PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE

NO CONFORMIDADES

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CONTENIDO
1.

OBJETIVO

2.

MBITO DE APLICACIN

3.

RESPONSABILIDAD DE IMPLEMENTACIN

4.

REFERENCIAS

5.

TERMINOLOGAS

6.

DESARROLLO

7.

CONSIDERACIONES DE CONTROL DE CALIDAD

8.

HISTORIAL DE CAMBIOS

10. REGISTROS APLICABLES

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1. OBJETIVO
Establecer los pasos a seguir para el tratamiento de las no conformidades reales detectadas
como

resultado

de

las

operaciones

de

seguimiento

medicin

del

producto

independientemente de la fase en que se encuentre el proyecto (materias primas, producto

en proceso y producto terminado).

2. MBITO DE APLICACIN
Este procedimiento es aplicable a todas las entidades durante cualquier etapa de
fabricacin y montaje. Esto comprende desde la recepcin de documentos,
materiales, etc. hasta la entrega del producto final al cliente, en el marco del Proyecto
...

3. RESPONSABILIDAD DE IMPLEMENTACIN
Jefe de Control Calidad:
Responsable del seguimiento del estado de las no conformidades reportadas.
Analizar la naturaleza de la no conformidad relacionada al producto no conforme
y en coordinacin con el Jefe de Planta / Proyecto busca el tratamiento
adecuado.
Efecta el seguimiento al tratamiento del producto no conforme.

Inspector de Control:
Responsable de evaluar, detectar y documentar la ocurrencia de desviaciones
sobre los requerimientos especificados para el producto.
Notificar a las personas implicadas en la ejecucin del producto no conforme.
Efectuar el seguimiento al tratamiento del producto no conforme y archivar los
registros del producto no conforme, adjuntando las concesiones en caso se
hayan dado.

Jefe de Proyecto:
Analiza la naturaleza del producto no conforme, y en coordinacin con el Jefe de
Control de Calidad (Obra o Planta) y otras personas que l considere, decide el
tratamiento a dar al producto no conforme.
Asigna recursos para el tratamiento del producto no conforme.

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Analiza las causas y consecuencias producidas por el producto no conforme.

Ingenieros, supervisores y personal del proyecto en general:

Informar o reportar cualquier desviacin observada en el cumplimiento de los
requerimientos del producto, dentro del rea que le competa.

4. REFERENCIAS
Processo de No Conformidades em construes

5. TERMINOLOGAS
Producto: Resultado de un proceso, puede ser un bien o un servicio.
Producto no conforme: Producto destinado al cliente que no cumple con
un requisito establecido previamente.
Accin Correctiva: Accin tomada para eliminar la causa de una No
Conformidad detectada.
Correccin: Accin tomada para eliminar una No Conformidad detectada.
Accin Preventiva: Accin tomada para eliminar la causa de una No
Conformidad potencial.
Reproceso: Accin tomada sobre un producto no conforme para que cumpla
con los requisitos.
Reclasificacin: Variacin de la clase de un producto no conforme, de tal forma
que sea conforme con los requisitos que difieren de los iniciales.
Reparacin:

Accin

tomada

sobre

un

producto

no

conforme

para

convertirlo en aceptable para su utilizacin prevista.

Nota 1: La reparacin incluye las acciones reparadoras adoptadas
sobre un producto previamente conforme para devolverle su aptitud al
uso, por ejemplo, como parte del mantenimiento.
Nota 2: Al contrario que el reproceso, la reparacin puede afectar o
cambiar partes de un producto no conforme.
Concesin: Autorizacin para utilizar o liberar un producto que no es
conforme con los requisitos especificados.

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Nota: Una concesin est generalmente limitada a la entrega de un

producto que tiene caractersticas no conformes, dentro de lmites
definidos por un tiempo o una cantidad de productos acordados.
Desecho: Accin tomada sobre un producto no conforme para impedir su uso
inicialmente previsto.
Ejemplos: Reciclaje, destruccin.
Nota: En el caso de un servicio no conforme, el uso se impide no
continuando el servicio.
Permiso de Desviacin: Autorizacin para apartarse de los requisitos
originalmente especificados de un producto antes de su realizacin.
Nota: Un permiso de desviacin se da generalmente para una
cantidad limitada de producto o para un periodo de tiempo limitado, y
para un uso especfico.
No conformidad: Incumplimiento de un requisito especificado. Desviacin de
una o varias caractersticas relativas a la calidad, de una o varias entidades
respecto a los requisitos especificados.
Registro de no conformidad (NCR): Documento generado al detectarse o
identificarse una no conformidad, donde se indica la causa de la no conformidad
a travs del anlisis de causa raz, las acciones a tomar (que pueden implicar la
decisin de aceptar, rechazar, reparar o reclasificar la entidad no conforme), la
resolucin final y cierre de la no conformidad.

