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2015
NRO. DECLARACION
DRE
DRE Huancavelica
UGEL
UGEL Huancavelica
DEPARTAMENTO
HUANCAVELICA
PROVINCIA
TELEFONO
967660799
HUANCAVELICA
DISTRITO
27-07-2015
ACORIA
MOTIVO DE OBSERVACION
NRO
ORDEN
1
CONCEPTO GASTOS
NOMBRE PROVEEDOR
FECHA
DOCUMENTO
TIPO
DOCUMENTO
NRO
DOCUMENTO
IMPORTE S/.
Reparacin de Techos
Sub Total
Reparacin de
Instalaciones Sanitarias
2.1
20 PLANCAHAS DE
CALAMINAS
27-07-2015
Boleta de Venta
003-043579
360.00
2.2
10 UNIDADES DE
CUARTN 2X3X10
27-07-2015
Boleta de Venta
003-043579
115.00
2.3
04 UNIDADES DE
CUARTN 2X2X10
27-07-2015
Boleta de Venta
003-043579
34.00
2.4
04 UNIDADES DE TUBO
DE 4 PULGADAS
27-07-2015
Boleta de Venta
003-043579
96.00
2.5
04 UNIDADES DE
SOMBRERO DE
VENTILACIN DE 4
PULGADAS
27-07-2015
Boleta de Venta
003-043579
28.00
2.6
1 KILO DE CLAVOS DE 4
PULGADAS
27-07-2015
Boleta de Venta
003-043579
4.50
2.7
1 KILO DE CLAVO DE 2
PULGADAS
27-07-2015
Boleta de Venta
003-043579
4.50
2.8
1 KILO DE CLAVO DE 3
PULGADAS
27-07-2015
Boleta de Venta
003-043579
4.50
2.9
27-07-2015
Boleta de Venta
003-043579
10.50
2.10
02 BOLSAS DE CEMENTO
ANDINO
27-07-2015
Boleta de Venta
003-043579
46.00
2.11
04 TURCOS
27-07-2015
Boleta de Venta
003-043579
160.00
2.12
MANO DE OBRA
28-07-2015
Recibo por
Honorarios
0001-000051
137.00
Sub Total
3
1,000.00
Reparacin de Pisos
Sub Total
Reparacin de Muros
4.1
13 BOLSAS DE CEMENTO
27-07-2015
Boleta de Venta
003-043580
299.00
4.2
08 METROS CBICOS DE
ARENA GRUESA
REPRESENTACIONES
GENERALES PAUCAR RUC
10232585124
08-05-2015
Boleta de Venta
001-00028
1,120.00
4.3
20 METROS CUBICOS DE
PIEDRA DE 4 A 7
PULGADAS
REPRESENTACIONES
GENERALES PAUCAR RUC
10232585124
08-05-2015
Boleta de Venta
001-00028
1,400.00
4.5
MANO DE OBRA
10-08-2015
Recibo por
Honorarios
0001-000016
1,600.00
4.6
15 BOLSAS DE CEMENTO
13-05-2015
Boleta de Venta
0001-000433
345.00
4.6
TRASLADO DE
MATERIALES DE
HUANCAVELICA A SILVA
REPRESENTACIONES
GENERALES PAUCAR RUC
10232585124
10-06-2015
Boleta de Venta
001-00030
280.00
Sub Total
5,044.00
Reparacin de Puertas
5.1
SERVICIO DE
REPARACIN DE
PUERTAS
16-07-2015
Boleta de Venta
0001-000068
1,200.00
5.2
04 CHAPAS FORTE
07-08-2015
Boleta de Venta
004-0021112
240.00
5.3
06 PARES DE BISAGAS
07-08-2015
Boleta de Venta
004-0021112
18.00
5.4
01 GALN DE BARNIZ
MARINO PARACAS
21-08-2015
Boleta de Venta
004-0021216
42.00
Sub Total
6
1,500.00
Reparacin de Ventanas
Sub Total
Reparacin de
Instalaciones Elctricas
Sub Total
8
8.1
Reparacin de Mobiliario
Escolar
SERVICIO DE
PAUCAR RUC 10438053633
REPARACIN DE 30
MOVILIARIOS ESCOLARES
16-07-2015
Boleta de Venta
0001-000067
450.00
Sub Total
450.00
Pintado
9.1
10 GALONES PINTURA
LATEX ROCKY COLOR
COLONIAL
27-07-2015
Boleta de Venta
003-043584
240.00
9.2
27-07-2015
Boleta de Venta
003-043548
300.00
9.3
06 GALONES DE THINER
ACRILICO
27-07-2015
Boleta de Venta
003-043584
96.00
9.4
27-07-2015
Boleta de Venta
003-043584
100.00
9.5
01 GALN DE PINTURA
PARA PIZARRA
27-07-2015
Boleta de Venta
003-043584
45.00
9.6
27-07-2015
Boleta de Venta
003-043579
100.00
9.7
01 GALN DE THINER
ACRILICO
27-07-2015
Boleta de Venta
003-043579
16.00
9.8
04 GALONES DE THINER
ACRILICO
27-07-2015
Boleta de Venta
004-0021040
64.00
9.9
01 GALON DE PINTURA
ESMALTE BLANCO
07-08-2015
Boleta de Venta
004-0021112
50.00
9.10
31-08-2015
Boleta de Venta
004-0021289
200.00
9.11
05 GALONES DE THINER
ACRILICO
31-08-2015
Boleta de Venta
004-0021289
80.00
9.12
MANO DE OBRA
30-08-2015
Recibo por
Honorarios
0001-000011
759.00
Sub Total
10
2,050.00
Reposicin de Mobiliario
Escolar
Sub Total
11
tiles escolares y de
escritorio, materiales para
uso pedaggico y
equipamiento menor
11.1
IMPRESORA
MULTIFUNCIONAL
04-06-2015
Boleta de Venta
0001-000252
11.2
02 CUADERNOS
CUADRICULADOS A
CUATRO
REPRESENTACIONES
GENERALES EMMANUEL RUC
100232120849
31-08-2015
Boleta de Venta
001-004442
Sub Total
1,490.00
10.00
1,500.00
TOTAL:
11,544.00
MONTO ASIGNADO:
13,365.00
SALDO NO UTILIZADO
1,821.00