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DOMINGO.
Santo Domingo, es una ciudad que an no cuenta con una red vial
consolidada, la mayor parte de las vas no tienen una adecuada
estructura y capa de rodadura, cabe mencionar que esto est
directamente ligado con la falta de infraestructura sanitaria y agua
potable.
La limitada capacidad de la red vial es el principal problema identificado
por la ciudadana, insuficientemente se cuenta con 30% de vas en buen
estado frente a un 70% de vas sin tratamiento, las que no permiten
disponer de acceso a todos los sectores de la ciudad, ni de sus cabeceras
parroquiales.
El GAD de Santo Domingo, preocupado por el bienestar de su comunidad,
se encuentra elaborando proyectos estratgicos que permitan mejorar
las condiciones de vida de los habitantes de esta ciudad; entre estos
proyectos se encuentra el estudio de: Estudio para construccin del
doble tratamiento superficial bituminoso de la calle los Araucanos de la
Cooperativa Pueblo en Marcha desde la Av. Quevedo hasta la Av. Del
Cooperativismo de la ciudad de Santo Domingo.
La ejecucin de este proyecto, contribuir al desarrollo social y
econmico de las familias que habitan en el rea de intervencin.
1.2
Entidad ejecutora...................................................................................................................4
1.3
Cobertura y localizacin........................................................................................................4
1.4
Monto.....................................................................................................................................4
1.5
Plazo de ejecucin.................................................................................................................4
1.6
DIAGNSTICO Y PROBLEMA................................................................................................6
2.1
2.2
2.3
2.4
2.4.1
3
Demanda.......................................................................................................................22
3.1.1
Objetivo general:..........................................................................................................29
3.1.2
Objetivos especficos:...................................................................................................29
3.2
Indicadores de resultado......................................................................................................29
3.3
Viabilidad tcnica................................................................................................................31
4.2
4.2.1
Metodologas utilizadas para el clculo de la inversin total, costos de operacin y
mantenimiento, ingresos y beneficios.......................................................................................32
4.2.2
Identificacin y valoracin de la inversin total, costos de operacin y mantenimiento,
ingresos y beneficios..................................................................................................................32
4.2.3
Flujos financieros.........................................................................................................33
4.2.4
4.2.5
Evaluacin Econmica.................................................................................................35
4.3
Anlisis de sostenibilidad....................................................................................................37
4.3.1
Pgina 2 de 50
4.3.2
Sostenibilidad social.....................................................................................................37
PRESUPUESTO........................................................................................................................37
ESTRATEGIA DE EJECUCIN...............................................................................................39
6.1
Estructura operativa.............................................................................................................39
6.2
6.3
Monitoreo de la ejecucin...................................................................................................41
7.2
7.3
ANEXOS (Certificaciones)........................................................................................................42
Pgina 3 de 50
1
1.1
1.2
Entidad ejecutora.
Gobierno Autnomo Descentralizado del Cantn Santo Domingo.
1.3
Cobertura y localizacin
Cooperativa: Pueblo en Marcha y Lotizacin San Pedro
Parroquia Urbana: Bombol
Cantn: Santo Domingo
Provincia de Santo Domingo de los Tschilas
Las coordenadas de inicio y fin del proyecto son las siguientes:
LUGAR
Calle
Araucanos
Calle
Tuncas
1.4
ABSCISA
0+0 1+5
00
60
0+0 0+0
00
71
Monto
El monto para la ejecucin de este proyecto es de $ 330.859,53
(TRECIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON
53/100 DLARES AMERICANOS).
El presupuesto referencial no incluye IVA.
1.5
Plazo de ejecucin
El proyecto tiene un plazo de ejecucin de 3 meses.
Pgina 4 de 50
1.6
Vialidad y Transporte
C1301: Administracin de
Vialidad y Transporte
T01: Infraestructura
Fuente: PNBV, PDOT SD 2030, Objetivos Senplades, Plan de Gobierno- Alcalda SD.
Pgina 5 de 50
2
2.1
DIAGNSTICO Y PROBLEMA.
Descripcin de la situacin actual del rea de intervencin del proyecto.
La provincia de Santo Domingo de Los Tschilas es una porcin del
territorio ecuatoriano que forma parte de la Regin Costa. Su territorio
corresponde a una zona de trpico hmedo, al oeste de la Cordillera
Occidental. La provincia toma su nombre de los Tschilas, debido a la
etnia ancestral de la zona. El rea comprende una zona alta montaosa
de las estribaciones de la cordillera. Forma parte de la Zona de
Planificacin 4, integrada a su vez por las provincias de Manab y Santo
Domingo de los Tschilas.
