122
T-11404
C-5131
X
X
X
X
X
OFICINA:
Fusagasug CODIGO
MANUAL:
AHORROS
SUPROCESO:
353
FECHA
5 DE MARZO DE 2013

CODIGO DEL
CONTROL
OBSERVACIONES

OFICINA:
FUSAGASUG
CODIGO:
353
MANUAL
AHORROS
SUBPROCESO:
DIGITALIZACION DE TARJETAS DE FIRMAS
RESPONSABLE:
11 DE MARZO DE 2013
realizada por usted
CODIGO
CONTROL
C-4838
T-11501
C-4844
C.4839
SE CUMPLE
SI
TotalParcial NO
X
X
X
X
CODIGO SE CUMPLE
CONTROL
SI
Total Parcial NO
CODIGO SE CUMPLE
CONTROL
SI
Total Parcial
NO
C-4841
C-4853
C-4842
C-4843
T-11502
T-11503
T-11504
T-11505
X
X
X
X
X
X
X
X
OFICINA:
Fusagasug CODIGO
MANUAL:
AHORROS
SUPROCESO:
353
FECHA
11 DE MARZO DE 2013
DIGITALIZACION DE TARJETAS DE FIRMAS

CODIGO DEL
CONTROL
C-4844
C.4839
C-4841
C-4853
T-11504
T-11505
OBSERVACIONES

OFICINA:
FUSAGASUG
CODIGO:
353
MANUAL
AHORROS
SUBPROCESO:
RESPONSABLE:
11 DE MARZO DE 2013
realizada por usted
CODIGO
CONTROL
SE CUMPLE
SI
TotalParcial NO
CODIGO SE CUMPLE
CONTROL
SI
Total Parcial NO
CODIGO SE CUMPLE
CONTROL
SI
Total Parcial
NO
T-11201
T-11202
T-11203
T-11204
T-11205
T-11206
T-11207
C-3438
T-11207
T-11208
C-3465
T-11210
T-11211
T-11212
T-11213
T-11214
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
OFICINA:
Fusagasug CODIGO
MANUAL:
AHORROS
SUPROCESO:
353
FECHA
11 DE MARZO DE 2013


CODIGO DEL
CONTROL
OBSERVACIONES

OFICINA:
FUSAGASUG
CODIGO:
353
MANUAL
CDT'S
SUBPROCESO:
ADMINISTRADOR DE ESTADO DE PRODUCTOS - CAPTACION
RESPONSABLE:
7 DE FEBRERO DE 2013
realizada por usted
CODIGO
CONTROL
C-4344
C-4345
T-13201
T-13202
C-4346
C-4362
T-13203
C-4347
C-4350
C-4355
C-4353
T-13204
T-13205
C-8835
T-13206
T-13207
C-8825
T-13206
T-13207
C-8822
C-8824
SE CUMPLE
SI
TotalParcial NO
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
CODIGO SE CUMPLE
CONTROL
SI
Total Parcial NO
T-13208
X
C-8823
X
T-13209
X
C-8834
X
T-13210
X
T-13211
X
C-8816
X
T-13212
X
C-8835
X
T-13213
X
C-8836
X
C-8826
X
T-13214
X
C-8827
X
C-8837
X
C-8817
X
C-8818
X
C-8828
X
T-13215
X
C-8829
X
C-8838
X
CODIGO SE CUMPLE
CONTROL
SI
Total Parcial
C-8819
C-8820
T-13216
C-8821
T-13217
C-8830
T-13217
T-13218
T-13219
T-13220
T-13221
C-8831
X
C-8832
X
T-13222
X
C-8833
X
T-13223
X
C-8839
X
C-8155
T-13224
T-13225
T-13226
NO
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

OFICINA:
FUSAGASUG
CODIGO:
353
MANUAL
CDT'S
SUBPROCESO:
RESPONSABLE:
realizada por usted
CODIGO
CONTROL
T-13227
T-13228
T-13229
T-13230
T-13231
SE CUMPLE
SI
TotalParcial NO
X
X
X
X
X
CODIGO SE CUMPLE
CONTROL
SI
Total Parcial NO
CODIGO SE CUMPLE
CONTROL
SI
Total Parcial
NO
OFICINA:
MANUAL:
SUPROCESO:
Fusagasug CODIGO
353
FECHA
CDT'S

CODIGO DEL
CONTROL
C-4344
C-4345
T-13201
T-13202
C-4346
C-4362
T-13203
C-8835
T-13206
T-13207
C-8825
T-13206
T-13207
OBSERVACIONES

