INSTITUTO POLITCNICO NACIONAL

CENTRO DE ESTUDIOS CIENTFICOS Y TECNOLGICOS No. 8

NARCISO BASSOLS
VERSIN 01
FECHA DE EDICIN 15/04/2013

PROCEDIMIENTO DE ACCIONES
CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
PR10

SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD ISO 9001:2008

Elabor:
Asistente del Sistema de Gestin de la
Calidad

Reviso:
Representante de la Direccin

Aprob:
Director del Plantel

___________________________

____________________________

_________________________

Lic. Alma Gpe. Alonso Severiano

Ing. Leobardo Gutirrez Snchez

Ing. Reyes Snchez Martnez

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electrnico, sin autorizacin por escrito del Director

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PROCEDIMIENTO DE ACCIONES
CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

Cdigo: PR10
Versin:01
Fecha de Edicin:
15/04/2013
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ndice
Pgina

1.- Objetivo

2.- Alcance

3.- Responsabilidades

4.- Poltica de operacin

5.- Desarrollo

6.- Formatos Requeridos

7.- Control de Cambios

8.- Anexos

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1.0

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Objetivo

Proporcionar instrucciones para el anlisis de las fallas, errores o problemas con el fin de eliminar
la causa raz de las No Conformidades reales o potenciales con el objeto de prever su recurrencia,
por medio de la implementacin de Acciones Correctivas y/o Preventivas.

2.0

Alcance

Este procedimiento aplica a todas las Acciones Correctivas y/o Preventivas identificadas en el
Sistema de Gestin de la Calidad. Abarca desde la identificacin, su documentacin, hasta la
verificacin de efectividad y cierre.

3.0

Responsabilidades
Director y Subdirectores:
o Verificar que se cumpla con lo descrito en este procedimiento.
Comit de Certificacin de la Calidad:
o Verificar la efectividad de las Acciones Correctivas y/o Preventivas.
Representante de la Direccin:
o Debe llevar el control de los reportes de No Conformidades emitidos y puede
cerrarlos una vez verificada la eficacia, eficiencia y efectividad de las Acciones
Correctivas y/o Preventivas implantadas.
o Controlar y documentar las Acciones Correctivas y/o Preventivas.
o Informar al Comit de Certificacin de la Calidad sobre el estado que guardan las
No Conformidades detectadas.
o Notificar las deficiencias y No Conformidades a los Responsables de Procesos a
fin de que tomen las medidas necesarias para corregirlas.
o Apoyar en el seguimiento de Acciones Correctivas y/o Preventivas.
o En caso de determinar que alguna accin no ha sido efectiva, debe efectuar las
acciones necesarias para asegurar que las causas de las No Conformidades sean
eliminadas.
Responsables de Procesos:
o Investigar las causas de las No Conformidades reales o potenciales presentadas
en su rea.
o Determinar e Implementar Acciones Correctivas y/o Preventivas para eliminar las
causas de las No conformidades detectadas para prevenir su recurrencia.
o Aplicar los controles y establecer los tiempos reales para su solucin y que
aseguren que las acciones tomadas se llevan a cabo y son efectivas.
o En caso de detectar algn incumplimiento deben Informar al Representante de la
Direccin.

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4.0

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Poltica de Operacin
La organizacin debe tomar acciones para eliminar las causas de las No Conformidades
reales o potenciales con el objeto de prevenir que vuelvan a ocurrir.
Las acciones preventivas deben ser apropiadas a los efectos de los problemas potenciales.
Se deben aplicar Acciones Correctivas y/o Preventivas, cuando los hallazgos detectados
ponen en riesgo el funcionamiento del Sistema de Gestin de la Calidad.
Se consideran hallazgos (dbiles) para efectos de este procedimiento: Observaciones,
Oportunidades de Mejora y No Conformidades reales o potenciales.
Las No Conformidades tienen diversas fuentes:
o
o
o
o
o

Revisiones por la Direccin

Quejas de los Clientes
Auditoras (Internas y/o externas)
Producto No Conforme
Anlisis de datos de la medicin

