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D DISTRITAL
DE EL
PORVENIR
2015
2015
NDIC
E
Resea Histrica....3
Alcalde Actual...............4
Smbolo del distrito ..5
Himno Al Distrito6
Visin Y Misin Institucional..7
Economa.8
Geografa10
Divisin Administrativa..11
Relacin De Regidores MDEP 2015-2018..12
Relacin De Gerencias Y Jefaturas De La MDEP13
Instrumentos De Gestin...14
ROF y Estructura Orgnica..15
MOF.19
Informe De Verificacin Al Cumplimiento De La Ley Transparencia
Y Acceso A La Informacin Pblica........................26
Clasificador de cargos de la MDEP.29
Principales Problemas Que Afronta El Distrito De El Porvenir..............32
PEI- Plan Estratgico Institucional 2011-2014.............36
POI- Plan Operativo Institucional 2014.....................48
PDMD- Plan De Desarrollo Municipal Distrital Concertado De El Porvenir 2015 2021...54
Encuesta:Y cmo nos fue en la Municipalidad?........................................................................61
Presupuesto de gastos a nivel de genrica/rubro de financiamiento y especficas 2014....62
Presupuesto de gastos y su ejecucin a nivel de proyectos/actividades/productos 2014..63
Anlisis del Presupuesto de gastos 2014..69
Presupuesto de gastos a nivel de genrica/rubro de financiamiento y especficas 2015...72
Presupuesto de gastos y su ejecucin a nivel de proyectos/actividades/productos 2015.73
Anlisis del Presupuesto de gastos 2015.76
Presupuesto de ingresos a nivel de genrica/rubro de financ. y especficas 2014......80
Anlisis del Presupuesto de ingresos 2014..81
Presupuesto de ingresos a nivel de genrica/rubro de financ. y especficas 2015...84
Anlisis del Presupuesto de ingresos 2015..85
Metas Alcanzadas....88
Presupuesto Por Resultados Basado En Resultados....................105
Anexos...................................107
RESEA
HISTRI
CA
Finalmente, El Distrito de El Porvenir fue creado por ley N 15368; del 08 de enero de
1965, encontrndose ubicado en la Provincia de Trujillo, Regin La Libertad.
La Municipalidad Distrital de El Porvenir, se rige por la por la Ley Orgnica de
Municipalidades N 27972; y estn sujetas al mbito del Sistema Nacional de Control; es el
rgano de Gobierno Local que emana de la voluntad popular, representa al vecindario y
por lo tanto tienen como finalidad primordial promover la adecuada prestacin de los
servicios pblicos locales, fomentar el bienestar y el desarrollo integral y armnico de los
vecinos.
La Municipalidad es una Persona Jurdica de Derecho Pblico, con autonoma econmica
y administrativa en los asuntos de su competencia.
A continuacin una Breve Lista de Las Autoridades que Rigieron La Municipalidad
Distrital de El Porvenir:
No Anticona Solrzano
Wenceslao Saldaa Lpez
Pedro Ordoez Lendo
Teodoro Gutirrez Venegas
SMBOL
O DEL
DISTRIT
O
HIMNO
AL
Letra y Msica: Silvana Gonzales Rodrguez
CORO
ESTROFAS
Visin Institucional
Distrito
Limpio,
Ordenado,
el
desarrollo
integral
del
Distrito.
Misin Institucional
Nuestro
gobierno
local,
moderno,
valorando
el
elemento
humano
poniendo
su
disposicin
Economa
El uso general del suelo es residencial, con fuerte presencia del uso mixto de
vivienda taller (micro empresas de calzado). Se aprecia la concentracin comercial
de tiendas de cuero, productos para la fabricacin de calzado ver directorios
zapatos y calzado en el porvenir , talleres, restaurantes, bancos, y otros
establecimientos de servicios, en el Sector Central, sobre las avenidas Snchez
Carrin y Mateo Pumacahua, principales ejes viales del distrito. El Porvenir se
caracteriza por el dinamismo de su produccin artesanal de calzado una de las ms
importantes del pas y otros derivados del cuero, que se concentra en el distrito
conformando un conglomerado industrial (53% de empresas). En menor escala, se
desarrolla la carpintera, la confeccin de ropa, la panadera y metal mecnica.
Foto:
Exposicin de
calzado hecho
por
empresarios de el Porvenir
Foto:
Elaboracin de
calzado en
el Porvenir
Geografa
10
Limites Distritales:
Divisin
administrativa
El distrito comprende los antiguos pueblos jvenes El Porvenir y Miguel Grau parte
alta y baja incluyendo nuevos asentamientos humanos que fueron formndose en
sus etapas de crecimiento y el Distrito de Planeamiento Alto Trujillo en proceso de
crecimiento. Cuenta con un 80% de cobertura en servicios de agua potable,
alcantarillado y electrificacin y tiene un nivel bsico de equipamientos comunales,
en proceso de implementacin progresiva.
11
Rio Seco
en el
El Mirador
Las nimas
Mampuesto
Vctor Ral Haya de la Torre
Tpac Amaru
Ciudad de Dios
Los Libertadores
La Merced
Libertad
Foto: Urbanizacin
Porvenir
Foto: AA.HH. en el
Porvenir
El distrito se conforma de 59 asentamientos humanos
12
INSTRUMENTOS DE GESTIN
13
pblica
Normativa relacionada a la tupa y al silencio administrativo
TUPA 2015
TUPA 2014
TUPA 2013
Ordenanza Municipal que aprueba el Texto nico de Procedimientos
Administrativos
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE EL
PORVENIR
REGLAMENT
O DE
ORGANIZACI
N Y
FUNCIONES
- ROF -
14
La Municipalidad Distrital de El
Porvenir,
tiene
La Municipalidad Distrital de El
funcin
travs
rganos
programas,
de
como
los
competentes,
proyectos,
conjunto
actividades
de
contribuyan
acciones
un
que
proporcionar
sostenible
al
circunscripcin,
armnico
de
su
garantizando
el
habitantes.
salubridad,
abastecimiento,
ESTRUCTURA ORGNICA
02 rgano Consultivo
03 rganos de Coordinacin
15
07 rganos de Asesoramiento
08 rganos de Apoyo
16
09 rganos de Lnea
10 rganos Desconcentrados.