6. DESARROLLO
6.1 DETECCIN

Cualquier colaborador de la organizacin o externo a HAUG podr

detectar y reportar una no conformidad relacionada al producto, tambin
podran detectarse no conformidades en un producto ya entregado. Para
ello, es importante que al inicio de un proyecto se establezcan y
documenten los estndares, especificaciones o patrones de comparacin
correspondientes.

La persona que haya detectado una entidad no conforme debe comunicar

al inspector de Calidad, quien se encargar de abrir un registro de no

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conformidad que incluya la identificacin, evaluacin, documentacin y

accin a tomar con la entidad no conforme. Tambin debe efectuar la
notificacin a todas las funciones implicadas; ello implica informar al
responsable del rea quien, asimismo comunicar al Residente de Obra.

El Inspector de Calidad debe revisar y verificar la entidad no conforme y

los datos contenidos en el Registro de no conformidad (NCR).

6.2 TRATAMIENTO DEL PRODUCTO NO CONFORME

Se deben reunir el Responsable del rea, el Ingeniero de Aseguramiento y
Control de calidad, el lnspector de Calidad y el Residente de Obra para tomar
una decisin respecto al tratamiento ms adecuado para levantar la no
conformidad.
Las posibles decisiones a tomar con respecto a las entidades no conformes
son las siguientes:

Aceptar sin reparacin: Decisin de utilizar la entidad no conforme sin

modificar ni corregir.

Rechazar: Decisin de no utilizar y separar definitivamente la entidad no

conforme.

Reparar: Decisin de reformar la entidad no conforme hasta cumplir

con las especificaciones pertinentes.

Reclasificar: Decisin de utilizar la entidad no conforme para otras

aplicaciones.

La decisin ser sometida a consideracin del cliente a fin de que verifiquen

la idoneidad de la resolucin y que esta no afecte los requisitos especificados
para el proyecto.
Las entidades modificadas deben ser inspeccionadas nuevamente para
verificar que se cumplen con los estndares y/o especificaciones del
proyecto.
El encargado de la accin correctiva debe emitir una resolucin de no
conformidad indicando la decisin tomada y sus resultados al Jefe de
Proyecto y al Inspector de Calidad.

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El seguimiento, levantamiento y archivo de las no conformidades sern

efectuados por el Inspector de Calidad y el Ingeniero de Aseguramiento y
Control de Calidad.
6.3 VERIFICACIN POSTERIOR

Luego del tratamiento del producto no conforme se realizar una

inspeccin de verificacin con los mismos criterios de aceptacin o
rechazo que en la inspeccin inicial; de tal forma que se verifique la
eficacia de las acciones tomadas. Cuando se finalice la verificacin de las
acciones, se proceder a dar el cierre documentario del registro de
producto no conforme.

El Inspector de Calidad deber archivar el Reporte de Producto No

Conforme para posteriormente adjuntarlo en el Dossier final del Proyecto.

7. CONSIDERACIONES DE CONTROL DE CALIDAD

El Inspector de Calidad identificar el incumplimiento de un requisito del proceso
relacionadas a las actividades de fabricacin y montaje, los requisitos estn
documentados en

el Plan

de

Calidad, Plan

de

Puntos de Inspeccin,

Procedimientos de Inspeccin, Procedimientos de Trabajo as como tambin en

las Normas referidas en las Especificaciones de Cliente.
Realizar el seguimiento de la NCR desde la deteccin hasta el cierre de la
misma as como tambin de la implementacin de la Accin Correctiva, la cual
deber ser seguida por el personal para evitar otra posible NCR.

8. HISTORIAL DE CAMBIOS

9. REGISTROS APLICABLES
De acuerdo a previa coordinacin con el cliente, se usaran el formato de PRAXAIR
Relatrio de No Conformidade y el formato HAUG adjunto.

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