Los hallazgos dependiendo la fuente de donde provengan sern entregados al RD para su

seguimiento mediante: Informes de revisiones por la direccin, quejas de los clientes,
reportes e informes de auditoras, indicadores de procesos, Bitcora de Hallazgos (PR10F01) entre otros.
Todo hallazgo detectado en las reas por los Responsables de Proceso debe ser
documentado en el formato Bitcora de Hallazgos (PR10-F01) y entregado al RD.
El Responsable de Proceso que vea afectado su proceso por alguna falla o deficiencia en
otra rea con la cual tiene interaccin, debe objetivamente y con tica reportar el
hallazgo en el formato Bitcora de Hallazgos (PR10-F01) y entregar al Representante de
la Direccin.
El Representante de la Direccin tiene la autoridad de asignar al o los responsable(s) de
llevar a cabo la Accin Correctiva y/o Preventiva con el formato Reporte de Accin
Correctiva y/o Preventiva (PR10-F02) hasta su cierre; el RD en conjunto con el Comit de
Certificacin de la Calidad verificarn la efectividad de la solucin.
Cuando se necesite realizar el anlisis de las acciones se deber utilizar el formato de
Reporte de Accin Correctiva y/o Preventiva (PR10-F02). Se puede usar una o las 3
metodologas de anlisis que contiene este.

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CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
5.0
AUDITORES

Cdigo: PR10
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Fecha de Edicin:
15/04/2013
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Desarrollo
RD

RESPONSABLE
DE PROCESO
INICIO

Actividad

Documento
y/o registro

1. Detecta una Observacin, una

Oportunidad de Mejora, o una No
Conformidad real en su rea u
otra con la cual tiene interaccin.

1
2. Registra el hallazgo en el
formato PR10-F01 Bitcora de
hallazgos de su rea y entrega al
RD.

3. Recibe el hallazgo, da nmero

de folio y registra en Bitcora de
Hallazgos del SGC (PR10-F01) y
entrega reporte de hallazgos al
rea que debe darle solucin.

4.
De
implementa
necesarias
solucionar
surgida.

forma
inmediata
las
correcciones
que
permitan
la
problemtica

5. Investiga las causas de las No

Conformidades
reales
o
potenciales presentadas en su
rea.
6. Identifica la causa raz, a travs
de
alguna
metodologa
seleccionada.
7. Determina e implementa las
Acciones
Correctivas
y/o
Preventivas, eliminando las No
Conformidades, Productos No
Conformes o cualquier situacin
indeseable que afecte al SGC
para prevenir su recurrencia.

PR10-F02

PR10-F02

PR10-F02

PR10-F02

Entrega formato PR10-F02 al RD

8. Recibe el original del formato

PR10-F02 y establece fecha para
revisar el formato original al rea
y conserva copia

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AUDITORES

RD

RESPONSABLE
DE PROCESO

Cdigo: PR10
Versin:01
Fecha de Edicin:
15/04/2013
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Actividad

Documento
y/o registro

9. Verifica la efectividad de las

Acciones
Correctivas
y/o
Preventivas.

Las Acciones realizadas son

efectivas?
9

S. Pasa al punto 11
No. Pasa al punto 10 y regresa al
5.

Si
Decisin
No

10

11

FIN

6.0

10. Tendr que establecer nuevas

acciones, hasta que se elimine la
verdadera causa raz y no se
vuelva a presentar el problema,
(El reporte de no conformidad no
ser cerrado hasta que la accin
sea efectiva).
11. Al verificar que fue efectiva la
accin a la No Conformidad o el
hallazgo y en el primer caso debe
confirmar que no se ha vuelto a
presentar
el
incumplimiento,
indica fecha y firma de cierre de
accin
en
el
reporte
correspondiente o cierra tambin
el hallazgo en la bitcora de
hallazgos. FIN

Formatos requeridos

Nombre

Cdigo

Bitcora de Hallazgos

PR10-F01

Reporte de Accin Correctiva y/o Preventiva

PR10-F02

7.0

Control de Cambios

Versin No.

Fecha de
Versin

Modificaciones realizadas

00

01/10/2012

Nueva edicin

15/04/2013

Se realiz una revisin general del procedimiento para ajuste de

portada, ndice, encabezado, pie de pgina y redaccin comprendiendo
los puntos considerados en la versin anterior, enriqueciendo la versin
actual del PR10

01

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