17
MANUAL DE ORGANIZACIN
Y
FUNCIONES
- MOF -
El
18
ALCALDIA
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL
CONSEJO
MUNICIPAL
ALCALDA
CUADRO ORGNICO DE CARGOS
001
002
CARGO
CARGO CLASIFICADO
NIMENCL
CODIG
ESTRUCTURA
ATURA
O
L
Alcalde
Alcalde
D4-05Distrital
Distrital
064-1
Secretari
Secretaria
T4-05a
IV
675-1
TOTAL UNIDAD ORGNICA
TOTAL
NECESARIO
19
CAPITULO II
RGANO DE CONTROL
I
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL
CONSEJO
MUNICIPAL
RGANO DE
ALCALDA
CUADRO ORGNICO DE CARGOS
003
004
CARGO
ESTRUCTURA
L
Auditor
CARGO CLASIFICADO
NIMENCLATURA
CODIG
O
Director de Sistema
D5-05Administrativo III
295-3
Especialis
Especialista en
TOTAL
NECESARIO
CAPITULO III
RGANO DE DEFENSA JUDICIAL
I
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL
ALCALDA
PROCURADURA
MUNICIPAL
GERENCIA
MUNICIPAL
DOCENTE: REAO PORTAL,WINSTON ROLANDO
20
CAPITULO IV
RGANO DE DIRECCIN
I
GERENCIA MUNICIPAL
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL
ALCALDA
GERENCIA
MUNICIPAL
CUADRO ORGNICO DE CARGOS
005
006
CARGO
CARGO CLASIFICADO
NIMENCLATURA
CODIG
ESTRUCTURA
O
L
Gerente
Gerente Municipal
D5-05Municipal
295-4
Secretari
Secretaria III
T3-05a
675-3
TOTAL UNIDAD ORGNICA
TOTAL
NECESARIO
CAPITULO V
RGANO DE APOYO
I
SECRETARA GENERAL
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL
21
ARCHIV
O
ALCALDA
SECRETARA
RR.PP.
TRAMIT
E DOC
NOTIFICACIO
GERENCIA
MUNICIPAL
007
008
009
010
011
CARGO
CARGO CLASIFICADO
NIMENCLATURA
CODIG
ESTRUCTURA
O
L
SECRETARA GENERAL
Secretari
Director Sistema
D5-05o General
Administrativo III
295-3
Secretari
Secretaria II
T2-05a
707-1
RELACIONES PBLICAS
Relacioni
Relacionista Pblico
P4-10sta Pblico
II
665-2
UNIDAD DE TRAMITE DOCUMENTARIO
Jefe de
Tcnico
T3-05Trmite
Administrativo I
707-1
Documentario
UNIDAD DE ARCHIVO CENTRAL
Jefe de
Tcnico
T3-05Archivo
Administrativo I
707-1
TOTAL UNIDAD ORGNICA
TOTAL
NECESARIO
II
22
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL
ALCALDA
GERENCIA
DEPARAMENTO DE
DEPARAMENTO DE
DEPARAMENTO DE
DEPARAMENTO DE EST. Y
DEPARAMENTO DE
DEPARAMENTO DE PROGR.
DE INVERSIN
DEPARAMENTO DE
DEPARTAMENTO
DEABASTECIMIENTO
UNIDAD DE COMPRAS
SERVICIOS Y
CONTROL
012
013
014
CARGO
ESTRUCTURA
L
TOTA
L
NECESARI
O
GERENCIA DE ADMINISTRACIN, PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
Gerente
Director Sistema
D5
1
General
Administrativo III
05-295-3
Secretari
Secretaria III
T3
1
a
05-675-3
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
Contador
Contador III
P5
1
05-225-3
CARGO CLASIFICADO
NIMENCLATURA
CODI
GO
23
015016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
Asistente
Tcnico
Administrativo III
DEPARTAMENT DE TESORERIA
Tesorero
Tesorero II
P405-860-1
A505-110-3
Auxiliar
Administrativo
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Jefe de
Especialista
P3Personal
Administrativo I
05-338-1
Asistente
Tcnico
T4Administrativo II
05-707-1
Asistente
Tcnico en
T4Asistencia Social I
55-738-1
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
Programador de
Jefe de
Especialista
P3Dpto. de
Administrativo I
05-338-1
Presupuesto
DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA Y RACIONALIZACIN
Jefe de
Especialista
P5Dpto. de Estad.
Racionalizacin I
05-380-3
Y Racion
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIN DE INVERSIONES
Jefe de
Ingeniero I
P3Dpto. de Prog.
35-435-1
e. Invers.
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIN DE INVERSIONES
Jefe de
Especialista
P3Dpto. de
Administrativo I
05-338-1
Abastecimiento
Unidad de compras
Tcnico
T4Administrativo II
05-707-1
Unidad de Servicios y Mantenimiento
Tcnico
T4Administrativo II
05-707-1
Trabajador de
A2Servicios II
05870-2
Unidad de Control Patrimonial
Asistente
T405-707-1
24
028
028
028
028
Asistente
Administrativo
Tcnico
Administrativo I
Unidad de Almacn
Tcnico
Administrativo II
Auxiliar de
Contabilidad III
TOTAL UNIDAD ORGNICA
P105-066-1
T305-707-1
T305-707-1
A505-110-3
22
III
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL
ALCALDA
GERENCIA
DEPARAMENTO DE ADMINISTRACIN
DEPARAMENTO DE
DEPARAMENTO DE
DEPARAMENTO DE EJECUCIN
COACTIVA
CARGO
ESTRUCTURA
L
CARGO CLASIFICADO
NIMENCLATURA
CODIG
O
TOT
AL
NECESAR
IO
25
Gerente
Director Sistema
D5-05
de SER
Administrativo III
295-3
Secretari
Secretaria II
T2-05
a
707-1
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIN TRIBUTARIA
Jefe del
Especialista
P3-05
Dpto. de Adm.
