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Programa de Evaluacin de

Proveedores
Check List - Informe de Auditora

CLIENTE:
PROVEEDOR:

EXPLOMIN DEL PER S.A.


INTEDYA INTERNACIONAL S.A.

FECHA DE AUDITORA:
AUDITOR:

ING. NADIA MIREZ MORI

Informe Auditora R00

Programa de Evaluacin de Proveedores


Informe de Auditora
Datos del Proveedor
Proveedor:

AMBDRILL SAC

Actividades
econmica / Giro
evaluada:

OTROS TIPOS DE VENTA AL POR MENOR

Direccin:

AV LOS SAUCES MZ K LOTE 35 INT 201

Nombre del
Contacto Comercial
(Correo):

Ventas ambdrill.com

N. Empleados:

Telfono

7190293

Objetivo de la Auditora
El objetivo de nuestro cliente Explomn del Per S.A. es promover la mejora continua y la
sensibilizacin de los proveedores en lo referente a conceptos y a los requerimientos del
SIG, para ello se auditarn a nuestros proveedores responsables, velando por el estricto
cumplimiento de las Normas Internacionales ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS
18001:2007.

Instalaciones Auditadas
Centro de Trabajo

Descripcin

Personal Entrevistado
Nombre

Proveedor:

Puesto de Trabajo

Fecha: 09.04.15 2 de 6

Programa de Evaluacin de Proveedores


Informe de Auditora

Lista de Verificacin - Checklist - de Auditora

1. DATOS GENERALES

1.1 Identificacin de la persona responsable de la Homologacin


Nombres y Apellidos: Oscar Enrique Palacios Morales
Puesto que Ocupa: Gerente General
Telfono: 7190293
1.2 Identificacin de la empresa proveedora
Razn social: AMBDRILL SAC
Domicilio: Av. Los Sauces MZ K Lote 35 Int 201
Ciudad / Pas : Peru
Telfono / Fax:
Cul es la principal actividad de la empresa?
Ventas de productos al por menor
Cules son los principales productos o servicios de la empresa?
Brocas Triconicas para perforacin
Quines y que cargo ocupan los encargados de servicio al cliente?
Oscar Palacios
2. CALIDAD
2.1 Calidad, empresa, productos y procesos
Los productos y/o servicios de la empresa estn amparados por certificados?
Si
En caso sea afirmativo, nombrar y adjuntar copia de certificados ms importantes.
Indicar, si aplica, los controles y pruebas que realizan en la produccin / fabricacin de sus
productos
No fabricamos
Se dispone de laboratorio propio o de terceros autorizados?
No
Se dispone de procedimientos de calibrado de equipos e instrumentos de ensayo?
No
Cuenta con stock para entrega inmediata?
Si
2.2 Gestin de aprovisionamiento
Se homologa y evala a los proveedores?
No, cuentan con ISO
Se realizan inspecciones sobre materiales recibidos? Existen especificaciones tcnicas del
material a comprar?
Si
Especifique quienes son sus principales proveedores:
1.- THOMPSON INTERNATIONAL
2.- THROOP ROCK BIT
Evalan a sus proveedores antes de adquirir algn suministro y los reevalan
peridicamente? Si

Proveedor:

Fecha: 09.04.15 3 de 6

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Cuentan con procedimientos para medir el nivel de servicio de sus proveedores?

