Documentos del

Sistema

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS

DOCUMENTO
Procedimiento de evaluacin del
cumplimiento de los requisitos
legales
Procedimiento de investigacin
de incidentes
Procedimiento de manejo del no
conforme
Procedimiento de acciones
correctivas
Procedimiento de acciones
preventivas
Procedimiento de control de
registros
Procedimiento de auditoria
interna
Manual de Interventora
Instructivos de reparacin
camiones (manuales del
fabricante)
Instructivo de empleo de
herramientas y equipos (manual
del fabricante).
Manual de conduccin
Procedimiento de identificar,
implementar y mantener el
anlisis de peligros y valoracin
de riesgos
Procedimiento de identificar,
implementar y mantener
requisitos legales

TIPO

VERSI
N

LOCALIZACI
N

Interno

1.05

Director HSEQ

Interno

1.02

Director HSEQ

Interno

1.05

Director HSEQ

Interno

1.01

Director HSEQ

Interno

1.03

Director HSEQ

Interno

1.02

Director HSEQ

Interno

1.02

Director HSEQ

Interno

105

Director Adm. Y
Finan.

Externos

N.A.

Director
servicio

Interno

1.07

Director
servicio

Interno

2.05

Director
Operaciones

Interno

1.05

Director HSEQ

Interno

1.02

Director HSEQ

Procedimiento para identificar,

implementar y mantener
objetivos de INTEGRAL
Procedimiento de comunicacin
Procedimiento de participacin
y consulta
Procedimiento de control de
documentos
Procedimiento de seguimiento y
monitoreo de INTEGRAL
Procedimiento para manejo de
sustancias peligrosas
Gua de ergonoma en oficinas
Proceso de direccionamiento
estratgico
Proceso de MERCADEO Y
VENTAS
Proceso de CONFIABILIDAD
Proceso de gestin de HSEQ
Proceso de gestin del talento
humano
Proceso de mantenimiento y
compras
Procedimiento de induccin a la
entidad.
Procedimiento de gestin de
compras
Procedimiento de recibo y
entrega de vehculos.
Procedimiento para manejo de
emergencias
Poltica de INTEGRAL
Procedimiento de revisin por la
direccin

Interno

1.04

Director HSEQ

Interno

1.02

Director HSEQ

Interno

1.03

Director HSEQ

Interno

1.02

Director HSEQ

Interno

1.02

Director HSEQ

Interno

1.02

Director de
servicio

Externo

N/a

Director HSEQ

Interno

1.01

Interno

1.01

Interno

1.01

Interno

1.01

Director HSEQ

Interno

1.01

Director HSEQ

Interno

1.01

Director ADM.
Y FINANCIERO

Interno

1.07

Director HSE

Interno

1.03

Interno

1.01

Interno

1.01

Interno

1.05

Interno

1.01

Director
General
Director de
ventas
Director
servicio

DIRECCIN
ADM. Y
FINANCIERO
DIRECTOR
SERVICIO.
Director HSEQ
Director
General
Director
General

Manual integral
Procedimiento de lavado de
carbn

Interno

1.05

Todos los
directivos

Interno

1.17

Planta lavado

LISTADO MAESTRO DE REGISTROS

TIPO

VERSI
N

Informe de auditora para la

direccin

Interno

1.01

Reporte de no conformidad

Interno

1.04

Evaluacin de auditores

Interno

1.04

Listado maestro de documentos

Interno

1.04

Listado maestro de registros

Interno

1.02

Normograma

Interno

1.02

Externos

No
aplica

Registro de cumplimiento legal

Interno

1.04

Programa de auditoras

Interno

1.03

Interno

1.01

Interno

2.03

Interno

1.05

Interno

1.01

Interno

1.02

Interno

1.02

DOCUMENTO

Fichas tcnicas sustancias

peligrosas

Informe de desempeo de
INTEGRAL
Control de eficacia de la
formacin
Registro de comunicacin con
las partes interesadas.
Registro de participacin y
consulta de riesgos y peligros.
Registro de simulacro de
emergencias
Registro de monitoreo y
seguimiento del sistema

LOCALIZACI
N
Oficina de
HSEQ
Oficina de
HSEQ
Oficina de
HSEQ
Oficina de
HSEQ
Oficina de
HSEQ
Oficina de
HSEQ
Oficina de
director de
servicio.
Oficina HSEQ
Oficina de
HSEQ
Oficina de
HSEQ
Oficina de
HSEQ
Oficina de
HSEQ
Oficina de
HSEQ
Oficina de
HSEQ
Oficina de
HSEQ

INTEGRAL
Registro de evaluacin del
cumplimiento legal
Registro de acciones correctivas
y preventivas

Interno

1.04

Interno

1.02

Registro de programa

Interno

1.05

Asistencia a cursos

Interno

1.01

Instructivos de ARP

Externos

No
tienen

Interno

1.02

Interno

1.0

Externo

NO
aplica

Anlisis de incidentes

Interno

1.02

Manual equipo Escania

Externo

NO
aplica

Programa de salud ocupacional

Interno

1.08

Registro de partculas en el aire

Interno

1.07

Revisin por la direccin

Identificacin de riesgos y
peligros
Ficha tcnica de productos
comprados

Oficina de
HSEQ
Oficina de
HSEQ
Oficina de
HSEQ
Oficina de
HSEQ
Entregado a
cada empleado
Oficina de
Director
General
Oficina de
HSEQ
Bodega
Oficina de
HSEQ
Oficina
Mantenimiento
Oficina de
HSEQ
Oficina HHSEQ