Administrativo I
338-1
Trib
Tcnico
T3-05
037
Administrativo I
707-1
Jefe del
Especialista
P3-05
038
Dpto. de Fisc.
Administrativo I
338-1
Trib
Tcnico
T3-05
039
Administrativo I
707-1
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Jefe del
Especialista
P3-05
040
Dpto. de Rec.
Administrativo I
338-1
Trib.
Cajeros
Cajero I
T4-55
041738-1
045
Operador PAD II
T3-05
046
592-1
Ejecutor
Director Sistema DE EL
PORVENIR
D5-05
047
Coactivo
Administrativo II
295-3
Auxiliar
Tcnico
T3-05
048
Coactivo
Administrativo I
707-1
034
035
036
1
1
1
1
15
INFORME DE VERIFICACIN AL
CUMPLIMIENTO DE LA LEY
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIN PBLICA
26
INTRODUCCIN:
ANTECEDENTES:
Este servicio de control relacionado fue programadoen consideracin a la ley N 27806. Ley
de Transparencia y Acceso a la Informacin Pblica, sus modificatorias, su reglamento y
normas conexas, las mismas que tienen por finalidad promover la transparencia de los
actos del Estado a traves de sus organos de gobierno, asi como regular el derecho
fundamental del acceso a la informacin pblica.
OBJETIVOS:
Determinar si la entidad a travs de sus rganos encargados viene cumpliendo con sus
dispositivos legales que regulan la publicacin en su Portal Web, de la infprmacin que es
27
Determinar si la entidad a travs de sus rganos encargados viene cumpliendo con atender
las solicitudes de informacin pblica de los ciudadanos, conforme los procedimientos y
plazos establecidos en los dispositivos legales vigentes para tal fin.
RECOMENDACIONES:
28
CLASIFICADOR DE CARGOS DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL
PORVENIR
I.
II.
II.1.
Criterio Funcional: En relacin a la estructura orgnica y al rgimen de organizacin y
funcionamiento interior.
II.2.
Criterio de Responsabilidad: Determinado en base a la complejidad de las funciones,
teniendo en cuenta el cargo clasificado, su concepcin, direccin, interpretacin,
aplicacin, complejidad y responsabilidad.
29
II.3.
Criterio de condiciones mnimas: Caractersticas que debe reunir una persona que va a
ocupar un determinado cargo, definidas en base a su preparacin tcnica acadmica,
experiencia laboral y habilidades especiales.
05 = Administracin General.
10 = Comunicaciones.
20 = Econmico Financiero.
25 = Educacin y Cultura.
30 = Servicio Planeamiento, Estudios y Proyectos.
35 = Infraestructura.
40 = Jurdico.
45 = Recursos Naturales.
50 = Salud.
55 = Servicio Social.
60 = Transporte.
65 = Servicios Rgimen Especial: Obrero
30
Especialista en racionalizacin II
Gerente Municipal
Jefe de la Oficina de Control institucional
Mecnico I
Operador PAD I
Operador de equipo pesado l
Procurador pblico municipal
Programador de sistema PAD I
Secretaria I
Secretaria II
Secretaria III
Secretario general
Tcnico administrativo I
Tcnico administrativo II
Tcnico en archivo I
Tesorero II
10 SERVICIO DE COMUNICACIONES
Relacionista Pblico II
35 INFRAESTRUCTURA
Ingeniero I
40 SERVICIO JURIDICO
Abogado I
Ejecutor Coactivo I
50 SERVICIO DE SALUD
Especialista es salud Publica I
Mdico Veterinario I
Nutricionista I
55 SERVICIO SOCIAL
31
Asistente Social I
Especialista en Registro Civil I
Especialista en Seguridad I
Especialista en Seguridad II
Especialista en Promocin Social I
Polica Municipal I
Polica Municipal II
Polica Municipal III
Tcnico en seguridad (Serenazgo)
60 SERVICIO TRANSPORTE
Especialista en transporte I
tcnico en transporte I
65 RGIMEN ESPECIAL
Trabajador de servicio I (Obrero)
Trabajador de servicio II (Obrero)
Trabajador de servicio III(Obrero)
EDUCACIN
SALUD
VIVIENDA
32
Agua Potable
Alcantarillado Sanitario
Vialidad y Transportes
Limpieza Pblica
Fo
o:
os
ital
en
el
Porvenir
Maritegui de El Porvenir
33
Contaminacin
Foto: Camales
en el Porvenir
Foto: Curtiembres en el Porvenir
Los principales riesgos que se presentan en esta localidad son por inundacin y por
sismos; el primero de stos por la presencia de la quebrada San Idelfonso (que
forma parte del sistema de quebradas secas de Trujillo Metropolitano), y que
proviene de los Cerros San Idelfonso y El Alto, que se halla emplazada sobre una
pampa o llanura costera de relieve medianamente inclinado. Sobre la parte baja de
esta quebrada (cono de deyeccin), se ha constituido el conglomerado urbano
denominado Ro Seco, con ms de 10,000 habitantes, y de uso predominantemente
residencial (densidad media), y de grado de consolidacin de medio a alto. El
34
impacto del ltimo fenmeno de El Nio, febrero del ao 1998, sobre este sector
(Barrios: 1, 2, 3 y 5), fue devastador (900 viviendas afectadas), al retomar las aguas
su cauce original, inundaron el rea urbana consolidada, y destruyendo viviendas,
equipamientos, redes de servicios bsicos, entre otros. Actualmente es un rea que
se viene consolidando nuevamente, tras dejar en el pasado el Evento de tal
magnitud, muchas familias regresan del sector de reubicacin (Alto Trujillo) para
recuperar su espacio y su antiguo status adquirido en la zona. Segn estudios, este
cono de deyeccin es un territorio de alta permeabilidad y con respecto al nivel
fretico, ste se ha elevado, en el ao 1994 se encontraba entre 20 a 30 m,
mientras que en el ao1999, a 10 m de profundidad (fuente: FAO-P.E.
