Cuerpo 3 - Seccion III - Devengado Pendiente y Otros

,
Fecha:
DI!SAN~~,~t:'<
~'!fji
t,~
MUNICI
.,>
~D~
31/03/2016
i'.C".
Pgina:
1 de 254
DEVENGADO Pendientes del Ejercicio 2015
..1~' Hasta: 3011212015
Desde:
De la
~m
I COMPRaS.
t
FECHA
DESCF.:IPCION
PROVEEDOR
JURI$DICCION:
1.1.1.01.01.000
CATEGORIA PROGRAMATICA:
01.01 -ADMINIST.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
1.1.0 - TESORO
OBJETO DEL GASTO:
1.1.6.01 -I.P.S
-1. SEC,GRALDE
OFICINA
GOB,Y ACM, PRIVADA,
HACIENDA
Y PRODUCCION
y GESTION DE PRIVADA
MUNICIPAL
I
106.757,14
----------------------~--------~------------------------------------------------------------------~-"JU~R~,"SD;;;,;:C;:C,~O;;;N~.
------~'~,'~,'~,D~'~,D~1~,D~D~D--~'~,S~E~C~,;:G;:RA~L;:D~E~('.';O;;;B~,~Y~A~D~M~,~P~R~IV~A~D~A~,
~HA~C~IE~N~D~A~YO-;;P;:R;:O~D~U~C~C~IO~N:;----------CATEGORIA PROGRAMTICA:
01.01.
1.1.0 - TESORO
OBJETO DEL GASTO:
1.1.6.02 -l.O.M.A
I."
AVS.16
ADMINIST.
MUNICIPAL
04273 - 001 16/1212015 1.0.MA
SUEI.DOS lIQ 1 DICIEMBRE 2015
DEPTO. EJECUTIVO
11,507,68
I.O.MA
SUELDOS lIQ 1 DICIEMBRE 2015
SEC,PRIVADA y ENlACE I DEPTO,EJECUTIVO
22.846,44
04273 - 00' 1611212015 I,O,MA
04273 - 002 1611212015
~"
SUELDOS LID 1 DICIEMBRE 2015
DIR. DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO
AVS.16
04273.
1611212015 I,O,MA
UNIDAD COORD,DES,URBANO BOULOGNE
AVS.16
04273.
005 1611212015 1.0.MA
ASESORIA DEPTO,EJECUTIVO
AVS-16
04273.
006 1611212015 1.0MA
IO.M.A,
-------------------------~-------------------------------------------------------------------------_.
----------------------~------------------------------------------------------~---------------------_.
4,751,98
599.01
2.561.89
435,00
42.702,86
"J;;UR~I"SD~I~C;:CI~O;;;N~.
------~'~,'~,'~O~'~,O~'~,O~D~D--~1~,S~E~C~,;:G;:RA~L~D~E~(".:O;;;B~,~Y~A~D~M~,;:P~R~IV~A~D~A~,
~HA~C~IE~N~D~A~YO-;;P;:R;:O;:D~U~C~C~IO~N:;-----------
CATEGOR1A PROGRAMTICA:
01.01 - ADMINIST.
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL
OBJETO DEL GASTO:
1.2.5.01 -I.P.S.
TEMP.
AVS.16
04274.
007 16/1212015 INST.DE PREVISION SOCIAL
SEC.PRIVADA y ENlACE I DEPTO.EJECUTIVO
AVS.16
04274.
008 16/1212015
SUELDOS LIO 1 DICIEMBRE 2015
UNIDAD COORD.DES.URBANO BOULOGNE
INST.DE PREVISION SOCIAL
------------------------------------------------------------------------------------------~---------------------~-----------------------------------------------~--------------------------------------t
.
JURISDICCION:
1.1.1.01.01.000.1.
SEC.GRAL.DE
CATEGORIA PROGRAMTICA:
01.01 ADMINIST.
1.1.0 - TESORO
ETO DEL GASTO:
C;OB.Y ADM, PRIVADA,
HACIENDA
47,143.00
2,031.39
49,174,47
Y PRODUCCION
MUNICIPAL
1.2.5.02 -I.O.M.A.
TEMP.
.16
04273-
007 1611212015 1.0,MA
SUELDOS LIO 1 DICIEM8RE 2015
SEC,PRIVADA y ENLACE I DEPTO,EJECUTIVO
AVS-16
04273-
008 16/1212015 I,O,MA
SUEI.DOS lIQ 1 DICIEMBRE 2015
UNIDAD COORD.DES.URBANO BOULOGNE
----------------------------~----------------------------------------------------------~------------------~-------------------------------~------------------------------------------~-----------------_.
JURISDICCION:
1.1.1.01.01.000
01.01 - ADMINIST.
-1. SEC.GRAL.DE
OBJETO DEL GASTO:
2.1.1 - ALIMENTOS
GOB.YADM,
PRIVADA,
HACIENDA
18,857.25
812.56
19.669,81
Y PRODUCCION
PARA PERSONAS
OC.15
00291 _ 001
0210112015 CEUBERTI ClAUDIA
U. BIDON DI:::AGUA X20 l TS
DIR. DE CEREMONIAL y PROTOCOLO
675,00
OC.15
01627-
0210212015 NICEBEHUGO
CAJ CAJA DE JUGO BAGGIO X 200CC {18 UNIDAD DIR. DE CEREMONIAl. Y PROTOCOLO
34,98362
001
---------------------------------------------~----------------------------------------~~-------------------------------------------------------------------------------~-------------------------------_.
35.658,52
r;J;;UR~I~SD~I~C~CI~O~N~.
------~'~,'~,'~,D~'~,D~'~,O~D~D--~1~,
S;;;E~C~,~G~RA~L~D~E~(",;O;;;B~,~Y~A~D~M~,~P~R~IV~A~D~A~,
~HA~C~IE~N~D~A~YO-;;P~R;:O;:D~U~C~C~IO;;;N:;----------CATEGORIA PROGRAMTICA:
FUENTE DE FlNANCIAMIENTO:
1.1.0 - TESORO
OBJETO DEL GASTO:
2.2.2 - PRENDAS
OC. 15
'1
OG-15
OC-15
OC-15
OC-15
OC. 15
OC-15
.i
,1
,, 1
"
01.01 ADMINIST.
-,~
MUNICIPAL
DE VESTIR
0710912015 TOSSOUNIAN y aOYADJIAN SA
PARlAPATOS
SEC PRIVADA y ENlACE I DEPTO EJECVTIVO
09349 - 001
1710912015 INDUSTRIAl TAYLOR $A
U. PANTALONES DE TRABAlO
DIR. DE CEREMONIAl Y PROTOCOLO
09349-
1710912015 INDUSTRIAL TAYLOR $A
U. PANTAI.ONES DE TRABAJO
257.D7
1710912015 INDUSTRIAL TAYLOR SA
U PANTALONES DE TRABAJO
OIR. DE CEREMONIAl Y PROTOCOLO
313,23
1710912ll15 INDUSTRIAL TAYlOR SA
U, PANTALONES DE TRABAJO
OIR DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO
240,79
U, PANTAlONES DE TRABAJO
230.83
1710912015 INDUSTRIAl. TAYlOR SA
U PANTAlONES DE TRABAJO
DIR. DE CEREMONIAL Y PROTOCOI.O
U, PANTAlONES DE TRABAJO
OIR DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO
00774.
00'
002
=
-,~
'"
-,~
00'
09349 _
'"
'"
OG-15
093049.
OG-15
09687 - 00'
OC-15
09979 _
OC-15
10947 -
OC.15
10947 - 00'
OC.15
10947 -
'"
'"
14,399,97
491.70
391.29
2.15544
2510912015 TOSSOUNIAN y BOYADJIAN SA
PARlAPATOS
SEC.PRIVADA y ENlACE / OEPTO,EJECUTIVO
15,399,96
0211012015 TOSSOUNIAN y 80YADJIAN SA
PAR CAlZADO PARA DAMA
DIR DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO
14.999.96
04/1112015 MAZALOSA S,A
U.8lAZER
SEC,PRIVADA y ENlACE I DEPTO,EJECVTIVO
14,458,50
0411112015 MAZALOSA S,A
U. BlAZER
SEC,PRIVADA y ENlACE I DEPTO EJECUTIVO
7,344,00
U,8lAZER
SEC.PRIVADA y ENlACE I DEPTO,EJECUTIVO
6,426.00
0411112015 MAZALOSA S.A
TRANSPORTE
253,962..80
MUNICIPALIDAD
ae:
,.
SAN 1510,"0>"
31/03/2016
2 de 254

.5 Hasta: 3011212015
Desde: 02101/2
De la column
FECHA
COMPROB.
Fecha:
Pgina:
DESCRIPCION
PROVEEDOR
OFICINA
TRANSPORTE
OC-15
10947-
oc-
10947-
15
OC-15
11351.
OC-15
11351-
OC-15
11351 -
OC-15
11351.
OC-15
11351 -
OC-15
11351 -
OC-15
11351 -
0C-15
11351 -
OC-15
11351 -
OC. 15
11351 -
OC. 15
11396-
0C-15
11396-
.'
"'"
."
."
""
U. BLAZER
$EC PRNADA y ENLACE I DEPTO,EJECUTIVO
5.278.SO
0411112015 MAlALOSA$A
U. BLAZER
SEC,PRtvADA y ENLACE I OEPTO,EJECUTIVO
7,344.00
U. PANTALONES
DIR, DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO
3,468.00
1311112(115 MAZALOSA S,A
U. PANTALONES
DIR, DE CEREMONiAl Y PROTOCOLO
2,805.00
U. PANTAL(INES
3,289.50
13111/2015 MAZALOSASA
U.PANTAL<lNES
9,639,00
2,605,00
.,.
,m
"'O""
."
.,.
"'00'"
TE
253,962.80
0411112015 MAZALOSA$A
O"'
""
1M
U.PANTAL<lNES
1311112015 MAZALOSASA
U. PANTALONES
DIR. DE CEREMONtAL y PROTOCOLO
2,014,50
U. PANTALONES
6,094,50
U.PANTAL<iNES
4,029.00
1311112015 MAZAlOSASA
U. PANTALClNES
1,173.00
1311112015 MAZAlOSASA
U. PANTALClNES
17/1112015 CALABRESE MARIANO
U. PANTALONES
SEC,PRIVADA y ENLACE / DEPTO EJECUTIVO
6,860,00
U.PANTALONES
SEC,PRIVADA y ENLACE / DEPTO.EJECUTIVO
11.63000
U.PANTALONES
SEC,PRIVADA y ENLACE / DEPTO,EJECUTIVO
6,713,00
U. PANTAL(INES
2,360.00
916.00
OC-15
11396-
OC.15
11396-
OC_15
11397-
00'
17/1112015 TOSSOUNIAN y BOYADJIAN S A
PAR ZAPAT')S
SEC,PRIVADA y ENLACE / DEPTO.EJECUTIVO
1,600.00
11534-
00'
U,AMBOS
SEC PRIVADA y ENLACE / DEPTO,EJECUTWO
25,130,00
11534-
"'"
U.AMBOS
12,460,00
U,AMBOS
9,730,00
PAR ZAPAT.)S
7.000.00
"
OC-15
OC-15
1153411706-
"'00'
"

3011112015 TOSSOUNIAN y BOYADJIAN S,A,
-----------------------------------------------------------------------------------------------~------------------------------------------------------------~----------------~-------------------------JURISDICC10N:
1.1,1.01.01.000.1.
CATEGORIA
01.01
PROGRAMATICA:
SEC.GRALDE
ADMINIST.
y GESTION
FUENTE
DE FINANCIAM1ENTO:
1.1.0
- TESORO
OBJETO
DEL GASTO:
2.2.3
CONFECCIONES
GOB.Y
ADM,
PRIVADA,
HACIENDA
209.869,76
Y PRODUCCION
DE PRIVADA
MUNICIPAL
TEXTILES
21,750.00
OC-15
07765 - 00'
0610612015 BORGHI MARCHO
U. BANDERA ARGENTINA
OC-15
00303 - 00'
17I09I2015
BORGHI MARCELO
U. TROFEO::
2,900,00
OC-15
"",OO.
17/0912015 BORGHI MARCELO
U TROFEOH
6,000,00
OC-15
lI9303 -
u, TROFEOI;
9,900.00
lJ, COPON F'LATEADO
2,370.00
lJ, PLACA G.~BADA
OIR. DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO
9,900.00
.,.
.,.
----------------------------------------------------------------------------------------------------OC-15
OC-15
10647.
00'
000
11205-
----~---------------------------------~------------------------------------------------------------_.
MISOICClON:
.EGORIA
1.1,1,01.01.000
PROGRAMATICA
- 1. SEC.GRAL.DE
GOB.Y
YGESTION
DE PRIVADA
01.01-ADMINIST.
FUENTE
DE FINANCIAMIENTO:
1.1.0
- TESORO
OBJETO
DEL GASTO:
2.7.1
- PRODUCTOS
OC-15
11205-
002
ADM,
PRIVADA,
HACIENDA
52.820,00
Y PRODUCCION
MUNICIPAL
FERROSOS
lJ, PLACA GRABADA
12/1112015 BORGHIMARCELO
------------~------------------------------~----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~------------------------_.
1,450,00
1.450,00
r;JUR~I"S"DI~C"CI~O;;;N;-'
------~l~.l~.l~.O~l~.O~l~.O~O~O--~l~. S~E~C~.~G~RA:;;-L~D~E~(:.:O~B~.~Y~A~D~M~.~P~R~IV7,A~D~A;-.7,HA""C~IE~N~D~A;-Y:;;;P~R~
CATEGORIA
ADMINIST.
DE FINANCIAMIENTO:
1.1.0
- TESORO
OBJETO
DEL GASTO:
2.7.9
- OTROS
OC-15
1064710647.
y GESTION
DE PRIVADA
MUNICIPAL
PRODUCTOS
MET'-ICOS
2,550,00
00' 27110/2015 BORGHI MARCELO
U. COPON F'LATEADO
00' 2711012015 BORGHI MARCELO
U, COPON 'LATEADO
1,300,00
U, COPON PLATEADO
2,561 00
OC-15
10647 -
.,.
lJ, COPON PLATEADO
5,900,00
OC-15
10647-
000
U, COPON PLATEADO
4.140,00
OC-15
10047.
lJ, COPON PLATEADO
D1R.DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO
6,230.00
U. MEDALU,
3,225.00
OC.15
.;
01.01
FUENTE
OC-15
'1
PROGRAMTICA
OC-15
10647-
11376-
00'
----------------------------~----------------------------~-------------------------------------------------~--------------------------------------------------------------------------------------------
26.006,00
r;J"UR~I~SD"I~C~CI~O;;;N;-'
------~1~.1~.1~.O~1~.O~1~.O~O~O--~1~.
S~E~C~.~G~RA:;;-L~.D~E~(::,jO~B~.~Y~A~D~M~.~P~R~IV7,A~D~A;-.~H~A~C7,IE~N~D~A;-Y:;;;P~R
CATEGORIA
PROGRAMATICA:
01.01
FUENTE
DE FINANCIAMIENTO:
1.1.0
- TESORO
ADMINIST.
y GESTION
OBJETO
DEL GASTO:
2.9.1
_ ELEMENTOS
DE PRIVADA
MUNICIPAL
DE LIMPIEZA
2.000,00
OC-15
06503 - 00' 0110912015 L1MPICENTROSRL
lJ, BOLSAS DE CONSORCIO
SEC.PRIVADA y ENLACE / DEPTO.EJECUTIVO
OC-15
06503 - 00'
0110912015 L1MPICENTROSRL
U. BOLSAS DE CONSORCIO
550,00
OC-15
08503 - 00'
61000
OC_15
00503 -
O,"
SEC.PRIVADA y ENLACE / OEPTO,EJECUTIVO
1.961.40
08503 - 000
SEO,PRIVADA y ENLACE I DEPTO,EJECUTIVO
656.70
SEC,PRIVADA y ENLACE / DEPTO,EJECUTIVO
302.16
SEC.PRIVAOA y ENLACE I DEPTO.EJECUTlVO
910.50
OC-15
OC-15
OC-15
-,.
00503 -
00'
TRANSPORTE
544,108.56
Fecha:
Pgina:

asta: 3011212015
OC-15
OC-15
OC-15
Oe-15
_.
DESCRIPCION
PROVEEDOR
OFICINA
TRANSPORTE
""
"'O
"'~.O"
544,108.56
0110912015 LlMPICENTRO SRL
U. BOLSAS OECONSORCIO
SEC.PRIVADA y ENLACEI OEPTO.EJECUTIVO
694.50
01/0012015 L1MPICENTROSRL
U. BOLSAS OECONSORCIO
SEC.PRIVADA y ENLACE 1DEPTO.EJECUTIVO
1,497.96
U. BOLSAS JE CONSORCIO
SEC.PRIVADA V ENLACEI DEPTO.EJECUTIVO
300.60
0110912015 LlMPICENTRO SRL
U, BOLSAS JE CONSORCIO
SEC.PRIVADA V ENLACE I OEPTO.EJECUTIVO
156.60
_.000
OB503_
IMPORTE
-----------------~---------------------------------------------------------------------------------_.
9.700,42
r;JU~R~I;;SDmlcCC~I~O.N~'
------7,.7,~.,~.O~,~.O~,~.O~O~O-.71.~S~E~C~.~G~RA:-:-L.~O~E~(:.::O~B~.~Y~A~O~M~,
~P~R~IV7.A~O~A-,
7.H7A~C~IE7N~O~A~Yc::P=R~O~07.U~C~C7.,O~N-,-----------
CATEGORIA
PROGRAMTICA:
01,01
- ADMINIST.
y GESTJON
FUENTE
DE FINANCIAMIENTO:
1.1.0
_ TESORO
MUNICIPAL
OBJETO
DEL GASTO:
2.9.3
- UTILES
y MATERIALES
OC-15
11606-
001
2<411112015
DE PRIVADA
ELCTRICOS
U. E$TRUC"URA PARA ARMADO DE ESCENARIO DIR. DE CEREMONIAL V PROTOCOLO
MEPEXSA
---------~----------------------------------------------------------------------------------------------------------------~-----------------------------------------------------------------------------JURISDICCION:
CATEGORIA
.NTE
1.1.1.01.01.000.1.
PROGRAMTICA:
DE FINANCIAMIENTO:
ETO DEL GASTO:
OC-15
1159B- 001
01.01
SEC.GRAL.DE
- ADMJNIST.
1.1.0 - TESORO
2.9.6
y GESTION
GOB.YADM,
PRIVADA,
HACIENDA
Y PRODUCCJON
MUNICIPAL
- REPUESTOS
Y ACCESORIOS
2411112015 CARDAN COMPUTACION SA
U, CARTUCHO HP
SEC PRIVADA V ENLACE I DEPTO,EJECUTIVO
4,600,00
$EC PRIVADA V ENLACE I DEPTO EJECUTIVO
4,600,00
OC-15
11598_ 000
U, CARTUCIiO HP
OC-15
11598_ 00'
U, CARTUCliO HP
SEC,PRIVADA y ENLACE I DEPTO EJECUTIVO
4,500.00
OC-15
11598-
2~11112015 CARDAN COMPUTACION SA
U, CARTUCHO HP
SEC.PRIVADA y ENLACE I DEPTO,EJECUTIVO
4.600,00
OC-15
11598-
2411112015 CARDAN COMPUTACION $A
U, CARTUCHO HP
SEC.PRIVADA y ENLACE I DEPTO.EJECUTIVO
2,100.00
OC. 15
11598_ 000 2411112015 CARDAN COMPUTACION SA
U, CARTUCHO HP
1,396.00
U CARTUCIiO HP
1,396.00
U. CARTUCHO HP
1,560.00
OC-15
OC-15
1159811598.
""
00'
000 2411112015 CARDAN COMPUTACION SA

000
JURISDICCiN:
01.01
FUENTE
DE FINANCIAMIENTO:
1.1.0
- TESORO
OBJETO
DEL GASTO:
2.9.9.
OTROS
."
OC-15
OC-15
OC-15
."
OC_15
OC-15
"
07785
07785 -
y GESTION
GOB.YADM,
PRIVADA,
HACIENDA
Y PRODUCCJON
DE PRIVADA
MUNICIPAL
BIENES
DE CONSUMO
00'
02/{I112015 POZZO MIGUEL ROBERTO
U, PALMAS 'lOMENAJE
~.920.oo
00'
0210112015 POZZO MIGUEL ROBERTO
U. PALMAS ~OMENAJE
480.00
'"'
""
""
0B/08I2015
BORGHI MARCELO
U. BANOERi\ ARGENTINA
790.00
06I0BI2015
BORGHI MARCELO
U. BANDERA ARGENTINA
1.80000
~OO.OO
U. BANDERAARGENTlNA
1710912015 BORGHI MARCELO
U. TROFEOS
7,740,00
OO~03- 00'
u. TROFEOS
~,381 00
U. TROFEO:;
1,290,00
07785 00303-
'"
0B/08I2015
BORGHI MARCELO
OC-15
09303 - 000
OC-15
09~03 - 00'
17I09I2015 BORGHI MARCELO
U, TROFEO~)
2,600,00
OC-15
09303 -
U, TROFEO:,
9,450.00
U, PLACA G'VIBADA
3,750,00
00'
1710912015 BORGHl MARCELO
U, PLACA GitABADA
1,850,00
""
U. PLACA GitABAOA
1,92000
U. PLACA GRABADA
2,950.00
'"
U. PLACA GRABADA
18,800.00
U. COPON PLATEADO
1.650.00
2,800.00
OC-15
OC. 15
0931509315-
".
00'
OC-15
09315-
Oe-15
09315-
OC-15
09315-
""
OC.15
10647-
OO. 2711012015 BORGHI MARCELO
OC-15
11205-
00'
U, PLACAGitABADA
OC-15
11205_ 00'
U PLACA GitABADA
600,00
OC-15
11205.
000
12/1112015 eORGHl MARCELO
u PLACA GRABADA
11,20000
OC-15
11289.
00'
13/1112015 TORREIRO EDUARDO MANUEL
U. ALEGRIAS DEL HOGAR
DIRECCION DE MAYORDDMIA
5,320.00
OC-15
11289.
00'
DIRECCION DE MAYORDOMIA
1,900.00
OC-15
11289.
000
1,100.00
U. MEDALU\
2,760,00
U. MEDALU\
3,900,00
U, CARTUCI~O HP
OC-15
11376-
OC-15
11376_
'"'
OC-15
11598-
""00'
OC-15
11760-
001
0311212015 AGUERO MARIA ALICIA
u, ARBOLITO 1,5
11,60000
OC-15
11760_
U, ARBOLITO 1,5
5,097,00
Oe-15
11760-
'"'
'"
""
U, ARBOLITO 1,5
5,423,25
U ARBOLITO 1,5
6,540,00
'"
U, ARBOLITO 1,5
8,475.00
U, ARBOLITO 1,5
3,400.00
U.ARBOLlT01,5
OlA OE CEREMONIAL Y PROTOCOLO
1,270.50
OC-15
'"''''.
'"'''' .
SEC.GRAL.DE
- ADMJNIST.
24.872,00
17I09I2015 BORGHI MARCELO
Oe-15
!;
1.1.1.01.01.000.1.
PROGRAMTICA:
CATEGORIA
10.400,00
DE PRIVADA
---------------------------~---------------------------------------------------------------------~-----------------------------------------------------------------------------------------------------_.
10,400.00
1176011780_
1,396 00
OC-15
11780.
000
OC-15
11780-
00'
OC-15
11760-
OO. 0011212015 AGUERO MARIA ALICIA
U. ARBOLITO 1,5
3,810.00
11760-
000
U ARBOLITO 1,5
7,200,00
U, GLOBOS 7CM AZUU PLATA
4,532.00
OO.
"
OC-15
11763-
001
TRANSPORTE
569,060.96
MUH'CI
Fecha:
DAD
Pgina:
Ol! l!IAl'l

sta: 30/1212015
PROVEEDOR
I
!
1,
DESCRIPCION
IMPORTE
OFICINA
TRANSPORTE
589,080.98
152.194,75
r;J~U"R'~S;;O"'IC;;C"'O"N;:-,
------~f~.
f~.f~.O~f~.O~f~.O~O=O--~f-.
S=E=C=.=G=RA:-:-:-L~.O=E~<::.;O=B=.~Y~A=O=M~,=P=R='V~A=O~A~,~HA==C~IE~N~D::A~Y==P=R=O=D~U=C=C='O~N:
01.01 ADMINIST.
fUENTE DE FINANCIAMIENTO:
1.1.0 - TESORO
OBJETO DEL GASTO:
3.2.2 _ ALQUilER DE MAQUINARIA,
OC-15
'"'~-
001
y GESTION
_--_ _--_.
Y..LUZ SOLUCIONES
0810712015 AUDIO
..
FERREYRA ANALlA VERONICA
OC-15
06746 001
0810712015
OC-15
06747.
001
OC-15
06749-
00'
Y..lUZ SOLUCIONES
0810712015 AUDIO
...
-0610712015 GONZALEZ LUCAS ADRIAN
DE PRIVADA
MUNICIPAL
_--_ _.
EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE

34,980 00
U. ALQUILEI~ EQUIPO DE AUDIO
U. AlQUllEll
17,950,00
U. ALQUILEll DE VALLAS DE CONTENCION AL PUl DIR DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO
46.590,00
STACKS DE SONIDO
U. ALQUILEll GRUPO ELECTROGENO
DIR. OE CEREMONIAL Y PROTOCOLO
23.690.00
U. ALQUILEI~
36.000.00
8.300.00
OC-15
06230 _ 001
2610612015
RIVA RUaEN HORACIO
OC-15
082B2 - 00'
27/0012015
VARONE LEONARDO
U. ALQUILEI~
OC. 15
00091_
00'
l1/OSI2015
RIVA RUBEN HORACIO
U. ALQUILm
OC-15
10311-
001
16110/2(115 COSTANCO S.A,
OC-15
lQa59_
00'
3011012015 VARONE LEONAROO
U, ALQUILEI~ BAflO PORTATIL QUIMICO,
4.500.00
OC-15
11292-
001
1311112015 VARONE LEONARDO
U ALQUILEll
CIR. DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO
4,500,00
DE EQUIPO CE AUOIO y OPERADO
9,000 00

CIRDE PROGRAMA y DIFUSION
U. ALQU'LEI~
BAflo PORTATIL QUIMICO
46,900.00
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 232.410,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------_.--JURISDICCION:
1.1.1.01.01.000.1.
01.01 -ADMINIST.
1.1.0. TESORO
OBJETO DEL GASTO:
3.2.4 - ALQUILER
SEC.GRAL.DE
YGESTION
GOB.Y ADM, PRIVADA,
HACIENDA
Y PRODUCCION
DE PRIVADA
MUNICIPAL
DE FOTOCOPIADORAS
5,400,00
OC-15
00093 - 001
2110112015 COPYMATIC $A
MES CONTFIATACION SERVICIO DE ALQUILER F
ASESORIA CEPTO,EJECUTIVO
OC- 15
00093-
2110112015 COPYMATIC SA
CIR DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO
5,40000
OC-15
00093 - 003
2110112015
MES CONTFIATACION SERVICIO CE ALQUILER F
5.400.00
002
COPYMATIC $A
1 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_.
r;JU~R~I"SO;,"C"CI~O~N::.
------~f~.
:'lo-
1\
f~.f~.0~1~.0~f~.0~0~O--~f~.
S~E~C~.~G~RA:;;-L.~D~E~<:.;;O~B~.~Y~A~D~M~,~P~R~IV~A~D~A~,
~H~A~C~IE~N~D~A~Y:;;;P~R~D~D~U~C~C~ID~N:;-----------
01.01 - ADMINIST.
1.1.0. TESORO
OBJETO DEL GASTO:
3.3.2 _ MANTENIMIENTO
OC-15
11260-
001
MUNICIPAL
Y REPARJ,CIN
DE VEHfcULOS
ISDICCION:
1.1.1.01.01.000.1.
SEC.GRAL.DE
01.01 - ADMINIST.
y GESTION
1.1.0 TESORO MUNICIPAL
OBJETO DEL GASTO:
3,3,3 - MANTENIMIENTO
OC-15
09208 _ 001
1610912015 HOT UNE COMUNICACIONES
OC.15
09768 _ 001
2910912015
GOMEZ FEDERICO EZEQUIEL
OC-15
11179 - 001
11/1112015
HOT UNE COMUNICACIONES
COB.Y ADM, PRIVADA,
SRL
HACIENDA
Y PRODUCC10N
DE MAQUINARIA
Y EQUIPO
U. EJECUCI':)N CE CABLEADO
ASESORIA DEPTO.EJECUTIVO
U. EJECUCI':)N CE CABLEADO
SEC,PRIVADA y ENLACE I CEPTO.EJECUTIVO
U. REPARAGION DE CENTRAL TELEFONICA
SEC PRIVADA y ENLACE I CEPTO EJECUTIVO
--------------------------------------------------------------------------------------------_.---------------------------------------------------------------------------------------------------------r;J~UR~I;;S~OI~C"C",O~N~'
------~f~.
6.300.00
2,950,00
48.30000
57.550,00
f-.f~.0~1~.0::f~.O~O=0--~f-.
S=E=C~.=G=RA:-:-:-L=.D=E::<~.:O~B~.~Y~A=D=M~,=P=R=,V~A=D::A~,~H=A=C=,E~N=D~A~Y==P=R=D=D~U=C=C~,O~N
01,01 -ADM1NIST.
1.1.0 - TESORO
OBJETO DEL GASTO:
3.3.9 _ OTROS MANTENIMIENTO,
10182 - 001
18.746,00
DE PRIVADA
Y REPAR.i,CIN
SRL
18.746.00
SEC.PRIVADA y ENLACEI CEPTO.EJECUTIVO
U, REPARACION VEHICULOS MUNICIPALES
1311112015 CELBICENTENARIOSA
-------------------------------------------------------------------------_.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OC- 15
16.200,00
MUNICIPAL
REPARACiN
Y LIMPIEZA
D RELAC.VEC/ORG.NO
U, CABLEA[IO
1311012015 GOMEZ FECERICO EZEQUIEL
1.900,00
GUB.Y CEREMONIAL
-----------------------------------------_.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------rc;JU~R~IS~O~IC~C~IO"N~.--------,-f
.~f.~f~.0~f=.0~1
=.O=OO=-~f.~S=E=C::.G=RA~L~.=D~E=<:iO=B::.Y::-:-A=D~M~,
=PR=,~V=A~D=A-,
H=A~C=,=E~N=D=A~Y~P=R=O=D=U~C=C~I=O~N;-----------
01.01 -ADMINIST.
1.1.0 _ TESORO
OBJETO DEL GASTO:

OC.15
02152 _ 001
20J02/2015
y GESTION
3.4.6 - DE INFORMTICA
TELECOMARGENTINA
DE PRIVADA
MUNICIPAL
Y SISTErJlAS COMPUTARIZADOS
MES CONTFlATACION DEL SERVICIO INTEGRA C
SA
SEC.PRIVADA'I
ENLACE I DEPTO.EJECUTIVO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
,, .
JURISDICCION:
1.1.1.01.01.000
01.01 ADMINIST.
1.1.0. TESORO
OBJETO DEL GASTO:
3.4.9 - OTROS SERVICIOS
AVS-16
OC-15
04418-
001 3011212015 IVANIJUANMANUEL
oosao - 001
0510112015
1.900,00
IVANI JUAN MANUEL
- 1. SEC.GRAL.DE
y GE5TION
GOB.Y ADM, PRIVADA,
HACIENDA
4,366 00
4.356,00
Y PRODUCCION
DE PRIVADA
MUNICIPAL
TCNICJS
y PROFESIONALES
SEC,PRIVADA y ENLACE 1 DEPTO.EJECUTIVO
280,00
MES CONTHATACION DEL SERVICIO CE MUSICA, SEC PRIVADA y ENLACE I CEPTO.EJECUTIVO
70,00
NOV
TRANSPORTE
1.072,437.73
.1
Fecha:
MUNICIPALIDAD
Pgina:
DI! IIAN IIIDRD

8: 30/1212015
PROVEEDOR
OC-15
oc- "
'"
0870!l.
OESCRIPCION
"-
KADEAAOEKWAI.TER AUlERTD
DOl Ol1OQl2015
""""
U. SERVICIO DE lOCUCION EN ACTOS
SA
IMPORTE
OFICINA
TRANSPORTE
1,072,437.73
DIR, DE CEREMONIAl Y PROTOCOlO
6.o:lO.00
otlt DE CERfMONW.
"'COCO
V PROTOCOLO
11.550,00
r;J;;UR~I~S;;DI~CCM"O;;;N;-'
------~1~.1~.1;-.O~1;-.O~1~.OOO=-.~1-.
S~E~C~.~G~RA:::-L~.O~E;-':;:O~B~.~Y~A~O~M~,~P~R~IV~A~0A;:-,7HA::-:C~IE~N~O~A;-Y::-:P~R~O~
CATEGORIAPROGRAMTICA:
01.01 - AOM1NlST, y GESTION DE PRIVADA
FUENTEDE ANANCIAMIENTO:
1.1.0. TESORO MUNICIPAL
OBJETODELGASTO:
4.3.6. eQUIPO PARA COMPUTACiN
l' -----------------------------_.--.-------------------------.--.-------------------------------------OC. 15
1057$_
00\
2311CV2015 MOUOCR/STIANOAVIO
OC.15
10613.
001
2eI1Qf'2015
JURISDICCION:
II
CATEGORIAPROORAMATlCA:
001
I
I
16,00000
I OEPTD.e.sECUTlVO
55.600,00
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES

U. M'IIIL P"'RA CONSOLA Y CD. DOtJI.E
l1XlG12015 80N20NEN'RIOUE
DIR DE CEREMONIAl. Y PROTOCOLO
2.10000
2.100,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------_.
r;JU~R"I"SD;;,"CC~I~O~N~'
------7,.~1~.1~.O~1~.D~I~.OOO=-.7,.~S~E~C~.~G~RAL:;-.~O~E~<:.;O~B~.~Y~A~O~M~,~P~R~I\(~A~O~A~,
~HA:;-;::C~IE~N~O~A~Y:;-;;P~R~O~O~U~C~C~IO~N:;----------CATEGORIAPROGRAMAT1CA:
39,60000
SEC.PRrvADA y ENlAce
IETODELGASTO:
05713_
SEC.PRrvADA y EmACE I DEPTO.EJECUT1VO
1.1.1.01.01.000 - 1. SEC.GRAl.DE GOB.Y ADM, PRIVADA, HACIENDA Y PRODUCCION

01.01 - ADMINIST. y GESTION DE PRIVADA
FUENTEDE FINANCIAMIENTO:
"""
u.pe
GOMEZ LEONARDO GASTON
01.01 - ADMINIST. y GESTION DE PRIVADA
FUENTEDEFINANCWo11ENTO:
OBJETODELGASTO:
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES
QC..15
11599-
001
20411112015 NOCITOCARlDSW,t,tTER
U, TALADRO
6EC.PRIVADA"
QC..15
11599-
002
20411112015 NOCITOCARlOSW,t,tTER
U, TALADRe'
6EC.PRIVADA ., EmACE 100PTO EJEClJTIVO
1.550.00
ENlACE 100PTO EJECUTIVO
3.\50.00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_.
4.700,00
r;JU~R"I"SD;;,"CC~I~O~N~'
------71.~I~.I~.O~1~.O~1~.OOO:::-.71.~S~E~C~.~G~RA:;-L.~O~E~<~.O~B~.Y:;-;A~O~M~,~P~R~IV~A~O~A~,
~HA:;-;::C~IE~N~O~A~Y:;-;;P~R~O~O~U~C~C~IO~N:;----------CATEGORlAPROGRAMATICA:
01.02 - ADMINIST. y GESTION DE PRENSA

1.1.0 _TESORO MUNICIPAL
OBJETODELGASTO:
1.1.6.01 -I.P.S
AVS- 1&
AVS-l11
0427. _ 00ll 161\2/2015

00127. - 010 161\2/2015
suaoos
INST.OE PREVlSION SOCIAl.
UO 1 DICIEMBRE 20\5
SUELDOS UD 1 DICIEMBRE 201$
INST.OE PREVlSION 6OC1Al.
10.$"I7.llll
DIRECCIQN GRAl.OE PRENSA
V17.OI!I
IMPRENTA
r' .-------------------------------------------------------------------------------------------;ii&4~4.
,
I
,,
JURISDICCION:
CATEGDRIApROGRAMATlCA:
1.1.1.01.01.000 _ 1. SEC.GRAL.DE GOB.Y ADM. PRIVADA. HACIENDA Y PRODUCCION

01.02 - ADMINIST. y GESTION DE PRENSA
FUENTEDEFINANCIAMIENTO:
OBJETODELGASTO:
1.1.6.02 - 1.0.MA
AYS-16
04273 - 00ll 1ll/12/2015
'.D,MA
SUfLOOS L'O 1 DICIEMBRE 2015
DlRECCION GRALDE PRENSA
.,2111,1$
AVS- 16
1)1273 _ 010 1ll112J201$
1.0 MA
sueLOOS
IMPRENTA
1._83
L:O 1 DICIEMBRE 2015
-----------------_.-------------------------------------------------------------------------_._------
6.105,98
---------------------------------------------------------------------------------------------------_.
r;J~UR",.SO~I.C.CI~O~N~'
------~1~.1~.1;-.O~1;-.O~1~.OOO=-.~1~.
S~E~C~.~G~RA:::-L.~O~E;-<"_O~B~.~Y~A~O~M~,~P~R~IV~A~O~A~,~HA::-:C~IE~N~O~A;-Y:;-;;P~R~
CATEGORIAPROGRAMATlCA:
01.02 -ADMINIST. y GEsnON DE PRENSA

OBJETODELGASTO:
1.2.5.01 -I.P.S. TEMP.
AVS-l11
0427
AVS- 115 C.27
01\
18112/2015
012 1&/12/2015
L'fST.OEPREVlSIONSOCIAl.
SUELDOS UD \ DICIEMBRE 2015
OIR DE CEREMONIAl. Y PROTOCOLO
ItfST.OE PREVlSION SOCIAl.
SUELDOS lJO 1 DICIEMBRE 2015
O1RECCION GRALDE PRENSA
-_._------------------------_._-----------_
.._---------_._-----------------------------------------_.
---------------------------------------------------------------------------------------------------_.
",,,
1$.613 $1
16.553,33
r;J~UR"I.SD~I.C.CI.O~N~'
------~1~.1~.1;-.O~1;-.O~1~.OOO=-.~1~.
S~E~C~.~G~RA:::-L.~O~E;-<""'~B~.~Y~A~O~M~,~P~R~IV~A~O~A~,~HA::-:C~IE~N~O~A;-Y:;-;;P~R~O
01.02 -ADMINIST. y GESTION DE PRENSA
FUENTEDE FIJIlANCIAMIENTO:
OBJETODELGASTO:
1.2.5.02. l.O.MA
AVS-16
AVS-16
0073_
011 IllI12/2015
04273 - 0\2 16112/201$
tOMA
tOMA
TEMP.
SUELOOS liD 1 DICIEMBRE 2015
OIR. DE CEREMONIAl. Y PROTOCOLO
6UELOOS 1I0 1 DICIEMBRE 2015
DIRECCION GRAL.DE PRENSA
---------------------------------------------------------------------------------------------------_.
._-------------------------------------------------------------------------------------------------_.
TRANSPORTE
37$113
6.2.5,.1
6.621,34
1,190,;33.32
-i
Fecha:
MUNICIPALIDAD
DI! SAN 151DRO
Pgina:

: 30/1212015
PROVEEDOR
COMP
OFICINA
DESCRIPCION
TRANSPORTE
JURISOI
1.1.1.01.01.000
CATEGORIA
FUENTE
PROGRAMTICA:
DE FINANCIAMIENTO:
OBJETO DEL GASTO:

De- 15
000l9.
001
-1. SEC.GRAL.DE
GOB.YADM,
PRIVADA,
HACIENDA
IMPORTE
1,190,933.32
Y PRODUCCION
y GESTION DE PRENSA
01,02 .ADMINIST.
1.1.0 - TESORO
MUNICIPAL
2.1.1 ALIMENTOS
PARA PERSONAS
0510112015 DISTRIBUIDORAAGUANORT S.R.L
DIRECCION GRAL,DE PRENSA
U. BIDON DE AGUA X 20 l T5
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13.500,00
13.500,00
r;JU;RI~siiDl~C~C;,O~N;:_'
------:,:.,;:-.,~.O~,~.O~,~.O~O~O~-:,-.
S~E~C~.~G~RA::;-L~.D~E~G;O~B~.~Y~A~D~M~,~P~R~IV~A~D~A;:-.~H~A~C~IE~N~D~A;:-Y;;;:P~RO:;::;:D~U~C~C~IO~N:;CATEGORIA
PROGRAMATICA:
01.02
- ADMINI$T.
FUENTE
DE FINANCIAMIENTO:
1.1.0
- TESORO
OBJETO
DEL GASTO:
3.2.2
_ ALQUILER
OC- 15
00995 - 001
Y GESTION
DE PRENSA
MUNICIPAL
DE MAQUINARIA,
EQUIPO
Y MEDIOS
DE TRANSPORTE
2110112015 MENICUCCI ALBERTO DAVID
MES ALQ. DE MULTIFUNSION, SERVIDOR DE 1M
96,000,00
114.600.00
IMPRENTA
114,900,00
OC- 15
00996.
001
2110112015 MENICUCCI ALBERTO DAVID
MESALQ. DE MULTIFUNSION. SERVIDOR DE 1M
DC-'5
00997 _ 001
21101120'5 MENICUCCI ALBERTO DAVID
MESALQ. DE MULTIFUNSION. SERVIDOR DE 1M
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ISDICCION:
1.1.1.01.01.000
PROGRAMATICA:
01.02
FUENTE
DE FINANCIAMIENTO:
1.1.0
- TESORO
OBJETO
DEL GASTO:
3.2.4
- ALQUILER
CATEGORIA
- 1. SEC.GRAL.DE
-ADMINIST.
y GESTION
GOB.Y
ADM,
PRIVADA,
HACIENDA
325.500,00
Y PRODUCCION
DE PRENSA
MUNICIPAL
DE FOTOCOPIADljRAS
OC- 15
00593 _ 001
0610112015 MACCHELLI DARlO JUAN
MES ALQUILER YMANTENIMIENTO DE TRES MA
IMPRENTA
53,190.00
OC-15
01295 - 001
2310112015 MACCHELLI ANDREA FLORENCIA
MES ALQUILER DE FOTOCOPIADORA
IMPRENTA
47,260.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JURISDICCION:
CATEGORIA
FUENTE
OBJETO
OC- 15
OC.15
1.1.1.01.01.000
PROGRAMATICA:
01.02.
1. SEC.GRAL.DE
ADMINIST.
y GESTJON
DE FINANCIAMIENTO:
1.1.0
- TESORO
DEL GASTO:
3.3.3
_ MANTENIMIENTO
00213 _ 001
11541 - 001
GOB.Y
ADM,
PRIVADA,
HACIENDA
Y PRODUCCION
DE PRENSA
MUNICIPAL
Y REPAR.4CIN
DE MAQUINARIA
Y EQUIPO
16JOO12015 GDMEZ FEDERICO EZEQUIEL
U EJECUCION DE CABLEADO
2,300,00
2311112015 BERMEJO ANA CLAUDIA
U, TRASLADO
2.300.00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_.
JURISDICCION:
1.1.1.01.01.000
PROGRAMATICA:
01.02
ENTE DE FINANCIAMIENTO:
1.1.0
TESORO
3.4.9
- OTROS
EGORIA
OBJETO
OC-15
DEL GASTO:
00464 - 001
- 1. SEC.GRAL.DE
- ADMINIST.
y GESTION
GOB.Y
ADM,
PRIVADA,
HACIENDA
Y PRODUCCION
MUNICIPAL
SERVICIOS
TCNICOS
Y PROFESIONALES
MES SERVlCIO DE MONITOREO DE MEDIOSAUOI DIRECCION GRAL,DE PRENSA
0510112015 MANAGEMENT DATA SA
JURlSDICCION:
1.1.1.01.01.000.
PROGRAMATlCA:
01.02
FUENTE
DE FINANCIAMIENTO:
1.1.0
- TESORO
OBJETO
DEL GASTO:
3.5.3
-IMPRENTA,
De- 15
09984.
001
4.600,00
DE PRENSA
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_.
CATEGORIA
100.470,00
1. SEC.GRAL.DE
.ADMINIST.
y GESTION
GOB.Y
ADM,
PRIVADA,
HACIENDA
74.41500
74.415,00
Y PRODUCCION
DE F'RENSA
MUNICIPAL
PUBLICACIONE8
y REPRODUCCIONES
U.DIFUSlotl
0211012015 MARTIN KAREN PAULA
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_.
12,000.00
12.000,00
r;J;;UR~I"S"D1~C"C~IO;;;N;:-'
------~1~.1~.1;:-.O~1;:-.O~1~.O~O~O--~1-.
S~E~C~.~G~RA::7L~.D~E~G"-.Q~B~.~Y~A~D~M",~P~R~IV~A~D~A;:-,7HA::-:C~IE~N7.D~A;:-Y::-::P~R~O~D~U~C~C7,0~N
01.02.
FUENTE
DE FINANCIAMIENTO:
1.1.0
- TESORO
ADMINIST.
OBJETO
DEL GASTO:
3.6.1
PUBLICIDAD
AV5- 16
04372 - 001 3011212015 BOLETlN OFICIAL
AVS-16
04373-
001 3011212015 BOLETIN OFICIAL
y GESTION
DE PRENSA
MUNICIPAL
"'.00
LIC. PUB. N' 27/15
DIRECCION GRALDE PRENSA
LIC. PUB, 2S115
D1RECCION GRAL.OE PRENSA
380.00
"'.00
AVS-16
04374-
001 30/1212015 BOLETIN OFICIAL
L1CPUB.29115
AVS-16
04375-
00'
3011212015 BOLETIN OFICIAL
L1C,PUB. 3C/15
39900
AVS-16
04376 _ 001 3011212015 BDLETIN OFICIAL
L1C,PUB. 31/15
DIRECCION GRAl.DE PRENSA
380.00
AVS-'6
04376 - 001 3lIi1212015 BOLETIN OFICIAL
LIC. PUB. 3~
380.00
LIC. PUB. 3<1115
D1RECCION GRAL DE PRENSA
"'.00
380,00
AVS-16
04379 - 001 3011212015 BOLEllN OFICIAL
AV5-16
043BO- 001 3011212015 BOLETlN OFICIAL
L1CPUB. 35"15
AVS.16
04381 _ 001 3011212015 BOLETIN OFICIAL
L1C,PUB. 31:115
DIRECCIDN GRAL.DE PRENSA
418.00
04382-
LIC, PUB. 3,/15
418.00
AVS_16
043B3-
L1C,PUB.40.'15
DIRECCION GRAL DE PRENSA
416.00
AVS-16
0438'1- 001 3011212015 BOLETIN OFICIAL
L1C.PUB.41/15
418.00
AVS.16
04385 - 001 3011212015 eOLETIN OFICIAL
L1C,PUB 42.'15
39900
AVS-16
TRANSPORTE
1,721,418.32
""
5I~
MUHIC~'A
De CA
,~ ~I)i-:'~_
,1'-/---
:l~'" t8)t
DelacoJ~
COMP O
212015
J'-'/'-
'.,Aio
DESCRIPCION
OFICINA
TRANSPORTE
AVS-16
04386-
OIRECCION GRAL.DE PRENSA
399.00
416.00
04367 - 001 3011212015 BOLETIN OFICIAL
AVS-16
04386 _ 001 3011212015 BOLETIN OFICIAL
LIC. PUB, 32'15
04441 - 001 30112/2015 MARCOS MARCELO

00002 - 001
OC-t5
00005-
OC-t5
00006 - 001
OC-t5
001
00025 _ 001
456.00
D1RECCION GRAL.DE PRENSA
AVS- 16
OC-t5
1,721,418.32
LIC. PUB, 43115

LIC. PUB, 44'15
AVS-tB
31103/2016
7 de 254
..-~~
Desde: O , .
Fecha:
Pgina:
OIC 10501
99,400.00
0210112015 NACION NORTE S,RL.
MES OIFUSION GRAFICA
DIRECCION GRAL.OE PRENSA
300,000.00
0210112015 IMPREBAS.A,
300,000.00
0210112015 DIARIOS BONAERENSES SA
600.000.00
0210112015 VICTORY MARTA YOLANDA
OIRECCION GRAL.OE PRENSA
2,700.00
76,000.00
OC-le
00037 - 001
0210112015 RU$SOANTONIO GABRIEL
MES OIFUSION RADIAL
OC-t5
00037 - 002
0210112015 RUSSOANTON10 GABRIEL
MES OIFUSION RADIAL
14,540.00
OC-t5
00043 - 001
0210112015 VICTORYMARTA YOLANDA
1,600 00
OC-t5
00066-
0210112015 MEDIA OFFICE S,R.L.
MES OIFUSION TELEVISIVA
7,000.00
MES OIFUSION RADIAL
3.000.00
24.200,00
17,250.00
OC-15
001
00126 _ 001
02J0112015 VACCARELLO ALICIA
oc- 15
00129 - 001
lI2IC112015 LA POLlTICA ONLlNE $A
MES OIFUSION EN PAGINA WEB
OC- 15
00466 _ 001
0510112015 DIARIOS Y NOTICIAS S.A.
MES SERVICIO INFORMATIVO DE NOTICIAS
DIRECCION GRAl DE PRENSA

3,600,00
48,000,00
OC-t5
00470 - 001
0510112015 MARASCD QU1ROGACANDELARIA
MES SER"lCIO DE CLlPPING DIARIO DE NOTICI
OC-15
01570-
02102/2015 IMPREBASA
U. PUBLlCACION DE A"lSO
',
02251 _ 001
03J03l2015 DIARIOS BONAERENSES SA
860,000 00
MES DIFUSION GRAFICA
80,000,00
03J03l2015 DIARIOS BONAERENSES SA
MES DIFUSION GRAFlCA
DIRECCIDN GRAL.OE PRENSA
80,000,00
0410312015 VICTORY MARTA YOLANDA
2,700,00
0410312015 RUSSO ANTONIO GABRIEL
MES DIFUSION RADIAL
60,000 00
0410312015 RUSSOANTONIOGABRIEL
MES DIFUSION RADIAL
7,270,00
0410312015 VlCTORY MARTA YOLANDA
1,600.00
4,000,00
02251-
OC- 15
OC-15
001
002
02251 _ 003
02369-
001
OC.15
02381 - 001
OC-15
02361-
OC-15
02367 _ 001
002
03I03I2015
DIARIOS BONAERENSES SA
OC.15
02396 _ 001
0410312015 DE RENZIS PENA ALEJANDRA
MES DIFUSION TELEVISIVA
OC-15
02399-
04I03I2015
MES DIFUSION RADIAL
1,000 00
18,000.00
001
LAPADUHECTOR
OC.15
02420 _ 001
04J03I2015 SILMAR PRODUCCIONES S.RL.
MES DIFUSION RADIAL
OC- 15
02420-
04J03I2015 SILMAR PRODUCCIONES S RL.
MES DIFUSION RADIAL
DIRECC\ON GRAL.DE PRENSA
80400.00
04KI3i2015
10.000.00
002
OC.15
02420.
SILMAR PRODUCCIONES S,RL.
MES DIFUSION RADIAL
OC.15
02420 - 004
0410312015 SILMAR PRODUCCIONES S.RL.
MES DIFUSION RADIAL
36,000,00
OC-15
02420 _ 005
0410312015 SILMAR PRODUCCiONES S.R.L.
MES DIFU$ION RADIAL
43,922.00
MES DIFUSION RADIAL
20,000.00
0410312015 SILMAR PRODUCCIONES S,RL.
MES DIFUSION RADIAL
12.000.00
MES DIFUSION RADIAL
20,00000
DIRECCION GRAl,DE PRENSA
36,000 00
24,200,00
OC-15
OC-15
OC.15
02420-
000
006
02420 - 007
02420 _ cee
04I03I2015
SILMAR PRODUCCIONES S.RL
OC-15
02420 - 009
0410312015 SILMAR PRODUCCIONES S.R.L.
MES D1FUSIONRADIAL
OC- 15
02477 _ 001
04IW12015
MES DIFUSION EN PAGINA WEB
OC.15
02481 - 001
04J03I2015 DEL VALLE EZEQUIEL
6.000.00
100.000.00
001
04lO3I2015 EVENTOS PRODUCCIONES SA
02505 _ 001
0410312015 COMUNICACION POSITIVA SRL
MES D1FUSIONEN PAGINA WEa
20,000.00
04lO3I2015 AJ P PRODUCCIONES SRL
60,00000
DIRECC10N GRAL.DE PRENSA
40,000.00
20,000.00
02488.
_ 15
OC.15
LA POLlTICAONLlNE SA
02511-
001
OC.15
02514 _ 001
04J03I2015 DAK GRUPO CREATIVO SRL
MES DIFUSION TELEVlSIVA
OC- 15
02514 _ 002
0410312015 DAKGRUPO CREATIVO SRL
OC- 15
02516-
0410312015 ANSELMI JULIO
MES DIFUSION EN PAGINA WE8
2,500,00
40,000,00
001
OC-15
02518 _ 001
0410312015 EDITORIAL LACAPITAL S,A,
MES DIFUSION RADIAL
OC-15
02518.
04I03I2015
MES DIFUSKIN RADIAL
19,360 00
DIRECC1DN GRAL.DE PRENSA
60,000.00
002
EDITORIAL LACAPITAL S.A,
OC.15
02518.
003
04J03I2015 EDITORIAL LACAPITAL SA
MES DIFUSIJN RADIAL
OC_15
02516-
004
04lO3I2015 EOITORIALLACAPITALSA
MES DIFUSIJN RADIAL
30,000.00
OC- 15
02ll6:l _ 001
1310312015 A J P PRODUCCIONES SRL
181,500.00
OC.15
03301 _ 001
2710312015 NACION NORTE S.RL.
500,000.00
126,014,15
2710312015 IMPREBA SA
300,000,00
3lII04I2015
NACION NORTE S RL.
249,999.98
221,000,00
400,000.00
OC-15
OC- 15
OC- 15
03302-
001
00304 - 001
04281 _ 001
27I03I2015
EOITORlALPERF1LSA
OC-15
0082 - 001
3010412015 EDITORIAL PERFIL SA
OC-15
04285 _ 001
3<J,I(W2()15 DIARIOS BONAERENSES SA
DIRECC10N GRAL.OE PRENSA
60,000,00
242,000.00
2,700.00
OC-15
04297 - 001
3010412015 ALTA DENSIDAD S,RL.
OC_15
04319 _ 001
30/0412015 A J P PRODUCCIONES SRL
MES DIFUSION TELEVlSIVA
DIRECCIDN GRAL.DE PRENSA
0C-15
04329-
30/0412015 VICTORY MARTA YOLANDA
30/0412015 PINOCCI CRISTIAN JAVIER
7,000.00
10,000.00
6,000.00
OC- 15
001
04331 _ 001
OC- 15
04331.
002
3010412015 PINOCCI CRISTIAN JAVlER
oc- 15
04331 _ lIlI3
3OJO'I12015 PINOCCI CRISTIAN JAVIER
oc- 15
04331 _ 004
3010412015 PINOCCI CRISTlAN JAVIER
40,000,00
OC.15
04331 - 005
3010412015 PINOCCI CRISTIAN JAVIER
130,20000
30,520.00
206,040.00
OC.15
04331 _ 006
OC-15
04331 - 007
30lO4I2015 PINOCCi CRISTIAN JAVlER
OC-15
04331-
16.000.00
oc- 15
04331 _ 009
30I04I2015
PINOCCI CRISTIAN JAVIER
16,000.00
OC-15
04331 _ 010
12,000.00
36,000.00
DlRECCION GRAL.DE PRENSA
14,000.00
OC-15
OC.15
cee
04331 _ 011
04331 - 012
3O/IW2015
3OI04J2015 PINOCCI CRISTIAN JA"lER
TRANSPORTE
1,721,416,32
Fecha:
Pgina:
M.HICI.ALIDAD
DI! SAN '.'DIllO
31/03/2016
8 de 254

: 3011212015
DESCRIPCION
PROVEEDOR
OFICINA
ORTE
TRANSPORTE
""""'''
""""'''
RUSSO ANTONIO GABRIEL
MES DIFUSION RADIAL
MES DIFUSION RADIAL
DIRECCIDN
VICTORYMARTA
MES DIFU$ION GRAFICA
1,600.00
10,000,00
4.000.00
OIRECCION GRALOE PRENSA
4,000.00
MES DIFUSION RADIAL
DIRECCION
GRALOE PRENSA
1,000.00
ME$ DIFU$ION RADIAL
OIRECCION
GRALOE PRENSA
10,000.00
OC"15
043-41 - 001
OC. 15
04341 - 002
OC.15
04347 - 001
30lO4I2015
OC. 15
04350 - 001
3010412015 TREMDVILLES, FEDERICO PABLO
OC. 15
04350 - 002
30J0412015
TREMDVILlES,
oc. 15
"""'- ''''
O"
30J0412015
DE RENZI$ PENA ALEJANDRA
30lO4/2(I15
LAPADU HECTOR
OC-15
OC-15
0'1359 04367.
OC-15
04370 -
OC.15
04376 -
OC-15
OC-15
OC-15
OC-15
OC-15
.:
OC-15
OC.15
OC. 15
OC-15
OC-15
OC. 15
"'''
"''' """"'''
"''' """"'''
YOLANDA
FEDERICO PABLO
30J0412015 ABELLA NAZAR EOUAROO

PEREYRA ROQUE GUILLERMO
MES OIFUSION RADIAL
DlRECCION
GRALDE PRENSA
2,000,00
BONICALZI ANDRES HORACIO
4.000.00
16,000.00
SILMAR PROOUCCIONES S,RoL
ME$ DlFU$ION RADIAl.
OIRECCION GRAL DE PRENSA
""
""""""- ""ro;
SILMAR PROOUCCIONE$
$.RoL
MES DIFUSION RAOIAL
30J0412015
SILMAR PROOUCCIONES S.RoL
MES DIFUSION RAOIAl.
10,(0),00
30J0412()15 SILMAR PRODUCCIONES S.RoL
MES DIFUSION RADIAL
OlRECC10N GRALOE PRENSA
36,(0),00
""""'''
SILMAR PRODUCCIONES S.R.L
MES OIFUSION RADIAL
,000.00
30lO4I2015
MES DIFU$ION RADIAL
DlRECCION
30,000.00
3OI1W2015
MES DIFUSION RADIAL
DIRECCION GRAL.DE PREN$A
12,000,00
MES DIFUSION RADIAL
20,(0),00
36,000,00
00'
""""""""""""-
ro;
ocn
ro;
"""-
"''''' - "'"
04361 - 00'
"""-
"'"",","" -
3010412015 SILMAR PROOUCCIONES S RoL

3O{()4f2015
MES DIFUSION RADIAL
ZANOTTA ANALIA VERONICA
MES DIFUSION RADIAL
25,000.00
24,200.00
6,(0),00
100,000 00
LIMITE NORTE S.R.L
25,000.00
TERUEL L1LIANA BEATRIZ
MES DlFUSION RADIAl.
2,500,00
3,(0),00
30lO4I2015
LA POLITlCA ONLlNE $A
00'
30lO4I2015
DEL VALLE EZEQUIEL
"""""'''
"""""'''
"""""'''
EVENTOS PRODUCCIONE$
00'
00'
00'
$A
30J0412()15 CAZADOR CARLOS ADALBERTO
20,000 00
COMUNICACION PUBLlCITARIASRL
20,(0),00
30lO4I2015
PRODUCCIONES PuaLlEXPRESS
DlRECCION
63,490,00
00'
30lO4I2015
ANSELMI JULIO
MES DIFU$ION EN PAGINA WEB
2,500,00
"'''
'"'
30lO4I2015
MAESTRIPIERI JUAN FRANCISCO
15,000.00
3OI04J2015
ENDEMOL ARGENTINA SA
154,600,00
3010412015 ENDEMOL ARGENTINA $A
MES OIFUSIQN TELEVISIVA
261,200,00
ENOEMOL ARGENTINA $A
MES OIFU$ION TELEVISIVA
DIRECCIDN
GRALDE PRENSA
206,000,00
30lO4I2015
SARMIENTO RICARDO ANIBAL
ME$ DIFUSION RADIAL
OIRECCIQN
GRALOE PRENSA
36,300.00
U. PUBLlCACION OEAVISQ
19,400.00
102,850,00
OC-15
04462 - 00'
3010412015 COMUNlCACION POSITIVASRL
OC.15
"""-
30I04I2015
00'
04471 - 00'
...."-
OC. 15
04473-
OC. 15
04476.
00'
OC. 15
04476 -
OC. 15
04476-
00'
04479-
GRAL.DE PRENSA
6,400,00
30/0412015
00'
04459 - 00'
OC.15
14,540.00
30I04I2015
OC-15
OC-15
120,000,00
30I04I2015
OC-"
OC. 15
GRALDE PRENSA
00'
"""-
0'1360_
","",......,-
OC-15
1,721,418.32
00'
30I04I2015
$A
GRAl.DE PRENSA
OC-15
05176-
00'
2810512015
NACION NORTE S,RoL
OC.15
"""'-
00'
05lO6I2015
IBOPE ARGENTINA SA
U. SERVICIC
DIRECCION GRALDE PREN$A
00'
0510612015
EL ARBOL DIGITAL S RoL,
MES DIFUSIQN TELEVISIVA
36,300 00
"""""'''
ALTA DENSIDAD S.R.L.
120,000,00
ARTE RADIOTELEVISIVQ ARGENTINO
32,000,00
120,000.00
ti: "'''' -
06250 _ 00'
OC. 15
06251.
00'
30I06I2015
OC-15
06252 - 00'
30I06I2015
EVENTOS PRODUCCIONES S,A,
OC.15
06253 - 00'
30I06I2015
PAQARIY$A
MES DIFUSION TELEV1SIVA
DlRECCION
GRALOE PRENSA
200.000.00
160,000.00
OC. 15
OC. 15
OC-15
OC. 15
..
"""'-
06254 00'
""
06523.
OC-15
06523 -
OC.15
06523.
OC-15
06523 -
DC.15
06523.
OC-15
06523-
30lO6I2015
A J P PRODUCCIONES SRL
00'
30lO6I2015
IBOPE ARGENTINA SA
U. SERVICIO
102,850,00
00'
0610712015
ROSSIIRENE
MES DlFUSION GRAFICA
3,(0)00
0610712015 PINOCCI CRI$TIAN JAVIER
00'
""
""
00'
00'
ro;
BEATRIZ
7,000,00
10,(0),00
6,(0),00
0610712015 PINOCCI CRI$nAN
JAVIER
ME$ DIFUSION GRAFICA
DlRECCION
GRALOE PRENSA
40,000,00
OIRECCION
GRALDE PRENSA
30,000.00
16,000,00
12,000,00
DIRECCION GRALOE PRENSA
36.000.00
14,000,00
0610712015
PINOCCI CRI$TIAN JAVIER
"""'-
''''
ro;
0610712015
MES DlFUSION GRAFICA
OC.15
06523-
06525.
"'00'
"
OC-15
MES DIFUSION RADIAL
DIRECCION
GRALDE PRENSA
1,600.00
OC-15
06526 - 00'
0610712015 TOMASI RUBEN CLAUDIO
MES DIFUSI:lN EN PAGINA WEB
2,400.00
OC.15
0610712015 TOMASI RUBEN CLAUDIO
MES OIFUSIDN EN PAGINA WEB
3,250.00
1,600,00
0610712015 KADERABEK WAL TER ALBERTO
OC-15
OC-15
""" -
OC. 15
065:>3-
OC-15
'"'
""" """ - '"'
"""'"'''
065:>3.
OC-15
06541 - 00'
OC. 15
OC- 15
OC-15
06526-
00'
00'
""
06J0712015
YANKlLLEVlCH OSVALDQ
0610712015
MERLI GUSTAVO DANIEL
0610712015
MERLI GU$TAVO DANIEL
000.00
MES DlFUSION EN PAGINA WEB
OIRECCIDN GRAL.DE PRENSA
3,500 00
120.000.00
0610712015 ACHILLE HORACIO OMAR

06107/2015
MES DIFU$ION RADIAL
06J0712015
ME$ DIFUSION RADIAL
OIRECCION
MES DIFUSION RADIAL
2,000.00
MES DIFUSIDN GRAFICA
20,000,00
OC.15
06542 _ 00'
06/0712015
OC.15
06542 - 00'
0610712015 TREMOVILLES, FEDERICO PASLO
OC-15
OC-15
OC. 15
OC.15
TREMOVILLES, FEOERICO PABLO
GRALOE PRENSA
6,000,00
12,000.00
4,000,00
00'
0610712015
DEVlCOMSA
MES DIFUSION RAOIAl.
00'
0610712015
DE RENZIS PENA ALEJANORA
MES D1FUSION EN PAGINA WEB
OIRECCION GRAL,OE PRENSA
0610712015
CASTEllO
MES DIFUSION RADIAL
OIRECCION
""'""""""'~,-
00'
00'
JORGE ENRIQUE
0610712015 HOURMILOUGUE CARLOS ALBERTO
14,540.00
MES DIFUSION RADIAL
GRALOE PRENSA
2,50000
8,000,00
TRANSPORTE
1,721,418.32
Fecha:
MUNICIPALIDAD
Pgina:
DI! SAN 1.IDlIO

asta: 30/1212015
PROVEEDOR
OC.15
oc- 15
00561 - 001
oc- 15
06563-
001
DESCRlPCION
OFICINA
IMPORTE
TRANSPORTE
1,721,41B.32
5,000.00
MELLA NAZAR EDUARDO
MES DIFUSION RADIAl
NAZAR JOSE
MES DIFUSION RADIAL
3,000,00
MES DIFU$IDN TELEVISIVA
20,000.00
0610712015 MEDlAOFFICE S,RL.
OC-15
06566 _ 001
06/0712015 GRUNaAUM GLORIA
8.500.00
OC_15
06567 - 001
0610712015 RCMAN EDUARDO GERMAN
MES DIFUSION RADIAl
14,000.00
OC.15
06567 _ 002
0610712015 ROMAN EDUARDO GERMAN
MES DIFU$IDN RADlAL
20,000.00
OC-t5
06568-
0610712015 lANDI ENRIQUE JORGE
MES DIFUSION RADIAL
1.800.00
4,000.00
001
OC-t5
06570 _ 001
0610712015 BONICALZI ANDRES HORACID
OC-15
06571 _ 001
0610712015 CACIOLl DANIEL EDUARDO
MES DIFUSION RADIAL
1,500.00
OC. 15
065n _ 001
MES OIFUSION RADiAl
18.000.00
OC-t5
06572 _ 002
MES DIFUSIDN RADIAL
8,400,00
OC- 15
06572.
003
MES DlFUSION RADIAL
10,000,00
OC.15
065n _ 004
0610712015 SILMAR PRODUCCIONES S-R.L.
MES DIFUSION RADIAL
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OC- 15
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MES DIFUSION RADIAL
OC- 15
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MES DIFUSION RADIAL
30,000,00
0C-15
06572 - 007
0610712015 SILMAR PRODUCCIONES S-R.L.
MES DIFUSION RADIAL
12,000,00
OC.15
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MES DIFUSION RADIAL
20,000,00
06572 _ 000
MES DIFUSION RADIAL
36,000.00
06573 _ 001
0610712015 ZANOTTAANALIA VERONICA
MES DIFUSION RADIAL
50,000.00
MES DIFUSION RADIAL
3,500.00
MES DIFUSION RADIAL
3.500.00
4.500.00
3,000,00
.:
OC-15
OC.15
06574 _ 001
06574.
002
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0610712015 FOJA CERO PRODUCCIONES S.RL
OC-15
06575 - 001
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MES OIFUSION RADIAL
OC.15
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MES OIFUSION RADIAL
OC-15
06577 _ 001
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MES DIFUSION RADIAL
5,000,00
OC-15
065S3.
001
0610712015 RIO RANCHO S.RL
MES OIFUSION RADIAL
30,000,00
OC-15
06583 _ 002
0610712015 RID RANCHO S.R L
MES DIFUSION RADIAL
50,000.00
MES DIFUSION RADIAL
3,000.00
4,000.00
OC-15
06592 _ 001
0610712015 GRANEROS RAUL OSCAR
OC-15
06599-
06i0712015 ROMERO DANIEL RICARDO
MES DIFUSION RADIAL
OC-15
06604 - 001
0610712015 TRES ELES PRODUCCIONES S.RL
MES DIFUSION RADIAL
20,000.00
OC-15
06604-
002
MES DIFUSION RADIAL
20.000.00
OC-15
06605.
001
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26.600.00
OC-15
06605-
002
0610712015 RADENTl ANTONIO LEONARDO
35,650,00
28.000,00
13,800,00
2.400.00
OC- 15
001
06605 _ 003
OC.15
06606_ 004
OC-15
06S06.
0610712015 ALVAREZ NUJ'lEZ GUSTAVO
MES DIFUSION EN PAGINA WEe
OC-15
06609 _ 001
0610712015 ORQUERA OSCAR HUMeERTO
MES DIFUSION RADIAL
3.500.00
e:
06610 _ 001
0610712015 VOCACION S.RL.
40,000.00
06610_ 002
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0610712015 VOCACION S.RL.
60,000 00
0610712015 VOCACION S.R L.
OIRECCION GRAL.oE PRENSA
12,000.00
4,000.00
OC-15
OC-15
06610.
001
003
06610 _ 004
OC- 15
06611 _ 001
0610712015 GARCIA CLAUDIO ARIEL
OC- 15
06612 _ 001
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MES DIFUSION RADIAL
27,000.00
OC-15
06616 _ 001
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30,00000
OC.15
06617 _ 001
0610712015 RUSSO COROMAN FRANCISCO MATlAS MES DIFUSION EN PAGINA WEB
4,000,00
OC- 15
06617 _ 002
0610712015 RUSSO COROMAN FRANCISCO MATIAS MES DIFUSION EN PAGINA WEB
2,500,00
0610712015 BENITEZ LAURA VERONICA
8,000.00
3,000.00
OC-15
06619 _ 002
OC-15
06620-
MES DIFUSION RADIAL
OC-15
06622 _ 001
0610712015 EL ARBOL DIGITAl.. 5.RL.
MES DIFUSION RADIAL
5.000.00
OC- 15
06622 - 002
0810712015 EL AR60L DIGITAL S.RL.
MES DIFUSION RADIAL
12,000,00
OC-15
06622 _ 003
0610712015 EL ARBOL DIGITAL S.RL.
MES DlFUSION RADIAL
5,000.00
MES DIFUSION RADIAL
5,000,00
30,000,00
OC-15
001
06622 - 004
06i07I2015
VACCARELLOALICIA
0610712015 ELAR60L DIGITAL S,RL.
DC-15
06623 _ 001
0610712015 LA POUTlCAONUNE SA
OC- 15
06625 _ 001
06J0712015 LA CORNISA PRODUCCIONES SA
MES DIFUSION RADIAL
DIRECCION GRAL.oE PRENSA
40,000.00
OC-15
06627 - 001
0610712015 DEL VALLE EZEQUIEL
MES DIFUSION EN PAGINA WEEI
8,000,00
OC-15
06628-
06/0712015 RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO
3,500,00
001
0C-15
06630.
0C-15
06632 _ 001
OC.15
001
06633 _ 001
0610712015 TARRES JUUETA
MES DIFUSION RADIAL
20.000.00
0810712015 FER PLAY SA
MES DIFUS'ON RADIAL
32,000,00
0610712015 JMS Y ASOCIADOS SA
MES OIFUS'ON TELEVISIVA
15,00000
80,000,00
OC-15
06635 - 001
0610712015 LIMITE NORTE S.RL.
0C-15
06636 - 001
06i0712015 TERUEL ULIANABEATRlZ
MES OIFUS'ON RADIAL
7,000,00
OC.15
06637 _ 001
06i0712015 MORIELLI CESAR AGUSTIN
MES OIFUS:DN RADIAL
3,00000
OC-15
06638 _ 001
0610712015 GRINZA ORTEGA MIGAELANATALIA
MES DIFUSION EN PAGINA WEa
7,000,00
4,000.00
0810712015 SEJ'lALESDEL PLATA SRL
15,000.00
0810712015 GRONDONA MARIANO CARLOS
10,000.00
20,000,00
6,000.00
OC-15
06641 _ 001
DC-15
06643.
OC-15
06645 _ 001
001
0610712015 CHIO JORGE DANIEL
OC-15
lI665O.
0610712015 COMUNICACION POSITIVA SRL
0C-15
06652 _ 001
0610712015 MARCUCCI GERMAN LEONEL
OC-15
06653 _ 001
0610712015 AZERRATVALERIA MARIA ISABEL
3,000.00
24,200.00
0C-15
001
06855 _ 001
0610712015 RONZONI GUZMAN LUCIANO GAElRIEL
TRANSPORTE
1,721,416.32
Fecha:
MUHfCI . LIDAD
DI. SAN I
Pgina:
)Ro"

: 3011212015
PROVEEDOR
DESCRI.PCION
OFICINA
IMPORTE
TRANSPORTE
OC-15
OC-15
OC-15
OC-15
OC-15
OC-15
OC-15
OC-15
OC_15
OC_15
OC-15
OC.15
OC-15
OC- "
-""" """ -
OIRECCION
GRAL.DE PRENSA
10,000.00
40,000.00
00' 0610712015 MAESTRIPIERI JUAN FRANCISCO
MES DIFU$II)N EN PAGINA WEB
30,000.00
00' 0610712015 HORA 25 S.R.L.
DIRECCIDN
GRAL.DE PRENSA
15,000 00
309,600.00
00' 0610712015 COMUNICACION PUBLICITARIA SRL

00'
"""-
'''"' -
0610712015 OAKGRUPO
CREATIVO SRL
00' 06IQ7/2015
ENDEMOL ARGENTINA $A
ll6I0712015
ENDEMOL ARGENTINA SA
522.400,00
0610712015
ENDEMOl ARGENTINA SA
~16,000.00
06.\3712015
BERGEROT MARtA LUJAN
MES DIFUSION RADIAL
7,500.00
ll6I07I2015
SARMIENTO RICARDOANIBAL
MES DIFUSII)N RADIAL
36.300.00
0610712015
GARELlK VICTOR MAURO
""""""- 00'
"""- ""
,"",- 00'
"""- 00'
"""- 00'
"""
1,721,418.32
~,ooo.oo
00' 1310712015 DIARIOS BONAERENSES SA
163.840,00
00' 21/0712015 AJ P PRODUCCIONES SRL
U, DIFUSION TELEVISIVA
DIRECCIDN
GRAL DE PRENSA
121,00000
MARCOS MARCELO
U, EDICION DE VIDEO
DIRECCON GRAL DE PRENSA
40,000.00
12I08I2015
ARTE RADIOTELEVISIVO ARGENTINO
U, DIFUSION TELEVISIVA
11,999.99
PRODUCCIONES PUBLlEXPRESS S A
U, PUBLlCA(:ION DE AVISO
00,000.00
07322 - 00'
07922 - 00'
21/0712015
OC-15
07932 - 00'
12I08I2015
OC-15
0797~ 00'
131OB12015 PINOCCI CRISTIAN JAVIER
U PUBLlCAGION DEL RESUMEN DEL ESTADO EC' DIRECCION
GRAL.DE PRENSA
5,200.00
OC- "
07974 -
U. PUBLlCACION DEL RESUMEN DEL ESTADO EC' DIRECCION GRAL.DE PRENSA
7,200.00
484,000.00
.:
""
''''' - 00'
00'
06146-

21/0612015
RADENTl ANTONIO LEONARDO
U. AVISO INliTITUCIONAL
U. AVISO PUBLICITARIO
~,350,00
40,000,00
OC-15
08147 _ 00' 21/0612015
MARCOS MARCELO
U. EOICION IlE VIDEO
0e-15
08146-
PRODUCCIONES PUBLlEXPRESS S A
U, PUBLlCAGION DE AVISO
DlRECCION
GRAL.DE PRENSA
60,00000
U, SERVICIO
DIRECCION
GRAL.DE PRENSA
102,850.00
00' 3110812015 EDITORIAL PERFIL SA
298,346.24
00' 31108J2015 ALTA DENSIDAD S.R.L.
120,000.00
31.999.76
200,000,00
0e-15
OC. 15
OC-15
OC-15
OC-15
OC-15
OC-15
",,",-
""''' -
00' 21lO0I2015
00'
"""'-,- 00'
""'"
3110812015 ARTE RADIOTELEVlSIVO
ARGENTINO
00' 31/OBJ2015 PAQARIYSA
"""'
.....-,- 00'
""''' -
311OB12015 IBOPE ARGENTINA S.A
00' 31/OBJ2015 AJ P PRODUCCIONES SRL

31108f2015
RADIO LIBERTAD SA
MES D1FUSION TELEVISIVA
360,000,00
MES DIFUSION RADIAL
99,999,98
U, JORNAD~,DE FILMACION
16,000,00
00'
311OB12015 SALOMONE TOMAS
OC. 15
0B457 _ 00'
311OB12015 MARCOS MARCELO
U, JORNAD~,DE EDICiN DE VIDEO DE ACTOS 01 DIRECCION
OC-15
08&41 - 00'
01/1>912015 80REANWALTER
17,600,00
16,200.00
0e-15
0e-15
06541 -
OC-15
08541 _
""
""
""
0110912015
BOREANWALTER
01I09I2015
BOREAN WAL TER
17,600 00
BOREAN WAL TER
6,000,00
ARMALEO MIGUEL ANGEL
7,000.00
MES DIFUSION GRAfICA
1,200.00
3.000.00
D1RECCION GRAL.OE PRENSA
7,000.00
10,000,00
0e-15
OC-15
08544 00'
01I09I2015
08547 - 00'
OC-15
_:
OC.15
"""
08547 -
00' 011Oll12015 PRENSA LIBRE EDICIONES SRL
""
OC-15
08&47 -
0e-15
08&47 - 00'
0e-15
08&47 -
0e-15
OB547 - 00'
OC. 15
08547 -
OC-15
"""
06548
OC-15
0110912015
00' 01/0012015
""
""
~
~
160,00000
""" """
06543-
OC-15
GRAL.DE PRENSA
ROSSIIRENE
BEATRIZ
0110912015
MES DIFUSI')N GRAFICA
DIRECCION GRAl.OE PRENSA
01/0012015
MES DIFUSI'JN GRAFICA
6,000 00
01I09I2015
MES DIFUSI')N GRAFICA
40,000,00
01I09I2015
PINOCCI CRISTlAN JAVIER
MES DIFUSI-)N GRAFICA
30,000.00
01I09I2015
MES DIFUSI'JN GRAFICA
16,000.00
12,000.00
0110912015
PINOCCl CRISTtAN JAVIER
36.000,00
0110912015
MES DIFUSKlN GRAFICA
14,000,00
ANTUNOVlCH ClAUDIO
1,600.00
MES DIFUSI'JN RADIAL
OIRECCION GRAl.DE PRENSA
3,600.00
D1RECCION GRAl.DE PRENSA
4,600,00
00' 01I09I2015
OMAR
OC" 15
06&49 - 00'
0110912015 YANKlLLEV1CH OSVALDO
OC-15
08550 00'
0110912015 TOMASI RUBEN ClAUDIO
"""'- ""00'
0110912015 TOMASI RUBEN ClAUDIO
MES DIFUSIJN EN PAGINA WEB
6,500,00
0110912015 MERLI GUSTAVO DANIEL
MES DIFUSIJN GRAFICA
3,200.00
01/0012015
MERLl GUSTAVO DANIEL
1,60000
01/0912015
ACEVEDO NORBERTO RICARDO
MES DIFUSIJN EN PAGINA WEB
1,000.00
01/0912015
CANDlDTl
1,200.00
SIMPHONY FM SA
MES DIFUSI:lN RADIAL
DIRECCION
GRALDE PRENSA
7,000,00
ACHILLE HDRACIO OMAR
MES DIFUSI3N EN PAGINA WE9
OIRECCION
GRAl.DE PRENSA
7,000.00
120,000.00
OC.15
OC. 15
OC-15
OC-15
DC.15
OC-15
OC-15
OC.15
OC-15
OC-15
OC-15
OC-15
OC. 15
OC-15
""" """ - ""00'

""" - 00'
"""-
""" -
00' 01I09I2015
08556 - 00'
06557 - 00'
01J0912015
RUSSOANTONIO
GABRIEL
MES DIFUSIDN RADIAL
""00'
0110912015
MES DIFUSION RADIAL
1~,540,00
01I09I2015
OSTASZEWSKI.
MES DIFUSION RADIAL
4,000,00
01I09I2015
CATAUDELlA
1,300,00
01I09I2015
BURONE RISSO DANIEL ESTEBAN
DIRECCION
GRAl.DE PRENSA
4,000.00
0110912015 MORA ALBERTO
10,500.00
0110912015 MORA ALBERTO
2,400.00
3,500,00
""" """ -
"""- 00'
00'
~"'-00'
08561 _
08562 - 00'
0e-15
06564 - 00'
OC.15
08565.
OC-15
'"""
OC-15
OC-15
OC-15
01I09I2015
MARIANA
""" """ """ -
JUAN ARTURO
MIGUEL ANGEL
0110912015 OLIVA, MARIA lAURA
00' 0110912015 KADERABEK WAL TER ALBERTO

00'
0110912015 TREMOVllLES,
FEDERICO PABLO
00'
00' 01I09I2015
GRAL.DE PRENSA
MES O\FUSION RADIAL
MES O\FUSION GRAFICA
DIRECCION GRAl.DE PRENSA.
2,000.00
20,000.00
6.000.00
MES DIFUSION GRAFleA
DEVICOMSA
MES DIFUSIDN RADtAL
DIRECCION
GRAL.DE PRENSA
12,000,00
ANDINA, DANIEL JORGE
MES DIFUSION RADIAL
1,200,00
00' 01109J2015 TREMOVlLLES, FEDERICO PABLO

01/0012015
MES DIFUSION RADIAL
DIRECCIDN
TRANSPORTE
1,721,418.32
Fecha:
Pgina:

: 3011212015
COMPROS . -
PROVEEDOR
DESCRIPCION
OFICINA
IMPORTE
TRANSPORTE
1,121,418,32
OC-15
08570 _ 001
01I09I2015
MES DIFUSIDN TELEVISIVA
2,400,00
OC-15
08576 _ 001
011OOJ2015 RODRIGUEZ PRINCIPE JORGE OMAR
3,50000
OC-15
08577 _ 001
011OOJ2015 CASTELLO JORGE ENRIQUE
MES OIFUSION RADIAL
5.000.00
OC-15
08576 _ 001
01/0912015 OBISPADO DE SAN ISIDRO
MES OIFUSI:>N GRAFICA
10,400,00
OC-15
08582.
01/0912015 HOURMILOUGUE CARLOS ALBERTO
MES DIFUSIJN RADIAL
8,000.00
OC.15
08584 _ 001
01I09I2015 ABELLA NAZAR EDUARDO
MES DIFUSI::IN RADIAL
DlRECCION GRAL.OE PRENSA
10,000.00
OC-15
08584 _ 002
01I09I2015 ABELLA NAZAR EDUARDO
MES DIFUSI::IN RADIAL
68,000.00
22,000.00
001
FERNANDEZ, ROSA BALBINA
OC-15
085115_ 001
0110912015 PY M PRODUCCIONES S.R L.
OC-15
06586 - 001
01/0912015 NAZAR JOSE
MES DIFUSIDN RADIAL
6.000.00
OC-15
06saa _ 001
01/0912015 MEDIAOFFICE S,RL.
20,000.00
OC-15
00590 _ 001
01/0912015 RINOCERONTE PRODUCCIONES SA
30,000.00
OC-15
00591 _ 001
01/0912015 GRUNBAUM GLORIA
17,000.00
OC-15
08592.
01/0912015 RDMAN EDUARDO GERMAN
MES OIFUSIDN RADIAL
14,000.00
20,000.00
001
OC-15
08592 _ 002
01/0912015 ROMAN EDUARDO GERMAN
MES DlFUSIDN RADIAL
OC-15
08593.
011OOJ2015 LANOI ENRIQUE JORGE
MES D1FUSIDNRADIAL
3,600.00
OC-15
OB595_ 001
01I09I2015
BONlCALZI ANDRES HORACIO
MES OIFUSIDN EN PAGINA WEB
6,000,00
OC-15
08596 _ 001
01I09I2015
CACIOLl DANIEL EDUARDO
MES DIFUSIDN RADIAL
3,000,00
06597 _ 001
01I09I2015
SILMAR PRODUCCIONES S,RL.
MES DIFUSION RADIAL
DlRECCION GRALOE PRENSA
16.000.00
00597 _ 002
MES DIFUSIDN RADIAL
B,400,oo
10,000.00
.:
001
OC-15
00597 _ 003
0110912015 SILMAR PRODUCCIONES S RL.
MES DIFUSION RADIAL
OC-15
00597 _ 004
0110912015 SILMAR PRODUCCIONES S.R L.
MES DIFUSIDN RADIAL
36,000.00
OC-15
08597 _ 005
MES OIFUSIDN RADIAL
44,000.00
OC-15
06597 _ 006
011OOJ2015 SILMAR PRODUCCIONES S.RL.
MES OIFUSIDN RADIAL
30,000.00
OC-15
OB597. 007
01I09I2015
SILMAR PRODUCCIONES $.RL.
MES DIFUSIDN RADIAL
12,000.00
OC.15
00597 _ OOB 0110912015 SILMAR PRODUCCIONES S,RL.
MES DIFUSION RADIAL
20,000,00
OC-15
00597 _ 009
MES DIFUSIDN RADIAL
36,000.00
MES DIFUSION RADIAL
50,000.00
7,000.00
OC-15
08598 _ 001

0110912015 ZANOTTAANALIA VERONICA
OC.15
08599 _ 001
0110912015 FOJA CERO PRODUCCIONES S.RL.
MES DIFUSION RADIAL
OC.15
06599 _ 002
0110912015 FOJA CERO PRODUCCIONES S.R.L.
MES DIFUSION RADIAL
7,000 00
0110912015 GONZALEZ MONICA KAlDE
MES DIFUSION RADIAL
9,000.00
MES DIFUSION RADIAL
6,000,00
OC-15
08600-
OC-15
06601 _ 001
01I09I2015
OC-15
06602 _ 001
0110912015 DOSMILUNO SRL
MES DIFUSIDN RADIAL
10,000,00
OC-15
08606 _ 001
01I09I2015
MES DIFUSIDN RADIAL
6,000.00
MES DIFUSIDN TELEV1SIVA
3.000.00
30,000.00
OC.15
001
06607 _ 001
LLAM SA
GONZALEZ OEL SOLAR NICANOR
0110912015 CANCELARE ALEJANDRO
OC-15
08608 _ 001
0110912015 RIO RANCHO S.RL
MES DIFUSION RADIAL
OC-15
00608.
011!l912015 RIO RANCHO S,RL
MES DIFUSION RADIAL
50,000.00
OC-15
0S610 _ 001
0110912015 ALONSO PIJ'lEIROKARINAALEJANDRA
6,000.00
06612 _ 001
01/0912015 MARQUEZ, DANIEL JORGE
2,200,00
24,000 00
~,l00oo
.:
OC-15
002
0ll614.
001
01I09I2015 TELlAS HORACIO DAVID
08616.
001
0110912015 DI SANDRO ROBERTO
MES DIFUSION RADIAL
6,000,00
OC.15
06617 _ 001
0110912015 GRANEROS RAUL OSCAR
MES DIFUSIDN RADIAL
DlRECCtON GRALDE PRENSA
OC.15
00020 _ 001
0110912015 OOS MEDIOS S.H.
25,000.00
OC-15
06621 _ 001
01/0912015 FORTABAT ELENA
MES D1FUSIONTELEVISIVA
22,000.00
OC-15
06624.
0110912015 ROMERO DANIEL RICARDO
MES DIFUSION RADIAL
2,000,00
OC-15
09625 _ 001
01I09I2015 VAN HOVE ASTRID ANDRE BEATRICE
MES DIFUSION RADIAL
6,000,00
MES DIFUSION RADIAL
6,000,00
20,000 00
OC-15
001
06625 _ 002
0110912015 VAN HOVEASTRID ANDRE BEATRICE
OC-15
00629-
001
MES DIFUS'ON RADIAL
OC-15
00629-
002
MES DIFUS ON RADIAL
20,000.00
OC-15
0ll630.
001
MES DIFUS ON GRAFICA
57.200,00
OC-15
011630_ 002
MES DIFUS ON GRAFICA
71,300.00
MES OIFUS ON GRAFICA
OIRECCION GRAL,OE PRENSA
75,60000
MES DIFUS ON EN PAGINA WEB
10,000,00
15.000.00
OC-15
OC-15
00630 _ OCM
08631.
001
0110912015 RADENTl ANTONIO LEONARDO

01I09I2015
FUNDACION METROPOLITANA
OC.15
00632 _ 001
0110912015 ALDAZ GASTON ANGEL
MES DIFUS ON TELEVISIVA
OC-15
06633 _ 001
0110912015 ALVAREZ NUJ'lEZGUSTAVO
MES DIFUS'ON EN PAGINA WEB
2,400.00
OC-15
00634 _ 001
01/0912015 ORQUERA OSCAR HUMBERTO
MES DIFUS,ON RADIAL
7,000.00
OC-15
06635 _ 001
0110912015 NOSEOAMARIAALEJANDRA
DIRECCION GRAL,OE PRENSA
5,00000
40,000,00
OC-15
lI8636.
001
0110912015 VOCACION S.R.L.
OC-15
lI8636 _ 002
011OOJ2015 VOCACION S.RL.
14,000.00
50,000,00
24,000.00
OC-15
0ll636.
01I09I2015 VOGAC\ON S,RL.
OC.15
08636 _ 0Q.4 01I09I2015 VOCACION S.R.L.
MES DIFUS'ON TELEVISIVA
OC.15
08637 _ 001
0110912015 GARCIA CLAUDIO ARIEL
MES DIFUS:ON TELEVISIVA
8,000.00
OC.15
00638 _ 001
0110912015 SERRATEL SA
MES DIFUSION RADIAL
27,000,00
OC.15
08640-
0110912015 GRUPO INFORMATIVO NOTIAR S,RL.
5,000.00
12.000.00
003
001
OC-15
lJ86.41_ 001
01I09I2015
REY MARIA ALEJANDRA
MES OIFUSION RADIAL
OC-15
06642 _ 001
01I09I2015
PIETRAFESA OIEGO SEBASTIAN
30,000,00
OC-15
06643 _ 001
01I09I2015
RUSSO CORDMAN FRANCISCO MATIAS MES DIFUSION EN PAGINA WES
8,000,00
OC. 15
06643.
002
01I09I2015
RUSSO COROMAN FRANCISCO MATIAS MES DIFUSION EN PAGINA WES
5,000.00
OC-15
0B&I5.
001
01I09I2015
BENITEZ LAURA VERONICA
MES DIFUSION EN PAGINA WES
8.000.00
OC-15
lJB6.(5. 002
8,000,00
TRANSPORTE
1,721,418.32
Fecha:
Pgina:

Desde: 02101
De la columna: 6
I COMPROS.
FECHA
PROVEEDOR
OFICINA
DESCRIPCION
TRANSPORTE
OC. 15
06646.
001
01I09I2015
VACCAREUO ALICIA
MES DIFUSION RADIAL
3,000.00
Oe-15
lI864ll_ 001
01I09I2015
EL ARBOL DIGITAL S RL
MES OIFUSION RADIAL
10.000.00
OC_15
08648 - 002
0110912015 EL ARBOL DIGITAL S.R.L
MES OIFUSION RADIAL
24,000,00
OC.15
lI864ll.
003
MES OIFUSION RADIAL
10,000.00
Oe-15
00648 - 004
MES DIFUSION RADIAL
10,000.00
OC-15
08649 - 001
01109J2015 LA POLlTiCAONLlNE SA
30,000,00
Oe-15
00650 - 001
01I09I2015
60,000.00
40,000.00
OC-15
08651 _ 001
01/0912015 LA CORNISA PRODUCCiONES SA
Oe-15
08653 - 001
0110912015 DEL VALLE EZEQUIEL
DIRECCION GRAL.DE.PRENSA
8,000,00
OC-15
08654-
01/0912015 RODRIGUEZ CAALOSALBERTO
7,000.00
OC-15
0l\655 _ 001
0110912015 SANGENIS SILVIA
5.000,00
OC-15
00056.
0110912015 TARRES JULlETA
MES OIFUSION RADIAL
20,000,00
OC-15
00058 - 001
0110912015 FER PLAY SA
MES DIFUSIDN RADIAL
32,000,00
01I09I2015
JMS y ASOCIADOS S A.
30,000 00
60,000,00
3,500,00
001
001
09659 _ 001
Oe-15
08661 _ 001
01I09I2015
LIMITE NORTE S.R L
Oe-15
08662 _ 001
01I09I2015
TERUEL LlLIANA BEATRIZ
MES DIFUSION RADIAL
OC-15
08663 _ 001
01/0912015 MORIELLI CESARAGUSTIN
MES DIFUSION RADIAL
6,000,00
Q8664_ 001
01/0912015 GRINZA ORTEGA MICAELA NATALIA
OIRECCION GRALDE PRENSA
1~,000.00
08668-
0110912015 CETRARI CHRISTIAN GUSTAVO
2,000.00
0110912015 EL PUNTO AZUL S.RL.
MES DIFUSION RADIAL
6,500.00
30,000.00
20,000 00
.:
Oe-15
08669.001
De- 15
00070 - 001
0110912015 SEIIlALES DEL PLATA SRL
De- 15
00072 _ 001
0110912015 GRONDONA MARIANO CARLOS
OC.15
09675 _ 001
01109J2015 CAZADOR CARLOS ADALBERTO
6,000.00
OC.15
08675 _ 001
01109J2015 PITZIL SA
310,000,00
OC-15
08677 - 001
0110912015 COMUN1CACIONPOSITIVA SRL
20.000.00
0110912015 CAMPOS DANIEL OSVAlDO
MES DIFUSION RADIAL
9,000 00
0110912015 MARCUCCl GERMAN LEONEL
MES DIFUSION EN PAGINA WE.B
5,000.00
6,000.00
OC-15
08676 - 001
00679 - 001
De- 15
0B6B0 _ 001
0110912015 AZERRAT VAlERIA MARIA lSAllEL
OC-15
08Gll1 - 001
0110912015 VINO MONICAANDREA
3,000.00
OC-15
08662 - 001
0110912015 RONZONI GUZMAN lUCIANO GABRIEL
48,400.00
OC.15
Oes93_ 001
011{19/2015 COMUNICACION PUBLlCITARIASRL
DIRECC(ON GRAL DE PRENSA
20,000.00
40,000.00
0110912015 MAESTRIPIERI JUAN FRANCISCO
MES DIFUSION EN PAGINA WE8
30.000.00
0110912015 HORA25S.RL
30,000,00
154,800.00
OC.15
OC-15
OC-15
001
OC-15
0B685 - 001
08Gll7 - 001
0BG89- 001
08600-
0110912015 ENDEMOlARGENTINAS.A.
QC.15
00690 _ 002
01/0912015 ENDEMOlARGENTINA SA
291,20000
OC. 15
0B690.
01109J2015 ENDEMOLARGENTINA SA
208,000 00
15
00092 _ 001
01I09I2015
BERGEROT MARIA LUJAN
MES DIFUSION RADIAL
DlRECCION GRAL,DE PRENSA
15,000.00
SARMIENTO RICARDO ANIBAL
MES DIFUSION RADIAL
39,300.00
GARELlKVlCTORMAURO
DlRECCION GRALOE PRENSA
6,000.00
39,720.00
MES DIFUSION RADIAL
10,000.00
MES DIFUSION RADIAL
14,000.00
.15
00093.
001
003
001
001
08695-
OC.15
00696 _ 001
01/0912015 EL GALEON PRODUCCIONES SRl
OC. 15
00697.
001
0110912015
OC. 15
08697-
002
0110912015 ~~':l..l?0~~NICACIONESY
01I09I2015
~9~~~
.l?0.~UNICACIONES y
OC_15
00099 - 001
0110912015 MEDIA SERVICIOS S.A,
29,000 00
OC-15
00700-
01I09I2015
MES DIFUSION RADIAL
72,600,00
0110912015 TODO DEPORTE SRL
MES DIFUSION RADIAL
12.100.00
36,300.00
08700-
001
002
TODODEPORTESRL
OC- 15
08700 _ 003
MES DIFUSION RADIAL
OC.15
08701.
001
0110912015 CANCIO PABLO EDUARDO
MES DIFUSION RADIAL
2,000 00
OC- 15
08702 _ 001
0110912015 LUTZKY MONICA BEATRIZ
MES DIFUSION RADIAL
8,000,00
OC.15
00723 _ 001
02I09I2015
U. PUBLlCA:ION DE AVISO
9,293.00
11I09I2015 MARCOSMARCElO
U,OISEflO
4,600,00
10.000,00
09115-
001
NACION NORTE S.R.L
OC-15
09116-
1110912015 SINERGIAS,RL
OC- 15
09117 _ 001
11/0912015 CENTRO MEDICO LAS LOMAS SA
U. PUBLlCACION DE AVISO
6,500.00
OC-15
09118.
001
1110912015 SASSONEPABLOANTONIO
U. PUBlICACION DE AVISO
19,150,00
Oe-15
09119-
001
11109J2015 CECCHINATONATALIAMERCEDES
37,000.00
OC-15
09319 - 001
17I09I2015
MES DIFUSION RADIAL
DlRECC10N GRALDE PRENSA
30,000,00
0211012015 BOREAN WALTER
U. GRABAC'ON
4,500 00
154,169.26
14,000,00
001
09962 _ 001
0911012015 EDITORIAL PERFIL SA

21/1012015 CECCHINATO NATAlIAMERCEDES
U, PUBLlCACION DE AVISO
001
21/1012015 ~~'?l?I:~C.I()N1?!y!~_~.~~IA
U. PUBLlCACION DE AVISO
5.000.00
001
21/1012015 CLUB ATLETICO DE SAN ISIDRO
U. PUBlICACION DE AVISO
25,000.00
001
21/1012015 EDITORIAL PERFIL SA
MES DIFUS'ON GRAFICA
205.585 97
2111012015 CECCHINATO NATALlA MERCEDES
MES DlFUS ON TELEVISIVA
37,000,00
2211012015 AUGUSTOWSKY MARCELA PATRICIA
U JORNADA DE CREATIVIDAD GRFICA, DISEflo
16,500.00
22/1012015 SALOMONE TOMAS
U. JORNADA DE FILMACION
17,000.00
102,6SO,00
OC-15
10142.
OC.15
10491 - 001
OC-15
10492.
OC-15
10483-
OC.15
10485-
OC-15
OC.15
De- 15
DAK GRUPO CREATIVO SRL
U, PUBLlCA:ION DE AVISO
,,
01I09I2015
Oe-15
OC.15
DAK GRUPO CREATIVO SRL
OC-15
OC.15
01I09I2015
OC- 15
LRH PRODUCCIONES SA
MES DIFUSION RADIAL
OC-15
IMPORTE
1.721,418.32
001
104S6 _ 001
10493 _ 001
lQ0494- 001
OC-15
10499-
22/1012015 IBOPEARGENTINASA
U. SERVICIO
OC-15
10507 - 001
22/1012015 EDITORIAL PERFil SA
MES DIFUS.ON GRAFICA
299,999.33
De- 15
10508 _ 001
22/1012015 RADENTI ANTONIO LEONARDO
MES DIFUS.ON GRAFICA
26,60000
OC-15
10509 _ 002
MES DIFUS'ON GRAFICA
35,650.00
001
TRANSPORTE
1,721,418.32
Fecha:
31/03/2016
Pgina:

ti.)1:,'\.'l v\
Desae.
sta: 3011212015
De la oolumna: 6
I COIIIPROB.
FECHA
PROVEEDOR
DESCRIPCION
OFICINA
TRANSPORT::.
IMPORTE
1,721,418.32
OC.l&
10500-
13,600,00
OC-15
'10511.001
22/1012015 ALTADENSIDADS.R.L
D1RECC10N GRALDE PRENSA
60,000.00
OC-15
10512 _ 001
22/1012015 ARTE RADIOTELEVISlVO ARGEtlTI'lO
31,999.65
OC-15
1058&-
2311012015 MARCOSMARCELO
U. ED:CION DE VIDEO
48,-40000
OC- 15
10693 - 001
U, PUBUCACION DE AVlSO
D1RECCION GRALDE PRENSA
14,000,00
29/1012015 BOREAN WALTER
D1RECCION GRALDEPRENSA
17,600.00
29/1012015 BOREANWALTER
DIRECC10N GRALDEPRENSA
18,200.00
17,800,00
OC_15
OC-15
10696.
10696-
003
001
001
002
2811012015
CECCHINATO NATALIA MERCEDES
OC- 15
10696-
003
29/1012015 BOREAN WALTER
MES DIFUSI:lN TELEVISIVA
OC-15
10696-
004
29/1012015 BOREANWALTER
DIRECCION GRAL OE PRENSA
7,000.00
OC-15
10697 _ 001
29/1012015 ARMALEO MIGUEL ANGEL
MES DIFUSI:lN GRAFICA
7,000.00
OC-15
106911- 001
29/1012015 PRENSA LIBRE EDICIONES SRL
1,200.00
2911012015 MAIORINOSUSANAALlCIA
4,000.00
29/1012015 ANTUNOVlCH CLAUDIO OMAR
1,600,00
3,600.00
OC-15
OC-15
10701-
001
10703 _ 001
OC-15
10704 _ 001
29/10J2015 YANKlLLEVlCH OSVALDO
MES DIFUSIDN RADIAL
OC-15
10707 - 001
29/10J2015 ACEVEDO NORBERTO RICARDO
MES DIFUSI:lN EN PAGINA VlEB
1,000.00
OC-15
10708 - 001
29/1012015 PAGLIARO, EDUARDO
MES DIFUSIJN EN PAGINA VlEB
3,000.00
OC-15
10709-
2S11012015 CANOIOTI MARIANA
1,200.00
7,000.00
001
10710 _ 001
29/10/2015
SIMPHONY FM S.A.
10711 _ 001
29/10/2015
ACHILLE HORACIO OMAR
MES DIFUS1DNEN PAGINA VlEB
3,500.00
60,000.00
OC-15
10712 _ 001
29/1012015 RUSSOANTONIO GABRIEL
MES DIFUSIDN RADIAL
OC-15
10712 - 002
2911012015 RUSSO ANTONIO GABRIEL
MES DIFUSION RADIAL
7,270.00
4,000.00
OC-15
10714.
2911012015 OSTASZEWSKl, JUAN ARTURO
MES DIFUSION RADIAL
OC-15
10715 _ 001
29/1012015 CATAUDELLA MIGUEL ANGEL
1,300.00
OC-15
10717 - 001
2911012015 MORAALBERTO
21,000.00
OC-15
10717-
29/1012015 MORA ALBERTO
4,800.00
2S11012015 KADERABEK WALTER ALBERTO
DlRECCION GRAL DE PRENSA
1,000,00
12,000.00
OC-15
001
002
10720 _ 001
OC.15
10723 _ 001
29/1012015 OEVICOM SA
MES DIFUSIClNRADIAL
OC.15
10724-
001
2911012015 ANDINA,DANIELJORGE
MES DIFUSIDN RADIAL
OC- 15
10725-
001
29/1012015 FERNANDEZ, ROSA BALBINA
OC-15
10726.
001
29/1012015 PALMIERI, MIGUEL MARIO
MES DIFUSION RADIAL
700,00
7,000,00
OC- 15
10726-
OC-15
10729 - 001
001
"""00
1,200,00
29/1012015 ROMPANI, CRISTIAN ALBERTO
MES DIFUSIClNTELEVISIVA
2S11012015 Dl CIANO NESTOR VICENTE
MES DIFUSIJN RADIAL
1,000.00
3,500.00
OC-15
10731 _ 001
29/1012015 RODRIGUEZ PRINCIPE JORG=:OM'IR
MES DIFUSIClNGRAFICA
OC.15
10732 - 001
29/10/2015
5,000.00
OC.15
10733 _ 001
29110/2015 OBISPADO DE SAN ISIDRO
DIRECCION .oRAL DE PRENSA
10,400.00
OC- 15
10734 _ 001
2911012015 D'ANDRES GERARDO BLAS
MES DIFUSIDN RADIAL
2,00000
OC.15
10735 - 001
29/1012015 GUTIERREZ RICARDO NORBERTO
MES DIFUSIDN RADIAL
DIRECCION ,GRAL DE PRENSA
5,000,00
MES OIFUSIDN RADIAL
2,000.00
29/1012015 NAZARJOSE
MES DIFUSION RADIAL
D1RECCION GRAL DEPRENSA
3,000,00
10,000.00
a5
'15
1073710739-
001
001
CASTELLO JORGE ENRIQUE
29/1012015 ABDALASAIDEYAMILA
OC-15
10741 - 001
29/1012015 MEDIA OFFICE S.R.L
OC-15
10742-
29/1012015 LOPEZ CLAUDIAMABEL
MES DIFUSION RADIAL
1,350.00
OC- 15
10744 _ 001
29/1012015 GRUNBAUM GLORIA
8,500.00
OC.15
107.(5 - 001
MES DIFUSIDN RADIAL
7,000.00
10,000.00
001
OC-15
10745 - 002
29/1012015 ROMAN EDUARDO GERMAN
MES DIFUSION RADIAL
OC-15
10746 _ 001
29/1012015 LANDI ENRIQUE JORGE
MES DIFUSION RADIAL
D1RECCION GRALDE PRENSA
1,800.00
MES DIFUSION EN PAGINA VlES
DIRECCION GRAL.DEPRENSA
4,000.00
MES DIFUSION RADIAL
1,500,00
18,000,00
OC-15
10748 - 001
29/10/2015
OC- 15
1079 - 001
2911012015 CACIOLl DANIEL EDUARDO
BONICALZI ANORES HORACIO
OC.15
10750 _ 001
29/1012015 SILMAR PRODUCCIONES S.FtL.
MES DIFUSION RADIAL
OC.15
10750 - 002
29/1012015 SILMAR PRODUCCIONES S.R.L.
MES DIFUSION RADIAL
8,400.00
10,000.00
OC_15
10750-
003
29/1012015 SILMARPRODUCCIONESS.R.L.
MES DIFUSION RADIAL
OC- 15
10750.
004
29/1012015 SILMAR PRODUCCIONES S.R.L.
MES DIFUSION RADIAL
36,000,00
25,000 00
OC.15
10751 _ 001
29/1012015 ZANOTTAANALIA VERONICA
MES OIFUSION RADIAL
OC.15
10752 _ 001
29/1012015 FOJA CERO PRODUCCIONES SRL
MES DIFUSION RADIAL
3,500,00
OC-15
10753 - 001
29/10/2015
MES DIFUSION RADIAL
4,500.00
2,500,00
MES DIFUSION RADIAL
5,500,00
29/1012015 CANCELARE ALEJANDRO
3,00000
15,000,00
OC-15
OC-15
OC- 15
10754 - 001
10755-
001
10756 - 001
GONZALEZ MONICA HAIDE
29/1012015 CICCIOLl MARIA ELVlRA

29/1012015 CUNEO CARLOS ALBERTO
OC- 15
10759 _ 001
29/1012015 RIO RANCHO S,R.L
MES D1FUSIONRADIAL
OC- 15
10759 _ 002
29/1012015 RIO RANCHO S.R.L
MES DIFUSION RADIAL
DIRECC10N GRALDE PRENSA
25,000,00
OC- 15
10762 _ 001
2911012015 SAPERE, PABLO SEBASTIAN
MES DIFUSION RADIAL
2,000.00
MES DIFUSION EN PAGINAvrES
2,200,00
12,000.00
OC- 15
10763 _ 001
29/1012015 MARDUEZ, DANIEL JORGE
OC-15
10765 - 001
29/10/2015
MES DIFUSION EN PAGINA .

ES
OC-15
'10767 _ 001
29/1012015 DI SANDRO ROBERTO
MES DIFUSION RADIAL
6,200.00
29/1012015 GRANEROS RAUL OSCAR
MES OIFUSION RADIAL
3,000,00
29/1012015 LAZZARINI DANIEL HECTOR
MES DIFUSION EN PAGINA V"EB
2,500.00
4,000.00
OC-15
oc- 15
10756-
001
10769 - 001
TELIAS HORACIO DAVID
OC.15
lonO - 001
29/10/2015
SAN JOSE LAURA VERONICA
MES DIFUSION EN PAGINA ""'EB
OC-15
10770 - 002
29/10/2015
SAN JOSE LAURA VERONICA
MES DIFUSION EN PAGINA ""'EB
2,500.00
25,000.00
22,000,00
OC-15
10771 _ 001
29/1012015 DOS MEDIOS S.H.
DIRECClON GRALDE PRENSA
OC.15
10772-
29110J2015 FORTABATELENA
MES DIFUSIONTELEVISIVA
001
TRANSPORTE
1,721,418.32
.~
.~
Fecha:
Pgina:
MUHlctPALIQ,A'rt-1 DRO
D'SANI.'~
Desde ..02101 ~
01"
De fa columna~fJI :iv\
OFICINA
DESCRIPCION
COMPROS.
IMPORTE
TRANSPORTE
oc- "
10773 _ 001
29/1012015
OC-15
10779-
2911012015 TRES ELES PRODUCCIONES SR L
OG-15
10782-
OC-15
1078:l-
OC. 15
10783 _
OC. 15
10784-
OC-15
10785-
oc. 15
10786.
00'
00'
00'
."
."
HALICIi BARRERA MILKAALEJANDRA
1,721,"'18.32
MES DIFU$ION RADIAL
OIRECCION
GRAL_DE PRENSA
20,000.00
MES DIFU$ION RADIAL
OIRECCIDN
GRAL.DE PRENSA
10,000.00
DlRECCION
GRAL.OE PRENSA
3,500.00
20,000,00
30,000.00
2911012015
ORQUERA OSCAR HUMBERTD
29/1012015
VOCACION S.R.L.

MES DIFUSII)N TELEVISIVA
2911ll12015
GARCIA CLAUDIO ARIEL
MES DIFU$Ii)N TELEVISIVA
9,000,00
00'
2911012015
$ERRATELSA
MES DIFUSI.)N RADIAL
27,000,00
00'
29/1012015
AGUIRRE IGNACIO
MES DIFUSION RADIAL
1,200.00
5,000,00
29111)'21)15 VOCACION S.RL.
DC-15
10787_
00'
29/10<'2015
GRUPO INFORMATIVO NOTIAR S,Rl.
MES D1FUSION EN PAGINA WEB
OC-15
10788_
00'
29/1012015
REY MARIA ALEJANDRA
MES DIFUSION RADIAl
6,000,00
00'
29/100015
RUSSO COROMAN FRANCISCO MATIAS MES DIFUSION EN PAGINA WEB
4,000 00
RUSSO COROMAN FRANCISCO MATIAS MES DIFUSION EN PAGINA WEB
2,500,00
OC-15
10789-
OC-15
10789-
oc- "
10790-
""
29/1012015
00'
2911012015 BELLO MELISA TATIANA
MES DIFUSIIlN EN PAGINA WEB
7,000.00
OC-15
10791-
00'
MES DIFUSlIlN EN PAGINA WEB
OIRECCION
",000.00
BENITEZ LAURA VERONICA
4,000.00
EL ARBOL DIGITAL S.Rl
12,000.00
15,000,00
OC-15
10791 -
29/1012015
OC-15
10610-
00'
29/10<'2015
0C-15
10812-
00'
2911012015 FUCKS RODOLFO
GRAL.DE PRENSA
OC-15
10794_
""
00'
29/1012015
0C-15
10795.
00'
291100015
LA POllTICA
9,00000
32,000,00
3,500,00
OC-15
0C-15
ONLlNE SA
00'
29/100015
DEL VALLE EZEQUIEL
00'
29/1012015
FER PLAY SA
MES DIFUSION RADIAL
10B08 _ 00'
291100015
TERUEL L1LlANA BEATRIZ
MES D1FUSION RADIAl
MES DIFUSION RADIAL
3.000.00
35,000,00
10799-
",... 10809-
00'
2911012015 MORIELLI CESAR AGUSTIN

TRIGO RICARDO ROBERTO
GRAL.DE PRENSA
9,000,00
MES DIFUSII)N GRAFICA
OIRECCION
6,000.00
OC-15
1081"_
00'
2911012015
ROSSI ELlSA BEATRIZ
0C-15
10815-
00'
29/100015
PITZILSA
155.000.00
OC-15
10817-
00'
29/1012015
CAMPOS DANIEL OSVALDO
MES DIFUSION RADIAL
4.000,00
3,000.00
29/10<'2015 VINO MONICA AHDREA
OIRECCION GRAl.OE PRENSA
1,500.00
MES DIFUSIIlN GRAFICA
DtRECCJON GRALDE PRENSA
24,200.00
OC-15
OC_15
1081810019-
00'
00'
2911012015 AZERRATVALERIA
MARIA ISABEL
0C-15
10820 _ 00'
2911012015 RONZONI GUZMAN lUCIANO GABRIEL
0C-15
10024-
00'
29/100015
HORA 25 S.R.l.
DIRECCION
GRAL.DE PRENSA
15,000,00
0C-15
10825-
00'
29/1012015
CUNEO GABRIEL SANTIAGO
6,000.00
OC-15
10825 -
""
2911012015 CUNEO GABRIEL SANTIAGO
4,000.00
MES DIFUSI!)N EN PAGINA WEB
MES DIFUSIIlN TELEVlSIVA
OIRECCION
0C-15
'''''' -
00'
29/1012015
FERNANDEZ MARATEA LUCIANO

El GALEON PRODUCCIONES SRL
10829-
00'
29/1012015
0C-15
10832-
00'
2911012015 TODO DEPORTE SRl
OC-15
'"",- ""
,"",''''''-
00'
00'
10836_
00'
29/1012015
10838-
00'
29/1012015
0C-15
.:
OC-15
OC-15
1,000,00
GRAL.DE PRENSA
19,360 00
72.500.00
MES DIFUSIIlN RADIAL
MES DIFUSIIlN RADIAL
12,100,00
MES DlFUSIIlN RADIAl
36,300,00
2911012015 CANCIO PABLO EDUARDO
MES DIFUSION RADIAL
RAOIO LIBERTAD SA
DIRECCION
GRAl.DE PRENSA
MARTIN KAREN PAULA
MES DIFUSII)N EN PAGINA WEB
DlRECCION
GRAL.DE PRENSA
6,000.00
AUGUSTO ALEJANDRO MARCELO
U. AVISO INBTITUCIONAl
25,000.00
29/1012015
TODO DEPORTE SRL
1,00000
59,999.94
0C-15
11455-
00'
19/1112015
OC. 15
11523-
00'
2311112015 BOREAN WAL TER
U. PuaLlCAelON
OC-15
11622-
00'
2511112015 aOREAN WAL TER
U. PUBLlCAGION LLAMADO ALlCITACION
OC-15
11623_
00'
U, PUBLlCAGION LLAMADO A lICITACION PUBlIC
DIRECCION GRAL DE COMPRAS
1",731.00
OG_15
1162"-
00'
U PUBLICACION LLAMADO A LICITACION PUBlIC
OIRECCION GRAL DE COMPRAS
1",731.00
BOREAN WAL TER
U, PUBlICAGION LlAMADO A lICITACION PUBlIC
DIRECCION GRAL OE COMPRAS
1",731.00
U. PUBLICIDAD
66.200.00
OC-15
11625_
00'
25/1112015
OC-15
11651-
00'
25/1112015
RADENTI ANTONIO LEONARDO
OC-15
11653_
00'
2511112015
NACION NORTE S,R lo
0e-15
11701 - 00'
OC-15
OC-15
1170211705-
00'
00'
PUBUC DIRECCION GRAL DE COMPRAS
14,731,00
1",731.00
U. PUBLlCAl:ION
29,737.00
U. PUBlICACION
4,000.00
U PUBlICAGION
OIRECC10N GRAl.DE PRENSA
2,000,00
BOREANWALTER
U. GRABACIJN
OIRECCION GRAL DE COMPRAS
4,500.00
U. PUBUCAGION DE AVISO
26.461.31
3011112015 MAIORINO SUSANA ALICIA

3011112015 MAIORINO SUSANA ALICIA
30/1112015
LLAMADO A LlCITACION PUBLlC DIRECCION GRAL OE COMPRAS
0e-15
11789_
00'
0311212015
0e-15
11811-
00'
0911212015
BOREAN WAL TER
0e-15
11834-
001
OC-15
11&42-
00'
16/1212015
MAIORINO SUSANA ALICIA
PUBUC DIRECCION GRAL DE COMPRAS
162,041.00
LLAMADO A UCITACION PUBLlC DIRECCION GRAL DE COMPRAS
29,462.00
U. PUBUCAGION LLAMADO A lICITACION

U. PUBlICACION
U. PUBlICACION
DIRECCION GRAl.OE PRENSA
11,000.00
OIRECCION
25.461.31
OC-15
11855-
001
17/1212015
U, PUBlICACION
OC-15
11868 - 001
18/1212015
MAIORINO SUSANA ALICIA
U, PUBLlCAGION
2,000,00
REIMPUTACION
12,10000
ROC-58
201-400007741 011tM12015 VOCACION S.Rl.
DE UN AVISO
GRALOE PRENSA
RO_':- 58 2{)1-400009944 2610512015
DIARIOS BONAERENSES SA
REtMPUTACION
443,000.00
RO_':- 58 201"00010712
PRODUCCIONES PUBLIEXPRESS S A
REIMPUTACION
60,500.00
0710512015
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_.
1.1,1.01,01.000.1. SEC.GRAl.DE GOB.YADM, PRIVADA, HACIENDA Y PRODUCCION

01.03. GESTION DE HACIENDA
1,1.0 - TESORO MUNICIPAL
OBJETO DEL GASTO:
1.1.6.01-I.P.S
JURISDICCIQN:
SUELDOS UQ 1 DICIEMBRE 2015
SECo GRAl.GOBIERNO
SUELDOS L1Q 1 DICIEMBRE 2015
SECRETARIA DE HACIENDA
TRANSPORTE
Y ADMI,
20.952.268,87
38,239.14
19,893.76
22,673,B87.19
Fecha:
Pgina:

: 3011212015
Desde: 02101
De la cofumni,
COMPROB.
FECHA
DESCRIPCION
PROVEEDOR
IMPORTE
OFICINA
TRANSPORTE
22,673,687.19
AV$-16
04274 - 015 1611212015 INST,DE PREVISION SOCIAL
CONTADURIA
AV$-16
0427~ _ 016 1611212015
INST,DE PREVISION SOCIAl
SUELDOS L o 1 DICIEMBRE 2015
DIRECC,GRAL,RENTAS
AVS.16
04274 _ 017 1611212015
SUELDOS L o 1 DICIEMBRE2015
DEPTO.OEUD
GESTlON
8,723.08
04274 - 018 1611212015
INST.DE PREVIS10N SOCIAL
SUELDOS L a 1 DICIEMBRE 2015
DEPTO.TASAS INMDBIL
23,607.28
""" ~
019 1611212015
SUELDOS L'O 1 DICIEMBRE 2015
DEPTO.FISCJ\l.lZ,IMPOSITIVA
0427~ - OO" 16/1212015
INST.OE PREV1SION SOCIAL
DIREC,TASAS VARIAS
AVS.16
0427~ OO' 1611212015
INSTDE PREVlSION SOCIAL
DESCENTRAUZACION
AVS_16
0427~ - OO' 1611212015
INSTDE PREVISION SOCIAL
SUELDOS L10 1 DICIEMBRE 2015
DIRECCION DE COORD. DE TASAS

AVS- 16
AVS-ll)
AV$-16
32,222.OS
B,052,0.4
B.571.90
2~,995.45
TRIBUTARIA
8,811.61
9,545,23
22,~13.42
AVS-16
04274-
OO' 16/1212015
INST.OE PREVISION SOCIAL
AVS_1B
04274 - OO' 1611212015
DEPOSITO CENTRAL
10,749.16
SUELDOS L10 1 DICIEMBRE2015
TESORERIA GRAL y CAJAS
51,063.03
2B,488.69
""
AV$-lB
04274 -
1611212015
AV$_lB
04274 - 026 1611212015
DIRGRAL.
AVS-1B
04274 - 027 1611212015
DIRGRAL.RECURSOS
AVS-1B
04274 - 026 16112/2015
DIRECCION D:": MAYORDOMIA
21,367,67
AV$-1B
04274-
INST,DE PREVISION SOCIAL
COMISION DElHCD
1B,068.36
DIR GRAL. RECURSOS HUMANOS
AS-1B
029 1611212015
04277 - 001 1611212015
DE INFORMATICA
HUMANOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~-----------~-------------------------~-----------~----------_.
JURISDICCION:
1.1.1.01.01.000
01.03 - GESTION
1.1.0. TESORO
OBJETO DEL GASTO:
- 1. SEC.GRAL.DE
GOB.Y ADM, PRIVADA,
HACIENDA
58.417.52
~,468.09
386.516,68
Y PRODUCCION
DE HACIENDA
MUNICIPAL
1.1.6.02 -I.O.M.A
04273 - 013 1611212015
SUELDOS L10 1 OlCIEMBRE 2015
SEe GRALGOBIERNO
AS-lB
04273 - 014 1611212015 I,O.MA
SECRETARIA DE HACIENDA
AYS-16
04273 - 015 1611212015 l.OMA
CONTAOURIA
AV$- 1B
04273 - 016 1611212015 tD.MA
DIRECC,GRAL.RENTAS
DEPTO.DEUD
9,.2.90
AV5- 16
0073_
017 1611212015
lOMA
l.O.M.A,
AVS_1B
",m~
AVS-1B
04273 -
AVS-16
04273 - 020 1611212015 I,O,MA
I.O.MA
""
l.OMA
DEPTO.FISCALlZ.IMPOSITIVA
2,628.16
SUELDOS lIO 1 DICIEMBRE 2015
DIREC.TASAS VARIAS
9,998.17
""
1611212015 1.0MA.
SUEl.DOS L'Q 1 DICIEMBRE 2015
DESCENTRAU2ACION
TRIBUTARIA
2,644.65
DIRECCION DE COORD, DE TASAS
3,818.09
8,965.38
I.OMA
SUELDOS LlO 1 DICIEMBRE 2015
DEPOSITO CENTRAl.
025 1611212015 I.OMA
SUEl.DOS L10 1 DICIEMBRE 2015
TESORERIA GRAL.Y CAJAS
04273 _ 022 1611212015 tD.MA
."
04273 - 023 1611212015

02~ 1611212015
AVS.1B
04273-
AV$- 16
""" ~
I.O.M.A,
4,29966
DIRGRAL
027 1611212015
SUELDOS L Q 1 DICIEMBRE 2015
OIRGRAL.RECURSOS
04273 - 028 16112/2015
I.O.M.A.
B,555.15
COMISION DEJHCD
B,427,35
SUELDOS l Q 1 DICIEMBRE 2015
I.O,MA
o 2 DICIEM8RE
DIRGRAL.RECURSOS
HUMANOS
04276_
SUELDOS L
1611212015 I.OMA
2015
23.387.00
1,787.24
HUMANOS
"'''
--~--------~---~-----------~------------------~--------------------~--------------------------------AV5- 16
10,595,48
SUELDOS l Q 1 DICIEMBRE 2015
04273 - 029 1611212015
DE INFORMATICA
20,~25,22
1.0.M.A
028 1611212015 I,O,MA
~273-
~"
AV$-lB
3,4B9.2~
16/1212015
AYS-16
04273-
2,420.82
GESTION
018 1611212015
04273 -
AVS_1B
7,557.50
12,886.82
DEPTO.TASAS INMOBIL
AS-lB
AYS-16
y ACMI.
15,29526
AS-1B
---------------------------------------------------------~-------------------------------~------~---
154.606,69
,..,JU~R~IS~D'"IC~C~I"O;:;N':------....,.,~~1~~
,~.D=,~.D=,~~D=D~D-~
7,.~S=E=C~.G=RA~L~.~D~E~G",O=B~.Y::-:A~07M~.
~P~R~IV~A~D=A-.
~HA7C=,E~N=D=A~Y=P=RO=D~U~C~C~IO~N:----------CATEGORIAPROGRAMTlCA:
01.03.
1.1.0 TESORO
OBJETO DEl GASTO:
SECo GRAL.GOBIERNO
y ACMI.
1611212015 INST DE PREVISION SOCIAL
SUELDOS llQ 1 DICIEMBRE 2015
CONTADURIA
INST.DE PREVlSION SOCIAL
PEPTO.PATRIMONIO
SUELDOS LIO 1 DICIEMBRE2015
DEPTO.DEUD. GESTION
AVS-1B
0427~ -
04274 - 032 16/1212015
AVS.1B
04274 _ 033 16/1212015
AV5- 16
0.4274 - 034 16112/2015
035 1611212015 INST DE PREVISION SOCIAL
4,959,n
982.82
1,052.10
2,0388B
DEPTO.TASAS INMOBIL
SUEl.D05
DEPTO,FISCAUZ-IMPOSITIVA
LIQ 1 DICIEMBRE 2015
30,650.12
11,262.42
AVS- 1B
04274-
AVS-1B
04274 _
1611212015 INST.OE PREVISION SOCIAL
OIREC.TASAS VARIAS
AYS-18
04274 - 037 1611212015
DESCENTRALlZACION
AV$-lB
04274 - 038 1611212015
SUELDOS UO 1 DICIEMBRE 2015
DEPOSITO CENTRAL
5,106,78
2,885 94
AVS-18
TEMP,
SUELDOS L'Q 1 DICIEMBRE 2015
0.427~ - 030 1611212015
AYS-16
1.2.5.01 -I.P.S.
DE HACIENDA
MUNICIPAL
AV5- 16
""
GESTION
007~~
""
039 1611212015
AV$- 16
04274 - 040 1611212015
AV$- 1B
04274 - 0.41 1611212015
SUEl.DOS LIO 1 DICIEMBRE 2015
DIRGRAL.
AYS- 1e
0074-
DIRGRAL.RECURSOS
042 1611212015
HUMANOS
2,058,84
1~,291,45
15,399.02
10,811.94
INST,DE PREVlSION SOCIAL
SUELDOS ua 1 DICIEMBRE 2015
IJIRECCION DE MAYORDOMIA
SUEl.DOS L1Q 1 DICIEMBRE 2015
COMISION DEJHCO
~,102.92
COMISION HCDIOE
1,257.98
0.4274 - 043 1611212015
AV$- 16
0427404274-
DE INFORMATICA
2,864.~3
Q4.4 1611212015 INST DE PREVlSION SOCIAL
AYS-18
AVS.1B
982.62
TRIBUTARIA
045 1611212015
INST.OE PREVlSION SOCIAL
-----------------------------~------~----------------------------~-------------------------------------------------~-------------------------------------------~---------~----------------~---~--------_.
TRANSPORTE
110.707,58
23,325,51B.1-4
Fecha:
MUHICIPALID
DI! SAN 'SIDIlO'
Pgina:
DEVENGADO Pendientes dei Ejercicio 2015

: 3011212015
PROVEEDOR
COMPROS.
OFICINA
IMPORTE
TRANSPORTE
23,325,518.14
DESCRIPCION
....,J~U~RI~SD"IC"C;;,O"N:-'
------~1~.1~.1:-.O~1:-.D~1:-.O~D~D~.~1-.
S~E~C~.~G~RA::7L~.D~E:-C::,jO~B~.~Y~A~D=M7,~P~R~IV7A~D~A:-,7H~A~C~,E~N~D::A:-Y~P~R~O~O
CATEGORIA
PROGRAMTICA:
01.03
fUENTE
DE FINANCIAMIENTO:
1.1.0
- GESTION
OBJETO
DEL GASTO:
1.2.5.02
DE HACIENDA
_ TESORO
MUNICIPAL
- I.O.M.A.
TEMP.
12,260.03
AV&- 16
04273-
030 16112f2{115 I.D.MA
SECo GRAL GOBIERNO Y ACMI.
AV$.lB
04273 - 031 16/1212015 lO.MA
SUELDOS L1Q1 DICIEMBRE 2015
CONTADURIA
AVS-16
04273-
032 1611212015 I.O.M.A
DEPTO,PATRIMONID
393,05
AVS-tB
04273-
033 16/1212015 LO.MA
DEPTD oeUD GESTION
~.M
AV5-16
04273.
SUELDOS lI0 1 DICIEMBRE 2015
DEPTO.TASAS INMOBIL.
04273 - 00; 18/1212015 1.0.MA
SUELDOS lI0 1 DICIEMBRE2015
DEPTO.FISCALlZ IMPOSITIVA
AV$-18
16/1212015 I.O.M.A,
1,983,89
815,47
4,504.96
393 05
AVS.16
04273 -
16/1212015 1.0MA
DIREC TASAS VARIAS
AVS-16
04273-
00' 18/1212015 I.O,MA
DESCENTRALlZACION TRIBUTARIA
AVS-16
04273.
008 18/1212015 I.O,MA
AVS_16
."
04273-
039 18/1212015 1.0.MA
DEPOSITO CENTRAL
AS-16
04273 - 040 16/1212015 1.0 MA
SUEl.DOS LIO 1 DICIEMBRE 2015
TESORERIAGRAL.Y CAJAS
1,154.37
5,716.58
"'"
1,145,77
823,54
2,042.71
04273 - 041 18/1212015 I.O,MA
DIR.GRAL. DE INFORMATICA
04273 _ 042 18/1212015 I.O,MA
DIR.GRAL.RECURSOS HUMANOS
6,15960
04273 - 043 18/1212015 lOMA.
4,324,79
AVS-18
04273-
SUELDOS Lla 1 DICIEMBRE 2015
COMISION DEIHCD
1.641.16
AV8-16
04273 - 045 16/1212015 I.O.M.A,
SUELDOS 1.101 DICIEMBRE 2015
COMISION HCDIDE
503.19
AS-16
"
044 1611212015 10.MA
-------------------------------------------------------------------------------------_.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
44.283,00
--;;JUT.R~IS"D~IC~C",O""N,--------:-,.7,~.,~.D~,~.D7,~,D~DD::-7,.~S~E~C~.G=RA7L~.~D=ECG~O~B::.Y~A=D~M:-,
=P~R:-,V~A~D~A-,
~HA7C~I~E:-N~D~A~Y::P~R~O=D~U~C~C~IO=N:----------CATEGORIA
PROGRAMAT1CA:
01.03.
GESTION
DE HACIENDA
FUENTE
DE FINANCIAMIENTO:
1.1.0
- TESORO
OBJETO
DEL GASTO:
2.1.1
- ALIMENTOS
OC-15
00361 - 001
MUNICIPAL
PARA
PERSONAS
2,025,00
0510112015 CELIBERTI CLAUDIA
U. BIDON DE AGUA X20 LTS

DEPTO.PATRIMONIO
100,00
DEf'TO,PATRIMONIO
315.00
OC-15
00418 - 001
0510112015 CELlBERTl CLAUDIA
U. BIDON [lE AGUAX20 LTS
oe- 15
10332.
1611012015 CELlBERTI CLAUDIA
U. BIDON CE AGUAX 20 LTS
001
------------------------------------------------------_
.. ----------------_.-------------------------2.520,00
------------------------_._-----------------_
... ----------------------------------------------------_.
JURISDICCION:
CATEGORlA
FUENTE
1.1.1.01.01.000
PROGRAMATICA:
01.03
DE FINANCIAMIENTO:
1.1.0
- TESORO
2.2.2
- PRENDAS
ETO DEL GASTO:

5
OC-15
08185-
001
-1.
GESTION
SEC.GRAL.DE
GOB.YADM,
PRIVADA,
HACIENDA
Y PRODUCCION
DE HACIENDA
MUNICIPAL
DE VESTIR
24I0OI2015 INDUSTRIAL TAYLORSA
PARZAPAros
DE SEGURIDAD PUNTA DE ACER
14,387,58
2(108/2015
PARZAPA'--OS DE SEGURIDAD PUNTA DE ACER
10,362.20
08185_ lI02
INDUSTRIAL TAYLORSA
-------------------_.------------------------_._----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
....,J;;UR",<;SD"I~C"CI"O~N~'
------~1~,
CATEGORIA
FUENTE
OBJETO
24.749,78
1~,
,~.D~,~.D::,~.O~O~D-.~,-.
S~E::C::.~G~RA::7L~.D~E:-I3~O~B~.~Y~A~D=M7,~P~R~IV~A~D::A~,7H~A~C~IE~N~D::A~Y~P=R~O~O:-U
PROGRAMATICA:
01.03
DE FINANCIAMIENTO:
1.1.0
- TESORO
- GESTION
DEL GASTO:
2.3.1
PAPEL
DE HACIENDA
MUNICIPAL
DE ESCRITORIO
Y GARTN
_00
OC-15
07506.
001
U. CARTULINA VERDE CLARO
OC-15
07506-
U. CARTULINA VERDE CLARO
492.65
OC-15
07506-
U. CARTULINA VEROE CLARO
DIRECCION GRAL OE COMPRAS
1.477.96
OC-15
11354-
""
""
""
PAO CARTULINAS ROSAS X100
819.36
16/1112015 AGUERO MARIA ALICIA
PAQ CARTULINAS ROSAS X100
819.36
PAO CARTULINAS ROSAS X100
819.36
""
""
--------------------------------------OC-15
11354-
0e-15
11354.
-----------------_.----------------------------------------------_.-----------------------------_.--------------------------------------------------------------JURISDICC10N:
1.1.1.01.01.000.1.
CATEGORIA
01.03.
PROGRAMATlCA:
SEC.GRAl.DE
GESTION
DE FINANCIAMIENTO:
1.1.0
- TESORO
OBJETO
DEL GASTO:
2.3.3
PRODUCTOS
08847-
001
PRIVADA,
HACIENDA
Y PRODUCCION
DE HACIENDA
FUENTE
OC.15
,30B.YADM,
4.921,33
MUNICIPAL
DE ARTES
GI'V.FICAS
U. FORMULARIO TASA PARA COMERCIO E INDUS DIRECC.GRAL.RENTAS
08/0012015 RAMON CHOZAS S.A,
---------------------------------------------------------------------------------------------------_.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
7,087,SO
7.087,50
--;;JU"R~IS"O~IC~C"ION~.--------:-, ,7,,~1~.D~1~.D~1~.O~OD::-.
7,.~S~E~C~,G~RA~L~.~O~E-;G~O~B~.Y~A~D~M~,
~PR;;;;-,V~A~D~A-,
H~A~C~,~E~N;D~A~Y~P~R~O~O~U~C~C;:;;,O~N;----------CATEGORlA
fUENTE
OBJETO
OC- 15
OC- 15
PROGRAMATICA:
01.03
DE FINANCIAMIENTO:
1.1.0
- TESORO
DEL GASTO:
2.3.4
- PRODUCTOS
10190.
10190.
001
lI02
- GESTION
DE HACIENDA
MUNICIPAL
DE PAPEL
Y CARTN
1311012015 LA TOALLERAARGENTINA SRL
U, PAPEL HIGIENICO
9.504.00
1311012015 LA TOALLERA ARGENTINA SRI.
U. PAPEL HIGIENICO
12.076.00
TRANSPORTE
23,409,079,75
Fecha:
MUNICIPALIDAD
DI! SAN .$10 .0
Pgina:

DESCRIPCION
.- PROVEEDOR
OFICINA
TRANSPORTE
DESCENTRALIZACION TRIBUTARIA
U. TOALW.
OC-15
---------------------------------------------------------------------------------------------------_.
IMPORTE
23,409,079.75
3,193.86
24.773,86
r;JU~R~I;;;SD;;;,"CC"I~O~N~'
------~1~.1~.1~.O~1~.O~1~.O~O~O-.~1-.
S=E=C~.~G~RA~L.~D~E~':c,iO=B~.~Y~A~D~M~.~P~R~IV~A~D~A-.
~HA=C~IE~N~D~A~Y=P~R~O~D~U~C~C~IO~N,----------CATEGOR1A PROGRAMTICA:
01.03 - GESTION
1.1.0 TESORO
OBJETODELGASTO:
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES
OC-15
10060-
002
DE HACIENDA
MUNICIPAL
U. TAPAS FI8ROCEMENTO
0611012015 $O$AGABRIEL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
335,00
r;JU~R~I~SD~I"CC~I~O~N~.
------~1~.1-.1~.O~1~.O~1~.O~O~O--~1-.
S~E~C~.~G~RA~L~D~E~'.C;O~B~.~Y~A~D~M~.~P~R~IV~A~D~A-,
~H~A~C~IE~N~D~A~Y-"P~R~D~D~U~C~C~ID~N,----------CATEGORIA PROGRAMAnCA:
01.03 - GESTION
1.1.0 - TESORO
OBJETO DEL GASTO:
2.5.8 - PRODUCTOS
OC.15
DE HACIENDA
MUNICIPAL
DE MATERIAL
PLSTICO
10060 _ 005
oeJ1012015 SOSA GABRIEL
U, TAPAS FIBROCEMENTO
OIRECCION DE MAYORDOMIA
135.00
10060 _ 005
OOJ1012015 SOSA GABRIEL
U, T""AS FIBROCEMENTD
76.00
-------------------------------------------~------------------------------------------------------------------------------------------------~----------------~-------------------------------------_.
213,00
r;J~U"Rl~S~DI~C"C",O"N,.'
------~1~.1-.1~.O~1~.O~1~.O~O~O--~1-.
=SE=C=.~G~RA~L~.D~E~(:c;O=B=.~Y,.A~D~M~,~P~R~IV~A~D~A~,~HA=C~IE~N~D~A,.Y=P~R~O~D
01.03 - GE$TION
FUENTE DE FIKANCIAMIENTD:
1.1.0. TESORO
OBJETO DEL GASTO:
2.7.1 - PRODUCTOS
OC.15
06888-
005
09I09I2015
DE HACIENDA
MUNICIPAL
FERROSOS
FElTRINOSA
6,45000
U, SIERRA :ALADORA
DIRECC(ON DE MAYORDOMIA
DIRECC1DNDE MAYORDOMIA
260.00
DlRECCION DE MAYORDOMIA
1,570.00
OC-'5
11389-
009
16/1112015 SOSA GABRIEL
U, FLAPER
OC-'5
11738-
001
01/1212(115 SOSA GABRIEL
U, GRIFERI'" PARA LAVATORIO
------------------------------------------------------------~-------------------------------------------------------------~-----------------------------------------------------------------------------_.
8.300,00
r;;JU7.R~IS~D~IC~C~I"O"N',-------..,.,.~,~.I~.O~,~.O~,~.O~O=O-_
~1.~S~E~C,..G=RA,-L.=D~ECG~O~B,..Y=A~D~M~.
=P=R~IV~A~D~A-.
~HA=C=,E~N~D~A~Y=PR=O=D~U~C~C~,O~N,----------CATEGORIAPROGRAMAnCA:
01.03 - GESTION
DE HACIENDA
1.1.0 TESORO
OBJETO DEL GASTO:
2.7.2 _ PRODUCTOS
OC-15
OC-15
1138911741-
MUNICIPAL
NO FERROSClS
OOB 1611'12015 SOSA GABRIEL
U. FLAPER
001
U. BOTON I'ARA DEPOSITO
DIRECCION DE MAYDRDOMIA
01/1212(115 SOSA GABRIEL
--------------------------------------------_
..
_----------------------------------------------------_.
r;;JU~R~IS~O~IC~C~I"O"N',-------..,.,.~,~.,~.O~,~.O~,~.O~O~O-.
~1.~S~E~C~.G=RA~L~.~D=ECG:~O~B~.Y=A~D=M,.,
=P~R~IV~A~D~A-.
~HA~C=,E~N~D~A~Y=PR=O=D~U~C~C~,O~N,----------CATEGORIA pROGRAMATICA:
01.03.
1.1.0 - TESORO
OBJETO DEL GASTO:
GESTION
DE HACIENDA
MUNICIPAL
2.7.5 - HERRAMIENTAS
MENORE~
OC. 15
08B88.
001
U. SIERRA CALADORA
1,425.25
0C-15
10060-
001
U. TAPAS FIBROCEMENTO
".00
OC-15
10060.
007
U. TAPAS I'IBROCEMENTO
M.OO
10000 _ OOB oeJ1012015 SOSA GABRIEL
U, TAPAS FlBROCEMENTD
27.00
OC-15
"""""'''
FELTRINO S.A,
--------------------------------~-----------_._-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.578,25
r;JUR~I;oS~DI~C;:C~IO~N,.'
------~,~.I~.,~.O=,~.O~I~.O~O~O-.~,-. S=E~C~.~G~RA~L~.D~ECG.~O~B~.7.Y~A~D~M~,~P~R~IV~A~D~A~.7HA;:-;:C~IE~N~D7.A~Y:;::P~R
01.03 _ GESTION
1.1.0. TESORO
OBJETO DEL GASTO:

OC. 15
""~
U, CERRADURA
1,140,00
1311112015 MDYANO RAUL EXEQUIEL
U, CERRADURA
D1RECCIONOE MAYORDDMIA
4,560,00
00' 13111120'5 MOYANO RAUL EXEQUIEl
U, CERRADURA
DlRECCION DE MAYORDOMIA
3.240.00
1311112015 MOYANO RAUl EXEQUIEl
U.CERRADURA
960.00
OC-15
11326_ 00'
OC-15
METALlCOS
13/1112015 MOYANO RAUL EXEOUIEL
"""11326-11326-
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS
U. SIERRA CALADORA
OC-15
OC-15
DE HACIENDA
MUNICIPAL
""001
"326-
09I09I2015
FELTRINO SA
""
-------------------------------------------~----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_.
10.206,92
r;;JU;R;;,S"D~IC~C'"';;O;:;N,------""7,.~,~.,~.O~I~.O~,~.OO=O--7,.~S~E~C~.G;:;;RA~L~.~D~E.;G~O~B~.Y;;-;;A~D7.M~,
~P~R~IV~A~D~A-.
~HA~C;;;;:,E~N;D~A~Y;;;PR~O;;;;D~U~C~C~,O~N;----------CATEGORlA PROGRAMATICA:
01.03.
1.1.0 _ TESORO
GESTION
DE HACIENDA
OBJETO DEL GASTO:
2.9.1 - ELEMENTOS
MUNICIPAL
DE LIMPIEZA
OC-'5
06502 _ 001
0'10912015 L1MPICENTROSRL
U. DESINFECTANTE BIDON X 5 LT
DEPOSITO CENTRAL
1,600.30
OC- 15
06502 _ 002
U. DESINFECTANTE BIDON X5 LT
DEPOSITO CENTRAl
5.150.00
DEPOSITO CENTRAl
63'.70
OC- 15
06502 _ 003
0110912015 L1MPICENTROSRl
TRANSPORTE
23,455.239.78
Fecha:
Pgina:
MUNICI.ALIDAb
DI! SAN ISIDRO
31/03/2016
4

. 30/1212015
Desde: 0210112015
De la columna: 6
, PROVEEDOR
COMPReB.
DESCRIPCION
OFICINA
TRANSPORTE
IMPORTE
23,455,239.78
""'"
OC.'5
oa502 - llO4 0110912015 L1MPICENTROSRL
U. DESINFECTANTE
BICON X 5 LT
DEPOSITO CENTRAL
OC.15
08502 - 005
U. DESINFECTANTE BICON X 5 LT
DEPOSITO CENTRAL
5,445.00
OC-15
08502 - 006
0110912015 lIMPICENTRO SRL
DEPOSITO CENTRAL
1,742.40
OC-15
10645.
001
27/1012015 VALOTSA
U. SHAMPOO PAR". MANOS X 5 LTS,
DIRECCION DE MAVDRDOMIA
672.97
OC-15
10645-
002
27/1012015 VALOTSA
U. SHAMPOO PARA MANOS X 5 LTS
DIRECCION DE MAVORDOMIA
696.88
OC.15
10645-
003
27/10/2015
U. SHAMPOO PARA MANOS X 5 LTS.
569,25
OC-15
10645-
004
27/1012015 VAlOTSA
10,6046,20
OC-15
10645-
005
27/10J2015 VALQTSA
16,176.24
OC- 15
10645 - 006
27/1012015 VAlor
U. SHAMPOO PARA MANOS X5 LTS.
1.615.00
VALDT$A.
S.A.
9,707.34
OC.15
11139-
0611112015 GALKINGARCESIVAN
U. REPUESTOS DE AEROSOL
OC-15
11139.002
0611112015 GALKINGARCESIVAN
U REPUESTOS DE AEROSOL
15,840,00
oc- 15
11742.
01/1212015 SOSA GABRIEL
CAJ CAJA SELLACDR
""'.00
001
003
72.016,08
JURISDICCION:
1.1.1.01.01.000 - 1. SEC.GRAL.DE GOB.Y ADM, PRIVADA, HACIENDA Y PRODUCCION

01.03. GESTION DE HACIENDA
TE
DE FINANCIAMIENTO:
TO DEL GASTO:

2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEANZA
~,199.9B
OC-15
08268-
001
26IOllI2015 SERVICIOS INTEGRALES LOGISTICOS
U. CARTUCHO REMANUFACTURADO
OC-15
08766-
001
0710912015 CARDAN COMPUTACION $A
U, CARTUCHO
DIRECC GRAL RENTAS
OC-15
09960-
001
01/t0J2015
PAe ROLLO PAPEL OBRA 75 MM. X40 MTS X 25 l TESORERIA GRAL.V CAJAS
OC.15
10079 _ 001
06/1012015 GRAFICAMEN1N E HtJOS SA
U. SELLO AUTOMATICO
OESCENTRALlZACION TRIBUTARIA
440,00
OC-15
10079 _ 002
06/10/2015
GRAF1CAMENIN E HUOS SA
U. SELLO AUTOMATICO
OESCENTRALlZACION TRIBUTARIA
'""00
OC- 15
10079.
003
0611012015 GRAFICAMENIN E HIJOS SA
U. SELLO AUTOMATICO
DESCENTRALlZACION TRIBUTARIA
=00
OC-15
10079 - 004
0611012015 GRAFICA MENIN E HIJOS SA
U. SELLO AUTOMATICO
DESCENTRALIZACION TRIBUTARIA
OC.15
11318 - 001
U. RESMAS OFICIO 75 GR
DEPOSITO CENTRAL
OC-15
11318-
1311112015 AGUEROMARIAALlCIA
U.RESMASOF1CI075GR
DEPOSITO CENTRAL
6,414.00
002
DISTRIBUIDORA PAPEL COM S.R.L
4,50000
2,400,00
"".00
47,585.00
OC.15
11593 _ 001
2411112015 RIVELLI RUBEN NESTOR
U, RESMAS A4
DEPOSITO CENTRAL
38,400,00
OC- 15
11593 _ 002
24/1112015 RIVELLI RUBEN NESTOR
U, RESMAS A4
DEPOSITO CENTRAL
15,010,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
163.089,98
---------------------------------------------------------------------------------------------------_.
JURISDICCION:
OBJETO DEL GASTO:
1.1.1.01.01.000 - 1. SEC.GRAL.DE GOB,Y ADM, PRIVADA, HACIENDA Y PRODUCCION

01.03 - GESTION DE HACIENDA

2.9.3. UTILES y MATERIALES ELCTRICOS
2.197.50
10054 - 001
0611012015 VICENTE AVDEE ESTHER V BOCCHI
U LAMPARAS
DIRECCION DE MAVORDOMA
-15
10054 _ 002
0611012015 VICENTEAVDEE ESTHER V BOCCHI
U,LAMPAR".S
1.535.00
OC-15
10054 - 003
06/10/2015
VICENTEAVDEE ESTHER V BOCCHI
U. LAMPARI\S
4,851.50
OC- 15
10054-
06/1012015 VICENTE AVDEE ESTHER V BOCCHI
U. LAMPARAS
1,775.00
004
"''''
OC- 15
lllO54_
06/1012015 VICENTEAVDEE ESTHER V BOCCHI
U.LAMPARAS
OC- 15
10054 - 006
06/1M015
VICENTE AVDEE ESTHER v aOCCHI
U. LAMPARAS
moo
OC.15
10054 - 007
06/1M015
VICENTE AVDEE ESTHER y BOCCHI
U. LAMPARAS
OIRECCION DE MAVORDOMIA
36UO
OC-15
10054 _ oca
06/10/2015 VICENTE AYDEE ESTHER Y BOCCHI
U. LAMPARAS
DIRECCION DE MAYOROOMIA
vo,
1'12.40
005
OC-15
10054 - 009
06110/2015 VICENTE AYDEE ESTHER Y BOCCHI
U LAMPARAS
OIRECCION DE MAVOROOMIA
OC-15
10054 _ 010
00/10/2015
VICENTE AVDEE ESTHER V BOCCHl
U, LAMPARAS
151,55
DIRECCION DE MAVOROOMIA
1,73600
OC-15
10606 - 001
U.LAMPARAS
OC-15
10606 _ 002
2311012015 VICENTEAVOEE ESTHER V BOCCHI
U, LAMPA/iAS
DIRECCION DE MAVOROOtoM
552,80
OC-15
10606-
003
U.LAMPAFAS
,~oo
OC- 15
10606-
l!O'I
2311012015 VlCENTEAVDEE ESTHER V BOCCHI
U. LAMPA/iAS
402,00
U. LAMPA/iAS
DIRECCION DE MAVORDDMIA
251.60
DIRECCION DE MAVORDDMIA
146,66
oc- 15
10606-
005
OC.15
10606 _ 006
U. LAMPAFAS
OC.15
10606.
007
U. LAMPAF:AS
OIRECCION DE MAVOROOMIA
29,90
OC- 15
10606 _ oca
U. LAMPAF:AS
DIRECCION DE M1\YORDOMIA
1,380,00
OC-15
10606 _ 009
23110/2015 VICENTE AYDEE ESTHER V BOCCHI
U. LAMPAF:AS
OIRECCION DE M1\YORDOMA
1.932,50
U. LAMPAF:AS
1,732.00
2311012015 VICENTE AYDEE ESTHER Y BOCCHI
U, LAMPAF:A$
552.00
175.00
OC-15
OC-15
10606.
010
10606 - 011
Oc- 15
10608 _ 012
U lAMPAF:AS
OC.15
10006 - 013
23110/2015 VICENTE AVDEE ESTHER y BOCCHI
U, LAMPAF:AS
315,00
OC- 15
10606 _ 014
U, LAMPAF:AS
146.75
OC-15
10606 _ 015
23110/2015 VICENTEAVDEE ESTHER V BOCCHI
U LAMPAF:AS
183.00
U. LAMPAF:AS
514.00
U. LAMPAFWl
2,472.50
U. LAMPAFIAS
DIRECCION DE M1\VORDOMIA
4.696.00
OIRECCION DE M1\YOROOMIA
OC-15
10606 _ 015
23tl0l2015
OC-15
10606 _ 017
OC-15
10606-
018
VlCENTEAVDEE ESTHER V BOCCHI
"''''
oc- 15
10606 _ 019
23110J2015 VICENTE AYDEE ESTHER Y BOCCHI
U. LAMPAFIAS
OC- 15
10606 _ 020
U, LAMPAFlAS
DIRECCION DE MAVDRDOMIA
2,170.00
OC- 15
10606 - 021
23110J2015 VICENTE AYOEE ESTHER Y BOCCHI
U, LAMPAFlAS
DIRECCION OE MAVORDOMIA
1,230.00
OC-15
10606 - 022
U, LAMPAFlAS
5,260,00
TRANSPORTE
23,690,345.84
Fecha:
MUNICIPALIDAD
DI! SAN ISIDRO
Pgina:

'':>0-
Desde: 021011201
1212015
De la columna: 6
COMPROS,
OVEEDOR
DESCF:IPCION
OFICINA
TRANSPORTE
IMPORTE23,690,345.84
OC-15
VICENTE AYDEE ESTHER Y 80CCHI
U, LAMPARAS
910.00
OC-15
SOSA GABRIEL
U FLAPER
120.00
OC-15
SOSA GABRIEL
U FLAPER
DIRECCIDN DE MAYOROOMIA
".00
40.385,28
----------------------------------------------------------------------------------------------------
JURISDICCION:
1.1.1.01.01.000.1.
CATEGORIA
01.03.
FUENTE
PROGRAMTICA
DE FINANCIAMIENTO:
OBJETO DEL GASTO:
GESTION
1.1.0. TESORO
SEC.GRAL.DE
GOB.Y AOM, PRIVADA, HACIENDA
Y PRODUCCION
DE HACIENDA
MUNICIPAL
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO

DE RIEGO MODULAR HUNTE
2.150,00
OE RIEGO MODULAR HUNTE
1,950,00
SOSA GABRIEL
U. TAPAS FI6ROCEMENTO
~.oo
10080-
00' O6J10/2{115 SOSA GABRIEL
U, TAPAS F16ROCEMENTO
156.00
OC-15
10080-
0611012015
U, TAPAS FI6ROCEMENTO
270.80
0e-15
10193_
""
00'
SOSA GABRIEL
13/1012015
TORREIRO EDUARDO MANUEL
U. SOXUS
D1RECCION DE MAYOROOMIA
1'1,060.00
OC. 15
10193.
oro
oro
oro
13/1012015
TORREIRO EDUARDO MANUel
U.SOXUS
5,100.00
U. BOXUS
2,700,00
U. CABEZAL
"".00
U, FLAPER
000.00
SOSA GABRiel
U, FLAPER
180.00
1611112015
SOSAGASRIEl
U. FlAPER
222.00
16/1112015
SOSA GABRIEL
U. FlAPER
357.00
276.00
1.050,00
OC-15
Oe-15
OC-15
OC-15
OC-15
0e-15
OC. 15
OC-15
08887 - 001
,-~
oro
08887 _ 002
1019311379113891138911369-
OC-15
113119-
DC-15
117'11-
OC. 15
117'11.
OC-15
09lO9I2015
0611012015
OC-15
OC-15
09lO9I2015
117'11 11742-
'"'
13/1012015
1611112015
""
LAQU1NTADE
SAN ISIDRO S.R.L.

