GER

SISTEM

GAS

INFOR
OBRA

ORDEN ENT. DE SERVICIO N

800000016475

RENGLN

DEPARTAMEN

AUTORIZACIN
PARA DESEMBOLSO
ORDEN INT.
CECO
DENOMINACIN DE LA OBRA O SERVICIO
CONSTRUCCIN SISTEMA DE RECOLECCIN DE BAJA PRESIN LOS MANGOS.
EMPRESA CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA OBRA O DEL SERVICIO
SERVICIOS ALVIET, C.A.

CUENTA MAYOR

PARTIDAS
N

DESCRIPCIN

UND

CANTIDAD
ORIGINAL

C.2.4

REMOCION BOTE CAPA VEGETAL

M3

360.00

C.2.4

REMOCION BOTE CAPA VEGETAL

M3

360.00

TOTAL
C.2.4

C.4.7.1

REMOCION BOTE CAPA VEGETAL

SOPORT TIPO H P TUBERIAS

M3

360.00

UND

593.75

GER

SISTEM

GAS

INFOR
OBRA

ORDEN ENT. DE SERVICIO N

800000016475

RENGLN

DEPARTAMEN

AUTORIZACIN
PARA DESEMBOLSO
ORDEN INT.
CECO
DENOMINACIN DE LA OBRA O SERVICIO
CONSTRUCCIN SISTEMA DE RECOLECCIN DE BAJA PRESIN LOS MANGOS.
EMPRESA CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA OBRA O DEL SERVICIO
SERVICIOS ALVIET, C.A.

CUENTA MAYOR

PARTIDAS
UND

CANTIDAD
ORIGINAL

PINTURA EN TUB ACERO AL CARBONO 6"

ML

36.00

C.2.2

DEFORESTACION MEDIANA Y LIMPIEZA

HA

0.25

C.2.7

EXCAVACION A MAQUINA ZANJAS TERRENO NORMAL

M3

270.00

C.2.9

RELLENO COMPACTACION ZANJA C/MAT EXCAVADO

M3

337.50

C.2.11

RELLENO COMPACTACION. C/EQUIP PESADO

M3

750.00

C.2.13

SUMINISTRO TRANSPORTE MATERIAL DE PRESTAMO

M3XKM

14,568.75

C.2.16

CRUCE CARRETERAS / CAMINOS A CIELO ABIERTO

ML

40.00

M.10.1

DESCRIPCIN

GER

SISTEM

GAS

INFOR
OBRA

ORDEN ENT. DE SERVICIO N

800000016475

RENGLN

DEPARTAMEN

AUTORIZACIN
PARA DESEMBOLSO
ORDEN INT.
CECO
DENOMINACIN DE LA OBRA O SERVICIO
CONSTRUCCIN SISTEMA DE RECOLECCIN DE BAJA PRESIN LOS MANGOS.
EMPRESA CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA OBRA O DEL SERVICIO
SERVICIOS ALVIET, C.A.

CUENTA MAYOR

PARTIDAS
N

DESCRIPCIN

UND

CANTIDAD
ORIGINAL

C.4.4

FAB, INSTALACION SOPORTE METALICO TIPO H

KG

650.00

M.15.1

SUMS CUADRILL TRABJ MENORES SOLDADURA

DIA

15.00

DESMANT TUB,VAL, ACC,INST 4"

ML

300.00

UND

593.75

M.16.1.1
C.4.7.1

SOPORT TIPO H P TUBERIAS

GER

SISTEM

GAS

INFOR
OBRA

ORDEN ENT. DE SERVICIO N

800000016475

RENGLN

DEPARTAMEN

AUTORIZACIN
PARA DESEMBOLSO
ORDEN INT.
CECO
DENOMINACIN DE LA OBRA O SERVICIO
CONSTRUCCIN SISTEMA DE RECOLECCIN DE BAJA PRESIN LOS MANGOS.
EMPRESA CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA OBRA O DEL SERVICIO
SERVICIOS ALVIET, C.A.

CUENTA MAYOR

PARTIDAS
N

DESCRIPCIN

UND

CANTIDAD
ORIGINAL

GERENCIA DE GAS SAN TOME

CODIGO:

SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD

REV:

INFORME RESUMEN DE VALUACIN

PAG: 01 DE
SERVICIO

DEPARTAMENTO RESPONSABLE

CODIGO

01 N DE AUTORIZACIN O CUEN

MAYOR

OTRAS CUENTAS

PEDIDO N
4500539338

CANTIDAD
MODIFICADA

COSTO POR UNIDAD

BS.

NMERO DEL CONTRATO

4600009657
PERO

NMERO DE INSPECCIN

CANTIDAD
PAGADA

AUMENTO

CANTIDAD
EJECUTADA
ACUMULADA

PENDIENTE POR
PAGO (CANT.)