CHAVIMOCHIC). En cuanto a Riesgo Ssmico, estudios desarrollados por el CISMID
para la Provincia, establece que debido a la conformacin de su suelo (arena
elica), el Distrito de El Porvenir estara sujeto a alcanzar una intensidad mxima de
IX MM, ante un evento ssmico.
35
RESUMEN DE HECHOS
36
PROBLEMAS
Desarrollo local.
Deficiente atencin de servicios sociales, con escasa e inadecuada inversin.
Carencia de Planificacin del Desarrollo territorial y medio ambiente.
Gestin no orientada al logro de la gobernanza local
37
1. GENERALIDADES
1.1 PROPOSITO
Presupuestario.
Mediante el cual nos permite la construccin de la visin de futuro, la misin
institucional y el conjunto de objetivos estratgicos que sean compartidos por
todos los miembros de la corporacin edil.
2.1.1. Creacin
38
El Distrito de El Porvenir fue creado por Ley N 15368; del 08 de Enero de 1965,
2.1.3. Superficie
Tiene una extensin de 36,70 km2 (INEI) lo que representa el 33 superficie de los
distritos que conforman el Continuo Urbano de Trujillo.
2.1.4. Poblacin:
Su jurisdiccin comprende:
39
2.3 DEMOGRAFIA
2.3.1 POBLACION DEL DISTRITO DE EL PORVENIR
2.3.1.1 Poblacin Censada
El Distrito de El Porvenir, segn el ltimo Censo llevado a cabo por el INEI en el ao
40
propia totalmente pagada 65%, propia por invasin 15%, cedida por el centro de trabajo y
alquilada 5% de un total de 30,836.
iletrada.
En la escolaridad, El Porvenir presenta un 83.11% de su poblacin tiene acceso a la
41
respiratorio con un 34.90%, seguida de trastornos y comp. embarazo parto y puerperio con
9.11%, las enfermedades desintericas y gastroenteritis con el 6.02%; y otros representa el
17.47%.
Los delitos ms frecuentes son: Venta de droga 15%, asalto/robo a personas 15%,
consumo de droga 10%, asalto/robo a vehculos 10%, pandillaje 10%, consumo de alcohol
05%, uso de armas de fuego 10%, uso de armas blancas 10%, accidentes de trnsito 15%
42
PARTICIPACION CIUDADANA
La mayor cantidad se encuentran en el sector Alto Trujillo con 33, le siguen el sector
Rio Seco con 21, el sector Miguel Grau con 20, el sector Vctor Ral Haya de la Torre con
17, el sector Porvenir Central con 10, y los otros sectores cuentan con Club en cifras
inferiores a las indicadas
43
En cuanto a las polticas institucionales pblicas, son pocas las polticas de gestin
institucional que regulen o normen los procesos administrativos, de produccin de
bienes y servicios pblicos municipales
44
4. ANALISIS FODA
ANALISIS EXTERNO
OPORTUNIDADES
ASPECTO ECONOMICO
- Inters de la comunidad
- Estructura econmica con incidencia en
reas especializadas
- Incremento de transferencia del estado
ASPECTO CULTURAL
- Acceso a la informacin va internet como
los fuentes de acceso a conocimientos
Cercana
a
Trujillo
importantes
instituciones, acadmicas, culturales
AMENAZAS
ASPECTO ECONOMICO
Escasos
conocimiento
de
los
microempresarios sobre lo que es econmica
social de mercado que les permita un
desempeo en el mejor desarrollo de la
actividad econmica
- Demora en la cobranza coactiva
- Dbil informacin de conciencia Tributacin
ASPECTO CULTURAL
- Dbil cultura cvica de la poblacin
- perdida generalizadora en valores
- Dbil compromiso por parte de las
instituciones competentes para fomentar
una actividad y eficiente educacin integral
ASPECTO SOCIAL
45
ASPECTO AMBIENTAL
- Impulso de Proyectos ambientales
- Pobreza
Problemas
sociales
(inseguridad,
pandillaje, delincuencia, drogas)
- Presencia de violacin familiar y urbana
generalizada
- Falta de respaldo de la poblacin en zona
de riesgo para cumplir los dispositivos
legales
- Trafico de terrenos
ASPECTO AMBIENTAL
- Falta de cultura Ambiental
- Dbil presencia de la Polica Ecolgica
ASPECTO FISICO - INFRAESTRUCTURA
- Catastro descentralizado
- Infraestructura con espacios inadecuados
ANALISIS INTERNO
FORTALEZAS
ASPECTO ECONOMICO
ASPECTO CULTURAL
DEBILIDADES
ASPECTO ECONOMICO
- Informalidad en la constitucin de
empresas dedicadas a la produccin
de
insumos,
transformacin
y
comercializacin de la industria de
calzado
- Equipamiento e infraestructura
productiva desfasada
- Limitada inversin de las
empresas locales y la falta de
modernizacin de sus instalaciones
ASPECTO CULTURAL
- Falta de capacitacin tcnica de la
poblacin
y
de
un
dbil
conocimiento de sus derechos
- Falta de valores y perdida de la
identidad local
- Falta equipamiento a los centros
educativos
46
ASPECTO SOCIAL
- Aspiracin de la poblacin en
general por tener un futuro mejor
- Posibilidad de atencin a la
poblacin vulnerable en riesgo por
parte de instituciones del sector
Pblico y Privado
ASPECTO AMBIENTAL
- La mayora de reas urbanas
cuenta
con
un
saneamiento
ambiental
Existe
probabilidades
desarrollar el turismo
de
ASPECTO
FISICO
INFRAESTRUCTURA
- Se cuenta con una infraestructura
institucional,
comunal
y
de
proteccin a poblacin vulnerable
- Se cuenta con reas de expansin
urbanas las que se realiza mediante
la ocupacin planificada y guiada
ASPECTO SOCIAL
- Falta de seguridad y Solidaridad en
la ciudad
- La poblacin vulnerable se
presentan casos de desnutricin,
maltratos
ASPECTO AMBIENTAL
- Poblacin en peligro por ocupacin
en reas de riesgo
- Deficiente servicios de agua,
alcantarillado, energa elctrica por
la antigedad de la infraestructura
- Deficiente tratamiento de residuos
slidos y lquidos
ASPECTO
FISICO
INFRAESTRUCTURA
- Falta de mejoramiento
infraestructura vial
de
ASPECTO
POLITICO
ADMINISTRATIVO
ORGANIZACIONALES
- Administracin municipal con
nuevas autoridades con intenciones
de mejorar la gestin
- Formalizacin de la propiedad de
las viviendas
Existencia
de
principales
instituciones representativas
ASPECTO
POLITICO
ADMINISTRATIVO
47
5.2. MISION
Los ejes estratgicos y los objetivos establecidos son los resultados finales que
se esperan lograr durante dicho periodo.
