PROCESO GESTIN DOCUMENTAL

Cdigo : PGD.02
Versin : 06

PROCEDIMIENTO CONTROL DE REGISTROS

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Revis: Secretario General
Director de Certificacin y Gestin Documental
Vicerrector Administrativo

Aprob:
Vicerrector Acadmico

Fecha de aprobacin: Noviembre 19 de 2007

Resolucin N 1736

OBJETIVO

ALCANCE

Establecer las actividades necesarias para la identificacin, el

almacenamiento, la proteccin, la recuperacin, el tiempo de retencin y la
disposicin de los registros del Sistema de Gestin integrado.

Aplica a todos los registros que se utilicen dentro de los Procesos de la

Universidad Industrial de Santander.

NORMATIVIDAD

NTCGP 1000:2009, NTC ISO 9001:2008, NTC ISO 14001:2004, NTC OHSAS 18001:2007
Ley General de Archivos. Ley 594 de 2000
DEFINICIONES

Archivo central: Es aquel en el que se agrupan documentos transferidos por los distintos archivos de gestin de la entidad respectiva, cuya consulta no
es tan frecuente pero que siguen teniendo vigencia y son objeto de consulta por las propias oficinas y particulares en general.
Archivo de gestin: Comprende toda la documentacin que es sometida a continua utilizacin y consulta administrativa por las oficinas productoras u
otras que la soliciten. Su circulacin o trmite se realiza para dar respuesta o solucin a los asuntos iniciados.
Conservacin Total: Aplica a aquellos documentos que tienen valor permanente, es decir, los que lo tienen por disposicin.
Eliminacin: Documentos que han perdido sus valores, sin perjuicio de conservar su informacin en otros soportes.
Formato: Plantilla destinada especialmente a la consignacin o anotacin de datos.
Microfilmacin: Tcnica que permite fotografiar documentos y obtener pequeas imgenes en pelcula.
Registro: Documento que suministra evidencia objetiva de actividades efectuadas o de resultados alcanzados.
Seleccin: Escoger una muestra de documentos de carcter representativo para su conservacin permanente.
SGI: Sistema de Gestin Integrado. Hace referencia a la integracin de los Sistemas de: Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional, Ambiental y otros
sistemas que la universidad incorpore.

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CONSIDERACIONES

Cuando sea necesario crear, modificar o anular un formato, remitirse al Procedimiento control de Documentos Internos PGD.01.
Los responsables de diligenciar de los formatos de la Universidad, deben hacerlo en tiempo real, en forma legible o utilizando una herramienta
software.
El Lder del proceso tendr en cuenta la Gua para la Organizacin de Archivos GGD.03 para el almacenamiento de sus registros y las medidas de
proteccin segn el tipo de informacin (si es de acceso general o restringido, de acuerdo al Listado Maestro de Registros FGD.03).
En el Listado Maestro de Registros FGD.03 se referencia tres (3) tipos de registros: los que provienen de los formatos establecidos por los Sistemas de
Gestin de Calidad, de Gestin en Seguridad y Salud Ocupacional, y Ambiental, libres de formato (sin una estandarizacin) o externos (que provengan
de otras entidades).
Cada Lder de proceso debe garantizar la proteccin de los registros de factores que alteren sus condiciones fsicas tales como polvo, humedad, sol,
entre otros.
Registros de carcter obligatorio. (se incluir cuadro)

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Inicio/Fin

Actividad

DIAGRAMA DE FLUJO

Decisin

Documento

Procesamiento en S.F. o
intranet

Procedimiento predefinido

DESCRIPCIN

Conector

RESPONSABLE

Conector de pgina

DOCUMENTOS DE
REFERENCIA

INICIO

Identifica los
registros

Determina el lugar
de almacenamiento
y el acceso

Establece el tiempo
de retencin

1. Identifica los registros que pertenecen al Sistema de

Gestin Integrado.
Ver Anexo. Registros de Carcter Obligatorio.

Lder del Proceso y/o

Grupo primario

Nota: Si se requiere crear, modificar o anular un formato, se

debe seguir el Procedimiento de Control de Documentos
Internos PGD.01.

2. Determina el lugar de almacenamiento y el acceso (general o

restringido) de los registros. Para el almacenamiento se tendr
en cuenta la Gua para la Organizacin de Archivos GGD.03.
Se deben determinar los cargos que pueden tener acceso al
archivo de los registros, teniendo en cuenta que si una persona
no autorizada requiere algn registro debe consultarlo a travs
de los cargos autorizados. Esta informacin se registra en el
Listado Maestro de Registros.

3. Establece en el Listado Maestro de Registros el tiempo de

retencin o conservacin de cada uno de los registros del SGI.
Se deben tener en cuenta los requerimientos legales para
determinar el tiempo de retencin de algunos registros.

Lder del Proceso y/o

Grupo primario

Lder del Proceso y/o

Grupo primario

Listado Maestro de
Registros
FGD.03
Gua para la
Organizacin de
Archivos GGD.03

Listado Maestro de
Registros
FGD.03

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DESCRIPCIN

RESPONSABLE

DOCUMENTOS DE
REFERENCIA

Determina la
disposicin final

4. Determina la disposicin a aplicar a cada registro una vez

haya culminado el periodo de retencin del archivo,
registrando esta informacin en el Listado Maestro de
Registros.

Lder del proceso y/o

funcionario asignado

Listado Maestro de
Registros
FGD.03

Actualiza y enva el
Listado Maestro de
Registros

5. Actualiza el Listado Maestro de Registros cuando se

requiera, resaltando aquellos que fueron actualizados.

Lder del proceso y/o

funcionario asignado

Enva a Secretara
General

6. Enva el Listado Maestro de Registros a Secretara General

para su revisin.

Lder del proceso

7. Revisa que los campos del Listado Maestro de Registros

estn diligenciados correctamente.

Auxiliar de
Secretara General

Listado Maestro de
Registros
FGD.03

Enva a la Divisin de
Servicios de
Informacin

8. Enva la versin digital a la Divisin de Servicios de

Informacin para su publicacin.

Funcionario de la
Divisin de Servicios
de Informacin.

Listado Maestro de
Registros
FGD.03

Publica y actualiza la
Web

9. Publica el Listado Maestro de Registros en la Web

DIAGRAMA DE FLUJO

Revisa el Listado
Maestro de
Registros

FIN

Lder del proceso y

grupo primario

Listado Maestro de
Registros
FGD.03

Listado Maestro de
Registros
FGD.03

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CONTROL DE CAMBIOS

VERSIN

FECHA DE
APROBACIN

01

Noviembre 19 de 2007

Creacin del Documento

02

Noviembre 24 de 2008

Adecuacin a la norma NTCGP 1000:2009

03

Febrero 16 de 2009

04

Marzo 31 de 2009

Modificacin a la actividad 5.

05

Junio 22 de 2010

Actualizacin de la inscripcin norma NTCGP 1000:2004 por norma NTCGP

1000:2009.

Enero 21 de 2011

Inclusin inscripcin NTC ISO 9001:2008, NTC ISO 14001:2004, NTC OHSAS 18001:2007
Inclusin de la definicin de SGI. Inclusin de consideraciones y el anexo de registros
obligatorios por sistema.

06

DESCRIPCIN DE CAMBIOS REALIZADOS

Actualizacin de nombres de documentos de referencia citados

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ANEXOS

Anexo No 1. CORRESPONDENCIA ENTRE LAS NORMAS NTC ISO 9001:2008, NTC GP1000:2009, NTC OHSAS 18001:2007, NTC ISO
14001:2004

NTCOHSAS18001:2007
-

Introduccin

NTC-ISO 14001:2004
-

Introduccin

NTC GP 1000:2009
1
1.1

Objeto y campo de
aplicacin

Objeto y campo de
aplicacin

Introduccin
Generalidades

NTC ISO 9001:2008

0
0.1
0.2

Introduccin
Generalidades

0.3

Relacin con la norma

ISO 9004

0.4

Compatibilidad con
otros sistemas de
gestin

Enfoque Basado en
Procesos

1.2

Principios de gestin
de la calidad para la
Rama Ejecutiva del
Poder Pblico y otras
Entidades Prestadoras
de Servicios

1.3

Compatibilidad
con
otros Sistemas de
Gestin

Objeto y campo de
aplicacin

2.1

Generalidades

1.1

Generalidades

2.2

Aplicacin

1.2

Aplicacin

Objeto y campo de
aplicacin

Registro requerido
y/o necesario

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ANEXOS

Anexo No 1. CORRESPONDENCIA ENTRE LAS NORMAS NTC ISO 9001:2008, NTC GP1000:2009, NTC OHSAS 18001:2007, NTC ISO
14001:2004

