X DIPLOMATURA DE ESPECIALIZACIN EN DISEO Y GESTIN DE

PROYECTOS SOCIALES
Curso: Gestin financiera de proyectos sociales
Presupuesto Financiero:
Proyecto Fortalecimiento de la salud comunitaria en cuatro comunidades
pertenecientes a la etnia jbaro

Trabajo Colaborativo Final

Angela Laredo Meza

Henry Michael Rojas Cornejo
Laura Caviglia

Lima- Per
Junio 2013

DATOS GENERALES
NOMBRE DEL PROYECTO: Fortalecimiento de la salud comunitaria en cuatro
comunidades pertenecientes a la etnia jbaro
OBJETIVOS:
Objetivo General: Mejorar la calidad de los servicios de salud de cuatro
comunidades de la etnia jbaro.
Objetivos Especficos:

Implementar la Casa Comunal de Salud en cada una de las

comunidades jbaro.
Creacin de Comit de Salud para implementar mecanismos de

vigilancia comunitaria
Capacitar a los promotores de salud.
Prevenir las enfermedades ms frecuentes de la comunidad
Fortalecer la atencin primaria de salud.

FUENTE DE COOPERACIN:
DURACIN DEL PROYECTO:
COSTO TOTAL DEL PROYECTO:
APORTE SOLICITADO:
APORTE PROPIO:

Fondo Italo-Peruano
01 ao. Enero - diciembre del ao 2014.
S/. 222,100 nuevos soles
S/. 188,100 nuevos soles
S/. 34,000 nuevos soles

RESUMEN EJECUTIVO:
El proyecto Fortalecimiento de la salud comunitaria en cuatro comunidades
pertenecientes a la etnia jbaro FOSACO, consiste en la transferencia de
conocimientos y mejores prcticas destinadas a la prevencin de enfermedades y
promocin de la salud a un grupo de promotores a fin de ampliar la cobertura de
atencin en salud en las cuatro comunidades de la etnia jbaro.
FUENTES DE FINANCIAMIENTO:
Direccin Regional de Salud de Loreto
Fondo talo Peruano

MARCO LOGICO DEL PROYECTO

INDICADORES
OBJETIVAMENTE
VERIFICABLES

RESULTADOS
ESPECFIOBJETIVOOBJETIVO

LGICA DE LA INTERVENCIN
Mejorada calidad de vida de la

Incremento del ndice de

poblacin de cuatro comunidades

Desarrollo Humano.

de la etnia jbaro.

SUPUESTOS/ HIPTESIS/
FACTORES EXTERNOS

Visitas a la comunidad realizadas La Estrategia Sanitaria Nacional

por personal de salud de la

Salud de los Pueblos Indgenas

DIRESA.

ha implementado la Poltica

deenfermedades
Salud Intercultural
Mejorada calidad de los servicios Se cubre el 100% de la poblacin Informe del equipo del proyecto a ElNacional
cuadro de
en la
de salud de cuatro comunidades

a travs de actividades de

de la etnia jbaro.

Educacin en Salud preventiva.

partir de una encuesta.

Entrevistas a los promotores de
Informe del personal de salud

poblacin permanece sin

modificaciones.
Se mantiene el inters de la

1. Casa Comunal de Salud en

1. Una Casa Comunal de Salud

buenas condiciones de

atendiendo al 100% de la

comprobando que el Centro

poblacin local en prestar su

infraestructura y dotada de

poblacin a partir del quinto

Comunal de Salud cumple con

apoyo al proyecto.

medicamentos bsicos.

mes.

los criterios tcnicos

2. Comit de Salud Comunal

debidamente organizada.
3. Promotores de salud altamente
capacitados.