SOSA GABRIEL
16111121115 SOSA GABRIEL
00' 16/1112015
"'O
LA QUINTA DE SAN ISIDRO S.R.L.
U. PROGRAMADOR
U. PROGRAMADOR
oro
0111212015
SOSA GABRIEL
U, BOTON PARA DEPOSITO
"'oro"
0111212015
SOSA GABRIEL
U, BOTON PARA DEPOSITO
SOSA GABRIEL
U. BOTON PARA DEPOSITO
200.00
SOSA GABRIEL
CA.! CAJA S~lLADOR
1,200.00
01/1212015
00' 01/1212015
TRANSPORTE
23,898,303.39
Fecha:
MUNICIPALIDAD
Pgina:
Da SAN .SIDRO
Desde: 0210112015 Hasta: 3011212015

De la column
COMPROB,
DESCF:IPCION
OFICINA
IMPORTE
TRANSPORTE
CC-15
11742_
23,898,303.39
CAJ CAJA ~;ELI.ADOR
000.00
33.047,80
JUR1SDICCION:
CATEGORIA
1.1.1.01.01.000
PROGRAMATICA:
OBJETO DEL GASTO:
OC-15
otlO95 _ 001
GOB.Y ACM, PRIVADA,
HACIENDA
Y PRODUCCION
DE HACIENDA

3.1.5.
24I06I2015
- 1. SEC.GRAL.OE
01.03 - GESTIQN
CORREOS
Y TELGRAFO
CORREO OFICIAL DE LA REPUBLlCA
U. SERVICIO DE CONTRATACION DE CORRESPOI DIRECCION DE MAYORDOMIA
225,959.:>5
225.959,35
I.iJUR~liSsDI~CCC;'O~N"
------~l~.l~.l~.O~l~.O~l~.O~O~O~-~l-.
S~E~C~.~G~RA::;-L~.D~E~(;.:O~B~.7.Y~A~D~M~,~P~R~IV~A~D~A~,7H~A~C~IE~N~D~A~Y:;-;:P~R~O~D7
CATEGOR1A
PROGRAMATICA:
01.03
FUENTE
DE FINANCIAMIENTO:
1.1.0
- TESORO
OBJETO
DEL GASTO:
3.2.4
ALQUILER
.:
OC-15
OC-15
OC.15
OC-15
OC-15
OC-15
OC. 15
OC-15
OC-15
"""'-
00993 -
""00'
"'"
"""'- 00'
"'"
"""'- "'"
00993 -
00993 -
""""
""""
""""
'"
'"
. '"
'"".
- GESTION
DE
HACIENDA
MUNICIPAL
DE FOTOCOPIADORAS
CONTADURlA
MES CONTF:ATACION SERVICIO DE ALQUILER F
CONTADURIA
5,400.00
DEPOSITO CENTRAL
5,400.00
DESCENTRALIZACION
DIREC.TASAS VARIAS
5,400.00
COPYMATIC SA
D1RECC,GRAL.RENTAS
5,400.00
OIRECC,GRAL.RENTAS
5,400.00
5,400,00
21/0112015
COPYMATIC SA
COPYMATlC$A
5,400.00
TESORERIA GRALY CAJAS
5,400.00
00993 -
MES CONTFATACION SERVICIO DE ALQUILER F
00993 -
5,400.00
21101/2015
COPYMATIC SA
5,40000
oomno"
COPYMATIC $A
MES ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE UNA FOTC DIRECCION GRAL DE COMPRAS
OC-15
OC- 15
00225-
00' 2910612015 COPYMATIC $A
MES MES SERVICIO DE ALQUILER y IAANTENIMI
00' 2010712015 COPYMATlC SA
MES ALQUILER YMANTENIMIENTO
OC-15
OC-15
OC-15
-07209-
"""-
SUBSECRETARIA GRAL, OE ESPACIOS PUBL
DE UNA FOTC OIRGRAL RECURSOS HUMANOS

DIRGRALRECURSOS
HUMANOS
5,000.00
MES ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE UNA FOTe ASESORIA LEGAL
5,000,00
01/1012015
COPYMATIC SA
1.1.1.01.01.000
-1.
- GESTION
SEC.GRAL.DE
PROGRAMATICA:
01.03
FUENTE
DE FINANCIAMIENTO:
1.1.0
- TESORO
OBJETO
DEL GASTO:
3.3.3
_ MANTENIMIENTO
15
0510112015 TABORDAALBERTO
ROQUE
0C-15
00700 - 00'
OC-15
01213-
00' 2210112015 VALTIERI ALEJANDRO MARTIN
0C-15
OC-15
OC.15
OC-15
DC-15
OC-15
0910112015 OTiS ARGENTINA SA
03419_
00' 3110312015 COINTEG $A
05718_
00' 1210612015 METALURGICA DP SRL
-~
HACIENDA
Y PRODUCCION
Y REPAR.ll.CIN
DE MAQUINARIA
Y EQUIPO
1,950,00
MES SERVIGIO DE MANTENIMIENTO DE MONTAC DEPOSiTO CENTRAL

MES CONTFATACION DEL SERVICIO DE MANTEN DIRECCION DE MAYORDOMlA
138.683,24
44,960,00
U. REPARAGION
DEPOSITO CENTRAL
MES MANTENIMIENTO DE GRUPOS ELECTROGE
SECo GRALGOBIERNO
U, MODIFIC\CION
TESORERIA GRAL,Y CAJAS

DEPTO. EJECUTIVO
y ACM!.
69,000.00
19,800.00
420.180.00
1510612015 INELCO $A
00' 17106J2015 COINTEGSA
SEC, GRAL.GOBIERNO
00' 1310712015 MATURO HORACIO
U. LIMPIEZA DE VIDRIOS
INELCOSA
MES SERV. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1
DEPTO, EJECUTIVO
COINTEGSA
SECo GRALGOBIERNO
00' 07/1012015
U. EJECUCION DE CABLEADO
4,800.00
BERMEJO ANA CLAUDIA
U. CABLEAl:O
2,300,00
"'"'- '"
09832 -
30lO9I2015
00' 30lO9I2015
10104-
PRIVADA,
MES SERV, MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE I
05733 00'
""'''' -
ADM,
MUNICIPAL
00'
OC-15
GOB.Y
93.875,00
DE HACIENDA
"""" -
OC-15
2,100,00
10,000.00
MES ALQUIl.ER y MANTENIMIENTO DE UNA FOTC SECRET,DE LA NIIIIEZ, ADOL y FLlA,
ISDICCION:
oc-
2,550,00
00' 0110912015 COPYMATIC SA
09935 - 00'
EGORIA
4,425,00
00' 2010812015 COPYMATIC SA
---------------------------------------------------------------------------------------------------_.
.---------------------------------------------------------------------------------_.---------------_
5.400.00
21/0112015
'"
00'
OC-15
TRIBUTARIA
21/0112015
""" OU13-
OC-15
5.400.00
y ACM!.
69,000.00
5.600.00
332,144.00
y ACM!.
55.360.00
'''''-
00' 15/1012015
DC.15
10612-
00' 2311012015 MORNIROLl OSVALDO JUAN
U, REPARAGION y MANTENIMIENTO DE IMPRESO DIR.GRAL
DE INFORMATICA
2.430.00
OC-15
10012-
00' 2311012015 MORNIROLI OSVALDO JUAN
U. REPARAGION y MANTENIMIENTO DE IMPRESO OIRGRAL. DE INFORMATICA
1,540,00
OC- 15
10612-
""~
OC.15
OC-15
OC-15
OC. 15
1061210612 10612-
OC-15
10612.
OC-15
10973-
OC-15
10973-
OC-15
OC-15
1007310973_
2311012015 MORNIROLl OSVALDO JUAN
u. REPARAelON y MANTENIMIENTO DE IMPRESO DIRGRAL
DE INFORMATlCA
000.00
U. REPARACION y MANTENIMIENTO DE IMPRESO DIRGRAL
DE INFORMATICA
~oo
U. REPARAGION y MANTENIMIENTO DE IMPRESO DIR.GRAL DE INFORMATICA
"".00
MORNIROLl OSVALDO JUAN
"'"
""
"'00'"
2311012015
04/1112015
MORNIROU OSVALDO JUAN
04/1112015
U. REPARACION y MANTENIMIENTO DE IMPRESO OIRGRAL
DE INFORMATICA
000.00
""
""~
0411112015 MORNIROLt OSVALDO JUAN
U. REPARAGION y MANTENIMIENTO DE IMPRESO DIRGRAL
DE INFORMATICA
""00
0411112015
U. REPARAGION y MANTENIMIENTO DE IMPRESO DIR.GRAL. DE INFORMATICA
MORNIROLl OSVALOO JUAN
U REPARAGION YMANTENIMIENTO
10973 -
""00'
001112015
OC. 15
11507 - 00'
23111/2015
OC-15
11507 -
1150711507-
'"'
~
1,665.00
U, REPARA(:ION YMANTENIMIENTO
11504-
OC-15
DE IMPRESO OIRGRAL. DE INFORMATICA
U. REPARACION y MANTENIMIENTO DE IMPRESO DIRGRAL. DE INFORMATICA
OC-15
OC-15
780,00
1,485.00
OC-15
""
DE INFORMATICA
U, REPARAGION y MANTENIMIENTO DE IMPRESO DIRGRAL,
23/1112015
MORNIROLl OSVAI.DO JUAN
2311112015 MORNIROLl OSVALOO JUAN
DE IMPRESO OIR.GRAL, DE INFORMATICA
U CAMBIO 10T DE MANTENIMIENTO DE HP 4015
D1RECCION GRAL DE COMPRAS
U. REPARACION y MANTENtMlENTO DE IMPRESO DIRGRAL. DE INFORMATICA
83500
1,690,00
7,750.00
1,34500
DE INFORMATIGA
1,290,00
U. REPARAGION y MANTENIMIENTO DE IMPRESO DIR.GRAL, OE INFORMATICA
1,470.00
U, REPARAGION YMANTENIMIENTO
1,790,00
U. REPARAGION y MANTENIMIENTO DE IMPRESO DIRGRAL
DE IMPRESO DIR GRAL DE INFORMATICA

TRANSPORTE
24,251,165.54
Fecha:
Pgina:
MUHICJ'AUDAD
DI! SAN ISIDRa
Desde: 0210112015 Hasta: 3011212015

De la column
DESCRIPCION
COMPROB.
OFICINA
TRANSPORTE
o NlA CLAUDIA
rESORERlA GRAL.Y CAJAS
U. CABLEADO
IMPORTE
24,251,185,54
3.200.00
1.194.247,24
1.1.1.01.01.000
01.03.
1. SEC.GRAL.DE
GESTION
1.1.0 - TESORO
COB.Y ACM, PRIVADA,
HACIENDA
Y PRODUCCION
DE HACIENDA
MUNICIPAL
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACiN

OC.,5
00537 - 001
0510112015 MONACO CHRISTIAN ANDRES
MES SERVICIO DE FUMIGACiN Y DESINFECCIO
DEPOSITO CENTRAL
9,750,00
OC-15
00569 - 001
0510112015 MONAGO CHRISTIAN ANDRE$
MES SERVICIO FUMIGACION PREVENTIVA y CUR DEPlO.PATRIMONIO
7,050,00
OC-15
05975 - 001
1810612015 SAUNAS RAMON VICENTE
MESLIMPIEZADE OFICINA
6,500.00
CEPTO.PATRIMONIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~--------------------JURISDICCION:
1.1.1.01.01.000 - 1. SEC.GRAL.DE
CATEGORlA PROGRAMATlCA:
TO DEL GASTO:
5
OC.15
OC-15
003904- 001
00395 - 001
10200-
001
3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO.
GOB.Y ADM, PRIVADA,
REPARACIN
HACIENDA
23.300,00
Y PRODUCCION
Y LIMPIEZA
lI5JOl12015 MATURO HORACIO
MES LiMPIE:~ DE VIDRIOS INTERIOR Y EXTERIO DEPTO.FISCALiZ.lMPOSITIVA
10.SOO00
05/(1112015 MATURO HORACtO
MES LiMPIE,~ DE VIDRIOS INTERIOR Y EXTERIO DEPOSITO CENTRAL
10,SOO,00
13/1012015 MORNIROLiOSVALDOJUAN
U, CAMBIO Y REPARACION
D1RGRAL. DE INFORMATICA
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~------------------------------------------
6,534,00
27.534,00
r;;JU"RIS;O;;,C~C~I"ON',.-------;-,.~,~.,~.O~,~.O~,~.O~O~O-_
~1.~S~E~C~.G;;;;RA~L~.~D~E~G;;O~B~.Y;;:A~D~M~.
~P~R='V~A~D~A-,
~HA~C~I~E~N~D~A~Y;-;:PR~O;;;;D~U~C~C~10~N;----------CATEGORIA PROGRAMATICA:
OBJETO DEL GASTO:
3.4.6 _ DE INFORMTICA
OC-15
00252 _ 001
OC-15
00497 -
OC-15
00585 - 001
""
Y SISTEMA.S COMPUTARIZADOS
02/0112015 AL.COMPUTACION V SISTEMAS SRL
MES SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ARRENDAl' DIRECCION GRAL DE COMPRAS
0510112015 BlANCONI SRL
MES SERVICIO MANTENIMIENTO DE INFRAESTR DIRGRAL. DE INFORMATICA
05J0112015 TELECOM ARGENTINA SA
MES SERVICIO INTERNET INTEGRA 2MB SIMETR DIR GRAL. DE INFORMATICA

349.000.00
29.980 00
45980
3,2-40.311
0C-15
00944 - 001
2010112015 TELECOM ARGENTINA SA
MES SERVlGIO DE INTERNET
OC-15
07B4ll-
3110712015 METRICAS ONLiNE SRL
MES SERVICIO DE WIFI MARKETING PARAACCE! DIR.GRAl DE INFORMATICA
35,600.00
001
23/1012015 STRING SISTEMAS SRL
U,IMPLEMEIlTACION
DIRGRAL. DE INFORMATICA
52.000.00
001
13/1112015 STRING SISTEMAS SRL
U.IMPLEMENTACION
DIR.GRAL. DE INFORMAT1CA
53.500.00
OC-15
OC-15
1061011330.
001
------------------------------------------------~----------------------------~-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CATEGORlA PROGRAMATICA:
ISDICCION:
1.1.1.01.01.000 - 1. SEC.GRAL.DE
1.1.0 - TESORO
OBJETO DEL GASTO:
GOB.Y ADM, PRIVADA,
HACIENDA
y PROFESIONALES
TECNICOS
OIRECC.GRAl.RENTAS
45,600,00
U DOBLADO ABROCHADO O PEGADO CLASIFIC
DIRECC GRAL.RENTAS
26,199.80
0110912015 ALVAREZ eARLOS ALBERTO
U. VISITA DOMICIl.IARIA DE LUNES A VIERNES E
DIRGRAL.RECURSOS HUMANOS
34.615.00
0110912015 ALVAREZ CARLOS ALBERTO
U. VISITA MI:DICA DOMICILIARIA DE LUNES A VIE DIR,GRAl.RECURSOS HUMANOS
3ll.175.oo
00307.
001
271OB12015 GRAFICAMENIN E HIJOS SA
U DOBLADO ABROCHADO O PEGADO CLASIFIC
oe- 15
08308-
001
271OOJ2015 GRAFICAMENIN E HIJOS SA
OC.15
OE>485. 001
06499.
001
Y PRODUCCION
MUNICIPAL
OC-15
OC.15
523.780,18
STRING SISTEMAS SRL
U. PROYEC--O
DIR,GRAL. DE INFORMATICA
32,000.00
DIR.GRAL OE INFORMATICA
45.000.00
OC.15
09705.
001
01I09I2015
OC-15
09600.
001
2310912015 STR1NGSISTEMAS SRL
U PROVECO
OC-15
11093-
001
0611112015 GRAFICAMENINEHUOSSA
U, DOBLADO O PEGADO CLASIFICACION V SEPA!' D1RECC,GRAl.RENTAS
50,600,00
0611112015 GRAFlCAMENINEHIJOSSA
U. DOBLADO O PEGADO ClASlFICACION V SEPA!' OIRECC GRAL.RENTAS
31,440.00
REIMPUTACION
34.000.00
OC.15
11096.001
ROe- se 2014llOOOB5032910612015 STRING SISTEMAS SRL
SUBOIR.CONTROL V FISCAl.. ESPEC. PUBL.
-----~------------------------------------------------------------~--------------------------------_.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
337.629,60
r;J"U"Rl~sDl~C~C;;IO~N'"
------~1~.1".1~.O~1~.O~1~.O~O~O~-~1-.
S~E~C~.~G~RA::7L~.D~E~G".O~B~.~Y"A~D~M~,~P~R~IV~A~D~A~,~HA;;:;C~IE~N~D~A~Y;;-;P~R~O~
j
CATEGORIA PROGRAMAT1CA:
01.03 - GEST10N DE HACIENDA
OBJETO DEL GASTO:

OC.15
09994.
001
30I09I2015
3.5.1 TRANSPORTE
RIERA FEDERICO MATIAS
HS, CONTRATACION DE UN SERVICIO DE TAREA OEPTO,FISCALIl.IMPOSITIVA
----------------------------~-----------------------------------------------------------------------------------~--------------------------------------------------------------------------------~------
14,000.00
14.000,00
r;;JU;;R;;,S;O~IC~C'"IO""N',.-------;-1.~1~.1~.O~1~.O~1~.O~OD:-~1.~S~E~C~.G;;;;RA~L~.~D~E~G:;O~B~.Y;;:A~D~M~,
~P~R=,V~A~D~A-,
~HA~C~I~E~N~D~A~Y~P~R~O;;;;D~UC~C;;;;,0~N;----------CATEGORIA pROGRAMATICA:
01.03 ~ GESTION DE HACIENDA
1.1.0 - TESORO
OBJETO DEL GASTO:
3.5.3 -IMPRENTA,
OC.15
OC-15
05967.
09354.
001
001
MUNICIPAL
PUBLICACIONES
Y REPRODUCCIONES
1BJ0612015 RAMON CHOZAS SA
U. FORMUl.ARIO DE PATENTE DE MOTO
OIREC TASAS VARIAS
1710912015 IMPRESOS GRAFICOS S Rl.
U. RECIBOS DE HABERES
DIRGRAl.RECURSOS HUMANOS
6,171,00
20,591,00
11
TRANSPORTE
26.371.676.56
,;
Fecha:
MUNICIPALiDAD
DI! SAN tSIDIIIO
Pgina:
Desde: 0210112015 Hasta: 30/1212015

De la columna: 6
COMPROS. [fECH,
DESCRIPCION
PROVEEDOR
IMPORTE
OFICINA
TRANSPORTE
26,371,676.56
______________________________________________________________
JURJ$DICCJON:
01.03 - GESTION
A:
DE HACIENDA
1.1.0 - TESORO
OBJETODELGASTO:
3.5.4 PRIMAS Y GASTOS
07999 _ 001
1410812015 ~EGURADORA
MUNICIPAL
FEDERAL ARGENTINA
DE SEGUROS
U. CDNTRK"ACION
DE SEGURO
TESORERlA GRALY CAJAS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------~-------------~---------------------------~~------------------------------------
---
2_6:8~2,OO
1.1.1.01.01.000 - 1. SEC,GRALDE GOB.Y ADM, PRIVADA, HACIENDA Y PRODUCCION
CATEGORIA PR
OC- 15
45,000,00
45.800,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --
----------------------------------------------------------------------------------------------------
9.570,04
r;JU;;;R~IS~D;;,rCC~I~O~N~.
------7,~.1~.1~.D~1~.D~1~.D~D~o--7,~. S~E~C~.~G~RA:;;-L~D~E~G~O~B~.~Y~A~D~M~,~P~R~IV~A~D~A~,
~HA:;;;C~IE~N~D~A~Y:;;;P~R~O~D~U~C~C~IO~N:;----------CATEGORIApROGRAMATICA:
01.03 - GESTlON DE HACIENDA
OBJETODELGASTO:
OC-15
05974 - 001
MES SERVICIO DE LIMPIEZA
1810612015 SALINAS RAMON VICENTE
OIRECCION DE MAYOROOMIA
----------------------------~---------------------------------------------------------------------------------------~----------------------------------------------------------------------------------_.
r;J;;U;RI~S;;D.,C~C~IO~N~.
------~l~.l~.l~.D~l~.O~l~.O~O=O~-~l-.
EGORIA
PROGRAMATICA:
NTEDE FINANCIAMIENTO:
OBJETODELGASTO:
OC-15
OC-15
OC-15
OC-15
OC. 15
OC-15
OC-15
OC-15
OC-15
"".,. ""
_.
07111 _ 00'
07199_
07199-
""" .
""
""'".
10612-
10974-
01,03 - GESTION DE HACIENDA

4.3.6. EQUIPO PARA COMPUTACiN
111106J2015 GALLUZZO FEDERICO
U. MEMORI.'
DIRGRAL. DE INFORMATICA
22,635.00
16J0712{115 LEVAGGI LlONEL
U, NOTEBOOK
DIR,GRAL. DE INFORMATICA
27.526.00
u,
OIRGRAL RECURSOS HUMANOS
12,124.00
2010712015 BELGAUM SA
EQUIPO ~IIOMETRICD
HUMANOS
1,332.00
U. EQUIPO EIIOMETR\CO
DIRGRAL.RECURSOS
U. PC
DIRECCION DE CDORO. DE TASAS
69,400.00
0310012015
CARDAN COMPUTACIDN SA
01lJ09l2015
MOLLO CRISTIAN DAVID
U. SERVlOO~
DIR GRAL DE INFORMATICA
53,8049,00
00' 10lO9I2015
GARITAONANDIA DIEGO MARTIN
U, TABLET
DEPTO,FISCALILIMPOSITIVA
11,BB400
00; 23/1012015
MORNIROLI OSVALDO JUAN
U REPARACION y MANTENIMIENTO DE IMPRESO OIRGRAL. DE INFORMATICA
250,00
00' 0411112015 MORNIROLl OSVALOO JUAN
U. FUENTEJITX
DIRGRAL. DE INFORMATlCA
5,400,00
U. FUENTE ITX
DIRGRAL. DE INFDRMATICA
00000
OC. 15 109740411112015 MORNIROLl OSVALDO JUAN

------------------
--
7.800,00
~S=EC=.~G=RA:7."L~.D=E~G:O==B.7Y~A=D=M7,~P=R=,V~A=D~A~,~H=A~C=,E=N=D~A:-::Y~P=R=O=D~U
00' 2010712015 BELGAUM SA
"'00'
"
7.BOO.00
- -- "'"
- - ---
---
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - - ---
--------------------------------------------------------------------------------~------------------_.
205.040,00
rJ~U;;R~IS;;D~IC.C~IO~N~.
------~l~.l~.l~.~Dl~.D~l~.O=D=D~-~l~.~ S=EC=~.G=RA:7."L~.D=E~G:.O==B7.Y~A=D=M7,~P=R=,V~A=D~A~,~HA:::C=,E=N=D~A~:::YP=R~O=D=U=
CATEGORIAPROGRAMATICA:
OBJETODELGASTO:
4,3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEI3LES
00' 2210112015 VALTIERI ALEJANDRO MARTIN
OC_15
01212-
OC-15
02561 - 00'
0510312015 VALTIERI ALEJANDRO MARTIN
02551 -
0510312015 VALTIERI ALEJANDRO MARTlN
OC-15
"'"
U, CARPINTl::RIA DE ALUMINIO
DEPOSITO CENTRAL
U. BIBLIOTECA
U. BIBLIOTECA
OC-15
02551 - 003
0510312015 VALTlERI ALEJANDRO MARTIN
U. BIBLIOTECA
DIRECCION DE MAYDRDOMIA
OC. 15
02551 -
05J03/2015
VALTIERI ALEJANDRO MARTIN
U, BIBLIOTECA
OIRECCION DE MAYOROOMIA
FERNANDEZ FEDERICO GASTON
U SilLAS N::UMATICA$ C1APOYA BRAZOS, EN Cl TESORERIA GRAL,Y CAJAS
"'00'
"
OC-15
""'M.
""".
OC. 15
09978 _ 00'
OC-15
OC-15
""".
1:w712015
00' 1310712015 FERNANDEZ FEDERICO GASTON
"'"
1310712015 FERNANOEZ FEDERICO GASTON

0211012015
MORNIROLl OSVALOO JUAN
46,320.00
2.794.00
8.63<1,00
32,800.00
2,490.00
44,232.00
11,540.00
U, SILLAS N~UMATICO CON BRAZO
15,400.00
U. CALCUlJ'DORA
DEPTO.TASAS INMOBIL
U. SILLAS N~UMATICO CON BRAZO
----------------------------------------------------------------------~----------------------------------------------------------~----~--~---------------------------------------------------~---------TRANSPORTE
2,740,00
167.050,00
2,833,798.60
II
MUNICIPALIDAD
De N ISIDRO
Desde: 0210112015 Hasta: 3011212015

De la columna:
COMPROS.
IMPORTE
OFICINA
OESCRIPCION
TRANSPORTE
26,833,798.60
1.1.1.01.01.000 - 1, SEC,GRAL.DE GOB.Y ADM, PRIVADA, HACIENDA Y PRODUCCION

01.04 - GESTION DE GOBIERNO Y \OMINISTRACION
1.1.0 - TESORO
MUNICIPAL
1.1.6.01-I.P.S
SEC, GRAL.GDBIERNO y ACMI,
5,27"",63
SECRETARIA LEGAL Y lECNICA
12,307.47
SUELDOS UD 1 DICIEMBRE 2015
suaSEe,
15,301 !lB
04274 - 049 1611212015 INST.OE PREVlSION SOCIAl
GESTION CIUDADANA
04274 - 050 1611212015
INST.CE PREVlSICN SCCIAL
SUELCOS LID 1 DICIEMBRE 2015
DIR.GRAL.OP. y SERV.DEFENSA CIVIL
04274 - 051 1611212015
INST.CE PREVISION SOCIAL
CIR.GRAL DESP.Y LEG,
24,068,56
1".860.01
AV&- 16
04274 - 046 1611212015
IN$T DE PREVlSION SOCIAL
AV$-16
04274 - 047 1611212015
SUELDOS
AV$- 16
0<4274 - 048 1611212015
INST,DE PREVlSION SOCIAl
AV$- 15
AV$-15
AV&- 16
ua
1 DICIEMBRE 2015
GRAL DE GOBIERNO
5,569,68
AVS-16
04274 - 052 1611212015
SUBDIRECCION
AVS-16
0427"-
053 16112/2015
ARCHIVO GENERAL
MESA DE ENTRADAS
AVS-16
04274 - 054 1611212015
ASESORIA LEGAL
AVS-16
04274 - 055 1611212015
UNIDAD COORD.DELEGACIONES
6,235.15
56.876.97
MUN,
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DICCION:
1.1.1.01.01.000
-1. SEC.GRAL.DE
01.04 GESTION
OBJETO DEL GASTO:

04273-
AVS.18
DE GOBIERNO
GOB.YADM,
PRIVADA,
HACIENDA
3,356,36
1,089,65
144.942,46
Y PRODUCCION
Y \DMINISTRACION
1.1.6.02 f.O.M.A
~,
046 1611212015
I.O.MA
1611212015 I.O.MA
SECo GRALGOBIERNO
y ADMI
2,109,85
SUELDOS LID 1 DICIEMBRE2015
SECRETARIA LEGAL YTECNICA
4.922.99
AV&- 16
0.4273 -
AVS-16
04273 - 046 1611212015 1.0 MA
SUBSEC. GRAL DE GOBIERNO
6.120,78
AVS-16
04273 - 049 1611212015 I,O,MA
GESTION CIUDADANA
2,227.87
DIR GRAL,OP. y SERV.DEFENSACML
1.343 35
DIR.GRAL,DESP.Y
9.627.43
04273 - 050 1611212015 l,OMA
AVS-16
LEG,
AV&-16
04273 - 051 1611212015
tO.MA
AVS_16
04273-
tO.MA
SUBDIRECCION MESA DE ENTRADAS
5,944.00
tOMA
ARCHIVO GENERAL
2,494.05
052 1611212015
AVS-16
04273 - 053 \611212015
AVS.16
0.4273 _ 054 1611212015 I,O,MA
SUELDOS LID 1 DlCIEMBRE 2015
ASESORIA LEGAL
AVS.18
04273 - 055 1611212015 I.OMA
UNIDAD COORD.DELEGACIONES
22,750.110
435.86
MUN.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
57.976,98
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25.806,78
JURISDICC10N:
1.1.1.01.01.000.1.
CATEGORIA PROGRAMATlCA:
01.04 - GESTION
1.1.0 - TESORO
MUNICIPAL
OBJETO DEL GASTO:
1,2.5.02 -I.O.MA
TEMP.
AVS-16
AV5- 16
Y PRODUCCION
SUBSEC, GRAL DE GOBIERNO
2,726,50
1611212015 l,O.MA
SUELDOS L'D 1 DICIEMBRE 2015
DtR.GRAl
2.582.504
1611212015 .I.OMA,
D1R.GRAL.DESP.Y lEG,
0-1273_ 059 1611212015
I.O,MA
04273 - 060 161\212015
I.O,MA
ASESORIA lEGAL
04273 -
AVS-16
HACIENDA
SUELDOS L'D 1 DICIEMBRE 2015
04273 -
AVS-16
GOB.Y ADM, PRIVADA,

Y II,DMINISTRACION
1611212015 I,O,MA
04273 -
AVS-16
SEC.GRAL.DE
DE GOBIERNO
'"
'"
""
OP. Y SERV,DEFENSACML
2,281.75
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
r;JU~R;;,S~D~I~CC~I~O"N~.
------7,.~,~.,~.O=,~.O=,~.O=070-.7,~.
01.04.
1.1.0 - TESORO
OBJETO DEL GASTO;

OC015
OC-15
OC-15
OC-15
----
00<00-
""
00407 - 00'
0510112015
05IQ112015
10.322,73
S=E~C~.=G=RA:-:-L.=D=E~<::.O~B~.=Y~A=D7M~.=P=R7,V~A=D=A-.
~HA::-::C~IE~N~D=A~Y::-::P=R=D=D~U~C=C~ID~N:;-----------
GESTION
DE GOBIERNO
Y,II,OMINISTRACION
MUNICIPAL
2.1.1 - ALIMENTOS
PARA PERSONAS
CELlBERTl CLAUDIA
U, BIDON 01: AGUAX 20 LTS
GESTION CIUDADANA
CElIBERTI
U. BIDON DE AGUAX20
SECo GRAL,GOBIERNO
ClAUDIA
B97.96
1.833,98
LTS
"".00
y ADMt
"'.00
225.00
""'''' - 00' 05/0112015 CELlBERTI ClAUDIA

DIR,GRALRECURSOS
HUMANOS
U. BIDON DI: AGUA X20 lTS
- -""'-" - --- - - - ---- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -00'
0510112015
CELlBERTI CLAUDIA
U. BIDON DE AGUA X20 lTS
1,485.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------TRANSPORTE
3.105,00
27,075,952.55
Fecha:
Pgina:
MUNICIPALIDAD
DI! SAN ISIDRO
Desde: 0210112015 Hasta: 3011212015

De /a columna: 6
COMPROS. ~H
OESCRIPCION
OVEEDOR
IMPORTE
OFICINA
TRANSPORTE
JURISDICCION:
CATEGORIA
.1.1.01.01.000.
1. SEC.GRAl.DE
1.04 - GESTION
PROG
FUENTE DE FINAN
GOB,Y ACM, PRIVADA,
DE GOBIERNO
HACIENDA
21,075,952.55
Y PRODUCCION
Y ~DM[NISTRACION
1.1,0 - TESORO MUNICIPAL
OBJETO DEL GAST~"{\
2.1.5 ~ MADERA,
CORCHO Y SUS MANUFACTURAS
OC-15
06935.
001
1410712015
LOPEZLEANDROPABLO
U, PLACA RE:vESTIDA
GRAL DE GOBIERNO
28,000.00
OC-15
06935-
002
1410712015
LOPEZ
U. PLACA RE:vE$TIDA EN MELAMINA NOGAL H- 4 SUBSEe
GRAL DE GOBIERNO
28,000.00
OC.15
06935 - 003
U. PLACA REVESTIDA EN MELAMINA NOGAl H= 4 suaSEe.
GRAL DE GOBIERNO
19,000.00
LEAN ORO PABLO
1410712015 LQPEZ LEANORO PABLO
EN MElAMlNA
NOGAL
H~ 4 SUBSEe,
-----------~~-------------------------------------------------------~-----------------------~------~--------------------------~-------------~--------------------~-------------------------------------
75.000,00
r;;JU~R~IS~D~IC~C~IO"N~'-------,~.~,.~,~.O~,~.O~,~.0700:-- ~1.~S=E=C~.G7RA:-L-.7D7E~G=D=B~.Y:-A7D~M-.
7pR7,~V~A7D~A-.
HA:-C7,7E~N7D-A~Y~p7R707D7U~C7C7,=O~N:----------CATEGORlA PROGRAMTICA:
01.04 - GESTION
1.1.0 - TESORO
OBJETO DEL GASTO:
2.2.2 - PRENDAS
OC- 15
08490 _ 001
01I09I2015
INDUSTRIAL
TAYLOR
DE GOBIERNO
Y ADMINISTRACION
MUNICIPAL
DE VESTIR
U, CHALECCS
SA
SUBS.DE
REFRACTARIOS
PREVENCION
2,"3060
CIUDADANA
----------------------------------------~----------------------------------~----------~---------------------------------------~---------------------~--------------~----------~--------------------_.
ISDICCION:
1.1.1.01.01.000
-1. SEC.GRAl.DE
01.04 - GESTION
1.1.0 - TESORO
OBJETO DEL GASTO:
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO
OC- 15
10976 -
001
001112015
GRAfICAMENIN
GOB,Y ADM, PRIVADA,
DE GOBIERNO
HACIENDA
Y PRODUCCION
Y ADMINISTRACION
MUNICIPAL
Y Cj~RTN
U. RESMAS
E HIJOS SA
DIR.GRAL.DESP.Y
llE PAPEL
16,450,00
LEG
-------------~----------------------------~-------------~----~----------------------~------------------------------------------~---------------------------~--------------------------~-------------~--_.
r.JU=R~I"SD","C"CI~O~N~'
------~1~
01.04 GESTION
1.1.0 - TESORO
OBJETO DEL GASTO:
2.3.3.
05186 _ 001
2810512015
16.450,00
.,~.,~.O=,~.O=,~.O=070--~,~
.S~E~C~.7G7RA:-L.~D~E~G"O~B~.=Y~A~D7M",~P~R~IV~A~D=A-,
~H7A~C=,E=N=D=A~Y-:-::P=R~O=D~U~C~C~IO=N:-----------
OC-15
2.430,60
FABRICA
DE GOBIERNO
MUNICIPAL
PRODUCTOS
ARGENTINA
Y ADMINISTRACION
DE ARTES GR,~FICAS
DE TARJETA
SA
U PERSONl'L1ZACION
TARJETA
SAN ISIORO
SUBSEC,
3,649.60
GRAL DE GOBIERNO
--------------------------------~------------~----------------------------------~-----------~----------~-----------~-----~------~----------------------------------------------------------------------JURISDICCION:
1.1.1.01,01.000
01.04 GESTION
.NTE
.ETO
OC-15
OC. 15
OC-15
OC-15
OC-15
DE FINANCIAMIENTO:
002
0095-
004
0095-
005
"'007"
"""lWl95-
1410512015
DE GOBIERNO
1.1.0 - TESORO
DEL GASTO:
04895-
-1. SEC.GRAL.DE
PLAZA
HACIENDA
Y PRODUCCJON
Y ADMIN1STRACION
MUNICIPAL
2.7.1-PRODUCTOS
CAFlos
GOB.Y ADM, PRIVADA,
3.649,60
FERROSOS
SRL
U. MALLA ROMBOIDAL
(PAO)
SECo GRALGOBIERNO
y ADMI,
34,800.00
(PAllo)
SECo GRAL.GOBIERNO
y ADM!.
6.080.00
1410512015
cAos
PLAZA SRL
U. MALLA ROMBOIDAL
1410512015
CAfjOS
PLAZA SRL
U. MALLA ROMBOIDAL
(PAllo)
SEC, GRAL GOBIERNO
Y ADMI.
14J05J2015
CAfjos
PLAZA SRL
U. MALLA ROMBOIDAL
(PAf'lO)
SEC, GRAL,GOBIERNO
y ADMI.
7.025.00
14J05J2015
CAfjos
PLAZA SRL
U. MALLA ROMBOIDAL
(PAO)
SEC, GRAL GOBIERNO
y ACMI.
2,180,00
-------------------------------~----------------~--------------------------------------------------~.
---------------------------------~----------------------~----------~-----------~--------------------
"'.00
50.589,00
r.JU~R~I"SO"I"CC",~O~N~'
------~,.~,~.,~.O=,~.O=,~.O=070--~1.~S~E~C~.7G7RA:-L.=D=E~G"O~B~.Y::-:A~D7M".
=P=R=,V~A~D=A-.
~HA-:-::C=,E=N=D=A~Y-:-::P=R=O=D~U=C=C~,O=N:----------CATEGORlA PROGRAMTICA:
01.04.
1.1.0 - TESORO
OBJETO DEL GASTO:
2.7.9.
OC-15
06935-
004
1.J()]12015
GEST10N DE GOBIERNO
Y J\DMINISTRACION
MUNICIPAL
OTROS PRODUCTOS
METUCOS
U PLACA
lOPEZLEANDROPABI.O
REVESTlDA
EN MELAMINA
NOGAL
H= 4 SUBSEC,
r.JU~R~I"SO","CC",~O~N~'
------7,~.,~.,~.O=,~.O='~.O=O=O--~,~.
CATEGORlA PROGRAMTICA:
01.04 - GESTION
1.1.0. TESORO
OBJETO DEL GASTO:

OC-15
06154 _ D05
25JOO2(115
EMILlA
DE GOBIERNO
Y ADMINISTRACION
MUNICIPAL
DE LIMPIEZA
U CESTO
BERENICE
SUBSEC
PJIPELERO
GRAL DE GOBIERNO
----------------------------------------------------------------------------~----------------------_.
----------------------------~----------------------------------------------------------------------JURISDICCION:
1.1.1.01.01.000
01.04 - GESTION
1.1.0 TESORO
OBJETO DEL GASTO:

OC-15
OC-15
OC-15
03848-
"""
001
- ""
03846 _ 003
1410412015
- 1. SEC.GRAL.DE
DE GOBIERNO
GOB.Y ADM, PRIVADA,
HACIENDA
1,420,00
1.420,00
Y PRODUCCION
Y J~DM1NISTRACION
MUNICIPAL
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO,

AGUERO
10.000,00
S=E=C".=G=RA:-L~D~E~G::O=B".=Y~A~D~M",~P=R=,V~A~D=A~,
~H7A=C=,E=N=D=A~Y-:-::P=R=O=D~U~C~C~IO=N:-----------
2.9.1 - ELEMENTOS
BATISTA
10.00000
GRAL DE GOBIERNO
-----------------------------------------------------------------~------------------------------------------------------------------------~-------------------------------------------------------------
OFICINA Y ENSErilANZA
MARIA ALICIA
U. ABROCHI.DORA
50
SECo GRAL.GOBIERNO
y ADMI.
1,395.00
50
SECo GRALGOBIERNO
y ADMI,
2,985 00
50
SECo GRAL,GOBIERNO
y ADMI.
1.727.50
1410412015
AGUERO
MARIA ALICIA
U, ABROCH!<DORA
1"/00412015
AGUERO
MARIA ALICIA
U. ABROCHADORA
TRANSPORTE
27,235.491.75
Fecha:
MUNICI'ALIDA.
Dl! SAN ISID"O
Pgina:
31/03/2016
2
,~"
10 -S'
!!;'If:" FOLIO -."
>5 r:-
i. N":.~
Desde: 0210112015 Hasta: 3011212015
De la columna: 6 ~
FECHA
COMPROS.
~OVEEDOR
DESCRIPCION
OFICINA
IMPORTE
TRANSPORTE
\. .'
.'
~'\~
""""',,"',
27,235,491.75
,,-'~
OC-1!)
OC-1!)
OC-15
OC-15
OC-15
OC-15
OC015
OC-15
OC-15
OC.15
OC-15
OC-15
OC. 15
OC-15
OC-15
0C-15
0C-15
OC.15
OC. 15
OC-15
OC-15
OC- 15
OC-15
OC_15
OC- 15
OC-15
OC.15
OC-15
000.00
y ACMI.
'1.000.00
'
AGUERO MARIA ALICIA
U. A8ROCHP DORA 50
SEC, GRALGOBIERNO
y ACM!.
18,660,00
AGUERO MARIA ALICIA
U. A8ROCHP DORA 50
SEC, GRALGOBIERNO
y ACM!.
2,530,00
U. ABROCHP DORA 50
SEC, GRALGOBIERNQ
y ACM!.
2,350,00
U. ABROCHP DORA 50
SEC, GRAL GOBIERNO y AOM!.
2.900.00
'
'
AGUERO MARIA ALICIA
U. ABROCHADORA
50
SEC, GRAL GOBIERNO Y AOMI.
1.480.00
U. ABROCHADORA
50
SEC GRALGOBIERNO
y AOMI.
1,205,00
14104J2015 AGUERO MARIA ALICIA
U. ABROCHADORA
50
SEC, GRAL.GOBIERNO
y AOM!.
685,50
1410412015 AGUERO MAR1AALICIA
U. ABROCHADORA
50
SEC, GRAL,GOBIERNO
y AOM!.
6.600.00
U. ABROCHADORA
50
SEC, GRAL GOBIERNO Y AOMI.
1,224,00
y AOM!.
14i04J2015
l.w4J2015
AGUERO MARIA ALICIA
U. ABROCHADORA
50
SEC, GRAL.GOBIERNO
14I04I2015
AGUERO MARIA ALICIA
U. ABROCHADORA
50
SEC, GRAL.GOBIERNO
y AOMI.
'" 00
1,124,00
14104/2015
AGUERO MARIA ALICIA
U. ABROCHADORA
50
SEC GRALGOBIERNO
y AOMI.
3,000.00
U, ABROCHADORA
50
SECo GRAL.GOBIERNO
y ADM!.
2,16000
y ACMI
610.00
14I04I2015
AGUERO MARIA ALICIA
U, ABROCHADORA
50
SECo GRAL.GOBIERNO
03949 -
14/0412015
AGUERO MARIA ALICIA
U, ABROCHADORA
50
SEC. GRAL. GOBIERNO y ADMI,
349.50
U. ABROCHADORA
50
SECo GRAL. GOBIERNO y ADM!.
1,950.00
U. ABROCHADORA
50
SECo GRALGOBIERNO
y AOMI,
3,144.00
y AOM!.
1.650.00
~,
'"~,
'
03B48 -
03B48 -
""'"
""",
""",
'
U. ABROCHADORA
50
SECo GRAL,GOBIERNO
U. ABROCHADORA
50
SEC, GRAL,GOBIERNO
y AOMI.
2,260.00
U. ABROCHADORA
50
SEC, GRAL.GOBIERNO
y AOMI.
1,130,00
AGUERO MARIA ALICIA
U. ABROCHADORA
50
SEC, GRAL.GOBIERNO
y AOMI.
415,00
1410412015 AGUERO MAR1A ALICIA
U, ABROCHADORA
50
SEC, GRAL.GOBIERNO
y AOM!.
~oo
50
SEC GRALGOBIERNO
y AOM!.
636.00
SECo GRAL.GOBIERNO
y AOMI.
2,100,00
~.
""
14/Ooll2015
''''" '"
~,
'
03B49 -
""'"
""'"
'
000
'
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""", ""
OC. 15
.:
QC-15
y ACM!.
UERO MARIA ALICIA

GUEROMARlAALICIA
03B049.
OC-15
OC-15
SEC, GRAL.GOBIERNQ
SEC, GRAL.GOBIERNO
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OC. 15
OC.15
50
50
.-!~O'5
OCiE{ \\4i
00
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OC-15
OC- 15
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""',
""'"
U. ABROCHP,DORA
U. ABROCHP,DORA
0041'< -OO(l15
""'"
""'"
""'"
''''"
03949-
"""
""",
""
'
'
U. ABROCHADORA
50
AGUERO MARIA ALICIA
U, ABROCHADORA
50
SECo GRAL.GOBIERNO
y ADMI,
2.100.00
1410412015 AGUERO MARIAAL!CIA
U, ABROCHADORA
50
SECo GRAL.GOBIERNO
y ACM!.
612.00
U, ABROCHADORA
50
SEC. GRAL. GOBIERNO y AOMI,
612.00
U. ABROCHADORA
50
SECo GRAL. GOBIERNO y AOMI,
142.00
14I04I2015
00'
U. ABROCHADORA
50
SECo GRAL,GOBIERNO
y ACMI.
00'
U. ABROCHADORA
50
SEC, GRAL.GOBIERNO
y AOM!.
142,00
y AOMI.
14200
""", '"
""", 000
""", OO.
""", '"
""", ""
""
""
03B48 -
142.00
000
03B48 -
U. ABROCHADORA
AGUERO MARIAALtCIA
U, ABROCHADORA
50
SEC, GRALGOB!ERNO
AGUERO MARIA ALICIA
U ABROCHADORA
50
SECo GRAL.GOBIERNO
y ACMI.
2,320.00
U, ABROCHADORA
50
SECo GRAL. GOBIERNO y AOMI
1,150.00
1410412015 AGUERO MAAIA ALICIA
U. ABROCHI'DORA
50
SEC. GRAL,GOBIERNO
y AOM!,
1,140,00
U. ABROCHADORA
50
SEC, GRAL.GOBIERNO
y AOMI.
1,16000
U. ABROCHADORA
50
SEC, GRAL GOBIERNO y AOM!.
1,160,00
50
SECo GRALGOBIERNO
y ACM!.
200.00
y ADMI.
"'.00
y ACMI,
14/0412015
14/0412015
14J0412()15 AGUERO MARIA ALICIA
U, ABROCHADORA
U, ABROCHADORA
50
SEC. GRAL.GOBIERNO
50
SECo GRAL.GOBIERNO
152.50
OC- 15
""'06154
" - "'"
U, ABROCHADORA
25111612015 BATISTA EMILIA BERENICE
U. CESTO P~J'ELERO
OC- 15
06154 -
25I06I2015
BATISTA EMILIA BERENICE
U. CESTO P~J'ELERO
3,400,00
2,400,00
OC.15
'
""
roo
25Jll612()15
BATISTA EMILlA BERENICE
U. CESTO P~.PELERO
01I09I2015
MENIN LEANDRO ARIEL
U, GOMITA PARA COLOP 20
DIR GRAL. RECURSOS HUMANOS
00'
01I09I2015
MENIN LEANDRO ARIEL
DIR.GRAL,RECURSOS
roo
01/0912015
MENIN LEANDROARIEL
DIR.GRAL RECURSOS HUMANOS
0110912015
MENIN LEAN ORO ARIEL
U. GOMITA PARA COLOP 20
DIR.GRAL.RECURSOS
HUMANOS
0110912015
MENIN LEANDRO ARIEL
U. GOMITA PARACOLOP 20
DIR.GRALRECURSOS
HUMANOS
OC-15
06154 -
DC-15
OB101-
"'00'"
OC-15
00101-
OC.15
00101 -
OC-15
OB101-
OC-15
08101-
OC-15
11383_
OC-15
11393-
OC-15
11383-
OC.15
"'"
""00'
""
00'
11383-
HUMANOS
1611112015
GRAFICA MENIN E HIJOS S A
U. SELLO FOLlATURA
DIR.GRAL.DESP.Y
1611112015
GRAFICA MENIN E HIJOS S,A,
U. SELLO FCLIATURA
DIR.GRAL DESP.Y LEG.
1611112015 GRAFICA MENIH E HIJOS SA
U, SELLO FCLIATURA
OIR.GRAL.DESP.Y
LEG
1611112015 GRAFICAMENIN
U. SELLO FCLlATURA
OIR.GRALOESP.Y
LEG.
E HUOS S.A.
LEG.
"'"
---------------------------------------------------------------------------------------------------_.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
2.950.00
"" 00
400.00
120,00
2,64000
000.00
'"' 00
220.00
1,100,00
220.00
100.832,00
r;JU~R~,."D~I"CC~I"O;:;N~'
------7,.~,~.,~.O~,~.O~,~.O=070-,7,.~S~E~C~.G::::RA.,.,-L~D~E~G::D~B~,Y::-:A~D7M~.
~P~R7,V~A=D~A-.
~H7A~C=,E~N=D~A~Y:-::P=R~O~D~U=C=C~IO~N.,----------CATEGORIAPROGRAMTICA:
01.04 - GESTION DE GOBIERNO Y J\DMINISTRACION
OBJETODELGASTO:
2.9,6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS
OC-15
03211-
00'
2110312015
GARITAONANDIA
DIEGO MA'l.TIN
U. CARTUC~O HP 610 XL NEGRO
OC-15
03211 _
""
roo
2110312015
GARITAONANDIA
DIEGO MA'l.TIN
U. CARTUC~
QC.15
03211.
OC. 15
03271.
OC. 15
OC. 15
OC-15
OC-15
OC-15
"'"
00'
'
08266 -
XL NEGRO
ASESORIA
3,090,00
3,090,00
3,090.00
2110312015
GARITAONANDIA
DIEGO MA'l.TIN
U. CARTUC~O HP 610 XL NEGRO
ASESORIA
21I03I2015
GARITAONANDIA
DIEGO MA'l.TIN
U, CARTUC~O H? 610 XL NEGRO
ASESORIA
GARITAONANDIA
DIEGO MA'l.TIN
U, TONER pIRA IMPRESORA HP LASERJET M602 TESORERIA GRAL y CAJAS
3.300.00
GARITAONANDIA
DIEGO MA'l.TIN
U TONER pIRA IMPRESORA HP LASERJET M602 TESORERIA GRAL,Y CAJAS
2,918,00
2610612015
GARITAONANDIA
DIEGO MARTIN
U. TONER pIRA IMPRESORA HP LASERJET 1<1602TESORERIAGRAi..Y
3.458.00
2610612015
GARITAONANDIA
DIEGO MARTIN
U. TONER PI\RA IMPRESORA HP LASERJET M602 TESORERIA GRAL.Y CAJAS
1,235.00
OlEGO MARTIN
U. TONER P\RA IMPRESORA HP LASERJET M602 TESORERIA GRAL.Y CAJAS
3,560.00
""', """"'''
""', "" """"'''
''''' ""
09266 - 00'
o HP 670
4,635.00
ASESORIA
26i08I2015
GARITAONANDIA
CAJAS
""
TRANSPORTE
27,336,323.75
Fecha:
Pgina:
MUNICIPALIDAD
DI! SAN ISIDlla
Desde: 02101
De la columna:
. 3011212015
PROVEEDOR
COMPROB.
OC-15
OC-15
OC. 15
OC. 15
OC-15
OC-15
OC-15
OC. 15
OC-15
OC-15
OC-15
00-15
OC-15
OC-16
OC-15
.:
OC-15
OC-15
""'" - ""
"""'- ""
00'
""'" - 001
09026.
DESCRIPCION
OFICINA
IMPORTE
TRANSPORTE
27,336,323.75
10lO9I2015
GARfTAONANDIA
DIEGO MARTIN
U, TONER HP 05 A. CE50SA
D1RGRAL,DESP.Y
10lO9I2015
GARJTAONANDIA DIEGO MARTIN
U, TONER H~ 05 A - CE505A
OIR GRAL DE$P.Y LEG.
10I09I2015
GARITAONANDIA
DIEGO MARTIN
U. TONER H' 05 A - CE50SA
DIRGRALDE$P,Y LEG.
10109J2015
LEG,
8,730.00
""'.00
1.218,00
GARITAONANDIA
DIEGO MARTIN
U. TONER H' OS942X
OIR,GRAL.RECURSOS
HUMANOS
12,106.00
"""'- ""
1010912015 GARITAONANDIA
DIEGO MARTIN
U. TONER H' 05942X
DIRGRAL.RECURSOS
HUMANOS
8,766.00
10lO9I2015
GARITAONANDIA
DIEGO MARTIN
U. TONER H' Q5942X
DIRGRALRECURSOS
HUMANOS
1,502.00
"""'-
10lO9I2015
GARITAONANOIA
DIEGO MARTIN
U. TQNER HI' Q59'\2X
DIRGRALRECURSOS
HUMANOS
1.166.00
RECURSOS HUMANOS
1,166.00
"""'- ""
~
--
"""' - 00
00
"'''''- 00'
""" -
10lO9I2015
GARrTAONANOIA
DIEGO MARTIN
U TONER HI' Q5942X
DlRGRAl
10J09/2015
GARrTAONANOJA DIEGO MARTIN
U TONER HI' Q5942X
DIRGRAL.RECURSOS
10J09/2015
GARrTAONANDJA DIEGO MARTIN
U, TONER
DIRGRAl,DESP.Y
lEG,
10I09I2015
GARrTAONANDIA DIEGO MARTIN
U,TONER
DIRGRAL,DESP.Y
lEG,
161ll912015
GARITAONANDIA
U, TONER HI' 02612A
SECo GRAL.GOBIERNO
y ACM!.
161ll9l2015
GARITAONANOIA DIEGO MARTIN
U. TONERHI'
SEC GRAL.GOBIERNO
y ADM!.
00' 161ll9J2015
U. CARTUCI-'O HP 940 Xl
"'00'
"
""" - "'"
""" """ - "'"
""" -
""" """ 09291 _
DIEGO MARTIN
02612A
suaSEC.
HUMANOS
1,166.00
6,968,00
8,744.00
1,450(00
1,068 00
GRAL DE GOBIERNO
3,285,00
2,504,00
DIEGO MARTIN
U. CARTUCHO HP 940 Xl
00' 16J09/2015
GARITAONANOIA OIEGO MARTIN
U CARTUCHO HP 940 Xl
suaSEC.
00' 17I09I2015
U TONER HI' esA. ORIGINAL
DIRGRAL,RECURSOS
""
00'
17I09I2015
GARITAONANOIA
DIEGO MARTIN
U, TONER HI' 85A -ORIGINAL
OIR GRAL RECURSOS HUMANOS
700,00
17I09I2015
GARrTAONANOIA
DIEGO MARTIN
U, TONER HI' 85A -ORIGINAL
OIR GRAL RECURSOS HUMANOS
1,858,00
17I09I2015
GARITAONANDIA
OIEGO MARTIN
U TONERHI'85A_ORIGINAL
DIRGRAL,RECURSOS
HUMANOS
,WOO
17I09I2015
U TONER HI' esA -ORIGINAL
OIR.GRAL,RECURSOS
HUMANOS
412.00
17I09I2015
U TONER HI' 85A- ORIGINAL
DIRGRAL,RECURSOS
HUMANOS
412.00
17I09I2015
U. TONER HI' 8SA- ORIGINAL
DIR GRAL RECURSOS HUMANOS
412.00
16JOll12015 GARITAONANDIA
GRAL DE GOalERNO
HUMANOS
933.00
2,200.00
OC.15
""" - 00'
""" """ - "'00'
"
"""11335- - 00'
OC-15
11335-
00' 13/1112015
GARITAONANDIA
OIEGO MARTIN
U CARTUCHO HP50 Xl (CC641WL) NEGRO. ORI DIR GRAL.OESP.Y lEG.
OC-15
11462-
00'
2011112015
GARITAONANDIA
OIEGO MARTIN
U TONER RE,CICLADO HP CB436A
SEC GRAL.GOBIERNO
y ACMI.
00-15
11462-
2011112015
U, TONER RECICLADO HP CB436A
SEC, GRAL.GOBIERNO
y ACMI.
OC-15
11002-
""
00'
GARITAONANOJA DIEGO MARTIN
2411112015
SOSA GABRIEL
U, KIT FERRUM MOCHILA
1,040,00
OG-15
11502-
00' 2411112015 SOSA GABRIEL
U. KIT FERRUM MOCHILA
1,230.00
OC-15
11602 - 00'
U, KIT FERRUM MOCHILA
OG-15
11671-
U, CARTUCHO
suaSEC.
oc- "
OC-15
00-15
OC-15
13.11112015 GARITAONANOIA OIEGO MARTIN
24/1112015
SOSA GABRIEL
00' 2611112015 NOCITO CARLOS WAl TER
U. CARTUCHO HP 50 Xl (CC641WL) NEGRO - ORI OIRGRALOESP,Y
1.1.1.01,01.000
CATEGORIA PROGRAMATJCA:
01.04.
, TO DEL GASTO:
" """-
06154-
OC-15
OC-15
10051-
OC-15
10951
OC-15
10951-
OC-15
10951.
OC-15
10951 -
OC-15
10951 -
OC-15
10951-
OC-15
10951 -
OC-15
10951-
OC-15
11503-
00' 25i06J2015
1.1.0 TESORO
2.9.9.
BATISTA EMlllA
3,195.00
GRAL DE GOBIERNO
..
- 1. SEC.GRAl.DE
GESTION
3,735.00
-----------------------------------------------------.
-------------------------------------------------------
---------------------------------------------_
---------------------------------------------JURISDICCION:
lEG.
DE GOBIERNO
GOB.Y ADM, PRIVADA,
HACIENDA
1,885.00
"'.00
740.00
9,000,00
117,861,00
Y PRODUCCION
Y ,Il,DMINISTRACION
MUNICIPAL
OTROS BIENES DE CONSUMO

BERENICE
5,520,00
U. PLACA REVESTIDA EN MELAMINA NOGAL H~ 4 SUBSEC. GRAL DE GOBIERNO
15,000.00
U. CESTO P~PElERO
1410712015
lOPEZ LEANORO PABLO
0411112015
SOSA GABRIEL
CAJ TORNILI O
210,00
0411112015
SOSA GABRIEL
CAl TORNillO
""'.00
""~
0411112015
SOSA GABRIEL
CAl TORNlll.O
"'.00
0411112015
SOSA GABRIEL
CAJ TORNlll.O
1,360,00
""
0411112015
SOSA GABRIEL
CAJ TORNILI O
~oo
"'00'
"
0411112015
SOSA GABRIEL
CAJ TORNILI O
"".00
0411112015
SOSA GABRIEL
CAJTORNlllO
DIRECCION DE MAYORDOMJA
~"OO
""
0411112015
SOSA GABRIEL
CAJ TORNILI O
459.00
0411112015
SOSA GABRIEL
CAJ TORNillO
1811.00
23/1112015
SOSA GABRIEL
U, MANGUERA
""'00
23.11112015 SOSA GABRIEL
U. MANGUERA
1,950.00
23/1112015
SOSA GABRIEL
U, MANGUERA
"".00
""00'
""
""00'
00-15
11503-
OC-15
11503-
"'00'
"
00-15
11503-
23/1112015
SOSA GABRIEL
U, MANGUERA
00-15
11503-
00' 23/1112015
SOSA GABRIEL
U, MANGUERA
OC-15
11503-
23/1112015
SOSA GABRIEL
U, MANGUERA
DIRECCION DE MAYDROOMIA
135.00
OC-15
11500-
23/1112015
SOSA GABRIEL
U. MANGUERA
~oo
"'00'
"
23/1112015
SOSA GABRIEL
U. MANGUERA
1,229.00
23/1112015
SOSA GABRIEL
U. MANGUERA
201.00
""
""
------_.-----------------------_._----------------------_.-------------~----------------------_._--_.
OC-15
11500-
OC-15
11500-
"'.00
182,00
._-----------------------------_._------------_._--~------------------------------------------~-----_.
30.943,00
r;;JU7.R~IS~D~IC~C~I"O~N',--------;-1.~l~.l~.O~l~.O~l~.O=O~O-.
7,.~S~E~C~.G::::RA7:-L~D~E~G~O~B~.Y::-:A~D~M~,
~P~R~IV~A=D~A-,
~H7A~C~IE7N~D~A~Y:;-;;p7RO::::D~U~C~C~IO~N:----------CATEGORIA PROGRAMTICA:
01.04 - GESTION
1.1.0. TESORO
OBJETO DEL GASTO:
3.2.2 - ALQUILER
OC-15
03968-
001
2010412015
VARONE lEONARDO
OC-15
07210-
001
2010712015
TOTAL SEIIAlAMIENTO
DE GOBIERNO
Y ADMINISTRACION
MUNICIPAL
DE MAQUINARIA,
I:::QUIPO y MEDIOS DE TRANSPORTE
MES ALQUilER
SA
HS. ALQUllEI~
QUIMICO
SECo GRAL,GOBIERNO
y ACMI.
2,800.00
DE MAQUINA CARGADORA.
RETR' SEC, GRAL,GOBIERNO
y ACM!.
488,631 00
BAllo PORTATll
OC-15
07559 - 001
2910712015
ANDAMIOS NESTRADUIlOL S.R.L.
MES ALOUILI:R
SEC, GRAL.GOBIERNO
y ADMI,
56,744.94
ROC"58
201400006640
0710112015
TOTAL SEIlALAMIENTO $A
REIMPUTACII)N
SEC GRAL,GOBIERNO
y ACM!.
17,000.00
TRANSPORTE
27,485,127.75
MUNICIPALIDAD
DI! SAN ISIDIlD
. ";'-
Desde: 0210112015 Hasta" 3011212015

De la columna: 6
.
COMPROB.
,FEC
PROVEEDOR
DESCRIPCION
OFICINA
IMPORTE
TRANSPORTE
Roe-59
201400010791
1210512015 TOTAL SEflALAMIENTO
SA
27."'85,127.75
SECo GRAL. GOBIERNO y ADMI
REIMPUTACION
387,164.00
954.339,94
r;JU~R;;I;;SD;;;I;:CC;:'~O;;;NC.
------~1~.1~.1~.O~1~.O~1~.O~O~O--~1~.
S~E~C~.~G~RA:::;-L.~D~E~G~(O)B~.~Y~A~D~M~,~P~R~IV~A~D~A~,
~H~A~C~IE~N~D~A~Y~P~R~O~D~U~C~C~IO~N::----------CATEGORIA PROGRAMATICA
01.04 - GESTION
1.1.0. TESORO
OBJETO DELGASTO:
3.2.4 - ALQUilER DE FOTOCOPIADORAS
OC-15
00397 - 001
0510112015 GETTEXS.RL
OC-15
00993-
2110112015
016
DE GOBIERNO
Y ADMINISTRACION
MUNICIPAL
GESTION CIUDADANA
3,248,00
COPYMATIC SA
MES CONTR/\TACION SERVICIO DE ALQUILER F
MES ALQUilER
DE FOTOCOPIADORA
ASESORIA LEGAL
5,<10000
5,<400,00
OC-15
009S3 - 017
2110112015
COPYMATIC $A
MES CONTRI\TACION SERVICIO OE ALQUILER F
CONTAOURIA
0C-15
00II93-
018
2110112015
COPYMATIC $A
MES CONTRJ\TACION SERVICIO OE ALQUILER F
OIRGRAL.DESP
OC-15
00900-
019
MES CONTRJ\TACION SERVICIO DE ALQUILER F
DIR.GRAL.DESP.Y LEG.
5,400.00
OC-15
--=
MES CONTRJ\TACION SERVICIO DE ALQUILER F
DIRGRALDESP.Y
3,600,00
-_:
OC-15
OC-15
00993-
021
__
m 2110112015 COPYMATIC SA
MES CONTRi\TACION
SERVICIO DE ALQUILER F
MES CONTR.\TACION SERVICIO DE ALQUILER F
4,500.00
LEG.
RRHH - JUBILY PENSIONES
3,600.00
SECo GRAL GOBIERNO y ADMI,
5.400,00
5.<100.00
""
2110112015 COPYMATlC SA
MES CONTR.\TACION SERVICIO OE ALQUILER F
SECo GRAL.GOBIERNO y ADMI.
00993_
024
MES CONTR.\TACION SERVICIO DE ALQUILER F
SECo GRAL. GOBIERNO y ADMI.
5,400.00
00993-
025
21101120\5
COPYMATIC SA
MES CONTR~TACION SERVICIO DE ALQUILER F
5,400.00
02285-
001
0210312015 GETIEXS.RL
MES MES SERVICIO DE ALQUILER Y MANTENIMI
SECo GRAL,GOBIERNO y ADMI.
3,248.00
OC-15
OC-15
2110112015 COPYMAT1C $A
y LEG.
55.996,00
r;JU~R'"I;;SD;;;'''CC~I~O;;;N~.
------~1.~I~.1~.O~1~.O~I~.O~O~O--~1~.
S~E~C~.~G~RA:::;-L~D~E~G"O~B~.~Y~A~D~M~,~P~R~IV~A~D~A~,
~HA~C~IE~N~D~A~Y~P~R~O~D~U~C~C~IO~N::----------CATEGORIA PROGRAMATICA:
01,04 - GESTION
OBJETO DEL GASTO:

OC- 15
00916.
001
2010112015
DE GOBIERNO
3.3.1 - MANTENIMIENTO
Y JIDMINISTRACION
Y REPARACIN
DE EDIFICIOS
Y LOCALES
MES CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTEN DIRECCION OE MAYORDOM~
INELCO $A
105,60000
105.600,00
r;J~UR'"I"SO;;;'''CC~I~O:;;N~.
------7,.~,~.,~.O~,~.O~,~.O~O=O--7,~.
S~E~C~.~G~RA:::;-L~O~E~G::O~B~.~Y~A=O~M~,
~P~R~IV~A~D~A-,
~HA~C~IE~N~D~A~Y~P~R~O~D~U~C~C~IO~N::----------CATEGORlA PROGRAMATICA:
01.04 - GESTION
1.1.0 - TESORO
OBJETO DEL GASTO:

OC.15
OSl5S - 001
25I06I2015
3.3.2.
ClINBISNES
DE GOBIERNO
Y !,DMINISTRACION
MUNICIPAL
MANTENIMIENTO
Y REPARA,CIN DE VEHlcULOS
SECo GRAL.GOBIERNO y ADMI,
U lAVADO DE MOVILES
SRL
52,700.00
52.700,00
ISDICCION:
1.1.1.01.01.000.1.
SEC.GRAL.OE
01,04 - GESTION
1.1.0 - TESORO
OBJETO DEL GASTO:
3.3.3.
OC-15
DC-15
09292 - 00'
17J0912015 CHAVESJORGEFAB~
OC-15
11726-
01/1212015
""''' - ""
DC-15
C:OB.YAOM,
PRIVADA,
HACIENDA
Y PRODUCCION
Y .!l,OMINISTRACION
MUNICIPAL
MANTENIMIENTO
--
OC-15
OC. 15
DE GOBIERNO
Y REPARtICiN
DE MAQUINARIA
Y EQUIPO
0510112015 BERMEJO ANA ClAUD~
MES CONTFIATACION DE UN SERV, DE POR LOS' SECo GRAL. GOBIERNO y ADMI,
0510112015 BELGAUM S.A,
MES SERVIGIO DE MANTENIMIENTO DE RELOJE
00911 - 00'
2010112015 TORREIRO EDUARDO MANUEL
MES SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TODOS L DIRECCION DE MAYORDOMIA
11,48800
01319_
2710112015
U, REP. EQUIPO AIRE ACONDICIONADO
ASESORIA LEGAL
19,805,00
U REPARA<;ION SILLA
DIRGRALDESP.Y
00'
00'
00'
INELCOSA
DIRGRAL RECURSOS HUMANOS
LEG,
2,328,00
2,400 00
U, REPARACION MECANICA DE LOS CIRCUITOS F DIRECCION DE MAYORDOMIA
INELCOSA
93,000 00
272,350.00
401.349,00
JURISDICCION:
1,1.1.01,01.000
01.04 - GESTION
1.1.0 - TESORO
OBJETO DEL GASTO:
3.3.7.
OC. 15
11192-
001
- 1. SEC.GRAL.DE
LIMPIEZA,
1111112015 SALINASRAMONVICENTE
DE GOBIERNO
GOB.Y ADM, PRIVADA,
HACIENDA
Y PRODUCCION
Y ADMINISTRACION
MUNICIPAL
ASEO Y FUMIGACiN
U, SERVICI') DE LIMPIEZA
SECo GRALGOBIERNO
y ADMI,
7,600.00
7.800,00
AVS-16
03962 _ 001 1811112015 NAYEM MARCELO LUIS
13,609,90
OC. 15
002B2-
001
0210112015 MATURO HORACIO
9,750.00
OC. 15
00363 - 001
16,75000
OC. 15
00478_
0510112015 CUSIMARIAMARTA
59,600.00
33,200.00
OC-15
001
06El65 - 001
TRANSPORTE
29,062,912.69
MUNICI'ALIDAD
Fecha:
31/03/2016
DI! SAN ISIDRO
Pgina:
,
Desde: 0210112015 Hast: '30/1212015
De la columna: 6
,1'< _ .
'
COMPROS.
FECH :):ii!Jb,VEEDOR
.
-,):
DESCRI.PCION
OFICINA
IMPORTE
TRANSPORTE
29,062,912.69
--~----~-----------------------------------------------------------------------------134.909,90
r;J;;UR~I;SDI~C~C"'O~N',
------~l~.l~.l~.O~l~.O~l~.O~O~O~.~l-.S~E~C~.~G~RA::7L~.D~E~G~(")B~.~Y~A~D~M~,~P~R~IV~A~D~A~,7HA~C~IE~N~D~A~Y~P~R~O
01.04 - GESTION
OBJETODELGASTO:
3.4.6 - DE INFORMTICA Y SISTEW,S COMPUTARIZADOS
OC-15
""'". "'"
0210112015
TELECOM ARGENTINA SA
OC-15
00277 -
0210112015
OC-15
00416-
0510112015
oc- "
00417 -
OC-15
00460 -
OC-15
OC-15
00276 -
"""'
.. "".
OC-15
00462 -
OC-15
00463-
.:
OC-15
OC. 15
"'"
"'"
"'"
"'"
"'"
"'"
"'"
"""'. "".
"""'. "'"
00&45 -
09798 -
"'"
"'"
DE GOBIERNO
0210112015 TElEeo,", ARGENTINA $A
Y ADMINISTRACION
MES $ERVlCK> DE INTERCONElODN
DE RED DEL DIR GRAL DE INFORMATICA
5,613.97
MES SERVICIO DE ACCESO DIGITAL SIMETRICO I DIRGRAL
DE INFORMATICA
17,42~.OO
GALLUZZO FEDERICO
MES SERVICIO DE CORREO ELECTRONICO
DIRGRAL
DE INFORMATICA
33,427.36
GALLUZZO FEDERICO
MES SERVICII) DE MANTENIMIENTO
DIRGRAL
DE INFORMATICA
27,817.68
0510112015
MES SERVICIO INTERNET INTEGRA 2MB SIMETR
OIRGRAL
DE INFORMATlCA
3,775.20
0510112015
STRING SISTEMAS SRL
MES SERVICIO DEL MANTENIMIENTO
OIRGRAL
DE INFORMATICA
58,OOloo
0510112015
STRING SISTEMAS SRL
MES SERVICIO DE SOPORTE
DIRGRAL,
DE INFORMATICA
17,600,00
0510112015
STRING SISTEMAS SRL
MES SERVICIO DE SOPORTE
DIRGRAL,
DE INFORMATICA
23,200.00
DE APLICA
DEL SISTE
0510112015
STRING SISTEMAS SRL
MES SERVICIO OE SOPORTE
DIR.GRAL
DE INFORMATICA
23,200.00
05J0112015
MES SERVICIO DE INTERCONEXION
EDIFICIO MU DIRGRAL,
DE INFORMATICA
5,564.79
05J0112015
MES SERVICIO DE INTERCONEXION
EDIFICIO MU DIR GRAL DE INFORMATICA
05J0112015
GALLUZZO FEDERICO
U, SERVICIO I.NTlSPAMY
""""""
STRING SISTEMAS SRL
u,
DIRGRAL.
ANTMRUS
DE INFORMATICA
DIRGRAL,RECURSOS
IMPLEMEtrACION
HUMANOS
5,662,60
31,526,08
52,000,00
304.911,88
r;JU~R~I~SD~I~CC~I~O~N~,
------7,.~1~.1~.O~1~.O~1~.O~O~O-.~1~.
S~E~C~.~G=RA,,-L=D=E~G~C::'B~.::Y~A=D~M~,=P~R~IV~A~D~A-,
~HA::-::C~IE~N~D~A~Y::-::P=R~O~D~U~C~C~IO~N,,-----------
_.
CATEGORtA PROGRAMTICA:
01,04 - GESTION
1.1.0 TESORO
OBJETO DEL GASTO:
AVS-1B
OC-15
OC-15
""'"
"'". "'"'""
"".
OC-15
05496
OC-15
OC-15
_.
OC-15
11377
OC-15
OC-15
OC. 15
.:
"".
06309
06130-
06787-
"".
"'"
"'"
""" . "".
1139211601 -
OC-15
11749-
OC-15
11751-
OC-15
11752-
"'"
"'"
"'"
"'"
"'"
"".
"'"
DE GOBIERNO
3011212015 MEGATRANS SA
0510112015
TCNICO:~ y PROFESIONALES
SECo GRAL. GOBIERNO y ADMI
ABONO MENSUAL
MES SERVICIO DE AUDITORIA DE TRAFICO TELE SECo GRAL. GOBIERNO y ADMI,
GOMEZ EDUARDO
._._-_ - __
Y AI)MINISTRACION
MUNICIPAL
,-- -- ..BENITEZ,
_-"
SECo GRAL. GOBIERNO y ADMI.
29i04J2015
PEREZALATI,
.. ...GRONDONA,
..
U, HONORARIOS
0510612015
MOREYRA LOCASO EDUARDO ALEXIS
MES SERVICIO TECNICO y SOPORTE DE SOFTW SECo GRAL,GOBIERNO
30i06J2015
MEGATRANS SA
MES ABONO MENSUAL

U. HONORARIOS PROFESIONALES
211OOJ2015 RUA ANDREA
12,-408.00
44,700.00
3,267.00
y ACM!.
7,666.00
SECo GRALGOBIERNO
y ACM!.
31,020.00
DIRGRAL.RECURSOS
HUMANOS
17,000.00
9,308,00
07109J2015
PETTINARI,
EXILDA ELSA
U. PAGO DILlC,ENCIAMIENTO
ASESORIA LEGAl
17109J2015
PETTINARI,
EXILDA ELSA
U. PAGO DILlC,ENCIAMIENTO
ASESORIA LEGAL
8,97000
0211012015
PETTINARI,
EXILDA ELSA
U. PAGO OIL1(;ENCIAMIENTO
ASESORIA LEGAL
8,965,00
1611112015 PETTINARI,
EXILDA ELSA
U. PAGO DILI(,ENCIAMIENTO
ASESORIA LEGAL
9,230,00
EXILDA ELSA
U. PAGO OIL1(;ENCIAMIENTO
ASESORIA LEGAL
9,16500
U. SERVICIO DE LIMPIEZA
1611112015 PETTINARI,
2411112015
SALINAS RAMON VICENTE
0111212015 ALVAREZCARLOS
_._
U, VISITA MEDICA DOMICILIARIA DE LUNES A VlE DIR GRALRECURSOS
ALBERTO
5,600,00
HUMANOS
8,710,00
0211212015
PEREZ
. .. ALATI,
......GRONDONA,
-_ ..BENITEZ,
U, HONORARIOS
SECo GRAL.GOBIERNO
y ACMI.
5,324.00
0211212015
PEREZ ALATI,...
GRONDONA,
...
U HONORARII)S
SECo GRAL.GOBIERNO
y ADMI
7,172.00
----._~ ___ _--- ..BENITEZ,

_-"
188.525,00
JURISDICCION:
1,1.1,01,01.000
01,04 - GESTION
1.1.0 - TESORO
OBJETO DEL GASTO:
3,5,1 - TRANSPORTE
OC- 15
05711 - 001
12/0612015
- 1. SEC.GRAL.DE
DE GOBIERNO
GOB.Y ACM, PRIVADA,
HACIENDA
Y PRODUCCION
Y ADM1NISTRACION
MUNICIPAL
SEC, GRAL.GOBIERNOY
U. SERVICIO e'E TRASlADO
VIA URBANA SRL
ACMI.
~5,OOO.00
45.000,00
r;JU~R~IS~D~IC~C~I~O~N~.
------7,.~1~.1~.O~1~.O~1~.O~070-.7,.~S~E~C~.G~RA,,-L.=D=E~G~O::B~.Y:-:-:A=D~M~,
=P=R7'V~A~D~A-,
~H~A=C~IE~N~D~A~Y::-::P~RO~D~U~C~C~IO~N,,----------CATEGORIA PROGRAMATICA:
01.04 - GESTION
1.1.0 - TESORO
OBJETO DEL GASTO:
Y ADMINISTRACION
3.5.3 -IMPRENTA,
PUBLICACIONES
'( REPRODUCCIONES
U. PLOTEO
SEC, GRAL.GOBIERNO
y ADMI
50,000.00
2SlO412015 AEROBIZ SRL.
U HOTEO
SECo GRAL.GOBIERNO
y ADMI,
129,450.00
0111012015
U PERSONALIZACION
OC-15
02699 - 001
10J03/2015
OC-15
04271-
OC.15
09961 - 001
001
DE GOBIERNO
MUNICIPAL
OSES DIEGO MARTIN
FABRICA ARGENTINA DE TARJETA SA
TARJETA SAN ISIDRO
SUBSEC
GRAL DE GOBIERNO
51,00000
230.450,00
JURISDICC10N:
1.1.1.01.01.000
01,04 - GESTION
1.1.0 TESORO
OBJETO DEL GASTO:
3.7.2
VITICOS
- 1. SEC.GRAL,DE
DE GOBIERNO
MUNICIPAL
GOB.Y AOM, PRIVADA,

Y ADM1NISTRACION
HACIENDA
Y PRODUCCION
MUNICIPALIDAD
Fecha:
31/03/2016
DI! SAN 151.11:0
Pgina:
29 de 254
Desde: 0210112015 Hasta: 3 1212015

De la columna: 6
COMPROS.
DESCRII~CION
OFICINA
TRANSPORTE
29,966,709.47
37.700,00
r:JU;;R;IS~D;;'OCC~I~O~N~,
------~1.~1~.1~.O~1~.O~1~.O~O;O--~1.~S~E;C~.G;::;;RA-;:;-L.~D~E~G~(:C.)B~.Y;;-;A~D~M~,
~P~R~IV~A~D~A-,
~H~A~C~IE~N~D~A~Y:;-;:;P~R~D~D~U~C~C~ID~N.,----------CATEGORlA PROGRAMATlCA:
FUENTE
01.04.
DE FINANCIAMIENTO:
OBJETO DEL GASTO:

AVS-16
04358.
AV$-16
04359 - 001 30/12/2015
OC- 15
001 3011212015
06935 - 006
GESTION
DE GOBIERNO
1.1.0 - TESORO
Y ADMINISTRACION
MUNICIPAL
3.9.9 OTROS SERVICIOS

DE ANDREA SERGIO ENRIQUE
SECo GRAL.GOBIERNO
eous
SECo GRAL.GOBIERNO y ACM!.
PABLO DANIEL
y ACMI.
U. PlACA REVESTIDA EN MELAMINA NOGAL H= ~ $UBSEe. GRAL DE GOBIERNO
14K1712015 LOPEZ LEANDRO PABLO
48,400,00
9,500.00
36,100.00
94.000,00
r;J;;UR~I;SD~I~C~C",'O~N;-,
------~1~.1~.1~.O~1~.O~1~.O~O~O--~1-.
S~E~C~.~G~RA:;;-L~.D~E~G~C;;,B~.~Y~A~D~M~,~P~R~IV~A~D~A~,7HA::::C~IE~N~D~A~Y:;;:P~R~
01.04 - GESTJON DE GOBIERNO
1.1.0 _ TESORO MUNICIPAL
Y AI)MINISTRACION
OBJETODELGASTO:
4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TnACCIN y ELEVACiN
r;JU~R~I;SD;;'''CC''I~O~N~,
------~1~.1~.1~.O~1~.O~1~.O~O~O--~1~.
S~E~C~.~G~RA-;:;-L~D~E~G~C~'B~.~Y~A~D~M~,~P~R~IV~A~D~A~,
7HA::::C~IE~N~D~A~Y:;-;:;P~R~O~D7U~C~C~IO~N"----------CATEGORIA PROGRAMATICA:
01.04.
1.1.0 _ TESORO
GESTION
DE GOBIERNO
Y ADMINISTRACION
OBJETO DEL GASTO:
4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACiN
MUNICIPAL
'( SEtilALAMIENTQ
AVS.16
04403.
001 3011212015 NEXTEL COMMUNICATIONS
COSTO DE REPOSICION y REINTEGRO SUB$IDI
SECo GRAL,GOBIERNO y ACM!.
AVS.16
04470.
001 3011212015 NEXTEL COMMUNleATIDN$
REPOSICION IlE EQUIPOS
SECo GRAL,GOBIERNO y ACM!.
U. CARTUCHO HP 940 XL
suaSEe.
._-_._
__
09244.
OC.15
094135. 001
2310912015 HOT LINE COMUNICACIONES
OC.15
09923.
0111012015
OC015
10122-
005
OC.15
001
001
1610912015 GARITAONANDIA DIEGO MARTIN
GRAL DE GOBIERNO
U.AMPLIACIO~
SEC, GRAL,GOBIERNO y ADMI.
GOMEZ EOUARDO
U. PROVlSION E INSTALACION
0811012015 GOMEZ EDUARDO
U. PROVISION E INSTALACION
SECo GRAL,GOBIERNO
SRL
y ADM!.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JURISDICCIDN:
1.1.1.01.01.000
01.04 GESTION
1,1.0 - TESORO
ETO DEL GASTO:
OC_15
08997 -
'"
06997 - 002
-1. SEC.GRAL.DE
DE GOBIERNO
GOB.YADM,
PRIVADA,
HACIENDA
49,700.00
1,980.00
12,400.00
88.827,48
Y PRODUCC10N
MUNICIPAL
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIr
10lO9I2015
GARITADNANOIA
DIEGO MARTIN
U. TECLADO
OIR.GRAL.RECURSOS
HUMANOS
240.00
10lO9I2015
GARITAONANDIA
DIEGO MARTIN
U. TECLADO
DIR.GRAL.RECURSOS
HUMANOS
270.00
HUMANOS
150.00
HUMANOS
3.900.00
08997 - 003
10109J2015 GARrTAONANDIA DIEGO MARTIN
U. TECLADO
OC015
09058-
001
1010012015 GARITAONANDIA DIEGO MARTIN
U. IMPRESORl\ MULTIFUNCION
DIR.GRAL.RECURSOS
OC. 15
09244.
004
OC_15
""" - '"
16I09I2015
OC. 15
11501 - 001
23/1112015
OC-15
11501 _ 002
23/1112015
4,980,00
U, IMPRESORl\
DIR.GRAL,RECURSOS
HUMANOS
4,725,00
GARrTAONANDIA DIEGO MARTIN
"eo
DIR.GRAL,RECURSOS
HUMANOS
9,835,00
GARrTAONANDlA
U, PC
OIR.GRAL.RECURSOS
HUMANOS
2,850.00
17J0912(115 GARITAONANDIA DIEGO MARTIN

DIEGO MARTlN
----------------------------------------------------------------------~~---------------------------_.
JURISDICCION:
1.1.1.01.01.000
CATEGORlA PROGRAMATiCA:
01.04 - GE$TION
1.1.0. TESORO
OBJETO DEL GASTO:
4.3.7.
001
5,101.01
15,818.00
Y ADMINISTRACION
DIR.GRALRECURSOS
OC. 15
3,830.47
- 1. SEC.GRAL.DE
DE GOBIERNO
GOB.Y ADM. PRIVADA,
HACIENDA
26.950,00
Y PRODUCCION
Y ADMINISTRACION
MUNICIPAL
EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES

U. PROVISION DE EQUIPO DE AlREACONDICIOW
46.250,00
ASESORIA LEGAL
OC-15
01345-
OC-15
06505 - 001
0310712015 INELCOSA
U. EQUIPO DE AlREACONDICIONADO
OC-15
06505 _ 002
0310712015 INELCOSA
U. EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 6000 FR GESTION CIUDADANA
OC-15
06929 -
1410712015 RAGS TELAS SRL
U, CORTINAS
SEC, GRAL.GOBIERNO y ADMI,
32,200.00
OC-15
06184 - 001
2410812015 CHAVESJORGEFAB~
U SILLA FIJA
19,350.00
OC-15
06184 _ 002
241OB12015 CHAVESJORGEFAB~
U, SILLA FIJA
SECo GRAL.GOBIERNO y ADMI.
OC-15
06365 _ 001
281OB12015 INELCOSA
U, PROV. E INST. EQUIPO DE AIRE ACONDICIONA
66,475.00
OC_15
OB48S- 001
0110912015 A,J, EQUIPAMIENTOS SRL
U. LOCKERS
SUBS DE PREVENCION CIUDADANA
51.324,00
'"
27/0112015
INELCO SA
18,060.00
DE 6000 FR GESTlDN CIUDADANA
8.310,00
-----------------~-----------------------------------------------------------------------------------------------~~-------------------------------------------------------------------------------------
8,055.00
268.044,00
r;JU~R~I"SO~I"CC","O:;;N~.
------~1~.1~.1~.O~1~.O~1~.O~O~O--~1~.
S=E=C~.~G~RA~L~D~E~G~D::B~.~Y~A~D~M~,~P~R~IV7A~D~A~,
~H~A~C~IE~N~D~A~Y:;-;:;P~R~D~D~U~C~C~ID~N.,----------CATEGORIA PROGRAMATlCA:
01.04 - GESTION
1.1.0 - TESORO
DE GOBIERNO
OBJETO DEL GASTO:
5.1.4.09 _ SUBSIDIOS
Y ADMINISTRACION
MUNICIPAL
A CONTRIBUYENTES
AV&- 16
03911 _ 001 1311112015 SADEMEC S A
SECo GRAL.GOBIERND y ADM!.
41,991,76
AVS-16
04339 - 001 26/1212015
SECo GRAL,GOBIERNOY
56,755,40
SADEMEC SA
TRANSPORTE
ADMI,
30,716,730.95
Fecha:
MUHICIPALIDAD
D~ saN .SIDIIO
Pgina:
Desde: 02lO1I2q1.~ Hasta'.~3.oI1'2h015

De la columna: 6
COMPROS.
,::PROVEEDOR
DESCRIPCION
IMPORTE
OFICINA
TRANSPORTE
30,718,730.95
AV8-16
04340 -
1 2611212015 SADEMEC S.A
SECo GRAL GOBIERNO y ACM),
211,015.66
AV$_16
04344 - 001 29112/2015 SADEMEC SA
169,201,66
478.964,70
~JU;;R~'S~D;;'C;C;';ON~
..------;1.:1:.1~.O~,~.O~,~.O~O~O-- ;'.~S~E~C~.G""RA:;-L~D~E~G~C:"B~.Y;;-;A~D~M~,
~P~R~IV~A~D~A-.
~HA7C:::::'E7N~D~A~Y~PR~O""D~U~C~C~IO~N:----------CATEGORIAPROGRAMATICA:
01.05 - ADMINIST. y GESTIQN DE PF:ODUCCION
OBJETODELGASTO:
1.1.6.01 -'.P,S
AVS- 16
0074 - 001 16112/2015 INST,OE PREVlSION SOCIAL
SUELDOS LlQ 1 DICIEMBRE 2015
SECRET. PRODUCCION
AVS-16
04274 - 062 1611212015 INST,DE PREVlSION SOCIAL
DIREC. DE PRODUCCION
26,749,20
1.114,52
AVS-16
0<1274- 063 1611212015
DIR,ECOLOGIA y CONS. BIODIVERSIDAO
3.21444
31.078,16
r;JU~R~I;SO"'''C''CI~O;N~.
------~1~.1~.1~.O~1~.O~1~.O~O~O--~1~.
S~E~C~.~G~RA:;-L~D~E~G~OO:B7,~Y~A~D~M~.~P~R~IV7.A~D~A~.7.HA::-::C~IE~N~D~A~Y::-::P~R
01.05. ADMINIST. y GESTION DE PRODUCCION
~NTE
DE FINANCIAMIENTO:
.TO
DELGASTO:
1.1.6.02 - I.O.M.A
AVS- 16
04273 - 061 16/1212015 LO.MA
SECRET. PRODUCCION
AVS_16
04273-
062 16/1212015 LO.MA
DIREC. DE PRODUCCION
DIRECOLOGIA y CONS, BIODIVERSIDAD
AVS-16
04273-
063 16/1212015 I.O.M.A,
10,699.70
445.81
1,265.78
--------_.-----------------_._-----------------,._-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_.-------------------------------
12.431,29
-J;U;R~IS;;D~IC~C~IO"N;.-------,~.7,.~,~.07,.~07,.~O~OO~_-,~.~S~E~C~,G~RA~L-.D~E:-::G~O::B~.Y7A~D~M~,
P~R~I~V~A~D7A~,
HA""C~I~E~N~D7A~Y~P~R~O~D~U~C~C~I~O~N,-----------CATEGORIAPROGRAMTICA:
01.05 -ADMINIST. y GESTION DE PRODUCCION
1.1.0. TESORO MUNICIPAl
OBJETODELGASTO:
1.2.5.01 -I.P.S. TEMP.
AVS.16
04274 _ ll&4 16/1212015 INST.DE PREVISION SOCIAL
SUELDOS LlQ I DICIEMBRE 2015
SECRET. PRODUCCION
5,962,50
AVS-16
04274 - 065 16/1212015 INST.DE PREVlSION SOCIAL
SUELDOS LlQ I DICIEMBRE 2015
DIRECOLOGIA y CONS, BIODIVERSIDAD
7.33023
---------------_.-----------------------------_._-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_.----------JURISDICCION:
ETODELGASTO:
16
AVS-16
1.1.1.01.01.000. 1. SEC.GRAL.DE GOB.Y ADM, PRIVADA, HACIENDA Y PRODUCCrON

01.05 - ADMINIST. y GESTION DE PRODUCCION
1.2.5.02 -I.O.M.A. TEMP.
042T.l_ 064 16/1212015 I.OMA

04273-
13.292,73
065 16/1212015 IO.MA
SUELDOS LlQ '1DICIEMBRE 2015
SECRET, PRODUCCION
2,385,00
SUELDOS L1Q'1DICIEMBRE 2015
DIR.ECOLOGIA y CONS- BIODIVERSIDAO
2,932.09
-----------------------------------------------_._-----------------------------------------------_.------------------------------------------------_
.. _----------------------------------------------------
5.317,09
r;JU~R~IS;D"I"CC~I~O;N~.
------7,.~,~.1~.O~,~.O~1~.O~070--7,~.S~E~C~.~G~RA77L.~D~E~G~003~.~Y~A~D7M~,~P~R~IV~A~D~A~.
~HA::-::C~IE~N~D~A~Y~P~R~O~D~U~C~C~IO~N:----------CATEGORIAPROGRAMTICA:
01.05 -ADMINIST. y GESTION DE PRODUCCION

OBJETODELGASTO:
2.2.2 PRENDAS DE VESTIR
oc- 15
09504 - 001
23J0912015 LA ARDILLA CAMPING S.RL.
2,100.00
SECRET. PRODUCCION
U, CAMISAS
----------_.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_
_--------------_.----------------------------------_.
2.100,00
..
r;JU~R~I;;;SD","CC~I~O;N~.
------7,
,~1~.1~.O~1~.O~1~.O~O~O--~1~.
S~E~C~.~G~RA:;-L~D~E~G~OO'I3~,~Y~A~D~M~.~P~R~IV~A~D~A~,
~HA::-::C~IE7N~D~A~Y~P~R~O~D~U~C~C~IO~N:-----------
01.05 - ADMINIST. y GESTION DE PRODUCCION
OBJETODELGASTO:
2.5.5. TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES

1.098.52
U. PINTURA EXTERIOR
SECRET, PRODUCCION
0110912015 FELTRINO S A.
U, PINTURA EXTERIOR
SECRET, PRODUCCION
994,17
OC-15
0110912015 FELTRINO SA
U. PINTURA EXTERIOR
SECRET, PRODUCCION
1,701.04
OC. 15
01/0912015 FELTRINO S,A
U. PINTURA EXTERIOR
SECRET, PRODUCCION
74364
DC-15
08483-
001
01/0912015 FELTRINOSA
""'- ."
""'- "'"
""'- ""
------------_.--------------------------------------------------------------------------------------DC_15
----------------------------------_.-----------------------------------------------------------------
r;JU~R~IS;D"IC"C~I"O;N~.
------7,
,~1~,
,~,O~1~,O~,~.OO=O--7,_~S~E~C~.G=RA77L~D~E~G~O~I~l,Y=A~D7M~,~P~R~IV~A~D~A-,
~HA=C~IE7N~D~A~Y~P=R~O~D~U~C~C~IO~N:-----------
01.05. ADMINIST. y GESTION DE PRODUCCION
OBJETODELGASTO:
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
OC-15
00377 _ 005
4.537,57
0510112015 s91?~'?.~i?l::U;.:IONES DE MOTWACION U. CONTRATACION DE SERVICIO DE VALES PAR DIRECOLOGIA y CONS. BIODIVERSIDAD
--------------------------------------------------------------------------------------_.--------------------------------------------------------------------------------------------------_.-----------_.
TRANSPORTE
750.00
750,00
31,267,202.49
Fecha: 31/03/2016
Pgina: 31 de 254
MUNICJPALlDAD
De SAN ISIDAD
Desde: 0210112015 Hasta: 30/1212015

,_....
.\
~
~
De la columna: 6
I COMPReS.
FECHA(i PROVE'EDOR
'").
JURISDICCION:
DESCRIPCION
OBJETO DEL GASTO:
2.9.6.
001
IMPORTE
31.267,202.0019
7~.---l~.~l.~l.~O~l.~O~1.~OO~O~--,~.~S~E~C~.G~RA-L-.D-E--'Gc()-.-.Y-A-D-M-,
P-R-'-VA-DA-,-HA--'C~'-E~N~DA--'Y~P~R~O~D~U-C~C~'~O~N----------01.05.
10449-
fH f
....--,-";-"'1
TRANSPORTE
OC-15
NO'
OFICINA
oc.
;~L~~
ADMINIST.
REPUESTOS
GESTION
DE PF:ODUCCION
Y ACCESORIOS
21/101.2015
CARDAN COMPllTACION
SA
U, CARTUCHO 06000 A NEGRO
SECRET. PRODUCCION
SA
U, CARTUCHO 06000 A NEGRO
SECRET. PRODUCCION
1,960.00
1,850,00
SA
U. CARTUCHC' Q6000 A NEGRO
SECRETo PRODUCCION
1,850,00
21/1012015
CARDAN COMPUTACION
OC-15
10449 - 003
21/1012015
CARDAN COMPlJTACION
OC-15
10449-
004
21/1012015
CARDAN COM?UTACION
SA
U, CARTUCHC' Q6000 A NEGRO
SECRETo ?RODUCCION
1.850.00
OC-15
10453-
001
21/1012015
CARDAN COM?UTACION
SA
U, TONER
SECRET. ?RODUCCION
1.5<10.00
15
10449 - 002
OC-15
1lM53_
002
2111012015
CARDAN COM?UTACION
SA
U TONER
SECRET. ?RODUCCION
1,730,00
OC.15
10.453-
00'
21/1012015
CARDAN COM?UTACION
SA
U,TONER
SECRET. ?RODUCCION
>00.00
OC- 15
'00>-
00<
21/1012015
CARDAN COMPUTACION
SA
U, TONER
SECRETo ?RODUCCION
>00.00
OC-15
10453-
21/1012015
CARDAN COM?UTACION
SA
U, TONER
SECRET. ?RODUCCION
>00..00
OC-15
10.453_ 000
21/1012015
CARDAN COM?UTACION
SA
U TONER
SECRET. ?RODUCC1ON
>00..00
04/11/2(115
CARDAN COM?UTACION
SA
U CARTUCHO
SECRET. ?RODUCCION
1,200,00
,,,,",-
OC-15
00'
00'
13.200,00
SDICCJON:
1.1.1.01.01.000
01.05.
- 1. SEC.GRAL.DE
ADMINIST.
GESTION
OBJETO DEL GASTO:
2.9.9.
GCB.Y ADM, PRIVADA,
HACIENDA
Y PRODUCCION
DE PRODUCCION
OTROS BIENES DE CONSUMO
OC-15
06517 _ 001
0110912015
LA QUINTA DE SAN ISIDRO S,RL.
U MOCHILA
SECRET. ?RODUCCION
"'.00
OC-15
06517 _ 002
01/0912015
LA QUINTA DE SAN ISIDRO S RL
U. MOCHILA
SECRET. ?RODUCCION
1.840,00
OC-15
06517 - 000
0110912015
LAQUINTA DE SAN ISIDRO S,RL.
U. MOCHILA
SECRET. ?ROOUCCION
1,170.00
OC-15
06517 - 004
0110912015
LAQUINTA DE SAN ISIDRO S,RL.
U. MOCHILA
SECRET. ?RODUCCION
810.00
4.800,00
r;;JU;R;;IS;;D;;IC~C~IO""N,--'-------;-1.7,.7'~.07'~.07,~.O~OO;;-~l.~S~E~C~.G~RA;;-;CL~.~D~E~G~O;;.~.Y:;-;A~D~M~,
~PR~I~V~A~D~A-,
H~A~C~I~E~N~D~A~Y~P~R~O~D~U~C~C~I~O~N;----------CATEGORIAPROGRAMATICA:
01.05 -AOMINIST.
1.1.0. TESORO
OBJETO DEL GASTO:
3.2.2 - ALQUILER
y GESTION DE PRODUCCION
MUNICIPAL
DE MAQUINARIA,

SECRET. ?RODUCCION
U. ALQUILER
----------------------------------------------_
.. _------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SDICCION:
1.1.1.01.01.000
EGORIA PROGRAMTICA:
01.05 - AOMINIST.
1. SEC.GRAL.DE
y GESTION
OBJETO DEL GASTO:
3.2.4 - ALQUILER
oc-
15
00993 - 028
GOB.Y ADM, PRIVADA,
HACIENDA
27,000.00
27.000,00
Y PRODUCCION
DE PRODUCCION
DE FOTOCOPIADOHAS
MES CONTRAl'ACION
210\:1112015 CO?YMATIC $A
SECRET. ?RODUCCION
-----------------------------------------------_._-------------------------------------------------------------------------------------------------_._----------------------------------------------------
3,600.00
3.600,00
r;;JU;R;;IS~D;;IC~C~I"O~N--,-------:-,.~l~.l~.O~l~.D~l~.O~O~O--7,.~S~E=C~.G=RA~L~.=D=E~G=O"3~.Y:;-;A=D~M~,
=P=R~IV=A~D7A-,
=HA7C~I~E7N~D~A~Y~P~R~O=D=U~C~C~IO;;N;----------AOMINIST.
y GESTION DE PR'JDUCCION
01.05.
1.1.0. TESORO
OBJETO DEL GASTO:
MUNICIPAL
Y REPARACiN
DE MAQUINARIA
Y EQUIPO
31.450,00
r;;JU;R;;IS;;D;;IC~C~I"O~N'--,-------;-,.7,~.1~.07,~.D7,~.O~O~O-_
7,.~S~E=C~.G=RA7L~.=D=E~G=O:I3:~.Y:;-;A=D~M~,
~P~R~IV=A~D7A-,
=HA7C~I~E7N~D7A~Y~P~R~O=D=U~C~C~IO;;N;----------y GESTION DE PRi)OUCCION
CATEGORIA PROGRAMATICA;
01.05 .ADMINIST.
1.1.0 - TESORO
08JETO DEL GASTO:
OC.15
OC-15
0622" _ 001
11278-
001
29I06I2015
MUNICIPAL
REPARACiN
MES SERVICIO DE lIM?IEZA
SALINAS RAMON VICENTE
Y LIMPIEZA
DE LA RESERVA EC SECRET. ?RODUCCION
U, EJECUCION DE CABLEADO
13111/2(115 GOMEZEDUAROO
SUBDIR DE TURISMO
3,000.00
2.300,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - --
--------------------------------------------------------------------------------------------------_.-JURISDICC10N:
1.1.1.01.01.000.
01.05 - ADMINIST.
1.1.0 - TESORO
OBJETO DEL GASTO:
1. SEC.GRAL.DE
GOI3.Y ADM, PRIVADA.
HACIENDA
5.300,00
Y PRODUCCION
y GESTION DE PROOUCCION
MUNICIPAL
T;;CNICOS
PROFESIONALES
TRANSPORTE
31.352,552.49
Fecha:
MUNICIPALtDAD
D!: SAN tSIDlla
Pgina:
Desde:02lO112~0I1212015
De
~l DI''f-?-.'~_
la columna:
COMPROS.
DESCRII:OCION
EEDOR
OFICINA
IMPORTE
TRANSPORTE
SEllARES
U, VISITAS GUIADAS
SECRET. PROOUCCION
760,00
U, VISITAS GUIADAS
SECRET. PRODUCCION
1,90000
CRISTALDO LUClANA LUJAN
U. VISITAS GUIADAS
SECRET
2,280,00
RDORIGUEZ TDURON GASTON
U. VISITAS GUIADAS
SECRET, PRODUCCION
3.800.00
U. VISITAS GlIlADAS
SECRET. PROOUCCION
1,900,00
OC-15
STELLA MARIS
5CHE ALEJANDRA MYRIAM
OC-15
OC-15
OC.15
03011 _ 001
1610312015
QC.15
05066 _ 001
221OS12<115 lUXAAAMARIA
""" ~"" """"'''
OC-15
QC.15
06928-
001
31,352,552.49
PORRECA DBERTI JESICA ANTONELLA
PRDDUCCIDN
U VISITAS GlllADAS
SECRET. PRDDUCCION
1<110712015 GARRETA GUZMAN SA
U. PROOUCCION
SECRET. PRODUCCION
48,500,00
1,710,00
OC-t5
06943 - 001
1<110712015 BRUNO ALICIA
U. VISITAS GUIADAS
SECRET, PRODUCCION
OC"15
00944 - 001
1410712015
CHAVES LUIS OSCAR
U. VISITAS Gl'IADAS
SECRET
OC.15
09712.
001
2510912015
GARRETAGUZMAN
U. SERVICIO
SUBDlR
OC-15
11451_
001
18/1112015
ALI MARIELA ALEJANDRA
U. VISITAS GUIADAS
SECRET. PRODUCCION
S.A,
"".00
PRODUCCION
""'00
304,797.50
DE TURISMO
570.00
97.917,50
JURISDICCION:
1.1.1.01.01.000.1.
01.05. ADMINIST.
IMPRENTA,
PUBLlCACIONES'(
REPRODUCCIONES
SECRET. PRODUCCION
18,500,00
SECRET. PRODUCCION
44,625,00
2310912015
POP CONSTRUCCIONES
S RL.
U.IMPRESION
SECRET. PROOUCCION
44,625.00
00'
2510912015
MARKOESIGN
5.RL
U. COBERTORES DE PARED
SECRET. PRODUCCION
26,015.00
""
251OS12015 MARKOESIGN
S.RL
U, COBERTORES
SECRET. PRODUCCION
9,559.00
SECRET. PROOUCCION
29,750.00
17I0OI2015
09520-
00'
..",~
-~
096S8-
3.5.3.
U IMPRESION
OC-15
OC-15
Y PRODUCCION
S.Rl.
1410712015
09282 - 00'
OC-15
HACIENDA
POP CONSTRUCCIONES
00934 - 00'
OC-15
OC-15
GOB.Y ADM, PRIVADA,
DE PRODUCCION
TO DEL GASTO:
SEC.GRAl,DE
y GESTION
001
2510912015
GARRETA GUZMAN S.A.
POP CONSTRUCCIONES
U PRODUCCION
DE PARED
U.IMPRESION
S,RL
---------------_.----------------------------------------------------------------------------------_.
173.074,00
----------------------------------------------_._---------------------------------------------------
r-;JU~R~,S;;;O;;;,;;CC,;;O;;N~'
------7,~~1~.1~.O~1~.O~1~.O~O~O-~7,.~S~E~C~.G;;;;RA:c-L.~O~E~G~O;;B~.Y;;-;A~D7M~.
~P~R~IV~A~D~A-,
~HA~::;;;CIE~N~D~A~Y:;-;;P~R;;;;OD~U~C~C~IO;;N:;----------CATEGORIA PROGRAMATlCA:
01.05 -ADMINIST.
OBJETO DEL GASTO:
3.9.9.
y GESTION
DE PRODUCCION
OTROS SERVICIOS
1,050,00
OC. 15
01431.
001
2810112015
CENTRO DE GUIAS DE TURISMO DE
U, CONTRATAI::ION
CIRCUITO TURISTICO CASC
SECRET, PRODUCCION
OC-15
01431 - 000
2810112015
CENTRO
.._ .. DE GUIAS DE TURISMO DE
U CONTRATAGION
SECRET. PRODUCCION
450.00
OC. 15
01431-
2810112015
CENTRO DE GUIAS DE TURISMO DE
U CONTRATAGION
SECRET. PRODUCCION
1,050.00
-------_
004
..
_-
_-----------------------------------_
...
_---------------------------------------------------
2.550,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------
r-;J~U;;R;;;,S;;D"IC"C",O~N~'
------~l~.l~.l~.~O1~~O~l~.O=O=O~.~l~. ~S~EC::-;.G=RA:-:7L~.D=E~G~O~~B~.Y~A=D;;M~.~P=R~IV~A=D~A~,~HA:-::C~IE=N~D~A:-::Y~P=R=O=D~U
_GORIA
PROGRAMATlCA:
01.05 -ADMINIST.
y GESTION
OaJETO DEL GASTO:
4.3.7.
OC.15
09505 - 001
2:lJ01l12015
FERRETERIA
DE PRODUCCION
EQUIPO DE OFICINA Y MUEBL.ES

INDUSTRIAL ADER SRl
U. TERMOTANQUE
4,60000
SECRET, PRODUCCION
ElECTRICO
------------------------------------------------------------_.---------------_.----------------_.----
~.690,OO
-------------------------------------------------------------------------_.-------------------------
r-;JU~R~IS~O~I~CC~I~O~N~'
------~l.~l~.l~~O~l~.O=,~~D~D~O-~~1.~S=E=C~.~G~RA."..L.~D~E~G=O~B~.Y::-:A~D~M~,
~P~R7,V7.A~D~A-,
7.HA-:-::C~IE~N=D~A~Y-:-::P~R~O~D7.U~C~C7.,O=N:----------CATEGORIA PROGRAMATlCA:
OBJETO DEL GASTO:
AVS- 16
----
04274 - 066 1611212015
01.06 - ADMINIST. y GEST10N DE DIF'USION

1.1.6.01 .I.P.S
6,671.31
DIR,DE PROGRAMA Y DIFUSION
- - - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _.
'-
- - - - - - -----
- - - - - - - - - - - - - - - - -6.677,31
----------------------------------------------------------------------------------------------------
r;JU~R~I;;;SD~I~CC~I~O~N~'
------~,.~,~.,~.O=,~.O=,~.O=O~O-.~,
~~S;;E=C~.~G~RA."..L~D~E~G~O::B~.Y::-:A~D~M~,
~P~R7,V~A=D~A-,
7.HA-:-::C=,E=N=D~A~Y-:-::P~R~O~D7.U~C~C~IO;;N:;-----------
01.06. ADMINIST. y GESTION DE DlfUSION
OBJETO DEL GASTO:

AVS.16
04273.
066 1611212015
1.1.6.02 - I.O.M.A
..
----------------------------------------------_
2,670.92
DIR DE PROGRAMA Y DIFUSION
1.0.M.A.
_--------------------------------------------------_.
2.670,92
----------------_.---------------------------------------------------------------------------------_.
r-;JU~R;;,S;;;D;;;,C;;C,;;O;;N~.
------~l.~l~.l~.O=,~.O~l~.OO;;;;:O-~~l.~S~E~C~~G;;;;RA:c-L~D~E~G=D::;B~~Y;;-;A~D7M~,
~P~R~IV~A~O~A~,
~H~A~C~IE~N~D~A~Y:;-;;P~R~O~D~U~C~C~IO;;N:;----------CATEGORIA PROGRAMATICA:
01.06 ADMINIST. y GESTION DE DIF'USION
OBJETO DEL GASTO:

AVS-16
----
04274 _ 067 1611212015
1.2,5.01 -I.P.S. TEMP.

INST.OE PREVlSION SOCIAL
SUELDOS L1Q'1 DICIEM8RE 2<115
--- - --------------------------------------_
----------------------------------------------_
OIR.DE PROGRAMA Y DIFUSION
-------
..
_--------------------------------------------------_.
'-
7,549.64
- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _.
..
TRANSPORTE
7.549,84
31,647,882.06
..~,
Fecha:
Pgina:
DI! SAN .alDWa

~
COMPRas.
DESCRIPCION
.1.1.01.01.000
-1. SEC.GRAl.DE
GOB.Y ADM, PRIVADA,
CATEGORIA PROGRAr+n
fUENTE DE FINANC
01.'06 - ADMINIST. y GESTION DE DII=USION
OBJETO DEL GASTO:
1.2.5.02 .I.O.M.A.
AVS-16
1.1.0. TESORO
04273 - 067 1611212015
.;
"
11~ FOLlO"'/,..
O
~ N:}_~.? ri
-....
Desde: 0210112015
0/1212015
De la columna: 6 DI,)6> ...,
JURISDICCION:
31/03/2016
3
('~,
OFICINA
IMPORTE
TRANSPORTE
31,647,682.06
HACIENDA
Y PRODUCCION
MUNICIPAL
TEMP.
I.OMA
CIR.CE PROGRAMA Y DIFUSION
3,019.90:
3.019,94
r;JU~R;I;SD;;'CCCCI~O~N~,
------~'~,'~,'~,O~'~,O~'~,O~O~D--~'~, S~E~C~,~G~RA::c-L,~D~E~G~C;;B~,~Y~A~D~M~,~P~R~IV7.A~D~A~,
7.HA~C~IE=N=D~A~Y~P=R~O~D7.U~C~C7.'O~N::----------CATEGORIA
PROGRAMATICA:
01.06 - ADMINIST.
y GESTION DE DII'USION
OBJETO DEL GASTO:
2.1.1 AUMENTOS
oc. 15
00456.
oc- 15
10316 - 001
001
PARA PERSONA8
0510112015 CELlBERTI ClAUDIA
u, BIDON DE .AGUAX 20 LTS
DIRDE PROGRAMA Y DIFUSION
"',00
16/1012015 LEPAK SRL
U, SERVICIO DE CATERING
21,175,00
---~-~~~~~~~~-~----------------~~~~~~----~----------------------------------~~~~~~~-----------------21.535,00
-~~------------------------~~~~~~------------------~~~~~~~~~-~~--------~---------------------------~DICCION:
EGORIA PROGRAMTICA:
1.1.1.01.01.000.1.
SEC,GRAL.DE
01,06 - ADMINIST.
1.1.0. TESORO
OBJETO DEL GASTO:
2.2.2 - PRENDAS
GESTION
GOB.YADM,
PRIVADA,
HACIENDA
Y PRODUCCION
DE DIF'USION
MUNICIPAL
DE VESTIR
OC- 15
00141 - 001
2110812015 CORONEL PABLO DANIEL
U REMERAS
CIRCE PROGRAMA Y CIFUSION
53.500.00
OC- 15
11873-
Z211Zf2015 ROMAN ~~~CE;CILIA
U, CAPAS DE LLUVIA
CIRCE PROGRAMA Y D1FUSION
228,500.00
001
y PADROS
--~---------~~--------~--------~~--------------,._---~~-~-------~-------~~~--~----~~~~~--------------280.000,00
~-------~~~----~~~~-~~~~---------~~~~~~~~~~~~~-------------~---------------~~~~~~~~~-------JURISDICCION:
1.1.1.01.01.000.1.
01.06 - ADMINIST.
1.1.0. TESORO
OBJETO DEL GASTO:
2.5.8.
SEC.GRAL.DE
GOB.Y ADM, PRIVADA,
HACIENDA
Y PRODUCCION
y GESTION DE DlF'USION
MUNICIPAL
PRODUCTOS
DE MATERIAL
PlSTICO
OC. 15
07254 _ 001
2110712015 CAC GIGANTOGRAFIA S.RL.
U. VINllO
CIR.CE PROGRAMA y CIFUSION
8,655 00
OC.15
07254 _ 002
2110712015 CAC GIGANTOGRAFIA S,RL.
U, VINILO
CIRCE PROGRAMA Y DIFUSION
6,655.00
OC- 15
07254 _ 003
2110712015 DAC GIGANTOGRAFIAS.RL.
U VINILO
CIROE PROGRAMA y OIFUSION
6,655.00
OC-15
07254 _ 004
2110712015 CAe GIGANTOGRAFIA S.RL.
U, VINILO
OIRCE PROGRAMA y OIFUSION
3,932.00
OC.15
07254 _ 005
2110712015 CAC GIGANTOGRAFIA S.R L.
U, VINILO
CIRCE PROGRAMA Y OIFUSION
6,655.00
OC-15
07612 _ 005
3010712015 BURMAN M EUGENIA Y PIERLUIGI
U, IMPRESIONES
D1RCE PROGRAMA y CIFUSION
575.00
__
5__ 1~~-_
_.~-_ .. -
~~ ~ ~'~~0~5
__S~~U~~~~S_T~:~~
~.~_N~~ __ ..
~~~~~
C~R~C~~~~G~_Y_D~~~I~N
~ ~ ~ __ ~~~~_
45.527,00
-----~~-----------~~~~~~~~---------~~-------~~_._--------------------~~~~~~~-~~~----~~~~---------JURISDICCION:
1.1.1.01.01.000
01.06. ADMINIST. y GESTION DE DIF'USION
1.1.0 - TESORO
OBJETO DEL GASTO:
2.7.1.
AVS-16
-1. SEC.GRAL,DE
GOB.Y ADM, PRIVADA,
HACIENDA
Y PRODUCCION
MUNICIPAL
PRODUCTOS
FERROSOS
0.40 - 001 3OJ1Zf2015 BURMAN M EUGENIA Y PIERLUIGI
OIRDE PROGRAMA Y OIFUSION
OIC 11317
33,400.00
----------~-~-----~~~--------~-~~~~-----------_ .. ~~~~~--------------~~~~~~~----------~~~~---------~
33.400,00
--~~~------------~~~--~~~~~~-------~~~~~~~~~~-_
.. _-----------------------~--~~~----------~-~~~~-----_.
JURISDICCION:
1.1.1.01.01.000
CATEGOR1A PROGRAMTICA:
01.06 - ADMINIST.
1.1.0 - TESORO
OBJETO DEL GASTO:
2.7.4 - ESTRUCTURAS
."
OC- '5
054'8-
OC-15
05418 - 004
OC-15
0&418_ 005
GOB.Y ADM, PRIVADA,
HACIENDA
Y PRODUCCION
y GESTION DE DIFUSION
MUNICIPAL
METLICAS
A':::ABADAS
00lO6I2015 MARKDESIGN S.RL.
U, LONA IMPRESA
6,969,60
00lO6I2015 MARKDESIGN S.RL.
U, LONA IMPRESA
4,646,40
U. LONA IMPRE'SA
CIRDE PROGRAMA y CIFUSION
8,712.00
U. ESTRUCTUFtAMETALlCA
DIRCE PROGRAMA y OIFUSION
28,000,00
03I00i20'5
MARKDESIGN S.RL.
OC-15
07096-
OC-15
07612 - 004
3010712015 BURMAN
..M EUGENIA Y PIERLUIGI
U. IMPRESIONES
9,250,00
OC. 15
08396.
001
28iOBI2015 SOLUCIONES TOK $A
U. BASTIDORE S
OIR DE PROGRAMA Y OIFUSION
26.50000
OC- '5
08396.
002
2B1OBJ2015 SOLUCIONES TOK $A
U. BASTIOORES
DIR.DE PROGRAMA Y OIFUSION
3.750,00
OC-15
08396.
003
281OOJ2015 SOLUCIONES TOK SA
U. BASTIOORES
DIR.CE PROGRAMA y DIFUSION
4,250,00
OC-15
08396.
004
2B1OO12015 SOLUCIONES TOK SA
U. BASTIOORES
CIR.OE PROGRAMA y DIFUSION
-4,550.00
U, BASTIDOR
CIROE PROGRAMA y D1FUSION
-4,950.00
33,300.00
OC-15
09279.
001
- 1. SEC.GRAL.DE
001
1610712015 BOTAM GROUP SRl
_._-_
17I09I2015
_.
JORCAN ROBERTO ENRIQUE
OC-15
0982-4- 001
30lO9I2015 SOLUCIONES TOK $A
U, ESTRUCTUFIAMETALlCA
OC-15
10198-
1311012015 ALFERII ANDREA VIVIANA
U, ESTRUCTUFIAMETALlCA
54,000.00
OC.15
10291 _ 001
18/1012015 COSTANCO SA
U. ESTRUCTUFIAMETALlCA
33,900 00
001
OC-15
10312-
001 ,18/1012015
OC_15
10377.
001
OC-t5
OC-15
10636-
001
10659 _ 001
ALFERIl ANDREA VMANA
19/1012015 SOLUCIONES TOK $A

2611012015 SOLUCIONES TOK SA
_._-_
_.
2711012015 BURMAN
U. ESTRUCTUFIASMETALICAS
CIRDE PROGRAMA y OIFUSION
50,000.00
U. ESTRUCTUFtASMETALICAS
DIR.CE PROGRAMA y DIFUSION
45,000.00
U, BASTIOORES
6,30000
U, BASTIDORES
10,230.00
TRANSPORTE
32,031,164.00
Fecha:
Pgina:
MUNICIPALIDAD
DI! IAN 'alDlta
Desde: 0210112015 Haita:'

De la columna: 6
" .
COMPROB.
EEDOR
DESCRI pelON
OFICINA
TRANSPORTE
Oe-.15
""'" -
OC.15
10661 _ 002
27/1012015
OC-15
10669_ 001
OC-15
111668_ 002
OC-15
11092-
OC-15
11092-
OC-15
IMPORTE
32,031,164.00
U. CARTELES IMPRESOS
CIR.DE PROGRAMA Y DIFUSION
U. BASTIDOR:.S
CIR.DE PROGRAMA y DIFUSION
6,300.00
U, BASTIDOR::S
CIRDE PROGRAMA y DIFU$ION
3-4,900.00
8URMAN
M EUGENIA Y PIERLUIGI
27/10:12015 ..
....
U, BASTIDOR,=S
OIR.OE PROGRAMA y OIFUSION
6,590.00
27/1012015 BURMAN M EUGENIA Y PIERLUIGI
U. BASTIDORI;:S
3,300.00
002
00/1112015 SOLUCIONES TDK $A
U.LDNAIMPFESA
OIR DE PROGRAMA Y DIFUSION
5.300-00
003
Q6,11112015SOLUCIONES TOK $A
U. LONA IMPFESA
CIROE PROGRAMA y DIFUSION
22,000.00
'"
10661 _ 00'
_-_
35,300.00
448.798,00
r.;JUR~IS~D;'CCCC;I~O~N~.
------~1~.1~.1~.O~1~.O~1~.O~O~O--~1~.
S~E;C~_~G~RA:;;-L~D~E~G~C:;'B~.~Y~A~D~M~,~P~R~IV~A~D~A~,
~H~A~C~IE~N~D~A~Y:;-:;P~R~O~D~U~C~C~IO~N:----------CATEGORIAPROGRAMTICA:
01.06 -ADMINIST. y GESTION DE DIFUSION
OBJETODELGASTO:
2.7,9 - OTROS PRODUCTOS METLICOS
OC.15
09696.
001
<19,000.00
D1RDE PROGRAMA Y DIFUSION
U. DISPOSITIVO
-------------------------.---------------_
.. -----------~~------------------------------------------_.
---------------------------------------------------~-----------------------------------------------DICCION:
49.000,00
1.1.1.01.01.000 - 1. SEC.GRAL.DE GOB.Y ACM, PRIVADA, HACIENDA Y PRODUCCION
EGORlAPROGRAMTICA:
FUENTEDE fiNANCIAMIENTO:
01.06 - ADMINIST. y GESTION DE DIFUSION
OBJETODELGASTO;
2.9.2. UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEr\lANZA

30,400.00
U. BIROMES C:lLOR AZUL
----------------------------------------------------------------------------~---------------------------~----_.-----------~-----------------------------------------------------------_.----------------
30.400,00
rcJU~R~IS~D~IC~C"I"O;:;N,-------:-,.~,~_,~.O~,~.O~,~_O~O~O-~1_~S=E~C=.G=RA7L=.=D=E~G~O"B=.Y::-:A=D7M=,
=P=R7,V~A=D~A-,
=HA7C=,E7N=D~A~Y=PR=O=D=U=C=C~IO~N,----------CATEGORIAPROGRAMTICA:
01.06. ADMINIST. y GESTION DE DIFUSION
OBJETODELGASTO:
2.9.3 _ UTILES y MATERIALES ELCTRICOS
OC.15
CI6<l55- 002
3010612015 VUGAJAVIEROMAR
U.AFILADO
IMPRENTA
770.00
OC. 15
CI6<l55- 004
3OJ(l6I2()15 VUGAJAVIER OMAR
U.AFILADO
IMPRENTA
306.00
------_.--------------------------------------_
.. _----------------_.---------------------~---_.-------------------------_.----------------------~--_._---------------------~~----------------------------JURISDICCION:
1.1.1.01.01.000 _ 1. SEC.GRAL.DE GOB.Y ACM, PRIVADA, HACIENDA Y PROCUCCION

01.06 -ADMINIST. y GESTION DE DlF'USION
.a.NTE DE FINANCIAMIENTO:
.TO
2,9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS
DELGASTO:
OC-15
06255-
003
OC.15
10658- 001
30I06I2015 VUGAJAVIER OMAR
U, AFILADO
IMPRENTA
27/1012015 GARlTAONANDIA DIEGO MARTIN
U TONER HP
----------------------------------------------_
.. _-------------------------------------~------------_.
--------~----------------------------------------------~-------------------------------------------_.
1.076,00
000 '"
11,960,00
12.860,00
r;J;:;UR~I"SOI~C"C"IO~N;-.
------~1~.1~.1~.O~1~_O~1~.O~O=O--~1-.
S~E~C=.~G=RA:;;-L=_D=E~G=O=;B.~Y~A=D~M~,=P=R=IV~A~D~A;-,7H=A~C~IE~N~D~A=Y::-::P~R~O~O~U
01.06 -ADMINIST. y GESTION DE DIFUSION

OBJETODELGASTO:
2.9.9. OTROS BIENES DE CONSUMO
OC-15
10307-
002
OC- 15
11090-
CJO.400/1112015 SOLUCIONES TOK SA
16/1012015 AEROBIZ S.R.L.
OC.15
11867 - 001
1,830.00
U, SERVICIO
CIROE PROGRAMA Y OIFUSION
U, VlNILO
OIR.CE PROGRAMA y CIFUSION
9,500.00
U, LUCES NAVlDEfilAS
OIRCE PROGRAMA y CIFUSION
10,192.00
---------------------------------------~---------------~-------------------------------------------_.
-------------------~---------------------------------------------------------------.----------------
21.522,00
rcJU~R~IS"D~IC~C"I"O;:;N.,-------:-,.~,~.,~.O~,~.O~,~.O~070-_7,.~S~E~C=.G=RA7L~.=D=E~G~OCI3.=_Y::-:A=D7M=,
=P=R71V~A=D~A-,
~HA7C=,E7N=D~A~Y=PR=O=D~U=C=C~IO~N,----------CATEGORIAPROGRAMTICA:
OBJETODELGASTO:
3.2.2 _ALQUILER DE MAQUINARIA, E::IUIPO y MEDIOS DE TRANSPORTE
OC-15
00599-
001
0610112015 SALIMAR SA
U.ALQUILER
DIR.DE PROGRAMA Y DIFUSION
<16,00000
CIR.CE PROGRAMA y DIFUSION
<16,000.00
OC-15
00781-
001
1510112015 8AlIMARSA
U.ALQUILER
OC. 15
00970-
001
2110112015 SALIMARSA
U. ALQUILER
CIR.CE PROGRAMA y OIFUSION
46,000,00
OC. 15
012<16- 001
2310112015 SALIMARSA
u, ALQUILER
OIR.OE PRCGRAMA y CIFUSION
46,000,00
OC. 15
059B9.
U, ALQUILER DE SILLAS
OIR.DE PROGRAMA Y CIFUSION
54,000,00
CC-15
"""
18I06I2015 GARRETA GUZMAN SA
38,500.00
OC-15
07077
OC-15
08387-
OC-15
00402-
OC.15
"'M_
OC-15
OC-15
""'OB409.
" -
001
1410712015 GARRETA GUZMAN S A
U.ALQUILER
SECRET PRODUCCION
1610712015 JQRGE OANIELALBERTO
U.ALQUILER
28I0OI2015 AUCIO
.. _--- y LUZ SOLUCIONES
28I0OI2015 GARRETA GUZMAN S.A,
U. ALQUILER CE EQUIPO DEAUDIO y OPERADO DIR.DE PROGRAMA Y DlFUSION
43.900 00
U. ESTRUCTUFA PARA EVENTO
DIR,CE PROGRAMA y DIFUSION
36,490,00
28/0612015 FERREYRA ANALlA VERONICA
U. ALQUILER CE UN ESCENARIO
CIR.CE PROGRAMA y OIFUSION
32,900,00
U, ALQUILER ELEMENTOS VS. PARA EVENTOS
39,'10000
U. ALQUILER DE ESTRUCTURA
43.000.00
""
""
""
""
""00'
001
281OB12015 lATI SR L.
~--_.
26I08I2015
GARRETA GUZMAN SA
TRANSPORTE
3t,9.00
32,594,820.00
Fecha:
Pgina:
MUHlCJPALIDAD
DI!: aAN 181DI'(0
....,;,
Desde: 02lO112015H~MWt
7'
De la columna: 6
COMPROS.
OC-15
08411.
OC.15
--
OC-15
FE
.H
212015
PROVEEDOR
DESCRIPCION
2B10812015 GUIRAO FACUNDO
OFICINA
IMPORTE
TRANSPORTE
32,594,820.00
U. ALQUILER DE CARPA
39.500,00
U, ALQUILER ELEMENTOS VS. PARA EVENTOS
D1RDE PROGRAMA Y DIFUSION
43,27500
08412 _ 00'
28I06I2015
Dal _ 00'
000912015
VARONE LEONARDO
U, ALQUILER DE CARPA
DIR DE PROGRAMA Y D1FUSION
31,500,00
GARRETA GUZMAN SA
U. PRODUCCION
11,6&10
GARRETAGUZMANSA
OC-lB
09697 _ 001
""
25109J2015
""""'''
JORGE DANIEL ALBERTO
U.ALQUILER
69,696.00
oc. 15
~OO_
00'
3OID9I2015
CO$TANCOSA
U.ALQUILER
523.000.00
OC-15
09805 _ 00'
489,000.00
OC-15
OC-15
"""10007 --
OC-15
OC-15
OC.15
30lO9I2015
COSTANCO
U. ALQUILER ELEMENTOS VS. PARA EVENTOS
OIROE PROGRAMA y OIFUSION
00'
0211012015
GARRETA GUZMAN S A
U ALQUILER
53,800.00
00'
0511012015
GARRETA GUZMAN S A
u. ALQUILER DE PANTAllA
5<1,000.00
'0000- 00'
0511012015
GARRETA GUZMAN SA
U.ALQUILER
35,000.00
'0000- 00'
05110J2015
GARRETA GUZMAN SA
U.ALQUILER
DIR,CE PROGRAMA y CIFUSION
39,000.00
OC-15
10032 - 00'
0611012015
GARRETA GUZMAN SA
U.ALQUILER
54,000.00
Oc. 15
10283-
00'
16/1012015
COSTANCO SA
U.ALQUILER
46,900.00
OG-15
10285-
00'
16/1012015
COSTANCO SA
U.ALQUILER
54,000.00
OG-15
10296_
00'
1611012015 COSTANCO SA
U.ALQUILER
19,500.00
OC-15
10313-
00'
16/1012015
COSTANCO SA
U.ALQUILER
42,800.00
OC-15
10315-
00'
16/1012015
COSTANCO SA
U.ALQUILER
30,000.00
10319-
00'
16/1012015
CETEC SUDAMERICANA
U.ALQUILER
$2,635.00
10320-
00'
16/1012015
COSTANCO S.A.
U.ALQUILER
39,000.00
10376-
00'
1911012015
CETEC SUCAMERICANA SA
U.ALQUILER
CIR DE PROGRAMA Y CIFUSION
52,635.00
U.ALQUILER
16,316.85
.:
OC-15
OC-15
,~,~-
OG-15
OC-15
$A
SA
2611012015
GRUPO ALEXJS S.R L
000
26110J2015
GRUPO ALE)(IS S.RL.
U,ALQUILER
1,875,50
11149-
00'
1011112015
COSTANCOSA
U. ALQUILER
46,156 00
00'
OC-15
11733-
00'
01/1212015
CETEC SUDAMERICANA SA
U.ALQUILER
DlR DE PROGRAMA Y CIFUSION
42,350.00
OG-15
11801 - 00'
0411212015
COSTANCOSA
U. ALQUILER
DIRDE PROGRAMA Y CIFUSION
490.050,00
OG-15
11851 - 00'
17/1212015
GARCIARICARDO
U. ALQUILER
DIR.OE PROGRAMA y C1FUSION
39,680 00
OC-15
11004-
16/1212015
CETEC SUOAMERICANA S A
U, ALQUILER
CIROE PROGRAMA y DlFUSION
22,990 00
16/1212015
GARClA RICARCO JAVIER
U, ALQUILER [lE PANTAUA
53,600,00
16/1212015
VERON, ENRIQUE PEDRO
U, ALQUILER
6,800.00
OC-15
11865-
OC-15
11fl6f1-
00'
00'
00'
JAVIER
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_.
3.006.849,75
r;JU~R;;IS;D;;,"CC~I~O"N~'
------7,_7,~.,~.D~,~.D~,~.D~D~D--7,~. S~E~C~.~G~RA-;-;-L~O~E~G~O"B~.~Y~A~O~M~,
~P~R~IV~A~O~A~,
~HA:;-;;C~IE~N~O~A~Y:;-;;P~R~O~O~U~C~C~IO~N:;----------CATEGORIAPROGRAMATJCA:
01.06. ADMINIST. y GESTION DE DIF'USION
OBJETODELGASTO:
3.3.3 MANTENIMIENTO Y REPARACiN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
"".00
De- 15
06255 - 001
3OJ06I2Q15 VUGA JAVIER OMAR
U. AFILADO
IMPRENTA
06255 - 005
30/00l2015
VUGA JAVIER OMAR
U, AFILADO
iMPRENTA
18,200.00
11173-
1111112015 GOMEZ FEDERICO EZEQUIEL
U EJECUCION CE CABLEADO
26,500.00
001
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_._---------------------------------------------------_.
45.320,00
r;JU~R;;I;SD;;,"CC~I~O"N~'
------7,_~,~.,~.D~,~.D~1~_D~D~D--7,~.S~E~C~.~G~RA-;-;-L~O~E~G~O~;B~.~Y~A~O~M~,~P~R~IV~A~O~A~,
~HA:;-;;C~IE~N~O~A~Y:;-;;P~R~O~O~U~C~C~IO~N:;----------CATEGORIAPROGRAMATICA;
01.06. ADMINIST. y GESTION DE DIFUSION
OBJETODELGASTO:
3.3.9 OTROS MANTENIMIENTO, REPARACiN Y LIMPIEZA
24I08I2015
BURMAN.. M EUGENIA Y PIERLUlGI
_._-_
U. CESINSTAU\CION
OIROE PROGRAMA y CIFUSION
24I08I2015
BURMAN M EUGENIA Y PIERLUlGI
_.
U,OESINSTAU,CION
1.260.00
2SlO912015
SOLUCIONES TOK SA
U, INSTALACION
CIR CE PROGRAMA Y CIFUSION
50,000,00
U CONSTRUCGION
54.000.00
OC-15
08192-
OC.15
08192-
OC-15
09782 00'
""
OC-15
10289-
00'
1611012015 COSTANCO S.A.
00'
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_._--------------------------------------------------_.
1,68000
106.940,00
"JU~R~,~SD~,"CC",~O~N~'
------~1_~1~_1~.D~1~.D~1~_D~D~D--~1~.
S=E=C~.=G=RA-,,-L.=O=E~G=O=,~'.~Y~A=D~M~,=P=R~IV~A~O~A-,
~HA=C~IE~N~O~A~Y=P=R=O=O~U=C=C~IO=N-,,----------CATEGORIAPROGRAMATICA;
01.06 - ADMINIST. y GESTION DE D1FUSION
OBJETODELGASTO:
3.4.6. DE INFORMTICA Y SISTEMA~: COMPUTARIZADOS
OC.15
00281 - 001
0210112015
M02 S.RL
U, ABONO MENSUAL
CIROE PROGRAMA Y CIFUSION
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_.
103,818.00
103.818,00
r;JU~R;;IS;D;;,"CC~I~O"N~'
------7,_~,~_,~.D~,~.D~1~.D~D~D--7,~.S~E~C~.~G~RA-;-;-L~O~E~G~O~IC'.~Y~A~O~M~,~P~R~IV~A~O~A~,
~H~A~C~IE~N~O~A~Y:;-;;P~R~O~O~U~C~C~IO~N:;----------CATEGORIAPROGRAMTICA:
...
OBJETODELGASTO:
OG-15
'"''',--
OC. 15
01244-
Oe-15
OG-15
OC.15

3.4.9 OTROS SERVICIOS T~CNICOS y PROFESIONALES
1510112015
BONELLJ CARLOS ESTEBAN
U, CONTRATACION
46.100,00
00'
1610112015
BONELLJ CARLOS ESTEBAN
U, CONTRATACION
OIRDE PROGRAMA Y CIFUSION
46,100.00
00'
2310112015
BONElLJ CARLOS ESTEBAN
U, CONTRATACION
46.100,00
U. CONTRATACION
46,100.00
U. CONTRATACION
CIROE PROGRAMA y CIFUSION
46.100.00
00'
01247 - 00'
01249-
001
2310112015
2310112015
aONELLI CARLOS ESTEBAN

BONELU CARLOS ESTEBAN
TRANSPORTE
35,657,747.75
Fecha:
Pgina:
MUNIC"ALUJAD
DI! SAN .SIDRO
DEVENGADO IPendientes del Ejercicio 2015
SlIJp
lJC:sta.
Desde: 02101/2015
De la columna: 6 '7..'
COMPROS.
DESCRI,PCION
OFICINA
IMPORTE
TRANSPORTE
OC-15
01481) - 001
OC-15
01481 - 001
OC-15
01482 - 001
aC-15
02024 -
Ll CARLOS
35,857,747.75
ESTEBAN
U CONTRATJICION
CIRDE
PROGRAMA
Y OIFUSION
46,100.00
BONELLI
CARLOS
ESTEBAN
u, CONTRAmCION
CIRCE
PROGRAMA
Y DIFUSION
46,100.00
3OIl.I112015
aONELLI
CARLOS
ESTEBAN
U, CONTRAT!\CION
Dm DE PROGRAMA
Y OIFUSION
46,100.00
001
12102J2015
ALVAREZ
JOAQUIN
U. SERVICIO
OIR,OE PROGRAMA
y OIFUSION
29,040.00
OC. 15
0718S - 001
2010712015
VUGAJAVIER
OMAR
U. SERVICIO
IMPRENTA
OC. 15
07256 -
001
2110712015
ROSSIIRENE
BEATRIZ
U. SERVICIO
DIRDE
PROGRAMA
Y DIFUSION
25,740.00
22,880,00
"
RODRIGO
15,624.00
OC-15
07477 - 001
2410712015
ROSSIIRENE
BEATRIZ
U SERVICIO
OIRDE
PROGRAMA
Y OIFUSION
OC-15
07609-
001
3010712015
ROSSIIRENE
BEATRIZ
U SERV1CIO
DtROE
PROGRAMA
y DIFUSION
34,320.00
OC-15
06106-
001
20J\lll12015
ESCUDERO
U. CONTRAT~CION
DIRDE
PROGRAMA
Y DIFUSION
36,000.00
OC-15
06191 - 001
24J1l6/2015
ROSSIIRENE
BEATRIZ
U. SERVICIO
DIR DE PROGRAMA
Y DIFUSION
22,880.00
OC-15
06193_
24I08I2015
SOLUCIONES
TOK SA
U. SERVICIO
DIRDE
PROGRAMA
Y DIFUSION
24,500.00
DIR DE PROGRAMA
Y DIFUSION
8,000.00
001
SALINAS
.NO USAR.
OC-15
0819:3-
2410612015
SOLUCIONES
TOK SA
U. SERVICIO
OC-15
08743_ 004
0410912015
SOLUCIONES
TOK SA
U. LONA IMPRESA
DIRDE
PROGRAMA
Y DIFUSION
9,500.00
OC-15
08782 -
001
07=015
AEROBIZ
S.RL
U. SERVICIO
DIRDE
PROGRAMA
Y DIFUSION
33,845.00
OC-15
09036-
S.RL.
U. SERVICIO
DIRDE
PROGRAMA
Y DIFUSION
29.010.00
U. CONTRATACION
DIRDE
PROGRAMA
Y OIFUSION
48,000,00
Y PIERLUIGI
U. PRODUCCION
DIRDE
PROGRAMA
Y DIFUSION
13,540.00
Y PIERLUIGI
U.OESINSTALI\CION
DIRDE
PROGRAMA
Y DIFUSION
1,295.00
U. PRODUCCIIlN
DIRDE
PROGRAMA
Y DIFUSION
19,662.50
4,255.00
lXI2
001
10109J2015
AEROBIZ
OC-15
09327 _ 001
17/0912015
CECCHINATO
OC-15
09334 - 001
171091;1015
BURMAN M EUGENIA
_._~~
.. ~.
BURMAN
M EUGENIA
09406 -
001
2110912015
09463-
001
OC-15
09466-
001
oc- "
oc. 15
09756-
001
"""""" ~._-_ .. _.
"""""" _._~_ .. _.
09762 -
OC-15
OC-15
OC-15
OC-15
NATALIA
GARRETA
GUZMAN
SA
BURMAN
M EUGENIA
Y PIERLUIGI
U. RETIRO
DIR,DE
PROGRAMA
Y DIFUSION
2l!10912O15
BURMAN
M EUGENIA
Y PIERLUIGI
U. SERVICIO
DIRDE
PROGRAMA
Y OIFUSION
2,420.00
001
2BJ0912015
SOLUCIONESTOKSA
U, SERVICIO
OIR.DE PROGRAMA
Y DIFUSION
12,300 00
09763.
001
2a10912015
BIANCONI
SRL
U PROVISION
DIROE
PROGRAMA
y OIFUSION
28,900 00
09766 -
001
2SI09I2015
AEROBIZ
S.RL.
U SERVICIO
OIROE
PROGRAMA
y OIFUSION
20,190.00
U, IMPRESIONES
OIRDE
PROGRAMA
Y OIFUSION
12,580,00
U.INSTALACION
OIROE
PROGRAMA
y DIFUSION
50,000.00
SA
U. SERVICIO
DIRDE
PROGRAMA
Y DIFUSION
53,000.00
S.A,
U. PRODUCCION
DIROE
PROGRAMA
y DIFUSION
47,200.00
U. PROVISION
DIROE
PROGRAMA
y DIFUSION
52,800.00
U. PROOUCCI<lN
DIRDE
PROGRAMA
Y DIFUSION
48,800,00
U. CONTRATAI~ION
DIRDE
PROGRAMA
Y DIFUSION
53,000,00
U SERVICIO
DIROE
PROGRAMA
y OIFUSION
47,000,00
09S42 -
002
10038- 001
001
01/1012015
JOROAN
ROBERTO
0611012015
SOLUCIONES
0611012015
GARRETA
ENRIQUE
TOK5A
GUZMAN
OC. 15
10040-
OC-15
10042. 001 0011012015
GARRETAGUZMAN
OC.15
10102-
001
0711012015
GARRETAGUZMANSA
OC-15
10105.
001
07/1012015
GARRETA
OC- 15
MERCEDES
10111 _ 001
0811012015
GUZMAN
GARRETA
GUZMAN
SA
SA
E INSTALACION
0C-15
10114-
001
0811012015
GARRETAGUZMANSA
OC.15
10115 -
001
0S/1012015
GARRETA
U, OESARROLl.O
OIROE
PROGRAMA
y DIFUSION
53,400,00
OC.15
10166-
001
1311012015
SOLUCIONESTOKSA
U, INSTALACION
OIR OE PROGRAMA
Y OIFUSION
50,000.00
OC-15
1021r.l_
001
16/1012015
COSTANCO
SA
U SERVICIO
OIROE
PROGRAMA
y OIFUSION
24,700.00
OC-15
10298-
001
16/1012015
COSTANCO
SA
U. SERVICIO
CIROE
PROGRAMA
y OIFUSION
,800.00
OC-15
10007 -
001
16/1012015
AEROBIZ
S.R.L.
U. SERVICIO
DIRDE
PROGRAMA
Y DIFUSION
47,900.00
TOK SA
U.LONAIMPRI:SAS
DIRDE
PROGRAMA
Y DIFUSION
15,000,00
TOK SA
U.INSTALACI(lN
DIR,DE
PROGRAMA
Y OIFUSION
50,000,00
U, INSTALACI(lN
DIROE
PROGRAMA
y OIFUSION
50,000,00
U, BASTIDORES
OIR DE PROGRAMA
Y OIFUSION
1,936.00
U, VlNILO
OIRIlE
PROGRAMA
Y OIFUSION
4.000.00
OIROE
PROGRAMA
y OIFUSION
18.500.00
DIRDE
PROGRAMA
Y DIFUS10N
27,225,00
U. SERVICIO
DIR.OE PROGRAMA
y DIFUSION
14,520,00
U. PRODUCCION
DIRDE
PROGRAMA
Y OIFUSION
8,910.00
U, SERVICIO
OIR DE PROGRAMA
Y DIFUSION
8,285.62
10099.
5
lXI5
2011012015
GUZMAN
SOLUCIONES
10454.
001
21/10/2015
SOLUCIONES
OC.15
10639.
001
2611012015
SOLUCIONESTOKSA
OC-15
10659 -
003
27/1012015
BURMAN
OC-15
11090-
002
0611112015
SOLUCIONESTOKSA
- ,-- - ...
M EUGENIA
OC-15
11090-
005
0611112015
SOLUCIONESTOKSA
OC- 15
11148-
001
10/1112015
GARCIA
OC- 15
11152 -
001
10/1112015
SA
Y PIERLUIGI
U. VlNILO
y PONTELU
COSTANCO
GRACIELAAUClA
SA
OC.15
11727 -
001
01/1212015
MAtNIERO
OC-15
11734 -
001
01/1212015
GRUPOALEXIS
DE CAMARAS
IGNACIO
JOAQUIN
S.R.L.
U. JORNADAS
OE FILMACION
--~-------------------------------------------_._--------~---------------~----------------~-----------------------~-------------------------------------------------------------------------------------_.
1.591.858,12
r;JU"R~I;;SD;;;,"CC~I~O;:;N~'
------7,.7,~.,~.D~,~.D~,~.O~070-.7,.~S~E~C~.~G~RA:-:-L.~D~E~G~OO:B~.Y;;-;A~D7M~.
~P~R~IV~A~D~A~,
~HA::::C~IE~N~D~A~Y:;-;;P~R~O~D~U~C~C~IO~N::----------CATEGORIAPROGRAMTICA:
01.06 - AOMIN1ST.y GESTION DE DIF'USION
OBJETODELGASTO:
3.5.3 -IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES
AV&- 16
AVS-16
AVS-18
04439 _ 001
04440 -
002
04457 _ 001
3011212015
3011212015
3011212015
_._-_
..M- EUGENIA
BURMAN
~~R_~_N. ~ EUGENIA
BURMAN
M EUGENIA
OC-15
00310-
001
0510112015
VIACARTSA
OC-15
04269-
001
2910412015
AEROBIZS.RL
OC-15
04270 _ 001
291\M12015
OAC GIGANTOGRAFIA
OC- 15
0'1272 _ 001
29IO'IJ2015
MARKDESIGN
OC- 15
0'1274 -
29I04J2015
POP CONSTRUCCIONES
OC- 15
OC- 15
OC- 15
001
04275 _ 001
04523 _ 001
04529-
OC- 15
04542.
OC-15
04803.001
OC- 15
05340.
OC- 15
05342.
001
001
29I04J2015
0410512015
04I05I2015
GRAFICA
MENIN
GRAFICA
12105/2015
OOSMOS.RL
001
02I06I2015
MULTIPOSTER
001
02/0612015
CARLOS
PROGRAMA
Y OIFUSION
3,600.00
Y PIERLUIGI
OIC 11317
DIRDE
PROGRAMA
Y DIFUSION
6.500,00
Y PIERLUIGI
OIC
DIROE
PROGRAMA
y OIFUSION
3,800.00
u, IMPRESIONI:S
OIR.CE PROGRAMA
y OIFUSION
12,055 23
U. PLOTEO
DIRDE
PROGRAMA
Y DIFUSION
98,600,00
U.IMPRESION
DIRDE
PROGRAMA
Y OIFUSION
124,000,00
S,RL.
MENIN
04I05I2015
DIRCE
S.RL.
POP CONSTRUCCIONES
GRAFICA
OIC 8469/15
Y PIERLUIGI
MENIN
S.RL
8469/15
U. FABR1CACIN
DE CARTELES
OIRDE
PROGRAMA
Y DIFUSION
221,650,00
U. FABRICACI~IN
DE CARTELES
OIR.DE PROGRAMA
Y DIFUSION
223,499,83
DE CARTELES
OIROE
PROGRAMA
y OIFUSION
72,700 00
PROGRAMA
y OIFUSION
11,100,00
39,100.00
U. FABRICACI~IN
S.RL.
E HIJOS SA
U, FOLLETOS
OIROE
E HIJOS S,A,
U IMPRESIONES
OIROE
PROGRAMA
y OIFUSION
E HIJOS S.A,
U IMPRESIONES
OIRDE
PROGRAMA
Y OIFUSION
33,150,00
U, EOICION
OIRDE
PROGRAMA
Y DIFUSION
55,500,00
U. IMPRESIONES
CIRDE
PROGRAMA
y OIFUSION
25,115.00
DIR.DE
PROGRAMA
Y OIFUSION
24,509.00
SA
A GIROLA
Y ASOCIADOS
SRL
U. EXHIBICION
DE CARTELES
TRANSPORTE
37,449,605.87
Fecha:
Pgina:
MUNICIPAUDAD
DI! SAN ISIDRO

VEEDOR
oc- 15
05403 - 001
OC-15
05403 - 002
DESCRIPCION
OFICINA
TRANSPORTE
IMPORTE
37,449,605,87
MARKDESIGN SRlo
U. ROLLUP
DIRCE PROGRAMA Y CIFUSION
9,438,00
MARKDESIGN S.R.l.
u, ROLLUP
OIROE PROGRAMA y DIFUSION
16,676.00
OC-15
05403- 003 0310612015 MARKDESIGN S.R.L
u, ROLLUP
OIROE PROGRAMA V OIFUSION
1.33HlO
OC-15
05403 _ 004
MARKDESIGN SR.L
u, ROLLUP
1,754,50
OC-15
050(03 - 005
MARKDE$IGN 8.RL
u, ROLL UP
CIROE PROGRAMA V DlFUSION
3,388,00
3,06550
OC- 15
05403 _ 006
OC-15
05403 -
""""''"
""""''"
""""''"
""""''"
MARKDE$IGN S.R.L
u, ROLL UP
CIRDE PROGRAMA y OIFUSION
03lO6I2015 MARKDESIGN S.R.L.
u, ROLL UP
580.80
00lO6I2015 MARKDESIGN S_R.l.
U ROU UP
7,965,00
15,46800
OC-15
""
"'" -
05416 - 001
00lO6I2015 MARKDE$IGN S.R.L
u, LONA IMPF:ESA
CIRDE PROGRAMA V OIFUSION
OC_15
05418_ 002
0310612015 MARKDESIGN S.R.L.
U, LONA IMPF,ESA
DlRCE PROGRAMA V OIFUSION
OC_15
05505_ 001
05lO6l2Q15 MARKDESIGN SRL.
U, LONA IMPFESA
CIROE PROGRAMA V CIFUSION
5,0a:2 00
OC_15
"'""
U. LONA IMPFESA
11,253.00
"'.00
"'.00
OC-15
OC-15
OC-15
OC-15
OC- '5
OC-15
OC-15
oc- '"
oc. 15
"" """""'"
"'"" - "" """""'"
"""""'"
-
05505 - 003
- 000
"'""
- ""001
05983-
"""- ""
"""- "'"
05983-
003
U,LONAIMPFESA
CIRCE PROGRAMA Y DlFUSlON
MARKDESIGN aRL
U. LONA IMPRESA
MARKDESIGN aRL
U. LONA IMPRESA
6,292,00
05lO6l2Q15 MARKDESIGN S.R.L
U. LONA IMPRESA
DIR DE PROGRAMA V CIFUSION
15,730.00
05J06/2015 MARKDESIGN S.R.L
U. LONA IMPRESA
DIRCE PROGRAMA y CIFUSION
1,52"50
lBJ0612015 DAC GIGANTOGRAFIA S RL
U. IMPRESIO~'ES
32,972,SO
1B10612015 DAe GIGANTDGRAFIA S,RL
U.IMPRESIO~ES
CIR,CE PROGRAMA y DIFUSION
6,58100
1810612015 DAe GIGANTOGRAFIA S.R.L
U.IMPRESIO~ES
OIR.OE PROGRAMA y CIFUSION
5,829.78
U. IMPRESIO~'ES
2,686 20
05.505- 005
"'""
MARKDESIGN SRL
05lO6l2Q15 MARKDESIGN SRL.
5,505,SO
18I06I2015
DAe GIGANTOGRAFIA S.R.L
34,00,00
05988-
001
1B10612015 BOTAM GROUP SRL
U. IMPRESIO~'ES
DIR DE PROGRAMA Y CIFUSION
OC.15
00998-
001
U. FOLLETOS
16,600,00
OC.15
07034 - 001
1510712<115BOTAM GROUP SRL
U. CARTEL
29,121.00
OC.15
07039 - 001
1610712015 GAAFICA MENIN E HIJOS SA
U IMPRESIONES
".ceo.OO
07039 - 002
1610712015 GAAFICA MENIN E HIJOS S.A
u, IMPRESIONES
CIRCE PROGRAMA V CIFUSION
7,490,01
OC-15
07009-
1610712015 GRAFICAMENIN E HIJOS SA
U, IMPRESIONES
CIRDE PROGRAMA V CIFUSION
7,490,01
0(;,15
07041 - 001
1610712015 BOTAM GROUP SRL
U, CARTEL
DlRDE PROGRAMA V OIFUSION
34,403.00
OC-15
07066_ 001
1610712015 JOROAN ROBERTO ENRIQUE
U, LONA IMPRESA
CIROE PROGRAMA y DlFUSION
27,000,00
oc. 15
07ll6ll_
001
16/0712015 DISTRISUIDORA CEL BAJC SRL
U IMPRESIONES
CIROE PROGRAMA V DIFUSION
1,OSO.00
OC-15
07066 - 002
1610712015 OISTRIBUIDORA CEL BAJC SRL
U, IMPRESIONES
OIRCE PROGRAMA V OIFUSION
2,800.20
OC.15
07063 - 001
U, IMPRESIONES
21.600.00
30.000.00
OC-15
003
_._- - .. -
OC-15
07064 - 001
1610712015 BOTAM GROUP SRl
U. CARTELES
OIRCE PROGRAMA y DIFUSION
OC-15
07159_ 001
1710712015 GRAFICAMENINEHIJOSSA
U. TRIPTICOS
CIRCE PROGRAMA V CIFUSION
31,265,00
OC-15
07168.
001
U. CRECENCl.'''-ES
1,300.00
OC-15
07168 _ 002
17107/2015 GRAFICA MENIN E HIJOS SA
U.CRECENCl.'''-ES
4,115000
07168 _ 003
U.CREDENCl.'''-ES
6,200,00
U. CREOENCl.'.l.ES
5,300,00
1710712<115GRAFICA MENIN E HIJOS SA
U, CREOENCII.l.ES
DlR DE PROGRAMA Y CIFUSION
5,300.00
CIRCE PROGRAMA Y DlFUSION
39,080,00
49,912,24
0(;,15
07168 _ 004
07168 _ 005
OC-15
07170 _ 001
1710712<115GRAFICA MENIN E HIJOS SA
U, FOLLETOS
OC.15
07172 - 001
1710712015 CAC GIGANTOGRAFIAS.R.L
U, IMPRESIONES
OC.15
07172 _ 002
1710712015 OAC GIGANTOGRAFIA S.RL
U. IMPRESIONES
CIRCE PROGRAMA V OIFUSION
1,936.00
OC-15
07178- 001
U. FOLLETOS
'D1RDE PROGRAMA Y CIFUSION
18.429.99
OC- 15
07180. 001
1710712015 GRAFICA MENIN E HIJOS S A
U. CIPTICOS
35,992.00
49,000,00
OC- 15
07251 - 001
2110712015 BURMAN M EUGENIA Y P1ERLUIGI
U.IMPRESIONES
OIR CE PROGRAMA Y DIFUSION
OC-15
07255 - 001
2110712015 OAC GIGANTOGAAFIA S.R.L
U. PLOTEO
CIR.DE PROGRAMA y CIFUSION
29,542 15
OC-15
07258 - 001
2110712<115CAC GIGANTOGRAFIAS.RL
U. LONA IMPRI":SA
46,391.40
OC-15
07472-
001
2410712015 REPUNTE GRAFICA SA
U, IMPRESIONES
11,495.00
OC-15
07474-
001
2410712015 POMILlO G POMILlO C BARAGANO L
U, PLOTEO
30,550,00
OC- 15
07480_ 001
241{1712015 CAC GIGANTOGAAFIA S.RL
U LONA IMPRI:SA
46,391.40
U. REIMPRESII)N
DIROE PROGRAMA y CIFUSION
10,890,00
6,775.00
5,020.00
OC- 15
OC.15
_._--
07484 - 001
2410712015 REPUNTE GAAFICA SA
07612 - 001
3010712015 BURMAN
_.
U.IMPRESION"S
U.IMPRESION"S
_._-_
OC-15
07612 - 002
OC- 15
07612 - 003
3010712015 BURMAN M EUGENIA V PIERLUIGI
U.IMPRESIONES
CIR,CE PROGRAMA V CIFUSION
000.00
OC-15
07616 - 001
U. LONA IMPRESA
CIRCE PROGRAM/\ V CIFUSION
46,701,00
OC-15
07619 - 001
3010712<115GRAFICA MENIN E HIJOS S,A
U. REVISTA
OIR DE PROGRAMA Y CIFUSION
33,650 00
3010712<115BURMAN
_._--.' M EUGENIA Y PIERLUIGI
U.IMPRESION":S
14,000,00
CIR.OE PROGRAMA V CIFUSION
34,500,00
OC-15
0762(1- 001
_.- - - .. -'
_._--" _.
-
OC-15
07620-
U. IMPRESIONI"S
OC-15
OBOBO
- 001
2010812015 VIACARTSA
U. IMPRESIONI"S
CIROE PROGRAMA V OIFUSION
18,930,00
OC-15
08095-
001
2010812015 CAC GIGANTOGRAFIA S.R.L
u, PLOTEO
OIRDE PROGRAMA V OIFUSION
'0,672 20
OC- 15
OS095- 002
20lO8I2015 DAC GIGANTOGRAFIA S.R L
U, PLOTEO
",610.10
OC-15
OS104- 001
U. IMPRESION::S
OIRCE PROGRAMA y DIFUS10N
5,324,00
002
OC-15
08105-
OC.15
08106 - 001
OC- 15
001
08132 - 001
2010812015 CORONEL PABLO DANIEL
U. TRIPTICOS
4,580.00
2010812015 VlACART S.A
U.IMPRESIONI=:S
CtROE PROGRAM/\ V OIFUSION
16,485.00
2110612015 DAC GIGANTOGRAFIA S,RL
U. PLOTEO
12,102,00
U, PRODUCCION
69,938,00
OC-15
08133_ 001
21108J2015 DOBILAPUBLlCIDAD SA
OC- 15
08195 - 001
2<11OaJ2015SOLUCIONES TOK SA
U, LONA IMPRESA
53,850.00
OC-15
06196-
001
2-4JOaJ2015 PINOCCI CRISTIAN JAVIER
U, CARTEL
26,900.00
OC_15
06215-
001
24I06I2015
U, CARTEL
2.780,00
BURMAN M EUGENIA Y PIERLUIGI
TRANSPORTE
37,449,605.87
Fecha:
MUNICIPALIDAD
31/03/2016
Pgina:
DI! SAN '.IDIIO

015
FECHA
COMPROB.
PROVEEDOR
DESCIRIPCION
OFICINA
TRANSPORTE
IMPORTE
37,449,605.87
OC- 15
08215 _ 002
24J0SJ2015 BURMAN M EUGENIA Y PIERLUIGI
U. CARTEL
DIRDE PROGRAMA Y DlFUSION
72500
OC-15
08215.
24I0OI2015 8URMAN M EUGENIA Y PIERLUIGI
u. CARTEL
3,350,00
oc- 15
06315 - 001
27I08I2015
U.IMPRESIONES
56,549.98
OC-15
06316 - 001
27108i2015 BURMAN M EUGENIA Y PIERLUIGI
U. LONA IMPRESA
6,900 00
OC_15
08317 _ 001
27I0OI2015 BURMAN M EUGENIA Y PIERLUIGI
U. IMPRESIONES
30,625.00
OC-15
08390 - 001
281Oll12015 JOROAN ROBERTO ENRIQUE
U, PRODUi:CION
15,300.00
OC-15
08390 - 002
2810612015 JORCAN ROBERTO ENRIQUE
U, PROCUCCION
oc. 15
'",00
08390 - 003
26IOBi2015 JORDAN ROBERTO ENRIQUE
U PROCU<:CION
OIRDE PROGRAMA Y CIFUSION
3,900.00
OC-15
06393 - 001
28IOBi201S SOLUCIONES TOKSA
U, IM?RES ONES
16,500.00
OC-15
08395 - 001
2810812015 SOLUCIONES TOK $A
U, LONA IMPRESA
13,500.00
OC-t5
08395 - 002
2810612015 SOLUCIONES TOK$A
U LONA IN PRESA
17,900,00
OC-l5
06395-
2810812015 SOLUCIONESTOKSA
U, LONA IN PRESA
D1ROE PROGRAMA y D1FUSION
2,150,00
oc-
06395 - 004
21lJ0812015 SOLUCIONES TOK SA
U, LONA IMPRESA
1,9110.00
OC-15
08395 _ 005
2aJ0812015 SOLUCIONES TOK SA
U, LONA IMPRESA
DIR.DE PROGRAMA Y OIFUSION
5.600,00
OC-15
08399.
2aJ0812015 BURMAN
U. LONA IMPRESA
3,133,00
OC-15
08399 - 002
U. LONA IMPRESA
OIR DE PROGRAMA Y DIFUSION
12.600,00
OC-15
00399.
_._-_ _.
26lO0I2015 _._-_
BURMAN
..M_.EUGENIA Y PIERLUIGI
2B10812015 _._-_
BURMAN
U. LONA IM"RESA
DIR CE PROGRAMA Y DIFUSION
776.00
31I08I2015
U.LONAIM'RESA
33,750.00
15
003
003
001
003
00462 - 001
MULTIPOSTER S.A
--~--_.
--
JORCAN ROBERTO ENRIQUE
08464 - 001
311Ol!12015 DAe GIGANTOGRAFIA S,RL.
U. BANCERINES
7,453.50
OC-15
08464 - 002
31108J2015
DAe GIGANTOGRAFIA S.R.L,
U. BANCER'NES
2,250.60
OC-15
lI8464 _ lI03
311O!lI2015 DAC GIGANTOGRAFIA S.RL
U. BANOER NES
1,966.30
OC-15
06464 - 004
31/06J2015 DAe GIGANTOGRAFIA S.R.L.
U. BANDERINES
6,966.10
OC-15
lI8464 _ 005
31108J2015
DAC GIGANTOGRAFIA S.RL.
U. BANCERINES
6,966.10
OC-15
08464 - 006
3110812015 DAC GIGANTOGRAFIA 5.R.L.
U. BANDERINES
4.356,00
OC-15
06468 - 001
311Ol!12015 MENIN LEANDRO ARIEL
U. IMPRESIONES
49.000.00
OC-15
06469 - 001
31I08I2015
U. LONA IMPRESA
21,600.00
OC-t5
06469 - 002
31I08I2015
U. LONA IMPRESA
1,530.00
OC-15
08742 _ 001
04I09I2015 VIACART SA
U. IMPRESIONES
39,260.00
_._-- -. BURMAN
_._--- M- EUGENIA Y PIERLUIGI
OC-15
08743 _ 001
U. LONA IMF'RESA
DIRCE PROGRAMA y DIFUSION
25,000.00
OC-15
08743 - 002
U. LONA iMPRESA
7,200,00
OC-15
08743 - 003
04I09J2015 SOLUCIONES TOK SA
U, LONA IMPRESA
2,10000
OC-t5
00785 - 001
07109120'5 BURMAN
U, LONA IMFRESA
DIRCE PROGRAMA y D1FUSION
10,500,00
OC-15
06846 - 00'
0llI09I2015
GRAFICAMENIN E HIJOS S.A,
U, INVITACIONES
7,300,00
OC-15
00074 - 00'
09J09I2015 JORDAN ROBERTO ENRIQUE
U. IMPRESIONES
1,250 00
oc. 15
00075 - 002
09J09I2015 BURMAN M EUGENIA Y PIERLUIGI
U, PORTASANNER
14,690.00
OC-15
09015-
001
10lO9I2015 SOLUCIONESTOKSA
U, LONA IMPRESA
DIROE PROGRAMA y D1FUSION
21,540.00
OC-15
09015-
002
10lO9I2015 SOLUCIONESTOKSA
U, LONA IMPRESA
DlROE PROGRAMA y OIFUSION
9,560,00
09025.
00'
10lO9I2015 DAe GIGANTOGRAFIA S.R.L.
U, REVISTA
14,610,00
6,750 00
_._-_
._:
09031 - 001
10lO9I2015 JORDAN ROBERTO ENRIQUE
U LONA IMPRESA
OC-15
09279 - 002
1710912015 JORDAN ROBERTO ENRIQUE
U, BASTIOOFI
OIROE PROGRAMA y D1FUSION
3,900,00
OC-15
09294-
U, IMPRESIONES
DIRDE PROGRAMA Y OIFUSION
26,000.00
001
OC-15
09302 - 001
17J0912015 MENIN LEANDROARIEL
U ETIQUET""S
1,63350
OC-15
09309 - 001
U IMPRESIONES
10,296,00
OC-15
09312-
001
U, IM?RESIO;lES
CIRCE PROGRAMA Y D1FUSION
52,215.00
OC-15
09316-
001
1710912015 PINOCCI CRISTlANJAVIER
U.CARTELE!!
53,600.00
OC-15
09316-
001
1710912015 BURMAN
U. BANNER
440.00
OC.15
09316_ 002
17109J2015 BURMAN
..M EUGENIA Y PIERLUIGJ
U. BANNER
5.620.00
6,609.99
OC- 15
09316 - 003
_._-_ _.
_._-_ _.
17109J2015 _._-_
BURMAN
..M_.EUGENIA Y PIERLUIGl
U. BANNER
DIRCE PROGRAMA y DIFUSlON
OC.15
09316 _ 004
17109J2015 BURMAN M EUGENIA Y PIERLUIGI
U. BANNER
560.00
OC- 15
09316 - 005
17109J2015 BURMAN
_._-_ _.
1710912015 _._-_
BURMAN
U. BANNER
1,760.00
OC.15
09316-
U. BANNER
190.00
OC-15
09322 - 001
17109J2015 JORDAN ROBERTO ENRIQUE
U.IMPRESIOllES
DIRDE PROGRAMA Y OIFUSION
4,900,00
006
OC-15
09324 - 001
U.IMPRESICUES
DIR CE PROGRAMA Y DIFUSION
35,000,00
OC-15
09337 - 001
U. CARTELES IMPRESOS
53,600.00
OC.15
09339 - 001
U. CARTEL
22,580.00
OC-15
09406 - 002
2110912015 BURMAN
U. CESINSTAI.ACION
16,625.00
U. IMPRESIOtlES
DIRCE PROGRAMA y OIFUSION
15,300.00
U. IMPRESIONES
CIR.CE PROGRAMA y DlFUSION
2,160,00
OC-15
09446 - 001
22I09I2015
_._-_ _.
BURMAN
_._-_
OC-15
"""-=
22I09I2015
OC-15
09446.
003
22/0912015 BURMAN
-PINOCCI CRISTIAN JAVIER
U. IMPRESlotlES
OIR DE PROGRAMA Y OIFUSION
2.62500
u.olsEfm
OIROE PROGRAMA y D1FUSION
29,200,00
_._--
OC-15
097 - 001
OC.15
09446 - 001
""""""
22I09I2015
GARRETA GUZMAN SA
U. IMPRESIO~IES
52,000 20
OC.15
09450 _ 001
22I09I2015
U CARTEL
D1ROE PROGRAMA y CIFUSION
53.600.00
U CARTELES
OIRCE PROGRAMA y D1FUSION
4,950.00
TOSA SILVIO OTILlO
U, REIMPRESION
34,930.00
OC.15
09451 _ 001
22I09I2015
OC-15
09453-
001
22I09I2015
OC.15
09455.
001
2210912015 DISTRIBUIDORA DEL BAJO SRL
U, AFICHETA<,
DIRDE PROGRAMA Y DIFUSICN
23.904.00
OC-15
09456.
001
22I09I2015
U. REIMPRESION
DIRCE PRCGRAMA y CIFUSION
39,920,00
OC-15
09457-
001
2210912015 JOROANROBERTOENRIQUE
U. IMPRESIONES
CIROE PRCGRAMA y DIFUSION
200.00
OC- 15
09<457- 002
2210912015 JORDAN ROBERTO ENRIQUE
U. IMPRESIONES
OIRDE PROGRAMA Y DIFUSION
1,615.00
OC-15
09457 - 003
22I09J2015 JORCAN ROBERTO ENRIQUE
U. IMPRESIONES
2,000,00
TOSA SILVlO OTILlO
TRANSPORTE
37,449,605.87
MUNICIPALIDAD
De N ISIDftO
Fecha:
31103/2016
Pgina:
39 de 254
Desde: 0210112015 Hasta: 30/

De fa columna: 6
COMPROB.
DESCI~IPCION
FECtfll\.
OFICINA
TRANSPORTE
37,449,605.67
OC-15
09459 _ D01
U. IMPRESIONES
53,800 00
oc. '5
Q9oI6(J _ 001
u. IMPRESIONES
6,292.00
OC-15
09466-
002
U. RETIRO
OC-15
0946!l-
001
2210912015 TOSA SILVIO OTllIO
U. REIMPRESION
CIR CE PROGRAMA Y DIFUSION
44,91000
BURMAN
M EUGENIA Y PIERlUIGI
...
__ ....
1,760.00
OC-15
09469 - 001
2210912015 DISTRIBUIDORA CEL BAJO SRL
U. DIPTICOS
15,062.10
OC-15
09'\60-
2210912015 GARRETAGUZMAN$.A,
U. PROCUGCION
39.083.00
OC-15
09596 _ 001
2310912015 CAe GIGANTOGRAFIA S.R.L
U. BANDE,IINES
5,505.50
OC-15
09694 - 001
U. IMPRESIONES
33,670.00
OC-15
09695 - 001
2510912015 SOLUCIONES TOKSA
U. IMPRES ONES
11,570.00
OC. 15
09729 _ 001
25/09/,2015 ..
BURMAN
...
_-_
U, IMPRES'ONES
D1RCE PROGRAMA y CIFUSION
10,500.00
Oe-15
09752 - 001
U. IMPRES ONES
CIRCE PROGRAMA Y CIFUS(ON
18,330.00
OC-15
09753-
21l109J2015 VlACART $A
U.IMPRES'ONES
26,499.94
OC-15
097s.4 _!XI1
28J00J2015 SOLUCIONES TOK SA
U. CARTELES
7,300.00
OC-15
09754 - 002
28J00J2015 SOLUCIONES TOK SA
U. CARTELES
24,000.00
OC-15
09754 - 003
2B109J2015 SOLUCIONES TOK SA
U. CARTELES
22,000.00
OC-15
09755-
28i09J2015 GRAFICA MENIN E HIJOS SA
U. IMPRESIONES
14,280.00
OC-15
09756 - 002
18109J2015 BURMAN
Y PIERLUIGI
..M_ EUGENIA
.
U. SERVICIO
9,680.00
09757-
28109J2015 GARRETAGUZMANS.A,
U. IMPRESIONES
53,399.97
001
001
001
001
_._-_
_._-_
_.
09758 _ 001
2810912015 BURMAN
..M EUGENIA Y PIERlUIGI
U. IMPRESIONES
13,500.00
OC-15
09759 _ 001
U. IMPRESIONES
36,501.00
OC-15
09759.
2Bi09J2015 GRAFICA MENIN E HIJOS SA
U. IMPRESIONES
6,215.00
OC-15
09761 - 001
28109J2015 BURMAN
U. IMPRESIONES
27.125.00
De- 15
09781 - 001
29i09J2015 BURMAN M EUGENIA Y PIERlUIGI
U IMPRESIONES
13,500,00
De- 15
09785 - 001
29I09J2015 BURMAN
U. lONA IMPRESA
41.500.00
OC-15
09797.
001
29i09J2015 AHUMACAKURTZ GASTON ARIEl
U. PLOTEO
179.910.00
OC-15
09621 - 001
3OI09J2015 BURMAN
U. IMPRESIONES
17,500.00
OC-15
09622 _ 001
3010912015 JORCAN ROBERTO ENRIQUE
U.IMPRESIONES
CIROE PROGRAMA y CIFUSJON
1,300.00
OC.15
09823 - 001
30J09J2015 BURMAN
U,IMPRESI'ONES
27.000.00
OC- 15
09941 - 001
01/1012015 SOLUCIONES TOK SA
U, LONA IM,'RESA
20,400.00
CIR,CE PROGRAMA y CIFUSION
1,100,00
002
_._-_
_.
_._-_. -
_._-_
_._-_
_._-_
_.
_.
_.
De- 15
lI99'I2 _ 001
0111o.'2Q15 JORCAN ROBERTO ENRIQUE
U IMPRESIONES
OC-15
09942 - 003
01/1012015 JORCAN ROBERTO ENRIQUE
U, IMPRESI'ONES
7,550,00
OC.15
09944-
01/1o.'2Q15 SOlUCIONESTOKSA
U IMPRESI'ONES
6,370,00
OC-15
09947 _ 001
01/1012015 MENIN lEANDRO ARIEl
U IMPRESIOONES
6,600,00
0C-15
09987 - 001
02I1o.'2Q15 GRAFICA MENIN E HIJOS SA
U. IMPRESIOONES
48,500,00
De- 15
09990 - 001
0211012015 VIACART SA
U, IMPRESIOONES
20,663,04
1,14800
001
De- 15
09992 - 001
0211012015 BURMAN M EUGENIA Y PIERlUIGI
U. IMPRESIONES
OC-15
02I1o.'2Q15 BURMAN M EUGENIA Y PIERLUIGI
U, IMPRESIONES
1,025,00
As
09992 - 002
09992 - 003
02I1o.'2Q15
U. IMPRESIONES
CIR.CE PROGRAMA y DlFUSION
1,160,00
.5
09992.004
0211012015 BURMANMEUGENIAYPIERlUIGI
U. IMPRESIONES
ClR DE PROGRAMA Y CIFUSION
"".00
OC-15
10103 - 001
07/1012015 GARRETA GUZMAN S A.
U. IMPRESIONES
48,700,00
OC.15
10308 - 001
lSJ1o.'2Q15 DElGAll{)
.....SDlOAGA
.. EllZABET
U. IMPRESIONES
CIRCE PROGRAMA Y ClFUSION
15,75000
ClRDE PROGRAMA Y CIFUSION
52,000,00
13,600.00
.--_.
B-~MEUGENIA y PIERLUIGI
_. __
OC-15
10378_ 001
19/1012015 SOlUCIONESTOKSA
U IMPRESIONES
OC-15
10399-
001
2U11012015 SOlUC10NESTOKSA
U, LONA IMPRESAS
OC-15
10399_ 002
2011012015 SOlUCIONESTOKSA
U LONA IMPRESAS
6,000.00
OC-15
10399-
2U11012015 SOlUCIONESTOKSA
U, LONA IMPRESAS
10,000.00
U, LONA IMPRESAS
DIROE PROGRAMA y OIFUSION
9,500,00
U. IMPRESIONES
17,500 00
003
OC-15
10399_ 004
De- 15
10007 - 001
23/1012015 BURMAN
.. M EUGENIA Y PIERlUIGI
De- 15
10607 _ 002
23/1012015 BURMAN
.. M EUGENIA Y PIERlUIGI
U, IMPRESIONES
OIRCE PROGRAMA YOIFUSION
4,760.00
OC-15
10607.
23/1012015 BURMAN
..M EUGENIA Y PIERlUIGt
U. IMPRESIONES
CIRCE PROGRAMA Y CIFUS\ON
17,970.00
OC-15
10609 - 001
23/1012015 PINOCCI CRISTlAN JAVlER
U.OISEr;O
DIRCE PROGRAMA y CIFUSION
29,200,00
OC-15
10633 _ 001
2611012015 BURMAN M EUGENIA Y PIERlUIGI
U. lONA IMPRESA
"".00
OC-15
10633 - 002
2611012015 BURMAN
_.
U. LONA IMPRESA
1.8eo.00
OC-15
10633 _ 003
U. lONA IMPRESA
"".00
OC-15
106304. 001
2611012015 BURMAN
9.000 00
OC-15
10634 - 002
U. LONA IMFRESAS
000.00
OC-15
10634 - 003
_._-_ _.
2611012015 _._-_
BURMAN
..M_.EUGENIA Y PIERlUIGI
2611012015 _._-_
BURMAN
..M_.EUGENIA Y PIERLU\Gt
U. lONA IMFRESAS
U. LONA IMFRESAS
2,700,00
OC-15
10636-
002
U. BASTICOI~ES
32,100,00
OC-15
10636_ 001
U. CARTELES
14,40000
U. CARTELES
7.250.00
6,420,00
OC-15
003
1063B _ 002
_._-_
_.__
_._-_
_.
_.
_.
_._-_. _.
_._-_
OC- 15
10638 _ 003
U.CARTELES
OC- 15
10638 - 004
U.CARTELES
10,730.00
oc- 15
10659 - 002
27/1012015 BURMAN
U. BASTIDOHES
28,980 00
oc- 15
10660 - 001
27/1012015 SOLUCIONES TOK SA
U. CARTELE3 IMPRESOS
CIR.CE PROGRAMA y ClFUSION
11,250,00
oc- 15
10670 _ 001
27/1012015 DISTRIBUIDORA DEL BAJO SRl
U, FlYERS
31,483,31
oc- 15
10672 _ 001
2711o.'2Q15 BURMAN M EUGENIA Y PIERLUIGI

.._-_. -
U,IMPRESICNES
12,499,64
U, IMPRESIONES
1,320.00
12,800.00
OC.15
10872 _ 002
_._-_
_.
_._-_.
27110(2(115 BURMAN M EUGENIA Y PIERLUIGI
OC-15
10672 _ 003
27/1o.'2Q15 BURMAN M EUGENIA Y PIERLUIGI
U. IMPRESIONES
0e-15
11090_ 003
U. VlNILO
4,450,00
U. LONA IMPRESA
18,900.00
0e-15
11092-
001
TRANSPORTE
37,449,605.87
..~.
Fecha:
Pgina:
DI! N 'SIDRO
I~
Desde: 02101120
31/03/2016
40 de 254

1212015
De fa columna:
COMPROB.
oc- "
11094-
OC-15
11145.
OC-15
11146-
DESCI~IPCION
DISTRIBUIDORA DEL BAJO SRL
""
""
001
OFICINA
IMPORTE
TRANSPORTE
37,449,605.87
U. IMPRESIONES
OIROE PROGRAMA Y OIFUSION
1011112015 GAAFICAMENIN E HIJOS SA
U ETIQUErAS
U. IMPRESIONES
OIRDE PROGRAMA Y OIFUSION
,400.00
54,489,50
6,9es,00
OC-15
11147.
lOf1112015 SOLUCIONES TOK SA
U, LONA IMPRESA
23,000.00
OC-15
11151 _ 001
U, LONA 1M~RESA
DIROE PROGRAMA y OIFUSION
11,700,00
OC-15
11151 - 002
U. LONA IMI'RESA
OC-15
11153-
1011112015 BURMAN
-- 101'1112015 GRAfICAMENIN E HIJOS SA
U.IMPRE$II)NES
OIRDE PROGRAMA Y ClFUSION
35,700,00
oc. 15
11154-
304.975.00
OC-15
11306.
OC-15
11764 -
._---
""
""
""
",.""
1011112015 GRAFICA MENIN E HIJOS S.A.
U, IMPRESIONES
U. REIMPRESION
DIROE PROGRAMA y DIFUSION
6,599.92
U. FOLLETOS
22,900.00
ROC- 56 201400003010 30107120'5 GRAFlCAMENIN E HIJOS S..
REIMPUTACION
18,600.00
DISTRIBUIDORA DEL BAJO SRl
REIMPUTACION
7,860,33
REIMPUTAC'ON
7.900 B2
REIMPUTAC ON
5,760.00
REIMPUTAC ON
19,600 00
ROC.59 20140001' '37 0310112015 DAC GlGANTOGRAFIA S.Rl.
REIMPUTACION
545,000.00
ROC-59 201400011139 1310212015 MARKOESIGN S.Rl.
REIMPUTACION
DIRCE PROGRAMA y DIFUSICN
6047,500.00
"'"
ROC.56 2014OOC104445
30I06I2015
01/1212015 DISTRIBUIDORA DEL BAJO SRL
ROC- 59 20'40000447'
ROC- 59 201400009527 oeJ0412015 GRAFICA MENIN E HIJOS SA
-.-
RO.~-.58 201400009644 03I06I2015
GRAFICA MENIN E HIJOS SA
--------- -------------
- - - - - - - - - - - - - - - - - - _ .. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - _.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
5.984.270,68
'"JU;;RIS~D;;,C~C~I~O;;N',---------;,.~,~.,~.O~,~.O~,~.O~O~O--71.~S~E~C~.G;:;::RA7L~.~D~E~G:O:~B~.Y:;:A~D7M~,
~P~R~IV~A~D~A-,
~HA7C::::,E~N~D~A~Y:-:::PR~O;:;::D~U~C~C~IO~N.,....----------
OC. 15
_._.
OC-15
00348.
OC-15
00349 _ 001
CATEGORIA
FUENTE
OBJETO
OC- '5
0C-15
PROGRAMATICA:
01,06
DE FINANCIAMIENTO:
1.1.0
_ TESORO
DEL GASTO:
3.6.1
- PUBLICIDAD
""".
"'"
"'"
"'001
"
y GESTION
DE D:FUSION
MUNICIPAL
0SKI1120'5 VEMICHAT OESARROLLOS MULTIMEDIA MES DIFUSICN TELEVlSIVA
8,000,00
05101120'5 FERNANDEZ. MARIA NATAlIA
MES DIFUSICN EN PAGINA WE8
3,600,00
05101120'5 AlVAREZ IGARZABAl MARCOS
MES CIFUSION TEL:VISIVA
OIRCE PROGRAMA y ClFUSION
7,500.00
0510112015 SOLANO NAVARRO HERNAN
MES DIFUSION RACIAL
6,000,00
05101120'5 DIP MAlENA ALEJANDRA
MES DIFUSION RADIAL
4,500.00
13,000,00
OC-15
00350.
05101120'5 VILLARREAl MARIA SOLEDAD
CC-15
00353 _ 001
05KI112015 ACUA IRENE ESTER
MES DIFUSION RADIAL
5.500 00
OC-15
00354 _ 001
0510112015 COCIMANO JORGE HECTOR
55,200,00
OC.15
00356 _ 001
0510112015 FUGARETTA GERARCO
OC-'5
00465.
0510'12015 ETCHEGARAY ADOLFO MARCELO
U. AVISO INsrlTUCIONAl
OC-15
06391 _ 001
21l1OO12015CARLOS AGIROLA y ASOCIADOS SRL
OC-15
09751 _ 001
OC-'5
11022.
2...,1112015 VIACART S.A,
001
- ADMINIST.
001
001
58 20'4000'0682
7,600.00
EN REVISTA RUGBYML DIRDE PROGRAMA Y DIFUSION
23.840.00
U. EXHIBICIOIl
CIR DE PROGRAMA Y DIFUSION
24,509.00
2B10912015 ARCHIMAUT VALERIA CONSTANZA
U. PUBLICIDAD
DIR,DE PROGRAMA Y DIFUSION
49,000,00
0511112015 ARCHIMAUTVALERIA CONSTANZA
U, PUBLlCIDA)
DIR,CE PROGRAMA y DIFUSION
49,000 00
REIMPUTACICtN
DIR.DE PROGRAMA Y CIFUSION
5,700,00
REIMPUTACICtN
50,000 00
56 2014000'0837 0610112015 JOCKEY CLUB A.C,
320.949,00
JURISDICCION:
CATEGORIA
1.1.1.01.01.000
- 1. SEC.GRAL.DE
PROGRAMATlCA:
01,06
FUENTE
DE FINANCIAMIENTO:
1.1.0
- TESORO
OBJETO
DEL GASTO:
3.9.3
SERVICIOS
- ADMINIST.
y GESTION
GC-B.Y
ADM,
PRIVADA,
HACIENDA
Y PRODUCCION
DE DIFUSION
MUNICIPAL
DE VIGILANCIA
OC.15
09B20 _ 001
30lO9I2015 SEGURIDAD GRUPO MAIPU SA
U. SERVICIOS CE VIGILANCIA Y SEGURIDAD
88,790,00
OC- 15
10330-
161'012015 SEGURIDAD GRUPO MAIPU SA
U. SERVICIOS CE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
73,11500
001
-------------------------------------------------------------------------------------------------~-~.
JURISDICCION:
CATEGORIA
1.1.1.01.01.000
PROGRAMA
OC. 15
_.
_.
_.
_.
OC.15
10000-
FUENTE
OBJETO
OC. 15
00-15
00-15
OC. 15
OC-15
00-15
OC-15
OC-15
OC-15
OC-15
00-15
OC. 15
00-15
01.06
TICA:
DE FINANCIAMIENTO:
1.1.0
- TESORO
DEL GASTO:
3.9,9
- OTROS
00267 -
"'"
"'"
""''' . "'"
""''' .
00414 _ "'"
"'"
""'" . "'"
00475. "'"
""",. "'"'""
""'". "'"
"'"
09711 _ "'"
09711 _
"'"
"'001
"
- 1. SEC.GRAL.DE
- ADMINIST.
y GESTION
GOB.Y
ADM,
PRIVADA,
HACIENDA
161.895,00
Y PRODUCCION
DE DIF"USION
MUNICIPAL
SERVICIOS
02101120'5 OIAZ GEORGINA
MES SERVICIO DE APLlCACION WEB P'l.IVATE P
9.316.00
0210112015 DIAZ GEORGINA
MES SERVICIO DE APLlCACION WEB PUBLlC PA
8.316,00
0510'12015 DIAZ GEORGINA
MES SERVICIO DE APlICACION PARA EQUIPOS I DIRCE PROGRAMA y DIFUSION
2,916,00
0510'12015 DiAl GEORGINA
MES SERVICIO DE APlICACION PARA EQUIPOS I DIR DE PROGRAMA Y DIFUSION
2,916.00
0510'12015 DiAl GEORGINA
MES SERVICIO DE APlICACION PARA EQUIPOS I DIR DE PROGRAMA Y CIFUSION
2.916.00
0510'12015 PEREZ DE SAN ROMAN RAUL
MES SERVICIO DE LIMPIEZA, REPARACION y RE DIR CE PROGRAMA Y CIFUSION
124,800 00
0510112015 PEREZ CE SAN ROMAN RAUL
MES SERVICIO DE REPOSICION y FIJACION EN L CIRCE PROGRAMA Y DIFUSION
162,60000
0510112015 PEREZ DE SAN ROMAN RAUL
MES SERVICIO DE RETIRO, OISTRIBUC ON y RE
CIR.OE PROGRAMA Y DlFUSION
31,200.00
MES SERVICIO DE RETIRO DE AFICHES Y MATER OIR.OE PROGRAMA Y DlFUSION
33,600,00
10I09I2015
DAC GIGANTOGRAFIA S.RL
U, REVISTA
7,005,00
U, LLAVERO
ClROE PROGRAMA y DIFUSION
53.600.00
U. SERVICIO
""""'''
GARRETA GUZMAN S A.
12,300,00
25I09I2015
SOLUCIONESTOKSA
U. SERVICIO
12,500.00
01/1012015 BURMAN
_._-_
U. BASTIDORE!
DIR,CE PROGRAMA y CIFUSION
9,690.00
0211012015 GARRETA GUlMAN SA
U, CONSTRUCGION
DIR,DE PROGRAMA Y CIFUSION
49,800.00
_.
TRANSPORTE
43,916,720,55
Fecha:
MUNICIPAUDAD
Dl! ."N
Pgina:
ISIDlIla
Desde: 0210112015 Hasta:,3

De fa cofumna: 6
.'
COMPROB.
DESCI~IPCION
OFICINA
TRANSPORTE
"'''
IMPORTE
43,916,720.55
OC-15
10118-
OllJl0J20,S ALFERII ANOREA VIVIANA
U. SERVICIO
OC-15
10636 _ 00'
U. BASTIDORES
9,000,00
OC-15
10038-
U CARTElES
OIR.CE PROGRAMA y DIFUSION
15,200.00
OC-15
11781 _ 001
0311212015 SEGURIDAD GRUPO MAIPU BA
U, SERVICIO
D1R.OEPROGRAMA y OIFUSION
12.185.00
""
35,~20_00
595.130,00
------~l~.l~.l,-.O~l,-.O~l,-.OO=O-.~l-.
S=E=C=.~G~RA-:-:-l~.D~E'-'~'O=B~.~Y'-A~D~M~.~P~R'-'V~A~D~A~,7H~A~C~IE=N~D~A'-Y""'P~R~O~D7U~C
r;J~UR~I~SD~I~C~CI~O~N'-,
01.06 .ADMINIST.
1.1.0 - TESORO
OBJETO
4.3.6
OC-15
DEL GASTO:
09462 - 001
y GESTION DE IJIFUS10N
MUNICIPAL
- EQUIPO
PARA
COMPUTACiN
22I09J2015 GARITAONANDIA DIEGO MARTIN
U. PENDRIVE 8GB
DIRDE PROGRAMA Y DIFUSIDN
2.420.00
2.420,00
JURISDICCION:
CATEGORIA
~NTE
.TO
oe- 15
1.1.1.01.01.000
PRDGRAMATlCA:
01.06.
DE FINANCIAMIENTO:
4.3.7.
ll9J09I20l5
y GESTlON
1.1.0 - TESORO
DEL GASTO:
08875 - 001
- 1. SEC.GRAL.DE
ADMINIST.
~U_~
"!
EQUIPO
GOB.Y
ADM,
PRIVADA,
HACIENDA
Y PRODUCCION
DE [)IFUSION
MUNICIPAL
DE OFICINA
EUGENIA Y PIERLUIGI
Y MUEBLES
U, PORTABJ\NNER
1,340,00
1.340,00
------~l~.l~.l~.O~l~.O~l~.O=O~O-.~l~.
S=E=C=.=G~RA'-L~D~E~G:CO=B=.~Y~A~D7M~,~P~R~IV~A~D~A-,
~HA""'C~IE=N~D~A~Y""'P~R~O~D~U~C~C~IO~N'----------r;JU~R~I'SD~I"CC"I~O~N~,
CATEGORIA
FUENTE
OBJETO
OC-15
PROGRAMATICA:
01.06
DE FINANCIAMIENTO:
1.1.0
DEL GASTO:
4.3.9.
08394 - 001
-ADMINIST.
- TESORO
y GESTION
DE CIIFUSION
MUNICIPAL
EQUIPOS
VARIOS
OIRDE PROGRAMA.Y DIFUSION
U. PORTICO
211i0912015 SOLUCIONES TOK $A
34,0.00
34.440,00
JURISDICCION:
CATEGORIA
1.1.1.01.01.000.1.
PROGRAMATICA:
01.07.
SEC.GRAL.DE
MANTENIMIENTO
FUENTE
DE FINANCIAMIENTO:
1.1.0
- TESORO
OBJETO
DEL GASTO:
3.3.1
_ MANTENIMIENTO
AVS-15
04325 _ 001 22/1212015 MONZON GUILLERMO REINALDO
.:-~
-~
OC-15
oon, ~ 00'
G:::>B.Y ADM,
PRIVADA,
HACIENDA
Y PRODUCCION
DE EDIFICIOS
MUNICIPAL
1210112015 SAEZ DANIEL HORACIO
Y REPARACiN
DE EDIFICIOS
Y LOCALES
HON, INSP, lEC, CERT 1 SUM600-39!l115
SECRET,OBRAS.PUBLlCAS
U. TRABAJon DE HERRERIA
CEMENTERIO S.lSIDRO
1.954.45
45.000.00
'"
1610112015 VALllERI ALEJANDRO MART1N
U. MATERIALES VARIOS
DEPOSITO CENTRAL
42.220.00
00'
U. PROVISIOI~ E INSTALACION
DEPOSITO CENTRAL
45.200,00
00'
2B1Ol12015 VALllERI DANIELA MARA
OC- 15
01418-
U. TRABAJOl\ DE HERRERIA
DIRECCION GENERAL DE CULTURA
46.565.00
OC-15
01877 - 00'
05IIl2l2015
VALllERI ALEJANDRO tdART1N
U. MATERIALES y MANO DE OBRA
DEPOSITO CENTRAL
40.160.00
OC-15
01932-
U. MATERIALES Y MANO DE OBRA
CEMENTERIO BOULOGNE
46.580.00
OC-15
10I02I2015 VALllERI DANIELA MARA
-~
U. REPARACION
CASA CULTURA VILLA ADELlNA
42.660.00
01961 - 00'
1010212015 VM.TIERI ALEJANDRO MARTIN
U. MATERIAL~S y MANO DE OBRA
CEMENTERIO S.ISIDRO
44,720,00
04702 _ 00'
11105/2015 INELCO SA
U. PROVISlor~ DE MATERIALES Y MANO DE OBR
SEC, GRAL GOBIERNO Y ADMI.
39.795 00
00'
211OSJ2015 INELCO $A
U. TRABAJOS ADICIONALES
219,795,00
00'
27I05I2015
OC-15
Oe-15
Oe-15
OC-15
01956-
00'
00'
INTERBUILDING SA
U. TRABAJOS
379,300.00
050419- 00'
COINTEGSA
121.900.00
05140-
OC-15
,-~"""""
00'
1010612015 COINTEG $A
U. TRABAJOS
388.40000
OC-15
06139-
00'
24J00J2015 INTERBUILDING SA
U. TRABAJOS
131,400,00
OC-15
06672 _
U. PROVISIO~I DE MATERIALES Y MANO DE OBR
SEC GRAL.GOBIERNO y ADMI.
137,600.00
OC-15
"'''
0710712015 INELCOSA
06737 - 00'
0710712015 RONDINELLA MARIO ANGEL
CEMENTERIO S.ISIDRO
DC-15
06960 _ 00'
1510712015 INELCOSA
U. MANTENIMIENTO Y REPARACION
SECRET. OBRAS PUBLICAS
OC-15
07562 -
OC-15
"''
03lOel2015 INELCOSA
OC-15
07757 - 00'
OC-15
-~
-~
-~
_.-~
OC-15
OC-15
OC-15
OC-15
OC. 15
Oe-15
OC-15
OC. 15
OC-15
OC-15
OC-15
OC-15
OC-15
OC-15
05I08I2015
LOPEZ LEANDRO PABLO
45,600.00
666.890.02
U. MATERIALES y MANO DE OORA
50.245.00
U, PROVISIO~ YCOLOCACION
CENTRO CIVICO BECCAR
47,800,00
0710812015 RONDINELLA MARIO ANGEL
U. TRABAJOS
CEMENTERIO BOULOGNE
46,200,00
08129_ 00'
2110812015 FERNANDEZ CINTIA SAMANTA
U MATERIALE,Sy MANO DE OBRA
UNID.GESTION MUN. BGNE.Y V,ADELlNA
2B,870.oo
09021 - 00'
10lO9I2015 RONDINELLAMARIO ANGel
U TRABAJOS
CEMENTERIO BOULOGNE
~B,2OO.00
10lO9I2015 SANCHEZ MYRIAN ANDREA
U, TRABAJOS
CEMENTERIO S,ISIDRO
11I09I2015 INELCOSA
U, PROVISION DE MATERIALES Y MANO DE OBR SECoGRAL.GOBIERNO y ADM!.
15J0912015 RAGS TELAS SRL
U, ALFOMBRA
14.000 00
D1RECCIONDE MAYORDOMIA
16,760.00
07819-
09156-
09274-
00'
"' '
"' '
00'
38,500,00
7BB,870,50
00'
17I09I2015 COINTEG $A
U. TRABAJOS
00'
17/0012015 INELCOSA
U. REPARACt(lN
48,800.00
09421 - 00'
INELCOSA
U, CAMBIO DE CAIilERIAS PLUVIALES
51,090.00
22J09/2015 FERNANDEZ CINTIA SAMANTA
U TRABAJOS
UNID.GESTION MUN. BGNE.Y V,ADELtNA
17,800.00
""""'''
U. TRABAJOS
18.700.00
U TRABAJOS
46,250,00
46,100.00
""" ~
00'
09474 _ 00'
-,~
09587 _ 00'
21I09I2015
FERNANDEZ CINTIA SAMANTA
23lO0I2015 INELCOSA
00'
231OB12015 RONDINELLA MARIO ANGel
U, MATERIALES Y MANO DE OBRA
CEMENTERIO S,ISIDRO
00'
231lXl12015 FINARELLI MONlCA M.EJANDRA
U, MATERIALE3 Y MANO DE OBRA
CEMENTERIO S,ISIDRO
17.10000
00'
2310812015 SANCHEZ MYRlAN ANDREA
U, MATERIALES Y MANO DE OBRA
CEMENTERIO S ISIDRO
41,300 00
TRANSPORTE
44,550,050.55
Fecha:
PAgina:
MUNICIPALIDAD
D~ 'AH 181DRO
.. ;:.
~.
' ,.
212015 .
FECHA
COMPROB.
",: '.
Desde: 02lO1r2D15 Hasts'

De la columna: 6
31/03/2016
DESCI~IPCION
PROVEEDOR
OFICINA
IMPORTE
TRANSPORTE
OC-"
09ll10.
001
OC-"
0961,.
001
""""'
",.,."""
,550,050.55
..
RONDINE1J..AMARIO ANGEL
U. MATERII\LES YMAHO ce otJRA
OIRfC. CMl::NTERIOS
41.500.00
MADELO MIGUEL AHGEl
U. 1M TERIlIlS y MANO DE OBRA
OlREC. CEMENTERIOS
46.!lOO00
U, PRQVlSI:)N DE lAATERIALES y MANO DE 0llR
SECo GRALOOBlERNO y ADMI.
U. MATERlIU:S y MANO DE OBRA
DEPOSITO CEN'TRAl.
" '"
lWlll1'2015
VALTlERI ALEJAHORO w.m1N
U. MATERU'lS y MAHO OE 0llAA
E.RI.P.LA
45.3llO,00
08I1Cl2015
VAl TlERI ALEJAH1)flO MART1N
U. MATE/WIlES y MANO DE OBRA
SECRET.DE LA N1AEz, AOOL Y FLlA.
001
0811012015
HIUNI CYHTMIAJUDlT1i
U. PROVISJON DE MATERIALES Y MAHO DE OSR
DEPOSITO CEN11W.
101ll9.
001
13tlll1'2015
COINTEGSA
U. PROVISI()N DE ",TERIALES
SECo GAALGOBERNO
10324.
001
l&'1ll1'2015
MOlINA NATAUo\ AHOREA
MES C()NT'I:ATACION 0El SERVICIO DE w.NTEN
SECo GRAL.GOBlERNO y ADMI
101574. 001
2!t1M!l1S
BRICA COHS1RlICCIONES
U, PROVlS~
GuaSEC. DE COMUNIC. y CULTVRA
OC-"
114$0-
2Of11f2015
"'"00
U. TABIQUE DURlOCK
OIRECCION DE MAYOR!)()MlA
oc- "
oc- "
114111- 001
2Of11f2015
COINTEGSA
U. TRABAJOS
OIRECCro.'I DE MAYORDOMIA.
11511 - 001
23f1112015
MEDORO MIGUL NfOL
U, PRDVlSICN DE MATERIAlES Y MANO DE DBR
SCRET.DE lA N!REZ, ADOL Y FLlA
71.000.00
OC-"
"511.
Ml:DORO MIGUELANGl:L
U. PROVISION DE MA1l:RlAlES y MANO DE 09R
SUBSEC. DE COMUNIC. YCIATVRA
5i5.133oo
""""'''
FERRARl PATRICIA Al.EJANt)AA
001
1llllll2.
001
OC-"
10119.
oc- "
oc- "
OC-"
D96ll3.
001
0lI945.
001
OC-"
10l111.
oc- "
oc- "
oc- "
COI
0111or.l'OI5 VN..TIERI ALEJANDRO MARTIN
0lX2 231"12015
SRl
SA
y MAHO DE OBR
DE MATEAIAlES y MANO DE ODR
33,220,00
42.885,00
lM.ooo.OO
y o'DMl.
114.1l5G,5Q
,.,.,'"
100.839,;0
TtI.300.00
2ll8.10000
6.008.920,18
r;JU~R;;I"SO;;I"CC"'''O~N~'
------~l~.l~.l~.O~I~.O~l~.OOO=-.~l~. S~E~C~.~G~RAL:::-.~O~E~G~'~)B~.~Y~A~O~M~.~P~R~rv~A~O~A~.~HA:;;;C~IE~N~O~A~Y:;-;;P~R
:GORIA
PROGRAMTICA:
01.08 - DELEGACIONES
NTE DE FINANCIAMIENTO:
MUNICIPALES
OBJETO DEL GASTO:
1.1.6.01 .I.P.S
0.31.,00
AIIS- 16
00U7
0lIll lenV2015
INST.DE PREVlSIOH SOCIAL
SUELDOS ut11 DICIEMBRE 2015
UHIDAD COORD DELEGACIONES MUN.
AIIS- 16
007
00lI lenV2015
SUElDOS LIC' 1 DICIEMBRE 2015
DELEGACION GR.AL.DEMARTlNEZ
10.09000
AIJS. 16
00U7. - 070 lll11V2015
SUELDOS lit
1 DICIEMBRE 2015
DEL SAN ISIDRO 8A.IO
11.328ST
SUELDOS uo 1 DICIEMBRE 2015
OEL GRAL. DE aECCAA
10,61&61
AIJS. 16
00U7. - 071 11l11212015 INST.DE PREVlSION SOCIAL
~---------------~--~----------------------~~--------------------------------------~~-~-------------_.
41.339,18
r;J~UR~I"SO~I"C"CI~O~N~'
------~l~.l~.l~.O~l~.O~l~.OOO=-.~l~. S~E~C~.~G~RA::7L~O~E~G~C::'B~.~Y~A~O~M~.~P~R~rv~A~O~A~.~HA:;;;C~IE~N~O~A~Y:;-;;P~R
01.08.
DELEGACIONES
MUNICIPALES
OBJETO DEL GASTO:
1.1,6.02 I.O.MA
0lIll 11l112J2O'15 tO.MA
SUElDOS UD 1 DICIEMBRE 2015
UHIDAD COOlW DELEGACIONES MUN.
3.725.61
Dol273. Oe& 11l1l2l2015
tD.MA
DELEGACION GR.AL.DEMARTJNf%
. 0:31.9\1
AI/5-16
04273 - 070 11l112J'lO\5
l.D.MA
SUElDOS UD 1 DICIEMBRE 2015
DEL SAH ISIOI) BAJO
. 531.42
AVS-l&
001273. 071 11l112J'1015 l.D.MA
SUElDOS UD 1 OICIEMlIRE 201 5
DEL GRAL DE BECCAR
.,246,65
AIIS-l&
04273.
A1/5-1&
-----~------------------------------------------~--------------------------------------------_.----_.
------------------------------_._-------~---------------------~--------------------------------_.
SDlCCION:
1.1.1.01.01.000
01.08.
FUENTE DE FINANClAMJENTO:
1.1.0. TESORO
OBJETO DEL GASTO:
on
- 1. SEC.GRALDE
DELEGACIONES
1.2.5.01-
Y PROCUCCION
I.P.S. TEMP.
SUELDOS UO 1 DICIEMBRE 20Hi
UNIDAD COORO.DELEGACIONES MUN,
SUELDOS uo 1 OICIEMBRE 2015
DELEGACIOH GRALDE MARTlNEZ
INST.OE PREVlSIOH SOCIAL
SUELDOS UQ 1 DICIEMBRE 201 5
DEL SAH ISIDRO BAJO
IHST.DE PREVlSIDN SOCIAl
SUELDOS UO , DICIEMBRE.2015
DEL GRAL DE.BE.CCAR
00127.-
AlJS.l11
001214 - 073 11l112J'1015 INST.DE PREVlSIOH SOCIAl
AIIS-l&
001274. 07.
A'fS.l&
001274- 075 11l1l2l2ll15
len2J'1015
HACIENDA
MUNICIPALES
MUNICIPAL
AIIS-l11
1en2J'1015
GOB.Y ACM, PRIVADA,
16.535,67
"'''
..,,,
1.026.18
. 13.ST
----------_._---_._-----------~~---_._._----------~~----_.------------~------------~---_.----------~.
~-----_.-----------_._------------------~---_._.-.-------~-----_._------_._---------------~----_._.-.
7.404,99
r;J~UR~I~S~OI~C"C",O~N~'
------~1~.1~.1~.O=,~.O~1~.OOO=-.~1-.
S=E=C~.~G~RA::;-L~.O~E~G=O=,=,.~Y~A~O=M~.~P~R~,V~AO""A~.~HA:;;;C~IE~N~D~A~Y;;;:P~R
1.1.0. TESORO
MUNICIPAL
MUNICIPAlES
OBJETO DEL GASTO:
1.2.5.02 .I.O.MA
TEMP.
-------~-----------------~-~-_._-----------~----_._-----------------------------_._-----~---------------------_ .._--------------_ ..----------_._---_.---------------------------_._--------------------_.

JURISDICCION:
1.1.1.01.01.000
CATEGORIA pROGRAMATlCA:
FUENTE OE FINANCIAMIENTO:
1.1.0. TESORO
OBJETO OEl GASTO:
2.1.1 AUMENTOS
DC-15
0024'i1- 001
Cl2Jlll/2015
CE.UBERTI ClAUDIA
- 1. SEC.GRAL.DE
G08.Y
ADM, PRIVADA,
HACIENDA
2.962,00
Y PRODUCCION
MUNICIPALES
MUNICIPAL
PARA PERSONAS
U. 8100N DE AGUAX 20 LTS
270.00
DEL GRAL DE BECCAA
---_ ..---------------------------_._------~--------------
--------------------------~-----------~--_
--------------~-----------------------------------_.------
~---------------_.------~----------------_.
TRANSPORTE
..
270,00
.9,627,-'482.57
Fecha:
MUNICIPALlDAO
DI SAN 'alDRa
Pgina:
31/03/2016
43 de 254
Desde: 0210112015
De la columna: 6
COMPROS.
DESCHIPCION
OFICINA
IMPORTE
TRANSPORTE
JURISDICCION:
CATEGORIA
1.1.1.01.01.000
PROGRAMTICA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO;
OBJETO DEL GASTO:
GOB.Y ADM, PRIVADA, HACIENDA
Y PRODUCCION
MUNICIPALES

3.2.4 -ALQUILER
OC. 15
00993 - 027
2110112015
OC"15
00093_
2110112015 COPYMATICSA
028
- 1. SEC.GRAL.DE
49,627,482.57
DE FOTOCOPIACORA$
COPVMATIC $A
MES CONTftATACION
DEL. GRAL. DE BECCAR
3,600.00
MES CONTf:ATACION
DEL LA HORQUETA
5,400.00
9.000,00
r;J;;UR~I",sDI~crC~IO~N;-.
------~l~.l;-.l;-.a~l;-.O~l;-.a;;a~a;-.~l-.
S~E~C~.~G~RA::7L~.D~E;-G~:D~B~.;;Y;-A;;D;;M7.~P~R~IV7A;;D;;A;-.7H;;A~C~IE;;N;;D;;A;-Y~P~R~O~D;-U~C~C~IO~
1.1.0 - TESORO
OBJETO DEL GASTO:
3.3.7.
OC-15
OOS14- 001
MUNICIPAL.ES
MUNICIPAL
LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACiN

MES SERVICIO DE FUMIGACiN Y DESINFECCI
2010112015 MONACO CHRISTIAN ANORES
DEL LA HORQUETA
7,050.00
7.050,00
DICCION:
1.1.1.01.01.000
GORIA PROGRAMTICA:
01.09.
- 1. SEC.GRAL.DE
GOB.Y ADM, PRIVADA,
HACIENDA
Y PRODUCCION
UNID. DE GESTION MUN. BGNE., V. ADELINA y LA HORQUETA
1.1.0 - TESORO
OBJETO DEL GASTO:
1.1.6.01.I.P.S
MUNICIPAL
AVS-16
04274 - 076 1611212015 INST DE PREVISION SOCIAL
SUELDOS L1C'1 DICIEMBRE 2015
UNID GESTIDN MUN, BGNE,YV.ADELlNA
AVS.16
04274 _ 077 1611212015 INST,DE PREVISION SOCIAL
SUELDOS Lit 1 DICIEMBRE 2015
DEL LA HORQUETA
27,931.32
AV$- 16
lM274-
078 1611212015 IN5T,DE PREVISION SOCIAL
DEL BOULOGNE B.S.1.
8,554.45
AV$- 16
04274 - 079 1611212015 INST DE PREVISION SOCIAL
DEL. BOULOGNE BAJO
11,125,62
4,007.59
AVS_16
04274 _
ceo
1611212015 INST,DE PREVISION SOCIAL
DEL GRAL, VILLAADELlNA
9,870,83
AVS_16
04274.
081 1611212015 IN5T,DE PREVISION SOCIAL
DELGRAL.BOULOGNE
2,204,17
CTRO" STARITA y MALV
63.723,98
'"JU"R;;IS;;D"IC~C~I"O;:;N'--------;-1.7,.~1~.o~1~.a7,~.a~oa::-_
~l.~S;;E=C~.G~RA::'L~.~D~E~G;;C::B~.y0'7A=D;;M~.
=PR=';-V;;A=D~A-.
H;;A7C='~E;;N=D7A7Y~P=R=O~D=U;;C~C~I=O~N:----------CATEGORIA PROGRAMTICA:
01.09.
UNID. DE GESTION
1.1.0 - TESORO
OBJETO DEL GASTO:
1.1.6.02 _ I.O.M.A
MUN. BGNE., V. ADELlNA
y LA HORQUETA
MUNICIPAL
25.489,60
'"JU"R;;'S;;D;;'C~C"IO""N.'--------;-1.7,~.1~.a;;'~.a~1~.a=aa::-.7'.~S;;E;;C~.G~RA::'L~.=D=E~G;;OCIl~.y0'7A=D;;M~,
=P=R;-'V;;A~D~A-,
;;HA7C~I~E7N~D~A~y7p~R=O=D;;:;UC=C='O~N:----------CATEGORIAPROGRAMAT1CA:
01.09 - UNID. DE GESTION MUN. BGNE., V, ADELINA Y LA HORQUETA
1.1,0 - TESORO
OBJETO DEL GASTO:
1.2.5.01 .I.P.S.
MUNICIPAL
TEMP.
25.115,97
'"JU"R;;IS"D;;'C~C"'ON;;.--------;-1.7,.~1~.a~1~.o7,~.a~aa::-_
~l.~S;;E~C~.G~RA;;:CL;-.~D=E~G;;O;;,".Y:;-::A=D;;M~.
=PR=';-V~A~D~A-.
H~A~C~I~E~N~D~A~Y~P=R~O~D=U;;C~C~I~O~N:----------CATEGORIA PROGRAMTICA:
01.09.
1.1.0 - TESORO
UNID. DE GESTION
OBJETO DEL GASTO:
1,2.5.02 - I.O.M.A.
MUN. BGNI:., V. ADELlNA
y LA HORQUETA
MUNICIPAL
TEMP.
---------------------------------------------------------------------------------------------------_.
10.046,40
'"JU"R;;IS;;D;;,C~C."O"N;:;.,--------;-1.7,.~1~.o~1~.a~1~.o=aa::-.
7,.~S;;E;;C~.G=RA::'L~.=D=E~G=O;;B"Y0'7A=D;;M~.
=P=R;-'V;;A~D~A-.
;;HA7C=,~E7N~D~A~Y7p~R~O~D~UC~C;;IO;;N:----------CATEGORIA PROGRAMTICA:
01,09 - UNID. DE GESTION MUN. BGNE., V, ADELlNA
1,1,0 - TESORO
OBJETO DEL GASTO:
2.2.2 - PRENDAS
Y LA HORQUETA
MUNICIPAL
DE VESTIR
TRANSPORTE
49,767,908.52
Fecha: 31/03/2016
Pgina: 44
MlJ!ifllPAUOAD
DI! SAN ISIO.O
...
o,,'
Desde: 0210112015 Hasta: 30112120

De la columna: 6
le
COMPRQS.
FECHA
DESCRIPCION
OFICINA
IMPORTE
TRANSPORTE
49,767,908.52
oc- "
09470 -
015
2210912015
FERRETERlA.
INDUSTRIAl
ADER SRl
U. DISCO
UNID.GESTION MUN. SGNE YV.ADELlNA
OC-15
09470 -
016
INDUSTRIAl
AOER SRL
U, DISCO
UNID.GESTION
MUN. BGNE.YV ADElINA
OG-15
11595.
001
"""""
FERRETERlA
24/1112015
UNID,GESTION
MUN, BGNE.YV,ADELlNA
OC- '5
11595_
002
OC. 15
11595-
003
211.20
"'''
GOMEZ
PEDRO AMANCIO
U, PANTALCN
2.1112015
GOMEZ
PEDRO AMANCIO
U. PANTALON
UNIQ,GESTION
MUN. BGNE,YV.ADELlNA
5,565.00
24111120'5
GOMEZ
PEDROAMANCIO
U. PANTALON
UNID.GESTION
MUN. BGNE.YVADELlNA
12,225.00
5,77500
24.731,40
r;JU~R~I;SD;;,rccrl~O~N~,
------~1~.1~.1~.O~1~.O~1~.O~O~O--~1~.
S~E~C~.~G~RA:::-L~D~E~GOO=B~.~Y~A~D~M~.~P~R~I~~A~D~A~.
~H~A~C~IE~N~D~A~Y::-::P~R~O~D~U~C~C~IO~N-,-----------CATEGORlA PROGRAMATICA:
01.09 - UNID. DE GESTION
1.1.0 - TESORO
OBJETODELGASTO:
2.5.5 _TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES
.""
221OOJ2015
U. LOXON
enERIOR
x 10 LTS
DEL. BOUlOGNE
BAJO
U. LOXON
EXTERIOR
X 10 LTS
DEL. eOULOGNE
BAJO
FELTRIND
U. LOXON
EXTERIOR
X 10 LTS
DEL. BOULOGNE
BAJO
317.55
FELTRINOSA
U. LOXON
EXTERIOR
X 10 LTS
DEL. BOULOGNE
BAJO
170.65
005
"""""
"""""
""""""
FEL TRINO S.A.
2210912015
FEL TRINO B.A
U.
EXTERIOR
X 10 LTS
DEL. BDUlOGNE
BAJO
81.37
006
2210912015
FEL TRINO
U. LOXON
EXTERIOR
X 10 LTS
DEL
BOULOGNE
BAJO
92.05
BAJO
oo."
BAJO
52.45
09472-
001
OC-15
09472 -
002
OC-15
09472 -
003
OC-15
09472-
004
00-15
09472 09472 -
y LA HORQUETA
FEL TRINO S.A.
OC-15
oc. 15
MUN. B<:iNE., V. ADELlNA
MUNICIPAL
S.A
S.A.
LoxaN
09472 -
007
2210912015
FEL TRINO S,A,
U. LOXON EXTERIORX
10 LTS
DEL. BOULOGNE
09472 -
009
2210912015
FEL TRINO
U. LOXON
10 LTS
DEL. BOULOGNE
S,A,
EX:TERIORX
855.03
----------------------------~~-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~~-----------------------------------------------
2.192,27
'"JU~R;;,S~D'",;;CC,;;O~N~'
------~1.~1~.1~.O~1~.O~1~.O~O~O--~1.~S~E~C~.G;::;;RA:::-L~D~E~G~(:C.'B~.Y;;-;A~D~M~,
~P~R=,V~A~D~A-.
~H~A~C~IE~N~D~A~Y;-;;P~RO;::;;D~U~C~C~IO~N:;----------CATEGORIA PROGRAMTICA:
1.1.0 - TESORO
OBJETO DEL GASTO:
2.6.4.
OC-15
11157-
001
1011112015
MUN. BGi~E., V. ADELlNA
y LA HORQUETA
MUNICIPAL
PRODUCTOS
DE CEMENTO,
I\SBESTO
u, CAF<O DE
HYDROTUBSA
~ORMIGON
y YESO
DIAM, 300 MM, X 1.2 MT$
UNID.GESTION
--------~---------------------------------------------~------------------------------------------~-------~----------------~--------------~-------------------------------------------------------------
6,B004,00
6.804,00
r;JU;;;R;;IS;;;D;;;'''CCI;;O~N~,
------~1.~1~.1~.O~1~.O~1~.O~O~O--~1.~S~E~C~.G;::;;RA:::-L.~D~E~G~C~'B~.Y;;-;A~D~M~.
~P~R=,V~A~D~A-,
~H~A~C~IE~N~D~A~Y;-;;P~RO;::;;D~U~C~C~IO~N:;----------CATEGORIA PROGRAMTICA:
1.1.0 - TESORO
OBJETO DEL GASTO:
MUN. BGI~E., V. ADELlNA
Y LA HORQUETA
MUNICIPAL
2.7.1 PRODUCTOS
FERROSOS
OC- 15
09470 _ 002
2210912015
FERRETERIA
INDUSTRIAL
ADER SRL
U, CISCO
UNID,GESTION
170.00
OC-15
09470.
2210912015
FERRETERIA
INDUSTRIAL
ADER SRL
U, DISCO
UNID.GESTION
MUN. BGNE.Y
332.00
~ ~~S~~
U~I~.~~S~~~~~~
_.5
__ ~:~-_
000
~1: _ :~0~5_
~~~~~~~~N~~~~~_A_D~~
~R~ __
V,ADELlNA
~~N_E~~,~E_L~
--~--------------------------------------------------------------------------------------------------
~~_
1.002,00
r;JU~R;;,S;;;D'"I;;CCI;;O~N~.
------~1.~1~.1~.O~1~.O~1~.O~O~D--~1.~S~E~C~.G;::;;RA:::-L~D~E~G~O"B~.Y;;-;A~D~M~,
~P~R=,V~A~D~A-,
~HA:-;;C~IE~N~D~A~Y:-;;P~RO;::;;D~U~C~C~IO~N:;----------CATEGORIA PROGRAMTICA:
1.1.0 - TESORO
OBJETO DEL GASTO:
2.7.5 _ HERRAMIENTAS
INDUSTRIAL
MUN. BGNE .. V. ADELINA
Y LA HORQUETA
MUNICIPAL
MENORES
234.00
014
22109/2015
FERRETERIA
OC--15
09472.
008
2210912015
FELTRINOSA
U. LOXON
EXTERIOR
X 10 LTS
DEL. BOULOGNE
BAJO
53.47
OC-15
lJ9oI72-
011
2210912015
FELTRINO
U. LOXON
EXERIOR
X 10 L TS
DEL. BOULOGNE
BAJO
361.37
OC-15
09472.
012
22I09J2015
FELTRINOSA
S,A,
- - - - - - - - - - - - - """"""
- - - - - - - - - - - -09472-
FELTRINOSA
013
-----
U. DISCO
MUN. BGNE YV.ADELINA
09470.
OC. 15
ADER SRL
UNID.GESTION
OC-15
U. LOXON
EXT~RIOR
X 10 LTS
DEL. BOULOGNE
BAJO
U. LOXON
EXERIOR
X 1
o L T8
DEL. BOULOGNE
BAJO
"'"
297,12
- - - - -- - - - - - - - - - _ .. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- --
----------------------------------------------_._---------------------------------------------------_.
JURISDICCION:
1.1.1.01.01.000
- 1. SEC.GRAl.DE
GOB.Y ADM, PRIVADA,
HACIENDA
1.129,60
Y PRODUCCION
MUN, BGNE., V. ADELlNA Y LA HORQUETA
1.1.0 - TESORO
OBJETO DEL GASTO:
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES
MUNICIPAL
EL;:CTRICOS
09470 _ 018
22I09I2015
FERRETERIA
INDUSTRIALAOER
SRL
U. DISCO
UNID,GESTION
MUN
OC.15
lJ9oI70 _ 019
2210912015
FERRETERlA
INDUSTRIALADER
SRL
U, DISCO
UNID.GESTION
.v~
OC-- 15
09470 -
2210912015
FERRETERIA
INDUSTRIAL
ADER SRL
U, DISCO
UNID.GESTION
MUN. BGNE.YV,ADELlNA
307.50
020
BGNE.YV,ADELlNA
"'00
OC-- 15
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.095,00
r;JU~R;;IS;;;D;;;,rCCI;;O~N~'
------~1~.1~.1~.O~1~.O~1~.O~OO:--~1~.S~E~C~.~G~RA:::-L~D~E~G~O~IC,.~Y~A~D~M~,~P~R~IV~A~D~A~.
~H~A~C~IE~N~O~A~Y:;;;P~R~O~D~U~C~C~IO~N:;----------CATEGORIA PROGRAMTICA:
1.1.0 - TESORO
OBJETO DEL GASTO:

OC-15
OC--15
OC-15
lJ9oI70 _ 001
09470 _ 003
09470-
"""""
2210912015
22109/2015
2.9.6 - REPUESTOS
FERRETERIA
FERRETERIA
FERRETERIA
INDUSTRIAL
INDUSTRIAL
INDUSTRIAL
MUN. BGNE., V. ADELlNA
Y LA HORQUETA
MUNICIPAL
Y ACCESORIOS
612,50
U, DISCO
UNID GESTION
MUN, BGNE.YV.ADELlNA
ADER SRL
U. DISCO
UNID GEST10N
494.00
ADER SRL
U. DISCO
UNID,GEST10N
420.00
ADER SRL
TRANSPORTE
49,804,862.79
Fecha:
MUNICIPALIDAD
De SAN .SIDIIO
Pgina:

Desde: 0210112015 Has(a:
De la columna: 6
015
FEaH
COMPROB.
DESCRIPCION
OFICINA
IMPORTE
TRANSPORTE
OC-15
09470 _ 009
Oe-15
0!l'I70-
OC-15
09'170-
OC-15
09470 - 013
""""""
49,804,862,79
FERRETERlA INDUSTRIAl AOER SRL
U, DISCO
UNID.GESTION
010
22ICMlJ2015 FERRETERIA INDUSTRIAL ADER $RL
U. DISCO
UNID,GESTION MUN, BGNE.Y V,ADELlNA
"'.00
011
22JOSJ2015 FERRETERIA INDUSTRIAL AOER $Rl
U. DISCO
UNID.GE$TlON
338,50
""""""
U DISCO
UNID.GESTION MUN. BGNE.YV.AOELlNA
FERRETERIA INDUSTRIAL ADER $RL
MUN. BGNE.YVAOEUNA
MUN. BGNE YV.ADELlNA
68.00
340,00
2.537,00
-JjU~R;;IS~DiiIC;C~IO~N~'-------'~.~'.:'~.D;'~.D;'.~D~OO~_-'~.~S~E~C~.G~RA;;-;CL-.D~E;:-;:G:;O:;B~.y7A:;;D~M~,
P~R~I~V~A~D7A~,
HA""C~I~E~N~D7A7Y~P=R=O=D=U7C~C='~07N:----------CATEGORIA PROGRAMTICA
1.1.0 - TESORO
MUN. BCiNE., V. ADELlNA
OBJETO DEL GASTO:
LA HORQUETA
MUNICIPAL
OC-15
09470 - 005
2210912015 FERRETERIA INDUSTRIAL ADER SRL
U, DISCO
453,00
OC-15
09470 - 007
2210912015 FEAAETERIA INDUSTRIAL ADER SRL
U, DISCO
UNID.GESTION MUN, BGNE.Y V,ADELlNA
00.00
UNID.GESTION MUN BGNE.Y V ADELlNA
"'.00
415,00
OC-15
09470 - ooe
22I09I2015
FERRETERIA INDUSTRIAL ADER SRL
U, CISCO
OC-15
09470-
012
22I09I2015
U, DISCO
UNID,GESTION MUN BGNE.YV,ADELlNA
OC_15
00472-
010
22J09/2015 FELTRINO SA
U, LOXON EXTERIOR X 10 lTS
DEL BOULOGNE lINO
-------------------------------------------------------------------------------------~--------------------------------------------------------------------------------------------------------------ISDICCION:
1.1.1.01.01.000
-1. SEC.GRAL,DE
CATEGORIA PROGRAMTICA
01.09.
UNID. DE GESTION
1.1.0 - TESORO
OBJETO DEL GASTO:
3.2.2 - ALQUILER
GOS.Y ADM, PRIVADA,
MUN. BG~E., V. ADELINA
HACIENDA
""
1.289,71
Y PRODUCCION
LA HORQUETA
MUNICIPAL
DE MAQUINARIA,
I::QUIPO y MEDIOS DE TRANSPORTE
OC-15
04093 - 001
2310412015 DELLA SANTA RICARDO MIGUEL
HS. ALQUILEFl PALA CARGADORA SOBRE NEUW UNID.GESTION MUN. BGNE.YV.ADELlNA
256,160.00
OC- 15
04099-
24J04J2015 DELLA SANTA RICARDO MIGUEL
HS. ALQUILEFI RETRO ESCAVAnORA SOBRE ORL UNID,GESTlON MUN. BGNE,YV.ADELlNA
492,632.00
UNID.GESTION MUN, BGNE,YV.ADELlNA
688,500.00
001
ROC- 56 201400009164 19I03I2015
REIMPUTACI(IN
CECAR VIAL S.R.L.
-----------------~~-----------~----------~~--------------------------------------------------------_.
--------------------------------------------------------~-----------------------_.------~----------_.
,...,J;;UR~I;;SD;,~C"CI~O'"N~.
------~,~.,~.,~.o~,~.o~,~.o~o~o--7,~.
S~E~C~.~G~RA::c-L.~D~E~G=C::'B~.~Y~A~D~M~,~P~R7.,V7.A~D~A~,
7.HA:;;;C;;IE;;N;;D~A~Y:;-;;P~R~O~D7.U~C~C;;,O~N::-----------
01.09.
1.1.0 - TESORO
OBJETO DEL GASTO:
3.2.4 ALQUILER
Oe- 15
OC-15
OC.15
00548 - 001
0099300993-
029
000
UNID. DE GESTION MUN. SGNE., V. ADELlNA y LA HORQUETA

MUNICIPAL
DE FOTOCOPIADORAS
MES ALQUILEI~ y MANTENIMIENTO DE UNA FOTC DEL. GRAL. VILLA ADELlNA
3,000,00
MES CONTRArACION SERVICIO DE ALQUILER F
DEL. LAHORQUETA
3,600,00
MES CONTRAfACION SERVICIO DE ALQUILER F
DEL.GRAL BOULOGNE CTRO. STA RITA Y MALV
3,600.00
-----------------------_.------~--------------------------_.------~--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_.
ISDICCION:
1.1.1.01.01.000
_ 1. SEC.GRAL.DE
CATEGOR1A PROGRAMTiCA:
1.1.0 - TESORO
OBJETO DEL GASTO:
OC-15
OC-15
05370-
001
115-42- 001
1.437.292,00
GOB.Y ADM, PRIVADA,
MUN. BGNE .. V. ADELlNA
HACIENDA
10.200,00
Y PRODUCCION
y LA HORQUETA
MUNICIPAL
Y REPARACiN
00/0612015 MARMICS,R.L.
DE MAQUINARIA
Y EQUIPO
U, REPAAACI('N
UNID.GESTION MUN. BGNEY V.ADELlNA
U. REPARACI(,N
UNIDAD COORD.DELEGACIONES MUN,
------------------------------------------------------------------------------------------~----------------------------------------------------_.--------------------------------------------------------
193,250.00
3,500.00
196.750,00
,...,J;;UR~I;;S;DI~C"C~IO'"N~'
------~1~.1~.1~.O~1~.O~1~.O~O~O--~1-.S~E~C~.~G~RA::c-L.~D~E~G~OO;B~.7.Y~A~D~M~,~P~R;;,V7.A~D~A~,7HA:;;;C;;,E;;N;;D~A~Y:;-;;P~R~O~D
CATEGORIA PROGRAM.T1CA
01,09 - UNID. DE GESTION MUN. BGNE., V. ADELlNA y LA HORQUETA
1.1.0 - TESORO
OBJETO DEL GASTO:
3.3.7.
MUNICIPAL
LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION
OC-15
05726 _ 001
12I06I2015 MONACO CHRISTIAN ANDRES
U. SERVICIO DE DESRATIZACION
OC-15
06417 - 001
0110712015 SALINAS RAMONVICENTE
MES CONTRA1'ACION DEL SERVICIO INTEGRAL D OEL. LA HORQUETA
UNID.GESTION MUN, BGNEY V,ADELlNA
OC-15
11453 - 001
19/1112015 MONACO CHRISTIAN ANDRES
U SERVICIO DE DESRAHZACION
UNID.GESTION MUN. BGNE.YV.ADELINA
----------------------------------------------_._-------------------------------_.---------------------------------------------------------------_._---------------------------------------------------_.
45,900.00
4,500.00
20,500.00
70.900,00
,-,;JUT.R~IS;;D~IC~C"IO;;N~'-------:-,.7,.7,~.O~,~.07,~.O~OO;;-7,.~S:;E~C~.G~RA;;-;cL~.~D~E~G~O~B~.Y77A~D~M~,
~PR~I~V~A~D~A-,
H~A~C~I~E7.N~D~A7Y~P~R~O~D~U~C~C~I~O~N:----------CATEGORIA PROGRAMTICA
FUENTE DE FI~CIAMIENTO:
1,1,0. TESORO
OBJETO DEL GASTO:
3.3.9.
OC-15
OC_15
OC- 15
00445 - 001
00472-
001
00004 _ 001
MUN. BGtlIE., V. ADELlNA
LA HORQUETA
MUNICIPAL
OTROS MANTENIMIENTO,
REPARACiN
Y LIMPIEZA
0510112015 TORTIS ALEJANDRO SEBASTIAN
MES CONTRA1ACION DEL SERVICIO DE MANT, D DEL. LA HORQUETA
0510112015 MATUROHORACIO
U. SERVICIO O';: LIMPIEZA OE VIDRIOS DEL EDIFI DEL LA HORQUETA
1710812015 FERNANDEZ CINTIA SAMANTA
U. MATERIALEi; y MANO DE OBRA
UNID.GESTION MUN. BGNE.Y V,AOEUNA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_.---------------------------------_.
TRANSPORTE
6,000.00
7,250.00
18,960,00
32.210,00
51,556,041.50
Fecha: 31/03/2016
Pgina: 46 de 254
MUNICiPAL1DAD
DI! SA.N lalDItO
:'\<,DEVENGADO Pendientes del Ejercicio 2015
COMPROB.
OESCRIPCION
OFICINA
TRANSPORTE
JURISDICCION:
OBJETODELGASTO:
3.4.9 _OTROS SERVICIOS TCNICOS Y PROFESIONALES
OC-15
10945 - 001
1.1.1.01.01.000 - 1. SEC.GRAL.OE GOB.Y ADM, PRIVADA, HACIENDA Y PRODUCCION
01.09. UNID. DE GESTION MUN. BGNE., V. ADELlNA y LA HORQUETA
001112015 COYRA MARTIN CARLOS
U, PODA EN ALTURA
nJU'"R;;"S"D"'C"C""O"N;:-,
------:,-;,'-;,'''.0'''-;.00''
UNID.GESTION MUN. BGNE.Y V,AOELlNA
-------------------------------_._-------------------
---------_._-----------------------------------
ORTE
51,556,041.50
33,000,00
33.000,00
"'.0::00'"--;':-,
"SE"C"."G"RA:-L:-,D"E:-::G-O:"."',
y"A"D::-M'",
"P::-R'''V'''A::-DA:-,''HA=C''''E''N''D''A''y,.,P''R''O''D''U::C''C''''O''N.,-----------01.09 - UNID. DE GESTION MUN. BGNE., V. ADELINA y LA HORQUETA
OBJETODELGASTO:
3.5.1 - TRANSPORTE
oc- 15
09661 _ 001
3010912015 CALVA INES ELSA
HS, CONTRATACION DE UN SERVICIO DE TAREA UNID.GESTION MUN. BGNE,Y V,ADElINA
14,750,00
OC-lB
09892_ 001
HS, CONTRATACION DE UN SERVICIO DE TAREA UNID,GESTION MUN, BGNE.Y V,ADElINA
14.750,00
OC-15
09897 - 001
MONZON MONICA BEATRIZ
HS, CONTRA"ACION DE UN SERVICIO DE TAREA DEL LA HORQUETA
''',00000
OC-15
09898-
001
CASTillO
HS, CONTRATACION DE UN SERVTCIODE TAREA UNID,GESTION MUN, BGNE.YV.ADEUNA
''',750.00
OC-15
tt
09909-
001
10603-
001
""""""
""""""
""""""
ALARCON SERGIO HERNAN
HS, TRANSPORTE DE MATERIAl
UNID,GESTION MUN, BGNE.YV.ADELlNA
10841 _ 001
HS. TRANSPORTE DE MATERIAl
UNID,GESTION MUN, BGNEYV.ADELlNA
12,000.00
OC-15
10842-
001
3011012015 MENDEZ RUBEN ERNESTO
HS, TRANSPCRTE DE MATERIAL
UNID,GESnON MUN, BGNE.YV.ADELlNA
12,495.00
OC.15
10946-
001
0411112015 DELLA SANTARICAROO MIGUEL
HS, TRANSPCRTE DE MATERIAl
UNID,GESnON MUN 8GNE.YV.ADELlNA
12.800.00
----------
30I09I2015
ELOY PERFECTO
HS, CONTRATACION DE UN $ERVlCID DE TAREA DEL LA HORQUETA
TER$ AlEXI$ MARIANO AORIAN
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --
----------------------------------------------------------------------------------------------------
r;JU;;;R;;'S~D~'C~C~'''O~N.:-.
------:-,,",-;,'~,O",~,O=,~.O=O~O-CATEGORIAPROGRAMATICA:
:-'.-;S~E~C'",G-;::RA:-:-L,"D~E~G"C"'.'".Y::-:A"D~M'",
"P"R~'V~A"D~A-,
::H:-A"C~'E::-N~D"A-;y:-;;P~RO-;::D,.,U"C"C~'O=N.,-------------
OBJETODELGASTO:
4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCiN
OC-15
08143-
001
08143 _ 002
123.595,00
01.09 - UNID. DE GESTION MUN, BGI~E.,V. ADElINA y LA HORQUETA
OC- 15
''',750,00
13,500,00
2110812015 LA QUINTA DE SAN ISIDRO S,R.L.
U, DESMALEZ\DORA MARCA ECHO SRM-4605
UNID.GESTION MUN. BGNE.Y V.ADELlNA
21.381.00
2110812015 LAQUINTA DE SAN ISIDRO S,R.L.
U. DESMAlEZ\DORA MARCA ECHO SRM-4S05
UNID.GESTION MUN. BGNE,YV.ADELlNA
~,193.00
---------_.---------------------------------------------------------_.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JURISDICCION:
25.574,00
1.1.1.01.01.000 - 1. SEC.GRAl.DE GOB.Y ADM, PRIVADA, HACIENDA Y PRODUCC10N

01.09 - UNID. DE GESTION MUN. BmIE., V. ADElINA y LA HORQUETA
OBJETODELGASTO:
06005 _ 001
----
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACiN

u. PC
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ,. - - - - - - --
- ---------
19,580,00
UNID.GESTION MUN. BGNE,Y V.ADELlNA
1710812015 GAMITO ALBERTO CLEMENTE
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --
----------------------------------------------------------------------------------------------------
19,580,00
r;JU;;;R;;'''SD'''''CC~'''O~N'',
------:-,.~'-;.'~.D",~.O='~.O~O~O--:-',-;S~E~C'".G-;::RA:-:-L"D"E"G"O:;.'",Y::-:A"D::-M'",
"P"R~'V~A~D~A:-,
~H~A"C~'E~N~D~A-;Y:;;;P~R"O"D~U"C"C~'D=N:;----------CATEGORIAPROGRAMTICA:
01.09 - UNID. DE GESTION MUN. BGt-IE., V. ADElINA y LA HORQUETA
OBJETODELGASTO:
OC-15
09478-
001
U. CALEFACTCoR
22I0OI2015 GAMITO ALBERTO CLEMENTE
3.500,00
UNIO.GESTION MUN, BGNE YV.ADELlNA
----------------------------------------------_._-_.-----------------------------------------------------_.---------------------------------------_._----------------------------------------------------
3.500,00
r;JU;;;R;;'S"D"'''CC~'''O~N'',
------:-,,~'-;.1~.D"'~.D='~.O~O"O--:-',-;S~E~C'"."G"RA:-:-L"D~E"G"O~B.'".Y::-:A~D::-M~,
"P~R~'V~A~D~A:-,
~HA:-;:C~'E~N~D~A~Y:;;;P~R"O~D~U~C"C~'O~N:;----------CATEGORIAPROGRAMTICA:
01,51 - REMODELACION DE EDIFICIOS
OBJETODELGASTO:
4.2,1.01 - INFRAESTRUCTURA EDILICIA

U. CONSTRUCGION
CEMENTERIO BOULOGNE
U. MANO DE OIIRA
SECRET. PRODUCCION
u MATERIALE[; y MANO DE OBRA PIREMODELAC DIRECCION DE MAYORDOMIA
254,522,68
13,900.00
69,100.00
------------------------------------------------------------------------------------------------_.--357.522,88
----------------------------_.---------------------------------------------------------------_.----
r;JU;;;R;;'S~D"'''CC~'''O~N'',
------"',".,~.,~.O::,~,O"'~.D"OO:--~'-;.
S~E~C~,"G"RA:-:-L"D"E~G"O~'O,."Y~A~D::-M'","P~R~'V::AO'D~A:-,
,.,HO'A"C~'E~N~D"A~Y:;;;P"R"O"D~U~C~C~'O~N:;-----------
01.85 _INFRAESTRUCTURA URBANA
OBJETODELGASTO:
4.2.2.03 - INFRAESTRUCTURA URBANA
OC. 15
01871 -
""
OC-15
01949-
OC-15
04650 - 001
OC-15
001
06728 - 001
05XI2I2015 FUNDICION R. 8UCHHASS S.R.L

1CW212015 DANTE A, MAATINEZ TISI S.A.
lIBI05I2015
OJEDA NESTOR ENRIQUE
0710712015 COINTEGSA
FUENTES GERARDO OMAR
OC-15
07838 - 001
07I08I2015
OC-15
10679-
2811012015 MW CONSTRUCCIONES SA
001
U. ESCULTURA
170.610,00
U. FABRICACION y COLOCACION
724,69350
U. CONSTRUCCION
UNID,GESTION MUN, BGNE.Y V.ADELINA
374,000 00
U, MANO DE DE,RAY MATERIALES
SUBSEC, GRAL DE GOBIERNO
378,127.50
U, MANO DE DE:RA
SECRET, PRODUCCION
32,700,00
U. MANO DE OE,RAY MATERIALES
SEC, GRAL.GOBIERND y ADMI.
92,800.00
TRANSPORTE
52,118.813.38
".'DI! SAN ISIDRO
"
Desde: 0210112015 Hast'c/'

De la columna: 6
COMPROB.
FECHA
Fecha:
Pgina:
'~,
(,',
-'.
'
T'\,pEVENGADO
1~O;~'
'
PROVEEDOR
DESCHlPCION
--------------------------------------CATEGORtA PROGRAMATlCA
16 - DEFENSA
1.1.0 _ TESORO
OBJETODEL GASTO:
1.1.6.01 t.P.S
OFICINA
IMPORTE
TRANSPORTE
52,118,813.38
-------
----------------------1.772.931,00
-----------------------------------~------------------------
------._---------------
JJijUiiiRI~siiDI~CCC,O~N"
-------;,-;.,'.,~.O~,~.O~,~.O;;;O~O~--;,-.
AV$_ 16
Pendientes del EJ"ercicio 2015
S;E~C~.;G~RA;;;-l~.D~E~(;~;O~B~.~Y~A~D~M7.~P~R~IV~A~D~A~.~H~A~C~IE~N7.D~A~Y;;-;P~R~O~D~U~
AL CONSUMIDOR
MUNICIPAL
04274 - 006 16112J2Q15 INST.DE PREVISION SOCIAL
SUELDOS L Q 1 OICIEMBRE 2015
----------~----------------------------
DEFENSDRIA
DEL CONSUMIDOR
-------------------------------~-----------------------------------------------------
---------------------------------------
20,907.34
------------------20.907,34
----------------~-
~JU;R;,S~D;,C~C~,~ON~'
------~1.~1~.1~.O~1~.O~1~.O~O~O--~1.~S~E~C~.~G~RA~l.~D~E~G;:O;:B~.Y;;-:A~D~M~.
~P~R~IV7.A~D~A-,
7.HA:-::C~IE~N~D~A~Y:-::P~R~O~D7.U~C~C7.,O;:N.,------------CATEGORlA PROGRAMTICA:
16 - DEFENSA AL CONSUMIDOR
1.1.0 - TESORO
OBJETO DEL GASTO:
1.1.6.02 -LO.M.A
AVS-16
04273-
086 1611212015
MUNICIPAL
I.O,MA
SUELDOS L1'::l1 DICIEMBRE 2015
DEFENSORIA
DEL CONSUMIDOR
6,362.93
8.362,93
SDICCION:
1.1.1.01.01.000
16. DEFENSA
1.1.0 - TESORO
OBJETO DEL GASTO:
1.2.5.01-LP.S.
AVS- 16
04274 - 067 1611212015
-1. SEC.GRAL.DE
GoJB.YADM,
PRIVADA,
HACIENDA
Y PRODUCCION
AL CONSUMIDOR
MUNICIPAL
TEMP.
DEFENSORIA
SUELDOS L1Cll DICIEMBRE 2015
DEL CONSUMIDOR
3,610.35
3.610,35
r-,;JU~R~IS"D~IC~C"IO"N~,--------:-,.~,.~,~.O~,~.O~,~.O=OO:-~1.~S~E~C~.G=RA""l~.=D~E~Gc()~B~.Y:;-::A~D~M~,
=PR='~V~A~D~A-,
HA::-:-C~I~E~N~D~A~Y~P~R=O=D=U~C=C=,~O~N:----------CATEGORLA PROGRAMTICA:
16. DEFENSA AL CONSUMIDOR
1.1.0 - TESORO
MUNICIPAL
OBJETO DEL GASTO:
1.2.5.02 -LO.MA
TEMP.
AV$-16
04273_
067 1611212015
SUELDOS L1C 1 OICIEMBRE 2015
I,O.MA
DEFENSORIA
DEL CONSUMIDOR
----------------------------------------------------------------------------------------------------
JURISDICCIQN:
1.1.1.01.01.000
16 ~ DEFENSA
1.1.0 - TESORO
TO DEL GASTO:
OC-15
09194-
OC-15
09164-
OC-15
09164-
""
""00'
- 1. SEC.GRAL.DE
GOB.Y ADM, PRIVADA,
HACIENDA
1.4044.14
1.444,14
Y PRODUCCION
AL CONSUMIDOR
MUNICIPAL
2.9.6 - REPUESTOS
Y ACCESORIOS
15I09I2015
GARITAONANDtA
DIEGO MARTlN
U, TONERHP
DEFENSORIA DEL CONSUMIDOR
4.296.00
1510912015
GARITAONANDIA
DIEGO MARTlN
U, TONER HP
DEFENSORIA DEL CONSUMIDOR
1.599.00
1510912015
GARITAONANOIA
DIEGO MARTIN
U. TONERHP
DEFENSORIA
DEL CONSUMIDOR
1.419.00
DEL CONSUMIDOR
2.428,00
OC-15
09184_
GARITAONANDLA
DIEGO MARTIN
U. TONERHP
DEFENSORIA
OC-15
09184-
00' 1510912015 GARITAONANDtA
DIEGO MARTIN
U. TONERHP
DEFENSORLA DEL CONSUMIDOR
1.080,00
DC-15
10186-
GARITAONANOIA
DIEGO MARTIN
U. TONER
DEFENSORLA DEL CONSUMIDOR
1.56000
1510912015
00' 13/1012015
-----------------------------------------------~---------------------------------------------------_.
12.382,00
r;;JU7.R"IS"D"IC~C~I"O~N',----------:-,.~,~.1~.O~1~.O~1~.O=OO:-7,.~S;:E~C~.G==RA~l~.~D~E~G~O;:B~.Y:;-::A~D~M~.
=P=R='V~A~D~A-.
~HA~C::::,E=N~D~A~Y~P=R=D==D~U=C=C~IO~N.,------------CATEGORIA PROGRAMTICA:
16. DEFENSA
1.1.0 _ TESORO
OBJETO DEL GASTO:

OC-15
00949 - 001
2010112015
AL CONSUMIDOR
MUNICIPAL
3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO,
REI:lARACIN
MES CONTRA.,ACION
MATURO HORACIO
y LIMPIEZA
DEL SERVICIO DE LIMPIE
DEFENSORIA
DEL CONSUMIDOR
4.750.00
4.750,00
r;;JU7.R"IS"D"IC~C"IO"N~',----------:-,.7,.~,~.O~,~.O~,~.O=OO:-7,.~S~E~C~.G=RA:-l~.=D=E~G~O:;B~.Y:;-::A=D~M~,
=P=R~IV~A~D~A-,
~HA~C=,~E~N~D~A~Y~P=R=O==D;:UC=C=,O~N.,------------CATEGORIAPROORAMTlCA:
17 - DEFENSA
OBJETO DEL GASTO:
2.2.2 PRENDAS
OC-15
10191-
CIVIL
DE VESTIR
00' 13/1012015
INDUSTRIAL TAYLOR $A
U. CHALECO SALVAVIDAS
DEFENSA CIVIL
11,575.70
U. CHALECO S'Il.VAVIOAS
DEFENSA CIVIL
4.666.68
OC-15
10191-
13/1012015
OC-15
10191_
ro>
13/1012015
INDUSTRIAL TAYLOR SA
U. CHALECO 5.'Il.VAVIDAS
DEFENSA CIVIL
OC-15
10191-
13/1012015
U. CHALECO 5.'Il.VAVIDAS
DEFENSA CIVIL
1.822.76
OC-15
10192 - 001
1311012015
PAR ZAPATILLAS
DEFENSA CIVIL
6.466.32
OC-15
10192 - 002
1311012015
INOUSTRIAL TAYLOR SA
PAR ZAPATILUIS
DEFENSA CIVIL
4.235.00
OC-15
10192 _ lXIJ
1311012015
INOUSTRIAL TAYLOR SA
PAR ZAPATILUIS
OEFENSA CIVIL
1.281.60
1311012015
PAR ZAPATILUIS
DEFENSA CIVIL
1311012015
PAR ZAPATIWIS
DEFENSA CIVIL
""
OC-15
10192_
004
OC-t5
10192-
005
TRANSPORTE
"""
.....,
2,750,00
53.943,201.14
Fecha:
Pgina:
MUNIC.PALIDAD
D! SAN ISIDRO
COMPROS.

FECH
DESCnlPCION
OFICINA
IMPORTE
TRANSPORTE
-----------------
----------------------
----------------------
53,943,201.14
---------------------------------------
------------------------------ ------------------- --------------------- -------------_!!~~!~~

JURISDICCION:
1.1.1.01.01.000
17. DEFENSA
1.1.0.
OBJETO DEL GASTO:

oc- 15
10654 - 001
27/1l112015
- 1. 8fC.GRAl.DE
CIVIL
2.3.3 - PRODUCTOS
_____________________
~_
-----
_ _
rJiJUjRj'SD;;C'C:CC",'O;Nt,
-----"-;.l-;.l~.D;;l-;.D;;-l.-;;DD;;;D~-:<,'.
U. CARTELE S 40)(20
OBJETODELGASTO:
2.9.1 _ ELEMENTOS DE LIMPIEZA
.:
OC-15
1,800.00
- -.
1.800,00
<SEC.C:;-.;;G;;RA;;L'.D;;E;-;;G;;O;;B.~Y:;A:;D;;:M;-.
;;PR;;';;VA;;-D;;A;:.-;HA;;;;C;;'E;;N;;:D;;;A-;Y;;P;;R;;O;;D;;U;;:C:;:C:;;'O~N:;----------
005
DEFENSA CIVIL
---------------------------------------------~-------------------------~---------------------------------------~------------~--
17 - DEFENSA CIVIL
09027-
Y PRODUCCION
DE ARTES GRFICAS
OC-15
HACIENDA
TESORO MUNICIPAL
BURMAN M EUGENIA Y PIERlUIGI
------------------------
GOB.Y ACM, PRIVADA,
10101112015 FEL TRINO S.A,
U. CEPILLO I'IAMOLADORA
DEFENSA CIVIL
10i09J2015
FEL TRINO S,A,
U. CEPILLO I'IAMOLADORA
DEFENSA CIVIL
122.52
09027 _ 007
10/0912015
FELTRINOS.A.
U, CEPILLO I'IAMOLADDRA
DEFENSA CIVIL
1262~
09027 - ooa
1010912015 FELTRINOSA
U, CEPILLO I'IAMOtADORA
DEFENSA CIVIL
1262~
=,.
212.12
587,12
r;JUR~'''S;;D'~C''C"'O~N'',
------~,~.,'.,'.O:;-,'.O:;-,'.O;;O;;:O-.~,-.
S~E:;-C~.~G:;:RA::;-L~.D;;:E'G:;-'O)B~.:;;Y'A;;:D;;:M7.~P;;:R;;:,V:;;A~D~A'.7H;;:A~C:;;'E~N:;;D~A'Y;;:-::P:;;R:;;O:;;D~U;;:C;;:C:;;'O:;-N"'-
17 - DEFENSA CIVIL
OBJETODELGASTO:
2.9.3 - UTILES y MATERIALES ELCTRICOS
."
."
OC-15
09027 -
OC-15
09027 -
OC-15
09027 - 00<
OC-15
09027 -
'"
10lO9I2015
FELTRINOSA
U, CEPILLO PIAMOlADORA
OEFENSA CIVIL
43.12
10J09/2015
FELTRINO SA
U, CEPillO
PIAMOtADORA
DEFENSA CIVIL
97,20
10J09/2015
FELTRINO SA
U, CEPILLO PIAMOtADORA
DEFENSA CIVIL
179,70
10J09/2015
FELTRINO SA
U. CEPillO
DEFENSA CIVIL
626.51
PIAMOtAOORA
1.14B,53
JURISDICCION:
.:
OBJETODELGASTO:
1.1.1.01.01.000 - 1. SEC.GRAL.DE GOB,Y ADM, PRIVADA, HACIENDA Y PRODUCCION

17 - DEFENSA CIVIL
2.9.6. REPUESTOS Y ACCESORIOS
09027-
001
10J09/2015
FEL TRINO S A.
U CEPILLO PiAMOlADORA
DEFENSA CIVIL
180.90
09027-
010
10J0912015
FELTRINOSA
U, CEPILLO PiAMOlADORA
DEFENSA CIVIL
3,455,30
OC-15
09027-
012
10lO9I2015
FELTRINO SA
U, CEPILLO PIAMOlADORA
DEFENSA CIVIL
1.702.56
OC-15
09027 - 014
10lO9I2015
FEL TRINO SA
U, CEPILLO PiAMOlADORA
DEFENSA CIVIL
m.M
OC-15
09027 - 015
10J09/2015
FELTRIND S A.
U CEPILLO PiAMDLADORA
DEFENSA CIVIL
OC-15
10194-
1311012015
U MASCARA
DEFENSA CIVIL
002
"'
5.374.56
11.248,86
r;J~UR~'~SD~'~C"C'-O~N",
------~l~.l-.l'.O~l'.O~l".O~O:;;O--~l-.
S:;-E:;-C:;-.:;;G:;;RA::;-L:;;.D:;;E~G:;-C"'B:;-.:;;Y~A:;;D:;;M:;;.:;;P:;;R:;;'V:;;A~D~A'.:;;HA;;:-::C:;;'E~N:;;D~A'Y;;:-::P=R:;;O:;;D~U:;;C:;;C:;;
17 DEFENSA CIVIL
OBJETODELGASTO:
OG-15
=,.
=,.
=,. '"""
10194-
00'
13/1012015
U. MASCARA
DEFENSA CIVIL
13.000.80
OC. 15
10194-
000
13/1012015
U.MASCARA
DEFENSA CIVIL
11,790,00
OC- 15
OG-15
OC-15
000
FELTRINOSA
U, CEPILLO PI,'lMOlADORA
DEFENSA CIVIL
"'.00
U. CEPILLO PIi\MOLADORA
DEFENSACML
848,70
10lO9I2015
FELTRINOSA
U. CEPILLO PIi\MOLADORA
DEFENSA CIVIL
10lO9I2015
""'
26.005,98
"'JU7.R~'S"D7.'C~C"'''O~N,''-------:-1.7'.~1~.O;;:1:;;.07,:;;.O:;;OO::-. 71.~S~E~C~.G~RA;;-;-L'.~D=E:;;G~O~B~.Y:;-:A=D:;;M'.
~P~R~IV;;:A~D:;;A-.
~HA7C~I;;:E~N~D:;;A~Y:;;P~R~O;;;:D~U~C~C~IO;;:N;----------CATEGORIAPROGRAMTICA:
17 - DEFENSA CIVIL
OBJETODELGASTO:
3.3.3. MANTENIMIENTO Y REPARACIN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
OC-15
07723 _ 001
05I0OI2015
tA QUINTA DE SAN ISIDRO S.R.L.
U, REPARACION MOTOSIERRA
DEFENSA CIVIL
750,00
OC-15
07723-
05JOOl2015
tA QUINTA DE SAN ISIDRO S,R.L,
U, REPARACION MOTOSIERRA
DEFENSA CIVIL
000.00
OC-15
0n23
05lO8I2015
LA QUINTA DE SAN ISIDRO S,R.L.
U. REPARACION MOTOSIERRA
DEFENSA CIVIL
899,89
002
- 003
2.549,99
TRANSPORTE
54.020,491.02
"':'~
~
Fecha:
MUNICIPALIDAD
DI! SAN ISIDRO
Pgina:

FECHA
PROVEEDOR
DESCRIPCION
OFICINA
TRANSPORTE
rJiJUjjR~ISD;ICC;'OON~,
------~',~'~,'~,O~'~,O~'~,O~O~O-CATEGORtA
PROGRAMTICA
22.
1.1.0 - TESORO
OBJETO
DEL GASTO:
1.1.6.01
AV5-16
""'. - osa
54,020,491.02
~1,~S;E;C~,G;;;;RA;L~,~D;E~G';D~B~,Y;;-;;A~D~M~,
~P~R;,V~A~D~A-,
~HA;C;:;;:,E~N~D~A~Y;;;PR~O~D~U~C~C~,O~N;----------y
COMUNICACfON
IMPORTE
CULTURA
MUNICIPAL
_ I.P.S
SUELDOS L1(l1 DICIEMBRE 2015
04274 _ 069 1611212015 INST,DE PREVISION SOCIAL
SUELDOS U(ll
DICIEMBRE 2015
suaSEe, DE COMUNIC. y CULTURA
18,286 84
AV$-16
0<l2H - 090 1611212015 INST.DE PREVI$IDN SOCIAL
46,651.98
AV$.16
04274 -
AVS-16
~27.-
AVS-16
04274-
AVS-16
0427.-
AVS.16
""
""
""
""
1611212015 INST,DE PREVlSION SOCIAL
1,4D6.39
SUELDOS L1(ll DICIEMBRE 2015
16112/2015 INST.DE PREVISIDN SOCIAL
SUELDOS L1(ll DICIEMBRE2015
5,697.26
16112/2015 INST.DE PREVISION SOCIAL
SUELDOS L1(ll DICIEMBRE2015
CENTRO CMCO BOULOGNE
6,454.12
SUELDOS L1<l1 DICIEMBRE 2015
CASA DE CULTURA MARTINEZ CENTRO
9,445.03
16112/2015 INST DE PREVlSION SOCIAL
SUELDOS L1CI1 DICIEMBRE 2015
3,747.50
93.891,12
JURISD1CCION:
1.1.1.01,01.000
CATEGORtA
22.
FUENTE
PROGRAMATlCA:
DE FINANCIAMIENTO:
1.1.0.
o DEL GASTO:
TESORO
GOB.Y
ADM,
PRIVADA,
HACIENDA
Y PRODUCC10N
CULTURA
MUNICIPAL
1.1.6.02.I.O.M.A
AV$-16
~m- OBB
AVS- 16
""~-
0B9 1611212015
AVS-16
001273_
AVS-16
04273~
AV$_16
04273_
AVS-16
001273-
""
""
""
""
AVS- 16
- 1. SEC.GRAL.DE
COMUNtCACION
"'''
I.O,MA
SUELDOS L1C~1 DICIEMBRE 2015
DIR. DE CEREMONIAL y PROTOCOLO
lOMA
SUBSEC. DE COMUNIC. y CULTURA
7,315.53
LOMA.
SUELDOS L1C1 DICIEMBRE 2015
16,66082
1.0 M A.
SUELDOS L1C1 DICIEMBRE 2015
CENTRO CIVICD BECCAR
2,:>58.91
1611212015 LOMA
CENTRO CMCD BOULDGNE
3,381.66
16112/2015 LO.MA
3,776,02
1611212015 I.O.MA
1,499.00
1611212015
04273 _ 090 1611212015

1611212015
37.556,50
r;JU~R;;I;;;SD;;;'''CC~I~O:;;N~,
------7,
CATEGORIA
PROGRAMATICA:
,7,~,
'~,O~'~,O~'~,O~O~O--7'_~S~E~C~,~G~RA:;-L,~D~E~G~(::"B~,=Y~A~D~M~,~P~R~IV~A~D~A~,
~HA:;-;;C='E~N=D~A~Y;;;P~R~O~D~U~C~C='O~N;----------22.
COMUNICACION
FUENTE
DE FINANCIAMIENTO:
1.1.0
OBJETO
DEL GASTO:
1.2.5.01
TESORO
-I.P.S.
y CULTURA
MUNICIPAL
TEMP.
AVS_16
0427. _
"'O
16J1212015 INST.CE PREVISION SOCIAL
SUBSEC, DE COMUNIC. y CULTURA
2,250.00
AVS-16
04274 -
ESCUELA DE AJEDREZ
.,665.60
AVS-16
04274 -
16/1212015 INST.DE PREVlSION SOCIAL
DIRECCIDN GENERAL DE CULTURA
8,900,86
AVS-16
0427. -
""
""
""
1611212015 INST.CE PREVlSION SOCIAL
1611212015 INST.DE PREVISION SOCIAL
16f1212015 INST.DE PREVIStDN SOCIAL
CENTRO CIVICO BOULOGNE
1.072,98
04274 - '00 1611212015 INST.DE PREVISION SOCIAL
1,00926
1""
AVS-16
04274 -
AVS_16
04214 _
04274 -
""
'"'
'"'
"'''
1611212C15 INST.DE PREVISION SOCIAL
1,lI2B42
1611212015 INST.OE PREVIS10N SOCIAL
MUSEO DEL JUGUETE
4,966.54
24.897,30
'"JU~R;;'S;;;D;;;'''CC~'~O:;;N~,
------7,
CATEGORIA
FUENTE
PROGRAMATlCA:
,~1~,
1~,O~1~,O~1~,O~O~O--71.~S~E~C~,~G~RA:;-L,~D~E~G~C"'B~,=Y~A~D~M~,~P~R~IV~A~D=A~,
~HA:;-;;C~IE~N~D=A~Y:;-;;P~R~O~D~U~C~C~IO~N;----------22 - COMUNICACION
DE FINANCIAMIENTO:
1.1.0
_ TESORO
1.2.5.02
y CULTURA
MUNICIPAL
OBJETO
DEL GASTO:
AV$_16
04273 _
"'O
1611212015 LO.MA
SUBSEC. DE COMUNIC y CULTURA
AVS-16
04213 -
ESCUELA DE AJEDRE2
1,866.24
AV$_16
04273 _
1611212015 LO.M.A
3,560.28
AVS-16
04273 -
1611212015 LO.M.A,
m,M
AVS-1B
04273 _
""
""
""
16/1212015 I.O.M,A,
CENTRO CIVICO 80ULOGNE
.29,19
AVS-16
""
1611212015 I.O.MA
04273 - '00 1611212015 I,O.MA
403,70
AVS-16
04273 -
CASA CULTURA VILLA ADEUNA
.11.77
AVS_16
04273 _
'"'
1611212015 LO.M.A,
1611212015 O.MA.
MUSEO DEI. JUGUETE
'"'
-I.O.M.A.
TEMP.
~oo
1,994.62
9.958,85
r;JU~R~I;;;SD~I"CC"'~D:;;N~,
------7,
CATEGORIA
FUENTE
OBJETO
PROGRAMATICA:
,~1~,
,~,O~,~,O~,~,O~070--7,
,~S~E~C~,~G~RA:;-L.~D~E~G~O::B~,~Y~A~D7M~,~P~R~IV~A~D~A-,
~HA:;-;;C~IE~N~D~A~Y:;-;;P~R~O~D~U~C~C~IO~N;----------22.
COMUNICACJON
DE FINANCIAMIENTO:
1.1.0
- TESORO
DEL GASTO:
2.1.1
_ ALIMENTOS
y CULTURA
MUNICIPAL
PARA
PERSONAS
OC-15
00362-
001
0510112015 CELlBERTICLAUDIA
U, BIDON DE AGUA X20 LTS.
1,005.00
OC-15
09376-
001
lBJ0912(115 CUTILLI AIDAASUNCION
14,980.00
16.015,00
TRANSPORTE
~,2D2,BD9.79
MUNICIPALIDAD
DI! SAN ISIDIlD
~
~~
-o.\~ DEVENGADO Pendientes del Ejercicio

..~~~~
Fecha:
Pgina:
31/03/2016
50 de 254
2015
i<
Desde: 0210112015
H~~0I1
De fa columna' 6
_
COMPROB.
FEC
OFICINA
IMPORTE
TRANSPORTE
54,202,809.79
DESCRIPCION
r:;J;;UR~IsDI~C~C;'O~N;:-,
------~1~.1~.1;:-.O~1;:-.O~1;:-.O~O~O--~1-.
S~E~C~.~G~RA:;;-L~.D~E;:-G~(::)B~.~Y~A~D~M~,~P~R~I~~A~D~A~,7H~A~C~IE~N~D~A~Y~P~R~O~D7U~
22 - COMUNICACION y CULTURA
OBJETODELGASTO:
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS W.NUFACTURAS
OC-15
09918_
001
01/1012015
GONZALEZFEDERICOJOSE
U. MARCO DE MADERA
14,520.00
14.520,00
fJJUR~I;SD;'CccCi'~O~N~,
------~1~.1~.1;:-.O~1~.O~1~.O~O~O--~1~.
S~E;C~.~G~RA:;;-L;D~E~G~C:;'B;.~Y~A;D~M~,~P~R~I~7,A~D~A~,
~H~A~C~,E;;N~D~A~Y:;;;P~R~O~D~U~C;C;;,O~N::----------CATEGORIAPROGRAMATICA:
22 - COMUNICAcrON y CULTURA
1.1.0. TESORO
OBJETODELGASTO:
2,2.2 - PRENDAS DE VESTIR
MUNICIPAL
r;J;;U;;RI~S;;DI~C~C;;IO~N'-,
------~1~.1,-.1,-.O~1,-.O~1~.O~O~O~-~1-.
S~E~C~.~G~RA:;;-L~.D~E~G~O:B~.~Y~A~D~M~,~P=R=,V7A;;D;;A~,7H~A~C~IE~N~D;;A~Y~P=R=O=D~U=C
O JETODELGASTO:
OC-15
""''' . ""
""''' . "'"
OC-15
10167_
DC-15
OC. 15
""'''- ""'
001
2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES
23i00J2015
RoSSI MARCELA MARINA
U. BANDERAS
DIRECCloN
GENERAL DE CULTURA
6,537.50
23i09J2015
RoSS! MARCELA MARINA
U. BANDERAS
6,537.50
231OS12015 RoSSI MARCELA MARINA

1311012015
MARIANI LUCIA BEATRIZ
U. BANDERAS
4,525,00
U. CONFECCIONES TEXTILES
5,000 00
22.600,00
,"JU;;R;;IS"D~IC~C~IO;;;N,'---------C,.7,~.,~.O~'~.O='~.O=OO;:-7'.~S~E~C~.G""RA~L~.~D~E~G=O::B~.Y::-:A~D~M~,
~P~R='V~A~D~A-,
~HA7C~I;E7N;D~A~y7p~R~O""D~U~C~C='O=N'-----------CATEGORIAPROGRAMATICA:
OBJETODELGASTO:
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CAmN
OC-15
08103_
00'
OC-15
oe103-
001
OC-15
oe103-
OC-15
08103-
OC-15
08103-
20lO8I2015
L1BRERIA LA HORQUETA S.R.L
CAJ ETIQUET"',AUTOAOHESIVA
3031 X30PL
DIRECCloN GENERAL DE CULTURA
2010612015
LtBRERIA LAHORQUETA$
CAJ ETIQUET'" AUTOADHE$IVA
3031 X 30 PL
D1RECCION GENERAL DE CULTURA
~oo
000
20J0812015
LtBRERIA LA HORQUETA S,RL
CAJ ETIQUET"',AUTOAOHESIVA
3031 X30 PL,
46.00
""
'"
20J0812015
LtBRERIA LA HORQUETA S,RL
CAJ ETIQUET'" AUTOAOHESIVA 3031 X 30 PL
DIRECCloN GENERAL OE CULTURA
""'.00
20J0812015
L1BRERIA LA HORQUETA S,RL
CAJ ETIQUET'" AUTOADHESIVA 3031 X 30 PL
OIRECCloN
110.00
RL
GENERAL DE CULTURA
00.00
634,00
'"JU;;R;;IS"D~IC~C~IO;;N;;,--------C,.7,.~,~.O~'~.O~'~.O=OO;:-~1.~S=E=C~.G~RA::CL~.~D~E~G=O::B;;.Y::-:A~D~M~,
~P~R='~~A~D~A-,
HAC7C~I;E~N=D~A~Y~P~R~O=D=U;;C=C;;;;'O~N'-----------CATEGORIAPROGRAMATICA:
OBJETODELGASTO:
2.3.3. PRODUCTOS DE ARTES GRFICAS
OC. 15
09111 _ 001
11I09I2015
OC-15
09516.
001
231OOJ2015 ROSSI MARCELA MARINA
MARKDE$IGN $ RL
U CARTEL
17,545.00
U, CALCOSAUTOADHESIVOS
DIRECCloN
GENERAL DE CULTURA
16,595.00
10,164,00
OC.15
10168-
001
1311012015
MARKDESIGN S,RL
U, LETRAS COI~POREAS
OC-15
10270-
001
1511012015
ROSSI MARCELA MARINA
U. IMPRESION
DlRECCION GENERAL DE CULTURA
10,760.00
OC-15
10304-
001
16/1012015
POP CONSTRUCCIONES
U. IMPRESloN
OIRECCION GENERAL DE CULTURA
29,820.00
OC-15
11060-
001
0511112015
U, CALCOSAUroADHESlVoS
12.!l75,90
OC-15
11798_
001
04/1212015
U, CARTEL
9,600.00
S.RL
TRANSPORTE
54,295,858.29
Fecha:
Pgina:
MUNICIPAUDAD
DI: SAN lalDAD
DESCRIPCION
OFICINA
IMPORTE
TRANSPORTE
54,295,858.29
109.479,90
JURI$OrCCION:
CATEGORIA
1.1.1.01.01.000
PROGRAMAT1CA:
- 1. SEC.GRAL.DE
22 - COMUNICACION
FUENTE
DE FINANCIAMIENTO:
OBJETO
DEL GASTO:
2.5.5
OC. 15
10517-
OC. 15
10517-
1,280 00
3,840 00
FElTR1NOSA
U. PINTURA
".00
"'"
U PINTURA
DIRECCION GENERAl DE CULTURA
236.00
U, PINTURA
140,00
'"
U, PINTURA
_00
U. PINTURA
390.00
U. PINTURA
205.00
2211012015 FELTRINO S..
U. PINTURA
183.00
U. PINTURA
126,00
U. PINTURA
1,81500
OC-15
10518_
OC-15
10518-
OC-15
10518-
OC-15
10518-
OC-15
10518_
""
""
"'"
""
10518_ 00'
1051810518-
OC. 15
10518-
OC-15
10518_
OC-15
10518_
OC-15
10518-
OC-15
10518-
OC-15
10518-
OC-15
11814-
OC-15
11814-
OC-15
11614_
Y COLORANTES
10517 _ 00"
OC-15
PINTURAS
U. PINTURA
OC-15
OC-15
Y PRODUCCJON
2211012015 FElTRINOSA
oc- "
10518_
HACIENDA
'"
'"
'"
10517-
10518_
PRIVADA,
U. PINTURA
10517-
OC-15
ADM,
2211012015 FElTRINOSA
OC-15
_:
- TINTAS,
GOB.Y
CULTURA
""
""
,.o
'"
'"
'"
'"
""
'"
'"
00'
221100015
U. PINTURA
".00
U, PINTURA
112.00
U, PINTURA
100.00
U, PINTURA
210.00
U, PINTURA
100,00
U. PINTURA
otRECC10N GENERAL DE CULTURA
U, PINTURA
"".00
U. PINTURA
""00
U. PINTURA
2211012015 FELTRINO S.A,
U. PINTURA
".00
U. PINTURA
874,00
U. PINTURA
290.00
24/1112015 FELTRINO SA
U. PINTURA
505.00
283,00
00.00
00.00
OC_15
11514_
""
""
U. PINTURA
11514-
"'"
OC-15
00;
U. PINTURA
OC-15
11514-
00;
U. PINTURA
OC. 15
11514-
00'
U. PINTURA
124,00
OC. 15
11514-
OO.
U. PINTURA
'"'00
".00
"'.00
OC-15
11514-
00'
24/1112015 FELTRINOS.A.
U, PINTURA
ti:
11614_
'.o
24/1112015 FEl TRINO S.A.
U, PINTURA
otRECCION GENERAL DE CULTURA
42.00
104.00
OC-15
11514-
OC-15
11514-
OC-15
11514-
2411112015
OC. 15
11514-
'"
'"
'"
'"
""
'"
- - - - - - - - - - '"
----- ----------- ----------------------
"'.00
11514-
U, PINTURA
OC-15
11614-
U, PINTURA
41.00
OC. 15
11614_
U, PINTURA
119.00
U. PINTURA
25.00
U. PINTURA
87.00
FELTRINO S.A,
U. PINTURA
110,00
24/1112015 FELTRINO S.A,
U. PINTURA
175.00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --
- - - --- - - - - - - - - - - - - - - --
14.245,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------_.
r;;JU"R~IS~D~IC~C~I"O~N':-------:-,.~l~.'~.O~'~.D~'~.O~D~O-_
~'.~S=E=C~.G=RA~l~.=D=E~G=(:)B~.Y::-:A=D~M~,
=P=R~IV=A=D=A-,
=HA7C:::::IE~N=D=A~Y:-:::PR~O=D=U=C=C=,O=N,-----------CATEGORlA
PROGRAMATICA:
22 - COMUNICACION
FUENTE
DE FINANCIAMIENTO:
1.1.0
- TESORO
OBJETO
DEL GASTO:
2.7.1
_ PRODUCTOS
OC-15
10518-
018
y CULTURA
MUNICIPAL
FERROSOS
U. PINTURA
00.00
90,00
r;;JU"R~IS"D~IC~C'"I"O~N':-------:-,
CATEGORIA
PROGRAMATlCA:
,7,,~1~,O~'~.O~,~.0700::-71.~S=E=C~.G=RA::-:-l~.=D=E~G=(:)B=.Y::-:A=D~M~,
=P~R~IV=A=D~A-,
=HA7c=,=E~N=D~A~y7p~R~O=D~uc=c:::::rO=N,-----------22 - COMUNICACJON
FUENTE
DE FINANCIAMIENTO:
1.1,0
- TESORO
OBJETO
DEL GASTO:
2.7.2
_ PRODUCTOS
y CULTURA
MUNICIPAL
NO FERROSOS
OC-15
09606 - 001
23I09I2015
80RGHI MARCELO
U TROFEOS
OC.15
09606 - 002
23I09I2015
BORGHI MARCELO
U TROFEOS
4,200,00
3.600.00
OC- 15
09606 _ 003
U, TROFEOS
2.700.00
10.500,00
JURISDICCION:
CATEGORIA
1.1.1.01.01.000
PROGRAMATICA
1. SEC.GRAL.DE
22 - COMUNICACION
FUENTE
DE FINANCIAMIENTO:
1.1.0.
OBJETO
DEL GASTO:
2.7.4
TESORO
GOB.Y
ADM,
PRIVADA,
HACIENDA
Y PRODUCCION
y CULTURA
MUNICIPAL
- ESTRUCTURAS
METLICAS
J\CABADAS
TRANSPORTE
54,430,173.19
Fecha:
MUNICIPALIDAD
De SAN .alDao
Pgina:
COMPROS.
DESCRIPCION
OFICINA
IMPORTE
TRANSPORTE
OC-15
09510 _ 001
31/03/2016
52 de 254
2:lJ0912015
PO? CONSTRUCCIONES
S.R L
U. MASTIL
DIRECCION
GENERAL
54,430,173.HI
DE CULTURA
19,360,00
19.360,00
r;J;;UR~I;;SD;;'CCCCI~O~N~,
------~1~.1~.1~.O~1~.O~1~.O~O~O-.~1~.
S~E~C~.~G~RA:::;-L.~D;;E~G~(C'B~.~Y~A;;D;;M~.~P;;R;;,V~A~D~A~.
~HA~C~IE;;N~D~A~Y~P~R~O;;D~U;;C;;C~IO~N::----------CATEGORIA PROGRAMTICA:
22 - COMUNICACION
1.1.0 _ TESORO
OBJETODELGASTO:
OC_15
10518_
OC-15
1161~ _
OC-15
11614_
OC-15
11614_
OC-15
11614 -
OC-15
11614-
'"=
'"
'"
'"
y CULTURA
MUNICIPAL
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES

U. PINTURA
DIRECCION GENERAl
2<411112015 FELTRINOSA
U. PINTURA
1,00
24/1112015
FELTRINOSA
U. PINTURA
126,00
24/1112015
FELTRINOSA
U. PINTURA
"'00
24/1112015
FELTRINOSA
U. PINTURA
DIRECCION GENERAl
DE CULTURA
31.00
24/1112015
FELTRINOSA
U. PINTURA
DIRECCION GENERAl
DE CULTURA
41,00
22/1012015
FEL TRINO S.A .
DE CULTURA
553.00
1.280,00
'"JU~R;;IS;;D;;IC~CI~O;;N~,
------~1.~1~.1~.O~1~.O~1~.O~O~O-.~1~.
S~E~C~.~G~RA.,,-L.~D;;E~G~(C'B~.~Y~A~D;;M~,
~P~R~IV~A~D~A-,
~HA~C~IE~N~D~A~Y7::P~R~O~D~U~C~C~IO~N::-----------
EGORIA PROGRAMTICA:
22 - COMUNICACION
1.1.0 _ TESORO
OBJETODELGASTO:
y CULTURA
MUNICIPAL
2.9.1 ELEMENTOS DE LIMPIEZA
OC.15
11291 - 001
13/1112015
OC.15
11291 - 002
1311112(115 L1MP1CENTRO SRL
L1MPICENTRO SRL
U. PAPEL HI(;IENICO X 60 MTS
17,50000
U. PAPEL HIGIENICO
1,B5OOO
X60
MTS
19.350,00
nJU~R;'S~O;;IC;CloN.~.
------;,.~1~.1~.O~1~.O~,~.O~O~D-- ;'.~S~E~C~.G;;;;RA:::;-L.~D~E~G~(~)B~.Y;;-;A~D~M~,
~P~R~IV~A~D~A-,
~HA:-;:;C~IE~N~D~A~Y;-;;P~RO;;;;D~U~C~C~IO~N;----------y CULTURA
22 - COMUNICACION
OBJETO DEL GASTO:

OC.15
08103_
OC.15
08103.
OC. 15
08103-
OC-l5
08103_
OC-15
08103 _
OC-15
09103-
0G-15
08103.
ti:
08103-
OC-15
08103-
OC-15
08103_
OC-15
08103-
OC-15
08103-
08103-
00'
""oro
2.9.2 - UTILES CE ESCRITORIO,
OFICINA Y ENSEIiANZA
2010612015
L1BRERIA LA HORQUETA S.RL.
CAJ ETIQUETAAUTOADHESIVA
3031 X 3lI PL
2010612015
L1BRERIA LA HORQUETAS.R
CAJ ETIQUETA AUTOADHESIVA
3031 X 3lI PL,
0000
3031 X 3lI PL,
136.00
:2010612015 lIBRERIA
L.
LA HORQUETA S.RL.
20lO8I2015
lIBRERIA
LA HORQUETASRL.
3031 X 30 PL.
130,00
20lO8I2015
lIBRERIA
LA HORQUETAS,RL.
3031 X 30 PL.
'120.00
'"
'"
'"
'"
'" """"""
'" """"""
'"
'"
lIBRERIA
LAHORQUETA
3031 X 30 PL.
""
27.00
HORQUETA S RL.
CAJ ETIQUETAAUTOADHESIVA3031
X 30 PL.
350.00
20J0812Q15
L1BRERIALA HORQUETA S,RL.
CN ETIQUETAAUTOADHESIVA3031
X 30 PL.
140.00
20J0llJ2015
L1BRERIA LA HORQUETA S.RL.
X 30 PL.
1,200,00
L1BRERlA LA HORQUETA S,RL.
X 30 PL.
"'.00
L18RERIA LA HORQUETA SRL.
X 30 PL.
,~oo
2010B12015
20J0812Q15 lIBRERlALA
S RL.
2QIOOJ2015 LIBRERIA LA HORQUETA S.R.L.
3031 X 30 PL.
DIRECCION GENERAl
DE CULTURA
00.00
2QIOOJ2015 L1BRERIA LA HORQUETA S.R.L.
3031 X 30 PL.
DIRECCION GENERAl
DE CULTURA
18,00
'"
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OC-15
08103-
2QIOOJ2015 L1BRERIA LA HORQUETA S.R.L.
JURISDICCION:
1.1.1.01.01.000.
22 - COMUNlCAC10N
1. SEC.GRAL.DE
1.1.0 - TESORO
2.9.3 - UTILES y MATERIALES
OC-15
OC-15
OC_15
OC-15
OC-15
OC-15
OC-15
OC-15
0G-15
OC-15
OC-15
OC_15
OC-15
OC-15
OC-15
OC.15
OC.15
OC.15
----
_.
----_.
OO~_
OO~.
OO~.
--
DIRECCION GENERAl
HACIENDA
DE CULTURA
"'00
2.790,00
Y PRODUCCION
MUNICIPAL
ELCTRICOS
ELECTRONOR
SA
MT CABLE TIPO TALLER 4 X 8
1110912015
ELECTRONOR
SA
MT CABLE
11J0912015
ELECTRONOR
SA
11I09I2015
ELECTRONOR
'"
oro
11I09I2015
m'o
10,95300
DE CULTURA
7,150,00
MT CABLE TIPO TALLER 'IX 6
5,805.99
$A
MT CABLE TIPO TALLER"
X6
3,111,00
ELECTRONOR
SA
3,120,00
11I09I2015
ELECTRONOR
SA
DIRECCION GENERAl
DE CULTURA
1,518,00
00'
11I09I2015
ELECTRONOR
$A
DIRECCION GENERAl
DE CULTURA
1,036.00
'"oro
'"
'"
11I09I2015
ELECTRONOR
SA
1,350.00
11/0912015
ELECTRONOR
SA
2,3'11,00
11/0912015
ELECTRONOR
SA
"'.00
11109J2015
ELECTRONOR
SA
MT CABLE TIF'O TALLER"
1,160,00
1110912015
ELECTRONOR
SA
MT CABLE TIF'O TALLER 4 X 6
1,366,00
1110912015
ELECTRONOR
SA
1110912015
ELECTRONOR
SA
1,018,00
1110912015
ELECTRONOR
SA
MT CABLE TIF'O TALLER4
X6
1,602.00
1110912015
ELECTRONOR
SA
MT CABLE TIPO TALLER 4 X S
312-00
1110912015
ELECTRONOR
SA
416.00
1110912015
ELECTRONOR
SA
157.50
11I09I2015
ELECTRONOR
SA
DIRECCION GENERAl
963.00
""00'
""
'"
~,,-'"
'"
"'"
- '"
~,,'"
''''' - '"
''''' - '"
--
GOB.Y ACM, PRIVADA,
1110912015
00'
3031 X 30 PL.
y CULTURA
OBJETO DEL GASTO:

OG-15
00.00
'"
TALLER 4 X 6
X6
DIRECCION GENERAl
TRANSPORTE
DE CULTURA
".. 00
54,472,953.19
Fecha:
MUNICIPALIDAD
Pgina:
DI! SAN lalDIIO
31/03/2016
53 d. 254
DEVENGADO Iflendientes del Ejercicio 2015
al'i;- "
-:~
'.~1
Desde: 0210112015 H~ ,~.

De la columna: 6
COMPROS.
FEC
OC-15
09090 _ 020
11I09I2015
ELECTRONOR
$A
MT CABLE T'PO TALLER4
Oe-15
09090 - 021
1110912015
ELECTRONOR
SA
MT CABLE T PO TALlER
OC-15
00000-
1,109J2015
ELECTRONOR
$A
OC.15
09090 - 023
11I09I2015
ELECTRCNOR
$A
oc. 15
09090 - 024
11I09I2015
ELECTRONOR
OC-15
""" """ -
17109J2015
PORTE
OFICINA
TRANSPORTE
DESCRIPCION
54,472,953.19
X6
"".00
4X6
227.00
MT CABLE TIPO TALLER4
X6
1,267.00
X6
l,m,oo
$A
X6
ElEcmONOR
$A
U. ARTEFACTO
1,263.92
17109J2015
ELECTRONOR
$A
U, ARTEFACTO
1,996,03
17I09I2015
ELECTRONOR
$A
U. ARTEFACTO
1,120,52
17I09I2015
ELECTRONOR
$A
U. ARTEFACTO
14861
171Oll12015
ELECTRONOR
$A
U. ARTEFACTO
ooo.n
17109J2015
ELECTRONOR
$A
U. ARTEFACTO
129,21
17I09I2015
ELECTRONOR
$A
U. ARTEFAC TO
15.83
17I09I2015
ELECTRONOR
$A
U.ARTEFACTO
5.35
1710912015
ELECTRONOR
$A
U. ARTEFACTO
CASA DE CULTURA MARTJNEZ CENTRO
ELECTRONOR
$A
U. ARTEFACTO
303.31
17I09I2015
ELECTRCNOR
$A
U, ARTEFACTO
116,22
17I09I2015
ELECTRONOR
$A
U, ARTEFACTO
CASA OE CULTURA MARTINEZ CENTRO
17I09I2015
ELECTRONOR
$A
U.ARTEFACTO
"''"
17I09I2015
ELECTRONOR
$A
U ARTEFA<:TO
oo.
09295 -
17I09I2015
ELECTRONCR
$A
U.ARTEFACTO
1,147.76
09295 -
OC-15
"""- '"'"
"""- '"
"""'- '"
"""- '"
'"
'"'H
'"
''"
17I09I2015
3010912015
VAL TIERI ALEJANDRO
OC.15
091114- 00'
OC-15
09614-
000
""""""
30lO9I2015
VALTIER! ALEJANDRO MARTIN
U, ARTEFACTO DE PARED
9,900.00
OC015
091114.
30lO9I2015
VALTIERI ALEJANDRO
MARTIN
U. ARTEFACTO DE PARED
6,400,00
OC-15
09ll14-
1,060 00
OC.15
09814.
OC-15
10178-
oc. 15
"""'-
OC-15
"""- ""
"""-
""
""" -
""~-
OC-15
OC-15
09295-
OC-15
OC-15
.:
OC-15
OC-15
OC-15
OC-15
OC.15
OC-15
00'
OC-15
OC.15
."."
""~
OC-15
OC-15
'"
09295 -
65300
'"
51.34
17I09I2015
ELECTRONOR
$A
u, ARTEFACTO
490,66
09295 _
17I09I2015
ELECTRONOR
$A
U, ARTEFACTO
7ee.69
09295.
17/0912015
ELECTRONOR
SA
U,ARTEFACTO
62,91
09295-
17I09I2015
ELECTRONOR
SA
U, ARTEFACTO
149,34
DE PARED
5,940,00
U, ARTEFAGTO DE PARED
2,460,00
09614-
00'
""
10178-
OC-15
10178-
""000
OC-15
10178-
U. ARTEFA(;TO
VALTIERI ALEJANDRO
MARTIN
U. ARTEFA'~TO DE PARED
VALTIERI ALEJANDRO
MARTIN
U. ARTEFA'~TO DE PARED
CASA DE CULTURA MARTlNEZ CENTRO
1,100.00
1311012015
VALTlERI ALEJANDRO
MARTIN
U. ARTEFAGTO DE PAREO
CASA DE CULTURA MARTINEZ ESTE
5,940,00
1311012015
VALTIERI ALEJANDRO
MARTIN
U. ARTEFA~TO
DE PARED
3.100,00
1311012015
VALTIERI ALEJANDRO MARTlN
U. ARTEFA:TO
DE PARED
19,800,00
1311012015
VALTIERI ALEJANDRO
U. ARTEFACTO
DE PARED
12,600.00
3010912015
.H """"""
OC-15
MARTIN
MART1N
128.379,39
r;J~UR~I"SD~I~C~CI~O~N~.
------~t~.l~_l~.O=,~.O=t~.O=O=O--~l~.
mORIA PROGRAMTICA:
OBJETODELGASTO:
S=E=C=.=G=RA::-:-L=D=E~"=O=B=.=Y~A~D=M=.=P=R='V~A~D=A~.~HA::-:C='E~N=D=A~Y::-:P=R=O=D~U=C=C~IO=
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS
00-15
07439 - 00' 2310712015
LUPACCHINI
NOEMI GRACIELA
U CARTUCHO
DIRECCION GENERAl
DE CULTURA
1,494.00
OC-15
07439-
00'
2310712015
LUPACCHINI
NOEMI GRACIELA
u, CARTU<:HO
DIRECCION GENERAl
DE CULTURA
1,636.00
OC-15
07439 - 00'
2310712015
LUPACCHINI NOEMl GRACIELA
U, CARTUCHO
3,072.00
OC-15
07439 -
2310712015
LUPACCHINI
NOEMI GRACIELA
U, CARTUCHO
2,724.00
OC015
07439 - 00'
23107/2Q15
LUPACCHINI NOEMI GRACIELA
U. CARTUCHO
2,736.00
OC-15
07439 _
23J07/2Q15
LUPACCHINl NOEMI GRACIELA
U. CARTUCHO
3,660.00
OC-15
07439 - 00'
23J07/2Q15
LUPACCHINI NOEMI GRAClELA
U. CARTUCHO
4,305,00
OC.15
07439
23J07/2Q15
U. CARTUCHO
4,620,00
OC015
07439-
2310712015
LUPACCHINl NOEMI GRACIELA
U. CARTUGHO
"'.00
OC. 15
07439-
2310712015
U. CARTUGHO
"'.00
OC015
07439.
U. CARTUGHO
OC-15
07439-
'"
2310712015
2310712015
U. CARTUr~HO
1,165,00
OC. 15
07439-
U. CARTU':HO
1,428,00
07439 -
23J07/2Q15
U. CARTU':HO
714.00
OC.15
07439.
''"
'"
'"
2310712015
OC.15
23107/2Q15
LUPACCliINI
U. CARTU:HO
454.00
OC-15
07439-
OC. 15
06471 -
OC. 15
09016-
,'O
'"
'"
""00'
NOEMI GRACIELA
2310712015
U. CARTU:HO
31106J2015
U. IMPREiORA
MUSEO DEL JUGUETE
1,071.00
1,000,00
10109J2015
U. TONER
"""----------------------------------------------------------------------------~-----~----------------_.
OC-15
00'
"'.00
25/0912015
LUPACCH1NI NOEMI GRACIELA
U. ROUTER
512.00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
600.00
33.105,00
r;JU~R~IS~D~I~CC~'~O~N~.
------~1.~I~_I~_O=,~.O~I~_O=O=O--~1.~S~E=C=.=G=RA::-:-L=O=E::G=O=B=.~Y~A=D=M~.=P=R=,V~A~D~A-.
~HA::-:C~IE~N~D~A~Y::-:P=R=O=D~U=C=C~IO~N=----------CATEGORIAPROGRAMTICA:
22. COMUNICACION y CULTURA
FUENTEDEFINANCIAMIENTO;
OBJETODELGASTO:
2.9.9 _ OTROS BIENES DE CONSUMO
OC- 15
07076 - 009
1610712015
PAR ZAP!\TOS
OC- 15
09509 - 001
23J0912015
u, CORTE,
DIRECCION GENERAl
TRANSPORTE
DE CULTURA
231,11
32,150,00
54,634,437.58
~.
'I?r;' .
MUNICIPaL'DAD
DEVENGADO Pendientes
~~{:;~
,~
Desde: 0210112015
De la columna: 6
COMPROS.
Fecha:
Pgina:
-.....::.- ..
DI! SAN .SIDRO
del Ejercicio 2015
H~:'
301
~,
FEC
PROVEEDOR
OESCRIF'CION
IMPORTE
OFICINA
TRANSPORTE
54,634,437.58
oc- 15
09511- 001
2310912015GARRETAGUZMANSA
U. REARMADO
21,50000
OC-15
10366- 001
1911012015BORGHIMARCELO
U. MEDAlLAS CONGRABADO
2,900,00
00-15
11614- 018 2"'1112015 FELTRINOS,A,
U. PINTURA
DIRECCIONGENERALDE CULTURA
De- 15
11797- 001 0411212015ROSSIMARCELAMARINA
U.LONA
DIRECCION GENERAl
OC-15
11800- 001 001212015 ROSSIMARCELAMARINA
U. CARTELINDICADOR
DIRECCIONGENERALDECULTURA
DE CULTURA
110.00
36,790.00
2'1,200.00
117.881,11
JURISDICCION:
CATEGORIAPROGRAMTlCA:
1.1.1.01.01.000 - 1. SEC,GRAl.DE GOB,Y ACM, PRIVADA, HACIENDA Y PROOUCCION

OBJETODELGASTO:
3.2.2. ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE
OC-15
02634- 001
0llJ03I2015 PEREZCE SANROMANRAUL
U. ALQUILERDEVEHICULOMINIBUS
CIRECCIONGENERALCE CULTURA
OC-15
03017- 001
1710312015BOADOSE8ASTIAN
MESALQUILEn
MUSEODEL JUGUETE
OC- 15
03857_ 001
14J0412015VIA URBANASRL
U. SERVICIODETRASLADODE PERSONAS
CIRECCIONGENERALCE CULTURA
OC- 15
04915_ 001
1410512015VIA URBANASRL
U. ALQUILERC'EVEHICULDMINIBUS
6,400.00
oc- 15
06145_ 001 24I06I2015 GRUPOALEXISS.RL
U. ALQUILERCoEUN ESCENARIO
otRECCIONGENERALDE CULTURA
45,98000
06149_ 001
45,980,00
5,460,00
U, ALQUILERC'EUNESCENAR10
06152. 001 25Jll612{)15 GRUPOALEXISS.RL
U. ALQUILERCE ESTRUCTURA
DlRECCIONGENERALDE CULTURA
15,070,00
OC- 15
06159_ 001
2510012015GRUPOALEXISS.RL
MTALQUILER'/ALLA DECONTENCIONDE PUBll D1RECCION

GENERALDE CULTURA
27,132,00
OC.15
06159_ 002
25I06I2015 GRUPOALEXISS.RL
MTALQUILER'/ALLA DECONTENCIONDE PUBll DIRECCIONGENERALDE CULTURA
7,47100
OC-15
06159_ 003 25I06I2015 GRUPOALEXISS.RL
MTALQUILER'/ALlA DECONTENCIONDE PUBll DIRECCIONGENERALDE CULTURA
7,139,00
OC-15
06159- OC'! 25J0612015GRUPOALEXISS.RL
4,000,00
OC.15
06165- 001 25J06/2015 GRUPOALEXISS.RL
10,164,00
OC-15
06165_ 002
25J06/2015 GRUPOALEXISS-RL
MTALQUILER'/ALlA DECONTENCIONDE PUBlI DIRECCIONGENERALDE CULTURA
7,47100
OC-15
06165_ 003 25J06/2015 GRUPOALEXISS.RL
MTALQUILER'/ALlA DECONTENCIONDE PUBLI DIRECCIONGENERALDE CULTURA
9,90000
OC- 15
06165_ 004 25I06I2015 GRUPOALEXISS.RL.
MTALQUILERVALlA DECONTENCIONDE PUBLI DIRECCIONGENERALDE CULTURA
10,910,00
OC-15
070117
_ 001
1610712015JORGEDANIELALBERTO
U, ALQUILERCECARPA
DlRECCIDNGENERALDE CULTURA
24,200,00
OC- 15
07103- 001
16/0712015 JORGEDANIELALBERTO
U, ALQUILERe'ECARPA
24,200,00
OC-15
07115- 001
100712015 GARCIARICARDOJAVIER
U ALQUILEREQUIPODE SONIDO
30,25000
OC-15
07243_ 001 2110712015RIVARUBENHORACIO
U. ALQUILEREQUIPODE SONIDO
42,350,00
DC-15
07350_ 001 2210712015GARRETAGUZMANSA
U, ALQUILERCE PANTAllA
D1RECCION
GENERALDE CULTURA
32.670,00
OC-15
07351- 001 2210712015JORGEDANIELALBERTO
U. ALQUILERCE CARPA
24,200.00
OC-15
U. ALQUILERC'ECARPA
12,100.00
OC-15
U ALQUILERCECARPA
6,000.00
OC-15
07352_ 001 2210712015GARRfTA GUZMANS A
U, ALQUILERELEMENTOSVS. PARAEVENTOS
32,480.00
41,750.00
OC-15
U,ALQUILERCESTAND
011139
_ 001 2110612015GRUPOALEXISS.RL.
U, ALQUILERCEESTRUCTURA
9.200.00
08273_ 001 271OB12015JORGEDANIELALBERTO
U, ALQUILERCECARPA
DIRECCIONGENERALCE CULTURA
15,900.00
OC-15
08273. 002 271OB12015JORGEDANIELALBERTO
U, ALQUILERCECARPA
2,100.00
OC-15
08273_ 003 271OB12015JORGEDANIELALBERTO
U ALQUILERCECARPA
CIRECCIONGENERALDE CULTURA
800.00
OC-15
08275_ 001 271OB12015S I VE GROUPSA
U, ALQUILEREQUIPODE SONIDO
46,300.00
OC.15
082116
_ 001
271OB/2{115GARRETAGUZMANSA
MESALQUILEFt
32,460.00
OC.15
08291_ 001
271OB/2{115GARRETAGUZMANSA
U, ALQUILERCEPANTALLADE LEO
DIRECC10NGENERALDE CULTURA
32,670.00
OC.15
OB2ea_ 001 271OB/2{115

VARONE LEONARDO
U ALQUILERIlAO PORTATILQUIMICO.
7,aoo.00
OC-15
082ea_ 002 271OB/2{115

VARONE LEONARDO
U, ALQUILERIIAO PORTATILQUIMICO.
1,000.00
OC-15
OB2ea_ 003 2710612015VARONE LEONARDO
U, AlQUILER IIAO PORTATILQUIMICO.
OC-15
OB2ea_ 004 271OB12015VARONE LEONARDO
U, ALQUILERIIAO PORTATILQUIMICO.
"'" 00
2,200,00
OC-15
OB289_ 001 2710612015INClAN JUANJOSE
U, ALQUILERCEMATERIALDE ILUMINACION
46,700,00
OC- 15
OB292_ 001 2710612015GRUPOALEXISS.RL
DIRECCICNGENERALCE CULTURA
23,716.00
OC-15
OB292_ 002 2710812015GRUPOALEXISS-R.L.
D1RECCION
GENERALCE CULTURA
2.000.00
OC-15
08292_ 003 2710612015GRUPOALEXISS.RL
DIRECCIONGENERALCE CULTURA
3,700.00
OC- 15
011780
_ 001 0710912015GARRETAGUZMANSA
U ALQUILERCEPANTALLADE LEO
D1RECCION
GENERALDECULTURA
47.553.00
0C-15
09013. 001
10lO9I2015 JORGEDANIELALBERTO
U, ALQUILERCECARPA
20.500.00
OC- 15
09013_ 002
1=015
U, AlqUILER DECARPA
2,000.00
OC- 15
09024_ 001
10lO9I2015 BA SANISA
U, ALQUILERDE BOLETERIAMOVll
9,300.00
OC.15
09076_ 001
10109J2015GARCIARICARDOJAVIER
U. ALQUILEREQUIPODESONIDO
9,680.00
OC.15
09085_ 001
11/0912015 GRUPOALEXISSRL.
MTALQUilER '/AlLA DECONTENCIONDEPUBU DIRECCIONGENERALDECULTURA
11.979.00
OC.15
09089_ 001
11109J2015BA SANI$A
U. ALQUILER IlAIiIo PORTATll QUIMICO.
13,350.00
OC- 15
09089_ 002
1110912015BA SANI$A
U. ALQUILER IIAt'lC PORTATll QUIMICO.
1,335.00
OC- 15
09093- 001
1110912015GRUPOALEXISS RL.
MTALQUILER'/ALLA DECONTENCIONDEPUBLI DIRECCIONGENERALDE CULTURA
6,600.00
OC.15
09093_ 002
1110912015GRUPOALEXISS RL.
MTALQUILER'/AlLA DECONTENCIONDE PUBLI DIRECCIONGENERALDE CULTURA
4.465.00
OC-15
09093_ 003
1110912015GRUPOALEXISSRL.
MTALQUILER'/ALLA DECONTENCIONDEPUBLI DIRECCIONGENERALDE CULTURA
23.716.00
OC-15
09323_ 001
1710912015DANAllO MICAELA
U. ALQUILERDEMATERIALDE ILUMINACION
2B.000.00
OC-15
09340_ 001
1710912015GARClARICARDOJAVIER
16.750.00
OC.15
09347_ 001
1710912015GARClARICARDOJAVIER
32,750,00
OC.15
09370_ 001
1B10912015BA SANISA
U. ALQUILER ElAIiIOPORTATILQUIMICO.
34,017,00
OC-15
09370_ 002
1B109120159A SANISA
U. ALQUILER IlAIiIo PORTATILQUIMICO.
2,03000
OC- 15
09371_ 001
U. ALQUILERDE PANTALLADElED
38.720,00
07929- 001
2'l1ll6/2Q15 GRUPOALEXISS.RL
3.640.00
12.576.00
JORGEDANIELALBERTO
DIRECCIONGENERAl.DE CULTURA
TRANSPORTE
54,752,318.69
MUNICIPALIDAD
De SAN lalDIIO
31/03/2016
55 de 254

FECHA
COMPROB.
Fecha:
Pgina:
PROVEEDOR
DESCRIIJCION
OFICINA
TRANSPORTE
PORTE
54.752,318,69
OC-15
09374 - 001
18I0OI2015 BA SANI SA
U. ALQUILER DE BOLETERIA MOVlL
14,145.00
OC-15
09380-
lBJ09J2015 B.A, SANISA
U. ALQUILER BAI\IOPORTATIL QUIMICO.
42,500.00
001
OC-15
09390_ 002
1810912015 BA SANI SA
U. ALQUILER SAflo PORTATIL QUIMICO.
4,000,00
OC-15
09482-
22109/2(115 GARCIA RICARDO JAVIER
U ALQUILER EQUIPO DE SONIDO
32,750.00
001
OC- 15
09483 - 001
221tl912015 DANAZZO MICAELA
U ALQUILER DE MATERIAL DE ILUMINACION
OIRECCION GENERAl DE CULTURA
31,000.00
oe- 15
09493 - 001
2:lJ09/2{)15 JORGE DANIEL ALBERTO
D1RECCIONGENERAL DE CULTURA
33,000.00
OC-15
09493-
002
23I09I2015
D1RECCIONGENERAl DE CULTURA
2,000.00
OC- 15
09496 - 001
23I09I2015
DANAllO
U, ALQUILER DE MATERIAL DE ILUMINACION
23,400,00
U, ALQUILER DE INFLABLE
23,59500
U, ALQUILER DE ESTRUCTURA
39,500.00
U. ALQUILER ';QUIPO DE SONIDO
32,750.00
U. ALQUILER DE MATERIAL DE ILUMINACION
28.600.00
34,000 00
MICAELA
OC.15
09500 _ 001
23I09I2015 AEROBIZ SRL
OC- 15
09501 _ 001
23I09I2015
OC-15
0950S - 001
2310912015 GARCIA RICARDO JAVIER
oc- 15
09512 - 001
23I09I2015
OC-15
09517 - 001
23109t.l015 JORGE DANIEL ALBERTO
OC-15
09517 - 002
231'09J2015 JORGE DANIEL ALBERTO
3,000,00
OC-15
.:
09612_ 001
2310912015 GRUPO ALEXIS SRL
U.ALQUILER
12,560.00
aC-15
09613_ 001
Z3I09I2015
U. ALQUILER IlE PANTALLA DE LEO
43.742.00
OC-15
09659 - 001
U. ALQUILER "QUIPO DE SONIDO
32.750.00
10022-
0611012015 INClAN JUAN JOSE
U. ALQUILER DE ESTRUCTURA
6.300.00
U. ALQUILER DE MATERIAL DE ILUMINACION
DIR[CCION GENERAL DE CULTURA
53.000.00
OC-15
10025-
0611012015 GARRETA GUZMAN SA
U. ALQUILER DE PANTALLA DE LEO
36,240.00
OC-15
10027 _ 001
0611012015 BASANISA
U. ALQUILER BAI\Io PORTATIL QUIMICO.
13,000.00
OC-15
10027 _ 002
061101:2015 B.A, SANISA
U. ALQUILER SAflo PORTATIL QUIMICO.
1,100.00
OC-15
10065-
001
7.450.00
OC-15
10086-
001
INClAN JUAN JOSE
7.450.00
OC-15
10087 - 001
u ALQUILER IlE MATERIAL DE ILUMINACION
7,450.00
OC-15
l00ea-
001
U_ALQUILER DE MATERIAL DE ILUMINACION
35,800.00
OC-15
10009-
001
U, ALQUILER llE MATERIAL DE ILUMINACION
37,000.00
OC-15
10090-
001
D1RECCIONGENERAl DE CULTURA
47,000,00
OC. 15
10091 _ 001
0611012015 GRUPO ALEXIS S,R.L
U, ALQUILER DE UN ESCENARIO
35,090.00
OC-15
10091 _ 002
06tl0l2015
GRUPO ALEXIS S,R.L
U. ALQUILER [lE UN ESCENARIO
12,600.00
OC-15
10092-
001
0611012015 DANAllO
MICAELA
u, ALQUILER DE MATERIAL DE ILUMINACION
30,600,00
26,000,00
001
10024 - 001
001
O6il0J2015
ll6I10i2C15
GARRETA GUZMAN SA
DANAllO
MICAELA
GARRETA GUZMAN SA
INClAN JUAN JOSE
OC-15
10095-
001
0611012015 DANAZZO MICAELA
OC-15
10096 - 001
U, ALQUILER [lE MATERIAL DE ILUMINACIOM
7,450.00
0C-15
10097 _ 001
0611012015 GARCIA RICARDO JAVlER
U, ALQUILER [QUIPO DE SONIDO
3-4,500.00
OC-15
.:
10099 - 001
0611012015 JORGE DANIEL ALBERTO
U. ALQUILER DE SILLAS
13,720.00
OC-15
10101 - 001
U. ALQUILER UE MATERIAL DE ILUMINACION
47.000.00
OC-15
10174-
001
U. ALQUILER !:QUIPO DE SONIDO
8,800,00
10175-
001
U. ALQUILER [QUIPO DE SONIDO
21,700,00
10176 _ 001
U. ALQUILER E'QUIPODE SONIDO
9,70000
OC-15
10271-
1511012015 GARCIARICARDOJAVIER
18,500,00
OC-15
102n - 001
U. ALQUILER !:QUIPO DE SONIDO
9,800,00
20,800,00
21,700.00
001
OC-15
10273 - 001
OC-15
10274.
001
U. ALQUILER EQUIPO DE SONIDO
OC-15
10275_ 001
9,700,00
OC-15
10276-
15/1012015 RIVA RUBEN HORACIO
32,000,00
OC-15
10277 _ 001
U. ALQUILER [lE CARPA
24,500.00
OC-15
10278-
15/1012015 RIYARUBENHORACIO
39,800,00
9,eao,00
001
001
OC-15
10662 _ 001
27/1012015 GARCIA RICARDO JAVIER
U. ALQUILER E:QUIPDDE SONIDO
OC-15
10846-
001
3OIt0/2015
U. ALQUILER [lE PROYECTOR
25,000.00
OC. 15
10850-
001
3011012015 BACKTVSA
U. ALQUILER [lE MATERIAL DE ILUMINACION
53,000,00
OC-15
10851-
001
30110/2015 BACKTVSA
U. ALQUILER [lE PROYECTOR
53,000.00
OC-15
10053-
001
3011012015 BACKTVS.A,
53.000.00
3011012015 BACK TV SA
U. ALQUILER e'E ESTRUCTURA
53,000.00
49,00000
OC-15
10854 _ 001
BACXTVS.A
OC-15
10855 - 001
3011012015 BACK TV SA
U.ALQUILER
OC-15
10856 - 001
3011012015 BACK TV SA
U. ALQUILER
44,000,00
OC_15
10961-
0411112015 BASANISA
U. ALQUILER IlAflo PORTATIL QUIMICO,
16,020.00
OC-15
10961 - 002
0411112015 BA SANI SA
U. ALQUILER IlAflo PORTATIL QUIMICO
1,335.00
OC-15
11055_ 001
0511112015 GARCIARICAROOJAYIER
U, ALQUILER EQUIPO DE SONIDO
39,680.00
OC-15
11056 _ 001
U, ALQUILER (lE CARPA
4B,72O,00
U, ALQUILER e'E CARPA
52,200,00
2,700.00
OC-15
001
11062 - 001
OC-15
11064 - 001
U, ALQUILER e,EMESA RECTANGULAR
OC-15
11064-
002
U ALQUILER e'E MESA RECTANGULAR
12,100.00
OC-15
11064 - 003
U, ALQUILER e'E MESA RECTANGULAR
14,220.00
OC-15
11064 - 004
U, ALQUILER CE MESA RECTANGULAR
14,600.00
OC-15
11065 - 001
U, ALQUILER
16,750.00
OC-15
11066-
001
U, ALQUILER C'ESILLAS
25,410.00
OC-15
11066-
002
U, ALQUILER e'E SILLAS
".00
40,800,00
26,835.00
OC-15
11070 _ 001
0511112015 DANAZZO MICAELA
U, ALQUILER CE MATERIAL DE ILUMINACION
OC-15
11073-
0511112015 MEPEXSA
U. ALQUILER CE PANELERIA
001
TRANSPORTE
54,752,318.69
MUNICIPALtDAD
Dl! SAN ISIDIlO
'~;
jy~ql
Fecha:
31103/2016
Pgina:
56 d. 254
Desde: 0210112015H.a,
De la cofumna: 6
~~
COMPROB.
FEC
OR
. OV
OESCRIPCION
OFICINA
IMPORTE
TRANSPORTE
oc- "
oc- "
11274 _ 001
1311112015
I..EI)[)A EDUARDO OANIE.L
U, AlOUlLER
11283-
ODI
13111f2Ot5
GRUPO ALEXJS S.R.L
U.AlQUIlER
OC-"
11335 - 001
13111r2015
GAACIA RJCARDO JAVIER
U. AlQUIlER
oc. 15
11337 - 001
13111r2lS
GAAelA RICARDO JAVIER
OC-"
11341 - 001
131'llQ01S
oc- "
oc- "
")4.3-
001
11!!J90.
001
P1ANO
GENERAl.. DE Cut TURA
22,000.00
OIRECCION GENERAL DE CUl TlJAA
30,250.00
EOUlPO DE SONlOO
DlRECCION GENEIW.
DE CUt T\JRA
11,100.00
U, AlOUltER
EQUIPO DE SONIDO
OlRECCION
GfNEAAl.
DE CUlTURA
GAACIA RICARDO ,lAMER
U. AlOUltER
EOllll"O DE SONIDO
OIRECCION
GENfRAl.. DE Cut TURA
13111/2015
GARCIA RICARDO JAVIER
U. AlOUltER
EOUtPO DE SONIDO
2'61111201 S
JORGE CANa
u. ALQUILER O CARJ'A
ALB'ERTO
..
DlRfCCION
54,752,318.09
OIRECCIOH
GEN:ERAL DE CUL TlJAA
DlRECCION
GEN:ERAL DE CULTURA
1',100.00
13,llOO.00
D,lIllO,OO
15.12500
OC-"
11718.
001
3011112015
OC-"
1172ll.
001
0111212015
oc- "
oc-"
l1m-
001
01l12J201$
11130-
001
0111212015
GARCIA RICAROO ,JAVIER
U. ALQUn.EREOUlPO
OC-"
11731 - 001
0111212015
GARCIA RICARDO JAVIER
U. ALQUILER EQUIPO DE SClIDO
DIRECCION GNERAI.
OC-"
11732_
001
01/1212015
U. ALQUlLER DE PANl;LERIA
DIRCCION
GEN'ERAl.. DE CULTURA
:23.06000
OC-"
117~.
001
01/1212015
lNClAN JUAN JOSE
U. ALOun.ER
OIRfCCION
GENERAl.. DE CULTURA
3ll,eoo,00
OC-"
11746.
001
01/1212015
GRuro
U. Al.OUIl.ER
DlRCCION
GENERAl.. OE CIA TURA
"",
OC-"
117 'll llll2
0111212Ol5
GRUPOALEXtS
8.R.L
U. ALQun.ER
DIRfCCION
GENERAl. DE CUI. TURA
10.soo,00
OC-"
117~-
0111212Ol5
GRUPOALEXtS
6.R.L
U. ALQUIlER
02I1212Ol5
JORGE DAHlEl ALBERTO
0211212015
GONZALEZ
0211212015
GONZALEZ
"'" ""'''
"'11fl112Ol5
" ""'''
RIVA RUBEN HORACIO
U. ALQUILER .)E EQUIPO DE SClIDO
RIVA RUBEN HORACIO
U. ALOUILER.)E
lNCI.AN JUAN JOSE
REIMPUTACIC'N
e::
003
I1m-001
I1m-
""
."
OC. 15
I1n9.
OC-"
11791.
001
OC-"
117113.
001
R~-.$ll
2014OOO10e0l
""""'O
"''''''
"''''''
"''''''
U. ALQUILER:lE
"""""
U, AlQUILER
MATERIAL DE IlUMlNAClON
OlRECClON
GENERAL DE CUL T\JRA
1$.70000
JE MATERIAL DE IlUMINACIOH
OlRECClON
GENERAl. oe CUlTURA
20,27500
DIRECCION GEHERAl.. De CUlTURA
37.9llO00
U. A.l.QUILfROE
PANaERIA
DE SClIDO
DlRCCION
39.680.00
DE CULTURA
~.78000
...
$A
ALEXlS S.R.L
DE MATERIAl. DE Il.UMlHACION
OIRfCCION
GENERAl. DE CUlTURA
5.225.00
U. ALOun.ER.)E
CARPA
OIRECCION
GENERAl.. DE CUlT\,IRA
15.1:2500
lUlS ALBERTO ARlEL
U. ESTRUCTURA
PARA EVENTO
OIRECC/ON
GENERAl.. DE CUlTURA
:20.400 00
WIS ALBERTO ARlEl
U. ESTRUCTURA
PARA EVENTO
OIRECC/ON
GENERAl. DE CULTURA
E n.UMINAC DIRECC/ON
GENERAl.. OE ClA. TURA
~,200,00
DIRECC/ON
GENERAl.. DE ClA. TURA
24 ..coo.oo
DlRECCION
2:2,800.00
MATERIAl. DE n.UMINACION
3.264.690,00
r;J;UR~I'SD~I"CC'I"O~N~,
------717.1~.I~.D;,~.D;I~.DOD=-.7,~.
CATEGORlAPRooRAMAnCA:
S=E=C=.~G~RA""'L.~D~E~G=C"'B=.;Y~AD-:::-M=.~P~R~IV~AD:::-:A-.
;HA::-:C~IE;N;D;A~Y::-:P=R=O=D~U~C~C~IO=N""'----------
OBJETODELGASTO;
3.2.4 ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS
OC-15
0035Il.
001
0510112015
GETTEX 8.R.L
MES ALOUllE.,
FUENTEDE F1NANCIAMIENTO:
...,. "" ""'"."

...,,,.,,
OC-"
078:24 - 001
oc- "
09218.
001
OC-"
10481.
OC-"
109ll9-
oc- "
oc- "
oc- "
OC-"
OC-"
ETODELGASTO:
"
GENERAl. DE CUlTURA
1.291,99

3.3.3. MANTENIMIENTO Y REPARACiN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
GETTEX S.R.L
MES CONlRATACIOH
MES SERVlCKl DE MAHTEHlM1ENTO INTEGRAl. D CEHTRO CIVICO BOUlOGNE
001
"..,."
'''''''''' ,
COUCElROSA
ZI/1M015
LLlPACCHINI NOEMI GRAC1ELA
U REPARACICIN DE Pe
OIRECCION GENERAl.. ce cut TlJRA
001
OUlll2Ol5
ARGENFUEGO
S.RL
U CONTROl. J.NUAL POLVO ASC x ',5 KO
CASA DE CULTURA MARTIHEZ CEHTRO
10\1159- 0I:J:2 0C/1112Ol5
ARGENRJeGO
S.RL
U. CONTROl. J.NUAL POlVO ASC X 2.5 KO
CASA DE CUlTURA
10llllll-
003
0C/11/2015
ARGENruEGO
S.RL
U. CONTROl. J.NUAl. POLVO ASC X '.5 KG
CASA DE CULTURA MART1NEZ CEHTRO
11:2llO.
001
13111/2015
BONZON ENRIQUE
U REPARACIC O EOUIPO ce AUDIO
DIRfCCION
11348-
001
1311112015
BONZON ENRlOUE
U. REPAAACIC DE EOUlPO ce AUDIO
DlRECCION GENEAAl. DE CUL nJRA
11348_
0I:J:2 13111/2015
BONZON EN1UOUE
U. REPARACIC DE EOUlPO ce AIJOIO
DlRECCION GENERAl. DE CUl T'URA
00717 - 001
1,.291.99
1.1.1.01.01.000.1. SEC.GRALOE GOB.Y ADM. PRIVADA. HACIENDA Y PRODUCCION

22 COMUNlCACION y CULTURA
CATEGORlAPROGRAMA
TlCA:
OC-"
OIRECCION
..... _---------_.---------------------------------------------_.
-----------------------_._----------_
JURISDlcctON:
DE FOTOCOPIADORA
SERVICIO TEa/1CO
U. RE.PARACKIH DE ASCENSOR
COUCElROSA
GOMEZ FEOERICO
EZEQUIEL
U. EJECUCIOfl,'OE
Y MAN DlRECCIOH
DE PASAJERDS
CABlEADO
GENERAl. DE CULTURA
4.10,00
CEHTRO CIVICO BECCAA
1.eoo,00
DIRCCION
5.90000
""
..
..
"
MAR11NEZ CENTRO
GENERAl.. DE ClA. T1JRA
8.40000
1,490.00
23.969,00
r;JU~R~I;;SD~I;;CC;;,;;O;;;N~'
------7,.7,~.I~.D;,~.O~I~.DOD=-.
CATEGORlAPROGRAMATlCA:
7,.~S=E=C=.G;;;;RA:-;-L.=D=E~G;O;;B=.Y;;:A~D~M~.
=P=R=IV~A~D~A-.
;HA::-:C;,E;N;D~A~Y:;-;;P=RO;;;;D;U=C=C~,O~N.,...----------
22 COMUNlCACION y CULTURA
OBJETODELGASTO:
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACII)N
oc-
15
OC-15
001
~15
MONACO CHRISTlo\N ANDRES
MES SERVlCIC' DE FUMlGACION Y ceSRAT1ZAC1
MUSEO DEL JUGlIETE
05200 - 001
051lll1-
~15
MOHACO CHRI5Tlo\N ANDRES
MES SERVlCIC' DE FUMlGACION Y ceSRAT1ZAC1
OlRECCION
12.00000
GENERAL OE CIATVAA
0.600.00
21.600,00
'"JU;;;R;;;IS;;D;;;,CC""I;;O;;;N':------...,.1.7,~.1~.D~I~.D~1~.DOO=--71.~S~E~C~.G;;;;RAL:-;-.=D=E~G;O::B~.Y::-:A~D=M~,
=P;R=IV;A~D~A-,
;HA7C::::,E;N;D~A~Y::-:PR=O;;;;D;U=C=C~IO;N.,...---------CATEGORlApROGRAMATlCA:
FUENTEDEFINANCIAMIENTO;
OBJETODELGASTO:
3.3.9. omos
MANTENIMIENTO, REI)ARACION y LIMPIEZA
oc-
15
003!l3 - 001
05/0112015
MATlJRO HORACIO
MES COKTRATACION
OIRECCIOH
oc-
15
l103e.4 - 001
05/0112015
MATlJRO HORACIO
MES COKTRAl'ACIOH
CEHTRO CMCO
oc-
15
09389 - 001
IMlll/2015
ACOSTA ERNESTO
U. UMPIEZAOE
oc-
15
10098-
001
OGI1lr.Z015
ACOSTA ERNESTO
U. fRA8,J.JQS
109a7-
001
0C/1112Ol5
GAAUOIEGOHYRotlRlGUE1
U. LIMPIEZA DI; AlFOMBRA
OC-15
AlFOMBRA
CE APUCACIOH
GENERAl.. DE CUlTURA
BECCAR
OlRECC1OH GENERAl. OE CUlTURA

RETARDANTE
DE l OIRECCIOH
DlRECC/ON
lI,500,oo
14.000,00
18.458.00
GENERAl. OE CUlTURA
6.050,00
GENERAl.. CE ClA. TURA
3,200.00
TRANSPORTE
58.083.8e9.68
Fecha:
MUNlCI'ALIDAD
DI! SAN 'SID.O
Pgina:
Desde: 0210112015 H
De la 'columna: 6
DESCRII)CION
COMPROB.
OFICINA
IMPORTE
TRANSPORTE
OC-15
11021 -
OC-15
11021 -
OC-15
11021 _
OC-15
11021 _
""
""
0511112015 ARGENFUEGO
S.R.L.
U. CONTROL ,~NUAL EXT, POLVO ABe 10 KG.
ARGENFUEGO
S,RL.
U. CONTROL ,I,NUAL EXT. POLVO ABe 10 KG.
0&1112015
ARGENFUEGO
S,R.L.
U CONTRDL,".NUAL EXT. POLVO ABe 10 KG.
14.00
0511112015
ARGENFUEGO
S,R.L.
U, CONTRDL,>.NUAL
EXT. POLVO ABe 10 KG,
00.00
ARGENFUEGO
S.R.L
U, CONTROL.>.NUAL
EXT. PDLVDABC
0000
0511112015
""
,~
11021 _
"" 0&1112015
--------------------------------------OC.15
58,083,869.66
10 KG,
~oo_oo
~.oo
48.764,00
"J'"UR;;,;SD'","CC~,~O~N~.
------~1~.1~.1~.O~1~.O~1~.O~O~O-.~1~. S~E~C~.~G~RA.".L.~D=E~G~C::'B~.~Y~A=D~M~,=P=R=,V~A=D::A~,
~H=A=C~IE~N~D::A~Y::::P=R=O=D~U=C=C~IO::N.,----------CATEGORIAPROGRAMATICA:
22 - COMUNICACION
1.1.0 - TESORO
OBJETO OEL GASTO:
CULTURA
MUNICIPAL
3.4.6 _ DE INFORMTICA
Y SISTEMAS
COMPUTARIZADOS
OC-15
00331 - 001
0MI112015
SAENZMARIANO
NICOLS
U. SERVICIO
228.000.00
OC-15
00358 - 001
0510112015
SAENZ MARIANO NICOLS
U SERVICIO
48,000,00
276.000,00
JUR1SDICCION:
1.1.1.01.01.000.1.
.GORIA
22 - COMUNlCACION
PROGRAMTICA:
1,1.0 - TESORO
OBJETO DEL GASTO:
SEC.GRAL.DE
GOB.Y AOM, PRIVADA,
HACIENDA
Y PRODUCCION
y CULTURA
MUNICIPAL
TCNICO:,
y PROFESIONALES
AVS-16
0062'1-
SUBSEC, DE COMUNIC. y CULTURA
5,450,00
AV$-16
03273 _ 001 25J0912015
AADICAPIF
ARANCELES FOR EL PAGO DE DERECHOS DE I
2,000.00
001 2710212015 ALVAREZ !lUTIERREZ
MARTA
AVS_16
03274 _ 001 25J09/2015
AADICAPIF
5,000.00
AVS-16
03275 _ 001 25I09I2015
AADICAPIF
2,000.00
AV$_16
03276 _ 001 25I09I2015
AADICAPIF
ARANCELES POR EL PAGO DE DERECHOS DE I
7,000.00
AV$-16
03271 - 001 25I09I2015
AADICAPIP
ARANCELES
14,000.00
DERECHOS DI: EJECUCION DEL REPERTORIO M DIRECCION GENERAL DE CULTURA
10,000.00
POR EL PAGO DE DERECHOS DE I
AV&- 16
00315-
AVS.16
00001. 001 2:lJ1112OHi AADICAPIP
ARANCELES
9.000.00
AV&- 16
0000' . 001 2:lJ1112015 AADICAPIF
ARANCELES
8,000.00
AVS-16
00"" . 001 2:lJ1112015 AADICAPIP
ARANCELES
8,000.00
ARANCELES
POR EL PAGO DE DERECHOS DE 1
10,000.00
_._.
." _._._.
AVS-16
001 2SlO912015 SADAIC
03995 - 001 2:lJ1112015
AADICAPIP
AV&-16
03996 _ 001 2:lJ1112015
AADICAPIF
ARANCELES
2,500.00
AV$-16
03996 _ 001 2:lJ1112015
AADlCAPIF
ARANCELES
8,500,00
AV$-16
03999 001 2:lJ1112015
SADAIC
5,000,00
AV$-16
_,.
SADAJC
2,000 00
AVS-16
" """".
"""".
001 2:lJ1112015
001 2:lJ1112015
SADAIC
1,000 00
001 2:lJ1112015
SADAIC
8,000,00
001 2311112015
SADAIC
1,000,00
AV&-16
001 2311112015
SADAIC
1,00000
AVS-16
001 2311112015
SADAIC
1,000,00
AV$- 16
001 2311112015
SADAIC
1,000.00
AVS-16
AVS-16
AV$- 16
AV&- 16
_'o
00' 2311112015
SADAIC
DERECHOS DI: EJECUCION DEL RJ:PERTORIO M DIRECCION GENERAL DE CULTURA
1,000,00
00' 2311112015
_re
6,000.00
2311112015
SADAIC
~"".00'
04014-
DERECHOS DE EJECUCION DEL REPERTORIO M DIRECCION GENERAL DE CULTURA
00' 2311112015 ARGENTORES
OBRA 'VALE HACER L10 CONGELADOS",
AV&- 16
04015.
OBRA "PELEAllEMOS
AV&-16
04018_
OBRA ''PlfON EN F~ILIA",
AV$-16
04019-
00' 24/1112015
AADICAPIF
AV&- 16
_'o
00' 2811112015
ITURRALDE TERESITA MARIA
AV$- 16
_._.
_.
AV&-16
04349-
AV&-16
AVS-16
AVS_16
AVS-16
AVS-16
AVS-16
AV&- 16
AV&- 16
AVS_16
AVS-16
AVS-16
04157 - 00' 0811212015
ARANCELES
A LA SOMBRA",
OlA 18
OlA 1019
OlA 17/8
5.000.00
26.730.00
680.00
63,000.00
5,000,00
5.150.00
AADICAPIF
10,000.00
04158-
00' 0811212015 AADICAPIF
5,000,00
04159_
00' 0811212015 AADICAPIF
ARANCELES POR EL PAGO DE DERECHOS DE 1
2,500,00
04160_
00' 0811212015 AADICAPIF
ARANCELES
2,500,00
3,200.00
00' 19/1212015
$ADAIC
DERECHOS DI' EJECUCION DEL REPERTORIO M DIRECCION GENERAL DE CULTURA
00' 19/1212015
SADAIC
DERECHOS DI' EJECUCION DEL REPERTORIO M DIRECCION GENERAL DE CULTURA
1.000.00
04294 - 00' 19/1212015
SADAIC
DERECHOS DE EJECUCION DEL REPERTORIO M DIRECCION GENERAL DE CULTURA
5,000,00
2.000.00
04295 _ 00' 1911212015
$ADAIC
DERECHOS DI: EJECUCION DEL REPERTORIO M DIRECCION GENERAl
DE CULTURA
04296 _ 00' 1911212015
SADAIC
DERECHOS DI: EJECUCION DEL REPERTORIO M DIRECCION GENERAl
DE CULTURA
5,000.00
AADICAPIF
ARANCELES
4,000,00
"'''' .
00' 19/1212015
00' 3011212015 _lO
PAGO POR DERECHOS DE EJECUCION DEL REP
1,000,00
_lO
1,000.00
00' 3011212015 SADAIC
1,000.00
001 3011212015
$ADAIC
1.000.00
04351 - 001 3011212015
SADAIC
1.000.00
04347-
00' 3011212015
AVS-16
"''''' .
AVS-16
04352 - 001 3011212015
SADAIC
1,000.00
AVS-16
04353 - 00' 3011212015
_e
2,000.00
AVS.16
04427 - 00' 3011212015
AADICAPIF
ARANCELES
'1,000.00
AVS-16
0442B _ 00' 3011212015
AADICAPIF
ARANCELES
2.500,00
AVS-16
TRANSPORTE
58,408,633.68
Fecha:
Pgina:
MUNICiPALIDAD
DI! SAN ISIDRO
S.
3110312016
58 de 254
,.,.
Desde: 0210112015 H&ta: 3Of1

De la columna: 6
FEC,
COMPROS.
OR
DESCRIPelQN
OFICINA
RTE
TRANSPORTE
"'"
AVS-16
04429 -
AV$_16
"'''
""". "'''
"'"
AV$.16
AV$- 16
OC-15
OC-15
Oe-15
OC-15
OC-15
OC-15
OC-15
OC-15
OC-15
OC-15
OC-15
OC-15
OC-15
e::
OC-15
OC-15
OC-15
OC-15
OC-15
OC-15
OC-15
OC-15
OC. 15
04430-
04431 -
ARANCELES F'OR EL PAGO DE DERECHOS DE I
2,500,00
ARANCELES F'DR EL PAGO DE DERECHOS DE I
DIRECCION GENERAl
5,000.00
3011212015 AADICAPIF
ARANCELES F'DR El PAGO DE DERECHOS DE I
4,300.00
3011212015 AADICAPIF
ARANCELES F'OR EL PAGO DE DERECHOS DE 1
5,000.00
20,000.00
00313_
0510112015
AADICAPIF
00319-
0510112015
PElEGRINElU
0510112015
lUPACCHINI
"'"
00326 - "'"
"'"
02126"'"
02127"'"
"""'. "'"
""'"
.
06247 - "'"
'""', "'"
0715<1_ "'"
"'"
"""", "'"
"""',
""OO. "'"
10026- "'"
10100- "'"
'''''' . "'"'""
"'''' . "'"
''''''''. "'"
'''''' . "'"
'''''''.
11282 - "'"
11347 _ "'"
11381 _ "'"
"'"
11795_ 001
58,400,633.68
DANIELA BEATRIZ
NOEMI GRACIELA
DE CULTURA
MES PAGO A .\AOI CAPIF
U. HONORAR':)S
MUSEO DEL JUGUETE
17,000.00
U. CONTRATACION
10,000.00
1910212015 SALlAN MUR MONICA MARIA
U, HONORARIOS
2,000.00
SALlAN MUR MONICA MARIA
U, HONORARIOS
29,000,00
1610412015
GUTIERREZ GUSTAVO LEONARDO
U, CONTRATACION
14I05I2015
ALVAREZ JOAQUIN RODRIGO
U, SERVICIO (lE LOCUCION
30I06I2015
GONZALEZ LUIS ALBERTO
U, CONTRATACION
ESPECTACULO
7,780 00
1510712015
GONZALEZ LUIS ALBERTO
U. CONTRATACION
ESPECTACULO
7,700,00
17,787,00
19J0212015
1710712015
MAESE VlCTOR MIGUEL
10lO9I2015
ASOCIACION
CIVIL
ECOMANIA
.... .._ .....
_ ...
,_ ..
_._
1110912015 GERDING HECTORALBERTO
ESPECTACULO
7,245.00
12,100.00
U. TRANSMISION MULTIPLEXADA
U. AM81ENTAC IN y DECORACiN
39,200.00
U. CONTRATJIIJION ESPECTACULO MUSICAL
39,300,00
49,126.00
2310912015
MAESE VICTOR MIGUEL
U. TRANSMISIIlN
MULTIPLEXADA
0611012015
MAESE VICTOR MIGUEL
U. TRANSMISIIlN
MULTIPLEXADA
13,915.00
0611012015
GERDING HECTORALBERTO
U. CONTRATA'~ION ESPECTACULO MUSICAL
22,000.00
1,700.00
1911012015
PEREYRA ROQUE GUILLERMO
U. SERVICIO CE LOCUCION
3011012015
CALLA LUCIA MARINA
U. CONTRATA'~ION ESPECTACULO
0411112015
MAESE VlCTOR MIGUEL
U. TRANSMISI.)N
001112015
GERDING HECTOR ALBERTO
U. CONTRATA'~ION ESPECTACULO MUSICAL
17,800,00
001112015
BRITOS VALERIA CRISTINA
U. SERVICIO DE LOCUCION
15,710.00
1311112015 SISO FERNANOEZ MIGUEL EDUARDO

1311112015
BOROVINSKY MARtANA ANAHI
161'1112015 ALVAREZ SAliNAS

0411212015
y LURBE NAHUEL
MULTIPLEXADA
U. TRADUCCION y SUBTITULADO DE PELlCULAS
13,613.00
U. HONORARIOS
25,000,00
U. CONTRATACION
RANNI VICTORIA
1,500.00
16,94000
ESPECTACULO MUSICAL
U. HONORARIOS
10,500,00
25,000,00
719.506,00
r;;JUT.R~IS;;D~IC~C~IO"N~'-------'~.~1.~'~.O~'~,O~1
~,O~OO;;-,
~1,~S~E~C~,G~RA:::CL~,~D~E~G~O::B~,Y::-::A~D~M~,
P=R='~V~A~D~A~,
HA""C~'~E~N~D~A~Y~P~R~O~D=U~C=C='~O~N:----------CATEGORlA
FUENTE
OBJETO
OC-15
pROGRAMATICA:
DE FINANCIAMIENTO:
DEL GASTO:
10099-
002
0611012015
22 COMUNICACION
1,1.0
- TESORO
3.5.1
- TRANSPORTE
CULTURA
MUNICIPAL
U, ALQUILER ['E SILlAS
000,""
800,00
RISDICCION:
CA TEGORIA
1.1.1.01.01.000
PROGRAMA
TlCA:
FUENTE
DE FINANCIAMIENTO:
1,1,0
OBJETO
DEL GASTO:
3,5.3.
OC-15
07002 -
OC-15
07099_
OC-15
07099-
OC-15
07099_
0C-15
07112 -
OC-15
07112-
OC. 15
07112_
0C-15
07122 -
OC. 15
07136 _
"'"
"'"
"'"
""'"
"'"
"'"
""'"
OC-15
"'"
"'"
""" . "'"
"""'.
09373 _ "'"
"'"
09361 """ . "'"
09499 - "'"
OC-15
09513-
OC-15
09514_
OC-15
09516_
OC_15
09519_
OC-15
OC-15
OC-15
0C-15
OC-15
OC.15
10168-
OC-15
10168-
OC-15
10170_
OC-15
10171.
OC-15
10171 -
0C-15
10173-
OC-15
10270-
"'''
"'"
"'"
"'"
"'"
"'"
"'"
"'"
"'"
"'"
"'''
"'"
- 1, SEC.GRAL.DE
22 COMUNICACION
- TESORO
GOB.Y
ADM,
PRIVADA,
HACIENDA
Y PRODUCCION
CULTURA
MUNICIPAL
IMPRENTA,
PUBLICACIONES
'( REPRODUCCIONES
1610712015 ROSSI MARCELA MARINA
U. PROGRAMAS
32,553.00
U.DIPTICOS
12,649.50
U. DIPTICOS
12,649.50
1610712015
U.DIPTICOS
12,649.SO
1610712015
U. DIPTICOS
12,649.50
1610712015
U.DIPTICOS
12,6'19.50
1610712015
U. DIPTICDS
12,649,50
1610712015
ROSSI MARCELAMARINA
U, BANDERINES
17,52840
U. FLYERS IMFRESOS A4 COLORES
16,419,00
U. CARTEL
16,67800
33,000.00

271OBI2015
MARKDESIGN S-R L
U, DISEfDYA~MADO
1810912015
ROSSI MARCELAMARINA
U. FLYERS IMFRE$OS A 4 COLORES
8,024.00
U. BANDERINES
16,355.10
1010912015 SOBRINO ANDRES EDUARDO
1810912015
23lO0I2015
MARKDESIGN S-R.L
U. CARTEL
14,943.50
23/0012015
U.IMPRESION
37,675.00
23J00J2015
POP CONSTRUCCIONES
U.IMPRESION
23,705.00
2310912015
MAESE VICTOR MIGUEL
U. EDICION
29,040.00
2310912015
POP CONSTRUCCIONES
U.IMPRESION
DIRECCION GENERAl
DE CULTURA
29,820,00
2310912015
U. FLYERS IMPRESOS A 4 COLORES
DIRECCION GENERAl
DE CULTURA
23,634 00
1311012015 MARKDESIGN S.R.L
U. LETRAS COI~POREAS
1311012015 MARKDESIGN S-R.L
U. LETRAS COI~POREAS
4,538,00
1311012015
U.IMPRESION
11,3040,00
13/1012015
7,125,00
S.R.L.
S.R.L.
2,300.00
U. FLYERS
U. FLYERS
9,450.00
13/1012015
U. FLYERS
4,715.00
15/1012015
U.IMPRESION
12,737,50
TRANSPORTE
59,121.1,939.66
Fecha:
Pgina:
MUNICIPALIDAD
DI! SAN lalD RO

DESCRIPCION
COMPROS.
OFICINA
TRANSPORTE
IMPORTE
59,128,939.68
OC-15
'"
""
'"
'"
'",",. '"
'",",. '"'
11057.
00'
05l1112{115
OC.15
11058-
00'
05111/2(115
U, FL YERS IMI'RESOSA4
OC.15
11061 - 00'
0511112015
ROSSI MARCELAMARINA
U, BANDERIN[S
OC-15
113-46.
00'
1311112015
SANCHEZ
U. EDICION DE: VIDEO
2.500.00
OC-15
11773_
00'
0211212015
MAESE VlCTQR MIGUEL
U. APLlCACIOI~ EN PAGINA WEB
16.335.00
OC-15
1177'1.
00'
02/1212015
ROSSI MAACELA MARINA
U. PROGRAW,S
22,453,00
oc- 15
11776-
00'
02/1212015
U. CERTIFICAIlOS
4,750,02
OC. 15
OC-15
DC-15
OC.15
OC.15
OC-15
OC-15
U, IMPRESION
9,725.00
POP CONSTRUCCIONES
S,R.L
U, IMPRESION
13,97500
S,RL
U, IMPRESION
DIRECCION GENERAL OE CULTURA
16,43100
ELAMARINA
10270-
10305-
16110/2015
10306-
1611012015
PO? CONSTRUCCIONES
10955-
04111,..015
U, FLYERS IMI'RESOSA4
COLORES
2,936.00
0'I/l1/2{115
U, FLYERS IMI'RESOSA4
COLORES
6,813.00
04/1112015
ROSSI MARCELAMARINA
U, PROGRAMIoS
20,800.00
0411112015
U, PROGRAMI.S
8,451.00
RO$SI MARCELA MARINA
U IMPRESION DE LONA
39,652 00
10956.
001
FERNANDO
COLORES
6,613,00
14,355,00
614.864,52
r;J;;UR~,;oSD,;oC"C"'O~N'-.
------~,~,',-,',-,D~l,-.O~',-,O=O=O-.~,-,
.GORlA
~NTE
PROGRAMATlCA:
DE FINANCIAMIENTO:
OBJETODELGASTO:
"''',.
00'
OC.15
08354 - 00'
OC. 15
"""""
27I08I2015
S=E=C=,=G=RA::CL=.O=E'-G~O='.=,~Y~A=D=M~,=P=R='V=A=O=A'-,=HA::-:C='E=N~O=A'-Y::-:P=R=O=O=U=C=C='O~N::C----------
22. COMUNICAcrON y CULTURA

3.6.1 PUBLICIDAD
FURMAN
CARLOS
DISTRIBUIDORA
U. COBERTURA
BELGRANO NORTE
26.000.00
U. COBERTURll,AUDIOV1SUAL
FOTOGRFICA
EN EVENTO
36.300.00
OC-15
09018_
00'
10J09/2015
POP CONSTRUCCIONES
U. IMPRESION
29.8<l0.00
OC-15
09369 - 00'
18I09I2015
U. LONA
15.6Ol3.oo
OC-15
09369 - 00'
leJ0912015
U, LONA
4.876.00
OC-15
09377 - 00'
U. LONA
18.937.00
OC-15
,~.
18J09/2015
00'
27/1012015
RADENTl
U. PUBlICIDAU
38.300.00
S.R.L.
ANTONIO LEONARDO
167.839,00
r;;JU7.R"'S;;D"'C"C",ON".----------:-,,=,,=,~,O=,~.O='=,O=OD:--
=',~S=E=C=,G=RA=L,-.=O=E=G=O::.=,Y::-::A=O~M,-,
=PR=''-V=A=O=A-,
HA----:-C='=E=N=O=A=Y=P=R~O=O=U=C=C='=O=N:-----------
OBJETODELGASTO:
3.7.2 _VITICOS
AVS_16
04357 _ 001 3011212015
JAUREGUIBERRY
ELEONORA
VIATICOS EXPTE. 14111 LONDRES
~-----------------------------------------------------------------------------------------------ISDICCION:
CATEGORlAPROGRAMATICA:
25,000,00
25.000,00
1.1.1.01,01.000 _ 1. SEC.GRAL.DE GOB.Y ADM, PRIVADA. HACIENDA Y PRODUCCION

OBJETODELGASTO:
3.9.3 SERVICIOS DE VIGILANCIA
OC-15
07137 - 00'
1610712015
SEGURIDAD GRUPO MAlPU SA
U. SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD
93.200.00
OC-15
07348_
2210712015
23.500.00
00'
OC-15
07975 00'
13I08I2015
U. SERVICIOS DE VIGIlANCIA
Y SEGURIDAD
5.220.00
OC-15
lI8.27:2 _ 00'
27/0812015
SEGURIDAD GRUPO MAIPU SA
49,614.00
2410912015
197,800.00
95,744.00
DIRECCION GENERAl. DE CULTURA
95,744,00
,"",.
,_o
00'
OC. 15
00'
0611012015
SEGURIDAD GRUPO MAI?U SA
0e-15
10984.
001
0411112015
SEGURIDAD GRUPO MAI?U S A
0e-15
560.822,00
r;;Ju7.R",S;;O"'C"C"'O"N".-------,=,=',='=,D='.=O=',=D=OD=.-'=,=S=E=C'-,G=RA=L-.O=E=-=G=O::.=,Y=A7::0=M'-, P=R='=V=A=O=A=,
H=A=C='=E=N=O=A=Y=P=R=O=O=U=C=C='=O=N:----------CATEGORIAPROGRAMATICA:
OBJETODELGASTO:
3.9.9 OTROS SERVICIOS
74.700,00
TRANSPORTE
60,572,165.20
..1"
Fecha:
Pgina:
DI! SAN .alaRO
Desde: 0210112015 Ha
De la columna:
S:
COMPROS.
OFICINA
DESCRIPCION
TRANSPORTE
JURISDICCION:
CATEGORIA PROGRAMKipr.n
--
1.1.
~'O
FUENTE DE FINANClAM
OBJETO
DELGASTO:
~.,
IMPORTE
60,572,165.20
1.01.000. 1.SEC.GRAl.OEGOB.YACM,PRIVADA,HACIENDAY PRODUCCION