OFICINA:
MANUAL:
SUPROCESO:
Fusagasug CODIGO
353
FECHA
CDT'S

CODIGO DEL
CONTROL
C-8822
C-8824
T-13208
C-8823
T-13209
C-8834
T-13210
T-13211
C-8816
T-13212
C-8835
T-13213
C-8836
OBSERVACIONES

OFICINA:
MANUAL:
SUPROCESO:
Fusagasug CODIGO
353
FECHA
CDT'S

CODIGO DEL
CONTROL
C-8817
C-8818
C-8828
T-13215
C-8829
C-8838
C-8819
C-8820
T-13216
C-8821
T-13217
C-8830
T-13217
OBSERVACIONES

OFICINA:
MANUAL:
SUPROCESO:
Fusagasug CODIGO
353
FECHA
CDT'S

CODIGO DEL
CONTROL
T-13218
T-13219
T-13220
T-13221
C-8155
T-13224
T-13225
T-13226
T-13227
T-13228
OBSERVACIONES

OFICINA:
FUSAGASUG
CODIGO:
353
MANUAL
CDT'S
SUBPROCESO:
CONSTITUCION DE CDT'S
RESPONSABLE:
realizada por usted
CODIGO
CONTROL
C-4336
C-4326
T-13101
T-13102
C-4329
C-8812
T-13103
T-13104
C-8813
SE CUMPLE
SI
TotalParcial NO
X
X
X
X
X
X
X
X
X
CODIGO SE CUMPLE
CONTROL
SI
Total Parcial NO
CODIGO SE CUMPLE
CONTROL
SI
Total Parcial
NO
OFICINA:
MANUAL:
SUPROCESO:
Fusagasug CODIGO
353
FECHA
CDT'S
CONSTITUCION DE CDT'S

CODIGO DEL
CONTROL
OBSERVACIONES
T-13103
T-13104
C-8813

OFICINA:
FUSAGASUG
CODIGO:
353
MANUAL
CDT'S
SUBPROCESO:
RESPONSABLE:
realizada por usted
CODIGO
CONTROL
C-5127
T-13301
T-13302
T-13303
T-13304
T-13305
T-13306
T-13307
T-13308
T-13309
C-4968
C-4970
C-4969
T-13310
C-4971
SE CUMPLE
SI
TotalParcial NO
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
CODIGO SE CUMPLE
CONTROL
SI
Total Parcial NO
CODIGO SE CUMPLE
CONTROL
SI
Total Parcial
NO
OFICINA:
MANUAL:
SUPROCESO:
Fusagasug CODIGO
353
FECHA
CDT'S

CODIGO DEL
CONTROL
OBSERVACIONES

OFICINA:
FUSAGASUG
CODIGO:
353
MANUAL
CDT'S
SUBPROCESO:
LIQUIDACION DE INTERESES Y COMICIONES
RESPONSABLE:
realizada por usted
CODIGO
CONTROL
T-13401
T-13402
T-13403
C-4391
T-13404
T-13405
SE CUMPLE
SI
TotalParcial NO
X
X
X
X
X
X
CODIGO SE CUMPLE
CONTROL
SI
Total Parcial NO
CODIGO SE CUMPLE
CONTROL
SI
Total Parcial
NO
OFICINA:
MANUAL:
SUPROCESO:
Fusagasug CODIGO
353
FECHA
CDT'S
LIQUIDACION DE INTERESES Y COMICIONES

CODIGO DEL
CONTROL
OBSERVACIONES
OFICINA:
FUSAGASUG
MANUAL
AVAL
SUBPROCESO:
RED DE SERVICIOS AVAL
RESPONSABLE:

CODIGO:
353
JORGE VALENCIA
PAULA ANDR
18 DE ABRIL DE 2012
realizada por usted
CODIGO SE CUMPLE
CONTROL
SI
Total
Parcial
T-22101
X
T-22102
X
T-22103
X
T-22104
X
T-22105
X
T-22106
T-22107
T-22108
T-22109
X
X
X
X
C-7404
T-22110
T-22111
T-22112
T-22113
T-22114
T-22115
T-22116
T-22117
X
X
X
X
X
X
X
X
NO
CODIGO SE CUMPLE
CONTROL
SI
Total
Parcial
T-22118
X
C-7405
C-7406
C-7407
C-7408
C-7409
T-22119
T-22120
T-22121
T-22122
T-22123
T-22124
T-22125
C-7410
T-22126
C-7411
Responsab
Responsab
Responsab
OFICINA:
FUSAGASUG
MANUAL
AVAL
SUBPROCESO:
RED DE SERVICIOS AVAL
RESPONSABLE:

CODIGO:
353
JORGE VALENCIA
PAULA ANDR
18 DE ABRIL DE 2012
realizada por usted
CODIGO SE CUMPLE
CONTROL
SI
Total
Parcial
C-7421
X
CODIGO
CONTROL
NO
C-7429
T22137
T22138
X
X
C-7430
NA
T-22139
NA
C-7437
NA
T-22140
T-22141
T-22142
T-22143
T-22144
T-22145
T-22146
T-22147
T-22148
T-22149
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
Total
SE CUMPLE
SI
Parcial
T-22150
C-7428
C-7426
T-22151
T-22152
T-22153
T-22154
T-22155
T-22156
T-22157
C-7419
T-22158
T-22159
T-22160
Responsab
Responsab
Responsab
TOCONTROL
OL POR SUBPROCESOS
PAULA ANDREA CRUZ
NO
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
JUAN D. SANABRIA
CODIGO SE CUMPLE
CONTROL
SI
Total
Parcial
C-7412
C-7413
C-7415
C-7416
T-22127
T-22128
T-22129
X
X
X
C-7432
C-7433
C-7436
T-22130
T-22131
T-22132
T-22133
T-22134
T-22135
T-22136
NO
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
e nos
TOCONTROL
OL POR SUBPROCESOS
PAULA ANDREA CRUZ
E CUMPLE
JUAN D. SANABRIA
CODIGO
CONTROL
NO
NA
NA
NA
NA
Total
SE CUMPLE
SI
Parcial
C-7425
NO
NA
T-22161
T-22162
NA
NA
C-7422
C-7424
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
e nos

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CUMPLIMIENTO DE CONTROL POR SUBPROCESOS

JUAN DAVID SANABRIA

Jefe de Division o Asistente Adtivo

Responsable del Area Evaluada

Responsable del Area Evaluada

CUMPLIMIENTO DE CONTROL POR SUBPROCESOS

JUAN DAVID SANABRIA

Jefe de Division o Asistente Adtivo

Responsable del Area Evaluada

Responsable del Area Evaluada

CUMPLIMIENTO DE CONTROL POR SUBPROCESOS

JUAN DAVID SANABRIA

Jefe de Division o Asistente Adtivo

Responsable del Area Evaluada

Responsable del Area Evaluada

Responsable del cuadre

** SI EL CONTROL QUE LE CORRESPONDE CUMPLIR A SU OFICINA NO SE CUMPLEN, O SE CUMPLEN

Jefe de Division o Asistente Adtivo

Responsable del Area Evaluada

Responsable del cuadre

Responsable del Area Evaluada

REPORTE DE INCONCISTENCIAS MATRIZ DE AUTOCONTROL

** SI EL CONTROL QUE LE CORRESPONDE CUMPLIR A SU OFICINA NO SE CUMPLEN, O SE CUMPLEN

Jefe de Division o Asistente Adtivo

Responsable del Area Evaluada

Responsable del cuadre

Responsable del Area Evaluada

REPORTE DE INCONCISTENCIAS MATRIZ DE AUTOCONTROL

** SI EL CONTROL QUE LE CORRESPONDE CUMPLIR A SU OFICINA NO SE CUMPLEN, O SE CUMPLEN

Jefe de Division o Asistente Adtivo

Responsable del Area Evaluada

Responsable del cuadre

Responsable del Area Evaluada

REPORTE DE INCONCISTENCIAS MATRIZ DE AUTOCONTROL

** SI EL CONTROL QUE LE CORRESPONDE CUMPLIR A SU OFICINA NO SE CUMPLEN, O SE CUMPLEN

PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIA

Jefe de Division o Asistente Adtivo

Responsable del Area Evaluada

Responsable del cuadre

Responsable del Area Evaluada

REPORTE DE INCONCISTENCIAS MATRIZ DE AUTOCONTROL

** SI EL CONTROL QUE LE CORRESPONDE CUMPLIR A SU OFICINA NO SE CUMPLEN, O SE CUMPLEN

PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIA

Jefe de Division o Asistente Adtivo

Responsable del Area Evaluada

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REPORTE DE INCONCISTENCIAS MATRIZ DE AUTOCONTROL

** SI EL CONTROL QUE LE CORRESPONDE CUMPLIR A SU OFICINA NO SE CUMPLEN, O SE CUMPLEN

PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIA

Jefe de Division o Asistente Adtivo

Responsable del Area Evaluada

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REPORTE DE INCONCISTENCIAS MATRIZ DE AUTOCONTROL

** SI EL CONTROL QUE LE CORRESPONDE CUMPLIR A SU OFICINA NO SE CUMPLEN, O SE CUMPLEN

PROCESO CORRESPONDE A OTRA DEPENDENCIA

Jefe de Division o Asistente Adtivo

Responsable del Area Evaluada

Responsable del cuadre

Responsable del Area Evaluada

REPORTE DE INCONCISTENCIAS MATRIZ DE AUTOCONTROL