Laporan Realisasi Anggaran Beban Usaha: Bandung Lodaya Periode S/D 30 November 2015

Kode : BGRCORE607025
Tgl Cetak : 04 DEC 2015

User Cetak : AR225460
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BEBAN USAHA
Hal : 1
BANDUNG LODAYA
PERIODE S/D 30 NOVEMBER 2015
AKUN
NAMA AKUN
(a)
(b)
PROG
(c)
ANGGARAN RKAT
2015
(d)
PERGESERAN
ANGGARAN
(e)
ANGGARAN
SETELAH GESER
BYMHD
(f)
(g)
REALISASI ANGGARAN
ANGGARAN S/D
BULAN LAPORAN
S/D BULAN LALU
BULAN INI
BYMHD
S/D BULAN INI
SALDO
ANGGARAN
(h)
(i)
(j)
(k)
(l = i + j + k)
(m = f + g - l)
PERSENTASE (%)
(n = l / (f+g))
(o = l / h)
BEBAN USAHA
BEBAN PENYULUHAN DAN PEMBINAAN
BEBAN PERLUASAN KEPESERTAAN
5703010100 BEBAN PENDATAAN POTENSI
BPJS
3,000,000.00
0.00
3,000,000.00
0.00
2,750,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,000,000.00
0.00
0.00
5703010200 BEBAN PENYULUHAN
BPJS
46,610,880.00
30,785,000.00
77,395,880.00
0.00
73,511,640.00
47,621,215.00
2,494,250.00
0.00
50,115,465.00
27,280,415.00
64.75
68.17
5703010300 BEBAN ADMINISTRASI PESERTA
BPJS
22,644,120.00
0.00
22,644,120.00
0.00
20,757,110.00
12,870,000.00
0.00
0.00
12,870,000.00
9,774,120.00
56.84
62.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5703010402 BEBAN PERLUASAN SEKTOR KHUSUS - TK MANDIRI
BPJS
22,438,800.00
0.00
22,438,800.00
0.00
20,568,900.00
14,992,000.00
0.00
0.00
14,992,000.00
7,446,800.00
66.81
72.89
5703010403 BEBAN PERLUASAN SEKTOR KHUSUS - PERORANGAN
BPJS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
94,693,800.00
30,785,000.00
125,478,800.00
0.00
117,587,650.00
75,483,215.00
2,494,250.00
0.00
77,977,465.00
47,501,335.00
62.14
66.31
0.00
5703010401 BEBAN PERLUASAN SEKTOR KHUSUS - JASA KONSTRUK BPJS
TOTAL BEBAN PERLUASAN KEPESERTAAN

BEBAN PEMBINAAN KEPESERTAAN
5703010501 BEBAN JASA PUNGUT SEKTOR KHUSUS - TK MANDIRI
BPJS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5703020000 BEBAN PEMBINAAN KEPESERTAAN
BPJS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5703020100 BEBAN PEMBINAAN ADMINISTRASI
BPJS
118,754,290.00
29,140,200.00
147,894,490.00
0.00
137,998,299.17
138,443,220.00
1,200,000.00
0.00
139,643,220.00
8,251,270.00
94.42
101.19
5703020200 BEBAN PEMBINAAN ADMINISTRASI - KSO
BPJS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5703020300 BEBAN PEMBINAAN ADMINISTRASI - KF
BPJS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5703020400 BEBAN PENYELESAIAN KASUS JAMINAN
BPJS
13,440,000.00
0.00
13,440,000.00
0.00
12,320,000.00
11,530,000.00
200,000.00
0.00
11,730,000.00
1,710,000.00
87.28
95.21
5703020500 BEBAN ADMINISTRASI PENCAIRAN PIUTANG IURAN
BPJS
14,088,572.51
0.00
14,088,572.51
0.00
12,914,524.80
0.00
0.00
0.00
0.00
14,088,572.51
0.00
0.00
5703020701 BEBAN PEMBINAAN SEKTOR KHUSUS - JASA KONSTRUK BPJS
9,362,903.74
0.00
9,362,903.74
0.00
8,582,661.76
5,465,000.00
0.00
0.00
5,465,000.00
3,897,903.74
58.37
63.67
5703020702 BEBAN PEMBINAAN SEKTOR KHUSUS - TK MANDIRI
BPJS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5703020703 BEBAN PEMBINAAN SEKTOR KHUSUS - PERORANGAN
BPJS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5708050500 BEBAN JASA TENAGA BANTUAN
BPJS
514,800,000.00
46,517,186.00
561,317,186.00
0.00
518,417,186.00
439,763,638.00
38,947,816.00
0.00
478,711,454.00
82,605,732.00
85.28
92.34
5804120202 BEBAN JASA PUNGUT TK MANDIRI/LHK - NON JHT
BPJS
4,832,169.07
0.00
4,832,169.07
0.00
4,429,488.31
0.00
0.00
0.00
0.00
4,832,169.07
0.00
0.00
675,277,935.32
75,657,386.00
750,935,321.32
0.00
694,662,160.04
595,201,858.00
40,347,816.00
0.00
635,549,674.00
115,385,647.32
84.63
91.49
TOTAL BEBAN PEMBINAAN KEPESERTAAN

BEBAN HUMAS
5703040100 BEBAN PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI
BPJS
12,000,000.00
58,163,841.00
70,163,841.00
0.00
69,163,841.00
69,025,238.00
0.00
0.00
69,025,238.00
1,138,603.00
98.38
99.80
5703040200 BEBAN PAMERAN
BPJS
11,000,000.00
(6,000,000.00)
5,000,000.00
0.00
4,083,333.33
4,522,700.00
0.00
0.00
4,522,700.00
477,300.00
90.45
110.76
5803010000 BEBAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN (C BPJS

TOTAL BEBAN HUMAS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
23,000,000.00
52,163,841.00
75,163,841.00
0.00
73,247,174.33
73,547,938.00
0.00
0.00
73,547,938.00
1,615,903.00
97.85
100.41
BEBAN PERJALANAN DINAS

