Unidad 3.

Anlisis y elaboracin de procedimientos

Actividad: Caracterizacin y procedimientos de calidad
Como coordinador de calidad de la empresa Frutos Veleos S.A. sabe que para el
desarrollo de procedimientos es necesario identificar la interrelacin de los procesos
de la empresa, as como tambin los aspectos claves para caracterizarlo. Por esta
razn su siguiente labor es generar la caracterizacin de procesos en la empresa,
informacin que ser muy til para el desarrollo de procedimientos.
Para el desarrollo de esta actividad usted debe:
1. Despus de haber establecido el mapa de procesos de la empresa Frutos Veleos
S.A. en la actividad de la unidad 2, realice la caracterizacin de un proceso de apoyo
y de un proceso de mejora continua de la empresa. La caracterizacin debe ser
realizada de acuerdo al formato dispuesto en la pgina 13 del documento
Caracterizacin de proceso SENA, disponible en el botn Documentos de apoyo /
Documentos complementarios / Documentos complementarios unidad 3, del men del
programa de formacin.
2. Realice los procedimientos de mnimo una de las actividades establecidas en el
proceso de apoyo seleccionado en el punto anterior, por ejemplo:
Actividad del proceso de apoyo de compras: Adquirir los insumos y suministros
necesarios para la realizacin del producto.
Procedimiento: Compra de insumos y suministros.
Para terminar, escriba las conclusiones del aprendizaje que obtuvo tras el desarrollo
de esta actividad.
Enve un archivo de texto con la actividad resuelta al instructor a travs de la
plataforma, en el enlace Actividades / Actividades unidad 3 / Actividad Caracterizacin
y procedimientos de calidad.
No olvide realizar la actividad interactiva, el aporte al foro temtico y la evaluacin de
la unidad en los enlaces disponibles en el botn Actividades / Actividades unidad 3.

Frutos Veleos S.A

Caracterizacin de Procesos

Cdigo: PR 001
Versin: 001
Pgina: 1 de 1
Nombre del proceso:
Gestin de Proveedores
Lder del Proceso
Paula Andrea aez Malpica
Objetivo del Proceso
Establecer relaciones ptimas en trminos de calidad, para la obtencin
de insumos y materias primas de importancia.
Responsable del Proceso a Nivel Regional
Departamento de Gestin de Calidad
Proveedores
Entradas
Actividades
Salidas
Clientes
Revisin de
V
Filtrar
Base de datos con
Todos los Procesos
Mejora Continua
Proveedores con
proveedores con
proveedores
certificacin en
certificaciones
calidad
vigentes
Gestin de
Seleccin de
H Seleccionar a los
Contrato con
Proceso de Mejora Continua
Proveedores
proveedores
mejores
organizacin
Riesgos

Riesgo de Vigencia
Requisitos

Indicadores
Hoja de Vida del Indicador del Proceso
ISO 9001:2008; Manual de Calidad, Poltica de Calidad y dems
documentos asociados al proceso

Elaboro

Nombre
Paula Andrea aez Malpica

Reviso

Ing. LEWIS HUMBERTO SARMIENTO BONILLA

Aprob

Ing. LEWIS HUMBERTO SARMIENTO BONILLA

Versin
01

Fecha de Aprobacin
10/09/2015

Control de Cambios
Descripcin
Aprobado sin observaciones

Cargo
Coordinado
r SGC
Gerente
General
Gerente
General

Fecha
3/09/2015
10/09/2015
10/09/2015

Aprob
Ing. LEWIS HUMBERTO

Frutos Veleos S.A

Caracterizacin de Procesos

Responsable del Proceso a Nivel Regional

Proveedores
Entradas

Cdigo: PR 002
Versin: 001
Pgina: 1 de 1
Lder del Proceso
Paula Andrea aez Malpica
Recolectar insumos y materias primas necesarias, para el desarrollo de
la actividad productiva de la organizacin
Departamento de Gestin de Calidad
Actividades
Salidas
Clientes

Proceso de Apoyo

Nombre del proceso:

Recoleccin
Objetivo del Proceso

Riesgos

Productos,
orgnicos sin
procesamiento

Riesgo de Vigencia
Requisitos

Compra de
Insumos y
Materia Prima

Productos
manufacturados y
Empacados

Indicadores
Hoja de Vida del Indicador del Proceso
ISO 9001:2008; Manual de Calidad, Poltica de Calidad y dems
documentos asociados al proceso

Elaboro

Nombre
Paula Andrea aez Malpica

Reviso

Ing. LEWIS HUMBERTO SARMIENTO BONILLA

Aprob

Ing. LEWIS HUMBERTO SARMIENTO BONILLA

Versin
01

Fecha de Aprobacin
10/09/2015

Todos los procesos

Control de Cambios
Descripcin
Aprobado sin observaciones

Cargo
Coordinado
r SGC
Gerente
General
Gerente
General

Fecha
3/09/2015
10/09/2015
10/09/2015

Aprob
Ing. LEWIS HUMBERTO

Proceso: Actividad del proceso de apoyo de Recoleccin

Procedimiento: Compra de insumos y materias primas
Objetivo: Generar el procedimiento para llevar a cabo la actividad de compra de insumos y materias primas de forma
satisfactoria en la organizacin Frutos Veleos S.A

Responsable: Responsabilidad de Supervisor de Calidad y Departamento de Gestin de Calidad

Alcance: Es aplicable a todos los documentos generados por la organizacin que estn relacionados con el Sistema de
Gestin de Calidad en Frutos Veleos S.A

Generalidades:

El procedimiento estar ligado al desarrollo de ciertos procedimientos de calidad que cumplen con el objetivo de
desarrollo del actual programa.

Flujograma

Actividad
Revisin de insumos y materias
primas

Descripcin
Realizar un control de calidad a los
distintos productos que llegan como
insumos y materias primas

Responsable
Supervisor SGC

Documentos Asociados:
Control de Cambios
Versin
01

Fecha de Aprobacin
11/09/2015

Descripcin del Cambio

Aprobacin

Aprob
Gerencia General

Conclusiones:
La descripcin de procesos y procedimientos tiene como objetivo fundamental determinar, la viabilidad de un sistema de
gestin de calidad y su veracidad ante una eventual certificacin, a raz de la descripcin de procedimientos, la documentacin
para el sistema se flexibiliza, y se formulan nuevos y mejores criterios para que, en trminos de calidad, se desarrolle un
sistema solido de calidad.