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Proyecto Final

Normativa de Calidad y Ambiente


Cinthya Martnez
Instituto IACC
07/02/16

ndice
Introduccin...3
Implementacin de un Sistema de Gestin Ambiental.....4
Revisin Inicial......4
Poltica Ambiental y compromiso........5
Planificacin..........5
Implementacin.....6
1 Asegurar las capacidades.....6
2 Accin de apoyo......6
Verificacin de Acciones correctivas.......7
Criterios de una auditoria del Sistema de Gestin Ambiental.....8
Revisin y Mejoramiento. ....9
Implementar un Sistema de Gestin de Calidad en una empresa
de servicios .....10
1 Anlisis de la empresa previa a la implementacin SGC.11
2 Mapeo de los Procesos....11
3 Documentacin de Poltica y Plan de Calidad.....11
4 Elaboracin de procedimientos e instrucciones de trabajo.11
5 Elaboracin del Manual de Calidad.12
6 Capacitacin.12
7 Implementacin...13
8 Primera auditoria.13
9 Revisin General.13
10 Medidas preventivas y correctivas.14
11 Segunda Auditora Interna (Opcional)14
12 Proceso de Anlisis y Mejoras14
13 Auditora externa.15
14 Certificacin15
Conclusin.17
Bibliografa18
Introduccin.
El siguiente trabajo analiza los pasos a seguir para la implementacin de un Sistema de
gestin Ambiental en una empresa productiva, la cual adems de lograr satisfacer a los
clientes con sus productos debe ser amigable con el medio ambiente.

Adems se dan a conocer los pasos de la implementacin de un Sistema de Gastn de


Calidad en una empresa productiva donde su enfoque principal es la satisfaccin del
cliente.

a) Usted ha sido contratado por una empresa productiva que quiere implementar
un Sistema de Gestin Ambiental al interior de su organizacin. Qu
requiere la empresa para certificar la implementacin de dicho sistema
de gestin? Explique de manera precisa cada uno de los puntos.
La finalidad de implementar un sistema de gestin ambiental en una empresa productiva, es
que los procesos que contribuyen al resultado del de obtener un producto, el cual adems de
cumplir con las expectativas de los clientes, este sea amigable con el medio ambiente, esto
quiere decir que durante la fabricacin de este evitar, reducir o minimizar el impacto que
causa al medio ambiente.
Para la implementacin de un Sistema de Gestin Ambiental se deben considerar los
siguientes pasos para obtener su certificacin:

Revisin Inicial
Durante la revisin inicial se deben planificar cuales ser las personas que conformaran el
equipo que ayudara en la implementacin del sistema de gestin ambiental, este equipo
debe estar compuestos por personas de todos los estamentos de la empresa de tal manera de
que todos los trabajadores conozcan como se desarrollarla la implementacin, este equipo
de personas aplicaran entrevistas, inspecciones y realizan revisiones de los procesos, para
finalizar con un informe el cual deber mostrar la realidad previa a la implementacin del
sistema de gestin ambiental, de manera tal de obtener un primer diagnostico de la empresa
y as poder planificar cuales sern los pasos a seguir.

Poltica Ambiental y compromiso.


Se debe definir la poltica ambiental de la empres asegurando su compromiso con el
sistema de gestin ambiental.
Esta poltica se desarrolla he implementa segn los hallazgos hechos en la revisin
inicial de la empresa donde se identificacin y Registro de los aspectos ambientales y
evaluacin de los impactos ambientales. Aspecto Ambiental, cualquier elemento de
las actividades, productos y servicios de una organizacin que puedan interactuar con
el medio ambiente, adema se deben considerar en la visin y misin de la empresa el
mejoramiento continu, prevencin de la contaminacin y el cumplimento de la
legislacin vigente.
Planificacin.

Durante la planificacin la empresa y sus trabajadores se enfocaran el dar


cumplimiento a la poltica ambiental de la empresa para ello se deber:
Se evaluaran los impactos ambientales y se identificara y evaluaran los aspectos
ambientales.
Se difundir en la empresa los requisitos legales y otros requisitos estableciendo los
reglamentos y leyes que deben conocer todos quienes trabajen en la empresa.
Se deben establecer los objetivos ambientales de tal forma que estas puedan ser
especficas de manera tal de poder medir los resultados.
Desarrollar un programa de gestin ambiental, el cual debe incluir a la totalidad de los
objetivos planteados.
Implementacin
Durante esta etapa la cual incluye a todos los niveles jerrquicos de la empresa se
desarrollaran todas las capacidades con la finalidad de cumplir con los objetivos
ambientales propuestos, insertando la gestin ambiental en la estructura de la
organizacin. Es necesario para logra imprentar este sistema de gestin realizar
capacitaciones a todo el personal de la empresa.
1. Asegurar las capacidades:
Cuando hablamos de asegurar las capacidades se refiere a contemplar los recursos
disponibles (humanos, fsicos, infraestructura y financieros) que permitan la
implementacin de un SGA, lo que significa incorporar todos los elementos de
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este sistema de gestin al ya existente. En esta etapa se debe asignar las