Equidad
Calidad
Responsabilidad
Honradez
Honestidad
Libertad
Puntualidad
Justicia
Respeto
Transparencia
48
Solidaridad
Vocacin de servicio
Eficacia
Eficiencia
Efectividad
ARCHIVO CENTRAL
OBJETIVO ESTRATEGICO:
49
OBJETIVO GENERAL:
OBJETIVO PARCIAL:
META PRESUPUESTAL:
OBJETIVO ESTRATEGICO:
OBJETIVO GENERAL:
OBJETIVO PARCIAL:
META PRESUPUESTAL:
OBJETIVO ESTRATEGICO:
OBJETIVO GENERAL:
50
OBJETIVO PARCIAL:
META PRESUPUESTAL:
LA
ENTIDAD,
OBJETIVO ESTRATEGICO:
OBJETIVO GENERAL:
OBJETIVO PARCIAL:
META PRESUPUESTAL:
PROGRAMA OMAPED
OBJETIVO ESTRATEGICO:
OBJETIVO GENERAL:
OBJETIVO PARCIAL:
META PRESUPUESTAL:
DE
LOS
CIUDADANOS
CON
51
OBJETIVO ESTRATEGICO:
OBJETIVO GENERAL:
OBJETIVO PARCIAL:
META PRESUPUESTAL:
LIMPIEZA PBLICA
OBJETIVO ESTRATEGICO:
OBJETIVO GENERAL:
OBJETIVO PARCIAL:
META PRESUPUESTAL:
52
OBJETIVO ESTRATEGICO:
OBJETIVO GENERAL:
OBJETIVO PARCIAL:
META PRESUPUESTAL:
OBJETIVO ESTRATEGICO:
OBJETIVO GENERAL:
OBJETIVO PARCIAL:
META PRESUPUESTAL:
OFICINA:
OBJETIVO ESTRATEGICO:
53
OBJETIVO GENERAL:
OBJETIVO PARCIAL:
META PRESUPUESTAL:
OBJETIVO ESTRATEGICO:
OBJETIVO GENERAL:
OBJETIVO PARCIAL:
54
META PRESUPUESTAL:
OFICINA:
OBJETIVO ESTRATEGICO:
OBJETIVO GENERAL:
OBJETIVO PARCIAL:
META PRESUPUESTAL:
OFICINA DE TESORERIA
OBJETIVO ESTRATEGICO:
OBJETIVO GENERAL:
OBJETIVO PARCIAL:
55
OBJETIVO ESTRATEGICO:
OBJETIVO GENERAL:
OBJETIVO PARCIAL:
META PRESUPUESTAL:
PROPUESTA DE DESARROLLO
La visin del Distrito de El Porvenir fue elaborada con miras al 2021, ao en el que se
celebra el bicentenario de la Independencia del Per. La visin completa del Distrito de El
Porvenir al 2021 es la siguiente:
Ciudad Vivible: Ciudad que influye en la mejora de la calidad de vida de sus ciudadanos,
haciendo accesible actividades que satisfacen sus necesidades.
56
ciudadanos y de las instituciones pblicas y privadas que desarrollan actividades dentro del
distrito de El Porvenir.
Sostenible: Ofrece una alta calidad de vida a sus habitantes y cuenta con un gobierno local
con capacidad fiscal y administrativo para mantener su crecimiento econmico y llevar a cabo
sus funciones urbanas.
Igualdad de oportunidades: Eliminar las barreras que impiden la igualdad real entre ambos
sexos en el distrito, de manera democrtica, justa e inclusiva.
Cultura de Paz: Consiste en una serie de valores, actitudes y comportamientos que rechazan
la violencia y tratan de solucionar los problemas mediante el dilogo y la negociacin entre
las personas, teniendo en cuenta los derechos humanos.
2.1.
Objetivos Estratgicos Locales: Los objetivos estratgicos se elaboraron teniendo en
cuenta las caractersticas de cada uno de los 05 ejes estratgicos de desarrollo.
Adicionalmente, cada uno de los ejes definidos fue trabajado de manera tal que permiti
establecer una ruta estratgica a seguir hasta el ao 2021. Asimismo, se ha tenido en
cuenta los indicadores y metas que permitirn evaluar el nivel de cumplimiento de los
objetivos en el horizonte de planeamiento.
2.3.
Factores crticos de desarrollo: Los objetivos estratgicos han sido construidos a partir
de la interrelacin de los factores crticos y las caractersticas de desarrollo del distrito,
vinculados a los Factores considerados en el Plan de Desarrollo Concertado de la
Municipalidad Provincial de Trujillo.