5703030100 BEBAN PERJALANAN DINAS INSPEKSI
BPJS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5703030200 BEBAN PERJALANAN DINAS KONSULTASI
BPJS
28,480,000.00
2,640,000.00
31,120,000.00
0.00
28,746,666.67
26,265,401.00
0.00
0.00
26,265,401.00
4,854,599.00
84.40
91.37
5703030300 BEBAN PERJALANAN DINAS KOORDINASI
BPJS
14,240,000.00
5,075,000.00
19,315,000.00
0.00
18,128,333.33
15,283,926.00
800,000.00
0.00
16,083,926.00
3,231,074.00
83.27
88.72
5703030400 BEBAN PERJALANAN DINAS MENGGUNAKAN TRAVEL MA BPJS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
42,720,000.00
7,715,000.00
50,435,000.00
0.00
46,875,000.00
41,549,327.00
800,000.00
0.00
42,349,327.00
8,085,673.00
83.97
90.35
TOTAL BEBAN PERJALANAN DINAS

BEBAN REPRESENTASI PEJABAT
5703050100 BEBAN REPRESENTASI PEJABAT PUSAT
BPJS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5703050200 BEBAN REPRESENTASI PEJABAT DAERAH
BPJS
36,000,000.00
0.00
36,000,000.00
0.00
33,000,000.00
29,988,101.00
2,267,753.00
0.00
32,255,854.00
3,744,146.00
89.60
97.75
TOTAL BEBAN REPRESENTASI PEJABAT
TOTAL BEBAN PENYULUHAN DAN PEMBINAAN
36,000,000.00
0.00
36,000,000.00
0.00
33,000,000.00
29,988,101.00
2,267,753.00
0.00
32,255,854.00
3,744,146.00
89.60
97.75
871,691,735.32
166,321,227.00
1,038,012,962.32
0.00
965,371,984.38
815,770,439.00
45,909,819.00
0.00
861,680,258.00
176,332,704.32
83.01
89.26
BEBAN MANAJEMEN
BEBAN DIREKSI
5701010100 BEBAN PENGHASILAN DIREKSI
BPJS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5701010200 BEBAN TUNJANGAN PERUMAHAN DIREKSI
BPJS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5701010300 BEBAN TUNJANGAN KENDARAAN DIREKSI
BPJS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5701010400 BEBAN TUNJANGAN KESEHATAN DIREKSI
BPJS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5701010500 BEBAN TUNJANGAN CUTI DIREKSI
BPJS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Hal : 2
BANDUNG LODAYA
AKUN
NAMA AKUN
(a)
(b)
PROG
(c)
ANGGARAN RKAT
2015
(d)
PERGESERAN
ANGGARAN
(e)
ANGGARAN
SETELAH GESER
BYMHD
(f)
(g)
REALISASI ANGGARAN
ANGGARAN S/D
BULAN LAPORAN
S/D BULAN LALU
BULAN INI
BYMHD
S/D BULAN INI
SALDO
ANGGARAN
(h)
(i)
(j)
(k)
(l = i + j + k)
(m = f + g - l)
PERSENTASE (%)
(n = l / (f+g))
(o = l / h)
BEBAN USAHA
BEBAN MANAJEMEN
BEBAN DIREKSI
5701010600 BEBAN ASURANSI DIREKSI
BPJS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5701010700 BEBAN REPRESENTASI DIREKSI
BPJS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5701010800 BEBAN PERJALANAN DINAS DIREKSI
BPJS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5701010900 BEBAN PENGGANTIAN LANGGANAN DIREKSI
BPJS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5701011000 HONOR PENASEHAT DIREKSI
BPJS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5701011100 HONOR KOMITE INVESTASI
BPJS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5701011200 TUNJANGAN HARI RAYA DIREKSI
BPJS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL BEBAN DIREKSI

BEBAN DEWAN KOMISARIS
5701020100 BEBAN HONORARIUM DEWAN PENGAWAS
BPJS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5701020200 BEBAN PERJALANAN DINAS DEWAN PENGAWAS
BPJS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5701020300 BEBAN TUNJANGAN KESEHATAN DEWAN PENGAWAS
BPJS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5701020400 BEBAN TUNJANGAN TRANSPORTASI DEWAN PENGAWA
BPJS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5701020500 BEBAN TUNJANGAN PERUMAHAN DEWAN PENGAWAS
BPJS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5701020600 BEBAN HONOR STAF DEWAN PENGAWAS
BPJS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5701020700 TUNJANGAN HARI RAYA DEWAN PENGAWAS
BPJS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5701020800 BEBAN ASURANSI DEWAN PENGAWAS
BPJS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5701020900 BEBAN TUNJANGAN CUTI DEWAN PENGAWAS
BPJS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5701021000 BEBAN REPRESENTASI DEWAN PENGAWAS
BPJS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5701021100 BEBAN PENGGANTIAN LANGGANAN DEWAN PENGAWA
BPJS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5701021200 BEBAN RENCANA DAN PENGEMBANGAN DEWAN PENGA BPJS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5802020000 BEBAN INSENTIF DEWAN PENGAWAS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
BPJS
TOTAL BEBAN DEWAN KOMISARIS

BEBAN MANAJEMEN LAIN
5701030100 PAKAIAN DINAS MANAJEMEN
BPJS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5701030200 PPH 21 MANAJEMEN BEBAN PERUSAHAAN
BPJS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5701030300 BEBAN PENGEMBANGAN DIREKSI DAN DEWAN PENGAW BPJS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,102,771,560.00
6,300,000.00
1,109,071,560.00
0.00
1,017,173,930.00
806,324,400.00
91,920,600.00
0.00
898,245,000.00
210,826,560.00
80.99
88.31
1,102,771,560.00
6,300,000.00
1,109,071,560.00
0.00
1,017,173,930.00
806,324,400.00
91,920,600.00
0.00
898,245,000.00
210,826,560.00
80.99
88.31
TOTAL BEBAN MANAJEMEN LAIN
TOTAL BEBAN MANAJEMEN

