GASTOS CAPITULO VI - INVERSIONES

HACIENDA
PROGRAMA

PROYECT
O

TIPO DE GASTO

TOTAL

2016

02/9310/626.00

16020010 Inversiones para procesos de informacin

102.000,00

02/9310/629.00

16020020 Adquisicin de cajeros automaticos

16020030 Vehiculo

400.000,00

02/9310/634.00

TOTAL HACIENDA

2017

2018

102.000,00

102.000,00
400.000,00

400.000,00

10.000,00

512.000,00

FINANCIACION
SUBVENCION
AYUNTAMIENTO

2019

10.000,00

102.000,00

400.000,00

10.000,00

10.000,00

0,00

512.000,00

COMERCIO Y EMPLEO
PROGRAMA

PROYECT

TIPO DE GASTO

TOTAL

2016

2017

2018

FINANCIACION
SUBVENCION
AYUNTAMIENTO

2019

03/2410/632.00

16030010 Obras en cocina del Centro Formacin 1 Mayo

320.000,00

160.000,00

160.000,00

320.000,00

03/2410/633.00

16030020 Maquinaria, instalaciones y utillaje

24.000,00

12.000,00

12.000,00

24.000,00

03/2410/635.00

16030030 Mobiliario y enseres

43.300,00

21.650,00

21.650,00

43.300,00

03/2410/636.00

16030040 Equipos procesos informacin

50.000,00

25.000,00

25.000,00

50.000,00

437.300,00

218.650,00

218.650,00

TOTAL COMERCIO Y EMPLEO

0,00

0,00

437.300,00

CULTURA
PROGRAMA

TIPO DE GASTO

05/3262/632.00

16050010 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

05/3262/633.00

16050020 MAQUINARIA

05/3262/639.00

16050030 OTRAS INVERSIONES-INSTRUMENTOS

TOTAL 3262 ESCUELA DE MUSICA

TOTAL

2016

585.000,00

2018

146.250,00

292.500,00

585.000,00
40.000,00

1.500,00

1.500,00

10.000,00

10.000,00

20.000,00

626.500,00

156.250,00

157.750,00

312.500,00

5.300.000,00

1.325.000,00

3.975.000,00

16050040 BIBLIOTECA CENTRAL

16050050 MOBILIARIO

05/3321/629.00

16050060 OTRAS INVERSIONES

93.000,00

05/3321/632.00

16050070 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

12.000,00

133.000,00

5.538.000,00

05/3331/625.00

16050080 MOBILIARIO

1.800,00

05/3331/629.00

16050090 OTRAS INVERSIONES

4.000,00

05/3331/632.00

16050100 Edificios y otras construcciones

23.250,00

1.348.250,00

5.300.000,00
133.000,00

23.250,00

46.500,00

93.000,00

12.000,00

12.000,00

4.064.750,00

125.000,00

0,00

4.000,00

45.000,00

45.000,00
1.800,00

0,00

654.000,00

327.000,00

327.000,00

7.500,00

5.538.000,00
1.800,00

45.000,00

16050110 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

16050120 MOBILIARIO

05/3343/626.00

16050130 EQUIPOS PROCESOS INFORMACION

18.000,00

18.000,00

05/3343/629.00

16050140 OTRAS INVERSIONES

13.580,00

13.580,00

05/3343/632.00

16050150 EDIFICIOS Y OTRAS INVERSIONES

0,00

7.500,00

50.800,00
7.500,00

7.000.000,00

1.750.000,00

1.750.000,00

3.500.000,00

7.693.080,00

1.750.000,00

1.757.500,00

3.858.580,00

05/3344/632.00

16050160 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

367.000,00

91.750,00

91.750,00

183.500,00

05/3344/633.00

16050170 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

299.500,00

74.875,00