NTCOHSAS18001:2007

NTC-ISO 14001:2004

NTC GP 1000:2009

NTC ISO 9001:2008

Referencias normativas

Referencias normativas

Referencias
normativas

Referencias
normativas

Trminos y definiciones

Trminos y definiciones

Trminos y
definiciones

Trminos y
definiciones

Requisitos generales

Requisitos generales

Requisitos generales

Requisitos generales

5.5

Responsabilidad,
autoridad y
comunicacin

5.5

Responsabilidad,
autoridad y
comunicacin

5.5.1

Responsabilidad y
autoridad

5.5.1

Responsabilidad y
autoridad

5.1

5.1

5.3

Compromiso de la
direccin
Poltica de Calidad

5.3

Compromiso de la
direccin
Poltica de Calidad

8.5.1

Mejora Continua

8.5.1

Mejora Continua

4.3

Planificacin (slo
titulo)

4.3

Planificacin

4.2

4.3

Poltica de S Y SO

Planificacin (slo
titulo)

4.2

4.3

Poltica Ambiental

Planificacin (slo
titulo)

Registro requerido
y/o necesario

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ANEXOS

Anexo No 1. CORRESPONDENCIA ENTRE LAS NORMAS NTC ISO 9001:2008, NTC GP1000:2009, NTC OHSAS 18001:2007, NTC ISO
14001:2004

NTCOHSAS18001:2007
4.3.1 Identificacin de
peligros, valoracin de
riesgos y
determinacin de los
controles

NTC-ISO 14001:2004

NTC GP 1000:2009

4.3.1 Aspectos ambientales 5.2 Enfoque al cliente

7.2.1 Determinacin de los
requisitos relacionados
con el producto y/o la
prestacin del servicio

7.2.2 Revisin de los

NTC ISO 9001:2008

5.2
7.2.1

7.2.2

requisitos relacionados
con el producto y/o
servicio

4.3.2 Requisitos legales y

otros

4.3.2 Requisitos legales y

otros requisitos

5.2 Enfoque al cliente

7.2.1 Determinacin de los
requisitos relacionados
con el producto y/o la
prestacin del servicio

5.2

Registro requerido
y/o necesario

Procedimiento de
identificacin de
Determinacin de los
aspectos y valoracin
requisitos relacionados
de impactos
con el producto
Procedimiento de
identificacin de
peligros, determinacin
Revisin de los
requisitos relacionados de controles y
con el producto
valoracin de riesgos
Matriz de aspectos e
impactos ambientales.
Matriz de peligros y
riesgos
Registros que
evidencien la
participacin del
personal en la
identificacin de los
peligros, valoracin de
riesgos, identificacin
de aspectos y
valoracin de impactos
Enfoque al cliente

Enfoque al cliente

7.2.1 Determinacin de los

requisitos
relacionados con el
producto

Procedimiento para
identificacin y
evaluacin de requisitos
legales y otros requisitos
Matriz de requisitos
legales y otros requisitos.

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ANEXOS

Anexo No 1. CORRESPONDENCIA ENTRE LAS NORMAS NTC ISO 9001:2008, NTC GP1000:2009, NTC OHSAS 18001:2007, NTC ISO
14001:2004

NTCOHSAS18001:2007

NTC-ISO 14001:2004

NTC GP 1000:2009

NTC ISO 9001:2008

Registro requerido
y/o necesario
HV indicador del
cumplimiento de
requisitos legales y
otros requisitos.
Archivos (documentos)
soportes de los
requisitos identificados
Planes de accin para
el cumplimiento de los
requisitos legales

4.3.3 Objetivos y programa

4.3.3 Objetivos, metas y

(s)

programas

5.4.1 Objetivos de calidad

5.4.2 Planificacin del

5.4.1 Objetivos de la calidad Objetivos y metas SYSO

y ambiental
5.4.2 Planificacin del
Sistema de Gestin
de la Calidad

Sistema de Gestin
de la Calidad

8.5.1 Mejora Continua

4.4

Implementacin y
operacin (slo titulo)

4.4.1 Recursos, funciones,

responsabilidad,
rendicin de cuentas y
autoridad

4.4

Implementacin y
operacin (slo titulo)

4.4.1 Recursos, funciones,

responsabilidad,
rendicin de cuentas y
autoridad

5.1

8.5.1 Mejora Continua

Realizacin del
producto o prestacin
del servicio (slo titulo)

Realizacin del
producto

Compromiso de la
direccin

5.1

Compromiso de la
direccin

Manual de Funciones y
responsabilidades
Niveles de autoridad
(MDI.01)
Identificacin y
asignacin de recursos
para los SG

