Unidad 3.

Anlisis y elaboracin de procedimientos

Actividad: Caracterizacin y procedimientos de calidad
Como coordinador de calidad de la empresa Frutos Veleos S.A. sabe que para el
Desarrollo de procedimientos es necesario identificar la interrelacin de los
procesos de la empresa, as como tambin los aspectos
laves parac
Caracterizarlo. Por esta razn su siguiente labor es generar la caracterizacin de
procesos en la empresa, informacin que ser muy til para el desarrollo de
procedimientos.
Para el desarrollo de esta actividad usted debe:
1 . Despus de haber establecido el mapa de procesos de la empresa Frutos
Veleos S.A. en la actividad de la unidad 2, realice la caracterizacin de un
proceso de apoyo y de un proceso de mejora continua de la empresa. La
caracterizacin debe ser realizada de acuerdo
al formato dispuesto en la pgina
disponible en el botn
13 del documento Caracterizacin
de proceso SENA,
Documentos de apoyo / Documentos complementarios / Documentos
complementarios unidad 3, del men del programa de formacin.
2 . Realice los
procedimientos de mnimo una de las actividades establecidas en el
proceso de apoyo seleccionado en el punto anterior, por ejemplo:
Adquirir los insumos y suministros
Actividad del proceso de apoyo de compras:
necesarios para la realizacin del producto.
Procedimiento:Compra de insumos y suministros.
Para terminar, escriba las conclusiones del aprendizaje que obtuvo tras el
desarrollo de esta actividad.
Enve un
archivo de texto con la actividad resuelta al instructor a travs de la
plataforma, en el enlace Actividades / Actividades unidad 3 / Actividad
Caracterizacin y procedimientos de calidad.

No olvide realizar la actividad interactiva, el aporte al foro temtico y la evaluacin de la unidad en los
enlaces disponibles en el botn Actividades / Actividades unidad 3.Criterios de evaluacin

Caracteriza un proceso de apoyo y un proceso de mejora continua de la

empresa de acuerdo al formato dispuesto.
Documenta el procedimiento de al menos una de las actividades
establecidas en el proceso de apoyo de la empresa.
Reflexiona sobre la actividad realizada exponiendo su punto de vista con
respecto al aprendizaje adquirido.

Entrega a tiempo: enva la actividad en la fecha indicada por el instructor.

El desarrollo de la actividad de caracterizacin correspondiente a la Norma ISO9001:2008

.Documentacin de un SGC, me permiti una vez estructurado el Manual de Calidad, identificar
y conocer en la practica la interaccin existente entre los procesos del Sistema de Gestin de la
Calidad de la entidad.
Igualmente Reconocer la influencia, relacin e importancia de los documentos de referencia y
soporte en la Caracterizacin del Proceso de Administracin y Gestin de Calidad de mi
organizacin.

Actividad del proceso de apoyo de administracin: Gestionar y controlar la documentaci

Generada en la organizacin.
Procedimiento:Administrar y gestionar la calidad

codigo:1

Servicio Nacional de Aprendizaje

SENA
CARACTERIZACION DE PROCESO
NOMBRE DEL PROCESO

Versin:2
Pgina3

Representante de la subdireccin de Centro ante el comit de Calidad

Administracin y Gestin de Calidad

LIDER DEL PROCESO

Administrar y Controlar el sistema de Gestin de la Calidad y la documentacin generada en el Centro, para

az planeacin,
asegurar laoperacin
efic
y control de los procesos.

OBJETIVO DEL PROCESO

Subdirector de Centro

RESPONSABLE DEL PROCESO A NIVEL REGIONAL

PROVEEDORES

ACTIVIDADES

ENTRADAS
Instrumentos y mecanismos para el
seguimiento a los procesos gestin
y a la
definidos y diseados,
Informacin del
desempeo de los procesos

Todos los procesos

Planeacin Operativa
Plan Estratgico
,
Direccin de Planeacin Y direccionamiento Corporativo
Centro
Todos los procesos Funcionarios

Plan Operativo de

Solicitud de creacin, modificacin o

elaboracin de documentosistema
del S
de Gestin de la Calidad

Programar y

SALIDAS
Plan de Auditoras Internas de Calidad
Informes de Auditorias
Planes de Mejoramiento

desarrollar Auditoras Internas de Calidad

CLIENTES
Todos los procesos

Instrumentosy y mecanismos para el

Definir y/o disear y aplicar los instrumentos y mecanismos para realizar el seguimiento
seguimiento a los procesos y a la gestin
Todos losprocesos
medicin de la gestin, de los procesos y del servicio prestado.
definidos y diseados
Elaborar y / o modificar documentos del Sistema de Gestin de Calidad

Documentos elaborados

4.0

del centro de formacion

RIESGOS Ver mapa de riesgos

INDICADORES

Todos los procesos

Sistema de Gestin de la Calidad, 4.2 Gestin Documental, 5.0 Responsabilidad de la Direccin, 5.5.2
Direcci
Representante
n, 5.5.3. de la
Comunicacin Interna, 8.0 Medicin, anlisis y mejora

GP1000,
NTC
MECI 1000, documentos asociados al
REQUISITOS Normograma, matriz de relacin
proceso
Nombre
Elaboro
Reviso
Aprob

Efren duarte
Armando prince
Nora claro

Cargo
Instructor
Especialista iso 9000
Directora

Fecha
07/07/12
08/07/12
09/07/12

Control de Cambios
versin
01

Fecha de Aprobacin
05/0912

Descripcin del cambio

Mejora en la administracin y el manejo de la gestin de calidad dentro
dos losde
departamentos
to
de cada dependencia.

Aprob