responsabilidades para que el SGA sea efectivo.
La alta direccin tiene la responsabilidad de motivar y concientizar a todos sus
trabajadores.
4. Accin de apoyo:
Durante esta etapa se informa de forma interna y externamente las actividades
ambientales que se deben desarrollar. Adems, los resultados de los monitoreos, las
auditoras y las revisiones deben ser informados a cada uno de los responsables.
Los procesos y procedimientos operacionales deben ser documentados. Adems,
se deben elaborar los procedimientos y planes de emergencias ambientales que den
respuesta adecuadas a accidentes ambientales
Verificacin de acciones correctivas.
La organizacin debe monitorear, medir y evaluar su comportamiento ambiental
para asegurar que la organizacin est actuando en conformidad con el programa de
gestin establecido.
Para ello debe (Rivera, s. f.):
1. Se debe medir y monitorear el comportamiento ambiental y compararlo con los
objetivos y las metas ambientales.
2. Documentar los resultados obtenidos de la medicin y el monitoreo.
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3. Luego debe identificar las acciones correctivas y preventivas. En este caso es la


alta direccin quien debe asegurar la implementacin de estas acciones.
3. Debe contar con un sistema de informacin y documentacin apropiado. Para ello
se elaboran registros del SGA.
4. Debe programar y ejecutar auditoras peridicas del desempeo ambiental de la
empresa, con el objetivo de evaluar cmo est funcionando el SGA. Estas
auditoras pueden ser internas o externas. Sern internas cuando sean realizadas por
personal de la organizacin y sern externas cuando sean realizadas por personal
externo de la organizacin. Sin embargo, siempre despus de concluida la auditora se
debe elaborar un informe de auditora del SGA.
Criterios de una auditoria del Sistema de Gestin Ambiental
La importancia de realizar una auditora de un sistema de gestin radica en realizar una
evaluacin sistemtica, la cual es peridica y en una organizacin evaluando los procesos
de esta que contemplan la proteccin del medio ambiente, su principal objetivo es evaluar
cmo funcionan las polticas medo ambientales a travs del control de las practicas que se
realizan en la institucin y que causen algn tipo de efecto en el medio ambiente.
Cuando se realiza una auditoria, las cuales pueden ser en general de la institucin o de
algn proceso en particular, tambin pueden ser internas esto quiere decir que se realizan
por personal de la misma institucin y cuando son externas, son realizadas por personal
externo. Sea cual sea el tipo de auditora esta siempre de debe finalizar con un informe de
auditora del sistema de gestin ambiental.

Las auditorias adems deben ser preparadas previamente para planificar los objetivos y los
recursos destinados a esta, adems es importante previamente revisar la documentacin de
la institucin con la finalidad de planificar el procedimiento de auditar, designando al
equipo de auditores desarrollando los documentos necesarios para realizar la auditoria.
Las auditorias se dividen en cuatro etapas la primera es la reunin inicial, luego se recopila
la informacin necesaria, luego se realizan los hallazgos de la auditoria y finalmente una
reunin de clausura.
Con respecto al informe, este es preparado, luego presentado, distribuido en la institucin.
Finalmente se aplican las acciones correctivas y se realizan seguimiento del cumplimiento
de las medidas y compromisos con SGA.
Los criterios que se consideran en una auditoria son:
Est completo el SGA?
Se trata de un SGA adecuado a las actividades involucradas?
Se ha implementado bien el SGA?
Las auditorias se han realizados hace muchos aos, y han servido para disminuir
considerablemente el dao causado a nuestro eco sistema, cuidar nuestro planeta y sus
recursos debe ser una prioridad para todos quienes vivimos en l.
Revisin y Mejoramiento.
De manera de asegurar que el Sistema de Gestin Ambiental se est llevando a cabo de
forma adecuada y si es realmente optimo para el tipo de empresa donde se est
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implementado adems de Medir y vigilar el comportamiento ambiental para compararlo


con los objetivos y metas ambientales, el resultado de las auditorias tambin es revisado, se
avala la efectividad del sistema entre otras cosas.
El mejoramiento continuo las polticas y objetivos ambientales tambin son analizados de
manera tal que se desarrollen acciones correctivas y preventivas y ser la gerencia quien
deba asegurar la implementacin de estas acciones.
Es necesario un sistema de informacin y documentacin apropiado, adems de mantener
un sistema de comunicacin adecuado el cual permita informar de los logros ambientales
obtenidos. El informe tipo debe incluir la descripcin de las actividades en las
instalaciones, tales como procesos, productos, desechos, e innovacin.