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ANEXOS

Anexo No 1. CORRESPONDENCIA ENTRE LAS NORMAS NTC ISO 9001:2008, NTC GP1000:2009, NTC OHSAS 18001:2007, NTC ISO
14001:2004

NTCOHSAS18001:2007

4.4.2 Competencia,
formacin y toma de
conciencia

NTC-ISO 14001:2004

4.4.2 Competencia,
formacin y toma de
conciencia

NTC GP 1000:2009

NTC ISO 9001:2008

5.5.1 Responsabilidad y

5.5.1 Responsabilidad y

5.5.2

autoridad
Representante de la
direccin

5.5.2 Representante de la

6.1

Provisin de recursos

6.1

Provisin de recursos

6.3

Infraestructura

6.3

Infraestructura

6.2.1 Generalidades

(Talento Humano)

Registro requerido
y/o necesario

autoridad
direccin

6.2.1 Generalidades

Ajuste a perfiles de los

cargos (Educacin,
formacin, habilidades y
experiencia)
Plan de formacin SYSO
y ambiental (a lo
significativo, crtico, y
programas de gestin)

6.2.2 Competencia, toma de 6.2.2 Competencia, toma de

conciencia y formacin

4.4.3 Comunicacin,

4.4.3 Comunicacin

conciencia y formacin

5.5.3 Comunicacin interna 5.5.3 Comunicacin interna

P. comunicacin
interna y externa
Matriz de
comunicacin
Ajuste de P. de PQRS

7.2.3 Comunicacin con el

Registro de PQRS y
comunicaciones externas
Informes PQRS x
sistema

participacin y consulta

cliente

7.2.3 Comunicacin con el

cliente

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ANEXOS

Anexo No 1. CORRESPONDENCIA ENTRE LAS NORMAS NTC ISO 9001:2008, NTC GP1000:2009, NTC OHSAS 18001:2007, NTC ISO
14001:2004

NTCOHSAS18001:2007
4.4.4 Documentacin

NTC-ISO 14001:2004
4.4.4 Documentacin

NTC GP 1000:2009

NTC ISO 9001:2008

Registro requerido
y/o necesario

4.2.1 (Gestin Documental) 4.2.1 Generalidades

Generalidades

4.4.5 Control de documentos 4.4.5 Control de documentos 4.2.3 Control de documentos 4.2.3 Control de documentos P. control de
documentos internos
P. control de
documentos externos
G. elaboracin de
documentos

4.4.6 Control operacional

4.4.6 Control operacional

7.1

Planificacin de la
realizacin del
producto y/o
prestacin del servicio

7.2 Procesos
relacionados con el
cliente

7.1

Planificacin de la
realizacin producto

7.2

Procesos
relacionados con el
cliente

Ajustes documentos
incorporando SYSO y A
en la seleccin,
evaluacin y
reevaluacin por tipo de
proveedores y
contratistas (CO)
Manual para contratistas
y proveedores xa SYSO
yA
Manual de interventora
Listas de chequeo SYSO
y A: extintores,
botiquines, vehculos, y
otros
Incorporacin SYSO y A
para la evaluacin y
aprobacin de proyectos

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ANEXOS

Anexo No 1. CORRESPONDENCIA ENTRE LAS NORMAS NTC ISO 9001:2008, NTC GP1000:2009, NTC OHSAS 18001:2007, NTC ISO
14001:2004

NTCOHSAS18001:2007

NTC-ISO 14001:2004

NTC GP 1000:2009

NTC ISO 9001:2008

Registro requerido
y/o necesario
de inversin (PI)
Evidencia de que los
procesos de realizacin
y el producto resultante
cumplen con los
requisitos

7.2.3 Comunicacin con el 7.2.3 Comunicacin con el

cliente

7.2.1 Determinacin de los

requisitos relacionados
con el producto y/o
servicio

7.2.2 Revisin de los

requisitos
relacionados con el
producto y/o servicio

cliente

Evidencia de que los

procesos que requieren
controles de
administracin de
riesgos, los posean.

7.2.1 Determinacin de los

requisitos relacionados
con el producto

7.2.2 Revisin de los

requisitos
relacionados con el
producto

Resultado de la revisin
de los requisitos
relacionados con el
producto y de las
acciones originadas por
las mismas

7.3.1 Planificacin del diseo 7.3.1 Planificacin del diseo Procedimiento o gua de
y desarrollo

y desarrollo

diseo: Registros de
diseo:
Plan de calidad cuando
se considere necesario.