Norte: Cantones Puerto Quito, Pedro Vicente
Maldonado, San Miguel de los Bancos (Provincia de
Pichincha) y Cantn La Concordia (Provincia de los
Tschilas)
Este: Cantones Quito DM y Meja (Provincia de
Pichincha), y Cantones: Sigchos y La Man
(Provincia de Cotopaxi)
NOMBRE
Alluriqun
El Esfuerzo
Luz de Amrica
Puerto Limn
San Jacinto del Ba
Pgina 6 de 50
PARROQUIA
URBANA
(FIG. 2)
Pgina 8 de 50
2.2
Pgina 10 de 50
MALAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS FAMILIAS QUE HABITAN EN LAS CALLES: ARAUCANOS Y TUNCAS
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Desarrollo comunitario
Economa
Imagen N 5
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Imagen N 7
Imagen N 8
Imagen N 9
Pgina 14 de 50
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Pgina 16 de 50
ORD
Cuadro N 1
Principales Causas De Morbilidad De Consulta Externa.
Distrito 23d01. Santo Domingo De Los Tschilas
SUBTOTAL
1| 2| PATOLOGIA
TOTAL
HOMB
MUJE
RE
R
Infecciones
(iras)
respiratorias
agudas
9.358,00
9.306,00
11.452,0 20.810,
0
00
20.658,
11.352,0
00
0
%
30,63
%
30,41
%
5 Plan Nacional para del Buen Vivir 2013-2017, Objetivo N 3: Metas y Polticas
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3
4
5
6
7
8
1.111,00
8.035,00
0,00
2.718,00
714,00
1.409,00
R51x| - cefalea
442,00
1.494,00
484,00
1.299,00
572,00
1.036,00
0,00
1.629,00
9.146,0
0
2.718,0
0
2.123,0
0
1.936,0
0
1.783,0
0
1.608,0
0
2.3
512,00
4,00%
3,13%
2,85%
2,62%
2,37%
1.629,0
2,40%
0
1.334,0
0
1.243,0
N300| - cistitis aguda
147,00
1.096,00
11
0
B373| - candidiasis de la vulva y de la
1.036,0
0,00
1.036,00
12
vagina
0
B369| - micosis superficial sin otra
1.108,0
430,00
678,00
13
especificacin
0
M255|
dolor
en
articulacin
250,00
551,00
801,00
14
44.607,0 67.933,
TOTAL :
23.326,00
0
00
Fuente: Direccin Distrital de Salud 2014/ rea Estadstica 23D01
Elaboracin: Equipo consultor
10
13,46
%
822,00
1,96%
1,83%
1,53%
1,63%
1,18%
100,00
%
DE
Pgina 19 de 50
Enelraubstpocjd70.6%
El60.8%deasvinctour
kilmetros de redes distribuidas a lo largo de la ciudad, las aguas
residuales no reciben en la actualidad ningn tipo de tratamiento previo
la evacuacin hacia los Ros Pove y Code que se encuentran ubicados en
el centro de la ciudad.
REDES VIALES Y TRANSPORTE
El cantn constituye un centro de destino y partida de poblacin que
proviene y se dirige hacia varios sitios del Ecuador, tiene una localizacin
estratgica de conectividad terrestre por las vas de jerarqua nacional y
regional, a dos horas de Quito y cuatro horas de Guayaquil, que
proporciona todas las condiciones para el flujo de productos y bienes,
prioritariamente las de intercambio con los cuatro puertos de exportacin
del pas (Manta, Esmeraldas, Guayaquil y Pasaje) y otras rutas de primer
orden de enlace con el resto del pas.
IMAGEN N 15
COREMA MOT Ciudad
Pgina 22 de 50
Las unidades prestadoras de servicio se encuentran en malas condiciones, los tiempos de espera
son excesivos, las rutas no se encuentran establecidas de acuerdo a los requerimientos actuales de
la poblacin y las que existen, no se cumplen.
Estas deficiencias han dado lugar a la informalidad en la prestacin de este servicio a travs de
alternativas como el uso de camionetas, que funcionan sin ninguna regulacin.
Adicionalmente, la intensa actividad comercial y de servicios que concentra la regin, moviliza un
alto nmero de habitantes y visitantes que, si bien por un lado dinamizan la economa, por otro lado
constituyen factores de presin sobre el trnsito, especialmente urbano, en consideracin a que la
mayora de actividades se encuentran centralizadas en la ciudad de Santo Domingo.
El sistema vial urbano de Santo Domingo se encuentra establecido con diferentes estructuras y
secciones viales. Funcionalmente, estas vas se clasifican en:
Red Vial Expresa
Red Vial Arterial
principal
Red Vial Peatonal
Escalinatas
Red Vial Local
Como resultado de una dbil capacidad de planificacin y control, la ciudad de Santo Domingo hoy
en da se caracteriza por el congestionamiento del trnsito, por la presencia de vendedores
ambulantes y por espacios pblicos de baja calidad.
Factores como la desactualizada informacin catastral y avalo tcnico de las propiedades, han
limitado las posibilidades de ejercer una adecuada planificacin tcnica, y ha propiciado la
desestructuracin del territorio.
