DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS

OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD

No.

63793136

FORMULARIO 102
RESOLUCIN NAC-DGERCGC12-00829

100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN

102

AO

2012

No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

No. DE EMPLEADOS EN RELACIN DE DEPENDENCIA

105

200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

1803135639001

202

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS / RAZN O DENOMINACIN SOCIAL DE LA SUCESIN INDIVISA

REYES BEDOYA WILSON PATRICIO

ACTIVIDAD EMPRESARIAL DE LA PERSONA NATURAL OBLIGADA A LLEVAR CONTABILIDAD Y SUCESIONES INDIVISAS

ESTADO DE SITUACIN
ACTIVO

TOTAL PATRIMONIO NETO

598

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

599

ACTIVO CORRIENTE

499 + 598
ESTADO DE RESULTADOS

EFECTIVO (CAJA), BANCOS

311

INVERSIONES CORRIENTES

312

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA

601

LOCALES

313

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% O EXENTAS DE IVA

602

DEL EXTERIOR

314

EXPORTACIONES NETAS

603

LOCALES

315

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

604

DEL EXTERIOR

316

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

605

LOCALES

317

OTRAS RENTAS GRAVADAS

606

DEL EXTERIOR

318

UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

607

LOCALES

319

DIVIDENDOS GRAVADOS

608

DEL EXTERIOR

320

RENTAS EXENTAS

612

(-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES

321

(-)

TOTAL INGRESOS

699

CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)

322

VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)

691

CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

323

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

692

CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

324

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

325

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

326

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

701

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

327

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO

PASIVO

702

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN

328

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

703

MERCADERAS EN TRNSITO

329

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

705

(-)

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

330

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

706

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

331

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

707

CUENTAS Y
DOCUMENTOS POR
COBRAR CLIENTES
CORRIENTE

OTRAS CUENTAS Y
DOCUMENTOS POR
COBRAR CORRIENTE

INGRESOS

RELACIONADOS

NO RELACIONADOS

RELACIONADOS

NO RELACIONADOS
SUMAR 601 AL 612

COSTOS Y GASTOS
COSTO

GASTO

704

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NMERO SERIAL

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OTROS ACTIVOS CORRIENTES

332

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

708

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

709

(-)

ACTIVO NO CORRIENTE

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

710

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

711

(-)

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

341

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

712

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

342

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

713

(-)

MUEBLES Y ENSERES

343

715

716

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

344

SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA

GRAVADA DEL IESS
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE
NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

717

718

EQUIPO DE COMPUTACIN Y SOFTWARE

345

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

719

720

VEHCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL

346

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

721

722

OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

347

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

723

724

(-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

348

(-)

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

725

726

TERRENOS

349

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

727

728

OBRAS EN PROCESO

350

COMBUSTIBLES

729

730

TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

369

PROMOCIN Y PUBLICIDAD

731

732

SUMINISTROS Y MATERIALES

733

734

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

371

735

736

GASTOS DE ORGANIZACIN Y CONSTITUCIN

373

PARA JUBILACIN PATRONAL

737

738

GASTOS DE INVESTIGACIN EXPLORACIN Y SIMILARES

375

PARA DESAHUCIO

739

740

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

377

PARA CUENTAS INCOBRABLES

742

(-) AMORTIZACIN ACUMULADA

378

(-)

OTRAS PROVISIONES

743

744

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

379

LOCAL

745

746

DEL EXTERIOR

747

748

LOCAL

749

750

TRANSPORTE

PROVISIONES

ACTIVO LARGO PLAZO

381

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

INVERSIONES LARGO
PLAZO
OTRAS

CUENTAS Y
DOCUMENTOS POR
COBRAR CLIENTES
LARGO PLAZO

ARRENDAMIENTO
MERCANTIL

+
COMISIONES

382

DEL EXTERIOR

751

752

LOCALES

383

LOCAL

753

754

DEL EXTERIOR

384

DEL EXTERIOR

755

756

LOCALES

385

LOCAL

757

758

DEL EXTERIOR

759

760

LOCAL

761

762

DEL EXTERIOR

763

764

RELACIONADAS

765

766

NO RELACIONADAS

INTERESES BANCARIOS

RELACIONADOS

NO RELACIONADOS

RELACIONADOS
DEL EXTERIOR

386

LOCALES

387

DEL EXTERIOR

388

LOCALES

389

DEL EXTERIOR

INTERESES
PAGADOS A
TERCEROS

RELACIONADOS

OTRAS CUENTAS Y
DOCUMENTOS POR
COBRAR LARGO PLAZO
NO RELACIONADOS

NO
RELACIONADOS

PRDIDA EN VENTA DE
ACTIVOS

390

767

768

(-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES

391

(-)