BEBAN PERSONIL
BEBAN GAJI DAN HONOR
5702010100 GAJI
BPJS
TOTAL BEBAN GAJI DAN HONOR

BEBAN TUNJANGAN TUNJANGAN POKOK
5702020100 TUNJANGAN STRUKTURAL
BPJS
160,800,000.00
0.00
160,800,000.00
0.00
147,400,000.00
138,500,000.00
14,300,000.00
0.00
152,800,000.00
8,000,000.00
95.02
103.66
5702020200 TUNJANGAN JOB TITLE
BPJS
1,722,300,000.00
0.00
1,722,300,000.00
0.00
1,578,775,000.00
1,270,915,000.00
150,734,000.00
0.00
1,421,649,000.00
300,651,000.00
82.54
90.05
5702020300 TUNJANGAN KEMAHALAN SETEMPAT
BPJS
823,644,000.00
0.00
823,644,000.00
0.00
755,007,000.00
613,461,600.00
70,754,400.00
0.00
684,216,000.00
139,428,000.00
83.07
90.62
5702020400 TUNJANGAN KHUSUS
BPJS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5702020500 TUNJANGAN KASIR
BPJS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5702020600 TUNJANGAN APRESIASI MPP
BPJS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5702031100 BEBAN PENGGANTIAN SW RMH JBT KADIV/KARO/KKANW BPJS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,500,000.00
0.00
0.00
1,500,000.00
(1,500,000.00)
0.00
0.00
5702031200 BEBAN PENGGANTIAN SEWA RUMAH JABATAN KAUR/KA BPJS
43,200,000.00
0.00
43,200,000.00
0.00
39,600,000.00
28,800,000.00
7,200,000.00
0.00
36,000,000.00
7,200,000.00
83.33
90.91
5702031300 BEBAN PENGGANTIAN LANGGANAN KADIV/KARO/KAKANWBPJS
18,000,000.00
0.00
18,000,000.00
0.00
16,500,000.00
13,500,000.00
1,500,000.00
0.00
15,000,000.00
3,000,000.00
83.33
90.91
5702031400 BEBAN PENGGANTIAN LANGGANAN KAUR/KABAG/KABID BPJS
43,200,000.00
7,200,000.00
50,400,000.00
0.00
46,800,000.00
43,200,000.00
0.00
0.00
43,200,000.00
7,200,000.00
85.71
92.31
Hal : 3
BANDUNG LODAYA
AKUN
NAMA AKUN
(a)
(b)
PROG
(c)
ANGGARAN RKAT
2015
(d)
PERGESERAN
ANGGARAN
(e)
ANGGARAN
SETELAH GESER
BYMHD
(f)
(g)
REALISASI ANGGARAN
ANGGARAN S/D
BULAN LAPORAN
S/D BULAN LALU
BULAN INI
BYMHD
S/D BULAN INI
SALDO
ANGGARAN
(h)
(i)
(j)
(k)
(l = i + j + k)
(m = f + g - l)
PERSENTASE (%)
(n = l / (f+g))
(o = l / h)
BEBAN USAHA
BEBAN PERSONIL
BEBAN TUNJANGAN TUNJANGAN POKOK
TOTAL BEBAN TUNJANGAN TUNJANGAN POKOK
2,811,144,000.00
7,200,000.00
2,818,344,000.00
0.00
2,584,082,000.00
2,109,876,600.00
244,488,400.00
0.00
2,354,365,000.00
463,979,000.00
83.54
91.11
0.00
BEBAN TUNJANGAN TAMBAHAN

5702020700 TUNJANGAN PERALIHAN STRUKTURAL/KASIR
BPJS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5702020800 TUNJANGAN PROFESI
BPJS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5702030100 TUNJANGAN CUTI PEGAWAI
BPJS
371,044,000.00
0.00
371,044,000.00
0.00
340,123,666.67
261,722,000.00
0.00
0.00
261,722,000.00
109,322,000.00
70.54
76.95
5702030200 TUNJANGAN HARI RAYA KEAGAMAAN
BPJS
660,566,000.00
(108,751,333.00)
551,814,667.00
0.00
496,767,500.33
398,411,000.00
0.00
0.00
398,411,000.00
153,403,667.00
72.20
80.20
5702030300 PAKAIAN DINAS
BPJS
0.00
57,100,000.00
57,100,000.00
0.00
57,100,000.00
56,500,000.00
600,000.00
0.00
57,100,000.00
0.00
100.00
100.00
5702030500 UANG DUKA
BPJS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5702030600 UANG MAKAN
BPJS
336,000,000.00
46,265,000.00
382,265,000.00
0.00
354,265,000.00
306,345,000.00
0.00
0.00
306,345,000.00
75,920,000.00
80.14
86.47
5702030700 PPH PSL.21 BEBAN PERUSAHAAN
BPJS
1,109,156,892.00
0.00
1,109,156,892.00
0.00
1,016,727,151.00
508,937,819.00
56,978,228.02
0.00
565,916,047.02
543,240,844.98
51.02
55.66
5702030800 PENGHARGAAN PENGABDIAN
BPJS
0.00
63,628,000.00
63,628,000.00
0.00
63,628,000.00
63,628,000.00
0.00
0.00
63,628,000.00
0.00
100.00
100.00
5702030900 BEBAN CHECK UP PEGAWAI
BPJS
45,000,000.00
0.00
45,000,000.00
0.00
45,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
45,000,000.00
0.00
0.00
5702031000 TUNJANGAN KOMPETENSI KARYAWAN
BPJS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
638,440,872.00
0.00
0.00
638,440,872.00
(638,440,872.00)
0.00
0.00
5702031500 BEBAN SUBSIDI PINJAMAN PERUMAHAN
BPJS
6,000,000.00
48,600,000.00
54,600,000.00
0.00
54,100,000.00
31,000,000.00
3,800,000.00
0.00
34,800,000.00
19,800,000.00
63.74
64.33
2,527,766,892.00
106,841,667.00
2,634,608,559.00
0.00
2,427,711,318.00
2,264,984,691.00
61,378,228.02
0.00
2,326,362,919.02
308,245,639.98
88.30
95.83
TOTAL BEBAN TUNJANGAN TAMBAHAN