Sumado a esto, el crecimiento poblacional y la marcada concentracin en el rea urbana han
Pgina 25 de 50
2.4.1
Demanda
Para la realizacin del clculo se obtiene de la base de Datos del INEC del
ltimo censo de Poblacin y Vivienda correspondiente al ao 2010. El
anlisis de la demanda esta desagregado por sexo, etnia y edad, es
necesario realizar el clculo de los ndices de masculinidad y feminidad
segn sea el caso, esta informacin se cruza con la variable que hace
referencia a la auto-identificacin segmentada de acuerdo a los grandes
grupos de edad, junto con la variable sexo, y para el efecto se hace uso
de las ecuaciones siguientes:
Cuadro N2
Metodologa para el clculo de los ndices de feminidad y
masculinidad.
CALCULO POBLACIN DE MUJERES Y HOMBRES
POBLACIN TOTAL = Po
Po=H+M
SI
H=Po-M M=Po-H
=
>
INDICE DE FEMINIDAD = If
If=M/H*100 =>
H=100*M/If
SI
H=H
=
>
SI
Po-M=100M/If
=
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NUMERO DE MUJERES
INDICE DE MASCULINIDAD = If
NUMERO DE MUJERES
>
M=(If*Po)/If+100
Im=H/M*100 =>
SI
=
>
SI
=
>
H=(Im*Po)/Im+10
0
M=100*H/Im
M=M
Po-H=100H/Im
2.4.1.1
Indgena
Afroecuatoria
no/a
Negro/a
Mulato/a
Montubio/a
Mestizo/a
Cuadro N3
Poblacin de referencia
De 0 a 14
De 15 a 64
De 65 aos y
aos
aos
ms
Homb Muje Hombr Mujer Hombr Muj
re
r
e
e
e
r
873
852
2065
2138
201
189
2892
2824
4965
5142
288
271
584
1509
1011
51545
571
1217
1261
73
68
1474
2389
2475
160
150
987
3165
3277
314
294
5034
89192
92373
7624
715
7
4
Blanco/a
4290
4191
7360
7623
848
796
Otro/a
156
153
309
321
27
25
6286 6139 11066 11460
9535
894
Total
0
9
3
9
7
124259
225272
18482
Fuente: Censo de poblacin y vivienda 2010 INEC.
Total
6318
16382
3774
8157
9048
298235
25108
991
368013
Pgina 27 de 50
2.4.1.2
Indgena
Afroecuator
iano/a
Negro/a
Mulato/a
Montubio/a
Mestizo/a
Blanco/a
Otro/a
Cuadro N4
Poblacin demandante potencial
De 0 a 14
De 15 a 64 aos
De 65 aos y
aos
ms
Homb Mujer Hombre Mujer
Hombre
Muj
re
e
r
642
627
1520
1574
148
139
2128
430
1111
744
2079
420
1085
727
3654
896
1759
2329
3785
928
1821
2412
212
54
118
231
199
50
110
217
37940
37058
65650
67991
5612
5266
3158
115
3085
112
5418
228
5611
236
624
20
586
19
Total
46268 45193
81453
84358
165811
91461
Fuente: GAD Municipal Santo Domingo INEC 2010.
Elaboracin: Equipo consultor
2.4.1.3
7018
13604
658
5
Total
4650
1205
8
2778
6004
6660
2195
1
5
1848
1
729
270
8
7
5
Pgina 28 de 50
Indgena
Afroecuatori
ano/a
Negro/a
Mulato/a
Montubio/a
Mestizo/a
Blanco/a
Otro/a
Cuadro N 5
Poblacin Demandante Efectiva
De 0 a 14
De 15 a 64
De 65 aos y
aos
aos
ms
Homb Mujer Hombre Mujer Hombr
Mujer
re
e
5
5
12
12
1
2
Tota
l
37
17
17
29
31
97
3
9
6
306
26
2
374
3
9
6
299
25
1
365
7
14
19
529
44
2
656
7
15
19
548
45
2
679
2
0
2
45
5
0
57
0
1
2
43
4
0
53
22
48
54
1770
149
6
218
4
Total
739
1335
110
Fuente: Plan de Desarrollo de Ordenamiento Territorial 2030.
Elaboracin: Equipo consultor
2.4.1.4
URBA
NA
RURAL
199.82 270.87
3,44%
7
5
87.191 97.138
1,21%
287.01 368.01
TOTAL
2.80%
8
3
Fuente: Censo de poblacin y vivienda
2010Elaboracin: GADMSD, 2011
La proyeccin se realiz con la expresin matemtica Pn=Po ( 1+r )n para las poblaciones de
referencia, demandante potencial y demandante efectiva, desagregados por sexo, etnia y edad. Los
datos generales correspondientes son los siguientes.
TABLA DE PROYECCIN POBLACIONAL
%
2010
2015
100,00 368.0 418.9
Poblacin De Referencia
%
13
57
Poblacin Demandante
73,60
270.8
3207
Potencial
%
75
83
Poblacin Demandante
Efectiva
0.81%
2184
Fuente: Censo de poblacin y vivienda 2010.
