rea:

Nombre:

Ventas

Dirigido a Gerentes, Jefes Representantes de las reas siguientes: Almacn,

Compras, Cuentas por Pagar, Logstica, Ventas, Direccin General.

Ticket

Se Captura en
SIRE el Pedido.

Status Cliente
Con o Sin
Recursos.

Se Cancela
Operacin.

NO
SI

Ventas Mostrador procede a Solicitar

autorizaciones (firmas) de Gerente de
Ventas, Contralora y Compras Solicita
Mercanca a Proveedor.

FIN

Hay Existencia
Fsica

NO
SI

Ticket

Mercanca

Caja al Recibe Efectivo, Cheque o

Transferencia (Confirma Contabilidad) Tarjeta
de Crdito. Se emite Ticket Original-Blanco
para el Cliente, Amarillo Corte Diario de Caja,
en Ambos Se ponen los Sellos de pagado.

Ticket

Ticket, Efectivo,
Cheque,
Transferencia.

Ejecutivo de CESITA
Ventas Informa a
Cliente que Llego la Mercanca.
Caja Emite en SIRE Vale de Surtido. Si el
Cliente Desea Factura, Caja Exige RFC y
Emite Factura.

FIN

Procedimiento
Salida
de
Ventas
Mostrador.

FIN
FIN
Procedimiento
Compras,
Pedido-Venta.

FIN

Elaborado por:
C.P. Milton Carlos Toledo Reyna

Revis:
C.P. Gustavo Caibe

Aprobado por:
ING. Juan Carlos Rubio

Pgina:
1 de 2

Fecha prxima de revisin:

31- Enero - 2014

Ventas Mostrador Entrega Nmero

de Operacin al Cliente y Procede a
Pagar en Ventanilla.

Ticket

Ventas Mostrador Emite PedidoVenta (2 copias), Si la Mercanca se

Puede Vender Se Exige Pago Total o
como mnimo el Pago del 50% de la
Mercanca y Recaba Firma del cliente
en Ticket. (Pedido-Venta), Ventas
Mostrador Comenta con Cliente sobre
los das de Entrega.

Modificacin No. 2

Se Abre una Pedido de Cliente

Mostrador Menudeo

1. - Diagrama de Flujo.

Compras Solicita
Proveedor.

Clave:
PR-AL-02

Procedimiento de Ventas de Mercancas Contado Mostrador a

Menudeo.

Emisin:
01 Diciembre 2012

rea:

Nombre:

Ventas

Procedimiento de Ventas de Mercancas Contado Mostrador a

Menudeo.

Dirigido a Gerentes, Jefes Representantes de las reas siguientes: Almacn,

Compras, Cuentas por Pagar, Logstica, Ventas, Direccin General.

Modificacin No. 2

Clave:
PR-AL-02

Pgina:
1 de 2

Fecha prxima de revisin:

31- Enero - 2014

2.- Proceso de Ventas de Mercancas Contado Mostrador a Menudeo.

PASO

1
2
3
4
5
6
7

AREA
RESPONSABLE
Ventas Mostrador

ACTIVIDAD

PERSONA
RESPONSABLE

Se Abre una Pedido de Cliente Mostrador Menudeo

Ventas Mostrador

Ventas Mostrador

Ventas Mostrador Entrega Nmero de Operacin al Cliente y Procede a Pagar en

Ventanilla
Ventas Mostrador y Status Cliente Con o Sin Recursos NO
Caja
Ventas
Caja.
Caja.

Mostrador

Ventas Mostrador
Ventas Mostrador

Ventas Mostrador, Jefe

de Almacn, Gerente
de
Ventas
y
Contralora.

9
10
11
12

Compras

13

Almacn

Ventas Mostrador
Ventas Mostrador
Caja.

Elaborado por:
C.P. Milton Carlos Toledo Reyna

Ventas Mostrador

Ventas Mostrador
y Caja
Se Cancela Operacin.
Ventas Mostrador
y Caja.
Status Cliente Con o Sin Recursos SI
Caja.
Hay Existencia Fsica NO
Ventas Mostrador
Ventas Mostrador Emite Pedido-Venta (2 copias), Si la Mercanca se Puede Vender Se Ventas Mostrador
Exige Pago Total o como mnimo el Pago del 50% de la Mercanca y Recaba Firma del
cliente en Ticket. (Pedido-Venta), Ventas Mostrador Comenta con Cliente sobre los das
de Entrega.
Ventas Mostrador procede a Solicitar autorizaciones (firmas) de Gerente de Ventas,
Ventas Mostrador,
Contralora y Jefe de Almacn.
Jefe de Almacn,
Gerente de Ventas
y Contralora.
Compras Solicita Mercanca a Proveedor.
Compras
Ejecutivo de Ventas Informa a Cliente que Llego la Mercanca.
Ventas Mostrador
Hay Existencia Fsica SI
Ventas Mostrador
Caja al Recibe Efectivo, Cheque o Transferencia (Confirma Contabilidad) Tarjeta de Caja.
Crdito. Se emite Ticket Original-Blanco para el Cliente, Amarillo Corte Diario de Caja, en
Ambos Se ponen los Sellos de pagado.
Procedimiento Salida de Ventas Mostrador.
Almacn

Revis:
C.P. Gustavo Caibe

Aprobado por:
ING. Juan Carlos Rubio

Emisin:
01 Diciembre 2012