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10/27/2015
10/27/2015
10/27/2015
10/27/2015
TIPO DE DOC.
RECIBO
BOLETA DE VENTA
BOLETO DE VIAJE
BOLETO DE VIAJE
BOLETO DE VIAJE
BOLETO DE VIAJE
BOLETO DE VIAJE
RECIBO
BOLETO DE VIAJE
BOLETO DE VIAJE
RECIBO
RECIBO
FACTURA
FACTURA
FACTURA
RECIBO
FACTURA
RECIBO
BOLETO DE VIAJE
NUMERO
0001-0000460
0001-005599
0001-005584
0001-005592
0001-0005595
0001-005594
001-001076
001-001077
0002-0000306
0001-000066
001-005633
10/27/2015
10/27/2015
10/28/2015
10/28/2015
10/28/2015
10/28/2015
10/29/2015
10/29/2015
10/30/2015
10/30/2015
10/30/2015
10/30/2015
10/31/2015
10/31/2015
11/1/2015
11/2/2015
BOLETO DE VIAJE
RECIBO
FACTURA
FACTURA
BOLETO DE VIAJE
FACTURA
BOLETO DE VIAJE
BOLETA DE VENTA
BOLETO DE VIAJE
BOLETA DE VENTA
FACTURA
RECIBO
BOLETO DE VIAJE
BOLETO DE VIAJE
FACTURA
FACTURA
001-005631
001-001213
001-005650
0001-000929
0001-0005646
0002-00175
0001-0000
001-003214
001-003215
001-000158
0003-00601
DEPOSITO
TOTAL GASTOS JUSTIFICADOS
SALDO A FAVOR DE LA EMPRESA
RETIRO
S/.
S/.
RAZON SOCIAL
3,422.45
DESCRIPCION
GASTOS DE DEPOSITO
SE ESCANEO DOCUMENTOS
PLAZA VEA
MULTISERVICIOS D TAYE
PROMART
NAYLAMP INGENIEROS S.A.C
GIS & INFORMATICA
NAYLAMP INGENIEROS S.A.C
E.T.CAMISEA
INSISTEC E.I.R.L
VILLA CARIO
HOSPEDAJE WAYNA PICCHU
VAM
GASTOS JUSTIFICADOS
DEVOLUCION
DIFERENCIA
S/.
$
S/.
3,422.45
2,766.40
656.05
MONTO
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
5.00
11.00
45.00
45.00
45.00
45.00
45.00
20.00
45.00
45.00
20.00
15.00
73.80
106.00
29.90
30.00
85.00
315.00
45.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
45.00
30.00
129.90
11.00
40.00
69.80
45.00
17.00
45.00
80.00
175.00
60.00
45.00
45.00
133.00
680.00
2,721.40
RAZON SOCIAL
1 RAUL POZO
2 PERCY ROSALES
3 FREDY PARIGUANA
4 GILBERTO YAFAC
5 MIGUEL ANGEL TORRES
6 FERNADO BORJA
7 CHARLES SUEROS
DEPOSITO
TOTAL GASTOS JUSTIFICADOS
SALDO A FAVOR DE LA EMPRESA
S/.
S/.
3,422.45
3,422.45
DESCRIPCION
MONTO
$
$
$
$
$
$
$
100.00
100.00
100.00
100.00
80.00
80.00
100.00
VAM..
660.00
GASTOS JUSTIFICADOS
DEVOLUCION
DIFERENCIA
DEPOSITO
TOTAL GASTOS JUSTIFICADOS
SALDO A FAVOR DE LA EMPRES
TIPO DE DOCNUMERO
S/.
RAZON SOCIAL
3,422.45
DESCRIPCION
GASTOS
VIATICOS
VAN
SALDO JUSTIFICADO
DEVOLUCION
DIFERENCIA
S/.
S/.
3,422.45
3,401.40
S/.
21.05
$
S/.
2,741.40
660.00
S/.
3,401.40