Elaboracin: Equipo consultor
2035
733.9
91
630.9
31
4.296
Otro/a
Total
312
305
617
639
12537
2
122459 220714 228584
247831
449299
Fuente: Censo de poblacin y vivienda 2010 INEC
Elaboracin: Equipo consultor
54
50
19017
17845
36862
7
1977
7339
9
1
Cuadro N7
Poblacin demandante potencial, proyeccin ao 2035 [Pn = Po*(1+i)^n]
De 0 a 14
De 15 N
a 64
De 65 aos y
Cuadro
8 aos
aos
ms
Total
Poblacin demandante efectiva, proyeccin ao 2035 [Pn = Po*(1+i)^n]
Hombr
Mujer
Hombre
Mujer
Hombre Muje
Dee0 a 14 aos
De 15 a 64 aos De 65 aos y msr
Total
Hombre
Muje
Hombre
Mujer
Mujer
Indgena
1496
1461
3540
3666 Hombre
345
324
10832
r
Afroecuator
Indgena
10
10
24
25
2494
2
74
iano/a
4957
4842
8512
8816
464
28086
Afroecuatori 1002
34
33
58
60
3125
3
191
Negro/a
978
2087
2161
117
6470
ano/a
Mulato/a
2587
2527
4096
4243
274
257
13985
Negro/a
7
7
14
15
1
1
44
Montubio/a
1733
1693
5425
5619
538
505
15512
Mulato/a
18
17
28
29
2
2
95
Mestizo/a
1226 51130
Montubio/a 88370
12
12
37
38
4
3 5
1062
86316
152914
158366
13071
Mestizo/a
602
588
1041
1078
89
84
3481
Blanco/a
7355
7185
12619
13069
1454
1364
43046
Blanco/a
50
49
86
89
10
9
293
Otro/a
268
262
531
550
46
43
1699
Otro/a
2
2
4
4
0
0
12
Total
10776
10526
19648
1533
6309
9
4
189723
16347
31
734
717
1292
13389
111
104 9 4296
213033
386212
31686
Total
1451
2630
216
Fuente:
Censo
de
poblacin
y
vivienda
2010
Fuente: ESTUDIO TECNICO DEL GAD DE SANTO DOMINGO
Elaboracin:
Elaboracin:Equipo
Equipoconsultor
consultor
2.4.1.5
Oferta
La provisin de este tipo de servicio es de carcter pblico, y no existe
otra entidad que en el cantn brinde estos servicios, en el marco legal
que establece el COOTAD en su artculo 55: Los gobiernos autnomos
descentralizados municipales tendrn las siguientes competencias
exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley, c) Planificar,
construir y mantener la vialidad urbana, d) Prestar los servicios pblicos
de agua potable, alcantarillado, depuracin de aguas residuales, manejo
de desechos slidos, actividades de saneamiento ambiental y aquellos
que establezca la ley, en este sentido se determina que la oferta se
Pgina 31 de 50
cero.
2.4.1.6
Dficit futuro
2035
2.4.1.7
0
-
2
.
1
8
4
4
.
2
9
6
El porcentaje de personas con discapacidad permanente por ms de un ao, para el Cantn Santo
Domingo de los Tsachilas es de 5.63%. El comercio al por mayor y menor tiene una presencia del
23,47% seguido de actividades de Agricultura, ganadera, silvicultura y pesca con un 20.77%, como las
ms importantes a nivel cantonal. (VII Censo de Poblacin 2010 INEC)
Por la confluencia de actividades productivas que genera posee una concentracin de capitales y un
gran flujo de personas, el cantn se ha convertido en eje comercializador, tanto de productos propios
como de otras zonas del pas, debido a que aqu se encuentra el espacio propicio para concretar
relaciones de mercado, por encontrarse en una zona de eje conector entre la Costa y la Sierra
Cuadro N 9
Distribucin Porcentual Por Categora De
Ocupacin De Los Pobladores De La Zona
Urbana Del Cantn Santo Domingo
Categora de ocupacin
rea
%
Pgina 32 de 50
Urbana
40.241
30.692
10.740
8.054
5.487
4.497
4.450
2.304
1.790
108.255
37,17%
28,35%
9,92%
7,44%
5,07%
5,07%
4,11%
2,13%
1,65%
100,00
%
CUADRO N 10
DISTRIBUCIN PORCENTUAL DEL GRUPO DE
OCUPACIN (PRIMER NIVEL) DE LA ZONA
URBANA DEL CANTN SANTO DOMINGO
rea
Grupo de ocupacin (Primer
Urba
%
Nivel)
na
Trabajadores de los servicios y
vendedores
29.587
26,09%
Ocupaciones elementales
19.013
16,76%
Oficiales, operarios y artesanos
18.077
15,94%
Operadores de instalaciones y
maquinaria
9.768
8,61%
no declarado
8.040
7,09%
Personal de apoyo administrativo
7.873
6,94%
Profesionales cientficos e
intelectuales
6.660
5,87%
Trabajador nuevo
5.158
4,55%
Agricultores y trabajadores
calificados
3.531
3,11%
Tcnicos y profesionales del nivel
medio
3.528
3,11%
Directores y gerentes
2.006
1,77%
Ocupaciones militares
172
0,15%
Arauca
nos
570
366
348
188
155
152
128
99
68
68
39
3
Pgina 33 de 50
Total
113.413
Fuente: Censo de poblacin y vivienda 2010
Elaboracin: Equipo consultor
100,00
%
2184
3.1
3.1.1
3.1.2
Objetivos especficos:
Mejorar las condiciones de la circulacin vehicular con la
colocacin de capa asfltica de 2.5 centmetros.
Dotar de infraestructura vial con la construccin de aceras y
bordillos en la calle Araucanos.
Promover el mejoramiento de condiciones higinicas de la
poblacin con la limpieza del sistema de alcantarillado pluvial.
Pgina 34 de 50
Indicadores de resultado
Para el cumplimento de los objetivos del proyecto, se disearon los
siguientes indicadores de medicin con las respectivas metas:
Cuadro N 12
INDICADORES DE RESULTADOS
INDICADOR
# de m2 de imprimacin asfltica
META
12.719,6
0
2.374
3.3
RESUMEN
MEDIOS DE
INDICADORES
SUPUESTOS
NARRATIVO
VERIFICACIN
FIN:
Propiciar
la F.1. Al trmino de *Encuesta
socio *Se mantiene el
cobertura
de
los 75 das del
econmico
a
las
presupuesto
servicio
de
proyecto,
se
familias que habitan
por parte del
transporte con altos
contara con una
en
las
calles
gobierno
niveles de calidad, a
calzada de 2,5
beneficiarias
del
central.
los pobladores de la
centmetros de
sector los Araucanos.
Calle Los Araucanos.
ancho.
*Estadsticas
de
produccin de
los
F.2.
Una
vez
diferentes
concluido
la
ministerios.
construccin del
*Datos de causas de
proyecto,
morbilidad
de
las
aumentar
en
direcciones distritales
un
10%
las
de
salud,
actividades
especialmente el de
productivas.
el
Distrito
F.3. Reduccin en
correspondiente.
un 40% de las:
Infecciones
Respiratorias
Pgina 35 de 50
Agudas (IRAS).
PROPSITO:
Garantizar el acceso a
vialidad y a servicios
bsicos de saneamiento
pluvial a las familias de
la Calle Araucanos, con
la
construccin
del
doble
tratamiento
superficial bituminoso y
limpieza
de
alcantarillado pluvial.
COMPONENTES:
C.1.
Realizacin
de
Obra base: excavacin
manual para aceras y
bordillos,
desalojo
mecnico,
excavacin
sin
clasificar
inc.
Desalojo
por
$
32.909,84.
C.2.
Mejorar las
condiciones
de
la
circulacin
vehicular
con la colocacin de
capa asfltica de 2.5
centmetros
C.3.
Dotar de
infraestructura vial con
la
construccin
de
aceras y bordillos en la
calle Araucanos.
P.1. Al finalizar la
construccin
del
proyecto
se
ha
mejorado
la
conectividad
vial
con 12.719 m2 de
impregnacin
asfltica
P.2. Al trmino se
entregara
delimitada 4 metros
para aceras.
P.3. Recuperacin y
operatividad
del
alcantarillado
pluvial
en
58
pozos/sumideros
para el ao 2016
C.1.1. Excavacin
Manual de 667 m3
para el ao 2016
C.1.2.
Desalojo
mecnico volqueta
tierra/escombros de
745 m3 para ao
2016
C.1.3. Excavacin
sin
clasificar
incluido
desalojo
7887 m3
para el
ao 2016
C.2.1.
12.719,60
m2
de
doble
tratamiento
superficial
bituminoso para el
ao 2016
C.2.2. Aplicacin de
de 12.719,60 m2 de
Imprimacin
Asfltica para el ao
2016
C.3.1. Construccin
de 1.030 metros
lineales de bordillo
de
h.s.
0,18*0,15*0,50 fc
= 180 km/cm2 para
*
Los
ciudadanos
cancelan
a
tiempo
sus
impuestos.
*Informe de Fiscalizacin
*
Las
*Contrato
de
condiciones
Construccin
climticas sean
*Estudio y Diseo de
favorables
Ingeniera Civil
durante
la
construccin
*Cooperacin
de
la
comunidad.
Planilla de Avance de
Obra con firmas de
responsabilidad
*Fotografas
*Acta
de
entrega
recepcin provisional de
la obra de construccin.
*Planillas de cancelacin
por avance de obra.
*
Informes
Fiscalizacin de Obra
*Las
condiciones
ambientales se
mantienen
estables
de
acuerdo a la
poca.
de * La ejecucin
del proyecto sea
en el tiempo
que estipula el
contrato
Pgina 36 de 50
el ao 2016
C.4.