VALUACIN 11
760.00

15.46

8.20

760.00

768.20

-8.20

15.46

481.80

760.00

1,241.80

-481.80

15.46

490.00

760.00

1,250.00

-490.00

593.77

0.25

775.75

776.00

-0.25

VALUACIN 13
760.00

TOTAL DE AUMENTO EN LA PARTIDA C.2.4

760.00
VALUACIN 13
775.75

GERENCIA DE GAS SAN TOME

CODIGO:

SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD

REV:

INFORME RESUMEN DE VALUACIN

PAG: 01 DE
SERVICIO

DEPARTAMENTO RESPONSABLE

CODIGO

01 N DE AUTORIZACIN O CUEN

MAYOR

OTRAS CUENTAS

PEDIDO N
4500539338

CANTIDAD
MODIFICADA

COSTO POR UNIDAD

BS.

NMERO DEL CONTRATO

4600009657
PERO

NMERO DE INSPECCIN

CANTIDAD
PAGADA

AUMENTO

CANTIDAD
EJECUTADA
ACUMULADA

PENDIENTE POR
PAGO (CANT.)

VALUACIN 11
48.00

52.07

48.00

48.00

96.00

-48.00

3.25

9,351.50

0.90

2.81

3.71

-0.46

770.00

71.02

627.41

576.35

1,203.76

-433.76

1,287.50

56.05

105.99

588.31

694.30

593.20

1,650.00

31.00

615.99

1,479.00

2,094.99

-444.99

76,028.42

7.81

36,655.18

69,453.60

106,108.78

-30,080.36

1,370.98

376.40

0.00

376.40

-266.40

110.00

GERENCIA DE GAS SAN TOME

CODIGO:

SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD

REV:

INFORME RESUMEN DE VALUACIN

PAG: 01 DE
SERVICIO

DEPARTAMENTO RESPONSABLE

CODIGO

01 N DE AUTORIZACIN O CUEN

MAYOR

OTRAS CUENTAS

PEDIDO N
4500539338

CANTIDAD
MODIFICADA

COSTO POR UNIDAD

BS.

NMERO DEL CONTRATO

4600009657
PERO

NMERO DE INSPECCIN

CANTIDAD
PAGADA

AUMENTO

CANTIDAD
EJECUTADA
ACUMULADA

PENDIENTE POR
PAGO (CANT.)

650.00

95.65

548.95

648.00

1,196.95

-546.95

30.00

4,706.71

8.00

26.00

34.00

-4.00

1,600.00

99.98

323.29

1,553.49

1,876.78

-276.78

775.75

593.77

4.00

4.00

589.75

TOTAL PAG 0
VIENE

GERENCIA DE GAS SAN TOME

CODIGO:

SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD

REV:

INFORME RESUMEN DE VALUACIN

PAG: 01 DE
SERVICIO

DEPARTAMENTO RESPONSABLE

CODIGO

01 N DE AUTORIZACIN O CUEN

MAYOR

OTRAS CUENTAS

PEDIDO N
4500539338

CANTIDAD
MODIFICADA

COSTO POR UNIDAD

BS.

NMERO DE INSPECCIN

AUMENTO

CANTIDAD
PAGADA

CANTIDAD
EJECUTADA
ACUMULADA

NMERO DEL CONTRATO

4600009657
PERO

PENDIENTE POR
PAGO (CANT.)

TOTAL GENER

DIA MES AO

01 - September - 2011
O CUENTA

TRATO
PERODO DE INSPECCIN
01 / 09 / 2011
POR EJECUTAR
EN Bs.F

-126.77

TOTAL POR PAGAR

126.77

-7,448.63

7,448.63

-7,575.40

7,575.40

-148.44

148.44

DIA MES AO

01 - September - 2011
O CUENTA

TRATO
PERODO DE INSPECCIN
01 / 09 / 2011
POR EJECUTAR
EN Bs.F

TOTAL POR PAGAR

-2,499.36

2,499.36

-4,301.69

8,416.35

-30,805.64

44,558.66

33,248.86

5,940.74

-13,794.69

19,095.69

-234,927.61

286,276.96

-365,229.07

516,036.87

DIA MES AO

01 - September - 2011
O CUENTA

TRATO
PERODO DE INSPECCIN
01 / 09 / 2011
POR EJECUTAR
EN Bs.F

AL PAG 01

VIENE

TOTAL POR PAGAR

-52,315.77

52,507.07

-18,826.84

37,653.68

-27,672.46

32,322.53

350,175.86

2,375.08

1,022,982.23
0.00

DIA MES AO

01 - September - 2011
O CUENTA

TRATO
PERODO DE INSPECCIN
01 / 09 / 2011
POR EJECUTAR
EN Bs.F

L GENERAL

TOTAL POR PAGAR

1,022,982.23