Se demuestra el compromiso de la empresa con el medio ambiente, que genera


confianza en:

Los consumidores, la distribucin o canal, los clientes


Los trabajadores, los proveedores, los accionistas, las entidades

financieras,
Los vecinos del entorno geogrfico, las organizaciones ecologistas
Las instituciones y las distintas Administraciones,
Los rganos de Control con capacidad sancionadora. Etc.

b) Usted ha sido contratado por una empresa de servicios que quiere


implementar un Sistema de Gestin de Calidad al interior de su
organizacin. Qu requiere la empresa para la implementacin de dicho
sistema de gestin? Explique de manera precisa cada uno de los puntos.

El objetivo que tiene una empresa de servicios para implementar un sistema de gestin de
calidad, es complacer las necesidades del cliente, para implementar un Sistema de Gestin
de Calidad (SGC) se debe:

1. Anlisis de la situacin de la empresa previa a implementacin del SGC.


Saber cmo se encuentra la empresa en ese momento, de plantear el desafo para tener claro
cules son nuestros objetivos y que debemos hacer para lograr Sistema de Gestin de
Calidad, que nos permita posicionar un producto x de manera correcta en el mercado.
2. Mapeo de los Procesos.
Establecer los procesos que nos permitirn lograr nuestro objetivo, adems de hacer un
registro de ellos. Para verificar si efectivamente se estn realizando los cambios necesarios
para la implementacin, es importante tener una visin clara para establecer los sistemas,
controles e indicadores de calidad para el ptimo funcionamiento de cada parte del SGC.
3. Documentacin de Poltica y Plan de Calidad.
Debemos documentar la poltica y el plan que seguiremos en la implementacin del SGC.
El Plan de Calidad es un documento que especifica qu procedimientos y recursos
asociados deben aplicarse, quin debe aplicarlos y cundo deben aplicarse a un proyecto,
proceso, producto o contrato especfico.
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La Poltica de Calidad debe incluir el objetivo de calidad principal, el compromiso que


existe con el cliente, y de que manera se va a lograr a travs de una mejora continua.
4. Elaboracin de procedimientos e instrucciones de trabajo.
En esta etapa se documentaran los procesos que se realizan detalladamente, la
responsabilidad que tiene cada persona para llevar a cabo cada proceso.
Algunos procedimientos son obligatorios por la norma ISO 9001:2008. En los siguientes
elementos de la norma deben existir procedimientos documentado: Elementos 4.2
Requisitos de la Documentacin, 8.2 Seguimiento y Medicin, 8.3 Control de Producto No
Conforme, y 8.5 Mejora.
Existen 4 niveles de documentos en un Sistema de Gestin de Calidad:
1er Nivel: Incluye el Manual de Calidad
2do Nivel: Incluye los Procedimientos
3er Nivel: Incluye las Instrucciones de Trabajo
4to nivel: Incluye los Registros o Formatos
5. Elaboracin del Manual de Calidad.
En esta etapa de deben documentar todos los procesos de la empresa, El Manual de Calidad
es la descripcin de la norma ISO 9001 en los procesos de la empresa. Contiene todos los
procedimientos documentados de la organizacin en todos sus niveles.

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6. Capacitacin.
En esta etapa es fundamental y conlleva el cambio radical en la mentalidad de los
trabajadores, siempre existe una resistencia a los cambios por parte de algunos, is
importante ser contantes en las capacitaciones y explicarles la importancia que tiene para la
empresa implementar un SGC.
Cuando hablamos de capacitar nos referimos a todos quienes participan e la empresa
enfatizando en la ISO 9001 como una herramienta que ayudara a mejorar los procesos de la
empresa, beneficindose todo el personal ya que instaurarn polticas de trabajo las cuales
ayudaran a concretar el sistema de calidad total
7.

Implementacin

Cuando ya se desarrollaron la capacitacin de los trabajadores, comienza la etapa de la


implantacin del sistema de gestin de calidad, en esta etapa se deben desarrollar las
herramientas adquiridas tanto en las capacitaciones y en los procesos, comenzadas a
realizar las funciones de una manera distinta que se adecua a la nueva estructura de la
empresa.
8. Primera Auditora Interna.
La finalidad de realizar una primera auditora interna es verificar si se est operando de
forma correcta adems de detectar las fallas del sistema de gestin calidad y poder corregir
oportunamente lo que no est funcionando, implementando inmediatamente las mejoras
necesarias.

