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VALORIZACION MENSUAL N 01

EJECUTOR MUNICIPALIDAD
DE PICHARI
MEJORAMIENTODISTRITAL
DE CAPACIDADES
PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y EL MEJOR USO DE LOS SUELOS
PROYECTO EN EL DISTRITO DE PICHARI-LA CONVENCION-CUSCO
MODALIDAD ADMINISTRACION DIRECTA
FFTE DE FTO CANON SOBRE CANON
PPTTO TOTAL S/. 5,781,595.48
PPTTO AMPLIAS/. 0.00
PPTO TOTAL S/. 5,781,595.48
FECHA DE INICI3/18/2015
FECHA DE CUL3/18/2018
PLAZO DE EJE36 Meses
PROGRAMACION
PARTIDA
METRADO
ITEM

DESCRIPCION

UNID

METRAD
O

COSTO
COSTO UNIT.

COSTO PARCIAL

01

SUFICIENTE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA


DESARROLLAR LA PLANIFICACION TERRITORIAL

689,893.60

01.01

DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MANEJO DE


CONCEPTOS Y NORMAS APLICADAS A LA ZEE Y GESTIN
LANZAMIENTO DEL PROYECTO
TERRITORIAL

136,226.00
50,000.00
39,382.00
46,844.00
364,067.60

01.01.01
01.01.02
01.01.03
01.02

und

10,000.00

taller

56

703.25

CURSO DE CAPACITACIN EN MANEJO DE CONCEPTOS,


taller
NORMAS Y PROCESOS PARTICIPATIVOS DE LA ZEE Y OT
DESARROLLO DE CAPACIDADES EN TECNOLOGAS APLICADAS
A LA ZEE Y GESTIN TERRITORIAL

56

836.50

TALLER DE CONOCIMIENTOS DE ESTRATEGIAS DE TRABAJO

0.00

MES ANTERIOR
Monto de
Metrado Valorizaci
n Total

Metrado

Capacitador

0.00
0.00
0.00
0.00

01.02.01
01.02.02

CURSO TALLER EN GEOMTICA APLICADA A LA ZEE Y EL


ORDENAMIENTO TERRITORIAL
CURSO TALLER EN SISTEMAS DE INFORMACIN GEOGRFICA
Y SOFTWARE APLICADO
CURSO TALLER EN TELEDETECCIN APLICADO EN LA ZEE Y
EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL
CURSO SISTEMAS DE INFORMACIN APLICADO A LA
ZONIFICACIN ECOLGICA ECONMICA
PASANTIAS

taller

12,513.10

62,565.50

taller

17,322.50

taller

14,106.40

taller

14,116.00

PER

30

3,400.00

01.03.01

SESIONES ORDINARIAS DE LA COMISIN TCNICA DE LA ZEE Ses


- OT

36

1,680.00

86,612.50
56,425.60
56,464.00
102,000.00
189,600.00
60,480.00

01.03.02

COORDINACION Y ASISTENCIA TECNICA CON LAS


INSTITUCIONES INVOLUCRADAS CON LA ZEE - OT

Ses

56

510.00

28,560.00

mes

12

8,380.00

100,560.00
1,233,704.84
54,000.00
54,000.00
341,693.00
41,350.00
264,693.00
35,650.00
200,040.00
72,700.00
120,750.00
6,590.00

01.02.03
01.02.04
01.02.05
01.03

01.03.03
02
02.01
02.01.01
02.02

ASESORAMIENTO PARA LOS PROCESOS DE ZEE Y OT

ACOMPAAMIENTO DE LA ZEE - OT

0.00

ADECUADO EQUIPAMIENTO PARA LA PLANIFICACION


TERRITORIAL
INFRAESTRUCTURA
ALQUILER DE LOCAL

0.00
0.00
mes

36

ADQUISICION DE RECURSOS LOGISTICOS Y OPERATIVOS

1,500.00
0.00

02.02.01

MOBILIARIOS

GLB

41,350.00

02.02.02

SUMINISTRO DE INSUMOS Y SERVICIOS

GLB

264,693.00

02.02.03

INDUMENTARIA

GLB

35,650.00

02.03

ADQUISICIN DE EQUIPOS MOTORIZADOS

0.00

02.03.01

ADQUISICION DE MOTOCICLETA

und

14,540.00

02.03.02

ADQUISICION DE CAMIONETA

und

120,750.00

02.03.03

ADQUISICION DE GENERADOR

und

6,590.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

02.04
02.04.01
02.05
02.05.01
02.06
02.06.01

ADQUISICIN DE HARDWARE
ADQUISICIN DE HARDWARE

und

ADQUISICIN DE SOFTWARE
ADQUISICIN DE SOFTWARE ESPECIALIZADO

0.00

341,144.24

341,144.24

341,144.24
214,027.60

0.00
0.00

0.00

214,027.60
82,800.00
82,800.00
2,312,612.03
2,214.80
2,214.80

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

3,676.60

66,178.80
66,178.80

0.00

0.00

2,202,707.73

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00
und

ADQUISICIN DE INFORMACIN CARTOGRFICA Y SATELITAL

214,027.60
0.00

ADQUISICIN DE INFORMACIN CARTOGRFICA Y SATELITAL und

82,800.00

03

DESARROLLO DE INFORMACION TEMATICA DE ZEE Y OT

0.00

03.01

TALLER DE DEFINICIN DEL MARCO REFERENCIAL Y


TRMINOS DE REFERENCIA DE LOS ESTUDIOS TEMTICOS Y
DETRABAJO
DEFINICIN
DEL
MARCO REFERENCIAL Y
taller
DELTALLER
PLAN DE
DEL
PROYECTO
TRMINOS DE REFERENCIA DE LOS ESTUDIOS TEMTICOS Y DEL
PLAN
DE TRABAJO
DEL PROYECTO
TALLER
DE GENERACIN
DE INFORMACIN PRIMARIA PARA