BEBAN JAMINAN SOSIAL/JPK TAMBAHAN/PENSIUN PEGAWAI
5702040100 BEBAN PROGRAM BPJS KETENAGAKERJAAN
BPJS
161,523,459.74
0.00
161,523,459.74
0.00
148,063,171.43
0.00
0.00
0.00
0.00
161,523,459.74
0.00
0.00
5702040300 BEBAN JPK TAMBAHAN
BPJS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5702040400 BEBAN SUBSIDI PERAWATAN DAN PENGOBATAN
BPJS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5702040500 BEBAN PENSIUN MANFAAT PASTI
BPJS
154,388,018.40
0.00
154,388,018.40
0.00
141,522,350.20
0.00
0.00
0.00
0.00
154,388,018.40
0.00
0.00
5702040600 BEBAN PSL PENSIUN
BPJS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5702040700 BEBAN TUNJANGAN HARI TUA 4 %
BPJS
152,380,622.40
0.00
152,380,622.40
0.00
139,682,237.20
0.00
0.00
0.00
0.00
152,380,622.40
0.00
0.00
5702040800 BEBAN PSL THT 4 %
BPJS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5702040900 BEBAN AKDHK
BPJS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5702041000 BEBAN IMBALAN KERJA JANGKA PANJANG LAIN
BPJS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
468,292,100.54
0.00
468,292,100.54
0.00
429,267,758.83
0.00
0.00
0.00
0.00
468,292,100.54
0.00
0.00
TOTAL BEBAN JAMINAN SOSIAL/JPK TAMBAHAN/PENSIUN PEGAWAI

BEBAN PEMBINAAN PEGAWAI
5702050100 BEBAN PEMBINAAN JASMANI
BPJS
19,600,000.00
0.00
19,600,000.00
0.00
17,966,666.67
5,754,680.00
857,050.00
0.00
6,611,730.00
12,988,270.00
33.73
36.80
5702050200 BEBAN PEMBINAAN ROHANI
BPJS
11,200,000.00
0.00
11,200,000.00
0.00
10,266,666.67
9,882,275.00
0.00
0.00
9,882,275.00
1,317,725.00
88.23
96.26
5702050300 PENANGANAN KASUS PEGAWAI
BPJS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
30,800,000.00
0.00
30,800,000.00
0.00
28,233,333.33
15,636,955.00
857,050.00
0.00
16,494,005.00
14,305,995.00
53.55
58.42
TOTAL BEBAN PEMBINAAN PEGAWAI

BEBAN PENERIMAAN DAN PENEMPATAN
5702060100 BEBAN PENERIMAAN PEGAWAI
BPJS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5702060200 BEBAN MUTASI PEGAWAI
BPJS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL BEBAN PENERIMAAN DAN PENEMPATAN

BEBAN PERSONIL LAINNYA
5702070100 BEBAN LEMBUR
BPJS
6,000,000.00
0.00
6,000,000.00
0.00
5,500,000.00
4,700,000.00
0.00
0.00
4,700,000.00
1,300,000.00
78.33
85.45
5702070200 BEBAN PIKET
BPJS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL BEBAN PERSONIL LAINNYA
TOTAL BEBAN PERSONIL
TOTAL BEBAN USAHA
6,000,000.00
0.00
6,000,000.00
0.00
5,500,000.00
4,700,000.00
0.00
0.00
4,700,000.00
1,300,000.00
78.33
85.45
6,946,774,552.54
120,341,667.00
7,067,116,219.54
0.00
6,491,968,340.16
5,201,522,646.00
398,644,278.02
0.00
5,600,166,924.02
1,466,949,295.52
79.24
86.26
Hal : 4
BANDUNG LODAYA
AKUN
NAMA AKUN
(a)
(b)
PROG
(c)
ANGGARAN RKAT
2015
(d)
PERGESERAN
ANGGARAN
(e)
ANGGARAN
SETELAH GESER
BYMHD
(f)
(g)
REALISASI ANGGARAN
ANGGARAN S/D
BULAN LAPORAN
S/D BULAN LALU
BULAN INI
BYMHD
S/D BULAN INI
SALDO
ANGGARAN
(h)
(i)
(j)
(k)
(l = i + j + k)
(m = f + g - l)
PERSENTASE (%)
(n = l / (f+g))
(o = l / h)
BEBAN USAHA
BEBAN INSENTIF
5802010000 BEBAN INSENTIF DIREKSI
BPJS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5802030000 BEBAN INSENTIF KARYAWAN
BPJS
0.00
638,440,872.00
638,440,872.00
0.00
638,440,872.00
0.00
0.00
0.00
0.00
638,440,872.00
0.00
0.00
0.00
638,440,872.00
638,440,872.00
0.00
638,440,872.00
0.00
0.00
0.00
0.00
638,440,872.00
0.00
0.00
0.00
638,440,872.00
638,440,872.00
0.00
638,440,872.00
0.00
0.00
0.00
0.00
638,440,872.00
0.00
0.00
TOTAL
TOTAL BEBAN INSENTIF

BEBAN PENGEMBANGAN SDM
5704010000 BEBAN PROGRAM PENGEMBANGAN KARIR
BPJS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5704020000 BEBAN PROGRAM PENGEMBANGAN TEKNIS
BPJS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5704030000 BEBAN PROGRAM PENYEGARAN
BPJS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5704040000 BEBAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI DAN ASSESSMEN BPJS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5704050000 BEBAN PENYELENGGARAAN ASSESSMENT
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
BPJS
TOTAL
TOTAL BEBAN PENGEMBANGAN SDM

