COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA

PDA
1.00

2.00

DESCRICION
UNIDAD
TRABAJOS DE OPERACIN
Servicio de Luz
Glb
Servicio de Agua
Glb
Guardin
Glb
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO
Instalaciones elctricas
Glb
Instalaciones Sanitarias
Glb
Maquinas (Taller
Glb
Pisos, Muros y techos
Glb
TOTAL

METRADO

PRECIO S/.
1
1
1

1,200.00
1,080.00
5,000.00

1
1
1
1

96.00
96.00
300.00
120.00

MIENTO ALTERNATIVA 1 y 2
PARCIAL (S/) A
PRECIO PRIVADO
7,280.00
1,200.00
1,080.00
5,000.00
612.00
96.00
96.00
300.00
120.00
7,892.00

PRECIO
SOCIAL
(S/.)

PRECIO (S/.) A
PRECIO SOCIAL
6,115.20
1,008.00
1,008.00
907.20
907.20
4,200.00
4,200.00
514.08
80.64
80.64
80.64
80.64
252.00
252.00
100.80
100.80
6,629.28
FASES
I
II

535.49
531.36
550.58
1617.43

III

ACTIVIDADES
PREINVERSIN (meses)
INVERSIN (meses)
Componente 01: Infraestructura.
Componente 01:Equipamiento
Componente 02: Capacitacin
POST INVERSIN (aos)
Operacin y Mantenimiento.

Alternativa I y II
(meses/aos)
1
6
3
1
2
10
10

VAC
PRECIOS DE MERCADO
PRECIOS SOCIALES

PRECIOS DE MERCADO
PRECIOS SOCIALES

VAC
C.E.

-20%
869,114.49
579.41

VAC
C.E.

-20%
916,602.49
611.07

VAC
C.E.

-20%
732,335.60
488.22

VAC
C.E.

-20%
772,225.52
514.82

ALT-01
ALT-02
1,086,393.11 1,145,753.11
915,419.49
965,281.89
CE
ALT-01
ALT-02
724.26
763.84
610.28
643.52
A COSTO PRIVADO
ALTERNATIVA 01
-10%
0%
10%
977,753.80 1,086,393.11 1,195,032.42
651.84
724.26
796.69
ALTERNATIVA 02
-10%
0%
10%
1,031,177.80 1,145,753.11 1,260,328.42
687.45
763.84
840.22
A COSTO SOCIAL
ALTERNATIVA 01
-10%
0%
823,877.54
915,419.49
549.25
610.28
ALTERNATIVA 02
-10%
0%
868,753.70
965,281.89
579.17
643.52

10%
1,006,961.44
671.31
10%
1,061,810.08
707.87

20%
1,303,671.73
869.11

VAC
C.E.

20%
1,374,903.73
916.60
VAC
C.E.
20%
1,098,503.39
732.34
20%
1,158,338.27
772.23

-20%
869,114.49
579.41

A COSTO PRIVADO
ALTERNATIVA 01
-10%
0%
977,753.80
###
651.84
724.26

10%
###
796.69

-20%
732,335.60
488.22

A COSTO SOCIAL
0
-10%
0%
823,877.54 915,419.49
549.25
610.28

10%
###
671.31

20%
###
869.11

20%
###
732.34

PRESUPUESTO DE EQUIPAMIENTO - ALTERNATIVA 01

tem
Descripcin
Und.
Metrado
Precio S/.
01
Equipamiento
01.01
Equipos
01.01.01
Adquisicin comp
Und.
1.00
2,040.00
01.01.02
Computadora lap
Und.
1.00
1,995.00
01.01.03
Proyector (Can
Und.
1.00
2,423.00
01.01.04
Ecram 2.20mts X
Und.
1.00
500.00
01.01.05
Adquisicin de im
Und.
2.00
367.00
01.01.06
Adquisicin de e
Glb.
1.00
10,000.00
01.01.07
Luces inteligente
Glb.
1.00
2,000.00
01.02
Equipamiento de mobiliario
01.02.01
Suministro e inst
Und.
180.00
330.00
01.02.02
Mostrador en L d
Und.
2.00
1,973.00
01.02.03
Mesa corrida en
Und.
2.00
1,600.00
01.02.04
Sillas individual
Und.
25.00
50.00
01.02.05
Muebles individu
Und.
2.00
456.00
01.02.06
Papelero metlic
Und.
4.00
400.00
COSTO DIRECTO