0.00
4

LOS ESTUDIOS TEMTICOS


TALLER DE GENERACIN DE INFORMACIN PRIMARIA PARA
LOS ESTUDIOS TEMTICOS

18

03.01.01
03.02
03.02.01
03.03
03.03.01

taller

553.70
0.00

DESARROLLO DE INFORMACIN TEMTICA


MEDIO FSICO

03.03.01.01

SISTEMATIZACION DEL MEDIO FISICO

mes

36

5,500.00

03.03.01.02

ESTUDIO GEOLGICO Y GEOMORFOLGICO

EST

55,140.00

835,881.73
198,000.00
55,140.00

03.03.01.03

ESTUDIO SUELOS, FISIOGRAFA Y CUM

EST

356,701.73

356,701.73

03.03.01.04

ESTUDIO HDRICO E HIDROLGICO

EST

114,040.00

03.03.01.05

ESTUDIO DE CLIMA

EST

112,000.00

114,040.00
112,000.00
772,738.00
198,000.00
27,500.00

03.03.02
03.03.02.01

MEDIO BIOLGICO
SISTEMATIZACION DEL MEDIO BIOLOGICO
Recopilacin de informacin secundaria

0.00
mes

36

5,500.00

mes

5,500.00

1.30 7,150.00
-

1.00
0.75

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Elaboracin del Marco Referencial y Trminos de Referencia para los


estudios temticos
Acompaamiento de estudios temticos

mes

5,500.00

11,000.00

mes

12

5,500.00

Modelamiento SIG para definicin de Zonas Ecolgicas Econmicas

mes

11

5,500.00

Validacin de Estudios Temticos

mes

5,500.00

03.03.02.02

ESTUDIO ZONAS DE VIDA

EST

22,022.00

03.03.02.03

ESTUDIO VEGETACIN Y FLORA

EST

161,105.00

03.03.02.04

ESTUDIO FORESTAL

EST

22,507.00

03.03.02.05

ESTUDIO AGROBIODIVERSIDAD

EST

27,522.00

03.03.02.06

ESTUDIO DE MAMFEROS

EST

22,022.00

03.03.02.07

ESTUDIO DE ORNITOLOGA

EST

22,022.00

03.03.02.08

ESTUDIO HERPETOLOGA

EST

22,022.00

03.03.02.09

ESTUDIO DE HIDROBIOLOGA

EST

22,472.00

03.03.02.10

ESTUDIO ENTOMOLGICO

EST

27,522.00

03.03.02.11

ESTUDIO SANIDAD VEGETAL

EST

27,522.00

66,000.00
60,500.00
33,000.00
22,022.00
161,105.00
22,507.00
27,522.00
22,022.00
22,022.00
22,022.00
22,472.00
27,522.00
27,522.00
308,088.00
198,000.00
33,022.00
33,022.00
22,022.00
22,022.00
286,000.00
286,000.00
2,031.00
2,031.00

03.03.03
03.03.03.01
03.03.03.02
03.03.03.03

MEDIO SOCIOECONMICO
SISTEMATIZACION DEL MEDIO SOCIOECONOMICO

0.00
mes

36

5,500.00

ESTUDIO DEMOGRFICO, ORGANIZACIN DEL TERRITORIO EST


Y SOCIOCULTURAL
ESTUDIO ECONMICO
EST

33,022.00

33,022.00

03.03.03.04

ESTUDIO DE USO ACTUAL DEL TERRITORIO

EST

22,022.00

03.03.03.05

ESTUDIO TURSTICO

EST

22,022.00

03.03.04
03.03.04.01
03.04
03.04.01

SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA SIG


RECURSO HUMANO SIG

0.00
mes

26

TALLER DE EVALUACIN DE LA ZEE


TALLER DE LA EVALUACIN DE LA ZEE

11,000.00
0.00

taller

1,015.50

0.25

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

03.05

TALLER DE VALIDACIN DE LA ZEE

0.00

33,487.20

0.00

03.05.01
03.06
03.06.01
04
04.01

TALLER DE VALIDACIN DE LA ZEE

taller

FORMULACIN DEL PLAN ORDENAMIENTO TERRITORIAL


TALLER DE FORMULACIN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL
ADECUADA SENSIBILIZACION A LOS ACTORES SOCIALES

0.00

taller

SENSIBILIZACION

04.01.01

SENSIBILIZACION Y SOCIALIZACION DE ZEE Y OT

mes

27

04.01.02

TALLERES DE SENSIBILIZACIN DEL PROYECTO

taller

27

04.02
04.02.01

PROGRAMA DE COMUNICACIN Y DIFUSIN


MEDIOS DE COMUNICACIN

04.02.01.01

COMUNICACION Y DIFUSION

mes

30

04.02.01.02

TELEVISIVA

GLB

04.02.01.03

RADIAL

GLB

04.02.01.04

NOTAS DE PRENSA

GLB

04.02.01.05

FOLLETOS DE PUBLICACIN

GLB

GLB

04.02.02
04.02.02.01

MARKETING
MATERIAL DE MARKETING

COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (12%)
GASTOS DE SUPERVISION (7%)
EXPEDIENTE TECNICO
EVALUACION DE EXPEDIENTE
LIQUIDACION DE OBRA
PRESUPUESTO TOTAL

3,720.80

33,487.20

0.00 7,150.00

5,992.50
1,997.50
5,992.50
0.00
518,332.00
0.00
222,912.00
4,500.00
121,500.00
3,756.00
101,412.00
0.00
295,420.00
0.00
225,300.00
4,200.00
126,000.00
36,500.00
36,500.00
12,800.00
12,800.00
10,000.00
10,000.00
40,000.00
40,000.00
0.00
70,120.00
70,120.00
70,120.00
4,754,542.47
###
570,595.28
###
332,903.74
###
103,553.99
###
10,000.00
###
10,000.00
===================
5,781,595.48

