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Ao de Ejecucin: 2011

Incluye: Actividades

y Proyectos

TOTAL
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL
Sector 10: EDUCACION

Pliego
010: M. DE EDUCACION
111: CENTRO VACACIONAL HUAMPANI
114: CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA-CONCYTEC
342: INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE - IPD
510: U.N. MAYOR DE SAN MARCOS
511: U.N. SAN ANTONIO ABAD
512: U.N. TRUJILLO
513: U.N. SAN AGUSTIN
514: U.N. DE INGENIERIA
515: U.N. SAN LUIS GONZAGA
516: U.N. SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
517: U.N. DEL CENTRO DEL PERU
518: U.N. AGRARIA DE LA MOLINA
519: U.N. DE LA AMAZONIA PERUANA
520: U.N. DEL ALTIPLANO
521: U.N. DE PIURA
522: U.N. DE CAJAMARCA
523: U.N. PEDRO RUIZ GALLO
524: U.N. FEDERICO VILLARREAL
525: U.N. HERMILIO VALDIZAN

88,460,619,913
62,593,785,792
6,804,432,194

114,635,189,738
68,653,272,986
7,677,784,427

PIA

PIM

4,082,377,098
19,900,884

3,931,040,289
20,063,327

15,282,000
189,303,987
350,642,662
113,345,032
112,469,292
149,599,565
191,460,904
104,927,236
64,520,715
73,972,459
89,003,536
62,450,993
92,582,547
97,830,617
60,961,338
110,490,733
156,143,700
44,520,796

15,283,400
249,610,023
355,158,338
325,527,510
179,581,085
164,756,483
230,959,674
111,911,446
96,454,772
98,599,241
94,549,969
74,417,854
131,500,897
106,246,861
75,008,149
118,907,801
162,941,258
49,075,897

526: U.N. AGRARIA DE LA SELVA


527: U.N. DANIEL ALCIDES CARRION
528: U.N. DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE
529: U.N. DEL CALLAO
530: U.N. JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION
531: U.N. JORGE BASADRE GROHMANN
Pliego
532: U.N. SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO
533: U.N. DE SAN MARTIN
534: U.N. DE UCAYALI
535: U.N. DE TUMBES
536: U.N. DEL SANTA
537: U.N. DE HUANCAVELICA
538: U.N. AMAZONICA DE MADRE DE DIOS
539: U.N. MICAELA BASTIDAS DE APURIMAC
540: ASAMBLEA NACIONAL DE RECTORES
541: U.N. TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS
542: UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA AMAZONIA
543: U.N. TECNOLOGICA DEL CONO SUR DE LIMA
544: U.N. JOSE MARIA ARGUEDAS
545: U.N. DE MOQUEGUA
546: U.N. DE JAEN
547: U.N. DE CAETE
548: U.N. DE FRONTERA
549: U.N. DE BARRANCA

31,782,126
47,223,910
81,259,306
67,790,663
55,689,403
44,435,616

PIA
43,216,939
31,496,511
30,027,305
27,386,699
17,945,557
27,657,504
12,901,099
13,320,353
16,221,000
22,339,990
9,800,644
15,997,909
12,193,770
13,959,796
0
0
0
0

32,795,076
114,892,506
86,619,746
70,544,538
76,446,448
61,471,475

PIM
98,448,921
36,165,925
45,007,816
34,761,344
75,535,224
66,014,780
15,277,191
15,441,901
25,854,189
24,129,900
14,615,621
20,450,183
12,650,986
113,126,399
11,285,571
3,886,000
1,500,000
11,236,975

551: U.N. INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL JUAN SANTOS


ATAHUALPA
552: U.N. DE JULIACA

0
0

2,676,607
15,354,831

SECTOR EDUCACION - UNIVERSIDADES


400,000,000
350,000,000
300,000,000
250,000,000
200,000,000
150,000,000
100,000,000
50,000,000
0

100,000,000
50,000,000
0

DE TODO EL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO NACIONAL EL 11.18% ESTA DESTINADO AL SECTOR EDUCACION ; UN 51.20% ESTA DESTINADO AL MINISTERIO DE EDUCACION Y DE ESE TOTAL UN 4.19% ESTA DEST
Y DE ESTE TOTAL UN 4.19% ESTA DESTINADO A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN Y DEL TOTAL DEL PRESUPUESTO ASIGNADO SE UTILIZO UN 88.7%

Rubro
00: RECURSOS ORDINARIOS
09: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
13: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
18: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES

PIA

PIM

102,027,137
45,410,000
0

103,462,197
49,341,641
9,707,852

2,162,428

2,244,793

RUBRO - UNSA

RUBRO - UNSA

1%
30%

68%

00: RECURSOS ORDINARIOS

09: RECURSOS DIRECTAMENTE R

13: DONACIONES Y TRANSFEREN

18: CANON Y SOBRECANON, REG


DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

DEL TOTAL DEL PRESUPUESTO ASIGNADO A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN SE PUEDE APRECIAR QUE UN 68% ES FINANCIADO POR RECURSOS ORD

SEGUNDO DE RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS QUE TIENEN UN APORTE DE 30% Y DEL CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIP
CON UN 2% Y RESPECTO A DONACIONES Y TRANFERENCIA EL FINANCIAMIENTO ES NULO.