COMUNICACION y CULTURA
4.3.4. EQUIPODE COMUNICACiNY SEIlALAMIENTO
OC-15
09217.
001
16109J2015
OC-15
09614"
001
231OOJ2015 MAESE VICTOR MIGUEL
HDT UNE COMUNICACIONES
SRL
u, PROVISlml
E INSTALACION
U. TRANSMIS:ON MULTIPLEXADA
14.400,00
13,068.00
27.468,00
rJU:;;R~IS~D;'C~C~IOON'-------;'.~l~.l~.D~l~.O~l~.D~O~D-_~l.~S~E~C~.G;;;;RA:;-L~D~E~G~(:~IB~.Y;;:A~D~M~,
~P~R='V~A~D~A-,
~H~A~C~IE~N~D~A~Y~P~RO;;;;D~U~C~C~IO~N"------------CATEGORIA PROGRAMATICA:
22 - COMUNICACION
1.1.0. TESORO
OBJETO DEL GASTO:
4.3.6.
y CULTURA
MUNICIPAL
EQUIPO PARA COMPUTACIIIl
De- 15
00471 - 001
311OB12015 LUPACCHINI NOEMI GRACIELA
U. IMPRESORA.
MUSEO DEL JUGUETE
2,99300
De- 15
09699 - 002
2510912015
U. ROUTER
2,000,00
5.793,00
SDICCION:
1.1.1.01.01.000
- 1. SEC.GRAL.DE
GOB.Y ADM, PRIVADA,
22 - COMUNICACION
1.1.0 - TESORO
OBJETO DEL GASTO:
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUES _ES
OC-15
07445 -
DC.15
08467 -
OC-15
09028 -
Oe-15
Oe-15
OC. 15
09311-
Oe-15
09320_
""
""
""
""
""
Oe-15
OC.15
HACIENDA
Y PRODUCCION
y CULTURA
MUNICIPAL
U. PROV, E INST, EQUIPO DE AIRE ACONDICIONA
U, PLOTTER
U. MESA DE MELAMINA
SRL
U. SILLON
8,600,00
SRL
U, SILLON
7,500 00
SRL
U. SILLON
OlRECCION GENERAL OE CULTURA
1,95000
SRL
U. SILLAS
15,900,00
2310712015
INELCOSA
31/0812(115
llW1112015
POMILlO
POMILlO C BARAGANO L
- .. G..
AJ. EQUIPAMIENTOS SRL
09311 _ 00'
17I09I2015
A J. EQUIPAMIENTOS
09311-
1710912015 A,J. EQUIPAMIENTOS

AJ. EQUIPAMIENTOS
00'
17J0912015 AJ. EQUIPAMIENTOS
10124.
00'
0llI1012015
VAL TIERl ALEJANDRO MARTIN
U. EQUIPO DE.A1REACONDICIONADO
16.299.00
10124-
""
0llI1012015
VALTIERIALEJANORO
U. EQUIPO DE:A1REACONDICIONADO
15,630.00
17I09I2015
_-
MARTIN
71,610.00
6.600.00
12.600.00
157.089,00
JURISDICCION:
1,1,1,01,01,000
22. COMUNICACION
1.1.0 - TESORO
O DEL GASTO:
5.1.3.04.
- 1. SEC.GRAL.DE
GOB,Y ADM, PRIVADA,
HACIENDA
Y PRODUCCION
CULTURA
MUNICIPAL
OTRAS BECAS
AVS- 16
04053-
001 26/1112015
REBUFFI MARCELO y OTROS
SUBSEC. DE COMUNIC, y CULTURA
1,30000
AVS_16
04075_
001 30/1112015
RE8UFFI MARCELO y OTROS
SU8SEC. DE COMUNIC y CULTURA
58,600.00
60.100,00
""J~UR~I"S~DI~C"C"IO~N"',
------~l~.l,...l~.D~l~.O~l~.D~OO::-~~l-. S~E~C~.~G~RA::;-L~.D~E~G~C;:,B~.7.Y~A~D=M~,~P~R~IV~A~D~A~,7HA;:-;:C~IE~N~D~A~Y;;;:P~R~
34. JUZGADO
1.1.0 TESORO
OBJETO DEL GASTO:
1.1.6.01 -I.P.S
AVS- 16
04274 - 103 1611212015
DE FALTAS
MUNICIPAL
JUZGADO DE FALTAS
58,500.93
58,588,93
'"JU"R~ISo;D~IC~C'"'''O''N'-------;-1.~l~.l~.D~l~.O~l~.D~DO;;-_
~l.~S~E~C~.G;;;;RA~L~.~D~E~G~(:~IB~.Y;;:A~D7.M~,
~P~R~IV~A~D~A-,
~HA~C~I~E~N~D~A~Y~P~R~O;;;;O~U~CC~IO=N"------------CATEGORIA PROGRAMTICA
34 - JUZGADO
1.1.0 TESORO
OBJETO DEL GASTO:
1.1.6.02 -I.O.M.A
AVS-16
04273.
103 1611212015
DE FALTAS
MUNICIPAL
I.O.MA
JUZGADO DE FALTAS
23,435,56
'"JU"R~IS;;O~IC~C'"I"O"N,'-------'-1.7'.~1~.D~1~.D~1~.O=DO;;-~
7,.~S~E~C~.G~RA=L~.=D=E~G~(~IB~.Y::-:A~D7.M~,
~P~R~IV~A=D~A-,
~HA~C~I~E7N~D~A~y7p~R~O""D~UC~C~IO=N"------------CATEGORIA PROGRAMATICA:
34 JUZGADO
OBJETO DEL GASTO:

AVS-16
04214 - 10'1 1611212015
1.2.5.01 -I,P,S,
DE FALTAS
TEMP,
JUZGADO DE FALTAS
4,248,36
4.248,36
TRANSPORTE
60,S08,a88.05
Fecha: 31103/2016
Pgina: 61 de 254
MUNICIPALIDAD
Dl! SAN ISIDRO
:=;----,.,.
\ J..'" '>
0210112015 Hasta:-3U1121201&
Desde:
De /a columna:6
COMPROB.
~1:J~'
\'.
'\"
FECHA-
OESCRIPCION
OFICINA
TRANSPORTE
JURISDICCION:
CATEGORIA
K'-~'
IMPORTE
60,908,888.05
1.01.000 -1. SEC.GRAL.DE GOB.YADM, PRIVADA, HACIENDA Y PRODUCCJON
PROGRAMATICA
34. JUZGADO
DE FALTAS
1.1.0 - TESORO
OBJETO
DEL GASTO:
1.2.5.02 .!.O.M.A.
AVS-16
04273-
MUNICIPAL
lEMPo
104 1&1212015 I.D.MA
SUELDOS L101 DICIEMBRE 2015
JUZGADO DE FAlTAS
1,699,3<4
1.699,34
r;JU;;;R;'S~D;;IC~C~I;;ON,'---------;,.~,~.,~.O~'~.O~'~.O~O~O-_
~1.~S~E~C~.G;:;;RA~l~.~D~E~G~(~)B~.Y:;-;A~D~M~.
~P~R~IV~A~D~A-.
~HA7C;:;;'E7N~D~A~Y;-;::PR~O;:;;D~U~C~C~IO~NC----------CATEGORIAPROGRAMTICA:
34 - JUZGADO DE FALTAS
OBJETODELGASTO:
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS
DC- 15
003fl6 - 001
05/0112015 GETTEX S.R.L.
MES CONTRI',TACION DEL SERVoDE ALa DE UN JUZGADO DE FALTAS
3,794,00
3.794,00
"J;;UR~I;oS"Dl~C"C"IO~N'-.
------~1~.1~.1,-.O~1,-.O~1,-.O=O~O--~1-.S~E~C~.~G~RA::7l~.D~E,-G~(::)B~.~Y~A~D~M7,~P~R~IV7A~D=A,-.7HA::-::C~IE=N7.D=A'-Y::-::P~R~O~D7U
EGORIA
PROGRAMTICA:
OBJETODELGASTO:
OC-15
10123 _ 001
34. JUZGADO DE FALTAS

3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARAGIN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
U, TRASLADD DE LINEA
JUZGADO DE FALTAS
2,IlOO.00
2.800,00
r;J;;UR~I;;S;Dl~crC"'O;;N;-,
------~1~.1~.1,-.O~1,-.O~1~.OO~O--~1-. S~E~C~.~G~RA~l~.D~E~G~C;;,B~.~Y~A~D~M7,~P~R~IV7.A~D~A~,~H~A~C~IE~N~D~A~Y;;;;P~R~O~D~U~
34 - JUZGADO DE FALTAS
OBJETODELGASTO:
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACiN
OC- 15
11843 - 001
16/1212015 GARfTADNANDIA DIEGO MARTIN
U, IMPRESDR~
JUZGADO DE FALTAS
36,300,00
36,300,00
"J;;UR~I;oS;Dl~C"C"IO~N'-,
------~1~.1~.1~.O~1,-.O~1~.OO~O--~1-. S~E~C~.~G~RA~l~.D~E~G~C;;'B~.7.Y~A~D~M7,~P~R~IV7.A~D~A~,7H~A~C~IE~N~D~A~Y;;;;P~R~O~D~U~
'
38 - CASA DE LA JUVENTUD
OBJETODELGASTO:
1.1.6.01.I.P.S
__1~ _ ~~7_4~ _1~_ ~~1~0~5_
~~s~.~~P_R~~I~N_
S_O~~
~U_E~D_O~
~I~:
~I~I~~B~R~~~~
~~_D~
~J~_N~~D
7~~~~_
7.075,38
JURISDICCION:
1.1.1.01.01.000 - 1. SEC.GRAL.DE GCB.Y ADM, PRIVADA, HACIENDA Y PRODUCCION

OBJETODELGASTO:
1.1.6.02 - I.O.M.A
AVS.16
04273-
CASA DE LAJUVENT\JO
105 1611212015 LO.MA
----------------------------~~---------------------------------------------------------------------_.
--_.------------------------------------------------------------------------------------------------
2,630.15
2.830,15
r;;JU;R;;IS;;D;;,C;C;,;ON',---------;,.~,~.,~.O~,~.O~,~.O~O~O--7,.~S~E~C~.G;o;;RA~l~.~D~E~G~O;;B~.Y;;-;A~D~M~.
;P;R~IV~A;D~A-,
~HA7C;;;;:,E~N~D~A~Y;;;PR~O;;;;D~U~C~C~IO~N;----------CATEGORIAPROGRAMTICA:
38. CASA DE LA JUVENTUD
OBJETODELGASTO:
1.2.5.01 _ I.P.S. TEMP.
AVS-16
CASA DE LA JUVENTUD
04274 _ 106 16/1212015 INST,DE PREVISION SOCIAL
---------------------------~---------_.-----------------------_.------------~----------------------_.
24.299,79
24.299,79
r;;JU~R;;IS;;D;;,C;C;,;ON',---------;,.~,~.,~.O~,~.O~,~.O~O~O--7,.~S~E~C~.G;:;;RA7l~.~D~E~G~O;;B~.Y:;-;A~D~M~.
~P;R~IV~A~D~A-.
~HA7C;;;;:,E7N~D~A~Y;;;PR~O;;;;D~U~C~C~IO~N;----------CATEGORIAPROGRAMTICA:
OBJETODELGASTO:
1.2.5.02 -1.0,MA
AVS.16
04273-
lEMPo
CASA DE LAJlNENT\JD
106 16/1212015 lOMA
------------------------------------------------------~-----------------------------------------~--------------------------~------------------------------------------------~-------------------------_.
9,719,B<l
9.719,84
r;;JU7.R~IS;;;D~IC;C;,;;O"N',---------;,.~,~.,~.O~,~.O~,~.O~070--7,.~S~E=C~.G~RA~l.~D~E~G~O"B~.Y:;-;A~D~M~,
~P~R~IV~A~D~A-,
~HA~C~IE7N~D~A~Y;-;::P~RO;:;;D~U~C~C~IO~NC----------CATEGORIAPROGRAMATICA:
38. CASA DE LA JUVENTUD
OBJETODELGASTO:
3,2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE
OC-15
11747_ 001
01/1212015 DANAZZOMICAELA
U. ALQU\LER CE MATERIAL DE ILUMINACION
TRANSPORTE
17,900.00
60,997,406.55
Fecha:
MUNICIPAL.IDAD
Pgina:
DI! .AN .SIDIlO
Desde: 0210112015
H8S~dl1
De la columna: 6
COMPROS.
FECH
DOR
DESCRIPCION
IMPORTE
OFICINA
r;JU~R~IS~D~I~CC~I~O~N~,
------~1.~1~.1~.O~1~.O~1~.O~O~O--~1~.
S=E=C=.~G~RA"'-L.~D~E~G"O=B=.~Y~A~D~M~.
~P~R~IV~A~D~A-.
~HA""'C~'E~N~D~A~Y""P~R~O~D=U~C~C='O~N----------CATEGORlA PROGRAMTICA:
46 ~ MUSEO PUEYRREDON
1.1.0 - TESORO
OBJETO OEL GASTO:
1.1.6.01 -I,P,S
MUNICIPAL
AVS.16
042H - 107 1611212015 INST,DE PREVISION SOCIAL
SUELDOS LI::ll DICIEMBRE 2015
MUSEO PUEYRREDON
6,365,93
AV$.16
0<1274_ 108
SUELDOS
1,361.63
IN$T DE PREVI$IDN
1611212015
SOCIAL
UJ
1 DICIEMBRE
2015
7.727,76
r;JU7.R~IS~D~IC~C~IO~N~,'-------""",.~,~.,~.O~'~.O~'~.O~O=O-_
~1.~S~E~C~.G=RA~L=.~D~E~G"O~B~.Y""'A~D=M~,
~P=R='V~A~D~A-,
~HA=C='=E~N~D~A~Y=P=R=O=D~UC=C='O~N'-----------CATEGORIAPROGRAMTICA
46 - MUSEO PUEYRREDON
1.1.0 - TESORO
OBJETODELGASTO:
1.1.6.02 -1.0.M.A
AVS_16
__
MUNICIPAL
04273 _ 107 1611212015 I.O,MA
1~ _ ~~~3~ _1~_ ~~~0~5_
SUELDOS LKll
~.~'~.~~
DICIEMBRE 2015
~U_E~D_O~
~I'~ ~ ~I~I~~B_R~~O~~
MUSEO PUEYRREDON
C~~~~=~=~
~E:=~
2,546,38
~.7_3.
3.091,11
r;J~UR~I'S"D1~C"C""O~N~.
------~,~.,~.,~.O=,~.O=,~.O~O=O--~,-.
S=E=C~.=G~RA~L~.D~E~GOO=B=.~Y~A~D=M~,~P=R~IV~A~D=A~.~HA~C~IE=N~D~A~Y~P=R=O=D~U~C~
1.1.0 - TESORO
OBJETO DEL GASTO:
1.2.5.01 -I.P.S.
AVS- 16
MUNICIPAL
TEMP.
0427~ _ 109 1611212015 INST.DE PREVISION SOCIAL
SUELDOS L1'J 1 DICIEMBRE 2015
MUSEO PUEYRREDON
3.Ga1.90
3.681,90
r.;JU7,R~IS~D~IC~C~IO"N~'-------,~.=,.~,=.O~'=.O~'.=O~OO:-1~.=S=E~C~.G=RA:-L~.D=E~G::O=B~.Y""'A=D~M~.
P=R='~V=A=D~A~.
HA~C='=E~N=D~A~Y~P=R~O=D~U=C=C='=O~N'-----------CATEGORIA PROGRAMATlCA:
OBJETO DEL GASTO:
1.2.5.02 -I.O.M.A.
AVS-16
0'1273-
TEMP.
109 1611212015 1.0 MA
MUSEO PUEYRREDON
1.472,76
r;JU~R~I"SD~I"CC~I"'O~N=,
------~1~.1~.1~.O~1~.O~1~.O=O=O--~1-.S=E=C=.=G=RA~L.=O=E~GOO=B~.~Y~A~D~M=,=P=R='V~A~D~A~.~HA~C~IE=N~D~A~Y~P=R=O=D~U=C=
a:GORIA
.NTE
PROGRAMATICA:
DE FINANCIAMIENTO:
1.1.0 _ TESORO
OBJETO DEL GASTO:

OC- 15
05405.
001
MUNICIPAL
3.5.3 -IMPRENTA,
PUBLICACIONES
Y REPRODUCCIONES
U. CATALOGO
03lO6I2015 TALLERES TRAMAS.A
26.450,00
r;J~UR~I"SD~I"C~CI"O~N~'
------~1~.1~.1~.O~1~.O~1~.O=OD::--~1~.
S=E=C~.=G=RA~L.=D=E~GOO=B~.~Y~A~D~M=,=P=R='V~A~D~A~,~H=A=C~IE=N~D~A~Y~P=R=O=D~U=C
49 - CEMENTERIOS
1.1.0 - TESORO
OBJETO DEL GASTO:
1.1.6.01 -I.P.S
MUNICIPAL
3.Ga3.78
AVS- 16
04274 _ 110 1611212015
DIREC. CEMENTERIOS
AVS.16
0427~_ 111 16/1212015 INST,DEPREVISIONSOCIAl
SUELDOS Lll) 1 DICIEMBRE 2015
CEMENTERIO BOULOGNE
31.647.00
AVS-16
0.4274. 112 1611212015 INST DE PREVISION SOCIAL
SUELDOS Ulll
CEMENTERIO S.lSIDRO
11.014.86
DICIEMBRE 2015
46.345,70
r.;JU7,R~IS"D~IC~C~IO"N~,-------,~.~,.~,~.O~'~.O~'.~O~OO:-1~.~S=E=C~.G=RA:-L~.D~E~G::O=B~.Y:;-;A=D~M~,
P=R~I=V~A=D~A~.
H~A~C='~E~N=D~A~Y~P=R=O=D=U~C~C~'~O~N;----------CATEGORIA PROGRAMATICA:
49 - CEMENTERIOS
1.1.0 - TESORO
OBJETO DEL GASTO:
1.1.6.02 -I.O.M.A
MUNICIPAL
AVS-16
04273-
SUELDOS L1il1 DICIEMBRE 2015
DIREC. CEMENTERIOS
AVS.16
C4273- 111 16/1212015 I,O.MA
SUELDOS L1il1 DICIEMBRE 2015
CEMENTERIO BOULOGNE
AVS.16
04273-
SUELDOS L1rl1 DICIEMBRE 2015
CEMENTERIO S,ISIDRO
110 1&1212015 I,O.M,A,
112 1&1212015 I.O.M.A.
---------------------------------------------_._----------------------------------~---------------------------------------------------------------------------~-----------------------------------~-----JURISDICCION:
1.1.1.01.01.000
49 - CEMENTERIOS
OBJETO DEL GASTO:
1.2.5.01 -I.P.S.
AVS- 16
- 1. SEC.GRAL.DE
G:::>B.Y ADM, PRIVADA,
HACIENDA
1.473,51
12.658,61
4.405,93
18.538,25
Y PRODUCCION
TEMP.
04274 _ 113 16/1212015 INST,DE PREVISION SOCIAL
CEMENTERIO BOULOGNE
TRANSPORTE
8,355,96
61,122,614,03
Fecha:
Pgina:
MUNICIPALIDAD
Da .AN '8.01110
Desde: 0210112015 Hasta: 30/1212015

De la columna: 6
COMPROB.
EEDOR
FE
~
AV$- 16
DESCRIPCION
"
TRANSPORTE
1.~$.~$T_tli EVISION SOCIAL
04274 _ 114
OFICINA
CEMENTERIO S ISIDRO
IMPORTE
61,122,614.03
1,615,32
~~~~~~~~~~~~~~~~-~~_~~~~~~~~~~
JURISDICCION:
CATEGORIA
FUENTE
1.1.1.01.01.000
49.
PROGRAMATICA:
DE FINANCIAMIENTO:
1.1.0 - TESORO
OBJETO DEL GASTO:

AV$-16
04273_ "3
AVS-16
04273-
- 1. 8fC.GRAL.DE
GOB,Y ACM, PRIVADA,
HACIENDA
Y PRODUCCION
CEMENTERIOS
MUNICIPAL
1.2.5.02 .I.O.M.A.
lEMPo
16/12/2015 '-D.MA
CEMENTERIO BOULOGNE
I.D.MA
CEMENTERIO S,ISIDRO
11416/12/2015
3.988,52
r;JU~R~I;SD;;'CCCCI~O~N~.
------:1:.1~.,~.O~,~.O~,~.O;O~O-.:,~.
S~E~C~.~G~RA;;;-L~D~E~G';O~B~.~Y~A~D~M~,~P~R~I~~A~D~A~,
~H~A~C~IE~N~D~A~Y""'P~R~O~O~U~C~C~IO~N:;-----------
49 - CEMENTERIOS
OBJETO DEL GASTO:
2.2.2 _ PRENDAS DE VESTIR
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_.
39.452,54
r;J;;UDRI~SD.IC.C",O~N;:-.
------~1~.1~.1;:-.O~1;:-.O~1~,O~O~O~-~1-,
S~E~C~.~G~RA::7L~.D~E;:-G~O~B~.~Y~A~O~M~,~P~R~I~~A~D~A;:-,~HA::-:C~IE~N~D~A;:-Y::-:P~R~O~D;:
~TEGORIA
.NTE
PROGRAMATICA:
DE FINANCIAMIENTO:
OBJETO DEL GASTO:

OG-15
11360.007
49 - CEMENTERIOS

2,3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO
Y CARTN
LTS ADHESI'IO DE CONTACTO
1611112015 NOCITOCARLOSWALTER
CEMENTERIO BOULOGNE
---------------------------------------------_._-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_.
110.00
110,00
r;J;;UR~I"SDI.C"C.,O~N,-.
------~1~.1~.1;:-.O~1,-.O~1,-.O~O~O--~1-,
S~E~C~,~G~RA::7L~.D~E;:-G~O~B~.~Y,-A~O~M~,~P~R~IV7A~O~A;:-,7H~A~C~IE~N~O~A;:-Y::-:P~R~O~O;
49. CEMENTERIOS
FUENTE DE FINANCiAMIENTO:
OBJETO DEL GASTO:
2.5.5 - TINTAS,
PINTURAS
Y COLOFtANTES
OC-15
11360-
00'
16/1112015 NOCITO CARLOS WALTER
LTS ADHES~/O DE CONTACTO
CEMENTERIO BOULOGNE
70.00
OC-15
11360-
00'
LTS ADHES~/O DE CONTACTO
CEMENTERIO BOULOGNE
200.00
OC-15
11360-
ro<
LTSADHESNO DE CONTACTO
CEMENTERIO BOULOGNE
".00
OC-15
11360-
00'
LTS ADHESrlO DE CONTACTO
CEMENTERIO BOULOGNE
70,00
CEMENTERIO BOULOGNE
3,600.00
OG-15
11360-
OC.15
11380-
'"
011
CEMENTERIO BOULOGNE
"'.00
OC-15
11380-
012
CEMENTERIO BOULOGNE
200.00
----------------------------------------------,._-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_.
4.410,00
'"JU~R;;,S~O;;IC~C~lON.:--------;,.~,~.,~.O~,~.O~,~.OO:;;;:O-~1,~S~E~C~,G;::;,RA~L;:-.~D~E~G~O~B~.Y::-:A~D~M;:-,
~P~R~I~~A~D~A-,
~HA~C;,;;:,E~N~O~A~Y;-;;PR~O;::;,O~U~C~C~IO~N;-------~---CATEGORIA PROGRAMATlCA:
49 - CEMENTERIOS
1,1,0 - TESORO
OBJETO DEL GASTO:
2.5.6.
OC-15
11380-
009
MUNICIPAL
COMBUSTIBLES
16/1112015 NOCITOCARLOSWALTER
Y LUBRICArnES
LTS ADHESrlO DE CONTACTO
CEMENTERIO BOULOGNE
----------------------------------------------,._---------------------------------------------------_.
---------------------------------------------------------------------------------------------------_.
r;;JU~R~IS~D~IC~C"ION~.:------:-,
200,00
200,00
,7,.~1~.O~,~.07,~.O~OO::-.
~1.~S~E~C~.G=RA~L,-,=O=E~Gc:O~B;:-.Y::-:A=O~M;:-,
=P=R~IV~A~D~A-,
~HA~C=,~E~N~D~A~Y~P~R~O=O;:-UC=C~IO=N,-----------
49. CEMENTERIOS
OBJETO DEL GASTO:
2.7.1 - PRODUCTOS
FERROSOS
TRANSPORTE
61,180,746.37
Fecha:
Pgina:
MUNIC'.ALIDAD
DI! SAN 'SIDIIO
Desde: 0210112015 Hasta: 3011212015

De la columna: 6
DESCRIPCION
COMPROB.
LOSWALTER
-,'"(Os
WALTER
OFICINA
IMPORTE
TRANSPORTE
61,180.746.37
LTS ADHES VD DE CONTACTO
CEMENTERIO BOULOGNE
000.00
LTS ADHES VD DE CONTACTO
CEMENTERIO BOULOGNE
1,000,00
LT$ADHE$ VD DE CONTACTO
CEMENTERIO aOULOGNE
000.00
2.200,00
nJU~R;IS~D;'C~CI;;O;;N':-------;'.~l~.l~.D~l~.D~l~.D~D~D--~l.~S~E~C~.G""RA:7"L.~D~E~<:.:;O~B~.Y::-::A~D~M~.
~P~R~IV~A~D~A-.
~H~A~C~IE~N~D~A~Y:-::P=R~O=D~U~C~C~IO=N"----------CATEGORIAPROGRAMATICA:
49 - CEMENTERIOS
OBJETODELGASTO:
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA
OC- 15
07116.
002
1610712015
NOCITO CARLOS WALTER
D1REC CEMENTERIOS
U CARRETrL
5,500,00
5.500,00
JURISDICCION:
CATEGORlA
1.1.1.01.01.000. 1. SEC.GRAl.DE GOB.Y ADM, PRIVADA, HACIENDA Y PRODUCCION

49 - CEMENTERIOS
PROGRAMTICA:
ETO DELGASTO:
1.1.0 - TESORO MUNICIPAl.

2.9.3 - UT1LESy MATERIALES El.~CTRICOS
11380-
016
LTS AOHESI~O DE CONTACTO
CEMENTERIO BOULOGNE
OC-15
11615-
002
2411112015 NOCITO CARLOS WALTER
U. BOMBA
OIREC, CEMENTERIOS
190.00
OC015
11615-
lXI3
2411112015
U. BOMBA
DIREC. CEMENTERIOS
150.00
OC015
11615-
004
U. BOMBA
DIREC, CEMENTERIOS
150.00
OC015
11615-
006
U. BOMBA
DIREC CEMENTERIOS
420.00
OC015
11615-
007
U. BOMBA
DIREC, CEMENTERIOS
<00.00
120.00
1.430,00
nJU;R~IS"'D~IC"C,"';ON:-------~l.~1.~l~.D~l~.D~1.~O~DO;;-~l.~S~E~C~.G=RA~L~.~D~E~G:;O~B~.Y:;-:A~D~M~,
=P~R~IV~A~D~A-,
~HA7C~I~E7N~D~A~Y~P~R~O;;;;D~UC~C;;;;'O~N;----------CATEGORIAPROGRAMATlCA:
49 - CEMENTERIOS
OBJETODELGASTO:
2.9.6. REPUESTOS Y ACCESORIO~)
OC015
07116-
001
U. CARRETEL
DIREC, CEMENTERIOS
4,000.00
U. TONERAl.TERNATIVO 85A
DIREC CEMENTERIOS
1,950.00
OC-15
09981-
001
0211012015 GARITAONANOIA DIEGO MARTIN
OC-15
11380-
006
LTS ADHESI'/O DE CONTACTO
CEMENTERIO BOULOGNE
OC-15
11615-
005
U. BOMBA
DIREC CEMENTERIOS
750.00
'"
00
7.000,00
ISDICCION:
TEGORIAPROGRAMTICA:
OBJETODELGASTO:
OC-15
11380-
001
1.1.1.01.01.000 -1. SEC.GRAl.DE GOB.YADM, PRIVADA, HACIENDA Y PRODUCCION

49. CEMENTERIOS
1.1.0 - TESORO MUNICIPAl.
LTSADHESrlO DE CONTACTO
CEMENTERIO eOULOGNE
45,00
CEMENTERIO BOULOGNE
120.00
CEMENTERIO BOULOGNE
",,00
OC-15
11380 - ooe
LTSADHESr/O DE CONTACTO
OC-15
11380- OH
16/1112015 NOCITOCARLOSWALTER
LTS ADHEsrlO DE CONTACTO
255,00
r;;JU;R~IS"'D~IC"C'"';ON':-------;-'.~1 ~.1~.D~1~.O~1~.D~OO;;-~l.~S=E~C~.G=RA~L~.~D~E~G:;O~B~.Y:;-;A~D~M~,
~P=R~IV~A~D~A-,
~HA7C=I~E~N~D~A~Y~P=R~O;;;;D~UC=C;;;;'O=N"----------CATEGORIAPROGRAMTICA:
49 - CEMENTERIOS
OBJETODELGASTO:
3.1.5 - CORREOS Y TEl.GRAFO
OC-15
09601-
001
23i09J2015 EMPRESA COMERCIAL OPERATIVA SA
U. CORRESF'ONOENCIA. NOTIFICACION C!ACUS DIREC. CEMENTERIOS
49.000,00
OC-15
09602-
001
23I09I2015
U. CORRESFONDENCIA. NOTIFICACION ClACUS DIREC, CEMENTERIOS
49.000.00
EMPRESA COMERCIAL OPERATIVA SA
98.000,00
r;;JU;R~IS"'D~IC"C'"I;ON':-------;-,.~l.~l~.D~l~.O~l~.D~OD;;-~l.~S=E~C~.G~RA=L~.=D=E~G:;O~B~.Y:;-;A~D~M~.
=PR='V~A~D~A-,
H~A7C~I~E~N~D~A~Y~P~R~O~D=U~C=C;;;;'O~N"----------CATEGORIAPROGRAMTICA:
49. CEMENTERIOS
OBJETODELGASTO:
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE
OC-15
02006-
001
11I02I2015 OIZALBERTO RAMON
U CONTRATACION SERVICIO 010VOLQUETES
CEMENTERIO eOULOGNE
---------------------------------------------_._----------------------------------------------------_.
50,400,00
50.400,00
r;;JU;R~IS"'D~IC"C"'O;N':-------;-,.~l.~l~.O~l~.D~l~.O~DD;;-~l.~S~E~C~.G=RA~L~.=D~E~G:;O~B~.Y:;-:A=D~M~,
~P~R~IV~A~D~A-.
~HA7C~I~E7N~D~A~Y~P~R~O~D~UC~C;;;;,O~N;----------CATEGOR1A
PROGRAMTICA:
49 - CEMENTERIOS
OBJETODELGASTO:
3.2.4. ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS
OC-15
00993-
031
2110112015 COPYMAT\CSA
MES CONTR~TACION SERVICIO DE ALQUILER F
DIREC, CEMENTERIOS
TRANSPORTE
5.400.00
61,345,531.37
Fecha:
Pgina:
MUHICIPALIDAO
DI! SAN .aIDItO

1212015-
Desde: 0210112015 Hasta:

De Ja columna: 6
COMPROB.
FECHA
EEDOR
DESCRIPCION
~-',~,
'.','
,"t,'
OFICINA
IMPORTE
TRANSPORTE
61,345,531.37
5.400,00
-'-.
'"JU~R'"'S~D"'''CC'''''O''N~,
------~1.~1~.1~.O~1~.O~1~.O~O~O--~1~.
S~E~C~.=G=RA~L.=D=E~G"-;Q~B~."Y~A=D~M~,=P=R~IV~A=D~A-,
~HA=C=,E~N=D~A~Y=P=R=O=D~U=C=C~,O~N~---------CATEGOR1A
PROGRAMATlCA:
49.
1.1.0
OBJETO
3.3.7.
OC-15
DEL GASTO:
11385 - 001
1611112015
CEMENTERIOS
- TESORO
MUNICIPAL
LIMPIEZA,
ASEO
Y FUMIGACION
GILETTE GABRIEL QMAR
U. FUMIGACION
CEMENTERIO BOULOGNE
15,000,00
15.000,00
r;JU~R~I;;;SD;I"CC"'''O;N~,
------~1.~1~.1~.O~1~.O~1~.O~O~O--~1.~S~E~C~.G;;;;RA:;-L.=D=E~G;;O~B~.Y~A=D~M~,
=P=R~IV~A=D~A-,
~H~A=C='E~N~D~A~Y:;-;;P=R=D=D~U=C=C~'O~N~---------CATEGORIA PROGRAMTICA
49 - CEMENTERIOS
1.1.0. TESORO
OBJETODELGASTO:
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TCNICOS Y PROFESIONALES
'.-
MUNICIPAL
OC-15
05507 - 001
05lO6I2015 COCHERIAAGUIRRE SRL.-
U. TRASLADO DE ATAUD
CEMENTERIO S.lSIDRO
26..40000
OC-15
09344 - 001
1710912015 COCHERIAAGUIRRE SRL.-
U. CREMACION DE ATAUD
DIREC CEMENTERIOS
29,600.00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - _.
56.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------_.
'""'J~U~R,~S"D",C"C",O~N~.
------~1~.1~.1~.O~1~.O~1~.O~O~O~-~1-.
=SE~C~.=G~RA::7L~.D~E~G:O=B~.~Y~A~D~M~,~P~R~IV~A~D~A~,~HA~C~IE~N~D~A~Y;;-::P~R~O~D~U~
CATEGORIA
FUENTE
OBJETO
PROGRAMTICA:
49 - CEMENTERIOS
DE FINANCIAMIENTO:
1.1.0.
DEL GASTO:
4.3.6
TESORO
MUNICIPAL
- EQUIPO
PARA
OC-15
08189 - 001
2<1I08I2015 GARITAONANDIA OlEGO MARTIN
OC-15
09961 - 002
0211012015
COMPUTACIC)N
U. MONITOR
CEMENTERIO S.ISIDRO
U. TONERAI.TERNATIVO asA
DIREC, CEMENTERIOS
2,490.00
640.00
3.130,00
r;JU~R"I~SD;I"CC","O"N~.
------71.~1~.1~.O~1~.O~1~.O=070-- ~1.~S=E~C~.G;;;;RA~L.=D=E~G::O=B~.Y::-:A=D7M~,
=P=R='V~A=D~A-,
~HA~C=,E~N~O~A~Y:;-;;P=RO;;;;D~U=C=C~,O=N~---------CATEGORIA
PROGRAMATlCA:
49 - CEMENTERIOS
FUENTE
DE FINANCIAMIENTO:
1.1.0
TESORO
MUNICIPAL
OBJETO
DEL GASTO:
4.3.7
- EQUIPO
DE OFICINA
Y MUEBLES
OC-15
01365.
001
u. MUEBLE
CEMENTERIO BOULOGNE
OC- 15
."
01385-
002
U. MUEBLE
CEMENTERIO BOULOGNE
5,100.00
OC-15
01385-
003
U. MUEBLE
CEMENTERIO BOULOGNE
10.794.00
OC-15
01385_ 004
U. MUEBLE
CEMENTERIO BOULDGNE
8.634.00
01385-
005
U. MUEBLE
CEMENTERIO BOULOGNE
6,565.00
01385-
006
U. MUEBLE
CEMENTERIO BOULOGNE
6.000.00
"
"',500.00
45.593,00
'"JU~R~,S~D;,"CC","O"N~'
------~1.~1~.1~.D~1~.O~1~.OD=O--~1.~S=E~C~.G;;;;RA:;-L.=D=E~G::O~B~.Y~A=D~M~,
=P=R~IV~AD"'"'A-,
~H~A=C=,E~N~D~A~Y:;-;;P=R=O=D~U=C=C~,O~N~---------CATEGORIA
PROGRAMTICA:
49 - CEMENTERIOS
FUENTE
DE FINANCIAMIENTO:
1.1.0
OBJETO
DEL GASTO:
4.3.9.
OC-15
11615 _ 001
2411112015
- TESORO
MUNICIPAL
EQUIPOS
VARIOS
OIREC. CEMENTERIOS
U. BOMBA
10,500.00
10.500,00
'"JU~R~,S~D;,"CC","O"N~'
------~1.~1~.1~.D~1~.O~1~.O~070--~1.~S=E~C~.G;;;;RA:;-L.=D=E~G::O~B~.Y~A=D~M~,
=P=R~IV~A~D~A-,
~H~A=C=,E~N~D~A~Y:;-;;P:R=O=D~U=C=C~,O~N~---------CATEGORIA
FUENTE
PROGRAMTICA:
53 - MUSEO,
BIBLIOTECA
DE FINANCIAMIENTO:
1.1.0.
TESORO
OBJETO
DEL GASTO:
1.1.6.01
AVS-16
0427._ 115 16/1212015 INST,DE PREVlSION SOCIAL
Y ARCHIVO
HISTORICO
SUELDOS lIil1
DICIEMBRE 2015
MUNICIPAL
-I.P.S
BIB,ARCH,HISTORICO
13.836,97
13.836,97
JURISDICCION:
CATEGORlA
1.1.1.01.01.000.1.
PROGRAMATlCA:
53.
MUSEO,
FUENTE
DE FINANCIAMIENTO:
1.1.0
OBJETO
DEL GASTO:
1.1.6.02
AVS-16
04273_ 115 16/1212015 ,O.MA
SEC.GRAL.DE
BIBLIOTECA
- TESORO
GOB.Y
Y ARCHIVO
ADM,
PRIVADA,
HACIENDA
Y PRODUCCION
HISTORICO
MUNICIPAL
-I.O.M.A
SUELDOS L1ll1 DICIEMBRE 2015
BIB,ARCH,HISTDRICO
5.534,61
5.534,81
r;JU~R'"IS~D;,C"C"I"O;:;N:-------;,.~,~.,~.D~,~.O~,~.D~O~O--~1.~S~E::C~.=G=RA:;-L.=D~E~G:O.~B~.~Y~A~D~M~,
~P=R~IV~A~D~A7,
~H~A=C~IE~N~D~A~Y:;-;;P:R=O=D~U=C=C~IO~N:;----------CATEGORlA
PROGRAMTICA:
53.
MUSEO,
FUENTE
DE FINANCIAMIENTO:
1.1.0.
OBJETO
DEL GASTO:
1.2.5.01
TESORO
.I.P.S.
BIBLIOTECA
Y ARCHIVO
HISTORICO
MUNICIPAL
TEMP.
TRANSPORTE
61,500,526.15
Fecha:
Pgina:
MUNICIPALIDAD
DI! SAN ISIDRO

5
DESCRIPCION
COMPROB.
IMPORTE
OFICINA
TRANSPORTE
AV$.16
04274 -
116
1611212015
INST.OE PREVISION
SUELDOS L Q 1 DICIEMBRE 2015
SOCIAL
61,500,526.15
BIBARCH HISTORICO
5,789.57
5.789,57
r;JU;;;R;;IS~D;;IC~C~I;;O;:;N.~'
------~1.~1~.1~.O~1~.O~1~.O~O~O-.~1.~S~E~C~.G;;::RA.,,-L~D~E~
O~B~.Y::-:A~D~M~,
G:.:
~P~R7'V~A~D~A-,
~H7A~C~IE~N~D~A~Y~P=R~O=D~U~C~C~IO~N"-----------CATEGORIA PROGRAMATICA
53 - MUSEO, BIBLIOTECA
1.1.0. TESORO
OBJETODELGASTO:
1.2.5.02 - 1.0.MA TEMP.
AVS-16
0<1273-
116
16t12J2015
Y ARCHIVO
HISTORICO
MUNICIPAL
I.O,MA
SUELDOS
L1Q 1 DICIEMBRE
2015
BIB.ARCH,HISTORICO
2,315.83
2.315,83
"J"UR~'<;SD~'~C"C"'O~N'-,
------~1~.1~.1~.O~1~.O~1~.O=O=O--~1-.S=E=C=.~G=RAC-:-L=.D~E~G:'O=B=.~Y~A~D~M~,=P=R='V7A~D=A~,~HA::-:C~IE=N~D=A~Y::-:P=R=O=D~U
1.1.0 - TESORO
OBJETO DEL GASTO:

oc-
15
01529 -
001
02I02I2015
2.1.1 - ALIMENTOS
CELlBERn
Y ARCHIVO
HISTORICO
MUNICIPAL
PARA PERSONl~S
CLAUDIA
U. BIDON DE AGUA X 20 LTS
BIRARCH.HISTORICO
855.00
-.- - .- - - - - - - ~~~- - - - - - - - - ~- - - - - - - - - ~- - - - - - - - ~~- -. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - --855~O-
~-----~-------------~--~------------~--~--------------------------------------------------------
JUR1SDICCION:
1.1.1.01.01.000
CATEGORIA PROGRAMATICA
1.1.0. TESORO
- 1. SEC.GRAL.DE
GOB.Y ADM, PRIVADA,
Y ARCHIVO
HACIENDA
Y PRODUCCION
HISTORICO
MUNICIPAL
."
U.AMBO
BIRARCH.HISTORICO
2,419,20
oro
13103J2015
INDUSTRIAL
TAYlOR
SA
U.AMBO
BIB.ARCH.HISTORICO
970,90
OC-15
""" """ -
13103J2015
"""
- oro
13103J2015
INDUSTRIAL
TAYLOR
SA
U.AMBO
BIB.ARCH,HISTORICO
':B7.74
OC.15
02967 -
004
1310312015
INDUSTRIAL
TAYLOR
SA
U.AMBO
BIB.ARCH.HISTORICO
681,06
OBJETO DEL GASTO:

OC-15
OC-15
OC-15
OC-15
""" - "'000"
02967-
2.2.2 - PRENDAS
INDUSTRIAL
TAVlOR
SA
DE VESTIR
"''''
13103J2015
INDUSTRIAL
TAYLOR
SA
U.AMBO
BIB.ARCH.HISTORICO
13I03I2015
INDUSTRIAL
TAYlOR
SA
U.AMBO
BIB.ARCH.HISTORICO
1,387 72
O,,"- "'"
13103J2015
INDUSTRIAL
TAYlOR
SA
U.AMBO
BIB.ARCH,HISTORICO
1,069,92
OC-15
02967.
13103J2015
INDUSTFlIAL
TAYlOR
SA
U.AMBO
BIB,ARCH,HISTORICO
571,59
OC-15
02967.
13103J2015
INDUSTRIAL
TAYLOR
SA
U.AMBO
BIB.ARCH.HISTORICO
571,59
OC-15
02967 -
13103J2015
INDUSTRIAL
TAYLOR
SA
U.AMBO
BIB.ARCH.HISTORICO
OC-15
02967-
13103J2015
INDUSTRIAL
TAYlOR
$A
U.AMBO
BIB.ARCH.HISTORICO
oro ~
oro~
13I03I2015
INDUSTRIAL
TAYlOR
SA
U.AMBO
BIB.ARCH.HISTORICO
1,063,16
13103J2015
INDUSTRIAL
TAYLOR
SA
U.AMBO
BIB.ARCH.HISTORICO
oo,~
13103J2015
INDUSTRIAL
TAYlOR
SA
U.AMBO
BIB.ARCH,HISTORICO
009,43
13103J2015
INDUSTRIAL
TAYLOR
SA
U.AMBO
BIRARCH.HISTORICO
02967 -
13I03I2015
INDUSTRIAL
TAYLOR
SA
U.AMBO
BIRARCH.HISTORICO
02967 -
13I03I2015
INDUSTRIAL
TAYLOR
SA
U.AMBO
DIRECCION
GENERAL
DE CULTURA
393,56
13I03I2015
INDUSTRIAl.
TAYLOR
SA
U.AMBO
DIRECCION
GENERAL
DE CULTURA
1,468,36
INDUSTRIAL
TAYLOR
SA
U, CHOMBA
PIOUE
BIB,ARCH.HISTOR1CO
30lO6I2015
INDUSTRIAL
TAYLOR
SA
U CHOMBA
PIQUE
BIB,ARCH
3OlOBI2015
INDUSTRIAL
TAYLOR
SA
U CHOMBAI'IQUE
BIB ARCH.HISTORICO
3OlOBI2015
INDUSTRIAL
TAYLOR
SA
U, CHOMBA
I'IQUE
BIB,ARCH
30lO6I2015
INDUSTRIAL
TAYLOR
SA
U, CHOMBA
I'IQUE
BIB,ARCH,HISTORICO
30lO6I2015
INDUSTRIAL
TAYLOR
SA
U CHOMBA
I'IQUE
BIBARCH
30lO6I2015
INDUSTRIAL
TAYLOR
SA
U, CHOMBAI'IQUE
BIB,ARCH,HISTORICO
30lO6I2015
INDUSTRIAL
TAYLOR
SA
U CHOMBAI'IQUE
BIa,ARCH
30lO6I2015
INDUSTRIAL
TAYLOR
SA
U, CHOMBA
PIQUE
BIBARCH,HISTORICO
41312
30lO6I2015
INDUSTRIAL
TAYlOR
$A
U, CHOMBA
PIQUE
BIB,ARCH,HISTORICO
784,83
OC-15
oro
oro
OC-15
02967 -
OC-15
02967 -
OC-15
OC. 15
OC-15
OC-15
OC-15
OC-15
OC_15
OC-15
OC-15
oc- "
OC-15
OC-15
OC. 15
02967 -
"'O
O"
O"
O"
0"
""" - O"
O"
OH
"""
- O"
,",oo"""
"""
"""
"""
"""
." """"""
"'"
- "'~
"
- "'000"
-
"""
"""
- oro
"'"
06263 '"'00- "'O""
""
..
1,10568
HISTORICO
HISTORICO
HISTORICO
H1STORICO
219,22
657,68
1,14903
307.46
1,020.21
27091
591,69
""'"
21.836,88
r;;JU;R;;;IS;;D;;;IC~C~IO~N".-------,~.7,.~1~.O~1.~O~1.~O=OO~.-,~.~S~E~C~.G~RA~L-.D~E~G::O=B~.Y7A~D~M::-,
P~R~I~V~A~D~A~,
HA::;cC~I=E~N~D~A~Y~P~R~O~D~U~C~C~I~O~N;----------CATEGORIA PROGRAMATlCA:
OBJETO DEL GASTO:
2.7.1 - PRODUCTOS
OC. 15
09071-
OC.15
09071-
"'oro
"
OC-15
09071 -
oro
OC-15
10970-
OC-15
10970-
OC-15
10970_
"'oro
"
oro
Y ARCHIVO
HISTORICO
FERROSOS
10lO9I2015
SEGURA
RICARDO
VENTURA
U. CARTELEH
BIB,ARCH,HISTORICO
1,880.00
10lO9I2015
SEGURA
RICARDO
VENTURA
U. CARTELEH
BIB.ARCH,HISTORICO
8,010,00
10lO9I2015
SEGURA
RICARDO
VENTURA
U. CARTELEH
BIB.ARCH.HISTORICO
3,460.00
0411112015
SEGURA
RICARDO
VENTURA
U. CARTELE:;
BIB.ARCH.HISTORICO
1,470,00
0411112015
SEGURA
RICARDO
VENTURA
U. CARTELES
BIRARCH.HISTORICO
2,62000
0411112015
SEGURA
RICARDO
VENTURA
U. CARTELE!;
BIB.ARCH.HISTORICO
1,750.00
~--------------------------------~------------_._---------------------------------------------------_.
TRANSPORTE
19,190,00
61,550,513.43
Fecha:
Pgina:
MUHICtPALUID
De SAN .alalto
31/03/2016
67 de 254

,-1),,0
Q...;'
~
DESCRIPCJON
EEDOR
OFICINA
?i-
Di' oS
~(0L10 "1.,.
,...:r1- 0.
"'iiVui: RTE
TRANSPORTE
JURISDICCION:
CATEGORIA
.1.1.01.01.000 - 1. SEC.GRALDE GOB.Y ADM, PRIVADA, HACIENDA Y PRODUCCION

53. MUSEO, BIBLIOTECA Y ARCHIVO HISTORICO
PROGRIlWl
FUENTE DE FINANC
1.1.0 TESORO
OBJETO
3.3,3 - MANTENIMIENTO
OC-15
DEL GASTO:
11591 - 001
2~11fl015
, 50,513.43
MUNICIPAL
HOT UNE COMUNICACIONES SRL
Y REPARJl,CIN DE MAQUINARIA Y EQUIPO

U. REPARAC.IONDE SISTEMA DE ALARMAS
BIB,ARCH,HlSTORICO
3,900.00
3.900,00
r;JU~R~IS~D~IC~C~I"O~N,'-------""",.~,~.,~.O='~.O='~.O=O~O-.
7'.~S~E~C~.G=RA:7"L.=D=E~G::O~B~.Y::-:A=07M~,
=P=R7'V~A=D=A-,
~HA7C='E7N=D=A~Y~PR=O=D~U=C=C~IO~N:----------CATEGORIAPROGRAMTICA:
53 - MUSEO, BIBLIOTECA Y ARCHIVO HISTORICO
OBJETODELGASTO:
3.3.9 _ OTROS MANTENIMIENTO, R::PARACIN y LIMPIEZA
DC.15
10664.
001
U, SERVlCIO DE LIMPIEZA
2711OQQ15 SALINAS RAMON VICENTE
7.800 00
BIB.ARCH.HISTORICO
1.800,00
r;J;;UR~I;;;S"DI;;;C"C;;;'D"N".
------~1~,
_GORlA
~NTE
1'",1",O~1",O~1",O~O=O--~1-,
S=E~C~,=G=RA~L=.D=E"G:O~B~.~Y'"A=D=M7,=P=R='V7A=D"A~,7H=A=C=IE~N7.D"A~Y::-::P=R=O=D7U=C=C='O~N::--
PROGRAMATlCA:
DE FINANCIAMIENTO:
01528 - 001

3.4.6. DE INFORMATICA y SISTEMIloSCOMPUTARIZADOS
OBJETOOEl GASTO:
OC.15
U. ACTUALIlACION BASE DE DATOS
02102/2015 GONZALEZ CECILIA
BIB.ARCH.HISTORICO
13,100,00
13.100,00
r;JU~R~IS~D~IC~C"I"O~N,'-------""",.~,~.,~.O='~.O='=.O=O~O-.
7'.~S~E~C~.G=RA7L".=D=E=G::D~B~.Y::-:A=D~M~,
=P=R7'V~A=D=A-,
=HA7C='E7N=D=A~Y~PR=O=D~U=C=C~IO~N:----------CATEGORIAPROGRAMATICA:
OBJETODELGASTO:
3.4.9. OTROS SERVICIOS T~CNIC()S y PROFESIONALES
DC-15
01430.
003
U CONTRATACION
2810112015 BOFFOROCIO
22,000,00
BIB ARCH.HISTORICO
22.000,00
r;J;;U~RI;;;S"DI;;;C;;;C;;IO"'N",
------~1,.,
,'".''',07,''.07,''.O~O=O'".~'-.
S~E~C~.=G=RA~L~.D=E~G=O=B=.~Y"A=D~M7,=P=R='V7A~D~A~,7HA::-::C=IE~N7.D"A~Y::-::P=R=O=D7U=C=C='O~N:
59 INSTITUTO DE FORM.Y DOCEf\ICIA DE SEG. URBANA

OBJETODELGASTO:
1.1.6.01 .I.P.S
r;JU~R~IS~D"'C"C~I"O~N".
------7,.~1~.,~.O=,~.O=,~.O=O~O-.
7,.~S~E~C~.G=RA:7"L.=D=E~G::O~B~.Y::-:A=D~M~,
=P=R7'V~A=D=A-,
~HA7C='E7N=D=A~Y~P=RO=D~U=C=C~IO~N:-----------
59 INSTITUTO DE FORM.Y DOCEf\ CIA DE SEG. URBANA

OBJETODELGASTO:
1.1.6.02.I.O.M.A
AVS-16
04279-
001 1611212016
SUELDOS L1') 3 DICIEMBRE 2015
tD,MA
INST,FORM.Y DOCENCIA SEG,URBANA
872.31
872,31
r;JU~R~IS~D"I"CC~I"O~N".
------7,.~,~.,~.O=,~.O=,~.O=OD:-.
7,.~S~E~C~.G=RA:7"L.=D=E~G::D~B~,Y::-:A=D7M~,
=P=R~IV~A=D=A-,
;;H7A=C='E=N=D=A"Y~P=R=O=D;;U=C=C;;IO~N:-----------
59 INSTITUTO DE FORM.Y DOCENCIA DE SEG. URBANA
OBJETODELGASTO:
1.2.5.01 -I.P.S. TEMP.
AVS.16
04280 - 002 1611212015
SUELDOS L1<)3 DICIEMBRE 2015
IN$T.DE PREVISION SOCIAL
310,60
INST,FORM.Y DOCENCIA SEG.URBANA
310,60
-----------------------------------------------~._---------------------------------------------~---_.
JURISDICCION:
OBJETODELGASTO:
AVS- 16
1.1.1.01.01.000 - 1. SEC.GRALDE G JB.Y ADM, PRIVADA, HACIENDA Y PRODUCCION

59 -INSTITUTO DE FORM.Y DOCENCIA DE SEG. URBANA
1.2.5.02. 1.0.MA
TEMP.
SUELDOS L1ll 3 DICIEMBRE 2015
0079 - 002 1611212015 I,O,MA
124.24
INST,FORM.Y DOCENCIA SEG.URBANA
124,24
r;JU~R~IS~D"IC~C~I"O~N,..
------7,.~,~.,~.O=,~.O=,~.O=O~o--7,.,.S~E~C~.=G=RA:7"L.~D~E=G:O:~B~.~Y~A=D~M~,
=P~R~IV;;A=D~A",
~HA:;:;:C;;IE;N=D~A~Y;;;P~R~O~O~U~C~C;;IO~N:;----------CATEGORIAPROGRAMATlCA:
59 INSTITUTO DE FORM.Y DOCENCIA DE SEG. URBANA
OBJETODELGASTO:
2.1.1 _ALIMENTOS PARA PERSONAS
DC- 15
10852 _ 001
3011012015 PDUARDLD FEDERICO GUltlERMO
U. VIANDAS
SUBS,DE PREVENCION CIUDADANA
TRANSPORTE
404,800,00
61,600,801.38
..
t.
Fecha:
Pgina:
DI! SAN ISIDRa
31/03/2016
68 de 264

DESCRIPCION
PORTE
61,600,601.36
404.800,00
------------~~~~.
JURISDICC10N:
CATEGORIA
.1.1.1,01.01.000
- 1. SEC.GRAL.DE
59 -INSTITUTO
PROGRAMATICA:
OBJETO DEL GASTO:
3.2.2.
OC-15
10586-
001
GOB.Y
ACM,
PRIVADA,
DE FORM,Y DOCENCIA DE SEG.
ALQUILER
DE MAQUINARIA,
2311012015 LATl S.R.L
EQUIPO
HACIENDA
Y PRODUCCrON
URBANA
Y MEDIOS
DE TRANSPORTE
U. ALQUILEH DE PANTALLA
SEe GRAL.GOBIERND y ADMI.
52,950.00
52.950,00
'-;.07,"".071."00;;0",-;'-.S"'E:::C'".G;::RA;:::-L"'.
D:::E:-G;::O;::.;::."Y-;A""D"M:-,
"'PR"""VA"D"A:-,7HAc--;C::'E"'N::D7A7Y"P::R::O::D"'U::C::C",07N:----------
'"JU"R""S"'O"'C"'C"'O;;;N",
------;,-;.,-;.
CATEGORIA
59 INSTITUTO
DE FORM.Y
FUENTE
DE FINANCIAMIENTO:
1.1.0 - TESORO
MUNICIPAL
OBJETO
DEL GASTO:
3.5.1
OC- 15
PROGRAMTICA:
021304- 001
DOCENCIA
DE SEG.
URBANA
- TRANSPORTE
1910212015 VIA URBANA SRL
U SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS
INST.FORM.Y DOCENCIA SEG,URBANA
213,600.00
213.600,00
SDlCCION:
CATEGORIA
1.1.1.01.01.000.1.
PROGRAMA
TICA:
SEC.GRAl.DE
59 -INSTITUTO
DE FORM.Y
FUENTE
DE FINANCIAMIENTO:
1.1.0
- TESORO
MUNICIPAL
OBJETO
DEL GASTO:
4.3.7
- EQUIPO
DE OFICINA
GOB.YADM,
DOCEJ\ICIA
PRIVADA,
DE SEG.
HACIENDA
Y PRODUCCION
URBANA
Y MUEElLES
14109J2015 A-J. EQUIPAMIENTOS SRL
U. SILLAS TIPO UNIVERSITARIAS
suas DE PREVENCION CIUDADANA
172.500,00
001
24109J2015 CHAVES JORGE FABIAN
U, ESCRITOFllO
13,000.00
DC-15
09640 - 002
2410912015 CHAVES JORGE FABIAN
U, ESCRITOFUO
SUBS.DE PREVENCION CIUDADANA
3,300.00
OC-15
09640-
2410912015 CHAVESJORGEFABIAN
U, ESCRITOHlO
SUBRDE PREVENCION CIUDADANA
11,500.00
OC-15
OC.15
09121.
09640-
001
003
200.300,00
r;;JU;R;;'SD;;'C~C"'O"N~.-------,~.7,.7,"".07,"".0~3"".0~00;;-,
CATEGORIA
2~.-;S~U~.~S~E::C:-.
~G::RA:;;-L.';D;;E~'N~S~P~E~C~C"'O~N;E~S~,
~P~LA~N~EA;:;;M7,~E~N~T~O~U;R~BA;-;;N;O'"Y;;-:;T~RA:;;;N~S~'T~O;-------
PROGRAMTICA:
18.01
FUENTE
DE FINANCIAMIENTO:
1.1.0.
- TRANSITO
OBJETO
DEL GASTO:
1.1.6.01
AVS.16
04274 - 117 1611212015
INST.DE PREVISION SOCIAl
SUELDOS U'l1
AVS.16
04274 _ 116 1611212015
SUELDOS Uil1 DICIEMBRE 2015
TESORO
MUNICIPAL
-I.P.S
DICIEMBRE 2015
suaSEC. ADMIN.DE TRANSITO
36.872.18
JEFATURA INSPECTORES
69,416,38
----------------------------------------------------------------------------------------------------_.
._-----------------------------------------------------------------------------------------------SDICCIQN:
CATEGORIA
1.1.1.01.03.000
PROGRAMTICA:
18.01
1.1.0
FUENTE
DE FINANCIAMIENTO:
OBJETO
DEL GASTO:
AV5-16
04273-
AVS.18
04273-
1171611212015
1161611212015
_ 2. SUBSEC.
GRAL.
DE INSPECCIONES,
PLANEAMIENTO
URBANO
108.288,56
TRANSITO
- TRANSITO
- TESORO
1.1.6.02
MUNICIPAL
- I.O.M.A
I,OMA
SUELDOS UIl1 DICIEMBRE 2015
suaSEC, ADMIN,DE TRANSITO
15.548.66
I.O.M.A,
SUELDOS ltll1
27.766.57
DICIEMBRE 2015
---------------------------------------------_.
----------------------------------------------------_.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
r;;JU"R;;'SO;;,C"C"'O"N;;',-------~,.7,.-;,-;.07,-;.073"".0~00;;-,
CATEGORIA
2".-;S~U::.::S::E~C:-.
~G::RA:::-L.-:D;;E~'N::S~P::E::C::C"'O~N;E~S'",~P~LA~~N""EAM~::'E~N~T~O~U;R~B~A~N"O:;-;;Y;T~RA:;;;N::S~'T~O;-------
PROGRAMTICA:
18.01
FUENTE
DE FINANCIAMIENTO:
1.1.0
OBJETO
DEL GASTO:
1.2.5.01
AVS_16
04274 - 119 1611212015
SUBDlRMOV1L CLAUSURAS
AVS-16
04274 - 120 1611212015
SUElDOS LIll1 DICIEMBRE 2015
SUBSEC. ADMIN,DE TRANSITO
SUElDOS UIl1 DICIEMBRE 2015
AVS-16
04274 _ 121 1611212015
- TRANSITO
- TESORO
-I.P.S.
MUNICIPAL
TEMP.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_.
'"JU"R;;'S"0"'C"C"'O"N;;'-------;-,.7,.7,"".
CATEGORIA
43.315,45
8,889.03
9,290.46
49.715,57
67.895,06
07,"".0~3"".0~OO;;-,
2~.-;S~U::.~S::E::C:-.
~G::RA:::-L.-:D::E:-::-'N::S::P::E::C::C"'O;;N;E::S~,~P~LA::;N~EA"M;;;;'E"'N~T::O~U;R~BA::::N"O:;-;;Y;T::RA:;;;N::S~'T~O:------
PROGRAMTICA:
18.01
FUENTE
DE FINANCIAMIENTO:
1.1.0.
TRANSITO
OBJETO
DEL GASTO:
1.2.5.02
AVS.16
04273-
TESORO
- I.O.M.A.
MUNICIPAL
TEMP.
119 1611212015 I.O.MA
SUBDIR.MOVIL CLAUSURAS
SUBSEC. ADMIN.DE TRANSITO
AV5-16
04273-
120 1611212015 I.O.MA
AVS.16
04273-
121 1611212015 I.O.MA
---------------------------------------------_
_-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_.
..
TRANSPORTE
3.555.62
3.716.19
19,886.16
27.157,97
62,719,108.40
MUNICiPaLIDAD
DI! SAN lalDIlO
31103/2016
69
Desde: 0210112019
De la columna: 6
CATEGORIA
DESCRIPCION
OVEEDOR
1.1.1.01.03.000 - 2. suaSEe,
~
PRO
TlCA:
1.1.0 - TESORO
OBJETO
2.2.2 - PRENDAS
OC. 15
OC-15
OC. 15
OC-15
DEL GASTO:
'''''' - ""
'''''' - '"'
'''''' 00'
~
-
''''''10905-
"1'.,.
~w:_~_~,t
~
,.~'
OFICINA
IMPORTE
DE INSPECCIONES, PLANEAMIENTO
GRAL,
62,719,108.40
URBANO
TRANSITO
18.01 - TRANSITO
OC-15
FOLIO
TRANSPORTE
JURISDICCION:
,o
IJ.'I:"
..
COMPROS.
Fecha:
Pgina:
MUNICIPAL
DE VESTIR
U. REMERA!l JERSEY
SEAlAMIENTO
e,826,4O
U, REMERA~>JERSEY
SEALAMIENTO
12,464 00
0311112015 INDUSTRIAL TAYLDR $A
U REMERAS JERSEY
SEALAMIENTO
13,239.20
u, REMERA~;JERSEY
SEALAMIENTO
10.376.52
PAR ZAPATILLAS
SEflALAMlENTO
11,654,92
00' 0311112015 INOUSTRIAl TAYLOR SA
56.761,04
'"JU~R;;IS"D"'''CC'''~O~N~,
------=1.~,~.,~_O~,~.a~3~.O=O=O--=2_~S~U7.B~S~E~C~.=G=RA::7LD~E:-::'N7.S=P=E=C=C~IO=N~E=S=,=P~LA-:::N=EA-:::M='E=N=T=O~U~R=BA:-::N=O:-::Y=T=RA::7
-.'
N=S=,T=O
CATEGORIA
PROGRAMATICA:
18.Q1 - TRANSITO
FUENTE
DE FINANCIAMIENTO:
1.1.0
- TESORO
OBJETO
DEL GASTO:
2.3.3
- PRODUCTOS
.5
__ 1~-_
~~ _ ~~1~~~5 __ G~~C~~~~I~
MUNICIPAL
DE ARTES
~ ~I~O~~~
GRAFICAS
~.:~~~~O~
S~~S~~, ~~L~I~S~~R_E~.~~B~V_~N_S~
~~~~_
51.580,00
JURISDICCION:
CATEGORlA
1.1.1.01.03.000
PROGRAMATlCA
18.01
FUENTE
DE FINANCIAMIENTO:
1.1.0
- TESORO
OBJETO
DEL GASTO:
2.9.2
- UTILES
OC. 15
'"""
- 2. SUBSEC,
GRAL
DE INSPECCIONES,
PLANEAMIENTO
URBANO
y TRANSITO
- TRANSITO
MUNICIPAL
DE ESCRITORIO,
00' 1410412015 DISTRIBUIDORA PAPEL COM S.RL.
OFICINA
Y ENSEt7IANZA
U. ADHESIVO
220.00
1410412015 DISTRIBUIDORA PAPEL COM S-RL.
U.ADHESM)
SUBSEC, ADMIN.DE TRANSITO
"'.00
1410412015 DISTRIBUIDORA PAPEL COM S.RL.
U, AOHESIVO
1,500.00
1410412015 DISTRIBUIDORA PAPEL COM S.R L.
U, ADHESIVO
SUBSEC, AOMIN.DE TRANSITO
"'.00
1410412015 DISTRIBUIOORA PAPEL COM S.R.L.
U, AOHESIVO
SUBSEC ADMIN.DE TRANSITO
""00
OC-15
'"'
""
~
'"""
"""'- ""
03839 _
U, ADHESIVO
SUBSEC, ADMIN.OE TRANSITO
234.00
0C-15
""
1~104I2015 DISTRIBUIDORA PAPEL COM S.R.L.
03839 _ 00'
1410412015 DISTRIBUIDORA PAPEL COM S.R L.
U, ADHESIVO
".00
0C-15
03839 -
U, AOHESIVO
696.00
OC. 15
03839 -
""
1410412015 OISTRIBUIOORA PAPEL COM S.Rl.

1~104I2015 DISTRIBUIDORA PAPEL COM S.RL.
U, ADHESIVO
696.00
0C-15
03839 -
1410(12015 DISTRIBUIDORA PAPEL COM S.RL.
U, ADHESM)
672.00
OC-15
03839 -
1410412015 OISTRIBUIOORA PAPEL CCM S.RL.
U, ADHESM)
SUBSEC, ADMIN,DE TRANSITO
1,400.00
0C-15
03839 -
1410412015 DISTRIBUIDORA PAPEL CCM S,RL.
U, ADHESIVO
SUBSEC, ADMIN,OE TRANSITO
2,800.00
'"""
14J0412015 DISTRIBUIDORA PAPEL COM S RL
U, ADHESIVO
64,00
03839 -
14J0412015 DISTRIBUIDORA PAPEL COM S,RL.
U.ADHESIVO
".00
OC-15
03839 -
14I04I2015
DISTRIBUIDORA PAPEL COM S.R.L.
U.ADHESIVO
".00
OC-15
03839 -
1~10412O15 DISTRIBUIDORA PAPEL COM S.R.L
U. ADHESIVO
268.00
1411W2015 DISTRIBUIDORA PAPEL COM S,RL.
U. ADHESIVO
268.00
U.ADHESMl
SUBSEC. ADMIN DE TRANSITO
268.00
268,00
OC-15
OC-15
OC-15
OC-15
.:
'"""-
03839 -
""
'"
'"
'"
- '"
'"
'"
'"
OC-15
03839 - OH
0C-15
03839 _
OC-15
'"""
OC-15
'"
l.w4J2015
'"
DISTRIBUIDORA PAPEL COM S Rl
1410412015 DISTRIBUIDORA PAPEL COM S.R.L.
U. ADHESIVO
00' 14104J2015 DISTRIBUIDORA PAPEL COM S RL.
U. ADHESIVO
"'00
U. ADHESIVO
~02.00
1,020,00
OC-15
'"""03839 -
OC_15
03839 _ 00'
14/00412015 DISTRIBUIDORA PAPEL COM S-R L.
U. ADHESIVO
OC-15
'"
'""" - '"
'"""-
1410(12015 DISTRIBUIDORA PAPEL COM S.RL.
U. ADHESIVO
~oo
DISTRIBUIDORA PAPEL COM S.RL.
U.ADHESMl
185,00
00' 14104J2015 DISTRIBUIDORA PAPEL COM S.R L.
U.ADHESMl
60,000.00
00' 1410412015 DISTRIBUIDORA PAPEL COM S.R.L.
U. ADHESIVO
'M 00
U. ADHESIVO
1&4.50
U.ADHESMl
290.00
OC-15
OC-15
OC-15
0G-15
OC. 15
03839 -
'"""-
"""''"""
141lW2015
14/00412015 DISTRIBUIDORA PAPEL COM S.R L
00'
---------------------------------------------_._-----------------------------------------------------74.595,50
----------------------------------------------------------------------------------------------------
r;J;UR",;;SDI~C"C~IO;;;NC.
------~1~_1~_1c.O~1~.O~3~_O~O=O--=2~.
CATEGORIA
PROGRAMATlCA:
18.Q1 - TRANSITO
FUENTE
DE FINANCIAMIENTO:
1.1.0
TESORO
OBJETO
DEL GASTO:
2.9.3
- UTlLES
OC-15
10572 _ 003
S~U~B~S~E~C=.~G~RA;:;L-.
~O~E~IN~S~P~E~C~C~IO""N~ES=,~P~LA-::N=EAM-::~IE~N~T;O::-;;U~R~BA7N~O;;-:Y~T;RA;-:;N;S~IT~O:;
MUNICIPAL
y MATERIALES
ELCTRICOS
U, CARTUC~O HP CE505A ORIGINAL
22/1012015 GAAITAONANOlA DIEGO MARTIN
2,190,00
2.190,00
r;J;UR~I"SD~I"C"CI~O~N~'
------~1~.1~.1~.a~1~_O=3~.OO:::a--~2-.
CATEGORIA
FUENTE
OBJETO
PROGRAMATICA:
18.01
DE FINANCIAMIENTO:
1.1.0.
DEL GASTO:
2.9.6
OC-15
022H-
001
OC-15
0227~ - 002
S=U~B=S~E=C=.=G=RA;:;L-.
=D=E~IN~S~P~E~C~C~IO::::-:N=ES=,~P~LA7.N=EA::7M~IE~N7.T=O;:;U~R~BA7N~O::-:Y~T=RA=N=S~IT=O,
- TRANSITO
TESORO
MUNICIPAL
- REPUESTOS
Y ACCESORIOS
02llJ3J2015 LEVAGGIUONEL
U, CARruCHO HP 950
DIRECCION DE ORDENAMIENTO VIAL
2,368,00
02I03I2015
U CARTlJC~O HP 950
8,349,20
LEVAGGI L10NEl
TRANSPORTE
62,904,234.94
Fecha:
PlIglna:
MUNIC".LIO.O
De SAN IISIORO
~
Desde:
02lO112015~015'
De le columne: 6
~
"
FE
COMPROS,
1,.
"
.I:lVEED
.
..-
DESCRIPCION
091051-
001
11
00-"
OQ109.
0Q2
llJDOr.101l\ GARfTAONANDIo'l DIEGO MARTIH
00-"
09109-
003
llJllW2015
00-"
"""'. ""
00-"
0Il231 - D01
"""'. ""
1.\ DIEGO MARTIH
-.
IMPORTE
TRANSPORTE
~~/:O;;
OC-"
00-"
OFICINA
62,V04,234.~
U. TONER A'.TERNATIYO 85A
SUBsec.
U. TONER A,'.TERNATJVO!5A
SVBSEC, AOMIN.oe TRANSfTO
ADMIN.oe TlV.NSfTO
GAAlTAONANOlA OlEGO tMRTIN
U. TDNER A.'..TERNATlVO!SI<
SU8SEC.
16/0W2015
GARlTADNANDIA DIEGO MARTIH
lll.'1>>'2015
GAAITADNAHOIA DIEGO tMRTIN

GAAfTADNNIDIA
7,tIllO.OO
"".00
ADMIN.oe TFV.NSfTO
1.170,00
U, CAR1\ICHO EPSOH NEGRO
SUBSEC. GRAL INSP. REG,Ul'lO,YTRANS.
,-,,"00
U. CARTlJCHO EPSOH NEGRO
SU8SEC.
GRAL INSP. REG UAB,YTRAHS.
1,440,00
DIEGO MART1N
U. TONERH'
SuaSEC.
GRAL INSP. REG,l/RB,Y
1.250,00
161OW2015
GAAITADNANDIA DIEGO MARTlN
U. TDHERtp
SUBSEC. GRAL lNSP. REG.URB,Y TRANS,
lM1llr.!015
GARlTAONANDIA DIEGO MARTlN
U. TOHal.tp
SUOSEC. GIto'L lNSP. REG,URll.Y1'RN4S
1.350.00
1,35000
,...",.
,...",.
TRANS.
'''''00
00-"
0923\
00-"
08231.
003
00-"
lN23\.
000l
QARlTAONAHOIA DIEGO MARTlN
U. TQHERH:'
SUllSC.
GRAL tHSP. REG,LIRB,YTRAHS.
00-"
10512 - 001
221101'2015
GAAITAONANOIA DIEGO MARTlN
U. CARTUCHO KP CE505I' ORIGINAL
SlIIlSC.
ADMIN,OE TRAHSITO
00-"
10512.
22I1Q12015
GAAlTAONAN01A DIEGO MARTIN
u, CAFlTlICt:O
KP CESOSA ORIGINAl.
Sl18stC,
ADMlN Of TRANSITO
""."'
00-"
10657 - 001
V/1Q12015
GAAlTAOtwIDlA.
U. CAFlTlICt'O
KP ll5A
Sl18SEC.
ADMlN,OE TRANSITO
1.flOO,00
oc- "
oc- "
oc- "
oc- "
10657-
002
V/1Q12015
GAAITAONANDIA. DIEGO MARl1N
U, CARTW-.O
KP lISA
10657.
003
V/1Q12015
GARITAONANDIA. DIEGO MARTlN
U, CAATUCl-'O liP eSA
suasec,
10942.
001
03/1112015
BUONfRATE
OSVALDO F.
U, RUEDA
SEfW..AMlEtfTO
3.12000
10942.
002
03/1112015
BUONfRATE
OSVALOO F.
U. RUEDA
SEfW..AMl'EtfTO
3.lIOO 00
- 002
002
DIEGO MARTIN
510,00
"""'
SUBSEC, ADMlN Of TRANSITO

ADMIH DE TRANSITO
1.0I!0.00
47.365,20
ISDICCION:
1.1.1.01.03.000.2.
SUBSEC. GRAL. DE INSPECCIONES,
CATEGOR~PROGRAMAn~
18.01 TRANSITO
1.1.0.
OBJETO DEL GASTO:
OC_15
1lXl33_
001
1li/1Q12015
PLANEAMIENTO
URBANO y TRANSITO
TESORO MUNICIPAL
ECOTROMSA
U. BOOUlLU,s
PARA. TEST DE ALCOIiOLEMiA.
SUBSEC,TRANSITO
12,lIOO,00
SEO y CVIO.COMtJNTTAAIO
12.600,00
JURISDICCION:
1.1.1.01.03.000
CATEGOR~ PROGRAMATI~
18.01 TRANSITO
1.1.0. TESORO
OBJETO DEL GASTO:
DC-15
00319.001
DC-15
05918-
0500112015
001
2. SUBSEC.
GRAL. DE INSPECCIONES,
PLANEAMIENTO
URBANO y TRANSITO
MUNICIPAL
NO PERHONALES
HS. SERVIC~) DE GRUA. PARA. EL ACARREO DE V SuasEC.
Ol.8TRNISRl.
1~1.1513.52
ADMlH DE TRANSITO
HS. SERVIC~) DE GRUA. PARA. EL ACARREO DE V SUBSEC. AOMlN Of TRANSITO
1M:l1Y21)15 Ol.STAAN SRL
170.Q82.35
1.722.595,87
JURISDICCION:
1.1.1.01.03.060
18.01 - TRANSITO
1.1.0.
OE FINANCIAMIENTO:
OBJETO DEL GASTO:

DC-15
0(19$3.032
DC-15
0Cl993.
033
- 2. SUBSEC.
PlANEAMIENTO
URBANO y TRANSITO
TESORO MUNICIPAL
3.2.4 - ALQUILER
DE FOTOCOPIADORAS
21,0112015
COPYMA.T1CSA.
MES CON'TR'TACION
SERVICIO DE ALQUlL.EA F
SuasEC.
ADMIH DE TRANSITO
3,lIOO,00
21,0112015
COPYMA.TlC SA.
MES CONTRATAClOH
SERVICIO DE ALQUlL.EA F
suasec,
ADMIH DE TRANSITO
3,llOO,00
7.200,00
JURISDICCION:
1.1.1.01.03.000
CATEGOR~ PROGRAMAn~
18.01 - TRANSITO
1.1.0. TESORO
OBJETO DEL GASTO:

DC-15
094$1-
001
23oOllt2015
3.3.3.
- 2. SUBSEC.
PlANEAMIENTO
URBANO y TRANSITO
MUNICIPAL
MANTENIMIENTO
GOMEZ FEDERICO
Y REPARACION
U, PROVIStO.,
EZEQUIEL
1.1.1.01.03.000.2.
18.01 - TRANSITO
1.1.0.
OBJETO OEL GASTO:
3.4.6. DE INFoRMnCA
Y EQUIPO
Sl18SEC.
ADMlN,Of TRANSITO
SUBSEC.
PLANEAMIENTO
URBANO
1.600,00
y TRANSITO
TESORO MUNICIPAL
y SISTEMAS
COMPUTARIZAOOS
DC-15
0D2ll3_
001
0500112015
~~~~f?~~~.
U. SlSTEMAl>PRA.TlVO
DC-15
0032~-
001
0500112015
MOUAfFERHANOOOSCARY
U. SlSTEMAl)PRA.TlVO
suaseC.
ADMIN,OE TRA.HSITO
suasec.
ADMIN,Of TRANSITO
---------_.----------------------------_.-----_._----------------_.-------------------_
--------------------------------_._--_.--------------------------------------------_._-------------_.
"JU"R"'S"O'"'C"'C'"'O"N", --------:,".
1.600,00
.. _-----------------------_._-------------------------_.
---------------------------------------------_
JURISDICCION:
DE MAQUINARIA
E INSTAl.A.C1DH
11.12000
11.440.00
...-----------18.150,00
,". ' '.0'',' .0::'-;.000=.''2;-. -;S~U::BS~E;-;C;-.-;G::RAL:;;-.-;O;;E:-;,~NS~P~E:;C;;C;;;,O::N:;;E:;S;--.

;;PLA;-;;N;;EAM:;:;::;;'E:;NT;;:;;O:;U;;R;;BA;;:;;N;;O:;Y;:TRAN;;;;~S;;'T;O:-------
18.01 TRANSITO
1.1.0.
OBJETO DEL GASTO:
TESORO MUNICIPAL
rtCNIC(lS
y PROFESIONALES
U. HORAS 01, SERVICIO
54.000.00
JEFATURA.lNsPECTQAES
-------._._-------------------------_._--------,----------------_._---------------------------------_.
---------.-----------------------------_.----_
.. _------------------------------------_._------------_.
TRANSPORTE
54.000,00
&4.161,156.01
Fecha:
MUNICIPALIDAD
D! SAN 181DII0
Pgina:
3110312016
71 d. 254

212015
COMPROS.
VEEDOR
DESCRIPCION
OFICINA
TRANSPORTE
JURI$DICCION:
1.1.1.01.03.000
18.01 - TRANSITO
1.1.0 - TESORO
OBJETO DEL GASTO:
3.5.3 -IMPRENTA,
- 2. SUBSEC.
GRAl.
DE INSPECCIONES,
PLANEAMIENTO
64,767,756.01
URBANO y TRANSITO
MUNICIPAL
PUBLlCACIONE8
y REPRODUCCIONES
OC-15
10151 - 001
U, TARJETONES
OIRECCIDN
OC-15
10151 - 002
0911012015 GRAFICA MENIN E HIJOS S.A
U TARJETONES
DIRECCION DE ORDENAMIENTO
DE ORDENAMIENTO
VIAL
3,200.00
VIAL
4,850,00
8.0SO,00
,"JU;;;R;;IS~D;;'C~C~I;;ON,"-------;,.~1~.1~.D~1~.D~3~.D~D~D-_
~2.~S~U~B~S~E~C~.
~G~RA~L-.'
D~E::-;:'N~S~P~E~C~C~IO~N~E~S~.~P~LA::;N~EA7M;-;;;'E~N~T~O~U~R~BA:;-;;N~O::-;:Y~T~RA:::
18.01 _TRANSITO
OBJETODELGASTO:
4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIN Y SEALAMIENTO
OC-15
10900 _ 002
SUBSEC. GRAL. lNSP. REG,URB.Y TRANS.
U. TALONARIOS
1,580.00
1.580,00
D1CCIN:
GORIAPROGRAMATICA:
1.1.1.01.03.000 - 2, SUBSEC. GRAL. DE INSPECCIONES, PLANEAMIENTO URBANO y TRANSITO

18.02. MANTENIMIENTO DE EDIFIC:IOS
OBJETODELGASTO:
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARA.CINDE EDIFICIOS Y LOCALES
OC.15
01463-
OC-15
06973 _
OC_15
07967 -
OC-15
08990 -
OC-15
10681 -
""
""
""
""
""
2!l10112015 SAEZ DANIEL HORACIO

1510712015 METAlURGICA DP SRL
U, MATERIAI.ES y MANO DE OBRA
'u, PROVISICN
SUBSEC,TRANSITO SEG.Y CUID.COMUNITARIO
44.790 00
SUBSEC, PlANEAMIENTO URBANO
.800.00
10l0B12015 lOPEZ lEANORO PABLO
U, PROVISICN DE MATERIALES Y MANO DE OBR
10J09/2{)15 HEDICH - DIOS YANINAGISEllE
U, PROVISICN DE MATERIALES Y MANO DE OBR SUBS.INSPECCION GENERAL
SUBSEC GRAL INSP. REG.URB,YTRANS.
2811012015 CONsmUSECO SRl
U, PROVISICN DE MATERIALES Y MANO DE OBR ARCHIVO TECNICO
121.580,00
25.800 00
124,960,50
361.830,50
,"JU;;;R;;IS~D;;'C~C,"I;;ON,"-------;,.~1.~1~.O~1~.D~3~.O~DO;;-2~.~S~U~B~S~E~C~.
~G~RA~L.-;D~E::-;:'N~S~P~E~C~C~'O~N~E~S~,~P~LA::;N~EA~M;-;;;'E~N~T~O~U7.R~BA;:;N~O::-;:Y~T~RA
19,01 - CUIDADOS COMUNITARIOS Y PREVENCION CIUDADANA

OBJETODELGASTO:
1.1.6.01 .I.P.S
AVS-16
04274 - 122 1611212015 INST-OE PREVISION SOCIAL
SUELDOS lI'J 1 DICIEMBRE 2015
SUBSEC,TRANSITO SEG,Y CUlO.COMUNITARIO
AVS-1B
0'I27~-
TERMINALES DE SEGURIDAD
1.217.00
AVS-1B
0427~ _ 124 1611212015 INST.DE PREVISION SOCIAL
DIR VERIF.PAROUE AUTOMOTOR
2.~00.65
123 1611212015 INST.DEPREVISIONSOCIAL
._----------------------------------------------------------------------------------------------_.
JURISDICCION:
CATEGORIApROGRAMATICA:
1.1.1.01.03.000 _ 2. SUBSEC. GRAL. DE INSPECCIONES, PLANEAMIENTO URBANO y TRANSITO

19.01 CUIDADOS COMUNITARIOS Y PREVENCION CIUDADANA
OBJETODELGASTO:
1.1.6.02 - I.O.M.A
AV5- 16
04273 - 122 1611212015 1.0MA
SUELDOS 1I1l1 DICIEMBRE 2015
SUBSEC.TRANSITO SEG.Y CUID.COMUNITARIO
AVS_ 16
04273 - 123 1611212015 1.0MA
SUELDOS lIil1
DICIEMBRE 2015
AV5- lB
04273 - 124 1611212015 1,0.MA
SUELDOS lIil1
DICIEMBRE 2015
DIR.VERIF.PARQUE AUTOMOTOR
73,533.32
77.240,97
29,~lJ,31
".00
'""~
30.896,37
r.;JU7,R~IS"D~IC~C'"IO;;N"',.-------;,.~1.~1~.O~1~.D~3~.O~DD;;-2~.~S~U~B~S~E~C~.
~G~RA",-L.-:D~E:-O,N~S=P~E~C~C~,O~N~E~S~,~P~LA::;N~EA~M;-;;;,E~N=T~O~U7.R~BA:;-;;N~O::-;:Y~T~
19.01 - CUIDADOS COMUNITARIOS Y PREVENCION CIUDADANA
OBJETODELGASTO:
1.2.5.01 -I.P.S. TEMP.
444.869,92
r.;JU~R~IS"D~IC~C"IO""N'--------,-1.~1~.1~.D=,~.O~3~.D~DO=-~2.~S~U~B=S=E=C~.
~G~RA"'-L-.:
D~E:-OIN~S=P=E~C~C~IO~N~E~S~.~P~LA=N~EA7M;-;;;,E=N=T=O~U~R~BA:;-;;N~O::-:;Y~T~RA:::
OBJETODELGASTO:
1.2.5.02 .I.O.M.A. TEMP.
AVS-1B
04273 - 125 1611212015 1.0 MA
SUElDOS 1I1l1 DICIEMBRE 2015
SUBSEC,TRANSITO SEG y CUIO.COMUNITARIO
AVS-1B
04273 - 126 1611212015 1.0 MA
SUELDOS Wll
DICIEMBRE 2015
AVS. lB
04273 - 127 1611212015 10M A
SUELDOS Wll
DICIEMBRE 2015
D1RECCIONDE ORDENAMIENTO VIAL
TRANSPORTE
100,19912
7~,779.71
~11.77
65,692,223.77
Fecha:
Pgina:
MUNICIPAliDAD
DI! SAN ISIDLIIO
Desde: 02lO11201;.J:'e'jta:~212015
De fa columna: 6~JiJ~
COMPROB.
:FtRoVE
OR
OFICINA
DESCRIPCION
-l'8
IMPORTE
TRANSPORTE
65,692,223.77
AV$_16
001273-
DIRVERIF.PARQUE AUTOMOTOR
AVS-16
04273_
CENTRO OEAT,AL VECINO Y REClAMOS
444,53
AVS-16
04273_
CENTRO DE RECICLADO
48787
1,624,07
177.947,61
r;JU~R~IS~D~I~CC~I"O~N.~'
------71.~,~.,~.O~,~.O=3~.O=070--72.~S=U7.B=S=E~C~.7.G=RA~L-.-D~E=,N7.S=P=E=C=C~IO~N~E~S~,=P~LA-,.,-N=E7A~M7.,E~N=T~O~U~R~B~A~N~O,.,-Y=T=RA~N-S-,T-OCATEGORIA
FUENTE
PROGRAMTICA:
DE FINANCIAMIENTO:
OBJETODELGASTO;
OC-15
09975-
001
0211012015
19.01
1.1.0
- CUIDADOS
- TESORO
COMUNITARIOS
Y PREVENCION
CIUDADANA
MUNICIPAL
2.1.1 AUMENTOS PARA PERSONJ\S

LEPAKSRL
U. VIANDAS
16,371.29
16.371,29
JURISDICCION:
CATEGORIA
FUENTE
o
PROGRAMTICA:
DE FINANCIAMIENTO:
JETO DEL GASTO:

08220 -
OC-15
08220 -
OC-15
08257 -
OC-15
09227 -
OC-15
00703 -
1.1.1.01.03.000.2.
SUBSEC.
19.01
COMUNITARIOS
- CUIDADOS
1.1.0
- TESORO
2.2.2
- PRENDAS
GRAL.
DE INSPECCIONES,
Y PREVENCION
PLANEAMIENTO
URBANO
y TRANSITO
CIUDADANA
MUNICIPAL
DE VESTIR
""
""
PAR ZAPATILLAS
SUBSEC,TRANSITO SEG,Y CUIO.COMUNITARIO
PAR ZAPATILlAS
SUBSEC,TRANSITO SEG,Y CUID.COMUNITARIO
2610812015 JAZHAL ANTONIO MARTIN Y
PAR ZAPATOS
16109/2015 JAZHAL ANTONIO MARTIN Y
U. CAMISA DE VESTIR
51,99600
""
25I09J2015 JAZHAL ANTONIO MARTIN Y
U. PANTALON DE SARGA
53,928.00
"'"
"'"
8,289.76
8,522,88
53,680.00
--------------------------------------176.616,64
'"JU;R;;,S~D~IC~C~I"O~N':--------;-,.7,~.,~.O=,~.O=3~.O~O=O-_72.~S~U7.B=S=E~C~.
=G=RA=7D=E:-::,N~S=P~E~C~C~IO=N~E=S=,=P~LA-,.,-N=EA7M=,E~N=T=O~U~R=BA::-::N~O::7.Y~T=RA~N=S~IT~O
L-.'
CATEGORIA
FUENTE
OBJETO
PROGRAMATlCA:
19.01
DE FINANCIAMIENTO:
1.1.0
DEL GASTO:
2.3.4.
OC. 15
10133-
OC. 15
10571-
OC- 15
OC-15
- CUIDADOS
- TESORO
COMUNITARIOS
Y PREVENCION
CIUDADANA
MUNICIPAL
PRODUCTOS
DE PAPEL
Y CARTN
0611012015 MENIN LEANDROARIEL
U, TALONARIO DE VALES DE NAFTA
SUBSEC TRANSITO SEG y CUID.COMUNITARIO
U PAPEL HIGIENICO
11267_ 00'
1311112015 VALOTSA
CA.! TOALLAS DE PAPEL
SUBSEC,TRANSITO SEG.Y CUIO.COMUNITARIO
29.114,77
11267_
1311112015 VALOTSA
CA.! TOALLAS DE PAPEL
14,558.61
"'"
""
'""
5,600 00
"'.00
49.753,38
r;J"UR~I;oSD~I;oC"C",O~N~'
------~,~.,~.,~.O=,~.O~3~.OO=O--=2-.
aGORIA
~NTE
OBJETO
PROGRAMTICA:
19.01
DE FINANCIAMIENTO:
1.1.0
- TESORO
DEL GASTO:
2.5.5.
TINTAS,
S=U~B=S=E=C~.~G~RA~L-.
=D=E~IN7S=P=E~C~C~IO=:N~ES~,~P~LA7.N=EA~M~IE=N7.T=O::-::U=R~BA7N=O::7Y~T=RA:-::N~S=,T~O
- CUIDADOS
COMUNITARIOS
Y PREVENCION
CIUDADANA
MUNICIPAL
PINTURAS
Y COLOF:ANTES
4.471,87
JURISDICCJON:
1.1.1.01.03.000
CATEGORIA
PROGRAMTICA:
19.01
FUENTE
DE FINANCIAMIENTO:
1.1,0
- TESORO
OBJETO
DEL GASTO:
2.5.6
COMBUSTIBLES
Y PREVENCION
PLANEAMIENTO
URBANO
y TRANSITO
CIUDADANA
MUNICIPAL
y LUBRICAtlTES
l TS NAFTA E:SPECIAL
SUBS.DE PREVCNCION CIUDADANA
12,062,41
l TS NAFTA E,SPECIAL
36,521,93
00' 20J0812015 EZMALUTOFI SA
LTS NAFTA ESPECIAL
12,357.01
20J0ll12015 EZMALUTOFI SA
lTS GAS-Oll
27,199.71
OC.15
08072 -
OC-15
DE INSPECCIONES,
20J0812015 EZMALUTOFI SA
O'" """"""
07807 - 00'
""'"' -
GRAL.
COMUNITARIOS
EZMALUTOFI SA
OC-15
OC-15
- 2. SUBSEC.
CUIDADOS
08088 - 00'
lTS GAS-Oll
35,498 59
OC-15
""'06735" -

00' 03lOOJ2015 DORNELl SA
lTS GAS-OIl
suaS.DE PREVENCION CIUDADANA
40,116.01
OC-15
09576-
00' 231OOJ2015 EZMALUTOFI SA
lTSGAS-Oll
26,284.16
00' 231OOJ2015 EZMAlUTOFISA
LTS GAS-OIL
35,828.80
lTS NAFTAE.SPEClAL
36,52UI3
00' 231OOJ2015 EZMALUTOFI SA
LTS NAFTA ESPEClAL
SUBS-DE PREVENCION CIUDADANA
36,247.33
lTS NAFTA ESPEClAL
35.972.73
231OOJ2015 EZMALUTOFI SA
lTS NAFTA ESPECIAL
36,204.22
00' 2310912015 EZMAlUTOFI SA
lTS NAFTA!: SPEClAL
18,398.20
00' 2310912015 EZMALUTOFI SA
lTS NAFTA ESPECIAL
36,302,25
00' 2310912015 EZMALUTOFl $A
lTS NAFTA ESPECIAL
36,661,98
OC-15
OC-15
OC- 15
OC- 15
OC- 15
OC- 15
OC-15
OC-15
OC-15
--
O,." _ 00'
"""'"""'"""
"""""""""
00'
231OOJ2015 EZMALUTOFI SA
TRANSPORTE
66,117,38-4.62
Fecha:
MUNICIPALIDAD
Pgina:
DI! SAN ISIDIIO
~.
Desde: 02101120~ta:
De la columna: 6
.
_._.
COMPROS.
oc- '5
OC-15
OC-15
OC.15
OC_15
OC-15
OC-15
OC-15
,,_o
..

3011212015
PROVEEDOR
~.,
001~O15
00'
DESCRIPCION
' .
OFICINA
IMPORTE
TRANSPORTE
EZMALUTOFI SA
66,117,364.62
LTS NAFTA ~$PEClAL
suaS,DE
2310912015 EZMALUTOFI SA
LTS NAFTAlo$PEClAL
BuaS.DE PREVENCION CIUDADANA
36."97.08
lTS NAFTAI:SPECIAl
36,521 93
36,531.13
PREVENCION CIUDADANA
36.540.88
00'
"""""
23I09I2015
EZMALUTOFISA
LTS NAFTA I:SPECIAL
00'
23I09I2015
EZMALUTOF1SA
L15 NAFTA I:SPEClAL
BUBS.DE PREVENCION CIUDADANA
36,475.11
00593_
00'
2310912015
EZMALUTOFISA
LTS NAFTA I,BPEelAL
36,269 03
00'
2310912015
EZMALUTOFI SA
LTS NAFTA ESPECIAL
36,340,S3
2310912015
EZMALUTOFI SA
LTS NAFTA ESPECIAL
suas
35,460,19
25/0912015
EZMALUTDFI SA
LTS DIESEL PLUS
suaS,DE
2311012015
DORNELLSA
LTS NAFTA ESPECIAL
suas
DDRNELLSA
LTS NAFTA I,SPECIAL
suaS.DE
"""
".
OO.
00'
."
."
."
EZMALUTOFJSA
DE PREVENCIDN CIUDADANA
DC-15
09679-
DC-15
",OO.
DC-15
10591 _ 00'
23/1012015
'''''' .
'''''' .
'"",.
00'
23/1012015
DORNELLSA
LTS NAFTA ESPECIAL
suaS.DE
11,124,67
00'
2311012015
DDRNELLSA
LTS NAFTA ESPECIAL
suaS.DE
,779,,(5
44.806.72
OC-15
OC-15
PREVENCIDN CIUDADANA
26'1,.(12..(1
46,00371
-48,940.76
00'
2311012015 DORNELL SA
LTS NAFTA I'SPECIAL
suaS.DE
OC-15
10595-
00'
2311012015 DDRNELLSA
LTS NAFTA l:SPECIAL
suaS.DE
OC-15
'''''' .
00'
23/1012015
DDRNELLSA
LTS NAFTA l:SPECIAL
suas
10597 _ 00'
2311012015
DORNELL S.A.
LTS NAFTA l:SPECIAL
suaS,DE
27,620.37
2311012015 OORNELLSA
LTSGAS-OIL
suaS,DE
16,997.32
23/1012015
OORNELLSA
LTSGAS-OIL
suas
23/1012015
DORNELLSA
LTSGAS-OIL
suaS,DE
20,361.66
96,661.87
DC-15
.:
OC-15
10596-
00'
''''''o ."
DE PREVENCION CIUDADANA
.010,580.56
38,689.42
19,876.43
OC-15
"""'.
00'
10687-
00'
2811012015
DUAl NORTE S.R.L
LTSOIESELD10
suaS,DE
OC-15
11023-
00'
05tl112015
EZMALUTOFI SA
LTS NAFTA E'SPECIAL
suas
OC-15
1102.(_
00'
0511112015
EZMALUTOFI SA
LTS NAFTA E'SPECIAL
suaS,DE
0C-15
11025.
00'
0511112015
EZMALUTOFI SA
LTS NAFTA ESPECIAl
suaS,DE
36,562.70
EZMALUTOFI SA
LTSGAS-OIL
suaS.DE
35,668.19
OC-15
38,764 79
38,763,96
0C-15
11026-
OC-15
11027 - 00'
0511112015 EZMAlUTOFISA
LTSGAS-DIL
35.737.92
OC-15
11028-
00'
LTSGAS-OIL
16,917,66
OC-15
11029.
00'
0511112015 EZMALUTOFISA
LTS GAS-Oll
suaS.DE
OC-15
11030-
LTS NAFTA ESPECIAL
suaS.DE
OC-15
'"
11031 - 00'
LTS NAFTA ESPECIAL
suaS.DE
36,677.0.4
LTS GAS..Qll
suaS.DE
47,572.40
LTS GAS..Qll
suaS.DE
43,392.21
LTS NAFTA ESPECIAL
SUElS.DE PREVENCIDN CIUDADANA
52,665.64
LTS NAFTA ESPECiAl
SUElS.DE PREVENCION CIUDADANA
52,461.38
LTS NAFTA ESPECIAL
SUElS.DE PREVENCION CIUDADANA
.(9,619.81
0511112015 EZMALUTOF1SA
LTS NAFTA E'SPECIAL
suaS.DE
52,583.97
0511112015 EZMALUTOFl SA
LTS NAFTAE:SPECIAL
suaS.DE
52,332.14
suaS.DE
52.512.43
36,729.64
00'
OC-15
11032-
OC-15
11033_
QC_15
11034-
0C-15
11035-
OC-15
11036-
OC-15
11037 -
OC-15
11038-
.:
."
00'
."
."
."
"'''
."
0511112015
7,390,77
36,71989
00'
0511112015 EZMALUTOFI $A
LTS NAFTAt SPE'CIAL
11040-
00'
0511112015
EZMALUTOFI $A
LTS NAFTA ESPECIAL
suas
0C-15
11042_
00'
0511112015
EZMALUTOFI SA
LTS NAFTA E,SPECIAL
suaS,DE
36.749.72
0C-15
11043-
00'
0511112015
EZMALUTDFI SA
LTS NAFTA ESPECIAL
suaS,DE
PREVENC10N CIUDADANA
36,481.20
0C-15
11044-
00'
36,585,98
OC-15
11045-
00'
0511112015
OC- 15
11039-
11046-
00'
LTS NAFTA ESPECIAL
suas
LTS NAFTA E:SPECIAL
suaS,DE
38,523,62
EZMALUTOFI SA
LTS NAFTA ESPECIAL
suaS.OE PREVENCIDN CIUDADANA
34,903 56
0511112015
EZMALUTDFISA
LTS NAFTA ESPECIAL
suaS.DE
38,,(77,00
EZMALUTOFI SA
LTS NAFTA E,SPECIAL
suaS.DE
38,521 51
0511112015
EZMALUTOFISA
QC_15
110.47 - 00'
OC-15
11048_
00'
0511112015
OC. 15
11049-
00'
LTS NAFTA ESPECiAl
suaS.DE
38,632.0.4
OC-15
11050-
00'
LTS NAFTA E:SPECIAL
suaS.DE
38,796.11
OC-15
11051 _ 00'
LTS NAFTA ESPECIAL
suaS.DE
38,721.01
LTS NAFTA E.SPECTAL
suaRDE
38,535,24
LTS NAFTA E SPECIAl
suaS.DE
36,753,27
0511112015 EZMALUTDFlSA
LTS NAFTA ESPECIAL
suaS,DE
36,763.86
269,610.00
OC-15
11052-
00'
OC-15
11053-
OC-15
11054-
OC-15
11349-
OC-15
11828 -
."
."
."
."
13/1112015
EZMALUTOFI $A
LTS DIESEL I'LUS
suas
15/1212015
EZMALUTDFI $A
LTS DIESEL I'LUS
suaS,DE
198,799,76
_-------------------------------------------~---------3.135.874,23
--------------~------------------------------_._-----------------------------------~-----------------
---------------------~-----------------------_
JURISDICCION:
CATEGORIA
PROGRAMATlCA:
1.1.1.01.03.000 - 2.
19.01 - CUIDADOS
FUENTE
DE FINANCIAMIENTO:
1.1.0 - TESORO
OBJETO
DEL GASTO:
2.5.8.
OC-15
10334_
001
suaSEC.
..
GRAL.
COMUNITARIOS
DE INSPECCIONES,
Y PREVENCION
PLANEAMIENTO
URBANO
y TRANSITO
CIUDADANA
MUNICIPAL
PRODUCTOS
DE MATERIAL
I:lLSTICO
suaSEC.TRANSITO
U. REFLECTh/O VERDE INTENSO
1911012015 FERNANDEZ FEDERICO GASTON
SEG.Y CUIO.COMUNITARIO
-------------------~------------------------~_
.. _---------------------------------------------------------------------------------~------------~~--,._----------------------------------------------------
52,500 00
62.500,00
r;;JU"R;;IS"D~'C~C'"'O;N',---------;-,.~1~.1~.O~1~.O~3~.O~O~O-~2.~S~U~B~S~E~C~.
~G~RA::;-L-.:
D~E:-;:,N~S~P~E~C~C~IO~N~E~S~,~P~LA:-::N~EA~M;:;;,E~N~T~O~U~R~BA::-:;N~O:-;:Y~T~R
CATEGORIA
PROGAAMATICA:
19.01 -
CUIDADOS
FUENTE
DE FINANCIAMIENTO:
1.1.0 _ TESORO
OBJETO
DEL GASTO:
2.7.1
- PRODUCTOS
COMUNITARIOS
Y PREVENCION
CIUDADANA
MUNICIPAL
FERROSOS
TRANSPORTE
69,:305,758.85
Fecha:
Pgina:
MUNICt'ALIDAO
DI! SAN ISIDIIO
31/03/2016
74 de 264
Desde: 0210112015 Hasta: 30/1212015

De la columna: 6
I COMPRaS.
FECHA
PROVEEDOR
DESCRIPCION
~
OC-15
07721.
OC-15
0613'1- 001
OC-15
06135 - 001
TRANSPORTE
001
OC-15
OB961- 001
OC.15
09796 _ 001
OFICINA
15 MANTElJIC
\METALUR
.,
ICISA- SETI SA U T E
A DP SRL
Al~1:l"
DP SRL
KG SRL
015 METALU
CAOP SRL
69,305,758.85
U, COLUMNAS
SUBSEe,TRANSITOSEG.YCUlO.COMUNITARIO
U. COLUMN,>,s
DIRECCtONDE ORDENAMIENTOVIAL
52,464.00
44,500,00
U. COLUMN/\$
DIRECCIONDE ORDENAMIENTOVIAL
~s.ooo,oo
U. COLUMNi\SDE UN CAo PARAMONTAJE
$UaSEe.TRANSITOSEG.YCUIO,COMUNITARIO
48,000,00
U. COLUMNASDE UN CAo PARAMONTAJE
suaSEe.TRANSITO SEG.YCUIO,COMUNITARIO
128,668,23
------------J9JNi~~------------------ ..------------------------------------------------------------~
322.632,23
r;JU~R;;IS~D;;,C~C~I;;O;:N',--------;-,.~,~.,~.O~,~.O~3~.O~O~O-~2.~S~U~B~S~E~C~.
~G~RA::;-L-.'
D~E;:-;:IN~S~P~E~C~C~IO~N~E~S~.~P~LA-:-::N~EA7M"",E~N~T~O~U~R~B~A~N7.0::-::Y~T~RA::
OBJETODELGASTO:
2.7.5. HERRAMIENTAS MENORES
OC-15
09001 - 001
10I09I2015 FELTRINOSA
U. MARTILLO
suaSEC TRANSITOSEG.YCUIO.COMUNITARIO
2,321.56
OC-15
09051- 002
10I09I2015 FELTRINOSA
U. MARTILLO
suaSEC.TRANSITO SEG.YCUIO.COMUNITARIO
1,339,74
OC-15
11717_ 001
3011112015
FELTRINOSA
U. TIJERAHOJALATERO
suaSEC,TRANSITO SEG.YCUIO.COMUNITARIO
902,16
OC-15
11717- 003
3011112015
FELTRINOS.A,
U. TIJERAHOJALATERO
1,008 32
OC-15
11717- 009
3011112015 FELTRINOS.A,
U. TIJERAHOJALATERO
731.08
~.~~~~~I~J~~~R_O
s~~s~~.~~S_IT~_s~~.~~U~~~O_M~~I~~~O_.
__
5 1~7.1~-_~1~_ ~1~~O~5.
~~L~~I~~~~
a_~~1.
7.216,29
r;J~UR~I;;SDI~C"C"',O~N;-'
------~1~.1~.1~.O~1~.O~3~.O~OO:;;--~2~. S~U~B~S~E~C~.~G~RA=L-.
~D~E7.,N7.S~P~E~C~C~IO;::;N~ES~,~P~LA-;-:N~EAM-;-:~IE~N7.T~O::-::U~R~BA:7.NO;;-:Y~T~RA
19,01 - CUIDADOS COMUNITARIOS Y PREVENCION CIUDADANA
OBJETODELGASTO:
2.7.9. OTROS PRODUCTOS METLICOS
OC- 15
00143 _ 001
2.weJ2015 VN..TIERIN..EJANDROMARTIN
U. PROVISIONDE MATERIALES
suaSEC.TRANSITO SEG.YCUID,COMUNITARIO
46.170.00
OC-15
11111- 001
0611112015TITUSARGENTINAS.RL
u. COLUMW.$ DE cAI'lo DE ACERO
SUBSEC.TRANSITOSEG.YCUlO COMUNITARIO
4a,OOO.00
DC.15
11398. 001
17/1112015 NKGSRL
U. PROVISION
SUBSEC.TRANSITOSEG.YCUID,COMUNITARIO
4a,OOO,00
142.170,00
r;;JU"R~IS"D~IC"C",O"N~'--------;-,.7,.~,~.O~,~.O~3~.O~OO::-2~.~S~U~B~S~E~C~.
~G~RA-::-L.-'D~E"'IN=S=P~E~C~C~IO~N~E~S~.~p7LA7N~EA::-::M:::::,E~N~T~O~U~R~BA'""N~OO:;Y~T~R
1,1.0. TESORO MUNICIPAL
OBJETODELGASTO:
2.9.1. ELEMENTOS DE LIMPIEZA
OC.15
OC-15
OC-15
OC-15
OC. 15
OC-15
OC-15
",.,. "'"
<m'" .
",.,. ""oro
<m'" -
""'"
"""
"""
"""
- "'"
- ""oro
-
0310312015 DISTRIBUIDORADEL BAJOSRL
7,500.00
03I03I2015 DISTRIBUIDORADEL BAJOSRL
4.300.00
2.700.00
1,90000
"""""
"""""
1,350,19
26IOaJ2015
AGUEROMARIAN..ICIA
2,OO8,7a
AGUEROMARIAN..ICIA
AGUEROMARIAN..1CIA
U BANDEJAPAPELERA3 PISOS
SUBSEC.TRANSITOSEG,YCUlO COMUNITARIO
TRANSPORTE
1,696,56
69,794,714.23
..~.
Fecha:
Pgina:
al! SAN ltUDIlD
31/03/2016
75 de 254

Desde..02lO112015;~1212015
De la cofumna: 6 ~.
COMPROS.
PROYE DOR
~
DESCRIPCION
OFICINA
.;~\
.' '._
--------------~----
TRANSPORTE
--------------------------------------------------------------------------_.
'1 N V't
-------------~-------------------------------------------------------------------------------JURISDICCION:
1.1.1.01.03.000.2. SUBSEC.GRAL.DE INSPECCIONES,PLANEAMIENTOURBANOy TRANSITO
CATEGORIAPROGRAMATtCA:
19.01 - CUIDADOS
OBJETODELGASTO:
2.9.3. UTILES y MATERIALES ELCTRICOS
COMUNITARIOS
Y PREVENCION
69,794,714.23
21.485,53
CIUDADANA
OC-15
09045 - 001
10I09I2015 VICENTE AYDEE ESTHER Y BOCCHI
U BOBINAS TI
SUBSEC,TRANSITO SEG,y CUIO,COMUNITARIO
17.350,00
OC-15
09m
_ 002
29J09(2(115 VICENTE AYDEE ESTHER Y BOCCHI
U BATERIAS
SUBSEC,TRANSITO SEG y CUlO.COMUNITARIO
3,110.25
OC- 15
09777 - 003
29J0912015 VICENTE AYDEE ESTHER Y BOCCHI
U, BATERIAS
SUBSEC,TRANSITO SEG,y CUIO.COMUNITARIO
3,443,30
OC-15
09926 - 001
0111012015 VICENTE AYOEE ESTHER y BOCCHI
MT CABLE SUBTERRANEO DE 4 X6 MM
2,906,00
OC- 15
09926 - 002
01/1l112015 VICENTE AYOEE ESTHER y BOCCHI
SUBSEC,TRANSITO SEG.Y CUlO.COMUNITARIO
OC- 15
09926 - 003
01/1012015 VICENTE AYOEE ESTHER y BOCCHl
SUBSEC TRANSITO SEG.Y CUIO.COMUNITARIO
"''''
2,086.20
OC-15
09926 _ lXM
01/1012015 VICENTE AYOEE ESTHER y BOCCHI
MT CABLE $IJBTERRANEO DE 4X6 MM
SUBSEC,TRANSITO SEG.Y CUlO.COMUNITARIO
1,119,20
OC- 15
09926.
005
01/1l1/2(l15 VICENTE AYOEE ESTHER y BOCCHI
MT CABLE SUBTERRANEO DE 4X6 MM
2,675,4(1
OC-15
09926.
006
MT CABLE SUBTERRANEO DE 4X 6 MM
1,109.00
OC- 15
09926 - 007
01/1012015 VICENTE AYOEE ESTHER Y BOCCHI
MT CABLE SUBTERRANEO DE 4X6 MM
SUBSEC.TRANSITO SEG.Y CUIO.COMUNITARIO
1,265.00
09926 - 008
suaSEC.TRANSITO SEG.Y CUIO.COMUNITARIO
711,50
09926 - 009
MTCABLE SUBTERRANEO DE 4 X6 MM
690.00
OC- 15
10120 _ 001
00/1012015 VlCENTE AYOEE ESTHER y BOCCHI
MTCABLE SUBTERRANEO DE 4 X 6 MM
5,816.00
oc- "
10120 - 002
0II/1l112015 VlCENTE AYOEE ESTHER Y BOCCHI
MT CABLE suaTERRANEO DE 4 X 6 MM
suaSEC.TRANSITO SEG.Y CUIO.COMUNITAAIO
3,321,00
OC-15
10120 - 003
08I11l12015 VlCENTE AYOEE ESTHER y BOCCHI
MTCABLE SUBTERRANEO DE 4 X 6 MM
suaSEC.TRANS1TO SEG.Y CUIO.COMUNITARIO
2.761.60
OC-15
10925-
001
0311112015 VlCENTE AYOEE ESTHER y aOCCHI
ROLLO CABLE 1)(2,5
2,229.50
OC-15
10925-
002
0311112015 VICENTE AYOEE ESTHER y aOCCHI
ROLLO CABLE 1)(2,5
SUBSEC.TRANSITO SEG.Y CUIO,COMUNITARIO
1,399 00
OC-15
10925_ 003
0311112015 VlCENTEAYOEE ESTHER y BOCCHI
ROLLO CABLE 1)(2,5
110.50
OC-15
10925_ 004
0311112015 VlCENTEAYOEE ESTHER y aOCCHI
ROLLO CABLE 1)(2,5
suaSEC.TRANSITO SEG.Y CUlO COMUNITARIO
223.20
OC-15
10925 _ 005
ROLLO CABLE 1)(2,5
370.00
OC-15
10925 _ 006
ROLLO CABLE 1)(2,5
SuaSEC.TRANSITO SEG.Y CUIO,COMUNITARIO
1,732.00
OC-15
10925 - 007
ROLLO CABLE 1)(2,5
"'.00
suaSEC.TRANSITO SEG.Y CUtO.COMUNITARIO
1,531,60
OC-15
10925 - 006
ROLLO CABLE 1)(2,5
OC-15
10925 - 009
ROLLO CABLE 1)(2,5
suaSEC.TRANSITO SEG.Y CUlO,COMUNITARIO
10100
OC-15
10925 _ 010
0311112015 VICENTE AYOEE ESTHER Y BOCCHI
ROLLO CABLE 1)(2,5
SUBSEC.TRANSITO SEG.Y CUtO,COMUNITARIO
000.00
'" "
OC-15
10925 - 011
ROLLO CABLE 1)(2,5
OC-15
10925 - 012
ROLLO CABLE 1)(2,5
SUBSEC.TRANSITO SEG.Y CUtO.COMUNITARIO
1,555.50
OC-15
10925 _ 013
ROLLO CABLE 1)(2,5
288.30
ROLLO CABLE 1)(2,5
suaSEC.TRANSITO SEG,Y CUIO.COMUNITARIO
100.30
10925 _ 015
ROLLO CABLE 1)(2,5
suaSEC,TRANSITO SEG.Y CUIO.COMUNITARIO
243.00
10925 - 016
ROLLO CABLE 1)(2,5
209,20
10925 - 017
ROLLO CABLE 1)(2,5
293.20
OC-15
10925 _ 016
ROLLO CABLE 1)(2,5
SUBSEC TRANSITO SEG,Y CUlO.COMUNITARIO
2.171.20
OC-15
10925 - 019
ROLLO CABLE 1)(2,5
1,966.00
OC-15
10925 - 020
ROLLO CABLE 1)(2,5
SUBSEC TRANSITO SEG,Y CUIO,COMUNITARIO

109,00
1,092.00
OC-15
OC-15
10925 _ 014
6111.00
OC-15
10925.
021
ROLLO CABLE 1)(2,5
OC-15
1Cl925- 022
ROLLO CABLE 1)(2,5
SUBSEC,TRANSITO SEG y CUlO.COMUNITARIO
OC-15
10925 - 023
00/1112015 VICENTEAYOEE ESTHER y BOCCHI
ROLLO CABLE 1)(2,5
suaSEC TRANSITO SEG,Y CUIO,COMUNITARIO
OC-15
10925 _ 024
0311112015 VICENTEAYOEE ESTHER y aOCCHI
ROLLO CABLE 1)(2,5
suaSEC.TRANSITO SEG,y CUlO COMUNITARIO
OC.15
10025-
0311112015 VlCENTEAYOEE ESTHER y BOCCHI
ROLLO CABLE 1)(2,5
1,150.00
OC- 15
10925 - 026
0311112015 VICENTE AYOEE ESTHER y 80CCHI
ROLLO CABLE 1X2,5
suaSEC.TRANSITO SEG.Y CUIO,COMUNITARIO
2,170.00
OC- 15
10925 _ 027
ROLLO CABLE 1)(2,5
293.50
Oc- 15
10925 - O2S 0311112015 VICENTE AYOEE ESTHER Y BOCCHI
ROLLO CABLE 1)(2,5
2,254,00
OC- 15
10925 _ 029
ROLLO CABLE 1)(2,5
1,365.00
OC-15
1092S - 001
0311112015 VICENTE AYOEE ESTHER Y aOCCHI
ROLLO CABLE 1)(2,5
2,229.50
OC.15
10926 - 002
0311112015 VICENTE AYDEE ESTHER Y aOCCHI
ROLLO CABLE 1)(2,5
SUBSEC TRANSITO SEG,Y CUIO,COMUNITARIO
1.3119.00
OC-15
10928 _ 003
0311112015 VICENTE AYDEE ESTHER Y 80CCHI
ROLLO CABLE 1)(2,5
SUBSEC,TRANSITO SEG,y CUlO.COMUNITARIO
1,105,00
SUBSEC,TRANSITO SEG,y CUlO.COMUNITARIO
372 00
025
3113.60
1,821.40
OC- 15
10928 _ 004
03/1112015 VICENTE AYDEE ESTHER Y aOCCHI
ROLLO CABLE 1)(2,5
OC-15
10928 _ 005
0311112015 VICENTE AYOEE ESTHER Y 80CCHl
ROLLO CABLE 1)(2,5
SUBSEC.TRANSITO SEG y CUlO.COMUNITARIO
555.00
OC-15
10028 - 006
ROLLO CABLE 1)(2,5
suaSEC.TRANSITO SEG,y CUIO,COMUNITARIO
1.732,00
OC-15
10028 - 007
ROLLO CABLE 1)(2,5
842,40
OC-15
10028.
ROLLO CABLE 1)(2,5
1,275.50
006
OC-15
1Cl926- 009
00/1112015 VICENTE AYOEE ESTHER y aOCCHI
ROLLO CABLE 1)(2,5
101,00
OC.15
10929 - 001
00/1112015 VICENTEAYOEE ESTHER y BOCCHI
Mi CABLE CANAL
164.40
MT CABLE CANAL
~oo
175.00
OC-15
10929 _ 002
OC-15
10029 _ 003
MT CABLE CANAL
OC-15
10929 _ 004
MT CABLE CANAL
SUaSEC.TRANSITO SEG.Y CUIO.COMUNITARIO
27,00
OC-15
10929-
005
MT CABLE CANAL
SUBSEC TRANSITO SEG,Y CUIO.COMUNITARIO
155,50
OC- 15
10929 _ 006
MT CABLE CANAL
SUBSEC TRANSITO SEG.Y CUlO.COMUNITARIO
271.05
OC- 15
10929 - 007
MT CABLE CANAL
7440
OC-15
10929 - 006
0311112015 VICENTE AYDEE ESTHER Y BOCCHl
MT CABLE CANAL
",,00
OC.15
10929 - 009
0311112015 VICENTE AYDEE ESTHER Y aOCCHI
Mi CABLE CANAL
TRANSPORTE
""
69,816,199.76
\.~
1[J'h
31/03/2016
76 de 254
Desde: 0210112015 H
De la columna: 6
COMPROS.
Fecha:
Pgina:
~s=
MUNICI'ALlDAD
DI: SAN '1IDIlO
FEC
'3011212015-1<
"
,.'-'.
R
DESCRIPCION
OFICINA
TRANSPORTE
69,a16,199.76
"'''
OC-15
10929-
010
0311112015 VICENTE AVDEE ESTHER V aOCCHI
MT CABLE CANAl
suaSEC.TRANSITO SEG.V CUID,COMUNITARIO
OC-15
10929.
011
00/1112015 VICENTE AVDEE ESTl-lER V BOCCHI
MT CABLE CANAL
SUBSEC,TRANSITO SEG,Y CUID,COMUNITARIO
11,85960
OC-15
10929-
012
0311112015 VICENTE AYCEE E$Tl-lER Y BOCCHI
MT CABLE CANAl.
suaSEC,TRANSITO SEG y CUID.COMUNITARIO
6,762.00
OC-15
10929-
013
0311112015 VICENTE AYCEE ESTHER V aOCCHI
MT CABLE (:ANAl.
SUBSEC,TRANSITO SEG.V CUID.COMUNITARIO
2,144.60
OC-15
11657-
001
2611112015 VICENTE AVDEE ESTHER y aOCCHI
"'T SUBTERRANEO
4,9:35,00
OC-15
11657-
002
2611112015 VICENTEAVDEEESTHERVBOCCHI
MT SUBTERRANEO
suaSEC.TRANSITO SEG.V CUlO COMUNITARIO
379,20
OC-15
11657.
003
MT SUBTERRANEO
3,036,70
OC-15
11657.
OI:M
2611112015 VICENTE AVDEE ESTl-lER V aOCCHI
MTSUBTER'tANEO
SUBSEC.TRANSITO SEG,V CUID,COMUNITARIO
415.50
OC.15
11657 - 005
2611112015 VICENTE AVDEE ESTl-lER V BOCCHI
MTSUBTER~NEO
suaSEC, TRANSITO SEG,Y CUlO.COMUNITARIO
74.30
OC-15
11657 - 006
MTSUBTER~NEO
suaSEC TRANSITO SEG y CUID.COMUNITARIO
65.10
OC.15
11657 - 007
MT SUBTER =tANEO
SUBSEC,TRANSITO SEOY CUID.COMUNITARIO
1,732.60
OC.15
11657 - 008
2611112015 VICENTE AVOEE ESTl-lER V aOCCHI
MT SUBTER =tANEO
suaSEC,TRANSITO SEOY CUID.COMUNITARIO
66,70
OC-15
11657 - 009
26/1112015 VICENTE AYCEE ESTHER V aOCCHI
MT SUBTER,=tANEO
suaSEC,TRANSITO SEGY CUIO.COMUNITARIO
103,95
OC-15
11657 - 010
2611112015 VICENTE AYCEE ESTHER Y BOCCHI
MT SUBTERI=tANEO
SUBSEC TRANSITO SEO.Y CUID.COMUNITARIO
OC-15
.:
11557.
011
2611112015 VICENTE AYCEE ESTHER V BOCCHI
MT $UBTERI=tANEO
suaSEC,TRANSITO SEG.V CUID.COMUNITARIO
""
OC.15
11657 - 012
2611112015 VICENTE AYCEE ESTHER Y aOCCHI
MT SUBTERI~EO
SUBSEC.TRANSITO SEO.V CUID.COMUNITARIO
1,026,00
OC-15
11657 - 013
2611112015 VICENTE AVDEE ESTHER y BOCCHI
MT SUBTERI'lANEO
suaSEC.TRANSITO SEO.V CUID.COMUNITARIO
130.00
11657 - 014
26/1112015 VICENTE AVDEE ESTHER V aOCCHI
"'T SUBTERI'lANEC
SUBSEC.TRANSITO SEG.V CUID.COMUNITARIO
571.00
11658 - 001
26/1112015 VlCENTEAVDEE ESTHER v aOCCHI
"'T CABLE SUBTERRANEO:2 X6 MM,
1,719,50
OC-15
11658.
002
"'T CABLE SUBTERRANEO:2 X6 MM,
suaSEC.TRANSITO SEO.V CUID,COMUNITARIO
OC-15
11658.
000
2611112015 VICENTEAVDEE ESTHER V aOCCHI
MT CAaLE suaTERRANEO 2 x 6 MM,
"""
OC-15
11558.004
2611112015 VICENTEAVDEEESTHERVBOCCHI
MT CAaLE suaTERRANEO 2 X6 MM,
120.20
OC.15
11558 - 005
2611112015 VICENTE AVDEE ESTHER v aOCCHI
MT CAaLE SUBTERRANEO 2 X 6 MM,
345,00
OC-15
11558-
2611112015 VlCENTEAVDEEESTHERVBOCCHI
MT CABLE SUBTERRANEO 2 X 6 MM,
2,017.00
OC-15
11558.007
2611112015 VlCENTEAVDEEESniERVBOCCHI
MT CABLE SUBTERRANEO 2 X 6 MM,
4,056,56
OC_15
11558.006
2611112015 VICENTEAVDEEESTl-lERVBOCCHI
MT CABLE SJBTERRANEO 2 X 6 MM.
1,120.00
OC-15
11558-
009
26/1112015 VICENTEAVDEEESTl-lERVBOCCHI
MT CABLE SJBTERRANEO 2 X 6 MM
1,480.00
OC-15
11558-
010
26/1112015 VICENTEAVDEEESTHERvaOCCHI
MT CA6LE S JBTERRANEO 2 X 6 MM.
SUBSEC.TRANSITO SEG V CUID.COMUNITARIO
554.40
OC-15
11658-
011
26/1112015 VICENTEAVDEEESTl-lERVBOCCHI
MT CABLE S JBTERRANEO 2 X 6 MM.
suaSEC.TRANSITO SEG v CUlO COMUNITARIO
314.00
eC-15
11558-
012
26/1112015 VICENTEAVDEEESTHERVBOCCHI
MT CABLE S JBTERRANEO 2 X 6 MM.
".00
OC-15
11658 - 013
2611112015 VlCENTEAVDEE ESTl-lER V BOCCHI
MT CABLE S JBTERRANEO 2 X 6 MM
575.00
258.80
006
54,40
148.90
OC-15
11558-
014
2611112015 VlCENTEAVDEE ESTHER v aOCCHI
MT CABLE S'JBTERRANEO 2 X6 MM
OC-15
11558-
015
MT CABLE S')BTERRANEO 2 X 6 MM,
suaSEC.TRANSITO SEG.V CUID COMUNITARIO
OC-15
11558 - 016
26/1112015 VICENTE AVDEE ESTHER v aOCCHI
MT CAaLE SlJaTERRANEO 2 x 6 MM,
n,,"
OC-15
11558_ 017
MT CABLE SIJBTERRANEO2 X 6 MM,
374,20
OC-15
11658 - 016
MT CAaLE SI)aTERRANEO 2 x 6 MM,
732,00
OC.15
11658 - 019
2611112015 VlCENTEAVDEE ESTHER v aOCCHI
MT CAaLE SlJaTERRANEO 2 x 6 MM,
11722 _ 001
U. ROLLOS DE CABLE 1)(2.5
suaSEC.TRANSITO SEG.V CUID,COMUNITARID
11722-
e::
13,90
-'"
2,229 50
002
U. ROLLOS [lE CABLE 1)(2.5
suaSEC.TRANSITO SEG.V CUID.COMUNITARIO
755,60
OC-15
11722 _ 003
7,004,00
CC-15
11722.
004
3011112015 VICENTE AYCEE ESTHER V aOCCHI
suaSEC.TRANSITO SEO.V CUID.COMUNITARIO
1,736,00
oc. 15
11722 - 005
SUaSEC.TRANSITO SEO.V CUID.COMUNITARIO
499,00
OC-15
11722 - 006
667,00
OC-15
11722 _ 007
3011112015 VICENTE AVDEE ESTHER y aOCCHI
1,259.60
OC_15
11722-
006
"'.00
OC-15
11722-
lXI9
suaSEC,TRANSITO SEG.V CUID.COMUNITARIO
=.00
oc. 15
11722-
010
3011112015 VlCENTE AYCEE ESTHER Y aOCCHI
SUaSEC.TRANSITO SEO.V CUID.COMUNITARIO
127,60
OC-15
11722 _ 011
U. ROLLOS ['E CABLE 1)(2 5
suaSEC,TRANSITO SEG.Y CUID.COMUNITARIO
596,30
OC-15
11722 - 012
U. ROLLOS DE CAaLE 1)(2,5
SUBSEC,TRANSITO SEO.V CUID.COMUNITARIO
OC-15
11722 - 013
3011112015 VICENTE AVDEE E$Tl-lER Y aOCCHI
u, ROLLOS [.E CABLE 1)(2,5
suaSEC, TRANSITO SEG,V CUID.COMUNITARIO
=00
OC-15
11722.
014
3011112015 VICENTE AVDEE ESTl-lER V BOCCHl
U, ROUOS ['E CABLE 1)(2 5
suaSEC.TRANSITO SEG y CUlO.COMUNITARIO
1,048.40
OC-15
11722 - 015
3Ul1112015 VICENTE AVDEE E$Tl-lER V BOCCHI
U, ROUOS [,E CABLE 1)(2,5
SUBSEC.TRANSITO SEG,V CUID,COMUNITARIO
260.80
OC-15
11722.
016
U, ROLLOS ['E CABLE 1)(2.5
suaSEC.TRANSITO SEG,Y CUID COMUNITARIO
931.50
OC.15
11722.
017
U ROLLOS [,E CABLE 1)(2,5
SUBSEC.TRANSITO SEGY CUlO COMUNITARIO
1,022,80
OC.15
11722 - 019
U, ROLLOS e'E CAaLE 1)(2,5
suaSEC.TRANSITO SEG,v CUID,COMUNITARIO
476.50
'"'00
159.904,06
-J~U~R~IS;;D~IC~C~IO"N~'--------;-1.7,.~1~.O~1~.O~3~.O~OO;:-_
2~.~S~U~B~S~E~C~.
~G~RA::-:-L.-:D~E:C::'N~S~P~E~C~C~IO~N~E~S~,~p7LA7N~EAM;::;:::::'E~N~T~O~U~R~BA'""N~O'-;;Y~T~RA:;:
OBJETODELGASTO:
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOf
AVS.16
04390 - 001 3011212015 OORNELL SA
O,C. 10614/2014
SUaSEC.TRANSITO SEG.V CUID.COMUNITARIO
".00
OC-15
07817.
001
071OB12015 GARITAONANDIA DIEGO MARTIN
U. TONER StMSUNG MLT-l03L ALTO RENDIMIEt< suaSEC.TRANSITO SEG,Y CUID.COMUNITARIO
13,176.00
OC-15
07817-
002
U. TONER StMSUNG MLT-l00LALTO RENDIMIEN" suaSEC.TRANSITO SEG.YCUID,COMUNITARIO
4,635,00
OC-15
07917-
003
07/0812015 GARITAONANOIA DIEGO MARTIN
U. TONER S~MSUNG MLT-103L ALTO RENDIMIEN" suaSEC,TRANSITO SEG.V CUID.COMUNITARIO
1,545,00
OC-15
07917-
004
071OB12015 GARITAONANOIA DIEGO MARTIN
U. TONER s,oMSUNG MLT_103LALTO RENOIMIEt< suaSEC,TRANSITO SEO,YCUID.COMUNITARIO
1.545.00
OC-15
07817 - 005
U, TONER $.OMSUNGMLT-103LAL TO RENDIMIEN" SUBSEC,TRANSITO SEG,V CUIO.COMUNITARIO
1,545.00
OC-15
07917 - 006
0710912015 GARITAONANDIA OIEGO MARTIN
U, TONER SJ'MSUNO MLT-103LAL TO RENDIMIEN' suaSEC TRANSITO SEG,V CUlO.COMUNITARIO
5,595.00
TRANSPORTE
69,976,103.a2
WlHICIPALtDIt.D
DI! SAN ISIDRO
, ROVEED
COMPROB.
31103/2016
77 de 254
~
Desde:
02lO1120~1212015
De la columna: 6
Fecha:
Pgina:
DESCRIPCION
OFICINA
TE
TRANSPORTE
'"~,,,o
oc. 15
07817 -
OG-15
07817 - 006
OC-15
''"
'"
"". - "'''
"'"
''"
""''' - ''"
""". - "'"
""". - '"
""". """. - ""
""". - '"
""". - '"
""". - '"
""". '"
'"
""". - ''"
""". - '"
""
""" - "'''
OC-t5
OC-15
OC-15
OC-15
OC-15
OC-15
OC-15
OC. 15
0C-15
0C-15
OC-15
OC-15
0C-15
0C-15
0C-15
0C-15
0C-15
SEG.Y CUlO COMUNITARIO
07817
0710812Q15 GARITAONANDIA
DIEGO MARTIN
U, TONER SIWSUNG MLT-l03L ALTO RENDIMIEN" suaSEe,TRANSITO
SEG,Y CUIO,COMUNITARIO
U, TDNER 5'l.MSUNG MLT-103LAL TO RENDIMIEN' suaSEC,TRANSITO
SEG,Y CUIO.COMUNITARIO
07817-
011
07I08I2015
481.20
436.80
1,"\8.00
1,149.00
U, TALAORC'
suaSEC TRANSITO SEG.Y CUIO.COMUNITARIO
06024 -
181OOJ2015 FELTRINO SA
U, TALADRC'
suaSEC,TRANSITO
10.54
08024 _
181OOJ2015 FELTRINO S.A
U. TALADRC
suaSEC.TRANSITO
20,91
08024 - 00<
181OOJ2015 FELTRINOS,A,
U, TALADRC
SUBSEC.TRANSITO
SEG.Y CUIO,COMUNITARIO
FELTRINO SA
U. TALADRe
suaSEC.TRANSITO
"""
"""
"""
"""
18108i2015
U. TALADRO
suaSEC.TRANSITO
13.49
U TALADRO
suaSEC.TRANSITO
SEG y CUlO COMUNITARIO
11.96
lllJOO12015 fEL TRINO SA
U TALADRO
suaSEC.TRANSITO
SEG,Y CUlO COMUNITARIO
19,78
FEL TRINO SA
U TALADRO
suaSEC
TRANSITO SEG y CUIO,COMUNITARIO
1,571.50
1eJOO12015 FELTRINOSA
U TALADRO
suaSEC, TRANSITO SEG, y CUIO,COMUNITARIO
1,863.00
11lJOO12015 FELTRINOSA
U TALADRO
suaSEC, TRANSITO SEG, y CUIO,COMUNITARIO
4,803.62
IllJOB12015 FEL TRINO SA
U, TALADRO
suaSEC,TRANSITO
FELTRINO S.""
U, TALADRO
suaSEC TRANSITO SEG, y CUIO,COMUNITARIO
2,526,00
11lJOB12015 FELTRINO SA
U. TALADRO
suaSEC, TRANSITO SEG, y CUlO. COMUNITARIO
498 72
1llJ0812{115 FELTRINO SA
U, TALADRO
suaSEC TRANSITO SEG,Y CUlo.COMUNITARIO
185,64
18I08I2015
FELTRINO SA
U, TALADRO
suaSEC,TRANSITO
778,80
10I09I2015
SEMENZATO MARCOS DANIEL
U. BATERIA
1llJ0812015
18/0812015
suaSEC,TRANSITO
32,67000
11,888.00
16JO!l12(115 GARITAONANOIA DIEGO MARTIN
U. TONER SJlMSUNG MLT.103L ALTO RENOIMIEN" suaSEC,TRANSITO
11.400.00
U. IMPRESOI~
SuaSEC TRANSITO SEG.Y CUIO.COMUNITARIO
8.400.00
16JO!J12015 GARITAONANOIA OIEGO MARTIN
U, IMPRESOI~
suaSEC.TRANSITO
7,60000
U, lMPRESOI~
suaSEC,TRANSITO
7,600,00
U. JMPRESOI~
suaSEC.TRANSITO
7.000,00
VICENTE AYOEE ESTHER Y aOCCHI
U. aATERIAS
suaSEC.TRANSITO
12,201180
RIVEIRO ANGELlCA ESTER
U. aATERIAS ESPECIALES
suaSEC.TRANSITO
3,144,00
suaSEC.TRANSITO
3,162,00
suaSEC.TRANSITO
2,820.00
U, TIJERA HOJALATERO
suaSEC,TRANSITO
1,883.29
suaSEC, TRANSITO SEG.Y CUlO. COMUNITARIO
1,318.14
suaSEC, TRANSITO SEG,Y CUlO. COMUNITARIO
674,28
0911012015
11313-
13/1112015
OC-15
11313_
13/1112015
OC_15
11717 _ 00'
OC.15
11717
OC-15
11717 -
"'"
SEG, y CUIO.COMUNITARIO
,~w
U. TONER SJlMSUNG MLT_103LALTO RENOIMIEN" suaSEC,TRANSITO
OC-15
"'"
16JO!J12015 GARITAONANOIA DIEGO MARTIN
10148.
"'00'
"
'"~
55,42
1llJOB12015 fELTRINOSA
OC.15
'"
1,2<1.2.49
16I09I2015
OC-15
GARlTAONANDIA DIEGO MARTIN
4,400.00
111i0812015 FELTRINO SA
29J09J2015
OC.15
U. TONER SI\MSUNG MLT-103L ALTO RENDIMIEN" suaSEe.TRANSITO
0C-15
0C-15
SEG.YCUID.COMUNtTARIC
DIEGO MARTIN
- "'"
- "'oro
"
- 00<
"'", """
<Nm- """
0C-15
RENDlMIEN" $UaSEe.TRANSITO
U. TONER SI\MSUNG Ml T.l03L ALTO RENDIMIEN- $U8$EC.TRAN$ITO
071OBi2015 GARITAONANDIA
08024 -
OC. 15
U. TONER SA.MSUNG MLT-l03lALTO
07817 -
--
OC-15
'''00 """"
ITAONANDIA DIEGO MARTIN
69,976,103,82
16I09I2015
16I09I2015
"""
162.900,80
DICCION:
EGORIA PROGRAMTICA:
1.1.1.01.03.000.2.
SUBSEC.
19.01 - CUIDADOS
COMUNITARIOS
Y PREVENCION
1.1.0 - TESORO
OBJETO DEL GASTO:
OC-15
OC. 15
"'''' -
MUNICIPAL
00'
02107/2015
CINGAL PuaLlCITARIA
U. ROLLO REFLECTIVO
suaSEC.TRANSITO
39,880.00
06229 - 00'
26IOBI2015
FELTRINO SA
U. SOPORTE
suaSEC.TRANSITO
4,079.90
suaSEC.TRANSITO
suaSEC.TRANSITO
52,50000
SRL
OC-15
-,-
00'
2610612015
FELTRINOSA
U. SOPORTE
0C-15
08960 - 00'
10lO9I2015
FERNANDEZ FEDERICO GASTON
U. REFLECTI ~OS
OC-15
OC-15
OC-15
OC-15
OC. 15
OC-15
OC.15
OC-15
0C-15
0C-15
OC. 15
OC. 15
URBANO y TRANSITO
PLANEAMIENTO
CIUDADANA
----091$4-
00'
15/0912015
FERNANOEZ FEDERICO GASTON
ROLLO REFLECTIVOS COLOR ROJO
suaSEC.TRANSITO
52,500,00
'"",-
00'
01/1012015
SOSA GABRIEL
U. TEE 2 1/2
suaSEC.TRANSITO
1.400.00
01/1012015
SOSA GABRIEL
U. TEE 2 1/2
SUBSEC.TRANSITO
1,197,00
1,206,00
""'"
"'oro
"
00<
09969 - """
"'00'
"
""
'"'" ""
''''''''""'"
OC-15
'''''''
10571.
OC-15
11717.
OC.15
11717.
01/1012015
SOSA GABRIEL
U. TEE 2 1/2
suaSEC.TRANSITO
01/1012015
SOSA GAaR1EL
u. TEE 2 1/2
suaSEC TRANSITO SEG.Y CUIO.COMUNITARIO
0111012015
SOSA GABRIEL
U. TEE 2 1/2
suaSEC,TRANSITO
1.980.00
01/1012015
SOSA GABRIEL
11859-
~,~
U, TEE 2 1/2
suaSEC, TRANSITO SEG y CUIO.COMUNITARIO
""'00
UTEE21/2
71000
U, TEE 2 1/2
suaSEC, TRANSITO SEG.Y CUIO,COMUNITARIO
"'.00
SOSA GABRIEL
U, TEE 2 1/2
SUBSEC, TRANSITO SEG y CUlO. COMUNITARIO
385.00
0111012015
00'
U. CONO DE SEGURIOAD
1a,234.OO
00'
15/1012015
FERNANOEZ FEDERICO GASTON
ROLLO REFLECTtVOS COLOR ROJO
suaSEC TRANSITO SEG, y CUlO. COMUNITARIO
52,500.00
'"
22/1012015
NOCITO CARLOS WAL TER
"'00<
"
U PAPEL HIGIENICO
suaS.OE
U. TIJERA HOJALATERO
suaSEC
U. PAPEL HIC;IENICO
r;JU~R~'''SD~'''CC'''''O~N~.
------~1~.1~.1~.O~1~_O=3~.O=O=O--=2~.
525.00
TRANSITO SEG,Y CUIO,COMUNITARIO
3,186 00
suaSEC, TRANSITO SEG.Y CUIO,COMUNITARIO
1.047.77
""
-----------------------------------------------------------------_.---------------------------_.----------------------------------------------------_.--------------------------~---------------------OC-15
2,923,9(1
suaS.OE
525.00
236.390,97
S~U~B~S~E~C~.~G=RA::-7L-.
,~DE:-::,N~S~P=E=C=C=JO=N=E=S=,~P=LA.,.,N~E=A~M~,E~N~T=O~U=R==BA~N=O:-::Y=T=RA=N~S~JT~
19.01 CUIDADOS
1.1.0 - TESORO
OBJETO DEL GASTO:
3.2.2 - ALQUILER
COMUNITARIOS
Y PREVENCION
CIUDADANA
MUNICIPAL
DE MAQUINARIA,
I=QUIPO y MEDIOS DE TRANSPORTE
TRANSPORTE
70,375,395.59
Fecha:
31103/2016
Pgina:
78 de 254

015
COMPROB.
OESCFlIPCION
OFICINA
*1
TRANSPORTE
Oe-15
0000; .
OC-15
08122 -
OC-15
09059 _
OC-15
10344-
DC-15
11197 -
OC-15
1165<4-
""
""
""
""
""
""
RTE
70,375,395.59
19/00I2(I15
CIAMECOM SRt
DIAALQUILER
SUBSEC.TRANSITO
SEG.Y CUID.COMUNITARIO
53,100.00
211OllJ2015
CIAMECOM SRL
OlA ALQUILER DE HIOROELEVADOR
suaSEC.TRANSITD
51.000.00
10109J2015
CIAMECOM SRL
OlA ALQUILER DE HIDROELEVADDR
SUBSEC.TRANSITO
51,000.00
19/1012015
CIAMECOM SRL
OlA ALQUILER DE HIDROELEVADOR
suaSEC.TRANSITO
51,000,00
SUBSEC.TRANSITO
51,000.00
DE HIDROELEVADOR
11/1112015
CIAMECOM SRL
DIAALQUllER
2511112015
RIVA RUBEN HORACIO
U. ALQUILER SERVICIO DE SONIDO
DE HIDROELEVADOR
SUBSEC. GRAL. INSP. REG.URB.Y TRANS.
4,700.00
261.800,00
r;JU~R;;I;;;SDmlrCC~I~O;;;N~,
------~1.~1~.1~.O~1~.O~3~.O~O~O-.~2.~S~U7.B~S~E~C~.~G~RA::7
D~E;:-;;'N7.S~P~E~C~C~IO~N~E~S~,~P~LA~N~E~A~M~IE~N~T~O~U~R~BA~N~O:;-::Y~T
L
'C.

OBJETODELGASTO:
3.2.4 ALQUILER DE FOTOCOPIAC'ORAS
OC-15
"""
00'
0710112015
GETTEX SRL.
suaSEC.TRANSITO
MES ALQUII.ER DE FOTOCOPIADORA
SEG,Y CUID.COMUNITARIO
""',. "'"
""',. ro;
""',. ro;
-.---------------------------------------------------------------------------------------------ii~2~OOC-15
4,212.00
2110112015
COPYMATIC SA
MES CONTlIATACION
SERVICIO DE ALOUILER F
SUBSEC.TRANSITO
5,400.00
OC-15
2110112015
COPYMATIC $A
MES CONTHATACION
suaSEC.TRANSITO
5,400.00
OC-15
2110112015
COPYMATIC SA
suaSEC.TRANSITO
SEG.Y CUID,COMUNITARIO
5,-400.00
-----------------------------------------------------------------------------------------'-------_.
JURISDICCION:
CATEOORIAPROORAMATICA:
1.1.1.01.03.000. 2. SUBSEC. GRAl. DE INSPECCIONES, PLANEAMIENTO URBANO y TRANSITO

OBJETODELGASTO:
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPAR)\CIN DE VEHlcULOS
OC-15
07700 - 00'
0510612015
SCHIFANO CLEMENTE LUIS
U. REPARAGION MOVIL PATRULLERO
suaS,DE
3,349.00
OC-15
07700 -
suaS,DE
2,232 00
OC-15
07700 _
05I08I2015
suaS,DE
1,306.00
OC-15
07700_
""
""~
05lOBI2015
suaS,DE
2,236.00
OC-15
07700-
00;
""""'''
O5IOBI2015
suaS.DE
2.246.00
OC-15
07700-
00;
05I0BI2015
248.00
OC. 15
07700-
00'
05I0BI2015
U. REPARACION MOVIL PATRULLERO
5,207.00
OC-15
07700 _ 00;
05/0812015
U. REPARA(:ION
SUBS DE PREVENC10N CIUDADANA
5,197.00
OC.15
07760 _
05I06I2Cl15
suaS,DE
5,167,00
''"
05I0BI2015
4,922.00
OC-15
onoo.
OC-15
07700-
OC-15
Cl77oo-
.:
OC-15
07760 07700 _
suaS,DE
O5IOBI2Cl15 SCHIFANO CLEMENTE LUIS
5,207.00
U REPARACION MOVIL PATRULLERO
5,107,00
'"
'"
'"
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""
05IClBI2015
lI5IOBI2015
U, REPARACION MOVIL PATRULLERO
suaS.DE
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U, REPARAC:ION MOVIL PATRULLERO
4,817.00
"'.00
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3,715.00
071OllJ2015
LEBER DANIEL
U REPARA(ION
'''"'' . ""
07I08I2015
LEaER DANIEL
U, REPARAC IONVEHICULOS
00'
"'~.
07I06I2015
LE9ER DANIEL
U, REPARA( ION VEHICULOS MUNICIPALES
071Oe12015 LEBER DANIEL
U. REPARA( ION VEHICULOS MUNICIPALES
SUBRDE
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07834 00'
071OOJ2015 LEBER DANIEL
U. REPARAC1DN VEHICULOS MUNICIPALES
SU9RDE
1,09Cl.00
OC.15
07834 _ 00;
071OllJ2015
LEBER DANIEL
U. REPARACION VEHICULOS MUNICIPALES
suaS.DE
1.900.00
OC_15
0783<1 -
071OOJ2015 LEaER DANIEL
U. REPARAeION
VEHICULOS MUNICIPALES
suaS.DE
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OC-15
07834 _ 00;
U. REPARACIDN VEHICULOS MUNICIPALES
suaS.DE
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OC-15
07634 -
07IOOJ2Cl15 LEBER DANIEL
suaS.OE
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OC-15
07834
suaS.DE
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OC-15
07834 _
SUBS.DE PRE\lENCION
OC-15
07834 -
240.00
DC-15
07834 _
071OOJ2Cl15 LEBER DANIEL
32Cl.00
OC_15
0783<1_
OC-15
0783<1-
OC-15
07834 -
OC-15
07839 - 00'
OC-15
07839-
OC-15
07839
OC_15
07839
""
""~
OC-15
07839_
OC-15
07639-
OC-15
Cl7639-
OC-15
OC-15
07839 - 00'
OC. 15
07639 -
OC-15
OC-15
OC-15
OC-15
OC. 15
07834 -
MOVIL PATRULLERO
07834-
""
''"
'"
'"
'"".
MUNICIPALES
CIUDADANA
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suaS,DE
2,490,00
2,490.00
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suaS,DE
"".00
1,790,00
071OB12015 LEBER DANIEL
~,oo
00;
250,00
00;
SUBS DE PREVENCION CJUDADANA
5,900.00
00'
2,350,00
07939 - OO.
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0710812015
LEBER DANIEL
..,00
071OllJ2015
LEBER DANIEL
1,Cl70,OO
07641 - 00'
07I08I2015
LE9ER DANIEL
"".00
OC. 15
07641 -
071OllJ2015
LEBER DANIEL
U REPARAC ON MOVIL PATRULLERO
"".00
OC. 15
07641 -
071OllJ2015
LEBER DANIEL
U REPARAC ON MOVIL PATRULLERO
100,00
OC-15
07641 -
071OllJ2015
LEBER DANIEL
U, REPARAC ON MOVlL PATRULLERO
200.00
OC-15
0711-41_ 00;
07lO0I2015
LEBER OANIEL
U, REPARAC ON MOVIL PATRULLERO
SUBS DE PRE\lENCJON CIUDADANA
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'"
'"
''"
""
""~
TRANSPORTE
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JI;)~;,)
MUNICI'ALlDAD
SAN,.,.0. """~\31
~~'
-:.". ..,,'
Desde: 02lO11201~ffr
De la columna: 6 ~
I COMPRaS.
Fecha:
Pgina:
~--<
FECHA
3611
PROVEEDOR
DESCFtIPCION
OFICINA
TRANSPORTE
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""'.00
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006
07106i2015
LEBER DANIEL
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07106i2015
LEBER DANIEL
OC-15
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U, REPARACION VEHICULOS MUNICIPAlES
OC-15
06335 _ 001
27I0OI2015
GOMEZCHAMARlA
DEL LUJAN
U REPARACION VEHICULOS MUNICIPALES
7,700.00
OC.15
OB335.
002
27I08I2015
GOMEZ CHAMARIA
DEL lUJAN
2.762.00
OC-15
06335-
003
27I08I2015
GOMEZCHAMARIAOELlUJAN
6,700.00
OC-15
06335 - 004
27I08I2015
GOMEZ CfiA MARIA OEL LUJAN
4,098,00
OC-15
06335 - 005
2710012015
GOMEZ CfiA MARIA DEL LUJAN
2,790,00
OC-15
06335 _ 006
27lO0I2015
GDMEZ CHA MARIA DEL LUJAN
2,50000
oc. 15
083:>5 - 007
27lO0I2015
GOMEZ CHA MARIA DEL LUJAN
SU8S.DE PREVENCION CIUDADANA
4,195.00
00.15
08335 - 006
271Oll12015
GOMEZ CfiA MARIA OEL LUJAN
440.00
OC-15
OB335-
009
27106i2015
2,600.00
OC-15
06335_
010
271OOJ2015 GQMEZ CHA MARIA DEL LUJAN
U. REPARACION VEHICULOS MUNICIPAlES
OC-15
oe335-
011
27/OBI2015
GOMEZCHA.MARIADElLUJAN
~,500,00
OC-15
08335-
012
2710812015
2,500,00
OC-15
08335-
013
2710812015
7,200,00
OC-15
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2710812015
2,370.00
09336.
27/01312015 GOMEZ CHA MARIA DEL LUJAN
1,200.00
00336 - 002
27IO!IJ2015
OC-15
00336 - 003
2,500.00
OC-15
08336-
2,500.00
OC-15
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27lOaJ2015
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OC-15
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OC.15
08336.
2710812015
""00
OC. 15
08336 - 008
271Ol112015 GOMEZ CHAMARIA
DELLUJAN
U. REPARACION MOVIL PATRUlLERO
4.100.00
OC-15
09336 - 009
2710812015
GOMEZ CHAMARIA
DELLUJAN
2,500,00
OC-15
06336 - 010
271Ol112015 GOMEZ CHAMARIA
DELLUJAN
2,500.00
OC-15
06336 - 011
2710812015
GOMEZ CHAMARIA
DELLUJAN
600.00
OC-15
08336 _ 012
27I08I2015
GOMEZCHAMARIA
DELLUJAN
3.150.00
001
004
007
160,00
5,900,00
'""00
"'.00
OC.15
08336-
27JOll12(115 GOMEZCHAMARIADELLUJAN
U, REPARACION MOVlL PATRULLERO
5,500.00
OG-15
08336 - 014
27JOe12015 GOMEZ CHA MARIA DELLUJAN
U, REPARACION MOVlL PATRULLERO
5,500.00
OC.15
08336 _ 015
27I08I2015
GOMEZ CHA MARIA Del LUJAN
U. REPARAC10N MOVlL PATRULLERO
SUBS.OE PREVENCION CIUDADANA
OC-15
00336 - 016
271OllJ2015
GOMEZ CHA MARIA OELLUJAN
suaS.DE
013
930.00
5,500.00
OC-15
08336 - 017
27I08I2015
suaS.OE PREVENCION CIUDADANA
440.00
OC-15
08:l36_
018
271OllJ2015
5,288.00
OC-15
0ll336_
019
271OllJ2015
2,900,00
OC-15
08336_
020
2710812015
SUas.DE PREVENCION CIUDADANA
630,00
08336_
021
2710612015
08336 - 022
271OllJ2015
1,68000
13,500,00
_:
""'.00
OC-15
08339 - 001
271OOJ2015 BIANCHINI EDUARDO ANTONIO
SUas.OE PREVENCION CIUDADANA
OC_15
lI8506_
001
0110912015
suaS.DE
2,500 00
OC-15
lI8506 - 002
0110912015
280,00
OC-15
00506-
003
0110912015
SUBS.DE PREVENCIDN CIUDADANA
740,00
OC-15
08506 - 004
0110912015
GOMEZ CHA MARIA DELLUJAN
2,500.00
OC-15
06506_
005
0110912015
GOMEZCHAMARIADELLUJAN
1,570.00
OC.15
00506 - 006
0110912015
6,880.00
OC-15
00506 - 007
0110912015
2.500.00
OC-15
011506_ 006
0110912015
3,750.00
OC-15
00506 - 009
0110912015
GOMEZ CHAMARIA
DELLUJAN
U, REPARACIONVEHICULOS
MUNICIPAlES
6,798.00
OC-15
00506 - 010
0110912015
GOMEZCHAMARIA
DELLUJAN
U REPARACION VEHICULOS MUNICIPAlES
2.700.00
OC-15
08759.
001
0410912015
CASTAflO EDGARDO ENRIQUE
U, REPARACIONVEHICULOS
1,800.00
OC-15
00949 - 001
10lO9I2015
LEBER DANIEL
180.00
OC_15
0l!949 _ 002
1010912015 LEBER DANIEL
OC-15
08949 - 003
10/0912015
LEBER DANIEL
OC-15
00949 - 004
""00
OC-15
08949 - 005
10lO9I2015
LEBER DANIEL
160.00
OC-15
00949 - 006
10lO9I2015
LEBER DANIEL
138.00
OC-15
011949_ 007
200.00
OC-15
00949 _ coa
OG-15
099049. 009
OG-15
089049. 010
10J09/2015
LEaERDANIEL
OC-15
0B9049- 011
10J09121)15 LEBERDANIEL
.'" 00
2,195.00
OC-15
0B950.
001
10109/2015
LEBER DANiel
1,135,00
OC-15
0B950 - 002
10J0!l12015
LEBER DANIEL
1,690.00
OG-15
0B950.
003
10J09/2015
LEBERDANIEL
1,040,00
OG-15
0B950.
004
10J0!l12015
LEBER DANIEL
"'.00
OG-15
0B950.
005
1010912015
LEBER DANIEL
U, REPARACION VEHICULOS MUNICIPAlES
205,00
OC-15
00950-
006
ll1109J2015
LEBERDANIEl
270,00
190,00
OC-15
08950-
007
10I09I2015
LEBERDANIEl
MUNICIPAlES
TRANSPORTE
"'.00
.'"
00
160.00
..,00
70,657,607.58
Fecha:
Pgina:

Desde: 0210112015 Hasta: 3011212015
De la columna: 6
I COMPROS.
FECHA
PROVEEDOR
DESCHiPCiON
OFiCiNA
IMPORTE
TRANSPORTE
70,657,607.59
OC-15
08950 - 008
ll11D912015 lEBER DANIEL
U REPARPCION VEHICUlOS MUNICIPALES
OC-Ui
08950-
009
10I09I2015 lEBEROANIEL
U, REPARI',CIDN VEHICUlOS MUNICIPALES
370.00
OC-15
08950-
010
10I09I2015 lEBEROANIEL
u, REPARI'CION VEHICUlDS MUNICIPALES
440.00
OC_15
08950_ 011
10I09I2015 lEBEROANIEl
U, REPARI',CION VEHICUlOS MUNICIPALES
1,200.00
OC-15
08950-
012
10100/2015 lEBEROANIEl
U. REPARPCION VEH1CUlOS MUNICIPALES
315,00
OC-15
06950-
013
ll1109J2015
lEBERDANIEl
u. REPARI'CION VEHICULOS MUNICIPALES
420,00
OC-15
08950-
01~
ll11D912015 lEBERDANIEl
U. REPAR./lCIONVEHICULOS MUNICIPALES
250,00
OC-15
08950_ 015
l009J2015
U. REPAR./lCIONVEHICUlOS MUNICIPALES
SUBS,DE PREVENCION CJUDADANA
190.00
DC-15
08950 _ 016
"".00
OC-15
08950 - 017
150.00
Oe-15
08950-
10/0912015 lEBERDANIEl
620.00
OC.15
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1l11D912015lEBER DANIEL
U. REPAR./lCIONVElilCUlOS MUNICIPALES
160.00
DC-15
08950_ 020
10lO9I2015 LEBERDANIEl
U, REPAR./lCIONVEHICUlOS MUNICIPALES
490,00
OC-15
08950.
10lO9I2015 lEBER DANIEL
U, REPARACION VEHICUlOS MUNICIPALES
OC-15
lI895O- 022
10I09I2015
lEaERDANIEl
'"'00
OC-15
08950_ 023
10I09I2015 lEBERDANIEl
OC-15
08950.
024
10I09I2015
lEBERDANIEl
1,290.00
06950-
025
1l1109J2015
lEBERDANIEl
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08950-
1.998.00
016
021
lEBERDANIEl
780.00
_00
2,065,00
026
10I09I2015
lEBERDANIEl
OC- 15
06950 - 027
10I09I2015
lEBER DANIEL
197.00
OC.15
06950 - 026
10I09I2015 lEBER DANIEL
1,560,00
,s
OC-15
06951 _ 001
3,863.00
OC.15
06951 - 002
U, REPARACIDN VEH1CUlOS MUNICIPALES
2,000.00
OC-15
06951 - 003
U. REPARACION VEHICUlOS MUNICIPALES
3,150.00
OC-15
08951.
004
10lO9I2015 LEBER DANIEL
4.072.00
OC.15
06951 - 005
10I09I2015 lEBER DANIEL
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DC-15
06951-
006
10I09I2015 lEBERDANIEl
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DC-15
06951-
007
U. REPARACION VEHICUlOS MUNICIPAlES
2,625,00
OC-15
06951_ 008
2,450.00
DC-15
08951 _ 009
10109J2015 lEBER DANIEL
4,030.00
OC.15
08951 - 010
10109J2015 lEBER DANIEL
2,960,00
DC.15
08951.
011
10109J2015 lEBERDANIEl
4,450,00
DC.15
08951.
012
1010912015 lEBER DANIEL
2.005.00
OC- 15
06951_ 013
U. REPARACIONVEHICUlOS MUNICIPALES
3,640.00
OC-15
06951 - 014
ll11D912015 LEBER DANIEL
790.00
OC-15
06951 - 015
U, REPARACIONVEHICUlOS MUNICIPALES
1,770.00
OC-15
08951 - 016
U REPARACION VEHICUlOS MUNICIPALES
000.00
OS951_ 017
ll11D912015 LEBER DANIEL
1.660.00
"""00
OS951. 016
OC-15
OS951. 019
10lO9I2015 LEBERDANIEl
DC.15
08954 - 001
ll11D912015 BIANCHINI EDUARDO ANTONIO
400.00
DC.15
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10lO9I2015 BIANCHINI EDUARDO ANTONIO
3,720.00
OC-15
00954 - 003
10J0912015 BIANCHINI EDUARDO ANTONIO
2,120.00
OC-15
08954 - 004
5.500.00
OC-15
OS955- 001
23,000.00
510.00
OC-15
08955 - 002
10I09I2015 BIANCHINI EDUARDO ANTONIO
29,300.00
oc- 15
OS956- 001
U, REPARACION MOVll PATRUllERO
40,100,00
OC-15
09360 - 001
lB10912015 NEUMATICOS GALLO SRl
599,87
OC_15
09360 _ 002
16I09I2015 NEUMATICOS GALLO SRl
SUBS.DE PREVENCION CIUOADANA
2,723,99
OC-15
09360 - 003
lllJQ912015 NEUMATICOS GALLO SRl
9,929.01
OC-15
09360 - 004
16I09I2015 NEUMATICOS GALLO SRl
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OC-15
09422 - 001
21I09I2015
NEUMATICOS GALLO SRl
6,367.01
OC-15
09422 - 002
21I09I2015
~,0S801
OC_15
09422 - 003
21I09I2015
NEUMATICOS GAllO SRl
2.006.00
OC-15
09<422- 004
21/O1l/2015 NEUMATICOS GALLO SRl
1,040,00
OC-15
09422 - 005
21I09I2015
suaS-DE PREVENCION CIUDADANA
2,769,00
3,236.01
OC-15
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OC-15
09422 - 007
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OC.15
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OC- 15
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OC- 15
09422.
010
21I09I2015
599.97
OC-15
09422 - 011
21I09I2015
699.97
1,259,97
oc- 15
09422 - 012
21I09I2015
OC- 15
09422 - 013
21I09I2015
624.76
OC- 15
09422 - 014
21/O1l/2015 NEUMATICOS GALLO SRl
699,97
OC- 15
09422 - 015
21I09I2015
1,399,96
OC- 15
09422 - 016
211C9J2015 NEUMATICOS GALLO SRl
599.97
OC-15
09423 - 001
21I09I2015
GOMEZ CHA MARIA DEL lUJAN
4,500.00
OC-15
09423-
21I09I2015
GOMEZ CIiAMARIA DEL lUJAN
4,250.00
002
TRANSPORTE
70,657,607.59
Fecha:
Pgina:
MUNICIPALIDAD
DI! SAN .$IDRO
COMPROB,
31/03/2016
81 de 254
FECHA
OFICINA
DESCRIPCION
PROVEEDOR
TRANSPORTE
70,657,607.59
oc- 15
09423 - 003
211OllJ2015 GOMEZ CHA MARIA DEL LUJAN
U. REPARAGION VEHICULOS MUNICIPALES
suaS,DE PREVENCION CIUDADANA
0e-15
09423 - 004
2110912015 GOMEZ CHA MARIA DEL LUJAN
suas DE PREVENClON CIUDADANA
1,100,00
OC.15
09426 _ 001
2110912015 BIANCHINI EDUARDO ANTONIO
13,>100,00
OC.15
09427 _ 001
U. REPARAGIONVEHICULOS MUNICIPALES
8,000,00
OC-15
09427 - 002
21/0912015 BIANCHINI EDUARDO ANTONIO
U. REPARAI;ION VEHICULOS MUNICIPALES
guaS.OE PREVENCION CIUDADANA
3,000,00
0e-15
09427 - 003
15,400,00
OC-15
09427 - 004
2110912015 BlANCHINI EDUARDO ANTONIO
10,800,00
OC. '5
09427 - 005
2110912015 BlANCHINI EDUARDO ANTONIO
3,000,00
0e-15
09427 _ 006
1.900.00
OC-15
09433 - 001
211OGl2015 BIANCHINI EDUARDO ANTONIO
U. REPARA';ION MOVIL PATRULLERO
11,100.00
2.2~5.00
1,990 00
OC- 15
09434-
001
211OSJ2015 LEBER DANIEL
U. REPARAI;ION MOVIL PATRULLERO
gUaS,DE PREVENCION CIUDADANA
OC.15
0943'1- 002
21109J2015 LEBER DANIEL
guas DE PREVENCION CIUDADANA
',920.00
OC.15
09437 -
21109J2015
NEUMATICOS
4.269.00
0e-15
09437 _ 002
2110912015
NEUMATICOS GALLO $RL
3,782.99
0e-15
09437 _ 003
2110912015 NEUMATlCOS GALLO SRL
suaRDE PREVENCION CIUDADANA
6,998.00
OC" 15
09437.
21m12015
U, REPARAGION MOVIL PATRULLERO
0e-15
093 - 001
U, REPARA'CIONVEHICULOS MUNICIPALES
25.500,00
09443 _ 002
U REPARA'CIONVEHICULOS MUNICIPALES
2,00000
09443 - 003
21109120'5 8IANCHINI EDUARDO ANTONIO
U, REPARA.CIONVEHICULOS MUNICIPALES
suaS.DE PREVENCIDN CIUDADANA
OC.15
09443.
004
21109120'5 8IANCHINI EDUARDO ANTONIO
OC-15
0S443 - 005
u, REPARA;ION Vl:HICULOS MUNICIPALES
5.700.00
OC- '5
09443 - 006
2110912015 8IANCHINI EDUARDO ANTONIO
u, REPARA:ION VEHICULOS MUNICIPALES
2,000.00
OC. '5
00502.
001
23109120'5 SEMENZATO MARCOS DANIEL
U, REPARA:ION
suaSEC, TRANSITO SEG,y CUID.COMUNITARIO
",924.30
OC.15
00701.
001
2510912015 GOMEZ CHA MARIA DEL LUJAN
3,250,00
OC. '5
09701.
002
2510912015 GOMEZ CHAMARIA DEL LUJAN
5,800,00
0e-15
09701 - 003
2,500.00
.oC-15
09701 - 004
25109120'5 GOMEZ CHAMARIA DEL LUJAN
U. REPARACIONVEHICULOS MUNICIPALES
2.880.00
0e-15
09701 - 005
1.796.00
OC.15
09701.
006
U, REPARA:ION VEHICULOS MUNICIPALES
820.00
OC-15
09701 - 007
U, REPARA:ION VEHICULOS MUNICIPALES
4,500.00
OC. 15
09701.
008
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1,358.00
0e-15
09701.
009
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3.500.00
0e-15
09701.
010
25J0912015 GOMEZCHAMARIAOELLUJAN
6,700.00
011
001
004
GALLO
SRl
NEUMATICOS GAlLO SRL
4,9<13.00
""'.00
2.500.00
OC. 15
09701.
25J0912015 GOMEZCHAMARIADELLUJAN
4,200.00
OC.15
09701 _ 012
25I09I2015
1,300.00
OC.15
09704 - 001
25I09I2015
1,890.00
OC. 15
09704.
002
25109J2015 GOMEZ CHA MARIA DEL LUJAN
4,090,00
09704.
1.400,00
lI03
25109J2015 GOMEZ CHA MARIA DEL LUJAN
09704 - 004
251OOJ2015 GOMEZ CHA MARIA DEL LUJAN
1,320.00
0e-15
09733-
001
25i09J2015 SCHIFANO CLEMENTE LUIS
suaS,OE PREVENCION CIUDADANA
4,768,00
Oe- 15
09733.
002
2510912015 SCHIFANO CLEMENTE LUIS
4,768,00
OC.'5
09733.
lI03
5,146.00
OC. 15
09733.
004
suas DE PREVl:NCION CIUDADANA
4,200.00
OC.15
09733 - 005
4,208,00
OC.15
09733.
OOS 25i09J2015 SCHIFANO CLEMENTE LUIS
2,490.00
OC.15
00733.
007
3,106,00
OC.15
09733.
coa
14,731,00
OC-15
09733 - 009
4,411,00
OC.15
09733.
2510912015 SCHIFANO CLEMENTE lUIS
U. REPARACION MOVIL PATRUllERO
suaS,DE PREVENC10N CIUDADANA
2,860.00
OC.15
09733 - 011
25t09J20'5
',150,00
OC-'5
09734-
25I09J20,5
B,48ll.00
010
001
OC- 15
0973-4. 002
360.00
OC.15
0973-4_ lI03
guas DE PREVl:NCION CIUDADANA
5,478.00
OC-'5
09734 - 004
1,620.00
'M 00
1,906.00
0e-'5
09734.
005
U, REPARJlCIONVEHICULOS MUNICIPALES
OC- 15
0073-4. 006
OC. 15
09734.
U, REPARJlCION VEHICULOS MUNICIPALES
1,630.00
Oe- 15
09734 - 000
25I09I2015
2,176.00
OC-15
00734 - 009
2,5>l8.00
OC-15
09734 - 0'0
U REPARJlCIONVEHICULOS MUNICIPALES
6,736,00
OC.15
09734 - 01'
25I09I2015
U, REPARJl,CIONVEHICULOS MUNICIPALES
1,906,00
4,200.00
007
OC- 15
09734 - 012
U, REPARJl,CIONVEHICULOS MUNICIPALES
Oe- 15
09734 - 0'3
25lO912015 SCHIFANO CLEMENTE LUIS
U REPARA,CIONVEHICULOS MUNICIPALES
4,198,00
OC.15
09734.
25lO912015 SCHIFANO CLEMENTE LUIS
U REPARJ,CIONVEHICULOS MUNICIPALES
4.568 00
O,,,
0e-15
09734.
015
U, REPARJ,CIONVEHICULOS MUNICIPALES
",18800
Oe- 15
09737.
001
25I09I2015
CAROCIELLI LUIS ORLANDO
U, REPARI,CION VEHICULOS MUNICIPALES
26,400.00
OC.15
09737.
002
25I09I2015
CAAOCIELLI LUIS ORLANDO
U, REPARI,CION VEHICULOS MUNICIPALES
OC.15
09838.
001
30I09I2015
U, LAVADC,
suaSEC.TRANSITO SEG.Y CUID,CDMUNITARIO
86,955 00
OC.15
10185.
001
13J1OQQ15 SEMENZATO MARCOS DANIEL
U, REPARI',CION
suaSEC.TRANSITO SEG,y CUIO.COMUNITARIO
8,840.00
TRANSPORTE
9,600.00
70,a57,a07.59
Fecha:
MUNICIPALIDAD
DI! SAN .SIDRO
Pgina:
<.
"
'"
Desde: 0210112015
De la columna: 6
COMPROB.
FECHA
PROVEEDOR
OFICINA
TRANSPORTE
DESCRIPCION
IMPORTE
70,657,607.59
oc- 15
10185 - 002
1311012015 SEMENZATO MARCOS DANIEL
U. REPARAGION
suaSEC.TRANSITO SEG.Y CUID COMUNITARIO
2,768 00
Oe- 15
10165 - 003
u. REPARAGION
SUaSEC.TRANSITO SEG.Y CUID,COMUNITARIO
2,060,00
OC-15
10187.
001
13/1012015 SEMEHZATO MARCOS DANIEL
U. REPARAGION
SUaSEC.TRANSITO SEG.Y CUIO,COMUNITARIO
1,050,00
OC-15
10187.
002
13110i2015 SEMEHZATO MARCOS DANIEL
U. REPARAGION
suaSEC.TRANSITO SEG.Y CUID COMUNITARIO
',23600
OC-15
10187 - 003
U. REPARAGION
suaSEC.TRANSITO SEG.Y CUID,COMUNITARIO
',145.00
OC- 15
10187 - 004
1311012015 SEMEHZATO MARCOS DANIEL
U. REPARAGION
SuaSEC.TRANSITO SEG.Y CUID,COMUNITARIO
1,258,00
OC-15
10187 - 005
1311012015 $EMENZATO MARCOS DANIEL
U. REPARAGION
1,158,00
OC-15
10187 _ lI06
13/1012015 SEMEHZATO MARCOS DANIEL
U. REPARAGION
1,050,00
OC.15
10187 - 007
13/1012015 SEMENZATO MARCOS DANIEL
U. REPARAr~ION
1,236 00
Oe- 15
10187 - OOB 1311012015 SEMENZATO MARCOS DANIEL
U. REPARA'~ION
SUaSEC.TRANSITO SEG.Y CUID.COMUNITARIO
1,36900
OC.15
10187.
$EMENZATD MARCOS DANIEL
U. REPARA!~ION
1,050,00
OC- 15
10187 - 010
U. REPARA!~ION
1,369,00
OC- 15
10189 - 001
13/1012015 SEMENZATO MARCOS DANIEL
U. REPARAGION
2,630,00
009
13tl0l2015
OC-15
10204_ 001
1311012015 LEBERDANIEL
u. REPARA':ION MDVIL PATRULLERO
SUaS.DE PREVENCION CIUDADANA
"".00
OC-15
1020-1- 002
1311012015 LESER OANIEl
U. REPARA':ION MOVIL PATRULLERO
1,960 00
OC.15
10204-
003
13/1012015 LESER DANIEL
u. REPARA':ION MOVIL PATRULLERO
<00.00
OC-15
1020.4- 004
13/1012015 LESER DANIEL
u. REPARA':ION MOVlL PATRULLERO
420,00
10204-
005
13/10/2{115 LESER DANIEL
u. REPARA:ION MOVlL PATRULLERO
240.00
10204-
006
1311012015 LESERDANIEL
U. REPARA:ION MOVIL PATRULLERO
180.00
OC-15
10204_ 007
1311012015 LESERDANIEL
1,960 00
OC-15
10204-
008
13/1012015 LEaERDANIEL
0G-15
10204-
009
1311012015 LEaERDANIEL
U. REPARA::;ICN MDVlL PATRULLERO
"" 00
1,960,00
OC- 15
10208 _ 001
13/1012015 LEaER DANIEL
180,00
OC- 15
10206-
002
1311012015 LEaER DANIEL
OC.15
10206-
003
4,93800
OC-15
10206-
004
5,765 00
OC-15
10206_ 005
"'.00
OC-15
10208_ 006
280,00
oc- 15
10206-
5,920,00
007
'"".00
OC-15
10206-
008
OC_15
10208-
009
'"" 00
2,660 00
OC-15
10206_ 010
1,930,00
OC-15
10208-
011
440.00
OC-15
10206-
012
U REPARACION VEHICULOS MUNICIPAlES
OC-15
10206-
013
U, REPARACIONVEHICULDS MUNICIPAlES
oc- 15
10206 _ 014
U, REPARACIONVEHICULOS MUNICIPAlES
suaS.DE PREVENCION CIUDAOANA
765.00
OC- 15
10206 - 015
suas.DE PREVENCION CIUDADANA
5,690.00
'""00
1,660.00
10206 - 016
13/1012015 LEBER DANiel
4,260.00
10206-
017
suaRDE PREVENCION CIUDADANA
730.00
OC-15
10206-
018
U, REPARACION VEHJCULOSMUNICIPALES
758.00
OC-15
10208_ 019
110,00
0C-15
10206_ 020
U. REPARACICN VEHICULOS MUNICIPAlES
suaS.CE PREVENCION CIUDADANA
1,333.00
OC- 15
10206 _ 021
U. REPARACICN VEHICULOS MUNICIPAlES
5,356,00
OC-15
10206-
022
2,300 00
0C-15
10206-
023
Suas.DE PREVENCION CIUDADANA
1,61000
oc- 15
10206 _ 024
2,538 00
.,
0C-15
10206-
OC-15
10209 - 001
025
suas,DE PREVENCION CIUDADANA
,"".00
U. REPARJlCION VEHICULOS MUNICIPAlES
3.370.00
OC-15
10209-
002
13110J:/015 LEaERDANIEL
7,636.00
OC.15
10209-
003
4.620.00
oc- 15
10209 _ 004
1,970.00
OC- 15
10209 - 005
1.345.00
OC-15
10209-
006
1,610.00
OC- 15
10209 - 007
13/1012015 LEBER DANIEL
U. REPARJlCICN VEHICUlOS MUNICIPAlES
1,040,00
OC-15
10209-
13/1012015 LEBERDANIEL
U. REPARACICNVEHICUlOS MUNICIPAlES
5,374.00
OC- 15
10209 - 009
U. REPARACICNVEHICULOS MUNICIPAlES
1,790.00
OC- 15
10209 - 010
13/1012015 lEBER DANIEL
U, REPAR."CION VEHICULOS MUNICIPAlES
2,820.00
ooe
OC-15
10209_ 011
U REPAR."CIONVEHICULOSMUNICIPAlES
3,065.00
OC_15
10209-
012
U, REPARA,CIONVEHICUlOS MUNICIPALES
820.00
OC.15
10209-
013
U, REPARA,CIONVEHICUlOS MUNICIPALES
240,00
suaS.DE PREVENCION CIUOADANA
"".00
OC- 15
10209 - 014
U, REPAR.",CIONVEHICULOS MUNICIPALES
OC- 15
10209 - 015
1311012015 LEBER OANIEl
U REPARA,CIONVEHICUlOS MUNICIPALES
1,790.00
DC- 15
10209 - 016
U REPARA,CIONVEHICUlOS MUNICIPAlES
2,375,00
oc- 15
10209 - 017
U REPAW,CION VEHICUlOS MUNICIPAlES
730.00
DC- 15
10209 - 018
13/1012015 LEBER DANiel
U, REPAW.cION VEHICUlOS MUNICIPAlES
"'.00
OC- 15
10209 _ 019
U, REPAW,CION VEHICUlOS MUNICIPALES
1,100,00
OC-15
10209-
020
13/10J:/015 LEaERDANIEL
U, REPAW,CION VEHICUlOS MUNICIPAlES
2,200.00
OC-15
10209-
021
U, REPAW,cION VEHICUlOS MUNICIPAlES
5,550.00
OC-15
10209-
022
U, REPAW,CION VEHICUlOS MUNICIPAlES
Suas.DE PREVENCION CIUDADANA
430,00
TRANSPORTE
70,657,607.59
D~'
MUNICIPALIDAD
DE SAN ISIDRO
,.
, o
Desde. 0210112015 ~1
Dela co/umna: 6 ;NI1~
COMPROS.
Fecha:
"
Pgina:
31/0312016
83 de 254
15
OFICINA
DEseR IPCION
FEClii'PROVEEDOR
TRANSPORTE
IMPORTE
70,657,607.59
OC-15
10209 - 023
13/1lJl:1015 LEBER DANIEL
U. REPARAJ;ION VEHICULOS MUNICIPALES
~oo
OC.15
10209-
024
1311012015
"".00
OC-15
10212.
001
1311012015 GONZALEZCARLOSYMARTINEZ
10,700,00
OC.15
10212 - 002
13/1012015
GONZALEZ CARLOS y MARTINEZ
U. REPARA';ION
3,330,00
OC-15
10212_
1311012015
GQNZALEZCARlO$YMART1NEZ
U. REPARAI:ION VEHICULOS MUNICIPALES
SUBS DE PREVENCJON CIUDADANA
5.440.00
OC-15
10212 - 004
1:JJ1012015 GONZALEZ CARLOS YMARTINEZ
u, REPARA':ION
6,970,00
OC-15
10212 _ 005
13/1012015
MUNICIPALES
4,800.00
OC-15
10212-
006
1311012015 GONZALEZCARLOSYMARTINEZ
u, REPARA':ION
2,540.00
OC-15
10212.
007
1311012015 GONZALEZCARLOS
y MARTlNEZ
U. REPARA':ION VEHICULOS MUNICIPALES
4,700.00
OC.15
10212 - 006
13110/2015
GONZALEZCARLOS
y MARTINEZ
u, REPARA':ION
1,270,00
OC-15
10212 - 009
13/1012015
GONZALEZCARLOS
y MARTINEZ
U. REPARA:ION
B.060.00
OC-15
10212 - 010
13/1012015
U. REPARA:ION
3.900.00
OC.15
10212 - 011
13/1012015
U. REPARA:ION
1,270.00
OC.15
1021~ _ 001
1311012015
CASTAJlO EDGARDO ENRIQUE
U. REPARA:ION
<00.00
OC-15
10214 - 002
13/1012015
7,450,00
OC-15
10214 - 003
13/1012015
<0000
10214 _ 004
13/1012015
U. REPARA:ION
8.950.00
10214 - 005
13/1012015
U REPAAACION VEHICULOS MUNICIPALES
9,450.00
10253 - 001
14/1012015
LA MONICAANTONIO
U. REPARACIONVEHICULOS
28,668.00
OC-15
--_ ... - - ...
y SIRSEK
10255 - 001
14/1012015
LA MONICAANTONIO
y SIRSEK
u, REPAAA:ION
suaS.DE
29.777.00
OC-15
10255 - 002
14/1012015
LA MONICAANTONIO
y SIRSEK
U REPAAA:ION
14,BB9.00
OC-15
10409 - 001
2011012015
U, REPAAACION VEHICULOS MUNICIPALES
1,256,00
OC-15
10409 - 002
2011012015
U, REPARA:ION
1,995,00
OC_15
10409 - 003
2OJ1012015 SCHIFANO CLEMENTE LUIS
U, REPAAA::ION
OC-15
1Cl409. 004
20110Q(115
suaS.DE
OC-15
10400 - 005
20110Q(115
U. REPARACION VEHICULDS MUNICIPALES
suaS-DE
CC-15
003
LEBERDANIEL
GONZALEZ CARLOS y MARTlNEZ
u REPARA':IONVEHICULOS
MUNICIPALES
"".00
"" 00
2,278,00
OC-15
10400 - ooa
1,975,00
OC-15
10409.
2OJ10Q(115 SCHIFANO CLEMENTE LUIS
suaS.DE
3,211000
oc. 15
10409 - 009
20110Q(115
suaS.DE
1,990,00
OC-15
10409 - 009
20110Q(115
suaS.DE
2,095.00
oc- 15
10409.
U, REPARAC10N VEHICULOS MUNICIPALES
suaS.DE
1,9B5.00
OC-15
10409 - 011
2011012015
suaS.OE
2,273,00
007
010
OC.15
10408.
012
2011012015
SU8S.DE PREVENCION CIUDADANA
1,BB500
OC-15
1040e - 013
2OJ10J2015
suaS.OE
2,340,00
OC.15
10409 - 014
2OJ10J201:;
suaS,OE
1,99000
OC-15
10409 - 01:;
2OJ1012015
suaS,OE
1,005,00
2,156.00
OC.15
10409 _ 016
2OJ1012015
SUBS DE PREVENCIDN CIUDADANA
10409 - 017
201101201:;
suaS,DE
423.00
10409 - 019
SUBS,OE PREVENCON CIUDADANA
1.500.00
OC-15
10'109 - 019
2011012015
suas
1,516.00
OC-15
10409 - 020
2011012015
2.500.00
2,283,00
OC-15
10411 - 001
2011012015
LEBER DANIEL
suaS.DE
OC-15
10'111.
002
20110Q(115
LEBER DANIEL
OC-15
10'111 - 003
20110Q(115
LEBER DANIEL
suaS.DE
4,229.00
OC-15
10411 - 004
2OJ1012015 LEBER DANIEL
suaS.DE
3,490.00
OC-15
10'111-
005
20110Q(115
LEaERDANIEL
OC-15
10'111-
006
201101201:;
LEBERDANIEL
suaS.DE
OC-15
11)411 - 007
2OJ1012015 LEBER DANIEL
2,7110,00
OC.15
10411 - 009
20110Q(115
LEBER DANIEL
suaS.DE
3,300,00
OC.15
10411 - 009
200'1012015 LEBER DANIEL
suaS,DE
,~oo
OC.15
10'111.
010
20110Q(115
LEBEROANIEL
suaS.DE
"".00
OC-15
10411-
011
2011012015
LEBEROANIEL
suaS,DE
160.00
OC-15
10411_
012
2011012015
LEBERDANIEL
U, REPARIlCION VEHICULOS MUNICIPALES
750.00
OC-15
10411.
013
20110Q(115
LEaEROANIEL
U, REPARIlCION VEHICULOS MUNICIPALES
suaS.DE
740.00
OC-15
10411-
014
201101201:;
LEaERDANIEL
U. REPARIlCION VEHICULOS MUNICIPALES
suaS.DE
570,00
3,010,00
180.00
418,00
1,685.00
OC-15
10411-
015
201101201:;
LEaERDANIEL
oc. 15
oc. 15
oc. 15
10411-
016
2OJ1012015 LEaERDANIEL
suaS.DE
4,915,00
10411-
017
2OJ1012015
LEBERDANIEL
U. REPARIlCIDN
suaS.DE
1,92000
10411-
016
2OJ10J2015
LEBERDANIEL
suaS.DE
~oo
OC-15
10411-
019
2OJ10J2015
LEBERDANIEL
U. REPARIlCION VEHICULOS MUNICIPAlES
suaS,DE
2,130.00
OC.15
10411 - 020
2OJl0J2015
LEBER DANIEL
U. REPARIlCION VEHICULOS MUNICIPAlES
suaS,DE
6,020,00
OC-15
10412 _ 001
2011012015
LANCELLOTTI ROBERTO MARIO
suas
415,00
OC-15
10412 - 002
2011012015
suaS,DE
6,765.00
360.00
,~oo
oc. 15
10413.
001
2OJl0J2C15
NEUMATICOSGALLOSRL
suaS,DE
oc. 15
10416 - 001
2OJl0J2015
U. REPARIlCION MOVIL PATRULLERO
suaS,DE
OC-15
10416.
002
2OJl0J2015
U. REPAR.'CION
suaS,DE
OC-15
10419.
001
20/1012015
2,190,00
oc. 15
10419-
002
2011012015
U. REPARA.CION VEHICULOS MUNICIPAlES
suaS.DE
2,100.00
OC. 15
10419 - 003
20/1012015
U. REPARA,CION VEHICULOS MUNICIPAlES
suaS.DE
2,700.00
MOVIL PATRULLERO
TRANSPORTE
"".00
70,657,607.59
Fecha:
MUHIClPALIDAD
Pgina:
DE saN ISIDRO
FECHA
COMPROB.
31/03/2016
84 d. 254
IMP RTE
OFICINA
DESCRIPCION
PROVEEDOR
TRANSPORTE
70,657,607,59
aCot5
10419.
004
2011012015
U. REPARAGION
VEHICULOS
MUNICIPAlES
SUBS,DE
PREVENCION
CIUDADANA
1,200,00
aC-t5
1C419 -
005
2011012015
GOMEZ
U. REPARAGION
VEHICULOS
MUNICIPAlES
SUBS DE PREVENCION
CIUDADANA
2,300,00
aC-t5
10554 _ 001
22/1012015
LEBER DANIEL
U. REPARAGION
VEHICULOS
MUNICIPAlES
SUBS,DE
PREVENCION
CIUDADANA
aC-t5
10554 -
002
2211012015
LEBER DANIEL
U. REPARAGION
VEHICULOS
MUNICIPAlES
SUBS,DE
PREVENCION
CIUDADANA
CHA MARIA DEL LUJAN
,~oo
1,850,00
OC-t
105&4 _ lIlI3
22/101.2015
LEBER DANIEL
U. REPARAGION
VEHICULOS
MUNICIPALES
SUBS DE PREVENCION
CIUDADANA
000.00
aC-t5
105S4 -
004
22/1012015
LEBER DANIEL
U. REPARAGION
VEHICULOS
MUNICIPAlES
SUBS.DE
PREVENCION
CIUDADANA
2,372 00
aC-t5
10554 -
005
2211012015
LEBER DANIEL
U. REPARAGION
VEHICUlOS
MUNICIPAlES
SUBS.DE
PREVENCION
CIUDADANA
4,403.00
OC-t5
10554-
006
22/10J2015
LEBERDANIEL
U. REPARAGION
VEHICULOS
MUNICIPAlES
SUBS.DE
PREVENCION
CIUDADANA
1,575,00
OC-t5
10554.
007
2211012015
LEBER DANIEL
U. REPARAGION
VEHICULOS
MUNICIPAlES
SUBS,DE
PREVENCION
CIUDADANA
2,380,00
OC-t5
10555 _ 001
22/1012015
LEBER DANIEL
U. REPARAGION
MOVIL
PATRULLERO
SUBS,DE
PREVENCIDN
CIUDADANA
4,280.00
OC-t
10555-
002
2211012015
LEBERDANIEL
U. REPARAGION
MOVIL
PATRULLERO
SUBS DE PREVENCION
CIUDADANA
2,732.00
OC-15
10555 -
003
2211012015
LEBER DANIEL
U. REPARAGION
MOVIL PATRULLERO
SUBS.DE
PREVENCION
CIUDADANA
1,450.00
OC-t5
10555.
004
2211012015
LEBERDANIEL
U, REPARAGION
MOVIL PATRULLERO
SUBS.DE
PREVENCION
CIUDADANA
4,320,00
OC-t5
10555 -
005
2211012015
LEBER DANiEl
U REPARAGION
MOVlL PATRULLERO
SUBS.DE
PREVENCION
CIUDADANA
oc- 15
10555 _ 006
2211012015
LEBER
DANiEl
U, REPARAGIDN
MOVlL PATRULLERO
suaS.DE
PREVENCION
CIUDADANA
2,130.00
OC-t5
10556 -
001
2211012015
LEBER
DANIEL
U, REPARA'~IDN
VEHICULDS
MUNICIPALES
SUBS.DE
PREVENCION
CIUDADANA
2,050.00
oc-
10556 -
002
2211012015
LEBER
DANIEL
U REPARA'~IDN
VEHICULDS
MUNICIPALES
SUBS.DE
PREVENCION
CIUDADANA
10556.
003
2211012015
LEBER
DANiEl
U, REPARA,~ION
VEHICULOS
MUNICIPALES
SUBS.DE
PREVENCION
CIUDADANA
1,550.00
15
""00
00.00
10556-
2211012015
LEBERDANIEL
U, REPARA'~ION
VEHICULOS
MUNICIPALES
SUBS.DE
PREVENCION
CIUDADANA
1,150.00
OC-t5
10556-
005
2211012015
LEBERDANIEl
U, REPARA';IDN
VEHICULOS
MUNICIPALES
suaS.DE
PREVENCION
CIUDADANA
1,830,00
OC.t5
10556 _ 006
2211012015
LEBER
DANIEL
U REPARA'~IDN
VEHICULOS
MUNICIPAlES
SU8S.DE
PREVENCION
CIUDADANA
1,760.00
aC-t5
10556 -
007
2211012015
LEBER
DANIEL
U, REPARAGIDN
VEHICULOS
MUNICIPALES
suaS.DE
PREVENCION
CIUDADANA
OC-t5
10556 _ 008
2211012015
LEBER
DANIEL
U. REPARA'~IDN
VEHICULDS
MUNICIPALES
suaRDE
PREVENCION
CIUDADANA
2,37200
aC.t5
10556 -
009
2211012015
LEBER
DANIEL
U, REPARA'CION
VEHICULOS
MUNICIPALES
SUBS.DE
PREVENCION
CIUDADANA
1,200,00
OC-t5
10556 -
010
2211012015
LE8ER
DANIEL
U. REPARA'CION
VEHICULOS
MUNICIPALES
SUBS.DE
PREVENCION
CIUDADANA
1,11000
aC-t5
10556-
011
2211012015
LEBERCANIEL
U, REPARA'CION
VEHICULOS
MUNICIPALES
SUBS.DE
PREVENCION
CIUDADANA
910,00
OC-15
10556-
012
2211012015
LE8ERDANIEL
U REPARACION
VEHICULOS
MUNICIPAlES
suaS.DE
PREVENCION
CIUDADANA
2,828.00
OC-15
10556-
013
2211012015
LEBERDANIEL
U, REPARACION
VEHICULOS
MUNTCIPALES
suaS.DE
PREVENCION
CIUDADANA
370.00
OC-t
10556 -
014
2211012015
LEBER
U, REPARACION
VEHICULOS
MUNICIPALES
suaS.DE
PREVENCION
CIUDADANA
2,532,00
OC.15
10567_
001
2211012015
GOMEZCHAMARtADELLUJAN
U. REPARACION
MOVIL PATRULLERO
suaS.DE
PREVENCION
CIUDADANA
2,500 00
OC-t
10569-
001
2211012015
SCHIFANOCLEMENTELUIS
U REPARA~ION
VEHICULOS
MUNICIPALES
SU8S.DE
PREVENCION
CIUDADANA
2,320.00
OC-t5
10569 -
002
2211012015
SCHIFANO
CLEMENTE
LUIS
U, REPARACION
VEHICULDS
MUNICIPALES
SUBS.DE
PREVENCION
CIUDADANA
2,018,00
OC-15
10569 -
003
2211012015
SCHIFANO
CLEMENTE
LUIS
U, REPARACIDN
VEHICULDS
MUNICIPALES
suaRDE
PREVENCION
CIUDADANA
1,975.00
OC_t5
10569_
004
2211012015
SCHIFANO
CLEMENTE
LUIS
U REPARACION
VEHICULOS
MUNICIPALES
SU8S.DE
PREVENCION
CIUDADANA
1,985.00
OC-t5
10569 -
005
2211012015
SCHIFANO
CLEMENTE
LUIS
U, REPARACIDN
VEHICULOS
MUNICIPALES
suaS.DE
PREVENCION
CIUDADANA
18,083.00
OC-t5
10569 _ 006
2211012015
SCHIFANO
CLEMENTE
LUIS
U. REPARACION
VEHICULOS
MUNICIPAlES
SU8S.DE
PREVENCION
CIUDADANA
2,950,00
OC-t5
10569 _ 007
2211012015
SCHIFANO
CLEMENTE
LUIS
U. REPARACION
VEHICULOS
MUNICIPAlES
suaS.DE
PREVENCION
CIUDADANA
10569 -
006
2211012015
SCHIFANO
CLEMENTE
LUIS
U. REPARACION
VEHICULOS
MUNICIPALES
suaS.DE
PREVENCION
CIUDADANA
10569 -
CLEMENTE
LUIS
MUNICIPALES
DANiEl
320,00
"".00
5,126,00
"'.00
009
2211012015
SCHIFANO
U. REPARACION
VEHICULOS
SUBS.DE
PREVENCION
CIUDADANA
DC-t5
10570 _ 001
2211012015
GOMEZ
CHA MARtA DEL LUJAN
U. REPARACION
MOVlL PATRULLERO
suaS.DE
PREVENCION
CIUDADANA
6,290.00
aC-t5
10570 -
002
2211012015
GOMEZ
CHA MARIA DEL LUJAN
U, REPARACION
MOVlL PATRULLERO
suaS.DE
PREVENCION
CIUDADANA
2,500,00
aC.t5
10614 -
001
2311012015
LEBER DANIEL
U. REPARACION
VEHICULOS
MUNICIPALES
suaS.DE
PREVENCION
CIUDADANA
270.00
OC-t5
10614 _ 002
2311012015
LEBER DANIEL
U. REPARACION
VEHICULOS
MUNICIPAlES
suaS.DE
PREVENCION
CIUDADANA
2,470,00
aC-t5
10614 -
003
2311012015
LEBER DANIEL
U. REPARACION
VEHICULOS
MUNICIPAlES
SUBS.DE
PREVENCION
CIUDADANA
aC.15
10614 _ lIlM
2311012015
LEBER DANIEL
U. REPARACION
VEHICULOS
MUNICIPALES
suaS.DE
PREVENCION
CIUDADANA
"'.00
OC-t5
10614 -
005
2311012015
LEBER DANIEL
U. REPARACION
VEHICULOS
MUNICIPALES
SUBS,DE
PREVENCION
CIUDADANA
1,450 00
aC-t5
10614 -
006
2311012015
LE8ER
DANIEL
U. REPARACION
VEHICULOS
MUNICIPALES
SUBS.DE
PREVENCION
CIUDADANA
1,200,00
OC-t5
10614 _ 007
2311012015
LEBER DANIEL
U. REPARACION
VEHICUlOS
MUNICIPAlES
SUBS.DE
PREVENCION
CIUDADANA
aC-t5
10614 -
006
2311012015
LEBER DANIEL
U. REPARACION
VEHICULOS
MUNICIPAlES
suaS.DE
PREVENCION
CIUDADANA
2,640.00
OC-t5
10918 -
001
0311112015
NEUMATICOS
GAlLO
SRL
U. REPARACION
VEHTCULOS
MUNICIPAlES
SUBS.DE
PREVENCION
CIUDADANA
649,00
aC-t5
10918 _ 002
0311112015
NEUMATICOS
GAlLO
SRL
U. REPARACION
VEHICULOS
MUNICIPALES
SU8S.DE
PREVENCION
CIUDADANA
699.97
VEHICULOS
MUNICIPALES
SUBS.DE
PREVENCION
CIUDADANA
PREVENCION
CIUDADANA
15,442.01
000.00
160,00
"'''
DC-t5
10918.
003
0311112015
NEUMATICOS
GAlLO
SRL
U. REPARACION
OC-t5
10918 -
004
0311112015
NEUMATICOS
GAlLO
SRL
U. REPARACION
VEHICULOS
MUNICIPALES
SUBS.DE
aC-t5
10918 -
005
0311112015
NEUMATICOS
GAlLO
SRL
U. REPARACION
VEHICULOS
MUNICIPALES
suaS.DE
PREVENCION
CIUDADANA
7,827,01
aC-t5
10937 -
001
0311112015
SCHIFANO
CLEMENTE
LUIS
U, REPARACION
MOVlL PATRULLERO
SUBS.DE
PREVENCION
CIUDADANA
5,456,00
OC-t5
10940 -
001
0311112015
SCHIFANO
CLEMENTE
LUIS
U, REPARACION
MOVlL PATRULLERO
suaS.DE
PREVENCION
CIUDADANA
710.00
aC-t5
10940 -
002
03J1112015
SCHIFANO
CLEMENTE
LUIS
U, REPARIlCION
MOVIL PATRULLERO
suaS.DE
PREVENCION
CIUDADANA
370.00
U, REPARIlCION
MOVIL PATRULLERO
suaS.DE
PREVENCION
CIUDADANA
VEHICULOS
MUNICIPALES
suaS.DE
PREVENCION
CIUDAOANA
24,500.00
OC-t5
109.\0 -
003
0311112015
SCHIFANO
CLEMENTE
LUIS
185.00
OC-t5
10979 -
001
0411112015
CAROCIELlILUIS
ORlANDO
U. REPARIlCION
aC-t5
10979 -
002
0411112015
CAROCIELlILUIS
ORlANDO
U, REPARI'CION
VEHICULOS
MUNICIPALES
suaS.DE
PREVENCION
CIUDAOANA
17,150.00
OC-t5
10979.
003
0411112015
CAROCIELlILUIS
ORlANDO
U, REPARI'CION
VEHICULOS
MUNICIPALES
suaS.DE
PREVENCION
CIUDADANA
11,300.00
OC-t5
10983.
001
0411112015
LA MONICA
ANTONIO
y SIRSEK
U REPARI'CION
MOVIL PATRULLERO
SUBS.DE
PREVENCIDN
CIUDADANA
14.8S9.00
OC-t5
10963 -
002
0411112015
LA MONICA
ANTONIO
y SIRSEK
U, REPARIlCION
MOVlL PATRULLERO
suaS.DE
PREVENCION
CIUDADANA
18,989.00
OC-15
10005 -
001
0411112015
FRENOS
LAS CUATRO
BARRERAS
SRL
U, REPARIlCION
MOVlL PATRULLERO
suaS,DE
PREVENCION
CIUDADANA
2,556.00
OC-t5
10985.
002
001112015
FRENOS
LAS CUATRO
BARRERAS
SRL
U, REPARIlCION
MOVIL PATRULLERO
suaS.DE
PREVENCION
CIUDADANA
2,61300
OC-t5
10985.
003
0411112015
FRENOS
LAS CUATRO
BARRERAS
SRL
U. REPARI',CION
MOVlL PATRULLERO
suaS.DE
PREVENCION
CIUDADANA
5,630.00
MOVIL PATRULLERO
suaS.DE
PREVENCION
CIUDADANA
8,508,00
aC-t5
10955 _ lIlM
0411112015
FRENOS
LAS CUATRO
BARRERAS
SRL
U, REPARI',CION
OC-t5
10988 _ 001
0411112015
FRENOS
LAS CUATRO
BARRERAS
SRL
U, REPARI',CION
VEHICULOS
MUNICIPAlES
SUBS DE PREVENCION
CIUDADANA
4,162.00
OC-15
10986 -
0411112015
FRENOS
LAS CUATRO
BARRERAS
SRL
U. REPARP,CION
VEHICULOS
MUNICIPAlES
SUBS DE PREVENCION
CIUDADANA
4,594,00
002
TRANSPORTE
70,657,607.59
..
t..
al: SAN ISIDRO
...~)DEVENGADO
Fecha:
31/03/2016
Pgina:
85
Pendientesdel Ejercicio 2015
Desda:0210112015
H~212015'
De la columna: 6
'
COMPROS.
FECHA
PROVEEDOR
DESCRIPCION
OFICINA
IMPORTE
TRANSPORTE
70,657,607.59
OC-15
10956 - 003
0411112015
FRENOS LAS CUATRO BARRERAS SRL
U. REPARAGION VEHICUlOS
1,643.00
OC_15
10987 _ 001
0411112015
LEBER DANIEL
U. REPARAGION VEHICUlOS MUNICIPALES
suas
480,00
0C-15
10987 - 002
04/1112015
LEBER DANIEL
U. REPARAl:lONVEHICUlOS
MUNICIPALES
"".00
OC.15
10987.
003
0411112015
LEBER DANIEL
U. REPARAl:IONVEHICUlOS
MUNICIPALES
suaS,DE
660.00
OC-15
10987.
004
0411112015
lEBER DANIEL
U. REPARACIONVEHICUlOS
MUNICIPALES
suaS,DE
530.00
OC-15
10987-
005
()oII1112015 LEBERDANIEL
U REPARA(:ION VEHICUlOS
MUNICIPALES
suaS,DE
1,790.00
OC-15
10967 - 006
0411112015
LEBER DANIEL
U REPARACION VEHICUlOS
MUNICIPALES
suaS.DE
4,700.00
OC-15
10967 - 007
00411112015 lEaER DANIEL
u, REPARACION VEHICUlOS
MUNICIPALES
suaRDE
2.290.00
MUNICIPALES
MUNICIPALES
suaS.DE
OC-15
10967 - ooe
0411112015
lEBER DANIEL
U, REPARACION VEHICUlOS
suaS.DE
2,155,00
OC-15
10990_
001
0411112015
lEBERDANIEl
suaS.DE
3,310,00
OC-15
10990-
002
00411112015 lEBERDANIEl
U. REPARP.!;ION MOVll PATRUllERO
suaS.DE
2,720.00
OC.15
11004 - 001
suaS.DE
19,001.00
OC.15
OC-15
.:
0511112015
NEUMATICOS GAllO
SRl
U. REPARP.!:ION VEHICUlOS
11009 - 001
0511112015
NEUMATICOS GAllO
SRl
U. REPARAI:ION MOVll PATRUllERO
suaS.DE
1.6'19.00
11009-
002
0511112015
NEUMATICOS GAllO
SRl
U. REPARAGION MOVll PATRUllERO
suaS.DE
5.600.00
OC-15
11009-
003
0511112015
NEUMATICOS GAllO
SRl
U. REPARP.!:I0N MOVll PATRUllERO
suaS,DE
735.00
OC-15
11009 - 004
0511112015
NEUMATICOS GAllO
SRl
U. REPARP.!;ION MOVll PATRUllERO
suaS.DE
1,920,00
11009 _ lIlI5
0511112015
suaS.DE
735,00
11010 - 001
0511112015
GOMEZ CHA MARIA DEL lUJAN
suaS.DE
3,~SO.00
OC-15
MUNICIPALES
11011-
001
0511112015
CASTAI'IO EDGARDO ENRIDUE
U. REPARP.!;ION VEHICUlOS
MUNICIPALES
suaS.DE
1,850,00
OC-15
11011_
002
0511112015
CASTAFlOEDGARDOENRtQUE
MUNICIPALES
suaS.DE
1,280,00
OC-15
11011.003
0511112015
CASTlOEDGAROOENRIQUE
MUNICIPALES
suaS,DE
1,950.00
OC-15
11011 - 004
0511112015
CASTAI'IO EDGARDO ENRIQUE
suaS,DE
475.00
OC-15
11011 - 005
05/1112015
CASTAI'IO EDGARDO ENRIQUE
suaS,DE
OC-15
11011 - 006
0511112015
CASTMlO EDGARDO ENRIQUE
suaS,DE
3,850,00
OC-15
11011 - 007
0511112015
CASTMlO EDGARDO ENRIQUE
suaS,DE
1,280.00
OC-15
11014_
001
05/1112015
GONZALEZCARlOSYMARTINEZ
U. REPARA{:IONVEHICUlOS
MUNICIPALES
suas
OC-15
11014 _ 002
0511112015
GONZALEZ CARLOS y MARTlNEZ
U REPARACIONVEHICUlOS
MUNICIPALES
suaS.DE
OC-15
11014-
003
0511112015
U, REPARAGION VEHICUlOS
MUNICIPALES
suaS,DE
1,955.00
OC-15
1101~_
004
0511112015
U REPARAGION VEHICUlOS
MUNICIPALES
suaS.DE
1.180.00
""'.00
1,265.00
7,670.00
0C-15
11014"
005
0511112015
MUNICIPALES
suaS.DE
1,235,00
oc. 15
11014-
000
0511112015
GONZAlEZCARlOSYMARTINEZ
MUNICIPALES
suaRDE
13.260.00
OC-15
11014-
007
0511112015
MUNICIPALES
suaS.DE
6,090,00
OC-15
11014_
00Il
0511112015
U REPARA(:ION VEHICUlOS
MUNICIPALES
suas.DE
2,~70,00
OC-15
11014-
009
0511112015
MUNICIPALES
suaS.DE
6,210.00
OC-15
11014_
010
0511112015
GONZALEZCARlOSYMARTlNEZ
MUNICIPALES
suaS.DE
1,955,00
MUNICIPALES
SuaS.DE PREVENCION CIUDADANA
7,190.00
4,170.00
OC-15
11015_
001
0511112015
DC-15
11015-
002
0511112015
MUNICIPALES
suaS.DE
11015-
003
0511112015
MUNICIPALES
suaS.DE
690.00
11015 - 004
0511112015
MUNICIPALES
suaS.DE
3,910.00
OC-15
11015 _ 005
0511112015
GONZAlEZ
u, REPARP.!;ION VEHICUlOS
MUNICIPALES
suas.DE
1,200.00
OC-15
11015-
006
0511112015
U. REPARA<:ION VEHICUlOS
MUNICIPALES
suaS.DE
7,460.00
OC-15
11015-
007
0511112015
U, REPARA<;ION VEHICUlOS
MUNICIPALES
suaS.DE
2,560.00
oc. 15
11015 - ooe
0511112015
GONZAlEZ
CARLOS y MARTINEZ
U. REPARACION VEHICUlOS
MUNICIPALES
suaS.DE
7,541).00
OC-15
11015 _ 009
0511112015
GONZAlEZ
CARLOS y MARTINEZ
MUNICIPALES
suaS.DE
980.00
OC-15
11015 - 010
0511112015
GONZAlEZ
CARLOS y MARTINEZ
U. REPARA<;ON VEHICUlOS
MUNICIPALES
suaS.DE
1,245.00
OC-15
11016 - 001
0511112015
SCHIFANO CLEMENTE lUlS
suaS.DE
5,236 00
OC-15
11016-
002
0511112015
SCHIFANOCLEMENTElUIS
U. REPARA<;ION MOVIl PATRUllERO
suaS.DE
OC-15
11016 - 003
0511112015
SCHIFANO CLEMENTE lUIS
U. REPARAGION MOVIl PATRUllERO
suaS.DE
5,06600
OC-15
11020 _ 001
0511112015
U. REPARA<;ION VEHICUlOS
MUNICIPALES
suaS.DE
2,035,00
OC-15
11020 - 002
0511112015
MUNICIPALES
suaS.DE
2,25000
OC-15
11020 _ 003
0511112015
MUNICIPALES
suaS.DE
OC-15
11020 - 004
05111/2015
MUNICIPALES
suaS-DE PREVENCION CIUDADANA
OC-15
11020 - 005
0511112015
MUNICIPALES
suaS.DE
"".00
OC-15
11020_
0511112015
MUNICIPALES
suaS.DE
2,698.00
OC-15
11020 - 007
0511112015
U. REPARAelON VEHICUlOS
MUNICIPALES
suaS-DE
OC-15
11020 - 000
0611112015
MUNICIPALES
suaS.DE
OC-15
11020 - 009
0511112015
MUNICIPALES
suaS.DE
"".00
OC-15
11020 _ 010
0511112015
U, REPARA<;ON VEHICUlOS
MUNICIPALES
suaS,DE
1,398.00
OC-15
11020 _ 011
0511112015
MUNICIPALES
suaS.DE
1,025.00
OC-15
11020 _ 012
0511112015
MUNICIPALES
suaS.DE
4,680,00
OC-15
11020 _ 013
0511112015
MUNICIPALES
suaS.DE
2,260.00
MUNICIPALES
suaS.DE
1,16600
006
CARLOS y MARTINEZ
"".00
"".00
2,040 00
"" 00
2,230.00
OC-15
11020_
01~
0511112015
SCHIFANOClEMENTElUIS
U. REPARA';ION VEHICUlOS
OC-15
11020-
015
0511112015
U. REPARAI;ION VEHICUlOS
MUNICIPALES
suaS.DE
1,080.00
OC-15
11020_
016
0511112015
MUNICIPALES
suaS.DE
1,22800
OC-15
11020_
017
0511112015
MUNICIPALES
suaS.DE
1,570.00
oc- 15
11020-
018
0511112015
MUNICIPALES
suaS.DE
3,670.00
OC.15
11020 - 019
0511112015
MUNICIPALES
suaS.DE
2,010,00
OC-15
11020 - 020
0511112015
MUNICIPALES
suaS.DE
1,480.00
MUNICIPALES
suaS.DE
2,030.00
OC-15
11020.
021
0511112015
TRANSPORTE
70,657,607.59
..
Fecha:
Pgina:
De SAN 'SIOIIO
COMPROS.
OESCFlIPC10N
FEC
OFICINA
TRANSPORTE
IMPORTE
70,657,607.59
OC-15
11020.
022
05/11f2{115 SCHIFANOCLEMENTELUIS
U, REPARI'CION VEHICUlDS
MUNICIPALES
1,390.00
OC-15
11020-
023
05/1112015
SCHIFANOCLEMENTELUIS
U REPARI',CION VEHICUlOS
MUNICIPALES
2,030.00
OC-15
11020 - 024
05/1112015
SCHIFANQ CLEMENTE LUIS
u, REPARlCION
VEHICUlDS
MUNICIPALES
1,846.00
OC-15
11020 _ 025
0511112015
5CHIFANO CLEMENTE LUIS
U, REPAR.',CION VEHICUlOS
MUNICIPALES
1,298.00
OC-15
11020 - 026
0511112015
U, REPARI,CION VEHICUlOS
MUNICIPALES
3,525.00
OC-15
11020 - 027
0511112015
U REPARJ<CION VEHICUlOS
MUNICIPALES
OC. 15
11020 - 026
0511112015
5CHIFANQ CLEMENTE LUIS
U, REPARlICION VEHICUlOS
MUNICIPALES
,~oo
2,245,00
OC-15
11020 - 029
0511112015
U, REPARI\CION VEHICUlDS
MUNICIPALES
""'.00
OC-15
11020 - 000
05/1112015
U, REPARI\CION VEHICUlOS
MUNICIPALES
2,140,00
2,785.00
OC-15
11116_
001
0611112015
lEBERDANIEL
U, REPAR.\CION VEHICUlOS
MUNICIPALES
OC-lS
11116_
002
0611112015
LEBERDANIEl
U, REPAR.~CION VEHICUlOS
MUNICIPALES
390.00
OC-15
11116-
003
0611112015
LEBERDANIEl
U, REPAR~CION VEHICUlDS
MUNICIPALES
1,670.00
OC-15
11116-
aa.
0611112015
LEBERDANIEL
U REPAR~CION VEHICUlDS
MUNICIPALES
2,000.00
OC-15
11116-
005
0611112015
LEBERDANIEl
U, REPARI\CION VEHICUlDS
MUNICIPALES
780.00
OC-15
11116-
lXI6
0611112015
lEBERDANIEl
U REPARI\CION VEHICUlDS
MUNICIPALES
"".00
OC-15
11116-
007
0611112015
LEBERDANIEl
U, REPARI\CION VEHICUlOS
MUNICIPALES
SUB5.DE PREVENCION CIUDADANA
1,74500
OC-15
11116_
008
0611112015
lEBERDANIEl
U, REPAAACIONVEHICUlOS
MUNICIPALES
SUBS,DE PREVENCIDN CIUDADANA
4,635.00
11116_
009
0611112015
LEBERDANIEl
MUNICIPALES
290.00
11116-
010
0611112015
lEBERDANIEl
170.00
OC-15
11116-
011
0611112015
lEBERDANIEl
U. REPAFACION VEHICUlOS MUNICIPALES
1,940.00
OC-15
11116-
012
0611112015
lEBERDANIEl
U. REPAF:ACION VEHICUlOS MUNICIPALES
3,522.00
OC-15
11116_
013
0611112015
lEBERDANIEl
U. REPAF:ACION VEHICUlOS MUNICIPALES
160.00
230.00
OC-15
11116-
014
0611112015
lEBERDANIEl
U. REPAHACION VEHICUlOS MUNICIPALES
OC-15
11116-
015
0611112015
lEBERDANIEl
U. REPAHACION VEHICUlOS MUNICIPALES
6,000.00
OC-15
11116-
016
0611112015
lEBERDANIEl
U. REPAFlACION VEHICUlOS MUNICIPALES
730.00
OC-15
11116_
017
0611112015
lEBERDANIEl
U. REPAFlACION VEHICUlOS MUNICIPALES
580.00
OC-15
11117_
001
0611112015
lEBERDANIEl
U. REPAllACION VEHICUlOS MUNICIPALES
1,820.00
OC.15
11117-
002
0611112015
lEBERDANIEl
1,178.00
OC. 15
11117-
003
0611112015
lEBERDANIEl
865.00
OC-15
11117-
004
0611112015
lEBERDANIEl
230-00
OC-15
11117_
005
0611112015
lEBERDANIEl
U. REPAlACION
VEHICUlOS
MUNICIPALES
"".00
OC-15
11117.
lXI6
0611112015
lEBERDANIEl
MUNICIPALES
1,105,00
OC-15
11117-
007
0611112015
lEBERDANIEl
1,900,00
OC-15
11117-
008
0611112015
lEBERDANIEl
MUNICIPALES
SUBS DE PREVENCION CUDADANA
oc-
11117_
009
0611112015
lEBERDANIEl
MUNICIPALES
11117_
010
0611112015
lEBERDANIEl
MUNICIPALES
MUNICIPALES
SUes.DE PREVENCION CIUDADANA
280.00
MUNICIPALES
SuaS.DE PREVENCION CIUDADANA
1,750,00
suaS.DE
1,210,00
.:
15
OC-15
oc- 15
11117.011
0611112015
lEBERDANIEl
U. REP~RACION VEHICUlOS
11117.012
0611112015
lEBERDANIEl
U. REP~AACION VEHICUlOS
11117-
013
0611112015
lEBERDANIEl
U, REP/AACIDN
OC. 15
11117-
01'1
0611112015
lEBERDANIEl
U, REP/.RACIDN VEHICUlOS
MUNICIPALES
330,00
OC-15
11117-
015
0611112015
lEBERDANIEL
U, REPJ.RACIDN VEHICUlDS
MUNICIPALES
1,250,00
OC. 15
11261-
001
U, REP!IRACION VEHICUlDS
MUNICIPALES
suaSEC TRANSITO SEG,Y CUID.COMUNITARIO
~~~
_-
VEH1CUlOS MUNICIPALES
"'.00
"".00
2,250.00
1,790,00
19,788,00
OC-15
11320-
001
1311112015 LAMONICAANTONIOYSIRSEK
..... _ ..
U, REP!IRACION MOVll PAmUllERO
OC. 15
11320-
002
U, REPARACIDN MOVll PAmUllERO
18,966,00
OC-15
11321-
001
1311112015
lEBER DANIEL
u REP,\RACION MOVll PAmUllERO
2,175.00
OC.15
11321-
002
13,11112015 LEBERDANIEl
u, REPARACION MOVll PAmUllERO
2,235,00
OC-15
11321.003
13,11112015 lEBERDANIEl
u REP,IIJlACION MOVll PAmUllERO
suaRDE
2,38000
OC-15
11321-
u, REP.'\RACION MOVll PAmUllERO
SUBS,OE PREVENCION CIUDADANA
2,110,00
13,11112015 LEBER DANIEL
U, REPIIJlACION MOVll PAmUllERO
suas
~oo
1,990,00
OC-15
11321-
004
005
OC-15
11321.
006
U, REPIlRACIDN MOVIl PAmUllERO
OC-15
11321-
007
U, REPARACION MOVll PAmUllERO
suaS,DE
OC-15
11322_
001
... __ .
U, REPARACION MOVll PAmUllERO
19,555,00
OC-15
11322 - 002
1311112015
y SIRSEK
U, REPARACION MOVll PAmULlERO
suaS,DE
14,008.00
OC-15
11322 - 003
1311112015 LA MONICAANTONIO
y SIRSEK
U, REFARACION MOVll PATRULLERO
sueS,DE
18,779,00
NEUMATICOSGALlOSRl
U. REF'ARACION VEHICUlOS MUNICIPALES
8,837.00
suaS,DE
9,388.00
OC-15
11332-
001
1311112015
--_
_.
LA
--_MONICAANTONIO
.... ,-- _ ..
""00
OC-15
11332-
002
1311112015
NEUMATICOSGAllOSRl
U. REF'ARACION VEHICUlOS MUNICIPALES
OC. 15
11332-
003
1311112015
NEUMATICOSGALlOSRl
MUNICIPALES
sueS.OE PREVENCION CIUDADANA
OC-15
11333 - 001
U. REI'ARACIDN VEHICUlOS
MUNICIPAlES
OC-15
11333 _ 002
1311112015
MUNICIPALES
1,618,00
OC-15
11333.
003
MUNICIPALES
suaS.DE
2,250,00
oc- 15
11333-
004
1311112015 SCHIFANOClEMENTElUIS
U. REI'ARAeIDN
MUNICIPALES
suaS.DE
6,838,00
2,68000
9,00000
OC-15
11333-
005
13,11112015 SCHIFANOClEMENTElUIS
U. RE"ARAeIDN
VEHICUlOS
VEHICUlOS
MUNICIPALES
sueS.DE
MUNICIPALES
sueS.DE
630.00
23,54300
OC-15
11333 - 006
1311112015
U. RE 'ARACIDN VEHICUlDS
OC-15
11333 _ 007
1311112015
U. REPARACIDN VEHICUlOS
MUNICIPALES
sueS.DE
OC-15
11333_
OOB 1311112015 SCHIFANOCLEMENTElUIS
U. REPARACIDN VEHICUlDS
MUNICIPALES
sueS.DE
702,00
OC_15
11361.
001
1611112015
U, REPARACIDN MOVll PAmUllERO
sueS,DE
4,388.00
OC-15
11361 - 002
1611112015
u, REPARACION MOVll PAmUllERO
!luas
OC-15
11361-
003
1611112015
u, REPARACION MOVIl PAmUllERO
sueS,DE
OC-15
11361-
004
1611112015
U, REPARACION MOVIl PAmUllERO
sues
,~oo
358,00
4,743.00
3,948.00
TRANSPORTE
70,657,607.59
Fecha:
Pgina:
MUNICIPALIDAD
Dl! SAN ISIDflO
31/03/2016
87 de 254
Desde: 0210112015 Hasta: 3011