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ANEXOS

Anexo No 1. CORRESPONDENCIA ENTRE LAS NORMAS NTC ISO 9001:2008, NTC GP1000:2009, NTC OHSAS 18001:2007, NTC ISO
14001:2004

NTCOHSAS18001:2007

NTC-ISO 14001:2004

NTC GP 1000:2009

NTC ISO 9001:2008

Registro requerido
y/o necesario

7.3.3 Resultados del diseo 7.3.3 Resultados del diseo

y desarrollo

7.3.4 Revisin del diseo y

desarrollo

y desarrollo

7.3.4 Revisin del diseo y

desarrollo

7.3.5 Verificacin del diseo

y desarrollo

7.3.6 Validacin del diseo y

desarrollo

7.3.7 Control de los cambios

de diseo y desarrollo

7.4.1 Proceso de compras

7.4.2 Informacin de las
compras

7.4.3 Verificacin de los

productos comprados

7.5.1 Control de la
produccin y
prestacin del
servicio

Manual de contratacin.
Procedimiento de
compras
Procedimientos de
seleccin, evaluacin y
reevaluacin de
proveedores:
Manual HSE para
Contratistas.
Manual de Interventora
Formatos para
seleccin, evaluacin y
reevaluacin.

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ANEXOS

Anexo No 1. CORRESPONDENCIA ENTRE LAS NORMAS NTC ISO 9001:2008, NTC GP1000:2009, NTC OHSAS 18001:2007, NTC ISO
14001:2004

NTCOHSAS18001:2007
4.4.7 Preparacin y

NTC-ISO 14001:2004

Verificacin (slo
titulo)

NTC ISO 9001:2008

4.4.7 Preparacin y

respuesta ante
emergencia

4.5

NTC GP 1000:2009

Procedimiento de
preparacin y respuesta
ante emergencias:
Planes de contingencia.
Registros de simulacros.
Capacitaciones a
Brigadistas y
Coordinadores de
Evacuacin.

respuesta ante
emergencia

4.5

Verificacin (slo
titulo)

Registro requerido
y/o necesario

Medicin, anlisis y
mejora (slo titulo

Medicin, anlisis y
mejora (titulo
solamente

7.5.2 Validacin de los

procesos de la
produccin y de la
prestacin del servicio

7.5.3 Identificacin y
trazabilidad

7.5.4 Propiedad del cliente

Para los procesos

donde sea necesario la
identificacin y
trazabilidad incorporar
en los documentos
necesarios el cmo se
hace.
Para los procesos
donde sea necesario

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ANEXOS

Anexo No 1. CORRESPONDENCIA ENTRE LAS NORMAS NTC ISO 9001:2008, NTC GP1000:2009, NTC OHSAS 18001:2007, NTC ISO
14001:2004

NTCOHSAS18001:2007

NTC-ISO 14001:2004

NTC GP 1000:2009

NTC ISO 9001:2008

Registro requerido
y/o necesario
incorporar en los
documentos necesarios
el cmo se hace.

7.6

Control de los equipos

de seguimiento y
medicin

7.6

Control de los equipos Inventario de equipos

de seguimiento y
de medicin y
medicin
seguimiento;
Planeacin de
calibracin;
Procedimiento para
calibracin cuando se
hace internamente.
Registros de
calibracin:
Registros de patrones
utilizados.

8.1

(Medicin, anlisis y
mejora)
Generalidades

8.1

(Medicin, anlisis y
mejora)
Generalidades

8.2.3 Seguimiento y

medicin de los
procesos

8.2.4 Seguimiento y
medicin del producto
o la prestacin del

8.2.3 Seguimiento y
medicin de los
procesos

8.2.4 Seguimiento y

Indicadores de
procesos y productos:
Formato desempeo de
procesos

medicin del producto

o la prestacin del
Gua de desempeo de

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ANEXOS

Anexo No 1. CORRESPONDENCIA ENTRE LAS NORMAS NTC ISO 9001:2008, NTC GP1000:2009, NTC OHSAS 18001:2007, NTC ISO
14001:2004

NTCOHSAS18001:2007

NTC-ISO 14001:2004

NTC GP 1000:2009

NTC ISO 9001:2008

producto

servicio

8.4
4.5.2 Evaluacin del
cumplimiento legal y
otros

4.5.2 Evaluacin del

cumplimiento legal

Anlisis de datos

8.2.3 Seguimiento y
medicin de los
procesos

8.2.4 Seguimiento y
medicin del producto
o la prestacin del
servicio

8.4

Registro requerido
y/o necesario
procesos.