74.875,00

149.750,00

05/3344/639.00

16050200 OTRAS INVERSIONES

TOTAL CULTURA

0,00

1.800,00

4.000,00

626.500,00

66.500,00

05/3343/625.00

TOTAL 3344 TEATRO

0,00

66.500,00

05/3343/623.00

TOTAL 3343 CENTROS CIVICOS Y CULTURALES

0,00

4.000,00

45.000,00
50.800,00

FINANCIACION
SUBVENCION
AYUNTAMIENTO

2019

40.000,00

05/3321/625.00

TOTAL 3331 MUSEO ESCULTURAS

146.250,00

1.500,00

05/3321/622.00

TOTAL 3321 BIBLIOTECAS

2017

654.000,00
18.000,00

0,00

13.580,00
7.000.000,00

327.000,00

0,00

367.000,00
299.500,00

14.000,00

14.000,00

7.693.080,00

14.000,00

680.500,00

166.625,00

166.625,00

333.250,00

14.000,00

0,00

680.500,00

14.588.880,00

3.425.125,00

6.191.625,00

4.631.130,00

341.000,00

0,00

14.588.880,00

DEPORTES
PROGRAMA

06/3421/632.00

06/3422/629.00

TIPO DE GASTO

TOTAL

16060010 C.G. Europa: Edificios y otras construcciones

2016

2017

2018

FINANCIACION
SUBVENCION
AYUNTAMIENTO

2019

982.000,00

245.500,00

491.000,00

245.500,00

982.000,00

C.G. Europa: Edificios y otras construcciones Nuevo Carrascal

1.192.000,00

298.000,00

596.000,00

298.000,00

1.192.000,00

TOTAL 3421 CENTRO DE GESTION EUROPA

2.174.000,00

543.500,00

1.087.000,00

543.500,00

115.000,00

28.750,00

57.500,00

28.750,00

115.000,00

28.750,00

57.500,00

28.750,00

16060020 C. G. Olimpia: Equipamiento

TOTAL 3422 CENTRO DE GESTION OLIMPIA

0,00

0,00

0,00

0,00

2.174.000,00
115.000,00
115.000,00

06/3424/632.00

16060030 C.G. Instalaciones Perifericas: Edificios y otras construcciones

4.999.200,00

100.000,00

1.400.000,00

3.499.200,00

4.999.200,00

06/3424/629.00

16060040 C.G. Instalaciones Perifericas: Equipamiento deportivo

700.000,00

175.000,00

350.000,00

175.000,00

700.000,00

06/3424/770.00

16060050 C.G. Instalaciones Perifericas: Transfencias

300.000,00

75.000,00

150.000,00

75.000,00

5.999.200,00

350.000,00

1.900.000,00

3.749.200,00

0,00

0,00

5.999.200,00

8.288.200,00

922.250,00

3.044.500,00

4.321.450,00

0,00

0,00

8.288.200,00

TOTAL 3424 CENTRO GESTION INSTALACIONES PERIFERICAS

TOTAL DEPORTES

300.000,00

EDUCACIN
PROGRAMA

07/3200/632.00

TIPO DE GASTO

16070010 Edifdicios y otras construcciones

TOTAL 3200 A.G. EDUCACION

07/3230/635.00

16070020 Mobiliario
TOTAL 3230 CASAS DE NIOS

07/3231/635.00

16070030 Mobiliario
TOTAL 3231 EDUCACION INFANTIL

07/3261/635.00

16070040 Mobiliario
TOTAL 3261 EDUCACION DE ADULTOS

TOTAL EDUCACION

TOTAL

2016

2017

2018

FINANCIACION
SUBVENCION
AYUNTAMIENTO

2019

15.000.000,00

4.950.000,00

4.950.000,00

5.100.000,00

15.000.000,00

4.950.000,00

4.950.000,00

5.100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.000,00
4.000,00

4.000,00
0,00

12.000,00
12.000,00

15.000.000,00

4.000,00

4.000,00

12.000,00
0,00

2.000,00

12.000,00

15.000.000,00

4.000,00
12.000,00

2.000,00

12.000,00
2.000,00