858.08
500.63

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

PORCENTAJE DE AVANCE FISICO

100%

0.15%

L N 01 MES MARZO 2015


REGION
PROVINCIA
DISTRITO

CUSCO
LA CONVENCION
PICHARI

RESIDENTE
SUPERVISOR

ING. MIJAIL J. ESPINOZA ABARCA

VALORIZACION ACUMULADO AL EXPEDIENTE TOTAL


MES ACTUAL
Especialista

0.00
0.00
0.00
0.00

Mano de Obra

0.00
0.00
0.00
0.00

Materiales

0.00
0.00
0.00
0.00

ACUMULADO
Equipos

0.00
0.00
0.00
0.00

Subcontrato

0.00
0.00
0.00
0.00

Monto de
Valorizacin
Total

Metrado

0.00
0.00
0.00
0.00

Monto de
Valorizacin
Total

SALDO
%

0%
0%
0%

Metrado

5.00
56.00
56.00

Monto de
Valorizacin
Total

50,000.00
39,382.00
46,844.00

100.00%
100.00%
100.00%

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0%
0%
0%
0%
0%

5.00 62,565.50
5.00 86,612.50
4.00 56,425.60
4.00 56,464.00
30.00 102,000.00

100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0%

36.00

60,480.00

100.00%

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0%

56.00

28,560.00

100.00%

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0%

12.00 100,560.00

100.00%

0%

36.00

54,000.00

100.00%

0%
0%
0%

1.00 41,350.00
1.00 264,693.00
1.00 35,650.00

100.00%
100.00%
100.00%

0%
0%
0%

5.00 72,700.00
1.00 120,750.00
1.00
6,590.00

100.00%
100.00%
100.00%

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

0%

1.00 341,144.24

100.00%

0%

1.000 214,027.60

100.00%

0%

1.00

82,800.00

100.00%

0.00

0%

4.00

2,214.80

100.00%

0.00

0.00

0.00

0%

18.00

66,178.80

100.00%

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0%

36.00 198,000.00

100.00%

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0%

1.00

55,140.00

100.00%

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0%

1.00 356,701.73

100.00%

0.00
0.00
0.00
5,500.00
4,125.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0%
0%

1.00 114,040.00
1.00 112,000.00

100.00%
100.00%

6%
15%

33.70 185,350.00
4.25 23,375.00

93.61%
85.00%

5,500.00
4,125.00

0.00
0.00
0.00
2.30
0.75

12,650.00
4,125.00

1,375.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

1,375.00
-

0.25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

1,375.00
-

13%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

1.75
9,625.00
12.00 66,000.00
11.00 60,500.00
6.00 33,000.00
1.00 22,022.00
1.00 161,105.00
1.00 22,507.00
1.00 27,522.00
1.00 22,022.00
1.00 22,022.00
1.00 22,022.00
1.00 22,472.00
1.00 27,522.00
1.00 27,522.00

87.50%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

0%
0%
0%
0%
0%

36.00 198,000.00
1.00 33,022.00
1.00 33,022.00
1.00 22,022.00
1.00 22,022.00

100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

0%

26.00 286,000.00

100.00%

0%

2.00

2,031.00

100.00%

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,500.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

5,500.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

660.06
385.10

12,650.00

0%

9.00

33,487.20

100.00%

0%

3.00

5,992.50

100.00%

0%
0%

27.00 121,500.00
27.00 101,412.00

100.00%
100.00%

0%
0%
0%
0%
0%

30.00 126,000.00
1.00 36,500.00
1.00 12,800.00
1.00 10,000.00
1.00 40,000.00

100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

0%

1.00

70,120.00
###

1,518.13

569,077.15

885.73

332,018.01

0%

0.00

100.00%

0.00%

0.12%

0.27%

99.73%

VALORIZACION MENSUAL N 02
EJECUTOR MUNICIPALIDAD
DE PICHARI
MEJORAMIENTODISTRITAL
DE CAPACIDADES
PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y EL MEJOR USO DE LOS
PROYECTO SUELOS EN EL DISTRITO DE PICHARI-LA CONVENCION-CUSCO
MODALIDAD ADMINISTRACION DIRECTA
FFTE DE FTO CANON SOBRE CANON
PPTTO TOTAL S/. 5,541,657.38
PPTTO AMPLIAS/. 0.00
PPTO TOTAL S/. 5,541,657.38
FECHA DE INICI3/18/2015
FECHA DE CUL3/18/2018
PLAZO DE EJE36 Meses
PROGRAMACION
PARTIDA
METRADO
ITEM

DESCRIPCION

UNID

METRAD
O

COSTO

MES ANTERIOR

COSTO PARCIAL

Monto de
Metrado Valorizacin
Total

01

SUFICIENTE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA


DESARROLLAR LA PLANIFICACION TERRITORIAL

689,893.60

01.01

DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MANEJO DE


CONCEPTOS Y NORMAS APLICADAS A LA ZEE Y GESTIN
LANZAMIENTO DEL PROYECTO
TERRITORIAL

136,226.00
50,000.00
39,382.00
46,844.00
364,067.60

01.01.01
01.01.02
01.01.03
01.02

und

taller

56

CURSO DE CAPACITACIN EN MANEJO DE CONCEPTOS,


taller
NORMAS Y PROCESOS PARTICIPATIVOS DE LA ZEE Y OT
DESARROLLO DE CAPACIDADES EN TECNOLOGAS APLICADAS
A LA ZEE Y GESTIN TERRITORIAL

56

TALLER DE CONOCIMIENTOS DE ESTRATEGIAS DE TRABAJO

Metrado

Capacitador

0.00
0.00
0.00
0.00

Especialista

0.00
0.00
0.00
0.00

01.02.01

taller

62,565.50

taller

taller

taller

PER

30

01.03.01

SESIONES ORDINARIAS DE LA COMISIN TCNICA DE LA ZEE Ses


- OT

36

86,612.50
56,425.60
56,464.00
102,000.00
189,600.00
60,480.00

01.03.02

COORDINACION Y ASISTENCIA TECNICA CON LAS


INSTITUCIONES INVOLUCRADAS CON LA ZEE - OT

Ses

56

28,560.00

mes

12

mes

36

100,560.00
1,233,704.84
54,000.00
54,000.00
341,693.00
41,350.00
264,693.00
35,650.00
200,040.00
72,700.00
120,750.00
6,590.00

