FORMATO DE REUNIN DE APERTURA AUDITORA INTERNA

CDIGO
FECHA
PGINA

SISTEMA AUDITADO

MANTENIMIENTO

OBJETIVO

Verificacin del sistema de mantenimiento dentro de la empresa

ALCANCE

Realizar una validacin y control a todo el sistema de mantenimiento dentro de la empresa, desde planes de mantenimiento
preventivo hasta uso de recursos de la lnea.

CRITERIOS Y LINEAMIENTOS

AUDITOR LIDER
AUDITOR INTERNO
AUDITOR INTERNO
AUDITOR INTERNO

Comparacin de recursos realizados vs presupuesto proyectado. Verificacin de ejecucin de los planes de mantenimiento
preventivo. Procesos estandarizados en mantenimiento, etc.

EQUIPO AUDITOR
Edwin Alonso Gonzales.
Diego Felipe Caldern

RESPOSABLES, GUIAS Y OBSERVADORES

RESPONSABLE
Marcos Deonicio Daz
SUPLENTE
Fernando Llorente
GUIA DELEGADO
Arturo Martinez
GUIA DELEGADO

OBSERVACIONES, PREGUNTAS Y RESUMEN DE REUNIN DE APERTURA

INICIO DE AUDITORA

CIERRRE DE AUDITORA
DD

AUDITOR LIDER

MM

AA

DD

MM

RESPONSABLE SISTEMA AUDITADO

AA

FORMATO DE REUNIN DE APERTURA AUDITORA INTERNA

LISTA DE ASISTENTES

CDIGO
FECHA
PGINA

SISTEMA AUDITADO

MANTENIMIENTO

ASISTENTES
NOMBRE

AUDITOR LIDER

N. CDULA

CARGO

FIRMA

RESPONSABLE SISTEMA AUDITADO