Parcial S/.
19,692.00
2,040.00
1,995.00
2,423.00
500.00
734.00
10,000.00
2,000.00
70,308.00
59,400.00
3,946.00
3,200.00
1,250.00
912.00
1,600.00
90,000.00

PRESUPUESTO DE EQUIPAMIENTO Y PROMOCIN RECREATIVA - ARTS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA
TACNA - TACNA - GREGORIO ALBARRACIN
tem
Descripcin
Und.
01
Equipamiento
01.01
Equipos
01.01.01
Adquisicin comp
Und.
01.01.02
Computadora lap
Und.
01.01.03
Proyector (Can
Und.
01.01.04
Ecram 2.20mts X
Und.
01.01.05
Adquisicin de im
Und.
01.01.06
Adquisicin de e
Glb.
01.01.07
Luces inteligente
Glb.
01.02
Equipamiento de mobiliario
01.02.01
Suministro e inst
Und.
01.02.02
Mostrador en L d
Und.
01.02.03
Mesa corrida en
Und.
01.02.04
Sillas individual
Und.
01.02.05
Muebles individu
Und.
01.02.06
Papelero metlic
Und.
02
Promocin recreativa - artstica - cultural - social
02.01
Eventos culturales
02.01.01
Evento recreativos
Glb.
02.01.02
Encuentro interesGlb.
02.01.03
Taller de arte Glb.
02.01.04
Taller de danza Glb.
02.01.05
Difusin artstico Glb.
COSTO DIRECTO

Y PROMOCIN RECREATIVA - ARTSTICA - CULTURAL - SOCIAL - ALTERNATIVA 02

RIO ALBARRACIN LANCHIPA
Metrado

Precio S/.

1.00
1.00
1.00
1.00
2.00
1.00
1.00

180.00
2.00
2.00
25.00
2.00
4.00
a - artstica - cultural - social
6
6
6
6
6

2,040.00
1,995.00
2,423.00
500.00
367.00
10,000.00
2,000.00
330.00
1,973.00
1,600.00
50.00
456.00
400.00

12000
20000
5000
5000
3000

Parcial S/.
19,692.00
2,040.00
1,995.00
2,423.00
500.00
734.00
10,000.00
2,000.00
70,308.00
59,400.00
3,946.00
3,200.00
1,250.00
912.00
1,600.00
270,000.00
72,000.00
120,000.00
30,000.00
30,000.00
18,000.00
360,000.00

ALTERNATIVA 01

COSTOS A PRECIOS PRIVADOS

RUBRO
A) COSTOS DE INVERSION
1. INFRAESTRUCTURA
2. EQUIPAMIENTO
3. CAPACITACIN
GASTOS GENERALES
EXPEDIENTE TECNICO
SUPERVICION
LIQUIDACIN

PERIODO PO
0
890,400.00
630,000.00
84,000.00
36,000.00
90,000.00
16,800.00
25,200.00

6,629.28
6,115.20
514.08
6,629.28
0.00
0.00
0.00

6,629.28
6,115.20
514.08
6,629.28
0.00
0.00
0.00

6,629.28
6,115.20
514.08
6,629.28
0.00
0.00
0.00

6,629.28
0.901
5,972.32

6,629.28
0.812
5,380.47

6,629.28
0.731
4,847.27

8,400.00

B) COSTOS O. Y M.
COSTO OPERACIN
COSTO MANTENIMIENTO RUTINARIO
COSTO MANTENIMIENTO PERIODICO
C) COSTO CON PROYECTO (A+B)
D) COSTOS DE O. Y M. "SIN PROYECTO"
COSTO OPERACIN
COSTO MANTENIMIENTO RUTINARIO
COSTO MANTENIMIENTO PERIODICO
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D)
F) F.A.
VAC PP (EXF)

890,400.00
890,400.00
1.000
890,400.00

VAC
Beneficiarios
C.E.