Territorio con un alto nivel de produccin artesanal de calzado y otros derivados del
cuero.
57
2.4.
3. ACCIONES
EJES ESTRATGICOS
Eje 01: Gobernabilidad y
Ciudadana
O. E. 2: Promover servicios de
calidad, en un entorno seguro.
O. E. 3: Promover el desarrollo
econmico local, fortaleciendo
la
competitividad
en
las
actividades
con
mayor
potencial.
O. E. 4: Promover el desarrollo
territorial planificado y ordenado
con
infraestructura
urbana
adecuada.
O. E. 5: Gestionar el manejo
eficiente de los residuos y
conservacin
del
medio
ambiente.
OBJETIVOS ESTRATGICOS
ESTRATGICAS DISTRITALES:
3.1.
EJE ESTRATGICO N 01: GOBERNABILIDAD Y CIUDADANIA
3.1.2. ESTRATEGIAS:
58
ACCIN
ESTRATGICA
% de
ciudadanos
organizados
que participan
a travs de
espacios y
mecanismos
de
Participacin
Ciudadana.
10
10
75
5.1
4.0
3.0
Fortalecer
y
consolidar
la
participacin
ciudadana, en el
proceso
democrtico de
gestin
municipal
del
Distrito.
Capacitar a las
autoridades,
dirigentes
y
sociedad civil en
los espacios de
coordinacin
y
concertacin del
Distrito.
Lograr
la
integracin
de
los
objetivos
vecinales con los
de
la
Municipalidad
Distrital de El
Porvenir.
Implementar
polticas
de
seguridad
ciudadana que
incidan en la
calidad de vida
de
los
ciudadanos.
Implementar
plataforma
de
gobierno
electrnico 2.0
que
permita
transparentar la
gestin
municipal ante la
sociedad.
Consolidacin de
un alto nivel de
Cultura Tributaria
en la ciudadana
INDICADOR
LI
Nmero de
ciudadanos
asistentes, a
las
convocatorias.
% de
proyectos
priorizados
alineados a los
objetivos de
desarrollo
distritales.
Incidencia de
delitos en el
Distrito
% de
implementaci
n de la
plataforma
informativa.
% de
cumplimiento
tributario
10
15
30
60
59
del Distrito.
3.2.
EJE ESTRATGICO N 02: DERECHOS HUMANOS Y ACCESO A SERVICIOS BSICOS
3.2.2. ESTRATEGIAS:
60
ACCIN
ESTRATGICA
Promover
procesos
para
mejorar
las
condiciones de
vida
de
la
poblacin.
INDICADOR
ndice de
Desarrollo
Humano
Distrital
LI
0.4
0.5
0.6
Promover
la
educacin para
el
trabajo,
y
desarrollo
humano
con
inclusin social.
Promover
prcticas de vida
saludables.
Implementar
acciones
conjuntas entre
instituciones
pblicas y la
Sociedad
civil,
para atender a
las poblaciones
vulnerables
en
riesgo
de
maltrato,
violencia
y/o
delincuencia.
Implementar
mejoras en las
mallas
curriculares en
el nivel
secundario de
las
Instituciones
Educativas del
Distrito.
Nmero de
MUEVETE
PORVENIR
vecinales
organizados en
el ao.
Programas
pblicos pilotos
que sean
implementados
en nuestro
Distrito.
10
36
60
61
3.3.
62
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL
ACCIN
ESTRATGICA
INDICADO
R
I
N
E
PORVENIR
A
Desarrollar el Plan
de
Desarrollo
Econmico
Local
Distrital.
Fortalecer el rol
promotor
en
el
Desarrollo
Econmico Local de
la
Municipalidad
Distrital
de
El
Porvenir.
Implementar en la
malla curricular de
Educacin
Bsica
Regular cursos que
fomenten
el
emprendimiento
empresarial.
Reducir
informalidad en
comercio
y
MYPE
incrementar
productividad.
la
el
las
e
su
Plan de
Desarrollo
Econmico
Local
Participaci
n en el PIA.
Plan de
Educativo
Local
modificado.
Licencias
de
Funcionami
ento
otorgadas.
Gestionar
la
conformacin
de
asociaciones
o
cooperativas
que
impulsen
el
desarrollo de las
actividades
productivas
de
nuestro Distrito.
Nmero de
asociacione
so
cooperativa
s
organizadas
.
e
x
i
s
t
e
1
%
P
E
L
P
D
E
L
2.
5
%
B
A
S
E
N
o
v
i
g
e
n
t
e
7
5
0
M
E
T
A
2
0
1
8
P
E
L
m
o
di
fic
a
d
o
M
ET
A
20
21
P
D
EL
ac
tu
ali
za
do
4.
5
%
P
EL
ac
tu
ali
za
do
3
5
%
+
55
%
+
0
5
10
0
3
06
N
o
e
x
i
s
t
e
r
e
g
i
s
t
r
o
s
Implementar
Programas
programas
de
DOCENTE: REAO PORTAL,WINSTON ROLANDO
formacin continua
de
0
1
63
3.4.
3.4.2. ESTRATEGIAS:
64
3.5.
INDICAD
OR
la
y
del
Planes de
Gestin
Urbanstic
a del
Distrito.
ACCIN
ESTRATGICA
EJE
Promover
ocupacin
adecuada
ordenada
territorio.
Promover
la
cobertura de los
servicios bsicos
para todas las
zonas del Distrito.
Promover
desarrollo de
infraestructura
urbana.
el
la
Promover
desarrollo
equipamiento
urbano.
Promover
cobertura
proteccin
riesgos
desastres
naturales
Fenmeno
Nio.
el
del
la
de
ante
por
como
del
ndice de
cobertura
de
servicios
bsicos
en el
Distrito.
ndice de
cobertura
de
infraestruc
tura
urbana.
ndice de
cobertura
de
infraestruc
tura
recreativa
y
esparcimi
ento.
ndice de
cobertura
de
infraestruc
tura
urbana.