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

15.018.000,00

4.950.000,00

4.968.000,00

5.100.000,00

0,00

0,00

15.018.000,00

SERVICIOS SOCIALES
PROGRAMA

08/2313/632.00

TIPO DE GASTO

TOTAL

16080010 Arreglo edificio

TOTAL 2313 DISCAPACIDAD

2016

2017

2018

FINANCIACION
SUBVENCION
AYUNTAMIENTO

2019

40.000,00

10.000,00

10.000,00

20.000,00

40.000,00

10.000,00

10.000,00

20.000,00

40.000,00
0,00

0,00

40.000,00

08/9200/635.00

16080020 Mobiliario

6.000,00

1.500,00

1.500,00

3.000,00

08/9200/639.00

16080030 Otras Inversiones

6.000,00

1.500,00

1.500,00

3.000,00

12.000,00

3.000,00

3.000,00

6.000,00

0,00

0,00

12.000,00

52.000,00

13.000,00

13.000,00

26.000,00

0,00

0,00

52.000,00

TOTAL A.G. SERVICIOS SOCIALES

TOTAL SERVICIOS SOCIALES

6.000,00
6.000,00

PARTICIPACION CIUDADANA
PROGRAMA

10/9240/629.00

TIPO DE GASTO

16100010 Presupuestos Participativos

TOTAL PARTICIPACION CIUDADANA

TOTAL

2016

2017

1.200.000,00

1.200.000,00

0,00

2018

2019

396.000,00

396.000,00

408.000,00

396.000,00

396.000,00

408.000,00

FINANCIACION
SUBVENCION
AYUNTAMIENTO
1.200.000,00

0,00

1.200.000,00

MEDIO AMBIENTE
PROGRAMA

TIPO DE GASTO

TOTAL

2016

2017

2018

FINANCIACION
SUBVENCION
AYUNTAMIENTO

2019

12/1621/621.00

16120010

Inversiones en Terrenos

900.000,00

450.000,00

450.000,00

900.000,00

12/1621/633.00

16120020

Maquinaria e Instalaciones

30.000,00

15.000,00

15.000,00

30.000,00

12/1621/634.00

16120030

Elementos de transporte

40.000,00

TOTAL 1621 RECOGIDA DE BASURAS

0,00

465.000,00

505.000,00

925.000,00

925.000,00

1.850.000,00

200.000,00

200.000,00

1.125.000,00

2.050.000,00

0,00

16120040

Terrenos y Bienes Naturales

3.700.000,00

12/1710/625.00

16120050

Otras inversiones reposicion

400.000,00

12/1720/629.00

12/3113/621.00

16120070

16120060

40.000,00

970.000,00

12/1710/621.00

TOTA 1710 PARQUES Y JARDINES

40.000,00

4.100.000,00

Otras Inversiones

706.000,00

TOTAL 1720 PROGRAMAS AMBIENTALES

706.000,00

925.000,00

0,00

0,00

970.000,00
3.700.000,00
400.000,00

237.000,00

231.000,00

238.000,00

0,00

237.000,00

231.000,00

238.000,00

0,00

4.100.000,00
706.000,00

0,00

706.000,00

Terrenos y Bienes Naturales

50.000,00

25.000,00

25.000,00

TOTAL 3113 CET

50.000,00

0,00

0,00

25.000,00

25.000,00

0,00

50.000,00

5.826.000,00

925.000,00

1.827.000,00

2.811.000,00

263.000,00

0,00

5.826.000,00

TOTAL MEDIO AMBIENTE

50.000,00

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS A LA CIUDAD

PROGRAMA

13/1650/639.00

TIPO DE GASTO

16130010

TOTAL

2016

2017

2018

FINANCIACION
SUBVENCION
AYUNTAMIENTO

2019

Otras Inversiones

50.000,00

TOTAL 1650 ALUMBRADO PUBLICO

50.000,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

50.000,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

TOTAL INFRAESTRUCTURAS

50.000,00

50.000,00

SEGURIDAD CIUDADANA