Promover el
mejoramiento
de
condiciones higinicas
de la poblacin con la
limpieza del sistema de
alcantarillado pluvial.
ACTIVIDADES:
LIMPIEZA Y DESALOJO
ESTRUCTURA DE
ASFALTO
C.3.2.
Levantamiento
de
2.374 m2 de acera
H.S. Sub-base 15cm
loseta 7 cm 180 kg /
cm2 para el ao
2016
C.4.1 Limpieza de
un total de 58
pozos-sumideroscajas de revisin
para el ao 2016
C.4.2 Construccin
e instalacin de 21
sumidero estndar
60 cm, salida 20 cm
INC. SIFON para el
ao2016
$ 192.018,37
$ 63.856,23
MANTENIMIENTO DE
ALCANTARILLADO
PLUVIAL
$ 44.346,24
4.1
$ 30.638,69
CONSTRUCCION DE
ACERAS Y BORDILLOS
* Verificacin de facturas
canceladas con informes
presentados
de
fiscalizacin
*Partidas presupuestarias
con
detalle
de
los
componentes de cada
actividad.
*Informes
Finales
de
Fiscalizacin
*Facturacin por planillas
Disponibilidad
de
los
materiales en el
mercado
nacional.
Colaboracin de
la
comunidad
para
el
mantenimiento
del proyecto.
Desembolso
oportuno
de
recursos
econmicos
4.2
4.2.1
4.2.2
INVERSI
ON
$
330.8
59,53
VALOR ($)
$
72.432,
Equipo
12
$
Mano de
58.836,
Obra
80
$
114.29
Materiales
5,15
$
34.804,
Transporte
41
$
50.491,
Indirectos
05
$
330.85
TOTAL
9,53
Elaboracin: Equipo
consultor.
4.2.3
Flujos financieros
Para la evaluacin financiera se consideran los ingresos provenientes de
los futuros cobros de las tasas de impuestos por mejoras y
contribuciones, se expuso en el inciso 4.2.1.
Una vez realizado el flujo de caja en el ao uno los ingresos ascienden a
USD 16.542,98 en el ao 1 es decir en el 2016, monto que frente a los
gastos de operacin y mantenimiento de USD 25.711,15, el resultado es
un flujo de caja negativo de USD 9.234,17.
Aplicado los indicadores financieros como resultado general no es viable
la ejecucin del proyecto; puesto el VAN es menor a cero, la tasa interno
Pgina 39 de 50
Tasa de
Descuento
12,00%
-100.264,80 USD
VANf
TIRf
B/Cf
0,57
##
4.2.4
Tasa menor en
varias cifras a 0
-100.264,80 USD
Indicadores econmicos:
Tasa Interna de
Retorno (TIR)
Valor Actual Neto
(VAN)
4.2.5
Tasa mayor en
varias cifras a 0
1.093.133,04 USD
Evaluacin Econmica
Para la evaluacin financiera se consideran los ingresos provenientes de
los futuros cobros de las
tasas de impuestos por mejoras y
contribuciones como lo faculta dice la Ley el Cootad en el Art. 572 y Art.
573.
Una vez efectuado el anlisis se determin que los ingresos ascienden a
un valor de USD 144.861,54 en el ao 1, monto que frente a los gastos
de operacin y mantenimiento de USD 25.777,15; con un flujo de caja
positivo de USD 119.084,39. Aplicando la frmula del Valor Actual Neto
como resultado da un valor POSITIVO de 1.093.133,04 USD, es decir
cumple el criterio de inversin: Valor Actual Neto es mayor que cero.
Complementariamente se calcul la Taza Interna de Retorno y se obtuvo
38,81%, y el resultado es superior que la tasa de descuento del 12%
esperado, por lo tanto el proyecto es sustentablemente econmicamente.
Pgina 41 de 50
Tasa de
Descuento
VANe
12,00%
TIRe
38,81%
B/Ce
7,97
4.3
Anlisis de sostenibilidad
4.3.1
4.3.2
Sostenibilidad social
Pgina 42 de 50
PRESUPUESTO
INSTITUCION : GAD MUNCIPAL SANTO DOMINGO
PROYECTO : DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL BITUMINOSO
UBICACIN: CALLE ARAUCANOS ENTRE AV. QUEVEDO Y AV. DEL COOPERATIVISMO
OFERENTE: GAD MUNICIPAL SANTO DOMINGO
ELABORADO POR: ING. LEOPOLDO CHICAIZA DISENO= ING. IVAN DOMINGUEZ
FECHA:. BASE DATOS JULIO-2015
ITEM
DESCRIPCION
UNID
CANITAD
PRECIO
UNIT
PRECIO
TOTAL
590E
M2
3600,00
0,30
1080,00
M2
M3
M
2374,00
2544,00
168,60
17,31
19,16
9,97
41093,94
48743,04
1680,94
M
M
M2
175,00
1030,00
12719,60
20,29
17,02
0,91
3550,75
17530,60
11574,84
226V
24V
30V
48V
72V
84V
134V
106V
244V
268E
252V
162V
176V
204V
855S
80S
710S
114S
116S
118S
120S
454S
132S
134S
148S
162S
164S
166S
168S
821S
230S
854S
308S
320S
340SJ
346SJ
244E
268E
432E
470E
316F
318f
800f
Imprimacion asfaltica
Doble tratamiento superficial bituminoso
Excavacion manual para aceras y bordillos
DESALOJO MECANICO VOLQUETA
TIERRA/ESCOMBROS D=5km
Excavacion sin clasificar inc. Desalojo
Relleno compactado con equipo pesado
Replanteo y nivelacion con aparatos
Sub-base clase 3 tendido y compactado (maquina)
OBRAS COMPLEMENTARIAS
Alzada y bajada de pozo de hormigon
Colchon arena fina
Empate a pozo revision mortero 1:3
EXCAVACION A MAQUINA EN TIERRA H=0-2 m
EXCAVACION A MAQUINA EN TIERRA H=2-4 m
EXCAVACION A MAQUINA EN TIERRA H=4-6 m
EXCAVACION A MAQUINA EN TIERRA H=6-8 m
Rasanteo de zanja manual
Limpieza de alcantarillado (inc. Desalojo)
Limpieza de pozos - sumideros - cajas de revision
BASE H.C. POZO REVISION d=1.80 m e=0.30 m 210
kg/c
Pozos rev. F'c=210 kg/cm2 h=0-2m d=1 m (cuerpo)
Pozos rev. F'c=210 kg/cm2 h=2-4m d=1 m (cuerpo)
Pozos rev. F'c=210 kg/cm2 h=4-6m d=1 m (cuerpo)
Pozos rev. F'c=210 kg/cm2 h=6-8m d=1 m (cuerpo)
REJILLA H.F. 600 mm CON BISAGRA
SUMIDERO STANDAR 60 cm SALIDA 20 cm INC.
SIFON
TAPA H.F. 60 cm PARA POZO REVISION CON
BISAGRA
TUBERIA HS D=1000 mm E/C CLASE 2 VIBRADO
TUBERIA HA D=1500 mm E/C VIBRADO
TUBERIA PVC 220mm INEN 2059 UNION
ELASTOMERICA
TUBERIA PVC 335mm INEN 2059 UNION
ELASTOMERICA
Derrocamiento manual de hormigon armado
DESALOJO MECANICO VOLQUETA
TIERRA/ESCOMBROS D=5km
EXCAVACION MANUAL SUELO NATURAL H=0-2m
HORMIGON CICLOPEO CON ENCOFRADO f'c 180
kg/cm2
Relleno compactado (compactador)
Relleno con material de mejoramiento (compactador)
Rotulo metalico tipo municipio 3x2 m
TOTAL =
M2
M2
M3
12719,60
12719,60
677,00
0,89
3,76
4,95
11320,44
47825,70
3351,15
m3
M3
M3
KM
M3
745,00
7887,00
2390,00
1,60
5088,00
3,47
3,42
2,20
475,96
11,65
2585,15
26973,54
5258,00
761,54
59275,20
M
M3
U
M3
M3
M3
M3
M2
M
U
11,00
1,30
21,00
299,00
174,00
174,00
53,00
24,50
500,00
58,00
182,47
21,66
8,89
1,63
2,48
3,26
3,59
0,41
19,51
9,97
2007,17
28,16
186,69
487,37
431,52
567,24
190,27
10,04
9755,00
578,26
U
M
M
M
M
U
2,00
9,00
2,00
2,00
0,90
21,00
73,26
157,76
163,55
169,35
175,14
169,99
146,52
1419,84
327,10
338,70
157,63
3569,79
21,00
48,09
1009,89
U
M
M
4,00
7,00
29,00
145,17
139,66
325,82
580,68
977,62
9448,78
99,00
21,11
2089,89
M
M3
40,80
0,39
39,04
108,66
1592,83
42,38
M3
M3
750,00
49,00
3,47
7,34
2602,50
359,66
M3
M3
28,10
671,50
186,49
5,52
5240,37
3706,68
M3
U
5,00
1,00
17,56
314,32
87,80
314,32
$330.859,53
ELABORADO POR:
__________________________________________
ING. IVAN DOMINGUEZ
ING. LEOPOLDO CHICAIZA
TECNICO DE INFRAESTRUCTURA VIAL SENIOR
TECNICO DE INFRAESTRUCTURA VIAL SENIOR
Nota: los precios no incluyen I.V.A.
6
6.1
ESTRATEGIA DE EJECUCIN
Estructura operativa
El Reglamento Operativo determinar la estructura de gestin y los
procedimientos para la ejecucin de las actividades. Durante la
construccin se colocarn rtulos de sealizacin para indicar a la
poblacin sobre los trabajos que se estn ejecutando y cintas reflectivas
para advertir los peligros que la obra genera. El contratista tendr la
obligacin de adoptar las medidas de seguridad industrial en los frentes
de trabajo y de mantener programas que tiendan a lograr una adecuada
salud fsica y mental de todo su personal, de acuerdo a la normativa del
IESS.