LINE
A
BAS
E
No
tene
mos
ning
n
Plan
45%
cobe
rtura
do
en el
Distri
to.
52%
cobe
rtura
do
en el
Distri
to.
65%
cobe
rtura
do
en el
Distri
to.
0%
cobe
rtura
do
en el
Distri
to.
65
ACCIN
ESTRATGICA
4.
DE
Establecer mecanismos
de informacin sobre el
cuidado
del
medio
ambiente
mediante
charlas y campaas de
sensibilizacin.
INDICADO
R
% de
personas
informadas.
Ampliar la cobertura y
fortalecer el programa
de Segregacin de
Residuos Slidos.
Mejorar e implementar
reas verdes en el
Distrito
% de
cobertura
de
Residuos
Slidos a
nivel
distrital.
# de reas
verdes
mejoradas
LI
20
25
SISTEMA
ARTICULACIN:
El monitoreo y evaluacin del Plan, debe ser asumida con responsabilidad por las
autoridades y funcionarios del gobierno local provincial, involucrando a las instituciones pblicas,
privadas, comunidades y organizaciones de la sociedad civil.
66
FASES:
ENCUESTA:
Y COMO NOS FUE EN LA
MUNICIPALIDAD?
67
ahora todos estn amontonados, las oficinas son chicas separadas con triplay, todas las
veces que fuimos nos dijeron que el alcalde no nos poda atender, dijeron que nos llamaran
cuando se poda dar la cita o que vayamos tal da, nosotros no pudimos conversar con el
alcalde (nosotros que queramos una foto con l) pero si con su personal de presupuesto y
planeamiento, que nos brindaron informacin para realizar el informe que se est
presentando. Tambin hablamos con la oficina de Imagen Institucional, all nos atendi el
Licenciado Edsel Suluco Cienfuegos, quien nos atendi y pudo contestar las siguientes
preguntas:
La
municipalidad
de
El
porvenir
cuenta
con
una
pgina
web:
http://www.muniporvenir.gob.pe/ , en sta pgina web est todo lo referente a la
municipalidad, las obras que se est realizando, los planes, los proyectos, est todo, all
fcilmente la poblacin se puede informar sobre el accionar de este municipio.
Adems, utilizamos la prensa, los medios de televisin as como de radio, para informar a
la poblacin las obras que se est realizando, como puedes apreciar nos entreg una
revista DIALOGO Y APORTES (Anexo 1), tambin un suplemento especial del peridico
Satlite, en donde entrevistan al alcalde (Anexo 2).
68
1,328,264
1,221,726
3,198,843
3198843
34,530,114
7,161,404
35,318,982
7,797,411
27,368,711
27,521,571
69
27,521,571
27,368,711
278,058
43,000
6,840,346
3,198,843
285,672
43,000
7,468,739
3,206,361
49,770
49,770
3,206,361
3206361
65,520
65,520
1,616,001
46,782
1,712,554
1,662,783
9,669
2,161,207
170,000
2,406,396
2,340,876
106539
106,539
133,181
133181
1,218,729
2,997
1,223,352
2,997
76,717
1,359,530
1,226,349
80,382
76,717
4,139,382
183,850
3,302,479
1,092,289
280,300
80,382
4,173,540
184,711
3,309,441
1,092,289
281,211
9,075,015
8,998,300
9,121,574
9,041,192
5,946,573
5,946,574
5,946,573
922,482
258,205
922,626
258,205
5,946,574
7,127,260
1,180,687
7,127,405
1,180,831
Certificacin
56,972,051
58,540,248
PIM
131,410,009,851
26,669,354,461
26,651,354,740
1,653,829,529
CERTIFICACIN
5,725,965
7,604,967
4,653,219
4,382,614
27,158,285
27,158,285
277,558
43,000
6,676,154
34,154,996
6,996,712
3,198,843
3,198,843
3198843
47,270
47,270
1,500,655
36,887
1,584,812
1,537,542
54,139
54139
1,211,339
2,997
1,268,475
1,214,336
76,686
76,686
4,124,002
183,850
3,293,345
1,091,289
264,591
9,033,762
8,957,077
5,883,363
5,883,363
922,482
258,205
7,064,050
1,180,687
Compromiso
Anual
56,304,939
129,777,581,135
25,533,405,704
25,522,021,717
1,502,071,631
COMPROMISO
ANUAL
25,078,625
25,078,625
273,280
43,000
6,630,879
32,025,784
6,947,159
3,198,843
3,198,843
3198843
43,720
43,720
1,320,316
36,887
1,400,924
1,357,203
54,139
54139
1,198,615
2,997
1,255,750
1,201,612
76,686
76,686
4,112,694
183,761
3,264,512
1,091,284
264,589
8,993,526
8,916,840
5,747,474
5,747,474
922,482
258,205
6,928,161
1,180,687
Atencin de
Compromiso
53,802,988
129,309,422,202
25,109,706,372
25,098,362,359
1,399,272,904
ATENCIN DE
COMPROMISO
ANUAL
25,078,623
25,078,623
273,280
43,000
6,629,334
32,024,236
6,945,614
3,198,842
3,198,842
3198842
43,720
43,720
1,294,730
36,887
1,375,337
1,331,617
54,139
54139
1,198,528
2,997
1,255,663
1,201,525
76,686
76,686
4,112,692
183,761
3,263,881
1,091,284
264,589
8,992,892
8,916,207
5,738,133
5,738,133
922,481
239,916
6,900,531
1,162,397
Devengado
Ejecucin
53,747,502
DEVENGADO
128,971,988,648
24,942,987,869
24,931,658,058
1,397,284,386
25,078,623
25,078,623
273,280
43,000
6,629,294
32,024,196
6,945,574
3,198,842
3,198,842
3198842
43,720
43,720
1,294,730
36,887
1,375,337
1,331,617
54,139
54139
1,198,120