,
De la columna: 6
COMPROS,
FECHA
OR
DESCRIPCION
OFICINA
IMPORTE
TRANSPORTE
OC-15
11363-
OC.15
11363-
OC-15
11450-
OC-15
11450-
OC-15
11450-
OC-15
11450_
DC-15
11~50-
OC-15
11450-
OC-15
11450_
OC-15
11~50_
OC-15
11450-
OC-15
11450-
OC-15
11450-
OC-15
11~50-
OC-15
11450-
0C-15
11564-
OC-15
11564_
1156711567-
""
"'"
'"
"'"
''"
~
16i1112lJ15
CHA MARIA DEL LUJAN
1611112015
70,657,607.59
U REPARA(;ION MOVIL PATRULLERO
2,980.00
u REPARAGIDN MOVlL PATRULLERO
SUSS-OE PREVENCION CIUDADANA
6,070,00
2,260,00
18/1112015
U, REPARAGION VEHICULOS MUNICIPALES
18/1112015
U, REPARAGION VElilCULOS
MUNICIPALES
BUBS.DE PREVENCION CIUDADANA
2,9.00
18/1112015
2,439.00
leJll12015
2,315,00
1811112015
2,266,00
1811112015
SUBS.DE PREVENCION CIUOADANA
2,240.00
1811112015
2,566,00
000
1811112015
3,lZS.00
000
1811112015
suaS.DE
2,444.00
1811112015
suaS.DE
2.444,00
1811112015
SCHIFAND CLEMENTE LUIS
suaS.DE
2,45S-00
1811112015
suaS.DE
2,449.00
1811112015
suaS.OE
370.00
24/1112015
LAMONICAANTONIO
suaS,OE
19,9a9.OO
29,779.00
"'000
"
."
'"
'"
'"
'"
'"
'"
'"
00'
00'
241"1112015 LA MONICAANTONIO
....
..
y SIRSEK
U. REPARAGION MDVIL PATRULLERO
suaS,OE
2411112015
suas
17,15000
24/1112015
CAROCIElU
22,050,00
--_
_-_
y SIRSEK
LUIS ORLANDO
OC_15
11583 _ 00'
24/1112015
LEBER DANIEL
780.00
OC-15
11583-
2411112015
LEBER DANIEL
U. REPARA(:ION VEHICULOS MUNICIPALES
2,005.00
""~
24/1112015
LEBER DANIEL
220.00
24/1112015
LEaER OANIEL
1,630,00
OC-15
11583-
OC-15
11583_
OC_15
11583-
LEBER DANIEL
11583-
"'"
2411112015
0C-15
000
2411112015
LEBER DANIEL
suaS,OE
3,15000
OC-15
11583-
00'
24/1112015
LEBER DANIEL
4,544.00
OC-15
11583-
LEBER DANIEL
7,325.00
OC-15
11583_
"'000
"
24/1112015
24/1112015
LEBER DANIEL
5,612.00
OC-lB
11583-
24/1112015
LEBER DANIEL
U. REPARAGIONVEHICULOS
MUNICIPALES
suaS,OE
OC-15
11583-
2411112015
LEBER DANIEL
U. REPARAGIONVEHICULOS
MUNICIPALES
2411112015
LEBER DANIEL
5.505,00
24/1112015
LEBER DANIEL
SUBS,DE PREVENCION CIUOADANA
3,090,00
24/1112015
22,050.00
24/1112015
22,050,00
2,740,00
"'.00
0C-15
11583-
OC-15
11583-
0C-15
11584_
0C-15
115B04_
0C-15
11667-
'"
'"
'"
'"
'"
00'
2611112015
lEBER DANIEL
OC-15
11669-
00'
2611112015
lANCELLOTTI
ROBERTO MARIO
U. REPARAGION MOVIL PATRUllERO
OC-15
11669_
00'
26/1112015
lANCELLOTTI
ROBERTO MARIO
suaS,DE
11669-
""~
2611112015
LANCELLOTTI
ROBERTO MARIO
11669-
2611112015
lANCELLOTTI
ROBERTO MARIO
U. REPARAGION MOVIL PATRULlERO
'"'00
11669-
000
2611112015
U. REPARACION MOVIL PATRULlERO
615.00
ti:
OC-15
00'
PREVENC10N CIUDADANA
1,050.00
5,39500
'" 00
"".00
"".00
OC-15
11669-
000
2611112015
990.00
OC-15
11669_
00'
2611112015
265.00
OC-15
11674_
00'
26/1112015
415.00
SUBS OE PREVENCION CIUDADANA
790.00
415.00
"'"
2611112015
U. REPARA(:ION MOVIL PATRULLERO
2611112015
suaS.OE
11674-
""~
2611112015
LANCELlOTTI
suaS,OE
340.00
11675_
00'
2611112015
suaS.DE
5.507.00
2611112015
U. REPARA(:ION VEHICUlOS
MUNICIPALES
suaS.OE
~,935,00
2611112015 FRENOS LAS CUATRO BARRERAS SRL U. REPARAGION VEHICULOS MUNICIPALES

--------------------- ----------------
suaS.OE
1.959.00
OC-15
11674-
OC-15
1167~_
OC-15
OC-15
OC. 15
11675-
OC-15
11675_
- - -- -
'"
ROBERTO MARIO
003
------------- -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --
----------------------------------------------------------------------------------------------------
"JU'"R;;'S;;;O;;;'''CC;;;'''O;:;N~.
------7,.7,~.1~.O=,~.O~3~.O~OO::-.
~2.~S~U7.B~S=E=C~.7.G=RA:-:c".'
O=E::-::,N7.S=P~E~C~C~IO=N~E~S~,~P~LA7::N~EA7::M~IE~N~T=O~U~R~BA;::cN~O::7.Y~T~RA;:-:N=S
CATEGOR1A PROGRAMATICA:
19.01 - CUIDADOS
1.1.0 TESORO
OBJETODELGASTO:
AVS_16
04471 - 002 3011212015
COMUNITARIOS
Y PREVENCION
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACiN DE MAQUINARIA Y EQUIPO

NEXTEl COMMUNleATIONS
SUBSEC,TRANSITO
118,58
U. TRASLA['
SUBSEC.TRANSITO
19,600,00
DE TODOS L SUBSEC.TRANSITO
22,800,00
U. REPARAGION E INSTALACION DE AIRE ACOND SUBSEC,TRANSITO
SEG,Y CUID.COMUNITARIO
38,480,00
SUBSEe,TRANSITO
2,400,00
SUBSEC,TRANSITO
1,900.00
DE CENTRAL TELEFONICA
2311l712015 HOT UNE COMUNICACIONES
0C-15
07454 - 00'
2310712015
TORREIRO EOUARDO MANUEL
MES SERVICIO DE MANTENIMIENTO
0C-15
09771 - 00'
Z9J0912015
INELCOSA
OC-15
11540-
2311112015
U, TRASLADO
U INSTALAGION
11548-
00'
2311112015
SRl
COSTO DE I<.EPOSICION
07420 - 00'
OC-15
CIUDADANA
MUNICIPAL
0C-15
00'
2.237.330,81
------~------------------------------------~-----------------------------------------------------------------------------------------------
84.298,58
,...,JU~R~,S~O~,C~C;;;,"O;:;N~.
------7,.~1~.1~.O=,~.O~3~.O~O~O-.~2.~S~U7.B=S~E~C~.7.G=RA:_:C,'.'
D~E::-::,N7.S=P=E=C~C~IO=N~E~S~,~P~LA7::N~EA7::M~IE~N~T~O~U~R~BA;::cN~O::7.Y~T~RA;:-:N=S
19.01 - CUIDADOS
1.1.0 _ TESORO
COMUNITARIOS
Y PREVENCION
CIUDADANA
OBJETODELGASTO:
3.3.9 _ OTROS MANTENIMIENTO, R,EPARACI6N y LIMPIEZA
MUNICIPAL
TRANSPORTE
72,979,236.98
Fecha:
Pgina:
MHIC1PALlDAD
DI! .AN 'SIDRO
31/03/2016
88 de 254
Desde: 0210112015 Hasta:

De /a columna: 6
:-;~.;";;,,.)~.
COMPROS.
RV~~DDR
FECHA
1212015.
DESCRIPCION
'",-' .' ,
.'
OFICINA
RTE
TRANSPORTE
72,979,236.98
OC-15
06882 - 001
l:l10712O15 SALINAS RAMON VICENTE
OC-15
07724 - 001
05J0M'015
OC-15
10903 - 001
0311112015 FRANCO PABLO JAVIER
U, PROVlsreN DE MATERIALES Y MANO DE DaR
5,162.51
U. PROVISICN DE MATERIAlES Y MANO DE OBR
5,182,51
5.18251
OC-15
,-- =
GATTO NATALIA VERONICA
U LIMPIEZA
suaSEe, TRANSITO SEG,Y CUIO,COMUNITARIO
7,500.00
U, ACONDICIONAMIENTO
$UBSEe TRANSITO SEG,Y CUID.COMUNITARIO
36,064.00
OC-15
10903.
003
U. PRDVI$ICN DE MATERIAlES Y MANO DE DBR
OC-15
10003-
U. PROVISION DE MATERIALES Y MANO DE OBR
5.182,51
DC.15
10003-
""
."

SUBS DE PREVENCIDN CIUDADANA
5.182.51
5.182,51
""
13/1112015 BERMEJO ANA CLAUDIA
SUBSEC.TRANSITO SEG.Y CUID,COMUNITARIO
3,900.00
OC-15
10003_
OC.15
11275_
7&.559,06
JURISDICC10N:
1.1.1.01.03.000
CATEGORIA
PROGRAMATlCA:
19.01
FUENTE
DE FINANCIAMIENTO:
1.1.0
- TESORO
OBJETO
DEL GASTO:
3.4.5
- DE CAPACITACiN
.:
OC-15
OC. 15
0G-15
- 2. SUBSEC.
- CUIDADOS
GRAL.
DE INSPECCIONES,
COMUNITARIOS
Y PREVENCION
PLANEAMIENTO
URBANO
y TRANSITO
CIUDADANA
MUNICIPAL
09705 _
2510912015 BENINI DANIEL OSCAR
MES CAPACITACION ESPECIAL DE MANEJO
7,000,00
09700 -
2510912015 RIVERA ANGEL BERNABE
7.000.00
2510912015 MOREYRA RICARDO
7,000.00
251U912015 FIGGINI JORGE NICOLAS
MES CURSO DE COMUNICACIONES PARA EL PE
7.000.00
0011112015 HERRERA RAMON ALBERTO
MES CURSO DE COMUNICACIONES PARA EL PE
SUBS,OE PREVENCIDN CIUDADANA
7,000.00
""
09710_ ""
""
09713,-- """"
35.000,00
r;J~UR~I~SD~I~C~CI~O~N~,
------~1~_1~.1~.O~1~.O=3~.O=O=O-.=2-.
CATEGORIA
FUENTE
OBJETO
PROGRAMATlCA
19.01
DE FINANCIAMIENTO:
1.1.0.
DEL GASTO:
3.4.6
S=U=B=S=E=C~.~G=RA=L-_
=D=E~'N~S=P=E=C=C~'O=N~E=S=,~P~LA-::-N=EAM-::-='E=N=T=O:-::U=R=BA~N~O::-:-Y=T=RA=N=S='T=O:----
- CUIDADOS
COMUNITARIOS
TESORO
Y PREVENCION
CIUDADANA
MUNICIPAL
- DE INFORMTICA
Y SISTEM.~S
COMPUTARIZADOS
OC-15
00426 - 001
0510112015 FERRAZZUOLO ROOOLFO ANGEL
MES SERViCIO DE MANTENIMIENTO DE LOS SIS
173,llll0.OO
OC- 15
00434 - 001
0510112015 RIVEIRO ANGEUCA ESTER
MES SERVICIO MANTENIMIENTO DE EQUIPOS S
suaSEC. ADMIN DE TRANSITO
106,460.00
262.340,00
JURISOICCION:
1.1.1.01.03.000
CATEGORIA
pROGRAMATICA:
19.01
FUENTE
DE FINANCIAMIENTO:
1.1.0
- TESORO
OBJETO
DEL GASTO:
3.4.9.
OTROS
10489 _ 001
22/101Z015
- 2. SUBSEC.
- CUIDADOS
GRAL.
DE INSPECCIONES,
COMUNITARIOS
y PREVENCION
PLANEAMIENTO
URBANO
y TRANSITO
CIUDADANA
MUNICIPAL
SERVICIOS
VERON CARLOS CESAR AUGUSTO
T;;CNICOS
y PROFESIONALES
U. HONORAF:IOS PROFESIONALES
20,000,00
20.000,00
JURISDICCION:
CATEGORIA
1.1.1.01.03.000
PROGRAMATICA
19.01.
- 2. SUBSEC.
CUIDADOS
FUENTE
DE FINANCIAMIENTO:
1.1.0
- TESORO
OBJETO
DEL GASTO:
3.5.3
-IMPRENTA,
GRAL.
COMUNITARIOS
DE INSPECCIONES,
Y PREVENCION
PLANEAMIENTO
URBANO
y TRANSITO
CIUDADANA
MUNICIPAL
PUBLICACIONES
Y REPRODUCCIONES
U OESPLOTIOO
suaSEC,TRANSITO SEG,Y CUIO.COMUNITARIO
4,510.00
_._--_. _.
U, DESPLOTEO
4,130,00
_.
_.
U, DESPLOTEO
2,763 00
U, DESPLOTEO
8,510,00
U, FOTOCOPIAS
SUBSEC.TRANSITO SEG y CUIO.COMUNITARIO
10,484 95
OC.15
10906-
001
OC.15
10906-
002
OC.15
10906-
003
0311112015 BURMAN
OC-15
10906 - 004
0311112015 BURMAN
OC-15
11271 - 001
1311112015 GETTEX S.R.L.
-,--_
_._-_
30.417,95
-J~U~R~IS~D"IC~C"IO~N"'-------1~.~1.71.~071.=O~3.=O=OO~.~2~_~S~U"B"S"E=C-.
G=RA""L.:D"E='~N"S=P=E=C=C"'O=N"E"S~,
=P~LA~N=EA::-::M='''E~N~T=O~U=R=B~A7N''O~Y:;-;T=RA-;-::N=S~IT''O'-------CATEGORIA
FUENTE
OBJETO
PROGRAMTICA:
19.01
DE FINANCIAMIENTO:
1.1.0.
TESORO
DEL GASTO:
3.9.3
- SERVICIOS
COMUNITARIOS
Y PREVENCION
CIUDADANA
MUNICIPAL
DE VIGILANCIA
""
HS. OIURNM, DE SEGURIDAD YVIGlLANCIA
SUBSEC,TRANSITO SEG.Y CUlO COMUNITARIO
13,350,601.88
HS. DIURNAS DE SEGURIDAD YVIGlLANC1A
9.100,676.70
~~~~-""
0110712015 SEGURIDAD GRUPO MAIPU SA
HS. OIURNA~:DE SEGURIDAD YV1GILANCIA
416,255.85
0110712015 SEGURIDAD GRUPO MAIPU SA
HS. OIURNA~:DE SEGURIDAD YVIGILANCIA
232,275.60
OC-15
03516-
OC-15
03516-
OC-15
OC-15
_ CUIDADOS
""
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_._----------------------------------------------------_.
JURISOICCION:
CATEGORIA
FUENTE
OBJETO
OC-15
OC-15
1.1.1.01.03.000
PROGRAMATICA
19.01
DE FINANCIAMIENTO:
1.1.0
TESORO
DEL GASTO:
4.3.2
- EQUIPO
03824 - 001
04029-
001
1310412015 CUPPARI FRANCISCO

21I04I2015
- 2. SUBSEC.
- CUIDADOS
CUPPARIFRANCISCO
GRAL.
COMUNITARIOS
DE INSPECCIONES,
Y PREVENCION
PLANEAMIENTO
URBANO
23.100.212,03
y TRANSITO
CIUDADANA
MUNICIPAL
DE TRANSPORTE,
TRACCiN
Y ELEVACiN
U, BLINDAJE DE PARABRISA
SECoGRAL.GOBIERNO y ADMI.
270.000.00
U, BLINDAJE DE PARABRISA
SECoGRAL.GOBIERNO y ACMI.
188,000,00
TRANSPORTE
96,525,766.02
Fecha:
MUH'CIPAI.IDAD
DE SAN ISIDIIO
Pgina:

".f
Desde: 0210112015 Hasta:.

De fa columna: 6
.:.' ~,'
FECH
COMPROB.
212015
P.ROVEEDOR
DESCRI PCION
OFICINA
IMPORTE
TRANSPORTE
OC-15
04032-
001
21104J2(115 AUTSERVPANAMAS,RL
U BLINDADO DE VEHICULD
SUBSEC,TRANSITO
96,525,766.02
130,000,00
588.000,00
r;J;U;;RI~sDI~C~C""O~N;:-,
------~1~.1;:-.1~.O~1~.O~3~.O~OO;;;--~2;:-.
~SU;;;;BS~E~C~.~G~RA::-::l-.
~D~E~IN~S~P~E~C~C~I~O~N~E~S~.
P~LA7.N~EA::7M~IE~N~T~O""U~R~BA:-::N~O~Y~T=RA::-::N7.S~IT~O:--------

OBJETODELGASTO:
4.3.4 - eQUIPO DE COMUNICACiN Y SelSlALAMIENTO
AVS-16
044C4 - 001 3011212015
NEXTEL COMMUNICATIONS
COSTO DE ;EPOSICION
SUBSEe.TRANSITO
AVS.16
04471 - 001 3011212015
NEXTEL COMMUNICATlONS
COSTO DE FEPOSICION
suaSEC,TRANSITO
215,39
U. PROVlSION E INSTALACION DE CENTRAL TELE suaSEC.TRANSITO
248.000.00
~------
--
OC. 15
07865 - 00'
04I0OI2015
OC-15
09779.
00'
2910912015
FERRAZZUOLO ROOOLFO ANGEL
U. UNIOAO U1TEGRAL DE EQUIPO
sueSEC.TRANSITO
42.630.00
OC-15
""
"''''-
2910912015
U. UNIDAD I~ITEGRAL DE EQUIPO
suaSEC.TRANSITO
3,364,00
000
2910912015
U, UNIDAD I~ITEGRAL DE EQUIPO
sueSEC.TRANSITO
6,640.00
00'
0911012015
RIVEIRO ANGEUCA ESTER
U. BATERIAS ESPECIALES
sueSEC.TRANSITO
~9,5oo.00
U. PROVISION E IN8TALACION DE RACK METALIC sueSEC.TRANSITO
51,600.00
OC-15
oc- '"
09779.
10148_
OC-l5
10181 - 00'
OC-l5
'oro<> 'oro<> 11186.
SRL
237.16
SRL
"'''
""
""
0311112015
FERRAZZUOLO
ROOOLFO ANGEL
U, EQUIPO
suaSEC, TRANSITO SEG, y CUlO. COMUNITARIO
21,455,00
0311112015
FERRAZZUOLO
ROOOLFO ANGEL
U, EQUIPO
sueSEC, TRANSITO SEG.Y CUIO.COMUNITARIO
29,500.00
42,630.00
00'
OC. 15
11186-
OC. 15
11186-
OC-15
11191 - 00'
00'
1111112015
U, EQUIPO
sueSEC, TRANSITO SEG,Y CUIO.COMUNITARIO
11/1112015
FERRAZZUOLO
ROOOLFO ANGEL
U, EQUIPO
sueSEC, TRANSITO SEG.Y CUIO.COMUNITARIO
1111112015 FERRAZZUOLO
ROOOLFO ANGEL
U, EQUIPO
sueSEC TRANSITO SEG.Y CUIO.COMUNITARIO
11/1112015
U EQUIPO
sueSEC,TRANSITO
25,673,00
19,859,00
3,3604.00
6,840.00
OC-15
11191 _
U, EQUIPO
sueSEC,TRANSITO
11191.
""
11/1112015
OC_15
00'
11/1112015
U, EQUIPO
sueSEC,TRANSITO
8,620.00
OC"15
11276-
00'
U, PROVISION E INSTALACION
suaSEC.TRANSITO
36,500,00
OC-15
11479-
00'
2311112015
RNEIRO ANGEUCA ESTER
U. DOMOS PI~OFESIONALES HI SPEEO ESPECtA
sueSEC.TRANSITO
173,915,00
OC-15
11480_
00'
2311112015
U. CAMARAS PROFESIONALES
suaSEC,TRANSITO
166.62000
OC-15
11481 _
U. DOMO HO.HCVI PROFESIONALES
suaSEC.TRANSITO
167,710,00
11739-
"'''
2311112015
OC-15
0111212015
METALURGICA OP SRL
U. COLUMNJlS ooaLES
suaSEC.TRANSITO
54,400.00
001
SRL
DE CAfjOS DE ACERO
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1.179.472,54
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
r;JU~R~I"SD~I"CC~I~O~N~.
------~1~.1~.1~.O~1~.O~3~.O=O=O--=2~.
S=U7.B=S~E~C~.~G~RA::-:-l-.
D~E::-::IN7.S~P=E=C=C~IO~N~E~S~.~P~LA-:7N~EA:-::M=,E=N~T=O~U~R~BA::-::N~O::-::Y~T=RA::7N~S
CATEGORlAPROGRAMTICA:

OBJETODELGASTO:
4.3.6. EQUIPO PARA COMPUTACllN
'"JU;;;R~IS"D'"IC~C~I"O~N.~.
------=1.=,~.1~.O~1~.O=3~.OO=O--~2.~S~U7.B~S=E=C~.~G=RA::7l-.
D=E::-::,N=S=P~E=C=C~,O=N~E=S=.~P~LA:-::N~EA:-::M=,E=N=T~O~U~R=B~A~N7.0::-::Y~T~RA:;-:N=S=
OBJETODELGASTO:
4,3,7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEElLES
OC-15
01919-
00'
0910212015
VALTIERI DAN lELA MARA
U, PROVISIO~
suaSEC TRANSITO SEG, y CUIO,COMUNITARIO
36.300.00
OC-15
"""",., -
00'
12I03I2015
INELCOSA
U, PROVISIO~ E INSTALACION
suaSEC
GRAL INSP. REG,URa.Y TRANS,
20.410.00
INELCOSA
U, PROVlSIO'l
sueSEC.
GRAL INSP. REG.URe.YTRANS,
15,155,00
2410712015
lNELCOSA
U, PROVISIO'l y REEMPLAZO
sueSEC.TRANSITO
21/0612015
NKGSRL
U. PROVlSIO'l
sueSEC
OC-t5
OC-15
07498-
OC-15
08112_
""
00'
00'
12I03I2015
E INSTALACION
24,200.00
TRANSITO SEG.Y CUIO,COMUNITARIO
49,680.00
TRANSPORTE
98,671,697.56
Fecha:
MUNICIPALIDAD
DI! SAN ISIDlta
Pgina:
Desde: 0210112015 Ha
De la columna: 6
baR
COMPReS.
OESCRIPCION
OFICINA
IMPORTE
TRANSPORTE
9M71,697.56
aC-15
08126-
.H
U, CORTIN~S
OC-15
08126 _
7,299.99
06227.
2eJ08/2015
U. MUEBLE
$UB$EC.TRAN$ITC SEG.Y CUIO.COMUNITARIO
15,S80.00
.H
10J09J2015
U. LOCKERi>
SUBSEC.TRANsrro SEG.Y CUIO.COMUNITARIO
51,380.00
00'
10lO9I2015 CHAVES JORGE FABIAN
U. PUESTO DE TRAllAJO
suaSEe.TRANSITO SEG.Y CUIO,COMUNITARIO
10,400.00
CHAVES JORGE FABIAN
U. PUESTO DE TRABAJO
5UBSEC.TRANSITO SEG.Y CUIO.COMUNITARIO
9,<100,00
10lO9I2015 CHAVESJORGEFABIAN
SUBSEC.TRAN$ITO SEG.Y CUlO COMUNITARIO
8,900,00
10lO9I2015 CHAVESJORGEFAB~
~oo
00'
10lO9I2015 RAGS TELAS SRL
U. CORTIW, ROLLER
$UBSEC.TRANSITO SEG.Y CUIO,COMUNITARIO
2.094,96
00'
1010912015 RAGS TELAS SRL
U. CORTIW, ROLLER
SUBSEC,TRANSITO SEG.Y CUIO,COMUNITARIO
3.079.00
00'
10i09J2015 RAGS TELAS SRL
U. CORT1W.ROLLER
1,640,00
10lO9I2015 RAGS TELAS SRL
U, CORTIN},ROLLER
SUBSEC.TRANSITO SEG y CUIO,COMUNITARIO
3,&40,00
09157 - 00'
15i09J2015 CHAVES JORGE FAB~
U. SILLAS TAPIZADAS
SUBSEC,TRANSITO SEG y CUlO COMUNITARIO
47,400,00
OC-15
--------
SUBSEC,TRANsrro SEG.Y CUIO.COMUNITARIO
OC.1B
=.H
U CCRTINPS
09-(92 - 00'
23I09J2015 A,J, EQUIPAMIENTOS SRL
U. LOCKER
SUBSEC,TRANSITO SEG,Y CUlO COMUNITARIO
13.900.00
OC-15
09931.
00'
01/1012015 TITUS ARGENTINA S.RoL.
U, LOCKER:,
<18.649.99
OC-15
10357-
001
1911012015 CHAVES JORGE FABIAN
U, MUEBLE
OC-15
11082.
00'
0S/11f2{115 MOYANO RAUL EXEQUIEL
U, AIRE ACONDICIONADO
oc. 15
OC.l5
oc.
15
OC_15
OC-15
"'.,,'- =
1009/2015
00'
,.m- "'"
OC-15
OC-15
OC-15
OC-15
OC-15
-.
"'"
10,900.00
8,900.00
13,600,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _.
403.888,96
r;J;;UR~I<so~r~c~c~rO;;N;-'
------~1~.1;-.1~.O~1~_O~3~.O~O~O;--~2;-.
S~U;;B~S~E~C~.~G~RA;-:;l--.
~o~E~rN;;S~p~E~C~C~rO;O::N~ES~,~P~LA7.N~EA:-:7M~rE~N;;T~O""U~R~BA:::NO::-:Y~TRA=~N~S~rT=
19.01
FUENTE
1.1.0
- TESORO
4.3.8
_ HERRAMIENTAS
OBJETO
DE FINANCIAMIENTO:
DEL GASTO:
OC-15
06872 - 00'
OC-15
06872 -
- CUIDADOS
COMUNITARIOfi
PREVENCION
CIUDADANA
MUNICIPAL
Y REPUESTOS
MAYORES
LA QUINTA DE SAN ISIDRO S RoL.
U, MOTOSIERRA
SUBSEC.TRANSITO SEG,y CUIO,COMUNITARIO
3,600.00
1310712015 LA QUINTA DE SAN ISIDRO S,RoL.
U MOTOSIERRA
SUBSEC,TRANSITO SEG y CUlO COMUNITARIO
245.00
OC.15
06872 - 00'
1310712015 LA QUINTA DE SAN ISIORO S.RoL.
U, MOTOSIERRA
110.00
OC-15
00872 -
1310712015 LA QUINTA DE SAN ISIDRO S.R.L.
U, MOTOSIERRA
SUBSEC,TRANSITO SEO y CUIO.COMUNITARIO
1.238,00
1:W7l2015
"'"
5.393,00
r;JUR~rsornrc.cccr~O;;N;-,
------~1~.1~.1~.O~1~_O~3;-.O~O~O--~2-.
CATEGORlA
PROGRAMTICA:
19.01
FUENTE
DE FINANCIAMIENTO:
1.1.0.
TESORO
OBJETO
DEL GASTO:
4.3.9
_ EQUIPOS
S~U;;B~S~E~C~.~G~RA;-:;l-.~D~E~rN;;S~p~E~C~C~IO;O::N~ES~,~P~LA7.N~EA:;-cM~rE~N~T~O""U~R~BA7N;;O;;-;:Y~T~RA;-;;N~S~I
CUIDADOS
COMUNITARIOS
Y PREVENCION
CIUDADANA
MUNICIPAL
VARIOS
143.618,40
r;JU~R~I"so~r"cc"'~O~N~,
------~1~.1~.1~.O~1~.O=3~.O=O~O--~2~.
CATEGORIA
S~U~B~S=E~C=.~G=RA;-:;l.-.
D=E::-::'N~S=P~E~C=C~IO~N~E~S~,~P~LA-:-:CN=EA-:-:CM~rE=N~T=O~U~R~BA::-::N~O::-Y~T=RA;-:;N~
PROGRAMTICA:
19.01
DE FINANCIAMIENTO:
1.1.0
OBJETO
DEL GASTO:
5.1.7.02.
AV$- 16
04-412- 001 30112/2015 JUNTA DE ACC.VECIN,LA HORQUETA
FUENTE
- CUIDADOS
- TESORO
COMUNITARIOS
Y PREVENCION
CIUDADANA
MUNICIPAL
SUBSIDIOS
A ENTID.
SEGTOR
PUB.
y PRIV.
sr FINES
DE LUCRO
EXPTE 13Si4-J_2015 JUNTA DE ACCION VE3ClNA SUBSEC.TRANSITO SEG.Y CUIO,COMUNITARIO
124.800.00
124.800,00
JURISDICCION:
CATEGORIA
1.1.1.01.03.000
PROGRAMATICA:
19.02.
- 2. SUBSEC.
MANTENIMIENTO
FUENTE
DE FINANCIAMIENTO:
1.1.0
TESORO
OBJETO
DEL GASTO:
3.3.1
- MANTENIMIENTO
GRAL
DE INSPECCIONES,
PLANEAMIENTO
URBANO
Y TRANSITO
DE EDIFICIOS
MUNICIPAL
Y REPARACiN
DE EDIFICIOS
Y LOCALES
OC-15
01452-
00'
2910112015 NILLNI CYNTHIA JUOITH
U, PROVISI,:>N
SUBSEC.TRANSITO SEG,y CUlO.COMUNITARIO
46,160.00
OC-15
01<189- 00'
U, PROVISI,:>N
SUBSEC.TRANSITO SEG,Y CUIO.COMUNITARIO
44,680.00
00'
23J1W2(115 MARTINEZ ENRIQUE OANIEL
U, REFACCION
SUBSEC,TRANSITO SEG,Y CUIO,COMUNITARIO
45,499.00
00'
10J06f2{115 BATISTA EMILlA BERENICE
u, PROVISI:>N
45,362.00
15J06/2015 VALTIERI ALEJANDRO MARTIN
U,PUERTA
45,560.00
53.000,00
OC-15
OC. 15
OC-15
OC-15
"'''''' """ "'''' -
05751 - 00'
00'
2410712015 NKGSRL
U. REPARACION
OC-15
07574 - 00'
2910712015 NKGSRL
U. PROVISI:>N E INSTALACION
51,450,00
OC-15
07577 - 00'
2910712015 INELCO SA
U. PROVISI:>N
52,875,00
255.475.00
OC-15
07695-
04I08J2015 INELCO $A
U. INSONOI~IZACION
OC.15
07722 _ 00'
05lO8I2015 COINTEOSA
U. MODIFICACION
SUBSEC.TRANSITO SEO.Y CUIO.COMUNITARIO
52,100,00
OC-15
08161 - 001
2-4lOIII2015 BIANCONI SRL
U. MANO O;: OBRA
50.650,00
""'''-
001
10lO9I2015 MEOORO MIGUEL ANGEL
U. PROVlSI:>N DE MATERIALES
5-4.000.00
00'
2910912015 NILLNI CYNTHIAJUOITH
MT REVES.,'IMIENTOPARA ALFOMBRA
8,92000
29J0912015 NILLNI CYNTHIA JUOITH
MT REVES,-IMIENTO PARA ALFOMBRA
6.160,00
OC-15
00'
OC. 15
09774-
OC-15
""" - =
OC-15
OC-15
10182-
00'
0911012015 MEOORO MIGUEL ANGEL
U. PROVlSION DE MATERIALES YMANO DE OBR
SUBSEC.TRANSITO SEG.Y CUlO.COMUNITARIO
48,000,00
10450-
001
U. MANO O=:OBRA YMATERIALES
31.105.20
TRANSPORTE
99,349,391.92
Fecha:
Pgina:
""UHICI'ALIDAa
DI! SAN ISIDIIO
.,
015, ,
Desde: 0210112015
De la columna: 6
DESCR:IPCION
COMPROS.
."
IMPORTE
OFICINA
TRANSPORTE
"
LOPEZ LEANDRD
PABLO
99,349,397.92
U. MANO DI: OBRA Y MATERIALES
$UaS.DE PREVENCION CIUDADANA
672,500.00
00'
21/1012015 LOPEZ LEANDRD PABLO
U. PRDVI$ION DE MATERIAl$ Y MANO DE DBR
685,500.00
11687.
00'
26/1112015 BERMEJO ANA ClAUDIA
U.INSTAlACION
suaSEe.TRANSITO
6,900.00
11688-
00'
26{1112015 BERMEJO ANA CLAUDIA
suaSEe.TRANSITO
6,500.00
OC-15
10455-
Oe-15
10456-
OC-15
OC-15
21/1012015
2.263.256,20
JURISDICCION:
1.1.1.01.03.000.
CATEGORIA
19.85
PROGRAMTICA:
2. suaSEe.
-INFRAESTRUCTURA
FUENTE
DE FINANCIAMIENTO:
1.1.0 - TESORO
OBJETO
DEL GASTO:
4.2.2.03.
GRAL
DE INSPECCIONES,
PtANEAMIENTO
URBANO
Y TRANSITO
URBAI"A
MUNICIPAL
INFRAESTRUCTURA
URBANA
OC-15
05946 - 00'
17106J2015 ClAMECOM SRL
MT FlaRA{IPTICA 12 PELOS
46,1IlIO00
OC-15
06!l77 - 00'
1310712015 ClAMECOM SRL
U. MATER"'.LES y MANO DE OBRA
SUBSEC.TRANSITO SEG'.Y CUIO.COMUNITARIO
51,600.00
OC-15
06916.
00'
U. MATER"'.LES y MANO DE OBRA
48,100.00
OC. 15
07016-
00'
16/0712015 ClAMECOM SRL
U. PROVISI'JN
495,375.00
Oe-15
07321 - 00'
U. MATER"'.LES YMANO DE OBRA
SUBSEC.TRANSITO SEG.Y CUlO COMUNITARIO
51,500.00
Oe-15
07456_ 00'
2310712015 GAITO NATALIA VERONICA
U. MONTAJE
42.900.00
52.464.00
.:
07524 - 00'
2710712015 MANTELECTRIC ICISA.SETI SA U.T,E.
U. COLUM~AS
SUBSEC.TRANSITO SEG,y CUIO,COMUNITARIO
07525 - 00'
2710712015 GATTO NATALIA VERONICA
U. COLUM~AS
36,064.00
OC-15
07641 - 00'
31K1712015 CIAMECOM SRL
U, PROVISION
SUBSEC,TRANSITO SEG,Y CUID.COMUNITARIO
39,000,00
OC. 15
07641 -
U, PROVlSION
00361 -
2lWB12015 C01NTEGSA
U, TAREAS VARIAS
suaSEC, ADMIN,DE TRANSITO
OC-15
"'"
"'''
3111)112015 CIAMECOM SRL
OC-15
00729 _ 00'
00lO9I2015 CIAMECOM SRL
U, TENDIDO DE FIBRA OPTICA
suaSEe,TRANSITO SEG y CUIO.COMUNITARIO
n,00006
OC-15
08729 - 00'
00lO9I2015 CIAMECOM SRL
U, TENDIDO DE FIBRA OPTICA
97,400,00
OC-15
087'15- 00'
04lO9I2015 COINTEG SA
U, DEMOLlelON
suaSEC, TRANSITO SEG.Y CUIO.COMUNITARIO
Oe-15
00915_ 00'
09lO9I2015 SUTEC SA
U REEMPlI\ZO DE CAl!LES AIOREOSDE RED SE'" D1RECCIONDE ORDENAMIENTO VIAL
34,002.65
49,600.00
51,150.00
191,750,00
71,a3O,00
Oe-15
r:N077 00'
10lO9I2015 ClAMECOM SRL
U, MATERII.LES y MANO DE OBRA
Oe-15
09770-
00'
291\1912015 GATTO NATALIA VERONICA
U, TRASLADO DE TAaLERO ELECTRICO
suaSEC,TRANSITO SEG.Y CUIO.COMUNiTARIO
16,560.00
OC. 15
41,800.00
Oe-15
"""10341.
00'
00'
u MATERII.LES y MANO DE OBRA
SUBSEC TRANSITO SEG y CUIO.COMUNITARIO
52,600.00
OC-15
10346-
00'
36,900.00
OC. 15
10347-
00'
U, M.\TERIIIlES y MANO DE OBRA
41,900,00
OC-15
10923-
00'
0311112015 FERRAZZUOLO ROOOLFO ANGEL
U. REPOSIC1ON
23,350.00
OC-t5
10923_
"'00'"
0311112015 FERRAllUOLO
U. REPO$ICtON
SUB$EC.TRANSITO SEG.Y CUIO.COMUNITARIO
25,708 00
U. MATER"'IlE$ VARIOS
4a,700,00
OC-15
OC-15
OC-15
OC-15
'''''' -
ROOOLFO ANGEL
0311112015 CIAMECOM SRL
''''''
'''''' - "'"
ROOOLFO ANGEL
U. CAMARA ZOOM PROFESIONAL
23,350,00
RODOLFO ANGEL
U. CA/IMRIl, ZOOM PROFESIONAL
12.654,00
10932 - 000
ROOOLFO ANGEL
U. CAMARA,ZOOM PROFESIONAL
sua$EC.TRANSITO SEG.Y CUIO.COMUNITARIO
11079-
00'
U. MATER"'IlES y MANO DE OBRA
11185-
00'
11/1112015 GATTO NATALIA VERONICA
U. TRASLADO DE TABLERO ELECTRICO
SUBSEC.TRANSITO SEG,Y CUID,COMUNITARIO
00'
--------------------------------------------------------------------------------------._._----------------------------------------------------------------.----.---------------------------------------JURISDICCION:
1.1. f .01.03.000.
CATEGORIA
31 - BROMATOLOGIA
PROGRAMATICA:
2.
FUENTE
DE FINANCIAMIENTO:
1.1.0
OBJETO
DEL GASTO:
1.1.6.01
AV8- 16
04274 - 131 16/1212015 INST.DE PREVISlON SOCIAL
TESORO
SUaSEC.
GRAL.
DE INSPECCIONES,
PLANEAMIENTO
URBANO
8,564,00
47,500,00
7.87000
1.819.391,71
y TRANSITO
MUNICIPAL
-I.P.S
SUELDOS IIQ 1 DICIEMBRE 2015
DIRECCION DE BROMATOLOGIA
17,32923
17.329,23
JURISDICCIN:
CATEGORIA
1.1. f .01.03.000.2.
PROGRAMATICA:
SUBSEC.
GRAL.
DE INSPECCIONES,
PLANEAMIENTO
URBANO
y TRANSITO
31 - BROMATOLOGIA
FUENTE
DE FINANCIAMIENTO:
1.1.0.
OBJETO
DEL GASTO:
1.1.6.02
AVS-16
04273-
TESORO
MUNICIPAL
-I.O.M.A
SUELDOS l.IQ 1 DICIEMBRE 2015
131 16/1212015 1.0.MA
OIRECCION DE BROMATOLOGIA
6,931.69
6.931,69
r;;JU"R"IS~D~IC~C~I"D"N',--------.,.,,~,~,,~,O=,~,O=3~,O=O~O-_
CATEGORIA
PROGRAMATICA:
~2,~S~U7.B~S~E=C~,
7.G=RA::7L~,
D~E;:-;:IN7.S=P=E=C=C~IO~N~E~S~,=P~LA:::N7.EA7M;;;;,E=N=T=O~U~R~B~A~N~O:;-;;Y~T=RA::7N=S=,T~O;
31 - BROMATOLOGIA
FUENTE
DE FINANCIAMIENTO:
1.1.0 - TESORO
OBJETO
DEL GASTO:
1.2.5.01
AVS.16
04274 - 132 16/1212015 INST.OE PREVlSION SOCIAL
-I.P.S.
MUNICIPAL
TEMP.
9,289.60
9.289,60
TRANSPORTE
103,465,596.35
Fecha:
Pgina:
MUNICIPALIDAD
DI! SAN ISIDRD
Desde: 0210112015
De la columna: 6
COMPRQB.
DESCRIPCION
OFICINA
TRANSPORTE
JUR1SDICCION:
1.1.1.01.03.000 - 2. SUBSEe. GRAL DE INSPECCIONES, PLANEAMIENTO URBANO y TRANSITO
31 - BROMATOLOGIA
1.1.0. TESORO
OBJETO
DEL GASTO:
1.2,5.02 -I.O.M.A. TEMP.
AV$.16
Q.4273. 132 16/1212015 I.D.MA
IMPORTE
103,456,596,35
MUNICIPAL
SUELDOS L1Q 1 DICIEM8RE 2015
3,715,84
3.715,84
r;JU;;;R;;'S;;;O'"IC~C~I~O;N~,
------~1.~1~.1~.O~1~.O~3~.O~O~O--~2.~S~U~B~S~E~C~.~G~RA:::-L
..' D~E;:-;:'N~S~P~E~C~C~'O~N~E~S~.~P~LA-;:CN~EA-;:CM~'E~N~T~O~U~R~B~A~N~O;:-;:Y~T~RA:::-N
31 BROMATOLOGIA
OBJETODELGASTO:
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
OC-15
004136- 003
0SI0112015 BELGAUM SA
MES SERVi'~IO DE MANTENIMIENTO DE RELOJE
1,552,00
1.552,00
r;J~U;;RI~S"O"IC"C"'O'N'-,
------~,-.,~.,~.O,-,~.O~3,-.O~O~O~-~2~.
tt:GORIA
PROGRAMATICA:
~S,-U~BS,-E~C~.~G~RA~L--.
~D~E~IN~S~P,-E,-C~C~I~O,-N~E~S~,
P'-LA""'N~EA""'M~IE~N~T~O;:-;:U~R~BA-;:CN~O~Y'-T~RA~N~S~IT~O::--------
31 - BROMATOLOGIA
OBJETODELGASTO:
4.3.7. EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES
OC-15
04042 _ 001
2210412015 CINGAL PUBLICITARIA SRL
U, SILLAS ~IEUMATICO CON BRAZO
8,872,00
OG-15
0.4Q.42- 002
22I04I2015
U. SILLAS ~IEUMATICO CON BRAZO
DlRECCON DE BROMATDLOGIA
12,030 00
OC-15
04042-
22I04I2Q15 CINGALPUBLlCITARIASRL
U, SILLAS ~IEUMATICO CON BRAZO
DIRECC10N DE BROMATOLOGIA
2,700 00
003
CINGAL PUBLICITARIA SRL
23.602,00
nJU;;;R;'S~O~IC~C~IOON''--------;'.~'~.'~.O~'~.O~3~.O~O~O--~2.~S~U~B~S~E~C~.~G~RA:::-LC.
D~E;:-;:'N~S~P~E~C~C~IO~N~E~S~.~P~LA-;:CN~EAM:7.~IE.N~T~O~U~R~BA~N~O;:-;:Y~T~RA:::-N~S
35 -INSPECCION GENERAL
OBJETODELGASTO:
1.1.6.01 .I.P.S
AVS-16
04274.
133 1611212015 INSTDE PREVISION SOCIAl
SUBSEC. GRAL. INSP. REG,URB.Y TRANS.
25,006,904
AVS-16
04274 - 134 1611212015 INST.DE PREVISION SOCIAl
SUBS INSPECCION GENERAL
31,481,93
AVS-16
04274 - 135 16/1212015 INST.DE PREVISION SOCIAl
DIRGRAL.PUBLlCIDAD y ESTETICA URB
12,790 17
AVS-18
0.427'1- 138 1611212015 INST.DE PREVISION SOCIAl
DIRECC. DE HABILITACIONES
SS,1n.93
128.486,97
SDICCION:
OBJETODELGASTO:
1.1.1.01.03.000.2. SUBSEC. GRAL. DE INSPECCIONES, PLANEAMIENTO URBANO y TRANSITO

35 - INSPECCION GENERAL
1.1.6.02 - l.O.M.A
AV5-15
0.4273- 133 1511212015 ,O.MA
SUELDOS UQ 1 DICIEM8RE 2015
SUBSEC, GRAL INSP. REG.URB,YTRANS.
10,014.79
AV5- 15
m-
134 1511212015 I,O.M,A
SUBS.INSPECCION GENERAL
12,592.77
AV5- 15
04273 - 135 1511212015 I,O.MA
SUELDOS LlQ 1 OICIEMBRE 2015
DIRGRAL PUBLICIDAD Y ESTETICA UR8
""" -
SUELDOS UQ 1 OICIEMBRE 2015
OIRECC. OE HABILITACIONES
AVS- 15
136 1511212015 I.OMA
5,116.06
23,671.17
51.394,79
nJU7.R;IS;;;D'"'C~C~IOO;N'--------;'.~'~.'~.O~'~.O~3~.O~O~O-~2.~S~U~B~S~E~C~.
~G~RAC;;-L~.
D~E;:-;:IN~S~P~E~C~C~IO~N~E~S'-,~P'-LA:7.N~EA7M;-;;;'E.N~T~O~U~R~BA;;-:;N~O:;-;;Y~T~RA:::N~S
35 .INSPECCION GENERAL
08JETO DELGASTO;
1.2.5.01. l.P.S. TEMP.
0.4274- 137 1511212015 INST,DE PREVISION SOCIAL
SUELDOS I.IQ 1 DICIEM8RE 2015
SU8SEe, GRAL.INSP. REG.URB,YTRANS.
4,198.50
AVS- 16
04274 - 136 1511212015 INST.DE PREVISION SOCIAL
SUELDOS I.IQ 1 DlCIEM8RE 2015
OIRGRALPUBLlCIOAD y ESTETICA URB
2,058,8'1
AVS.16
OIRECC. OE HABilITACIONES
9,592 04
AVS- 16
15.849,38
r;J~UR~I~S"OI"C"C"IO.N'-.
------~1~.1~.1~.O~1~.O~3~.O~O~O--~2~.
S~U~B~S~E~C~.~G~RA;;-:;L-.
~D~E~IN~S~P~E~C~C~IO;;;;N~E~S~,
P~LA--;-;N~EA:;;-M~IE~N~T~O"'U~R~BA:7.NO;;-:Y,-T~RA;;-:;N~S~IT~O::--------
08JETO DELGASTO:
1.2.5.02 .I.O.M.A. TEMP.
AVS-16
04273 _ 137 1611212015 I.O,MA
SUELDOS LlO 1 DICIEM8RE 2015
SUBSEC. GRAL, INSP, REG,URB.YTRANS.
AVS-16
04273-
138 16/1212015 I.O.MA
OIR.GRAL.PUBLlCIDAD y ESTETICA UR8
AVS.16
0073-
1391611212015
SUELDOS 1.101 OICIEMBRE 2015
DIRECC. DE HABILITACIONES
I.O.MA
l,679.<IlI
B23.54
3,ll38.112
6.339,76
TRANSPORTE
103,696,537.09
Fecha:
Pgina:
MUNICIPALIDAD
DI! SAN ISIDRO
Desde:
0210112015
H~015
De fa columna: 6
~:,~
COMPROB.
31/03/2016
93 de 254
FEC
OR
DESCRIPCION
OFICINA
TRANSPORTE
JURISDlccrON:
103,696,537.09
.1.1.01.03.000 2. SUBSEC. GRAL, DE INSPECCIONES, PLANEAMIENTO URBANO y TRANSITO
CATEGORlA PROG
35 - IN5PECCION
1.1.0 TESORO
MUNICIPAL
GENERAL
OBJETO DEL GASTO:
2.3.5 -LIBROS,
REVISTAS
Y PERIC'DICOS
OC-15
03920 - 001
1510412015 E VIDAURRETA SAlve
u. LIBRO
SUBS.lNSPECCION GENERAL
39,960,00
OC-15
(M922-
001
15.1051:2015E VIDAURRETA SAlve
u. LIBRO
SUBS,INSPECCION GENERAL
14,000,00
OC-15
04922 _ 002
15J05.12015 E VlDAURRETA SAlve
U,L1BRO
6,500.00
OC-15
04922 _ 003
15105J2015 E VlDAURRETA SAlve
U,L1BRO
sueS-INSPECCION GENERAL
10,200.00
70.660,00
rJU;;R~IS~D"'C~C~lnON':--------;'.~1~.1~.a~1~.a~3~.a~a~a-_~2.~S~U7.B~S~E~C~.~G~RA;:;-L'.~
D~E~IN7.S~P~E~C~C~IO~N~E~S~,~P~LA""'N~EA""'M~IE~N~T~O~U~R~BA;;;CN~O;;"7.Y~T~RA:;-:N~S
OBJETODELGASTO:
2.7.9. OTROS PRODUCTOS METI.lCOS
OC-15
11104.
001
061111:2015 CARELlIMIGUELANGEL
U. CANDADO
suaS,INSPECCION GENERAL
4,540,00
~4Il~~~~~~~~~~~~~~
JURISOICCION:
CATEGORIAPROGRAMTlCA:
1.1.1.01.03.000 - 2. SUaSEC. GRAL. DE INSPECCIONES, PLANEAMIENTO URBANO y TRANSITO

OBJETODELGASTO:
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIO,S
OC.15
07426-
001
2:lJ0712015 QUERALTO MARIA lAURA
U, CARTUCHO HP
8,531.20
OC-15
07426_ 002
23J0712015 QUERALTO MARIA lAURA
U, CARTUCflO HP
8,363.60
16.894,80
'"JU"R~IS"D~IC~C~I;;O"N:------"""'.~1~.1~.a~1~.a~3~.a~a~a-- ~2.~S~U7.B~S~E~C~.
~G~RA7."L-.'
D~E::-::IN7.S=P=E~C~C~IO~N~E~S~,~P~LA7::N=EA~M::::'E=N=T=O~U~R~BA:7.N~O:7.Y~T~RA7."N=S
OBJETODELGASTO:
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS
OC-15
_.
00993-
037
OC-j5
_.
roo
OC-15
00993-
""
OC-15
039
MES CONTRATACION SERVICIO DE ALQUILER F
suaS,lNSPECCION GENERAL
3,600,00
SUBS.INSPECCION GENERAL
3,600,00
3,600,00
$UBS.lN$PECCION GENERAL
5,400.00
......................................................................................
-----------------------------------------------------------~--~~-------------------------------_.
JURISDICCION:
OBJETODELGASTO:
16.200,00
1.1.1.01.03.000 - 2. SUaSEC. GRAL, DE INSPECCIONES, PLANEAMIENTO URBANO y TRANSITO

35. INSPECCION GENERAL
3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, R::;:PARACINy LIMPIEZA
OC-15
00496 - 001
01/0912015 HETTICH - DIOS YANINA GISELLE
U. PROVlSICN DE MATERIALES Y MANO DE oaR
suas IN$PECCION GENERAL
OC-15
06989 - 001
10lO9I2015 HETTlCH - DIOS YANINAGI$ELLE
U. PROVl$ICN DE MATERIALES V MANO DE oaR
8,500,00
OC-15
10250-
14/1012015 HETTICH.DIOSYANINAGISELLE
u, PROVlSICN DE MATERIALES V MANO DE oaR
suas INSPECCION GENERAL
24,800.00
001
29,800,00
61.100,00
r;J~UR~I~S~D1~C;;C-'O~N~,
------~1~.1-.1~.a~1~.a~3~.a~a~a--~2-.
S=U~B~S~E~C~.~G~RA::::L-.
=D=E~IN~S~P~E~C~C~IO=:N=ES~,~P~LA7."N=EAM7."~IE~N~T=O:7.U=R=BA~N~O::-::Y~T=RA:7.N=S~
OBJETODELGASTO:
3.4.6 - DE INFORMTICA Y SISTEM!\"5 COMPUTARIZADOS

U, SOPORTE TECNICO
suas, INSPECCION GENERAL
11,500.00
11.500,00
r;J;;UR~I;;SD~I~C~C""O~N'",
------~1~.1~.1~.a~1~.a~3~.O~a~a-.~2~.
S~U~B~S~E~C~.~G~RA;:-:L-.
~D~E~IN~S~P~E;;C~C~IO~N~ES~,~P~LA-::N~EA-::M~IE~N~T~O;-;;U~R~BA;N~O;;-;Y~T~RA::;;N~S~IT;
35. INSPECCION GENERAL
OBJETODELGASTO:
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TCNICOS Y PROFESIONALES
OC.15
11342-
001
1311112015 OlSTRANSRL
U. HORAS 010SERVICIO
suaSEC. GRAL, INSP, REG,URB.V TRAN$,
270,000,00
270.000,00
r;J~UR~I~SD~I~C;;CI~O~N'"'
------~1~.1-.1~.a~1~.a~3~.a~a~a-.~2-.
S=U~B=S~E~C~.~G~RA::::L-.
=D=E~IN~S~P~E~C~C~IO=:N=ES~,~P~LA7.N=EA7."M~IE=N7.T=O:7.U=R=BA~N~O::-::Y~T=RA:7.N7.S
CATEGORlAPROGRAMATICA:
35 - INSPECCION GENERAL
OBJETODELGASTO:
TRANSPORTE
104,147,431.89
Fecha:
Pgina:
MUHICI'AUDAD
DI!! .AN ISIDRO

DESCR:IPCION
COMPROS.
OFICINA
IMPORTE
TRANSPORTE
oc- 15
00499 - 001
MES CONTRATACION
DEAPLICACION
OC-15
00501 _ 001
MES CONTI~TACION
DE APLlCACION WEB PAR
OC- 15
00503 _ 001
15
MDURE FERNANDO oseAR
WEB PAR
104,147,431.89
GENERAL
5,540.00
SUElS.INSPECCION GENERAL
SUBS.INSPECCION
7 ..440.00
6,680.00
MES CONTI~TACION DE APLlCACION MDSllE P SUBS.lNSPECCION GENERAL
19.660,00
"JU~R;;I"SD"I"CC~I~O:;;N~,
------~1~.1~.1~.D~1~.D~3~.D~D~D--~2~.
S~U~B~S~E~C~.~G~RA:::-L-.
D~E;:-;;,N~S~P~E~C~C~IO~N~E~S~.~P~LA-::N~EA-::M~IE~N~T~O~U~R~BA;::cN~O;:-;;Y~T~RA:::-N~
35 .INSPECCION
GENERAL
1.1.0. TESORO
MUNICIPAL
OBJETO DEL GASTO:
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACI::>N
OC-15
07432 - 001
2310712015
GARITAONANDIA
DIEGO MARTIN
U. MONITOI~ES LEO
SUBS,INSPECCION
GENERAL
29.880.00
OC.15
07432 - 002
2310712015
GARITAONANDIA
DIEGO MARTIN
U. MONITOI~ES LEO
$UB$ IN$PECCION GENERAL
720,00
30.600,00
,....,JU~R;;IS~D"I"CC~I~O:;;N~'
------~1.~1~.1~.D~1~.D~3~.D~DO:::--~2~.
TE
DE FINANCiAMIENTO:
S~U~B~S=E=C~.~G~RA:::-L-.
D~E;:-;;,N~S~P~E~C~C~IO~N~E=S~.~P~LA-::N~EAM-::c~IE=N~T=O~U~R~BA;::cN~O;:-;;Y~T~RA:::-N
36. PLANEAMIENTO
1.1.0. TESORO
TO DEL GASTO:
URBANO
MUNICIPAL
1.1.6.01 -I.P.S
AVS-16
04274.
140 1611212015
SUELDOS uQ 1 DICIEMBRE 2015
DIRGRAL. ORDENAMIENTO
AVS-16
04274 -
DIROBRAS
AV&-16
04274 -
'"
,.,
1611212015
1611212015
INST DE PREVISION SOCIAL
ARCHIVO TECNICO
AVS-16
04274 -
1611212015
$UELDO$ LIO 1 DICIEMBRE 2015
DIRECCION DE CATASTRO
AVS-16
~274-
SUBSEC. PLANEAMIENTO URBANO
23.397.32
04274 -
1611212015
AVS-16
1811212015
DIR GESTION AMBIENT.,SEGUR
y HAB.INDUS
25,450,16
AVS-16
~274-
""
16i1212015
SUBSECRETARIA
GRAL ESPACIOS PUBLlCOS
3,770.74
'"
".
..
URBANO
PARTICULARES
15,773,13
20,960,17
B.057.20
12.780.89
110.189,61
"JU~R~IS~D~I"CC~I~O:;;N~,
------~1.~1~.1~.D~1~.D~3~.O~D~D--~2.~S=U~B=S=E=C~.~G~RA::-eLe.
D=E::-::'N~S=P~E=C~C~'O=N~E=S=.~P~LA:::-N=EA-::CM~'E=N=T=O~U~R=B=A~N~O::-::Y~T=RA::-eN
36. PLANEAMIENTO
OBJETO DEL GASTO:
URBANO
1.1.6.02 -I.O.M.A
AVS-16
04273 _ 140 16i1212015
lOMA
SUELDOS L 10 1 DICIEMBRE 2015
DIR GRAL ORDENAMIENTO
AVS-16
."
04273 - 141 1611212015
I,O,MA
DIROBRAS
AVS-16
04273 - 142 16/1212015
I,O,MA
ARCHIVO TECNICO
3,222.88
5,112,37
AVS-16
-"
AVS_16
URBANO
PARTICULARES
6,309.26
8,364,06
04273 - 143 1611212015
I,O,MA
DlRECCION DE CATASTRO
04273 - 144 1611212015
I,O.MA
SUBSEC, PLANEAMIENTO URBANO
04273_
145 1611212015
IO.MA
DIR GESTION AMBIENT"SEGUR
"'=-
146 1611212015
I.OMA
SUBSECRETARIA
9,358.94
y HAS,INDUS
10,180.08
GRAL, ESPACIOS PUBLlCOS
1,508.29
44.075,88
JURISDICCION:
1.1.1.01.03.000
36. PLANEAMIENTO
1.1.0. TESORO
OBJETO DEL GASTO:
1.2.5.01 -I.P.S.
- 2. SUBSEC.
URBANO y TRANSITO
PLANEAMIENTO
URBANO
MUNICIPAL
TEMP.
AV$-16
04274 - 147 1611212015
DIRGRAL, ORDENAMIENTO
AVS-18
04274 - 148 1611212015
SUELDOS l.IO 1 OICIEMBRE 2015
DIROBRAS
URBANO
PARTICULARES
AV$_16
04274 _ 149 1611212015
AVS-16
04274 - 150 16/1212015
suaSEC.
AVS-18
04274 - 151 1611212015
DIR GESTlON AMBIENT"SEGUR
PLANEAMIENTO
4.279.34
8,089.94
2.26l!.OO
URBANO
y HAS,INDUS
7,554,27
2,561.48
22.753,03
,....,JU~R;;IS~D"IC~C~I~O:;;N:---------".~1~.1~.D~1~_O~3~.D~O~D--~2.~S~U~B~S~E=C~.~G~RA::-eL~.
D~E::-::'N~S~P~E~C~C~'O=N~E~S~.~P~LA-::N~EA-::M~'E~N~T=O~U~R~BA;::CN~O;:-;;Y=T=RA:;::N~
36 - PLANEAMIENTO
1.1.0 - TESORO
MUNICIPAL
1.2.5.02 -I.O.MA
TEMP.
OBJETO DEL GASTO:
URBANO
AVS.16
04273 - 147 16/1212015
I,O.MA
DlRGRAL,
AVS-18
04273-
tOMA
DIR.OBRAS PARTICULARES
148 1611212015
ORDENAMIENTO
URBANO
1,711.74
2.435.97
907.20
AVS-18
04273 - 149 1611212015
I.OMA
SUELDOS 1.10 1 DICIEMBRE 2015
AVS-16
04273 - 150 1611212015
I.D,MA
SUBSEC, PLANEAMIENTD
AVS-16
04273 - 151 1611212015
tOMA
DIR. GESTION AMBIENT .SEGUR y HAB.lNDUS
URBANO
3,021,71
1.024,59
9.101,21
TRANSPORTE
104,383,811.62
Fecha:
Pgina:
MUNICIPALIDAD
DI! SAN .alDfta
31103/2016
95 de 254
Desde: 0210112015 Hasta: 30/1

De /a columna: 6
. ;
-ic
COMPROB.
FECHA<"'PR
DESCRIPCION
OFICINA
TRANSPORTE
JURISDICCION:
1.1.1.01.03.000
36 -
FUENTE
DE FINANCIAMIENTO:
08934 - 005
GRAL
DE INSPECCIONES,
PLANEAMIENTO
URBANO y TRANSITO
URBANO
OBJETO DEL GASTO:

oc- 15
- 2. gUaSEe.
PLANEAMIENTO
104,383.811.62
2.3.3 - PRODUCTOS
DE ARTES GRFICAS
U, SELLO A:JTOMATICO
09I09/2()15 MENIN LEANDROARIEL
SUBSEC. GRAL. INSP. REG.URB,YTRANS.
380.00
380,00
r;JU'"R;;IS;;;O;;;'''CC''I~O;:;N~,
------71.71~.1~.O~1~.O~3~.O~070-.72.~S~U7.B~S~E~C~.7.G~RA~L.C.
D~E:-::IN7.S~P~E~C~C~IO~N~E~S~,~P~LA""'N=EA""'M=,E=N=T~O~U~R~BA""N~O:-::Y~T~RA~N~S=,T
36 - PLANEAMIENTO
1.1.0. TESORO
OBJETO DEL GASTO:
2.3.4 PRODUCTOS
URBANO
MUNICIPAL
DE PAPEL Y CARTN
OC.15
11829.
002
1511212015 VALOT SA
U. SHAMPOO PARA MANOSX5 LTS.
suaSEC, PLANEAMIENTO URBANO
3,193,00
OC-15
11829-
003
1511212015 VALOTSA
U. SHAMPOO PARA MANOS X5 LTS.
suaSEC. PLANEAMIENTO URBANO
1,617,64
4.810,64
DICCION:
1.1.1.01.03.000
EGORIA PROGRAMATICA:
- 2. SUBSEC.
36 - PLANEAMIENTO
1.1.0 - TESORO
OBJETO DEL GASTO:
2.9.1 - ELEMENTOS
0e-15
11829-
001
PLANEAMIENTO
URBANO y TRANSITO
URBANO
MUNICIPAL
DE LIMPIEZA
1511212015 VALOTSA
U, SHAMPC,OPARA MANOS X 5 LTS.
suaSEC PLANEAMIENTO URBANO
336,45
336,45
r;JU~R;'S~D;;IC~C~lON:-------;'.~1~.1~.O~1~.O~3~.O~O~O-.
~2.~S~U7.B~S~E=C~.7.G~RA~L~.
D~E:-::'N=S~P~E~C~C~'O~N~E~S~,~P~LA""'N=EA~M~'E=N~T=O~U~R~BA""N~O:-::Y~T~RA~N~S='T=O
36 - PLANEAMIENTO
URBANO
1.1.0. TESORO
OBJETO DEL GASTO:
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO,
MUNICIPAL
OI~ICINA y ENSE~NZA
8.500,00
r;J;;UR~IO;S"D1O;C"C""O~N"',
------~1~.1-.1~.O~1~.O=3~.O~O~O-.~2-.
S~U~B~S~E~C~.~G~RA:-L.-.
=D=E"'IN~S=P=E=C=C='O=N=ES=,"'P=LA:-N=EA=M~IE=N7.T=O:-U=R7BA7N=O=Y=TRA=~N=S='T=O:---
36 - PLANEAMIENTO
1.1.0. TESORO
OBJETO DEL GASTO:
2.9.6 - REPUESTOS
URBANO
MUNICIPAL
Y ACCESORIOS
Oe-15
07467 _ 001
2410712015 QUERALTO MARIA LAURA
U. CARTUCHO HP
suaSEC, PLANEAMIENTO URaANO
38,332.80
OC. 15
07468.
001
2410712015 CLAMANN SAFETY SRL
U. CARTUCHO HP
suaSEC
14.055,20
OC-15
07468-
002
2.m712015
CLAMANN SAFETY SRL
U. CARTUCHO HP
7,027,60
OC-15
07468-
003
U. CARTUCHO HP
7.027,60
OC-15
07468_ 004
U. CARTUCHO HP
7.027,60
OC-15
00431 - 009
31/OflI2015 ClAMANN SAFETY SRL
U. CABEZAL C 50.54NEGRO
9.20240
OC-15
08431 _ 010
OC-15
00431-
OC-15
OC-15
PLANEAMIENTO URBANO
31/0612015 ClAMANN SAFETY SRL
311Ofl12015 CLAMANN SAFETY SRL
U. CABEZAL C 5OS4NEGRO
3.400.40
08431 - 012
3110812015 ClAMANN SAFETY SRL
24.012,80
08431 _ 013
311Ofl12015 ClAMANN SAFETY SRL
U. CABEZAL C 5054 NEGRO
8,850.00
'"
58.m20
177.713,60
r;JU'"R~I~SD;;;'''CC"lo;O;:;N''',
------~1~.1~.1~.O~1~.O~3~.O~O=O--=2,...
S~U~B~S=E=C~.7.G~RA:-L. ~D=E7.IN7.S~P~E~C~C~IO~N=ES~,~P~LA=N=EA""'M=,E=N=T=O=U=R~BA7N~O=Y~T=RA:-N~S~IT~O:
36. PLANEAMIENTO
URBANO
OBJETO DEL GASTO:
3.2.4 - ALQUILER
DE FOTOCOPIADORAS
OC- 15
00993 - 041
21/0112015 COPYMATIC $A
ARCHIVO TECNICO
3.600.00
OC-15
00993-
042
21/0112015 COPVMATIC $A
DEFENSORIA DEL CONSUMIOOR
3,600.00
OC-15
00993.
043
21/0112015 COPVMATIC SA
OIR.GRAL. ORDENAMIENTO UR8ANO
3,600.00
TRANSPORTE
104,575,552.31
MUNICI'ALIDAD
DE SAN
IDRO
'a
Fecha:
31103/2016
Pgina:
96
Desde: 0210112015 H
15
De la columna: 6
COMPROB.
oc-
FEC
OFICINA
IMPORTE
TRANSPORTE
104,575,552.31
DESCRIPCION
DDR
15
00993 - 04'l
MES CONTI'lATACION SERVICIO DE ALQUILER F
OC-15
01532_ 001
MES CONTHATACION DEL SERV. DE Ala. DE UN $UBSEe PlANEAMIENTD URBANO
OIRECCION
DE BROMATOLOGIA
3,600,00
".000.00
18.400,00
r;J~UR~IOSD~I"C"CI~O~N~'
------~1~.1~.1~.O~1~.O=3~.O=O=O-.=2~.
S~U~B~S~E~C~.~G=RA~l-.
D=E~IN~S~P=E=C=C~IO=N~E=S=,~P~LA""'N=EA""'M~IE~N=T=O~U=R=BA=N~O=Y=T=RA~N=S~I
36 - PLANEAMJENTO
1.1.0 ~ TESORO
OBJETO
DELGASTO:
URBANO
MUNICIPAL
3.4.9. OTROSSERVICIOSTCNICOSY PROFESIONALES
OC-15
00709 - 001
09/01/2015
SAlAR GUSTAVO MARIANO
U CONTRIlTACION DEL SERVICIO DE COPIAS HE SUBSEC, GRAL. INSP. REG.URB,YTRANS.
16.081.50
oc- 15
07691 - 001
00WBI2015 GENMAP S.A.
U, RELEVAMIENTO
98.000.00
OC-15
111899- 001
0311112015 SALAR GUSTAVO MARIANO
U, CONTR.ATACIONDEL SERVICiO DE CARTELES SUBSEC. GRAL, INSP, REG,URB,YTRANS.
DIR GRAL, ORDENAMIENTO URBANO
19.900.00
133.981,50
r;JU~R~IS"D~I"CC"'''O~N~.
------~1~.1~.1~.O~1~.O=3~.O=O=O--=2-.
S~U~B~S=E~C~.~G=RAcc-l-.
D~E~IN~S~P~E~C~C~IO~N~E~S~,~P~LA..,.,N=EA=M~IE~N=T~D~U~R~BA=N~O=Y~T~RAcc-N~S
36. PLANEAMIENTO
TE
1.1.0 - TESORO
DE FINANCIAMIENTO:
TO DEL GASTO:
URBANO
MUNICIPAL
OC-15
05201 - 001
291ll5J2015 HETTICH - DIOS YANINA GISELLE
MES CONT,~TACION DEL SERVICIO DE RETIRO I SUBSEC. GRAL. INSP, REG URB.YTRANS,
OC.15
09139.
14109J2015 WRITING INSTRUMENTS SHOP S.R.L
U. SERVICIJ DE MANTENIMIENTO
001
120,000,00
4,09!100
124.099,00
r;JU~R~I<SD~ICCC"'~O~N~.
------~1~.1~.1~.O~1~.O=3~.O~O=O-.=2~.
CATEGORlA PROGRAMATICA:
37.01.
1.1.0 TESORO
OBJETO DEL GASTO:
S~U~B~S~E~C~.~G=RA~l-.
D=E~IN=S=P=E=C=C~IO=N~E~S=,~P~LA""'N~EAM:::~IE~N=T=O~U~R=BA=N~O;:-;:Y~T=RA~N~S~
MANTENIMIENTO
DE SEMAFOROS
y SEISIALAMIENTO VIA PUB.
MUNICIPAL
1.1.6.01 -I.P.S
AV&- 16
042H - 152 16/12/2015
INST.DE PREVISION SOCIAl.
DEPTO.DE SEMAFDRDS
AVS-16
04274 - 153 16/12/2015
SEIilALAMIENTD
AV$- 16
04274 - 1504 16112/2015 INST.DE PREVISION SOCIAl.
SUELDOS LlQ 1 DICiEMBRE 2015
7.786.16
11.732.67
6,471.07
25.989,90
JURISDICCION:
1.1.1.01.03.000
37.01 MANTENIMIENTO
1.1.0 - TESORO
TO DEL GASTO;
2. SUBSEC.
GRAl.
DE INSPECCIONES,
DE SEM,l,FOROS
PLANEAMIENTO
URBANO y TRANSITO
MUNICIPAL
1.1.6.02.I.O.M.A
16
04273_ 152 16/1212015 I.OMA
DEPTO.DE SEMAFOROS
3,11<4,46
AV&- 16
04273 - 153 16/1212015 I.D,MA
SE/iALAMIENTO
4,693,07
AV&-16
04273-
DIRECCION DE ORDENAMIENTO ViAL
2,58643
154 16/1212015 I.D,MA
10.395,96
r;JU~R~IS"O~IC"C~I"O;:;N,:-------".~'~.'~.O='~.O=3~.O=070-.72.~S~U=B=S=E=C~.=G=RA::7l~.
D~E~IN=S=P=E=C=C~IO~N~E~S~,~P~LA""'N=EA7M~IE~N~T=O~U~R=BA=N~O=Y=T~RA~N~S~IT
37.01 - MANTENIMIENTO
1.1.0 - TESORO
OBJETO DEL GASTO:
1.2.5.01 -I.P.S,
AV&- 16
DE SEW,FOROS
MUNICIPAL
TEMP.
04274 - 155 16/1212015 INST.DE PREVlSION SOCIAl.
SEIiIALAMIENTO
1,05606
1.056,06
r;JU7.R~IS"D~IC"C~I"O;:;N,:-------".~'~.'~.O~'~.O=3~.O=070-.72.~S=U=B=S=E=C~.
=G=RA::7l~.
D~E~IN=S=P~E~C=C~IO~N~E~S~,~P~LA""'N=EA7M~IE~NT=O~U~R=B=A~N~O=Y=T~RA~N~S~IT
1.1.0. TESORO
OBJETO DEL GASTO:

AV&- 16
04273 - 155 1611212015
DE SEMi-\FOROS
SEISIALAMIENTO VIA PUB.
MUNICIPAL
1.2.5.02 _ I.O.MA
TEMP.
I,O,MA
SEIilALAMIENTO
422,42
JURISDICCION:
1.1.1.01.03.000
1.1.0. TESORO
OBJETO DEL GASTO:
2.5.5 TINTAS,
- 2. SUBSEC, GRAL, DE INSPECCIONES,

DE SEM \FOROS
MUNICIPAL
PINTURAS
Y COLORANTES
PLANEAMIENTO
URBANO y TRANSITO
. 1_
Fecha:
Pgina:
DI! SAN IlSlDaO

Desde: 0210112015 Hasta: 3011212015
De la columna: 6
COMPROS.
FECHA
DOR
DESCRIPCION
TRANSPORTE
"
OC-15
GENTINA
109'13- 001
IMPORTE
OFICINA
SACCIF
U. PINnJRAACRILlCA
DIRECCION
104,689,897.15
DE ORDENAMIENTO
VIAL
53,2110,00
1.168.760,00
r;J"UR~I"SD"I"CC"'''O~N~,
------~l,~1~,'~,O~1~,D=3~,O=O~D--~2~,
S=U~B=S=E~C~,~G=RA::7L'-D~E~'N~S~P=E=C=C~IO=N=E=S=,~P~LA~N=EAM~='E=N=T=O~U=R~BA=N=O=Y=TRA=~N
1.1.0 - TESORO
OBJETO OEl GASTO:
2.5.8 PRODUCTOS
DE MATERIAL
OC-15
04689 -
001
1310512015
PUNTO PRET SRL
U. CAMAS
OC-15
09108 -
001
1110912015
MONTONE8RL
U. TACHAS
OC-15
lIIl226 _ 001
16I09I2015
QUERALTO
OC-15
10907-
001
0311112015
_._-_
OC-15
10935 -
001
0311112015
CLAMANN
OC-15
10936 -
001
0311112015
RIVELLI
MARIALAURA
..M_.EUGENIA
BURMAN
SAFETY
RUBEN
y SErilALAM1ENTO VIA PUB.
DE SEMAFOROS
MUNICIPAL
U. VINILO
Y PIERLUIGI
PLSTICO
F:EDUCTORAS
DIRECCION
DE ORDENAMIENTO
REFLECTIVAS
DIRECCION
DE DRDENAMIENTOVW.
CALANDRADO
NESTOR
DIRECCION
ROLLO
REf LECTIVO
ROLLO
REf'LECTIVO
VERDE
205,62ll.'O
2,(7,50000
SEAlAMIENTO
U. VINILO
SRL
VIAL
52,990,00
DE ORDENAMIENTO
VIAL
2,323.20
SEALAMIENTO
26,898.00
SEflALAMIENTO
53,82000
589.151,30
DICCION:
1.1.1.01.03.000
GORlA PROGRAMTICA:
- 2. SUBSEC.
37.01 MANTENIMIENTO
1.1.0 - TESORO
OBJETO DEL GASTO:
2.7.1 - PRODUCTOS
OC- 15
00121 -
001
211Ollt.2015
METALURGICA
DE SEW.FOROS
PLANEAMIENTO
y SE~ALAMIENTO
URBANO y TRANSITO
VIA PUB.
MUNICIPAL
FERROSOS
DP SRL
U. NOMENCLADOR
SEAlAMIENTO
49.500.00
49.500,00
r;JU~R;;I;;SD;;';;CC~I~O;;N~,
------~1~.1~.1~.O~1~,O~3~,O~O~O--~2~,
S~U7.B~S=E=C~,~G~RA::7LCD~E~'N7.S=P=E=C=C~'O~N=E~S~,~P~LA~N~EA~M~IE~N~T~O~U=R~B~A~N~O=Y~T=RA
37.01 MANTENIMIENTO
OBJETO DEL GASTO:

OC-15
10340-
001
19/10f.!015
DE SEMAFOROS
y SEt\lALAMIENTO
VIA PUB.
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUI\IIO

CLAMANNSAFETYSRL
ROLLO
REFLECTIVOS
COLOR
ROJO
SEALAMIENTO
53,796.00
53.796,00
JURISDICCION:
1.1.1.01.03.000
CATEGORtA PROGRAMTICA:
1.1.0. TESORO
OBJETO DEL GASTO:
00378 -
001
05ilJ1J:1015
2. SUBSEC. GRAL. DE INSPECCIONES,

DE SEW,FQROS
PLANEAMIENTO
y SEf4ALAMIENTO
URBANO y TRANSITO
VlA PUB.
MUNICIPAL
Y REPARtI,CIN
DE vlAs
DE COMUNICACiN
MES INSTALACION.
PROVISION
y RECAMBIO
SUTEC SA
suaSEC.
GRAL.
INSP. REG,URB.Y
TRANS.
1,853,802.00
1.853.802,00
r;JUT.R;;IS;;D;;IC~C~I~ON':--------;-l,~1~,l~,D:,~.O~3~,D~O~O-_
~2,~S~U7.B~S~E~C~,
~G~RA::;-L'~,
D~E;;;'N7.S~P~E~C~C~IO~N~E~S~,~P~LA::;N=EA7M;;;;'E~N~T~O~U~R~BA;;-;;N~O""'Y~T~RA;;-:N~S
37.01 MANTENIMIENTO
1.1.0 - TESORO
OBJETO DEL GASTO:
DE SEW,FOROS
OC- 15
09970-
001
01/10/2015
NOCITO
CARLOS
OC-15
11720_
001
30111J:1015
FELTRINOSA
y SEf4ALAMfENTO
VIA PUB.
MUNICIPAL
WALTER
HEPARACIN
U, CARGA
y LIMPIEZA
IlE GARRAFA
U, REPAR/lCION
SEALAMIENTO
12,500 00
SEALAMIENTO
3.333.00
15.833,00
r;;JU-;;R~IS"D~IC"C"I"O~N':-------:-l,~1~,l~,O='~,D~3~,O~D=O-_
~2,~S=U~B=S=E=C~,
~G~RAC'CL'~,
D=E:-:-:'N~S=P=E~C~C~'O=N~E~S~,~P~LA""N=EA~M='E~N=T=O~U~R~BA:-:-:N~O:-:-:Y~T=RA"'N~S
37.75 -INSTALACION
OBJETO DEL GASTO:

OC-15
DC_15
DC-15
OC-15
"""
""
""
""
""'" - ""
""'"
09410-
DE SEMAFOROS
4.2.2.03 INFRAESTRUCTURA
y SEt\lALAMIENTO
URI3ANA
1310712015
SUTECSA
U. CRUCE
171091:2015
SUTECSA
U. REMODI:LACION
SEMAFORICO
DIRECCION
DE ORDENAMIENTO
VIAL
S DIRECCION
DE ORDENAMIENTO
VIAL
2110912015
SUTECSA
U. CRUCE
93.900.00
SEMAFORICO
DIRECCION
OE ORDENAMIENTO
VIAL
120.50000
23109f.!015
SUTECSA
U. CRUCE
SEMAFDRICO
DIRECCION
DE ORDENAMIENTO
VIAL
38,050,00
LLAVE EN MANO DE CRUCE
261.000.00
513.450,00
r;JUR~I;;SD~I~C"C"IO;N~,
------~1~.1~.1~,O~1~,O=3~,D~O~O--~2-,
S~U~B~S~E=C~,~G~RA;-;;I.-,
~D~E~IN~S~P~E=C=C='O;;;;N~ES~,~P~LA7.N~EAC;;CM~IE~N~T~O;-;;U~R~BA~N~O""Y~T~RA;;-;;N~
51.51 REMODELACION
1.1.0 _ TESORO
OBJETO DEL GASTO:
DE EDIFICIOS
MUNICIPAL
4.2.1.01 - INFRAESTRUCTURA
DC- 15
05440 -
001
04I06I2015
LOPEZ
OC-15
11352-
001
16/1112015
PINOCCI
OC-15
11490-
001
2311112015
MEDORD
ED':LICIA
PABLO
U, PRDVISION
DE MATERIALES
Y MANO DE OBR
SUBSEC.TRANSITD
CRISTIANJAVIER
U, PROVISION
DE MATERIALES
Y MANO DE DBR
SUBSEC,
GRAL. INSP. REG,URB.YTRANS,
U, PRDVISIDN
DE MATERIALES
Y MANO DE DBR
SUBS,DE
PREVENCIDN
LEANDRO
MIGUEL
ANGEL
TRANSPORTE
SEG.Y CUID,CDMUNITARID
CIUDADANA
208,674.00
77.250.00
413.256.00
109,134,189.45
Fecha:
MUHICIPALU'AD
Pgina:
DI!:SAN ISIDlla
31/03/2016
98de2
Desde: 0210112015 Hasta: 3011212015

De la columna: 6
COMPROB. FE
J/p.R
~"
DESCRIPCION
OFICINA
',;~_.J
IMPORTE
TRANSPORTE
109,134,189.45
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_~~~~~~~~~~~~~~~~
JURISDICCION:
11JI
CATEGORlAPROG
.1.01.06.000 - 3. SECRETARIA DI;: INT. COMUNITARIA, Y DE LA NIt:lEZ, ADOLES. y FLIA

01.01 - ADMIN. Y GESTION DE LA tI:lfilEZ, ADOLESCENCIA Y FLIA
ti \\ ~
OBJETODELGASTO:
1.1.6.01 -I,P,S
AV$.16
04274 _ 156 16/1212015 INST,DE PREVlSION SOCIAL
SUELDOS L1Q , DICIEMBRE 2015
O,RELAC'vECIORG.NO GUB.Y CEREMONIAL
AVS-16
04274 - 157 16/1212015 lNST.DE PREVlSION SOCIAL
SECRET.OE LA NIr>lEZ,AnOL. y FLlA-
6.16016
28.346.50
34.506,66
"JUR~I;oS"DI~C"CI~O;;;N~,
------71'~'~,'~,D~'~,D~6~,D~D~D--~3,~S~E~C~R~E~T~A~R~1A;-;:D":~IN~T~,~C~O~M7.U7.N7.'T~A~R~I~A-,
Y:;-;:D~E~LA-;-;N~I;;~~EZ~,~A~D~O~L~E~S~,
7.Y~F~L~IA:---------CATEGORlAPROGRAMATICA:
01.01 _ADMIN. Y GESTION DE LA NIEZ, ADOLESCENCIA Y FLlA
OBJETODELGASTO:
1.1.6.02 -l.O.M.A
AVS.,6
04273.
6
-
156 16/1212015 1,0 MA.
04273 - 157 1611212015
,O.MA
O.RELAC.VECIORG NO GUB.Y CEREMONIAL
SUELDOS llO 1 DICIEMBRE 2015
SECRET.DE LA NIEZ, AnOL. y fLlA-
2,464,06
11,338,59
------------------------------------------------------------------------------------------------13.802,65
"JU;;RI;OSD"'C"C"IO~N",
------~'-,'~,'~,O~1~,O~6~,D~D~D~-~3~, =S=EC=R=E=T=A~R~IA,...,D::E~I~N=T-,
C~O~M::cUN=,T~A=R~IA~,~Y~D~E~LAc:-~N~I~::EZ=-,
A=DO=LE~S~,::Y~F=L::,A.,---------CATEGORIAPROGRAMTICA:
01.01 - ADMIN. Y GESTION DE LA NIEZ, ADOLESCENCIA Y FLIA
OBJETODELGASTO:
1.2.5.01 -I.P.S. TEMP.
AVS.16
04274 _ 158 1611212015
RELACIONES INSTIT.Y TERCERA EDAD
AVS.16
04274 - 159 1611212015
SUELDOS L.IQ1 DICIEMBRE 2015
SECRET DE LA NIEZ, ADOL. y FLlA,
AVS-16
04274.
SUELDOS L.IQ1 DICIEMBRE 2015
CTRO DES INFANTil Y ESTIMTEMPRANA
160 1611212015
3,421.53
4,283,22
22.371,87
30.076,62
~JU;;R;;IS~D;;IC~C~I;O;N'.,-------;',~'~,'~,O~'~,O=6~,O~O~D--~3,~S~E~C~R~E~T~A~R~IA;-;:D;E~IN~T~,~C~O~M7.U~N~IT~A~R~I~A~,
Y:;-;:D~E~LA-;-;N~I;;~=EZ~,~A~D~O~L~E~S~,
7.Y~F~L~IA:---------CATEGORIAPROGRAMTICA:
01.01 - ADMIN. Y GESTION DE LA 1~IEZ,ADOLESCENCIA y FLIA

OBJETODELGASTO:
1.2.5.02 - 1.0.MA
TEMP.
AV$- lB
04273 _ 158 16/1212015 I.O.MA
RELACIONES INSTIT,YTERCERA EDAD
1.36ll.61
AVS.16
04273 _ 159 16/1212015 1.0.MA
SECRET.DE LANIr>lEZ,AnOL. y FllA.
1,713.30
~U_E~D_O~
~.I~ ~ ~I~I~~B_R~~~~
C~O~D_E~.~:~~I~
~~~~_
__
~ _ ~~
_1~_ ~~1~0~5_
~'~'~~'
~~s~r~~~~p~
12.030,66
r;;JU;R;;IS"D;;,C~C~I"ON,-------;',~'~,'~,O~'~,O~6~,O~O~O-~3,~S~E~C~R~ET::::A=R~IA;-;;D'=E~IN~T~,~C~O~M7.U~N~IT~A~R~17A~,
Y:;-;:D~E~LA-;-;N~lo~;EZ~,~A~D~O~L~E~S~,
~Y~F7L~IA:--------CATEGORlAPROGRAMTICA:
01.01 - ADMIN. Y GESTION DE LA NIEZ, ADOLESCENCIA Y FLIA

OBJETODELGASTO:
1.5.9.03 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL
AVS-16
03412.
OOJ 0611012015 OBREGONYAMllEMMANUElYOTRA
AVS-16
04185 - 001 10/1212015 SAPIR SilVIA VANESA
HAB AnEUll Y lEY 9507 EXPTE 1581/15
SUBSEC.ACCION SOCIAL
15.957.50
SUBS INCAPACIDAD LABORAL EXP 14751115
JARDIN INFANTES 1
15,295.72
31.253,22
"J;;UR~I<SDI~C"C;;IO;;;N",
------~1~,l~,'~,O~1~,06;:c,O~OO::--~3-, S~E~C~R~E~T~A~R~IA:-::C;'E~I;;NT~,~C~O~M~U~N~I~T7A;R~IA~,
~Y~D~E~LAc;-N~I<~~E~Z~,
A~D;;O;;L~E~S~,~Y~F~L7,A;---------CATEGORIAPROGRAMTICA:
01.01 - ADMIN. Y GESTION DE LA 1\lIEZ,ADOLESCENCIA y FLlA
OBJETODELGASTO:
2.1.1 _ALIMENTOS PARA PERSONAS
OC- 15
00596 _ 00'
06KI112015 CEUBERTI CLAUDIA
U. BIDON [lE AGUAX20 lTS
SECRET,DE LA NIr>lEZ,ADOL. y FllA,
OC-15
03407.
3110312015 CElIBERTI CLAUDIA
U BIDON DEAGUAX20
JARIN MATERNAL SAN ANTONIO
OC.15
00149 - 001
2110612015 POlLAROlO
FEDERICO GUillERMO
U, SERVICIO DE DESAYUNO EMPRESARIAL
SECRET.DE LA NIr>lEZ,AOOL. Y FllA.
7,500.00
OC.15
09353.
001
FEDERICO GUillERMO
SECRET.DE LA NIr>lEZ,AnOL. Y FllA.
4,500.00
OC.15
10202.
001
FEDERICO GUillERMO
CTRO. DESARR. Y FORTAlEC.N A.F
5,400.00
001
lTS
"',00
630.00
19.020,00
"J"UR~I<SD"I~C"CI~O;;;N~.
------~'~,'~,'~,O~1~,O;;6~,O;;O=O--=3-, S;;E~C;;R;;E=T~A~R;;,A:-::D~E~,N~T~,~C~O~M~U~N~,~TA:;;R~,A-,
~Y~D~E~LAC;-N~I<~~E~Z-,
A~D;;O;;L~E~S~,~Y~F;;L7,A:---------CATEGORIAPROGRAMTICA:
01.01 -ADMIN. Y GESTION DE LA NIEZ,ADOLESCENCIA Y FLlA
OBJETODELGASTO:

1.375.00
OC-15
00037 - 001
18/0812015 COLMAN FABIAN EDUARDO
U. CHOMB,~
SEC.DE INTEGRACION COMUNITARIA
OC.15
08037 - 002
18/0812015 COLMAN FABIAN EDUARDO
U. CHOMB,~
1.925.00
OC-15
08037 - 003
18101lJ2015 COLMAN FABlAN EDUARDO
U. CHOMB,~
2.200.00
TRANSPORTE
109,914.059.26
Fecha:
Pgina:
MUNICIPALlDAO
DI! SAN ISIDRO
31103/2016
99 de 254
Desde:0210112015
~0/1212015
De la columna: 6 ~,:i);~
COMPROB. FEtH-:r>RQV
:::::::::::::~~~
JURISDICCION:
CATEGORIA
OR
DESCRIPCION
__ :::::::::::::::::::::::::::::::::::TRANSPO~~~:::::::::::::::::::'0"~<~:~~~_
1.1.1.01.06.000 - 3, SECRETARIA 01:: INT. COMUNITARIA, Y DE LA NlrilEZ, ADOlES.
01.01 - ADMIN. Y GESTION DE LA flllrilEZ, ADOLESCENCIA y FLIA
PROGRAMTICA
OBJETO DEL GASTO:
2.2.3 - CONFECCIONES
oc- 15
10373.
031
19/1012015
IMPORTE
OFICINA
y FLIA
TEXTilES
U. BOLSAS I'DUET. 5OX70 CM. X 50 MIC.
L1MPICENTRO SRL
236,40
CTRO, OESARR. Y FORTALEC ,N.A,F
236,40
'"JU'"R;;IS~D;'C~C~I;O;;N~.
------~1.~1~.1~.D~1~.D~6~.D~D~D-~3.~S~E~C~R~E~T~AR-;;;c,A;-;;D;I:;:~IN~T~.~C~O=M~U~N~IT~A~R~IA~,
Y:;;;D~E~LA-;-;N~I"~EZ~,~A~D~O~l~E~S~_
~Y~F~l~IA:---------CATEGORIA PROGRAMTICA:
01.01 -ADMIN.
1.1.0. TESORO
OBJETO OEL GASTO:

OC.15
10373.
030
_
e__
OC-15
Y GESTION
DE LA NIf,EZ, ADOLESCENCIA
y FLlA
MUNICIPAL
2.3.4 PRODUCTOS
DE PAPEL Y CARTN
1911012015
lIMPICENTRO SRl
U. BOLSAS POllET. 5OX70 CM, X 50 MIC,
CTRO, DESARR. y FORTALEC .NAF
2,>5,60
1911G'2015
lIMPICENTRO SRL
U. BOLSAS POLlET. 5OX70 CM, X 50 MIC,
CTRO, DESARR. y FORTALEC .NAF
916,00
~.~~~S~~~O~I~~~~0_C~,_X_5~~I:.
C~~O~ ~E_S~~R~ ~F_O~~~~C_.~,~~
~~.
10373.
032
1~3:~._
~3~ _ ~~1~~5_
~~:I:~~~~S_R~
4.224,95
'"JU'"R;;'S;;;D;'''CC~I;O;;N~.
------~1.~1~.1~.D~1~.D~6~.D~O~D-.~3.~S~E~C~R~ET=:A~R~IA;-;;D:E~IN~T~.~C~O=M7.U7.N7.IT=A~R='~A~,
Y::-::D~E~LA-:-:N~I~7.EZ=,-A~D~O=l~E~S~.
~Y~F~l~IA:---------CATEGORIA PROGRAMATrCA:
01.01 -ADMIN.
1.1.0. TESORO
OBJETO DEL GASTO:

OC. 15
10373 - 028
1911012015
Y GESTION
Y FLIA
MUNICIPAL
2.5.6 - PRODUCTOS
DE MATERIAL
lIMPICENTRO SRL
PLSTICO
U. BOLSAS FOlIET, 5OX70 CM, X 50 MIC,
81,604
CTRO, DESARR, y FORTALEC .N.A.F
81,84
r;JU'"R;;'S;;;D;'C~C~I"O"N'-------',.~1~.1~.D~1~.D6::-:.D~D~D-_~3.~S=E=C=R=E=T=A~R~IAC-:D=E~'N~T~.~C=O=M~U~N~'T=A~R='~A~,
Y::-::D~E~LA-:-:N~I"~EZ=,-A=D~O=l~E=S~_
~Y~F~l~IA---------CATEGORIA PROGRAMTICA;
01.01 -ADMIN.
1.1.0. TESORO
Y GESTION
OBJETO DEL GASTO:
2.6.2 _ PRODUCTOS
1.1.1.01.06.000
01.01 ADMJN. Y GESTION
1.1.0 - TESORO
OC- 15
01928 - 003
10I02I2015
y FLlA
DE VIDRIO
JURISDICCION:
OBJETO DEL GASTO:
DE LA r~Ir\lEZ, ADOLESCENCIA
MUNICIPAL
- 3. SECRETARIA
DE INT. COMUNITARIA,
Y DE LA NIr'lEZ, ADOLES.
y FLIA
Y FLIA
MUNICIPAL
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS

SAEZ DANIEL HORACIO
METALlCOS
SECRET.OE LA NIEZ, ADOl. y FllA,
U. MUEBLE
4,000,00
4.000,00
JURISDICCION:
1.1.1.01.06.000
01.01 - ADMIN. Y GESTION
- 3. SECRETARIA
1.1.0. TESORO
OBJETO DEL GASTO:
2.9.1 - ELEMENTOS
DE JNT. COMUNITARIA,
DE LA NIt:iEZ, ADOLESCENCIA
Y DE LA NIEZ, ADOLES.
y FLlA
y FLlA
MUNICIPAL
DE LIMPIEZA
OC-15
10373-
001
1911012015
lIMPICENTRO SRl
U. BOLSAS POllET
5OX70 CM. X 50 MIC.
CTRO, DESARR. y FORTALEC .N.A.F
110,00
OC. 15
10373.
002
1911012015
lIMPICENTRO SRl
U. BOLSAS POlIET, 5OX70 CM. X 50 MIC.
CTRO, DESARR. y FORTALEC .N.A.F
631.70
OC. 15
10373_
003
1911012015
lIMPICENTRO SRl
U. BOLSAS POllET, 5OX70 CM, X 50 MIC.
CTRO, DESARR. y FORTALEC ,N.A.F
196.02
OC.15
10373.
004
1911012015
lIMPICENTRO SRl
U. BOLSAS POllET, 5OX70 CM. X 50 MIC.
CTRO, DESARR y FORTAlEC.N
AF
552.00
1911012015
lIMPICENTRO SRl
CTRO DESARR y FORTALEC.H AF
1,779,50
1911012015
lIMPICENTRO SRl
CTRO DESAAR y FORTALEC .NAF
148.44
U. BOLSAS POllET. 5OX70 CM. X 50 MIC.
CTRO. DESARR y FORTALEC ,N.A.F
163.35
177.20
OC-15
10373-
005
OC-15
10373.
006
OC- 15
10373.
007
1911012015
lIMPICENTRO SRl
OC-15
10373.
006
1911012015
lIMPICENTRO SRl
U. BOLSAS POllEr.
5OX70 CM. X 50 MIC.
CTRO. DESARR, y FORTALEC ,N.A.F
OC-15
10373 - 009
1911012015
lIMPICENTRO SRl
CTRO, OESARR, y FORTALEC ,N.A.F
53.40
OC-15
10373.
010
1911012015
lIMPICENTRO SRl
U. BOLSAS POllEr.
5OX70 CM. X50 MIC.
28.60
4.547.00
OC-15
10373-
011
1911012015
lIMPICENTRO SRl
U. BOLSAS POllET. 5OX70 CM. X50 MIC.
OC. 15
10373-
012
1911012015
lIMPICENTRO SRl
U. BOLSAS POllEr.
5OX70 CM. X50 MIC.
CTRO. DESARR. y FORTALEC .NAF
00.00
OC-15
10373-
013
1911012015
lIMPICENTRO SRl
U. BOlSM, POllET. 5OX70 CM. X50 MIC.
CTRO. DESARR. y FORTALEC NAF
125.90
OC-15
10373 - 01"
1911012015
lIMPICENTRO SRl
U, BOlSM
POllET. 50X70 CM. X 50 MIC.
CTRO. DESARR. y FORTAlEC ,NAF
OC. 15
10373-
015
1911012015
UMPICENTRO SRl
U, BOlSM
POllET. 50X70 CM. X 50 MIC,
CTRO. OESARR, y FORTAlEC ,N.A.F
,,~
OC-15
10373.
016
1911012015
lIMPICENTRO SRl
U, BOlSM, POllET. 5OX70 CM, X 50 MIC,
CTRO. DESARR. y FORTALEC ,N.A,F
51.96
OC-15
10373-
017
1911012015
lIMPICENTRO SRl
U, BOLSAS, POllET. 5OX70 CM X 50 MIC
CTRO. DESARR. y FORTAlEC ,N.A,F
92.10
OC-15
10373-
016
1911012015
lIMPICENTRO SRl
U, BOLSM; POllET. 5OX70 CM X 50 MIC
CTRO. DESARR. y FORTAlEC .NAF
146,50
TRANSPORTE
95.04
110,009,415.39
-i
Fecha:
Pgina:
MUNICIPALIDAD
DI! SAN .eIDJlO
COMPROB.
OC-15
10373-
OC-15
10373-
OESCRIPCION
TRANSPORTE
'"
""~,
~,
~.
~,
IMPORTE
OFICINA
110,009,415.39
,~"'
U. BOLSAS POLlET. 5OX70 CM. X50 MIC.
CTRO. DESARR. y FORTALEC ,NAF
U. BOLSAS POLlET. 5OX70 CM. X50 MIC.
CTRO. DESARR. y FORTALEC
NAF
m."
U. BOLSAS POLlET. 5OX70 CM. XSO MIC.
CTRO. DESARR y FORTALEC ,NAF
1,717.50
U. BOLSAS POLlET. SOX70 CM. XSO MIC.
615.30
CTRO, DESARR. y FORTALEC ,NAF
493.80
OC-15
10373-
OC-15
10373-
OC.15
10373 - 023
19/1012015
L1MPICENTRO SRL
1911012015 L1MPICENTRO SRL
U. BOLSAS POLlET. (0)(70 CM. X so MIC.
1911012015 UMPICENTRO SRL
U. BOLSAS POLlET. 50X70 CM. XSO MIC.
CTRO. DESARR. y FORTALEC .N.A,F
2,167.00
DC-15
10373-
DC-15
10373-
OC-15
10373-
OC-15
10373_
OC-15
10373.
~,
~,
OC-15
10373-
OC-15
10373-
OC. 15
10373-
OC-15
10373-
192.90
19/1012015
L1MPICENTRO SRL
CTRO. DESARR y FORTALEC ,N.A,F
120.76
19/1012015
L1MPICENTRO SRL
143.10
19/1012015
L1MPICENTRO SRL
U, BOLSAS POLlET. SOX70 CM. XSO MIC,
21.45
ro>
1911012015 L1MPICENTRO SRL
U. BOLSAS POLlET. SOX70 CM. XSO MIC,
176.28
"'"
19/1012015
""
L1MPICENTRO SRL
U. BOLSAS POLlET. SOX70 CM. XSO MIC,
CTRO. DESARR. y FORTALEC .N.A F
"....
19/1012015
LIMPICENTRO SRL
lSO,30
18/1012015
L1MPICENTRO SRL
41.40
"'"
~,
15.260,74
DICCION:
GORIA pROGRAMATlCA:
OBJETO DEL GASTO:
OC- 15
01248. 005
1.1.1.01.06.000.3.
SECRETARIA DE INT. COMUNITARIA, Y DE LA NlfilEZ, ADOLES. y FLlA
01.01 -ADMIN. Y GESTION DE LA tllfilEZ, ADOLESCENCIA y FLlA
SECRET DE LA NIEZ, ADOL. y FLlA.
U. VIDRIO ~,RMAOO O.SOX 0.90
23,232.00
23,232,00
r;J~UR~IOSD~I"C"CI"O~N~,
------~1~.1~.1~.O~1~.06~.O~O~O-.~3-. S=E=C=R=E=T=A~R~IA:-::D'=E~IN~T~.~C~O~M~U~N~I=TA~R~I~A-.
~Y~D~E~LA~N~I~~~E=Z-,
A~D=O=L~E=S~.~Y~F~L~IA"---------CATEGORlA PROGRAMATICA:
01.01 - ADMIN. Y GESTION DE LA NlfilEZ, ADOLESCENCIA
OBJETO DEL GASTO:

OC_lB
11520_
001
23/1112015
3.2.2 ALQUILER
DE MAQUINARIA,
BASANI$A
y FLlA

SECRET,DE LA NIEZ, AOOL. y FLlA.
U. ALQUILER DE BAflo QUIMICO
8.010.00
8.010,00
JURISDICCION:
1.1.1.01.06.000 - 3. SECRETARIA DE INT. COMUNITARIA, Y DE LA NlfilEZ, ADOLES. y FLlA

01.01 .ADMIN. Y GESTION DE LA NlfilEZ, ADOLESCENCIA y FLlA
OBJETO DEL GASTO:
3.2.4 - ALQUILER
,
OC-15
OC-15
OC. 15
_.
_._.
'"
DE FOTOCOPIA[lORAS
10,000,00
MES CONT'<ATACION SERV1CIO DE ALQUILER F
SECRET,DE LA NIIilEZ, ADDL Y FLIA
00'"' . 00'
MES CONT'<ATACION SERVICIO DE ALQUILER F
SECRET DE LA NIEZ, ADOL. y FLlA,
5.400,00
00'"' .
MES CONT '<ATACION SERVICIO DE ALQUILER F
SECRET.DE LA NIEZ, ADOL. y FLlA.
5.40000
""
oro
"'"
MES CONT:lATACION
SECRET,DE LA NIIilEZ, ADDL. Y FUA.
2,700,00
0510112015 CDPYMATIC $A
MES CONT:lATACION
SERV1CIO DE ALQUILER F
UNID,COORD.GRALREL.
2,700,00
INST. y TERC, EDAD
26.200,00
r;JU~R~I~SD;;;'''CC~I~O~N~'
------~1~.1~.1~.O~1~.O~6~.O~O~O-.~3~.
S~E~C~R~E=T~A~R~IA:-=D;E~IN~T;.~C~O~M7.U7.N7.I~TA~R~I~A-,
Y;;-;D~E~LA-;-;N~I~~~EZ:;-,
A~D~O~L~E~S~.7.Y~F~L7.'A:---------CATEGORIA PROGRAMATICA:
01.01 - ADMIN. Y GESTION DE LA NIEZ, ADOLESCENCIA

Y FLIA
OBJETO DEL GASTO:
Y EQUIPO
OC.15
08100-
OC. 15
08100-
OC-15
08100_
OC-15
08100-
OC-15
08100-
OC-15
08100-
DC-15
08100-
00'
""
00'
"'00'
"
"'00'
"
Y REPAR6"CIN DE MAQUINARIA
20101112015 ARGENFUEGO S.R.L.
U. ARANCEL DPS y GESTION ADMINISTRATIVA
HOGAR INFANTIL
275.00
ARGENFUEGO S.R.L.
HOGAR INFANTIL
'"'00
U. ARANCEL OPS y GESTION ADMINISTRATIVA
HOGAR INFANTIL
420.00
20J0ll12015
ARGENFUEGO S.R L.
HOGAR INFANTIL
395.00
20J0e12015
ARGENFUEGO S.R L
HOGAR INFANTIL
150.00
20lO0I2015
ARGENFUEGO S.R.L.
U, ARANCEL OPS y GESTION ADMINISTRATIVA
HOGAR INFANTIL
21l10812O15 ARGENFUEGO S.R.L.
U, ARANCEL DPS y GESTlON ADMINISTRATIVA
HOGAR INFANTIL
20lO0I2015
.,,'
197.00
1.772,50
JURISDICCION:
1.1.1.01.06.000 - 3. SECRETARIA DE INT. COMUNITARIA, Y DE LA NlfilEZ, ADOLES. y FLIA

01.01 AOMIN. y GESTION DE LA 1'IIlfilEZ, ADOLESCENCIA y FLIA
OBJETO DEL GASTO:
3.3.7 - LIMPIEZA,
ASEO Y FUMIGACiN
OC-15
00763-
001
1410112015 COMPAIAM1ERICANA
SA
MES CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTEN HOGAR INFANTIL MUNICIPAL
18.64000
OC.15
00763-
002
1410112015 COMPAIAM1ERICANA
SA
MES CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTEN JARD,MATER.STA,RITA
18,64000
001
241OE112015 MONACO CHRISTIAN ANDRES
OC.15
08164-
--------------------------------------------_
U. SERVICIO OE DESRATIZACION
6.200.00
SECRET,DE LA NliIIEZ, ADDL Y FLIA
.. _------------------------------------------------------
--------------------------------------------_._------------------------------------------------------TRANSPORTE
43.480,00
110,127.370.63
Fecha:
Pgina:
MUMICIPAlIDAD
DII!:'AN
.aIDRO
Desde:
0210112015
Ha~015
Delaco/umna:6
,I1J<()
'~,'-,'
FECH
COMPROB.
31/03/2016
101 de 254
DESCRIPCION
OR
ORTE
OFICINA
TRANSPORTE
JURISDICCION:
,01.06.000 - 3. SECRETARIA
CATEGORIA PROGRAM!CA\
FUENTE DE FINANCIA
OBJETO
OC- 15
001
.01- ADMIN. Y GESTION

1.1.0 - TESORO
DE LA
OI:=:INT. COMUNITARIA,
Y DE LA NlrilEZ, ACOLES. y FLIA
r-nrilEz, ADOLESCENCIA y
FLIA
MUNICIPAL
DEL GASTO:
00071.
\{
110,127,370.63
REPARACiN
Y LIMPIEZA
MES SERVII;IO DE FUMIGACION y DE$RATIZACI
$ECRET.OE LA NIf;EZ, ADOL y FLlA
11.<400,00
11.400,00
JURISDICCION:
1.1.1.01.06.000
- 3. SECRETARIA
CATEGORIA
PROGRAMATICA:
01.01
Y GESTION
1.1.0.
TESORO
OBJETO
OEL GASTO:
3.4.5.
DE CAPACITACiN
AYS- 16
04369-
- ADMIN.
Y DE LA NIf;jEZ,
DE LA ~1If;jEZ, ADOLESCENCIA
ADOLES.
y FLlA
y FLlA
MUNICIPAL
SECRET,DE LA NIEZ, ADOL. y FLlA,
001 3011212015 soLA BARBARA y OTROS
19,200 00
19.200,00
-:SDICCION:
1.1.1.01.06.000
- 3. SECRETARIA
PROGRAMATICA:
01.01
- ADMIN.
Y GESTION
FUENTE
DE FINANCIAMIENTO:
1.1.0
- TESORO
OBJETO
DEL GASTO:
3.4.9.
OTROS
.GORlA
DE LA tlIf;jEZ,
Y DE LA NIf;jEZ,
ADOLESCENCIA
ADOLES.
y FLIA
y FLlA
MUNICIPAL
SERVICIOS
TCNICOS
Y PROFESIONALES
OC-15
10975 _ 001
0411112(115 POlLAROlO
FEDERICO GUillERMO
U SERVlCII) DE CATERING
CTRO DES.lNFANTll y ESTIM.TEMPRANA
OC-15
11516 - 001
23/1112015 POlLAROlO
FEDERICO GUillERMO
SECRET.DE LA NlliIEZ, ADOL. y FLlA
13,000,00
6,500,00
19.500,00
r;JU~R~IS~D~IC~C~I"O~N,'-------""',.~,~.,~.O~,~.O=6~.OO=O-_
~3.~S=E=C=R=E=T=A=R~IAC-::D=E=INT=.~C~O~M=U=N~"=A=R=,7A=.
Y=D=E~LA-:-:N='~~=EZ=.~A=D=O=L~E=S~.
=Y~F=L='A--------CATEGORIA
FUENTE
OBJETO
PROGRAMATICA:
01.01
ADMIN.
DE FINANCIAMIENTO:
1.1.0
- TESORO
MUNICIPAL
4.3.7
- EQUIPO
DE OFICINA
DEL GASTO:
OC-15
01928-
001
OC-15
01928 - 002
1=15
Y GESTION
SAEZDANIElHORACIO
10J0212015 SAEZ DANIEL HORACIO
DE LA NIf;jEZ,
ADOLESCENCIA
Y FLIA
Y MUEBLES
U MUEBLE
SECRET.OE LA NIEZ, ADOl y FLlA
23,92ll.00
U, MUEBLE
SECRET,DE LA NlliIEZ, ADOL. y FLlA
18,720,00
42.640,00
JURISDICCION:
CA TEGORIA
.TE
1.1.1.01.06.000
PROGRAMA
TlGA:
DE FINANCIAMIENTO:
TO DEL GASTO:
01.02.
- 3. SECRETARIA
MANTENIMIENTO
1.1.0
- TESORO
3.3.1
MANTENIMIENTO
Y DE LA NIf;jEZ,
ADOLES.
y FLIA
DE EDIFICIOS
MUNICIPAL
Y REPARACiN
DE EDIFICIOS
Y LOCALES
OC-15
=~-00'
MES MANEN 1MlENTO DE CAMPOS DE DEPORTE SUBSECRETARIA DE DEPORTES
OC-15
01537 _ 00'
02lO2I2015 VALTIERI DANIELA MARA
U. MATERU\LESy MANO DE OBRA
JARO.MATERSTARITA
45,545.00
DC-15
01580-
00'
0310212015 VALTIERI DANIELA MARA
U. TRABAJOS DE HERRERIA
JARDIN INFANTES 2
'!4.590.00
OC-15
02256-
00'
U. MATER~'\LESYMANO DE OBRA
INST.MUNICIP,FORMACION SUPERIOR JEFATURA
42.860.00
OC-15
02285 - 00'
U. MATERU\LESYMANO DE OBRA
E.R I P.L.A
OC-15
02280 _ 00'
0210312015 INElCOSA
U. PROVISION DE MATERIALES Y MANO DE OBR CAM?O DEPORTJVON' 1
OC-15
02364 - 00'
0.110312015 VALTIERI ALEJANDRO MARTIN
U. MATERIi\lESYMANOOE
HOGAR INFANTil
42,900.00
OC-15
02522 _ 00'
05lO3I2015 VALTIERI ALEJANDRO MARTIN
U. MATERIllES Y MANO DE OBRA
JAROIN INFANTES 4
'!4,220 00
OC-15
02535-
00'
05.'0312015 VALTIERI ALEJANDRO MARTIN
U, PROVlSION
JARDlN INFANTES 9
22,245.00
OC-15
02544 - 00'
0SJ03I2015 VALTIERI ALEJANDRO MART[N
U. MATERUILES y MANO DE OBRA
JARDIN INFANTES 12
45,13000
OC-15
02574 _ 00'
10lO3I2015 VALTIERI ALEJANDRO MART[N
U, MATERI,ILES y MANO DE OBRA
CTRO.DES INFANTil y ESTIM.TEMPRANA
44,135.00
OC-15
03260 - 00'
2710312015 VALTIERI ALEJANDRO MART[N
U, MATERI.IlES y MANO DE OBRA
HOGAR INFANTil
44,360.00
OC-15
0327B - 00'
2710312015 VALTIERi ALEJANDRO MART[N
U MATERI,llES y MANO DE OBRA
JARD.MATER,STARITA
OC-15
03421 - 00'
3110312015 COINTEG SA
MES MANTENIMIENTO DE CAMPOS DE DEPORTE SUBSECRETARIA DE DEPORTES
OBRA
152.409,60
45,120.00
SECRET.DE LA NIEZ. ADOL y FllA.
414,204.00
42.BaO.00
564,774.00
45.100.00
OC-15
03903 - 00'
1510412015 lOPEZ lEANDRO PABLO
U TRABAJ') DE REACONDICIONAMIENTO
OC-15
05607 - 00'
1010612015 COINTEG $A
U PROVISION DE MATERIALES Y MANO DE OBR CAMPO DEPORTIVO N' 1
330,814,00
OC-15
05732 - 00'
1510612015 COINTEG $A
MES MANTENIMIENTO OE CAMPOS DE DEPORTE SUBSECRETARIA DE DEPORTES
564,774.00
OC-15
05735 _ 00'
15/O612{115 SilVA RICARDO ERNESTO
U, MANTE~IIMIENTO
OC-15
06721 _
0710712015 COINTEG $A
U, PROVISION DE MATERIALES Y MANO DE OBR SUBSECRETARIA DE OEPORTES
OC-15
07403 _
2210712015 lOPEZ lEANORO PABLO
U, PROVISION DE MATERIALES Y MANO OE OBR CTRO.INT.Y CUID.INFANTll SAN ANTONIO
181.100,00
OC-15
08426 _ 00'
3110812015 CAMERONI RUBEN DARlO
U, PROVIS ON DE MATERIALES Y MANO DE OBR CAMPO DEPORTES N' 5 VilLA AOELlNA
29'1,400 00
OC-15
OB856- 00'
09lO9I2015 HOT UNE COMUNICACIONES SRl
OC-15
OC-15
OC--15
OC-15
OC-15
""" -
""
""
00'
0!l/09i2015
SilVA RICARDO ERNESTO
SECRET.DE LANIEZ, ADOL y FllA.
10,000,00
896,SBO.00
CAMPO 6- PROFESORES
16,900,00
U MANO CE OBRA
51,665,00
20,300.00
00'
10lO9I2015 BATISTA EMlllA BERENICE
U. PROVIS ON DE MATERIALES
SECRET.OE LA NIEZ, ADDL, Y FllA.
00'
10J0912015 BATISTA EMlllA BERENICE
U, PUERTA
CTRO.DES INFANTil y ESTIM.TEMPRANA
5.880.00
10J0912015 BATISTA EMILlA BERENICE
U, PUERTA
CTRO.DES,INFANTll y ESTIM,TEMPRANA
4.260.00
"""""
MES MAN1ENIMIENTO DE CAMPOS DE OEPORTE SUBSECRETARIA DE DEPORTES
""'""""""- =
COINTEG $A
""'"
00'
00'
0611012015 VAlTIERI ALEJANDRO MART[N
U, MATERI.~lES y MANO DE OBRA
E.RI,P.LA,
''''''-
451.819.20
OC-15
'''''' -
00'
0611012015 VAlTIERI AlEJANDRO MART[N
U, MATERI~lES y MANO DE OBRA
CTRO.INT.Y CUlO.INFANTil SAN ANTONIO
45.100,00
OC-15
10057_ 00'
0611012015 VALTIERI ALEJANDRO MART[N
cmO.DES,INFANTll
21.530.00
OC-15
10106_ 00'
07/1012015 VALTIERI ALEJANDRO MART[N
SECRET.DE LA NIEZ, ADOL. y FlJA.
OC-15
TRANSPORTE
44,520.00
y ESTIM.TEMPRANA
43.342.00
110,220,110.63
Fecha:
Pgina:
MUNIC'.ALIDAD
De IAN 'SIDRO
,QF'D
,;:"
-~
Desde: 02101/2015 Hasta: 3011212fJ15

