Procedimiento General de Calidad

Elaboracin de Procedimientos

Procedimiento General de Calidad. Elaboracin de

Procedimientos
1.2.3.4.5.6.7.8.9.-

OBJETO
CAMPO DE APLICACIN
DEFINICIONES Y TERMINOLOGA
RESPONSABILIDADES
DESCRIPCIN
DOCUMENTOS DE REFERENCIA
ANEXOS
CUADRO DE EDICIONES
APROBACIN

3
3
3
3
4
7
7
8
8

PROCEDIMIENTO GENERAL DE CALIDAD

ELABORACIN DE PROCEDIMIENTOS

1.-

PGC
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Fecha:
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OBJETO
El objeto del presente procedimiento es definir el mtodo para la
elaboracin, revisin, aprobacin, edicin y actualizacin de los
Procedimientos del Sistema de la Calidad del centro.

2.-

CAMPO DE APLICACIN
El presente Procedimiento es de aplicacin a todos los Procedimientos del
Sistema de Gestin de la calidad.

3.-

DEFINICIONES Y TERMINOLOGA
Documento:
Medio que contiene informacin independientemente del soporte
(papel, disco de ordenador magntico, ptico o electrnico, fotografa,
muestra modelo, etc.) en que se establecen reglas y directrices, o se
especifican caractersticas, para ciertas actividades o resultados.
Procedimiento:
Documento del Sistema de la Calidad que describe, segn el grado de
detalle requerido por su objeto, la forma de desarrollar una actividad.
Cuando el objeto de un procedimiento contempla una secuencia de
procesos que deben documentarse en detalle, dar lugar a la
elaboracin de instrucciones de trabajo.

4.-

RESPONSABILIDADES
El Director es responsable de:
Aprobar los Procedimientos
Aprobar la creacin de grupos de trabajo
Cumplir y hacer cumplir los procedimientos
El Gestor de Calidad es responsable de:
Elaborar y editar los Procedimientos
Asignar un cdigo a los Procedimientos
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Coordinar el desarrollo de Procedimientos, en el seno de grupos de

trabajo
El personal es responsable de:
Proponer la elaboracin de Procedimientos
5.-

DESCRIPCIN

5.1.- FORMATO DE UN PROCEDIMIENTO.

El procedimiento ser impreso a una cara en formato A4, constar de una
Portada, ndice y las restantes pginas.
Las pginas del Procedimiento llevan un encabezado en el que se indica:
El nombre de la empresa
El ttulo del procedimiento
El cdigo del procedimiento (segn lo descrito en el apartado 5.2)
La paginacin (incluidos los anexos)
Nmero de edicin
Fecha de entrada en vigor o fecha de vigencia (a partir de la cul el
procedimiento es de obligado cumplimiento).

5.2.- CODIFICACIN DE UN PROCEDIMIENTO

El cdigo de un procedimiento tendr la siguiente estructura:
PGC-XX-ZZ
donde XX son los dgitos del captulo del manual de calidad del que emana
el procedimiento
donde ZZ es el nmero correlativo

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5.3.- ESTRUCTURA DE UN PROCEDIMIENTO

5.3.1.- ESTRUCTURA GENERAL
Los procedimientos tendrn la siguiente estructura:
Portada
ndice
1.- Objeto
2.- Campo de Aplicacin
3.- Definiciones y Terminologa
4.- Responsabilidades
5.- Descripcin
6.- Documentacin de Referencia
7.- Anexos
8.- Cuadro de Ediciones
9.- Aprobacin
La Portada hace referencia al ttulo del Procedimiento y el ndice enumera
los epgrafes del Procedimiento.
5.3.2.- CONTENIDO DE LOS EPGRAFES
1.- Objeto
El objeto expresa el propsito del procedimiento de forma genrica.
2.- Campo de Aplicacin
El campo de aplicacin establece el alcance del procedimiento, en cuanto
al mbito, asuntos, estamentos o funciones afectados, segn corresponda
al objeto.
3.- Definiciones y Terminologa
Este apartado recoge los trminos relativos a la gestin de la calidad y los
trminos especficos de las actividades de la empresa que se considere
necesario definir, para una mayor comprensin del procedimiento.
Asimismo podrn relacionarse los acrnimos o siglas especificando su
significado.
4.- Responsabilidades
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En este apartado se recogen las responsabilidades y la autoridad de los

cargos o funciones de la organizacin implicados en los procesos descritos
en el procedimiento.
5.- Descripcin
Este apartado describe el desarrollo de los procesos objeto del
procedimiento. En la descripcin de la metodologa, se har referencia a
los registros derivados, como evidencia de su ejecucin y a otros
documentos que la complementen o desarrollen con mayor profundidad las
operaciones o que estn relacionados con una etapa del proceso.
6.- Documentacin de Referencia
Este apartado enumera los distintos documentos relacionados con el
procedimiento. En especial, se referenciarn las instrucciones de trabajo
que emanen de l y la legislacin o normativa aplicable.
7.- Anexos
Este apartado relaciona los anexos que se consideran necesarios para la
correcta ejecucin del procedimiento. Sirvan como ejemplos de anexos, los
formatos de registro, los diagramas de flujo, o los cuadros relacionados.
8.- Cuadro de Ediciones
Dicho cuadro indica el nmero de edicin, la fecha de aprobacin, la fecha
de vigencia as como las modificaciones significativas y sus causas
respecto a la edicin anterior.
9.- Aprobacin
Este cuadro recoge el nombre, cargo, y firma de las personas responsables
de la revisin y aprobacin del procedimiento, as como las fechas en las
que se llevaron a cabo dichas actividades.

5.4.- PROCESO DE ELABORACIN

5.4.1.- PROPUESTA DE ELABORACIN
El Gestor de Calidad puede solicitar al Director del centro la elaboracin de
un procedimiento especificando las causas que justifican su elaboracin y
definiendo el objeto del mismo.

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No obstante, cualquier persona de la organizacin puede proponer al

Gestor de Calidad, por cualquier va, la elaboracin de un procedimiento,
justificando las causas y el objeto del mismo.
5.4.2.- ELABORACIN DEL BORRADOR DE UN PROCEDIMIENTO
La elaboracin de un procedimiento es responsabilidad del Gestor de
Calidad, no obstante, podr recurrir a la creacin de grupos de trabajo para
su desarrollo. Para ello, deber solicitar al Director la aprobacin. El
coordinador del grupo ser el Gestor de Calidad o el miembro que ste
designe.
5.4.4.- REVISIN DE UN PROCEDIMIENTO
El Gestor de Calidad es el responsable de revisar los procedimientos con el
fin de comprobar que el objeto queda cubierto y que los procesos definidos
son eficaces y adecuados.
Los comentarios sern analizados junto al coordinador del grupo de
trabajo, segn proceda, para confeccionar el que ser el borrador definitivo.
Una vez revisado y realizadas las modificaciones oportunas, el Gestor de
Calidad entregar el procedimiento al Director para su aprobacin.
5.4.3.- APROBACIN DE UN PROCEDIMIENTO
La aprobacin definitiva de los procedimientos corresponde al Director del
centro quien dejar constancia de su aprobacin al firmar en la casilla
aprobado del apartado 9.

6.-

DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Manual de Gestin de Calidad cap.

7.-

ANEXOS

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8.-

CUADRO DE EDICIONES

EDICIN

9.-

PGC
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FECHA

MODIFICACIN

APROBACIN
REVISADO

REVISADO

APROBADO

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FECHA

FECHA

FECHA

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