No

3. ADMINISTRACIN
Dispone la empresa de las siguientes instalaciones?
Fbrica:
Oficinas: Si, 1
Almacn: Si, 1
Quines son sus principales clientes?
1.- GEOTECNIA PERUANA SRL
2.- BOART LONGYEAR SAC
3.- AK DRILLING INTERNATIONAL SAC
4.- EXPLOMIN DEL PERU S.A
Referencias comerciales. Aada direccin, telfono y persona de contacto
1.- BOART LONGYEAR SAC
JESUS CONDORI
2.-AK DRILLING INTERNATIONAL SAC ROGER VASQUEZ
Seale el capital social de la empresa.
CAPITAL SOCIAL 42300
Ventas y resultados de los ltimos 3 aos:
VENTAS
RESULTADO
2013 465536.00
20243.00
2014 535421.00
52799.00
4. CUALIFICACIN Y FORMACIN DEL PERSONAL
Tiene personal cualificado en los puestos de trabajo de la empresa?
Si
Cuentan con un programa de capacitacin de personal?
No
La empresa evala el desempeo del personal de acuerdo a su puesto de trabajo?
Si
Se dan charlas de induccin para el personal que ingresa a trabajar en la empresa?
Si
5. MANIPULACIN Y ALMACENAJE
La empresa tiene procedimientos que recojan el criterio de identificacin y clasificacin de
los materiales de almacn?
Si
Se revisan peridicamente los productos almacenados para comprobar que siguen siendo
aptos para su utilizacin o envi al cliente?
Si
Estn establecidos criterios de conservacin, entrega, embalaje y marcado?
Si
6. MEDIO AMBIENTE
La organizacin est comprometida con el medio ambiente, fomentado por la alta direccin,
a travs de algn sistema de gestin en el que estn certificados?
Se gestionan adecuadamente a travs de gestores autorizados los residuos que se generan:
piezas rotas, cartones, plsticos, aceite usado, filtros usados?
La organizacin lleva un balance de residuos generados actualizados, y evala su evolucin,
implantando acciones de mejora?
No
La organizacin tiene establecidos planes de emergencia, para incidentes causados por
derrames o incendios?
Si

Proveedor:

Fecha: 09.04.15 4 de 6

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La organizacin dispone de almacn para los residuos, donde estos estn identificados
correctamente?
Disponen de fichas de seguridad de las sustancias, lquidos o qumicos peligrosos con lso
que trabajan: aceites, cidos, desinfectantes?
No
7. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
La organizacin est comprometida con la prevencin de riesgos laborales, fomentado por la
alta direccin, a travs de algn sistema de gestin en el que estn certificados?
La empresa cuenta con una poltica de seguridad y salud en el trabajo enunciada, aprobada
por gerencia y difundida al personal?
Si, cuenta con el seguro social
Se a realizado una identificacin de peligros y evaluacin de riesgos en el rea de trabajo?
La empresa cuenta con exmenes mdicos para todo el personal?
No
La empresa cuanta con un medico ocupacional que se encarga de:
Plan de salud ocupacional
No
Programa de vigilancia medica
No
Se tiene seguro contra accidentes de trabajo para colaboradores y subcontratistas?
No
La empresa cuenta con un Comit de SST o supervisor de SST que realiza inspecciones
peridicas, se rene mensualmente, presenta reporte de accidentes de trabajo, informe e
investigaciones de los mismos y las medidas adoptadas sobre ellas?
No
La empresa cuenta con un Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobado por
el Supervisor o Comit de SST?
No
Contar en cada centro de trabajo con los ocho (8) Registros de ley y ponerlos a disposicin
del personal. No requieren legalizacin. Pueden ser libros fsicos o electrnicos (artculo 17).
Tales Registros son los siguientes (los tres ltimos que se mencionan estn supeditados a la
publicacin de normas complementarias):
Accidentes de Trabajo e incidentes
Inspecciones internas de SST
Estadsticas de SST
Equipos de seguridad o emergencia
Induccin, capacitacin, entrenamiento y simulacros de emergencia

No
No
No
Si
Si

Monitoreo de agentes y factores de riesgo ergonmico


Exmenes medico ocupacionales
Enfermedades ocupacionales

No
No

Descripcin de los Hallazgos encontrados:


N.
1.

N.
2.
N.

Proveedor:

Fecha: 09.04.15 5 de 6

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3.

N.
4.

N.

Descripcin de las Oportunidades de Mejora / Debilidades


N.
1

Descripcin:
.

Conclusiones / Resumen Final:

Compromiso Final:

Se entrega al representante de la Direccin el original de este informe, entregandose de igual


forma una copia al cliente, quien se compromete a mantener confidencialidad del mismo.
Las oportunidades de mejora y los resultados presentados son totalmente claros y
comprendidos.
Los auditores fueron objetivos e imparciales, no teniendo ninguna relacin profesional con la
empresa auditada, antes de esta auditoria.
La organizacin ha sido objeto de auditora a traves de un muestreo, y como tal pueden
existir otras oportunidades de mejora no detectadas y por lo tanto no identificadas en este
informe.
Oficina Asociada INTEDYA.

Firma del Auditor


Nombre: Ing. Nadia Mirez Mori
Fecha: xx/04/15

Proveedor:

Fecha: 09.04.15 6 de 6

Firma del Representante de la


Direccin
Nombre:
Fecha: