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ESTANDAR WINDOWS
PROCESO DE CAPACITACION
DEFINICION DE DOCUMENTOS,
FORMULACION DE
PRESUPUESTO Y SALDOS
INICIALES
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SIIGO Dejando huella...........
TABLA DE CONTENIDO
TABLA DE CONTENIDO.......................................................................................2
1. INTRODUCCION...........................................................................3
2. DEFINICION DE DOCUMENTOS....................................................4
DOCUMENTOS............................................................................................5
FACTURA DE VENTA............................................................................................6
2.1.2 OTROS DATOS DE LA FACTURA ..........................................................10
2.1.3 REGISTRO DE COMPRAS..........................................................................12
2.1.4 COMPROBANTE DE EGRESO...................................................................16
2.1.5 RECIBO DE CAJA........................................................................................18
2.1.6 DEVOLUCIÓN DE FACTURA....................................................................21
2.2 GENERADOR DE DOCUMENTOS............................................................24
Fin del Documento.........................................................................30
Variables Disponibles.....................................................................30
3. PRESUPUESTO...........................................................................30
3.1 FORMULACION DE PRESUPUESTO.......................................................30
3.1.1 FORMULACION CONTABLE.....................................................................30
RECUERDE: Si se desea hacer la modificación del valor de alguna
cuenta presupuestada se debe ingresar por esta opción, digitar la
cuenta y el centro de costo que se quiere corregir y realizar los
mismos procedimientos para realizar el cambio.............................33
3.1.2 FORMULACION DE INVENTARIOS.........................................................33
RECUERDE: Una vez se hayan ejecutado los pasos anteriores, el
programa ubicará el cursor en el campo LIN – GRU - ELEMENTO,
para que se pueda ingresar el presupuesto del siguiente producto.
El programa guarda los presupuestos de forma automática y no es
necesario ejecutar ninguna opción adicional..................................35
Si se desea hacer la modificación del valor o de la cantidad de algun
producto presupuestado se debe ingresar por esta opción, digitar el
codigo del producto que se quiere corregir y realizar los mismos
procedimientos para realizar el cambio..........................................35
3.1.3 FORMULACION DEL PRESUPUESTO COMERCIAL.............................35
4. SALDOS INICIALES....................................................................38
4.1 SALDOS INICIALES DE DISPONIBLE...................................................39
4.2 SALDOS INICIALES CARTERA..............................................................45
4.3 SALDOS INICIALES INVENTARIO........................................................47
4.4 SALDOS INICIALES DE PROVEEDORES................................................50
4.5 OTROS ASPECTOS A TENER EN CUENTA PARA INCLUIR SALDOS
INICIALES.................................................................................................52
5. FUNCIONALIDADES DE LA ENTRADA DE COMPROBANTES..........54
5.1 CONSULTA DE COMPROBANTES...........................................................54
6. TALLER......................................................................................56
6.1 OBJETIVO............................................................................................57
DEFINICION DE DOCUMENTOS.................................................................57
INFORME DE DEFINICION DE DOCUMENTOS..............................................59
6.2 TALLER DE GENERADOR DE DOCUMENTOS..........................................60
6.3 PRESUPUESTO.....................................................................................60
6.3.1 FORMULACION DE CUENTAS.................................................................60
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ENERO.......................................................................................................60
ENERO.......................................................................................................60
ENERO.......................................................................................................61
FORMULACION DE INVENTARIOS..................................................................61
ENERO.......................................................................................................61
ENERO.......................................................................................................62
6.3.3 PRESUPUESTO COMERCIAL....................................................................62
ENERO.......................................................................................................62
SALDOS INICIALES .................................................................................63
DISPONIBLE..........................................................................................................63
6.4.2 CARTERA o CUENTAS POR COBRAR ....................................................64
6.4.3 INVENTARIOS.............................................................................................66
TABLA DATOS GENERALES........................................................................66
6.4.4 PROVEEDORES o CUENTAS POR PAGAR..............................................67
1. INTRODUCCION
Por ultimo trataremos el tema de los saldos iniciales en donde muchas empresas
tienen contabilidad y como arrancar con SIIGO para una optima informacion y
ademas oportuna.
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2. DEFINICION DE DOCUMENTOS
Tipo de documento: SIIGO cuenta con 18 tipos de documentos que tienen como
objetivo organizar la información de la empresa, utilizando formatos propios para
cada uno de ellos.
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DOCUMENTOS
A – Ajustes x Inf.: Documento que permite contabilizar los ajustes por inflacion
de activos fijos o propiedad, planta y equipo, inventarios, diferidos y demas
partidas ajustables por inflacion. Ademas este tipo de documento permite
contabilizar los ajustes por diferencia en cambio cuando tenemos manejo de
moneda extranjera.
C – Nota Credito: Documento que permite tener control contable de las notas
credito bancarias o tener control de las devoluciones de factura cuando no son
dentro del mismo periodo contable con el fin de afectar los costos de forma manual.
D – Nota Debito: Documento que permite tener control contable de las notas
debito bancarias o tener control de las devoluciones de mercancias de la empresa
hacia los proveedores.
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L – Otros: Documento que permite tener control contable a los demas conceptos
que no aparecen en este listado. Ejemplo: Consignaciones, Nomina, Parafiscales,
Provisiones, Depreciaciones, Amortizaciones, Cierre de año, Saldos iniciales, etc.
FACTURA DE VENTA
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Estos cruces entre varios documentos pueden ser implementados según los
procesos y necesidades de cada compañía:
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Dentro los documentos tipo P se pueden definir hasta 999 comprobantes diferentes,
que pueden ser utilizados para las diferentes compras de inventarios, compras de
activos fijos y demás causaciones que representen una deuda adquirida con un
tercero.
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Estos cruces entre varios documentos pueden ser implementados según los
procesos y necesidades de cada compañía:
Registro de Compra
O. de compra Nota de Entrada
Imp. Certificado. Seleccione la casilla si quiere que una vez se realice una
contabilización genere el certificado de retención de ese documento.
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Cuenta Banco. Digite el código de la cuenta del Banco que más utilice para
girar, este código se puede modificar en la elaboración del comprobante de
egreso.
Finalmente se deben contestar las últimas dos preguntas que genera el sistema:
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Finalmente se deben contestar las últimas dos preguntas que genera el sistema:
Para definir este tipo de documento, se deben tener en cuenta los mismos
parámetros de la Factura de venta.
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El sistema pregunta usa generador a lo cual se le debe indicar que SI para esto se
debe dar clic en la opción.
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NOTA:
Debe ubicarse en las Líneas y Columnas respectiva donde se asigna una variable,
para empezar a crear el formato del documento.
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Edita leyenda
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Imprime Prototipo
Realiza una impresión del prototipo del documento que se esté parametrizando.
Variables Disponibles
3. PRESUPUESTO
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Mes a Mes: Para asignar el presupuesto Mes a Mes se debe presionar la tecla de
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Ponderado (Total del Año): Para ejecutar esta opción se debe digitar el valor total
anual del presupuesto de la cuenta, presionar “Enter” y posteriormente presionar
la tecla de función F3 o dar clic en el ícono para que el programa divida la cifra
en doce (12) y asigne un valor igual a cada uno de los meses del año.
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Mes a Mes. Para asignar el presupuesto mes a mes, se debe dar clic sobre el
icono ó presionar la tecla de función F2, cuando el cursor esté ubicado en el
campo de Total Presupuesto, en la columna Cantidad, y el programa ubicará
luego el cursor en el mes de enero, para que se registren las cantidades a
presupuestar en cada uno de los meses. Esta opción aplica cuando el valor del
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Mes a Mes. Para asignar el presupuesto mes a mes, se debe dar clic sobre el
icono o presionar la tecla de función F2 cuando el cursor esté ubicado en el
campo de Total Presupuesto, en la columna Valor y el programa ubicará el
cursor en el mes de enero, para que se registre el valor del presupuesto en
cada uno de los meses. Esta opción de presupuesto aplica cuando el valor del
presupuesto es diferente en todos los meses o cuando únicamente se tienen
presupuestados algunos meses del año.
RECUERDE: Una vez se hayan ejecutado los pasos anteriores, el programa ubicará
el cursor en el campo LIN – GRU - ELEMENTO, para que se pueda ingresar el
presupuesto del siguiente producto. El programa guarda los presupuestos de
forma automática y no es necesario ejecutar ninguna opción adicional.
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Mes a Mes. Para asignar el presupuesto mes a mes, se debe dar clic sobre el
icono ó presionar la tecla de función F2, cuando el cursor esté ubicado en el
campo de Total Presupuesto, en la columna Cantidad, y el programa ubicará
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Mes a Mes. Para asignar el presupuesto mes a mes, se debe dar clic sobre el
icono o presionar la tecla de función F2 cuando el cursor esté ubicado en el
campo de Total Presupuesto, en la columna Valor y el programa ubicará el
cursor en el mes de enero, para que se registre el valor del presupuesto en
cada uno de los meses. Esta opción de presupuesto aplica cuando el valor del
presupuesto es diferente en todos los meses o cuando únicamente se tienen
presupuestados algunos meses del año.
4. SALDOS INICIALES
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Los saldos iniciales corresponden a la información del Balance General con el que
arranca la compañía, a partir de la cual, se incluye el movimiento diario de la
misma.
Corresponde a los saldos iniciales de disponible todas las cuentas que registran los
recursos de liquidez inmediata total o parcial con que cuenta el ente economico y
puede utilizar para fines generales o especificos; dentro de los cuales podemos
mencionar la Caja, los Depositos en Bancos y otras entidades financieras.
Para incluir los saldos iniciales se debe ingresar por la ruta: Contabilidad –
Generacion de comprobantes - Entrada de Comprobantes.
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RECUERDE: Se debe incluir el saldo inicial de cada una de las cuentas que hacen
parte del Balance General.
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Para incluir los saldos iniciales de cartera se debe tener discriminada una a una las
facturas de cada uno de los clientes con sus respectivas fechas de vencimiento y el
valor de cada uno de sus respectivos vencimientos. Estas facturas deben ser tanto
las que estén vencidas como las que estén por vencer.
RECUERDE: Para incluir los saldos iniciales de cartera seguiremos por la misma
ruta que trabajamos los saldos iniciales de Disponible: Contabilidad –
Generación de comprobante – Entrada de comprobantes.
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Para el ingreso de saldos iniciales de cartera se debe hacer que en cada secuencia
se discrimine, cliente por cliente, factura por factura y vencimiento por
vencimiento.
Para incluir los saldos de inventario es necesario tener discriminados los productos
con su respectivo nombre, código o referencia, las cantidades por cada una de las
bodegas que se manejen, el costo unitario y la valorización por cada producto.
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Una vez se tiene toda esta información, se debe ingresar a la opción de Entrada de
Comprobantes:
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Para incluir los saldos iniciales de proveedores se debe tener discriminada una a
una las facturas de cada uno de los proveedores con sus respectivas fechas de
vencimiento y el valor de cada uno de sus respectivos vencimientos. Estas facturas
deben ser tanto las que estén vencidas como las que estén por vencer.
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Se podrán incluir en forma opcional los valores de las cuentas de resultado, con el
fin de tener en cuenta los valores a nivel de ingresos, gastos y costos.
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En la parte inferior aparecerán tres opciones, las cuales son ANULA, BORRA O
IGNORA.
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ANULA: Esta opción se usa para anular documentos que no van a ser
utilizados posteriormente.
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6. TALLER
DEFINICION DE DOCUMENTOS,
FORMULACION DE
PRESUPUESTO Y SALDOS
INICIALES
SIIGO ESTÁNDAR
WINDOWS
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6.1 OBJETIVO
Ademas este taller permitira conocer como se definir los diferentes formatos
preimpresos utilizados en la empresa con el fin de acelerar la utilización del
programa y poder incluir la información en forma inmediata.
Al final de este proceso tendrá las herramientas necesarias para registrar y realizar
la formulación del presupuesto.
DEFINICION DE DOCUMENTOS
Descuentos Cargos
Descuento 417510 Fletes 423580
000000 000000
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Datos Complementarios
Impuesto Estándar Dto. x ítem S
Numero de Autorización de la DIAN 145787
Numeración Autorizada 87000 88000
Fecha de Autorización 2003/10/30
Recalcula el IVA en el Total No seleccione el campo
_________________________________
Tipo P Factura de Venta
Comprobante 001
Descripción COMPRAS INV.
Numeración Inicial 00001
Numeración Automática Seleccione el campo
Numero de Items 64
Pagina Completa Digite S
Numero de Copias 1
Titulo COMPROBANTE DE COMPRA DE INV.
Leyenda Seleccione el campo
Usa Generador No seleccione el campo
Actualiza e Imprime Seleccione el campo
Multiusuario No seleccione el campo
Redondea Cifras Seleccione el campo
Numero de Vencimientos 006
Cruza o.Compra/N.Ent/NoCruza No seleccione el campo
Obliga el Cruce No seleccione el campo
Actualiza Inventarios Seleccione el campo
Cuenta de Retención Dto. 3 Seleccione el campo
Imp. Cetif. No seleccione el campo
Iva a reg.simplif. 240830
Cuentas de ICA Retenido 236805
Cta.Retencion.IVA 236705
Descuentos Cargos
000000 000000
000000 000000
Retención 236540 IVA 16% 240810
______________________________________
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Tipo G Egresos
Comprobante 001
Descripción Comprobante de Egreso
Numeración Inicial 00001
Numeración Automática Seleccione el campo
Numero de Items 64
Pagina Completa Seleccione el campo
Numero de Copias 1
Titulo Comprobante de Egreso
Leyenda Seleccione el campo
Usa Generador No Seleccione el campo
Actualiza e Imprime Seleccione el campo
Multiusuario No Seleccione el campo
Redondea Cifras Seleccione el campo
Cuenta de Bancos 1110050101
__________________________________________
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6.3 PRESUPUESTO
MES VALOR
ENERO 5.500.000
FEBRERO 5.500.000
MARZO 5.500.000
ABRIL 5.500.000
MAYO 5.500.000
JUNIO 5.500.000
JULIO 5.500.000
AGOSTO 5.500.000
SEPTIEMBRE 5.500.000
OCTUBRE 5.500.000
NOVIEMBRE 5.500.000
DICIEMBRE 5.500.000
TOTAL 66.000.000
MES VALOR
ENERO 4.000.000
FEBRERO 4.000.000
MARZO 4.000.000
ABRIL 4.000.000
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MAYO 4.000.000
JUNIO 4.000.000
JULIO 5.000.000
AGOSTO 5.000.000
SEPTIEMBRE 5.000.000
OCTUBRE 5.000.000
NOVIEMBRE 7.000.000
DICIEMBRE 7.000.000
TOTAL 58.000.000
MES VALOR
ENERO 4.000.000
FEBRERO 4.000.000
MARZO 4.000.000
ABRIL 4.000.000
MAYO 5.000.000
JUNIO 5.000.000
JULIO 5.000.000
AGOSTO 5.000.000
SEPTIEMBRE 6.000.000
OCTUBRE 6.000.000
NOVIEMBRE 6.000.000
DICIEMBRE 6.000.000
TOTAL 60.000.000
FORMULACION DE INVENTARIOS
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AGOSTO 25 60.000.000
SEPTIEMBRE 25 60.000.000
OCTUBRE 25 60.000.000
NOVIEMBRE 25 60.000.000
DICIEMBRE 25 60.000.000
TOTAL 300 720.000.000
Presupuestar para vendedor 0002 el producto D.V.D Samsung con los siguientes
datos:
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SALDOS INICIALES
DISPONIBLE
CUENTA 1105050000
NATURALEZA Debito