01.02.02
01.02.03
01.02.04
01.02.05
01.03

01.03.03
02
02.01
02.01.01
02.02

CURSO TALLER EN GEOMTICA APLICADA A LA ZEE Y EL


ORDENAMIENTO TERRITORIAL
CURSO TALLER EN SISTEMAS DE INFORMACIN GEOGRFICA
Y SOFTWARE APLICADO
CURSO TALLER EN TELEDETECCIN APLICADO EN LA ZEE Y
EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL
CURSO SISTEMAS DE INFORMACIN APLICADO A LA
ZONIFICACIN ECOLGICA ECONMICA
PASANTIAS
ASESORAMIENTO PARA LOS PROCESOS DE ZEE Y OT

ACOMPAAMIENTO DE LA ZEE - OT
ADECUADO EQUIPAMIENTO PARA LA PLANIFICACION
TERRITORIAL
INFRAESTRUCTURA
ALQUILER DE LOCAL
ADQUISICION DE RECURSOS LOGISTICOS Y OPERATIVOS

02.02.01

MOBILIARIOS

GLB

02.02.02

SUMINISTRO DE INSUMOS Y SERVICIOS

GLB

02.02.03

INDUMENTARIA

GLB

02.03

ADQUISICIN DE EQUIPOS MOTORIZADOS

02.03.01

ADQUISICION DE MOTOCICLETA

und

02.03.02

ADQUISICION DE CAMIONETA

und

02.03.03

ADQUISICION DE GENERADOR

und

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

02.04
02.04.01
02.05
02.05.01
02.06
02.06.01

ADQUISICIN DE HARDWARE
ADQUISICIN DE HARDWARE

341,144.24
und

ADQUISICIN DE SOFTWARE ESPECIALIZADO

03.03.01

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

214,027.60
82,800.00
82,800.00
2,114,612.03
2,214.80
2,214.80

0.00

0.00

0.00

0.00

18

66,178.80
66,178.80

0.00

0.00

2,004,707.73

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,500.00
0.00
0.00
0.00

ADQUISICIN DE INFORMACIN CARTOGRFICA Y SATELITAL und

ADQUISICIN DE INFORMACIN CARTOGRFICA Y SATELITAL

TALLER DE DEFINICIN DEL MARCO REFERENCIAL Y


TRMINOS DE REFERENCIA DE LOS ESTUDIOS TEMTICOS Y
DETRABAJO
DEFINICIN
DEL
MARCO REFERENCIAL Y
taller
DELTALLER
PLAN DE
DEL
PROYECTO
TRMINOS DE REFERENCIA DE LOS ESTUDIOS TEMTICOS Y DEL
PLAN
DE TRABAJO
DEL PROYECTO
TALLER
DE GENERACIN
DE INFORMACIN PRIMARIA PARA
LOS ESTUDIOS TEMTICOS
TALLER DE GENERACIN DE INFORMACIN PRIMARIA PARA taller
LOS ESTUDIOS TEMTICOS

03.03

03.01

03.02.01

0.00
0.00

und

DESARROLLO DE INFORMACION TEMATICA DE ZEE Y OT

03.02

0.00
0.00

ADQUISICIN DE SOFTWARE

03

03.01.01

DESARROLLO DE INFORMACIN TEMTICA


MEDIO FSICO

03.03.01.01

SISTEMATIZACION DEL MEDIO FISICO

mes

36

03.03.01.02

ESTUDIO GEOLGICO Y GEOMORFOLGICO

EST

03.03.01.03

ESTUDIO SUELOS, FISIOGRAFA Y CUM

EST

03.03.01.04

ESTUDIO HDRICO E HIDROLGICO

EST

03.03.01.05

ESTUDIO DE CLIMA

EST

03.03.02

MEDIO BIOLGICO

03.03.02.01

SISTEMATIZACION DEL MEDIO BIOLOGICO

mes

36

03.03.02.02

ESTUDIO ZONAS DE VIDA

EST

03.03.02.03

ESTUDIO VEGETACIN Y FLORA

EST

03.03.02.04

ESTUDIO FORESTAL

EST

341,144.24
214,027.60

835,881.73
198,000.00
55,140.00
356,701.73
114,040.00
112,000.00
574,738.00
198,000.00
22,022.00
161,105.00
22,507.00

0.30

1,650.00
-

1.00

03.03.02.05

ESTUDIO AGROBIODIVERSIDAD

EST

27,522.00

03.03.02.06

ESTUDIO DE MAMFEROS

EST

03.03.02.07

ESTUDIO DE ORNITOLOGA

EST

03.03.02.08

ESTUDIO HERPETOLOGA

EST

03.03.02.09

ESTUDIO DE HIDROBIOLOGA

EST

03.03.02.10

ESTUDIO ENTOMOLGICO

EST

03.03.02.11

ESTUDIO SANIDAD VEGETAL

EST

mes

36

ESTUDIO DEMOGRFICO, ORGANIZACIN DEL TERRITORIO EST


Y SOCIOCULTURAL
ESTUDIO ECONMICO
EST

22,022.00
22,022.00
22,022.00
22,472.00
27,522.00
27,522.00
308,088.00
198,000.00
33,022.00
33,022.00
22,022.00
22,022.00
286,000.00
286,000.00
2,031.00
2,031.00
33,487.20