De fa columna: 6
COMPROB_
31/03/2016
102 d. 254
OESC:;:IPCION
TRANSPORTE
"'''
"'''
'''''
"'''
'roM- '"
'"
'"
'"
OC-15
10107 -
07/1012015~
U, MATERI".LE$ Y MANO DE OBRA
OC-15
10109-
0711012015 VALVI~RiALEJANDRO MARTIN
U, REPARA~ION
CTRO.INT.Y CUIO.INFANTIL SAN ANTONIO
OC-15
OC- 15
OC-15
OC-15
OC-15
LTIERI ALEJANDRO MARTIN
'"'1'1;
BI....__ -
N",
OFICINA
ESC,MALVINAS ARGENTl
FECHA
Di:
FOLlO
~J
0_
ORTE
110,220,110.63
32,060,00
44.860.00
10110-
07/1012015 VAlTIERIALEJANDRO
MARTIN
U, MATERI".LES y MANO DE OBRA
SECRET.DE LANII'IEZ, AnOL. y FLlA-
"5,134.00
10112_
0811012015 VAlTIERI ALEJANDRO MARTIN
SECRET.OE LA NIEZ, ACOl. y FllA.
<13,420.00
10117.
U, MATERlJJ.es VARIOS
SECRET,OE LA NlfilEZ, ADOL y FllA
32,900,00
'911ll12015 FERRARI PATRICIAALEJANORA
U PROVISI)N DE MATERIALES Y MANO DE OBR
CAMPO DEPORTIVO N" 1
37,750,00
11060-
0511112015 NlllNI
CYNTHIA JUDITH
U PROVISI)N DE MATERIALES
HOGAR INFANTil
43,1BQ.00
52,120,00
11100-
0611112015 NlllNI
CYNTHIA JUDITH
U, PROVISIJN
SECRET.DE LA NIt;EZ.ADOL y FllA.
OC-15
11311 _ 00'
13/1112015 NlllNI
CYNTHlA JUDITH
U, PROVISIJN
SECRET.DE LA NIt;EZ.ADOl. y FllA
.9,Z32.00
OC-15
11497-
23/1112015 MEDORO MIGUEL ANGEL
U, PROVI$I)N DE MATERIALES Y MANO DE DBR
SECRET.DE LA NIt;EZ.ADOL y FlIA
156.972. 0
OC-15
11807 - 00'
09112120'5 NlllNI
CYNTHIA JUDITH
U, TRASLADO
HOGAR INFANTil
OC- '5
11807 _
09/1212015 NlllNI
CYNTHIA JUDITH
U, TRASLADO
HOGAR INFANTil
8,'90,00
OC-15
11807 _ 00'
0911212015 NlllNI
CYNTHIA JUDITH
U, TRASLADO
HOGAR INFANTil
17,775,00
OC-15
11807 -
0911212015 NlllNI
CYNTHIA JUDITH
U, TRASLADO
HOGAR INFANTil
7,70000
OC-15
11807-
0911212015 NlllNI
CYNTHIA JUDITH
U, TRASLAllO
HOGAR INFANTil
9,800,00
0911212015 NlllNI
CYNTHIA JUDITH
U, TRASLAllO
HOGAR INFANTil
6,800,00
0911212015 NlllNI
CYNTHIA JUDITH
U, TRASLAllO
HOGAR INFANTil
2,800,00
0911212015 NlllNI CYNTHIA JUDITH
U, TRASLAllO
HOGAR INFANTil
2,320,00
0911212015 NlllNI CYNTHIA JUDITH
U, TRASLADO
HOGAR INFANTil
6,320 00
0911212015 NIllNI CYNTHIA JUDITH
U, TRASLADO
HOGAR INFANTIL
3,964,00
0911212015 NtllNI CYNTHIA JUDITH
U, TRASLAllO
HOGAR INFANTIL
8,100,00
0911212015 NlllNI
OC-15
OC-15
11807 -
OC-15
11807 _
11807 11807 -
OC-15
11807 _
OC-15
11807 -
OC-15
11807 -
OC-15
11807 -
OC- '5
11807 _
OC_15
11807 _
OC- '5
11807 -
OC- '5
1'807_
OC- '5
"807 -
OC-15
"807-
OC-15
1'807-
OC-15
11807-
OC-15
11807 _
OC-15
11807 _
00'
"'"
"'"
'"
'"'
""
"'"
"'"
'"
'"
'"
'"".
'"
'"'H
".
'"
'"
'"
=
'"
650,00
776,00
CYNTHIAJUDITH
U TRASLAl)O
HOGAR INFANTIL
0911212015 NIllNI CYNTHIA JUDITH
U, TRASLAllO
HOGAR INFANTil
22,200.00
0911212015 NlllNI
CYNTHIAJUDITH
U, TRASLAl)O
HOGAR INFANTil
11,200.00
0911212015 NlllNI
CYNTHIAJUDITH
U, TRASLADO
HOGAR INFANTil
2,769,00
0911212015 NlllNI
CYNTHIA JUDITH
U, TRASLADO
HOGAR INFANTil
34,288,00
09112120'5 NlllNI
CYNTHIA JUOITH
U, TRASLAllO
HOGAR INFANTil
10,560.00
09112120'5 NlllNI
CYNTHIAJUDITH
U, TRASLAl)O
HOGAR INFANTil
3,600,00
09112120'5 NlllNI
CYNTHIAJUDITH
U, TRASLAl)O
HOGAR INFANTIL
13,090.00
09112120'5 NlllNI
CYNTHIAJUDITH
U TRASLAl)O
HOGAR INFANTil
3,788.00
0911212015 NlllNI
CYNTHIA JUDITH
U, TRASLAllO
HOGAR INFANTil
.,74000
09/1212015 NlllNI
CYNTHIA JUDITH
U, TRASLAl)O
HOGAR INFANTil
30,492,00
09/1212015 NlllNI
CYNTHIA JUDITH
U, TRASLADO
HOGAR INFANTil
9,120,00
5.162.607,20
r;J~UR~I.SD~I~C"CI~OWN~,
------~1~_1~_'~_O~1~_O~6~_O~O~O--~3-_ S~E~C~R~E=T=A~R~IA:-:O':E~INT::::_~C~O=M~U~N~I=TA""R~IA-_
=Y~D~E~IA"'N~I~~=E=Z~,
A~D~O:L~E=S~_~Y~F:L7'A:---------GORIA
PROGRAMTICA:
TE DE FINANCIAMIENTO:
01.51 REMODELACION DE EDIFICIOS

OBJETODELGASTO:
4.2.1.01 - INFRAESTRUCTURA EDiliCIA
OC.15
09393 - 001
2'10912015 COINTEG $A
U PROVISION DE MATERiAlES Y MANO DE OBR SUBSECRETARIA OE DEPORTES
670,789,00
670.789,00
r;;JU7.R~IS"D~IC"C"IO"N",'-------:-,_7'_~'~_O~'~_06::-:_0~OO::-=3_~S:E~C~R~E=T~A=R~IA~D:E:-::INT=_=C=O=M:U:N=IT:A~R='A::-_
Y""D=E~IA::-:N:'N~:EZ=,~A~D~O:L=E=S~_
:Y=F7L~IA--------CATEGORIAPROGRAMATlCA:
02 -ADMIN. Y GESTION DE lNTEGRACION COMUNITARIA

OBJETODELGASTO:
1.1.6.01 -I.P.S
AVS-16
04274 - 16'
16112120'5 INST.OE PREVISION SOCIAL
17,8<19,63
17.649,53
r;;JU7.R~IS"D~IC"C"IO"N"'-------:-L7'_~'=_O='=_06::-:_0=OO::--3=_~S=E~C=R=E=T=A=R~IA~O::E:-::IN7.T~_
=C=O=M=U=N=IT:A~R=IA7,~Y""D=E71A::-:N=I~~EZ::-_~A=D~O:L=E7.S~_
Y::-::F7LIA;:---------CATEGOR!APROGRAMTICA:
02. ADMIN. Y GESTION DE INTEGRACION COMUNITARIA
OBJETODELGASTO:
1.1.6.02 - I.O.M.A
AVS-16
04273.
SUELDOS UQ 1 DICIEMBRE 20'5
161 161'212015 tOMA
SEC DE INTEGRACION COMUNtTARIA
----~----------------------------~-----------------------~-------------------~----------------------~
-~-------------------------------------------------~----------------------------------------~~------_.
7,139.86
7.139,86
r;;JU7.R~IS"D~IC"C'"'O"N~.-------:-,_~,_~,~_O~,~_06;;-;_O~OO::-3~_~S~E~C~R~E~T~A=R~IA~O::E;:-;;IN7.T~_~C~O=M=U~N=,T~A~R~IA~,
Y:;;;D~E71A-::-;N~I~"EZ;:;-,~A~D~O~L~E~S~_
Y;;;;F~L~IA,---------CATEGORIAPROGRAMATICA:
02. ADMIN. Y GESTION DE INTEGRACION COMUNITARIA
OBJETODELGASTO:
1.2.5.01 .I.P.S. TEMP.
AVS-'6
042H - 162 1611212015 INST,DE PREVISION SOCIAL
SUELDOS 1.10, DICIEMBRE 2015
--------------------------~------------------_._-------------------~--------------------------------~---------------------------~----------------_._---~-------------------------------------------------_.
TRANSPORTE
11,867.52
11.867,52
116,090.363.84
Fecha:
Pgina:
MUNICIPALIDAD
De SA.N ISIDRO
31/03/2016
103 de 254

OFICINA
OESCRIPCION
IMPORTE
TRANSPORTE
1.06.000 - 3. SECRETARIA o=: INT. COMUNITARIA, Y DE LA NIEZ, ADOLE$.
_.ACMIN. y GE$TION DE INTEGRACION COMUNITARIA
JURISDICCION:
CATEGORIA
PROG~J\
"'"
FUENTE DE FINANClAM
FLIA

1.2.5.02 - I.O.M.A. TEMP.
OBJETO DEl GASTO:

AVS- 16
116,090,363.84
04273 - 162 1611212015
I,O,MA
SEC,DE INTEGRACION COMUNITARIA
4,747,00
4.747,00
""'J~UR~'~SO~'~CC~'~O~N~,
------~1.~1~.1~.O~1~.O~6~.O~O~O-.
~3.~S=E=C~R~E=T~A~R~IA~D=E~INT=.~C~O~M~U~N~IT=A~R=,~A~,
Y=D~E~LA~N~I~~=EZ=,~A~D=O=L~E~S~,
=Y~F=L~IA--------CATEGORIA PROGRAMATlCA:
02 -ACMIN. y GESTION DE INTEGI~CION
1.1.0. TESORO
OBJETODELGASTO:
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS
OC-15
11424 - 001
OC-15
11626 _ 001
2511112015 lEPAK SRl
OC-15
11646-
2511112015
001
COMUNITARIA
MUNICIPAL
FEDERICO GUillERMO
lEPAKSRl
u, SERVICIO) DE CATERING
u, SERVICIO DE CATERING
SEC.DE ItlTEGRACION
COMUNITARIA
45,491.10
U,SERVlCIODECATERING
SEC.DE ItlTEGRACION
COMUNITARIA
32,445,00
9,000.00
86.936,10
J
ISDICCION:
1.1.1.01.06.000 ~ 3. SECRETARIA DE INT. COMUNITARIA, Y DE LA NIf;!EZ, ADOLES. y FLlA

02 ~ADMIN. Y GESTION DE INTEGI~CION COMUNITARIA
OBJETO DEL GASTO;
OC-15
10127.
00.15
10127.
OC. 15
10127_
----
"'''
0811012015
COlMAfll ANGElES
MARIA
U. REMERAS
17,750,00
0811012015
COlMAN ANGElES
MARIA
U. REMERAS
6.675.00
""
0811012015
COlMAN ANGElES
MARIA
U. REMERAS
6.675.00
"'"
- - - ----------------------
-------
--- - - - -- -- - ---------------
---------------
- - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - --
-----~~~-~---------~--~----~--~--~----~--------------------------~-~~~-~----------JUR1SDICCION:
OBJETO DEL GASTO:
35.500,00
-----------------
1.1.1.01.06.000.3.
SECRETARIA DE INT. COMUNITARIA, Y DE LA NIEZ, ADOlES. y FLlA
02 - ADMIN. Y GESTION DE INTEGI~CION COMUNITARIA
2.9.2 - UTJLES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEt\lANZA
OC-15
01635-
"'''
"'''
00'
0310212015 AGUERO MARIA AliCIA
U. ABROC~:ADORA TIPO PINZA "150
162.20
OC-15
01635_
03I02J2015
AGUERO MARIA AliCIA
U. ABROCI!ADORA
TIPO PINZA N 50
637.33
01635_
00'
03lO2I2015
AGUERO MARIA AliCIA
U. ABROCEADORA TIPO PINZA N 50
26.49
01635-
000
0M:I2I2015
MUERO
U, ABROCFADORA TIPO PINZA N 50
1,456.25
OC-15
01635-
00'
lI3I02I2015
AGUERO MARIA AliCIA
1,456.25
OC. 15
01635-
03I02J2015
AGUERO MARIA AliCIA
582.50
OC-15
01635_
03I02J2015
AGUERO MARIA AliCIA
l/, ABROCFADORA TIPO PINZA N' 50
SEC.DE ItlTEGRACION
291.25
OC-15
01635-
OC-15
01635-
.:
"'000
"
U. ABROCHADORA TIPO PINZA f\P 50
342.69
AGUERO MARIA AliCIA
SEC.DE ItlTEGRACION
290.70
03I02J2015
MARIA AliCIA
COMUNITARIA
COMUNITARIA
OC_15
01635-
OC-15
01635-
OC_15
01635_
'"
'"
'"
'"".
'"
".
'H
03102/2015
AGUERO MARIA ALICIA
OC-15
01635-
".
03lO2I2015
MUERO
MARIA AliCIA
U, ABROCHADORA TIPO PINZA N 50
SEC.OE INTEGRACION COMUNITARIA
n.~
OC-15
01535-
03lO2I:2015
AGUERO MARIA AliCIA
U, ABROCHADORA TIPO PINZA N" 50
50,72
OC-15
01635_
03I02J2015
AGUERO MARIA AliCIA
OC-15
01635-
lI3I02I2015
AGUERO MARIA AliCIA
u ABROnlADORA
TIPO PINZA N" 50
''''
OC-15
01635-
03lO2I2015
AGUERO MARIA AliCIA
l/ ABROCHADORA TIPO PINZA N"50
OC-15
01635-
03lO2I2015
AGUERO MARIA AliCIA
l/, ABROCHADORA TIPO PINZA N' 50
OC-15
01635-
03I02J2015
AGUERO MARIA AliCIA
l/, ABROCHADORA TIPO PINZA N"50
OC-15
01635-
03lO2I2015
AGUERO MARIA AliCIA
l/, ABROCHADORA TIPO PINZA N' 50
15072
OC-15
01635-
03J02I2015
MUERO
l/, ABROCHADORA TIPO PINZA N 50
331,16
OC-15
01635-
03J02I2015
AGUERO MARIA AliCIA
OC-15
01635-
OC. 15
01635-
OC-15
01635-
OC. 15
01635-
OC. 15
01635-
OC-15
01635-
OC-15
01635_
00-15
01635-
OC. 15
01635_
00.15
01635-
OC-15
01635-
OC.15
01635-
OC-15
01635-
00-15
01635_
OC-15
01635-
'"
'"
'"
'"
'"
".
'"
'"
'"
".
=
'"
'"
'"
'"".
'"
'"
'"
03102/2015
AGUERO MARIA AliCIA
l/, ABROC~ADORA TIPO PINZA N' 50
121.53
03lO2I2015
AGUERO MARIA AliCIA
U ABROC~ADORA TIPO PINZA N' 50
SEC.CE INTEGRACION COMUNITARIA
681.31
03J02l2015
AGUERO MARIA AliCIA
l/ ABROC~ADORA TIPO PINZA N' 50
SEC.CE ItlTEGRACION
246.44
03I02I2015
AGUERO MARIA AliCIA
U, ABROC~ADORA TIPO PINZA N' 50
SEC.DE INTEGRAC10N COMUNITARIA
03J02I2015
AGUERO MARIA AliCIA
U, ABROCHADORA TIPO PINZA N' 50
SEC.DE ItlTEGRACION
COMUNITARIA
1,460.23
03lO2I2015
AGUERO MARIA AliCIA
U, ABROC~:ADORA TIPO PINZA N 50
2,469,65
03lO2I:2015
AGUERO MARIA AliCIA
U ABROC~IADORA TIPO PINZA N"50
3,155,92
l/.ABROCHADORATIPOPINZA
N"50
1,116,67
MARIA AliCIA
COMUNITARIA
l/, ABROCHADORA TIPO PINZA N" 50
l/, ABROCflADORA
TIPO PINZA N' 50
SEC.DE ItlTEGRACION
COMUNITARIA
361.76
75,36
43-'1.04
".~
468.96
61,51
203,71
"'M
03J02l2015
AGUERO MARIA AliCIA
u, ABROnlADORA
TIPO PINZA N' 50
03J02l2015
AGUERO MARIA AliCIA
U ABROCHADORA TIPO PINZA N" 50
03lO2I2015
AGUERO MARIA AliCIA
U. ABROCHADORA TIPO PINZA N 50
79,51
lI3I02I2015
AGUERO MARIA AliCIA
U. ABROCHADORA TIPO PINZA N" 50
147.19
147,19
03I02J2015
AGUERO MARIA AliCIA
107.99
03I02J2015
AGUERO MARIA AliCIA
SEC,OE INTEGRACION COMUNITARIA
107,99
AGUERO MARIA AliCIA
107.99
0310212015 ACUERO MARIA AliCIA
SEC OE INTEGRACION COMUNITARIA
107.99
03lO2I2015
TRANSPORTE
661,65
116,217,546.94
Fecha:
MUHlCt'ALtDAO
Pgina:
DI!! .AN lalDllla
Desde: 02101/2015 Hasta: 3011212015