915,419.49
1,500.00
610.28

ALTERNATIVA 02

COSTOS A PRECIOS SOCIALES

RUBRO
A) COSTOS DE INVERSION
1. INFRAESTRUCTURA
2. EQUIPAMIENTO
3. CAPACITACIN
GASTOS GENERALES
EXPEDIENTE TECNICO
SUPERVICION
LIQUIDACIN

PERIODO PO
0
940,262.40
630,000.00
126,000.00
36,000.00
95,040.00
17,740.80
26,611.20

6,629.28
6,115.20
514.08
6,629.28
0.00
0.00
0.00

6,629.28
6,115.20
514.08
6,629.28
0.00
0.00
0.00

6,629.28
6,115.20
514.08
6,629.28
0.00
0.00
0.00

6,629.28
0.901
5,972.32

6,629.28
0.812
5,380.47

6,629.28
0.731
4,847.27

8,870.40

B) COSTOS O. Y M.
COSTO OPERACIN
COSTO MANTENIMIENTO RUTINARIO
COSTO MANTENIMIENTO PERIODICO
C) COSTO CON PROYECTO (A+B)
D) COSTOS DE O. Y M. "SIN PROYECTO"
COSTO OPERACIN
COSTO MANTENIMIENTO RUTINARIO
COSTO MANTENIMIENTO PERIODICO
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D)
F) F.A.
VAC PP (EXF)

940,262.40
940,262.40
1.000
940,262.40

VAC

965,281.89

Beneficiarios
C.E.

1,500.00
643.52

ALTERNATIVA 01

S A PRECIOS PRIVADOS
PERIODO POR AOS
4

10

6,629.28
6,115.20
514.08
6,629.28
0.00
0.00
0.00

6,629.28
6,115.20
514.08
6,629.28
0.00
0.00
0.00

6,629.28
6,115.20
514.08
6,629.28
0.00
0.00
0.00

6,629.28
6,115.20
514.08
6,629.28
0.00
0.00
0.00

6,629.28
6,115.20
514.08
6,629.28
0.00
0.00
0.00

6,629.28
6,115.20
514.08
6,629.28
0.00
0.00
0.00

6,629.28
6,115.20
514.08
6,629.28
0.00
0.00
0.00

6,629.28
0.659
4,366.91

6,629.28
0.593
3,934.16

6,629.28
0.535
3,544.28

6,629.28
0.482
3,193.05

6,629.28
0.434
2,876.62

6,629.28
0.391
2,591.55

6,629.28
0.352
2,334.73

ALTERNATIVA 02

S A PRECIOS SOCIALES
PERIODO POR AOS
4

10

6,629.28
6,115.20
514.08
6,629.28
0.00
0.00
0.00

6,629.28
6,115.20
514.08
6,629.28
0.00
0.00
0.00

6,629.28
6,115.20
514.08
6,629.28
0.00
0.00
0.00

6,629.28
6,115.20
514.08
6,629.28
0.00
0.00
0.00

6,629.28
6,115.20
514.08
6,629.28
0.00
0.00
0.00

6,629.28
6,115.20
514.08
6,629.28
0.00
0.00
0.00

6,629.28
6,115.20
514.08
6,629.28
0.00
0.00
0.00

6,629.28
0.659
4,366.91

6,629.28
0.593
3,934.16

6,629.28
0.535
3,544.28

6,629.28
0.482
3,193.05

6,629.28
0.434
2,876.62

6,629.28
0.391
2,591.55

6,629.28
0.352
2,334.73

ALTERNATIVA 01

COSTOS A PRECIOS PRIVADOS

RUBRO

PERIODO POR A

A) COSTOS DE INVERSION
1. INFRAESTRUCTURA
2. EQUIPAMIENTO
3. CAPACITACIN

0
1,056,608.00
750,000.00
100,000.00
40,000.00

GASTOS GENERALES
sub total
EXPEDIENTE TECNICO
SUPERVICION

106,800.00
996,800.00
19,936.00
29,904.00

LIQUIDACIN

7,892.00
7,280.00
612.00
7,892.00
0.00
0.00
0.00

7,892.00
7,280.00
612.00
7,892.00
0.00
0.00
0.00

7,892.00
7,280.00
612.00
7,892.00
0.00
0.00
0.00

7,892.00
0.901
7,109.91

7,892.00
0.812
6,405.32

7,892.00
0.731
5,770.56

9,968.00

B) COSTOS O. Y M.
COSTO OPERACIN
COSTO MANTENIMIENTO RUTINARIO
COSTO MANTENIMIENTO PERIODICO
C) COSTO CON PROYECTO (A+B)
D) COSTOS DE O. Y M. "SIN PROYECTO"
COSTO OPERACIN
COSTO MANTENIMIENTO RUTINARIO
COSTO MANTENIMIENTO PERIODICO
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D)
F) F.A.
VAC PP (EXF)

1,056,608.00
1,056,608.00
1.000
1,056,608.00

VAC
Beneficiarios
C.E.

1,086,393.11
1,500.00
724.26

ALTERNATIVA 02

COSTOS A PRECIOS PRIVADOS

RUBRO
A) COSTOS DE INVERSION
1. INFRAESTRUCTURA
2. EQUIPAMIENTO
3. CAPACITACIN
GASTOS GENERALES
EXPEDIENTE TECNICO
SUPERVICION
LIQUIDACIN
B) COSTOS O. Y M.
COSTO OPERACIN
COSTO MANTENIMIENTO RUTINARIO
COSTO MANTENIMIENTO PERIODICO
C) COSTO CON PROYECTO (A+B)
D) COSTOS DE O. Y M. "SIN PROYECTO"
COSTO OPERACIN
COSTO MANTENIMIENTO RUTINARIO
COSTO MANTENIMIENTO PERIODICO
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D)
F) F.A.
VAC PP (EXF)

PERIODO POR A
0
1,115,968.00
750,000.00
150,000.00
40,000.00
112,800.00
21,056.00
31,584.00
10,528.00
1,115,968.00
1,115,968.00
1.000
1,115,968.00

7,892.00
7,280.00
612.00
7,892.00
0.00
0.00
0.00

7,892.00
7,280.00
612.00
7,892.00
0.00
0.00
0.00

7,892.00
7,280.00
612.00
7,892.00
0.00
0.00
0.00

7,892.00
0.901
7,109.91

7,892.00
0.812
6,405.32

7,892.00
0.731
5,770.56

VAC
Beneficiarios
C.E.