PENGHARGAAN PURNAJASA
5702030400 PENGHARGAAN PURNA JASA
BPJS
TOTAL
TOTAL PENGHARGAAN PURNAJASA

BEBAN PENYELESAIAN MASALAH HUKUM
5706010000 BEBAN PENYUSUNAN PRODUK HUKUM
BPJS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5706020000 BEBAN PROSES PENYELENGGARAAN HUKUM
BPJS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5706030000 BEBAN PENYELESAIAN MASALAH HUKUM
BPJS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL
TOTAL BEBAN PENYELESAIAN MASALAH HUKUM
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
BEBAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN
5707010000 BEBAN RENBANG BIDANG MANAJEMEN
BPJS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5707020000 BEBAN RENBANG BIDANG PROGRAM
BPJS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5707030000 BEBAN RENBANG KERJASAMA INTERNASIONAL
BPJS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5707040000 BEBAN RENBANG KERJASAMA KELEMBAGAAN
BPJS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5707050000 BEBAN PERPUSTAKAAN
BPJS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL
TOTAL BEBAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN

BEBAN UMUM/ADMINISTRASI
BEBAN PERLENGKAPAN KANTOR
5708010100 BEBAN CETAK
BPJS
90,484,368.20
20,000,000.00
110,484,368.20
0.00
105,960,150.33
106,907,600.00
0.00
0.00
106,907,600.00
3,576,768.20
96.76
100.89
5708010200 BEBAN FOTO COPY
BPJS
17,500,000.00
10,000,000.00
27,500,000.00
0.00
26,041,666.67
17,128,360.00
1,984,500.00
0.00
19,112,860.00
8,387,140.00
69.50
73.39
5708010300 BEBAN ALAT TULIS KANTOR
BPJS
19,004,820.16
3,000,000.00
22,004,820.16
0.00
20,421,085.15
15,955,850.00
1,294,700.00
0.00
17,250,550.00
4,754,270.16
78.39
84.47
5708010400 BEBAN PERLENGKAPAN KOMPUTER HABIS PAKAI (CONS BPJS
79,833,543.84
(10,000,000.00)
69,833,543.84
0.00
63,180,748.52
56,963,500.00
805,000.00
0.00
57,768,500.00
12,065,043.84
82.72
91.43
206,822,732.20
23,000,000.00
229,822,732.20
0.00
215,603,650.67
196,955,310.00
4,084,200.00
0.00
201,039,510.00
28,783,222.20
87.48
93.24
TOTAL BEBAN PERLENGKAPAN KANTOR
TOTAL BEBAN UMUM/ADMINISTRASI
TOTAL BEBAN USAHA
Hal : 5
BANDUNG LODAYA
AKUN
NAMA AKUN
(a)
(b)
PROG
(c)
ANGGARAN RKAT
2015
(d)
PERGESERAN
ANGGARAN
(e)
ANGGARAN
SETELAH GESER
BYMHD
(f)
(g)
REALISASI ANGGARAN
ANGGARAN S/D
BULAN LAPORAN
S/D BULAN LALU
BULAN INI
BYMHD
S/D BULAN INI
SALDO
ANGGARAN
(h)
(i)
(j)
(k)
(l = i + j + k)
(m = f + g - l)
PERSENTASE (%)
(n = l / (f+g))
(o = l / h)
BEBAN USAHA
BEBAN SEWA
5503060100 BEBAN BUNGA SEWA PEMBIAYAAN
BPJS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5708020100 BEBAN SEWA BANGUNAN KANTOR
BPJS
600,000,000.00
0.00
600,000,000.00
0.00
600,000,000.00
590,000,000.00
0.00
0.00
590,000,000.00
10,000,000.00
98.33
98.33
5708020200 BEBAN SEWA RUMAH JABATAN
BPJS
100,000,000.00
0.00
100,000,000.00
0.00
100,000,000.00
88,000,000.00
0.00
0.00
88,000,000.00
12,000,000.00
88.00
88.00
5708020300 BEBAN SEWA POLIKLINIK
BPJS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5708020400 BEBAN SEWA BANGUNAN LAIN
BPJS
80,000,000.00
0.00
80,000,000.00
0.00
80,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
80,000,000.00
0.00
0.00
5708020500 BEBAN SEWA KENDARAAN
BPJS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5708020600 BEBAN SEWA KOMPUTER
BPJS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5708020700 BEBAN SEWA PERALATAN LAINNYA
BPJS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
780,000,000.00
0.00
780,000,000.00
0.00
780,000,000.00
678,000,000.00
0.00
0.00
678,000,000.00
102,000,000.00
86.92
86.92
TOTAL BEBAN SEWA

BEBAN LANGGANAN
5708030100 BEBAN AIR
BPJS
36,000,000.00
0.00
36,000,000.00
0.00
33,000,000.00
12,054,090.00
(1,000,000.00)
0.00
11,054,090.00
24,945,910.00
30.71
33.50
5708030200 BEBAN LISTRIK
BPJS
192,240,000.00
(85,000,000.00)
107,240,000.00
0.00
91,220,000.00
78,077,264.00
20,487,390.00
0.00
98,564,654.00
8,675,346.00
91.91
108.05
5708030300 BEBAN TELEPON
BPJS
57,000,000.00
0.00
57,000,000.00
0.00
52,250,000.00
41,197,243.00
(565,334.00)
0.00
40,631,909.00
16,368,091.00
71.28
77.76
5708030400 BEBAN TELEX/FAX/TELEGRAM
BPJS
10,200,000.00
0.00
10,200,000.00
0.00
9,350,000.00
4,759,811.00
(150,772.00)
0.00
4,609,039.00
5,590,961.00
45.19
49.29
5708030500 BEBAN GAS
BPJS
1,000,000.00
0.00
1,000,000.00
0.00
916,666.67
568,000.00
0.00
0.00
568,000.00
432,000.00
56.80
61.96
5708030600 BEBAN MAJALAH/SURAT KABAR
BPJS
8,000,000.00
0.00
8,000,000.00
0.00
7,333,333.33
6,284,900.00
495,600.00
0.00
6,780,500.00
1,219,500.00
84.76
92.46
304,440,000.00
(85,000,000.00)
219,440,000.00
0.00
194,070,000.00
142,941,308.00
19,266,884.00
0.00
162,208,192.00
57,231,808.00
73.92
83.58
TOTAL BEBAN LANGGANAN