PROGRAMA

TIPO DE GASTO

TOTAL

2016

2017

2018

FINANCIACION
SUBVENCION
AYUNTAMIENTO

2019

50.000,00

50.000,00

50.000,00

150.000,00

150.000,00

150.000,00

16150030 Elementos de transportes

55.000,00

55.000,00

55.000,00

16150040 Mobiliario y enseres

30.000,00

30.000,00

15/1320/632.00

16150010 Edificios y otras construcciones

15/1320/633.00

16150020 Maquinaria, instalaciones y utillaje

15/1320/634.00
15/1320/635.00

285.000,00

15/1350/632.00

16150050 Edificio y otras construcciones

40.000,00

40.000,00

40.000,00

15/1350/633.00

16150060 Maquinaria, instalaciones y utillaje

16.000,00

16.000,00

16.000,00

15/1350/634.00

16150070 Vehiculo de transporte de personal

60.000,00

60.000,00

60.000,00

15/1530/635.00

16150080 Mobiliario y enseres

18.000,00

18.000,00

15/1360/633.00

0,00

285.000,00

0,00

0,00

0,00

16150090 Sistema de comunicaciones digital

160.000,00

80.000,00

80.000,00

160.000,00

100.000,00

50.000,00

50.000,00

100.000,00

300.000,00

150.000,00

150.000,00

560.000,00

280.000,00

280.000,00

0,00

0,00

560.000,00

979.000,00

280.000,00

280.000,00

285.000,00

134.000,00

560.000,00

TOTAL 1360 BOMBEROS

TOTAL SEGURIDAD CIUDADANA

134.000,00

285.000,00

18.000,00

134.000,00

16150100 Material de transportes

0,00

0,00

TOTAL 1530 PROTECCION CIVIL

Maquinaria, instalaciones y utillaje

15/1360/634.00

0,00

30.000,00

TOTAL 1320 POLICIA LOCAL

0,00

134.000,00

300.000,00

419.000,00

17 JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO DE LA FORTUNA

PROGRAMA

TIPO DE GASTO

TOTAL

2016

52.950,00

2018

72.950,00

FINANCIACION
SUBVENCION
AYUNTAMIENTO

2019

105.900,00

17/9200/632.00

16170010 Edificios y otras construcciones

17/9200/633.00

16170020 Maquinaria, instalaciones, utillaje

47.000,00

47.000,00

47.000,00

17/9200/635.00

16170030 Mobiliario y enseres

15.000,00

15.000,00

15.000,00

17/9200/639.00

16170040 Otras inversiones

10.000,00

10.000,00

10.000,00

TOTAL JMD LA FORTUNA

231.800,00

2017

303.800,00

52.950,00

72.950,00

105.900,00

231.800,00

72.000,00

0,00

303.800,00

REGIMEN INTERIOR
PROGRAMA

TIPO DE GASTO

TOTAL

2016

2017

2018

18/9200/634.00

16180020 Vehiculos

26.000,00

13.000,00

13.000,00

18/9200/635.00

16180010 Mobiliario

300.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

326.000,00

113.000,00

113.000,00

100.000,00

TOTAL REGIMEN INTERIOR

FINANCIACION
SUBVENCION
AYUNTAMIENTO

2019

26.000,00
300.000,00

0,00

0,00

326.000,00

JUVENTUD
PROGRAMA

19/3370/632.00

TIPO DE GASTO

TOTAL

16190010 Edificios y otras construcciones

2016

2017

2018

FINANCIACION
SUBVENCION
AYUNTAMIENTO

2019

100.000,00

100000

100.000,00

100.000,00

200.000,00

200.000,00

Edificio djovenes

TOTAL JUVENTUD

200.000,00

0,00

0,00

200.000,00

PROYECTOS Y OBRAS
PROGRAMA

TIPO DE GASTO

TOTAL

2016

2017

2018

FINANCIACION