03.03.03
03.03.03.01
03.03.03.02
03.03.03.03

MEDIO SOCIOECONMICO
SISTEMATIZACION DEL MEDIO SOCIOECONOMICO

03.03.03.04

ESTUDIO DE USO ACTUAL DEL TERRITORIO

EST

03.03.03.05

ESTUDIO TURSTICO

EST

mes

26

taller

03.03.04
03.03.04.01
03.04
03.04.01
03.05

SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA SIG


RECURSO HUMANO SIG
TALLER DE EVALUACIN DE LA ZEE
TALLER DE LA EVALUACIN DE LA ZEE
TALLER DE VALIDACIN DE LA ZEE

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

03.05.01
03.06
03.06.01
04
04.01

TALLER DE VALIDACIN DE LA ZEE

taller

FORMULACIN DEL PLAN ORDENAMIENTO TERRITORIAL


TALLER DE FORMULACIN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL
ADECUADA SENSIBILIZACION A LOS ACTORES SOCIALES

taller

SENSIBILIZACION

04.01.01

SENSIBILIZACION Y SOCIALIZACION DE ZEE Y OT

mes

27

04.01.02

TALLERES DE SENSIBILIZACIN DEL PROYECTO

taller

27

04.02
04.02.01

PROGRAMA DE COMUNICACIN Y DIFUSIN


MEDIOS DE COMUNICACIN

04.02.01.01

COMUNICACION Y DIFUSION

mes

30

04.02.01.02

TELEVISIVA

GLB

04.02.01.03

RADIAL

GLB

04.02.01.04

NOTAS DE PRENSA

GLB

04.02.01.05

FOLLETOS DE PUBLICACIN

GLB

GLB

04.02.02
04.02.02.01

MARKETING
MATERIAL DE MARKETING

COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (12%)
GASTOS DE SUPERVISION (7%)
EXPEDIENTE TECNICO
EVALUACION DE EXPEDIENTE
LIQUIDACION DE OBRA
PRESUPUESTO TOTAL

33,487.20
5,992.50
5,992.50
518,332.00
222,912.00
121,500.00
101,412.00
295,420.00
225,300.00
126,000.00
36,500.00
12,800.00
10,000.00
40,000.00
70,120.00
70,120.00
0.00
4,556,542.47
546,833.19
319,040.17
99,241.55
10,000.00
10,000.00
===================
5,541,657.38

1,650.00
198.02
115.53

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,500.00

PORCENTAJE DE AVANCE FISICO

100%

0.04%

AL N 02 MES ABRIL 2015


REGION
PROVINCIA
DISTRITO

CUSCO
LA CONVENCION
PICHARI

RESIDENTE
SUPERVISOR

ING. MIJAIL J. ESPINOZA ABARCA


ING. GROVER ALCAHUAMAN VILLANUEVA

VALORIZACION ACUMULADO AL EXPEDIENTE TOTAL


MES ACTUAL
Mano de Obra

0.00
0.00
0.00
0.00

Materiales

0.00
0.00
0.00
0.00

ACUMULADO
Equipos

0.00
0.00
0.00
0.00

Subcontrato

0.00
0.00
0.00
0.00

Monto de
Valorizacin
Total

Metrado

0.00
0.00
0.00
0.00

Monto de
Valorizacin
Total

SALDO
%

0%
0%
0%

Metrado

5.00
56.00
56.00

Monto de Valorizacin
Total

50,000.00
39,382.00
46,844.00

100.00%
100.00%
100.00%

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0%
0%
0%
0%
0%

5.00
5.00
4.00
4.00
30.00

62,565.50
86,612.50
56,425.60
56,464.00
102,000.00

100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0%

36.00

60,480.00

100.00%

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0%

56.00

28,560.00

100.00%

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0%

12.00

100,560.00

100.00%

0%

36.00

54,000.00

100.00%

0%
0%
0%

1.00
1.00
1.00

41,350.00
264,693.00
35,650.00

100.00%
100.00%
100.00%

0%
0%
0%

5.00
1.00
1.00

72,700.00
120,750.00
6,590.00

100.00%
100.00%
100.00%

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0%

1.00

341,144.24

100.00%

0%

1.000

214,027.60

100.00%

0%

1.00

82,800.00

100.00%

0.00

0%

4.00

2,214.80

100.00%

0.00

0.00

0.00

0%

18.00

66,178.80

100.00%

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0%
0%
0%
0%
0%

36.00
1.00
1.00
1.00
1.00

198,000.00
55,140.00
356,701.73
114,040.00
112,000.00

100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

4%
0%
0%
0%

34.70
1.00
1.00
1.00

190,850.00
22,022.00
161,105.00
22,507.00

96.39%
100.00%
100.00%
100.00%

5,500.00
-

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.30
0.00
0.00
0.00

7,150.00
-

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

27,522.00
22,022.00
22,022.00
22,022.00
22,472.00
27,522.00
27,522.00

100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

0%
0%
0%
0%
0%

36.00
1.00
1.00
1.00
1.00

198,000.00
33,022.00
33,022.00
22,022.00
22,022.00

100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

0%

26.00

286,000.00

100.00%

0%

2.00

2,031.00

100.00%

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

5,500.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

660.06
385.10

7,150.00

0%

9.00

33,487.20

100.00%

0%

3.00

5,992.50

100.00%

0%
0%

27.00
27.00

121,500.00
101,412.00

100.00%
100.00%

0%
0%
0%
0%
0%

30.00
1.00
1.00
1.00
1.00

126,000.00
36,500.00
12,800.00
10,000.00
40,000.00

100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

0%

1.00

70,120.00
4,549,392.47

100.00%

858.08

545,975.11

500.63

318,539.54

0%

0.00

0.00%

0.12%

0.16%

99.84%

VALORIZACION MENSUAL N 02
EJECUTOR MUNICIPALIDAD
DE PICHARI
MEJORAMIENTODISTRITAL
DE CAPACIDADES
PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y EL MEJOR USO DE LOS
PROYECTO SUELOS EN EL DISTRITO DE PICHARI-LA CONVENCION-CUSCO
MODALIDAD ADMINISTRACION DIRECTA
FFTE DE FTO CANON SOBRE CANON
PPTTO TOTAL S/. 5,541,657.38
PPTTO AMPLIAS/. 0.00
PPTO TOTAL S/. 5,541,657.38
FECHA DE INICI3/18/2015
FECHA DE CUL3/18/2018
PLAZO DE EJE36 Meses
PROGRAMACION
PARTIDA
METRADO
ITEM

