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Les principes
Les principaux rfrentiels
Phase 1: Planifier
Les principes
PDCA
Approche processus
Politique
Organisation
Ressources
Plans dactions
Approche Processus
Approche Processus
Qui
Les acteurs
Fait Quoi
Les activits
Comment
Avec qui
Les interfaces
Avec Quoi
Quand
Les interactions
Les locaux
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Client(s) du processus
Finalit
Domaine dapplication
Donnes dentre
4.1. Exigences du client
4.2. Exigences rglementaires (impactant la conformit du produit, des donnes de
sortie sur le processus tudi)
Donnes de sortie
Contraintes externes pour la mise en uvre du processus
Responsabilit
Documents applicables (documentation ncessaire la mise en uvre des activits du
processus non incluse dans les processus appels)
Processus lis
9.1. Processus appels
9.2. Processus appelant
Description
10.1. Logigramme
10.2. Notes explicatives
Enregistrements
Dysfonctionnements identifis et potentiels (effets et causes, analyse de risques)
Surveillance et amlioration du processus
13.1. Indicateurs
13.1.1. Indicateur de matrise du processus
13.1.2. Indicateur sur la satisfaction du client
13.1.3. Indicateur li au fonctionnement gnral du processus
R
Collomp
-
D
Qualit
I.2
Principes
Processus
13.2. Modalits de surveillance (revue de processus)
10
11
12
Processus Management
Processus Ralisation
Direction
Revue de direction
Interfaces
Amlioration continue
Audits
13
Processus Supports
Ressources humaines
Ressources matrielles
Systme dinformation
Gestion documentaire
Logistique
Achats
R
Collomp
-
D
Qualit
I.2
Principes
Processus
14
Matrise du Processus
15
Matrise du Processus
16
Matrise du Processus
17
Matrise du Processus
18
Maturit du Processus
2013 2014
19
Maturit du Processus
20
Maturit du Processus
Procdures/
processus amliors
adapte
enregistrements disponibles,
lisibles et accessibles
21
Maturit du Processus
22
Amliorations du Processus
23
Synthse
Avantages
Inconvnients
Mthode systmique
Mconnaissance de la mthode
Mthode systmatique :
Intrt expliciter
standardisation, matrise des
interfaces
Large champ daction : toute tche, N c e s s i t d e b i e n c o n n a t r e
tout niveau
lensemble des tches au-del des
ses propres activits
Aide au dveloppement dune culture
qualit et risques
Imprative si recherche de
certification ISO
24
Etude de cas
25
Etude de cas
1er livrable demand :
Description du processus Douleur au sein de votre
tablissement
Clients
Finalits
Domaine dapplication
Donnes dentre / exigences
Donnes de sortie
Responsables Pilotes
Autres acteurs
+ prsentation sous forme de cartographie
Processus Management / Ralisation / Supports
R
Collomp
-
D
Qualit
I.2
Principes
Processus
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