DESACTIVIDA

FUENTES DE
VERIFICACIN

Acondicionamiento del local de la

Casa Comunal de Salud.
Adquisicin de mobiliario,

N DE PARTIDA

2. Al menos el 50% de la
poblacin participa en el
Comit de salud.
3. Veinte promotores de salud
capacitados
1. debidamente
Implementacin
de Casa en
de
Salud, anual: S/. 20,800.00
2. Recursos y actividades de
DESCRIPCIN

01 Componente Implementacin de la Casa Comunal de Salud

establecidos por el Ministerio de

Salud.
Informe de capacitacin y talleres
por parte del personal de salud.
Libro contable
Facturas

Acceso regular a los recursos

financieros y humanos para
llevar adelante el proyecto.
UNIDAD DE
MEDIDA

CANTIDAD

COSTO
UNITARIO

COSTO TOTAL

20,800.00

01.01 Resultado 1
01.01.01 Actividad 1: Acondicionamiento del local de la Casa Comunal de Salud

1,500.00

01.01.01.01 Sub Partida: Pintado de fachada e interiores

Costo diario

30.00

40.00

01.01.01.02 Sub Partida: Botes de pintura

Costo material

10.00

30.00

Costo x profesional

2.00

800.00

1,200.00
300.00
19,300.00
1,600.00

Costo mobiliario

31.00

200.00

6,200.00

Costo por kid

4.00

50.00

200.00

Costo por kid

4.00

400.00

1,600.00

Sub Partida: Kit para promover el desarrollo infantil menores de 1 ao (Materiales de plstico del entorno para explorar, Juego de Argollas de
01.01.02.05 plstico, Tteres de personas y animales para uso del adulto, de guante o media Animales segn su regin, 05 tteres de dedos de animales
diversos de la selva, Pelotas de jebe de diferentes colores y superficie lisa, Juego de encaje de figuras geomtricas)

Costo por kid

6.00

500.00

3,000.00

Sub Partida: Kit para nios y nias de 1 a 2 aos (Juego de vasos lgicos, Figuras geomtricas para construir, Juguete para jalar o empujar, de
01.01.02.06 madera, carro y carretilla, Muecos medianos, 1 hombre y 1 mujer, Parlante con USB de 4 Gb con diversos ritmos o canciones apropiadas, juegos
onomatopyicos, Espejo, Paracadas de tela resistente de colores variados, Set de instrumentos musicales, Colchonetas para el piso lavable)

Costo por kid

1.00

2,500.00

2,500.00

Sub Partida: Botiqun Comunal (analgsicos, antipirticos, antinflamatorios, antibiticos, antiparasitarios, tratamiento tpicos y drmicos, anticidos,
01.01.02.07 antiespasmdicos, tpico oftlmico, antihistamnicos, suplemento alimentario y vitaminas. Adicionalmente incluye paquete de gasa, alcohol,
esparadrapo, Merthiolate)

Costo por botiqun

1 botiqun x 12
meses

300.00

3,600.00

01.01.02.08 Sub Partida: Movilidad local

Costo x das

30.00

20.00

600.00
16,100.00

01.01.02 Actividad 2: Adquisicin de mobiliario, materiales y equipamiento bsico

01.01.02.01 Sub Partida: Personal de salud para capacitacin de equipamiento bsico
Sub Partida: Mobiliario bsico (1 pizarra, 1 mesa grande, 1 mesa para lavado de manos, 1 silla, 20 bancas para reuniones, 1 armario, 2 candados,
01.01.02.02 1 recipiente para almacenar agua, 3 mesas para sesiones demostrativas de alimentos)
Sub Partida: Kit para sesiones demostrativas en lavado de manos (1 jarra, 1 bidn, 1 lavatorio, 1 jabn lquido, papel toalla, corta uas, bolsa con
01.01.02.03 cierre para transporte del kit de lavado de manos)
Kit de sesiones demostrativas para la preparacin de alimentos de los menores de 36 meses (Envase de plstico con tapa tipo Taper por 1 litro,
Balde de polipropileno con cao x 20 litros, Batea de polipropileno N30, Tenedor de acero inoxidable de mesa, Cuchara de acero inoxidable, Porta
cubiertos de polipropileno con tapa, Plato de polipropileno, Jarra de polipropileno por 1 litro., Vaso alto de polipropileno x 300 mililitros, Jabonera de
01.01.02.04
polipropileno, Escobilla de polipropileno para uas, Toalla de felpa de 50 centmetros x 30 centmetros, Jabn, 10 Banner con diferentes mensajes
para las sesin demostrativas)

02 Componente Comit de Salud Comunal

02.01 Resultado 2
02.01.01 Actividad 1: Conformacin del Comit de Salud Comunal
02.01.01.01 Sub Partida: Asesora de Personal de salud para conformacin del comit