BEBAN PEMELIHARAAN AKTIVA
5708040100 BEBAN PEMELIHARAAN ASET
BPJS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5708040101 BEBAN PEMELIHARAAN BANGUNAN KANTOR
BPJS
149,000,000.00
(60,000,000.00)
89,000,000.00
0.00
76,583,333.33
61,794,011.00
4,918,388.00
0.00
66,712,399.00
22,287,601.00
74.96
87.11
5708040102 BEBAN PEMELIHARAAN RUMAH JABATAN
BPJS
3,500,000.00
0.00
3,500,000.00
0.00
3,208,333.33
1,103,000.00
740,000.00
0.00
1,843,000.00
1,657,000.00
52.66
57.44
5708040103 BEBAN PEMELIHARAAN BANGUNAN LAIN
BPJS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5708040104 BEBAN PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS
BPJS
46,500,000.00
0.00
46,500,000.00
0.00
42,625,000.00
14,448,175.00
1,051,600.00
0.00
15,499,775.00
31,000,225.00
33.33
36.36
5708040105 BEBAN PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR
BPJS
4,800,000.00
10,000,000.00
14,800,000.00
0.00
12,880,000.00
7,155,000.00
2,215,000.00
0.00
9,370,000.00
5,430,000.00
63.31
72.75
5708040106 BEBAN PEMELIHARAAN PERALATAN KOMPUTER
BPJS
19,200,000.00
0.00
19,200,000.00
0.00
17,280,000.00
6,462,000.00
0.00
0.00
6,462,000.00
12,738,000.00
33.66
37.40
5708040107 BEBAN PEMELIHARAAN PERALATAN LAINNYA
BPJS
13,500,000.00
0.00
13,500,000.00
0.00
6,750,000.00
6,345,000.00
0.00
0.00
6,345,000.00
7,155,000.00
47.00
94.00
236,500,000.00
(50,000,000.00)
186,500,000.00
0.00
159,326,666.67
97,307,186.00
8,924,988.00
0.00
106,232,174.00
80,267,826.00
56.96
66.68
TOTAL BEBAN PEMELIHARAAN AKTIVA

BEBAN PENGELOLAAN AKTIVA
5708040201 BEBAN PENGELOLAAN BANGUNAN KANTOR
BPJS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5708040202 BEBAN PENGELOLAAN RUMAH JABATAN
BPJS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5708040203 BEBAN PENGELOLAAN BANGUNAN LAIN
BPJS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5708040204 BEBAN PENGELOLAAN LAINNYA
BPJS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL BEBAN PENGELOLAAN AKTIVA

BEBAN RUMAH TANGGA DAN RAPAT
5708050000 BEBAN RUMAH TANGGA DAN RAPAT
BPJS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5708050100 BEBAN RUMAH TANGGA
BPJS
49,000,000.00
7,000,000.00
56,000,000.00
0.00
51,916,666.67
40,258,566.00
6,685,169.00
0.00
46,943,735.00
9,056,265.00
83.83
90.42
5708050200 BEBAN RAPAT DAN PERTEMUAN
BPJS
19,200,000.00
2,500,000.00
21,700,000.00
0.00
20,100,000.00
17,668,797.00
0.00
0.00
17,668,797.00
4,031,203.00
81.42
87.90
5708050300 BEBAN BAHAN BAKAR
BPJS
63,900,000.00
30,000,000.00
93,900,000.00
0.00
88,575,000.00
70,401,534.00
4,372,225.00
0.00
74,773,759.00
19,126,241.00
79.63
84.42
5708050400 BEBAN HGB
BPJS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
132,100,000.00
39,500,000.00
171,600,000.00
0.00
160,591,666.67
128,328,897.00
11,057,394.00
0.00
139,386,291.00
32,213,709.00
81.23
86.80
TOTAL BEBAN RUMAH TANGGA DAN RAPAT

BEBAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
5708060100 BEBAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
BPJS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5708060101 BEBAN PBB - BANGUNAN KANTOR
BPJS
9,000,000.00
0.00
9,000,000.00
0.00
9,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,000,000.00
0.00
0.00
5708060102 BEBAN PBB - RUMAH DINAS
BPJS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Hal : 6
BANDUNG LODAYA
AKUN
NAMA AKUN
(a)
(b)
PROG
(c)
ANGGARAN RKAT
2015
(d)
PERGESERAN
ANGGARAN
(e)
ANGGARAN
SETELAH GESER
BYMHD
(f)
(g)
REALISASI ANGGARAN
ANGGARAN S/D
BULAN LAPORAN
S/D BULAN LALU
BULAN INI
BYMHD
S/D BULAN INI
SALDO
ANGGARAN
(h)
(i)
(j)
(k)
(l = i + j + k)
(m = f + g - l)
PERSENTASE (%)
(n = l / (f+g))
(o = l / h)
BEBAN USAHA
BEBAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
5708060103 BEBAN PAJAK KENDARAAN
BPJS
0.00
0.00
0.00
0.00
19,350,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5708060104 BEBAN PAJAK KENDARAAN
BPJS
25,800,000.00
(2,000,000.00)
23,800,000.00
0.00
(2,000,000.00)
15,131,800.00
0.00
0.00
15,131,800.00
8,668,200.00
63.58
(756.59)
34,800,000.00
(2,000,000.00)
32,800,000.00
0.00
26,350,000.00
15,131,800.00
0.00
0.00
15,131,800.00
17,668,200.00
46.13
57.43
TOTAL BEBAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