DESCRIPCION

UNID

METRAD
O

COSTO

MES ANTERIOR

COSTO PARCIAL

Monto de
Metrado Valorizacin
Total

01

SUFICIENTE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA


DESARROLLAR LA PLANIFICACION TERRITORIAL

689,893.60

01.01

DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MANEJO DE


CONCEPTOS Y NORMAS APLICADAS A LA ZEE Y GESTIN
LANZAMIENTO DEL PROYECTO
TERRITORIAL

136,226.00
50,000.00
39,382.00
46,844.00
364,067.60

01.01.01
01.01.02
01.01.03
01.02

und

taller

56

CURSO DE CAPACITACIN EN MANEJO DE CONCEPTOS,


taller
NORMAS Y PROCESOS PARTICIPATIVOS DE LA ZEE Y OT
DESARROLLO DE CAPACIDADES EN TECNOLOGAS APLICADAS
A LA ZEE Y GESTIN TERRITORIAL

56

TALLER DE CONOCIMIENTOS DE ESTRATEGIAS DE TRABAJO

Metrado

Capacitador

0.00
0.00
0.00
0.00

Especialista

0.00
0.00
0.00
0.00

01.02.01

taller

62,565.50

taller

taller

taller

PER

30

01.03.01

SESIONES ORDINARIAS DE LA COMISIN TCNICA DE LA ZEE Ses


- OT

36

86,612.50
56,425.60
56,464.00
102,000.00
189,600.00
60,480.00

01.03.02

COORDINACION Y ASISTENCIA TECNICA CON LAS


INSTITUCIONES INVOLUCRADAS CON LA ZEE - OT

Ses

56

28,560.00

mes

12

mes

36

100,560.00
1,233,704.84
54,000.00
54,000.00
341,693.00
41,350.00
264,693.00
35,650.00
200,040.00
72,700.00
120,750.00
6,590.00

01.02.02
01.02.03
01.02.04
01.02.05
01.03

01.03.03
02
02.01
02.01.01
02.02

CURSO TALLER EN GEOMTICA APLICADA A LA ZEE Y EL


ORDENAMIENTO TERRITORIAL
CURSO TALLER EN SISTEMAS DE INFORMACIN GEOGRFICA
Y SOFTWARE APLICADO
CURSO TALLER EN TELEDETECCIN APLICADO EN LA ZEE Y
EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL
CURSO SISTEMAS DE INFORMACIN APLICADO A LA
ZONIFICACIN ECOLGICA ECONMICA
PASANTIAS
ASESORAMIENTO PARA LOS PROCESOS DE ZEE Y OT

ACOMPAAMIENTO DE LA ZEE - OT
ADECUADO EQUIPAMIENTO PARA LA PLANIFICACION
TERRITORIAL
INFRAESTRUCTURA
ALQUILER DE LOCAL
ADQUISICION DE RECURSOS LOGISTICOS Y OPERATIVOS

02.02.01

MOBILIARIOS

GLB

02.02.02

SUMINISTRO DE INSUMOS Y SERVICIOS

GLB

02.02.03

INDUMENTARIA

GLB

02.03

ADQUISICIN DE EQUIPOS MOTORIZADOS

02.03.01

ADQUISICION DE MOTOCICLETA

und

02.03.02

ADQUISICION DE CAMIONETA

und

02.03.03

ADQUISICION DE GENERADOR

und

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

02.04
02.04.01
02.05
02.05.01
02.06
02.06.01

ADQUISICIN DE HARDWARE
ADQUISICIN DE HARDWARE

341,144.24
und

ADQUISICIN DE SOFTWARE ESPECIALIZADO

03.03.01

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

214,027.60
82,800.00
82,800.00
2,114,612.03
2,214.80
2,214.80

0.00

0.00

0.00

0.00

18

66,178.80
66,178.80

0.00

0.00

2,004,707.73

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,500.00
0.00
0.00
0.00

ADQUISICIN DE INFORMACIN CARTOGRFICA Y SATELITAL und

ADQUISICIN DE INFORMACIN CARTOGRFICA Y SATELITAL

TALLER DE DEFINICIN DEL MARCO REFERENCIAL Y


TRMINOS DE REFERENCIA DE LOS ESTUDIOS TEMTICOS Y
DETRABAJO
DEFINICIN
DEL
MARCO REFERENCIAL Y
taller
DELTALLER
PLAN DE
DEL
PROYECTO
TRMINOS DE REFERENCIA DE LOS ESTUDIOS TEMTICOS Y DEL
PLAN
DE TRABAJO
DEL PROYECTO
TALLER
DE GENERACIN
DE INFORMACIN PRIMARIA PARA
LOS ESTUDIOS TEMTICOS
TALLER DE GENERACIN DE INFORMACIN PRIMARIA PARA taller
LOS ESTUDIOS TEMTICOS

03.03

03.01

03.02.01

0.00
0.00

und

DESARROLLO DE INFORMACION TEMATICA DE ZEE Y OT

03.02

0.00
0.00

ADQUISICIN DE SOFTWARE

03

03.01.01

DESARROLLO DE INFORMACIN TEMTICA


MEDIO FSICO

03.03.01.01

SISTEMATIZACION DEL MEDIO FISICO

mes

36

03.03.01.02

ESTUDIO GEOLGICO Y GEOMORFOLGICO

EST

03.03.01.03

ESTUDIO SUELOS, FISIOGRAFA Y CUM

EST

03.03.01.04

ESTUDIO HDRICO E HIDROLGICO

EST

03.03.01.05

ESTUDIO DE CLIMA

EST

03.03.02

MEDIO BIOLGICO

03.03.02.01

SISTEMATIZACION DEL MEDIO BIOLOGICO

mes

36

03.03.02.02

ESTUDIO ZONAS DE VIDA

EST

03.03.02.03

ESTUDIO VEGETACIN Y FLORA

EST

03.03.02.04

ESTUDIO FORESTAL

EST

341,144.24
214,027.60

835,881.73
198,000.00
55,140.00
356,701.73
114,040.00
112,000.00
574,738.00
198,000.00
22,022.00
161,105.00
22,507.00