Costo x profesional

02.01.01.02 Sub Partida: Movilidad local

Costo x das

02.01.01.03 Sub Partida: Materiales para promocin

Costo x material

02.01.01.04 Sub partida: Documentos de legalizacin

Costo x documentos

02.01.01.05 Sub Partida: Alimentacin

Costo x das

2.00

800.00

30.00

20.00

100.00

50.00

30.00

40.00

15.00

100.00

02.01.02 Actividad 2: Capacitacin al Comit de Salud Comunal

02.01.02.01 Sub Partida: Personal de salud para capacitacin

Costo x profesional

2.00

400.00

02.01.02.02 Sub Partida: Movilidad local

Costo x das

30.00

20.00

02.01.02.03 Sub Partida: Materiales para capacitacin

Costo x material

50.00

50.00

02.01.02.04 Sub Partida: Pasantas

Costo x das

2.00

400.00

02.01.02.04 Sub Partida: Alimentacin

Costo x das

15.00

100.00

03 Componente Capacitacin de Promotores de salud

03.01 Resultado 3

9,900.00
1,600.00
600.00
5,000.00
1,200.00
1,500.00
6,200.00
800.00
600.00
2,500.00
800.00
1,500.00
3,000.00

03.01.01 Actividad 1: Equipar a los promotores con material bsico para la promocin de la salud
03.01.02.01 Sub Partida: Personal de salud para capacitacin

Costo x profesional

03.01.01.02 Sub Partida: Movilidad local

Costo x das

03.01.01.03 Sub Partida: Kit de material bsico para promotores

Costo x material

2.00

800.00

30.00

20.00

8.00

100.00

04 Componente Poblacin capacitada en salud preventiva y promocional

3,000.00
1,600.00
600.00
800.00
14,600.00

04.01 Resultado 4

14,600.00

04.01.01 Actividad 1: Realizacin de charlas de prevencin y promocin de la salud, nutricin y educacin sexual
04.01.01.01 Sub Partida: Personal de salud para capacitacin

Costo x
profesionales

4.00

800.00

04.01.01.02 Sub Partida: Movilidad local

Costo x dias

36.00

100.00

04.01.01.03 Sub Partida: Materiales para capacitacin

Costo x material

100.00

50.00

04.01.01.04 Sub Partida: Alimentacin

Costo x dias

20.00

140.00

05 Componente Disminucin de la morbilidad y mortalidad en nios y madres gestantes

3,200.00
3,600.00
5,000.00
2,800.00
20,900.00

05.01 Resultado 5

20,900.00

05.01.01 Actividad 1: Programacin de visitas peridicas de personal de salud

05.01.01.01 Sub Partida: Personal mdico

Costo x profesional

05.01.01.02 Sub Partida: Movilidad local

Costo x das

05.01.01.03 Sub Partida: Materiales para capacitacin

Costo x material
Costo x das x
persona

05.01.01.04 Sub Partida: Alimentacin

2 profesionales
x 4 meses

800.00

120.00

50.00

50.00

50.00

120.00

50.00

6,000.00
43,200.00
37,200.00

12.00

3,000.00

36,000.00

6.00

200.00

1,200.00
6,000.00
2,400.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
17,000.00
5,000.00
12,000.00
60,000.00

06 Gestin de Administrativa Proyecto

06.01 Costos Directos
06.01.01

Sub Partida: Jefe del Proyecto

06.01.03

Sub Partida: Movilidad y viatico para monitoreo in situ

Costo mensual
Personal
Costo movilidad y
viatico

06.02 Costos Indirectos

06.02.01

Sub Partida: Materiales y tiles de oficina

Costo mensual

12.00

200.00

06.02.02

Sub Partida: Servicios de agua, luz

Costo mensual

12.00

100.00

06.02.03

Sub Partida: Servicios de telfono

Costo mensual

12.00

100.00

06.02.04

Sub Partida: Comunicaciones

Costo mensual

12.00

100.00

7.01 Sub Partida: Material de difusin

Costo x material

50.00

100.00

7.02 Sub Partida: Coordinacin con autoridades

Costo x das

120.00

100.00

07 Taller de Lanzamiento

08 Supervisin Externa

6,400.00
6,000.00
2,500.00

8.01 Sub Partida: CONSULTORA designada por FIP

09 Imprevistos
TOTAL GENERAL

Costo

2.00

30,000.00

60,000.00

26,500.00
222,100.00