Projekt Q)QG- Qt. Cons. 19.206 Uchwala Nr Rady Miejskiej w Rabee-Zdrdj zdnia w sprawie: zmiany wieloletnie} prognozy finansowej Gminy Rabka ~Zdr6j na lata 2016-2025 Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z daia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2015 x. poz 1515) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art, 230 ust. 6, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 +. poz.885 z péén. zmian) Rada Miejska w Rabce-Zdroju uchwala co nastepuje: §1 1, W 2wigzku ze zmianami limitu zobowiazai, zmianami wprowadzonymi w budzecie Gminy Rabka-Zdroj dokonuje sig zmiany postanowies przyjetych w Uchwale Nr XVIV/132/15 Rady Miejskie} w Rabce-Zdroju z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rabka-Zdréj na lata 2016-2025. 1) dotychezasowy zalacznik Nr 1 otraymuje brmienie zgodnie z zatgeznikiem Nr 1 do niniejszej uchwaly. 2) dotychezasowy zatgcznik Nr 2 otrzymuje bramienie zgodnie z zalgczni niniejszej uchwaly. 2 Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia. fe lad GleeWieloletnia Prognoza Finansowa Projekt letnia Prognoza Finansowa Gminy Rabka-Zdr6j na lata 2016-2025 Zatacznik nr 1 do Uchwaly Nr Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju zdnia Tee wa we wm dessa 24as | dona vwyzcepseie| oot ogden en RR | aaa sygasanact | coca, yc Decoy itne"| ete an | wpecene ust | gat lolay"| yodatu ce | Peliumred | Smkon © | town” | sspretaty | orzo, ‘dochodowego od} dochodowapo od ‘nleruchomodel ‘na cele bie2ace ‘na inwestycje Tetons, | ‘ont pm i a a TE Te Ta Ta TE z Ta rr rasa] a DT] al aan] oe Tan | — Fear Te] TOS TT Tw] _ woe] ae ae] areal sao eater] ara T ssa won| was rom] soa os] v7 Tasemoo] ——raeassavo| terete] —_esoeoi 7] soma Seen us| ae su tensal bore vasa] Doo enone] vas woo] on oo] Twos .sno0] aor ozr.oo| sete svoxe] — evo noo] a0 e105 Seams] — soars sensi] vous areca] rar ear] ——o 7a wo.a] —Soanaro re] to aouo0] ano oui —zaou za] corral] 164 oa Yo eas] er a7o il ——0 575 ao] oon To 27 aol een ool 2075166510] Tower. Pavscrioa] —sov00neo] #21 oi] ass esc ane seal Toe aro] 1 ono] toa 2 ol ees aco] 207 Tava] sveazmeoo] 20000 2a 309 eee we] aeons] Ear 2a] — 106] sas en0] 2 coo os oe a 4 sr Troxel atc eno] 6793800] 20 2.3 2. esta ee Enos] aw 7] Fasano] ro 303 0 70765 79 aan ooo] — Pr e647] 6 70 80] 20000 a9 2.3 To Tes 750 Soe ono] — ato 57 | sev 800] 2000 a) ce 008 | — zt ase 57a] sv 0] 2 cone 394 aa as oaa| zt ese se7 so] 70 zn. 2003 a9 aoe zosre conse] 707e5 079 abou | — arse 57s] ses anoo] e000 2a 3. Strona 1‘oh budzetowego oraz co naj tr2ech Strona 2eae jzcaagehieni | Wydatog6lom” 1 na ween on ‘Wyrate bietace woe G9 7,000 9 2.09 700; 4) W poxjl wykazue ie Kot last buttonyen 2018-2018 Strona 3Fisgs wom wi wi wa +] eretod Wione sock | ret, ene przyoneay mr 7 eyehody, | Naceytka ae Worartuaeers"| eats | gutuntona sgt nepaance |Moyeemaan| rapoince |rncm ens | napsince | reewivane: | mapoloie om an 217ust2 pe] “Geno, | aplerow x] etoyts ec | abrert sieoven” | tome |" Gusow® | Soaus* | wereesmen"| —Sacau* | augue” | Gaasau * 3 a 7 rr aa a aaa a cra ra Teo T8653] S07 S76 oo) Doo) Tove eens] iosomrza] _acrwaoasa] oe] Tr a9 a0 366.74] 5 976 55514 2.09 Bao ors 601.0] Bao] sons orara aro sea. ai 2.09 “zee 208.4o| 0224 «20a 2.09 ‘aol 1602 767.00] 826840] —2700000.00] 1 200 00000] | 0.09 "260066 gs] 6724 426.4 2.09 1000) 1 602 757.0) 0) 2700 000.0) 0.00] $21 641.3 0.09 [52664 00) 1665 169.0] 2.09 0.00) 385 160,09] 00) _s50000.0 2.00] 1630 00.00 2,09 30,00. 