2,946
1,255,205
1,201,066
76,686
76,686
4,112,692
183,761
3,263,881
1,091,284
264,589
8,992,892
8,916,207
5,738,133
5,738,133
922,481
239,916
6,900,531
1,162,397
Girado
53,747,004
GIRADO
128,560,484,721
24,678,828,129
24,667,548,490
1,389,927,126
91.1
95.7
100.0
88.8
90.7
99.8
99.8
66.7
0.0
59.9
21.7
57.2
40.7
98.0
100.0
92.4
95.4
98.5
99.5
98.6
99.9
94.1
98.6
96.5
100.0
92.9
96.8
Avance
%
91.8
AVANCE
89.1
77.6
77.6
75.4
PIA
118,934,253,913
16,943,624,922
16,943,624,922
916,292,057
285,672
1,627,456
170,000
1,797,456
1,797,456
508,200
508,200
508,200
4,040,588
179,360
2,616,583
978,004
335,500
8,150,035
8,150,035
922,626
258,205
1,180,831
1,180,831
PIA
32,727,718
0
0
0
0
70
6 GASTOS DE CAPITAL
20,568,014
20,568,014
237,510
6 GASTOS DE CAPITAL
6 GASTOS DE CAPITAL
6 GASTOS DE CAPITAL
6 GASTOS DE CAPITAL
Ao de Ejecucin: 2014
71
72
73
74
PIA
3%
97%
NIVEL
DE LA LIBERTAD
PIM
3%
97%
75
DEVENGADO
4%
96%
A NIVEL DE PLIEGO
Rubro 00: RECURSOS ORDINARIOS
PIA
4%
25%
76
PIM
12%
Rubro 08: IMPUESTOS MUNICIPALES
16%
2%
4%
5%
Chart Title
32,024,236
35,318,982
21,091,196
1,375,337
2,406,396
1,797,456
1,255,663
Rubro 08: IMPUESTOS MUNICIPALES 1,359,530
508,200
8,992,892
Rubro 07: FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
9,121,574
8,150,035
6,900,531
Rubro 00: RECURSOS ORDINARIOS
7,127,405
1,180,831
0
PIA
PIM
20,000,000
40,000,000
Devengado
77
39%
61%
5 GASTOS CORRIENTES
6 GASTOS DE CAPITAL
78
79
80
81
A NIVEL DE LA LIBERTAD
PIA
Departamento 13: LA
LIBERTAD
3%
Municipalidad 130102301128:
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE EL
PORVENIR
97%
PIM
3%
97%
82
DEVENGADO
Departamento 13: LA
LIBERTAD
3%
97%
A NIVEL DE PLIEGO
PIA
4%
45%
38%
8%5%
83
PIM
8%
RUBRO 08: IMPUESTOS MUNICIPALES
42%
36%
RUBRO 09: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
8% 6%
18: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
Devengado
12%
46%
32%
5% 4%
Hasta el momento, la mayor parte que ha sido ejecutada es el Rubro 18: Canon y
sobrecanon, regalas, renta de aduanas y participaciones (47%), en cambio solo
el 4% ha sido ejecutado con financiamiento por parte de los Impuestos
Municipales (Rubro 08).
84
RUBROS
PIA
PIM
Devengado
10,000,000
20,000,000
Este cuadro nos muestra los respectivos montos que fueron asignados a la
Municipalidad y como hasta el momento sta los est ejecutando en el distrito.
Este grfico nos muestra, que ms se presupuesta para los gastos corrientes con
un 61%, mientras que, solo el 39% es destinado a gastos de capital.
85
86
PIA
Departamento 13: LA
LIBERTAD
3%
Municipalidad 130102301128:
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE EL
PORVENIR
97%
PIM
3%
Departamento 13: LA
LIBERTAD
Municipalidad 130102301128:
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE EL
PORVENIR
97%
87
RECAUDADO
Departamento 13: LA
LIBERTAD
3%
Municipalidad 130102301128:
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE EL
PORVENIR
97%
RUBROS
35,376,207
35,318,982
PIA
PIM
1,403,890
Recaudado
2,406,396
1,797,456
1,479,611
1,359,530
508,200
9,125,158
9,121,574
8,150,035
20,000,000
40,000,000
88
Recaudado
3%
3%
6%
70%
89
90
91
PIA
Departamento 13: LA
LIBERTAD
3%
Municipalidad 130102301128:
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE EL
PORVENIR
97%
PIM
3%
Departamento 13: LA
LIBERTAD
Municipalidad 130102301128:
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE EL
PORVENIR
97%
92
RECAUDADO
Departamento 13: LA
LIBERTAD
2%
98%
RUBROS
7,184,493
10,225,531
10,518,535
8,041
13: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
0
0
PIA
PIM
685,491Recaudado
1,880,594
1,865,129
651,706
1,398,913
1,154,825
3,949,952
8,804,053
8,973,492
10,000,000
20,000,000
93
Recaudado
07: FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
32%
58%
5%
5%
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
Dinoes Porvenir
109
110
Campeonato de Voleibol-Polideportivo Ri
Seco- Porvenir
111
Convocatoria en el canal
Wichanzao
Un billn de pie El Porvenir
Campeonato de Fulbito
El Porvenir Avanza
Campeones a Nivel
Regional El Porvenir
112
Expocicin Fotogrfica
El Porvenir
Primera Piedra
Sector Victor Ral
Inauguracin de Obras
AV. Los Laureles.
Festival Gastronomico
En El Distrito de El Porvenir
El Porvenir Avanza
Obras
Equipo de Futbol
del Distrito de El Porvenir
Centro de Emergencia de La
Mujer El Porvenir
113
Jvenes Haciendo
Empresa En El Porvenir
114
115
116
117
118
fortalece
el
proceso
del
119
120
ANEXO 1:
A
NE
X
O
S
121
122
ANEXO 2:
123
124
ANEXO 3:
125
126
127