1,145,753.11
1,500.00
763.84

TERNATIVA 01

PRECIOS PRIVADOS
PERIODO POR AOS
4

10

7,892.00
7,280.00
612.00
7,892.00
0.00
0.00
0.00

7,892.00
7,280.00
612.00
7,892.00
0.00
0.00
0.00

7,892.00
7,280.00
612.00
7,892.00
0.00
0.00
0.00

7,892.00
7,280.00
612.00
7,892.00
0.00
0.00
0.00

7,892.00
7,280.00
612.00
7,892.00
0.00
0.00
0.00

7,892.00
7,280.00
612.00
7,892.00
0.00
0.00
0.00

7,892.00
7,280.00
612.00
7,892.00
0.00
0.00
0.00

7,892.00
0.659
5,198.70

7,892.00
0.593
4,683.52

7,892.00
0.535
4,219.39

7,892.00
0.482
3,801.25

7,892.00
0.434
3,424.55

7,892.00
0.391
3,085.18

7,892.00
0.352
2,779.44

TERNATIVA 02

PRECIOS PRIVADOS
PERIODO POR AOS
4

10

7,892.00
7,280.00
612.00
7,892.00
0.00
0.00
0.00

7,892.00
7,280.00
612.00
7,892.00
0.00
0.00
0.00

7,892.00
7,280.00
612.00
7,892.00
0.00
0.00
0.00

7,892.00
7,280.00
612.00
7,892.00
0.00
0.00
0.00

7,892.00
7,280.00
612.00
7,892.00
0.00
0.00
0.00

7,892.00
7,280.00
612.00
7,892.00
0.00
0.00
0.00

7,892.00
7,280.00
612.00
7,892.00
0.00
0.00
0.00

7,892.00
0.659
5,198.70

7,892.00
0.593
4,683.52

7,892.00
0.535
4,219.39

7,892.00
0.482
3,801.25

7,892.00
0.434
3,424.55

7,892.00
0.391
3,085.18

7,892.00
0.352
2,779.44

DEMANDA DIRE
Ao
2007

DISTRITO DE
POCOLLAY
17,115.00

AOS

2015

2016

2017

20,052.95

20,454.01

20,863.09

20,052.95

20,454.01

20,863.09

20,052.95

20,454.01

20,863.09

POBLACION SIN OPORTUNIDAD (BRECHA)

POBLACION TOTAL BENEFICIARIA (C/P)

2008

17,457.30

2009
2012

17,806.45
18,896.34

2013
2014
2015
2016
2017

19,274.27
19,659.76
20,052.95
20,454.01
20,863.09

DEMANDA ACTUAL

DEMANDA DIRECTA E INDIRECTA

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

21,280.35

21,705.96

22,140.08

22,582.88

23,034.54

23,495.23

23,965.13

24,444.43

21,280.35

21,705.96

22,140.08

22,582.88

23,034.54

23,495.23

23,965.13

24,444.43

21,280.35

21,705.96

22,140.08

22,582.88

23,034.54

23,495.23

23,965.13

24,444.43

BALANCE OFERTA Y DEMANDA

Aos

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Demanda Total

1,750.00

1,792.00

1,835.01

1,879.05

1,924.15

1,970.32

2,017.61

2,066.04

Oferta Total Optimizada (S/P)

300.00

307.20

314.57

322.12

329.85

337.77

345.88

354.18

-1,450.00

-1,484.80

-1,520.44

-1,556.93

-1,594.29

-1,632.55

-1,671.74

-1,711.86

Beneficiarios (Hab)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Demanda actual (S/P)

250.00

256.00

262.14

268.44

274.88

281.47

288.23

295.15

Demanda Potencial (C/P)

1,500.00

1,536.00

1,572.86

1,610.61

1,649.27

1,688.85

1,729.38

1,770.89

DEMANDA TOTAL

1,750.00

1,792.00

1,835.01

1,879.05

1,924.15

1,970.32

2,017.61

2,066.04

Aos

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Oferta (S/P)

250.00

256.00

262.14

268.44

274.88

281.47

288.23

295.15

Oferta Optimizada (S/P)

50.00

51.20

52.43

53.69

54.98

56.29

57.65

59.03

300.00

307.20

314.57

322.12

329.85

337.77

345.88

354.18

Balance Oferta Demanda (Brecha)

ANALISIS DE LA DEMANDA

ANALISIS DE LA OFERTA

OFERTA OPTIMIZADA TOTAL

BENEFICIOS DEL PROYECTO

Beneficiarios (Hab)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Nuevos

1,500.00

1,536.00

2,115.27

2,166.04

2,218.02

2,271.26

2,325.77

2,381.58

Antiguos

250

256.00

262.14

268.44

274.88

281.47

288.23

295.15

Incrementales

1,500.00

1,536.00

2,115.27

2,166.04

2,218.02

2,271.26

2,325.77

2,381.58

2020

2021

2022

2,115.62

2,166.40

2,218.39

362.68

371.38

380.30

-1,752.94

-1,795.01

-1,838.09

2023

2024

2025

302.23

309.49

316.91

1,813.39

1,856.91

1,901.48

2,115.62

2,166.40

2,218.39

2020

2021

2022

302.23

309.49

316.91

60.45

61.90

63.38

362.68

371.38

380.30

2020

2021

2022

2,438.74

2,497.27

2,497.27

302.23

309.49

316.91

2,438.74

2,497.27

2,497.27

RESUMEN DE COSTOS DE ALTERNATIVA 01 A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES

PIP "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS COMUNALES DE LA JUNTA VECINAL PAC HEC