2.09 0.9 0.09 a) 8.09 a0) 90000,0] 2.09 0.09 3.09 B09 3.9 200 2.09 2.09 0.09 2.09 3.058160 09 2.9 2.09 2) 39 a) 2,09 2.00 2.09 20 3.088 160,09 2,09 2.09 2.09 2.09 2.0 2.09 2,0 3.09 320 1607 160,00 8.9 2.4 2.09 2.09 2.09 3.9 2, B09 20 1681 760,00 2. 2.09 2.9 2.09 D9 2,09 oS) 2.9 7) ma 1347 443] i) 0.00 2.09 0.09 009 2.09 2.9 0.09 2.09 zm 7300 813,77 2.09 2,00) 3.09 3.00 3.9 2.09 2.99 2.09 2.09 Ea 7548-00009 2.09 209 2.09 2.09 2.09 209 2.9 2.09 3.09 15) W pany wykarue sig w szczegbnoksl hwoly prychodéw »tylu pywalyzack maa oraz platy pobyczek udeielonych ze fockéw jadnosk Strona 4| ceestonenw act. Das ust Sa stan iektrych ustaw w awigaku 2 reaicaig ustawy budzetows} (02. pox 1456 oraz z 2019. poz. 1199) oraz Kwety 6) W pone wykane sip w ezorognaél wylgezenia wynikalace 2 a. 26 ustewy dria vekupuobigach prychosomch. Strona 5‘ala irons maa neaaneh © iene wo 3 tony éanlea migary Wyszczagcnenie | Kyota sug ‘ochosart rode pigs eaten agodnie 2a 242 stan, ‘stony a? f taw w aac elena iy Duden, enya 2013206 7) Storpowanle 0 krodtlolveslone w press 8} Pommeyazone wydatkou bezacjen, 20 Strona 6Warsi ay mona wyszczegeivenie vofaczeria writ © amiane niktinch vstaw w swiqaky 2 eazecig Ustawy budtolowe) rae wiacznie zwiqeane emis obigac prychodouyeh Strona 7warn oma aR 6 wHEaTVChredzaach wa Badan og \wyszczagnene Nowe wysatk,, | Wydatki majanowe Tewesheyne | wiormle dotac) bietace mojatiowe Tat Taz tia ae a 0.0) Ta 5a Tea TOSI] THOS TAPS DOGO] 7 SAT SISA 35 000,00] 0,00] 18 814 622,30 Tora 932,87] 1438 967,17 7325 643,57] 8551 161,16| 7527 785,80] 0,00] 19.895 641,70 6 439477,07] 1063 768,59 4344 067 Ta] 7253244, 79,844.27 0,00) 19 316-602,77 5177 051,88] 842 609,50 3558 482,47] 7051 846.63 79-407, 02| 7562581 00] 20207 913.47 569 684,23] 1.024 684,23 1846 178,71] 7 169 621,29] 0,09] 3,028 160,00] 20 502 428,50] 2322 258,16] 622 258,16 ‘0,00 41895 629.20] 0,09] "5088 160,00] 20 912.476,50] '90-700,09 ‘90 100,00} 0,00] 4 874 063,80] 0,00} 3.058 160,00] 21 330.728,10] 39,600,00 £38 600,00] 0,00] 5 085 668 40 0,09] 3.058 160,00] 21 757 342,70] 5000.00] 5,000,00 0,00] 5 250 505,00] 0,09] (607 160,00] 21 757 342,70] 5000.09] 000,00) 0,00] 6701 505,00 0,09] 21757 342,79 000,09] 000,00] 0,00] 6648 808,00 0,09] ‘21767 942,70] 000,09] 000,09) 0,00] 6 967 020,79 0.09] 21757 342,70) 5,000.00 000,09) 0.00] 7088 85t 29) 0.09} 21787 342,70) 0,09] 0,09} 0,00] 6 862 665,05] 0.09] poczae w oka, Kxego datezy kauri. Strona 8EE co crm =o ee dt rane acho betace dt ite rela poms joy bb zat Srodkl okresione w programy, projekty ‘projekt lub zadania vineme | PtH ato ea Romine |, soca ee wyacegoriene |" rateonanes | got oetonew reste feowconnes, | tansenane | Pravaren mons tutisiem srodkéw, | “ans ust # pt 2 ‘ot Sat 1 pit vzate soak, |, doa podmictem fktyen mowaw | Us Saeycnmonay | estan ekioyenmowaw |okesionymiw et | eyeponacym at Sut tpt 213 r canes aul Seae tpk2ts | St TPR Zusiany | seodham 9 age ‘si = sino somwet Sint vies wan i wa waa ae waa waa 2 war aE Fon Whore RT| ewe] seme Tao Taso Tamora arene ao amas pn] mzseizai|zeomsil 1 sioomne| oreo] canal asorexor] none me Tet ara 3 1970.1] 10 Yo. 10 ozo] 1400.0] 1400 0.0] 12 reo] 7 ve Tar 7 Wor 9.5] too 1on.o] —— osunnral ss a0] sooo] oso] oso cones 2 76261] 702481] wr a0] era a0] tas] tenance aca Ts87 ED 3%. 