SUBVENCION
AYUNTAMIENTO

2019

15.560.000,00

3.890.000,00

3.890.000,00

7.780.000,00

15.560.000,00

320.000,00

80.000,00

80.000,00

160.000,00

1.500.000,00

375.000,00

375.000,00

750.000,00

Material de transporte

100.000,00

25.000,00

25.000,00

50.000,00

Mobiliario

100.000,00

25.000,00

25.000,00

50.000,00

320.000,00
1.500.000,00
100.000,00
100.000,00

17.580.000,00

4.395.000,00

4.395.000,00

8.790.000,00

23/1511/621.00

17230020

Terrenos y bienes naturales

23/1511/629.00

17230010

Otras inversiones

23/1511/632.00

17230030

Edificios y otras construcciones

23/1511/634.00

17230040

23/1511/635.00

17230050

TOTAL PROYECTOS Y OBRAS

0,00

0,00

17.580.000,00

INFANCIA
PROGRAMA

TIPO DE GASTO

TOTAL

2016

2017

2018

FINANCIACION
SUBVENCION
AYUNTAMIENTO

2019

30/2314/626.00

16300010 Equipos procesos informacin

3.000,00

3.000,00

3.000,00

30/2314/632.00

16300020 Adaptacin espacios edificio

12.000,00

12.000,00

12.000,00

30/2314/635.00

16300030 Mobiliario

11.500,00

11.500,00

11.500,00

TOTAL INFANCIA

NNTT

26.500,00

0,00

0,00

0,00

26.500,00

0,00

26.500,00

PROGRAMA

32/9200/626.00

TIPO DE GASTO

TOTAL

16320010 Equipos para procesos de informacin

TOTAL NUEVAS TECNOLOGIAS

2016

2017

2018

FINANCIACION
SUBVENCION
AYUNTAMIENTO

2019

9.580.000,00

2.395.000,00

2.395.000,00

4.790.000,00

9.580.000,00

2.395.000,00

2.395.000,00

4.790.000,00

0,00

4.000.000,00

5.580.000,00

4.000.000,00

5.580.000,00

SALUD Y CONSUMO
PROGRAMA

TIPO DE GASTO

TOTAL

2016

2017

2018

FINANCIACION
SUBVENCION
AYUNTAMIENTO

2019

33/3112/632.00

16330010 Arreglo edificio laboratorio

14.000,00

14.000,00

14.000,00

33/3112/633.00

16330020 Reposicin maquinaria

20.000,00

20.000,00

20.000,00

TOTAL SALUD Y CONSUMO

34.000,00

0,00

0,00

34.000,00

0,00

0,00

34.000,00

MAYORES
PROGRAMA

34/2312/633.00

TIPO DE GASTO

TOTAL

16340010 Maquinaria

2016

5.000,00

2017

2018

FINANCIACION
SUBVENCION
AYUNTAMIENTO

2019

1.250,00

1.250,00

2.500,00

5.000,00

2.061.000,00

515.250,00

515.250,00

1.030.500,00

2.061.000,00

87.000,00

21.750,00

21.750,00

43.500,00

87.000,00

3.000,00

750,00

750,00

1.500,00

3.000,00

2.156.000,00

539.000,00

539.000,00

1.078.000,00

77.157.680,00

18.330.975,00

24.903.725,00

32.578.480,00

8.000.000,00
2.280.000,00

8.000.000,00
2.280.000,00

15.000.000,00
0,00

0,00
1.344.500,00

8.050.975,00

11.949.025,00
2.674.700,00

0
17.578.480,00

0,00
134.000,00

18.330.975,00

24.903.725,00

32.578.480,00

1.478.500,00

Maquinaria talleres

5.000,00

34/2312/632.00

16340020 Edificios y otras construcciones

34/2312/635.00

16340030 Mobiliario

34/2312/639.00

16340040 Otras inversiones

TOTAL MAYORES

TOTAL INVERSIONES

FINANCIACION

BANCOS
SUBVENCION
DESVIO FINANCIACION
AOS ANTERIORES
SUELO

TOTAL

0,00

0,00

2.156.000,00

1.344.500,00 4.560.000,00 72.597.680,00