"
De la columna: 6
FECHA
COMPROB.
':-."
OC- 15
01635-
OC-15
01635_
OC-15
01635.
"'"
OC-15
01635-
OC. 15
01635-
'"
""
'"
OC-15
01635-
00
OC. 15
01635.
OC-15
01635.
OC-15
01635-
OC-15
01635.
OC-15
01635-
OC-15
01635_
OC-15
01635.
OC-15
01635-
OC-15
01635_
OC-15
..,
"""
O~~-_
TRANSPORTE
116,217,546.9<f
u ABROCHADORA TIPO PINZA N.SO
U ABROCHADORA TIPO PINZA N' 50
$Ee.DE INTEGRACION COMUNITARIA
102.08
03102/2015 AGUERO MARIA AliCIA
SEC.DE INTEGRACJONCOMUNITARIA
283.72
SEe.DE INTEGRACION COMUNITARIA
132.30
03I02I2015 AGUERO MARIA AliCIA
SEe.DE INTEGRACION COMUNITARIA
W"
03I02I2015 AGUERO MAAIAAUCIA
102,50
AGUERO MARIA ALICIA
107,99
~"
03I02I2015
AGUERO MARIA ALICIA
SEC DE INTEGRACION COMUNITARIA
03Jll2l2015
AGUERO MARIA ALICIA
U. ABROCHADORA TIPO PINZA N' 50
2,700,00
03I02I2015
AGUERO MARIA ALICIA
1,600,00
03J02l2()15 AGUERO MARIA ALICIA
ro,,,
03I02I2015 AGUERO MARIA ALICIA
SEC 010INTEGRACION COMUNITARIA
AGUERO MARIA ALICIA
'" '"
03lO2I2015 AGUERO MARIA ALICIA
165,60
101.64
137.904
'"
,~
01635 _ 054
IMPORTE
0310212015 AGUERO'tlll~_N.JCIA
""'00 ~"
01635 - 053
_tr__
OC- 15
""
""
""
'.
OFICINA
~"
""
DESCR.lPCION
PR EEDOR
.',< )...
;.'u,
", :,\
>.,,'.'
315,22
300.52
37B.l0
~,~~O~~~~~T~P_O:~N~
S~~~E_I~~~~~I~~~~M_U~I~~_IA
~~~_
_ ~~~5
__A~~E_R~~~~~C~
~_~
26.727,48
r;;JU7.R~'S~O~'C~C~'''O~N:--------'',~1~,l~,O~1~,O~6~,O~OO:-~3,~S~E~C~R~E=T~A~R~'A~D~~E~'N~T~,~C~O~M~U~N~'T~A~R~'~A~,
y7::D~E~LA-:-:N~'~~=EZ~,~A~D~O~L~E=S~,
~Y~F~L~'A--------CATEGORlA PROGRAMATICA:
02. ADMIN. Y GESTION
OBJETO DEL GASTO:
2.9.9 OTROS BIENES DE CONSUhllO
OC.15
01635.
056
03I02I2015
DE rNTEGI~CION
AGUERO MARIA ALICIA
COMUNITARIA
187.20
187,20
r;;JU7.R~'S~O~'C~C~'''O~N,:--------'',~l~,l~,O~l~,06-:-:,O~OO:-~3,~S~E~C~R~E=T=A~R~'A~D~E:-'N~T~,~C~O~M~U~N~'T~A~R~IA:-,
y7::D~E~LA-:-:N~'~=EZ~,~A~D~O~L~E=S-,
~Y~F~L~IA--------CATEGORIAPROGRAMATICA:
OBJETO DEL GASTO:
3.2.2.
OC-15
11626-
OC.15
0C-15
001
ALQUilER
DE INTEGI~CION
DE MAQUINARIA,
COMUNITARIA
25/1112015 GUIRAOFACUNDO
U. ALOUllER DE MATERIAL DE IlUMINACION
29,690,00
11630 - 001
25/1112015 AUDIO Y lUZ SOLUCIONES
U. ALQUilER EQUIPO DE AUDIO
39,940,00
11631_ 001
25/1112015 LATISRL
u. ALQUilER DE UN ESCENARIO
41.300.00
110.830,00
JURISDICCION:
1.1.1.01.06.000.3.
02 - ADMIN. Y GESTION
1.1.0. TESORO
OBJETO DEL GASTO:
OC-15
06473 -
OC. 15
OC-15
""'"
OC-15
06974-
'"
Y DE LA NIt1EZ, ACOLES.
y FLlA
COMUNITARIA
MUNICIPAL
TCNICOS
Y PROFESIONALES
U. SERVICIO
35,900,00
U.OPERACION
7,615,56
BELAUSTEGUI JUAN MANUEL
U, INFORMI=.S010DOMINIO E INHIBICION
1,800.00
00'
""""'''
""""'''
BOTGENES SRl
10J09/2015 FLORIDIIGi'IACIO RAUl
U. SERVlCK> PROFESIONAL
3.800.00
00'
02/1012015 BELAUSTEGUI JUAN MANUEL
U. INFORM1=.S
010DOMINIO E INHIBlcrON
1,600.00
00'
13/1012015 ROSNATI MARCELA
U. SERVlCI:> PROFESIONAL
4,500.00
2511112015 LEPAKSRL
U. SERVlCI:>
5,445.00
00'
~.'
OC-15
11629_ 00'
'
10224-
DE INTEGRACION
03J0712015 MAZZONE AlOA
OC.15
OC. 15
06251.
SECRETARIA
00'
61.060,58
r;JUR~,;oS"DI~C"C""O~N"-,
------~'~,'~,',.-,O~1,.-,O~6,.-,OO=O--~3-, S~E~C~R~E~T~A~R~'A;:-;D:;E~'NT;;;,~C~O~M~U~N~'~TA:;;;R~'A-,
~Y~D~E~LAC;CN~'~~~E~Z~,
A~D~O~L~E~S~,~Y~F~L~'A;---------CATEGORIA PROGRAMATICA:
02 -ADMIN.
Y GESTION
DE INTEGRACION
OBJETO DEL GASTO:
3.9.9.
COMUNITARIA
OTROS SERVICIOS
16.000,00
r;;JU"R"'S"O"'C"C"'O"N::-,
--------:1~,l~,l,.-,O:-:,-;,O~6-=,O~OO:---;3~,
~S=EC~R~E=T:-:A-::R~IA"C::E~''''N~T~,
C~O~M::U~N~'T=A~R"'A:-,-::Y"D~E~LA-;-;N::';~E=Z~,-;A-::D-::O"LE~S~,~Y"F"L;;'A,---CATEGORlA PROGRAMATICA:
02 - ADMIN, Y GESTION
DE INTEGRACION
OBJETO DEL GASTO:
4.3.4 _ EQUIPO CE COMUNICACiN
COMUNITARIA
Y SEt1ALAMIENTO
TRANSPORTE
116,432,352.20
Fecha:
MUNICIPALIDAD
DI! SAN ISIDRD
Pgina:
Desde: 0210112015 Ha
De fa columna: 6
OESCRIPCION
COMPROS.
OFICINA
IMPORTE
TRANSPORTE
OC.15
10141 - 001
U. EJECUClo)N
DE CABLEADO
116,432,352.20
14,900.00
14.900,00
r;JU~R;;IS"D;;;I"CC;;;'~O"N~,
------~1.~1~.1~.O~1~.O~6~.O~070-.73.~S~E~C~R~E=T=A7R~1A""'D"E;~'N~T=.~C~O~M=U=N='T=A=R='=A-,
Y""'D7E~LA""'N~I~~=E=Z,-A~D~O~L~E=S~.
=Y~F~L='A---------CAlEGORIA PROGRAMTICA:
02 - ADMIN. Y GEST10N DE INTEGFtACION
1.1.0 - TESORO
OBJETODEL GASTO:
4.3.6 EQUIPO PARA COMPUTACiN
COMUNITARIA
MUNICIPAL
03lO2I2015 AGUEROMARIAALlCIA
U. ABROCW.oORA TIPO PINZA N 50
01635 - ose
00J02I2015 AGUERO MARIA ALICIA
u. ABROCW.oORA TIPO PINZA N" 50
01635 - 059
U. ABROCH.',oQRA TIPO PINZA N' 50
OC-15
01635-
OC-15
OC.15
057
"'".
888.65
2.607,99
-,,
3.996,61
JURISDICCION:
1.1.1.01.06.000.3.
1.1.0 - TESORO
TO DEL GASTO:
5
07586-
001
SECRETARIA
DE: INT. COMUNITARIA,
DE INTEGRACION
y FLlA
Y DE LA NIJ\lEZ, ADOlES.
COMUNITARIA
MUNICIPAL

U, PROVISION E INSTAlACION
2910712015 INELCOSA
15,695,00
SECRET.DE LA NIf'jEZ. ADOL. y FLIA
15.695,00
r;J~UR~I"SD~I~C~CI~O"'N"',
------~1~.1,...1,...O~1,...O~6,...OO=O-.~3-.
..;
03 - RELACIONES
1.1.0. TESORO
OBJETO DEL GASTO:
1.1.6.01 -I.P.S
AVS-16
.~
S"'E"'C"'R"'ET:::::A~R~IA'-'D"E:~IN~T~.~C~O~M~U~N~I~TA:-::R~IA-,
~Y~D~E~LA-;CN~I"~~E~Z-,
A~D"'O~L~E~S'-.~Y~F~L~IA;---------INSTITUCIONALES
MUNICIPAL
RELACIONES INST1T.YTERCERA EDAD
SUELDOS L1'1 1 DICIEMBRE 2015
G427'1- 163 16/1212015 lNST.DE PREVlSION SOCIAL
17.1187~1
11.987,41
r;JU;;R"'IS;;D~IC;;;C"IO"N~'-------'~.~1.~'~.O~'~.067.~0700::-_ 3"'.~S~E~C~R~E~T~A=R~IA"'D"'E::.='N=T~.
~C~O~M~U~N~IT"'A~R~1A7,~Y:-::D=E~LA~N~I~~E"'Z7."'A~D~O~L~E~S~.
Y;;;:F,-LIA:;---------CATEGORIA PROGRAMATlCA:
03 - RELACIONES
1.1.0 - TESORO
OBJETO DEL GASTO:
1.1.6.02.I.O.M.A
AVS-16
04273-
INSTITUCIONALES
MUNICIPAL
7.1901.96
RELACIONES INSTIT.YTERCERA EDAD
SUELDOS LliJ 1 DICIEMBRE 2015
163 1611212015 '-OMA
7.194,96
_-----------------_
_--_._----------------_.----_._--------------_
OICCION:
1.1.1.01.06.000
_ 3. SECRETARIA
03 - RELACIONES
1.1.0. TESORO
OBJETO DEL GASTO:
2.2.2 - PRENDAS
DE: INI. COMUNITARIA.
_-----------------_.
y FLlA
Y DE LA NIJ\lEZ, ADOlES.
INSTITUCIONALES
MUNICIPAL
DE VESTIR
2.000.00
OC. 15
09035 _ 001
10I09I2015 TOSSOUNIAN Y BOYADJIANSA
U. CALZADO PARA HOMBRE
UNID.COORD.GRAL.REL INST. YTERC, EDAD
OC-15
09289_ 001
17I09I2015 DOMINE OSCAR ALBERTO
U, CAMISAS
UNID.COORD.GRAL REL INST. YTERC, EDAD
1.530.00
~.900.oo
330.00
OC-15
09289-
002
U, CAMISAS
UNID.COORD.GRALREL. INST. YTERC. EDAD
OC. 15
09289 _ 003
U, CAMISAS
.. __ ....
.... _-_ .. _---------------_
....
_--------------_
_._--------------------_
.. ------------_
8.760,00
... __ ._-
'"""JU;;R"'IS;;O~IC;;;C;;;,O"N.',.--------7,.~,.~,~.O~,~.O~6~.O~OO::-_
3,...,..S~E~C~R~E=T~A=R~IA,..D~E'
..=,N=T,...~C~O~M~U~N~IT~A~R~IA7,..,Y:;;;D=E~LA~N=,~"~EZ7.,..A~D~O~L~E~S~;;-;:YF7L1~A,--------CATEGORIA PROGRAMATlCA:
03.
RELACIONES
INSTITUCIONALES
1.1.0-
TESORO MUNICIPAL
OBJETO DEL GASTO:
2.3.3.
PRODUCTOS
OC.15
09008 _ 003
--_
-_
DE ARTES GRAFICAS
.. __
_---------------_
_._-------_._-_._._
_-------------
_-----------------_
UNID,COORD,GRALREL. INST, y TERC. EDAD
U. SOBRES E:OLSAMANILA
1010912015 MENIN LEANDRO ARIEL
.. _------------_
----_._._
_--------------_.
.. _----------------_
_------------_
790.00
__
._---790,00
_----
'"""JU;;R"'IS;;D~IC;;;C"IO"N~'--------;-,.~,.~,~.O~,~.O~6~.O=OO::-.
3,...~S~E~C~R~E~T~A=R~IA,..D"'E'-::,N~T::.~C~O~M~U~N~IT~A~R~IA."..,
Y:;;;D=E~LA~N=,~"EZ;::;-,,..A~D~O~L~E~S~.
Y;;-;:F,..L~IA---------CATEGORIA PROGRAMATICA:
03 - RELACIONES
1.1.0 - TESORO
OBJETO DEL GASTO:
2.9.2.
OC- 15
OC-15
-----
---_
09008 _ 001
09008-
002
INSTITUCIONALES
MUNICIPAL
UTILES DE ESCRITORIO,
OFICINA Y ENSEJ\lANZA
1010912015 MENIN LEANDRO ARIEL
U. SOBRES e,OLSAMANILA
890.00
10I09I2015
U. SOBRES e,OLSAMANILA
UNID.COORD.GRALREL. INST. YTERC. EDAD
1,980.00
MENIN LEANDRO ARIEL
_. _ .. - - ~- - - - - - - - - - - - - _ .. - - - - - - - -- - - - - - _. -_. - -2.870,00
_----_._------._-----------------_._
.. _--------------_
.. _._--
_ ..... - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ .. - _ ... -_. - - - - - --
_ .. _---------------------_
JURISDICCION:
1.1.1.01.06.000
03 - RELACIONES
1.1.0 - TESORO
OBJETO DEL GASTO:
5.1.7.02.
- 3. SECRETARIA
--------
DE INI. COMUNITARIA,
Y DE LA NIl'lEZ, ADOlES.
y FllA
INSTITUCIONALES
MUNICIPAL
SUBSIDIOS
A ENTlO. SECTOR PUB. Y PRIV. SI FINES DE LUCRO
TRANSPORTE
116,504,546.24
MUNICIPALIDAD
DI! IAN 'SIDRO
Fecha:
31/03/2016
Pgina:
106 de 254
Desde:
0210112015
Hast~15
De fa columna: 6
t.:l. '
COMPROS.
AV$-16
AV8-16
AVS-16
AV$-16
DESCRIPCION
'''' """
""" . ''''
''''
"""'.
~,.
00070 -
3010112015
DE JULIO
oa,S,IS,-
PARR.NTRA,SRA,
DE FATIMA
1110212015 OBISPADO S,IS-PARR. NTRASRA. DE
00' 2610312015 AS,PiCUID DE DIABETES EN ARG,001 2610312015
OFICINA
IMPORTE
TRANSPORTE
116,504,546.24
EXPN"1505<1J13
UNID.COORO,GRALREL.
IN$T y TERC. EDAD
EXP. N' 473U'4
UNID.COORD,GRAL.REL
INST. YTERe.
EDAD
UNID.COORO.GRALREL
INST. VTERe.
EDAD
40,000,00
INST. VTERe
EDAD
47,500,00
OBISP,S.I.Pt.RROQUIA
NTRA SRA DE LA CAVAS
EXPTE.1746:l.-C-201.
CUI,DAR
ASoe.CUIDADO
o UNID.COORD.GRAL.REL.
SOCIEDAD DE FOMENTO 9 [ UNID.COORD.GRAL.REL.
AVS- 16
00975-
saC.DE F.9 DE JULIO
EXPTE.17:;5/_$_2014
AVS-16
01332 - 001 2310412015
ASOCIACION
..
.- ClVllABRIENDD
--_
EXPTE.533-.I.-2015 ASOCIACION ClVIl ABRIENDO
UNID CODRD.GRAl
AVS-16
01370-
NUESTRA VERDAD ESPACIO PART.P/
EXPTE.1566il-N-2014
UNID,COORD.GRAL,REL.
AVS-16
01:>63 _ 00' 241lW2015
FUNDACION HOGARES
EXPTE, 150"W-F-2014 FUNDACION HOGARES
AVS-16
01426 - 00' 2710412015
ASOC,COOP.ESCUELA
EXPTE 17336/14 ASOC. COOP ED ESPECIAL 1'1'5
UNID.COORD,GRAL.REL.
01M18-
OBISPADO
.. _ ... S,IS.PARR. NTRA SRA. DE
01647.
00' 1210512015 OBISPADO S.lS-PARR. NTRA SRA. DE
001 241lW2015
__
AVS.16
_.
00' 30lO4I2015
AVS-1B
02105-
00' lll1OO12015 ASOCIACION CIVIL UMBRALES
AVS-16
AVS-16
00' 16I06I2015
NRO.501
NUESTRA VERDAD
INST. VTERC, EDAD
REL INST. YTERC
9,000,00
EDAD
11,400,00
INST. y TERC. EDAD
30,000,00
UNID COORO GRAL REL. '1ST Y TERC. EDAD
25,000.00
INST, y TERC. EDAD
26.300,00
EXPTE,1504l1.Q-2014 O.S,I, PARROQ,SRA DE LAC UNIO.COORO GRAL.REL. INST. y TERC. EDAD
30,000.00
EXPTE.15051-Q-2014
27,000,00
OBISP.PAR.NTRA
SRA DE l
UNID.COORD.GRAL.REl.
EXPTE.15371_F_2014 FUNDACION SAGRADA FAM UNID.COORD.GRAL.REL.
FUNOACION SAGRADA FAMILIA
9,900.00
32.00000
EXPTE.25B--A-2015 ASOCIACION CIVil UMBRALES UNID.COORO.GRAl
INST. YTERC, EDAD
REL. INST. YTERC
29,800,00
EDAD
23,400,00
19,000,00
AVS-1B
02129_
00' 22I06I2015
ASOC. CMl
CONCIENCIA VERDE
EXPTE.163-U-2015
UNID,COORO.GRAL
UNID.COORD.GRAL.REL.
INST. y TERC, EDAD
AVS-16
02199.
00' 25I06I2015
AS,CTRO,CR1ST.REHA8,PROGRAMA
EXPTE.255-C-2015
CENTRO CRISTIANO DE REHA UNID,COORD.GRAL,REL
INST. YTERC. EDAD
30,00000
AYS_16
mo, .
00' 25I06I2015
FEDARG.OE
EXPTE.1745t-F-2014
FEDERACION ARG,DE SHAO UNID COORO.GRAl
REL. INST. Y TERC. EDAD
15,800.00
AVS-16
02277 00' 0110712015
EXPTE.1756C-f.2014
FUNOACION lORY BARRA
.:
SHAOUN KUNG fU Y
FUNDACION lORY BARRA
RELlNST.
INST. YTERC, EDAD
UNID COORD,GRAL.REL.
INST, y TERC. EDAD
42,500 00
CIVil UMBRALE
UNID,COORD,GRALREL.
INST, y TERC. EDAD
45,394.00
JUB.Y PENS.UN
UNID,COORD GRAL.REl.
INST, Y TERC. EDAD
5,000.00
UNID,COORD,GRAL.REL.
INST, Y TERC. EDAD
59,500,00
""".
00' 1710712015 ASOCIACION CIVil UMBRALES
_._ _. -
EXPTE 7372,'l-2015ASOCIACION
"""'.
ASOC.DE
... JUB.Y PENS,UNION y
00' 05lt112015
ATAlAYA
EXPTE, 1427S-A-2015 ATAlAYA
00' 0511112015
FUNDACION
PARA El
...
....
.. DESARROllO
AVe- 16
0431B-
00' 22/1212015
OBISPADO S.ISIDRO -cATEDRAL
EXPTE.1291S-C_2015 CATEDRAl. DE SAN ISIDRO
AVS.16
04335 _ 00' 23/1212015
CEN,CUlT.Y
AVS.1B
AVS- 16
AYS_16
02726 _ 00' 1010flI2015
"""".
04367 - 00' 3011212015
EXPTE,5919,'l-2015ASOC1ACION
POLO CLUB
_-_
_._ _-
POLO CLUB
UNID,COORD.GRAl
DE
COMUNIT. CREAR PARA
ASOC. CIVil CONCIENCIA
2,000.00
REL INST, Y TERC. EDAD
125,000.00
UNID,COORD.GRAl,REL,
INST. Y TERC. EDAD
EXPTE.1193e-C-2015
CENTRO CULTURAL CREAR UNID.COORD.GRAL.REl.
INST. YTERC. EDAD
10,000,00
EXPTE.14941-A-2015
ASOCIACION CONCIENCIA
UNID.COORD.GRAL.REL
INST. YTERC, EDAD
135,709.00
827.993,00
'---'JU7.R~IS"D~IC~C~I"O.N,:-------7,.7,~.1~.D~1~.O~6~.O~OO;:-.~
3.~S~E~C~R~E~T~A~R~IA~D~E7.'N~T~.~C~O~M~U~N~IT~A~R~IA7~,Y:;-;;D~E7LA-;-;N~IA"E~Z~.~A~D~O~L
YF~L1~A--------CATEGORIAPROGRAMATlCA:
03 - RELACIONES INSTITUCIONALES
OBJETODELGASTO:
5,1,7,03 - SUBVENCIONES A BIBLIOTECAS POPULARES
AVS-16
lMOB9 _ 001 01/1212015
BIBLIOTECA POP, CLUB DE MADRES B"
33,590.00
UNID COORD GRAL,REL. INST, Y TERC. EDAD
33.590,00
r;J~UR"I"SD~I~C"CI~O"'N~,
------~1~,
1~,
1~,D~1~.O~6~.O~D~O-.~3~.
S~E~C~R~ET=A~R~IA:-:D~E",N~T~.~C~O~M~U~N~,~TA~R;;;:,A-,
~Y~D~E~LA--;-,N~I~A~EZ::;-,
A~D~O~L~E~S~.7Y~F~L~IA;-----------
CATEGORlApROGRAMATICA:
21. PROMOCION DE LA EOUCACION
TE
DE FINANCIAMIENTO:
TO DELGASTO:

1.1.6.01 -I.P.S
Fecha:
MUNICIPALIDAD
DE SAN ISIDRO
Pgina:
31/03/2016
107 de 254
Desde: 0210112015 if!Jja.

De la columna: 6
~e
DESCRIPCION
EOOR
COMPROB.
OFICINA
TRANSPORTE
AVS-16
04280 _
AVS-16
04280.
INS'
PREVlSION
, D~ PREVI$ION
117,366,129,24
SOCIAL
E,R.I.P.LA
SOCIAl
SUELDOS LUl 3 OICIEMBRE 2015
INST,MUNICIP.FORMACION
SUPERIOR JEFATURA
SUPo PROFY
46.461
AVS.16
0000-
PREVISION
SOCIAL
SUELDOS LIllJ DICIEMBRE2015
IN$T MUNICIP.FORMACION
0000-
"" '"
INST,DE
AVS-16
023
1611212015
INST.DE
PREVISION
SOCIAL
TALLERES
AV&- 16
0000-
024
1611212015
INST.DE
PREVISION
SOCIAL
SUELDOS
U(l3
DICIEMBRE
2015
CTRO,MUN,DE
AV$- 16
04260_
025
1611212015
IN$T.DE
PREVI$IDN
SOCIAL
SUELDOS
U(l3
DICIEMBRE
2015
CTRO FACIUTADOR
PREC.
EXTRAPROGRAMATICOS
35
17.735.91
6.357.71
562.99
FORM.PROFESIONAL
4,735,82
APRENDIZAJE
1,597.35
575.686,68
JURISDICCION:
1.1.1.01.06.000
CA TEGORIA
PROGRAMA
TICA:
FUENTE
DE
FINANCIAMIENTO:
OBJETO
DEL
21
1.1.0
GASTO:
AVS- 16
04273 -
AVS.18
.:
04273 -
AVS-18
04273 -
Ave-16
04273 _
PROMOCION
- TESORO
- 3. SECRETARIA
DE
LA
DE
INT.
COMUNITARIA,
DE
LA
NIEZ,
ADOLES.
FLlA
EDUCACION
MUNICIPAL
1.1.6.02.I.O.M.A
2015
DIR. GRAL DE EDUCACION
I.O,MA
SUELDOS
U(l1
DICIEMBRE
1611212015
1.0.MA
SUELDOS
LI(l1
DICIEMBRE2015
ESC.MALVINAS
1611212015
LO.MA
SUELDOS
UCl1
DICIEMBRE
2015
JARDIN
INFANTES
469.20
1611212015
I.O.M.A,
SUELDOS
U(l1
DICIEMBRE
2015
JARDIN
INFANTES
535,25
874.18
OO. 1611212015
8,085.89
04273.
'"
'"
'"
18/1212015
1.0.MA
SUELDOS
U(l1
DICIEMBRE
2015
JARDIN
INFANTES
04273 -
189 1611212015
LO.MA
SUELDOS
UCI1 DICIEMBRE
2015
JARDIN
INFANTES
AVS-16
04273_
170
18/1212015
I.O.MA
SUELDOS
UCl1
DICIEMBRE
2(115
JARDIN
INFANTES
AV5-16
04273 "
171
1611212015
I.O.MA
SUEI.DOS
UCI1 DICIEMBRE
2(115
JARDIN
INFANTES
917.03
AV5- 16
04273
172
1611212015
I.O.MA
SUELDOS
UCl1
2(115
JARDIN
INFANTES
430,01
173
1611212015
LO.MA
SUELDOS
UCl1
DICIEMBRE
2015
JARDIN
INFANTES
SUELDOS
UCll
DICIEMBRE
2(115
JARDIN
INFANTES
11
INFANTES
12
168
DICIEMBRE
ARGENTI
450.46
...."
958.67
="
...."
AV5-16
04273-
AVS-16
04273-
174
1611212015
1.0.MA
AV5-16
04273-
175
1611212015
1.0,MA
SUELDOS
UCll
DICIEMBRE
2015
JARDIN
AVS-16
04273~
176
1611212015
I.O,MA
SUELDOS
UCll
DICIEMBRE
2015
CTRO.FACILITADOR
AVS- 16
04279-
003
1611212015
LO.MA
SUELDOS
UCI3 DICIEMBRE
2(115
INST.FORM,
AVS- 16
04279 _ lI04
1611212015
I.O,M.A.
SUELDOS
LICI3 DICIEMBRE
2015
D1R GRAl
AVS-16
04279 -
1611212015
I.O,MA
SUELOOS
UCI 3 DICIEMBRE
2(115
CTRO.EDUC.PARA
1611212015
LO.MA
SUELDOS
UCI3 DICIEMBRE
2015
OIRECC
SUELDOS
UCI3 DICIEMBRE
2015
ESC.MALVINASARGENTI
27.512,29
AVS-18
04279 -
005
006
445.81
1,on.74
APRENDIZAJE
y DOCENCIA
SEG,UR8ANA
823.12
""''''
DE EDUCACION
ADULTOS
(CEA) NRO,l
1.95M3
DE EDUCACION
"".00
AVS- 18
04279 -
007
1611212015
I.O.M.A.
AVS_1B
04279 -
roa
18/1212015
1.0.MA
SUELDOS
UCI3 DICIEMBRE
2(115
JARDIN
INFANTES
17.951 48
AVS-1B
04279 -
009
1611212015
LO.MA
SUELDOS
UCI 3 DICIEMBRE
2015
JARDlN
INFANTES
20.308.42
AVS-1B
04279 -
010
1611212015
LOMA
SUELDOS
UCI 3 DICIEMBRE
2015
JARDlN
INFANTES
10,767.93
AVS-16
04279-
011
1611212015
LO,MA
SUELDOS
UCI3 DICIEMBRE
2015
JAROIN
INFANTES
16.510.47
18/1212015
I.O,MA
SUELDOS
UCI3 DICIEMBRE
2015
JAROIN
INFANTES
16.925.86
SUELDOS
UC! 3 DICIEMBRE
2015
JAROIN
INFANTES
8.126.57
AVS-16
04279_
012
AVS-1B
04279 -
013
1611212015
LOMA
IP"
04279 _ 014
18/1212015
I,O,MA
SUELDOS
UC' 3 DICIEMBRE
2015
JARDIN
INFANTES
9.474.34
04279 -
015
1611212015
I.OMA
SUELDOS
UC! 3 DICIEMBRE
2015
JAROIN
INFANTES
10,212.64
04279_
016
1611212015
I,O,MA
SUELDOS
UC' 3 DICIEM8RE
2015
JA.RDIN INFANTES
8.720.58
INFANTES
10
12.324.97
"
AVS- 16
AVS-16
AV8-16
"""
04279 -
017
1611212015
1.0 M A.
SUELDOS
UC! 3 DICIEMBRE
2015
JARDIN
016
1611212015
I.O,MA
SUELDOS
UC! 3 DICIEMBRE
2015
JARDIN
INFANTES
11
8.957.71
SUELDOS
UCI 3 DICIEMBRE
2015
JARDIN
INFANTES
12
10.146,00
AV8-18
04279-
019
1611212015
I,O.MA
AVS-18
04279_
020
1511212015
AVS_16
AVS-18
"""
04279 -
AVS-1B
04279 -
AVS-16
04279 _
AVS-1B
04279 -
SUELDOS
LlCI 3 DICIEMBRE
2015
E.R.LP.LA.
I.O.MA
SUELDOS
LlCI 3 DICIEMBRE
2015
INST.MUNICIP.FORMACION
SUPERIOR
18/1212015
1.0MA,
SUELDOS
LlCI3
DICIEMBRE
2015
INST.MUNICIP.FOR/IMCION
SUP. PROF.Y
1611212015
LO.MA
SUELDOS
UCI3 DICIEMBRE
2015
TALLERES
1611212015
1.0.MA
SUELOOS
UCI 3 DICIEMBRE
2015
CTRO.MUN.DE
1611212015
1.0.MA
SUELDOS
LICI3 DICIEMBRE
2015
emO.FACILITADOR
'",~
'"".
025
16,584,59
I,O.MA
1611212015
JEFATURA
PREC.
EXTRAPROGRAMATICOS
FORM,PROFESIONAL
APRENDIZAJE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
'"JU~R;;,S~D;;IC~C~IOON:-------;,_~,~.,~.O~,~.06:;;-;.O~O~D-~3.~S~E~C~R~E~T~A~R~IA;-;;D~E~IN~T~.~C~O~M~U~N~IT~A~R~IA:::-c.
Y:;-;;D~E~LA-;-;N~I;~~EZ~.~A~D~O~l~E~S~.
~Y~F~l~IA:---------CATEGORIA
PROGRAMATlCA
FUENTE
DE
OBJETO
DEL
FINANCIAMIENTO:
GASTO:
21
- PRQMOCION
1.1.0
1.2.5.01
TESORO
.I.P.S,
DE
LA
MUNICIPAL
TEMP.
EDUCACIOIII
7,094.38
3,343.10
225.20
1,894.33
'M~
230.275,18
Fecha:
MUNICIPALIDAD
Pgina:
DI! IAN ISIDRO

DESCRIPCION
COMPROB.
OFICINA
IMPORTE
118,172,091.10
TRANSPORTE
AVS-16
AVS-1B
""" ~ ,.,
04274-
SION SOCIAL
ST,DE PREVlSION SOCIAL
SUELDOS L1J 1 DICIEMBRE 2(11$
E.R.I.P.LA
SUELDOS lIJ
IN$T.MUNICIP.FORMACION
1 DICIEMBRE 2015
982.62
AV&- 16
04274 - 192 1611212015
SUELDOS L1) 1 DICIEMBRE 2015
eTRO.FACILlTADOR
AV$_ 16
0-1280_ 026 1611212015
IN$TDE
SUELDOS U) 3 DICIEMBRE 2015
INST,FORM.Y
PREVI$ION
SOCIAL
SUPo PROF,Y PREC.
APRENDIZAJE
DOCENCIA SEG.URBANA
2,947,06
1,02942
3,379,44
AVS-16
04280 - 027 1611212015
SUELDOS lIJ
AV5-16
04280 - 028 16/1212015
SUELDOS L1':;3 DICIEMBRE 2015
CTRO EDUC PARA ADULTOS (CEA) NRO.'
AV&- 16
04280-
ESC,MALVlNAS
AV5- 16
04260 - 030 18/12/2015
JARDIN INFANTES
AV5- 16
04280 - 031 16112/2015
JARDIN INFANTES
2,792.75
AVS-18
04280-
JARDIN INFANTES
4,061.82
029 1611212015
032 1611212015
3 DICIEMBRE 2015
DIR GRAL DE EDUCACION
7.4<12.29
ARGENTI
1,261.26
60,54618
5,002.62
AVS_16
04280 _ 033 1611212015
SUELDOS L1::l3 DICIEMBRE 2015
JARDIN INFANTES
5,046 70
AVS-16
04280 -
16112/2015
JARDIN INFANTES
6,020.72
AVS-16
04280 -
1611212015
JARDIN INFANTES
1,893.94
AV&, 16
""
""'" ~""
"'"
""
"'''
1611212015
JARDIN INFANTES
2,481.19
1611212015
JARD1N INFANTES
2,554.60
1611212015
SUELDOS L1::l 3 DICIEMBRE 2015
JARDIN INFANTES
1,880.43
SUELDOS L1::l 3 DICiEMBRE 2015
JARDIN INFANTES 10
1,907,43
AV5-16
.:
04260 -
"'"
""
AV5-16
04280-
AVS.16
04200-
1611212016
04200-
1611212015
SUELDOS L1::13 DICIEMBRE 2015
JARDIN INFANTES 11
2,078.93
04200 -
1611212015
INST.CE PREVISION SOCIAL
JARDIN INFANTES 12
6,306.47
"" 1611212015 INST.OE PREVISION SOCIAL

E,R.I.P.L.A
4,156,62
04280 _ ""
AVS_16
14,909 91
SUELOOS L1::l3 DICIEMBRE 2015
SUPERIOR JEFATURA
AVS.16
SUELDOS L1J 3 DICIEMBRE 2015
SUPo PROF,Y PREC.
97,064.70
04280 - ""
04280 _ ""
AVS_16
TALLERES EXTRAPROGRAMATICOS
191.197.81
16/1212015 INST.DE PREV1SION SOCIAL
"" 15/1212015 INST.DE PREVlSION SOCIAL
AVS.16
CTRO.MUN.DE FORM.PROFESIONAL
20,689.17
~
"" 1611212015 INST.CE PREVlSION SOCIAL
28,737,13
AVS-18
04200SUELDOS L1:J 3 DICIEMBRE 2015
CTRO.FACILITADOR APRENDIZAJE
- - - - - - - - - - -""- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~~- - - - - - - - ~- - - - _.
AVS-16
04200 _
""'"
---------------------------------------------------------------------------------------------------JURISDICCION:
CATEGORIA
FUENTE
DE FINANCIAMIENTO:
OBJETO
DEL GASTO:
AVS-16
Y DE
LA NIIiIEZ,
ADOLES,
FLfA
I,O.M.A,
DIR. GRAL DE EDUGACION
I.OMA,
SUELDOS LID 1 OICIEMBRE 2015
DIRECC. DE EDUCACION
""" ~
,O.MA
ESC.MALVINAS
100 1611212015
I,O,M,A,
JARDIN INFANTES
04273 181 1611212015
I,O.M,A
JARDIN INFANTES
393,05
04273 - 182 1611212015
I.OMA
JARDIN INFANTES
m.",
1,14785
AV5-16
.:
COMUNITARIA,
177 16/1212015
04273-
AVS-16
INT.
17B 1611212016
"""
AV5- 16
AVS-16
1.1.1.01.06.000.3. SECRETARIA
DE:
21 - PROMOCJON
DE LA EDUCACION
1.1.0 - TESORO
MUNICIPAL
1.2.5.02 -I.O.M.A,
TEMP,
PROGRAMATICA:
505.885,52
179 1611212015
04273.
04273 -
""
4,013,69
393,05
ARGENTl
1,590,92
393,05
1611212015
IO.MA
JARDIN INFANTES
AVS_16
04273 _ 184 1611212015
lOMA
JARDIN INFANTES
AVS.16
04273 - 185 1611212015
I.OMA
JARDIN INFANTES
AV5-16
04273 - 100 1611212015
I.OMA
JARDIN INFANTES
AV5- 16
04273-
lOMA
JARDIN INFANTES 10
AV5- 16
188 1611212015
JARDIN INFANTES 11
AVS- 16
""" ~
I.OMA
04273 _ 169 1611212015
I,O,MA
SUELDOS L!D 1 DICIEMBRE 2015
,JARDIN INFANTES 12
411,77
AVS.16
04273-
190 1611212015
lOMA
E.R.I.PLA
393,05
'"
187 1611212015
...."
342,10
..."
393,05
339,91
AVS_16
042n.
I,O.MA
AVS.16
04273 - 192 1611212015
I,O.MA
CTRO.FACILlTADOR
AVS-16
04278 _
16/1212015
,O.MA
INST.FORM,Y DOCENCIA SEG,URBANA
1,351.78
AVS-16
04279.
tOMA
2,976,91
04279 -
1611212015
O.MA
CTRO.EDUC.PARAAOULTOS
AVS.16
04278.
""
""
""
"'"
1611212015
AVS-16
1611212015
I,O.M,A,
ESC.MALVINAS
AVS.16
04279 -
AVS.16
04279-
AVS.16
04279-
AVS.16
04279 -
16/1212015
SUPo PROF.Y PREC.
APRENDIZAJE
(CEA) NRO.l
1,179,15
411.77
504,51
24,218,44
ARGENTl
1611212015
(,O.MA
JARDIN INFANTES
2,001.05
031 1611212015
(,O,MA
JARDIN INFANTES
1,117,09
032 1611212015
IO.MA
JARDIN INFANTES
1,624.73
1611212015
(,O.MA
JARDIN INFANTES
2,018,66
""
""
""
""
""
1611212015
tOMA
JARDIN INFANTES
2,408,28
1611212015
tO.MA
JARDIN INFANTES
757.58
1611212015
tOMA.
JARDIN INFANTES
1611212016
I,O.M.A
JARDIN INFANTES
I.O.M.A,
JARDIN INFANTES
762.17
JARDIN INFANTES 10
762,97
AVS.16
04279.
AVS.16
04279.
AVS-16
04279 -
AIIS-16
04279 -
AVS.16
-~
04279 - 038 1611212015
"'''
1,021.84
AV5- 16
04279-
1611212015
I.O.M.A.
AV5- 16
04279.
""
1611212015
toMA,
JARDIN INFANTES 11
831.57
I.O.MA
JARDIN INFANTES 12
2.522 59
AVS-16
04279-
""
16/1212015
16/1212015
!.D.MA
E.R.I,P.LA
AVS.16
04279 -
1611212015
to.MA
INST.MUNICIP
AV5-16
04279-
1611212015
,O.MA
INST.MUNICIP,FORMACION
AVS-16
04279 -
1611212015
tOMA
76.479,04
SUELDOS L10 3 DICIEM9RE 2015
CTRO MUN,DE FORM.PROFESIONAL
8,275,66
AVS- 16
AVS-16
04279-
"'"
""
""
""
""
""
16/1212015
I.O.MA
TRANSPORTE
1,662.65
FORMACION SUPERIOR JEFATURA
SUPo PROF.Y PREC.
5,983,95
38,826,02
118,677,976.62
,,
Fecha:
Pgina:
MUNICIPALIDAD
D! N .SIDRO
~.
,: ' DEVENGADO IPendientes del Ejercicio 2015
V.~"
COMPROS. F
,'J
"
d:
'
~ No:.~.l~_"
;;.
*
ROVEEDOR
DESCRIPCION
OFICINA
IMPORTE
TRANSPORTE
AV$-16
04279.
FOLlO '1~
(','
Desde:02lO112015li~)12tf015
Delacofumna"6
31/03/2016
10
SUELDOS L11) 3 DICIEMBRE 2015
0<47 16112/2{11S tO,MA
eTRO.FACILlTADOR
118,677,976.62
APRENDIZAJE
11,494 85
202.354,25
"J"UR~I.SD~I~C"CI~OWN;:-.
-~----~1~,
1~,1;:-,O~1;:-.O~6;:-.OO:::O--~3~.
S~E~C~R~E~T~A~R~IA:-:D:E~IN~T=.~C~O~M~U~N~I=TA7R~IA-,
~Y~D~E;:-LA~N~I~~=EZ=-,
A~D~O=L~E~S~.7Y~F=L7'A:----------
21 PROMOCION DE LA EDUCACION
1.1.0 _ TESORO
OBJETODELGASTO:
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONJ\S
'"JU"R;;'S"O~'C~C"O;;;;N.'-------;-,
MUNICIPAL
,7,.~,~.O~'~.O=6~.O=OO=-3=.~S=E=C=R=E=T~A=R7'A;:-D~'E~INT:=.~C=D~M~U~N~IT=A~R~IA~,
Y:;:;D=E~LA~N~I~""EZ=,~A~D~D=L~E=S;:-.
=Y~F7L~IA'----------
21 - PROMOCION DE LA EDUCACI()N
OBJETO DEL GASTO:
2.2.3 - CONFECCIONES
OC-15
OC- '5
OC-15
06704 00'
,.,," ~oro
""'" . oro
OC-15
06704-
OC-15
06704-
DC-15
06704-
0110912Q15 DMH SA
01/0912015
DMH SA
0110912Q15 DMH $A
TEXTILES
MTTELA
TALLERES EXTRAPROGRAMATlCOS
68,70
MT TELA
239.70
2,795.00
0110912Q15 DMH $A
MTTELA
TALLERES EXTRAPROGRAMATICDS
00'
0110912Q15 O~SA
MTTELA
TALLERES EXTRAPRDGRAMATICDS
""
0110912015
MTTELA
TALLERES EXTRAPROGRAMATICDS
"'"
DMH SA
2,443.00
MTTELA
TRANSPORTE
="
1,596,80
119,623,760,37
,
o
Fecha:
MUNICIPALIDAD
DI! SAN ISIDRO
PAgina:
01~,
li
FECH
DESCRIPCION
OFICINA
TRANSPORTE
7.443,60
JURJSDICCtON:
1.1.1.01.06.000.3.
CATEGORlA PRooRAMAnCA;
21 PROMOC10N
OBJETO DEL GASTO:
oc. "
oc. "
oc. "
oc. "
oc. "
oc. "
OC. 15
oc. "
oc. "
,.
Desde: 0210112015 Has

De 18 columna: 6
COMPROS.
31103/2016
110 d. 254
oc. "
oc. "
oc. "
oc. "
oc. "
oc. "
oc. "
oc. "
oc. "
oc. "
oc. "
oc. "
oc. "
oc. "
oc. "
GC63S.
..""
Olfl
""
00l63lI - 021
..",. '"
..",. '"
..",. '"
..",. ""
..",. '"
..",. ""
..",. "'"
0463ll.
0411
04636.
0!51
..",. ""
..",. ""
..",. ""
..",. ""
..",. ""
..",. ""
..",. ""
_._._.
lllOll3.
011
10370.
001
10371.
""
""
""
."
SECRETARIA
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO
""""""
,
.....,."
.....,."
.....,."
.....,."
.....,."
.....,."
"'....,""
.....,.,,,
"''''''''''
.....,.,,,
.....,."
.....,."
.....,."
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""""'
" ,
.....,.,,,
.....,."
Y DE LA NIIilEZ, ADOLES. y FLIA
DE LA EDUCACION
Y CARTON
..,
AGU'ERO MARIA AUCIA
U. ABROCH.-.DORA
nPO
PINZA 1<1"50
otRo GRAL DE EDl.ICACION
AGUERO
U. ABROCH'l>ORA
TlPO PINZA 1<1"50
D1R. GRAl. DE EDLlCACION
U. ABRoat"lX:lfto\
T1PO PINZA N" 50
OIR, GRAl. DE EOUCACION
1,m,Cl9
OlA, GIW.
MARIA ALlCLo\
AGUEROMAAIAALlClA
l,llOCUlO
AGUEROMAALAALlClA
U. ABROCHo.ooAA
TIPO PIHlA
DE EOUCACION
1,095,00
AGUERO MARIA ALICIA
U. ABROCHiWORA
TIPO PINZA NO50
otR. GRAL DE EDUCACION
1,3.42.00
AGUERO MARIA ALICIA
U, ABROCH'OORA
TlPO PINZA NO50
OIR. GRAL DE EDlICACIOH
5,04000
AGUERO MARIA ALICIA
U. ABROCH-'DOAA
TIPO PINZA NO50
OIR. GRAL DE EO\ICACION
7,70000
AGUERO MAAlo' ALICIA
U, AlJROCli-'OORA
TIPO PINlA
N" so
OIR, GRAL D EDUCACION
3,30000
AGUERO MARIA ALICIA
U, AlIROCH-'OORA
TIPO PINlA
N" 50
otR, GRAL D EOUCACION
!5,llOO,OO
!5.!5OCI,DO
NO50
....,,
AGUERO MARIA ALICIA
U.ABROCH"OORATIPOPINZA
N"50
DIR GRAL DE EOUCACION
AGUEROMARIAALlCIA
U.ABROCHo\OORATlPOPINZA
N"SO
DIR. GRAL DE EOUCACION
1,83O,DO
AGUERO MARIA ALICIA
U, ABROCHo\OORA
TIPO PINZA N" so
DIR GRAL D EDUCAClON
2.1iSO,00
AGUERO MARio' ALICIA
U. ASROCHo\DORA
TIPO PINZA. N" so
DIR GRAl. DE EOUCACION
AGUERO MARIA ALICIA
U. ASROCHo\DORA
TIPO PINZA. N"SO
DIR, GRAL DE EOUCACION
AGUEROMARIAALlCIA
U. ABRDCHo\DOAA
TIPO PINZA N" so
otR, GRAl. DE EOUCACION
I.MO.DO
AGUERO MARIA ALICIA
U, ABROCHADORA
TIPO PINZA N" so
DIR GRAl DE EOUCACION
1,48500
AGUERO MARIA ALICIA
U, A8ROCHAtlOAA
TIPO PINlA
N" so
DIR, GRAL D EDUCACION
"'.,
AGUERO MARIA ALICIA
U. ABROCHADORA
TIPO PINZA N"!iD
2.!5S0.1lO
AGUERO MARIA. ALICIA
U,ABRDCHAOORAT1POPlNZA
3.1500,00
AGUERO MARio' ALICIA
U.RESlMSM
e.a23.oo
AGUERO MARIA ALICIA
U,RESMASM
DIR. GRAl. DE EDUCAClON
18,"'U.DO
""""'''
AGUERO MARIA ALICIA
U,RESMASM
DIR GRAl. DE EDUCACION
14,!590,DO
0GI1r.'201!5
AZERRAT VIVIANA BEATRIZ
U. LIBRO M'TRIZ
ESC.MALVINAS
1Q11r.'201!5
AGUERO MAA\.\AUCIA
U. BOlSAS
DlR. GRAl. DE EDUCACION
\,ellO,DO
47000
""""""
""""""
,
,
1llf1r.'201!5
AGUERO MARIA ALlCIA
N"SO
""
DE PAPEL
U. SOBRE llOlSA
...,
ARGENTI
",.,
""
""
.---------------...- .._-._._- .... _ ... _-_._._--._-_._-------_._--------_...---.---------_.- ..-----_.
92.167,99
--------------------------------------------_._----------------------------------------------------_
10371.
10371
1llf1r.'201!5
AGUERO MARIA ALICIA.
U. SOBRE (lOlSA
DIR GRAl DE EDUCACION
1llf11)2(115
AGUERO MARIAALlCIA
U. SOBRE (lOlSA
DIR GRAl DE E0UCAC1ON
DICCION:
1.1.1.01.06.000
GORIA PRooRAMAnCA:
21 - PROMOCION
FUENTE DE ANANClAMIENTO:
- 3. SECRETARIA
Y DE LA NI~EZ, ADOLES.
331.DO
DE LA EDUCACION
1.1.0- TESORO MUNICIPAL
.....,.,,,
AGUERO MARIA ALICIA
U.A8ROCFAOORA
001
24.0712015
U. REGISTIIO
DE ASISTENCIA
ALUMNOS tmA
ESC.MALVINAS
AAGENTI
$10.00
07492.
002
24.071201$
U. REGISllIO
DE ASISTENCIA
ALUMNOS tmA
ESC.MALVINAS
ARGENTI
m..,
07492.
003
241071201$
AZE.RRAT VIVlANA BEATRIZ
U. REGISTlIO
DE ASISTENCIA
ALUMNOS tmA
ESC.MALVINAS
AAGENTI
07002.
004
24."J71201$
AZE.RRAT VIVWIA BEATRIZ
U. REGlS1ltO
DE ASISTENCIA
ALlNNOS
ESC.MALVINAS
ARGENTI
07482.
lXlI5
240'071201$
AZERRATVIVIANA
U. REGIS1lIO
DE ASISTENCIA
ALUMNOS ll72A
ESC,MALVINAS
AAGENTI
07482.
Ollll
24m1201$
AZERRATVMANABEATRIZ
U. REGISTlIO
DE ASISTENCIA
ALUPmOS
ESC.MALVINAS
ARGEHTI
OBJETO DEL GASTO:
oc. "
04838.
018
OC. 15
07482.
OC. 15
oc. "
oc. "
oc. "
oc. "
oc. "
oc. "
oc. "
oc. "
2.3.3-
PRODUCTOS
DE ARTES GRFICAS
BEATRIZ
TlPOPINZA
N"SO
0lR. GRAL DE EDUCACION
1!;72A
672A
l00S3.
0Q2
OIlI1lY2Ol$
AZERRA T VlII'IANA BEATRIZ
U. UMO
MATRIZ
ESC,MALVINAS
ARGENTI
100S3.
00$
OIlI1lY201$
AZERRATVMANA
BEATRIZ
U. UIlRO MATRIZ
ESC.MALVINAS
ARGENTI
lOOS3.
009
OllIIlY2Ol$
AZERRATVIVWIA
BEATRIZ
U. LIBRO MATRIZ
ESC MALVINAS ARGENTI
1llOll3.
012
U.lIBRO
ESC.MALVINAS
".,,"""
AZERRATVlVWlABEATRIZ
MATRIZ
AAGENTI
4.438.00
...,
.,.,
..
",.,
"".,.,
".,
" .,
",.,
6.998,00
"JU"'R;;""O;;;'C"C""O".",------:,-:,
,-:,':':,0::'-;,06::-::,000=--:3:-, ;:S~EC;;;R;;;ET::;;A;:R::IA:':C:.;E,.,::NT;;:,-:C::O::M;:U-;:.;;IT;:AR;;;;-IA:-,-;:Y;;D::E;;lA-;:-;N;;,;~EZ;:;-,-;A;:OO~LE;:;S:-,-;:Y;;F:;-L;;IA---------
CATEGORIA PRooRAMAnCA:
21- PROMOCION
1.1.0. TESORO
OBJETO DEL GASTO:
2.3.4 - PRODUCTOS
QC.15
QC.15
04a38.
10083.
087
001$
lllW$I2Ol$
OllIIlY2Ol$
DE LA EDUCACION
MUNICIPAL
DE PAPEL Y GARTN
AGUEROMARIAALlCIA
U. ABROCUAOORA
U.llllRO
.--------------_ .._------_ ... _------ ..------_
-----------------_.
r;J~UR~'.SO~IC""C'.O~.:-,------~,~,
__
0lR. GRAl DE EDUCACION
T1I'O PINZA NOso
ESC,MALVINAS
"",,,TRIZ
ARGENTI
4,!l'lO,00
M"
_----------_._._._-----------------_
..._-------------_.
5.006,00
... _-------------------_._---_
... -_._-----------------------------------------_.
'-, ':-,0:-':-,05"",000=-'-:'-.
CATEGOR1A PROGRAMAnCA:
21 PROMOCION
1.1.0. TESORO
OBJETO DEL GASTO:
y FLIA
2.3.5.
..
S;;:E~C;;:R;;:ET=A;;R;;IA:-:['.;;E;;';;NT=,-;C:-O;;:M;;U;;.;;IT;;:;A;;R;;IA:-,
;;Y-;D;;E;;lA-:-.;;'.~;;EZ:;-oA:-OO;:;;LE;;:;S,.,-;:Y;;F=L::IA;----------
DE LA EDUCACION
MUNICIPAL
LIBROS, REVISTAS
Y PERiDICOS
()(;..1$
07482.
009
24.071201$
AZERRATVMANA
BEATRIZ
U. REGIST __
'10 D ASISTENCIA
oc.l$
lDDll3.
001
06f1r.'2015
AZERRAT VlVWtA
BEATRIZ
U. U8RO ~lATRIZ
ALUM.'roS
&72A
ESC,MALVINAS
ARGENTI
ESC.MALVINAS
ARGENTI
TRANSPORTE
"'.,
"".,
119,735,315.96
Fecha:
Pgina:
MUNICIPALllAD
DI! SAN '8IDRO

oeSCRI pelON
OFICINA
IMPORTE
TRANSPORTE
119,735,375.96
OC- 15
10083 - 003
0611012015 AZERRAT VlVIANA BEATRIZ
U. LIBRO MIl,TRIZ
ESC.MAlVINAS ARGENTI
708.00
OC-15
10083-
0611012015 AZERRATVIVIANABEATRIZ
U. LIBRO M.OTRIZ
ESC.MAlVINAS ARGENTI
711<1.00
007
2.002,00
r;;JU"R~IS"D~IC"'C'"IO"N",:-------;-,.7,.7,~.O~,~.O~6~.O~OO::-~3.~S=E=C=R=E=T~A~R~IA~O~E::'~IN~T~.~C=O~M~U~N~IT~A=R='A::-,
Y~D~E7LA::-N~IN~E~Z~,~A=D=O=L=E=S~.
=Y=F~L='A--------CATEGORIA PROGRAMATtCA:
21 _ PROMOCION
DE LA EDUCACION
OBJETODELGASTO:
2.3.9 _ OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTN E IMPRESOS

N 50
OlA. GRAL DE EDUCACION
3,510,00
00J05I2015 AGUERD MARIAAlIClA
U, ABROCH/\ODRA TIPO PINZA N ;o
OlA. GRAl DE EDUCACION
2,190.00
OG-15
""" - "'"
""" - '"
10083 _ 004
0611012015 AZERRAT VIVIANA BEATRIZ
U, LIBRO M
TRIZ
ESC.MALVINASARGENTI
1.750,00
OC-15
10083.
0611012015 AZERRAT VIVIANA BEATRIZ
U, LIBRO MI',TRIZ
ESC.MALVINAS ARGENTI
3,500.00
Oe-15
OC. 15
008
ll6/05I2015
u, ABROCHJ\OORATIPO PINZA
AGUERO MARIAALlClA
10.950,00
JURISDICCION:
GORIA
1.1.1.01.06.000
PROGRAMTICA:
OBJETO DEL GASTO:
- 3. SECRETARIA
21 - PROMOCION
DI; INT. COMUNITARIA,
Y DE LA NIt'=.!EZ,ADOLES.
y FLlA
DE LA EDUCACIClN

2.4.3 - ARTlcUlOS
DE CAUCHO
OC-15
10349 - 003
U, PINTURA
DIRECCION EDUCACION AMBIENTAL
OC- 15
103-49- 005
1911012015 FELTRINO S.A.
U. PINTURA
2,600 00
<00.00
3.000,00
JURISDICCION:
1.1.1.01.06.000
21 - PROMOCION
OBJETO DEL GASTO:
2.5.4 - INSECTICIDAS,
OC- 15
10349 - 007
- 3. SECRETARIA
DI: INT. COMUNITARIA,
y FLIA
DE LA EDUCACIClN
FUMIGANTES
y OTROS
U, PINTURA
DlRECCION EDUCACION AMBIENTAL
125.00
125,00
JURISDICCION:
1.1.1.01.06.000.3.
21 - PROMOCION
OBJETO DEL GASTO:
2.5.5 - TINTAS,
5
O _15
SECRETARIA
DI: INT. COMUNITARIA.
y FLlA
DE LA EDUCACION
PINTURAS
Y COLOI={ANTES
001
U. PINTURA
'1,900.00
10349_ lIlI2
U. PINTURA
"'.00
10349-
5.100,00
r;J~UR~I~SD~I~C~CI~O~N~.
------~,~.,~.,~.O=,~.O~6=.OO=O--=3~.
S~E~C~R~E~T=A=R~IA'"""'D::'~IN~T~.~C=O=M~U~N~I~TA7R;;:;,A-,
~Y~D=E=LA~N~I~~=EZ::;-,
A~D~O~L=E~S~.~Y=F~L~IA;-----------
21 - PROMOCION
1.1.0. TESORO
DE LA EDUCACION
OBJETO DEL GASTO:
2.5.8 - PRODUCTOS
MUNICIPAL
DE MATERIAL
PLSTICO
DC-15
10349-
U, PINTURA
DIRECCION EOUCACION AMBIENTAL
140.00
OC-15
10349 - 009
U, PINTURA,
1,06'100
DC-15
10349_ 010
U, PINTURI'
620.00
006
1.824,00
r;J~UR~I"S~DI~C~C"IO~N~,
------~,~.,~.,~.O=,~.O~6=.O=O=O--=3-. S~E~C~R~E~T~A=R=,A'"""'D:;E~,N~T~.~C=O=M~U~N~,~TA;:;;R=,A~,
~Y~D~E~LA:-;-N~I~~~E~Z-,
A~D~O~L~E~S~.~Y~F~L~IA;----------CATEGORIA PROGRAMTICA:
21 - PROMOC10N
OBJETO DEL GASTO:
OC- 15
DE LA EDUCACION
MENORES
U PINTUR
10349 - OOB 1911012015 FELTRINO SA
--~~---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JURISDICCION:
1.1.1,01.06.000
21 PROMOCION
1.1.0 - TESORO
OBJETO DEL GASTO:
2,7.9 - OTROS PRODUCTOS
OC-15
07462 - 007
- 3. SECRETARIA
Y DE LA NIt'=.!EZ,ADOlES.
200.00
200,00
y FLlA
DE LA EDUCACION
MUNICIPAL
METALlCOS
2410712015 AZERRATVlVIANA BEATRIZ
U. REGISTf{O DE ASISTENCIAALUMNOS 672A
ESC,MALVlNAS ARGENTI
DIR. GRAL DE EDUCACON
OC-15
10083-
010
0611012015 AZERRAT VlVIANA BEATRIZ
U. liBRO MATRIZ
OC-15
10656 - lIlI2
27/1012015 AZERRATVlVIANA BEATRIZ
U. BOTONES
"",00
"'.00
5,672.50
----------~----------------~-----~-----------------------------------------------------------~-----7.317,50
------------------------------------------------------ --------------------------------------------
TRANSPORTE
119,785,894.46
Fecha:
MUNICIPALIDAD
DI! SAN ISIDRO
Pgina:
is)~
EVENGADO Pendientes del Ejercicio 2015
. 'S
Desde: 0210112015 H f!: , .

De la columna: 6
.
COMPROB.
015
FEc14a, N R
DESCRIPCION
OFICINA
IMPORTE
TRANSPORTE
JURISDICCION:
OBJETO DEL GASTO:
OC-15
103049. 004
19/10'2015
1.1.1.01.06.000 - 3. SECRETARIA DE: INT. COMUNITARIA, Y DE LA NI~EZ, ADOLES. y FLIA

21 PRQMOCION DE LA EDUCACICN
2.9.1 ELEMENTOS DE LIMPIEZA

FELTRINO SA
U, PINTURA
---------------------------------------
1.1.1.01.06.000.3.
21 - PROMOCION DE LA EDUCACION
OBJETO DEL GASTO:
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSErilANZA
OC.15
OC-15
OC-15
OC. 15
OC-15
OC-15
OC-15
OC-15
OC-15
OC. 15
OC-15
OC-15
OC-15
OC-15
OC-15
OC-15
OC-15
OC-15
.:
"""- '" """"'''

"""_ oro
"""oro """"'''
""""'''
''"''- ~
oro """"'''
""""""
"""""""""
"""- oro """"'''
""""""- oro """"'''
D4636-
144,00
-------------------
SECRETARIA DE INT. COMUNITARIA, Y DE LA NlrilEZ, ADOLES. y FLlA
AGUERO MARIA ALICIA
u ABROCHJ.DORA TIPO PINZA N" 50
1,325,00
AGUERO MARIA ALICIA
u, ABROCHJ.oORA TIPO PINZA N" 50
1.41500
AGUERO MARIA ALICIA
u. ABROCHJ.DORA TIPO PINZA N" 50
1,680,00
AGUERO MARIA ALICIA
U. ABROCHI.DORA TIPO PINZA N" 50
MOO.oo
AGUERO MARIA ALICIA
U. ABROCHI.OORA TIPO PINZA N" 50
">.00
00;
AGUERO MARIA ALICIA
U. ABROCHI,OORA TIPO PINZA N" 50
13,350.00
00'
AGUERO MARIA ALICIA
u. ABROCHI.DORA TIPO PINZA N" 50
DIR, GRAL DE EDUCACION
7,590,00
AGUERO MARIA ALICIA
U. ABROCHJ,DORA TIPO PINZA N" 50
2,2-40,00
"""- '"
"""- '"
"""- '"
""""'''
AGUERO MARIA ALICIA
U. ABROCHJ,DORA TIPO PINZA N" 50
5,200.00
U. AllROCHJ,DORA TIPO PINZA N" 50
5.032.50
u. AllROCHJ.DORA TIPO PINZA N" 50
""'00
U. AeROCHJ.DORA TIPO PINZA N" 50
9,900,00
"""- '"
"""~,,-'"
~,,-'"'H
"""- '" """"'''
"""~=-'"~,
"""- '"
"""- ~,
""""'''
U. AllROCHJIDORA TIPO PINZA N"5O
4,170.00
U. AeROCHJIOORA TIPO PINZA N" 50
2,750.00
7,100.00
U. AllROCHJIOORA TIPO PINZA N" 50
AGUERO MARIA ALICIA
U. AllROCHJ\OORA TIPO PINZA N" 50
"'.00
AGUERO MARIA ALICIA
u. ABROCHJ\OORA TIPO PINZA N" 50
1,595.00
1,190.00
06I05J2015
04636-
----------------------------------------
-----.-------------------------------------
JUR1SDICCION:
OC-15
144,00
-------------------------------------------------------------
OC-15
119,765,694.46
u. ABROCHJIOORA TIPO PINZA N" 50
U. ABROCHJ\DORA TIPO PINZA N" 50
847.00
U. ABROCHJ\IlORA TIPO PINZA N" 50
DIR, GRAL DE EOUCACION
3,.(()().00
AGUERO MARIA ALICIA
U. AeROCHJ\OORA TIPO PINZA N" 50
5,400.00
06I05J2015
AGUERO MARIA ALICIA
U. ABROCHJ\OORA TIPO PINZA N" 50
OIR. GRAL OE EOUCACION
2,lllXI.00
'"
~,
OC-15
04636-
06I05J2015
AGUERO MARIA ALICIA
u. ABROCHJIDORA TIPO PINZA N" 50
1,saO.00
OC.15
04636 - 000 06I05J2015
AGUERO MARIA ALICIA
U. AeROCH\Il0RA
TIPO PINZA N" 50
2,300.00
U. ABROCHI\IlORA
3,160.00
OC-15
OC-15
OC_15
OC-15
OC-15
OC-15
OC. 15
OC. 15
OC.15
OC-15
OC-15
OC-15
OC.16
OC-15
OC-16
OC-15
OC-15
OC-15
OC-15
OC-. 15
OC-15
OC-. 15
OC-. 15
OC" 15
OC-15
OC-15
OC. 15
OC-15
OC-15
OC.15
OC-15
,.,,'- m,
TIPO PINZA N" 50
DIR. GRAL OE EOUCACION
U. ABROCHI\DORA TIPO PINZA N" 50
398.00
U. AeROCHI\DORA
TIPO PINZA N" 50
2,400.00
AGUERO MARIA ALICIA
1,220.00
2,700.00
AGUERO MARIA ALICIA
U. ABROCHlIDORA
TIPO PINZA N" 50
1,360,00
U. ABROCHlIDORA
TIPO PINZA N" 50
5,76:2.50
"""- '"
"""- ""
"""- ""
"""- ~,
""
"""~,
~="""- ""~
"""~
"""~,,-~,
06I05J2015
06I05J2015
~,,-~
~,,~,,-'"
26,390,00
AGUERO MARIA ALICIA
U. AeROCHlIDORA
TIPO PINZA N" 50
U. ABROCHlIDORA
TIPO PINZA N" 50
U. ABROCH\oORA
TIPO PINZA N" 50
4,000.00
AGUERO MARIA ALICIA
U. ABROCHIDORA TIPO PINZA N" 50
DIR. GRAL OE EDUCACION
7.590.00
AGUERO MARIA ALICIA
u. ABROCH\OORA TIPO PINZA N' 50
DIR GRAL 010 EDUCACION
1,372.00
AGUERO MARIA ALICIA
u, ABROCHIDORA TIPO PINZA N" 50
OIR. GRAL DE EDUCACION
6,360.00
06I05J2015
""""'''
""""'''
""""'''
"'"'
AGUERO MARIA ALICIA
U ABROCHIIDORA TIPO PINZA N" 50
1.100.00
06lO5I2016
AGUERO MARIA ALICIA
u, ABROCHADORA TIPO PINZA N' 50
1,320.00
06lO5I2015
AGUERO MARIA ALICIA
U. ABROCH/IDORA TIPO PINZA N' 50
2,604lI00
""""'''
""""'''
""""'''
'"
""""""
""""""- '" """"'''
""""'''
""""'''
"""- ""
AGUERO MARIA ALICIA
15,510.00
AGUERO MARIA ALICIA
u, ABROCH,IDORA TIPO PINZA N' 50
5,600,00
AGUERO MARIA ALICIA
3,600,00
AGUERO MARIA ALICIA
3,600 00
AGUERO MARIA ALICIA
U, ABROCH,IDORA TIPO PINZA N' 50
"'.00
AGUERO MARIA ALICIA
U, ABROCI-t\DORA
TIPO PINZA N' 50
OIR GRAL DE EDUCACION
04636 - 063
AGUERO MARIA ALICIA
U, ABROCI-tIDORA
TIPO PINZA N' 50
OIR GRAL DE EDUCACION
11,550.00
04636 - 065
AGUERO MARIA ALICIA
U, ABROCI-t\DORA
TIPO PINZA N' 50
4,410.00
376.00
376.00
04636 - 066
'"
06lO5I2015
"""~,,-'",~
~,,~,,-'"
~,,-'"
~,,-'"
000 06J05/2015
AGUERO MARIA ALICIA
U, ABROCI-t\DORA
TIPO PINZA N' 50
AGUERO MARIA ALICIA
U ABROCI-t\DORA
TIPO PINZA N' 50
06lO5I2015
AGUERO MARIA ALICIA
U AeROCI-t\DORA
TlPO PINZA N' 50
376,00
U, ABROCI-t'IDORA TlPO PINZA N' 50
3,675,00
06lO5I2015
04636 - 067
"'.00
06lO5I2015
~,,-~,
~,,~,,-'"
~,,-'"
~,,-'"
06lO5I2015
AGUERO MARIA ALICIA
06lO5I2015
AGUERD MARIA ALICIA
U. ABROCI-t'IDORA TIPO PINZA N 50
1,050,00
06I05J2016
AGUERO MARIA ALICIA
U. ABROCH.'lDORA TIPO PINZA N" 50
1,260.00
06lO5I2015
AGUERO MARIA ALICIA
U. ABROCH.'lDORA TIPO PINZA N" 50
DIR GRAL OE EDUCACION
1,05000
AGUERO MARIA ALICIA
U. ABROCH.~DORA TIPO PINZA N" 50
3,360.00
AGUERO MARIA ALICIA
u. ABROCH.~DORA TIPO PINZA N" 50
OIR. GRAL OE EDUCACION
3,330.00
'"
""" - '" """"'''
06lO5I2015
TRANSPORTE
119,766,036.46
,...
.....
Fecha:
Pgina:
MUNICIPALiDAD
Desde: 021011201'
De la columna: 6
COMPROB.
OC-15
Oe-15
OC-15
OC-15
OC-15
OC-15
OC-15
OC-15
OC-15
OC-15
OC_15
0C-15
OC-15
OC-15
OC-15
OC-15
;;
000
04636 - 097
>00
r~'
OFICINA
RTE
119,766,038.46
AGUERO MARIA ALICIA
u. ABROCHP DORA TIPO PINZA N" 50
0fiI(J5J2015
AGUERO MARIA ALICIA
u. ABROCHPOORA TIPO PINZA N" 50
OlA. GRAL DE EOUCACION
000.00
0610512015
AGUERO MARIA ALICIA
U. ABROCHIlDORA
TIPO PINZA NO50
00000
06lO5I2015
AGUERO MARIA ALICIA
OlA. GRAl DE EDUCACIDN
00000
06lO5I2015
AGUERO MARIA ALICiA
U. ABROCHADORA TIPO PINZA N 50
OlA. GRAl DE EOUCACION
1,792.00
2,800.00
AGUERO MARIA ALICIA
OlA. GRAL DE EOUCACION
991.00
AGUERO MARIA ALICIA
891.00
AGUERO MARIA ALICIA
AGUERO MARIA ALICIA
01R. GRAL DE EDUCACION
13.92000
AGUERO MARIA ALICIA
OIR GRAL DE EOUCACION
5,712.00
AGUERO MARIA ALlCIA
U. ABROCHADORA TIPO PINZA NO50
01R. GRAL DE EOUCACION
AGUERO MARIA ALICIA
U ABROCHADORA TIPO PINZA NO50
1.450,00
AGUERO MARIA ALICIA
4,750,00
AGUERO MARIA ALICIA
AGUERO MARIA ALICIA
06lO5I2015
AGUERO MARIA ALICIA
1,462.50
06lO5I2015
AGUERO MARIA ALICIA
OIR. GRAL DE EOUCACION
4.212.00
06lO5I2015
AGUERO MARIA ALICIA
945.00
06/()5I2015
AGUERO MARIA ALICIA
1,225.00
06lO5I2015
'?~
t w:'l>P ..
TRANSPORTE
'" """"'''
"''' - '"on
"''' "''' - ""
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"''' - ""
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"''' - "" """"'''
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"''' - ~ """"'''
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FOLIO
OESCRIPCION
~"
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1; "'''
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OC-.15
,<;)"u Dt,so
fJ..,<:'"
--
-----
212015
~(,'
--
31/03/2016
113 d. 254
891.00
3-'15.00
7042,50
1,237,50
OC-15
06lO5I2015
AGUERO MARIA ALICIA
1.680.00
OC-15
06lO5I2015
AGUERO MARIA ALICIA
U, ABROCHAJORA
3,630.00
OC-15
06lO5I2015
AGUERO MARIA ALICIA
U, ABROCHA JORA TIPO PINZA N' 50
3,575.00
OC-15
06lO5I2015
AGUERO MARIA ALICIA
U. ABROCHA)ORA
TIPO PINZA N'50
MSOOO
13,840,00
0EW5I2015
AGUERO MARIA ALICIA
U, ABROCHA)ORA
TIPO PINZA N" 50
04636 -
06/()5I2015
AGUERO MARIA ALICIA
U, ABROCHA)ORA
TIPO PiNZA N" 50
".00
04636-
06lO5I2015
AGUERO MARIA ALICIA
U. ABROCHA)ORA
TIPO PINZA N'50
1.600.00
0610512015
AGUERO MARIA ALICIA
U. ABROCHA JORA TIPO PINZA N' 50
""00
'",,.
0610512015
AGUERO MARIA ALICIA
".00
06/()512015
AGUERO MARIA AliCIA
'"
'"
00'0512015
AGUERO MARIA ALICIA
0610512015
AGUERO MARIA ALICIA

TAlLERES
OC-15
OC.15
OC-15
0C-15
OC. 15
OC-15
0C-15
OC-15
TIPO PINZA N'50
-------
""
416.00
2,20500
~23.00
0610512015
AGUERO MARIA ALICIA
OC_15
'"
U. ABROCHAJ)ORA TIPO PINZA N" 50
072~5 _ 00'
2110712015
AGUERO MARIA ALICIA
U. TEMPERA
OC.15
07482
O'"
2410712015
AZERRAT VlVIANA BEATRIZ
U. REGISTRC DE ASISTENCIAALUMNOS
672A
U. REGISTRC DE ASISTENCIAALUMNOS
672A
ESC,MALVINA$ ARGENTI
155,00
""
2410712015 AZERRATVMANA
U REGISTRC DE ASISTENCIAALUMNOS
672A
ESC.MALVINA$ ARGENTI
10500
OC-15
.'
OC-15
""'- ""
2410712015 AZERRAT VlVlANA BEATRIZ
OC.15
07482-
""
24107/2(115 AZERRAT VIVIANA BEATRIZ
OC-15
OC-15
OC.15
07482-
"""-
00'
"""""
"""- "" """""

11759-
00'
BEATRIZ
""'00
EXTRAPROGRAMATICOS
12,250,00
"'00
230.00
U. REGISTRe, DE ASISTENCIA ALUMNOS 672A
AGUERO MARIA ALICIA
U, BARRA DE PEGAMENTO CHICA
AGUERO MARIA ALICIA
U, BARRA DE PEGAMENTO CHICA
4.640.00
U, RESMAS OFICIO 75 GR
51.240.00
2,170.00
---------------------------------------------------------------------------------------------------_.
373.043,00
r;J;;UR~'<SD~'~C~C~'O;;;N-'
------~1~.1~_1~_O~1~.O~6~_O~O~O--~3-.
S~E~C~R~E~T~A~R~,A""D~E'O,~NT~.~C~O~M~U~N~,~TA:;-;;R;;IA~,
~Y~O~E~LAc;-N~I~~~E~Z~,
A~D~O~L~E~S~.~Y~F~L~IA;---------CATEGORIAPROGRAMAT1CA:
21 - PROMOCION DE LA EDUCACIO \1
OBJETODELGASTO:
2.9.6 REPUESTOS Y ACCESORIO:::
OC-15
01330-
001
OC- 15
01330 _ lXI2
27101/2(115 AGUEROMARIAALlCIA
U. RECARGA DE CARTUCHO
6,250,00
2710112015
U. RECARGA DE CARTUCHO
5,10000
AGUERO MARIA ALICIA
.------------------------------------------------------------------------~----------------------~----
11.350,00
r;;JU7.R~IS~O~IC~C~'O"N~',----------,-,.~,.~,~.O~,~.O~6~.O~OO:--3~.~S=E=C=R=E=T=A~R~IA~D~E=~IN~T~.~C~O~M~U~N~IT~A=R=,A'-,
Y=D=E~LA-:-:N~I~~E=Z~,~A~D=O=L~E=S~.
=Y~F~L=,A--------CATEGORIAPRDGRAMTICA:
21 - PROMOCION DE LA EDUCACIO:\1
OBJETODELGASTO:
OC. 15
OC-15
OC. 15
0C-15
0C-15
OC-15
OC-15
OC-15
OC-15
OC-15
OC-15
OC-15
OC-15
"""
"""
"""
"""
09I04J2015
ARGENFUEGO SRL.
U. CONTROL ANUAL EXT. POLVO ABC X5 KG
E.R.I,P.LA
102.00
0910412015
ARGENFUEGO S R.L
U. CONTROL ANUAL EXT. POLVO ABC X 5 KG
ESC MALVINAS ARGENTI
255.00
09I04J2015
U. CONTROL ANUAL EXT, POLVO ABC X 5 KG
INST MUNICIP.FORMACION
ARGENFUEGO S R.L.
JARDIN INFANTES
OO' 09IlW2015
ARGENFUEGO SRL.
U. CONTROL ANUAL EXT, POLVO ABC X5 KG
JARDIN INFANTES 2
""
""
0910412015
ARGENFUEGO S,R.L.
U. CONTROL ANUAL EXT, POLVOABC X 5 KG
JARDIN INFANTES
0910412015
ARGENFUEGO SRL.
U. CONTROL ANUAL EXT. POLVOABC X 5 KG
JAROIN INFANTES 4
".00
09I04J2015
ARGENFUEGO S.R.L.
JARDIN INFANTES
".00
""""'''
"" """"'''
"" """"'''
"",.,
""""'''
ARGENFUEGO S.R.L.
U. CONTROL ANUAL EXT. POLVOABCX
JARDIN INFANTES 6
ARGENFUEGO S.R.L.
ARGENFUEGO SRL.
""
""
5 KG
SUPERIOR JEFATURA
69.00
ARGENFUEGO S R.L.
OO' 0910412015
""""""
"""""" """""""""""""""
""
""
""
"'00
",00
119,00
51.00
JAROIN INFANTES
'OO00
U, CONTROL ANUAL EXT. POLVO ABC X 5 KG
JARDIN INFANTES
51.00
S.R L
JAROIN INFANTES 9
"'.00
ARGENFUEGO S.R.L
JAROIN INFANTES 10
"'.00
09104/2(115 ARGENFUEGO
TRANSPORTE
120.150,431.46
Fecha:
MUNICI.ALIDAD
DI! SAN .aIDIIO
Pgina:
31/03/2016
114 de 254
De la columna: 6
I COMPROS.
PROVEEDOR
DESCRIPCION
OFICINA
TRANSPORTE
OC.15
_._.
_.
04636 - 106
U. ABROCH,\OORA TIPO PINZA N' 50
Oe-15
07482 - 005
2<111l7J2015 AZERRAT VIVIANA BEATRIZ
U. REGISTRO DE ASISTENClAALUMNOS
OC-15
10049-
011
191100015
OC-15
10049-
OC-15
,00$.
'"
1911012015 FELTRINO S.A.
OC. 15
oc. 15
OC. 15
OC. 15
OC-15
OC-15
TE
""" . 'H
""" . '"
""" . '" """""
09lO4I2015
ARGENFUEGO 5.RL.
U, CONTRO.ANUAL
EXT. POLVO ABe x 5 KG
JARDIN INFANTES 11
390.00
09/0412015
ARGENFUEGO S.R.L.
U, CONTRO.ANUAL
EXT. POLVO ABe x 5 KG
JARDIN INFANTES 11
102.00
ARGENFUEGO S.R.l.
U, CONTRO.ANUAL
EXT. POLVO ABe x s KG
JARDIN INFANTES 12
AGUERD MARIA AliCIA
0610512015 AGUERO MARIA AUCIA
U. ABROCH,>.oQRA TIPO PINZA N' 50
OIR. GRAl DE EDUCACION
3.120.00
U. ABROCH.\DORA TIPO PINZA N' 50
4,200,00
"'~,
"
O6IO!iJ2015
""
00'
120,150,.31.46
27/100015
FELTRINOSA
AZERRAT 'lIVIANA BEATRIZ
6nA
".00
5,550.00
SOa.oO
ESC MALVlNAS ARGENTI
""00
U. PINTURA
DIRECCION EDUCACIONAMBIENTAL
U. PINTURA
1,240.00
U. BOTONE!l
5,167.50
"'.00
22.116,50
JURISDICCION:
CA TEGORIA
FUENTE
1.1.1.01.06.000
PROGRAMATICA:
21 PROMOCION
DE FINANCIAMIENTO:
TO DEL GASTO:
A
16
03719 - 001 0211112015
1.1.0
- TESORO
3.2.1
ALQUILER
- 3. SECRETARIA
DI:: INT.
COMUNITARIA,
Y DE
LA NlIilEZ,
ADOLES.
y FllA
DE LA EDUCACION
MUNICIPAL
DE EDIFICIOS
Y l.OCALES
12.600.00
SOC, ITALIANA DE SOCo MUTUOS y
12.600,00
JURISDICCION:
CATEGORIA
FUENTE
1.1.1.01.06.000
PROGRAMATICA:
DE FINANCIAMIENTO:
_._._.
_._._.
.:_.
OBJETO
21 PROMOCION
DEL GASTO:
1.1.0
- TESORO
3.2.4
- ALQUILER
- 3. SECRETARIA
DI:: INT.
COMUNITARIA,
Y DE LA NlrilEZ,
ADOLES.
y FllA
DE LA EOUCACION
MUNICIPAL
DE FOTOCOPIADORAS
OC-15
00247 - 00'
0210112015 GETTEX S.R.L.
MES SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCO
OC-15
00519-
00'
0510112015 GEDEX
MES SERVIGIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCO
OC-15
OO~.
00'
MES CONTfIATACION
CTRO.EDUC.PARAADUL
S.RL.
E.R.I.P.L.A
1,62000
MES CONTFtATACION SERVICIO DE ALQUILER F
ESC.MALVINAS ARGENTJ
2,700.00
05J0112015
COPYMATlC $A
ESC.MALVINAS ARGENTl
1,620.00
05J0112015
COPYMATlC SA
MES CONTFIATACION SERVICIO DE ALQUII.ER F
MES CONTFIATACION SERVICIO DE AI.QUILER F
SUPERIOR JEFATURA
MES CONTIIATACION
SUPERIOR JEFATURA
1,620,00
0510112015 COPYMATlC $A
MES CONTftATACION
SUPERIOR JEFATURA
2.700.00
JARDIN JNFANTES 1
1.620.00
MES CONTllATACION
JARDIN INFANTES 2
1,620.00
MES CONTfIATACION
JARDIN INFANTES 3
1.620.00
COPYMATIC $A
MES CONTfIATACION
SERVICIO DE AI.QUII.ER F
JARDIN INFANTES 4
1,620.00
OH
MES CONTflATACION
JARDIN INFANTES 5
2,700.00
".
MES CONTflATACION
JARDIN INFANTES 6
1,620.00
MES CONTflATACION
JARDIN INFANTES 7
1.620.00
MES CONTIlATACION
JARDIN INFANTES 8
1.620.00
OO~.
MES CDNTflATACION
SERVICIO DE ALQUII.ER F
JARDIN INFANTES 9
1,620.00
OO~.
MES CONTflATACION
JARDIN JNFANTES 10
1,62000
OO~.
MES CONTllATACION
JARDIN INFANTES 11
1,62(1,00
MES CONTllATACION
JARDIN INFANTES 12
2,3040.00
"'''
~
oo."
OC-15
OC-15
OC-15
OO~.
.OC-15
OO~.
OO~.
00569 -
OC-15
""'" .
OC-15
OO~.
OC-15
OO~.
''"
'"
'"
'"
'"
'"".
""
05J0112015
OC-15
""~.''"
'"=
'"
OC-15
05956 - 00'
17/0612015
05956 -
MES ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE UNA FOTe E.R I P.I. A
MES ALQUlI.ER y MANTENIMIENTO DE UNA FOTe ESC.MALVINAS ARGENTI
MES ALQUII.ER y MANTENIMIENTO OE UNA FOTe ESC.MALVINASARGENTI
OC-15
_.
_._._.
_.
OC-15
OOO~.
OC-15
05956 -
OC-15
OC-15
OC.15
OC-15
OC_15
0e-15
0e-15
OC. 15
OC. 15
OC-15
OC-15
OC-15
2,700,00
0e-15
DG.15
1105.00
TOS (CEA) NRO,l
COPYMATlC $A
000 0510112015 COPYMATIC $A
OC. 15
OC-15
605.00
05J0112015
OC-15
OC-15
SUPERIOR JEFATURA
OOO~.
'"
"'"
""
"'"
COPYMATIC $A
05956 -
...
05956 -
(CEA) NRO,l
1,040.00
1,040.00
780.00
1.040.00
MESALQUI,.ER y MANTENIMIENTO OE UNA FOTe INST.MUNICIP,FORMACION
SUPERIOR JEFATURA
780,00
y MANTENIMIENTO DE UNA FOTC INST.MUNICIP,FORMACION
SUPERIOR JEFATURA
1,040.00
y MANTENIMIENTO DE UNA FOTC INST,MUNICIP,FORMACION
SUPERIOR JEFATURA
"'"
~,~.
05956
MES ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE UNA FOTe CTRO.EDUC.PARAADULTOS
1,050.00
1,96000
1710612015 COPVMATlC $A
MESALQUI_ER
00'
MESALQUI_ER
1710612015 COPVMATIC $A
MES ALQUI_ER y MANTENIMIENTO DE UNA FOTC JARDIN INFANTES 1
MESALQUI_ER
y MANTENIMIENTO DE UNA FOTC JARDIN INFANTES 2
780.00
''"
'"
'"
'"".
'"".
MESALQUI_ER
1.040.00
""
17/0612015
"'"
780.00
1,040.00
MESALQUI_ER
1,040.00
MESALQUI_ER
y MANTENIMIENTO DE UNA FOTC JAROIN INFANTES 5
1,040.00
1710612015 COPVMATJC $A
MESALQUI_ER
y MANTENIMIENTO DE UNA FOTe JARDIN INFANTES 6
MES ALQUicER y MANTENIMIENTO DE UNA FOTC JARDIN INFANTES 7
MES ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE UNA FOTC JARDIN INFANTES 8
780.00
MES ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE UNA FOTe JARDIN INFANTES 9
1,o.w,00
1.040.00
COPVMATIC $A
MES ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE UNA FOTe JARDIN INFANTES 11
780.00
'"
"''
1~108I2015
OC-15
05956-
OC-15
05956 -
OC-15
05956 - 'H
OC-15
05956 _
OC. 15
05956 -
0e-15
05957 - 00'
OC-15
07995 -
COPYMATIC $A
MES CONTI~TACION
SERVlCIO DE ALQUILER F
MES SERVl~IO DE ALQUILER Y MANTENIMIENTO
7ElO,00
780.00
780,00
3,100,00
SUBSECRETARIA DE DEPORTES
1,700.00
TRANSPORTE
120,185,147.96
""'_
Fecha:
Pgina:
DI: IAN lalDao
'.DEVENGADO Pendientes del Ejercicio 2015

DESCRIPCION
COMPROB.
OFICINA
IMPORTE
TRANSPORTE
120,185,147.96
60.660,00
'""'J~U~RI~S~DI~C~C"IO~N~,
------~,~.,~.,~.O=,~.06=.O=O=O~-~3~.
=SE=C=R=E=T=A=R='A:-:DC:I;~I~N=T.~C=O=M=U~N~I=T=A=R~IA~,
~Y~D=E~LA:-:-~N~I~~EZ=-,
A=D=O=-LE=S=.=Y~F=L='A:----------
21 PROMOCION DE LA EDUCACION
OBJETO
3.3.3.
OC-15
OC-15
OC-15
oc-
15
OC-15
OC-15
OC-15
OC-15
OC-15
OC-15
OC-15
OC. 15
0C-15
OC. 15
OC-15
OC. 15
OC. 15
OC-15
OC-15
0C-15
OC.15
OC-15
OC-15
OC.15
OC-15
OC-15
.:
OC-15
OC-15
DEL GASTO:
"''' """""'''
""'- oro """"'''
""""'''
""'""'- = """"'''
""'- """"'''
""'- "'" """"'''
""'- """"'''
OIR GRAl DE EDUCACION
46,000.00
34,300.00
ARGENFUEGO S.AL
U, CONTROL ANUAl EXT. POLVO ABe x 5 KG
E.R.I.P.lA
ARGENFUEGO S.RL
U, CONTROL ANUAL EXT. POLVO ABe x 5 KG
E RI.P.lA.
'"00
ARGENFUEGO S.R L
U CONTROL ANUAL EXT. POLVOABC X 5 KG
E.R.I.P.LA
100,00
ARGENFUEGO S.RL
420.00
ARGENFUEGO S.RL.
U. CONTRO~ANUAL
EXT. POLVOABC X5 KG
987.50
ARGENFUEGO S.RL.
U. CONTRO.ANUAL
EXT. POLVOABC X5 KG
ESC MALVlNAS ARGENTI
150,00
O"
ARGENFUEGO S.R L.
U. CONTRO_ANUAL
EXT. POLVOABC X5 KG
O"
0910412015 ARGENFUEGO S.R L.
0"
0910412015 ARGENFUEGO S.RL.
U. CONTRO~ ANUAL EXT, POLVOABC X5 KG
""""'''
U. CONTROtANUAL
03636 - 00'
00'
O"
00-15
00-15
OC-15
ARGENFUEGO S.RL.
,~-'"
,~-'"'
~
,~0"
""'-
03636 - ""O"
"'" - '"
""'""
'"'00
21,00
JARDIN INFANTES 1
'"'00
25.00
JARDIN INFANTES 2
120.00
,",.00
JARDIN INFANTES 2
U. CONTROL ANUAL EXT. POLVOABC X5 KG
JARDIN INFANTES 2
"00
""""'''
""""'''
""""'''
""""'''
""""'''
ARGENFUEGO S.RL.
U. CONTROL ANUAL EXT, POLVOABC X5 KG
JARDIN INFANTES 3
21000
ARGENFUEGO S.RL.
U. CONTROL ANUAL EXT, POLVOABC X5 KG
JARDIN INFANTES 3
"'.00
ARGENFUEGO S.RL.
JARDIN INFANTES 3
ARGENFUEGO S.RL.
JAROIN INFANTES -4
120.00
JARDIN INFANTES -4
560.00
ARGENFUEGO S R L.
JARDIN INFANTES -4
150,00
09ilW2015
ARGENFUEGO S,RL.
U. CONTROL ANUAL EXT POLVOABC X5 KG
JARDIN INFANTES -4
"00
09I04J2015
ARGENFUEGO S RL.
JARDIN INFANTES 5
120,00
09I04J2015
ARGENFUEGO S.R.L.
JAROIN INFANTES 5
,",.00
JARDIN INFANTES 5
"00
""""'''
ARGENFUEGO S.R.L.
JARDIN INFANTES 6
".00
ARGENFUEGO S.R.L.
JARDIN INFANTES 6
"".00
JARDIN INFANTES 6
19.50
U, CONTROL ANUAL EXT. POLVOABC X 5 KG
JARDIN INFANTES 7
160.00
840.00
""""'''
""
09I04I2015
ARGENFUEGO S.RL.
U, CONTROL ANUAL EXT. POLVOABCX
5 KG
JARDIN INFANTES 7
03535 O"
". """"'''
""'- '" """"'''
""'- "" """"'''
""'-
ARGENFUEGO S.RL.
U. CONTROI.ANUAL
EXT. POLVOABC X 5 KG
JARDIN INFANTES 7
".00
O~-
ARGENFUEGO S.R L.
JARDIN INFANTES 9
"00
"".00
U. CONTROL ANUAL EXT. POLVO ABO X 5 KG
JARDIN INFANTES 9
ARGENFUEGO S.RL.
JARDIN INFANTES 9
19,50
ARGENFUEGO S.R L.
U. OONTROlANUAL
JARDIN INFANTES 9
"00
U. CONTROL ANUAL EX1. POLVOABC X 5 KG
JARDIN INFANTES 9
260,00
JARDIN INFANTES 9
JARDIN INFANTES 10
120.00
JARDIN INFANTES 10
'"'00
U. OONTROLANUAL
JARDIN INFANTES 10
"00
JARDIN INFANTES 11
160,00
JARDIN INFANTES 11
.",00
'" """"'''
""'- '"
O~_
""
OC-15
03636 000 0910412015 ARGENFUEGO S.R.L.
DC.15
03636 -
O~-
000
""
O~-
03636 - 0"
DC-15
03636 -
DC-15
03636 -
OC-15
"""
11589_
ARGENFUEGO S.R.L.
'" """"'''
'" """"'''
'" """"'''
OC.15
OC-15
SUPERIOR JEFATURA
SUPERIOR JEFATURA
OC. 15
0C-15
INST MUNICIP.FORMACION
JARDIN INFANTES 1
""'- ""
""'- ""
""'- ""
""'- "'"
"'" ~""
""'- '"
""',~-"'"
120.00
U, CONTROL ANUAL EXT. POLVOABC X5 KG
OO. 0910412015 ARGENFUEGO S.RL.
SUPERIOR JEFATURA
0910412015 ARGENFUEGO S.R L
00'
91.00
120,00
03636 -
'"
""'- '"
""'-
640,00
JARDIN INFANTES 1
O~~
""'- "'"
'"
""'- """"'''
00-15
OC. 15
EXT, POLVOABC X5 KG
OC.15
OC_15
U. CONTRO_ ANUAL EXT. POLVOABC X5 KG
0910412015 ARGENFUEGO S.RL
O"
03636 _ "O
DC- 15
09I04I2015
000
OC. 15
OC-15
Y EQUIPO
U REPARAGION SILLA
31I03I2015
MARTIN
DE MAQUINARIA
MES MANTENIMIENTO DE EQUIPO
03423 _ 00'
VALTIERI AlEJANDRO
Y REPARACiN
tNELCOSA
02529 -
""''' ""'""'""'-
MANTENIMIENTO
09J04I2015
U. CONTRCLANUAL
EXT. POLVO AElC X 5 KG
13.00
5 KG
JARDIN INFANTES 11
39,00
JARDIN INFANTES 12
260,00
ARGENFUEGO S.R.L.
U, CONTROL ANUAL EXT. POLVOABCX
ARGENFUEGO S.RL.
U, CONTRCLANUAl
ARGENFUEGO S.RL.
U. CONTRCLANUAL
JARDIN INFANTES 12
13,00
ARGENFUEGO S.RL.
U CONTRCI.ANUAL
JARDIN INFANTES 12
".00
00'
01/1012015
00'
24/1112015
SRL
CTRO.MUN.DE FORM,PROFESIONAl
U EJECUC:ON DE CABLEADO
JARDIN INFANTES 7
------------------------------------------------------------------------------------------------~----_.-------------------------------------------------------_.---------------------_.----------------_.
JURISDICCION:
CATEGORIA
1.1.1.01.06.000.3.
PROGRAMATICA:
21 PROMOCION
FUENTE
DE FINANCIAMIENTO:
1.1,0
- TESORO
OBJETO
DEL GASTO:
3.3.7
- LIMPIEZA,
SECRETARIA
DE INT.
COMUNITARIA,
Y DE LA NI~EZ,
ADOLES.
4,600.00
17,400.00
114.087,00
y FL1A
DE LA EDUCACION
MUNICIPAL
ASEO
Y FUMIGACiN
00-15
00763 - 003
1410112015 COM?AIiIIA AMERICANA $A
MES CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTEN E.RI,P.LA,
0C-15
02957 - 001
MES SERVICIO DE FUMIGACiN Y DESINFECCI
-------------------------------~------------------~----------------------------
18,6040,00
SUPERIOR JEFATURA
7,050.00
--_.-----------------------------~--------------------------- 25.690,00
-~------------------~~~-----------------------------------~_.
TRANSPORTE
120,385,584.98
Fecha:
Pgina:
MUNICIPALiDAD
DI! SAN ISIDlIla
. DEVENGADO Pendientes del Ejercicio 2015
Desde: 0210112015 Has!"

De fa columna: 6
"; "/;'
COMPROS.
r;JU;;;R;;I;;SD;;;,eCC~I~O~N~'
------~'~,'~,'~,O~'~,06;:-;,O~O~O-.~3~,
21 - PROMOCION
1.1.0 TESORO
3.4.2 - M~DICOS y SANITARIOS
=112015
TRANSPORTE
120,365,584.96
S~E~C~R~E=T~A~R~IA;-;;D;E:~IN~T~,~C~O~M~U~N~I~TA7R~IA;:-,
~Y~D~E~LA~N~I~~~E~Z-,
A~D~O~l~E~S~,~Y~F~l7,A,----------
OBJETOOELGASTO:
01231 _ 001
IMPORTE
DE LA EDUCACI()N
OC-15
OFICINA
DESCRIPCION
FECH
INTERNATIONAL
HEALTH
MUNICIPAL
$ERVICES
U. CONTRATACION
DE UN SERVICIO
DE EMERGE
JARDIN
INFANTES
1,38125
12
1.381,25
JURISDlCCION:
1.1.1.01.06.000.3.
21 - PROMOCION
1.1.0. TESORO
OBJETO
OC-15
DEL GASTO:
00246-
001
0210112015
CENTRO
DE GUIAS
SECRETARIA
m:: lNT.
COMUNITARIA,
Y DE LA NIEZ, AOOLES.
FLlA
DE LA EDUCACION
MUNICIPAL
DE TURISMO
TCNIC'::>S y PROFESIONALES
DE
MES CONTHATACION
DE UN SERVICIO
DE GUIA f DIR. GRAL DE EDUCACION
3,500.00
3.500,00
SDICClN:
1.1.1.01.06.000.3.
GORIA PROGRAMATlCA:
SECRETARIA
21 - PROMOCION
1.1.0 TESORO
OBJETO DEL GASTO:
01:: INT.
COMUNITARIA,
Y DE LA NU\lEZ. ADOLES,
y FLlA
DE LA EDUCACI()N
MUNICIPAL
3.5.1 - TRANSPORTE
OC-15
01861 -
001
05lO2I2015
VIA URBANA
OC-15
02oea-
001
1710212015
VIAURBANASRL
SRL
U. SERVICIO
DE TRASLADO
E.RI
U. SERVICIIl
DE TRASLADO
DIRo GRAL DE EDUCACION
P.LA,
64.800.00
248,400.00
313.200,00
JURISDICCIN:
1.1.1.01.06.000
CATEGORIA PROGAAMATICA:
21 PROMOCION
- 3. SECRETARIA
1.1.0 - TESORO
OBJETO DEL GASTO:
""
"""
'"
OC. 15
03636 _
OC-15
03636 -
OC-15
03636 -
OC_15
03636 _ OH
OG-15
03636 -
0C-15
03636 -
e: """.
OG-15
OG-15
OC-15
0C-15
OC-15
OC-15
0G-15
0G-15
'"
03636 _
'''"'
'''"' . ""
"""". "'"
'''"' .
"'''
oo.
OH
11596-
y FLlA
MUNICIPAL
,ro
ARGENFUEGO
S RoL
U. CONTRC'L
ANUAL EXT, POLVO ABC X 5 KG
E.RIPLA
091002015
ARGENFUEGO
S,RoL.
U. CONTROL
ANUAL EXT. POLVO ABC X 5 KG
ESC.MALVINAS
OQ(J42015
ARGENFUEGO
S.R.L.
U. CONTROL
0010412015
ARGENFUEGO
S RoL
U. CONTROL
JARDlN
INFANTES
100.00
0!lI04I2015
ARGENFUEGO
S,RoL.
U, CONTRC'L
JARDlN
INFANTES
100.00
09/0412015
ARGENFUEGO
S.R.L,
U, CONTRC'LANUAL
EXT. POLVO ABC X 5 KG
JARDIN
INFANTES
175.00
ARGENFUEGO
S-RL.
U, CONTRC'LANUAL
JARDIN
INFANTES
125.00
ARGENFUEGO
S.R.L.
U, CONTROL
ANUAL
JARDIN
INFANTES
100.00
0910412015
ARGENFUEGO
S-RL.
U, CONTROL
ANUAL
JARDIN
INFANTES
15.00
0910412015
ARGENFUEGO
S.RL
U CONTRCtLANUAL
JARDIN
INFANTES
150.00
09I04I2015
ARGENFUEGO
S.R.L.
U, CONTROL
ANUAL
JARDIN
INFANTES
15.00
""""""
""""""
""""""
""""""
ARGENFUEGO
S.RL.
U, CONTRClL
JARDIN
INFANTES
ro,oo
ARGENFUEGO
S.RoL.
U, CONTRClLANUAL
JARDIN
INFANTES
10
100.00
ARGENFUEGO
S.Rl.
U CONTR('LANUAL
JARDIN
INFANTES
11
150.00
ARGENFUEGO
S.RoL.
U, CONTROL
ANUAL
JARDIN
INFANTES
12
U ALQUILER
BAo
00'
"'"
"'00'
"
09lO4I2015
""""""
. ". """"""
.
03636 -
"""
"""
""
DE LA EDUCACII)N
2"'1112015
BA- SANI $A
PORTATIL
QUIMICO
ARGENTI
00
375,00
SUPERIOR
JEFATURA
100,00
ro,oo
2.600.00
DIRo GRAL DE EDUCAC10N
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
4.475,00
---------------------------------------------_._-----------------------------------------------------
r;JU7.R~IS~D~IC~C~I"O~N',-------....,.,,~,~
,'~,O~'~,O=6~,O=O~O-.
~3,~S~E~C~R~ET==A~R~IA:-:C=E7.IN7.T~,~C=O=M=U~N~IT=A~R=,7A~,
Y::-:D~E~LA~N7.,~~=EZ=,~A~D~O~l~E=S~,
~Y~F~l~IA,----------CATEGORIA PROGRAMTICA:
21 - PROMOCION
1.1.0 - TESORO
OBJETO DEL GASTO:

OC-15
OC. 15
OC-15
0C-15
OC-15
oc-
15
""''' . '" "'""""

""""""
'''"'
.
",",. '"'
",",. '"'
",",.
03239 -
00'
00'
OC-15
",",.
OC-15
06255-
"'"
"'00'
"
4.3.7.
DE LA EDUCACI::>N
MUNICIPAL
EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES
VALTIERI
ALEJANDRO
AGUERO
MARIA ALICIA
MARTIN
ESC.MALVINAS
U. PROVISION
U. ABROCHADORA
TIPO PINZA
N' 50
01I06I2015
INELCOSA
U. EQUIPO
DE AlREACONDICIONAOO
$A
ARGENTI
41.570,00

DE 6000 FR ESC,MALVlNAS
"'.00
ARGENTI
100,320,00
53.460.00
01I06I2015
INELCO
U. EQUIPO
DE AlREACONDICIONADO
ARGENTl
011OOJ2015
INELCOSA
U. EQUIPO
DE AIRE ACONDICIONADO
ARGENTI
011OOJ2015
INELCO
$A
U. EQUIPO
DE 6000 Ffl ESC,MALVlNAS
ARGENTI
1,540,00
01106J2015
INELCO
$A
U. EQUIPO
ARGENTI
62,920,00
26I01lJ2015
INELCOSA
U. PROVIS
ON E INSTALACION
DE EOUCACION
26,160.00
DIRECC.
S,965,OO
302.120,00
-J7.U"R~IS"O~IC~C~IO"N~'------....,.,,~,,~,~,O~,~,O=6~,O=OO::-.
3~,~S~E~C=R=E=T=A=R~IA~[::,E:-::,N~T::,~C=O~M~U~N~IT~A~R~IA~,
Y::-:D=E~LA~N~I~~E=Z~,~A~D~D~l~E=S~,
~Y~F~l~IA--------CATEGORIA PROGRAMATlCA:
21 - PROMOCION
1.3.2 _ DE ORIGEN PROVINCIAL
OBJETO DEL GASTO:
DE LA EDUCACION
5.1.4.31 FONDO EDUCATIVO
OC- 15
03423 -
002
3110312015
INElCO
OC- 15
09260 -
001
1610912015
PERPIGAM
MES MANTENIMIENTO
$A
S.R L
U. REPARIlCION
DE EQUIPO
DE TECHO
234,500.00

SUBSECRETARIA
TRANSPORTE
GRAL
DE ESPACIOS
PUBL.
124.000.00
121,010,261.21
Fecha:
MUNICIPALIDAD
DI! SAN ISIDRO
""'
Desde' 0210112015
De la columna: 6"
COMPROS.
Pgina:
jI1)I,'O
FE
:'\
31/03/2016
117 de 254
t1 ~ 5
Ii
EEOOR
OFICINA
OESCRiPCiON
ORlE
TRANSPORTE
OC-15
OC-15
09358.
09358-
121,010,261.21
U, TRABAJeS
SUBSECRETARIA GRAL. DE ESPACIOS PUBL
6<1,000,00
11l109i2015 PERPIGAM S,RL.
U. TRABAJOS
SUBSECRETARIA GRAL. DE ESPACIOS PUBL.
48,000,00
1810912015 PERPIGAM S.R.L.
U, TRABAJOS
48,000,00
0Q.4 16I09I2015 PERPIGAM S.R.L.
U. TRABAJOS
SUBSECRETARIA GRAL DE ESPACIOS PUBL.
8,000,00
6<1,000.00
001
002
11l109i2015 PERPIGAM S.RL
OC.15
09:>58_ 003
OC-15
09358.
OC- 15
09358 - 005
11l109i2015 PERPIGAM S RL.
U. TRABAJOS
OC.15
09810.
001
30lO9I2015 CLEMENTE ALEJO PABLO
U. CDNTRATACION
9,50000
OC-15
09811 - 001
U. CONTRArACION
15,000,00
OC-15
09811 - 002
u. CONTRArACION
10,000.00
OC-15
09812-
3OI09J2015 BASAN1SA
U.ALQUILE'!.
4,450.00
OC- 15
09812 - 002
3010912015 B.A SANI $A
U.ALQUILEil.
.00 00
OC-15
09995 - 001
02/1012015 B.A, SANI SA
U.ALQUILER
5,301000
OC-15
10384-
002
1911012015 INELCOSA
33,500,00
OC-15
11143-
001
1011112015
ECOSANSA
U.ALQUILER
SUBSECRETARIA GRAL DE ESPACIOS PUBL
10,708,50
OC-15
11353-
001
1611112015
NILLNICYNTIiIAJUOITH
M2 BALDOSAS VAINILLA
21,120,00
OC.15
11353 _ 002
1611112015
NILLNl CYNTHIA JUDITH
12,6,00
OC-15
11353 - 003
1611112015
NILLNI CYNTlilA JUDITH
8,100.00
OC-15
11353-
004
1611112015
NIUNI CYNTHIA JUOITH
M2 BALDO~.ASVAINILLA
10,620.00
11597-
001
2411112015 MOUNANATALIAANOREA
SEC, GRAL.GOBIERNO y ADMI.
52,700,00
OC.15
11603_ 001
24/1112015 DELACHARCASS,RL.
11,00000
OC-15
11604-
001
2411112015 DELACHARCAS S.RL.
U. TRABAJOS DE PLOMERIA
6,-400.00
OC-15
11605-
001
24/1112015 DELACHARCAS S.RL
U. TRABAJOS
5,900,00
OC-15
11606_ 001
24/1112015 DELACHARCAS S.RL
U. REPARA:IONES VARIAS
OC-15
11648-
001
25/1112015 NILLN1CYNTlilAJUOITH
M2 REVESTIMIENTO
40,320.00
OC-15
11648-
002
2511112015 NIUNICYNTl-lIAJUDITH
M2 REVES1IMIENTO
20,20000
OC-15
11648.003
2511112015 NIUNICYNTHIAJUDITH
M2 REVESTIMIENTO
1,800.00
DC-15
11648 - lXM
2511112015 NIUNI CYNTHIA JUDITH
M2 REVESTIMIENTO
4,720.00
001
9,000,00
OC- 15
116<18- 005
2511112015 NILLNI CYNTHIA JUDITl-l
M2 REVESTIMIENTO
132.00
OC.15
11648 - 006
2511112015 NILLNI CYNTHIA JUDITH
M2 REVESTIMIENTO
11,800.00
OC-15
11648_ 007
2511112015 NIUNICYNTHIAJUDITH
M2 REVESTIMIENTO
7,000.00
OC- 15
116<18- 008
M2 REVESl'IMIENTO
4,340,00
OC-15
116<18- 009
M2 REVESl"IMIENTO
4,660,00
OC-15
11648 - 010
2511112015
NIUNI CYNTl-lIA JUDITH
M2 REVESl'IMIENTO
7,800,00
OC-15
11648-
011
2511112015
NILLNICYNTHIAJUDITH
M2 REVESTIMIENTO
9,660 00
OC-15
11648-
012
2511112015 NILLNICYNTHIAJUDITH
M2 REVESTIMIENTO
=.00
OC-15
11548-
013
2511112015 NILLNICYNTl-lIAJUDITH
M2 REVESTIMIENTO
110,4<40,00
950.304,50
------------------------------------------_._----------------------------------------------------_.
SDICCJON:
1.1.1.01.06.000
- 3. SECRETARIA
23 PROMOCION
1.1.0 - TESORO
OaJETO DEL GASTO:
1.1.6.01 - I.P.S
[lE INT, COMUNITARIA,
Y DE LA NltilEZ, ADOLES.
y FLlA
DEL DEPORTE
MUNICIPAL
24,461,94
AVS-16
04274 - 193 1611212015 INST.DE PREVIStON SOCIAL
SUELDOS I.IQ 1 DICIEMBRE 2015
D,G.DEPORTES - DIRECTIVOS
AVS-16
04274 _ 194 1611212015 INST.DE PREVISION SOCIAL
D,G.DEPORTES - ADMINISTRATIVOS
4,14053
AVS-16
04274 - 11051611212015 INST.DE PREVISION SOCIAL
SUELDOS 1.101 DICIEMBRE2015
D.G.DEPORTES COMPETENCIA. PROFESORES
1,624.60
AVS-16
0427" _ 196 1611212015 INST.DE PREVISION SOCIAL
SUELDOS I.lQ 1 DICIEMBRE 2015
D.G.DEPORTES - COMPETENCIA - AQMINIS,
8,622.91
AVS-16
04274 - 197 1&1212015 INST.DE PREVIS10N SOCIAL
3,406.52
AVS- 16
0427" - 198 1611212015 INST.DE PREVISION SOCIAL
SUELDOS I.IQ 1 DICIEMBRE 2015
D,G.DEPORTES - C.E,MAE.
AVS-16
04274 - 199 1&1212015 INST.DE PREVlSION SOCIAL
CAMPO DEPORTIVO N' 1
AVS- 16
04274 - 200 1611212015 INST.DE PREVlSION SOCIAL
CAMPO 1-ADMINISTRATIVOS
AVS-16
CAMPO 1_MAESTRANZA
12,4710.25
AVS_16
04274 _ 202 1&1212015 INST.DE PREVISION SOCIAL
CAMPO 1- GUARDAVIDAS
8,884.47
AVS.16
SUELDOS '-IQ 1 DICIEMBRE 2015
CAMPO 2 - JEFATURA Y REGENTES
2,661.88
AVS-16
04274 _ 204 1&1212015 INST.DE PREVlSION SOCIAL
SUELDOS 'JO 1 DICIEMBRE 2015
CAMPO 2 -ADMINISTRATIVOS
2,800,45
AVS-16
SUELDOS JQ 1 DICIEMBRE 2015
CAMPO 2 .MAESTRANZA
6,046.30
AVS.16
SUELDOS ~IO 1 DICIEMBRE 2015
CAMPO 3 REGENTES Y PROFESORES
2,829.91
AVS-16
SUELDOS _10 1 DICIEMBRE 2015
CAMPO 3 - ADMINISTRATIVOS - MAESTRANZA
4,1022.52
AVS-16
04274 _ 208 1611212015 INST.DE PREVlSION SOCIAL
2,829.91
AVS-16
SUELDOS LIQ 1 DICIEMBRE 2015
CAMPO" _ADMINISTRATIVOS
2,401.23
AV&- 16
04274 - 210 1&1212015 INST.DE PREVISION SOCIAL
CAMPO 4 MAESTRANZA
7,722.33
AV&- 16
04274 - 211 1611212015 INST.DE PREVlSION SOCIAl.
CAMPO 4 - GUARDAVlDAS
3.949.64
AV&- 16
CAMPO 5 - JEFATURA REGENTES ADMIN.
5.330.25
AV&- 16
CAMPO 5 - MAESTRANZA
7,416,84
AV&- 16
04274 - 21<\ 1611212015 INST.DE PREVISION SOCIAL
CAMPO 6 - JEFATURA REGENTES ADMIN,
7,253.46
AVS.16
04274 - 215 1611212015 INST.OE PREVISIDN SOCIAL
5.003.37
AVS-16
04280 _ 046 1611212015 INST.DE PREVISION SOCIAl.
D.G.DEPORTES DIRECTIVOS
3,06615
530 13
1,155.42
".5117.38
134,233,39
TRANSPORTE
122,094,799.10
MUNICIPALIDAD
DE SAN UUDIIO
Fecha:
31/03/2016
Pgina:
11
,<;l'"
:!::.,;.-
'>
De la columna: 6
OESCf":IPCION
OFICINA
'
IMPORTE
TRANSPORTE
r;J;;U;;RI~SD"'IC~C;'O~N;:-'
------~1~.1;:-.1;:-.O~1;:-.O~6~.O~O;;O;:-.~3;:-.
"9"",_
o
% w:<O 3
..... }i
Desde: 0210112015
COMPROB.
FOLIO
122,094,799.10
~S~EC~R~E~T~A;;R;;IA:-;D:;E~I;;NT:;c.
C~O~M:;;;U;;N;;IT~A~R;;IA;:-,7.Y~D;;E~LA~;;N;,~~E;;Z;:-,
A:-;:DO;;CLE~S~.~Y;;F~L~IA;----------
23 - PROMOCION
DEL DEPORTE
OBJETODELGASTO:
1.1.6.02 -I.O.M.A
AVS-16
04273.
D.G,DEPORTES.
AVS-16
0073
- 194 16itZl2015
I,O,MA
SUELDOS lla
1 DlCIEMBRE 2015
D.G. DEPORTES ADMINISTRATIVOS
AVS-16
04273 - 195 16ilZ12015
I,O,MA
SUELDOS lla
1 DICIEMBRE 2015
D.G. DEPORTES COMPETENCIA.
PROFESORES
AVS-16
04273 - 196 1611212015 I,O,MA
O.G.DEPORTES COMPETENCIA.
ADMINIS.
AVS.16
04273-
197 1611212015 I,O,MA
AV8- 16
04273-
198 1611212015
O.G.DEPORTES.
AV$_lB
04273_
199 1611212015 to,MA
CAMPO DEPORTIVO Nl
AV8- 16
04273 - 200 1611212015 1.0,MA
CAMPO 1-ADMINISTRATIVOS
1,834.96
AV8-16
04273 - 201 1611212015 I.O,M ..
CAMPO 1. MAESTRANZA
4,991.71
.
AV$- 16
04273.
AV5-16
0073
AYS-16
04273.
193 1611212015 tOMA.
I,O,MA
DIRECTIVOS
9,754,77
1,656,22
649,64
3,449,17
1,362,61
C.E M AE.
212,05
462.17
202 1611212015 1.0.MA
CAMPO 1. GUARDAVIDAS
3,553.79
- 203 1611212015 I.O.MA
SUELDOS l.Ia 1 DICIEMBRE 2015
1,072.75
204 1611212015 I.O.MA
SUELDOS l.Ia 1 DICIEMBRE2015
CAMPO 2 .ADMINISTRATIVDS
1,16459
04273.
"
205 1611212015 I.O.MA
SUELDOS l.Ia 1 DICIEMBRE2015
CAMPO 2 -MAESTRANZA
2,418,52
04273.
2[)f1 1611212015 1.0.MA
SUELDOS l.Ia 1 DICIEMBRE 2015
CAMPO 3. REGENTES Y PROFESORES
AVS-16
04273.
207 1611212015 1.0.MA
CAMPO 3 ADMINISTRATIVOS.
AVS-16
04273-
206 1611212015 I.O.MA
CAMPO 4 .JEFATURA Y REGENTES
AV8- 16
0073.
209 16/1212015
to.M.A
CAMPO 4 .ADMINISTRATIVOS
AV$.16
04273.
210 16/1212015
I,O.M.A
AVS-16
04273.
211 16/1212015
I,O,MA
SUELDOS UO 1 DlCIEMBRE 2015
CAMPO 4 - GUARDAVIDAS
1,579.86
AVS.1B
04273 - 212 1611212015 lOMA
CAMPO 5 JEFATURA REGENTES ADMIN,
2,132.10
AVS-16
04273 - 213 1611212015 I.O,MA
CAMPO 5. MAESTRANZA
2,968.74
AV$.lB
04273.
214 1611212015 I,O,MA
2,901 39
AV$.16
04273.
215 16/1212015
I,O,MA
CAMPO 6. MAESTRANZA
2,OCI1.35
AVS-1B
0079.
048 16/1212015
I,O,MA
D.G. DEPORTES DIRECTIVOS
1,226,46
"
MAESTRANZA
1,131,97
1,969.02
1,131.97
960,49
3,068,94
53,693,43
JURISDICCION:
1.1.1.01.06.000
23 PROMOCION
OBJETO DEL GASTO:
1.2.5.01 -I.P.S.
- 3. SECRETARIA
elE JNT. COMUNITARIA,
Y DE LA NII'lEZ, ADOLES. y FL1A
DEL DEPORTE
TEMP.
AVS.16
04274.
216 1611212015 INST.DE PREVlSION SOCIAL
D,G,DEPORTES - MAESTRANZA
16
04274.
217 1611212015 INST,DE PREVlSION SOCIAL
D.G,DEPORTES.
lM274.
"16
982.62
COMPETENCIA.
PROFESORES
2,491,02
D.G,DEPORTES COMPETENCIA.
D.G,DEPORTES - PALETA
3,517,63
04274.
220 1611212015 INST,DE PREVISION SOCIAL
D.G. DEPORTES RUGBY
3,558,87
AVS.16
04274.
221 1611212015 INST.DE PREVISION SOCIAL
AVS.16
04274.
2ZI
D.G,DEPORTES .AREA MEDICA
39,466.57
AVS-16
04274 - 223 16tl2l2015
D.G. DEPORTES C.E.MAE.
13,597,46
AVS-16
04274 - 224 16tl2l2015
D.G. DEPORTES TENIS
11,646,09
AV$-16
04274.
225 1611212015 INST.DE PREVISION SOCIAl
D.G. DEPORTES - NAUTICO JUVENILES
3,999,31
AV5-16
04274.
226 1611212015 INST.OE PREVISION SOCIAL
D.G. DEPORTES EN COMISION
2,515.97
INST.OE PREVISION SOCIAl
D.G. DEPORTES "PRECEPTORES
37,214,93
228 1611212015 INST.DE PREVISION SOCIAl
15,430,69
AVS-16
04274 - 219 16/1212015
AVS.16
1611212015 INSTDE PREVISION SOCIAL
ADMINIS.
31,709.61
2,869.36
AVS- 16
04274 - 227 16tl2l2015
AVS.16
(M274.
AVS-16
04274 - 229 16/1212015
SUELDOS '.lO 1 DICIEMBRE 2015
CAMPO 1- MAESTRANZA
AVS.16
04274.
SUELDOS '.10 1 DICIEMBRE 2015
CAMPO 1- GUARDAVIDAS
AVS-16
SUELDOS '.10 1 DICIEMBRE 2015
CAMPO 1- PROFESORES
AVS.16
04274.
232 16/1212015
SUELDOS .10 1 DICIEMBRE 2015
AVS.16
04274.
233 16/1212015
CAMPO 2 -MAESTRANZA
AVS.16
04274.
234 16/1212015
INST DE PREVlSION SOCIAL
SUELDOS .10 t DICIEMBRE 2015
CAMPO 2. GUARDAVIDAS Y PROFESORES
30,566,59
AVS.16
04274.
235 16/1212015
INSTDE PREVlSION SOCIAL
CAMPO 3 - REGENTES Y PROFESORES
23,643.41
AVS.16
04274.
236 1611212015 INST DE PREVlSION SOCIAL
SUELDOS clO 1 DICIEMBRE 2015
CAMPO 3 -ADMINISTRATIVOS
AV$- 16
04274.
237 1611212015 INST OE PREVlSION SOCIAL
8,155.98
AVS- 16
04274.
6,552.10
AVS-16
04274 - 239 1611212015 INST,DE PREVISION SOCIAl
JARDIN INFANTES 4
1,029.42
AVS.16
04274 - 240 1611212015 INST,DE PREVISION SOCIAL
MUSEO DEL JUGUETE
AVS.16
04274.
CAMPO 4 _ GUARDAVIDAS
AVS.16
04274.
CAMPO 4 PROFESORES
AVS.16
04274.
SUELDOS L1a 1 DICIEMBRE 2015
AVS.16
04274.
244 1611212015 INSTDE PREVISION SOCIAL
SUELDOS L10 1 DICIEM6RE 2015
1,96524
AVS.16
04274.
CAMPO 5 - PROFESORES
13,45911
AVS.16
04274.
246 1611212015 INST.OE PREVISION SOCIAL
AV$- 16
04274.
247 16tl2l2015
CAMPO 6 _ MAESTRANZA
853,28
AV5- 16
CAMPO 6 _ PROFESORES
6,203.02
AV5- 16
04274.
D.G. DEPORTES
230 16/1212015
TRANSPORTE
DESTAJISTAS
7,964,56
1,756.96
31,357,31
5,71428
4,763.14
- MAESTRANZA
1,965.24
982.62
1,756,98
26,036.33
7,545.78
9,824.63
13,017.60
122,149,492,53
i
\
MUNICI . LIDAD
Da SAN ISIOIIO
15
OESCI':IPCION
,(
AV$.lB
04274.
AVS-1B
04274-
""
'"
'"
OFICINA
IMPORTE
TRANSPORTE
122,148,492.53
16/1212Q15
SUELDOS liD 1 DICIEMBRE 2015
CAMPO 1 - COLONIA
2,13600
16/1212015
SUELDOS 110 1 DICIEMBRE 2015
CAMPO 2 - COLONIA
2,136.00
2,295.40
AVS-16
04274 -
SUELDOS ua , DICIEMBRE 2015
CAMPO 3 - COLONIA
AYS- 16
04274-
253 1611212015
SUELDOS UD , DICIEMBRE 2015
CAMPO 4 - COLONIA
490.87
AVS- 16
04274 _ 2:>4 1611212015
IN$T DE PREVI$ION SOCIAL
CAMPO 5 - COLONIA
2,829.40
AVS-16
04274 - 255 1611212015
SUELDOS
AVS-16
04274-
256 1611212015
TERCERA EDAD PROFESORES
AV$_16
042110_ 049 1611212015
JARDIN INFANTES 4
ua
1 DICIEMBRE 2015
CAMPO 6 - COLONIA
4,838.14
56,562.21
1,OOH7
448.638,42
JURISDJCCION:
1.1.1.01,06.000
CATEGORIA
23. PROMOCION
pROGRAMATICA:
- 3. SECRETARIA
Y DE LA NI\jEZ, ADOLES. y FLIA
DEL DEPORTE

1.2.5.02 .1.0.MA
TEMP.
OBJETO DEL GASTO:

AV$_16
04273 _ 216 1611212015
IO.MA
D.G DEPORTES _ MAESTRANZA
AVS-16
04273-
'611212015
1.0MA
D.G,DEPORTES
04273 - 218 1611212015
I,O.MA
SUELDOS LID 1 DICIEM8RE 2015
D.G,DEPORTES.
04273-
219 1611212015
1.0MA
D.G,DEPORTES
- PALETA
~,
- RUGBY
~:
217
393.06
- COMPETENCIA.
COMPETENCIA
PROFESORES
ADMINIS.
12,683.84
996.41
1.407.14
AVS-16
04273 - 220 1611212015
I,O,MA
D.G,DEPORTES
AVS_16
04273_
1611212015
IO.MA
SUBSECRETARIA
AVS-18
04273 - 222 1611212015
I,O,MA
D.G DEPORTES _AREA MEDICA
AVS-'6
04273-
223 1611212015
I,O,MA
D.G,DEPORTES
- C.E.MAE.
5,439.00
AV$- 18
04273_
224 1611212015
I,O,MA
D.G,DEPORTES
- TENIS
4,738,43
AVS.16
~n_
225 1611212015
lOMA
D.G,DEPORTES
- NAUTlCO JUVENILES
1.599,73
AV$- 16
04273-
226 1611212015
I.O,MA
D.G. DEPORTES - EN COMISION
1,006,38
AV$- 16
04273-
227 1611212015
I,O,MA
D.G. DEPORTES - PRECEPTORES
14,885 96
1,423.55
DE DEPORTES
AVS-16
04273 - 228 161'212015
I.O,MA
CAMPO 1 -JEFATURA
AVS_16
04273 _ 229 1611212015
1.0 MA
CAMPO 1- MAESTRANZA
AV$-18
04273-
230 1611212015
I,O,MA
CAMPO 1_ GUARDAVIDAS
AVS-16
04273-
I,O,MA
CAMP01-PROFESORES
AVS-16
0'1273-
'"
1611212015
232 1611212015
1.0,MA
CAMPO 2. JEFATURA Y REGENTES
AVS-18
04273-
233 1611212015
I.O,MA
CAMPO 2 -MAESTRANZA
AVS-16
04273-
234 1611212015
I.O,MA
CAMPO 2 - GUARDAVIDAS y PROFESORES
."
Y REGENTES
1,155.74
15,78662
6,172,27
3.161,EJ.4
702 79
12,542 92
2.285,70
1,91327
12,226604
AVS-16
04273 - 235 1611212015
I.O,MA
CAMPO 3 - REGENTES Y PROFESORES
AV$-16
04273 _ 236 1611212015
1.0.MA
CAMPO 3 - ADMINISTRATIVOS
AVS-16
04273 -
1611212015
tO.MA
3.262.38
1611212015
tO.MA
SUELDOS UD 1 DICIEMBRE2015
CAMPO 4 _ MAESTRANZA
2,620.86
1611212015
1.0.MA
SUELDOS '-10 1 DICIEMBRE 2015
JARDIN INFANTES 4
411.77
1611212015
I.O.M.A,
MUSEO DEL JUGUETE
393.05
1611212015
I.O.M.A,
CAMP04-GUARDAVlDAS
1611212015
tOMA
1611212015 !.O.MA
SUELDOS 1_101 DICIEMBRE 21115
CAMPO 5 - JEFATURA REGENTES AOMIN.
1611212015 I,O.M,A,
766.10
04273 _
AV$-16
04273 _
AVS-18
04273.
AVS-18
04273 -
AVS.16
04273 -
AV$-16
04273 _
AV5-16
04273 -
AVS.16
04273-
AV5- 18
AV$- 16
AVS-16
'"
,~
'"
""
'"
'"
'"
".
- MAESTRANZA
9,457,35
766,10
702.79
10,414.54
3,01B.3O
245 1611212015
I,O.MA
5,383,24
""m-
246 1611212015
1.0MA
SUELDOS '_la 1 DICIEMBRE 2015
CAMPO 6 _JEFATURA REGENTES AOMIN.
3,929,84
04273 _ 247 1611212015
IO.MA
SUELDOS .la 1 DICIEMBRE 2015
341.31
oon-
24B
1611212015
I,O,M,A
SUELDOS _la 1 DICIEMBRE 2015
2,481,20
5,207,04
AVS-16
0'1273 - 249
1611212015
I,O,MA
SUELDOS _ID 1 DICIEMBRE 2015
O G DEPORTES - DESTAJISTAS
AV5- 16
04273-
250 1611212015
1.0MA
CAMPO 1 - COLONIA
~.~
AVS_16
04273_
I,O.MA
SUELDOS ~IO 1 DICIEMBRE 2015
CAMPO 2 - COLONIA
854.40
AVS-16
oon-
'"
1611212015
1611212015
1.0MA
CAMPO 3 - COLONIA
91816
AVS-18
04273 -
1611212015 IO.MA
CAMPO 4 - COLONIA
196,35
04273 _
1611212015 1.0MA
CAMPO 5. COLONIA
1,131.76
04273 _
1611212015 1.0MA
CAMPO 6 - COLONIA
1611212015 I,O.M,A,
TERCERA EDAD PROFESORES
JARDIN INFANTES
AV$_16
AVS_16
AVS.16
AVS_16
'"
'"
".
""m_ '"
""m_ '"
'611212015
I,O.MA
"'"
-----------------------------------~-~------_._--------------------------~----------------------------
-----------------------------~---------------------------------------------------------------------JURISDICCIN:
1.1.1.01.06.000 - 3. SECRETARIA
CATEGORIA
23 - PROMOCION
PROGRAMATlCA:
[lE INT. COMUNITARIA,
1,935.26
23,424.66
402.98
179.455,32
Y DE LA NI\jEZ, ADOLES. y FLlA
DEL DEPORTE
1.1.0. TESORO
OBJETO DEL GASTO:
2,1.1 - ALIMENTOS
OC.15
02128-
1910212015
POLLAROLO FEDERICO GUILLERMO
U. VIANDA
D.G,DEPORTES
OC-15
03414-
3110312015
LEPAKSRl
U. VIANDAS
SUBSECRETARIA
DE DEPORTES
1510712015
CA! AlFA:ORES
SUBSECRETARIA
DE DEPORTES
28,IlOO 00
20lO8I2015
LEPAKSRL
U. VIANDAS
SUBSECRETARIA
DE DEPORTES
14,97376
U SERVlCIO
SUBSECRETARtA
DE DEPORTES
16.930.32
OC-15
07006 -
OC-15
08109-
Oe-15
08706 -
"'"
"'"
"'"
"'"
"'"
01109J2015
LEPAKSRL
MUNICIPAL
PARA PERSONAS
x 40 UNIDADES
TRANSPORTE
- C.E.MA.E.
120,000.00
959,170.85
122.IT6,586.27
Fecha:
Pgina:
MUNICIPALIDAD
DI! SAN '8.0110
Desde: 02/011201
De la columna: 6
DESCRIPCION
COMPROB.
OFICINA
IMPORTE
TRANSPORTE
"''' """"'''
ce.
122,ITe,5Be.27
OC-15
08849-
67,716,00
OC-15
09063 - 00'
1010912015 NOClTO CARLOS WALTER
CAJ ALFAJORES X40 UNIDADES
28,60000
OC-lB
09277 00'
1710912015 NOClTO CARLOS WALTER
CAl ALFAJORES X40 UNIDADES
28,800,00
OC-15
11095-
00'
0611112015 NDCITO CARLOS WALTER
28,600.00
OC-15
11095 _ 00'
_00
OC-15
11474- 00'
2011112015 NOCITO CARLOS WAlTER
CAl ALFAJORES X40 UNIDADES
26,800.00
LEPAK$RL
U. AGUA MII~ERAL BOTELLA X 600
OC. 15
11414-
2011112015 NOCfTD CARLOS WALTER
_.00
Oe-15
11804_ 00'
09f1212015 POLlAROLO FEDERICO GUILLERMO
U. TURRON
52,650.00
Oe-15
11805-
09f1212015 POlLAROLO FEDERICO GUILLERMO
U. ALFAJOF:ESTRIPLES DE DULCE DE LECHE
53,000.00
"'"
00'
1.430.400,93
r;;JU;R~IS"O~IC~C~IOON,""'------'-,.~,~.1~.O~,~.06;;-;.O~O~O-~3.~S~E~C~R~E~T~A~R~IA;-;::OOE~IN~T~.~C~O~M~U~N~IT~A~R~I~A~.
Y:;-;;D~E~LA-;-;N~I;~~EZ~.~A~D~O~L~E~S~.
~Y~F~L~IA'---------CATEGORIA
FUENTE
OBJETO
PROGRAMTICA:
23.
PROMOCION
DE FINANCIAMIENTO:
1.1.0
- TESORO
DEL GASTO:
2,2,2
- PRENDAS
DEL
DEPORTE
MUNICIPAL
DE VESTIR
OC-15
02709 - 001
10/0312015 BORGHI ROORIGOALDO
U. REMERAS
270,000,00
85
03746 - 001
10lO4I2015 F S.C. SA
U. REMERAS
224,500 00
~5
09242-
1610912015 BORGHI RODRIGO ALDO
U. CAMPERAS ALGODON
53,900,00
001
548.400,00
JURISDICCION:
CATEGORIA
1.1.1.01.06.000 PROGRAMATICA:
FUENTE
DE FINANCIAMIENTO:
1.1.0 - TESORO
OBJETO
DEL GASTO:
2.3.3
OC-15
090108- 001
3. SECRETARIA
23 - PROMOCION
DEL
Y DE LA NltilEZ,
ADOLES,
y FLIA
DEPORTE
MUNICIPAL
- PRODUCTOS
DE ARTES
2110912015 BORGHI RODRIGO ALDO
GFtAFICAS
U.IMPRESION
32,500 00
32.500,00
JURISDICCION:
CATEGORIA
1.1.1.01.06.000 PROGRAMATlCA:
23.
3. SECRETARIA
PROMOCION
FUENTE
DE FINANCIAMIENTO:
1.1.0 - TESORO
OBJETO
DEL GASTO:
2.4.3
DEL
CE INT. COMUNITARIA,
y DE LA NltilEZ,
ADOLES.
y FLlA
DEPORTE
MUNICIPAL
- ARTlcULOS
DE CAUCHO
OC-15
10108-
001
MTMANGLERA
6,068,00
OC-15
10041 - 001
u. MANGUI:RA TRICOLOR SUPER REFORZ, 1" X 5 DIRECCION GRAL DE COMPRAS
1,821,05
7.889,05
------------------------------------------
1,1.1.01.06.000 _ 3.
JURISDICCION:
CATEGORlA
PROGRAMTICA:
23 - PROMOCION
FUENTE
DE FINANCIAMIENTO:
1.1.0 TESORO
OBJETO
DEL GASTO:
2.5.5
-------------------------------------------------------
SECRETARIA
DEL
['E
INT. COMUNITARIA,
Y DE LA NltilEZ,
ADOlES.
y FLlA
DEPORTE
MUNICIPAL
- TINTAS,
PINTURAS
Y COLORANTES
OC-15
11471 - 00'
2011112015 NEW CLORARGENTINA SRL
U. PINTUIt~A BASE DE CAUCHO CLORADO X2Q 1 SUBSECRETARIA DE DEPORTES
25,620.00
OC.15
11<471- 00'
U. PINTUIt~A BASE DE CAUCHO CLORADOX2Q 1 SUBSECRETARIA DE DEPORTES
4,570.00
OC-15
11471.
2lII1112015 NEW CLOR ARGENTINA SRL
U, PINTUR.~A BASE DE CAUCHO CLORADOX2Q 1 SUBSECRETARIA DE DEPORTES
6,47600
OC-15
11471 -
2011112015 NEW CLOR ARGENTINA SRL
U PINTUR.~A BASE DE CAUCHO CLORADO X2Q 1 SUBSECRETARIA DE DEPORTES
2,272,00
00'
"'"
37.937,00
r;;JUT<R~IS;;O~IC~C~IO"N~'-------,7.7,.~,~.O~,~.O~6.~O~OO::-3~.~S~E~C~R~E~T~A~R~IA~[::'E:7.,N~T::.
~C~O~M~U~N::IT::A~R::,A7,~Y:-::D=E7LA-;-;N~I~~E::Z::,~A~D=O~L~E~S~.
Y::-:F7L1~A--------CATEGORIA
FUENTE
OBJETO
PROGRAMATICA:
- TESORO
DEL GASTO:
2.9.1
ELEMENTOS
DEPORTE
MUNICIPAL
DE LIMPIEZA
LTS HIPOCLORITO DE SODIO (CLORO) AL 100% e SUBSECRETARIA DE DEPORTES
15,675.00
'"'00- 00'
1710912015 NEW CLOR ARGENTINA SRl
LTS ACIDC,AL 19%
45,240.00
""""-
46,07500
06996-
0e-15
OC-15
OC-15
DEL
1.1,0
0e-15
OC-15
23 - PROMOCION
DE FINANCIAMIENTO:
001
00'
17109J2015 NEW CLOR ARGENTINA SRL
LTS HIPOCLORITO DE SOOIO (CLORO) AL 100% e SUBSECRETARIA DE DEPORTES
00348 - 00'
LTS HIPOCLORITO DE SOOlO (CLORO) AL 100% e SUBSECRETARIA DE DEPORTES
18.810.00
09355 - 00'
LTS ACIDClAL 19%
27,840.00
153.640,00
JURISDICCION:
CATEGORIA
1.1.1.01.06.000.3.
PROGRAMATICA:
23 PROMOCION
fUENTE
DE FINANCIAMIENTO:
1.1.0
- TESORO
OBJETO
DEL GASTO:
2.9.3
- UTILES
De- 15
09081 - 001
11109f2(115 INELCO $A
SECRETARIA
DEL
Y DE LA NltilEZ,
ADOLES,
y FLIA
DEPORTE
MUNICIPAL
y MATERIALES
ELI~CTRICOS
U. LUMINARIA
CAMPO DEPORTIVO Nl
442,960.00
442.960,00
TRANSPORTE
125,430,313.25
1
I
Fecha:
Pgina:
MUNICIPALIDAD
DI! SAN 'IIDIIO .
COMPROB.
Pendientes del Ejercicio 2015

DESCRIPCION
FEC
"'JU".""S"O""CC""'IO"N"
-------;'-=.'-=.'-=.o'''-=.oo::.-=ooo=-.-=''"".
CATEGORIAPRooRAMAnCA;
OFICINA
TRANSPORTE
"SE:::C:;;.:;;ET:;";'''.;;'''-=O::'''::NT:;.-=C''O''M;;U;;N'''T''':::R'''''''""."''Y''O''E''LA-;-;N-;;'~"EZ,;::;--;'''DO::;;CLE''S:-.
""Y"F'"L"';:---------
OBJETOOELGASTO:
3.2.2 - ALQUILER CE MAQUINARIA, eQUIPO y MEDIOS CE TRANSPORTE
"
"
"
"
"
...,. ""
125,"30,313.25
23 - PROMocrON OEL DEPORTE
ocococococ-
31/03/2016
121 d. 254
CAMPO DEPORlM)
DA SANlSA
MES ALoun
COI
0510112015
DA SANlSA
D1AALO. IlAfiIO PORTATlL QUIMICO
SUBSECRETARlo'
01465.
001
2lW112D15
BA SAHlllA
MES ALOUU EA DE BAFIo QUlMICO
CAMPO DEPORTNO
015llO.
001
""""'''
,....""
,....""
LATlS,RL
U. ALQUILEn DE TRIBUNAS
SUBSCRETARIA
lATl S,R.L
U. ALOUILEfI DE TRtIIUN.\S
CAMPO DEPORTM>
N" 1
276,120,00
LATlS.RL
U. ALQUIlEn
CAMPO DEPORTIVO
N" 4
245,440,00
DA SAHlSA
MES ouneR
CAM?O DEPORTTVO NO2
117,000,00
,"",- "" ,.,..,."
DA SAHl SA
U. BAIilo OUIMICO
eA
U. AlOUllEn
FERREVRA ANAl.lA VEROH1CA
U Aloun.at
GRUPO ELECTROGENO
OC-"
0ll848.
001
LAnS.R.L
U. AlOun.En
DE VAl.l.AS DE COtfTEH'CION
OC-"
0llll06.
001
FERREYRA ANAl.lA VERONICA
U. AlOun.En
DE SIllAS
SUBSECRETARIo\
DE DEPORTES
lI,llOOOO
GUIAAO FACUNDO
U, AlOun.En
ECUlPO DE AUDIO
SUBSECRETARIo\
DE DEPORTES
111.5OO00
03!lll5 - 001
OC-"
o:seee -
00\
oc- "
05274.
001
OC-15
0ll2ll0t - 001
OC-"
OC-"
_:
,"",,- "" ~".,""

'''".,''''
''''''''''''
""'" - "" "''''''''''
",,"- ""
""" - ""
011102 - llO1
OC-"
oc- "
oc- "
oc- "
,.,..,."
O1JtlBl2015
09313.
111111.
llO1
SAHI SA
LEONARDO
ER DE BAFIo OUlMICO
N' 6
05ID112015
0050ll-
DE TRIBUNAS
DE 8IO
QUMlCO
SUBSECRETARIo\
BAAo PORTAnL
MES AlOUR.ER
Ol/IMICO.
1ll9,920.00
N" 2
152,50Cl.lllJ
DE DEPORTES
3GB,25D.OO
DE DEPORTES
CAMPO DEPORTIVO
9,200,00
NO11
SUBSECRETARIo\
DE DEPORTES
Al PUl SUBSECRETARIo\
DE DEPORTES
4.llllO.00
51,0:1
VAROHE
17I09I2015
eA
SANI SA
U. AlQ\J1lEF1
llAAO PORTATIL OUIMICO.
CAMPO DEPORTIVO
17.w2015
eA
SANI SA
U. AlOUIlEFl
llAAO PORTAnL
CAMPO DEPORTES
171llllml15
G\JIRAO FACUNOO
U. AlOun.al
DE SIllAS
SUBSECRETARIo\
OUIMICQ.
11.900 00
NO4
2,300,00
NO5 VIllA AIlEllNA
3.900.00
DE DEPORTES
llO1
Dll/1112015
JORGE DANIEL AlBERTO
U. AlOun.EFI
O'E MESA RECTAHGtJLAR
CAMPO DEPORTIVO
NO1
115011 - llO1
2311112015
JORGE DANIEL AlBERTO
U. AlOUIlEFI
DE MESA RECTAN'GUlAA
CAMPO DEPORTIVO
NOII
OC-"
115011.
2311112015
JORGE OANlEl AlBERTO
U. AlOUIlEFI
DE MESA RECTAHGIJl..AR
CAMPO DEPORTIVO
NOII
00
13B,311ll.G7
CAMPO OEPORT1VO NO3
DE CONTENEDORES
11I09I2015
OC-"
llO2
114,000.00
DE DEPORTES
20.000.00
"'''.,
"".,
1.0Sll00
1.629.052,97
rJU~.;;IS~O"'C~C~I~O;N.~.
------~1.-;'-=.1".0"'-=.06:;-;.000=-.
='_-=S:;;E~C~.~ET:;";AR:;:;"':-;;O;E::~INT:;;:"_"C"O"M;;U-;;N-;;rr~AR~"'::"".
Y:;-;;O~E~LA-;-;N~I:O~~EZ~.~.~DO:::L"E~S'"".
~Y"F~L;;"':----------
23. PROMOCION OEL DEPORTE
OBJETODELGASTO:
3.2.4 - AlQUILER DE FOTOCOPIADORAS
oc- .15
OC-"
OC.15
OC. 15
"""",no
"""- '"
"""",no
""""",,_<m'" "'''''''"' """",no
"""",no
"""- '"
MES COHTRATACION
SERVICIO DE ALOun.ER
CAMPO DEPORTES
MES CONTRATACION
SERVICIO DE ALQUIlfR
CAMPO DEPORT1VO NO2
05/0112015
MES COHTRATACION
SERVICIO DEALOUlLER
CAMPO DEPORTlVO
05/0112015
MES CON1RATACION
SERVICIO DEALOUlLER
SUBSECRETARIo\
05/01/2015
".,.,
NO5V1lLAAIlEllf-lA
2.10000
NO3
2.70000
DE DEPORTES
2.7llO00
10.800,00
JURISDICCION:
------
OBJETODELGASTO:
ococococ-
"
"
"
"
OC-"
OC-15
oc- "
oc- "
,.,..,."
""
." ,.,..,."
1.1.1.01.06.000 - 3. SECRETARIA DE:INT. COMUNITARIA, Y DE LA NllilEZ, ADOLES. y FLlA

23. PROMOCION DEL DEPORTE
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACiN DE MAQUINARlA y EQUIPO
GOHZAl.EZ l.UC/I.S ADRIAN
u. REPARACIQN
CAMPO DEPORTIVO
NO1
GQNZALEZ lUCAS AIlRIAN
U. REPARACION
CAMPO DEPORTIVO
NO4
2.0:1.00
U REPARACIQN
CAMPO OEPORTIVO
NO1
14.08500
11.150.00
"" """"'" "

." """""'''
.. ---_.
"" "._"" ~--." '''''''''" , ---_ .... _--_.
..
'''''''''" , ---_ .. _._
_--_.
09CM2.
003
09005.
001
COI>m""
COIHTEOSA
U. REPARACION
CAMPO DEPORT1VO NO1
AUDIO Y lUZ SOlUCIONES
U. REPARACIOH
CAMPO DEPORTIVO
NO1
AIJOlO Y lUZ S01.UCIQNES
u, REPARACION
CAMPO DEPORTIVO
NO2
AlJDI() y lUZ SOUICIONES
U REPARACION
CAMPO DEPORTIVO
NOl5
AUDIO Y lUZ SOUICIONES
u. REPARACIQN
S\l8SECRETARIo\
GQHZAlZ
lUCAS AIlRIAN
U. REPARACION
CAMPO DEPORTlVO
GOHZAl.EZ lUCAS ADRIAN
U. REPAAACIOH
SUBSECRETARIo\
~_._
"" """"~,
l(lll)Q'2015
U. EJECUCION
011341.
llO1
17I09I2015
GONZALZ lUCAS ADRIAN
U REPARACIONES
OC-"
103lM.
llO1
1W100015
lNElCOSA
MES IMNTE!"nMIENlO
OC-"
110&4.
llO1
0llI1112015
GOMEZ EQUAROQ
U. EJECUCION
DE CABlEADO
CAMPO DEPORTM>
oc- "
1I54l1-
llO1
23/1112015
GOMEZ FEDERICO
U. EJECUCI(lN
DE CA8LEADQ
CAMPO DEP. NO 1
oc- "
oc- "
oc- "
"""- ""
17lO91201l1
EZEOUlEl
VARIAS
DE ECUlPO
2,9EIO,00
"".."
DE OEPOATES
&.400,00
SlIllSECRETARIo\
OE DEPORTES
SUBSECRETARIA
DE OEPORTES
2.130,00
4.llOO00
111,700,00
NOII
Il,COOOO
_.----------
89.010,00
.... __ .... -----_.
='_~S:;;E~C~.~ET::;;AR:;:;"':-;;O;E::~INT:;;:"."C"O"M;;U-;;N~rr:;.::.~"'::"".
Y:;-;;O~E~LA-;-;N~I:O~~EZ~.~.~DO:::L~E~S~.
~Y~F~L~"':----------
23 - PROMOCION DEL DEPORTE

OBJETODELGASTO:
3.3.9. OTROS MANTENIMIENTO, REPARACiN Y LIMPIEZA

U. CClTRA1ACION
DE UN SERVICIO DE RESIOIK
U. SERVICIO DE MAN1NIMIENTO
__
2,100 00
CAMPO DEP. NO 1
DE CABlEADO
CATEGORIAPROORAMATlCA:
-------_._----_. __
------------_._
"'.,
2.111000
NOII
..-.--------------------~
__ .- ..-------_._---_
..-_._
------------_
.__ ._-----------------_ .._----_ ..... _._--.---------_.- .._--------------------------_
rJU~.;;IS~O"'C~C~I~O;N~'
------~,_-;,-=_l~_O"'''.oo:;-;.ooo=-.
2,S90.00
DE OEPORTES
"",,,- ." '''''''''" ,

GONEZ""'''00
OC-"
2.830 00
------------------_
~._-----------------_
._----------------------_
-------_._
CAMPO DEPORTIVO
NO 1
13.18800
CAMPO DEPORTIVO
NO 1
l\of.OOO.OO
_-----------_.~
----------_._-_
TRANSPORTE
----------67.188,00
_-------_.
127,22lI,304.22
-,
Fecha:
Pgina:
iIIUHICI'ALUtD
De SAN 1.10 .0
31/03/2016
122 de 254
Desde: 0210112015
De la columna: 6
DESCRIPCION
COMPROB.
OFICINA
TRANSPORTE
127,226,364.22
r;J~UR~IOSD~I~C~CI~O~N~,
------~1~.1~.1~.O=,~.06:::=.O=OO~.~3-. S~E~C~R~E~T=A=R=,A:-:DOE~I=NTO.~C=O=MOU~N~IOTA=R=IA-,
=Y~D=E~LA~N~I~~OEOZ~,
A=D=O=L~E~S=.7Y~F~L7'A:---------CATEGORIA PROGRAMATlCA:
23.
1.1.0 - TESORO
PROMOCION
DEL DEPORTE
OBJETO DEL GASTO:
3.4.9 _ OTROS SERVICIOS
MUNICIPAL
TCNICOS
Y PROFESIONALES
OC-1S
07334-
U.INFORME
OC-15
00859- 001
09J09/2015 VALORES DEL DEPORTE S,R.L.
MES CAPACITACION y ENTRENAMIENTO
SUBSECRETARtA
DE DEPORTES
37,147.00
OC. 15
09019_ 001
10lO9I2015 GUAOAGNO CLAUDIA LORENA
U. SERVICIO
SUBSECRETARIA
DE DEPORTES
36,000.00
OC-15
09197 - 001
1510912015 VALORES DEL DEPORTE S.R.L.
SUBSECRETARIA
DE DEPORTES
37,1~7.00
OC. 15
10331 - 001
16/1l112015 VALORES DEL DEPORTE S.R.L.
SUBSECRETARIA
DE DEPORTES
37.147.00
2410812015
REIMPUTACION
SUBSECRETARIA
DE DEPORTES
45,300,00
001
ROe- 58 201400009283
INELCOBA
46.275.00
239.016,00
JURISDICCION:
1.1.1.01.06.000.3.
SECRETARIA
23 - PROMOCION
DEL DEPORTE
1.1.0 - TESORO
TO DEL GASTO:
y DE LA NIEZ, ADOLES. y FLlA
MUNICIPAL
3.5,1 - TRANSPORTE
0199'1-
001
1110212015 VIA URBANA SRl
U. VIAJES A I~EALIZARSE CON LA PROVISION DE SUBSECRETARIA
DE DEPORTES
OC-15
03413.
001
31I03I2015
CARREGA MARCELO LUIS
U. VIAJES A HEALIZARSE CON LA PROVISION DE D.G.DEPOHTES.
RUGBY
155,720.00
OC-15
03415.
001
31I03I2015
VlA URBANA SRL
U. VIAJES A I~EALlZARSE CON LAPROVISION
DE SUBSECRETARIA
DE DEPORTES
263,100,00
OC-15
03417-
001
31I03I2015
VIA URBANA SRL
U. VIAJES A I~EALIZARSE CON LA PROVISION DE SUBSECRETARIA
DE DEPORTES
591,300.00
"""" - 002
"'"
10J09/2015
FERREYRA ANALIA VERONICA
SUBSECRETARIA
DE DEPORTES
1,800.00
17I09I2015
GUIRAO FACUNDO
SUBSECHETARIA
DE DEPORTES
3,200.00
"""""
CARREGA MARCELO LUIS
U. VIAJES A HEALIZARSE CON LA PROVISION DE D.G. DEPORTES - RUGBY
Oe-15
OC-15
06352-
OC-15
09837.
001
315,200,00
330,400.00
1.660.720,00
r;J~UR~IOSD~I~crCI~O~N~,
------~1~.1~.1~.O~1~.06:::=.O=OOO-.~3~.
S~E~C~R~E=T~A~R~IA:-:OOE~IN~T~.~C=O=M~U~N~IOTA7R=,~A-,
=Y~D~E~LA~N~I~~OE~Z-,
A=O~O~L~E=S=.~Y~F~L7'A;---------CATEGORIA PROGRAMATICA:
23 - PROMOCION
FUENTE DE FINANCIAMiENTO:
1.1.0 - TESORO
OBJETO OEL GASTO:
DEL DEPORTE
MUNICIPAL
4.3.4 _ EQUIPO DE COMUNICACiN
OC-15
07192.
001
2010712015
HOT LINIO COMUNICACIONES
OC-15
09001-
001
10/0912015
OC-15
09001 _ 002
10/0912015
OC.15
09029.
001
10109J2(115 FERREYRA ANALIA VERONICA
OC-15
CI9338-
001
1t,'-"
CI9338.
1J933a.
10080-
OC-15
SRL
Y SEALAMIENTO
U. PROVlSION E INSTALACION
CAMPO DEP, Nl
AUDIO
Y..LUZ SOLUCIONES
...
U. EQUIPO DE SONIDO
SUBSECRETARIA
DE DEPORTES
13,800.00
AUDIO
Y ..LUZ..
SOLUCIONES
...
U. EQUIPO DE SONIDO
SUBSECRETARIA
DE DEPORTES
3.150.00
U. MEGAFO~O
SUBSECRETARIA
DE DEPORTES
Y..LUZ SOLUCIONES
1710912015 AUDIO
..
U. EQUIPO DE SONIDO
13,800.00
002
1710912015
U, EQUIPO DE SONIDO
SUBSECRETARIA
DE DEPORTES
13.800.00
003
Y LUZ SOLUCIONES
1710912015 AUDIO
..
U EDUIPO DE SONIDO
SUBSECRETARIA
DE DEPORTES
3,150.00
001
O6J1Cl12015 GOMEZ EDUARDO
U, PHOVISION E INSTALACION
SUBSECRETARIA
DE DEPORTES
3.600.00
_--_ _--_.
_--_ _ _.
_--_ _--_.
AUDIO Y LUZ SOLUCIONES
.. _--_ .. _--_---_._---
18,800.00
3,700.00
73.800,00
JURJSDICCION:
1.1.1.01.06.000
23 - PROMOCION
1.1,0 - TESORO
OBJETO DEL GASTO:
- 3. SECRETARIA
Y DE LA NIEZ. ADOLES.
y FLIA
DEL DEPORTE
MUNICIPAL
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEElLES

U, BAFLE POTENCIADO
SUBSECRETARIA
DE DEPORTES
17109i2015
QUILEZ DANIEL MARCELO
U. SILLAS PlA$TICAS
SUBSECRETARIA
DE DEPORTES
05J1112015
COINTEG $A
U, PROVlSION
CAMPO DEPOHTES N' 5 VILLA ADELlNA
3,215,00
COINTEG $A
U, PROVlSION
2.530.00
OC-15
09Cl52 00'
OC-15
09325 - 00'
OC-15
11071-
00'
OC-15
11071-
"'"
0511112015
10lO9I2015
.. _--_._-.-
9,851100
35,600,00
51.195,00
r;J~UR~I~SD~I~C~CI~O~N~,
------~1~.1~.1~.O=,~.O=.~.O=OOO-.~3~.S~E~C~R~E~T~A=R~IA:-:DOE~IN~T=.~C=O=M~U~N7IOTA7R=,~A-,
=Y~DOE~LA~N~I~~~E~Z-,
A=D~O~L~E~S=.7Y~F~L71A;---------CATEGORIA PROGRAMATICA:
23 - PROMOCION
1.1.0 _ TESORO
OBJETO DEL GASTO:

OC. 15
11449-
001
leJll12015
DEL DEPORTE
MUNICIPAL
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS

COINTEG$A
u, EQUIPO
325,900.00
325.900,00
r;JU~R~I.SD~I~ccrl~O~N~,
------~1~.1~.1~.O~1~.06:::=.O=OOO-.~3~.
S~E=C~R~E~T=A~R~IA:-:D;E~IN~T~.~C=O~M7U~N7,~TA7R~IA:;-,
~Y~O~E~LA~N~I~~~E~Z-,
A~D~O~L~E~S~.~Y~F~L7,A;---------CATEGORIA PROGRAMTICA:
32 - ACCION
OBJETO DEL GASTO:
1.1.4.01 SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO
AVS-16
SOCIAL
03412 - 002 Cl6Jll112015 OBREGON YAMll EMMANUEL y OTRA
HAS ADEUD Y lEY 9507 EXPTE 1581/15
SUB$EC.ACCION
SOCIAL
106,00
108,00
TRANSPORTE
129,SIT,103.22
Fecha:
Pgina:
MUNICIPALIDAD
DI! .AN .SIDRO

lSIO(,.'<>.
~ .,
2'~
Desde: 021011201S Hast8:-;WI.1

De fa columna:
COMPROS.
FE
--= .
PROGRAMTICA:
DESCR::PCION
.1.1.01.06.000
- 3. SECRETARIA
DE, INT. COMUNITARIA,
Y DE LA
129,577,103.22
NlrilEZ, ADOLES.
FLIA
32 ACCION SOCIAL
1.1.0 - TESORO
OBJETO DEL GASTO:
1.1.5.03 - LICENCIAS NO GOZADAS
AVS-16
OFICINA
TRANSPORTE
::.---2..:.:
JURISDICCION:
CATEGORlA
31/03/2016
123 de 254
MUNICIPAL
03412 _ 001 00/1012015 OBREGON YAMIL EMMANUEL y OTRA
HAOADEUD y lEY 9507 EXPTE 1581115
SUBSEC,ACCION
SOCIAL
1,435.54
1.435,54
r;;JUT,R~IS~D~IC~C~IO~N~,-------,~.7,.~,~.O~,~.O=6~.O=OO::-.
3~.~S=E=C=R=E=T~A=R~IA~D=''''='N=T~.
~C~07M~U~N~IT~A~R=1A7,~Y~D=E~LA~N~IN~'
E~Z~,~A~D=O=l~E~S-.
Y~F~llAC---------CATEGORIA
PROGRAMAT1CA:
32 ACCION
SOCIAL
1.1.0 - TESORO
OBJETO
1.1.6.01
DEL GASTO:
MUNICIPAL
-I.P.S
._------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
141.315,95
r;;JUT,R~IS~D~IC~C~IO"N~'-------,~.7,.~,~.O~1~
.O=6.~O=OO~-.3~.~S=E~C~R~E~T~AR~'A~D=,O'
~INT~.
~C~07M~U~N~IT~A~R=,A7,~Y7=D=:-ELA~N~I~~E~Z=,~A~D=O~L~E~S~.
Y~F~llAC---------CATEGORIA
PROGRAMATICA:
32 - ACCION
FUENTE
DE FINANCIAMIENTO:
1.1.0
OBJETO
DEL GASTO:
1.1.6.02
MUNICIPAL
-I.O.M.A
959.36
1611212015 1.0.MA
RELACIONES INSTIT.YTERCERA EDAD
1611212015 I.O.M.A,
SUBSEC,ACCION SOCIAl
1611212015 I.O.MA
DIREC, GRAL PROM Y CAPACITACION
1611212015 1.0.MA
SUELDOS lIQ 1 DICIEMBRE2015
DIRAC.SOC DlRECTA
1611212016 1.0.MA
DIRECCION COMUNIDAD
1611212015 I.O.MA
DIRECC,GRAl.DE LAMUJER
1611212015 I.O.MA
DELEG.ACCION SOCiAl VILLA ADElINA
2.405.21
04273 - 26<1 1611212015 1.0.MA
DELEG.ACCION SOCiAl BOULOGNE
5.371.30
2,739.70
AVS.16
04273 -
AVS.16
04273 -
AV8-16
04273 _
AV$.-16
04273 -
AV$.-16
04273 -
AVS.16
04273 _
41"."
'"
".
'"
""
'"
~
'"'
SOCIAL
- TESORO
04273.
13,692.22
625.56
10,6<15.57
AVS-16
04273-
265 1611212015 1.0,MA
DELEG.ACCION SOCIAl8AJO BOULOGNE
AVS-16
04273 _ 268 1611212015 I.D,MA
RELEVAMIENTO SOCIAl y EMPLEO (OBRPUB,)
AVS-16
04276 - 002 1611212015 I.O,MA
DIRAC.SOC.DIRECTA
- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _. - - - - - - _.
-----------
3.560.13
2.755.72
1.3-46.16
12.025.42
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - --56.526,39
----------------------------------------------------------------------------------------_.---------_.
'"JU~R;,S~D",;;CC~,;;O;:N~'
------7,.~,~.,~.O~,~.O=.~.O~O=O-.=3.~S~E~C~R~E=T~A~R~1A~D;E~IN~T~.~C=O~M7.U7.N7.,T=A~R~I~A-,
Y~D7.E~LA-;-;N~I"~~E=Z,~A~D~O~L~E~S~.
~Y~F~L~IA:---------CATEGORIA
PROGRAMTICA:
32 - ACCION
FUENTE
DE FINANCIAMIENTO:
1.1.0
OBJETO
DEL GASTO:
1.2.5.01
AV8-16
04274 -
AVS.16
04274 -
AVS-16
0'1274_
AV$.- 16
04274 -
SOCIAL
- TESORO
MUNICIPAL
-I.P.S.
TEMP.
1611212015 INST.DE PREVISION SOCIAl
SUELDOS llO 1 DICIEMBRE 2015
16/1212015 INST.DE PREVlSIDN SOCIAl
DIREC, GRAL PROM Y CAPACITACION
'"'
DIRECCION COMUNIDAD
DIRECC,GRAl.DE LAMUJER
4,608.51
DELEG.ACCION SOCiAl VILLA ADEUNA
1,009.26
DELEG.ACCION SOCIAl BOULOGNE
1.029.42
""
""
'"
- -'"- - - - -
SUELDOS UQ 1 DICIEMBRE2015
AV8- 16
04274 -
AV8--16
04274

1611212015 INST.DE PREVIS10N SOCIAl
--------------------------
- - - -- - - - -
lB.63O 00
'"'
- - - - - - _.
--- ----
1,721.52
"'''
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _.
--------------------------------------------_.,-----------------------------------------------------JURISDICCION:
CATEGORIA
1.1.1.01.06.000
PROGRAMTICA:
32 - ACCION
FUENTE
DE FINANCIAMIENTO:
1.1.0
OBJETO
DEL GASTO:
1.2.5.02
- 3. SECRETARIA
Y DE LA NIISIEZ, ADOLES.
--
27.981,33
FLlA
SOCIAL
- TESORO
-I.O.M.A.
MUNICIPAL
TEMP.
--_.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TRANSPORTE
11.192,54
129,615,554,97
.i
Fecha:
Pgina:
MUNICIPALIDAD
Dl! SAN .SIDJlO
Desde: 021011201
De la columna: 6
IMPORTE
OFICINA
DESCRIPCION
EDOR
COMPROS.
TRANSPORTE
JURISDICCION:
1.1.1.01.06.000
32 - ACCION SOCIAL
1.1.0. TESORO
OBJETO DEL GASTO:
2.1.1 ALIMENTOS
~.
~.
~.
."
'""
."
- 3, SECRETARIA
129,815,554.97
Y DE LA NlrilEZ, AOOLES. y FLlA
MUNICIPAL
PARA PERSONAS
235,098 00
0&0112015
LUIS Y GOMEZ SA
U. OESAYUIlO PARA NIOS
SUBSEC ACCION SOCIAL
05J0112015
LUIS Y GOMEZ SA
U. OESAYUIlO PARA NIOS
05J0112015
LUIS Y GOMEZ SA
U, DEBAYUllO
PARA Nlflos
SUBSEC,ACCION SOCIAL
05J0112015
LUIS Y GOMEZ SA
u DEBAYUllO PARA Nlflos
174,146,41)
0510112015 LUIS Y GOMEZ SA
u, DESAYUllO PARA Nlflos
213,02100
OC. 15
""" . '000
""
"""
.
OO~. 000
U. DESAYUllO PARA NIOS
SUBSEC,ACCION SOCIAl.
23,lllll.36
OC-15
OO~.
0510112015 LUIS YGOMEZ S A.
U, DESAYUNO PARA NIOS
57,130,50
OC-15
00562 -
OC-15
00562 -
OC-15
OO~.
OC-15
OO~.
OC-15
OC-15
OC-15
OC-15
OC-15
.:
00'
"""
"""
,'O
'"
0510112015
LUIS Y GOMEZ SA
U. DESAYUhlO PARA NIOS
7,B77.ro
0510112015
LUIS Y GOMEZ S,A,
U. DESAYUI~O PARA NIOS
229,BOO.OO
0510112015
LUIS Y GOMEZ S.A.
U. DESAYUI~O PARA NIOS
30,140.00
0510112015
LUIS Y GOMEZ SA
U. OESAYUI-lO PARA NIOS
SUBSEC.ACCION SOCIAl.
57,130.ro
'"
'""
------~---------------------------------------------------------------------------------------------OC-15
00562 11553-
00'
11553-
504,794,<48
1,158,753,75
7,m,ro
LUIS Y GOMEZ S A.
U. OESAYUI~O PARA NIOS
2311112015
LEPAKSRL
U. ALFAJOF:ES TRIPLES OE DULCE DE LECHE
1,53800
2311112015
LEPAKSRL
U. ALFAJOFIES TRIPLES DE DULCE DE LECHE
3,148.00
0510112015
------------------~--------------------------------------------------------------~-------------------
2.253.643,99
'"""'JU7.R~IS"D~IC~C~I"O;;N':--------:,.~1~.1~.O~1~.06:::-:.0~O~O-.
~3.~S~E~C~R~E=T~A=R~IA~D~=E7.,N7.T=.=C=O=M~U~N~IT~A~R~I~A~,
Y~D=E~LA-:-:N~I"~=EZ=.~A=D~O~L=E=S~.
~Y=F~L~IA---------CATEGORIA PROGRAMATICA:
32 - ACCION SOCIAL
1,1.0 _ TESORO
OBJETO DEL GASTO:
2.5.6.
OC-15
10062 - 001
MUNICIPAL
PRODUCTOS
DE MATERIAL
PLSTICO
suaSEC.ACCION
U, BOLSAS CAMISETA
0811012015 COLMAN ANGELES MARIA
31,530,00
SOCIAL
31,530,00
r;JUR~I;sDrnl~c~cl~O~N_'
------:,~.1~.1~.O~1~.O~6~.O;O~O--~3-. S~E~C~R;E~T~A~R;1A;-;:D:~E~IN~T~.~C~O~M~U~N~I~TA-;;;R~IA~.
~Y~D~E~LA~N~I~~~EZ::;-,
A~O~O~L~E~S~.~Y~F~L~IA;---------CATEGORIA PROGRAMATICA:
32 - ACCION SOCIAL
1,1.0 - TESORO
OBJETO DEL GASTO:
."
MUNICIPAL
2.9.2 UTILES DE ESCRITORIO,
OI=ICINA y ENSEiilANZA
~,. """"""
'"" """"""
~,.
"'"
""""""
~,
.
."
~,.
= """"""
""""""
~,.
""" """"""
~,.
"','O
" """"""
~,.
AGUERO MARIA ALICIA
U, CUADE~NO CON ESPIRAl. TAMAI\IO OFICIO 80 SUBSEC,AccrON
SOCIAL
1,000 00
AGUERO MARIA ALICIA
U, CUADE~NO CON ESPIRAL TAMAO OFICIO 80 suaSEC,AccrON
SOCIAL
1,000,00
1,680,00
246.00
OC-15
06037 _ 00'
OC_15
22/C1812015 AGUERO MARIA ALICIA
U, CUADE~NO CON ESPIRAL TAMAfIO OFICIO BO SUBSEC,ACCION SOCIAL
004
AGUERO MARIA ALICIA
U. CUADERNO CON ESPIRAL TAMAliIO OFICIO 80 SUBSEC ACCION SOCIAL
000
AGUERO MARIA ALICIA
U, CUADERNO CON ESPIRAL TAMAO OFICIO 80 SUBSEC,ACCION SOCIAL
OC-15
AGUERO MARIA ALICIA
U. CUADERNO CON ESPIRAL TAMAIiIO OFICIO 80 suaSEC,ACCION
SOCIAL
165,00
OC-15
AGUERO MARIA ALICIA
U. CUADERNO CON ESPIRAL TAMAliIO OFICIO BO suaSEC.ACcrON
SOCIAL
165,00
AGUERO MARIA ALICIA
U. CUADEF,NO CON ESPIRAL TAMAO OFICIO BO suaSEC,AccrON
SOCIAL
".00
AGUERO MARIA ALICIA
U. CUAOEF,NO CON ESPIRAL TAMAIiIO OFICloeo
SOCIAL
31,272.00
OC-15
06037-
OC. 15
".00
OC. 15
~,. """"'''
U. CUAOEF NO CON ESPIRAL TAMAIiIO OFICIO BO suaSEC.ACCION
SOCIAL
38,52000
06037 -
U. CUAOEF NO CON ESPIRAL TAMAfIO OFICIO BO suaSEC.ACCION
SOCIAL
3,13900
00037 _
22I08I2015
AGUERO MARIA ALICIA
U, CUADEF:NO CON ESPIRAL TAMAIIIO OFICIO 80 SUBSEC,ACCION SOCIAL
OC-15
'" """"""
'"
'",1<
~,.
AGUERO MARIA ALICIA
OC-15
U, CUADEF:NO CON ESPIRAL TAMAlO OFICIO 80 SUBSEC,ACCION SOCIAL
OC-15
06037 _
""""""
AGUERO MARIA ALICIA
OC-15
'"'1'
~,.
22J0612015
06037 06037 -
OC-15
OC-15
OC-15
06037 -
'"
OC-15
""
'"
~,.
''"
~,.
""
~,.
'"
~,.
'"
~,.
".
~,.
'"
~,.
'"
'"
OC. 15
06037 -
OC. 15
06037 _
OC-15
OC-15
OC-15
OC-15
OC-15
OC-15
OC-15
OC-15
OC-15
OC-15
06037 -
06037 -
OC-15
06037 _
OC-15
06037.
OC-15
06037 -
OC-15
06037 -
""
''"
''"
'"
'"
'""..
suaSEC.ACCION
..,.,
"'.00
6,200 00
AGUERO MARIA ALICIA
U CUADEFINO CON ESPIRAL TAMAI'lO OFICIO 80 SUBSEC,ACCION SOCIAL
AGUERO MARIA ALICIA
u, CUADEFINO CON ESPIRAL TAMAO OFICIO 80 SUBSEC.ACCION SOCIAL
u, CUAOEFINO CON ESPIRAL TAMAFlo OFICIO 80 SUBSEC.ACCION SOCIAL
516,00
u, CUADEFINO CON ESPIRAL TAMAO OFICIO 80 SUBSEC.ACCION SOCIAL
350.00
2210612015 AGUERQ MARIA ALICIA
u CUADEFINO CON ESPIRAL TAMAO OFICIO 80 SUBSEC.ACCION
u, CUADEFINO CON ESPIRAL TAMAO onclo
22I06I2015
"".,
SOCIAL
759.00
80 SUBSEC.ACCION SOCIAl.
1,062.40
2U)6i20t5
AGUERO MARIA ALICIA
U, CUADEFINO CON ESPIRAL TAMAO OFICIO 80 SUBSEC.ACCION SOCIAl.
2,936.40
22106/2015
AGUERD MARIA ALICIA
U. CUADEFlNO CON ESPIRAL TAMAO OFICIO 80 SUBSEC.ACCION SOCIAL
2,505.00
AGUERQ MARIA ALICIA
U. CUADEFlNO CON ESPIRAL TAMAO OFICIO 80 SUBSEC.ACCION
22/0612015
SOCIAL
801.00
U, CUADEFlNO CON ESPIRAL TAMAAo OFICIO 80 SUBSEC.ACCION SOCIAL
565,00
U, CUADEFlNO CON ESPIRAL TAMAO OFICIO 80 SUBSEC.ACCION SOCIAl.
555.00
U, CUAOEFlNO CON ESPIRAL TAMAO OFICIO 80 SUBSEC.ACCION SOCIAL
U. CUADEFlNO CON ESPIRAL TAMAO OFICIO 80 SUBSEC.ACCION SOCIAL
1,048.00
2210612015 AGUERO MARIAALlClA
U. CUADEflNO CON ESPIRAL TAMAO OFICIO 00 SUBSEC.ACCION SOCIAL
1,100.00
U. CUADEflNO CON ESPIRAL TAMAO OFICIO 80 SUBSEC.ACCION SOCIAL
292.ro
U, CUAOEflNO CON ESPIRAL TAMAO OFICIO 00 SUBSEC.ACCION SOCIAL
2210612015 AGUERO MARIAALlClA
U. CUAOEHNO CON ESPIRAL TAMAO OFICIO 80 suaSEC.ACCION
SOCIAL
1,040.00
OFICIO BO suaSEC.ACcrON
SOCIAL
156.00
22I06J2015
AGUERO MARIA ALICIA
U. CUAOEHNO CON ESPIRAL TMWilo
U. CUAOEHNO CON ESPIRAL TAMAIiIO OFICIO BO SUBSEC ACCION SOCIAL
U. CUAOEI{NO CON ESPIRAL TAMAIiIO OFICIO BO SUBSEC ACCION SOCIAL
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_.
TRANSPORTE
'"''"'
157,50
74,00
"'.00
98.992,00
132,199,720,96
,!
Fecha:
Pgina:
MUNICIPALIDAD
DI! SAN IIIDIIO
31/03/2016
125 de 254

1212.015
COMPROS.
DESCR.lPCION
VEEDDR
OFICINA
IMPORTE
TRANSPORTE
JURISDICCION:
1.1.1.01.06.000
32. ACCION SOCIAL
1.1.0 - TESORO
08JETO DEL GASTO:
OC-15
06037.
006
- 3. SECRETARIA
Y DE LA NI\jEZ, ADOLES.
132,199,720.96
y FLlA
MUNICIPAL
U. CUADERNO CON ESPIRAL TAMAIiIO OFICIO BO SUBSEC,ACCION SOCIAL
22J06J2015 AGUERO MARIAALIClA
--------------------------------------------~-------~~---------------------------------------------_.
JURISDICCION:
1.1.1.01.06.000.3.SECRETARIADE INT.COMUNITARIA,
Y DE LA NIEZ,ADClES. y FLlA
32 - ACCION SOCIAL
1.1.0 - TESORO
OBJETO DEL GASTO:
3.2.2 ALQUILER
OC- 15
06967 _ 001
1,650,00
1.650,00
MUNICIPAL
DE MAQUINARIA,
10I09I2015 BA SANI SA
U, BAflo QIJIMICO
4,600.00
4.600,00
,MSOICCION:
"GORIA
1.1.1.01.06.000
PROGRAMTICA:
32. ACCION
- 3. SECRETARIA
Y DE LA NlrilEZ, ADOLES.
y FLIA
SOCIAL
1.1.0 TESORO
OBJETO DEL GASTO:
3.2.4 - ALQUILER
MUNICIPAL
DE FOTOCOPIA[lOAAS
OC-15
00568.
029
MES CONHATACION SERVICIO DE ALQUILER F
5.40000
OC-15
00568.
030
05/0112015 COPYMATIC SA
MES CONHATACION SERVICIO DE ALQUILER F
5,40000
-"."
10.800,00
JURISDICC10N:
1.1.1.01.06.000
32. ACCION SOCIAL
OBJETO DEL GASTO:
3.3.3.
- 3. SECRETARIA
MANTENIMIENTO
Y DE LA NIt':lEZ, ADOLES.
Y REPARO\CIN DE MAQUINARIA
y FLIA
Y EQUIPO
OC- 15
11085.
001
U, CABLEAJO MULTIPAR
SUBSECACCION SOCIAL
12,900.00
OC.15
11545.
001
1,650.00
14.750,00
JURISDICCION:
1.1.1.01.06.000
32. ACCION SOCIAL
- 3. SECRETARIA
1.1.0 - TESORO
ETO DEL GASTO:
3.3.9.
y FLlA
MUNICIPAL
HEPARACIN
y LIMPIEZA
OC-15
00739.
002
13Jl1112015 SOMASA
U, CONTR.<,TACIONDE UN SERVICIO DE RESIDUC HOGAR INFANTIL
13.1B8.00
OC-15
00739.
003
1310112015 SOMA SA
U CONTR.<,TACIONDE UN SERVICIO DE RESIDUC JARD.MATER.STARITA
13.1B8.00
OC.15
11279.001
1311112015 GDMEZEDUARDO
5,900.00
32.276,00
....,JU7.R~IS~D~IC~C~I"O~N,.------....,.,.7,7.,~.O~,~.O~6~.OO=O-~3.~S~E~C~R~E=T~A~R~IA:-:D.~E7.'N7.T~.7.C~O~M~U~N~IT=A~R=,7A~,
Y::-::D~E~LA-;-:N7.,"~=EZ=,~A~D~O~L7.E=S~.
~y7.F~L~IA"---------CATEGORIA PROGRAMATICA:
32 - ACCION SOCIAL
1.1.0. TESORO
OBJETO DEL GASTO:
OC-15
11590.
001
MUNICIPAL
T~CNIC:OS y PROFESIONALES
2411112015 GOMEZEDUARDO
2,300.00
2.300,00
....,JU7.R~IS~D~IC~C~IO"N~',.------....,.,.7,.~,~.O~,~.O~67..0~OO;:-3~.~S~E~C~R~E=T~A~R~IA~C"'E;:-::,N7.T~.7.C~O~M~U~N~IT=A~R~IA:-c,
Y::-::D~E~LA-;-:N~I"~=EZ=,~A~D~O~L7.E~S~.
~y7.F~L~IA'----------CATEGORIA PROGRAMTICA:
32 - ACCION SOCIAL
1.1.0 - TESORO
OBJETO DEL GASTO:
3.5.1 - TRANSPORTE
MUNICIPAL
265,600,00
OC.15
00423.
001
U CONTRI\TACION MICRO
HOGAR INFANTIL
OC.15
00473.
001
U. TRASLADO DE PERSONAS
ffI,6lXI,00
353.200,00
JURISOICCION:
1.1.1.01.06.000
32. ACCION
OBJETO DEL GASTO:
4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACiN
De- 15
09769.
001
- 3. SECRETARIA
Y DE LA NU\lez, ADOLES.
y FLIA
SOCIAL
Y SErilALAMIENTO
---------------------------------------------------------------------------------------------------_.
---------------------------------------------------------------------------------------------------_.
TRANSPORTE
3,400.00
3.400,00
132.622,696.96
MUNICIPALiDAD
Ol! aAN 1:lIORa
Desde: 0;/01 ~
De lacolumna.~as~
: 30/1212015
DESCFlIPCION
COMPROB:!;
JURISDICCrOKtN
n "i.
1.1.1.01.06.000.3.
CATEGORlA
P~TICA:
32 - ACCION
SECRETARIA
OFICINA
IMPORTE
TRANSPORTE
132,622,696,96
Y DE LA NI~EZ,
ADOLES.
y FLlA
SOCIAL
FUENTE
DE FINANCIAMIENTO:
1.3.2.
OBJETO
DEL GASTO:
5.1.4.22 - PROGRAMA
AVS-16
Q.4393- 001 3011212015 01 PAOLO STEFANtA
SUElSEe ACCION socw.
2,700.00
AVS.16
04394 - 001 3011212015 MIO VERONICA SOLEDAD
suaSEC.ACCION
3,450,00
AVS- 16
04395-
sueSEC.ACCION SOCIAL
DE ORIGEN PROVINCIAL
ENVION
001 3011212015 BAGNATO MARIA FLORENCIA
SOCiAl
2,700.00
8.850,00
r;J;;UR~I"SD~I~C~CI~OWN'",
------~1~.1~.1'".O~1'".O~6'".D;;O~D-.~3-.
S~E~C~R~E=T=A;;R;;,A:-:D::I;::,;;NT~.::C=O=M~U::N;;,=TA:;::R;;,A-,
;;Y~D;;E=LAC:-N;;';;~=E=Z~,
A~D=O=l=E=S=.7Y=F=l71A:----------
32 - ACCION
DE FINANCIAMIENTO:
_._.
~:
_.
1.3,2
OBJETO
DEL GASTO:
5.1.4.24
AVS-16
04391 -
AV$-16
04392 _ 00' 301121:2015 PEmALlA YANINA OANIELA
FUENTE
AVS-16
"H
SOCIAL
- DE ORIGEN
PROVINCIAL
- PROGRAMA
ENVION
EDUCATIVO
3011212015 OJEA MARIA FLORENCIA
3,000.00
3,000.00
00' 3011:212015 OJEA MARIA FLORENCIA
SUBSEC ACCION SOCIAL
3,000.00
00' 3011:212015 PEmALIA YANINA DANIELA
suaSEC ACCION SOCIAL
3,000 00
04459 - 00' 3011:212015 PEmALIA YANINA DANlELA
suaSEC,ACCION SOCIAL
3,000,00
suaSEC.ACCION SOCIAL
3,000.00
AVS-16
00' 3011:212015 OJEA MARIA FLORENCIA
18.000,00
r;J;;UR~I"SD~I~C~CI~OWN'",
------~1~.1~.1'".O~1~.D;;6'".O;;D~O-.~3-.
CATEGORlA
PROGRAMATlCA:
33.
FONDO
FUENTE
DE FINANCIAMIENTO:
1.3.2
OBJETO
DEL GASTO:
5.1.4.01
JURI$DICCION:
CATEGORtA
S=E~C=R=E='=A;;R~'A:-:D:E;:::'N;;T=.~C~O=M~U::N;;'=TA~R=';;A-,
;;Y~D;;E~LAC:-N;;';;~=EZ=-,
A~D=O=l~E=S~.~Y=F=l~IA:----------
DE FORTALECIMIENTO
DE ORIGEN
FONDO
DE FORT.
1.1.1.01.06.000.3.
PROGRAMATICA:
37 .AYUDAA
SOCIAL
PROVINCIAL
PROGF:AMAS
SECRETARIA
SOCIALES
LEY
13.163
Y DE LA Nlf,EZ,
ADOLES.
Y FllA
INDIGENTES
FUENTE
DE FINANCIAMIENTO:
1.1.0
OBJETO
DEL GASTO:
5.1.4,08.
AVS-16
04369 - 001 301121:2015 CLAMANN SAFETY SRL
90.010.17
AVS-16
04458 - 001 301121:2015 RESIDENCIAS GERIATRICAS EVlS SA
206,650.00
75.149.99
TESORO
MUNICIPAL
AYUDA
A INDIGENTES
OC-15
00428 - 00'
05/011:2015 GUTIERREZ DANIEL ENRIQUE
MES SERVICIO DE ALQUILER DE ELEMENTOS DE SUBSEC.ACCION SOCIAL
OC.15
0000.
00'
05/011:2015 GUTIERREZ DANIEL ENRIQUE
MES SERVICIO DE ALQUILER DE ELEMENTOS OE SUBSEC.ACCION SOCIAL
8,500.00
OC-15
00432.
00'
M3 SERVICIO DE DESTAPACION DE POZOS CIEG suaSEC.ACCION SOCIAL
233,00000
""" .
051'011:2015 MARTINEZ MARTOS JUAN
00'
05/011:2015 RECIDUMBRE SA
U. TRASLADO DE INDIGENTES FALLECIDOS FUEF SUBSEC.ACCION SOCIAL
40,000,00
05/011:2015 RECIDUMBRE S.A.
U. TRASLAD(I DE INDIGENTES FALLECIDOS FUEF suaSEC.ACCION SOCIAL
8,000 00
111021:2015 ARGENTINA DE GASES SA
U. ALQUILER DE OXIGENO MEDICINAL
83,760.30
OC-15
0C-15
"""
.
01995. 00'
0C-15
03429 00'
31103J2015 RESIDENCIAS GERIATRICAS EVlS S,A,
MES CONTIt'.TACION DEL SERVICIO DE LOCACI suaSEC.ACCION SOCIAL
675,055.00
OC. 15
M3 SERVICIO DE DESTAPACION DE POZOS CIEG SEC,DE INTEGRACION COMUNITARIA
193,846.00
OC-15
"""
.
07207 _ 00'
29IOOJ:2015 MARTINEZ MARTOS JUAN

2010712015 RECIDUMBRE SA
MES CONTIt',TACION OE UN SERVICIO DE SEPE suaSEC.ACCION SOCIAL
OC. 15
0732.(.
00'
U. TRASLAO<' DE PERSONA
&4,000,00
0C-15
04I0er.2015 COPACABANA $A
CAl CAJA DE ALIMENTOS SECOS
144,172,5[)
OC-15
00'
00'
32.61000
OC-15
"''' .
00'
on56_
00'
05lOlll:2015 VIA URaANA SRL
U. TRASLADO DE PERSONA
150,000,00
OC-15
07812-
00'
Q6IOI!J2015 COPACABANA $A
PAQ LECHE E,NPOLVO X 800 GRS, FORTIFICADA suaSEC.ACCION SOCIAL
799,800,00
OC-15
07814_ 00'
1J6/OllI:2015 COPACABANA $A
PAQ HARINA FORTIFICADA X 1
OC-15
07814_ 00'
06I0llI2015
COPACABANA $A
PAQ HARINA =ORTIFICADAX 1
OC-15
07814-
00'
Q6IOI!J2015 COPACABANA $A
OC-15
07814-
06/0IlI2l,l15 COPACABANA $A
OC-15
07914-
""
00'
06I0llI2l,l15
COPACABANA $A
PAQ HARINA I=ORTIFICADAX 1
OC-15
07914-
000
06I0llI2015
COPACABANA $A
PAQ HARINA I=ORTIFICADAX 1
00'
"
<G.
<G
<G
<G
<G
<G
36,:294,00
60,950.00
suaSEC.ACCJON SOCIAL
44,160.00
SU8SEC,ACCION SOCIAL
51.75000
SUElSEC,ACCIONSOCIAL
57,178,00
SU8SEC ACCION SOCIAL
60,628.00
OC-15
07914-
00I0Br.!015 COPACABANA $A
PAQ HARINA I"ORTIFICADAX 1
231,840.00
OC.15
07933 - 00'
071OBf.!015 LEPAKSRL
U. RACIONES
267,156,00
OC.15
07935 - 00'
13I0OI:2015 COPACASANA $A
U. ACEITE COMESTIBLE X 1 LITRO
63,400 00
OC. 15
07935 -
13/0912015 COPACABANA SA
~,700.oo
""
TRANSPORTE
132,785,966.96
1
\
Fecha:
MUNICIPALIDAD
DI!: saN .$IDI'IO
Pgina:
'-
,,
I1
fSlD~
,,
PROVEEDOR
OC-15
COPACABAHA $A
!,
OC-15
00< 1310612015 COPACABANA $A
OC. 15
suaSEC,ACCION
SOCtAL
88,600.00
U. ACEITE GOMESTIBLEX
1 LITRO
suaSEC,ACCION
SOCJAL
57,000 00
u. ACEITe GOMESTIBLE x 1 LITRO
suaSEC.ACCION
SOCIAL
sa,ooooo
"'"
$UBSEC.ACCION
SOCIAL
64,250,00
220.900.00
OC-15
07936_
OC-lB
07936_
."."
OC-15
07889-
1310612015 COPACABANA
$A
$UBSEC.ACCICN
SOCIAL
S.R.l
PAQ HARINiI. FORTIFICADA X 1 KG .
SUBSEC.ACCION
SOCIAL
39.800.00
1:l10612015
SAYFIL 5.R.l
PAQ HARINA FORTIFICADA X 1 KG.
SUBSEC.ACCION
SOCiAl
61,000.00
00'
14I0OI2015
RECIDUMaRE
SUBSEC,ACCIDN
SOCIAl
187,800,00
00'
3110612015
GUTIERREZ OANIEL ENRIQUE
U, SILlA DE RUEDA
SUBSEC,ACCIDN
SOCIAl
7,900,00
0!l434 00'
3110612015
GUTIERREZ DANIEL ENRIQUE
U VALVAS
SUBSEC,ACCION
SOCIAl
7,900,00
07J0912015
SAYFIL S.RL
PAe LECHE EN POLVO X 800 GRS. FORTIFICAllA
suaSEC
ACCION SOCIAl
m,m 00
"""" . '"
""""""
LEPAKSRL
U, REPOSTIORIA INDMDUAL
SUBSEC,ACCION
SOCIAl
37,631,00
10J09/2015
KGS aANA~'AS
SUBSEC ACCION SOCIAl
4,200,00
""
10J09/2015
NOCITO CARLOS WAl. TER
KGS BANA~'AS
SUBSEC,ACCION
SOCIAl.
"".00
Nocrro
KGS BANA~'AS
SUBSEC.ACCION
SOCIAl.
9,750,00
08985-
'"
'"
1010012015
00
00'
00
""
""
OC-15
"'".
'''.,. '"
OC-15
00'
OC-15
132,785,966.96
COPACABANA Sil.
07935 -
OC-15
TRANSPORTE
13J0812015
OC-15
OC. 15
IMPORTE
1310612015 COPACABANA SA
0793E -
OC-15
OFICINA
00;
OC-15
DC-15
OESCF:IPCION
_._._.
_._.
_._._.
"'''
1310812015 SAYFll
SA
MES CDNTHATACIDN
CARLOS WALTER
DE UN SERVICIO DE SEPE
00< 10109J2015
KGS BANA~.AS
SUBSEC.ACCION
SOCIAl
10109J2015
KGS BANA~'AS
SUBSEC.ACCION
SOCIAL
10J09/2015
KGS BMIA~'AS
suaSEC.ACCION
SOCIAl
2,000,00
10J09/2015
KGS BANA~'AS
suaSEC,ACCION
SOCIAL
2,32<1,00
10J09/2015
KGSBANA~AS
SUBSEC.ACCION
SOCIAL
4,150.00
10J09/2015
KGSBANA~AS
SUBSEC.ACCION
SOCIAl.
3,150.00
'"
10I09I2015
KGS BANANAS
SUBSEC.ACCION
SOCIAL
2,~00.00
1010012015
Nocrro
CARLOS WAl. TER
KGS BANANAS
SUBSEC.ACCION
SOCIAL
""'.00
'"
10109J2015
KGS BANANAS
SUBSEC.ACCION
SOCIAL
2,400.00
10J09/2015
Nocrro
CARLOS WAl. TER
KGS BANANAS
SUBSEC.ACCION
SOCIAL
"'00
1010012015
Nocrro
CARLOS WALTER
KGS~AS
SUBSEC.ACCION
SOCIAL
OC-15
"",. '"'"
091004 00'
11/0912015
ClAMANN
U. FRAZADJ.
SUBSEC.ACCION
SOCIAL
199,900,00
OC. 15
09122 - 00'
14109J2015
COPACABANA
CAJ CAJA OE Al.IMENTOS SECOS
SUBSEC.ACCION
SOCIAL
796,960.00
00'
1610912015
Nocrro
CARLOS WAl. TER
KGS BANANAS
SUBSEC.ACCION
SOCIAL
4,20000
""
1610912015
KGS BANANAS
suaSEC.ACCION
SOCIAL
760.00
."". ""
."".
."" .
."" '"
."" .
."" .
16109J2015
KGS BANANAS
suaSEC.ACCION
SOCIAL
9,750.00
352.00
."". '"'"
'"
".
OC-15
OC-15
O -15
~
OC-15
OC-15
OC. 15
OC-15
OC-15
OC-15
OC-15
00985 -
."".
OC-15
09234-
OC-15
09234_
OC-15
OC. 15
OC-15
OC-15
.:
0C-15
OC-15
OC-15
OC-15
OC-15
OC-15
OC-15
OC-15
OC-15
OC. 15
OC-15
0C-15
"'"
'"
NOClTO CARLOS WAl. TER
KGS BANANAS
SUBSEC,ACCION
SOCIAL
16109J2015
KGSBANANAS
SUBSEC,ACCION
SOCIAL
150.00
KGSBANANAS
suaSEC,ACCION
SOCIAL
2,000.00
KGSBANANAS
SUBSEC,ACCION
SOCIAL
2,320.00
OO. 1610912015 NOCITO CARLOS WAL TER
KGSBANANAS
SUBSECACCION
SOCIAL
~,160.oo
000
1610912015 NOCITO CARLOS WAL TER
KGSBANANAS
suaSEC
'"
16109J2015
KGSBANANAS
SUBSEC,ACCION
SOCIAL
1610912lJ15 NOCITO CARLOS WAL TER
KGSBANANAS
SUBSEC,ACCION
SOCIAL
""'.00
1610912lJ15 NOCITO CARLOS WAL TER
KGSBANANAS
SUBSECACCION
SOCIAL
2,400.00
160.00
_.
_._._.
_._.
"""
OC-15
OC-15
KGSBANANAS
SUBSEC,ACCION
SOCIAL
1Ml912015
KGSBANANA$
SUBSEC,ACCION
SOCIAL
'G.
'G.
'G
SUBSEC,ACCION
SOCIAL
44,35000
SUBSEC,ACCION
SOCIAL
45,750.00
ACCION SOCIAL
94,500,00
""'G
SUBSEC,ACCION
SOCIAL
55,400,00
suaSEC,ACCION
SOCIAL
63,850.00
'G
'G
SUBSEC,ACCION
SOCIAL
59,700.00
suaSEC,ACCION
SOCIAL
249,900.00
SOCIAL
00'
""
,~.
16I09I2015
COPACABANA $A
PAO HARINA FORTIFICADA X 1
16J0912015
COPACABANA SA
PAO HARINJ, FORTIFICADA X 1
16109/2(115 COPACABANA SA
PAe HARINJ, FORTIFICADA X 1

PAe HARINJ, FORTIFICADA X 1
""
suaSEC
eo.oo
'00
16J0912015
COPACABANA SA
"'"
cm
16I09I2015
COPACABANA SA
PAQ HARINJ, FORTIFICADA X 1
16I09I2015
COPACABANA SA
PAQ HARIN~, FORTIFICAOAX
16I09I2015
SAYFIL S RL
SUBSEC,ACCION
16I09I2015
SAYFIL S,RL
suaSEC
23109J2015
U. BIPEOESTADOR
SUBSEC,ACCION
SOCIAL
8,900.00
2310912015
U. BIPEDESTADOR
suaSEC.ACCION
SOCIAL
29,900.00
29/0012015
LEPAKSRL
U. RACIONE;;
suaSEC.ACCION
SOCIAL
2910912015
U, SILLA DE RUEDA
SU8SEC.ACCION
SOCIAL
29,900 00
SAFETY SRL
U, COLCHOIIES
DE 1.90 xO,ea DE 13CM DE 1 PLA SUBSEC,ACCION
SOCIAL
~7e,269 49
ACCION SOCIAl
59,900.00
66,850.00
293,2U60
""'" .
00'
09601-
00'
30I09I2015
ClAMANN
09603-
00'
30I09I2015
ClAMANN
SAFETY SRL
U. BICICLET,~ RODADO
12
SUBSEC,ACCION
SOCIAL
55,986.00
3010912015
CLAMANN SAFETY SRL
U. BICICLET.~ RODADO
12
SUBSEC,ACCION
SOCIAL
181.290.00
000
30J0912015
CLAMANN SAFETY SRL
U. BICICLET.~ RODADO
12
SUBSEC,ACCION
SOCIAL
399,000.00
00'
30J09/2015
SAYFILSRL
CAJ CAJA DE ALIMENTOS SECOS
suaSEC
ACCION SOCIAL
804,960.00
3OI09J2015
DI CHIARAMARCELO
GUSTAVO
U. DOSIS DE SUSTITUTO OSEO OSTEOCONOUCT
suaSEC
ACCION SOCIAL
GUSTAVO
U. DOSIS DE SUSTITUTO OSEO OSTEOCONDUCT
SUBSEC,ACCION
SOCIAL
OC. 15
09617-
00'
""
0C-15
PAQ HARINh FORTIFICADA X 1
092&4 '00
OC. 15
OC-15
1610912lJ15 COPACABANA $A
092&4 -
_._.
OC-15
3,150.00
2,400.00
OC-15
OC-15
ACCION SOCIAL
09234
OC-15
0C-15
1Ml912015
09234 _
."
"".,. ""
."
"".,. ""
""" . ."
OC-15
SA
00.00
00< 16109J2015
00'
09234
SAFETY SRL
'" 00
150.00
'''"' . ""
OC-15
09617 _
OC-15
10012_
OC-15
10012-
OC-15
10063.
OC-15
OC-15
15,000,00
18,BaO 00
3OI09J2015
OICHIARAMARCELO
0511012015
QUERALTO
MARIA LAURA
U. MuIlECA!:
SUBSEC,ACCION
SOCIAL
37.7~0.00
""
0511012015
QUERAL TO MARIA LAURA
U. MuIlECA:
SUBSEC,ACCION
SOCIAL
37,524,00
00'
0611012015
ClAMANN
SUBSEC,ACCION
SOCIAL
3,000.00
10234-
00'
13/1012015
PAR CAlZA[lO
SUBSEC,ACCION
SOCIAL
1,750.00
10235-
00'
13/1012015
NOClTO CARLOS WALTER
KGS BANAN.IS
suaSEC.ACCION
SOCIAL
4,200,00
0C-15
10235-
00'
13/1012015
KGS BANAN.IS
suaSEC.ACCION
SOCIAL
760.00
0C-15
10235-
00'
13/1l1i20t5
NOClTO CARLOS WALTER
KGS SANAN.IS
SUBSEC.ACCION
SOCIAL
9,750.00
00'
SAFETY SRL
U. COLCHmlES
ORTOPEDICO
TRANSPORTE
132,785,986.96
Fecha:
MUNICI LIDAD
Pgina:
De saN ISIDRO
COMPROS,"
OFICINA
OESCFtlPCION
RTE
TRANSPORTE
KGSBANAI~
10236 - 005
1311Cl12015 NDCITO CARLOS WALTER
KGSBANAIW;
0C-15
10236 - 006
13J1Cl12015 NDCITO CARLOS WALTER
KGSBANANAS
SUBSEC.ACCION
OC-15
10236-
13/10J2l115 NCCITO CARLOS WAL TER
KGSBANANAS
2,320.00
OC.15
10236 - 006
13i,0J:2015
NCCITO CARLOS WAL TER
KGSBANANA$
SUBSEC,ACCION
'1,160,00
OC-15
10236-
1311012015 NDCITO CARLOS WAL TER
aC-t5
10236.
NDGITO CARLOS WALTER
007
009
OC-15
'"
'''''' '"
'''''' '"
'''''' '"
OC-15
10259-
OC-15
OC-15
OC.15
OC-15
132,785,966,96
OC-15
OC-15
31/03/2016
128 do 254
'
'
'
10236-
'''''', ""
3,150.00
2,400.00
1311012015 NDCITO CARLOS WAL TER
KGS SANA/lAS
1311012015 NCCITO CARLOS WAL TER
KGS BANA/IAS
KOS BANA/IAS
KGS BANA/IAS
13/1012015
'PAQ HARINA FORTIFICADA X 1
COPACABANASA
COPACABANASA
PAQ HARINIl, FORTIFICADA X 1
COPACABANA SA
PAO HARINIl, FORTIFICADA X 1
1'IJ1012015
COPACABANA SA
PAO HARINIl,FORTIFICADA
10259 - 005
14J1012015
'"'
14/1012015
14/1012015
10259.
OC.15
OC-15
10259-
"'"
""
SOCIAL
$UB$EC.ACCION
14/1012015
OC-15
2,000.00
KGS BANAI.aAS
NCCITO CARLOS WAL TER
14/1012015
10259_
150.00
SOCIAL
KGS SANA/lAS
00' 14/1012015
OC-15
t:
'"
"'.00
'"
'"
SOCIAl
000.00
2,40000
160.00
00.00
SOCIAL
43,950,00
46,600.00
SUBSECACCION
56,500.00
6'1,500.00
COPACABANA SA
PAQ HARIN.Il, FORTIFICADA X 1
'"
'"
59.700,00
COPACABANA SA
PAQ HARIN.Il, FORTIFICADA X 1 KG,
256,300,00
SAYFIL S.RL
U, ACEITE GOMESTIBLE X 1 LITRO
73,250,00
10411012015 SAYFIL S.RL
U, ACEITE GDMESTIBLE X 1 LITRO
69,250 00
1411012015 SAYFIL S.RL
U ACEITE COMESTIBLE X 1 lITRO
9'1,300,00
76,900,00
X1
'"
OC-15
'''''', 00'
'''''', ""
'''''', 00'
00'
10627-
230'1012015 COPACABANASA
OC-15
10627-
00' 2311012015 COPACABANASA
U, ACEITE COMESTIBLE X 1 LITRO
SUBSECACCION
SOCIAL
47,650,00
OC. 15
10627_
U, ACEITE COMESTIBLE X 1 UTRO
101,800.00
58.750.00
230'1012015 COPACABANA SA
263,750.00
OC-15
OC. 15
OC-15
""
,~,
""00'
,~,
OC-15
10628-
00' 2311012015 SAYFIL S.RL
PAQ HARIIIL\ FORTIFICADA X 1 KG.
44,800,00
OC-15
10628-
002
73,300.00
OC-15
OC-15
230'1012015 SAYFIL S-RL
PAO HARIIIL\ FORTIFICADA X 1 KG.
00' 2311012015 SAYFIL S.RL
PAO HARIIIL\ FORTIFICADA X 1 KG.
SUBSECACCION
SOCIAL
60,900.00
2311012015 SAYFIL S.RL
PAO HARINA FORTIFICADA X 1 KG.
60.900.00
2711012015 GUTIERREZ DANIEL ENRIQUE
U, SILLA DE RUEDA
7,600.00
2711012015 GUTIERREZ DANIEL ENRIQUE
U, SILLA DE RUEDA
''''''
'''''' ""00'
'
'
DC-15
,~,
00'
OC-15
10051.
00' 2711012015 LEPAKSRL
U REPOSTERIA INDIVIDUAL
SUBSECACCION
SOCIAL
39.300.00
OC-15
10676-
00' 2811012015 COPACABANASA
SOCIAL
816,525.00
OC-15
10692-
OC-15
OC-15
_:
OC_15
OC-15
10649-
CAJ CAJA DE AUMENTOS SECOS
SUBSEC.ACCION
00'
U, PAfW.ES DESCARTABLES CHICOS
6,446.40
'''''' ""
'''''' 00'
'''''' ""00'
2811012015 Cl.AMANN SAFETY SRL
U. pAfw.Es
DESCARTABLES CHICOS
14,158.110
'
'
''''''',
28/1012015
CLAMANN SAFETY SRL
U, pAIilALE5 DESCARTABLES CHICOS
9.907.20
28/1012015
CLAMANN SAFETY SRL
u, PAfW.ES DESCARTABLES CHICOS
23,142.00
28/1012015
GUTIERREZ OANIEL ENRIQUE
PAR CALZA/lO ORTOPEDICO TIPO BOTA
SUBSEC.ACCION SOCIAl
PAR ANTEOJO COMPLETO 10Cl'll0
8,4110.00
PARANTEOJO
SUBSECACCION
SOCIAL
2,000,00
19,900,00
'
10954-
00' 0411112015 SUAREZ NATALlA

0411112015 SUAREZ NATALlA
COMPLETO 100%
OC-15
10954-
00'
OC-15
11075_
00' 0511112015 GUTIERREZ DANIEL ENRIQUE
U. SILLADE RUEDA
OC-15
11075-
OC-15
11076-
""
00'
U. SILLA DE RUEDA
OC-15
11435_
00' 18/1112015 GUTIERREZ DANIEL ENRIQUE
OC-15
11551 - 00'
23/1112015
OC-15
11552 - 00'
2311112015
OC-15
11633-
OC-15
11633-
OC-15
11663-
OC-15
11663.
OC. \5
7,900.00
11764-
05/1112015
GUTlERREZ DANIEL ENRIQUE
U. SET DEVITRECTAMIA
0511112015 MATOS. CLARA
7,700.00
""00
7,300 00
(25 G) ACURRUS TOTAL SUBSEC.ACCION SOCIAL
U. SILLADE RUEDA
7,200,00
U. SILLA DE RUEDA
7,20000
7,200,00
U. SILLAOE RUEDA
00' 25/\112015
U. SILLA DE RUEDA
suaSEC.ACCION
SOCIAL
6,300.00
""
00'
""
00'
25/1112015
OUTIERREZ DANIEL ENRIQUE
U. SILLA DE RUEDA
SUB$EC.ACCION
SOCIAL
2,990.00
2611112015
U. CAMAORTOPEDICA
suaSEC.ACCION
SOCiAL
10,900.00
2611112015
U. CAMA ORTOPEDICA
SUB$EC.ACC10N SOCIAL
156,00
U. CAJON MI:DIDASUPER
7,600.00
021\212015
RECIDUMBRE SA
EXTRAORDINARIA
--------------------------------------------------------------------~-----------------------------------------------------------------------------------------------------------~----------------------_.
JURISDICCION:
CATEGORIA
1.1.1.01.06.000
PROGRAMTICA:
- 3, SECRETARIA
39 - EDUCACION
FUENTE
DE FINANCIAMIENTO:
1.1.0.
OBJETO
DEL GASTO:
1.1.6.01
AV$.16
04274 - 273 1611212015 INST DE PREVlSION SOCIAL
TESORO
DE INT.
COMUNITARIA,
Y DE LA NlrtEZ,
ADOLES.
11,595.583,45
y FLtA
AMBIENTAL
MUNICIPAL
-I.P.S
SUELDOS 1I~ \ DICIEMBRE 2015
DIRECCION EDUCAC10N AMBIENTAL
7,822 39
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7.822,39
r;JU~R;;,S~D"IC~C"I~O.N~'
------7',~'~,'~,O~'~.O~6~,O~O~D-,~3~. S~E~C~R~E=T~A~R~IA:-::D"E~IN~T".~C~O=M~U~N~I~TA~R~IA:;-,
Y::-::D~E~LA-:-:N~I~~~EZ:;-,
A~D~O~L~E~S~.7.Y~F~L7.,A:---------CATEGORIA
FUENTE
PROGRAMTICA:
DE FINANCIAMIENTO:
OBJETO
DEL GASTO:
AVS-16
04273-
273 16/1212015
39 - EDUCACION
1.1.0.
TESORO
AMBIENTAL
MUNICIPAL
1.1.6.02.I.O.M.A
I.O.M.A,
SUELDOS U,) 1 DICIEMBRE 2015
3,126.95
---------------------------------------------_
.. _--------------------------~----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~------TRANSPORTE
3.128,95
144,392,501.75
Fecha:
Pgina:
MrUCIPALIDAD
DI! ISAN 1&laaa
Desde: O
De la colu
: 3011212015
PROVEEDOR
DESCFtIPCION
OFICINA
TRANSPORTE
JURISDICCION:
1.1.1.01.06.000
CATEGORIA PROGRAMA lICA:
39 - EDUCACION
- 3. SECRETARIA
IMPORTE
144,392,501,75
Y DE LA NlrilEZ, AOOLES. y FLIA
AMBIENTAL
FUENTE DE fJNANClAMIENTO:
OBJETO
DEL GASTO:
1.2.5.01-I.P.S. TEMP.
AV$-16
04274 - 274 1611212015
DIRECCION EOUCACION AMBIENTAl
7,178.33
7.178,33
rJU~R;'S~D;;IC~C~I;ON~,
------~1.~1~.1~.O~1~.O~.~.O~O~O--~3.~S~E~C~R~E~T~A~R~1A:-::D"I:~IN~T~.~C~O~M~U~N~IT~A~R~I~A-.
Y~D~E~LA""N~I"~~E~Z.-A~D~O~l~E~S~.
~Y~F~l~IA'---------CArEGORIAPROGRAMTICA:
39 - EDUCACION AMBIENTAL
OBJETODELGASTO:
1.2.5.02 .I.O.MA
AVS.16
042n - 274 16/1212015
TEMP.
I.O.MA
2,871,34
2.871,34
-:;JUT<R~ISD~ICC'O;N'--------;-,.~,.~,~.O~,~.06;;;-;.O~OO;;-~3.~S~E~C~R~E~T~A~R~IA~D~,;',7.'N~T~.~C~O~M~U~N~IT~A~R~1A7".
Y:;;;D~E~LA-;;-;N~I;~~EZ~.~A~D~O~l~E~S~.
~Y~F~l~IA'---------GORIA
PROGRAMATlCA:
OBJETODELGASTO:
2.3.1 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTN
0e-15
10372 - 001
19J1(112()15 AGUERO MARIA ALICIA
U, SOBRES MANILA ESQUELA
2,270,60
Oe-15
10372-
002
1911l112015 AGUERO MARIA ALICIA
U. SOBRES MANILA ESQUELA
D1RECCION EDUCACION AMBIENTAL
1.160.00
OC- 15
10372-
003
U, SOBRES MANILA ESQUELA
1,560.00
OC-15
10372-
005
1911(112()15 AGUERO MARIA ALICIA
U, SOBRES rrtANlLA ESQUELA
0lRECC10N EOUCACION AMBIENTAL
1,930,00
6.920,60
----------------------------------------------------------------------------------------------------
r;JU~R~I;SDmlcCC~I~O~N~'
------~1~.1~.1~.O~1~.O~.~.O~O~O--~3~.
S~E~C~R~E~T~A~R~IA:-::D:E:~IN~T~.~C~O~M7.U7.N7.,~TA7R~I~A-,
Y~D~E~LA""N~I~~~E~Z-.
A~D~O~l~E~S~.~Y~F~l~IA;---------CATEGORIAPROGRAMATICA:
OBJETODELGASTO:
2.3.4. PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTN
OC- 15
112!M _ 001
12/11/2(115
LA TOALLERAARGENTINA
SRL
CAJ TOALLA~ DE PAPEL
1,040,00
OC- 15
112!M _ 002
12/11/2(115
LA TOALI.ERAARGENTINA
SRL
CAJ TOALLA~ DE PAPEL
2,880.00
---------------------------------------------_._--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_.
3.920,00
r;JU~R'"I;;SD;;;,"CC~I~O~N~'
------~1~.1~.1~.O~1~.O~6~.O=O=O--=3~.
S~E~C~R~E=T~A~R~IA:-::D:E~IN~T~.~C~O~M~U~N~I~TA7R~I=A-,
~Y~D~E~LA~N=,"~~E~Z-.
A~D~O~l~E~S~.7Y~F~l7,A;---------GORIA
PROGRAMATICA:
OBJETODELGASTO:
OC-15
10084-
OC-15
10977 - 001
001
06I10J2015
39. EDUCACION AMBIENTAL

U. CARRETilLA
FEI.TRINO S.A,
0411112015 FEI.TRINO SA
PLASTICA
U. PALA DE F'UNTA FORJADA
521,00
OC-15
10977 - 002
U, PALA DE PUNTA FORJADA
OC-15
10977 - 003
OC-15
10977 - 007
U, PAlA DE PUNTA FORJADA
---------------------------------------------_
---------------------------------------------_
3,053,70
DIRECCION EDUCACION MlBIENTAL
_----------------------------------------------------.. _---------------------------------------------------_.
..
'"
00
~oo
200.00
4.417,70
r;JU~R'",;;SDmlcCC~I~O~N~:
------~1~.1~.1~.O~1~.O~.~.O~O=O--~3~.
S~E~C~R~E~T~A=R~IA:-::D:E~IN~T~.~C~O=M~U7.N7.,~TA~R~I~A-,
Y~D~E~LA""N7.,~~~EZ:;-,
A~D~O~l~E~S~.~Y~F~l7.,A;---------CATEGORIAPROGRAMATICA:
OBJETODELGASTO:
OC-15
10977 - 005
28,10
OC-15
112!M _ 003
12/1112015
SRL
CAJ TOALLA:l DE PAPEL
OIRECCION EDUCACION AMBIENTAL
182.00
OC-15
11204 _ 004
12/1112015
SRL
CAJ TOALLA:! DE PAPEL
DIRECCION EDUCAC10N AMBIENTAL
"".00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
594,10
r;J'"UR,"IOSD;;;,CCcCICO~N~:
------~1~.1~.1~.O~1~.06:::-:.0~OO::--=3~.
S~E~C~R~E~T~A~R~IA:-::D~E~IN~T~.~C~O~M~U~N7.,~TA7R~I~A-.
~Y~D~E~LA~N~I~~=EZ::-,
A~O~O~l~E~S~.7Y~F~l7,A;---------CATEGORlAPROGRAMATICA:
OBJETODELGASTO:
2.9.2 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEtilANZA
0e-15
10245_
001
1311012015 AGUEROMARIAALICIA
U ROLLO DE FAA
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------._----------------------------------------------------
TRANSPORTE
1.960.23
1.960,23
144,420,364.05
_o,
Fecha:
MUtlCIPALlDAO
DI! SAN .:110110
Pgina:
31/03/2016
130 de 254

PROVEEDOR
DESCJ;:IPCION
OFICINA
TRANSPORTE
JURISDICCI~\\ V~
CATEGORI
1.1.1.01.06.000.3.
MArIcA:
SECRETARIA
39 - EDUCACIQN
y FLIA
AMBIENTAL
OBJETO
2.9.6 - REPUESTOS
DEL GASTO;
144,420,364.05
Y ACCESORIOS
OC-15
10372.
004
U. SOBRES MANILA ESQUELA
OIRECCION EOUCACION AMBIENTAL
10,000,00
OC-15
10977_
004
0411112015
FEL TRINO S,A,
U. PALA DE PUNTAFORJAOA
DIRECCIDN EDUCACION AMBIENTAL
"'00
OC.15
10977-
006
0411112015
FELTRINOSA
U. PALA DE PUNTA FORJADA
70.00
10.126,00
r:JuRiiIS~O'CC~ION~,
------~1.~1~.1~.0~1~.O~6~.0~O~O--~3.~S~E;C~R~E;T~A~R~tA;-;;O;E:;~'NT:;:;:-.~C~O~M~U~N~r~[A~R~'~A-,
Y;;;:D~E~LA-;-;N~'''~~E~Z,-A~O~D~L~E~S~.
~Y~F~L~'A:---------CATEGORIA PROGRAMATlCA:
39. EDUCACION
1.1.0 - TESORO
OBJETO DEL GASTO:
OC-15
11280-
001
AMBIENTAL
MUNICIPAL
RI;;PARACIN
y LIMPIEZA
3,600.00
3.600,00
DleCtON:
1.1.1.01.06.000.3.
1.1.0 - TESORO
OBJETO DEL GASTO:
4.3.8.
ococ-
15
06734 - 001
15
06734_
OC-15
SECRETARIA
39 - EDUCACION
INT. COMUNITARIA,
y FLIA
MUNICIPAL
HERRAMIENTAS
Y REPUESTOS
0110712015 FELTRIND$A
lIlI2 0710712015 FELTRINOS,A.
06734- 003 0710712015
DE:
AMBIENTAL
FELTRINOSA
MAYORES
U. MOTOSIEHRA
6.657.00
u. MOTOSIERRA
9,496.00
U. MOTOSIEIIRA
1.221.00
17.374,00
r;JU~R"";;;SO~'''CC''I~O~N~,
------~1~.1~.1~.O~1~.O~6~.O~O=O--=3~.S=E=C=R=E=T~A~R~tA:-::O=E~'N~T=.~C~O~M=U=N~'=TA7R~'~A-,
Y::-::O=E~LA-:-'N='~~=E=Z-,
A~D~O=L~E~S~.~Y~F~L~'A:---------CATEGORIA PROGRAMATICA:
41 - TORNEOS
1.3.2 _ DE ORIGEN PROVINCIAL
OBJETO DEL GASTO:

0e-.15
09399 - 001
OC- 15
09399 - 002
21I09I2015
21I09I2015
JUVENILES
5.1.4.03 - TORNEOS
BONAEF:ENSES
JUVENILES
BONAERENSES
ViA URBANA SRL
U, CONTRATACION
MICROS TORNEOS MAR DEL I SUBSECRETARIA
DE DEPORTES
75,600.00
ViA URBANA SRL
U CONTRATACION
MICROS TORNEOS MAR DEL I SUBSECRETARIA
DE DEPDRTES
37.800.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0.
SDICCION:
1.1.1.01.06.000.3.
SECRETARIA
48 ATENCION
A MENORES
1.1.0 - TESORO
MUNICIPAL
OBJETO DEL GASTO:
1.1.6.01-I.P.S
GORIA PROGRAMATICA:
113.400,00
Y DE LA NltilEZ, ADOlES.
y FLIA
AVS-16
04274 - 275 1611212015
SUELDOS U.ll
DICIEMBRE 2015
DIRECCION DE NII'lEZADOL.
AVS-16
042H-
276 1611212015
SUELDOS Ll<ll
DICIEMBRE 2015
HOGAR INFANTIL
6,027,55
AVS-16
042H-
277 161"1212015 INST.DE PREVISION SOCiAL
SUELDOS U<ll
DICIEMBRE 2015
JARD,MATERSTA.RITA
e,m,39
AVS-16
04274 - 278 1611212015
SUELDOS lICll
DICIEMBRE 2015
CTRD,INT, y CUID,INFANTIL STA MARINA
8,54966
IHST.DE PREVISION SOCIAL
SUELDOS UC' 1 DICIEMBRE 2015
CTRO.lNT.Y CUID.INFANTIL
7,200,07
SUELDOS UCI 2 DICIEMBRE 2015
OIRECCION DE NIfEZ ADOL y FLIA.
7,024.67
8,016,13
AVS-16
0074
_ 279 1611212015
y fUA.
13.m,73
SAN ANTONIO
AV$-16
04m.
003 1611212015 IHST,DE PREVlSION SOCIAL
AVS- 16
04277-
004 1611212015 INST,OE PREVlSION SOCIAL
SUELDOS UCI2 DICIEMBRE 2016
HOGAR INFANTIL
AVS.16
04m
_ 005 16112/2015
SUELDOS UCI2 DICIEMBRE 2015
JARO.MATERSTA.RITA
9.870.51
AVS-16
04260-
050 1611212015
SUELDOS U<l3 DICIEMBRE 2015
HOGAR INFANTIL
6,llCM.57
AVS-16
04280 _ 051 1611212015
SUELDOS u.! 3 DICIEMBRE 2015
JARO MATER.STA,RITA
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_.
'"JU"R""S"O""C"C""O"N;:-,
-------:,-:.,-:.,-:.0~,-;.D6:::.::00~0~-~3:-.
14,495.40
91.943,68
;:SE;::C~R~E~T~A~R~'A~D~E"'~N=T.-:C~O~M~U;;N;;:'T;:;A:;R;;:'A~,7Y"D~E~LA-;-;N:::'~"EZ;::;-,
::A=O=O~LE;:;S~.
~Y"F:;-L~'A---------
CATEGORIA PROGRAMATlCA
48 - ATENCION
A MENORES
1.1.0. TESORO
MUNICIPAL
OBJETO DEL GASTO:
1.1.6.02 - l.O.M.A
Fecha:
MU"'CI'ALlDAO
Pgina:
DI! SAN ISIDRO
F> "".;
Desde: 0210112015H~
De la columna: 6 .
.'
31/03/2016
131 de 254
: 3011212015
PROVEEDOR
COMPROS.
DESCFUPCION
OFICINA
TRANSPORTE
1,656,807,73
36.7n,52
r;J~UR~/"SO~/~C~C"/O~N~.
------~1~.1~.1~.O~1~.O=6=.O=O=O-.=3-.
S~E~C~R~E=T~A=R='A:-:C=E~/N=T~.~C~O~M=U~N~/=TA~R~J=A-.
=Y=D=E~LA~N=J~~=EZ~.
A~D~O~L=E=S~.~Y=F=L~'A:----------
48. ATENCION
A MENORES
1.1.0 - TESORO
MUNICIPAL
OBJETODELGASTO:
1.2.5.01 .I.P.$. TEMP.
35.507,35
r;JU~R~IS~D~I~CC~I~O~N~.
------=1=.1~.1~.O=,~.O=6~.O=O=O-.=3~.
S~E~C=R=E=T=A=R='A:-:D=E=JN=T~.~C=O=M7.U7.N7.J=TA~R~'=A-.
Y::-::D=E=LA~N7.J~~=EZ~.
A~O~O~L~E=S=.~Y~F=L~'A:----------
48. ATENCION
A MENORES
_TE
DEFINANCIAMIENTO: 1.1.0- TESORO MUNICIPAL
~ETO
DELGASTO:
1.2.5.02 -I.C.MA
TEMP.
14.202,89
r;JU~R~IS~D~IC~C~I"O~N~.
------~1.~1~.1~.O=,~.O=6~.O=O=O-.=3.~S=E=C=R=E=T=A=R='A:-:D=E=JN7.T~.=C=O=M=U7.N7.JT=A=R~'=A~.
Y::-::D=E=LA7.N7.J"~=EZ=.-A=D~O=L=E=S=.
=Y=F=L='A:---------CATEGORIAPROGRAMATlCA:
48 - ATENCION
OBJETO DEL GASTO:

OC-15
10131_
OC-15
10131
OC-15
10131 -
OC. 15
10131 -
OC_15
103olll_
OC-15
10348-
OC-15
1034B-
OC-15
OC-15
.'
""
""
""
."
A MENORES
2.9.3 - UTILES y MATERIALES
EL;CTRICOS
0811012015
VAL TIERI ALEJANDRO MARTIN
U. VENTILADOR DE PAREO
HOGAR INFANTIL
1,360,00
0811012015
U. VENTILADOR DE PARED
HOGAR INFANTIL
2,660 00
0811012015
VAL TIERI ALEJANDRO MARTfN
HOGAR INFANTIL
2,120,00
0811012015
VALTIERI ALEJANDRO MARTlN
HOGAR INFANTIL
1,670,00
00'
1911012015 VALTIERI ALEJANDRO MARTfN
U. BOMBA ELEVADORA
HOGAR INFANTIL
l,:l6O.oo
103046- 00'
1911012015 VALTIERI ALEJANDRO MARTfN
U, BOMBA ELEVADORA
HOGAR INFANTIL
3,120,00
""
1911012015 VAL TIERI ALEJANDRO MARTIN
U. BOMBA ELEVADORA
HOGAR INFANTIL
2,230,00
000
U, BOMBA ELEVADORA
HOGAR INFANTIL
5,320.00
10348-
00'
U, BOMBA ELEVADORA
HOGAR INFANTIL
5,200.00
10348-
""
U, BOMBA ELEVADORA
HOGAR INFANTIL
2,840.00
27.900,00
r;J;;U~RI"snDI~C"C"IO~N~,
------~1~.1=.1=.O~1~.O~6=.O=O=O~.=3~.
S~E~C~R~ET~A=R=IA:-:O"E~'~NT~.~C~O~M~U~N~'=T=A~R~'A~.
~Y=D~E~LAc;-N:;;;'~~E=Z~.
A7D~O""LE~S~.~Y~F~L~'A;----------
48 - ATENCION
A MENORES
1.1.0 - TESORO
MUNICIPAL
OBJETO DEL GASTO:
2.9.6 REPUESTOS
OC- 15
Y ACCESORIOS
U BOMBA [,LEVADORA
10348 _ OOB 1911012015 VALTIERI ALEJANDRO MARTIN
2,100.00
HOGAR INFANTIL
2.100,00
r;J;;UR~,"snOI~C"C"'O~N~.
------~1~.1~.1=.O~1~.O~6~.O~O~O-.=3~.
S~E~C~R~E~T~A~R~'A:-:D"E~'~NT~.~C~O~M~U~N='~T=A~R~'A~.
~Y~O~E~LAc;-N:;;;'~"E~Z~.
A7D~O""LE~S~.~Y~F~L~'A;----------
48 - ATENCION
A MENORES
1.1.0. TESORO
MUNICIPAL
OBJETO DEL GASTO:
OC-15
05336.
001
1710912015
U. PLACA
SECRET.OE LA NIEZ. AnOL. y FUA.
7,200,00
OC-15
09336.
002
1710912015
U. PLACA
SECRELOE
2,790.00
LA NIEZ. AnaL. y FLIA.
9.990,00
JURISOICCION:
1,1.1,01,06,000
- 3, SECRETARIA
48 - ATENCION
A MENORES
1.1.0 - TESORO
MUNICIPAL
OBJETO DEL GASTO:
Y REPARi~CION
DE MAQUINARIA
Y DE LA NlrilEZ, ADOLES,
y FLIA
Y EQUIPO
OC- 15
10131.
006
OOJ1012015 VALTIERI ALEJANDRO MARTIN
U. VENTILADOR DE PAREO
HOGAR INFANTIL
3,100,00
OC- 15
10348.
005
19/1012015
U. BOMBA ELEVADORA
HOGAR INFANTIL
5,640.00
TRANSPORTE
144,7B3,2B5,49
Fecha:
MURtCJ'ALIDAD
DI! SAN lalDIlD
Pgina:
31/03/2016
132 de 254

. 30/1:m015
DESCFUPCION
PROVEEDOR
OFICINA
TRANSPORTE
144,783,285.49
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_
.. _-----------------------------------------------------
8.740,00
r.JUR~I~S"DI~C~C"IO.N,.'
------~1~.1~.1~.O~1~.O=6~.O=O~O--~3-.S=E=C=R=E=T=A~R=,A:-:C.:E~,~NT=.~C=O=M~U~N~,=TA::-::R~,A-.
=Y~D~E=LA~N~I~~E~Z~.
A=D=O=L=E=S=.~Y=F=L~IA:---------CATEGORIA PROGRAMTICA:
48 -ATENcrON
A MENORES
1.1.0. TESORO
MUNICIPAL
OBJETOOELGASTO:
4.3.7 _ EQUIPO DE OFICINA Y MUE:BLES
156.455,00
r;JU~R~I~SD~I~C~CI~O~N,.'
------~1~.1-.1~.O~1~.O=6~.O=O~O-.~3-.S=E=C=R=ET=A~R=IA:-:D:E~IN=T=.~C=O=M~U~N~I=TA::-::R~IA-,
=Y~D~E=LA~N~I~~E~Z-,
A=D=O=L~E=S~.~Y=F=L~IA:---------CATEGORtA PROGRAMATICA;
.TE
~ETO
OC.15
48 -ATENCION
A MENORES
DE FINANCIAMIENTO:
1.1.0. TESORO
MUNICIPAL
DEL GASTO:
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS
l0048~
001
1911012015 VAlTIERI AlEJANORO MARTIN
U. BOMBA I:LEVADORA
HOGAR INFANTIL
3.960.00
3.960,00
r;JU~R~I~SD~I~CC~I~O~N~'
------~,~.,-.,~.O=,~.O~6~.O~O~O--~3-. S~E~C=R=E=T=A~R~IA:-::D=E~IN~T=.~C=O~M~U~N~I=TA~R~IA::-,
~Y~D~E~LA..,..,N~I~~E~Z-,
A=D~O~L~E~S~.~Y~F~L~IA:---------CATEGORIA PROGRAMTICA:
54 - TERCERA
1.1.0 - TESORO
OBJETO DEL GASTO:
1.1.6.01.I.P.S
EDAD
MUNICIPAL
AVf3.16
04274 - 285 1611212015
IN$T DE PREVI$ION $OCIAL
TERCERA EDAD
AVS- 16
04274-
TERCERA EDAD ADMINIS.v MAESTRANZA
286 1611212015
4,663.20
13,73463
18.597,83
JURISOICCION:
1.1.1.01.06.000.3.
54 - TERCERA
1.1.0. TESORO
OBJETO DEL GASTO:
1.1.6.02 -I.O.M,A
SECRETARIA
Y DE LA NIIiIEZ, ADOLES.
y FLIA
EDAD
MUNICIPAL
AVS-1B
04273-
285 16/1212015 I.O,MA
TERCERA EDAD
4116
04273_ 286 16112/2015 LO.MA
TERCERA EDAD AOMINIS.Y MAESTRANZA
7.439,13
JURISDtCCION:
1.1.1.01.06.000.3.
54 - TERCERA
1.1.0. TESORO
OBJETO DEL GASTO:
1.2.5.01 - LP.S. TEMP.
SECRETARIA
Y DE LA NIIlEZ, ADOLES.
y FLIA
EDAD
MUNICIPAL
AV&- lB
04274 _ 287 16/1212015 INST.DE PREVISION SOCIAL
TERCERA EDAD
AV&- 16
04274-
TERCERA EDAD ADMINIS.Y MAESTRANZA
288 16112/2015
8,649,85
12,740.34
21.390,19
JURISDICCION:
1.1.1.01.06.000
- 3. SECRETARIA
CATEGORIA PROGRAMA TlCA:
54 TERCERA
EDAD
1.1.0 - TESORO
OBJETO DEL GASTO:
1.2.5.02 -I.O.MoA.
Y DE LA NIIiIEZ, ADOLES,
y FL1A
MUNICIPAL
TEMP.
AVS-1B
04273-
287 16/12/2015
LO.M.A,
TERCERA EDAD
3,459.94
AVS_1B
04273_ 288 16/12/2015
LO.M.A
TERCERA EDAD ADMINI$.Y MAESTRANZA
5,096.15
8.556,09
JURISDICCtON:
1.1.1.01.06.000
- 3. SECRETARIA
54 - TERCERA
EDAD
1.1.0 - TESORO
OBJETO DEL GASTO:
2.1.1 - ALIMENTOS
OC-15
OC-15
OC-15
0e-15
OC. 15
Oe-15
""
""" - ""
""'- ""
""
""
""
00577 _
03517
Y DE LA NIIlEZ, ADOLES.
y FLIA
MUNICIPAL
PARA PERSONAS
0510112015 LEPAKSRL
U. RACIONES
PUERTO LIBRE
0510112015 CELlBERTI CLAUDIA
U. BIDON DE AGUA X 20 LTS
PUERTO LIBRE
1,225,487,27
3,555.00
0BI0412015 LEPAKSRl
U. RACIONES
PUERTO LIBRE
428,552.98
LEPAKSRL
U. SERVICII) DE CAFETERIA
TERCERA EDAD
2,831,40
08094 -
20lO8I2015 LEPAKSRL
U. SERVICIO DE CAFETERIA
TERCERA EDAD
10,454,00
091$3-
15109J2015 LEPAKSRL
U. VIANDAS,
TERCERA EDAD
720,000.00
2tWBI2015
TRANSPORTE
1-45,008,-423.73
Fecha:
Pgina:
MUNICIPALIDAD
DI! SAN lalDIIO

HA
PROVEEDOR
DESCHlPCION
OFICINA
IMPORTE
TRANSPORTE
OC-15
1911012015 LEPAK$RL
U,DESAYUNO
TERCERA EDAD
OC. 15
10365.
001
19/1012015 LEPAK$RL
U,DESAYUNO
TERCERA EDAD
OC-15
11160.
001
1011112015
LEPAKSRL
U. RACIONES
PUERTO LIBRE
145,008,423.73
10.846.44
3,161.09
544.050.00
2.948.958,18
r;JU~R;;IS"D~I"CC"'~O~N~.
------~1~.1~.1~.O~1~.O~6~.O~O~O--~3-.
S~E~C~R~E=T~A~R~IA:-:D:=E~IN~T~.~C~O=M7.U7.N7.I=TA7.R=,~A-,
Y::-::D~E~LA~N~I~7.EZ::-,
A~D=O=L~E~S~.7.Y~F=L7.'A:----------
54. TERCERA
1.1.0 - TESORO
OBJETODELGASTO:
2.2.3 _ CONFECCIONES TEXTILES
OC-15
10643.
004
EDAD
MUNICIPAL
2711012015 BATISTA EMILlA BERENICE
U. ARTEF~CTO DE ILUMINACION
TERCERA
6,600.00
EDAD
6.600,00
JURISDICCION:
1.1.1.01.06.000.3.
54 - TERCERA
OBJETO DEL GASTO:
SECRETARIA
elE INT. COMUNITARIA,
Y DE LA NltlEZ, ADOLES. y FLlA
EDAD
2.5.5 - TINTAS,
PINTURAS
Y COLORANTES
11099-
001
0611112015 PINTURERIA DEL FONDO S,A,
U, PINTUR'I.
TERCERA EOAO
11099-
002
0611112015 PINTURERIA DEL FONDO SA
U, PINTUR'I.
TERCERAEOAO
187.00
OC. '5
11099-
003
U. PINTUR'I.
TERCERA EOAO
oro."
OC-15
11099-
lXI5
U. PINTUR'I.
TERCERA EDAD
1.080,00
oc. '5
11099-
012
061"12015
PINTlJRERIA DEL FONDO SA
U. PINTUR'I.
TERCERA EDAD
1,72800
OC. '5
11099.
014
0611'12015
PINnJRERIA DEL FONDO SA
U. PINTUR'I.
TERCERA EDAD
1,868,00
"
1'.202.50
16.368,90
JURISDICCION:
1.1.1.01.06.000.3.
54 TERCERA
OBJETO DEL GASTO:
2.5.8 - PRODUCTOS
OC. 15
09919-
001
SECRETARIA
DE lNT. COMUNITARIA,
Y DE LA NltlEZ, ADOLES.
y FLIA
EDAD
DE MATERIAL
0111012015 FERNANOEZ FEDERICO GASTON
ROLLO LO~
PLSTICO
PlASTICA
PUERTO LIBRE
53,100.00
53.100,00
JURISDtCCION:
1.1.1.01.06.000.3.
54 - TERCERA
TO DEL GASTO:
08256-
SECRETARIA
Y DE LA NltlEZ,
ADOLES.
y FLIA
EDAD

2.6.2 - PRODUCTOS
DE VIDRIO
001
26J0812015 COROOBA CESAR
U, ESPEJC
TERCERA EDAD
977.50
OC-15
09256 _ 002
2610612015 CORDOBA CESAR
U, ESPEJO
TERCERA EOAO
1.127.00
OC-15
09256-
26106/2{115 CORDOBA CESAR
U, ESPEJO
TERCERA EOAO
724.50
CORDOBA CESAR
U, ESPEJO
TERCERA EDAD
1,897.50
COROOBA CESAR
1,035.00
003
OG-15
08258-
005
U. ESPEJO
TERCERAEOAO
OC. 15
08258-
006
""""'''
""""'''
COROOBACESAR
U. ESPEJO
TERCERA EOAO
1.20150
OC. '5
06258-
007
2610612015 CORDOBACESAR
U. ESPEJO
TERCERA EDAO
2.185,00
OC. '5
08258-
008
26/0aJ2015 CORDOBA CESAR
U. ESPEJO
TERCERA EDAD
6!lO,00
OC-15
"""
- <lO<
""""'''
9.844,00
JURISDICCION:
1.1.1.01.06.000
- 3. SECRETARIA
54 - TERCERA
EDAD
OBJETO DEL GASTO:
2.7.1 - PRODUCTOS
OC-15
11099-
oca
(lE lNT. COMUNITARIA,
Y DE LA NltlEZ, ADOLES.
y FLlA
FERROSOS
0611112015 PINTURERIAOELFONOOSA
U. PINTUR'I.
TERCERA EDAO
00.00
90,00
JURtSDICCION:
1.1.1.01.06.000 - 3. SECRETARIA
54. TERCERA
OBJETO DEL GASTO:
OC-15
, '099-
007
Y DE LA NltlEZ,
ADOLES.
y FLIA
EDAD
MENORES
06111120'5 PINnJRERIA DEL FONDO SA
U. PINTUR'I.
100,00
TERCERA EOAO
100,00
JURISDICCION:
1.1.1.01.06.000
- 3. SECRETARIA
CATEGORtA PROGRAMATICA:
54 - TERCERA
EDAD
1.1.0 - TESORO
OBJETO DEL GASTO:
2.9.1 - ELEMENTOS
(lE INT. COMUNITARIA,
Y DE LA NltlEZ,
ADOLES.
y FLlA
MUNICIPAL
DE LIMPIEZA
TRANSPORTE
148,043,484.81
Fecha:
MuitlCJPALI.A"
Pgina:
DI! SAN .alDIla
sta: 30/1212015
DESCI~IPCION
PROVEEDOR
OFICINA
IMPORTE
TRANSPORTE
146,043,484.61
oc- 15
09328 - 001
LT$ HIPOCLDRITO DE SODIO (CLORO) AL 100% e TERCERA EDAD
oc- 15
11099-
0611112015
U, PINTUR.'
004
PINTURERIA DEL FONDO SA
39,660,00
TERCERA EDAD
. 00
40.164,00
r;J~UR~I~SD~I~C~C"IO~N~.
------~1~.1~.1~.O~1~.O=.~.O=O~O-.~3-.S~E~C~R~E=T~A~R=,A:-:CI~E~I~NT=.~C~O=M~U~N~I=TA=R~IA-,
=Y~D~E~LA~N~I~~~E~Z~.