209 al 30H 30a] wae] a0 i 209 a9 a4 oa aad ao oa ao eo aoa aod oo oo oad oa oo co eo 09 a0 a9 ai 0. Er oa a0 09 aa 304 a0 ood oa oa aoa a0 a0 oa 39 oa ae ol ai ae oa 0. ood ood ood oad on 209 ea ai ca 309 a0 cr 2a 209 oa aad Er Er ani a oa 44) W pone 121.14, 12214, 123.2, 1242, 1264, 126.1, 127.1 oraz 12061. wyhaze Sie wlgczie kvcly wynikaace z uméw na ealizace programy, projets lub zadan zawarych na dae uchwalena prognocy, @ neplanewenyeh do zara okesieprogazy. Strona 9Tara 8: poor yet us Strona 10Strona 11Strona 12Strona Wykaz przedsiewzieé do WPF Projekt Wieloletnia Prognoza Finansowa way w Gminy Rabka-Zdrdj na lata 2016-2025 eS Zatacznik nr 2 do Uchwaly Nr Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju ia Ones Lp. Nazwa cel odpowiedziainatub| tealizacn |taczne nakiady) nie oie | Limit 2017 | timit20%8 | Limit 2019 | Limit 2020 icoordynujaca | ea | do 1 Wydatki na preedsiqwzigcia-ogétem (1.141.2+4.3) 9 767 963,03} 4.569 684,23| 2.322 259,16) 90 100,00} ‘89 600,00} 5 000,00) ‘a | -wydauttezace aaeeousae] 102400423] ezzase.c| 00 10000 eocooo) —_sacaa0 jatkowe 7519918,65] — 3.545.000,00/ 1 500 000,00} 0,00) 0,00] = wydati bi 213.876,50| 185.434,23| 18 009,16| 0,09] 0,00 0,00) “Tradycje | zmyczajne Swiqteczne” w amach programu Erasmuz + - Gimnazjum Net | 2015 | 2017 63 099,3 38 107,06 18.009,16| 0.00 0,09] 2,09] Rewari unijetnodaezykonyeh sae |e ae [eas ga rae przysziosé Europy w oczach jej obywatell fo 2018 | 2016 160 827,18} 117327,18] 0,00] 0,09) 3,00} ,00) 1.1.2 | -wydatki majatkowe 0,00} 0,00 0,00} 0,00 0,00} 0,09}fr Limit Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | pcm +5 000,00] 500,00] 3273 893,33 500,00] 5 000,00| 201 084,28] 0,00) 0,09} 0,00] 3.072 800,05 0.00 0,00} 0,00} 0,00] 114339,93 0,00] 0 0,00] ,00| 2.00) 0 0,00) 0,09) 64 223,69 o,00| 0,09] 0,00] 0,00} 0,09) 0,00) 0,00] 0,00] 0,00] 0,09} 0,00] Strona 2Strona 3 Jednostka ‘OKres Le. Nazwa icel reatizachi_|taczne nakiady) init 2046 | vimit20t7 | Limit201e | Limitz019 | Limit 2020 od | do 1a | -wydat ietace os tere] 06028000] aoa 2e00a| 0010000] 060000] sooa.ay “nif woonetany -wppenene 79504 | naa waiaaw 1211 |Cleedenychwatoweommncacn [URE Maks! Reto} aor5) 2015) apanaeq] 1800000 2.0 a. 0.0 0 pubtesmyeh ‘Dowotona uci dosh - Uzad Mj w Reboo saa | Domotene uci ci et Metin Raber! 2015 | 2o1e| saz 00000) 10000000 2.09 2.0 2.0 «04 Dyaihiga apzeda one 7 12.13 | obatjeat) Colom paadtenecia jo [UO MEEK Reb2e| 2075! zorr| + 30000000] 62000000) rovoanen 2.0 c.g 0.04 Zapewnienie biezgca) dzialainosci gminy me ‘as bonplocansies mieziancoe Durawa sipov - Col rca aw Rak FF Vee a ieee 400 ‘50.00 15.00 2.0 | og ‘bia2ace] dzialalnose! gminy. ue ‘Ditzawa tren ca pas buoy | naa nao w Ratoo 1.18 | wodocagu do bude Sel raed jh w Rabeo| ay 2o1e 1 909.29 00,0 2009 soo, 0. 2.04 Podstawowej Nr 3 w Rabce-Zdroju - ie Feakreje ess Dalrzava pity po reakeage ; 12.18 | heciereappocarorarto jee |Uatd Maat w Rabe} aor4| 2oa4| ag on00q] 400000400000) © «00000 scano] con. 1.2.17 | presdsiowagce at pozyskanie gantow | U7A4 Misi Rabe 2013 | 2016 38 820,48 15.000, 0.09 0.00 ,00] 0.00 facto ity 12.10 | Neem pamiszoen-2apeunionie | Pease M2 | oo45| 2010 ooo 20004 200000] sooo] 3.00009 2.0 xaag | Nae poxierchn udu aworce PRP |Uzad Masti Rabce! apr4 | acre] 408000 1.60000] er 00,00) 81 600,00) 87 60,00 2.04 ‘Obst bonowa- Calm 1.21.10 | paatSenagcn et cpounione Lead iit Rebs} aors| 2017] ancanad] 1800000, 180000 2.0 a 2.0 realizacji zlecer platniczych Holt caythowane grunt pokyfych wodani--| Unga Moja w Rabco t..41 | wotowanie grat ej Rabon) soy | 2004 owas] 1000, 10000) 1000 100900] 1000.Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 5 000,00 +5 000,00] '5.000,00} 5 000,00 86 744,36] 0,00) 9,00) 2,00] 0,09) 0,00) 0,09) 4,00] 2,09} 0,09} 32 823,53 0,09) .00| 0,00] 0.09) 0,09) 0,09) o.00] ,09] 0,09) 245,89) 0,00) 0.00] 0,00] 0,09) 1.263,78 +4 000,00} +4 000,00| +4.000,00| 000,00) o,09) ,09] 0.09) 0,09) .09] 282204 0,09) 00) 00) 0,00] 10 000,00) 0,00} 0, 09] 0.09) 16 896,14) 0.09) 2.00) .00| 0,09) 10.000; + 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 9.00000} stronaStrona 5 ednaer! Sree |Laczne naktad\ Le. Nazwa {cel ‘odpowiedziaina tub | ealizaci_|taczne naklady mie 2015 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 koordynujaca od | do Vijkonani odwodhinla cnentarzaw 1112 | PlncnensRonkacletedeh sain |U=H2MeiiWRebco] ars] aor6) ncaa] 1500000 a. 2.0 aco 0 Cironio omer mnych Whtonanle poet deat o 1.21.18 |wonumachsabudony ore potion [UPAAMigsKiw Robe) oye | oye 2000000 20000, 204 2.04 204 20d decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji Sots jubcareye- Colo pacdsionance st rninowe ‘tla Spa efazanye 2 viydriom ceoya ousiaen okalza Teale col ubleenog oer Sear Sorina abun 132 |-wydath mojatowe 7519 91865] 3.645 00000] 1 500 00009 es «00 oad veya mai Baca coda w cy aol ~amouwhone 1221 | wowace nraat wmecownses — |UTROMBICWREb2©| 2044 | 2org ssco.00] —@5000, 0.0 2.0 200 2.0 ‘Chabéwka - dokumentagja - Celem jest pope htaaruaty gow dows Dor Sratakawrar Wijaan a 13.22 |Conrum Katranesperenym in A” |UradMiaiehiwRebce} aor! 2016) a govsraes} 72000000 oo a. 00 a. Chabéwce. - Realizacja zadan z zakresu 7 Ualowy 0 rooms Djowe oraz sak tary haley Raed 1323 Unad Miitiw Rates} aos5| 2016] aancagaq) 92000000 ‘ 00 ao 0 1324 Urea iw Far] ons] ae] cones] nex oof aod aod ood opr sta Sretoskanatranego Bucowe sie Fanatzod snare] w 1.325 | miciscowosei Ponice -Poprawa stanu | UT#C Midi w Rabe 2915) 2016 7000000) 70 000.09 0.00] 2.09 2.04 oo reaontoa natranoge ‘Budowa soc analog sania) w oa ra 1326 | moscowosa Rante-peprae sony |U™®@ Misti Rabc0| 2045) aorg roceoed 70 000.0 0 | a, 200 ‘reat natrtnoge aad Buda sol analzagsaniarve w 122.7 |teome ey Botan Fabee 2a. —— [UBBEMEEW Re) ao4s) aos zrooneo] 00004 20 2.0 ae 0. Plprave son sedowskenaturanenoLimit 2021 | uiniezoaa | init 2022 | cimitzoae | soy, aod aoe aoe ao] 1503.0 oa od acd ao] zona oo oo oo 00] 9 072 309.08 ood od a. oo 2509 ood a ao co] 3825304 a od oo ao 242.54 ood ‘ ‘, ood ood a od ood col 13604 a, ood od cof 138 ocd og od au od Strona 6Stona 7 Jednostca Ofres - realizacyi_|taczne naktady | in imit 2017 | Limit 2018 | Limitz019 | Limit 2020 Lp. Nazwa cel odpowiedziaina tub i_ftaczne naktady) Limie2016 | Li Koordynujaca | od | do Budowa sii Kanalzaqysantamel” | rag aojekiw Raboo “oamod cod ood sod ool 1:28 | roionieuiey Podholarsie w Raboo- 7d Mai 2018 | 2016 34 000 Y Zara Colom praedsiezecia jst oprave sand Sredowiska natrainego. Budowa sie wodeciagowe)w einie | ag maja w Race — Pl Pl cea ood 1220 | ity Gomearshw fatoozeroe suis Robo] ore zore | aoonee] 40 Colom jot roakzacjaustwy 0 Semorzedzlo gminnym ‘abudowa doa’ gminnaj ul. Na Banko | upzag