TELEFONOS DE PROVEEDORES

IMPORTADORA FERRETERA E. I. R. L.
TELEFONO
506329
COMERCIAL QUELY S. R. L.
TELEFONO
052 401992
052 9521226
NEUMAN SURKOREA E. I. R. L.
TELEFONO
052 242481
HELIO INVERSIONES SAC
TELEFONO
052 - 243971
052 310045
J. J. LLANTAS E. I. R. L.
TELEFONO

052 421835

CONCRETOS YBARCENA GAMARRA S. R. L.

TELEFONO
052 241973
REPRESENTACIONES IKA SUR E. I. R. L.
TELEFONO
052 242745
FORESTAL MADERA LLANOS
TELEFONO
052 244353
MADERERA ANDINO S. A
TELEFONO
052 406032
LADRILLERA JORGE MARTORELL S. A.
TELEFONO
052 412025

TRABLEROS SUR PERU S.A. C.

TELEFONO
052 427363
INVERSIONES RODATRAC PERU
TELEFONO
054 286206
DISTRIBUIDORA MUNDIAL E. I. R. L
TELEFONO
052 242049
REPRESENTACIONES INCOFER E. I. R. L.
TELEFONO
052 241647

326200
296545.455

326200

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANDARAVE

CUADRO DE NECESIDADES
AREA SOLICITANTE:

N
FECHA REQ.

SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y
BIENES PATRIMONIALES

FTE. FINANCIAMIENTO:

META PRESUPUESTARIA:

PREMURA
FECHA PEDIDO:

Normal
01/08/2012

CODIGO PRESUPUESTAL:

Urgente

Emergencia

O/T
Item

CANTIDAD

UNIDAD DE
MEDIDA

01

01

SERVICIO

PROVEEDOR:
LOCAL

VALOR ESTIMADO (S/.)

UNITARIO
TOTAL

DESCRIPCION
SERVICIO DE PASAJE AEREO
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

0025

1,000.00

0.80
0.80
0.80
0.50
3.00
3.00
12.00
8.00

REGIONAL
ORDEN DE
SERVICIO N

1,000.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

USO FINAL / JUSTIFICACION / OBSERVACIONES:

RESPONSABLE
DE META:

ALMACEN CENTRAL

VB PLANIFIC. Y PRESUPUESTO

AUTORIZADO POR:
GERENCIA MUNICIPAL

ACCION: SUPERVISA
FECHA:

ACCION: VERIFICA Y REGISTRA ACCION: AUTORIZA

FECHA:
FECHA:

UNIDAD DE
ABASTECIMIENTO

SR. JULIO LANCHIPA CONDORI

ACCION: SOLICITA
FECHA:

ACCION: EJECUTA
FECHA:

LIMA
NOTA DE
INGRESO N

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANDARAVE

CUADRO DE NECESIDADES
AREA SOLICITANTE:

N
FECHA REQ.

SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y
BIENES PATRIMONIALES

META PRESUPUESTARIA:

PREMURA
FECHA PEDIDO:

Normal
26/09/2012

FTE. FINANCIAMIENTO:

CODIGO PRESUPUESTAL:

Urgente

Emergencia

O/T
Item

CANTIDAD

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

05
15
05
15
03
04
01
03
02
01
01
03
01
02
01
01
02
01
01
02
02
05
01
01

UNIDAD DE
MEDIDA
MLL
UND
UND
UND
UND
UND
PQT
UND
UND
CJA
UND
CJA
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
PQT
UND
UND
UND

PROVEEDOR:
LOCAL

VALOR ESTIMADO (S/.)

UNITARIO
TOTAL

DESCRIPCION
PAPEL BOND A-4 75GRS
ARCHIVADOR GRANDE
ARCHIVADOR CHICO
PAPEL LUSTRE VERDE LIMON
PAPEL LUSTRE CAF
VINIFAN TIPO OFICIO
SOBRE MANILA
LAPIZ
BORRADOR
LAPICERO (AZUL, NEGRO, Y ROJO)
ENGRAMPADOR TIPO ALICATE
CLIPS
CINTA ADHESIVA GRUESA (MASKINGTAPE)
CINTA ADEHESIVA DELGADA
TINTA P/TAMPON NEGRO
TINTA P/TAMPON ROJO
CORRECTOR LIQUIDO T/LAPICERO
TIJERA GRANDE
TAJADOR C/DEPOSITO
RESALTADOR
POSIT C/PORTAPOSIT
LAPICERO TINTA LIQUIDA 0.5 G-1
PORTA CLIPS
SACAGRAPAS

25.00
5.00
5.00
0.30
0.30
7.90
7.50
0.50
1.00
25.00
34.00
1.50
4.50
3.00
2.50
2.50
2.50
4.50
3.00
2.50
8.50
3.50
3.50
2.50

TOTAL

0027

REGIONAL
ORDEN DE
SERVICIO N

125.00
75.00
25.00
4.50
0.90
31.60
7.50
1.50
2.00
25.00
34.00
4.50
4.50
6.00
2.50
2.50
5.00
4.50
3.00
5.00
17.00
17.50
3.50
2.50

410.00

USO FINAL / JUSTIFICACION / OBSERVACIONES:

RESPONSABLE
DE META:

ALMACEN CENTRAL

VB PLANIFIC. Y PRESUPUESTO

AUTORIZADO POR:
GERENCIA MUNICIPAL

ACCION: SUPERVISA
FECHA:

ACCION: VERIFICA Y REGISTRA ACCION: AUTORIZA

FECHA:
FECHA:

UNIDAD DE
ABASTECIMIENTO

SR. JULIO LANCHIPA CONDORI

ACCION: SOLICITA
FECHA:

ACCION: EJECUTA
FECHA:

LIMA
NOTA DE
INGRESO N