BEBAN ASURANSI
5708060200 BEBAN ASURANSI
BPJS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5708060201 BEBAN ASURANSI BANGUNAN
BPJS
3,000,000.00
(1,900,000.00)
1,100,000.00
0.00
1,100,000.00
1,038,686.00
0.00
0.00
1,038,686.00
61,314.00
94.43
94.43
5708060202 BEBAN ASURANSI RUMAH DINAS
BPJS
3,000,000.00
(3,000,000.00)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5708060203 BEBAN ASURANSI KENDARAAN
BPJS
22,500,000.00
9,900,000.00
32,400,000.00
0.00
27,900,000.00
18,078,350.00
5,366,800.00
0.00
23,445,150.00
8,954,850.00
72.36
84.03
5708060204 BEBAN ASURANSI LAIN
BPJS
3,000,000.00
(3,000,000.00)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
31,500,000.00
2,000,000.00
33,500,000.00
0.00
29,000,000.00
19,117,036.00
5,366,800.00
0.00
24,483,836.00
9,016,164.00
73.09
84.43
50,000,000.00
86,000,000.00
0.00
83,000,000.00
66,574,310.00
1,891,280.00
0.00
68,465,590.00
17,534,410.00
79.61
82.49
10.96
TOTAL BEBAN ASURANSI

BEBAN KESEKRETARIATAN
5708070100 BEBAN PENGIRIMAN DOKUMEN
BPJS
36,000,000.00
5708070200 BEBAN KEARSIPAN
BPJS
13,940,000.00
0.00
13,940,000.00
0.00
12,778,333.33
1,401,000.00
0.00
0.00
1,401,000.00
12,539,000.00
10.05
5708070300 BEBAN PROTOKOLER
BPJS
2,500,000.00
(2,500,000.00)
0.00
0.00
(208,333.33)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
52,440,000.00
47,500,000.00
99,940,000.00
0.00
95,570,000.00
67,975,310.00
1,891,280.00
0.00
69,866,590.00
30,073,410.00
69.91
73.11
TOTAL BEBAN KESEKRETARIATAN

BEBAN PENGOLAHAN DATA
5708080100 BEBAN LISENSI PERANGKAT LUNAK
BPJS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5708080200 BEBAN PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN APLIKASI
BPJS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5708080300 BEBAN PEMELIHARAAN PERANGKAT LUNAK
BPJS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5708080400 BEBAN PEREKAMAN DATA
BPJS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5708080500 BEBAN JARINGAN/INTERNET
BPJS
12,000,000.00
21,307,000.00
33,307,000.00
0.00
32,307,000.00
9,586,157.00
884,672.00
0.00
10,470,829.00
22,836,171.00
31.44
32.41
12,000,000.00
21,307,000.00
33,307,000.00
0.00
32,307,000.00
9,586,157.00
884,672.00
0.00
10,470,829.00
22,836,171.00
31.44
32.41
TOTAL BEBAN PENGOLAHAN DATA

BEBAN ADMINISTRASI KEUANGAN
5708090100 BEBAN BANK
JPN
BPJS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,000,000.00
25,000,000.00
35,000,000.00
0.00
34,166,666.67
3,174,000.00
400,000.00
0.00
3,574,000.00
31,426,000.00
10.21
10.46
JHT
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
23,866,000.00
6,000.00
0.00
23,872,000.00
(23,872,000.00)
0.00
0.00
JKK
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,890,000.00
0.00
0.00
1,890,000.00
(1,890,000.00)
0.00
0.00
JKM
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
770,000.00
0.00
0.00
770,000.00
(770,000.00)
0.00
0.00
5708090200 BEBAN GIRO POS
BPJS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5708090300 BEBAN METERAI
JKK
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12,000.00
0.00
0.00
12,000.00
(12,000.00)
0.00
0.00
JKM
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12,000.00
0.00
0.00
12,000.00
(12,000.00)
0.00
0.00
JPN
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
JHT
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12,000.00
0.00
0.00
12,000.00
(12,000.00)
0.00
0.00
BPJS
60,000,000.00
0.00
60,000,000.00
0.00
55,000,000.00
16,928,000.00
15,540,000.00
0.00
32,468,000.00
27,532,000.00
54.11
59.03
5708090400 PPH JASA GIRO
BPJS
1,000,000.00
0.00
1,000,000.00
0.00
916,666.67
0.00
0.00
0.00
0.00
1,000,000.00
0.00
0.00
5708090500 BEBAN RUGI SELISIH KURS BEBAN USAHA
BPJS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
71,000,000.00
25,000,000.00
96,000,000.00
0.00
90,083,333.33
46,664,000.00
15,946,000.00
0.00
62,610,000.00
33,390,000.00
65.22
69.50
0.00
TOTAL BEBAN ADMINISTRASI KEUANGAN

BEBAN UMUM LAINNYA
5708100100 BEBAN KEMITRAAN
BPJS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5708100200 BEBAN DEKLARASI
BPJS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5708100300 BELANJA MODAL NON KAPITALISASI
BPJS
10,000,000.00
16,740,327.99
26,740,327.99
0.00
26,740,327.99
21,658,400.00
0.00
0.00
21,658,400.00
5,081,927.99
81.00
81.00
5708109900 BEBAN LAIN-LAIN
BPJS
TOTAL BEBAN UMUM LAINNYA
TOTAL BEBAN UMUM/ADMINISTRASI
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,000,000.00
16,740,327.99
26,740,327.99
0.00
26,740,327.99
21,658,400.00
0.00
0.00
21,658,400.00
5,081,927.99
81.00
81.00
1,871,602,732.20
38,047,327.99
1,909,650,060.19
0.00
1,809,642,645.32
1,423,665,404.00
67,422,218.00
0.00
1,491,087,622.00
418,562,438.19
78.08
82.40
Hal : 7
BANDUNG LODAYA
AKUN
(a)
NAMA AKUN
(b)
PROG
(c)
ANGGARAN RKAT
2015
(d)
PERGESERAN
ANGGARAN
(e)
ANGGARAN
SETELAH GESER
BYMHD
(f)
(g)
REALISASI ANGGARAN
ANGGARAN S/D
BULAN LAPORAN
S/D BULAN LALU
BULAN INI
BYMHD
S/D BULAN INI
SALDO
ANGGARAN
(h)
(i)
(j)
(k)
(l = i + j + k)
(m = f + g - l)
PERSENTASE (%)
(n = l / (f+g))
(o = l / h)
BEBAN USAHA
TOTAL BEBAN USAHA
9,690,069,020.06
963,151,093.99
10,653,220,114.05
0.00
9,905,423,841.86
7,440,958,489.00
511,976,315.02
0.00
7,952,934,804.02
2,700,285,310.03
74.65
80.29