hojekiw Raboo % ood ood = | 1.32.10 } K364550 w Rabco-Zaroj w km 0» 256. | Uma Move 2015 | 2016 450 000.00] 130000, 0458 - Colom est poprawa inastraktory crogowe) Cron Cotompatpoprena, "| Una Misi w Roo of 1700, 0.09] 0.09 0.00) 2.09 1.32.11 | Opom= Colom jest poprava a Mii 2018 | 2016 170 000 Y inrastraktury crogowe Przebudowa uly boczna Kinskieg2 G0 | zea mj w Raboo veoooaed aod aod od ood 1:32:12 | emontarzakorunalnego wraz 2 Mole 2o15| 2016] 180 000.00 7 ‘iykonaniom miojse postjowyeh Poprawa miratuttry drogowe} Poastawone) | Sianagm 0 raga Mis Raboo 1240000,00| 1 600 000,00 2.04 2.00) 0.00] 1.32.13 | Poastawowai Ginnagim w Ponicach - cis 2o1a| 2017 | 2.600 000,00 CCalom przadsiowaigla jot roazacia aon twsavonyoh soswata Staite osunska pray uly GHW | yaaa mais w Raboo se 7 aod od 132.14 | w Raboo:Zarj w kn 0+6000+720 ad Mish 2019 | 2016 15.0000 Y Colom preedsignaocia jst _zabezpleczonieinfastryktury zagrozone] ruchani osuwiskowyi ziemiLimit 2021 Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit zobowiazari 0,09) 00} 0.00} 0,09) 10 000,00 0,00] 0.09] 0,09) 0,09) +45.000,00] 0,00] 0,00] 9,00] 0,09) 0 0,00] 0 0,00] 0.00, 170 000,00 0,09} a. 0.00] .09} 49 780,46 0.09] 0 .00| 0.00 2737 615,96 0.00) 0,00] 0,09] .09} 0,09] Strona 8Objasnienie przyjetych wartoSci w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016-2025 Gminy Rabka - Zdr6j 1. Dokonuje sig zmian w wieloletnie prognozie finansowej na lata 2016-2025 w zatgczniku Nr | wprowadzajge zmiany w 2016 w planowanych dochodach, wydatkach budzetu. Przedstawiona w zalgczniku Nr | wieloletnia prognoza finansowa uwzglednia zmiany budzetu dokonane zarzadzeniami Burmistrza Rabki-Zdroju, oraz zmiang wynikajaca z przedlozonej Radzie Miejskiej uchwaly w sprawie zmian w budzecie gminy. ‘W ewigzku z tym dokonano zmian: Planowane dochody biezace zwiekszono 0 kwotg 5.890 670,00 2 Planowane dochody majatkowe zwigkszono 0 kwote 0,00 zt Planowane wydatki biezace zwiekszono o kwote 5 894 670,00 zt Planowane wydatki majatkowe zmniejszono 0 kwote 4,000,00 zt 2. W zalaczniku Nr 1 urealniono wykonanie w roku 2015 poszezegélnych pozyeji wieloletnie| prognozy finansowej. Zmiany dokonano w wyniku sporzadzonych sprawozdah budzetowych za 2015 rok. 3. W zalaczniku Nr 1 urealniono w roku 2016 kwotg dochodéw biezacych z tytuku dochodé z tytulu udzialu we wplywach z podatku dochodowego od osdb fizyeznych, subwencji ogdlnej, z tytulu dotacji i Srodkéw przeznaczonych na cele biezace. Na wskutek dokonanych zmian uaktualniono kwotg wydatkéw biezacych oraz majatkowych. 4, 0d 2017 roku do 2023 zmienita sie kwota rozchodéw. (Kol. 5) 5. Zmianie ulegia kwota dlugu (Kol.6) 6.W kol. 9.1,9.2 i 9.4 zostaly wyliczone wskaéniki planowanej tacznej kwoty sptaty zobowiazati, 0 ktore) mowa w art, 243 ustawy o finansach publicznych do dochodéw ogélem. 7. Kol.9.5 ustalony zostat wskagnik jednoroczny dochodéw biezgcych powigkszonych o dochody ze sprzedazy majqtku oraz pomniejszonych o wydatki biezace, do dochodéw budzetu. 