DEL DISTRITO DE TACNA"
SESION DE USO
ITEM
I
II
III

DESCRIPCION
INFRAESTRUCTURA
EQUIPAMIENTO
CAPACITACION
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (12%)
SUB TOTAL 01
EXPEDIENTE TECNICO (2%)
SUPERVISION (3%)
LIQUIDACIN (1%)
TOTAL

UND.
Glb
Glb
Glb

METRADO
1.00
1.00
1.00

PRECIO (S/.)
750,000.00
100,000.00
40,000.00

758
151.6

S PRIVADOS Y SOCIALES

RESUMEN DE COSTOS DE ALTERN

UNTA VECINAL PAC HECO CESPEDES

PIP "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS COM

DEL DIS

SE
PRECIO
PRIVADO
750,000.00
100,000.00
40,000.00
890,000.00
106,800.00
996,800.00
19,936.00
29,904.00
9,968.00
1,056,608.00

39,872.00

PRECIO SOCIAL
630,000.00
84,000.00
36,000.00
750,000.00
90,000.00
840,000.00
16,800.00
25,200.00
8,400.00
890,400.00

ITEM
I
II
III

DESCRIPCION
INFRAESTRUCTURA
EQUIPAMIENTO
CAPACITACION
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (12%)
SUB TOTAL 01
EXPEDIENTE TECNICO (2%)
SUPERVISION (3%)
LIQUIDACIN (1%)
TOTAL

MEN DE COSTOS DE ALTERNATIVA 02 A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES

O DE LOS SERVICIOS COMUNALES DE LA JUNTA VECINAL PACHECO CESPEDES

DEL DISTRITO DE TACNA

CRIPCION
STRUCTURA
PAMIENTO
ACITACION
O DIRECTO
ENERALES (12%)
TOTAL 01
E TECNICO (2%)
VISION (3%)
ACIN (1%)
TOTAL

SESION DE USO
UND.
Glb
Glb
Glb

METRADO
1.00
1.00
1.00

PRECIO (S/.)
750,000.00
150,000.00
40,000.00

PRECIO
PRIVADO
750,000.00
150,000.00
40,000.00
940,000.00
112,800.00
1,052,800.00
21,056.00
31,584.00
10,528.00
1,115,968.00

PRECIO SOCIAL
630,000.00
126,000.00
36,000.00
792,000.00
95,040.00
887,040.00
17,740.80
26,611.20
8,870.40
940,262.40

OBJETIVOS

FIN

Mayor participacin en los

procesos de Desarrollo y
Gestin Local

PROPOSITO

Fortalecimiento del
desarrollo Organizacional y
funciones de la Directiva de
la Junta Vecinal.

COMPONENTES

Adecuada condiciones
fsicas, implementacin
adecuada

ACCIONES

Disponibilidad de
Infraestructura.
Equipamiento de los
ambientes del local comunal
Multiusos y de los talleres de
capacitacin

INDICADORES

FUENTES DE VERIFICACION

SUPUESTOS

Talleres de Presupuesto
Participativo Local

Gobierno regional, Gobierno

Local Relacin de asistentes a
talleres de presupuesto
participativo

Asistencia y participacin por

parte de los vecinos de la Junta
Vecinal hacia los procesos de
desarrollo y gestin local

Incremento del Nivel de

participacin vecinal en los
procesos participativos de
Municipalidad Distrital

Gobierno Regional, Gobierno

Local,
Plan de desarrollo
concertado

La normatividad promueve la
participacin ciudadana.

Durante el horizonte del

Reportes estadsticos del
Cumplimiento de compromisos
proyecto se habrn cubierto establecimiento.
Reportes
de los involucrados en asumir
el 100% de las necesidades de seguimiento y monitoreo de
los costos de operacin y
de infraestructura e
las actividades realizadas.
mantenimiento
implementacin.
Encuestas a la poblacin objetivo

Formulacin de expediente
tcnico a un costo de S/
53,077.55 Nuevos Soles.
Valorizado supervisin y
Liquidacin de obra, a un
costo S/. 106,155.10
Nuevos Soles.

Expediente tcnico aprobado

con resolucin.
Cuaderno de obra.

Disponibilidad presupuestara
econmica por parte de la
Municipalidad.