6.2
6.3
DESCRIPCION
TIEMPO DE EJECUCION EN
DIAS
1 mes
2 mes
3 mes
590
E LIMPIEZA Y DESBROCE (MAQUINA)
226 ACERA H.S. SUB-BASE 15cm LOSETA 7cm
V
180 kg/cm2
$
1.08
0,00
$
20.5
46,9
7
$
12.1
85,7
6
24V
30V
48V
72V
$
8.76
5,30
84V
CONFORMACION DE SUB-RASANTE
$
3.55
0,75
$
8.76
5,30
$
11.5
74,8
4
$
1.67
5,58
$
1.67
5,58
$
26.9
73,5
4
$
5.25
8,00
134
V IMPRIMACION ASFALTICA
106 DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL
V
BITUMINOSO
$
761,
54
$
2.00
$
44.4
56,4
0
-
$
20.54
6,97
$
36.55
7,28
$
1.680
,94
-
$
11.32
0,44
$
47.82
5,70
$
2.585
,15
$
14.81
8,80
-
80S
710
S EMPATE A POZO REVISION MORTERO 1:3
114 EXCAVACION A MAQUINA EN TIERRA H=0-2
S
m
116 EXCAVACION A MAQUINA EN TIERRA H=2-4
S
m
118 EXCAVACION A MAQUINA EN TIERRA H=4-6
S
m
120 EXCAVACION A MAQUINA EN TIERRA H=6-8
S
m
454
S RASANTEO DE ZANJA MANUAL
132 LIMPIEZA DE ALCANTARILLADO (INC.
S
DESALOJO)
134 LIMPIEZA DE POZOS - SUMIDEROS - CAJAS
S
DE REVISION
148 BASE H.C. POZO REVISION d=1.80 m
S
e=0.30 m 210 kg/c
162 POZOS REV. f'c=210 kg/cm2 H=0-2m d=1
S
m (cuerpo)
164 POZOS REV. f'c=210 kg/cm2 H=2-4m d=1
S
m (cuerpo)
166 POZOS REV. f'c=210 Kg/cm2 H=4-6m d=1
S
m (cuerpo)
168 POZOS REV. f'c=210 Kg/cm2 H=6-8m d=1
S
m (cuerpo)
821
S REJILLA H.F. 600 mm CON BISAGRA
230 SUMIDERO STANDAR 60 cm SALIDA 20 cm
S
INC. SIFON
854 TAPA H.F. 60 cm PARA POZO REVISION CON
S
BISAGRA
308 TUBERIA HS D=1000 mm E/C CLASE 2
S
VIBRADO
320 TUBERIA HA D=1500 mm E/C VIBRADO
7,17
$ 28,16
$
186,
69
$
487,
37
$
431,
52
$
567,
24
$
190,
27
$ 10,04
$
9.75
5,00
$
578,
26
$
146,
52
$
1.41
9,84
$
327,
10
$
338,
70
$
157,
63
$
3.569
,79
$
1.009
,89
$
977,
62
$
$ 580,68
S
340
S TUBERIA PVC 220mm INEN 2059 UNION
J
ELASTOMERICA
346
S TUBERIA PVC 335mm INEN 2059 UNION
J
ELASTOMERICA
244 DERROCAMIENTO MANUAL DE HORMIGON
E
ARMADO
268 DESALOJO MECANICO VOLQUETA
E
TIERRA/ESCOMBROS D=5km
432 EXCAVACION MANUAL SUELO NATURAL
E
H=0-2m
470 HORMIGON CICLOPEO CON ENCOFRADO f'c
E
180 kg/cm2
316F RELLENO COMPACTADO (COMPACTADOR)
RELLENO CON MATERIAL DE
318F
MEJORAMIENTO (COMPACTADOR)
800F ROTULO METALICO TIPO MUNICIPIO 3x2 m
INVERSION MENSUAL
AVANCE PARCIAL EN %
INVERSION ACUMULADA
AVANCE ACUMULADO EN %
9.44
8,78
$
2.08
9,89
$
1.59
2,83
$ 42,38
$
2.60
2,50
$
359,
66
$
5.24
0,37
$
3.70
6,68
$ 87,80
$
314,
32
$
$
55.
134.
376
987,
,76
14
16,74% 40,80%
$
$
55.
190.
376
363,
,76
89
16,74% 57,54%
$
140.
495,
64
42,46%
$
330.
859,
53
100%
desembolsos.
7.2
7.3
ANEXOS (Certificaciones)
Especificaciones Tcnicas del Estudio rea Civil
Planos de Construccin de Doble Tratamiento Superficial.
Memoria de Clculo de Drenaje
Memoria de clculo de Vialidad
Presupuesto
Certificacin de no estar construida la obra.
____________________________
Ing. Jenny Aguirre Lpez
CONSULTOR GADM - SD