8. Kol 9.61 9.6.1 zostat wyliczony dopuszezalny wskaénik splaty zobowigzai okreslony w art 243 ustawy -wskaznik w oparciu o sredniq arytmetyezng z 3 poprzednich lat. 9. Na skutek wprowadzonych zmian zmianie ulegla kwota wydatkow na wynagrodzenia, 10. W zalaczniku Nr 2 wieloletnie] prognozy finansowej w wykazie planowanych, realizowanych przedsiewzi¢é zmieniono limity zobowiazan na przedsigwzieciach: a) "Europa dla obywateli na lata 2014-2020. Myéleé po europejsku - dziataé lokalnie", b) "Dowozenie ucznidw do szkot", ©) "Dystrybucja i sprzedaz. energii elektryczne}", 4) "Dzierzawa terenu dla potrzeb budowy wodociagu do budynku Szkoly Podstawowej Nr 3w Rabee-Zdroju", ) "Dzierzawa terendw", ) "Obsluga bankowa’, g) "Wykonanie odwodnienia cmentarza w Ponicach", 1h) "Budowa Domu Strazaka wraz z Wiejskim Centrum Kulturalno-Sportowym w Chabéwce" i) "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Podhalaiskiej w Rabce-Zdroju’, j) "Odbudowa drogi gminnej ul. Na Banig nr K364530 w Rabee-Zdroju w km 0+256-0+458", ) "Rozbudowa budynku Szkoly Podstawowej i Gimnazjum w Ponicach". Sporendzila: G DaiechciowskaProiett ORE OM 0006 - 14. 2016 zdnia 22 marca 2016 r Zatwierdzony przez UCHWALA NR RADY MIEJSKIEJ W RABCE-ZDROJU zdnia 2016 r. ww sprawie: zmian w budzecie gminy na 2016 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (tekst jednolity’ Dz. U. 22015 r,, poz. 1515 ) w zwigzku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 237 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 1.0 finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z péén. zm.) - Rada Miejska w Rabce-Zdroju uchwala, co nastepuje: gi. 1. Dokonuje sig zwigkszenia planu dochodéw budzeta Gminy Rabka-Zdréj na 2016 rok o kwotg ogétem 118 950,00 24, w tym: 1) dokonuje sig zwigkszenia dochod6w biezacych 0 kwotg 118 950,00 z2, — jak w zalgezniku Nr 1 Plan dochodéw po zmianach wynosi: 55 786 196,69 zl 2. Dokonuje sie zwigkszenia planu wydatkéw budzetu gminy na laczna kwote 118 950,00 22. w tym: 1) dokonuje sig zwigkszenia planu wy datkéw biezacych na tacznq kwote 118 950,00 21, w tym: 8) wydatki jednostek budzetowych: 118 950,00 21, z tego: - wydatki zwigzane z realizacja ich zadaf statutowych: 118 950,00 2, = jak w zalgezniku Nr 2. Plan wydatk6w po zmianach wynosi: 54 233 605,69 zl. 3. Nadwyzka budzetu Gminy Rabka-Zér6j na 2016 rok po zmianach wprowadzonych niniejsza uchwalg wynosi 1552 591,00 zi. i zostanie przeznaczona na wykazang w rozchodach budzetu splatg kredytéw i pozyczek zaciagnigtych w latach poprzednich. 4, Przychody bud2etu po zmianach na rok 2016 wynosza 1 965 169,00z1. Rozchody budzetu na rok 2016 ‘wynoszq 3 517 760,002. 5. Zmiany w planie przychodéw budzetu oraz stan po zmianach okresla zalacznik Nr 3. §2. Dokonuje sig zmian w planie praychodéw i kosztéw samorzadowego zaktadu budzetowego ustalonym trescig zalgcznika Nr 12 do Uchwaly Nr XVII/133/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku, W awigzku z tymi zmianami ustala sig nowe bramienie zatcmika Nr 12 Plan praychod6w i kosztéw samorzgdowego zaktadu budzetowego” do Uchwaly Nr XVII/133/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku. + jak w zalgezniku Nr 4 do niniejszej uchwaty. §3. Po dokonanych zmianach budzet griny na 2016 rok wynosi: 1. dochody budietu : 55 786 196,69 22, w tym: Id; AG2BSIDF-479B-4EBD-ASBB-165150B42C85. Projekt Strona 1dochody biezgce: 52.870 605,69 zh dochody majatkowe: 2915 591,00 2t 2. wydatki budietu 54 233 605,69 22, w tym: 1) wydatki biezgce na kwotg 45 117 905,69 2! w tym: 4) wydatki jednostek budzetowych w kwocie lacznej: 29 926 287,29 21, z tego: = wydatki na wynagrodzenia i sktadki od nich naliezane: 20 207 913,47 21; ~wydatki zwiazane z realizacja. zadaf statutowych jednostek