0.30

1,650.00
-

1.00

03.03.02.05

ESTUDIO AGROBIODIVERSIDAD

EST

27,522.00

03.03.02.06

ESTUDIO DE MAMFEROS

EST

03.03.02.07

ESTUDIO DE ORNITOLOGA

EST

03.03.02.08

ESTUDIO HERPETOLOGA

EST

03.03.02.09

ESTUDIO DE HIDROBIOLOGA

EST

03.03.02.10

ESTUDIO ENTOMOLGICO

EST

03.03.02.11

ESTUDIO SANIDAD VEGETAL

EST

mes

36

ESTUDIO DEMOGRFICO, ORGANIZACIN DEL TERRITORIO EST


Y SOCIOCULTURAL
ESTUDIO ECONMICO
EST

22,022.00
22,022.00
22,022.00
22,472.00
27,522.00
27,522.00
308,088.00
198,000.00
33,022.00
33,022.00
22,022.00
22,022.00
286,000.00
286,000.00
2,031.00
2,031.00
33,487.20

03.03.03
03.03.03.01
03.03.03.02
03.03.03.03

MEDIO SOCIOECONMICO
SISTEMATIZACION DEL MEDIO SOCIOECONOMICO

03.03.03.04

ESTUDIO DE USO ACTUAL DEL TERRITORIO

EST

03.03.03.05

ESTUDIO TURSTICO

EST

mes

26

taller

03.03.04
03.03.04.01
03.04
03.04.01
03.05

SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA SIG


RECURSO HUMANO SIG
TALLER DE EVALUACIN DE LA ZEE
TALLER DE LA EVALUACIN DE LA ZEE
TALLER DE VALIDACIN DE LA ZEE

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

03.05.01
03.06
03.06.01
04
04.01

TALLER DE VALIDACIN DE LA ZEE

taller

FORMULACIN DEL PLAN ORDENAMIENTO TERRITORIAL


TALLER DE FORMULACIN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL
ADECUADA SENSIBILIZACION A LOS ACTORES SOCIALES

taller

SENSIBILIZACION

04.01.01

SENSIBILIZACION Y SOCIALIZACION DE ZEE Y OT

mes

27

04.01.02

TALLERES DE SENSIBILIZACIN DEL PROYECTO

taller

27

04.02
04.02.01

PROGRAMA DE COMUNICACIN Y DIFUSIN


MEDIOS DE COMUNICACIN

04.02.01.01

COMUNICACION Y DIFUSION

mes

30

04.02.01.02

TELEVISIVA

GLB

04.02.01.03

RADIAL

GLB

04.02.01.04

NOTAS DE PRENSA

GLB

04.02.01.05

FOLLETOS DE PUBLICACIN

GLB

GLB

04.02.02
04.02.02.01

MARKETING
MATERIAL DE MARKETING

COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (12%)
GASTOS DE SUPERVISION (7%)
EXPEDIENTE TECNICO
EVALUACION DE EXPEDIENTE
LIQUIDACION DE OBRA
PRESUPUESTO TOTAL

33,487.20
5,992.50
5,992.50
518,332.00
222,912.00
121,500.00
101,412.00
295,420.00
225,300.00
126,000.00
36,500.00
12,800.00
10,000.00
40,000.00
70,120.00
70,120.00
0.00
4,556,542.47
546,833.19
319,040.17
99,241.55
10,000.00
10,000.00
===================
5,541,657.38