NIT 800.100.200
DESCRIPCION Saldos iniciales disponible
VALOR 1050000
CUENTA 1105050000
NATURALEZA Debito
NIT 800.100.200
DESCRIPCION Saldos iniciales disponible (Digite la
tecla de funcion F2 para repetir la
descripción)
VALOR 1050000
CUENTA 1110050100
NATURALEZA Debito
DESCRIPCION Saldos iniciales disponible (Digite la
tecla de funcion F2 para repetir la
descripción)
VALOR 20000000
CUENTA 1110050200
NATURALEZA Debito
DESCRIPCION Saldos iniciales disponible (Digite la
tecla de funcion F2 para repetir la
descripción)
VALOR 12000000
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CUENTA 1120050100
NATURALEZA Debito
DESCRIPCION Saldos iniciales disponible (Digite la
tecla de funcion F2 para repetir la
descripción)
VALOR 2500000
CUENTA 9999990000
NATURALEZA Credito
DESCRIPCION Saldos iniciales disponible (Digite la
tecla de funcion F2 para repetir la
descripción)
VALOR 35500000
La Empresa de Capacitacion s.a tiene saldos en sus cuentas por cobrar, por esta
razon es necesario incluir las facturas pendientes por cobrar vencidas y por vencer
por cada uno de los clientes de la empresa.
CUENTA 1305050000
CENTRO DE COSTO 1
NIT NIT DEL CLIENTE (Ver recuadro inferior)
DATOS GENERALES Documento cruce
Fecha de vencimiento
NATURALEZA Debito
DESCRIPCION Saldos iniciales de cartera
VALOR Valor del documento
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MAXIMO
1305050000 830608862 ALMACEN F-001-87340-001 2003-12-01 D 1000000
SAN
ANDRESITO
1305050000 890546987 ALMACEN F-001-87454-001 2003-12-24 D 6400000
VENDO DE
TODO
1305050000 890546987 ALMACEN F-001-87460-001 2004-02-29 D 10000000
VENDO DE
TODO
9999990000 C 23025000
1. ESTADO DE CUENTA
A UN CORTE ANTERIOR N
NIT 860522232
2. MOVIMIENTO DE CARTERA
MES 12 a 12
NIT 890546987
A UN CORTE ANTERIOR N
CUENTA DESDE 1305050000
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6.4.3 INVENTARIOS
MATERIA PRIMA
PRODUCTOS TERMINADOS
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1. VALORIZACIÓN DE SALDOS
MES DE CORTE 12
PRODUCTO DESDE DIGITE ENTER
PRODUCTO HASTA DIGITE ENTER
COSTO UNITARIO VALOR DE ENTRADA U
DESEA IMPRIMIR SOLO LAS INCONSISTENCIAS N
DESEA CANTIDADES A 5 DECIMALES N
IMPRIME EN CARRO ANCHO N
Fn Impresora ENTER Archivo DIGITE ENTER (VER NOTA)
2. MOVIMIENTO CUENTAS
La Empresa de Capacitacion s.a tiene saldos en sus cuentas por cobrar, por esta
razon es necesario incluir las facturas pendientes por cobrar vencidas y por vencer
por cada uno de los clientes de la empresa.
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CUENTA 1305050000
CENTRO DE COSTO 1
NIT NIT DEL CLIENTE (Ver recuadro inferior)
DATOS GENERALES Documento cruce
Fecha de vencimiento
NATURALEZA Debito
DESCRIPCION Saldos iniciales de cartera
VALOR Valor del documento
4. ESTADO DE CUENTA
A UN CORTE ANTERIOR N
NIT 860522232
5. MOVIMIENTO DE CARTERA
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MES 12 a 12
NIT 890546987
A UN CORTE ANTERIOR N
CUENTA DESDE 1305050000
CUENTA HASTA 1305050000
CENTRO DE COSTO DESDE 0000
CENTRO DE COSTO HASTA 9999
DESEA EL INFORME CON SUBCENTROS N
COMANDOS DE IMPRESIÓN VISTA PRELIMINAR
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