OTRAS PRDIDAS

769

770

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

392

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

771

772

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NMERO SERIAL

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397

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES

RELACIONADAS

774

369+379+397

398

GASTOS DE GESTIN

775

339+398

399

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

776

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL DEL ACTIVO
PASIVO

GASTOS DE VIAJE

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y
DOCUMENTOS POR
PAGAR PROVEEDORES
CORRIENTE

411

DEL EXTERIOR

412

LOCALES

413

RELACIONADOS

NO
RELACIONADOS DEL EXTERIOR

777

778

779

780

ACELERADA

781

782

NO ACELERADA

783

784

AMORTIZACIONES

785

786

IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO

LOCALES

773

DEPRECIACIN DE PROPIEDADES,
PLANTA Y EQUIPO

414

SERVICIOS PBLICOS

787

788

LOCALES

415

PAGOS POR OTROS SERVICIOS

789

790

DEL EXTERIOR

416

PAGOS POR OTROS BIENES

791

792

LOCALES

419

TOTAL COSTOS

797

DEL EXTERIOR

420

TOTAL GASTOS

798

LOCALES

421

TOTAL COSTOS Y GASTOS

799

422

BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)

794

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)

425

PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)

795

CRDITO A MUTUO

426

PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

PROVISIONES

428

TOTAL PASIVO CORRIENTE

439

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES

FINANCIERAS - CORRIENTE

OTRAS CUENTAS Y
DOCUMENTOS POR
PAGAR CORRIENTE

RELACIONADOS

NO
RELACIONADOS DEL EXTERIOR

PASIVO NO CORRIENTE

SUMA 797+798

796
CONCILIACIN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

699-799>0

801

PRDIDA DEL EJERCICIO

699-799<0

802

(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA

097

BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES

098

LOCALES

441

DEL EXTERIOR

442

LOCALES

443

(-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES

803

(-)

444

(-) DIVIDENDOS EXENTOS

804

(-)

LOCALES

445

(-) OTRAS RENTAS EXENTAS

805

(-)

DEL EXTERIOR

446

(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI

806

(-)

LOCALES

449

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES

807

DEL EXTERIOR

450

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR

808

LOCALES

451

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

809

452

(+) PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS

Frmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}

810

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)

453

(-) AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES

811

(-)

CRDITO A MUTUO

454

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

812

(-)

PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL

456

(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI

813

(-)

PROVISIONES PARA DESAHUCIO

457

(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA

814

OTRAS PROVISIONES

458

(-) DEDUCCIN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS

815

(-)

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

469

(-) DEDUCCIN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD

816

(-)

CUENTAS Y
DOCUMENTOS POR
PAGAR PROVEEDORES
LARGO PLAZO

RELACIONADOS

NO
RELACIONADOS DEL EXTERIOR

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES

FINANCIERAS - LARGO PLAZO

OTRAS CUENTAS Y
DOCUMENTOS POR
PAGAR LARGO PLAZO

CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A

TRABAJADORES

RELACIONADOS

NO
RELACIONADOS DEL EXTERIOR

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PASIVOS DIFERIDOS

479

(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO

817

(-)

OTROS PASIVOS

489

(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO

818

499

UTILIDAD GRAVABLE

819

PRDIDA

829

TOTAL DEL PASIVO

439+469+479+489

RENTAS GRAVADAS DE TRABAJO Y CAPITAL

AVALO

INGRESOS

ACTIVIDADES EMPRESARIALES CON REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS

481

INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO

510

LIBRE EJERCICIO PROFESIONAL

511

OCUPACIN LIBERAL (INCLUYE COMISIONISTAS, ARTESANOS, AGENTES, REPRESENTANTES Y DEMS

TRABAJADORES AUTNOMOS)

0.00

491

0.00

720.00

521

(-)

0.00

0.00

512

0.00

522

(-)

0.00

ARRIENDO DE BIENES INMUEBLES

503

0.00

513

0.00

523

(-)

0.00

ARRIENDO DE OTROS ACTIVOS

504

0.00

514

0.00

524

(-)

0.00

RENTAS AGRCOLAS

505

0.00

515

0.00

525

(-)