1,650.00
198.02
115.53

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,500.00

PORCENTAJE DE AVANCE FISICO

100%

0.04%

AL N 02 MES ABRIL 2015


REGION
PROVINCIA
DISTRITO

CUSCO
LA CONVENCION
PICHARI

RESIDENTE
SUPERVISOR

ING. MIJAIL J. ESPINOZA ABARCA


ING. GROVER ALCAHUAMAN VILLANUEVA

VALORIZACION ACUMULADO AL EXPEDIENTE TOTAL


MES ACTUAL
Mano de Obra

0.00
0.00
0.00
0.00

Materiales

0.00
0.00
0.00
0.00

ACUMULADO
Equipos

0.00
0.00
0.00
0.00

Subcontrato

0.00
0.00
0.00
0.00

Monto de
Valorizacin
Total

Metrado

0.00
0.00
0.00
0.00

Monto de
Valorizacin
Total

SALDO
%

0%
0%
0%

Metrado

5.00
56.00
56.00

Monto de Valorizacin
Total

50,000.00
39,382.00
46,844.00

100.00%
100.00%
100.00%

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0%
0%
0%
0%
0%

5.00
5.00
4.00
4.00
30.00

62,565.50
86,612.50
56,425.60
56,464.00
102,000.00

100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0%

36.00

60,480.00

100.00%

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0%

56.00

28,560.00

100.00%

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0%

12.00

100,560.00

100.00%

0%

36.00

54,000.00

100.00%

0%
0%
0%

1.00
1.00
1.00

41,350.00
264,693.00
35,650.00

100.00%
100.00%
100.00%

0%
0%
0%

5.00
1.00
1.00

72,700.00
120,750.00
6,590.00

100.00%
100.00%
100.00%

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0%

1.00

341,144.24

100.00%

0%

1.000

214,027.60

100.00%

0%

1.00

82,800.00

100.00%

0.00

0%

4.00

2,214.80

100.00%

0.00

0.00

0.00

0%

18.00

66,178.80

100.00%

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0%
0%
0%
0%
0%

36.00
1.00
1.00
1.00
1.00

198,000.00
55,140.00
356,701.73
114,040.00
112,000.00

100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

4%
0%
0%
0%

34.70
1.00
1.00
1.00

190,850.00
22,022.00
161,105.00
22,507.00

96.39%
100.00%
100.00%
100.00%

5,500.00
-

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.30
0.00
0.00
0.00

7,150.00
-

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

27,522.00
22,022.00
22,022.00
22,022.00
22,472.00
27,522.00
27,522.00

100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

0%
0%
0%
0%
0%

36.00
1.00
1.00
1.00
1.00

198,000.00
33,022.00
33,022.00
22,022.00
22,022.00

100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

0%

26.00

286,000.00

100.00%

0%

2.00

2,031.00

100.00%

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

5,500.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

660.06
385.10

7,150.00

0%

9.00

33,487.20

100.00%

0%

3.00

5,992.50

100.00%

0%
0%

27.00
27.00

121,500.00
101,412.00

100.00%
100.00%

0%
0%
0%
0%
0%

30.00
1.00
1.00
1.00
1.00

126,000.00
36,500.00
12,800.00
10,000.00
40,000.00

100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

0%

1.00

70,120.00
4,549,392.47

100.00%

858.08

545,975.11

500.63

318,539.54

0%

0.00

0.00%

0.12%

0.16%

99.84%

VALORIZACION MENSUAL N 01 MES MAYO 2015


EJECUTOR
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI
PROYECTO MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y EL MEJOR USO DE LOS SUELOS EN EL DISTRITO DE PICHARI-LA CONVENCION-CUSCO
MODALIDAD ADMINISTRACION DIRECTA
FFTE DE FTO CANON SOBRE CANON
PPTTO TOTAL S/. 6,132,050.53
PPTTO AMPLIAS/. 0.00
PPTO TOTAL S/. 6,132,050.53
FECHA DE INICI3/18/2015
FECHA DE CUL3/18/2018
PLAZO DE EJEC
36 Meses
PROGRAMACION

REGION
PROVINCIA
DISTRITO

CUSCO
LA CONVENCION
PICHARI

RESIDENTE
SUPERVISOR

ING. MIJAIL J. ESPINOZA ABARCA


ING. ALFREDO GUILLEN CANCHARI

VALORIZACION ACUMULADO AL EXPEDIENTE TOTAL

PARTIDA
METRADO
ITEM
04
04.01

DESCRIPCION

UNID

METRAD
Capacitador Especialista
O

mes

27

04.01.02

TALLERES DE SENSIBILIZACIN DEL PROYECTO

taller

27

04.02.01.01

Materiales

Equipos

Subcontrato

COSTO UNIT.

SENSIBILIZACION
SENSIBILIZACION Y SOCIALIZACION DE ZEE Y OT

04.02.01

Mano de
Obra

ADECUADA SENSIBILIZACION A LOS ACTORES SOCIALES

04.01.01

04.02

COSTO

4,500.00
3,756.00

PROGRAMA DE COMUNICACIN Y DIFUSIN


MEDIOS DE COMUNICACIN
COMUNICACION Y DIFUSION

mes

MES ANTERIOR

COSTO PARCIAL

Monto de
Metrado Valorizaci
n Total

MES ACTUAL
Metrado

Capacitador

Especialista

Mano de Obra

Materiales

ACUMULADO
Equipos

Subcontrato

Monto de
Valorizacin
Total

Metrado

Monto de
Valorizacin
Total

SALDO
Metrado

Monto de
Valorizacin
Total

0.00

1,005,532.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

222,912.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,500.00

121,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

27.00

121,500.00

100.00%

3,756.00

101,412.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

27.00

101,412.00

100.00%

0.00

782,620.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

712,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

126,000.00

1.00

0.00

4,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,200.00

1.00

4,200.00

3.33%

0.30

0.00

1,260.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,260.00

0.30

1,260.00

3.00%

9.70

40,740.00

97.00%

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

30.00

126,000.00

100.00%

0.00

1,050.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.83%

29.75

124,950.00

99.17%

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

9.00

37,800.00

100.00%

0.00

840.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30

4,200.00

4,200.00

Coordinacin para publicacin de artculos sobre el proceso ZEE-OT.

10

4,200.00

4,200.00

42,000.00

Produccin de materiales comunicacionales y herramientas de


sensibilizacin para el proceso ZEE-OT. (radio, tv, prensa)

30

4,200.00

4,200.00

126,000.00

Coordinacin permanente entre autoridades locales y actores socilales

30

4,200.00

4,200.00

126,000.00

Coordinar las reuniones con la Comisin Tcnica para la ZEE-OT

4,200.00

4,200.00

37,800.00

Monitorear y evaluar las acciones de comunicacin en las zonas de


intervencin.

4,200.00

4,200.00

16,800.00

Difusin de actividades programas del proyecto

30

4,200.00

4,200.00

126,000.00

4,200.00

0.25

0.20

1,050.00
840.00
-

0.00
0.25
0.00
0.20
0.00

1,050.00
840.00
-

0.00%
0.00%
29.00

121,800.00

96.67%

5.00%

3.80

15,960.00

95.00%

0.00%

30.00

126,000.00

100.00%

4,200.00

12,600.00

0.00

1,050.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8.33%

2.75

11,550.00

91.67%

04.02.01.02

TELEVISIVA

GLB

36,500.00

36,500.00

36,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

1.00

36,500.00

100.00%

04.02.01.03

RADIAL

GLB

12,800.00

12,800.00

12,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

1.00

12,800.00

100.00%

04.02.01.04

NOTAS DE PRENSA

GLB

10,000.00

10,000.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

1.00

10,000.00

100.00%

04.02.01.05

FOLLETOS DE PUBLICACIN

GLB

40,000.00

40,000.00

40,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

1.00

40,000.00

100.00%

0.00

70,120.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

1.00

70,120.00

100.00%

0.00

4,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Disear e implementar el Plan Comunicacional

04.02.02
04.02.02.01

MARKETING
MATERIAL DE MARKETING

GLB

27,120.00

43,000.00

70,120.00

COSTO DIRECTO

0.25

70,120.00
5,043,742.47

0.00

1,050.00

0.25

1,050.00

4,200.00

0.00

4,200.00

4,552,342.47

GASTOS GENERALES (12%)

0.12001055484511

605,302.33

0.00

504.04

0.00

504.04

546,329.15

GASTOS DE SUPERVISION (7%)

0.07001803935781

353,152.96

0.00

294.08

0.00

294.08

318,746.09

EXPEDIENTE TECNICO

0.02178001207130

109,852.77

EVALUACION DE EXPEDIENTE

0.00198265475676

10,000.00

0.00

LIQUIDACION DE OBRA

0.00198265475676

10,000.00

0.00

0.00

===================
PRESUPUESTO TOTAL

6,132,050.53
PORCENTAJE DE AVANCE FISICO

100%

0.00%

0.08%

0.00

0.08%

0.00%

0.00

90.26%

0.00%