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Es recomendable que estas auditoras se realicen de forma frecuente de manera tal que el
sistema este funcionando en ptimas condiciones cuando se realicen las auditoras externas.
9. Revisin General
Esta revisin general se realiza para ver si la implementacin del sistema de gestin de
calidad se est realizando correctamente, analizando las fallas encontradas en la etapa
anterior, de manera tal que se puedan corregir evitando que no vuelvan a suceder, es ah
donde parte la siguiente etapa, donde se implementaran las medidas correctivas.
10. Medidas Correctivas y Preventivas.
Al obtener el resultado de la primera auditora interna donde se pesquisaron las fallas de la
implementacin del sistema de gestin de calidad, comienza a trabajar en las medidas
correctivas y en las medidas preventivas, las cuales son necesarias para impedir que las
fallas encontradas vuelvan a suceder.
11. Segunda Auditora Interna (Opcional).
Esta segunda auditoria es opcional, y su principal finalidad es detectar si el sistema de
gestin de calidad est funcionando mejor que la auditoria anterior, adems de verificar el
funcionamiento de las medidas preventivas y correctivas es eficaz de manera de presentarse
de la mejor manera cuando se realice la auditora externa.
Si durante la segunda auditoria se pesquisan nuevas fallas en la implementacin del
sistema, nuevamente se realizara una revisin del sistema, otorgando nuevas medidas
preventivas y correctivas, las cuales se deben implantar a la brevedad.

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12. Proceso de Anlisis y Mejoras.


En esta etapa se deben analizar los resultados de las auditorias anteriores, monitoreando si
las medidas preventivas y correctivas eran las correctas para mejorar el sistema
Las Oportunidades de Mejora se tienen que agrupar en un sistema aparte, para que
posteriormente se le d su debido seguimiento, e ir implementando estas mejoras dentro
del Sistema de Gestin de Calidad, incrementando as la madurez del sistema y mejorando
cada vez ms su gestin para detectar a mayor detalle nuevas Oportunidades de Mejora o
No Conformidades, y que nos ayuden a mejorar la calidad del producto.
13. Auditora externa.
Previo a esta auditora se realizo una pre auditora externa, por parte de un organismo
externo , la finalidad de esta pre auditoria es saber si se est preparado de forma adecuada
para la auditora externa. Luego de esta pre auditoria se realiza la auditora externa la cual
es programada y al igual que las anteriores se realizan solicitudes de medidas preventivas y
correctivas si los auditores lo encuentran necesario si detectan no conformidades mayores y
menores.
14. Certificacin.
En caso de encontrar No Conformidades, el organismo auditor da un plazo de 30 das
para que la empresa trabaje sobre estas No Conformidades solucionndolas desde la
causa raz.

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En caso de que la empresa no cierre estas No Conformidades en el tiempo estipulado, la


certificacin es rechazada por el organismo certificador, y la empresa tendra que pasar
nuevamente por todo el proceso.
En caso de que la empresa cierre sus No Conformidades a tiempo, el organismo
certificador aprueba la certificacin y enva el certificado a la empresa en un plazo no
mayor a los 60 das.
Este certificado esta registrado ante los organismos internacionales ANSI, ISO y ASQ.
Se debe hacer una recertificacin anual y cada 3 aos se hace nuevamente todo el proceso
de la certificacin.
Espero que esta informacin les haya sido til y de su agrado

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Conclusin.
Implementar un sistema de Gestin de Calidad conlleva un compromiso de toda la empresa
para lograr un cambio en sus procesos, los cuales beneficial a todos quienes participan de
ella, otorgndole prestigio
En conclusin, un sistema de gestin de la calidad implica una serie de actividades
coordinadas las cuales se realizan en la estructura organizacional de una empresa
involucrando a todo el personal que trabaja para obtener un producto que cumpla con las
expectativas de calidad de los clientes, mejorando continuamente sus procesos y logrando
una organizacin con altos ndices de calidad.
La implementacin de un Sistema de Gestin Ambiental implica una serie de diligencias
conducentes al manejo integral del sistema ambiental. Dicho de otro modo e incluyendo el
concepto de desarrollo sostenible o sustentable, buscando la manera de organizar las
actividades de una empresa productiva de tal forma que no afecten el medio ambiente,
logrando reducir, mitigar o simplemente no causar impacto ambiental

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En otras palabras se busca el equilibrio de una empresa la cual se desarrollara


econmicamente y utilice los recursos de manera tal que se conserve el medio ambiente,
siguiendo una serie de polticas, lineamientos y directrices para lograr su implementacin
de forma adecuada.

Bibliografa.
Contenidos de la semana 6,7y 8
http://www.sistemasycalidadtotal.com/calidad-total/15-etapas-implementacionsistema-gestion-de-calidad-iso-9001/

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