Genrica

PIA

PIM

5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

76,385,137

77,616,797

5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES

13,972,400

14,175,800

5-23: BIENES Y SERVICIOS

6,613,600

6,613,600

5-25: OTROS GASTOS

1,817,000

1,817,000

6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

3,239,000

3,239,000

102,027,137

103,462,197

5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

29,693,519

29,893,519

5-23: BIENES Y SERVICIOS

14,816,481

18,146,022

900,000

1,302,100

45,410,000

49,341,641

5-23: BIENES Y SERVICIOS

2,160,791

6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

7,547,061

13: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

9,707,852

6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

2,162,428

2,244,793

18: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y


PARTICIPACIONES

2,162,428

2,244,793

00: RECURSOS ORDINARIOS

6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS


09: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

RECURSOS ORDINARIOS
90,000,000
80,000,000
70,000,000
60,000,000
50,000,000
40,000,000
30,000,000
20,000,000
10,000,000
0

35,000,000

RDR

30,000,000
25,000,000
20,000,000
15,000,000
10,000,000
5,000,000
0

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

CANON Y SOBRECANON

8,000,000
7,000,000
6,000,000

2,500,000

5,000,000
4,000,000

2,000,000

3,000,000
2,000,000
1,000,000

1,500,000

1,000,000
500,000

6,000,000
5,000,000
4,000,000

2,000,000

3,000,000
2,000,000
1,000,000

1,500,000

1,000,000
500,000
0

93,861,567,717
59,583,138,656
6,268,948,839
Compromiso
3,484,659,790
14,979,310

93,634,894,138
59,507,632,954
6,252,554,918
Ejecucin
Devengado
3,469,877,758
14,979,310

93,326,862,922
59,444,597,893
6,233,292,704
Girado
3,453,606,283
14,979,310

13,432,393
229,430,531
325,608,410
132,660,113
123,519,319
146,129,818
195,012,725
100,158,425
58,970,460
78,263,212
85,186,820
65,995,982
112,873,060
87,259,685
63,156,872
99,020,840
139,746,064
47,540,051

13,276,537
229,417,956
325,444,892
132,506,557
123,510,044
146,129,818
194,653,943
100,136,353
58,786,652
78,257,197
85,155,734
65,995,982
112,872,060
87,259,685
63,153,922
99,017,274
139,746,064
47,536,523

13,192,484
229,115,206
324,603,905
132,483,184
123,464,286
146,123,191
194,596,174
100,046,716
58,766,426
78,255,070
85,106,119
65,964,620
112,826,872
87,240,900
63,017,073
99,000,585
139,349,745
47,491,216

81.7
86.7
81.4
Avance %
88.3
74.7
86.9
91.9
91.6
40.7
68.8
88.7
84.3
89.5
60.9
79.4
90.1
88.7
85.8
82.1
84.2
83.3
85.8
96.9

31,879,259
48,991,577
73,894,985
62,448,953
51,887,875
45,011,968

Compromiso
77,570,097
33,329,316
30,496,178
28,628,998
25,184,765
28,942,028
10,280,878
14,863,141
18,380,518
23,311,530
9,685,156
18,784,796
9,626,479
9,835,648
1,362,424
2,014,270
1,496,155
2,590,768

31,876,230
48,991,577
73,653,132
62,376,619
51,886,679
45,007,163
Ejecucin
Devengado
77,564,916
33,329,316
30,494,818
28,627,852
25,184,765
28,934,504
10,280,642
14,842,849
18,367,420
23,311,530
9,685,156
18,779,575
9,626,479
9,828,009
1,362,424
1,977,583
1,496,155
2,512,066

31,850,509
48,963,076
73,635,732
62,334,101
51,859,860
44,929,267

Girado
77,559,496
33,208,892
30,430,802
28,627,162
25,172,689
28,746,578
10,266,627
14,827,994
18,353,980
23,286,209
9,659,205
18,778,049
9,626,441
9,819,276
1,362,424
1,976,622
1,496,155
2,500,661

97.2
42.6
85.0
88.4
67.9
73.2

Avance %
78.8
92.2
67.8
82.4
33.3
43.8
67.3
96.1
71.0
96.6
66.3
91.8
76.1
8.7
12.1
50.9
99.7
22.4

SIDADES

1,236,631
3,610,566

1,236,631
3,606,566

1,235,815
3,555,716

46.2
23.5

TERIO DE EDUCACION Y DE ESE TOTAL UN 4.19% ESTA DESTINADO A LA UNIV

DE EDUCACION

LIZO UN 88.7%

Compromiso
102,256,946
40,431,207
2,210,717

Ejecucin
Devengado
102,256,946
40,431,207
2,210,717

Girado
102,251,512
40,430,142
2,210,717

1,230,948

1,230,948

1,230,819

Avance %
98.8
81.9
22.8
54.8

00: RECURSOS ORDINARIOS


09: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
13: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
18: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA
DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

PRECIAR QUE UN 68% ES FINANCIADO POR RECURSOS ORDINARIOS,


Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
FINANCIAMIENTO ES NULO.

Ejecucin
Compromiso

Devengado

Avance %

Girado

76,949,616

76,949,616

76,947,315

99.1

13,693,677

13,693,677

13,692,380

96.6

6,608,922

6,608,922

6,608,272

99.9

1,766,029

1,766,029

1,765,629

97.2

3,238,701

3,238,701

3,237,916

100.0

102,256,946

102,256,946

102,251,512

98.8

26,796,039

26,796,039

26,795,749

89.6

13,005,426

13,005,426

13,004,651

71.7

629,742

629,742

629,742

48.4

40,431,207

40,431,207

40,430,142

81.9

0.0

2,210,717

2,210,717

2,210,717

29.3

2,210,717

2,210,717

2,210,717

22.8

1,230,948

1,230,948

1,230,819

54.8

1,230,948

1,230,948

1,230,819

54.8

00,000

RDR

00,000

00,000

00,000

00,000

00,000

00,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

CANON Y SOBRECANON........

0,000

0,000

0,000

0,000
0

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