0.00

INGRESO POR REGALAS

516

0.00

INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

517

0.00

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

518

0.00

DIVIDENDOS

519

0.00

520

0.00

530

(-)

0.00

529

720.00

539

0.00

OTRAS RENTAS GRAVADAS

SUBTOTAL
RENTA IMPONIBLE ANTES DE INGRESOS POR TRABAJO EN RELACIN DE DEPENDENCIA

819-829+529-539

SUELDOS, SALARIOS, INDEMNIZACIONES Y OTROS INGRESOS LQUIDOS DEL TRABAJO EN RELACIN DE DEPENDENCIA

541

RENTA IMPONIBLE
(INGRESOS - GASTOS)

GASTOS DEDUCIBLES

19118.01

551

(-)

SUBTOTAL BASE GRAVADA

OTRAS DEDUCCIONES Y EXONERACIONES

549

720.00

559

17186.43

549+559 569

17906.43

1931.58

APLICABLE AL PERIODO

GASTOS PERSONALES-EDUCACIN

571

2074.48

GASTOS PERSONALES-SALUD

572

3159.00

GASTOS PERSONALES-ALIMENTACIN

573

1733.31

GASTOS PERSONALES-VIVIENDA

574

1.43

GASTOS PERSONALES-VESTIMENTA

575

1388.91

EXONERACIN POR TERCERA EDAD

576

0.00
0.00

577

0603367277

578

0.00

SUMAR DEL 571 AL 578

579

8357.13

EXONERACION POR DISCAPACIDAD

50% UTILIDAD ATRIBUIBLE A LA SOCIEDAD CONYUGAL POR LAS RENTAS QUE LE CORRESPONDA

570

IDENTIFICACIN DEL CNYUGE (C.I. O PASAPORTE)

SUBTOTAL DEDUCCIONES
OTRAS RENTAS EXENTAS (INFORMATIVO)

VALOR IMPUESTO PAGADO

SUMAR DEL 571 AL 575

580

8357.13

INGRESOS

INGRESOS POR LOTERAS, RIFAS Y APUESTAS

581

0.00

583

0.00

HERENCIAS, LEGADOS Y DONACIONES

582

0.00

584

0.00

586

0.00

PENSIONES JUBILARES

TOTAL GASTOS PERSONALES

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OTROS INGRESOS EXENTOS

587

3498.07

SUBTOTAL OTRAS RENTAS EXENTAS

589

3498.07

RESUMEN IMPOSITIVO
BASE IMPONIBLE GRAVADA

569-579

832

9549.30

TOTAL IMPUESTO CAUSADO

839

0.00

(-) ANTICIPO PAGADO

840

(-)

0.00

(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL CORRIENTE

841

(-)

(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO

839-840-841>0

842

0.00

(=) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)

839-840-841<0

0.00

843

(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO

845

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL

846

(-)

353.64

(-) CRDITO TRIBUTARIO POR DIVIDENDOS

847

(-)

0.00

(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO

848

(-)

0.00

(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS

849

(-)

0.00

(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES

850

(-)

438.04

(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS

851

(-)

0.00
0.00

852

(-)

SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR

842-843+845-846-847-848-849-850-851-852>0

855

0.00

SUBTOTAL SALDO A FAVOR

842-843+845-846-847-848-849-850-851-852<0

856

791.68

(+) IMPUESTO A LA RENTA NICO

857

0.00

(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO

858

(-)

0.00

IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

859

0.00

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

869

791.68

879

0.00

PRIMERA CUOTA

871

0.00

SEGUNDA CUOTA

872

0.00

SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO

873

(-) EXONERACIN Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES

ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO

ANTICIPO A PAGAR

871 +872 + 873

PAGO PREVIO (Informativo)

890

0.00

899

USD

0.00

859-898

902

0.00

INTERS POR MORA

903

0.00

MULTA

904

0.00

TOTAL PAGADO

999

0.00

DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

INTERS

897

USD

0.00

IMPUESTO

898

USD

0.00

MULTA

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

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MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

905 USD

0.00

MEDIANTE COMPENSACIONES

906 USD

0.00

MEDIANTE NOTAS DE CRDITO

907 USD

0.00

DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES

908

N/C No

909 USD

0.00

910

N/C No

911

USD

0.00

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS

912

N/C No

913

USD

0.00

915

USD

0.00

916

Resol No.

917

USD

0.00

918

Resol No.

919

USD

0.00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)

198

Cdula de Identidad o No. de Pasaporte

1803135639

199

RUC No.

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