budzetowych: 9 718 373,82 24; +) wydatki na dotacje na zadania biezace: 3 002 713,00 2; ©) wydatki na Swiadozenia na rzecz. os6b fizycznych: 11 323 471,17 2h; 4) wydatki na obshuge dlugu publicznego: 710 000,00 zi; ©) wydatki na programy finansowane z udzialein Srodk6w, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w ezesci ‘awigzane} z realizacja zadati jednostki samorzadu terytorialnego 155 434,23 22 2) wydatki majatkowe na kwotg 9 115 700,00 zl, w tym: 4) wydatki na inwestycje i zakupy inwestyeyjne w kwocie 9 115 700,00 zt, z ezego na programy finansowane udzialem Srodk6w, o ktGrych mowa w art ust. pkt 2. i 3, w czeéci zwigzane} 2 realizacjg zadaf jednostki samorzadu terytorialnego w tacznej kwocie 0,00 2; 3, nadwydka buddetu: 1552 591,00z1, 4, praychody budietu: 1 965 169,00 zi, S.rozehody budietu: 3 517 760,00 21. 64. ‘Wykonanie uchwaly powierza sig Burmistrzowi Rabki-Zdroju. §5. Uchwata wehodzi w zycie z dniem podjgcia i podlega ogloszeniu w Dzienniku Urzedowym Wojewédztwa Malopolskiego. ype Vol We 1; A62BS1DP-479B-4EBD-ASBB-165150E42C85, Projekt Strona 2Zatgcznik Nr 1 do Uchwaly Nt Rady Miejskie} w Rabce-Zdroju 2016 zdnia. ‘Zmiany w planie dochodéw budzetu Gminy Rabka-Zdr6j na 2016 rok TamwacTrelé Kwots| Kvota De, | Rona. swighszenia | zmnejsenia Dechody od osdb prawnych od os6b fizyeznych i od innych jednostek 16 nieposiadajacych osobowosei prawne} oraz wydathi zwigzane zich 39221,00 — poborem _ TEL Uaealy gia podatknch siamowiqeych dochGd budietu palsiwa Baio dachoay biegcew 7m: = 39221,00 Tp poate dockage TO GCA OTD. 392,90 7 Réine roaliczenia — 37 829,00 THOT | Cust fwatowa subwenei opine] la jduorek samorzqdu ferviorainege 3789.00 dochody biedace w tym: _ ‘57 829,00 | T ibe ogi di pas (0) - 3715.00 me Kultura fizyezna = 21 900,00 oas0s_| Zadania w zakrese Kultur Tayeme 71 900,00 dachody Bekgcew om: ~ : [21 900,00 T dag el obma pond awe RoR] mic fad sama | >. e999 L leeuaiabogo na dfnansowantewlsmch deh Besgevch (2710 6 ‘OGOLEM DOCHODY - 118 950,00 om CL 118 950,00 ‘rij 2a dit od a asi wy m eala a Graownych 2 ‘allem srodk, 0 yeh mova w at ust kt 2B woo 0.00 ochody malathowe ‘wy 2 ula da od na Rinsowani wy GakGw ma eat ada Fansowanyh'z “taint dk, o yeh mowa w art wet | pt 2 wo £9 Id: A62BS1DP-479B-4EBD-ASBB-165150E¢2C85. Projekt Strona 1Zalgcznik Nr 2 do Uchwaly Ne Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju zdnia, 20167. ‘Zmiany w planie wydatk6w budzetu Gminy Rabka - Zdr6j na 2016 rok NamwacTreit Kvoia Kwoia pe | Roza. sevighszenia smaiejerenia aor Owais Twychowanie 157 829,00 Tio | Sekoly podstawowe 57 829,00 vst Bieigcew me 57 829,00 T.wytlfdstk badialwych w Ha 57 28,00 Liye cwigzane = reallaei ich sattoych radar 57828,00 300 Gospodarka komunalna | ochrona drodowiska 39221,00 30003 | Oczyszezanie miast iwsi 39 221,00 pda Biedgce w me 39221,00 Twila jest Bstonyeh wr 39221,00, Lda icone = realtzaci ch saruowych zd 39221,00, 26 Kultura fizyeena 21 900,00 Tiss _| Zadania w zakresie kultury fzyezne) 21 900,00 ola etgce tome 21 900,00 Twat jd uae, w Bm 21 900.00 1A yy swigzane = reat ich state sada 21 900,00 Oxi 118 950,00 wim atk ier 118 950,00 yack maathowe 0.00, 1d: A62BSIDF-479B-4EBD-ASBB-165150E42C85. Projekt Strona 1- Zalgcanik Nr 3 do Uchwaly Nr Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju ZAM ern 216 F. Budéet na rok 2016 po zmianach 7 Tame Fim po