Anlisis de datos

8.2.3 Seguimiento y
medicin de los
procesos

8.2.4 Seguimiento y
medicin del
producto

Procedimiento para
identificacin y
evaluacin de requisitos
legales y otros requisitos
Matriz de requisitos
legales y otros
requisitos.
HV indicador del
cumplimiento de
requisitos legales y otros
req.
Archivos (documentos)
soportes de los
requisitos identificados
Planes de accin para el
cumplimiento de los req
legales.
Indicadores de procesos
y productos:
Formato desempeo de
procesos.
Gua de desempeo de

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ANEXOS

Anexo No 1. CORRESPONDENCIA ENTRE LAS NORMAS NTC ISO 9001:2008, NTC GP1000:2009, NTC OHSAS 18001:2007, NTC ISO
14001:2004

NTCOHSAS18001:2007

NTC-ISO 14001:2004

NTC GP 1000:2009

NTC ISO 9001:2008

Registro requerido
y/o necesario
procesos.

4.5.3 Investigacin de

4.5.3.1 Investigacin de

incidentes, NC, AC y
AP
incidentes

4.5.3.2 No conformidad,
accin correctiva y
accin preventiva

4.5.3 No conformidad,

Procedimiento de
investigacin de
incidentes.
Registro de reporte e
investigacin de
incidentes.

8.3

Control de producto y/o

servicio no conforme

8.3

Control del producto

no conforme

Procedimiento de
producto no conforme;
Formato de producto
no conforme;
Procedimiento de
acciones correctivas y
preventivas;

8.4

Anlisis de datos

8.4

Anlisis de datos

Formato de acciones
correctivas y
preventivas;
Gua de anlisis de
datos.

accin correctiva y
accin preventiva

8.5.2 Accin Correctiva

8.5.2 Accin correctiva

PROCESO GESTIN DOCUMENTAL

Cdigo : PGD.02

PROCEDIMIENTO CONTROL DE REGISTROS

Versin : 06
Pgina 18 de 19

ANEXOS

Anexo No 1. CORRESPONDENCIA ENTRE LAS NORMAS NTC ISO 9001:2008, NTC GP1000:2009, NTC OHSAS 18001:2007, NTC ISO
14001:2004

NTCOHSAS18001:2007

4.5.4 Control de los

NTC-ISO 14001:2004

4.5.4 Control de los

NTC GP 1000:2009

NTC ISO 9001:2008

8.5.3 Accin Preventiva

8.5.3 Accin Preventiva

4.2.4 Control de los

4.2.4 Control de los

registros

registros

registros

registros

4.5.5 Auditora interna

4.5.5 Auditora interna

8.2.2 Auditora interna

8.2.2 Auditora interna

4.6

Revisin por la
direccin

4.6

Revisin por la
direccin

5.1

Compromiso de la
direccin

5.1

Compromiso de la
direccin

Registro requerido
y/o necesario

Procedimiento de
control de registros;
Listado maestro de
registros;
Procedimiento de
auditoras internas
integradas; Matriz de
impacto de procesos,
riesgos e impactos;
requisitos. Perfil de
auditores. Hoja de vida
de auditores, Programa
de Auditoras Internas;
Listas de verificacin;
Informe de auditoras
internas. Evaluacin de
auditores internos.
Registro de Revisin
por la direccin
Procedimiento de
revisin por la
direccin.
Asignacin de recursos
para el SGI.

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Cdigo : PGD.02

PROCEDIMIENTO CONTROL DE REGISTROS

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ANEXOS

Anexo No 1. CORRESPONDENCIA ENTRE LAS NORMAS NTC ISO 9001:2008, NTC GP1000:2009, NTC OHSAS 18001:2007, NTC ISO
14001:2004

NTCOHSAS18001:2007

NTC-ISO 14001:2004

NTC GP 1000:2009
5.6

Revisin por la
direccin (slo titulo)

5.6.1 Generalidades

NTC ISO 9001:2008

5.6

Revisin por la
direccin (slo titulo)

5.6.1 Generalidades

5.6.2 Informacin de entrada 5.6.2 Informacin de entrada

para la revisin

para la revisin

5.6.3 Resultados de la

5.6.3 Resultados de la

8.5.1 Mejora Continua

8.5.1 Mejora Continua

revisin

revisin

Registro requerido
y/o necesario