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CLAUSULAS
TEMA
INDICACIN
4.1
Requisitos
2 puntos
PUNTOS
PUNTOS
0.5
0.5
1.5
1.5
4.2
Poltica Ambiental
8 puntos
a)
b)
c)
Incluye un compromiso de cumplir con los req. legales aplic. y otros relacionados con sus aspectos amb.
d)
Proporciona el marco de referencia para establecer y revisar los objetivos y metas ambientales
e)
f)
Se comunica a todas las personas que trabajan para la organizacin o en nombre de ella
g)
CAPITULO
CLAUSULAS
TEMA
INDICACIN
PUNTOS
PUNTOS
identificados los aspectos ambientales de sus actividades, prod. y servicios que pueda controlar
Determinado los aspectos que tienen o pueden tener impactos significativos sobre el medio amb.
identifica y permite acceso a requisitos legales y otros relacionados con sus aspectos amb.
Metas documentadas?
4.3.1
Aspectos
Ambientales
b)
Procedimientos establecidos e implementados para id. y tener acceso a requisitos legales y otros
4.3.2
b)
Planificacin
4.3
Requisitos legales
a)
y otros
4.3.3
Para establecer y revisar los objetivos y metas considera las opiniones de las partes interesadas?
b)
16
16
CAPITULO
CLAUSULAS
TEMA
INDICACIN
PUNTOS
PUNTOS
Se asegura las competencias de los trabajadores que puedan causar imp. significativos y su formacin?
4.4.1
4.4.2
Recursos,
Funciones definidas, responsabilidad y autoridad info. documentada y comunicada?
funciones,
responsabilidad y
Existe representante de la Direccin? informacin est disponible?
autoridad
Competencia,
Procedimiento para toma de conciencia considerando:
formacin y toma
a) la importancia de la conformidad con la poltica ambiental, procedim. y requisitos del sistema
de conciencia
b)
los asp. amb. signific., los relacionados reales o potenciales y los beneficios de un mejor desempeo
c)
d)
4.4
Implementacin y Operacin
4.4.3
Comunicacin
a)
b)
Decisin documentada?
Diario Mural
- los elem. principales del sistema y su interaccin, as como la referencia a los doc. relacionados
- doc. y registros det. como necesarios para asegurar la eficacia de la planificacin, op. y control
4.4.4
Documentacin
4.4.5
Control de
documentos
a)
b)
c)
d)
e)
f)
asegura que se identifican los documentos de origen externo necesarios para el SGA
g)
Estn identificadas las operaciones y actividades asociadas con aspectos amb. Significativos
4.4.6
Control
Operacional
a)
procedim. documentados para controlar situaciones donde su ausencia podra desviar de poltica y objetivos
b)
c)
4.4.7
Preparacin y
respuesta ante
emergencias
a)
b)
Se revisa y modifica?
CAPITULO
Preparacin y
CLAUSULAS
TEMA
respuesta
ante
4.4.7
INDICACIN
PUNTOS
PUNTOS
37
35
emergencias
Se realizan pruebas?
42 puntos
CAPITULO
CLAUSULAS
TEMA
INDICACIN
PUNTOS
PUNTOS
Procedimientos establecidos e implementados para hacer seguimiento y medir las caract. de operaciones
4.5.1
Seguimiento y
Medicin
a)
b)
c)
1
No aplica
No aplica
4.5.2.1
4.5
Verificacin
4.5.2.2
4.5.3
4.5.4
4.5.5
Evaluacin del
cumplimiento
legal
No conformidad,
accin correctiva
y accin
preventiva
Control de
registros
Auditora Interna
0.5
Procedimiento establecido e implementado para tratar las N.C. reales o potenciales y tomar acciones
a)
define req. para la id. y correccin de las N.C. y toma de acciones para mitigar impactos amb.
b)
define req. para la investigacin de las N.C. determinando sus causas y tomando acciones preventivas
c)
d)
e)
permite identificar, almacenar, proteger, recuperar, especifica los tiempo de retencin y disposicin
a)
Trata las responsab. y requisitos para la planificar y realizar las auditorias, resultados y registros
b)
estadisticas
no aplican
23
13.5
se realizara en marzo
4.6
CLAUSULAS
CAPITULO
TEMA
INDICACIN
PUNTOS
PUNTOS
a)
resultados de auditorias internas y ev. de cumplimiento con los requisitos legales y otros
b)
c)
d)
e)
f)
g)
los cambios en las circunstancias, incluyendo los requisitos legales y otros en aspectos ambientales
h)
Incluyen los resultados TODAS las decisiones y acciones tomadas relacionadas con cambios?
18 puntos
115
Otras observaciones importantes:
Poltica ambiental
Objetivos
Metas
17
13
101.5
86
88%
75%
5/23/2015
colsultar a gricel
Se indica Alc.
5/23/2015
Matriz OK
5/23/2015
5/23/2015
Marzo se realiza simulacro
derramente de quimico
5/23/2015
Procedimiento Especifico n1
5/23/2015
PUNTAJE EMPRESA
10
18
42
27
18
115
8.5
16
37
23
17
101.5
% c um p lim ie nto
REQUISITO NORMATIVO
Requisitos y
Poltica
Ambiental
Planificacin
Implementac
in y
Operacin
Verificacin
requisitos
normativos
Requisito normativo
% cumplimiento
Revisin p
la Direcci
01:2004
CUMPLIMIENTO (%)
85%
89%
88%
85%
94%
88%
ificacin
Revisin por
la Direccin