mimach Fim OCHODT BeTIE S| [se] “TL Fanonane WDATL 54114 655 69 $4233 60869 I Nadya ba "155235100 [ 1352591, V-FRZYCHODY rae 7965 16.00 1968 168.00 | wok iro Ridrych mowa wart217 | 38516900 38516900 2 | ep vi (55a [Peagehody x zcignech poayeek laedyt ou ry ak [_s50000,00 8000000 TET | Praxehody ze spety pays TiS T } | tdzilonych e érodkéw publicznych paso 0000) | eae 1030 000,00 [VLROZCHODY -razem 3517 760,00 F517 760,00 ae [ DE] Spat aac ajowyh pore edyiow 351776000 351776000 Rasen TV 3762415,9 | 118950,00 | 5771 365,69 [Rzem iV 57.632 415,69 | 118 950,00 | 57751365, | 1d: A62BS1DF-479B-4EBD-ASBB-165150E42C85, Projekt Strona 1Zalqcanik Nr 4 do Uchwaly Nr Rady Miejskie] w Rabce-Zdroju zdnia, 2016. [L Zmiana planu praychod6w i kosatiw samorzadowego zakladu buddetowego na rok 2016 Tan iew Fay San Deiat | Rone Nazwa camo | maagrsetndow | Pankow | fl teeter one Ste 700 Goopdaria mieaaniows 27ES S238 Tosa | za Gon Missin “735573 2135573 Loplywy ule 2. wel = demch daca 3. posal ode inn zigszenia ‘5. réwnowartosé odpiscw anarnaacymch ‘Wydathbiedgee wom: Twynagodiete Hadi oT valor 2. nda Opslem ae ET HL Plan przychod6w i kosztéw samorzqdowego zakladu budzetowgo na rok 2016- po zmianach — won food = a = oo ee ccs oa SS S| aoe | Tere sae eens see | seme | saan | ane ss eons aan oma ee oma ee San eee ‘ean pee rae eae "463 440,00 ea aaa ames wage remap | se | oa ing? the, Eve Praybffio 1: A62BSIDF-479B-4EBD-ASBB-165150E42C85. Projekt Sona 1Rabka-Zdr6j, 21 marca 2016 r. OBJASNIENIE DO PROJEKTU UCHWALY RADY MIEJSKIES W RABCE-ZDROJU W SPRAWIE ZMIAN W BUDZECIE GMINY NA ROK 2016 R. I. Wwyniku dokonanych zmian budzet Gminy Rabka-Zdrdj na rok 2016 wynosi: 1, Dochody budzetu 55 786 196,692 2. Wydatki budzetu 54 233 605,692 3. Przychody budzetu 1.965 169,00zt 4, Rozchody budzetu 3.517 760,00zt 5, Nadwyzka budzetu 1552 591,00zt IH. Zalgcanik Nr 1 obrazuje zmiany planu dochodéw budzetu gminy, Kwota zwiekszenia dochodow 118 950,00 zt Rozdziat 75621 zwiekszenie planu dochodéw biezgeych 0 kwote 39221,00 zl. to uaktualnienie planu dochodéw z tytulu wptyw6w z podatku dochodowego od os6b fizyeznych zgodnie z informacjg z Ministerstwa Finanséw. Rozdzial 75801 _zwiekszenie dochodéw biezqcych 0 kwote 57 829,00zt. to ureal planu subweneji oswiatowej na rok 2016 zgodnie z pismem Ministra Finans6w. Rozdzial 92605 _zwiekszenie planu dochodéw biezacych o kwotg 21 900,00z! to dotacja celowa z Urzedu Marszalkowskiego Wojewédztwa Malopolskiego na realizacig w 2016 r. projektu Juz plywam” w ramach zadania »Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i mlodziezy. Il, Zalgeznik Nr 2 obrazuje zmiany planu wydatkéw budzetu gminy: Kwota zwiekszenia wydatkow 118 950,00 2 Rozdziat 80101 zwigkszenie planu wydatkdw biezgcych 0 kwote 57 829,002! przeznaczono na zadania realizowane przez. jednostki oswiatowe. Rozdziat 90003 -zwigkszenie planu wydatkéw biezacych w kwocie 39221,00zt dotyezy zabezpieczenia Srodkéw na biezace utrzymanie czystoSei miasta,Rozdzial 92605 zwiekszenie planu wydatkow biezacych 0 kwotg 21 900,00zt zwiqzane z realizacja projektu ,Juz plywam” dla dzieci klas III wszystkich szkét podstawowych z terenu Gminy Rabka-Zdréj, IV. Zalacznik Nr3~- obrazuje budzet na 2016 r. po zmianach. V. Zalgcanik Nr 4 - przedstawia zmiany w przychodach i kosztach samorzadowego zakladu budzetowego na 2016r. Sporzgdsita: Gratyna Deiechciowska