Laporan Realisasi Anggaran Beban Usaha: Bandung Lodaya Periode S/D 30 November 2015

Загружено:

Сведения о документе

Оригинальное название

Авторское право

Доступные форматы

Поделиться этим документом

Поделиться или встроить документ

Параметры публикации

Этот документ был вам полезен?

Это неприемлемый материал?

Авторское право:

Доступные форматы

Laporan Realisasi Anggaran Beban Usaha: Bandung Lodaya Periode S/D 30 November 2015

Загружено:

Авторское право:

Доступные форматы

Kode : BGRCORE607025

Tgl Cetak : 04 DEC 2015

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BEBAN USAHA

S/D BULAN LALU

S/D BULAN INI

5703010200 BEBAN PENYULUHAN

5703010300 BEBAN ADMINISTRASI PESERTA

5703010402 BEBAN PERLUASAN SEKTOR KHUSUS - TK MANDIRI

5703010403 BEBAN PERLUASAN SEKTOR KHUSUS - PERORANGAN

5703010401 BEBAN PERLUASAN SEKTOR KHUSUS - JASA KONSTRUK BPJS

TOTAL BEBAN PERLUASAN KEPESERTAAN

5703020000 BEBAN PEMBINAAN KEPESERTAAN

5703020100 BEBAN PEMBINAAN ADMINISTRASI

5703020200 BEBAN PEMBINAAN ADMINISTRASI - KSO

5703020300 BEBAN PEMBINAAN ADMINISTRASI - KF

5703020400 BEBAN PENYELESAIAN KASUS JAMINAN

5703020500 BEBAN ADMINISTRASI PENCAIRAN PIUTANG IURAN

5703020701 BEBAN PEMBINAAN SEKTOR KHUSUS - JASA KONSTRUK BPJS

5703020702 BEBAN PEMBINAAN SEKTOR KHUSUS - TK MANDIRI

5703020703 BEBAN PEMBINAAN SEKTOR KHUSUS - PERORANGAN

5708050500 BEBAN JASA TENAGA BANTUAN

5804120202 BEBAN JASA PUNGUT TK MANDIRI/LHK - NON JHT

TOTAL BEBAN PEMBINAAN KEPESERTAAN

5703040200 BEBAN PAMERAN

5803010000 BEBAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN (C BPJS

BEBAN PERJALANAN DINAS

5703030200 BEBAN PERJALANAN DINAS KONSULTASI

5703030300 BEBAN PERJALANAN DINAS KOORDINASI

5703030400 BEBAN PERJALANAN DINAS MENGGUNAKAN TRAVEL MA BPJS

TOTAL BEBAN PERJALANAN DINAS

5703050200 BEBAN REPRESENTASI PEJABAT DAERAH

TOTAL BEBAN REPRESENTASI PEJABAT

TOTAL BEBAN PENYULUHAN DAN PEMBINAAN

5701010200 BEBAN TUNJANGAN PERUMAHAN DIREKSI

5701010300 BEBAN TUNJANGAN KENDARAAN DIREKSI

5701010400 BEBAN TUNJANGAN KESEHATAN DIREKSI

5701010500 BEBAN TUNJANGAN CUTI DIREKSI

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BEBAN USAHA

S/D BULAN LALU

S/D BULAN INI

5701010700 BEBAN REPRESENTASI DIREKSI

5701010800 BEBAN PERJALANAN DINAS DIREKSI

5701010900 BEBAN PENGGANTIAN LANGGANAN DIREKSI

5701011000 HONOR PENASEHAT DIREKSI

5701011100 HONOR KOMITE INVESTASI

5701011200 TUNJANGAN HARI RAYA DIREKSI

TOTAL BEBAN DIREKSI

5701020200 BEBAN PERJALANAN DINAS DEWAN PENGAWAS

5701020300 BEBAN TUNJANGAN KESEHATAN DEWAN PENGAWAS

5701020400 BEBAN TUNJANGAN TRANSPORTASI DEWAN PENGAWA

5701020500 BEBAN TUNJANGAN PERUMAHAN DEWAN PENGAWAS

5701020600 BEBAN HONOR STAF DEWAN PENGAWAS

5701020700 TUNJANGAN HARI RAYA DEWAN PENGAWAS

5701020800 BEBAN ASURANSI DEWAN PENGAWAS

5701020900 BEBAN TUNJANGAN CUTI DEWAN PENGAWAS

5701021000 BEBAN REPRESENTASI DEWAN PENGAWAS

5701021100 BEBAN PENGGANTIAN LANGGANAN DEWAN PENGAWA

5701021200 BEBAN RENCANA DAN PENGEMBANGAN DEWAN PENGA BPJS

5802020000 BEBAN INSENTIF DEWAN PENGAWAS

TOTAL BEBAN DEWAN KOMISARIS

5701030200 PPH 21 MANAJEMEN BEBAN PERUSAHAAN

5701030300 BEBAN PENGEMBANGAN DIREKSI DAN DEWAN PENGAW BPJS

TOTAL BEBAN MANAJEMEN LAIN