A~D=O=l~E~S~.7Y~F=l71A:---------CATEGORIA PROGRAMATlCA:
54 _ TERCERA
1.1.0 _ TESORO
OBJETO DEL GASTO:
2.9.3 - UTllES
EDAD
MUNICIPAL
y MATERIALES
ELE:CTRICOS
U. ARTEF)lCTQ DE ILUMINACION
TERCERA EDAD
18,<100 00
18.400,00
r;JU~R~I;;SD;;;'''CC'''~O~N~.
------7,~.,~.,~.O~,~.06~.O=O~O-.=3-.
S~E=C~R~E=T~A~R~IA:-:"=E~IN~T=.~C~O=M7U7N7,=TA7R=,~A-,
=Y~D~E=LA~N~I~~~EZ~,
A~D~O=l~E~S~.7Y=F=l7'A:----------
54 - TERCERA
OC-15
_.
OG-15
01866 -
OBJETO DEL GASTO:

OC-15
!:
01459-
EDAD
00' 2310112015 ARGENFUEGO S.R.L
U, EXTINTOR POLVO ABC 5 KGR. CON SELLO IR.< TERCERA EDAD
12JOll12Q15 TORREIRO EDUARDO MANUEL
01868 _
12J0eJ2015
U, FRESNO AMERICANO
TERCERA EDAD
2,100,00
12J0eJ2015
U, FRESNO AMERICANO
TERCERA EDAD
2,340,00
12J0812015 TORREIRO EDUARDO MANUEL
U. FRESNO AMERICANO
TERCERA EDAD
2,94000
12J0812015 TORREIRO EDUARDO MANUEL
U, FRESNO AMERICANO
TERCERA EDAD
"'.00
1210812Q15 TORREIRO EDUARDO MANUEL
U FRESNO AMERICANO
TERCERA EDAD
1,100.00
""oro
OG-15
w_. ""00'
OC. 15
07866 -
OC-15
07866 _
OG-15
01$68-
OG-15
01866.
OG-15
07868-
OC-15
10643-
OC-15
"'<m
"
"'"
U FRESNO AMERICANO
115.00
01868 - 00'
TERCERA EDAD
1,200.00
U, FRESNO AMERICANO
TERCERA EDAD
1,200,00
12JOll12015 TORREIRO EDUARDO MANUEL
U. FRESNO AMERICANO
TERCERA EDAD
2,400.00
12lO0I2015
""
121OOJ2015 TORREIRO EDUARDO MANUEL
U. FRESNO AMERICANO
TERCERA EDAD
2.400,00
121OOJ2015 TORREIRO EDUARDO MANUEL
U. FRESNO AMERICANO
TERCERA EDAD
5.680 00
""oro
21/1012015
U. ARTEF,oCTO DE ILUMINACION
TERCERA EDAD
3.920,00
100043_
21/1012015
U. ARTEF,oCTO DE ILUMINACION
TERCERA EDAD
1,125,00
OC-15
10652-
00' 21/1012015
BU$ADA CECILIA NOEMI
U. PLACA
TERCERA EDAD
2.900,00
OC. 15
11099-
120,00
OG-15
11099_
OG-15
11099_
OC-15
11099-
OC_15
11099_
OC-15
1116611166_
11166-
'"
"'"
0611112015
U. PINTUR~
TERCERA EDAD
0611112015
PINTURERIA DEL FONDO S.A.
U. PINTUR~
TERCERA EDAD
".00
'"
'"
'"
00'
06J1112015
U, PINTUR~
TERCERA EDAD
""'00
0611112015
U PINTUR~
TERCERA EDAD
102.00
06J1112015
PINTURERIA DEL FONDO S.A,
U, PINTUR~
TERCERA EDAD
115.25
0211212015
U FRESNO AMERICANO
TERCERA EDAD
5,160.00
U, FRESNO AMERICANO
TERCERA EDAD
4.500.00
U. FRESNO AMERICANO
TERCERA EDAD
1,200.00
""
""oro
0211212015
--------------------------------------------_._------------------------------------------------------55.211,25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
"JU~R~IS~D;;;,"CC~I~O~N~.
------7,.~,~.,~.O=,~.O~6~.OO=O-.73.~S~E=C=R=ET=A~R71A,...,D.=E~,N~T=.~C~O~M~U~N~,T=A~R=,~A-,
Y=D~E~LA~N~I~~=E=Z,-A=D~O~l~E~S~.
~Y~F=l~IA:----------
DC-15
_.
OC-15
loes7 _ 00'
OC-15
OC-15
''''''' . 00'
OC-15
11266-
OC-15
112114_ 00'
54 _ TERCERA
EDAD
1.1.0 - TESORO
OBJETO DEL GASTO:
3.2.2 - ALQUILER
MUNICIPAL
DE MAQUINARI.t\,
00' 0310712015 BUSADA CECILIA NOEMI

3011012015
BU$ADA CECILIA NOEMI
00' 3011012015 BUSADA CECILIA NOEMI
11265-
_--_ _--_.
1311112015
TERCERA EDAD
U. ALQUILIOR BAFlo PORTATIL QUIMICO,
TERCERA EDAD
13.500.00
9,800.00
U. ALQUILI,R OE JUEGOS INFLABLES
TERCERA EDAD
19.900.00
U. ALQUILI,R DE PANTALLA DE LEO
PUERTO UBRE
50.800.00
FERREYRA ANALIA VERONICA
U. ALQUILI,R GRUPO ELECTROGENO
PUERTO LIBRE
52,650.00
RIVA RUBEN HORACIO
U. ALQUILI:R OE EQUIPO DEAUDIO y OPERADO
TERCERA EDAD
13.000.00
Y..LUZ SOLUCIONES
1311112015 AUDIO
..
00' 1311112015
EQUIPO y MEDIOS DE TRANSPORTE
U. ALQUILER DE JUEGOS INFLABLES
158.650,00
'"JU~R;;,S~D~IC~C~I"O~N.:------=,.7,~.,~.D~,~.06=.O=O=O-.
=3.~S=E~C=R=E=T=A=R7,A,...,C:,=E~IN~T~.~C~O=M~U~N~IT=A~R~1A"",
Y=O~E~LA=N~I~~=EZ=,~A~D~O=l~E=S~.
=Y~F~l=,A:---------CATEGORIAPROGRAMATICA:
54. TERCERA
EDAD
OBJETO DEL GASTO:
3.2.4.
OC.15
00420 - 001
0510112015
ALQUILER
DE FOTOCOPIADORAS
MES SERVICIO DE ALQUILER Y MANTENIMIENTO
CHAMAMARCOS
11,550,00
PUERTO LIBRE
11.550,00
JURISDICCION:
1.1.1.01.06.000
- 3. SECRETARIA
54 ~ TERCERA
EDAD
1.1.0. TESORO
OBJETO DEL GASTO:
OC-15
00412-
OC-15
"'".
OC-15
09210-
Y DE LA Nlf.lEZ, ADOLES.
y FLlA
MUNICIPAL
Y REPARACiN
DE MAQUINARIA
Y EQUIPO
00' 0510112015 BELGAUMSA
PUERTO LIBRE
1,319,00
00' 1610912015 HOT UNE COMUNICACIONES SRL
U EJECU(:ION DE CABLEADO
PUERTO LIBRE
1,800,00
U, EJECU(:ION DE CABLEADO
PUERTO LIBRE
6,S5O.00
00'
16I09I2015
SRL
DE RELOJE
TRANSPORTE
148,327,460.06
Fecha:
MUNICIPALIDAD
,,
i
,,
Pgina:
DI: IAN .aIDIlD .
Desde: 0210112015 asta: 3011212015

De la columna: 6
COMPROS.
PROVEEDOR
OFICINA
IMPORTE
TRANSPORTE
148,327.460.06
DESCnlPCION
15.968,00
"J"UR~IOSD~I~C"C"IO~N'-,
------~I~.1~.1,-.O~1,-.06;;;-:.O~O~O--~3~.
S~E~C~R~E=T=A~R~IA:-::"~E~IN~T~.~C~O=M~U~N~I~TA7R~I~A-.
=Y~D~E~LA-"'N~I~~~E~Z-.
A~D~O~L~E=S~.7Y~F~L71A'-----------CATEGORIAPROGRAMTICA:
54 - TERCERA EDAD
OBJETODEL GASTO:
3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, HEPARACIN
ococ-
15
00408.
15
02360 - 001
001
05/01/2015
TORRE1ROEOUARDO MANUEL
04J03i2015 TORREfRO EOUARDO MANUEL
y LIMPIEZA
MES MANTENIMIENTO DE MACETEROS
PUERTO
MES MANTENIMIENTO
TERCERA EDAD
DE MACETEROS
11,700.00
LIBRE
7,500.00
19.200,00
"JU"R~IS~D~I"CC"I~O~N~,
------~1~.1~.1,-.D~1,-.O~6,-.D~O~O--~3~.
S~E=C=R=E=T=A~R~IA:-::"~E~INT~.~C=D=M~U~N~I=TA7R~I~A-.
~Y~D~E~LA-,.,N~I~~=E~Z-.
A~D~O~L~E=S~.~Y~F~L~IA,-----------CATEGORIA
PROGRAMATICA:
54 _TERCERA EDAD
OBJETODELGASTO:
3.4.2 - MDICOS Y SANITARIOS
OC-15
03614 - 001
0BJ04I2015 SOCORRO MEDICO PRIVADO S.A
MES CONTRATACION DEL SERVICIO DE EMERGE PUERTO LIBRE
23.400.00
23.400,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
JURISDICCION:
1.1.1.01.06.000 _ 3. SECRETARIA [lE INT. COMUNITARIA, Y DE LA NIt;ez,ADOLES. y FLIA

54. TERCERA EDAD
OBJETODELGASTO:
3.4.6 - DE INFORMTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS
OC-15
03995_ 001
20lO4I2015 CAMODECAMAXIMOLEONARDO
MES CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTEN PUERTO LIBRE
17.100.00
17.100,00
.j
JURISDICCION:
'1
OBJETODELGASTO:
OC-'5
04659_ 001
1.1.1.01.06.000 - 3. SECRETARIA [lE INT. COMUNITARIA, y DE LA NlfilEZ, ADOLES. y FLIA

54 - TERCERA EDAD
3.4.9. OTROS SERVICIOS TCNICOS Y PROFESIONALES
U, CONTR/\TACION
0610512015 VLAURBANASRL
TERCERA EDAD
30,500.00
30.500,00
"J~U~RI~S~D1~C~C"'O~N'-,
------~,~.,~.,~.07,~.06::-.0=D~O~-~3~.
=S=EC=R=E=T=A=R=,A~[:'E~,~N=T.~C~O~M~U~N~I=T~A~R=,A~,~Y~D=E~LA~=N;;I~~EZ~,
A~DO~LE~S~.~Y~F=L~IA,------------
_TE
DE FINANCIAMIENTO:
54 - TERCERA EDAD
_TO
3.5.1 - TRANSPORTE
DELGASTO:
OC-'5
08163 _ 001
2410812015 VLAURBANASRL
U. SERVICIO DE TRANSPORTE
TERCERA EDAD
llll.400.oo
oc-
00715 - 001
02lO9I2015 VLAURBANASRL
U. MICRO
TERCERA EDAO
160.000.00
15
258.400,00
'"JU7.R;;IS~D;;,C"C~I"O"N',--------:-,.~,~.1~.O~,~.06~.O~070--73.~S=E=C~R=E~T~A~R~IA:-::[:'~E~IN~T=.~C~O~M~U7.N7.IT~A~R~IA,-,
Y~D~E~LA-,.,N~I"~~EZ=,-A~D~O=L~E~S~.
=Y~F~L=IA'--------CATEGORIAPROGRAMATlCA:
54. TERCERA EDAD
OBJETODELGASTO:
3.5.3 -IMPRENTA. PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES
OC-15
11066 - 001
0llJ1112015 GRAFICAMENIN E HklOS S.A
U, SOLICITUD
TERCERA EDAD
1,400.00
OC_15
11096 _ 002
00/1112015 GRAFICA MENIN E HIJOS S.A.
U, SDLlCITUD
TERCERA EDAD
20.910.00
OC-15
11096 - 003
0llJ1112lJ15 GRAFICA MENIN E HIJOS S.A,
U, SOLICITUD
TERCERA EDAD
18,900,00
39.210,00
'"JU7.R;;IS~D;;,C"C~I"O"N',--------:-,.~,~.,~.D~,~.O~6~.OD=O-=3.~S=E=C=R=E~T~A~R71A:-:[:,=E~INT~.~C~O~M7.U7.N7.IT=A~R=,~A~,
Y~D=E~LA-,.,N~I"~=EZ=.~A~D=O=L~E~S~.
=Y~F~L='A'---------CATEGORIAPROGRAMTICA:
54 - TERCERA EDAD
OBJETODELGASTO:
OC-15
11818_ 001
11/1212015 LEPAKSRL
U. BRINDI!,
TERCERA EDAD
59.411.00
59.411,00
"J~UR~I~S~OI~C"C"IO~N,-'
------~1~.1,-.1~.D=,,-.O=6~.O=O~O~-~3~.
S~E=C=R=E=T=A~R=IA::-:[I~E~I~NT~.~C~O~M~U~N~I~T~A=R~IA~,
~Y~D~E~LA~~N;,~;E~Z~.
A7D~O~LE~S=.~Y~F~L~IA;----------CATEGORIAPROGRAMTICA:
54 - TERCERA EDAD
OBJETODELGASTO:
4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACICN y SErilALAMIENTO
OC-15
10121 _ 001
0611012015 HOT L1NECOMUNICACIONES SRL
U, TRASUDO DE CENTRAL TELEFONICA
PUERTO LIBRE
22.780.00
22.780,00
TRANSPORTE
148,813,429.06
MUNICI'
IAN
'etlB'
Fecha:
Pgina:
0\.~
~
Desde: O
De la colu ~
. 15 Ha' a: 3011212015
I COMPRO~~A
DESCHIPCION
PROVEEDOR
OFICINA
IMPORTE
TRANSPORTE
148,813.429.06
r;JU~R~I"SD~I~C~C~IO;;;";-.
------~1~.1~.1~.O~1~.06"".O~O~O-.~3~.
S~E~C~R~E=T~A~R~IA;-;:D;E~IN~T;.~C~O~M~U~N~I~TA7R~IA;;:-,
~Y~D~E~LA""'N~I~~~E~Z-,
A~D~O~l~E~S~,~Y~F~l~IA;---------CATEGORIA PROGRAMATlCA:
54 - TERCERA
OBJETO DEL GASTO:
EDAD
4.3.7 _ EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES
OC-15
08001 - 001
171OB12015
CHAVESJORGEFAB~
U, TANOEM
TERCERA EDAD
OC-15
0IlOO1 _ 002
1710612015 CHAVESJORGEFA8~
U TANOENI
TERCERA EDAD
2.450.00
OC-15
08001 _ 003
1710612015 CHAVES JORGE FABlAN
U,TANOEM
TERCERA EDAD
00-15
oeOO1. 004
1710612015 CHAVES JORGE FABlAN
U, TANOEM
TERCERA EDAD
7,700,00
00-15
10844 - 001
3Ot1012015 QUILEZ DANIEL MARCELO
U, MESA
TERCERA EDAD
50,960,00
8,400.00
10,280,00
79.870,00
r;JU~R~I;;SD;;;I"CC"'~O~N~.
------~1~.1~.1~.D~1~.O~6~.O~O~O-.~3~.
S~E~C~R~E=T~A~R~IA;-;:D~E~INT:::;.~C~O~M~U~N~I~TA7R~I~A-,
~Y~D~E~LA""'N~I~~~E~Z-,
A~D~O~l~E~S~.~Y~F~l~IA;---------CATEGORlA PROGRAMTICA:
54 - TERCERA
1.1.0. TESORO
OBJETO DEL GASTO:
4.3.9.
OC-15
07096-
EDAD
MUNICIPAL
EQUIPOS VARIOS
001
U. EXTINTOR POLVO ABC 5 KG
TERCERA EDAD
07096 - 002
U, EXTINTOR POLVOABC 5 KG
TERCERA EDAD
~5
07459 - 001
U. EXTINTOR POLVO ABC 5 KGR. CON SELLO IR.' TERCERA EDAD
4,<410,00
OC-15
07455 - 002
U. EXTINTOR POLVO ABC 5 KGR CON SELLO IR.' TERCERA EDAD
6,270,00
2,205.00
75.00
12.960,00
"JU~Ro;l;;SD;;;I"CC"'~O~N~.
------7,~,
1~.1~.O~1~.O~6~.O~O~O-.~3~.
S~E~C~R~E~T~A~R~IA:-:[.'=E~IN~T~.~C~O~M~U~N~I~TA~R~I~A-,
Y::-:D~E~LA""'N~I~~=EZ::-,
A~D~O~l~E~S~.~Y~F~l~IA;----------
56. CENTRO
1.1.0 - TESORO
OBJETO DEL GASTO:

AV$-16
AVS-16
DE ESTIMULACION
TEMPRANA
MUNICIPAL
1.1.6.01 -I.P.S
04274 - 289 1611212015
SUELDOS .101 DICIEMBRE 2015
CTRO,DES,INFANTIL y ESTIM,TEMPRANA
7,725,25
0077 _ 0lI6 1611212015
C.PERORF.J,MUFlIZ
5,0CI0,29
AVS-16
04277 - 007 1611212015
INST.OE PREVISION SOCIAl.
CEN.ATENC.PRIM,SAN IS.LABRADOR
2.169,95
AVS-16
04277 - 006 1611212015
SUELDOS .la 2 DICIEMBRE 2015
CTRO.DES,INFANTIL y ESTIM.TEMPRANA
4.339,90
20.035,39
JURISDICCION:
1.1.1.01.06.000
56. CENTRO DE ESTIMULACION
-TO DEL GASTO:
."
- 3. SECRETARIA
ClE INT. COMUNITARIA,
Y DE LA NllilEZ, ADOlES.
y FLIA
TEMPRANA
1.1.6.02 -I.O.M.A
CTRO.DES.lNFANTlI. y ESTIM.TEMPRANA
3,()90 '0
AVS-16
04276.
0lI6 16/1212015 IO.MA
SUEI.DOS _ID 2 DICIEMBRE 2015
C.PERDRF.J.MUFlIZ
2,320,12
AVS-16
04276 - 007 1611212015 I.OMA
SUELOOS _ID 2 DICIEMBRE 2015
CEN,ATENC,PRIM,SAN IS,LABRADOR
AVS.16
04276 - 008 1611212015 I.OMA
SUELDOS _ID 2 DICIEMBRE 2015
CTRO,DES,INFANTIL y ESTIM TEMPRANA
04273 - 289 1611212015
I.OMA
867,96
1,7:>596
8.014,16
'"JU~R~IS;;D"IC"C"I"O;:;N.;--------', ,~1~,
1~,O~1~,O~6~,O~070-=3,~S=E=C=R=E=T=A=R~IA:-:["=E~IN~T~,~C~O~M=U~N~IT=A=R='7
Y::-:D~E~LA""'N~I~~=EZ~,-A~D~O~l~E~S~.
~Y~F~l~IA;---------A-,
CATEGQRlA PROGRAMTICA:
1.1.0 _ TESORO
OBJETO DEL GASTO:
1.2.5.01 -I.P.S.
TEMPRANA
MUNICIPAL
TEMP.
AV$- 16
CEN ATENC,PRIM.SAN IS,LABRADOR
3.189,73
AV5- 16
0427<4- 291 1611212015 INST.DE PREVISION SOCIAL
SUELDDS LID 1 DICIEMBRE 2015
CTRO,OES,INFANTIL y ESTIM,TEMPRANA
7,0Z!83
10.217,56
'"JU~R~'S~D"'C"C~I"O;:;N.~.
------7,.~,~.,~.O~,~,06::-:,O~OO::-- =3,~S=E=C~R~E~T~A~R~IA:-:D:=E~IN~T~.~C~O~M~U~N~IT~A~R~17A~,
Y::-:D~E~LA""'N~I~~=EZ=,-A~D~O~l~E~S~.
~Y~F~l~IA;---------CATEGORIA PROGRAMTICA
56 - CENTRO DE ESTIMULACION
1.1.0 TESORO
OBJETO DEL GASTO:
1.2.5.02 .I.O.M.A.
TEMPRANA
MUNICIPAL
TEMP.
AVS-16
04273-
290 16/1212015 I.O.MA
CEN.ATENC.PRIM.SAN IS.LABRADOR
1,275,89
AVS.16
04273 _ 291 16/1212015 I.O.MA
CTRO DES INFANTIL Y ESTlM,TEMPRANA
2,811.13
4.087,02
"J;;U;;;RI~SDI~C~C"IO~N;-.
------~1~.1~.1~.O~1~.O~6~.O~O~O~.~3~.
S~E~C~R~E~T~A~R~IA~[)~E~I~N~T,~C~O~M~U~N~I~T~A~R~IA~,~Y~D~E~LA::-~N;,~~E~Z~,
A7D~O~lE~S~.~Y~F~l~IA;;---------CATEGORIA PROGRAMTICA:
56 - CENTRO
1.1.0 - TESORO
OBJETO DEL GASTO:
2.1.1 _ ALIMENTOS
OC- 15
00246 - 001
0210112015 CEI.IBERTI CLAUDIA
DE ESTIMULACION
.rEMPRANA
MUNICIPAL
PARA PERSotlAS
U. BIDON [lE AGUA X20 LTS
C7RO.DES.lNFANTIL y ESTIM.TEMPRANA
TRANSPORTE
1,:.50,00
148,948,613.19
Fecha:
MUNICIPAliDAD
DIl: SAN ISIDRO
Pgina:
-,
'.,
Desde: O """ ~f]/:Iasta:

De la co/uro
. .,
~
.
_.
COMPROB~A
31/03/2016
137 de 254
1212015
ROVEEDOR
DESCHIPCION
OFICINA
TRANSPORTE
148,948,613.19
1.350,00
r;J'"UR~IOSD~I~C"C"IO~N'-:
------~1~.1~.1~.O~1~.O=6~.O=O=O-.=3~.
S~E~C~R~E~T~A~R~IA:-:C'=E~INT:=.~C=O=M=U=N=,=TA7R~I~A-,
~Y=D=E~LA7N~I~=E=Z-,
A~D~O~L~E~S~.7y~F~L=,A:---------CATEGORIA PROGRAMTICA:
56 - CENTRO DE ESTIMULACION
1.1.0. TESORO
OBJETODELGASTO:
2.7.9. OTROS PRODUCTOS MET~,LlCOS
OC.15
10130 - 000
TEMPRANA
MUNICIPAL
0611012015 NILlNI CYNTHIA JUOITH
CTRO,DES,INFANTIL
U.ESTANTES
y ESTIM,TEMPRANA
1,590,00
1.590,00
'"JU'"R:;;'S;;;D;;;'''CC;;;'~O;;N~:
------~1~.1~.1~.D~1~.O=6~.D=O=O-.=3~.
S~E~C=R=E=T=A=R~IA:-:C'=E~IN~T~.~C~O=M~U~N~I=TA7R~I~A-,
Y::-:D=E~LA7N~I~=EZ::-,
A~D~O~L~E=S~.7Y~F~L7'A:---------CATEGORIA PROGRAMATICA:
56. CENTRO
1.1.0. TESORO
OBJETO DEL GASTO:

Oc-.15
10130_ 004
0811012015
DE ESTIMULACION
TEMPRANA
MUNICIPAL
2,9,3 - UTILES y MATERIALES

NIUNI CYNTHIA JUDITH
EL~:CTRICOS
U. ESTANTES
CTRO DES INFANTIL Y ESTIM TEMPRANA
5,700,00
5.700,00
DICCfON;
1.1.1,01.06.000
- 3. SECRETARIA
56 - CENTRO
OBJETO DEL GASTO:

Oc-. 15
10130 _ 005
0BI10J2015
DE ESTIMULACION
y DE LA NIJ\lEZ, ADOlES.
y FlIA
-rEMPRANA

NILLNI CYNTHIA JUDITH
U ESTANTES
CTRO,DES.INFANTIL y ESTIM.TEMPRANA
9,234,00
9.234,00
r;JU~R;IS~D:;;IC~C:;;';ON::-------;',~'~,'~.D~'~.O~6~.DO=O-.~3.~S~E~C~R~ET::;;A~R~IA;-;:":=E~IN~T~.~C~O~M7.U7.N~IT~A~R~I~A-,
Y~D~E~LA-;-;N~I;=EZ~,~A~D~O~L~E=S~.
~Y~F~L~IA:---------CATEGORIA PROGRAMATICA:
1.1.0 _ TESORO
OBJETO DEL GASTO:
OC- 15
0CI544- 001
TEMPRANA
MUNICIPAL
0510112015 MONAGO CHRISTIAN ANDRES
HEPARACIN
y LIMPIEZA
MES SERVICIO DE FUMIGACION y DESINFECCIO CTRO,DES INFANTIL y ESTIM TEMPRANA
10.140,00
10.140,00
JURISDICCION:
1.1.1.01.06.000
56 - CENTRO DE ESTIMULACrON
TO DEL GASTO:
_._.
OC-15
09633_ 001
OG-15
_.
_.
OC. 15
DC-15
OC-15
oro
oro
"'"
""
- 3. SECRETARIA
EQUIPO SANITARIO
y FLlA
y DE LABORATORIO
ElCTROMEDIKSA
24109/2015 ELECTROMEDIK SA
2-4lO0I2015 ELECTROMEDIK SA
24I09I2015
Y DE LA Nff.JEZ, ADOLES.
.rEMPRANA

4.3.3.
24109/2015 ElCTROMEDIK SA
24I09I2015
ELEcmOMEDIK SA
U, ElALAN2AELECTRONICA
cmO,DES.lNFANTIL
U, BALANZA ELECTRONICA
CTRO.DES.INFANTIL y ESTIM,TEMPRANA
y ESTIM.TEMPRANA
3,200.45
U. BALANZA ELECTRONICA
CTRD.DES.lNFANTIL y ESTIM,TEMPRANA
13,636,70
U. BALANZA ELECTRONICA
CTRO,DES INFANTIL y ESTIMTEMPRANA
3,250 00
U. BALANZA ELcmONICA
CTRO,DES.INFANTIL y ESTIM,TEMPRANA
6,627,30
3047,68
29.062,33
"J"UR~I'S;:;D1~C"C"IO~N'-:
------~1~.1-.1~.O~1~.D6~.O=D=D-.=3-. S~E~C~R~E=T=A~R=,A:-:"=E~,~NT~.~C~O=M~U~N~I=T~A~R=,A-,
~Y~D=E~LA7N=,~=E~Z~,
A7D~O~L~E=S~.~Y~F=L~IA:---------CATEGORIA PROGRAMATlCA:
56. CENTRO
DE ESTIMULACION
OBJETO DEL GASTO:
4.3.7.
TEMPRANA
EQUIPO DE OFICINA y MUEBLES
OC-15
02168 - 001
U, PROV. E:INST, EQUI?Q DE AIRE ACONDICIONA CTRO.DES,INFANTIL y ESTIM,TEMPRANA
OC-15
10130 - 001
0llI1012015 NILLNI CYNTHIAJUDITH
U, ESTANTES
CTRO.DES,INFANTIL y ESTIM.TEMPRANA
6,568.00
Oc-.15
10130 _ 002
00/1012015 NILLNI CYNTHIAJUDITH
U, ESTANTES
cmO,DES,INFANTIL
4,936.00
46,670,00
y ESTIM.TCMPRANA
58.174,00
'"JU'"R"'S"D;;;'C~C;;;'O"N;:-:
-------:,~.,~.,~.O~1~.O~6~.0700~.~3~.
=S~EC~R~E=T=A-=R~IA~t:c,E~I~N=T~.
C~O=M=U-=N=IT~A~R"IA~,~Y~D=E~LA7N=,"E:::Z~,~A-=D-=O"LE~S~
..,.Y~F~L~IA---------
57 - CENTRO DES. Y FORTALECIM.
1.1.0 - TESORO
OBJETO DEL GASTO:
1.1.6.01 - I.P.S
NAF
MUNICIPAL
AVS.16
04274 - 292 16/1212015 INST.DE PREVISION SOCIAL
6,145.60
AVS.16
04277 - 009 16112/2015
CTRD, DESARR. y FORTAlC.N AF
9.439.57
15.585,17
r;JU~R;I"SD;;;I"CC"'~O;N":
------~1~.1~.1~.O~1~.D6~.O=D=O-.=3~. S=E=C~R~E=T~AR:;::'A;-;:[):=E~IN=T~.~C~O~M=U~N~I=TA7R~I=A-,
~Y~D~E~LA7N~I"~E=Z-,
A~D~O~L~E~S~.~Y~F~L""A:---------CATEGORIA PROGRAMTICA:
57 - CENTRO
DES, Y FORTALECIM.
OBJETO DEL GASTO:
1.1.6.02.I.O.M.A
N.A.F
TRANSPORTE
149,079,448.69
Fecha:
Pgina:
.a.
MUNICIPALIDAD
DI! SAN
31/03/2016
138 de 254

015
COMPROB.
VEEOOR
OESCFUPCION
OFICINA
TRANSPORTE
AV$-18
04273_ 292 1611212015 1.0.MA
AVS-16
04276.
009 1611212015 ,D.MA
149,079,448,69
eTRO. DESARR. y FORTALEC .NAF
2,459,24
SUELDOS
eTRo, DESARR. y FORTALEC .NAF
3,775.63
LlQ 2 DICIEMBRE
2015
6.234,07
r;JU~R;;IS~DmICCCCI~O~N~,
------~1~.1~.1~.O~1~.O~6~.O~OO;;--~3~.
S~E~C~R~E~T~A~R~IA;-;C'~E~IN~T~.~C~O~M~U~N~I~TA~R~I~A-.
Y;;;:D~E~LA-;-;N~I~~~EZ:;-,
A~O~O~L~E~S~.~Y~F~L~IA;---------CATEGORIA PROGRAMATlCA:
57. CENTRO
1.1.0 - TESORO
OBJETO
DELGASTO:
1.2.5.01-I.P.S. TEMP.
AVS- 15
DES. Y FORTALECIM.
N.A.F
MUNICIPAL
0427-4_ 293 16/1212015 IN$T,OE PREVI$IDN SOCIAL
uo
SUELDOS
1 DICIEMBRE
2015
emD.
OESARR. Y FORTALEC.N AF
6,749.31
6.749,31
r;JU~R;;IS~DmICCCI~O~N~,
------~1.~1~.1~.O~1~.O~6~.O~O~O--~3.~S~E~C~R~E~T~A~R~1A;-;D~E~INT:;:;:-.~C~O~M~U~N~IT~A~R~I~A-.
Y::-::D~E~LA-;-;N~I"~~E~Z.-A~D~O~L~E~S~.
~Y~F~L~IA;---------CATEGOR1A PROGRAMATICA:
57 _ CENTRO DES. Y FORTALECIM.
OBJETO DEL GASTO:
1.2.5.02 - LO.MA
AVS.16
04273.
NAF
TEMP.
293 1611212015 1.0.MA
eTRO. DESARR. y FORTALEC .N,A,F
2,699.72
-.-.-----------------------------------------------------------------------------------------------
2.699,72
r;JU~R~IS~O"IC~C,~O;:;N~.
------~1.~1~.1~.O~1~.O~6~.OO:::::O--~3.~S~E~C~R~E~T~A~R~IA:-:C.'~E~IN~T~.~C~O~M~U~N~IT~A~R~I~A-,
Y::-::D~E~LA-:-:N~I"~~EZ~,-A~D~O~L~E~S~.
~Y~F~L~IA;--------CATEGORIA PROGRAMTICA:
57. CENTRO DES. Y FORTALECIM.
1.1.0 - TESORO
OBJETO DEL GASTO:
2.6.2 - PRODUCTOS
N.A.F
MUNICIPAL
DE VIDRIO
U. VIDRIO I.AMINADO DE SEGURIDAD o,eo x 1,00 SECRET,DE LA NI/lEZ, ADOL, y FLlA,
9,120,00
U. VIDRIO LAMINADO DE SEGURIDAD 0,80 X 1,00 SECRET DE LA NI1'lEZ,ADOL y FLlA
4,760,00
13.880,00
r;JU~R~IS"D"ICC"I~O;:;N';-------:-,.~1~.1~.O~1~.06-:-:.0~O~O-~3.~S~E~C~R~E~T~A~R~IA:-:D.~E~IN~T~.~C~O~M~U~N~IT=A~R~I~A~.
Y=D~E~LA-:-:N~I~~=EZ=.-A~D~O~L~E~S~.
~Y~F~L~IA---------CATEGORIA PROGRAMTICA:
...l
57. CENTRO DES. Y FORTALEC1M.
OBJETO DEL GASTO:
2.7.1 - PRODUCTOS
OC-15
02811-
003
NAF
FERROSOS
U, VIDRIO I.AMINADO OE SEGURIDAD O.SOX1.00 SECRET.DE LA NIt'iEZ, ADOL y FUA.
27,200.00
27.200,00
DICCION:
1.1.1.01.06.000
GORIA PROGRAMTICA:
- 3. SECRETARIA
1.1.0 - TESORO
OBJETO DEL GASTO:
2.7.9.
OC-15
02811-
(I(M
57 - CENTRO DES. Y FORTALECIM.
y FUA
N.A.F
MUNICIPAL
OTROS PRODUCTOS
111OOJ2015VALTIERIALEJANDROMARTIN
METJ,UCOS
U. VIDRIO I.AMINADO DE SEGURIDAD O,SOX 1,00 SECRET.DE LA NIt'iEZ, ADOL, y FLlA,
5.130.00
5.130,00
"JUR~I;oS"DI~C"C"IO~N~'
------~1~.1~.1~.O~1~.06"".O~O~O--~3-.
S~E=C~R~E=T~A~R~IA:-::C1~E~I~NT~.~C~O~M~U~N~I~T~A~R~IA-.
~Y~D~E~LA~N~I~~~E~Z~.
A~O~O~L~E~S~.~Y~F~L~IA;---------CATEGORIA PROGRAMATICA:
57. CENTRO
OBJETO DEL GASTO:
3.2.2 _ ALQUILER
OC-15
11202-
001
DES. Y FORTALECIM.
DE MAQUINARIA,
12/1112015 JORGEDANIELAL8ERTO
N.A.F
CTRO. DESARR. Y FORTALEC ,N.A,F
12,800.00
12.800,00
"JUR~I;oS"D1~C"C"IO~N~'
------~1~.1~.1~.O~1~.O~6~.O~O~O--~3-.
S~E=C~R~E~T~A~R~IA:-:C'~E~I~NT=.~C~O~M~U~N~I=TA::-::R~IA-,
~Y~D~E~LA~N~I~~~E~Z~,
A~D~O~L~E~S~.~Y~F~L~IA;---------CATEGORIA PROGRAMTICA:
57 _ CENTRO
DES. Y FORTALECIM.
N.A.F
OBJETO DEL GASTO:
OC-15
02017 - 001
U, PROV. [INST. EQUIPO DEAIRE ACONDICIONA SECRET.DE LA NIr>lE2.ADOL y FLlA,
46,100.00
OC- 15
02033-
12I02I2015 VALTIERIALEJANDRO MARTIN
U, PROV. E' INST. EQUIPO DEAIRE ACONDICIONA SECRET.DE LA NIr>lEZ.ADOL y FLIA
45,830.00
001
92.030,00
JURISDICCION:
1.1.1.01.06.000
58 - DIRECCION
GRAL. DE LA MU,IER
1.1.0. TESORO
MUNICIPAL
OBJETO DEL GASTO:
- 3. SECRETARIA
y DE LA NIEZ, ADOLES.
y FLIA
T;;CNIGOS y PROFESIONALES
OC-15
11447 - 001
1811112015 GUARCH MERCEDES HE8E
U, CONTRATACION ESPECTACULO
OIRECC GRALDE LAMUJER
15,000 00
OC-15
11616_ 001
25/1112015 MASCAREr>lOPABLO
U, CONTRATACION ESPECTACULO
DIRECC.GRAL.DE LA MUJER
20,000.00
TRANSPORTE
149,246,171.79
Fecha:
Pgina:
MUNICiPALIDAD
DE SAN ISIDIIO
31/03/2016
139 de 254

2/2015
OVEEDOR
DESCHIPCION
OFICINA
TRANSPORTE
35.000,00
r.J~UR~I~S~DI~C~C""O~N~,
------~1~.1-.1~.O~1~.O~'~.O~O~O--~3-.
S~E~C~R~ET=A~R~IA:-:C'~E~IN~T~.~C~O~M~U~N~I~TA:-:R~IA-,
~Y~D~E~LA~N~I~~~E~Z-,
A~D~O~L~E~S~.~Y~F~L~IAC---------CATEGORIA PROGRAMATICA:
58 - OIREcelON
GRAL. DE LA MU.IER
1.1.0. TESORO
MUNICIPAL
OBJETODELGASTO:
OC-15
10140-
001
4,3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIN Y SEtilALAMIENTO
0911012015
GOMEZEDUARDO
U. PROVlSIDN E lNSTALACION
DIRECC,GRAl,DE
LAMUJER
24,60000
24.600,00
JURISDICCION:
1.1.1.01.07.000
PROGRAMATICA:
CATEGORIA
elE OBRAS PUBLICAS
DE LA OBRA PUBLICA
OBJeTO DeL GASTO:
.'
- 4. SECRETARIA
1.1.6.01 - LP.S
AVS-16
0074.
294 1611212015
IN$TDE PREVISION SOCIAL
SUELDOS '.IQ 1 DICIEMBRE 2015
SECRET, OBRAS,PUBLlCAS
AVS-16
04274-
295 1611212015
DIR GRALO,PUB,
AVS-16
04274 - 296 1611212015
DIREC.ARQUITECTURA
65.272.41
04274 - 297 1611212015
DESP
28,460,94
15,77564
OIRECCION INGENIERIA
85,677.76
AVS-16
04274 _ 29lI 1611212015 INST.DE PREVISION SOCIAL
VIVIENDAS (OBR.PUB)
20,823.98
AV3- 16
04274"
LIMPIEZA
24,436,81
240.470,54
JURISDICCION:
1.1.1.01.07.000.4.
01.01 AOMIN. y GESTION
OBJETO DEL GASTO:
1.1.6.02 l.O.M.A
SECRETARIA
[lE OBRAS PUBLICAS
DE LA OBRA PUBLICA
96.188,21
JURISDICCION:
1.1.1.01.07.000.4.
GORlA
01.01 ADMIN. Y GESTION
PROGRAMATICA:
SECRETARIA
1.1.0. TESORO
OBJETO DEL GASTO:
1.2.5.01 .I.P.S.
[lE OBRAS PUBLICAS
DE LA OBRA PUBLICA
MUNICIPAL
TEMP.
AVS.16
04274 _ 300 1611212015
SUELDOS LlQ 1 DlCIEM8RE 2015
SECRET.OBRAS,PUBLlCAS
10.78416
AV3- 16
04274 - 301 16/1212015
DIREC.ARQUITECTURA
:34,20.2,79
AVS-16
DIRECCION INGENIERIA
10.956,81
AVS_16
0'1274-
VIVIENDAS (OBR PUB)
AVS.16
04274-
304 16112/2015
LIMPIEZA
2.135,52
38,634.76
96.714,04
JUR1SDICCION:
1.1.1.01.07.000-4.
1.1.0. TESORO
OBJETO DEL GASTO:
1.2.5.02 - 1.0.MA
SECRETARIA
DE OBRAS PUBLICAS
DE LA OBRA PUBLICA
MUNICIPAL
TEMP.
AVS-16
04273.
300 1611212015
lOMA
SECRET,OBRAS,PUBLlCAS
AV3-15
04273.
301 1611212015
I.O,MA
DIREC,ARQUITECTURA
AV3- 15
04273 - 302 1611212015
I.OMA
DIRECCION INGENIERIA
AV3- 15
04273 - :300 1611212015
I,O,MA
VIVIENDAS (OBR PUB)
AVS-16
04273 - 304 1611212015 1.0,MA
LIMPIEZA
4,313.66
13.681.12
4.382,74
654.20
15.453116
38.685,58
JURISDICCION:
1.1.1.01.07.000.4.
CATEGDRIA PROGRAMATICA:
01.01 ADMIN, Y GESTION
1.1.0.
OBJETO DEL GASTO:
2.1.1 ALIMENTOS
OC- 15
02044 - 001
12I02I2015
SECRETARIA
DE OBRAS PUBLICAS
DE LA OBRA PUBLICA
TESORO MUNICIPAL
CELlBERTI CLAUDIA
PARA PERSONAS
U, BIDON IJEAGUAX
20 LTS
SECRET. OBRAS. PUBLICAS
2.025.00
2.025,00
TRANSPORTE
149,779,855.16
Fecha:
Pgina:
MUNICIPALIDAD
DI!: SAN 'SIDIIO
DESCnlPCION
VEEDOR
OFICINA
TRANSPORTE
JURISDJCCJO~
1.1.1.01.07.000
- 4. SECRETARIA
CATEGORlA
01.01
Y GESTION
PROGRAMATlCA:
ADMIN.
FUENTE
DE FINANCIAMIENTO:
OBJETO
DEL GASTO:
2.5.5
- TINTAS,
PINTURAS
elE OBRAS
DE LA OBRA
IMPORTE
149,779,855.16'
PUBLICAS
PUBLICA
Y COLORANTES
29J0112015 LEYRIA SALINA ENRIQUE LUIS
U, AGUARFlAS X 4 LTS
SECRET.OBRAS.PUBLlCAS
1,400.00
2910712015 LEYRIA SALINA ENRIQUE LUIS
U, AGUARllA$
x ~ LTS
SECRET.OBRAS.PUBUCAS
1,900.00
07597 - 000
U, AGUARflAS X4 LTS
1.280.00
OC_15
W"'_
U. AGUARFlAS X 4 LlS
1,620.00
OC-15
07597.
""
2910712015 lEYRIA SALINA ENRIQUE LUIS

2910712015 LEYRlA SALINA ENRIQUE LUIS
U. AGUARflAS X 4 LlS
1,450,00
OC-15
07597 - 000
29/0712015 LEYRlA SAliNA ENRIQUE LUIS
U. AGUARllAS X 4 LTS
5,500,00
OC-15
07597 - 007
29/07/2(115 LEYRlA SAliNA ENRIQUE LUIS
U. AGUARllAS X 4 LTS
OC-15
07597 -
29/07/2(115 LEYRlA SAliNA ENRIQUE LUIS
U, AGUARllAS X4 LTS
SECRET, OBRAS PUBLICAS
7,60000
OC-15
07597 _ 000
2910712015 LEYRlA SAliNA ENRIQUE LUIS
U. AGUARHAS X 4 LTS
650.00
OC-15
07597 _ 00'
Oe-15
07597 -
OG-15
'"'
""
""
""'.00
21.900,00
r;J;;U'RI~S;DI~crC;;IO~N:-,
------~1~.1:-.1:-.a~1:-_a~7~.a~a~a~.~4~.
~SE~C~R~E~T~A~R~IA:-;:[;>E~O~B~RA:;-;;S~P~U;;B~L;;,C~A~S;;--------------------GORIA
PROGRAMATlCA:
01.01
- ADMIN.
1.1.0
TESORO
2.5.6
- COMBUSTIBLES
OBJETO
DEL GASTO:
Y GESTION
DE LA OBRA
PUBLICA
MUNICIPAL
Y lUBRICANTES
OC- \5
11175 - 001
11/1112015 CARREGA EOUARDOADRIAN
U.ACEITE
DIR GRAL.OBR.VIAlES
13.200,00
OC-15
11175-
11/1112015 CARREGAEDUARDOADRlAN
U.ACEITE
DIR,GRAL.OBR.VlALES
12.100,00
OC- 15
11175 - 003
1111\12015 CARREGA EDUARDO ADRIAN
U.ACEITE
DIR,GRAL.OBR.VIALES
1,980.00
002
27.280,00
r;JUR;'S~D;;I;CC~loN'--------;,.~1~_1~.a;;,~.a~7;;.a~a~a-~4.~S~E;;C~R~E;;T~A~R~IA;-;":~E~O~B~RA;:-;S;;P~U~B~L~IC~A~S;--------------------CATEGORIA
FUENTE
OBJETO
PROGRAMATICA:
01.01
- ADMIN.
DE FINANCIAMIENTO:
1.1.0
_ TESORO
2.6.4
- PRODUCTOS
DEL GASTO:
OC-15
06390-
oe- 15
06390-
OC-15
06390 _ 003
Y GESTION
DE LA OBRA
PUBLICA
MUNICIPAL
DE CEMENTO,
MO~COSAlVAREZSRL
ASBESTO
Y YESO
M2 ADOQUINES
0110712015 MOSAICOS ALVAREZ SRL
M2 ADOQUINES
0110712015 MOSAICOS ALVAREZ SRL
M2ADOQUINES
SECRET.OBRAS,PUBLICAS
4.101.15
112,489.60
2,4015.00
119.035,75
r;J;;UR~I"SOl~C"C;;IO~N:-'
------~1~.1~.1~.a~1~_a~7~.a~a=a--~4-.
S=E=C=R=E=T=A=R~IA:-:"=E~O=B~RA:-:-:S~P=U~B=L~IC=A~S:--------------------GORIA
PROGRAMATICA:
OBJETO
DEL GASTO:
01.01
- ADMIN.
Y GESTION
1.1.0
- TESORO
2.9.6
REPUESTOS
DE LA OBRA
PUBLICA
MUNICIPAL
Y ACCESORIOS
OC. 15
11174-
001
1111112015 INELCO SA
U. BATERL"S
SECRET,OBRAS,PUBlICAS
9,270,00
OC- 15
11174_ 002
1111112015 INElCO SA
U. BATERL"S
SECRET OBRAS.PUBUCAS
2.675.00
OC-15
11174-
1111112015 INElCOSA
U. BATERL"S
SECRET,OBRAS.PUBUCAS
2.715.00
OC-15
11786 - 001
003
0311212015 MORA MARCELO EDUARDO OSeAR
U. CARTUGHO HP 662 XL COLOR _ORIGINAL
$ECRET. OBRAS.PUBLICAS
1.100.00
OC-15
11786 - 002
0311212015 MORA MARCELO EDUARf}() OSeAR
U, CARTUCHO HP 662 XL COLOR - ORIGINAL
SECRET.OBRAS,PUBUCAS
1,792.00
OC-15
11788 - 003
0311212015 MORA MARCELO EDUARDO OSCAR
SECRET.OBRAS.PUBUCAS
4,720.00
OC-15
11788 _ 004
03/1212015 MORA MARCELO EDUARDO OSCAR
3,610.00
OC-15
11786 - 005
3,610.00
OC.15
11766 - 006
0311212015 MORA MARCELO EDUAROO OSeAR
U, CARTUCHO HP862 XL COLOR - ORIGINAL
SECRET. OBRAS.PUBLlCAS
2,BBB.00
OC.15
11766 - 007
3,960.00
OC.15
11766 - OOB 0311212015 MORA MARCELO EOUARDO OSCAR
U, CARTUCHO HP662 XL COLOR - ORIGINAL
1,600.00
OC-15
117116. 009
0311212015 MORAMARCELO EOUARDO OSCAR
U. CARTUCHO HP662 XL COLOR _ORIGINAL
SECRET.OBRAS.PUBLICAS
1,800.00
De- 15
11786 - 010
U. CARTUCHO HP 662 XL COLOR-ORIGINAL
1.800.00
OC.15
11766 - 011
0311212015 MORAMARCELO EDUARDO OSCAR
U. CARTUCHO HP 662 XL COLOR. ORIGINAL
550.00
OC-15
11766 - 012
U. CARTUCHO HP 662 XL COLOR- ORIGINAL
740.00
OC.15
11786 _ 013
740.00
OC.15
11786 _ 014
740.00
De- 15
11186 _ 015
U. CARTUGHO HP 662 XL COLOR - ORIGINAL
1,470.00
1,330,00
OC_15
11786_ 016
0311212015 MORAMARCELOEOUAROOOSCAR
U. CARTUGHO HP 662 XL COLOR. ORIGINAL
OC-15
11786_ 017
0311212015 MORAMARCELO EOUARDO OSCAR
1.330 00
OC-15
11786 - 018
00/1212015 MORA MARCELO EOUARDO OSCAR
1.330.00
OC.15
11786 - 019
0311212015 MORA tMRCElO
EOUARDO OSCAR
4,040.00
OC-15
11786 - 020
SECRET OBRAS.PUBLICAS
4,400.00
OC.15
11786 - 021
0311212015 MORA MARCElO EDUARDO OSCAR
4,410.00
0e-15
11786 - 022
5,680.00
68.900,00
TRANSPORTE
150,016,970.91
Fecha:
MUNICIPALIDAD
Pgina:
DI! SAN ISIDIlD
Desde:
o~sta:
Delacol;;~
.
3011212015
DESCFUPCION
PROVEEDOR
JURISDICCIO'ln
OFICINA
IMPORTE
TRANSPORTE
150,016,970,91
1.1.1.01.07.000 - 4. SECRETARIA C'E OBRAS PUBLICAS
v("
CATEGORIA
01.01 AOMIN. y GESTION
llCA:
DE LA OBRA PUBLICA
OBJETO DEL GASTO:
3.2.4 ~ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS
oe- 15
00993 - OolS
2110112015 COPVMATlC SA
MES CONTRATACION SERVICIO DE AlqUILER F
5,400,00
OC.15
00993_ 04S
2110112015 caPVMATlC SA
SECRET. OBRAS.PUBLICAS
4,500.00
9.900,00
r;JU~R~I"SD;;;I"CC"'~O~N~,
------~1~.1~.1~.O~1~.O~7~.O~O~O--~4~.
S~E~C~R~E=T~A~R~IA:-::".=E~O~B~RA:-:-;S~P~U7.B~L7.,C~A~S,------------------CATEGORIA PROGRAMATICA:
1.1.0 - TESORO
OBJETO DEL GASTO:
OC-15
00488.
004
DE LA OBRA PUBLICA
MUNICIPAL
Y REPARACiN
05101/2(115 BELGAUMS.A.
DE MAQUINARIA
Y EQUIPO
MES SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE RELOJE
1,552.00
1,552,00
~.;'S~D;;'CCC~'~O~N~.
------~1~.1~.1~.O~1~.O~7~.O~O~O--~4~.
S~E;C~R~E~T~A~R~IA;-;":~E~O~B~RA;-;-;S~P~U7.B~L~IC~A~S;--------------------GORIA PROGRAMATICA:
1.1.0 TESORO
OBJETO DEL GASTO:
OC.15
10316.
001
DE LA OBRA PUBLICA
MUNICIPAL
TCNICOS
16/1012015 BALlESTER GERMAN VlCTOR
Y PROFESIONALES
U. SERVIC o PROFESIONAL
82,368.00
82.368,00
r;JU~R~I;;SDml"CC~I~O~N~,
------~1~.1~.1~.O~1~.O~7~.O~O~O--~4~.
S~E~C~R~E=T~AR~IA:-::":~E~O~B~RA:-:-;S~P~U7.B~L~ICA~S,--------------------CATEGORlA PROGRAMTICA:
01,03 - MANTENIMIENTO
1.1.0 TESORO
OBJETO DEL GASTO:
OC.15
00415.
001
DE EDIFICIOS
MUNICIPAL
Y REPARACIN
31AJll12015 REALE JORGE
DE EDIFICIOS
Y LOCALES
U PROVlSION DE MATERIALES YMANO DE OBR SECRET.OBRAS.PUBLlCAS
12,772.00
12.772,00
JURISDICCION:
1.1.1.01.07.000
24.01 - CONSERVACION,
1.1.0. TESORO
OBJETO DEL GASTO:
06185.
- 4, SECRETARIA
DE OBRAS PUBLICAS
SEALA'.IJI., y CONST. DE LA VIA PUBLICA
MUNICIPAL
2,6,5 - CEMENTO,
CAL Y YESO
C & E CONSTRUCCIONES $A
U. PROVlSION
SECRET,OBRAS.PUBlICAS
06391 - 00'
0110712015 C & E CONSTRUCCIONES $A
U. MEZCU, BITUMINOSA
687,750.00
07972.
001
1310612015 C & E CONSTRUCCIONES SA
U, MEZCU, BITUMINOSA
794,250.00
OC.15
10631.
001
26/1012015 C & E CONSTRUCCIONES $A
U, PROVlSION
SECRET.OBRAS.PUBlICAS
1,:341.100.80
OC.15
10B96 001
00/1112015 C SiE CONSTRUCCIONES $A
U, MEZCU, BITUMINOSA
1,334.529.70
OC.15
00'
25106J2015
4,530,000.00
8.787.730,50
riJU7.R~IS"'D;'C~C~IOON''--------;-'.~'~.'~.O~'~.O~7~.O~O=O-_
~4.~S~E~C~R~E~T~A7.R~IA;-;[):~E~O~B~RA::-;S~P~U~B~L7.'C~A~S'----------------CATEGORIA PROGRAMTICA:
24.01 CONSERVACION,
1.1,0 _ TESORO
OBJETO DEL GASTO:
3.3.4 MANTENIMIENTO
SEALAM . Y CONST, DE LA VIA PUBLICA
MUNICIPAL
Y REPARACiN
DE vlAs
DE COMUNICACiN
AV5-16
03795.
001 05111/2(115 KALEMKERIAN ARIEl ALEJANDRO
HON. INSF. TECNICA CERT, 1 A5 SUM 600-382
10,724.00
AVS.16
03617.
001 0511112015 MONZON GUillERMO REINAlDO
HON. PROF, CERT2 A 3 SUM 6lJO.38O
8,474.06
AVS-16
03618_ 001 0511112015 MONZON GUillERMO REINAlDO
HON. PROF, CERT, 1 y 2 SUM 600-296
8,262.21
AVS.15
03819-
001 0511112015 MONZON GUillERMO REINALDO
HON PROF. CERT. 1 SUM 600-406
7,28'l.57
AVS.16
03820.
001 0511112015 MONZON GUillERMO
REINALDO
HON PROF.CERT1SUM600-123
6.466.76
"""
03891-
001 11/1112015 MONZON GUillERMO
REINAlDO
HON, INSFEC. TEC CERT 3 SUM 6QO.35B115
3,193.19
REINALDO
AVS.16
AVS.16
HON, INSF, TEC, CERT2 SUM600-127115
6,476.84
HON, INSF'.TEC. CERT 1 A4 SUM6oo-69114
13,650.00
AVS.16
"'"" -
001 16/1112015 NAYEM MARCElO LUIS
04305.
REINALDO
HON, INSF',TECNlCACERT2 SUMSOO-406115
8,301,57
AVS.18
04307.
REINALDO
HON, INSFEC, TEC, CERT 5 SUM 600-380115
2,053,33
5,071,8'l
AVS.16
AVS.16
04309 001 21/1212015 MONZON GUillERMO
REINALDO
HON, INSF' TEC, CERT 4 y 5 SUM 600-358115
AV5- 16
04327.
00' 22/1212016 MONZON GUillERMO
REINALOO
HON, INSf'. TEC, CERT 1 SUM600-450115
AV$.18
04328.
00' 2211212015 MONZON GUillERMO
REINALOO
HON, INSF',TEC. CERT. 1 A 3 SUM 600-258/15
11,345.11
AV5-16
04331.
001 22/1212015 KAlEMKERIAN ARIEl ALEJANDRO
HON, INSF'.TEC. CERT 1 A4 SUM 6011-465114
13,439.85
AV5-16
04425-
001 3011212015 KAlEMKERIAN ARIEl AlEJANDRO
HON INSf'. TEC. CERT 1 A3 O/C 8068114
13,461.00
U, REPAVIMENTACION
253,566,58
1610712015 VIAL DEL NORTE SA
MT SELlADO DE JUNTAS Y GRIETAS
95,208.34
01/1012015 PAINT EXPRESS SRl
U. PROVISION DE MANO DE OBRA Y MATERIAlE
265.020.00
OC-15
05108.
001
OC. 15
07043.
001
OC.15
0!l934.
001
~"
BETON VIAL $A
""''"
754,878,99
TRANSPORTE
159,666,172.40
Fecha:
Pgina:
MUNICI'ALIDAD
DI! 'IoN I&ID"O
DESCFllPCION
PROVEEDOR
OFICINA
TRANSPORTE
~/
JURISD1CCION:
1.1.1.01.07.000
CATEGORIA
24.01 - CONSERVACION,
FUENTE
PROGRAMATICA:
DE FINANCIAMIENTO:
OBJETO DEL GASTO:
oc-
15
Q.4997. 001
- 4. SECRETARIA
1.1.0 TESORO
3.3.9.
OTROS
IMPORTE
159,666,172.40
CE OBRAS PUBLICAS
y CONSTo DE LA VIA PUBLICA
SEfilAtAM.,
MUNICIPAL
MANTENIMIENTO,
2QI05I2015 INELCO $A
FlEPARACJN
LIMPIEZA
SECRET,OBRAS,PUBLlCAS
U. REPARACION
545,236.13
545.236,13
JURISDICCION:
CATEGORlA
FUENTE
1.1.1.01.07.000
PROGRAMTICA:
DE FINANCIAMIENTO:
OBJETO DEL GASTO:

OC-15
11492_ 001
- 4. SECRETARIA
1.1.0. TESORO
3.2.2
DE OBRAS PUBLICAS
Y REP. CE DESAGUES
PLUVIALES
MUNICIPAL
- ALQUILER
DE MAQUINARIJl"
2311112015 CARMUEGAJOSE
eQUIPO
y MEDIOS
DE TRANSPORTE
U. AlqUILER DE MAQUINARIA. HS EQUIVALENTI SECRET, OBRAS,PUBLiCAS
422,560.00
422.560,00
JURISOICCION:
_GORIA
PROGRAMTICA:
OBJETO
DEL GASTO:
1.1.1.01.07.000.4. SECRETARIA
Y REP.
1.1.0 - TESORO
3.3.6 -
[lE
OBRAS
t'E
DESAGUES
PUBLICAS
PLUVIALES
MUNICIPAL
MANTENIMIENTO
Y LIMPIEZA
DE DESAGES
''''" - "'''
13.417.31
AVS- 16
03847 _ O" 0SJ1112015 NAYEM MARCELO LUIS
HON, INSP, TEC. CERT. 1 A 10 SUM 600-553
13,707.60
AVS.16
03649 - O" 0611112015 LOPEZ EDMUNDO EUGENIO
HON.1NSP TEC. CERT 1 A5 SUM 600-125
10,932.91
'''''
11/11/2(115 MONZON GUILLERMO REINALDO
HON. INSPE. TEC. CERT2 SUM 600-379/15
7,084.92
19/11/2(115 NAYEM MARCELO LUIS
HON. INSP, TEC. CERT 1 A 7 SUM 6lXI-802
13,634.01
"'''
19/1112015 NAYEM MARCELO LUIS
AVS-16
AVS- 16
AVS.16
AVS.16
AVS.16
AV$.16
AVS- 16
AVS-16
--
0511112015 KALEMKERlAN ARIEL ALEJANDRO
""'- "'''
-03979 -
HON PROF. CERT 1 A 10 SUM 600-523
HON. INSP. TEC. CERT 1 A4 SUM 600-94
13,641.69
HON. INSP. TEC. CERT 1 A5 SUM 600-294
10,720.90
HON. INSP. TEC. CERT, 3SUM600-379/15
3,320,22
04310_ 001 22/1212015 MONZON GUILLERMO REINAlDO
HON.INSP. TEC. CERT. 1 y 2 SUM 600-459/15
4,134.11
04329 - 001 22/1212015 KALMKERlAN ARIEL AlEJANDRO
HON. INSP. TEC, CERT. 1 A6 SUM600-96I14
SECRET,OBRAS.PUBlICAS
10,776.64
96,200,00
03981 _ 00' 20111/2(115 LOPEZ EDMUNDO EUGENIO

00' 21/1212015 MONZaN GUILLERMO REINALDO
OC-15
00257 _ 00'
0210112015 lIMANTS.RL
MES CONl'RATACION DEL SERVICIO DE MANTEN SECRET,OBRAS.PUBLiCAS
OC.15
03419_ 00'
3110312015 ALZOLA MARCELA ADRIANA
U. MANTEIlIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBAS
OC. 15
"""10161 -
O"
1110612015 MASTER OBRAS SA
U. MANO CoEOBRA PARA TRABAJO
200,913.05
00'
93.100.00
00/1012015 CATALINA PRIMERASA
U. MANO C'E OBRA y MATERIALES
141,600.00
OC-15
10205_ 00'
'311012015 HINNY ALEJANDRO ANTONIO
U, REHABILlTACION DE REDES DE OESAGUES P SECRET. OBRAS,PUBLlCAS
55,330.90
OC-15
10325-
16/1012015 ALZOLA MARCELA AORlANA
U MANTWIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBAS
83,100.00
oc- '"
00'
-------------------------._--------------------------------------------------------------------DE FINANCIAMIENTO:
1.1.1.01.07.000.4. SECRETARIA
24.03. MANTENIMIENTO
Y DEP.
OBJETO
DEL GASTO:
3.3.6
AVS.16
03992 - 001 20111/2(115 LOPEZ EOMUNDO EUGENIO
JURISDICCION:
CATEGORIA
FUENTE
OC-15
PROGRAMTICA:
00727 - 001
- MANTENIMIENTO
07107/2(115 INELCO SA
[lE OBRAS
[lE
Y L1MPIE,ZA
761.516,15
PUBLICAS
NAPAS
DE DESAGES
HON. INSPEC. TEC. CERT. 1 A 5 SUM 600"560
U. PROVISION DE MATERIALES
10,911.03
300,600,00
311.591,03
"J~U;RI~SD"IC"C"IO"N,-.
------~1~.1~.1~.D~1~.D~7~.D~D=D~-~4~.
=S=EC=R=E='=A~R~IA:-;D=E~O~B~RA::-::S~P=U~B~L~IC=A7S::--------------------CATEGORlA
FUENTE
PROGRAMATICA:
24.76
- RECONST.
DE FINANCIAMIENTO:
1.1.0 TESORO
4.2.2.04
y REPAVIM.
DE: LA VIA PUBLICA
MUNICIPAL
OBJETO
DEL GASTO:
AV$.16
~77_
-INFRAESTRUCTURA
AV$_16
03921 - 00' 0511112015 MONZON GUILLERMO REINALDO
00' 0211012015 MONZON GUILLERMO REINALOO
RUTAS
Y ACCESOS
HON. INSP. CERT 1 y 2 SUM 600-121115
HON.PROI' CERT 1 SUM 6ClO-477
SECRET.OBRAS.PUBLiCAS
13,390,00
4,149,39
HON. PROF. CERT. 1 SUM6ClO-434
SECRET.OBRAS.PUBLiCAS
10.444.51
AVS-16
,=-
AVS_16
03B46 _ 00' 06111/2(115 AVILA JOSE ADOLFO ENRIQUE
HON. INSP. TEC. 5 A 9 SUM 600-247
SECRET. OBRAS PUBliCAS
39.943,50
AVS--1S
~"'-00' 21/1212015
"""- 00' 22/1212015
MONZON GUILLERMO REINALDO
HON. INSP. TEC. CERT 2 SUM 64J0..4n,5
4.620,72
MONZON GUillERMO
REINALDO
HON. INSF. TEC, CERT 1 SUM 600-300I15
4.80249
00' 29/1212015 MONZON GUILLERMO REINALDD
HON. INSF. TEC, CERT 1 SUM 600-404115
7.430.47
04426 - 001 3011212015 KALEMKERlAN ARIEL AlEJANDRO
HDN. INSF, TEC, CERT 1 A4 OIC 9066114
13,627,92
AVS--,6
AVS-16
AVS.16
"""'-
00' 0511112015 MONZON GUILLERMO REINALDO
OC-15
06429 - 001
311OB12015 RURAL CEMENTO SA
U. RAMPM DE ENLACE
OC-15
09397 - 001
21109120'5 MASTER OBRAS SA
U. REPAVIMENTACION DE CAlZADA DE HORMIG( SECRET,OBRAS.PUBLiCAS
364.093.07
OC. 15
09930 - 001
01/1012015 L.E.E. INGENIERIA SA
U. CONSTllUCCION
SECRET OBRAS,PUBLiCAS
226,415.37
OC. 15
09932 - 001
0111012015 CONSTRUCTORA URION SA
U. CONSTllUCCIDN
233,269.16
122.401.02
1.044.587,51
TRANSPORTE
162,751,663.22
Fecha:
MUNICIPALIDAD
DI! SaN ISIDlla
Pgina:
-->\~O
Desde: 02lO1129!R~a:
3011212015
De fa columna: ~, .
Al
COMPROB.
VEEDDR
DESCR:lPCJON
OFICINA
IMPORTE
TRANSPORTE
162,751,663,22
]'
JUR1SDICCION:
1.1.1.01.07.000.4.
24,77 - CONSTR.
1.1.0 - TESORO
SECRETARIA
DE OBRAS PUBLICAS
y REMOD. DE DESAGUE$
PLUVIALES
MUNICIPAL
OBJETO
DEL GASTO:
AVS-16
03798-
HON. PROF, CERT, 1 A4 SUM600-463
AVS-16
03616 - 001 0511112015
MONZON GUillERMO
REINALDO
HON. PROF CERT, 2Y3 SUM 600.79
AVS-16
03623 - 001 0511112015
MONZON GUillERMO
REINAlDD
HDN. PRDr
4.2.2.07 - OBRAS HIDRALlCAS
001 0511112015
""". "" """"""

""'" .
""" . "'"'""
OC-l5
OC-15
OC-15
KAlEMKERIAN
ARIEL ALEJANDRO
CERT, 3 y"
SUM 600-223
U. CONST~,UCCION DE DESAGES PLUVIALES
INELCOSA
10lO9I2015
RURAL CEMENTO SA
2110912015
SDLLERS CONSTRUCCIONES
S.A
13,591.69
3,434,11
4,571,49
106,200.00
U. CONSTF,UCCION y REMOOELACION DE SUMID SECRET.OBRAS,PUBLICAS
115,009.16
448.101.94
U. CON$TF:UCCION
692.988,59
JURISDICCION:
1.1.1.01.07.000.4.
24.81 - OBRAS EN CRUCES FERROVIARIOS
SECRETARlA
1.1.0. TESORO
OBJETO
DEL GASTO:
00832 - 001
DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPAL
0810912015 CONSTRUCCIONES CMI SA
URI3ANA
U. CRUCE
CARRETERO
756,702 37
756.702,37
'"JU~R;;'S~D'"'C~C~'''O;N.~.
------71.71~.,~.O~,~.O~7~.O~O~O--74.~S~E~C~R~E~T~A~R~1A:-:[I:=E~O~B~RA::-::S~P~U7.B~L7.'C~A~S:--------------CATEGORIA PROGRAMATICA:
40 - FONDO SOLIDARIO
FUENTE DE FIJIlANCIAMIENTO:
1.3.2 DE ORIGEN PROVINCIAL
OBJETO DEL GASTO:
5.1.4.18.
FONDO SOLIDARIO
OC-15
05433 - 002
OC-15
06982 _ 002
""""'''
BETON VIAl SA
1510712015
CONSTRUCTORA
OC-15
09749-
2B109f2015
OLIVO ZAMBANO SA
ROC.58
201400005800
001
ROe- 58 20140000a3B8
URION $A
271l1212015 C & E CONSTRUCCIONES

0510112015
CONSTRUCCIONES
PCIAl. LE.Y 13976
$A
CMI SA
PCIAL. LEY 13976
U. REPAVl.~ENTACION
U. CONsmUCCION
U. REPAVl
ENTACION
REIMPUTJlCION
REIMPUTJl,CION
4,005.828.53
235.322,01
100.00000
1.164,120,93
12,482 28
5.517.753,75
JURISDICCION;
1.1.1.01.08.000
01.01 GESTION
1.1.0 - TESORO
OBJETO DEL GASTO:
1.1.6.01-I.P.S
.,"
- 5. SUBSECRETAI~IA
DEL ESPACIO
GRAL. DE ESPACIO PUBLICO
PUBLICO
MUNICIPAL
04274 _ 305 1611212015
INST,OE PREVlSION SOCIAL
SUELDOS llQ 1 OICIEMBRE 2015
SUBSECRETARIA
04274-
CUADRILLA TOCONEROS
300 1611212015
GRAL OE ESPACIOS PUBL.
AV$- 16
04274 - 307 1611212015
SUELOOS lIQ 1 OICIEMBRE 2015
AREA SERVICIOS GENERALES
AVS_16
"""
INST,OE PREVISION SOCIAL
SUELDOS UQ 1 OICIEMBRE 2015
SUBSECRETARIA
308 1611212015
GRAL. ESPACIOS PUBllCOS
1,169.76
8,47806
1,9040,3<1
47,564.6-'1
AV5-16
04274 - 309 1611212015
SUELOOS LIQ 1 OICIEMBRE 2015
CENTRO DE AT AL VECINO Y RECLAMOS
1,349,63
AV5-18
04274_
310 1611212015
INST,OE PREVlSION SOCIAL
CENTRO DE RECICLADO
1,51828
AV$- 16
04274 - 311 1611212015
AREA DE SUPERVISION
30,338,66
92.359,35
'"JU~R;;'S~D'"IC~C~I"O;N,'-------",.7'~.'~.O~1~.O~8~.O~O~O-.
=5.~S~U7.B~S~E~C~R~E~T~A.:R~IA~G=RA""L~.~D~E~E~S~P~A~C~IO:-:P~U~B~L~IC~
01.01 GESTION
1.1.0 - TESORO
OBJETO DEL GASTO:
1.1.6.02 -I.O.M.A
--
DEL ESPACIO
PUBLICO
MUNICIPAL
- - -- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - --
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
36.943,76
ro;JU~R~IS~O~IC~C~IO~N~',-------,.1.7,7.1~.O~,~.O~8~.O~OO:-.
~5.~S~U7.B~S~E~C~R~E=T"'=R~IA~G=RA""L~.~D~E~E~S~P~A~C~IO:-:P~U~B~L~IC~O
01.01 - GESTION
1.1.0 - TESORO
OBJETO DEL GASTO:
1.2.5.01 -I.P.S.
DEL ESPACIO PUBLICO

MUNICIPAL
TEMP.
AYS_16
04274 - 312 1611212015
SUELDO:; L1Q 1 DICIEMBRE 2015
CUADRILLA TOCONEROS
4,797,41
AV$_16
04274 - 313 16/1212015
SUELDO:; L1Q 1 DICIEMBRE 2015
CUADRILLA CENTROS COMERCIALES
5,016,27
AV$-16
04274 - 314 1611212015
SUELDO:; UQ 1 DICIEMBRE 2015
4,619,82
AV$_16
04274 - 315 1611212015
SUELDO'; llQ 1 DICIEMBRE 2015
SUBSECRETARIA
6.200,07
TRANSPORTE
GRAL, ESPACIOS PU8L1COS
169,848,411.04
FechO'
31/03/201~~
9
C;l~~}
/'
?..
'
Pgin .
54
COMPROB.'
CHA
DESCI~IPCION
PROVEEDOR
OFICINA
IMPORTE
TRANSPORTE
169,848,411.04
AV$_16
SUELDOS UD 1 DICIEMBRE2015
CENTRO DE AT.AL VECINOY REClAMOS
7,500.33
AV$_lB
0'1274 _ 317 1611212015 INST.DE PREVISION SOCIAL
CENTRO DE RECICLADO
3,421,5B
AVS-16
04274 _ 318 1611212015 INST.OE PREVlSION SOCIAL
SUELDOS !.la 1 DICIEMBRE 2015
AREA DE SUPERVISION
5,373.72
36.929,60
r;J;;UR~I;oSDl~C"C"IO~N"',
------~1~.1,...1,...D~1~.D~B~.DD=D--~B-.
S=U~B=S=E=C=R=E=T=A~Il:~'A:-:G=IlA"'-L~D=E=-=ES=P=A~C='=O~P=U=B=L='C=O,----------------CATEGORIAPROGRAMTICA:
01.01 - GESTlON DEL ESPACIO PUBLICO
1.1.0 - TESORO
OBJETO
DEL GASTO:
1.2.5.02
AVS-16
04273 -
AVS-16
04273 -
AV$-16
04273 -
AV$-16
04273 _
AV$- 16
04273 -
AVS_16
04273 _
AVS-16
0073-
'"
'"
'"
""
'"
'"".
MUNICIPAL
I.O.M.A.
TEMP.
161'1212015 I.Q,MA
SUELOOS L1Q1 OICIEMBRE 2015
CUADRILLA TOCONEROS
1,916,96
1611212015
I.D,MA
2,006,50
1611212015
I.O,MA
1.647,92
1611212015
1.0,MA
SUBSECRETARIA GRAL. ESPACIOS PUBLlCOS
2,411[1.03
1611212015 I.O,MA
CENTRO DE AT.Al VECINO Y RECLAMOS
3,000.14
I.O,MA
SUELDOS L1Q1 DICIEMBRE2015
CENTRO DE RECICLADO
1,366.79
1611212015 I.O.MA
AREA DE SUPERVlSION
2,149,48
1611212015
14.771,82
JURISDICCION:
CATEGORIA
1.1.1.01.08.000
- 5. SUBSECRETAI~IA
PROGRAMATICA;
01.01
FUENTE
DE FINANCIAMIENTO:
1.1.0
- TESORO
OBJETO
DEL GASTO:
2.1.1
ALIMENTOS
OC-15
11656 - 001
- GESTION
DEL
ESPACIO
GRAL
DE ESPACIO
PUBLICO
PUBLICO
MUNICIPAL
PARA
2511112015 POlLAROlO FEDERICO GUIUERMO
PERSOUAS
U. VIANDAS
84.208,00
84.208,00
r;JU~R,;I;;;SDml"CC~I~O.N~'
------71.~1~.1~.O~1~.D=8~.O~O~O--~5~.
S~U=B=S=E~C~Il~E=T~Ac:"~'A~G==IlA.,,-L.~D~E~E~S=P=A~C='O::-;P~U~B~L=,C=O,----------------CATEGORIA
FUENTE
OBJETO
oe.- 15
PROGRAMATlCA:
01.01
DE FINANCIAMIENTO:
1.1,0
DEL GASTO:
2.1.5.
10913 _ 001
GESTION
- TESORO
DEL
ESPACIO
PUBLICO
MUNICIPAL
MADERA,
CORCHO
0011112015 ORElLANAARTURO FELIPE
Y SUS
MANUFACTURAS
MT PINO IMPREGNADO 112X6 EN AUTOCLAVE E SUBSECRETARIA GRAL, DE ESPACIOS PUBL.
.s,050.00
45.0SO,OO
r;JUC;;R;;IS;;;DmIC"C;;;';;O.N~.
------7,.~,~.,~.D~,~.D~B~.D~O~D--~5.~S=U=B~S=E~C=R=E=T~Ac:"~'A~G==1lA7L~.~D~E~E=S=P=A~C='O::-;P~U~B~L='C~O,----------------CATEGORIA
PROGRAMATICA:
01.01
GESTION
~TE
DE FINANCIAMIENTO:
1.1.0
- TESORO
~O
DEL GASTO:
2.2.2
PRENDAS
DEL
ESPACIO
PUBLICO
MUNICIPAL
DE VESTIR
'"
2910412015 COOPERATIVA DE TRABAJO EL TALLER U. REMER'.$
SUBSECRETARIA GRAL. DE ESPACIOS PUBl
45.150.00
0EIi06I2015 COOPERATIVA DE TRABAJO El TAllER
U. REMER~S
45,150.00
U. DESENl;RASANTE BIDDN x 5 lT.
SUBSECRETARIA GRAL, DE ESPACIOS PUBL.
1,266.00
11076.
'"
0511112015 FERRETERIA INDUSTRIAL ADER SRl

U. DESENHRASANTE BIDON X5 lT.
OC-15
11470-
01"
2Of1112015 JAZHAL ANTONIO MARTIN Y
U, MAMEllJCO
SUBSECRETARIA GRAL. DE ESPACIOS PUBL,
13,600.00
OC-15
11562.
24/1112015 FERRETERIA INDUSTRIAL ADER SRl
U BARNIZMARINOX4LTS.
360.00
OC-15
04241 -
OC-15
0=. 01"
OC_15
11076 _
OC-15
'"
""
784.00
106.312,00
JURISDICCION:
CA TEGORIA
1,1,1.01.08.000
PROGRAMA TICA:
01.01
GESTION
FUENTE
DE FINANCIAMIENTO:
1.1.0.
TESORO
OBJETO
DEL GASTO:
2.5.5.
TINTAS,
OC-15
05251 -
OC-15
05251 _
OC-15
05251.
DC.15
05251 -
OC.15
."
'"
5. SUBSECRETAHIA
DEL
ESPACIO
GRAL
DE ESPACIO
PUBLICO
PUBLICO
MUNICIPAL
PINTURAS
Y COLORANTES
FERRETERIA INDUSTRiAL AOER SRl
U DESMAI.EZAOORA
"'00
U, DESMAl.EZADORA
1.155.00
29I05I2015
FERRETERIA INDUSTRIAL AOER SRl
U,DESMAl.EZADORA
2.000.00
U,DESMAl.EZAOORA
SUBSECRETARIA GRAL, DE ESPACIOS PUBl
3.000.00
05251 - 00'
2910512015 FERRETERIA INDUSTRiAL AOER SRl
U.DESMAl.EZAOORA
3,000.00
Oe.-15
05251 -
U.DESMAl.EZAOORA
5,050.00
OC-15
05251 -
OC-15
05251.
00"
29I05I2015
OC-15
05251-
OC-15
05251-
OC.15
05251 -
OC-15
06199-
'" """"'''
'"'H
'"
'"
00<
2410812015 FERRETERIA INDUSTRIAL ADER SRt
MT CABLE TAllER 3 X 1,5
3,485.00
OC-15
06199-
00"
2410812015 FERRETERIA INDUSTRIAL ADER SRt.
MTCABLE TAllER 3 X 1,5
2,574,00
2,550.00
U. DESMAI.EZADORA
400,00
U. DESMAI.EZADORA
SUBSECRETARIA mw..
DE ESPACIOS PUBL.
312,00
U.DESMAI.EZADORA
2.200.00
U. DESMALEZADORA
1,27500
U. DESMALElADORA
1,750,00
DC-15
08199_
MT CABLE TAllER 3 X 1,5
OC.15
08199.
00'
MT CABLE TAllER 3X 1.5
1,317.00
DC"15
08199-
MT CABLE TALLER 3X 1.5
1,630.00
DC-15
00199-
''"
241011i2015 FERRETERIA INDUSTRIAL ADER SRL
MT CABLE TAllER 3X 1.5
SUBSECRETARIA GRAL DE ESPACIOS rUBlo
1,400.00
24I08I2015
FERRETERIA INDUSTRIAL ADER SRl
TRANSPORTE
170,135,682.46
Fecha:
Pgina:
MUNICI'ALIDAD
DI! SAN 151DaD
Desde: O
De la Golu
'1, Hasta: 3011212015
F CHA
DESCFUPCION
PROVEEDOR
=~
OFICINA
IMPORTE
TRANSPORTE
170,135,682.48
OC-15
08199 - 016
241OB12015 FERRETERIA.INDUSTRIAL ADER SRL
MT CABLE TALlER 3 X 1.5
SUB$ECRETARIAGRAL. DE ESPACIOS PUBL
5,050.00
OC-15
08199_
MI CABLE TALLER 3 X ',5
2,112,00
MT CABLE TALLER 3 X 1.5
3,596.00
MT CABLE -rALLER 3X 1.5
5UB$ECRETARIAGRAL, DE ESPACIOS PUBL.
690.00
24J0912015 FERRETERIA INDUSTRIAL ADER SRL
U, PISTOL.Jl,CANE
5,600.00
24J0912(115 FERRETERIA INDUSTRIAl ADER SRL
U. PISTOl)l CANE
2,5.00
24JO!112(J15FERRETERIA INOUSTRlAl ADER SRL
U. PI$TDlJl GANE
3,660.00
1,372,00
OC-15
08199.
Oe-15
00199-
OC-15
09637 -
oc.
15
09637 -
OC-15
09637 -
OC-lB
09637 _
""
""
."
""
""
09637 -
OC-lB
09637 _
OC-15
"'"'' - ""
""
""
10619-
OC-15
1061$-
OC-15
10619-
OC-15
10619_
OC-15
10971 _
OC-15
10971 _
10971 10971 -
OC-15
10971 _
OC-15
10971 -
OC-15
10971 -
OC-15
10971 -
OC-15
10971 -
OC-15
10971_
OC-15
10971-
OC-15
10971-
OC-15
11078-
OC-15
11078-
OC-15
11078-
OC-15
11078-
DC-15
11078 -
OC-15
11078-
OC-15
11078_
DC-15
11562_
DC_15
11562 -
DC-15
11562 -
.:
OC-15
11562_
11562 11562-
OC-15
11562_
OC-15
11562-
OC-15
11562-
DC-15
11562-
U. PISTOLA CANE
24J09/2{115 FERRETERIA INDUSTRIAL ADER SRL
U. PISTOLA CANE
1,890,00
24109(2(115 FERRETERIA INDUSTRIAl AOER 3Rt
U. PISTOLA GANE
SUBSECRETARIA GRAL. DE ESPACIOS PUBl.
1,51500
2410912015 FERRETERIA INDUSTRIAL ADER 3RL
U. PISTOLA GANE
3,996,00
U. LOXON - LATA 20 LTS
SUBSECRETARIA GRAL. DE ESPACIOS PUBl,
8,336.00
FELTRINOS.A
U. LOXON - LATA 20 LT$
9,312.00
U, LOXON -LATA 20 LTS
5,475.00
U, LOXON - LATA 20 LTS
SUBSECRETARIA GRAL, DE ESPACIOS PUBL,
1,625,00
0411112015 FERRETERIA INDUSTRIAL AOER SRL
MT CABLE 'rALLER 3 x 1.5
SUBSECRETARIA GRAL, DE ESPACIOS PUBl,
1,630.00
SUBSECRETARIA GRAL, DE ESPACIOS PUBL
1,484,00
04/1112015 FERRETERIA INDUSTRIAL ADER SRL
2,796.00
3,180.00
1.'160.00
FERRETERIA INDUSTRIAL AOER SRL
MT CABLE TALLER3 X 1.5
2,200.00
MT CABLE --ALLER 3 X 1.5
3,700.00
MT CABLE rALLER 3 x 1.5
3,21000
MT CABLE TALLER 3 X 1,5
680.00
MT CABLE TALLER 3X 1,5
1,350.00
2,640,00
24I09I2015
""
OC-t5
OC-15
00' 2311012015 FELTRINO S A.

23/1llJ2015
"'"
""
""
""
""
""
""
""
001112015
""
"'"
""
""
""
",.
""
""
""
OH
""
"'''
""
""00'
""
"'"
"'"
""
MTCABLE TAllER 3X 1,5
0411112015 FERRETERlA INDUSTRIAL AOER SRL
MT CABLE TAllER 3 X 1.5
1,466,00
U. DESENGI~EBIDONX5LT.
2,116,00
U. DESENGI~NTE
2.116.00
U, DESENGI~NTEBIDONX5LT
1,303,00
U. DESENGRA$ANTE BIDDN X5 LT,
1.171.00
U. DESENGIW3ANTE BIDON X 5 LT.
741.00
U. DESENGIW3ANTE BIDON X5 LT.
1,220.00
U. DESENGI~EBIDONX5LT.
U. BARNIZ MARINOX4 LTS.
3,210,00
3,174,00
001112015
24/1112015 FERRETERlA INDUSTRIAL AOER SRL
BIDON X5 LT.
731.00
24/1112015 FERRETERIA INDUSTRIAL AOER SRL
U. BARNIZ MARINO X4 LTS,
2411112015 FERRETERIA INDUSTRIAL AOER SRl
U. BARNIZ MARINO X4 LT$.
3,480.00
U. BARNIZ ~'lARINOX4 lTS,
2,640.00
4,500,00
2411112015 FERRETERIA INDUSTRIAl AOER SRl
U, BARNIZ ~'lARINOX4 LTS
U. BARNIZ UARINO X 4 LT$,
SU8SECRETARIA GRAL. DE ESPACIOS PUBL.
780.00
U. BARNIZ UARINO X 4 LTS,
2,445,00
""
",.
""
"'"
""
U. BARNIZ~lARINO X 4 LTS
3,700,00
U. BARNIZ ~lARINO X 4 LTS,
2,20000
U. BARNIZ ~IARINO X 4 lTS,
2,11600
154.177,00
"'JU7.R~IS~D~IC"C"IO"N~'-------:-,.~,.~'~_O~,~.O~8~.O~OO;:-.
5~_~S~U~B~S~E~C~R~E~T~A~R'"'A~G~RA;;:CL~.~O~E~E~S~P~A~C~IO;;-;:P~U~B~L1~
01,01
FUENTE
DE FINANCIAMIENTO:
1.1.0
DEL GASTO:
2.5.6.
OBJETO
OC- 15
00377 _ 024
- GESTION
- TESORO
DEL
ESPACIO
PUBLICO
MUNICIPAL
COMBUSTIBLES
Y LUBRICANTES
05/{)112015 SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION U, CONTRATACIDN DE SERVICIO DE VALES PAR SUBSECRETARIA GRAL ESPACIOS PUBLICaS
2,500 00
2.500,00
'"JU7.R~IS;;O~IC"C"IO"N~.-------'~.~'.~'~.O~'~.O~8~.O~OO;:-_
5~.~S~U~B~S~E~C~R~E=TA::-::R""~G~RA;;:CL-.=O~E~E~S~P~A=C~IO;;-;:P~U=B~lI~C~
CATEGORIA
FUENTE
OBJETO
PROGRAMATlCA:
01.01
DE FINANCIAMIENTO:
1,1.0
DEL GASTO:
2.5.8.
- GESTION
_ TESORO
DEL
ESPACIO
PUBLICO
MUNICIPAL
PRODUCTOS
DE MATERIAL
PLSTICO
OC- 15
09259.
001
16109/2015 SISTEMAS URBANOS $A
U. CUERPO DE CESTO PAPELERO
SUBSECRETARIA GRAL, OE ESPACIOS PUBL.
74,000,00
OC- 15
09259.
002
16109/2015 SISTEMAS URBANOS $A
U. CUERPO DE CESTO PAPELERO
173,000,00
247.000,00
JURISDICCION:
CATEGORIA
1.1.1.01.08.000.5,
PROGRAMATICA:
01.01
- GESTION
FUENTE
DE FINANCIAMIENTO:
1,1,0
- TESORO
OBJETO
DEL GASTO:
2.6.5
CEMENTO,
SUBSECRETARIA
DEL
ESPACIO
GRAL.
DE ESPACIO
PUBLICO
PUBLICO
MUNICIPAL
CAL
Y YESO
OC-15
05251 - 020
29105/2015 FERRETERIA INOUSTRIALADER SRl
U,DESMAUZAOORA
1,266.00
OC-15
11562 _ 018
2411112015 FERRETERIA INDUSTRIAl ADER SRL
U, BARNIZ ~lARINO X 4 LTS,
445,00
TRANSPORTE
170,539,359.46
Fecha:
Ptigina:
MUNICIPALIDAD
~
Desde:O~1s1iasta:
DI! SAN .aIDIlD
---....,
DeJa cofumn
I,
DESCFUPCION
EEDOR
OFICINA
TRANSPORTE
IMPORTE
170,539,359.46
1
(
-----------,""~"-~-----------------------------------------------------------------------------~!~~~~r:JU;RI~S;D;IC~C,O~N"
------~1~.1~.1~.O~1~.O~B~.DD;;;;;O~-~5~.
;S~U;BS~E~C~R~E~T~A~R;;,A;;-;:G~RA;;;;-L~.
D~E;:-;:E;S~PA~C~I~O~P~U7.B~L7.,C~O;;----------------CATEGORIAPROGRAMTICA:
01.01 GESTION DEL ESPACIO PUBLICO
OBJETO DEL GASTO:
2.7.1 PRODUCTOS FERROSOS
""
()5I)5J2015 SISTEMAS URBANOS $A
U. SOPORTE
24101lt2015 FERRETERlA INDUSTRIAL ADER SRL
MT CABLE TAllER 3 X 1.5
495.00
00'
2410912015 FERRETERtA INDUSTRIAL ADER SRl
U. PISTOLA CANE
SUBSECRETARtA GRAL. DE ESPACIOS PUBL.
2,310.00
11078-
<lOO
U, DESENGRASANTE BIDON X 5 lT.
3<19.00
11078-
'"
U, DESENGRASANTE BIDON X 5 lT.
'"'.00
OC-15
04603 -
OC-15
06199-
'"
"""-
OC-15
OC-15
OC-15
17,940.00
21.300,00
JURISDICCION:
CATEGORIA
FUENTE
1,1.1.01,08.000
PROGRAMTICA:
01.01
DE FINANCIAMIENTO:
1.1.0
TO DEL GASTO;
o -15
05251 -
,.""
0e-15
,O
2.7.5.
'"
- TESORO
DEL
ESPACIO
GRAL.
DE ESPACIO
PUBLICO
PUBLICO
MUNICIPAL
HERRAMIENTAS
MENORES
U, DESMALl:ZADORA
24100
171Oll12015 FERRETERtA INDUSTRIAL AOER SRl
U. GRUPO f lECTROGENO
4,440,00
241OllJ2015 FERRETERtA INOUSTRlAl AOER SRl
29I05I2015
- "'"
- 5. SUBSECRETARIA
- GESTION
FERRETERtA INDUSTRIAL ADER SRL
OC.15
08199-
Oe-15
OC. 15
""" """ """ """ """10971--
OC-15
11078-
OC-15
11078_ 00'
OC-15
11078-
00'
OC-15
11078-
Oe-15
11078-
'"

U, DESENGflASANTE BIDON X5 lT.
570.00
OC-15
11562-
U, BARNIZ NARINO X 4 lTS.
312.00
OC-15
11562_
U, BARNIZNARINOX4lTS.
222.00
OC- 15
Oe-15
oe- 15
oe- 15
MI CABLE 1ALlER 3 X 1 5
=.00
U. PISTOLA CANE
1,390,00
<lOO
24109J2015 FERRETERIA INDUSTRIAL ADER SRl
U. PISTOLA CANE
260-00
""
24I09I2015
U. PISTOLA CANE
310,00
24i09J2015 FERRETERtA INDUSTRIAL AOER SRl
U. PISTOLA CANE
3<15.00
24109J2015 FERRETERIA INDUSTRIAL AOER SRl
U. PISTOLA CANE
200.00
MT CABLE lAllER
SUBSECRETARIA GRAL DE ESPACIOS Pual,
690.00
U. DESENGHASANTE BIDON X 5 lT.
378,00
U. DESENGHASANTE BIDON X5 lT.
1,515,00
U. DESENGFlASANTEalDON X5 lT.
277.00
U. DESENGHASANTE BIOON X5 lT.
"'.00
000
24J05J2015
'"
'"
""
"'"
'"
'"
'"
FERRETERIA INDUSTRIAL AOER SRL
3 X 1.5
12.129,00
DICCION:
1.1.1.01.08.000
GORIA
PROGRAMTICA:
01.01
FUENTE
DE FINANCIAMIENTO:
1.1.0
- TESORO
08JETO
DEL GASTO:
2.7.9
- OTROS
OC-15
09637.
002
5. SUBSECRETARIA
GESTION
DEL
ESPACIO
GRAL.
DE ESPACIO
PUBLICO
PUBLICO
MUNICIPAL
PRODUCTOS
METAucos
U, PISTOLA GANE
"".00
360,00
JUR1SDICCION:
1.1.1.01.08.000
CATEGORIA
PROGRAMATICA:
01.01
FUENTE
DE FINANCIAMIENTO:
1.1.0
- TESORO
OBJETO
DEL GASTO:
2.9.1
ELEMENTOS
5. SUBSECRETARI,!\,
- GESTION
DEL
ESPACIO
GRAL.
DE ESPACIO
PUBLICO
PUBliCO
MUNICIPAL
DE LIMPIEZA
09837 _
m,
24I09I2015
FERRETERIA INDUSTRIAL ADER SRl
U, PISTOLACANE
SUBSECRETARIA GRAL DE ESPACIOS PUBl.
"'00
'"
U. PISTOLACANE
1,640.00
OC-15
"""
09637 -
OC_15
09637 -
OC.15
"''' -
24JOO12015 LANCElOTTE MARIO MIGUEL
OC- 15
10295- 00'
16111>'2015 L1MPICENTROSRL
OC-15
10295-
000
OC-15
10295-
oro
OC-15
'''''- ""
'''''- ""
'''''-
OC-15
OC-15
OC. 15
OC-15
OC.15
OC.15
""
""00'
24J09/2015 FERRETERIA INDUSTRIAL ADER SRl
U. PISTOLA CANE
1,398,00
U. PISTOLACANE
1,230.00
U. BOLSAS CXIBIOOEGRADABlES
SUBSECRETARIA GRAL. OE ESPACIOS PUBL.
25,000.00
U. ACAROIW,-
1,997.30
U. ACAROIW,_
1,024,00
U. ACAROIW,.
862,25
U. ACAROIW,.
3,267,00
U. ACAROIW.-
250,80
U. ACAROIW.-
250.00
24I09I2015
000
10295.
00'
16/1012015 L1MPICENTROSRl
U. ACAROIN"'-
10295-
OO. 16/1012015 L1MPICENTROSRl
U. ACAROIN"'-
3<15.50
1,267.20
OC-15
10295 _ 00'
U. ACAROINA-
2,287.00
OC-15
10295.
U. ACAROINA-
10,875.00
OC-15
10295.
'"
U. ACAROIN.'-
400.00
OC-15
10295.
U.ACAROINl'-
698,40
OC-15
10295.
OC.15
11079.
OC-15
'"
'"
'"
U. ACAROIN"-
277.00
00'
0511112015 FERRETERIA INDUSTRIALAOER SRl
U. DESENGft~SANTE BIDON X 5 LT.
467,00
11076 - 00'
U. DESENGft~$ANTE BIDON X 5 lT.
617.00
TRANSPORTE
170,574,859.4B
Fecha:
MUNICIPALIDAD
DE SAN 'SID.O
Pgina:
COMPROS.
DESCI~IPCION
EDOR
i"--=-,' '
- :JI ".:'- .------,~
OC-15
11562_
OC-15
11562 _ 00!l
~ETERIAINDUSTRIALADERSRL
2411112015
OFICINA
IMPORTE
TRANSPORTE
FERRETERIA
INDU$TRIAlADER
SRL
170,574,859.46
U. BARNIZ MARINO X 4 LTS,
SUBSECRETARIA
GRAL DE ESPACIOS PUBL.
396.00
U. BARNIZ MARINO X4lTS.
SUBSECRETARIA
GRAL. DE ESPACIOS PUBL.
"'.00
-----------------------~---------------------------------------------------------------_
--------------------------------------------------.. _------------------------------------------------------
55.680,25
rJiJUjR~ISSiDj,C~c31ON,------.,."
.,-;.O~1-;.O;8-;.O~OO~~5.~S;U~B~S~E;C~R~E;T~A~":~rA~G~RA~L~.~D~E~E;S;p~A~c~rD;;-;;P~u~B~L~rc~o;----CATEGORIAPROGRAMATICA:
01,01 - GESTION DEL ESPACIO PUBLICO
OBJETODELGASTO;
2,9,3 _ UTILES y MATERIALES ELCTRICOS
r;JU~R~IS~D~IC~C~I"O~N',--------:-,.~1~.1~.O~1~.O~8~.O=O~O-_
~5.~S~U7.B~S~E~C~R~E=T=A=R7:rA~G=RA=L~.=D=E~E~S~p~A~c~ro=-=P~u=B~L=rc~o
01.01 _ GESTION DEL ESPACIO PUElLlCO
OBJETODELGASTO:
2.9.6 _ REPUESTOS Y ACCESORIOS
OC-15
05251 - 00<
OC-15
05251 -
OC-15
OC-15
""
""
""'
""''' - ""
OC-15
09223 _
OC-15
"""
OC-15
OC-15
OC. 15
OC-15
OC-15
2910512015
FERRETERIA
INDUSTRIAL ADER SRl
U.DESMAlEi'ADORA
SUBSECRETARIA
GRAL. DE ESPACIOS PUBl,
1,200.00
2910512015
FERRETERIA
INDUSTRIAL ADER SRl
U.DESMAlE!ADORA
SUBSECRETARIA
561.00
2910512015
FERRETERrA INDUSTRIAL ADER SRl
U, DESMALE!ADORA
SUBSECRETARrAGRAl
05251 -
2910512015
FERRETERIA
U DESMAlE.i'ADORA
SUBSECRETARIA
30.00
05270 _ 00'
2910512015
U, PISTON
SUBSECRETARIA
3.500.00
05270 -
29105/2(115
U, PISTaN
SUBSECRETARIA
2,500.00
05270 - 00'
29105/2(115
LA QUINTA DE SAN ISIDRO S.R L.
U PISTaN
SUBSECRETARIA
3,900.00
SUBSECRETARIA
GRAL, DE ESPACIOS PUBL.
4,910.00
SUBSECRETARIA
GRAL DE ESPACIOS PUBL,
1,200.00
SUBSECRETARIA
05251 -
09199-
OC-15
09224-
OC-15
"""
OC-15
0(;-.15
oc- "
OC-15
DC-15
OC-15
"""
"""
"""
"""
"""
'"
INDUSTRIAL ADER SRl
22/C1612Q15 HETTICH - DIOS YANINA GISEllE
MT CABLE UIlIPOLAR
"'"
MTCABLE
""'
""'
1610012015
BURKIEWICZ
U. IMPRESOF:A
00'
16I09I2015
CASA HORBAS S.R.L.
U, ROllO
DE CADENA OREGON 3Ill DE 30,5 MTS. SUBSECRETARIA
GRAL, DE ESPACIOS PUBl
8,700 01
18I09I2015
CASA HORBAS S.R.L.
U. Ralla
DE CADENA OREGON 318 DE 30,5 MTS, SUBSECRETARIA
GRAL DE ESPACIOS PUBL
7,400.01
00'
16I09I2015
CASA HaRBAS S.R.L.
U, ROllO
DE CADENA OREGON 318 DE 30,5 MTS
SUBSECRETARIA
7,200,01
""
- ""
- ""
- ""
- "H
24J09/2015
FERRETERrA INDUSTRrAL AOER SRl
U, PISTOLACANE
SUBSECRETARIA
GRAL. DE ESPACIOS PUBlo
52,20
24/0012015
U, PISTOLACANE
SUBSECRETARIA
52,20
24I09I2015
FERRETERrA INDUSTRrAl
ADER SRl
U, PISTOLACANE
SUBSECRETARIA
146,00
241OOJ2015 FERRETERrA INDUSTRIAL ADER SRl
U, PISTOLACANE
SUBSECRETARIA
102,00
241OOJ2015 FERRETERrA INDUSTRIAL ADER SRl
U. PISTOLACANE
SUBSECRETARIA
GRAl, DE ESPACIOS PUBL.
69.00
SUBSECRETARIA
GRAL CE ESPACIOS PUBL.
334.00
11078
CLAUDIO
0511112015
FERRETERrA INDUSTRIAL AOER SRl
U. DESENGRJl$ANTE
1,5
225.00
24JOll12015
lEONARDO
VUER3X
DE 1 X 1.5 MM
DE ESPACIOS PUBL.
BIDON X 5 LT,
aso.OO
OC-15
11562_
FERRETERIA
INDUSTRIAL ADER SRl
U. BARNIZ MI'.RINO X 4 L18,
SUBSECRETARIA
"'.00
11582.
""
2411112015
OC-15
2411112015
FERRETERIA
INDUSTRIAL AOER SRL
U. BARNIZ MI',RINO X4 L18,
SUBSECRETARIA
GRAl
DE ESPACIOS PUBL
907.00
OC-15
11582-
OH
2411112015
FERRETERrA INDUSTRIAL AOER SRL
U. BARNIZ MI',RINO X 4 lTS,
SUBSECRETARIA
GRAL DE ESPACIOS PUBL,
1,090.00
""
---------------------------------------------------------------------------------------------------_.
43.343,43
----_.---_.------------------------------------------------------------------------------------------
TRANSPORTE
170,719,3B2.3-4
Fecha:
Pgina:
MUNICIPALIDAD
D! 'AN I OltO.
<O
31103/2016
148 de 254

asta: 3011212015
PROVEEDOR
DESCnlPCION
OFICINA
TRANSPORTE
IJJUR~'~SD1~C~C;'O~N',
------~,~.,~.,'.0~".0~8'.0~0~0~.~,-.
CATEGORIA
PROGRAMATICA:
01.01
OBJETODELGASTO:
'" """"'''
'"
"""'. "" """"'''
'"
'"
'"
'"
'"".
OC-15
05251.
05251 -
OC-15
OC-15
- GeSTJON
1.1.0. TESORO
IMPORTE
170,719,382.34
S~U~.;S~E;C~R;.E;T~A~F~:IA;-;G~RA;;;-L~D~E:-;:ES~P~A~C~'~O~P~U~.~L7.'C~O::----------------DEL
ESPACIO
PUBLICO
MUNICIPAL
2.9.9 _ OTROS BIENES DE CONSUMO

U.DESMALEZADORA
'WOO
U. DESMALEZADORA
180,00
MT CABLE JNIPOLAR DE 1 X 1 5 MM
SUaSECRETARIA GRAL. DE ESPACIOS PUBL
2,700,00
U. BARRERA INFRARROJA
1,271.~0
HETTICH _DIOS YANINA GISELLE
OC-15
07594-
OC-15
08'99-
24101lJ2015 FERRETERIA INDUSTRIAL ADER SRL
MTCABLE rALLER 3X 1,5
"'.00
OC-15
08199.
24101lJ2015 FERRETERIA INDUSTRIAL ADER SRL
MTCABLE TALLER 3 X 1 5
"'.00
OC-15
08199-
24I08I2015
MT CABLE TALlER 3 X 1.5
000.00
OC-15
08199-
MT CABLE TALLER 3 X '.5
'"'00
08199-
24106J2015 FERRETERIA INDUSTRIAL ADER SRL
270.00
08199-
241OBi2015 FERRETERIA INDUSTRIAL ADER SRL
MT CABLE TALLER 3X 1.5
SUBSECRETARIA GRAL, OE ESPACIOS PUBL
156.00
08917 - 00'
09J09l2015 FELTRINO S.A.
MT SOGA CE NYLON
3,249.43
OC-15
_.
51,000,00
OC-15
10971 _
OC-15
OC- '5
OC-15
11078-
00' 29107/2015 ELECTRONOR $A
00' 11I09I2015 PUNTO PRET SRL
'"
""
U. DELINEADORES
0011/2015
MT CABLE --ALLER 3X 1,5
540.00
051"/2015
U, DESENGRASANTE BIDON X 5 LT.
435.00
'"
'"
--------._--------------------------------------------._--------------------------------------------OC-15
11078-
11078-
051'112015 FERRETERIA INDUSTRIAL ADER SRL
U. DESENGRASANTE BIDON X 5 LT.
827,00
051'112015 FERRETERlA INDUSTRIAL ADER SRL
U. DESENG~SANTE
2,723 00
BIDON X 5 LT.
---------------------------------------------------------------------------------------------------'"JU"R"'IS"O""C"'C"'O"N'",
------:,-;.
CATEGORIA
FUENTE
OBJETO
,-;.'-;.0"'"";.0"8.::00::0:-.-;':-.
S::U::.::S;;E:::C:::R~E:;:TA::RO:,A::::G:::RA;;;-L."";D:::E-;E:::S:::P:::A~C:::'O-;P;;U".::-L"'C:::O,----------------
PROGRAMATlCA:
01.01
DE FINANCIAMIENTO:
1,1,0
- TESORO
DEL GASTO:
3.2.2
_ ALQUILER
OC-'5
02587-
OC- 15
001
65.632,83
GESTION
DEL
ESPACIO
PUBLICO
MUNICIPAL
DE MAQUINARIA,
EQUIPO
Y MEDIOS
DE TRANSPORTE
06lO3I2015 ZUBELDIA BERNARDO MANUEL
HS. ALQUIU:R RETROEXCAVADORA PIHORAS T
76,950.00
03063 - 001
11l10312O15TOTAL SEriIAl.AMlENTO SA
HS. CARGADORA FRONTAL 1
696,996.00
OC-15
03205 _ 001
25J0312015 TOTAL SEJ'lALAMIENTO SA
HS, CARGADORA FRONTAL 1
614,8BO.00
OC-15
Q.4935- 001
1510512015 DEVOTO MATIAS MARTlN
HS, CHIPEA)ORA ASPIRADORA
28,600,00
OC-15
Q.4936- 001
15I05I2015 DEVOTO MAllAS MARTlN
HS CHIPEA)ORAASPIRAOORA
SUBSECRETARIA GRAL. OE ESPACIOS PUBL
39,000,00
OC-15
05272 - 001
29J05J2015 DEVOTO MATIAS MARTIN
HS CHIPEA,)ORAASPIRAOORA
45,500,00
OC-15
06364 - 001
0'107/2015
HS CARGADORA FRONTAL 1
699,000,00
OC- 15
07900 - 001
121OB12015 TOTAL SEIilALAMIENTO $A
ROC- 58 201400009252 171OGJ2015
TOTAL SEIilALAMIENTO $A
TOTAL SEfiALAMIENTO $A
ROC- 58 201400010799 2610312015 T,E. ILUMINA S.A
--
HS, CARGADORA FRONTAL 1
442,400,00
REIMPUTACION
436,800 00
REIMPUTAC10N
191,180.00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -3.2i1~1-06~O-
'"JU;R;;IS~0;'C~C~';;0N',--------;,.~,"";.,-;.0"'-;.0:::8-;.0~0~0-.
~,.-;S~U7..;;S;;E:::C:::R:::ET:::::A::R::'A:-G~RA;O::L:-.~D:::E-;E;;S;;P;;A:::C;;'O;;-::p::-U:::.::-L:::'C:::O,---------CATEGORIAPROGRAMTICA:
01.01
FUENTE
DE FINANCIAMIENTO:
1.1.0
DEL GASTO:
3.2.4.
OBJETO
OC-15
00993-
- GESTION
_ TESORO
ALQUILER
DEL
ESPACIO
PUI~LICO
MUNICIPAL
DE FOTOCOPIADORAS
Q.47 2111l1120,5 COPYMATICSA
3.600.00
3.600,00
r;JU;R;;IS~D;,C~C~';;0N',--------;,.~,-;.,~.0~'-;.0:::8~.0~0~0-.
~,.-;S~U7..~S;;E:::C:::R:::E~T:::A::R;,.;:-G~RA;;::L:-.~D:::E~E~S;;P~A:::C~'O;:;:P::-U:::.::-L~'C~O,---------------CATEGORIA
FUENTE
OBJETO
PROGRAMATICA:
01,01
DE FINANCIAMIENTO:
1.1.0
DEL GASTO:
3,3,2.
OC. 15
00337 - 00'
OC-15
03115-
OC. 15
11677 - 00'
OC. 15
11678-
OC-15
11679_ 00'
OC- '5
OC-15
OC-15
1169' - 00'
GESTION
_ TESORO
DEL
ESPACIO
PUBLICO
MUNICIPAL
MANTENIMIENTO
Y REPARACiN
DE VEHfCULOS
0510112015 CAROCIELLI LUIS ORlANDO
U.LAVADO
5,lB5.oo
00' 20J00J2015 AHUMADA KURTZ GASTON ARIEL
U. PLOTEO
482,988.10
6,32B,00
26i1112015 ASCETI FEDERICO DAMIAN
00' 26i1112015 ASCETI FEDERICO DAMIAN
7,986,00
26111/2015
ASCETI FEDERICO DAMIAN
14,184,00
11680-
00' 261' 1/2015
ASCETI FEDERICO DAMIAN
12,328,00
11681.
00' 2611112015 ASCETI FEDERICO DAMIAN
11.150.00
2611112015 ASCETI FEDERICO DAMIAN
3,100,00
543.249,10
"J;;UR~'.S"OI~C"C.'OwN,-'
------~,-;.,~.,~.0~'~.0;;8~.0~0:::0-.~,-.
CATEGORIA
FUENTE
OBJETO
PROGRAMATlCA:
01,01
DE FINANCIAMIENTO:
1.1.0
DEL GASTO:
3.3.3.
GESTION
TESORO
S~U:::.~S;;E;;C;;R;;E;;T~A~R~LC'::G~RA;;;-L.-;D~E::-;:ES~P~A~C~'~O~P~U7..~L7.,C~O::----------------DEL
ESPACIO
PUEILICO
MUNICIPAL
MANTENIMIENTO
Y REPARAGIN
DE MAQUINARIA
Y EQUIPO
OC- 15
06938.
001
MES MANTE~lIMIENTO DE RELOJ FICHERO
OC- 15
10685-
001
28110120\5 METALURGICA DP SRL
U. JUEGO DE SOPORTES PARA SANCO DE PLAZI' SUBSECRETARIA GRAL, DE ESPACIOS PUBL
TRANSPORTE
6,604,00
37,BOO.00
174,602,970.27
.: ;
~,
Fecha:
Pgina:
OC-t5
"""~""
""
DESCI~IPCION
IMPORTE
OFICINA
TRANSPORTE
METALURGlCA DP SRL
261100015
174,602,970.27
U, JUEGO IlE SOPORTES PARA BANCO DE PLAV SUBSECRETARIA GRAL. DE ESPACIOS PUBL.
-_ _- _.
15,600.00
OC-15
10849-
DESARROLLO
3011012015 ...
.. ... DE EQUIPOS
U, REPAR.",CIONCHIPEAOORA
6,500.00
OC-15
115-44- 001
23/1112015 GOMEZ FEDERICO EZEQUIEL
2,200,00
OC. 15
11748-
002
01/1212015 GREXSE S.A.
U. MATAFUEGO
"".00
0G-15
11749-
003
01/1212015 GREXSESA
U. MATAFUEGO
OC-15
11748.
(l()ol
01/1212015 GREXSE SA.
U. MATAFUEGO
""00
OC-15
11748.
005
0111212015 GREXSE SA
U, MATAFUEGO
296.00
OC-15
11748-
006
0111212015 GREXSE S.A.
U, MATAFUEGO
SUBSECRETARIA GRAl DE ESPACIOS PUBL
605.00
-----~---------------------------------------~-------------------------------------------------------------------------------------------.-------------------------------~-------------.---------------
"'.00
70.910,00
I.iiJU",RW'S[Dii,cxc'ii'O;;N',
-------;,-;.,~.,~.D;;,-;.D;;;8-;;.D;;OO;-.-;5;-. ;oS;;UB;;:S;;E;;C:;:R;;E:;T
A;;R~;':;A-;G:;:RA:;;-L-;D:;:E~E;;S;;P;:;A-;;C;;'O;-P;:U7.B;;L7.'C:;O;---------------CATEGORIA PROGRAMATlCA:
01.01 - GESTION
1.1.0 TESORO
DEL ESPACIO PUBLICO
OBJETO DEL GASTO:
MUNICIPAL
Y REPARJ~CION DE V[AS DE COMUNICACION
AVS-16
03897-
001 1111112015 VARELAADRlANRAFAEL
HON. INSP. TEC. MES DE OCTUBRE
16.700,00
AV$-16
04209-
001 1111212015 VARELAADRlANRAFAEL
HON. PROFESIONALES MES DE NOVIEMBRE
16,790.00
..................................................................................................
----------------------~--~--------------------------_.----------------------------------------------
33.560,00
r;JU~R;';SD;;;'CCC~'~O~N~'
------:;,~.,-;.,~.O:;,-;.O:;8~.O;;OO;;-.~5~. S;:U7.B;:S:;E;;C:;R:;E~T;;A-;;R::,"~G;;;;RA:;-L-;O:;E~E;:S;:P;:A:;C;;'O;:;-;P~U;;B~L;;'C;;O;----------------CATEGORIA PROGRAMATlCA:
01.01 - GESTION
1.1.0 TESORO
OBJETO DEL GASTO:
001
DEL ESPACIO PU.BLlCO

MUNICIPAL
OC-15
00919-
OC. 15
03411 _ 001
31I03I2015
0C-15
06171 _ 001
25J0612015 LINEAS MARITlMA$ RICCITELU $A
OC-15
09742.
001
29I09I2015
OC-15
09788-
001
29I09I2015
Y LIMPIEZA. DE DESAGES
2010112015 COOPERATIVA DE TRABAJO CaRDaBA
MES L1MPIE:~
249,375,00
MES L1MPIE:~
194.375,00
MESLlMPI6~
524,062 50
LINEAS MARITlMAS RICCITELU $A
MESUMPI6"A
suaSECRETARIA GRAl. DE ESPACIOS PUBL.
524,062,50
CARMUEGAJOSE
U. LIMPIEZA DE CONDUCTO
163,000.00
LINEAS MARITlMAS RICCITElll
$A
1.654.875,00
'"JU~R;;'S;;D'"'C;,C~';,O:;N~'
------7,.7,-;.,~.O~,~.O~8~.OO=O-.75~~S;;U7.B;;S~E~C~R~E~T;;A-;;R""~G;;;;RA7L~.~D~E~E;:S;;P;:A~C~'O;:;-;P~U~B~L;;'C~0;----------------CATEGORIA PROGRAMTICA:
01.01 - GESTION
1.1.0. TESORO
OBJETO DEL GASTO:

OC- 15
__
10686-
001
2811012015
5__ '~_1~ -_ ~~ _ ~1~~0~5_
DEL ESPACIO
PUBLICO
MUNICIPAL
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION

RIQUELME MIGUELA
~M~~~~R_G~~ ~~ ~R~
U. LIMPIEZA
~._T~~_O:~
S~~S~~R_E:A_R~_G~~
~E_E~~A_C~O~
~~B~.
48,000.00
~~'~_
102.300,00
'"JU~R'"'S~D'"';,CC~'''O:;N':------:-,
,~1~,
1~,O~1~.O~8~,O~070-.
75,~S~U7B~S~E~C=R~E=T=A7RC''':~G=RA7L~.~D=E~E=S~P=A~C~'O;:;-;P=U=B=L~'C~O;-----------------
01.01.
1,1.0 - TESORO
GESTION
DEL ESPACIO PUEILlCO
OBJETO DEL GASTO:
MUNICIPAL
RE:PARACION y LIMPIEZA
MES MANTEIIIMIENTO DE EQUIPO BIOMETRICO
16,510.00
00589 - 001
0610112015 BALBDA MARCELO EZEQUIEL
MES LlMPIEZA
100,000.00
09793 - 001
2910912015 VIAL DEL NORTE SA
U. LIMPIEZA Y OESINFECCION DE CESTOS
93.496.00
OC- 15
00269-
OC-15
OC. 15
001
200.006,00
'"JU~R;;'S;;D'"'C;,C~'''O:;N':--------:-,.=,-;.,~.O~,~.O~8~.O;;O=O-.
=5.-;S;;U7.B~S~E~C~R~E~T;;A-;;R7"C,
G;;;;RA=L~~=O~E~E;:S;;P;:A~C~'O;:;-;P~U~B~L;;'C~O;----------------CATEGORIA PROGRAMATICA:
01.01 _ GESTION
1.1.0 - TESORO
DEL ESPACIO PUBLICO
OBJETO DEL GASTO:
3.4.6 - DE INFORMTICA
MUNICIPAL
Y SISTEW,S
COMPUTARlZADOS
OC-15
00495-
001
!Xi/l)112015 MALAMUDMARCOSARIEL
MES CONTRI,TACION DE INSTALACION. USO GO SUBSECRETARIA GRAL. DE ESPACIOS PUBL
16,632.00
OC.15
05493-
001
~015
MES MANTE~IMIENTO DEL SISTEMA DE SERVIC
19.850.00
BURKlEWICZLEONARDOCl.AUDIO
36.282,00
JURISDICCION:
1.1.1.01.08.000
01.01 - GESTION
1.1.0.
OBJETO DEL GASTO:
- 5. SUBSECRETARLt,
GRAL. DE ESPACIO
PUBLICO
DEL ESPACIO PUBLICO
TESORO MUNICIPAL
TCNICOS
Y PROFESIONALES
OC-15
07429 - 001
2310712015 MAESE VICTOR MIGUEL
U. SERVICIO IlE FIlMACION
52,63500
OC-15
011359- 001
2BJ08/2()15 N1SOTECS.A.
HS. SERVICIO
270,00000
OC. 15
09156-
001
15J0912()15 PUGLlESE SILVANA LORENA
U. HONORARIOS
20,000.00
OC-15
10290-
001
U SERVICIO
11,797.50
1611012015
MAESE VICTOR MIGUEL
TRANSPORTE
176,700,903,27
Fecha:
Pgina:
MUHttlPALIDAD
DI!SAN~O.,
;;:;:'\
Desde: O "
De la cofu'
..
15'Ha
a: 3011212015
';:i< /
~ .
COMPRO
FECHA
PROVEEDOR
DESCfUPCION
OFICINA
;;::::'
IMPORTE
TRANSPORTE
--------------------------------------------------~------------~-----------------------------------------------------------------
.iiJUJFRj'SO;;C'CXC:K'ON',
------;,'.,'.,'.0;;",";;.0;;'.;;00;;;0;:.-;':-.
176,700,903.27
------------------------------354.432,50
---------------------------_.
-
S;;;U~.;;S;;E:;:C:;;R:;;E;:T
A;;';;JA;;";;G:;;RA:;;-L.";D;;:E:;E:;;S:;;P::A;;C';;:O:;P:;;U;;.;;"L;;'C;;:O:----------------
01.01 GESnON
FUENTE DE FIAANClAMIENTO:
1.1.0. TESORO
DEL ESPACIO
OBJETO DEL GASTO:
3.5.1 _ TRANSPORTE
PUBLICO
MUNICIPAL
OG-15
00491 - 001
0510112015
NODER-CAR
SRL
HS. CONTRI\TACION DE CAMION
SUBSECRETARIA GRAL ESPACIOS PUBLlCOS
oc- 15
00491 - 002
0510112015
NODER- CAR SRL
HS. CONTR~TACION DE CAMION
DC-15
00491-
0510112015 NODER-CAR
SRL
HS, CONTR~TACION
DE CAMION
SUBSECRETARIA GRAL, ESPACIOS PUBLlCOS
1,740,68.2,06
~79,207,36
003
6,987,584,00
468,964 01:1
OC_15
00491 - 004
0510112015
NODER-CAR
SRL
HS, CONTRATACION DE CAMION
SUBSECRETARIA GRAL ESPACIOS PUBLICaS
OC-15
0593B-
001
17106/2015
NOOER_CAR
SRL
HS. CONTIt~TACION
DE CAMION
15,98:l,2~
OC-15
05939_
001
17106/2015
NODER_CAR
SRL
HS. CONTItHACION
DE CAMION
1,750,984,'!6
OC- 15
05939 _ 002
17I06I2015
NODER- CAR SRL.
HS, CONffi\TACION
DE CAMION
117,241,02
OC-15
05939-
003
17I06I2015
NODER-CAR
SRL
HS, CONTR/\TACION
DE CAMION
~35,170,52
OC-15
05939-
004
17I06I2015
NODER_CAR
SRL
HS, CONTRI\TACION
DE CAMION
119,801.64
12.115,617,62
J
ISDICCION:
1.1.1.01.08.000
- 5. SUBSECRETARIA
01,01 - GESTION
1.1.0 - TESORO
OBJETO DEL GASTO:
3.5.3 IMPRENTA,
OC-15
OC-15
"'''
"'''
""
"''
"''
"''' ~"''
""" ~"''
02696-
1010312015 OSES DIEGO MARTIN
02732 -
1010312015 CAC GlGANTOGRAFIA
DEL ESPACIO
PUI~L1CO
MUNICIPAL
PUBLICACIONES
S.RL
_. __
Y REPRODUCCIONES
U. PLOTEO
221,526.00
U. PLOTEO
210,450.00
175,000.00
05483 -
05lO6I2015
DELGADO
.. .......SOLOAGA
.. ELlZABET
U. PLOTEO
OC-15
05484 -
05lO6I2015
AEROBIZ S.R.L
U. PLOTEO
96,750.00
OC-15
05485 -
05lO6I2015
DAC GIGANTOGRAFIA
S.RL
U, PLaTEO
SUBSECRETARIA GRAL DE ESPACIOS PUBL,
213,500.00
05lO6I2015
DAC GIGANTOGRAFIA
S.R.l.
U, PLOTEO
179,400.00
05lO6I2015
DAC GIGANTOGRAFIAS.RL
U, PLOTEO
228.50000
OC.15
OC-15
OC-15
1.325.226,00
JURISDICCION:
1.1.1.01.08.000
01,01 - GESTION
.:
00518_
OC-15
"'''' ~"'''
05578 - 00'
llQI06I2015
MES CONTRI\TACION ABONO MENSUAl
2,714.71
OC-15
059504- 00'
1710612015 CEGEKSAT SRL
MES CONTRI\TACION ABONO MENSUAl
14,973.75
OC-15
08421 - 00'
0110712015 NISOTEC SA
HS. SERVICIO DE VIDEO INSPECCION
216,000.00
OC-15
10297-
00'
16/1012015
MAESE VICTOR MIGUEL
U. SERVICIO
~7,795,00
OC-15
10617 00'
23/1012015
ECOSANSA
U. AlQUILER
BAIIIo PORTATIL QUIMICO
SUBSECRETARIA
16,390.28
OC.15
1061B-
00'
23/1012015
ECOSAN SA
U. AlQUILER
BAIIIo PORTATlL aUIMICO
SUBSECRETARIA GRAl. DE ESPACIOS PUBl.
B.195.1~
OC-15
10678.
00'
2811012015 CM SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES
U. PROVlSIOtl
46,500.00
OBJETO DEL GASTO:

00'
0MI112015
3.9.9.
- 5. SUBSECRETARIA
DEL ESPACIO
PUEillCO
OTROS SERVICIOS
CEGEKSAT SRl
1510512015 B,A SANI SA

EASYMAlLSA
MES CONTR/\TACION ABONO MENSUAl
OlA SERVICIO DE LIMPIEZA
SUBSECRETARIA
5,445.00
10,080,00
GRAL. DE ESPACIOS PUBl.
OC-15
10691 - 00'
2811012015 ECOSANSA
U. AlQUILER
BAIIIo PORTATlL QUIMICO
28,68.2 99
OC-15
10917 00'
00/1112015
ECOSANSA
U. AlQUILER
BAAo PORTATIL QUIMICO
B,195,14
OC-15
11373-
00'
1611112015 TORREIRO EOUARDO MANUEL
U. BEGONIA
2,520 00
OC-15
11373_
16/1112015
U. BEGONIA
1,170,00
OC-15
'"
TORREIRO EOUAROO MANUEL
11373 - 00'
16/1112015
TORREIRO EOUARDO MANUEL
U BEGONIA
510,00
---~-~----------------------------------------------------~--~-------------------------------------~------------------------------------------~---~------------------------------------~~---------------
411.172,01
r;JU~R;;'S~O'",C~C~';;O;;N',---------;,.~,~.,~.O~,~.O~'~.O~O~O-.
~,.~S~U;;.~S~E~C~R~E:;T~A~R~":-,
G;:;;::RA7L~.";D~E~E~S~P~A~C:;;'O;;-;:P;;"U~.;;"L;;'C~O;----------------CATEGORIA PROGRAMTICA:
01,01 _ GESTION
1.1.0 TESORO
OBJETO DEL GASTO:

OC- 15
W51 _ 001
2910512015
DEL ESPACIO PUBLICO

MUNICIPAL
4.3.1 - MAQUINARIA
Y EQUIPO DE PRODUCCiN
FERRETERIA INDUSTRIAl ADER SRL
U.DESMALEZI\DORA
~,ooooo
4.000,00
r;JU7.R'"'S~O'",C~C~';;O~N',--------..,.,.~,~.,~.O~,~.08::-;.O=O~O-.
~,.~S~U7..=S=E~C=R;;E=T~A=R7.~:-.
G=RA7L~.=D=E:;E~S~P=A~C:;;'O;;-;:P~U=.~L;;'C~O:----------------CATEGORIA PROGRAMATlCA:
01,01 _ GESTION
1.1.0 - TESORO
OBJETO DEL GASTO:

OC-15
09921-
001
Ot/1012015
DEL ESPACIO PUBLICO

MUNICIPAL
4.3.4 _ EQUIPO DE COMUNICACiN

GOMEZFEDERICOEZEQUIEL
"f SEf;jALAMIENTO
U. EJECUCIOtI DE CABLEADO
4,700.00
4.700,00
TRANSPORTE
190,916,051.40
Fecha:
Pgina:
MUNICIPALIDAD
DI! SAN 1:lIDItO
~...
1,5
Desde: 02101

: 30/1212015
De fa column
, PROVEEDOR
OESCI~IPCION
OFICINA
IMPORTE
TRANSPORTE
190,916,051,40
JJUURRliSsODiCICiCciC'O"N'.
------~1~.1~.1'.O~1'.O~8~.O~O~O~-~5-.
S~U~B~S~E~C~R~E~T~A~F;UA;-;:G~RA~L~D~E~ES~P~A~C~I;O~P;U~B;L~IC~O:;----------------CATEGORIAPROGRAMATICA:
01.01 GESTION DEL ESPACIO PUBLICO
OBJETODELGASTO:
4.3.6 _ EQUIPO PARA COMPUTACiN
21.030,00
fJJU~RRiIS;SDiii'CCCCliCo~N~.
------:,~.1~.1~.O~1~.O~8~.O~O~O--~5~.
S~U~B~S~E~C~R;ET:;;A~';~IA;-;:G~RA;;-L~D~E~E~S~P~A~C~I~O~P~U~B~L~IC~O:;--------------CATEGORIAPROGRAMATlCA:
01.01 GESTJON DEL ESPACIO PLBlICO
FUENTEDe FINANCIAMIENTO:
OBJETODELGASTO:
92.871,00
r;JU~R;;IS~O'"IC~C~I;;O"N.'-------"".~1~.1~.O~1~.O=8~.O=O~O-_
~5.~S=U7.B=S=E=C=R=E=T=A~R
.
"A~G~RA::-:-L~.=D=E~E=S=P~A~C~1O::-::P~U=B~L='C~O:----------------CATEGORIAPROGRAMATICA:
01,01 - GESTION DEL ESPACIO PUBLICO

OBJETODELGASTO:
4,3,9 - EQUIPOS VARIOS
OC-15
06007 - 001
171OBi2015 FERRETERIA INDUSTRIAL ADER SRL
U, GRUPO ELECTROGENO
SUBSECRETARIA
15.000.00
DC-15
10616 - 001
2311012015
QUILEZ DANIEL MARCELO
U, BANCO D:: PLAZA
SUBSECRETARIA
6,000.00
OC-15
11748_
01/1212015
GREXSES.A
U, MATAFUEGO
SUBSECRETARIA
9,317.00
001
~4Il~~~~~~~~~~~~~~~~~
JURISDICCION:
1.1.1.01.08.000 _5. SUBSECRETARIA GRAL. DE ESPACIO PUBLICO

25 - BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES
OBJETODELGASTO:
1.1.6.01 -I.P.S
AVS-16
04214-
AVS_16
0-1274 _ 320 1611212015
AVS.16
04274 - 321 1611212015
AVS- 16
0074_
3Z!
1611212015
323 1611212015
,,.
SUELDOS LIll1
1611212015
CUADRILLA VOLANTE BARRIDO
6,452.96
1611212015
CUADRILLA TOCONEROS
7,545,63
1&1212015
CUADRILLA CENTROS COMERCIAlES
1,265 34
1611212015
INST.DE PREVlSION SOCIAl
ESPACIO PUBLICO DE SAN ISIDRO
1,304.~
AVS- 16
04274.
AVS- 16
04274 -
AVS.16
04274.
AVS-16
04274 -
AVS.16
04274 _
319 1611212015
'"
'"
'"
SUELDOS L11)1 DICIEMBRE 2015
BARRIDO VILLA ADELlNA
35,224,06
ESPACIO PUBLICO BECCAR
31,127,12
SUELDOS LI!l1
ESPACJO PUBLICO LA HORQUETA
10,863,53
ESPACIO PUBLICO BAJO BOULOGNE
11.027.63
ESPACIO PUB, BGNE. CTRO,STA,RITA y MALV,
20,331.03
DICIEMBRE 2015
DICIEMBRE 2015
125.141,75
JURISDICCION:
1.1.1,01.08.000 - 5. SUBSECRETARI~ GRAL. DE ESPACIO PUBLICO

25 - BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLI;S
OBJETODELGASTO:
1.1,6.02 -I.O.M.A
AV$- 16
0=.
319 1611212015
IO.M.A
SUELDOS L1C11DICIEMBRE 2015
BARRIDO VILLA ADELlNA
14,069.63
AV$- 16
04273 - 320 1611212015
I.O.M.A
12,450.67
AVS-16
04273-
1611212015
I.O,MA
SUELDOS L1C!1 DICIEMBRE 2015
ESPACIO PUBLICO LA HORQUETA
4,345.43
AVS-16
04273 -
1611212015
I,O,MA
SUELDOS LIC! 1 DICIEMBRE 2015
4.411,06
1&1212015
I.O,MA
ESPACIO PUB. BGNE. CTRO.STARITA
1&1212015
I.O,M .
2,561,17
1611212015
I.O.M.A,
CUADRILLA TOCONERDS
3,018.23
1611212015
I,O.M.A,
SUELDOS Lit- 1 DICIEMBRE 2015
506.13
521,78
AVS-16
04273 -
AVS-16
04273 -
AVS-16
04273 -
AVS.16
04273 -
AVS- 16
04273-
'"
'"
'"
'"
'"
'"
'"
1611212015
to.MA
TRANSPORTE
y MALV,
8,132.43
191,185,411.15
MUNICI'ALIDAO
De SAN ISIDRO
"',
"
sta: ,3011212015
PROVEEDOR
COMPROB.
~
OESCHlPCION
OFICINA
,.
IMPORTE
TRANSPORTE
191,185,411.15
---------~---------------------------------------------------------------------------------50.056,73
--------------------------------------------------------------------------------------------------
"JUR.,~S;D,~C~C,D~N;:-.
------~1~.1~.1~.O~1~.O~8~.O~O=O--~5-.
S~U=B~S~E~C~R~ET=A='OlrA:-::G=RA::7L.~D~E:-::ES~P~A~C~I=O~P~U~B~L~IC~O:----------------CATEGORIA PROGRAMATlCA:
25 - BARRIDO Y LIMPIEZA
DE CALLES
OBJETO DEL GASTO:
1.2.5.01 -I.P.S.
TEMP.
AVS-16
0427,(.
3<lB 16J12/2{)15 INST,CE PREVI$ION SOCIAL
BARRIDO VILLAADELINA
36,956,98
AVS-16
04274.
329 16/1212015
SUELDOS!.tQ
~1.940.95
AVS.1B
04274 -
1611212015
SUElOOS L.IQ 1 OICIEMBRE 2015
16.09S.77
AVS-16
04274 -
16/1mo15
ESPACIO PUBLICO BAJO BOUlOGNE
22,789,78
04274_
16/1212015
INST.DE PREVIS10N SOCIAl
SUElOOS lIQ 1 DICIEMBRE 2015
ESPACIO PUB, BGNE. CTRO,STARITA
1611212015
INST.OE PREV1SION SOCIAl
SUElOOS lIQ 1 DICIEMBRE 2015
CUADRilLA
VOLANTE BARRIDO
16/1mo15
SUELDOS lIQ 1 DICIEMBRE 2(115
CUADRilLA
TOCONEROS
INST DE PREVlSION SOCIAl
CUADRilLA
CENTROS COMERCIAlES
AVS-16
AVS-18
AVS-18
."
AVS-18
'"
'"
'"
"""- '"
""" - '"
04274-
335 16/1mo15
AVS_16
04274 - 336 16/1mo15
AVS" 16
04274 _
"
04274_
'"
""
1 DICIEMBRE 2015
04274-
34,524,95
21,582,74
6,11037
30,037.15
SUElDOSlIQ
1 DICIEMBRE 2(115
AREA SERVICIOS GENERAlES
3,859.04
16/1212015
SUElDQSlIQ
1 DICIEMBRE 2015
CENTRO DEAT AL VECINO Y REClAMOS
1,3,48
1611212015
'"
""
----------------------------------------------------AVS-16
04274-
y MAlV.
16/1212015
INST.DE PREVlSION SOCIAl
SUELDOS lIQ 1 DICIEMBRE2015
16/1212015
lNST DE PREVISION SOCIAL
JURISDICCiON:
1.1.1.01.08.000
25 - BARRIDO Y LIMPIEZA
1.1.0. TESORO
OBJETO DEL GASTO:
1.2.5.02.
- 5. SUBSECRETARIA
CENTRO DE RECIClADO
61994
ESPACIO PUBLICO LA CAVA

----------
9,784.99
94,591.70
----------------------------_.
320.219,84
DE CALl.ES
MUNICIPAL
I.O.M.A.
TEMP.
AV&- 16
04273 - 328 16/1212015
I.O.MA
BARRIDO VILlA AOElINA
14.782,73
AVS-16
04273 - 329 16/1212015
I.O.MA
SUELOOS lIQ 1 DICIEMBRE 2015
ESPACIO PUBLICO 8ECCAR
16,776,34
AVS-16
AVS_16
'"
'"
'"
'"
'"
~~-""
336 16/1mo15
I,O,MA
SUELDOS lI:l1
AVS-16
04273 - 337 16/1mo15
1.0 MA
SUELDOS LI-) 1 DICIEMBRE 2(115
CENTRO DE AT,AL VECINO Y RECLAMOS
537.79
04273 - 338 16/1mo15
I.O,M,A
SUELDOS lI,) 1 DICIEMBRE 2015
CENTRO DE RECICLADO
327,97
04273 - 339 16/1mo15
I.O,MA
SUELDOS lIi) 1 DICIEMBRE 2015
ESPACIO PUBLICO LA CAVA
04273_
I.D.MA
SUELDOS lIi) 1 DICIEMBRE 2015
AVS-16
AV$_16
AVS-16
AVS.16
."
AVS-16
"
AVS-16
04273 -
16/1212015
I.O.M.A,
6,436,66
04273 -
16/1212015
I.OMA.
9.107.69
04273 _
16/1212015
tO.M.A,
SUELDOS LID 1 DICIEMBRE 2(115
ESPACIO PUB. BGNE, CTRO.STA.RITA y MAlV.
04273 _
16/1212015
l.O.M.A
8,633,06
04273 -
16/1212015
I,O.MA
CUADRILLA TOCONEROS
2.444.14
04273-
16/1212015 I,O,M,A
340 1611212015
SUELDOSlIQ
1 DICIEMBRE 2(115
DICIEMBRE 2(115

13.809,92
12,014.61
1,463.61
3,913,99
37.836.58
128.087,53
JURISDICCION:
1.1.1.01.08.000
25 - BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALU:.S
1.1.0 TESORO
OBJETO DEL GASTO:
2.2.2.
OC-15
04929 -
OC-15
05612-
""
""
""
OC-15
06180-
OC-15
10138-
OC-15
10621 _ 00'
"'"
15105r.!015
- 5. SUBSECRETARl~
DE VESTIR
CIMADOM MONtCA ALEJANDRA
CIROVIC SlAUKO
U. TRAJE DE LLUVIA
SUBSECRETARIA
GRAl. DE ESPACIOS PUBL.
35,400.00
U, BUZOS pe'LAR
SUBSECRETARIA
233,400.00
PAR BOTINES DE SEGURIDAD
SUBSECRETARIA
GRAL. DE ESPACIOS PUSL.
497,160,00
U, BOMBACH-'S DE TRABAJO
SUBSECRETARIA
GRAl, DE ESPACIOS PUBL.
54.375,00
U BOMBACHAS DE TRABAJO
SUBSECRETARIA
18.75000
JAZHAL ANTONIO MARTIN Y
O6J1012015 CIROVIC SLAUKO

2311012015
PUBLICO
MUNICIPAL
PRENDAS
10J0612015 JAZHAL ANTONIO MARTIN Y

25J0612015
GRAL. DE ESPACIO
839.085,00
rJ~U~R~IS~D~IC~C",O~N~.
------~1-.1~.1~.701~_078~.O~O~O~-~5~.
~S~U=B=SE=C=R=E=T~A~R~II."~G~RA::7L-.
D~E::-::E~S=PA~C::::,O~P~U~B~L~IC70::----------------CATEGORIA PROGRAMATICA
25 - BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLI;:S
1.1.0. TESORO
OBJETO DEL GASTO:
MUNICIPAL
2.5.8 - PRODUCTOS
DE MATERIAL
pLASTICO
OC-15
05473 00'
0510612015
SISTEMAS URBANOS SA
U. CONTENEDOR
SUBSECRETARIA
GRAl. DE ESPACIOS PUBL.
54.500.00
OC-15
09732 - 00'
25i09J2015
Al<SON SA
U. BOLSAS O(IBIODEGRADABLES
SUBSECRETARIA
GRAl. DE ESPACIOS PUBL
51,750.00
OC-15
10084 - 00'
16/1012015
Al<SON SA
U. BOLSAS O,(IBIODEGRADABLES
SUBSECRETARIA
GRAl. DE ESPACIOS PUBL
51,75000
OC-15
10615-
23/1012015
SISTEMAS URBANOS $A
U. CONTENEDOR
SUBSECRETARIA
GRAl. DE ESPACIOS PUSL.
50.400.00
00'
208.400,00
JURISDICCION:
1.1.1.01.08.000.5.
25 - BARRIDO
1.1.0. TESORO
OBJETO DEL GASTO:
SUBSECRETARIJ,
Y LIMPIEZA
DE CALLE:S
MUNICIPAL
MENORES
TRANSPORTE
192,731,260.25
Fecha:
MUNIOtPALIDAD
DI! aAN la DflO
Pgina:
31/03/2016
153 de 254
~
Desde: 0210
De la column
: 3011212015
COMPROB
" PROVEEDOR
DESCI~IPCION
OFICINA
TRANSPORTE
192,731,280.25
OC-15
04589_ 005
05lO5I2015 CIMADOMMONICAALEJANDRA
U. CEPILL(I$ BARRENDERO
167,440.00
oc-
04589 _ 006
05J05I2Q15 CIMADOM MONICAALEJANORA
U. CEPILLOS BARRENDERO
67,440,00
15
--------------------
-------------- -----------------------------------------------------------------------------_._---------------
--------------------------234.880,00
-------
'"JU~R;I;SDi,~C~CI~O;;N;-'
------~1~.1~.1~.O~1~.O~8~.O~O~O-.~5~.
S~U~8~S~E~C~R=E~T=A~R.~.lA:-::G~RA.".L~0=E~E=S~P=A~C~I~O~P~U~B~L~'C~O:----------------CATEGORIA
1,
PROGRAMATICA:
25.
BARRIDO
FUENTE
DE FINANCIAMIENTO:
1.1.0 _ TESORO
OBJETO
DEL GASTO:
2.9.1
OC. 15
OC. 15
OC.15
OC-15
~"'-""
""" -
"""
00'
- ""
~"'-=
Y LIMPIEZA
DE CALLES
MUNICIPAL
_ ELEMENTOS
DE LIMPIEZA
29104J2015 AKSON SA
ROLLO BOLSAS
41.140.00
05J05I2015 CIMADOM MONICA ALEJANDRA
U. CEPILLOS BARRENDERO
202.500.00
76.000,00
0510512015 CIMADOM MONICA ALEJANDRA
U, CEPILLOS BARRENDERO
05lO5J2015 CIMADOM MONICA ALEJANDRA
U. CEPILLO:SBARRENDERO
SUBSECRETARIA GRAl. DE ESPACIOS PUBL.
7.000.00
U. CEPILLO~l BARRENDERO
lB,ooo.OO
OC. 15
05435.
""00'
""""'''
04lO6I2015 COLMAN FABIAN EDUAROO
U. ESCOBIL~.ONCON CABO
35,250.00
oc- "
06166.
00'
25J0612015 AKSONSA
U, BOLSAS OXIBIODEGRADABLES
661,000.00
OC. 15
07451.
00'
23J0712015 AKSONSA
U, BOLSAS OXIBIODEGRADABLES
SUBSECRETARIA GRAl, DE ESPACIOS PU8L.
676,000,00
"''''''-
00'
12lO0I2015 AKSON $A
U. BOLSAS OXIBIOOEGRADABLES
SUBSECRETARIA GRAl, DE ESPACIOS PUBL.
698,000.00
OC. 15
.:
OC. 15
045a5.
"""
00'
31I08I2015 AKSON $A
U. BOLSAS ()XIBIODEGRADABLES
B16,5OO,00
00'
27/1012015 AKSON $A
U. 80LSAS ()XIBIODEGRADABLES
SU8SECRETARIA GRAL OE ESPACIOS PUBL.
616,500,00
''''''-
CIMADOM MONICA ALEJANDRA
4.049.890,00
""JU"R'"""O"'C"C""O"N",
--------:,~.1~.,~.O;:,~.O~8-:.0::00'".~5,-.;::SU;:8::S;:E=C::R::E=TA::R~[~'-:G::RA::7L~0::E"E::S::P::A~C"[O"P~U-::B::-,"[C=O:----------------CATEGORIA
PROGRAMATICA:
FUENTE
DE FINANCIAMIENTO:
OBJETO
DEL GASTO:
OC-15
"'''' - ""
""
""
1610312015
25.
BARRIDO
1.1.0
- TESORO
2.9.9
- OTROS
Y LIMPIEZA
DE CALLES
MUNICIPAL
BIENES
DE CONSUMO
CIMADOM MONICA ALJANDRA
DC-15
06214.
27106/2015 METALURGICA OP SRL
OC.15
07938
1310612015
SISTEMAS URBANOS $A
ROC.58 201400010814 2110212015 SISTEMAS URBANOS $A
U. BARREHCJAS
SU8SECRETARIA GRAl. DE ESPACIOS PUBL.
U. CESTOS PAPELEROS 50 LT
29,400,00
:22,000.00
U. CONTENEDOR 1000 LTS CAPACIDAD C TAPA
715,200.00
RE1MPUTACION
350,000,00
1.116.600,00
JURISDICCION:
CATEGORIA
FUENTE
1.1.1.01.08.000
PROGRAMATICA:
DE FINANCIAMIENTO:
ETO DEL GASTO:
25 - BARRIDO
1.1.0
- TESORO
3.2.2
- ALQUILER
- 5. SUBSECRETARL".
Y LIMPIEZA
GRAL.
DE ESPACIO
PUBLICO
DE CALLI:;S
MUNICIPAL
DE MAQUINARIA,
EQUIPO
Y MEDIOS
DE TRANSPORTE
00495.
00'
0510112015 Cl-iAM8EO SA
MES ALQUILER DE CAMIDN SUCCIONADOR DEse SUBSECRETARIA GRAl. DE ESPACIOS PUBL.
OC-15
03116-
00'
2010312015 ANTEZANA NOEMI GRACIELA
HS. CONTRATACION DE CAMION
OC-15
03514.
00'
OC. 15
06170-
00'
OC.15
06178.
OC. 15
07899 00'
OC.15
09815.
OC-15
",,",,-
DC.15
10249-
00'
00'
00'
00'
180,000 00
73,312,00
MES ALQUILER DE CAMION SUCCIONADOR DEse SUBSECRETARIA GRAl. DE ESPACIOS PUBL.
627,000,00
25I06J:2015 DEVOTO MATIAS MARTIN
U. CONTRAT,~CIONSERVICIO DE VOLQUETES
SU8SECRETARIA GRAl. DE ESPACIOS PU8L.
693,000.00
""""'''
"""""'''
"""""'''
Cl-iAM8EO $A
MES ALQUILER DE CAMION SUCCIONADOR DEse SUBSECRETARIA GRAl. DE ESPACIOS PUBL.
681,000,00
DEVOTO MATIAS MARTIN
U. CONTRAT,~CIONSERVICIO DE VOLQUETES
SU8SECRETARIA GRAl. DE ESPACIOS PUBL.
629,244,00
MASTER OBRAS S.A,
DIAALQUILEI~
53,500,00
CHAMBEOSA
MES ALQUILER DE CAMION SUCCIONADOR DEse SUBSECRETARIA GRAl, DE ESPACIOS PUBL.
524,000.00
U CONTRATACION SERVICIO DE VOLQUETES
174,096,00
REIMPUTACION
SUBSECRETARIA GRAl, DE ESPACIOS PUBL
71,760.00
......""
12I08I2015
CI-iAMBEO SA
14J1012015 DEVOTO MATIAS MARTlN
ROC.58 201400006020 26J03/2015 DEVOTO MAllAS MARTIN
3.706.912,00
JURISDICCION:
CATEGORIA
1.1.1.01.08.000
pROGRAMATICA:
25 - BARRIDO
FUENTE
DE FINANCIAMIENTO:
1.1.0
OBJETO
DEL GASTO:
3.3.7.
- TESORO
LIMPIEZA,
- 5. SUBSECRETARI.I\
Y LIMPIEZA
GRAL.
DE ESPACIO
PUBLICO
DE CALU;S
MUNICIPAL
ASEO
Y FUMIGACiN
OC-15
05606-
001
16J06/2015 IRAOLAGONZALO
U, SERVICIO DE LIMPIEZA
45.000.00
OC-15
062(11_ 001
24JOO12015 IRAOLAGONZALO
U, SERVICIO DE LIMPIEZA
53,000.00
98.000,00
""JU~R;;";;D'"'C~C~I~O;N~'
------~1.~1~.1~.O~1~.O~8~.OO=O-.~5.~S~U-::B~S~E=C~R~E~T::A~R~":-.
G;;;::RA~L~.~0~E~E~S~P~A~C~'O;;-;P~U::8~'''[C''O;----------------CATEGORIA
PROGRAMATICA:
25 _ BARRIDO
FUENTE
DE FINANCIAMIENTO:
1.1.0
_ TESORO
OaJETO
DEL GASTO:
3.3.9
- OTROS
Y LIMPIEZA
DE CALLES
MUNICIPAL
MANTENIMIENTO,
REPARACiN
Y LIMPIEZA
TRANSPORTE
201,937,542.25
Fecha:
Pgina:
MUNICIPALiDAD
DIl SAN ISIDIIO
Desde: 02101/2 15 Hasta: 3011212015

De fa columna:
COMPROB.
- -- - - - - -
CHA
DESCf":IPCION
OVEEDOR
.EI>.~\ \
OFICINA
TRANSPORTE
- -- ~-----
IMPORTE
201,937,542.25
500.850,00
-----------~----------------------------------------------------------------------------------JURISDICCIN:
CATEGORIA
;~
1.1.1.01.08.000
PROGRAMATlCA:
25 - BARRIDO
FUENTE
DE FINANCIAMIENTO:
1.1.0 - TESORO
OBJETO
DEL GASTO:
4.3.7.
OC-15
06970 - 001
- 5. SUBSECRETAR,IA
Y LIMPIEZA
GRAL.
DE ESPACIO
PUBLICO
DE CALlwES
MUNICIPAL
EQUIPO DE OFICINA Y MUE,BlES
1510712015 PPR SOLUTION $RL
SUBSECRETARIA GRAL DE ESPACIOS PU8l
U LOCKER
52,272.00
52.212,00
JURISDICCION:
1.1.1.01.08.000
CATEGORIA
26 - RECOLECCION
PROGRAMTICA:
fUENTE
DE FINANCIAMIENTO:
1.1.0
OBJETO
DEL GASTO:
3.2.2.
OC-15
OC-15
OC-15
OC.15
OC.15
OC.15
OC-15
OC-15
OC-15
OC-15
0C-15
OC-15
OC-15
OC. 15
OC-15
""
"" """"'''
"" """"'''
""" ~""
""
""" ~
"'"
'"
'"
'"
'"
'"
""" ~'"'"
00232 "
26/0llJ2015
00232.
08232.
08232.
00<
- TESORO
ELIMINACION
GRAL.
DE ESPACIO
PUBLICO
DE RESIDUOS
MUNICIPAL
ALQUILER
DE MAQUINARIA,
EQUIPO
Y MEDIOS
DE TRANSPORTE
BE~ITO ROGGIO E HIJOS SA CUBA UTE U. CONTRI,TACION TURNO DE 8 liS DE CAMIO~ ( SUBSECRETARIA GRAL, DE ESPACIOS PUBt.
9,149,302.35
BE~ITO ROGGIO E HIJOS $A CUBA UTE U, CONTRI,TACION TURNO DE 8 liS DE CAMIO~ ( SUBSECRETARIA GRAL. OE ESPACIOS PUBl,
2,211,292,B5
BE~ITO ROGGIO E HIJOS $A CUBA UTE U. CONTRI.TACION TURNO DE 8 liS DE CAMIO~ ( SUBSECRETARIA GRAL. DE ESPACIOS PUBL.
1,025,078,01
2610812015 BENITO ROGGIO E HIJOS $A CUBA UTE U. CONTRI,TACION TURNO DE 8 HS DE CAMIO~ ( SUBSECRETARIA GRAL. DE ESPACIOS PUBL,
291,372,96
26/0812015 BENITO ROGGIO E HIJOS $A CUBA UTE U. CONTRI,TACION TURNO DE 8 HS DE CAMIO~ ( SUBSECRETARIA GRAL. DE ESPACIOS PUBL.
486,1<1000
26IOllJ2015 BENITO ROGGIO E HIJOS $A CUBAUTE U. CONTRI,TACION TURNO DE 8 HS DE CAMION ( SUBSECRETARIA GRAL. DE ESPACIOS PUBL.
69,593.85
De232_ 00'
26/0812015 BENITO ROGGIO E HIJOS $A CUBA UTE U. CONTRJoTACIONTURNO DE 8 HS DE CAMION ( SUBSECRETARIA GRAL. DE ESPACIOS PUBL.
123,785.28
OO. 2610812015 BENITO ROGGIO E HIJOS $A CUBA UTE U. CONTRI,TACION TURNO DE 8 HS DE CAMION { SUBSECRETARIA GRAL. DE ESPACIOS PUBL.
248,849.10
08232.
2610812015 BENITO ROGGIO E HIJOS $A CUBA UTE U. CONTR"TACION TURNO DE 8 HS DE CAMION ( SUBSECRETARIA GRAL. DE ESPACIOS PUBL.
36.113.34
08232.
2610812015 BENITO ROGGIO E HIJOS $A CUBA UTE U. CONTR"TACION TURNO DE 8 HS DE CAMION ( SU8SECRETARIA GRAL. DE ESPACIOS PUBL.
262,150.56
00232 -
2610812015 BENITO ROGGIO E HIJOS $A CUSA UTE U. CONTR"TACION TURNO DE 8 HS DE CAMION ( SU8SECRETARIA GRAL. DE ESPACIOS PUBL.
23,67528
08232 -
26i0BJ2015
BENITO ROGGIO E HIJOS $A CUBA UTE U. CONTR"TACION TURNO DE 8 HS DE CAMION ( SUBSECRETARIA GRAL. DE ESPACIOS PUBL.
14,69642
08232 _
2610812015 BENITO ROGGIO E HIJOS SACU8A UTE U. CONTRJ,TACION TURNO DE 8 HS DE CAMION ( SUBSECRETARIA GRAL. DE ESPACIOS PUBL.
786,630 00
08232 -
26/0812015 BENITO ROGGIO E HIJOS SACUSA UTE U. CONTRJ,TACIO~ TURNO DE 8 HS DE CAMION ( SUBSECRETARIA GRAL. DE ESPACIOS PUBL.
426,893,40
08232 -
26iOB12015 8ENITO ROGGIO E HIJOS $A CUBA UTE U. CO~TRJ,TACIO~ TURNO DE 8 HS DE CAMION ( SUBSECRETARIA GRAL. DE ESPACIOS PUBL.
47.089,53
26J0Bi2015 BENITO ROGGIO E HIJOS SACLIBA UTE U CDNTRJ'TACIDN TUR~O DE 8 HS DE CAMION ( SUBSECRETARIA GRAL. DE ESPACIOS PUBL
122.80620
-~
".
-~
26J0812015 BENITO ROGGIO E HIJOS SA CUBA UTE U, CONTRJ\TACION TURNO DE 8 HS DE CAMION ( SUBSECRETARIA GRAL. DE ESPACIOS PUBL.
36.298.00
2610812015 BENITO ROGGIO E HIJOS SA CUBA UTE U, CONTRJ,TACION TURNO DE 8 HS OE CAMION ( SUBSECRETARIA GRAL DE ESPACIOS PUBt.
17,452.66
""" ~ """""
OC-15
08232
OH
OC-15
5. SUBSECRETA:;:IA
00'
BE~ITO ROGGIO E HIJOS SA CUBA UTE MES SERVICIO DE LAVADO DE VEREDAS, PlAZA
1,533.081.85
16.914.281,72
.PICCION:
1.1.1.01.08.000
GORIA
PROGRAMTICA:
- 5. SUBSECRETAFUA
26 RECOLECCION
fUENTE
DE fiNANCIAMIENTO:
1.1,0
OBJETO
DEL GASTO:
3.3.9 -
- TESORO
OTROS
ELlMINACICN
GRAL.
DE ESPACIO
PUBLICO
DE RESIDUOS
MUNICIPAL
MANTENIMIENTO,
HEPARACIN
LIMPIEZA
OC-15
oe233 - 00'
2610812015 BENITO ROGGIO E HIJOS SACUBA UTE MES SERVICIO DE LAVADO DE VEREDAS, PlAZA
OC.15
08233 - 00'
26iOB12015 BENITO ROGGIO E HIJOS $ACUBA UTE MES SERVICIO DE LAVADO DE VEREDAS. PlAZA
2,628.895.20
4,157.624.78
733.153.98
OC-15
08233.
2610812015 BENITO ROGGIO E HIJOS $ACUBA UTE MES SERVICIO DE LAVADO DE VEREDAS. PlAZA
OC-15
08233 - 00<
2610812015 BENITO ROGGIO E HIJOS $ACUBA UlE MES SERVICIO DE LAVADO DE VEREDAS, PlAZA
2,965.023.69
OC-15
08234 - 00'
2610812015 BENITO ROGGIO E HIJOS SACUSA UTE OlA RECOLECCION DE RESIDUOS DOMIClllAR1
35,622.980.26
OC-15
08234 _ 00'
26iOB12015 BENITO ROGGIO E HIJOS SACUBA UlE OlA RECOLECCION DE RESIDUOS DOMIClllAR1
3,898,854.96
OC-15
00234 - 00'
26iOB12015 BENITO ROGGIO E HIJOS SACUBA urE OlA RECOI.ECCION DE RESIDUOS DOMIClllAR1
11.026,100,73
00'
61.032.641,60
"JUR~I"SO~I~C"CI~O;;NC'
------~1~.1~.1~.O~1~.O~8~.O~O~O--~5-. S~U~B~S~E~C~R~E~T~ACH~IA;-:;G~RA::7L~D~E:-;:ES~P~A~C~I~O~P~U~B~L
CATEGORIA
fUENTE
PROGRAMTICA:
50.01
DE FINANCIAMIENTO:
1.1.0
- PARQUES
1.1.6.01
- TESORO
Y PASEOS
MUNICIPAL
OBJETO
DEL GASTO:
AVS-16
-I.P.S
ARBOLADO URBANO
AVS.16
CUADRILLA TOCONERDS
29,933,90
5,356.1'1
35.290,04
"JUR~I~SO~I~C"CI~O;;Nc'
------~1~.1~.1~.O~1~.O~8~.O~O~O--~5-. S~U~B~S~E~C~R~E~T~ACH~IA;-:;G~RA::7L~D~E~E~S~P~A~C~I~O~P~U~B~L
CATEGORIA
FUENTE
PROGRAMATlCA:
50.01
DE FINANCIAMIENTO:
1.1.0
_ PARQUES
1.1.6.02
- TESORO
Y PASEOS
MUNICIPAL
08JETO
DEL GASTO:
AVS-16
04273 - 341 1611212015 I.O,MA
-I.O.M.A
ARBOlADO URBANO
AVS.16
04273 - 342 1611212015 tO.MA
CUADRILLA TOCONEROS
11,973,55
2.142.48
14.116,01
TRANSPORTE
260.466,993.62
Fecha:
Pgina:
MUNICIPaLIDAD
DI!: SAN lalDlIla
Desde: 0210112015 Hasta: 3011212015

De la column
A ' PROVEEDOR
COMPROS.
DESCFUPCION
OFICINA
IMPORTE
TRANSPORTE
JURISD1CCION:
1.1.1.01.08.000
CATEGORlAp
50.01 - PARQUES
FUENTE DE FINA
OBJETO DEL G
AVS- 16
04274.
- 5. SUBSECRETAF:IA
1.1.0 - TESORO
TO:
343
16112/2015
GRAL
280,486,993.62
DE ESPACIO PUBLICO
Y PASEOS
MUNICIPAL
1.2.5.01 -I.P.S. TEMP.

INST,DE
PREVISION
SOCIAl
SUELDOS
UQ 1 DICIEMBRE
2015
ARBOLADO
URBANO
12,993.42
12.893,42
r;JU~R~IS~D~IC~C~I"O~N':--------:-'.~1~.1~.O='~.O=8~.O=O~O-,~5.~S=U7.B=S=E=C=R=E=T=AOFl7.IA~G=RA7L~.~D=E~E~S=P=A=C='0=-=P~U=B~L=
50.01 _ PARQUES
1.1.0 - TESORO
OBJETODELGASTO:
AV$.16
001273 _ 343
1611212015
Y PASEOS
MUNICIPAL
1.2.5.02- tO.M.A. TEMP.

1.0 MA
SUELDOS
1.10 1 DICIEMBRE
2015
ARBOLADO
URBANO
5,157.3&
5.157,35
r;JU;;R'~SOI~C~C"'O~N;:-,
------~1~.1~.1~.O~1~.O~8~.O~O~O~,~5~.
S~U~B~S~E~C~R~E~T~A~F.~"A;-;:G~RA:7:'L~.
D~E;:-;:E~S~PA~C~I~O~P~U7.B=L~'C~O;;----------------.GORlA
~NTE
PROGRAMTICA:
DE FINANCIAMIENTO:
OBJETO DEL GASTO:
50,01 - PARQUES
Y PASEOS

2.1.1 _ ALIMENTOS
PARA PERSONAS
OC.15
07652 -
001
3110712015
POUAROLO
FEDERICO
GUILLERMO
u, VlANDA:
SUBSECRETARIA
GRAL
DE ESPACIOS
PUBL.
lH,936.00
OC-15
09640 -
001
3010912015
POLLAROLO
FEDERICO
GUILLERMO
U, VIANDA'>
SUBSECRETARIA
GRAL.
DE ESPACIOS
PUBL
247,000,00
421.936,00
,"JU;;R~IS~O~'C~C~I"0N':--------:-'.~1~.1~.O='~.O~8~.O~O~O-,~5.~S=U~B=S=E~C=R=E~T=A",,7.'A~G~RA""L~.~D=E~E~S=P~A~C~'O=-=P~U~B~L='C
50.01 _ PARQUES
1.1,0 - TESORO
OBJETO DEL GASTO:
2.1.5.
Y PASEOS
MUNICIPAL
MADERA, CORCHO Y SUS IV1ANUFACTURAS
59,220,00
SDICCION:
1.1.1.01.08.000.5.
SUBSECRETAFUA
50.01 - PARQUES
1.1.0 - TESORO
OBJETO DEL GASTO:
2.2.2 - PRENDAS
GRAL. DE ESPACIO
PUBLICO
Y PASEOS
MUNICIPAL
DE VESTIR
OC_15
0S941 _ 002
1710612015
FELTRINO
SA
MT SOGA DE POLlPROPILENO
SUBSECRETARtA
GRAL
DE ESPACIOS
PUBL.
3,100.00
OC-15
05941 -
005
1710612015
FELTRINO
SA
SUBSECRETARIA
GRAL.
DE ESPACIOS
PUBL.
4,320.00
OC-15
05941 -
006
17I06I2015
FELTRINOSA
MT SOGA DE POLIPROPILENO
SUBSECRETARIA
GRAL
DE ESPACIOS
PUBL.
"''''
OC- 15
05941 -
007
17I06I2015
FELTRINO
SA
SUBSECRETARIA
GRAL,
DE ESPACIOS
PUBL.
4,791.60
OC. 15
05941 -
009
17I06I2015
FELTRINO
SA
SUBSECRETARIA
GRAL
DE ESPACIOS
PUBL
1,740,00
OC_15
ll9221
_ 001
16I09I2015
JAZHAL ANTONIO
U, BOMBA':HAS
SUBSECRETARIA
GRAL. DE ESPACIOS
PUBL.
27,400,00
MARTIN
DE TRABAJO
42.091,60
JURISDICCION:
1.1.1.01.08.000
50.01 - PARQUES
1.1.0. TESORO
OBJETO DEL GASTO:
2.5.5.
TINTAS,
- 5. SUB$ECRETAHIA
Y PASEOS
MUNICIPAL
PINTURAS
Y COLORANTES
OC-15
09956 _ 001
01/1012015
FELTRINOSA
U. LOXON
EXTERIOR
SLANCO
X20
LTS
SUBSECRETARIA
GRAL, DE ESPACIOS
PU8L.
8,336,00
OC_15
09956 _ 002
0111012015
FELTRINOSA
U. LOXON
EXTERIOR
8LANCO
X 20 L TS
SUBSECRETARIA
GRAL, DE ESPACIOS
PU8L.
9,312.00
OC-15
""'.
5,47500
oro
0111012015
FELTRINO
S,A,
U. LOXON
EXTERIOR
8LANCO
X20
LTS
SUBSECRETARIA
GRAL
DE ESPACIOS
PUBL
01/1012015
FEL TRINO
S.A,
U. LOXON
EXTERIOR
8LANCO
X 20 LTS
SUBSECRETARIA
GRAL
DE ESPACIOS
PUBL
1,625.00
S,A,
U. KEM LUSTRAL
SUBSECRETARIA
GRAL, DE ESPACIOS
PU8L.
5,446.00
OC. 15
""'. ""
10139-
001
0611012015
FELTRINO
OC-15
10139-
002
0611012015
FELTRINOSA
U. KEM LUSTRAL
SUBSECRETARIA
GRAL. DE ESPACIOS
PUBL.
OC-15
10139 _ 007
0611012015
FELTRINOSA
U. KEM LUSTRAL
SUBSECRETARIA
GRAL, DE ESPACIOS
PUBL
OC-15
1,550.00
14,260.00
46.024,00
r;JU~R~I"SD;;;'''C''CI~O;;N~,
------~1~.1~.1~.O~1~.O~B~.O~O~O-,7.5~.
S~U~B~S=E~C=R=E~T~A~"~IA;-;:G~RA:;;-L~D=E;:-;:ES~P~A~C~'~O~P~U~B~L7.'C=O;;---------------CATEGORIA PROGRAMATICA:
50.01 _ PARQUES
1.1.0. TESORO
Y PASEOS
OBJETO DEL GASTO:
MUNICIPAL
MENORES
TRANSPORTE
281,074,315.99
Fecha:
Pgina:
MUNICIPALIDAD
DE SAN .SIDIlD
31/03/2016
156 de 254
Desde' 02lO1120!WJ~~>
De la columna: 6
. J.. ()
DOR
COMPROB.
OFICINA
DESCRIPCION
WP.:
TRANSPORTE
TE
281,074,315.99
oc- '5
059-41
SUBSECRETARIA
15,060,00
OC-15
05941 -
MT SOGA DE POUPROPILENO
SUBSECRETARIA
7,966,00
OC-15
10139-
U. KEM LUSTRAL
SUBSECRETARIA
GRAL DE ESPACIOS PUSL.
659.22
SUBSECRETARIA
GRAL. DE ESPACIOS PUSL
792.78
SUBSECRETARIA
GRAL. DE ESPACIOS PUSL
953,22
OC-15
0811012015
U. KEM LU!;TRAL
OC-15
0811012015
U. KEM LW;TRAL
25.433,22
JURISDICCION:
1.1,1,01.08.000
50.01 - PARQUES
- 5. SUBSECRETARIA
GRAl.
DE ESPACIO PUBLICO
Y PASEOS
OBJETO DEL GASTO:
2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA
00lO4I2015
PPR SOLUTION SRL
M3 PIEDR.A PARTIDA
SUBSECRETARIA
55,200,00
lI!lIlW2015
PPR SOLUTION SRL
M3 PIEDR.',PARTIDA
SUBSECRETARIA
GRAL. DE ESPACIOS PUBL
112,000.00
ROC- 58 201400010001
2li/{l3l2015
PPR SOLlJTlON SRL
REIMPUTA:ION
SUBSECRETARIA
65,800.00
ROC- 58 201~llOOl0001
2610312015
PPR SOLUTION SRL
RE1MPUTA:ION
SUBSECRETARIA
323,000,00
OC.15
03647. 001
OC- 15
0~7.
002
676.000,00
JURISDICCION:
1.1.1.01.08.000. 5. SUBSECRETAFtIA
50.01 - PARQUES Y PASEOS
OBJETO DEL GASTO:
2.9.6 - REPUESTOS
Y ACCESORIOS
OC.15
02989 - 00'
1610312015
LATIN PLAY SRL
U. HAMAC\ BEBE
SUBSECRETARIA
OC.15
05941 - 00'
1710612015
FELTRINOSA
SUBSECRETARIA
3,~20.00
2210612015
CASA HORBAS S.R.L.
U, REPAR.',CION ASPIRADORA
SUBSECRETARIA
2.20000
2210612015
CASA HORBAS S.R.L.
u, REPAR.',cIONASPIRADORA
SUBSECRETARIA
2,200.00
OC-15
OC-15
""'''' ""'''' - "'''

00'
5,000 00
12.820,00
'"JU~R;'S~D;;'C~C~'''O''N~,
------71.71~.,~_O~,~.O~8~.O~O~O-.~5_~S~U7.B~S~E~C~R~E~T~A:":7.,A~G=RA7L~.~D~E~E~S~P~A~C~IO;:-;P~U~B~L~IC
OBJETO DEL GASTO:
OC-15
03747.
OC-15
"""
.:
OC-15
05941 _
""'" ""00-
OC-15
00<00-
OC-15
00<00-
OC-15
00<00-
0915509155_
OC-15
09155-
SUBSECRETARIA
1,650.00
1710612015
FELTRINO SA
MI SOGA DE POLlPROPILENO
SUBSECRETARIA
GRAL, DE ESPACIOS PUBL
1.782.00
~5,540.oo
"'00'"
22I06I2015
ORELLANAARTlJRO
U. POSTE~i DE EUCALIPTOS
SUBSECRETARIA
44,000.00
00'
0110712015
U. FORMIO
SUBSECRETARIA
13,800,00
0110712015
U. FORMIO
SUBSECRETARIA
3,500,00
0110712015
U. FORMIO
SUBSECRETARIA
GRAL. DE ESPACIDS PUBL
5,50000
""
""
""
FELIPE
SUBSECRETARIA
3,000.00
"'"
"
_ "'
00'
0110712015
SUBSECRETARIA
1,900,00
0110712015
TORREIRD EDUARDO MANUEL
U. FORMIC'
SUBSECRETARIA
2,520.00
0110712015
U. FORMIO
SUBSECRETARIA
11,36000
"'00'"
0110712015
U. FDRMIO
SUBSECRETARIA
3,300,00
1510912015
KGS SEMILLAS DE RESIEMBRA PRIMAVERA - VE
SUBSECRETARIA
16,250,00
15/0912015
SUBSECRETARIA
3,80000
15109J2015
SUBSECRETARIA
""'00
15109J2015
KGS SEMILLAS DE RESIEMBRA PRIMAVERA _VE
SUBSECRETARIA
1,408.00
""00
OC-15
MI SOGA DE POLlPROPILENO
U. FORMIC'
OC_15
OC-15
SUBSECRETARIA
FEL TRINO SA
U. FORMIC'
""00 -
""00_
U, JUEGO .'ARA PLAZA
1710612015
""00-
09155-
llJJ04J2015
OC-15
OC.15
2,9,9 - OTROS BIENES DE CONSUMO

LAT1N PLAY SRL
0110712015
OC-15
OC-15
"'"
00'

""
""
""
""
16i09J2015
U. PRIMULA$
SUBSECRETARIA
520.00
09730 _ 00'
2510912015
CM SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES
M3 TIERRI\ NEGRA
SUBSECRETARIA
43,862,5(1
00'
01/1012015
U. ALEGRI'
DEL HOGAR
SUBSECRETARIA
2,52000
01/1012015
U. ALEGRIA DEL HOGAR
SUBSECRETARIA
3,575.00
01/1012015
SUBSECRETARIA
980.00
01/1012015
SUBSECRETARIA
2,800,00
01/1012015
SUBSECRETARIA
1,44000
SUBSECRETARIA
1,80000
""" - "'"
01/1012015
OC-15
-----
09955 _ 00'
01/1012015
SUBSECRETARIA
OC-15
09955 _ OO.
01/1012015
SUBSECRETARIA
"" 00
"".00
OC-15
10139_
0011012015
FEL TRINO S,A,
U. KEM LUSTRAL
SUBSECRETARIA
412.66
OC-15
OC-15
OC-15
OC-15
Oe-15
Oe-15
OC-15
OC-15
09225 -
""''' - ""
""''' - ""
""
""
"'"
--------------------------------------------------------------------------~~-------------------------
219,190,16
---------------------------------------------------------------------~-----------------------------~.
'"JU7.R;,S~D;;IC~C~I"O"N',-------:;-,.7,~.1~.O~,~.O~8~.O~O~O-_
~5.~S~U7.B~S~E~C~R~ET::;:A~";7.IA~G=RA7L~.~D~E~E~S~P~A~C~IO;:-;P~U~B~L~IC~O:
1.1.0 - TESORO
OBJETO DEL GASTO:
3.2.2 _ ALQUILER
MUNICIPAL
DE MAQUINARIA,
OC- 15
00398 - 001
0510112015
B,A, SANI SA
MESALQllILER
DE BAO QUIMICO
SUBSECRETARIA
7,680.00
OC- 15
01:).400- 001
0510112015
BA SANI $A
MES ALQUILER DE BAO QU1MICO
SUBSECRETARIA
9,800,00
TRANSPORTE
281,907,759,37
Fecha:
Pgina:
MUNICiPALIDAD
DI! SAN ISIDRO
Desde: 02101
De la columna:

15 Hasta: 30/1212015
COMPROB.
OFICINA
DESCHIPCION
IMPORTE
TRANSPORTE
OC.15
00401_
OC-15
00405.
OC. 15
'"""-
",""A
-- ."
OC. 15
281,907,159.37
MES AlQU LER DE BAflo aUIMICO
SUBseCRETARIA
BA SANI SA
MES ALQU'LER DE BAIiIo QUIMICO
SUBseCRETARIA
GRAL. DE eSPACIOS PUBL.
FORESTACION URBANA S,R.L.
HS. ALQUILER DE CAMION PICARGA MAYOR DE 3 ARBOLADO URBANO
200,000,00
U, CONTRATACION
693,000,00
DEVOTO MAnAS MARTlN
__ _---
SERVICIO DE VOLQUETES
''',200,00
4,650,00
OC. 15
00510-
0510112015 COOPERATIVA
. ..
.- DE TRABAJO LOS
MES ALQUILER CHIPEADORA
350,000.00
OC. 15
02571 _ 00'
"'"""'''
COOPERATIVA ROCID LIMITADA
HS. ALQUILER DE CHIPEADORA
213,200.00
30lO3I2015
COOPERATIVA
. ..
.- DE TRABAJO LOS
MES AlqUILER
SUBSECRETARIA GRAL OE ESPACIOS PUBL
630,000.00
31I03I2015
MAlLLOLES MIGUEL FRANCISCO
HS, AlQUII.ER
09J0412015
COOPERATIVA ROCIO LIMITADA
HS, ALQUII.ER DE CHIPEADORA
""
OC-15
03316-
OC.15
00<00-
DC-15
03645 - 00'
00'
__ _---
OC-15
03623 00'
1310412015 SP2GROUP
OC. 15
00''''-
13JlM12015
~- "'"
OC.15
SU6SECRETARIA
GRAL DE ESPACIOS PUBl
SUBSECRETARIA GRAl, DE ESPACIOS PUBL
32,600 00
233,20000
SA
HS, HIDRO ELEVADOR
SUBSECRETARIA GRAl. OE ESPACIOS PUBlo
1,500,00
SP2 GROUP S.A
HS HIDRO ELEVADOR
SUBSECRETARIA GRAl. OE ESPACIOS PUBL.
300,000,00
1310412015 SP2 GROUP S.A
"'00'
"
CHIPEADORA
MINICARGADORA CON PALA
HS, HIDRO ELEVADOR
77,400.00
HS, HIDROELEVADOR
151,500.00
HS, HIDROELEVADOR
300,000.00
HS HIDROELEVADOR
227,400.00
HS CONTFtATACION
112,500.00
OC.15
"'"
OC.15
1)4265
OC. 15
05231-
OC-15
05'127 - 00'
"""""'''
DEL BICENTENARIO SA
BA SANI SA
MES ALQUILER DE BA'O QUIMICO
27,900.00
05475 _ 00'
05lO6J2015
CARRICABURU VICTOR ANTONIO
HS, ALQUII.ER CHIPEADORAASPIRADORA
194,000,00
BA SANISA
MES ALQUILER DE BA'O QUlMICO
30,720,00
BA $ANISA
MES ALQUILER DE BAf.lO QUIMICO
27,900,00
213,200.00
OC-15
1)4265
"'"
"'00'
"
2910412015
SP2 GROUP S.A
""""'''
SP2GROUPSA
2910412015
SP2 GROUP S,A
OC-15
".,,-
00'
""""""
""""""
""""""
18106J2015
HS. AlQUII.ER
OC-15
08167_
00'
25106J2015
SP2 GROUP S,A
H5. HIDRO ELEVADOR
SUBSECRETARIA GRAl. DE ESPACIOS PUBlo
150,800.00
OC-15
06167_
2510612015
SP2 GROUP S,A
HS. HIDROElEVADOR
299.000.00
OC.15
06167.
2510612015
SP2GROUPSA
OC-15
06173 -
OC- 15
05492 - 00'
05495 - 00'
"'"
"'"
00'
__ _--_.-
DE TRABAJO LOS
2510612015 COOPERATIVA
.. ..
OE CHIPEAOORA
HS. HIDROElEVADOR
226,200,00
MES ALQUILER CHIPEAOORA
630.000,00
OC-15
07017 - 00'
1610712015 SP2 GROUP S.A
HS. HIDROElEVADOR
150.800,00
OC-15
07017 _
1610712015 SP2 GROUP S.A
HS. HIDROELEVADOR
299.00000
OC.15
07017 - 00'
1610712015 SP2 GROUP S-A
HS. HIDRO ELEVADOR
SUBSECRETARIA
GRAL. DE ESPACIOS PUBl.
226,200,00
OC-15
07446 -
2:lJ0712015
U, TIPUAN,~ TIPU
.,180,00
U AlqUILER
1.397.55
SUBSECRETARIA GRAl, DE ESPACIOS PUBl.
190,600.00
"'"
CULTlVASA
07595_
"'00'
"
07769.
00'
06lO8I2015
TRANSLOG SA
HS, AlQUII_ER CAMION
-,-
00'
2BlOll12015
ASCETI NORBERTO
HS, CONTHATACION
168,750.00
00'
2BlOll12015
HS, ALQUII.ER DE CHIPEAOORA
213,200,00
OC- 15
--
09746-
00'
2!1J01ll2015 COOPERATIVA
.. ..
.- DE TRABAJO LOS
MES ALQUILER CHIPEADORA
420,000.00
OC-15
09769-
00'
29I09I2015
TRANSlOGSA
HS AlQUI'_ER CAMION
178,199.87
OC-15
09790_
00'
29I09I2015
HS, ALQUI.ER DE CHIPEAOORA
SUBSECRETARIA GRAl, DE ESPACIOS PUBL.
245,100.00
OC-15
09792.
00'
29I09I2015
ASCETI NORBERTO
HS, CONTltATACION
268,750.00
09816-
00'
"""""'''
BA SANISA
MES ALQUILER BAIiIo PORTATIL QUIMICO
SUBSECRETARIA GRAl. DE ESPACIOS PUBlo
1,92000
CULTIVASA
U. npUAN~
12,5'10,00
OC-15
OC-15
OC- 15
OC-15
10280-
2910712015 ECOSANSA
__ _---
16110J2015
"'"
BAfjO PORTATIL QUIMICO,
TIPU
OC.15
10314_
00'
1611012015 ECOSAN SA
OC-15
10573.
00'
2211012015
SP2 GROUP S.A
HS. HIDROELEVADOR
OC.15
10573-
SP2 GROUP S.A
HS. HIDROELEVADOR
354,000.00
10573-
"'00'
"
22110J2015
OC.15
HS. HIDRCElEVADOR
267,000.00
OC-15
10688-
00'
HS. AlqUILER
U. AlQUllI"R
2211012015 SP2 GROUP S.A

28/1012015
ROMAN SERVICIOS S A
BAIiIo PORTATIL QUIMICO,
DE CAMION CON HIDROGRUA
---------------------------------------------._-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~--------------------------------JURISDICCION:
1.1.1.01.08.000
CATEGORIA
50.01 - PARQUES
PROGRAMTICA:
OBJETO DEL GASTO:
0C-15
OC-"
0C-15
05531 _
""'"'
....,--
0C-15
00061.
0C-15
08061 -
OC-15
OC.15
0C-15
0C-15
1.1.0. TESORO
- 5. SUBSECRETAHIA
3O,BB4oo
186.000.00
42,000.07
8.624.151,49
Y PASEOS
MUNICIPAL
Y REPARACiN
DE MAQUINARIA
Y EQUIPO
08J06l2015
CASA HORBAS S.R.L
U. SOPLADORA
2.50000
." """"""
CASA HORBAS S.R L
U, REPAR/ICION ASPIRADORA
18.300,00
"'"
00'
20J08/2Q15
CASA HORBAS S.R.L.
U, REPAR/ICIN MOTOGUADAIlA
7,338,65
20J0812015
CASA HORBAS S.R.L.
U, REPARilCIN MOTOGUADAIlA4605
5,311.90
20J0eJ2015
CASA HORBAS S.R.L
U, REPAR/ICIN MOTOGUADAIlA4605
6,019.75
20J0812015
CASA HORBAS S.R.L.
U, REPARiICIN MOTOGUADAflA4605
.,882.35
00;
20lO0I2015
CASA HORBAS S.R L.
U. REPARi\cIN
2,465.34
00;
20lO0I2015
CASA HORBAS S.R L.
U. REPARi~CIN MOTOGUADAA4605
4,059.55
CASA HORBAS S RL
U. REPARi~CIN MOTOGUADAflA4605
SUBSECRETARIA GRAL, DE ESPACIOS PUBl.
4,11 . 00
"'"
- "'"
....
, ""
....
,....
,....
....,,-- """"""
00'
MOTOGUAOAflA
4605
4605
00;
2010812015 CASA HORBAS S,R.L.
U. REPARiI.CIN MOTOGUADAflA4605
SUBSECRETARIA GRAl. OE ESPACIOS PUBL
6,062.10
""
20lO8I2015
CASA HORBAS S,R.L
U. REPARACiN MOTOGUADAflA4605
SUBSECRETARIA GRAl. OE ESPACIOS PUBl.
.,773.45
00'
21/0912015
MOLAUFSA
U. TRABA.OS
8,800.00
10211 - 00'
13/1012015
LEBER DANIEL
U. REPARACION CHIPEADORA
SUBSECRETARIA GRAl. DE ESPACIOS PUBL
3,170,00
11197 - 00'
1111112015 METAlURGICA
U. MANTE:~IMIENTO DE SISTEMAS OE SEGUR IDA SUBSECRETARIA GRAl. DE ESPACIOS PUBl.
64,320,00
08061 "
09416.
OP SRL
142.137,09
TRANSPORTE
290,674,047.95
Fecha:
Pgina:
MUNICIPAliDAD
DI! aAN 'aIDRO

VEEDOR
COMPROS.
DESCFtIPCION
OFICINA
TRANSPORTE
JURISDICCION:
!in.W A
CATEGORIAPR~
FUENTE
DE FINANCIAMIENTO:
OBJETO DEL GASTO:
IMPORTE
290,674,047.95
1.1.1.01.08.000 - 5. SUBSECRETAF:IA GRAL. DE ESPACIO PUBLICO

DE ESPACIOS VERDES Y DEL ARBOLADO
oc- 15
00253 - 001
MES MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES
34.560.00
oc-
lXM02 _ 001
13.024.00
OC.15
004Q.4- 001
0510112015 TORREIRD EDUARDO MANUEL
12,272.00
oc-
15
0051).4. 001
05lO1/2{115 CARRICABURU VlCTOR ANTONIO
SUBSECRETARiA GRAL, DE ESPACIOS PUBL,
126,800 00
OC. 15
00535 - 001
0510112015 TORREIRD EDUARDO MANUEL
MES SERV.MANTENIMIENTO DE TODOS LOS MA
SUBSECRETARIA GRAL, DE ESPACiOS PUBt.
11,9oIB00
OC-15
00556 - 001
0510112015 CARRICABURU VICTDR ANTONIO
SUBSECRETARIA GRAL, DE ESPACiOS PUBt.
57,000 00
56,250,00
15
oc- 15
0l.I558 - 001
0510112015 CARRICABURU VICTOR ANTONIO
u, MANTHIIMIENTO DE ESP, VERDES
SUBSECRETARIA GRAL, ESPACIOS PUBLlCOS
OC.15
00560 - 001
0510112015 CARRICA8URU VICTOR ANTONIO
56,250.00
OC-15
00571-
0510112015 CORBALANANALIADELCARMEN
U, MANTEtllMIENTO DE ESPACIOS VERDES
212,000.00
OC-15
00917_ 001
2010112015 MOLAUFSA
MES L1MPII:ZAY MANTENIMIENTO DE FUENTE
ARBOLADO URBANO
174,600.00
OC-15
03104-
19J0312015 ROWINGSA
U ZANJEO PARA TENDIDO DE FIBRA OPTICA
SUBSECRETARIA GRAL DE ESPACIOS PUBt.
695,179.00
001
001
OC-15
03106 - 001
20J03/2015 COOPERATiVA ROCIO LIMITADA
U. EXTRACCION DE ARBOLES
SUBSECRETARIA GRAL. DE ESPACIOS PUBt.
325,920,00
03106 - 002
2010312015 COOPERAnvA ROCIO LIMITADA
22B,320,00
03106-
2OJ03I2(I15 COOPERATNA ROCIO LIMITADA
12$,600,00
680,.400,00
82,00000
003
OC- 15
03410 - 001
31I03I2015
oc-
15
03<112_ 001
3110312015 IRAOLA GONZALO
OC- 15
03515 - 001
0610412015 MAURIN FRANCISCO EDUARDO
65,500.00
DC- 15
03646 - 001
09J004J2015 ROWING SA
U. ZANJEO PARA TENDIDO DE BAJA TENSION
130,000.00
OC-15
04266 - 001
29I04J2015 SANIDAD AMBIENTAL $A
U. RECORTE DE RAIZ
SUBSECRETARIA GRAL. DE ESPACIOS PUSL.
686,500.00
OC-15
04599 - 001
0510512015 HETTICH - 0I0S YANINA GISELLE
U. ALAMBFtADO
SUBSECRETARIA GRAL. DE ESPACIOS PUSL.
45.800.00
OC-15
04600 - 001
0510512015 HETTICH _DIOS YANiNAGISELLE
U. MANO rE OBRA YMATERIALES
OC-15
Q.4833_ 001
1210512015 CARRICABURU VlCTOR ANTONIO
U PARQUIZACION
225.00000
230.000 00
OC-15
05051_ 001
22I05I2015
U PARQUIZACION
SUBSECRETARiA GRAL. DE ESPACIOS PUBL
OC- 15
05350 - 001
02/O6l2{l15 CM SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES
MES MANTENiMIENTO DE ESPACIOS VERDES
388.000 00
OC- 15
06043-
001
22I06I2015
U,PODAOEALTURA
SUBSECRETARIA GRAL. OE ESPACIOS PUBL
275,000.00
OC-15
06051 - 001
22I06I2015
IRAOLA GONZALO
U. PARQUIZACION
46,700,00
OC-15
06156-
25i06J2015 MARTlNEZMARTOSJUAN
M3 SERVICIO DE DESTAPACION DE POZOS CIEG SUBSECRETARIA GRAL. DE ESPACIOS PUBL.
115,092,00
OC- 15
06179 - 001
2510612015 MAURIN FRANCISCO EDUARDO
MES MAN1NIMIENTO DE ESPACIOS VERDES
649,!lOOOO
OC- 15
06211 - 001
2710612015 CULTNA $A
U.ACACIACAVEN
SUBSECRETARlAGRAL. DE ESPACIOS PUBL
97,650.00
OC- 15
06211 - 002
2710612015 CULTIVA $A
U, ACACIA CAVEN
1.140.00
OC_15
06211-
003
27I06I2015
CULTNASA
U ACACIA CAVEN
840,00
OC_15
06211_ 004
27I06I2015
CULTNASA
U, ACACIA CAVEN
06211_ 005
27I06I2015
CULTNASA
U, ACACIA CAVEN
15,600 00
185,000,00
11:
001
CARRICABURUVICTORANTONIO
45,000.00
""'.00
06212 _ 001
27I06I2015
CARR1CABURUVICTOR ANTONIO
U. MANTEI~IMIENTO DE ESPACIOS PUBLlCOS
OC- 15
06215 - 001
27I06I2015
CM SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES
U. SISTEM~ DE RIEGO
85,000.00
0C-15
06221 - 001
29I06I2015
CARRICAllURU VlCTORANTONiO
680,400.00
OC-15
06279-
OC-15
06385 - 001
001
30lO6I2015 NASCARELLAPAaLO
U. MANO [lE OBRA YMATERIALES
01,w12015
COOPERATNA ROCIO LIMITADA
U, EXTRAGCION DE ARBOLES
325,920.00
<16.800.00
OC-15
06385 _ 002
0110712015 COOPERATNA ROCIO LIMITADA
U, EXTRACCION DE ARBOLES
228,320.00
OC-15
06385 - 003
0110712015 COOPERATNA ROCIO LIMITADA
U, EXTRACCION DE ARBOLES
SUBSECRETARIA GRAL. DE ESPACIOS PUSt.
129,600.00
OC.15
06418 _ 001
0110712015 CARRiCABURU VICTOR ANTONIO
U. PARQUIZACION
130,000,00
OC-15
06968 _ 001
U.BUXUS
SUBSECRETARIA GRAL, 010ESPACIOS PUBL.
1,950.00
OC. 15
06968.
002
U.BUXUS
1,680,00
OC_15
06968 - 003
U. BUXUS
1,470.00
OC.15
06968.
004
U. BUXUS
6,750.00
OC- 15
06968 - 005
U,BUXUS
2,240.00
OC-15
06968 _ 006
15J0712015 TORREIRO EOUARDO MANUEL
U, BUXUS
1,320.00
OC-15
00968.
007
U, BUXUS
$90.00
OC.15
00968 - 008
U. BUXUS
OC- 15
07428 _ 001
2310712015' CARRICABURU VICTORANTONIO
U. PARQUIZACION
36.500.00
OC- 15
07442 _ 001
U. FRESNOS RD 6110
26,840,00
OC- 15
07442.
002
U. FRESNOS RD 6110
45,400,00
OC-15
07442 - 003
U. FRESNOS RD 6110
45,000,00
OC.15
07442.
004
2310712015 CM SERViCIOS Y CONSTRUCCIONES
U. FRESNOS RO 6110
32,180,00
OC.15
07442 - 005
231{1712015 CM SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES
U. FRESNOS RO Bil0
17.300.00
OC- 15
07442 - 006
U, FRESNOS RO 8110
8,75000
OC- 15
07442.
007
U, FRESNOSR08l10
30,450.00
OC- 15
07442 - 008
U, FRESNOS RO 8110
3,400,00
OC- 15
07442 - 009
U. FRESNOS RO Bil0
16,700.00
72000
OC-15
07442 - 010
U. FRESNOS RO 8110
3,225,00
OC- 15
07+42 - 011
U. FRESNOS RO 6110
34,000.00
4,87000
OC-15
07442 _ 012
U. FRESNOS RD 6110
OC- 15
07442 - 013
2310712015 CM SERVICIOS YCONSTRUCCIONES
U. FRESNOS RO 8110
3,800 00
OC.15
07443 - 001
U, FRESNOS RO 8110
24,300,00
OC.15
07443.
U, FRESNOS RO 8110
-45,360,00
002
TRANSPORTE
290,674,047,95
Fecha:
Pgina:
MUNiCI'ALiDAD
DI! SAN ISIDIlO
Desde: 02101/2
Hasta: 30/1212015
De la COlumna.'-~._. - ,
.,
COMPROS.
OC- 15
07443 -
OC-15
07443-
oc-
ROVEEDOR
DESCFUPCION
OFICINA
IMPORTE
TRANSPORTE
2BO,674,047.95
SE~ICIOS
y CONSTRUCCIONES
U. FRESNOS
RD 8110
SUBSECRETARIA
GRAL. DE ESPACIOS
PUBL.
44,820 00
M SERVICIOS
Y CONSTRUCCIONES
U. FRESNC'S
RO 8110
SUBSECRETARIA
GRAL. DE ESPACIOS
PUBL.
32,170.50
07443.
CM SERVICIOSY CONSTRUCCIONES U. FRESNC'S RD 8110
SUBSECRETARIA
GRAL. DE ESPACIOS
PUBL.
17,200,00
OC.15
07443 -
CM SERVICIOS
RD Bll0
SUBSECRETARIA
GRAL. DE ESPACIOS
PUBL.
B,707,50
OC. 15
07443_ 007
CM SERVICIOSY CONSTRUCCIONES U. FRESNOS
RO 8110
SUBSECRETARIA
GRAL. DE ESPACIOS
PUBL.
30,<129 00
15
Y CONSTRUCCIONES
U. FRESNOS
OC.15
07443 -
008
2310712015
CM SERVICIOS
y CONSTRUCCIONES
U. FRESNOS
RD Bll0
SUBSECRETARIA
GRAL. DE ESPACIOS
PUBL.
5,103,00
OC.15
07443 _ oos
2310712015
CM SERVICIOS
Y CONSTRUCCIONES
U. FRESNOS
RO 8110
SUBSECRETARIA
GRAL. DE ESPACIOS
PUBL
18,605.00
OC.15
07443 -
010
23K1712015
CM SERVICIOS
Y CONSTRUCCIONES
U. FRESNOS
RO 8110
SUBSECRETARIA
GRAL. DE ESPACIOS
PUBL
2,133.00
OC.15
07443 -
011
23K1712015
CM SERVICIOS
Y CONSTRUCCIONES
U, FRESNC>SR08l'0
SUBSECRETARIA
GRAL.
PUBL.
32,400.00
OC- 15
07443 -
012
2310712015
CM SERVICIOS
Y CONSTRUCCIONES
U, FRESNOS
RO 61'0
SUBSECRETARIA
GRAL
DE ESPACIOS
PUBL.
oc-
07443 -
013
2310712015
CM SERVICIOS
YCONSTRUCCIONES
U, FRESNOS
RD 8/10
SUBSECRETARIA
GRAL.
DE ESPACIOS
PUBL
3,700,00
OC_15
07447 _ 001
2310712015
CM SERVICIOS
Y CONSTRUCCIONES
U, PARCUIZACION
SUBSECRETARIA
GRAL, OE ESPACIOS
PUBL
267,500,00
OC-15
07448_
001
2310712015
CULTIVABA
U. TIPUANJ~ TIPU
SUBSECRETARIA
GRAL. DE ESPACIOS
PUBL.
OC-15
07448-
lXI3
2310712015
CULTIVABA
U. TIPUAIIL~ TIPU
SUBSECRETARIA
GRAL. DE ESPACIOS
PUBL.
OC-15
07~48_
lXI4
2310712015
CULTIVASA
U. TIPUAIIL~ TIPU
SUBSECRETARIA
GRAL. DE ESPACIOS
PUBL.
OC.15
07452 -
001
2310712015
SANIDAD
AMBIENTAL
U. RECORTE
SUBSECRETARIA
GRAL. DE ESPACIOS
PUBL
2Bl,475,00
OC-15
075'7
_ 001
2710712015
MOLAUF
SA
U. SISTEM.~ DE RIEGO
SUBSECRETARIA
GRAL. DE ESPACIOS
PUBL.
20,57000
07565 -
001
2910712015
MOLAUF
SA
MES MANTENIMIENTO
SUBSECRETARIA
GRAL. DE ESPACIOS
PUBL
31,600,00
07735.
00'
05I08J2015
TORREIRO
EDUARDO
MANUEL
U. FRESNO
AMERICANO
SUBSECRETARIA
GRAL. DE ESPACIOS
PUBL.
3ll,500
OC-'5
07735 -
002
0510612015
TORREIRO
EDUARDO
MANUEL
U. FRESNO
AMERICANO
SUBSECRETARIA
GRAL. DE ESPACIOS
PUBL.
OC-15
07737_
001
0510612015
MOLAUFSA
OC-15
07904.
001
121OSJ2015
CM SERVICIOS
OC-'5
00023-
001
18lO0I2015
MOLAUF
OC-15
0ll236-
001
26I08J2015
HETTICH-D10SYANINAGISELLE
U. MANO [>E OBRA Y MATERIALES
OC-15
08237.
001
2610812015
MOLAUF
SA
U, MANO DE OBRA YMATERIAlES
OC-15
08240 -
00'
26IOllI2015
MOLAUF
SA
U, MANTENIMIENTO
OC-15
08242 -
001
26108120'5
MOLAUF
$A
OC-15
08384-
00'
21l1Oai2015
NASCARELLAPABLO
OC-15
085'0
00'
0'I09I2015
TORREIRO
EOUAROO
MANUEL
OC- 15
08510 -
002
01/0012015
TORREIRO
EDUARDO
OC.15
08510-
lXI3
0110012015
TORREIRO
OC- 15
08510_
lXI4
0110912015
OC-15
08510 _ 005
OC- 15
08510.
OC-'5
08510 -
,,,I
15
.','
,5
SA
Y CONSTRUCCIONES
SA
DE RAIZ
DE ESPACIOS
VERDES
DE ESPACIOS
<1,880,00
95,340 00
"'00
4,000,00
00
6,720.00
U. MANTEUlMIENTO
SUBSECRETARIA
GRAL. DE ESPACIOS
PUBL.
7,800.00
U. SISTEM~
SUBSECRETARIA
GRAL.
PUBL
435,000.00
DE RIEGO
U. REPARJ\CIONES
VAR~
DE ESPACIOS
SUBSECRETARIA
GRAL. DE ESPACIOS
PUBL.
8.700.00
SUBSECRETARIA
GRAL
DE ESPACIOS
PUBL.
3ll,000 00
SUBSECRETARIA
GRAL,
DE ESPACIOS
PUBL,
31,BOO,00
SUBSECRETARIA
GRAL.
DE ESPACIOS
PUBL
8,800.00
U, MANTElllMIENTO
SUBSECRETARIA
GRAL
DE ESPACIOS
PUBL.
15.800.00
U, MANO [lE OBRA Y MATERIALES
SUBSECRETARIA
GRAL, OE ESPACIOS
PUBL
47,000.00
U. MACETAS
SUBSECRETARIA
GRAL
DE ESPACIOS
PUBL.
2,200.00
MANUEL
U. MACETAS
SUBSECRETARIA
GRAL. DE ESPACIOS
PUBL.
5,200 00
EDUARDO
MANUEL
U. MACET/IS
SUBSECRETARIA
GRAL. DE ESPACIOS
PUBL.
t,320,OO
TORREIRO
EDUARDO
MANUEL
U. NACET/IS
SUBSECRETARIA
GRAL. DE ESPACIOS
PUBL.
01109120'5
TORREIRO
EOUARDO
MANUEL
U.MAeETJ\S
SUBSECRETARIA
GRAL.
PUBL.
006
0110912015
TORREIRO
EDUARDO
MANUEL
U, MACETJ\S
SUBSECRETARIA
GRAL, DE ESPACIOS
PUBL
007
0110912015
TORREIRO
EDUARDO
MANUEL
U, MACETAS
SUBSECRETARIA
GRAl
OE ESPACIOS
PUBL.
DE ESPACIOS
VEROES
DE ESPACIOS
"".00
1,300.00
"'.00
2.S00.oo
OC-15
08510-
ooe
01I09I2015
TORREIRO
EDUARDO
MANUEL
U. MACETAS
SUBSECRETARIA
GRAl.
DE ESPACIOS
PUBL.
OC.15
08510-
009
01I09I2015
TORREIRO
EDUAROO
MANUEL
U, MACET/IS
"'00
SUBSECRETARIA
GRAL. DE ESPACIOS
PUBL.
"'.00
085'0_
010
01lO0I2015
TORREIROEDUARDOMANUEL
U. MACET/IS
SUBSECRETARIA
GRAL. DE ESPACIOS
PUBL.
7,040,00
08919-
001
09I09I2015
CARRICABURUVICTORANTONIO
U. PLANTJCION
SUBSECRETARIA
GRAL. DE ESPACIOS
PUBL.
47.000.00
OC-15
092'9-
001
16I09I2015
NASCARELLAPABLO
U. MANO [>E OBRA Y MATERIALES
SUBSECRETARIA
GRAL. DE ESPACIOS
PUBL.
37,000,00
OC- 15
09225 _ 001
16109J2015
TORREIRO
EDUAROO
MANUEL
U. PRIMUlA$
SUBSECRETARIA
GRAL. DE ESPACIOS
PUBL.
3,990.00
OC-'5
09225-
002
1610912015
TORREIRO
EDUARDO
MANUEL
U. PRIMUlAS
SUBSECRETARIA
GRAL. DE ESPACIOS
PUBL.
OC 15
0!J225-
003
100912015
U, PRIMUlAS
SUBSECRETARIA
GRAL.
DE ESPACIOS
PUBL.
OC
09262-
001
1610912015
PEREZ DE SAN ROMAN
U, TRABA.:OS
SUBSECRETARIA
GRAL
DE ESPACIOS
PUBL.
170,000.00
OC- 15
09378 -
001
1810912015
CM SERVICIOS
Y CONSTRUCCIONES
U. PARCU
ZACION
SUBSECRETARIA
GRAL, DE ESPACIOS
PUBL
52,300,00
OC- 15
09379 _ 001
18J09/2015
CM SERVICIOS
Y CONSTRUCCIONES
U, PARCU
ZACION
SUBSECRETARIA
GRAL
DE ESPACIOS
PUBL.
54.000.00
OC- 15
09795 -
001
29I09I2015
WATERLlFE
SUBSECRETARIA
GRAL. OE ESPACIOS
PUBL
270,000.00
OC-15
09834 -
001
3OI09J2015
MAURIN
OC-15
09949 _ 001
01/'012015
CM SERVlCIOS
OC.15
09951-
00'
01/10120'5
OC-15
09951-
002
OC-15
15
RAUL
$A
DE PINTURA
U. MATERIALES
FRANCISCO
EOUARDO
HIDRAULICOS
MES MANTENIMIENTO
y ACCESORIOS
DE ESPACIOS
VERDES
8S0 00
"",m
SUBSECRETARIA
GRAL. DE ESPACIOS
PUBL.
5046.000.00
U. PARQU ZACION
SUBSECRETARIA
GRAL. DE ESPACIOS
PUBL,
46,500.00
BOL TIERHA
SUBSECRETARIA
GRAL. DE ESPACIOS
PUBL,
5.200.00
01/10120'5
TORREIROEDUARDOMANUEl
BOL TIERIIA
SUBSECRETARIA
GRAL. DE ESPACIOS
PUBL.
1,780.00
09951 _ 003
0111012015
TORREIRO
EOUAROO
MANUEL
BOL TIERHA
SUBSECRETARIA
GRAL. DE ESPACIOS
PUBL
3,200,00
OC-15
09951 -
004
0111012015
TORREIRO
EDUARDO
MANUEL
BOL TIERHA
SUBSECRETARIA
GRAL.
DE ESPACIOS
PUBL,
OC.15
09956.
001
0111012015
NASCARELLA
U. TRABAJOS
SUBSECRETARIA
GRAl,
DE ESPACIOS
PUBL
37,000,00
OC- 15
09959 -
001
01/1012015
NASCARELLA
U. TRABA.IOS
SUBSECRETARIA
GRAL. OE ESPACIOS
PUBL.
~O,OOO 00
OC.15
10136_
001
08I10J2015
RODRIGUEZ
U.CONTRDlDEPLAGAS
SUBSECRETARIA
GRAL. DE ESPACIOS
PUBL.
12,000,00
OC.15
10280_
001
161'012015
CULTIVASA
U. TIPUANA
TIPU
SUBSECRETARIA
GRAL. DE ESPACIOS
PUBL
156,000,00
U. TIPUANA
TIPU
y CONSTRUCCIONES
PABLO
PABLO
SOCAS
FRANCISCO
1,2110 00
""'''''
OC-15
10280_
002
161'012015
CULTIVASA
SUBSECRETARIA
GRAL. DE ESPACIOS
PUBL
OC.15
10288 -
001
1611012015
TORREIRO
EDUARDO
MANUEL
U. MEllA/IlETARACH
SUBSECRETARIA
GRAL. DE ESPACIOS
PUBL.
1<1,700 00
OC.15
10288-
002
16110120'5
TORREIRO
EDUARDO
MANUEL
U. MEllA/IZETARACH
SUBSECRETARIA
GRAL. DE ESPACIOS
PUBL.
11.000.00
OC.15
10288 -
lXI3
16110120'5
TORREIRO
EDUARDO
MANUEL
U, MELIA/IZETARACH
SUBSECRETARIA
GRAL. DE ESPACIOS
PUBL.
OC- 15
10382 -
001
19/1012015
MOLAUF
MES SERVICIO
SUBSECRETARIA
GRAL.
PUBL.
52,500.00
OC- 15
10367 -
001
2OJ1012015
WATERLlFE
OC- 15
10620 -
001
23/1012015
NASCARElLA
OC-'5
10623 -
001
23/1012015
TORREIRO
EDUARDO
OC-'5
10623.
002
231'012015
TORREIRO
OC-'5
10623-
003
2311012015
OC-15
'0623
lXI4
OC.15
'0623 - 005
SA
SA
DE MANTENIMIENTO
DE ESPACIOS
3,250 00
U, MANO OE OBRA Y MATERIALES
SUBSECRETARIA
GRAL. DE ESPACIOS
PUBt.
95,966.00
U, TRABA.IOS
SUBSECRETARIA
GRAL
DE ESPACIOS
PUBt.
35,000,00
MANUEL
U, TIERRA
ABONADA
SUBSECRETARIA
GRAL
DE ESPACIOS
PUBL
9,100.00
EDUARDO
MANUEL
U. TIERRA
ABONADA
SUBSECRETARIA
GRAL.
DE ESPACIOS
PUBL
1,950.00
TORREIRO
EDUARDO
MANUEL
U. TIERRA
ABONADA
SUBSECRETARIA
GRAL.
DE ESPACIOS
PUBL.
1,580,00
23/10/2015
TORREIRO
EDUARDO
MANUEL
U. TIERRA
ABONADA
SUBSECRETARIA
GRAL.
DE ESPACIOS
PUBL.
',500,00
23110/20'5
TORREIRO
EDUARDO
MANUEL
U. TIERRA
ABONADA
SUBSECRETARIA
GRAL. DE ESPACIOS
PUBL.
5,600,00
PABLO
TRANSPORTE
290,674,047.B5
Fecha:
Pgina:
MUNICIPALIDAD
DI! SAN ISIDRO
31/03/2016
160 d. 254
Desde: 0210112015 Hasta: 3011212015

De la columna:
. PROVEEDOR
COMPROB.
DESC:;~IPCION
IMPORTE
OFICINA
TRANSPORTE
290.674,047.95
U. CONTRQL SISTEMA DE RIEGO
U. PROVlSIJN y COLOCACION
SUBSECRETARIA
46,000,00
8,800,00
U. PROVISIJN
23,000 00
REIMPUTAGION
SUBSECRETARIA
73,200,00
REIMPUTAGION
SUBSECRETARIA
GRAL
PUBL.
81,600,00
DE ESPACIOS
11.638.117,00
JURISOlCCION:
1.1.1.01.08.000
50.01 PARQUES
FUENTE
DE FINANCIAMIENTO:
OBJETO DEL GASTO:

OC-15
09957.
001
01/1012015
- 5. SUBSECRETAf;:IA
Y PASEOS

HEPARACIN
y LIMPIEZA
U, TRABAJOS
MANZELLA SEBASTIAN ERNESTO
27,532.00
27.532,00
JURISDICClN:
1.1.1.01.08.000
fli.EGORIA
50.01 - PARQUES
~TE
PROGRAMATlCA:
DE FINANCIAMIENTO:
OBJETO DEL GASTO:

OC-15
090904 - 001
~ 5. SUBSECRETAF:1A
1.1.0 ~ TESORO
GRAL. DE ESPACIO
PUBLICO
Y PASEOS
MUNICIPAL
3.4.9 ~ OTROS SERVICIOS
T~CNIC:OS y PROFESIONALES
111091.2015 RUGGIERO SONIA GABRIELA
MES HONCRARIOS PROFESIONALES
18.100,00
18.100,00
JURISD1CCION:
1.1.1.01.08.000.
50.01 - PARQUES
1.1.0 TESORO
OBJETO DEL GASTO:
3.5.1 ~ TRANSPORTE
OC- 15
00421 - 001
5. SUBSECRETAFllA
GRAL. DE ESPACIO
PUBLICO
Y PASEOS
MUNICIPAL
HS, CONTF:ATACION DE MICRO
0510112015 VlA URBANA SRL
248,500.00
248.500,00
'"JU"RJS"'D;JC~C~J"ON':-------;-1.~I~.I~.O~I~.O~8~.O~O~O-_
~5.~S~U~B~S~E~C~R~ET::::A~H:~IA~G~RA""-L~.~D~E~E~S~P~A~C~JO::-::P~U~B~L~IC~O
50.01 ~ PARQUES
OBJETO DEL GASTO:
Y PASEOS
DC.15
06213 - 001
27/[)6f20'5
U, TRABAJJS DE HERRERIA
88.800.00
013684- 001
07K1712015 CARRICABURU 'lICTOR ANTONIO
U TRABAJJS
47,000.00
10682_
28/101:!015
U, ALQUILER BAflo PORTATIL QUIMICO
001
METALURGICA DP SRL
ECOSANSA
<1.192.65
139.992,65
'"JU"R'S"'D;'C~C~I"ON':-------;-'.~I~.I~.O~I~.O~8~.O~O~O-_
~5.~S~U~B~S~E~C~R~E~T~A"H~IA~G~RA""L~.~D~E~E~S~P~A~C~IO::-::P~U~B~L~IC~O:CATEGORIA PROGRAMATICA:
50,01 ~ PARQUES
1.1.0 _ TESORO
OBJETO DEL GASTO:
Y PASEOS
MUNICIPAL
4.3.5 ~ EQUIPO EDUCACIONAL
Y HECREATIVO
OC.15
02969-
001
lSJ0312016
LATINPLAYSRL
U, HAMAC,\ BEBE
SUBseCRETARIA
GRAL DE ESPACIOS PUBl,
25,536,00
OC_15
02989-
002
16/0312015
LATINPLAYSRL
U, HAMAC,\ BEBE
SUBSeCRETARIA
16,031,00
41.567,00
,"JU"R;;IS"'D;IC~C,"'O"N'-------;-'.~I.~I~.D~I~.O~8~.D~OO;;-_
5~.~S~U~B~S~E~C~R~E~T~A;R;~IA~G~RA""L~.~D~E~E~S~P~A~C~IO;;-;:P~U~B~LJ~C~O:
CATEGORIA pROGRAMATICA:
50.01 PARQUES
1.1.0 _ TESORO
Y PASEOS
OBJETO DEL GASTO:
4.3.8 _ HERRAMIENTAS
MUNICIPAL
Y REPUESTOS
MAYORES
DE ESPACIOS PUBL.
25.965,30
0C-15
10137.
001
0811012015 CASA HORBAS S.R L.
U MOTOS ERRA
SUBSECRETARIA G~L
0C-15
10137-
002
0811012015 CASA HORBAS S.R L
U, MOTOS ERRA
5,071.00
OC-15
10131_
003
0811012015 CASA HORBAS S.R.L.
U, MOTOS ERRA
12,238.00
OC. 15
10137 _ 004
0811012015 CASA HORBAS S.R.L.
U. MOTOS ERRA
6,395,00
49.669,30
r;;JU"R;;15;;D;IC~C'"'O"N'-------;-'.~I.~I~.D~I~.O~B~.O~OO;;-_
5~.~S~U~B~S~E=C=R=E=T~A:":~IA~G~RA""L~.~D~E~E~S~P~A~C~IO;;-;:P~U=B~LJ~C~O;CATEGORIA PROGRAMTICA:
50.01 - PARQUES
1.1.0 - TESORO
OBJETO DEL GASTO:
4.3.9.
Y PASEOS
MUNICIPAL
EQUIPOS VARIOS
OC.15
02!l99 - 001
11I03I2015
U, TABLE~:O
699,000,00
OC-15
03141 - 002
1010412015 LAT1N PLAY SRL
U, JUEGO PARA PLAZA
16,370.00
OC-15
037<11_ lIlI3
10I04I2015
LATIN PLAY SRL
U, JUEGO PARA PLAZA
13.200.00
OC-15
037<17_ 004
U. JUEGO PARA PlAZA
17.600.00
ROWINGSA
10J0412015 LATIN PLAY SRL
TRANSPORTE
302.837,525,90
Fecha:
Pgina:
MUNICIPALIDAD
De: SAN .alOllO
31/03/2016
161 de 254
Desde: 021011201
. 30/1212015
De la columna: 6 lSI j4~r""
COMPROS. F
DESCR.JPCION
OFICINA
ORTE
TRANSPORTE
ococ-
302,837,525.~O
15
03747. 005
u. JUEGO PARA PLAZA
SUBSECRETARIA
~,832,00
15
05531. 001
u. SOPLADI)RA
SUBSECRETARIA
40,500,00
U. MOTOGlIADAf:JA
SUBSECRETARIA
46.600.00
U. REPARA'::ION ASPIRADORA
SUBSECRETARIA
24,000.00
oc- 15
05532.
OC-15
06050 - 004
001
OC-15
07937 -
OC-15
07937.
OC-15
07937 -
OC. 15
07937 -
22I06J2015
U. JUEGO ~1:S0RTE
SUBSECRETARIA
300,000 00
LATIN PLAY $RL
U. JUEGO ~:ESDRTE
SUBSECRETARIA
20,000,00
13/{)6i2015
LATIN PLAY SRL
U. JUEGO F:ESDRTE
SUBSECRETARIA
25.000.00
1310812015
LATIN PLAY SRL
U, JUEGO ~:ESORTE
SUBSECRETARIA
4B.000 00
OC. 15
""
""
""
1310812015
07937 _ 00'
1310812015
LATIN PLAY SRL
U. JUEGO ~:ESORTE
SUBSECRETARIA
6,500,00
OC-15
07937 - 000
1310612015
LATIN PLAY SRL
U. JUEGO F:ESORTE
SUBSECRETARIA
6,500 00
OC-15
07937 - 00'
1310812015
LATIN PLAY SRL
U. JUEGO ~:ESORTE
SUBSECRETARIA
16,500,00
OC-15
07937 -
1:l1OBi2015
LATIN PLAY SRL
U. JUEGO F:ESORTE
SUBSECRETARIA
16.000.00
00'
0111012015
FERRETERlA INDUSTRIAl
U. CORTACERCO
SUBSECRETARIA
14,.c60.oo
ROC- 58 201400011075
1610612015
LATIN PLAY SRL
REIMPUTA(:ION
SUBSECRETARIA
60,000.00
ROC-58
201400011075
16106f.!015
LATIN PLAY SRL
REIMPUTAGION
SUBSECRETARIA
12.971.00
ROC-58
201400011075
16lOI:II20'5
LATIN PLAY SRL
REIMPUTAGION
SUBSECRETARIA
13,150.00
ROe-58
201400011075
16106120'5
LATIN PLAY SRL
REIMPUTAGION
SUBSECRETARIA
16,~57,00
--'58
201400011075
1SJ061:2015 LATIN PLAY SRL
REIMPUTAGION
SUBSECRETARIA GRAL DE ESPACIOS PUBl,
-58 201400011075
16JC1612015 LATIN PLAY SRL
REIMPUTAGION
"',., - ""
OC-15
''''
1310812015
AnER SRL
8.500,00
20,222,00
ROC-58
201400011075
161061:20'5
LATIN PLAY SRL
REIMPUTAGION
SUBSECRETARIA
13.552.00
ROC-58
201400011075
16106f.!015
LATIN PLAY SRL
REIMPUTAGION
SUBSECRETARIA
GRAL. DE ESPACIOS PUBL,
86,802.00
ROC- 58 201400011075
lSJ061:2015 LATIN PLAY $RL
REIMPUTAI:ION
SUBSECRETARIA
5.255.00
LATIN PLAY SRL
REIMPUTAGION
SUBSECRETARIA
51,652,00
ROC-58
201~00011075
16/013r.!0'5
ROC-58
201400011075
1610612015 LATIN PLAY SRL
REIMPUTAGION
34,7'6.00
ROC-58
201400011075
161061:2015 LATIN PLAY $Rl
REIMPUTAGION
SUBSECRETARIA
24.356.00
ROC-58
201400011075
22.590.00
LATIN PLAY SRL
REIMPUTAGION
SUBSECRETARIA
ROC- 5B 201400011075
1610612015 LATIN PLAY SRL
REIMPUTAGION
SUBSECRETARIA
15,990.00
ROC-58 201400011075
16lOI:II2015
LATIN PLAY SRL
REIMPUTAGION
SUBSECRETARIA
20,608.00
16106f.!0'5
ROC-58
201400011075
1&00120'5
LATIN PLAY SRL
REIMPUTAGION
SUBSECRETARIA GRAL. DE ESPACOS PUBL.
31,658.00
ROC-58
20'400011075
161061:2015 LATIN PLAY SRL
REIMPUTAGION
SUBSECRETARIA
20,436,00
1.776.177,00
JURISDICCION:
CA TEGORIA
1.1.1.01.08.000
PROGRAMA
TlCA:
50.85.
- 5. SUBSECRETAF:IA
INFRAESTRUCTURA
FUENTE
DE FINANCIAMIENTO:
1.1.0
OBJETO
DEL GASTO:
_"
OC-15
- TESORO
GRAL.
DE ESPACIO
PUBLICO
URBANA
MUNICIPAL
URI~NA
039604- 001 16/1112015
NAYEM MARCELO LUIS
HON, INSP. TEC. CERT. 1 y 2 SUM 600-95114
04052 - 00'
26/1112015
BLOQUE4 SRL
ORO, COMI'RA 1063-411~SUM 6oo-<>7611~
04277 - 001
2910412015
NASCARELLA PABLO
U. CONSTEUCCION YIO RECONSTRUCCION
SUBSECRETARIA
GRAL. ESPACIOS PUBLlCOS
218.720.50
102,608.00
OC- '5
07444 - 00'
2310712015
METALURGICAOP
OC-15
07736 _ 00'
05lO6I2015
METALURGICA OP SRL
SRL
OC-15
07969 - 00'
1310612015 BLOQUE 4 SRL
13,240.00
27.00
U. CONSTF:UCCION
SUBSECRETARIA
GRAL, DE ESPACIOS PUBl,
U. MANO DE OBRA YMATERlAlES
SUBSECRETARIA
44.600.00
U. CONSTf:UCCION
SUBSECRETARIA
17~,S23.89
68,730.00
YIO RECONSTRUCCION
OC-15
000'9-
00'
00lO9I2015
METALURGICA DP SRL
U. TRABAJ')S
SUBSECRETARIA
OC_lB
09067 _ 00'
11100/2015
MASTER OBRAS SA
U. TAREAS
SUBSECRETARIA
51.000.00
OC-15
09469 - 00'
2310912015
METALURGICA DP SRL
U. TRABAJ'JS DE HERRERIA
SUBSECRETARIA
49.800.00
OC-15
'0622.
00'
231'012015
MOLAUF SA
U. TRABAJJS
SUBSECRETARIA
22,500,00
Oe-15
10012-
00'
0311112015
METALURGICA DP SRL
U. PROVlSION DE MATERIALES Y MANO DE OBR
SUBSECRETARIA
53,000,00
OC- '5
10915-
00'
031' '12015
METALURGICA OP SRL
U. PROVIS:ON DE MATERIALES Y MANO DE OBR
SUBSECRETARIA
31,600.00
OC. '5
10915.
00'
031'112015
METALURGICA DP SRL
U. PROVIS ON DE MATERIALES Y MANO DE OBR
SUBSECRETARIA
48.600,00
OC-15
114611- 00'
2011112015
METALURGICA DP SRL
U. TRABAJOS DE HERRERIA
SUBSECRETARIA
251'112015
BLOQUE~SRL
REIMPUTACION
ROC- 56 20,~00010634
54.BOO.oo
672,573,00
1.606.822,39
'"JU"R;;IS"O~IC;:;C;:;'O;;N~.--------;-'.~'.~'~.O~1~_O~8~.O~OO;;-5~.~S~U~B~S~E~C~R~E~T~A;H;~IA~G~HA;;-;CL-.~D~E~E~S~P~A~C~IO:;-;;P~U~B~L1~C~O:-CATEGORIA
PROGRAMATICA:
54.01
FUENTE
DE FINANCIAMIENTO:
1.1.0.
TESORO
OBJETO
DEL GASTO:
2.9.3.
UTILES
OC-15
OC-15
Oe-15
OC-15
oc. 15
OC-15
"''''
00'
-
'5/0512015
- CONSERVACION
DEL
ALUMBRADO
PUBLICO
MUNICIPAL
MATERIALES
ELE;CTRICOS
STRANO SA
U, REPUEBTO LUMINARIA
SUBSECRETARIA
33,950.00
SUBSECRETARIA
208,000.00
"'''
24I06I2015
NISOTECSA.
U, LAMPAHASHALOG.
06141 - 00'
24I06I2015
NISOTEC SA
U. LAMPAHA MERCURIO HALOGENAOO 400 W.
SUBSECRETARIA
224.000.00
07449_
00'
2310712015
STRANO SA
U. LUMINARIA
SUBSECRETARIA
230.960.00
00'
2B1l1812015 NISOTEC SA
SUBSECRETARIA
260.000.00
00'
213I08I2015
SUBSECRETARIA
259,000,00
061~-
-"""-
NISOTECSA.
150W
U, LAMPAFtAS HAlOG. 150 W,

U, LAMPAftA MERCURIO HAlOGENAOO
4OOW,
"''''
~~-~--------~~~-~~--------~~~---------------------~~~~-~~~~-~~-----------~-------------~--------1.266.170,00
--------------~---------~~~~------------~~~~--~~~~~~~-------------~~~~~~------------~~~--------~~~OC-15
00'
04/1112015
STRANDSA
U, REPUEHTO LUMINAR~
SUBSECRETAR~
50,260,00
TRANSPORTE
307,466,695.29
Fecha:
Pgina:
MUNIC:I.AL1DAD
DI! saN ISIDIlO
3110312016
162 de 254

OFICINA
DESCRIPCION
COMPROB.
IMPORTE
TRANSPORTE
JURISDICCION:
1.1.1.01.08.000
CATEGORIA PR
TICA:
54.01
- 5. SUBSECRETARIA
- CONSERVACION
1.1.0. TESORO
OBJETO DEL GASTO:
2.9.6 - REPUESTOS
GRAL
DEL ALUMBRADO
DE ESPACIO
307,488,695.29
PUBLICO
PUBLICO
MUNICIPAL
Y ACCESORIOS
oc- 15
046B9.
001
1110512015 STRAND SA
U REPUESTO LUMINARIA
SUBSECRETARIA
OC-15
04924-
001
15J0512015 STRANDSA
U, REPUESTO LUMINARIA
46.250.00
8,750.00
55.000,00
r;JU'"R'"IS~D'"'C~C~I~O"N~.
------~1.~1~.1~.O~1~.D~6~.O~O~O-.~5.~S=U~B=S=E~C~R~E=T=A~R."A~G=RA~L~.~D=E~E=S=P=A~C~'O=P=U=B=L='C=O'----------CATEGORtA PROGRAMTICA:
54.01
- CONSERVACION
FUENTE
DE FINANCIAMIENTO:
1.1.0.
TESORO
OBJETO
DEL GASTO:
3.3.4.
MANTENIMIENTO
OC.15
00441.
001
DEL ALUMBRADO
PUBLICO
MUNICIPAL
Y REPAR.l,CIN
0510112015 MANTELECTRIC ICISA - SETI SA U.T.E
DE VIAS
DE COMUNICACiN
MES SERVICIO DE ALUM8RADO PU8l1CO
9,197,32000
9.197.320,00
D1CCION:
CATEGORIA
1.1.1.01.08.000
PROGRAMATICA:
54.83
FUENTE
DE FINANClAMlENTO:
1.1.0
OBJETO
DEL GASTO:
4.2.2.06
- 5. SUBSECRETARIA
-INSTALACIONES
- TESORO
GRAL.
DE ALUMElRADO
DE ESPACIO
PUBLICO
PUBLICO
MUNICIPAL
- EQUIPAMIENTO
LUMINICO
BARRIAL
U. INSTALAGION COLUMNAS
170,33-4,50
04J02J2015 MANTELECTRIC ICISA. SETI SA U.T,E,
U. INSTALAGION DE COLUMNA
23-4,60000
OC-15
""
""
2910112015 MANTELECTRIC ICISA. SETl SA U.T,E,
02556 - 00'
09/{)3/20l5
MANTELECTRIC ICISA - SETI SA U.T E.
876,024,00
OC.15
04221 - 00'
29/0.412015 MANTELECTRIC ICISA. SETI SA U.T.E.
137,466.00
OC.15
04007.
00'
131(15/2015 MANTELECTRIC ICISA- SETI SA U.T.E.
171,600.00
OC.15
',"00-
00'
1~105I2015 MANTELECTRIC ICISA. SETI SA U.T.E.
u, INSTALA<;IONCOLUMNAS
93,066.00
OC.15
04927 00'
1510512015 MANTELECTRIC lCISA. SETI $A U.T.E.
U, INSTALAGION LUMINARIAS
34,500.00
OC.15
0492B.
1510512015 STRANOSA
U, REPUES',O LUMINARIA
45.650.00
OC.15
05432 00'
0410612015 MANTELECTRIC lCISA- SETI $A U.T.E.
U, INSTALAGION COLUMNAS
316,225.00
OC.15
'''''
~,-""",-
00'
05lO6I2015 STRANDSA
U, LUMINARIAS
671,!I6O.oo
00'
19I0OI2015 MANTELECTRtC ICISA. SETI $A U.T.E.
U, INSTAlA<;ION LUMINARIAS
200,434.00
00'
1910612015 MANTELECTRlC ICISA- SETI SA U.T.E.
U. INSTALAGION LUMINARIAS
15,453.00
1910612015 MANTELECTRIC ICISA. SETI SA U.T.E.
225,229.00
OC.l5
-,-
00'
00'
2210612015 INDESAMSRL
U, INSTAlA<:ION LUMINARIAS
35,937.48
OC-15
oow-
00'
0110712015 STRANDSA
U, LUMINARIAS
179.900.00
07223.
00'
21m12015
OC.15
01435-
OC-15
01769 -
OC.15
OC-15
OC-15
.:
00010.
00'
07223.
MANTELECTRIC lCISA. SETI $A U.T.E.
U, INSTALAGION COLUMNA DE ALUMBRADO
352,616.00
2110712015 MANTELECTRIC lCISA- SETI SA U.T.E.
U, INSTALAGION COLUMNA DE ALUMBRADO
193.511.00
2110712015 MANTELECTRIC lCISA. SETI SA U.T.E.
U, INSTALA<:IONLUMINARIAS
SUBSECRETARiA GRAL. DE ESPACIOS PUBL.
42.636.00
OC-15
"
om.- "'00'
OC-15
07226 - 00'
2110712015 MANTELECTRIC ICISA. SETI SA U.T.E.
U INSTALAGION LUMINARIAS
SUBSECRETARiA GRAL. DE ESPACIOS PUBL.
56,299.00
OC-15
09250 00'
1610912015 GIORGIO NICOLAS MARTIN
U CONVERSION y ADAPTACION DE LUMINARIAS SUBSECRETARIA GRAL. DE ESPACIOS PUBL.
50,000.00
OC.15
'''''- ""
23/10/2015
OC-15
11755.
00'
54,000,00
U, CONVERSION y ADAPTACION DE LUMINARIAS SUBSECRETARIA GRAL DE ESPACIOS PUBL
135,800,00
U LUMINA~IA VIAL
FACOEL ARGENTINA S.R L
0211212015 GIORGIO NICOLAS MARTlN
ROC-58 201400007064 02110/2015 MANTELECTRIC ICISA. SETI $A U.T.E.
REIMPUTAC:ION
61,911,00
ROC-58 201400009247 171ll612015 MANTELECTRIC ICISA. SETI $A U.T.E.
REIMPUTACION
SUBSECRETARIA GRAL DE ESPACIOS PU8L.
66,741,00
ROC.58 20140000947" 2210812015 MANTELECTRIC ICISA - SETI SA U.T.E.
REIMPUTAC:ION
SUBSECRETARIA GRAL, DE ESPACtOS PUBL
72,183,00
ROC-58 201400009996 1011012015 MANTELECTRIC ICISA. SETI SA U.T.E.
REIMPUTACION
149,929,00
4.644.403,98
JURISDICCION:
1,1,1,01.09.000
- 6. SECRETARIA
CATEGORIA
PROGRAMTICA:
01.01
ADMIN.
Y GESTION
FUENTE
DE FINANCIAMIENTO:
1.1.0
- TESORO
OBJETO
DEL GASTO:
1.1.6.01.I.P.S
AVS.16
04274.
AVS.16
04274.
AVS.16
04274.
AVS.16
0427".
AVS.16
0427".
'"
'"
~
'"
~
AV&- 16
04274.
DE SALUD
DE LA SALUD
PUBLICA
PUBLICA
MUNICIPAL
79,278.62
SECRET.SALUD PUBLICA
1611212015 INST DE PREVlSION SOCIAL
CAT-CTO,ATENCION TELEFONICA
16/1212015 INST DE PREVlSION SOCIAL
FABRICA MEDICAMENTOS
1,208.28
16/1212015 INST,DE PREVISION SOCIAL
SUELDOSLlQ 1 DICIEMBRE2015
MEDICOS DE CABECERA
6,612.72
16J12f2{115 INST,DE PREVISION SOCIAL
SEM-SERV,EMERGENCIAS MEDICAS
7,102.56
349 16J12f2{115 INST,DE PREVISION SOCIAL
DEPOSITO CENTRAL DE FARMACIA
14,232,23
47,954.69
8,631.17
AV&-16
04277 010 1611212015 INST,DE PREVISION SOCIAL
AVS.16
04277 011 16J12f2{115 INST,DE PREVISION SOCIAL
DIREC, TRANSITO MEDICOS
3,116.49
AVS.16
04277 012 1611212015 INST,DE PREVISION SOCIAL
SUELDOS tlQ 2 DICIEMBRE 2015
5,772.72
11,"31.19
AV5- 16
04277 013 1611212015 INST,DE PREVlSION SOCIAL
SEM.SERV EMERGENCIAS MEDICAS
AV5-16
0<1277. 014 1811212015 INST,DE PREVlSION SOCIAL
HOSP.BOULOGNE PROFES
2,012.08
AV5- 16
",m-
2.516.74
015 1811212015 INST DE PREVlSION SOCIAL
190.269,49
TRANSPORTE
321,573,68B.76
Fecha:
Pgina:
MUNICIPALIDAD
D~ SAN .SIDIIO
Desde: 02101120
De la columna: 6
.~:OVEE;DOR
COMPROB.
JURISDlCClN:
CAlEGORIA
PROG
DESCRIPCION
'\,'
TRANSPORTE
.,1."1":1.01.09.000 6. SECRETARIA
TICA:
OFICINA
IMPORTE
321,573,688.76
DI: SALUD PUBLICA
DE LA SALUD PUBLICA
OBJETO DEL GASTO:
1.1.6.02 -I.O.M.A
AV$.lB
04273 - 344 1611212015
I,O,MA
$ECRET SALUD PUBLICA
AV$-16
04273 _ ~ 16/1212015 I.O,MA
CAT-CTD ATENCION TELEFONICA
AV$-lB
04273_ 3016 16/1212015 I.O,MA
AVS- 16
04273 - :>47 16/1212015 LD.MA
SUELDOS L1Gl1 DICIEMBRE 2(115
MEDicas DE CABECERA
31,71145
3,532.47
483.31
2,725.06
AVS-16
04273 - 348 1611212015
I.O.MA
SEM-SERV EMERGENCIAS MEDICAS
2,641,03
AVS_16
0'1273- 349 16112/2015
I.O.M,A,
5,692,90
AVS-16
04276 _ 010 16112/2015 l.O.M.A
SUELDOS L1::12DICIEMBRE 2015
AVS-16
04276 - 011
I.O.M.A
SUELDOS L1'J2 DICIEMBRE 2015
OIREC. TRANSITO MEDICOS
1,246,60
AVS.16
0'1276- 012 1611212015 I,O,MA
SUELDOS UJ 2 DICIEMBRE 2015
FABRICAMEOICAMENTOS
2,309.09
AVS.16
04276 _ 013 16112/2015 I.O,MA
SUELDOS L1'J2 OICIEMBRE 2015
SEM-SERV.EMERGENCIAS MEDICAS
<1,572.48
AVS--16
04276 _ 01<1 1611212015
I.O.MA
SUELDOS L1'J2 DICIEMBRE 2015
AVS-16
04276.
I.O.MA
SUELDOS Lit) 2 DICIEMBRE 2015
015
1611212015
16112/2015
-.-----------------------------------------------------------------------------------------------JURISDICCION:
CATEGORIA
1.1.1.01.09.000.6.
SECRETARIA
01.01 - ADMIN, Y GESTION DE
PROGRAMTICA:
FUENTE
DE FINANCIAMIENTO:
1.1.0.
OBJETO
DEL GASTO:
1.2.5.01
TESORO
-LP.S.
DE SALUD
LA SALUD
19,161.as
"'''
1,006.70
76.107,80
PUBLICA
PUBLICA
MUNICIPAL
TEMP.
AVS--16
04274 - 350 1611212015
SUELDOS LlIl 1 DICIEMBRE 2015
39.990,64
AVS.16
04274-
351 16112/2015
DIREC. TRANSITO MEDICOS
11.347.56
AVS-16
04274 - 352 16112/2015
CAT-eTO.ATENCION TELEFONICA
AVS-16
0427<1- 353 16112/2015
SUELDOS LIIl1 DiCIEMBRE 2015
AV$_16
0'121<1_ 3M 16112/2015
INST DE PREVISION SOCIAL
SUELDOS LIIl1 DICIEMBRE 2015
MEDICOS DE CABECERA
AVS-16
"""
04274.
355 1611212015
3,864.60
356 1611212015
3,950,<11
053 16112/2015
HS.CAT.$ALUD PUBLICA
931,79
04264 _ 001 1611212015
SUELDOS L1(5 DICIEMBRE 2015
SECRET,SALUD PUBLICA
=~
AVS--16
AVS-16
AVS_16
..""
1.987 62
1,029.42
93,704.64
157.099,38
r;J;;UR~I;;SD~I~C~C;;IO~N'"'
------~1~.1~.1~.O~1~_O~9~.O~D~O~-~6'".
S~E~C~R~E~T~A~R~IA;-;:D~EOS~A~L~U~D~P~U~B~L~IC~A;---------------------jiEGORIA
.HE

PROGRAMTICA:
DE FINANCIAMIENTO:
1.2.5.02.
LO.MA
DE LA S.I~LUD PUBLICA
OBJETO
DEL GASTO:
AV$-16
04273.
350 1611212015
I,O,MA
TEMP.
SUELDOS L1Cl1 DICIEMBRE 2015
AVS-16
04273-
351 1611212015
I,O,MA
SUELDOS L101 DICIEMBRE 2015
DIREC. TRANSITO MEDICOS
AVS-16
04273 - 352 1611212015
I.OMA
SUELDOS L1<!1 DICIEMBRE 2015
CAT-eTO.ATENCION TELEFONICA
79505
AVS-16
04273-
353 1611212015
I.OMA
SUELDOS L1( 1 DICIEMBRE 2015
<111,77
AVS-16
04273 - 354 1611212015
I.OMA
SUELDOS L1tll DICIEMBRE 2015
MEDICOS DE CABECERA
AVS- 16
04273-
355 1611212015
I.O,MA
1,545.84
AVS--16
04273.
356
1611212015
I.O.MA
SUELDOS LlCll DICIEMBRE 2015
1,580.17
15,996,32
4,539,03
37,481.96
AV$- 16
04279.
053 1611212015
I.O.MA
HS CAT.SALUD PUBLICA
372.72
AVS-16
04283-
001 1611212015 I.O.MA
117.00
62.839,86
r;;JU"R~IS"D~IC~C'"I"O;;N:------....,.1.7,7.,~.O~1~.D79~.O=OO::-.
=6.~S~E~C~R~E~T~A=R~IA~D~E==SA::7LU~D;:-::P~U~B~L1~C~A--------------------CATEGORlA
PROGRAMTICA:
01.01
- ADMIN,
FUENTE
DE FINANCIAMIENTO:
1,1.0
- TESORO
OBJETO
DEL GASTO:
2.1.1
ALIMENTOS
OC-15
OC-15
""'-
09726 -
'"
""
""
OC-15
11555-
OC-15
11&43. 00'
GESTION
DE LA S.IILUD
PUBLICA
MUNICIPAL
PARA
PERSONAS
5,<190.00
U. BIDON DE II,GUAX 20 LTS
2510912015 FERNANDEZ FEDERICO GUILLERMO
U. VIANDAS
48,400.00
2311112015 FERNANDEZ FEDERICO GUILLERMO
U. VIANDAS
5'I,<lllll.00
25/1112015 FERNANDEZ FEDERICO GUILLERMO
U. VIANDAS
~1,600,OO
12I02I2015
CELlBERTI CLAUDIA
147.890,00
JURISDICCION:
CATEGORIA
PROGRAMTICA:
1.1.1,01.09,000 - 6, SECRETARIA
Y GESTION DE
- ADMIN,
01.01
FUENTE
DE FINANCIAMIENTO:
1.1.0
- TESORO
OBJETO
DEL GASTO:
2.2.2
PRENDAS
DE SALUD
LA S},LUD
PUBLICA
PUBLICA
MUNICIPAL
DE VESTIR
2,264.92
oc- 15
06856 - 001
13111712015
U. CHAQUETJ\
OC- 15
06656 - 002
1310712015 INDUSTRIAl TAYLOR $A
U. CHAQUETJ\
2,264.92
131<1712015INDUSTRIAL TAYLOR $A
U, CHAQUET}\
2,600.64
De- 15
06656 - 005
TRANSPORTE
322,017,625.80
Fecha:
Pgina:
MUNICIPALIDAD
DI! SAN .SIDRO
3110312016
164 de 254
Desde: 0210112015 H
De la columna: 6
COMPROS.
DESCRI pelON
OFICINA
TRANSPORTE
Oe-15
09100 -
Oe-15
09100-
OC-15
09168-
OC-15
09188_
OC-15
09188-
OC-15
10423 -
OC-15
10423-
oc. 15
llM23-
'"
""
""
~
""
'"
""
'"
322,017,625.80
U. CHALECCS REFRACTARIOS
SEM.SERV.EMERGENClAS MEDICAS
6,500.00
U. CHAlECCS REFRACTARIOS
$EM-$ERV.EMERGENCIA$ MEDICAS
6,500,00
SEM-SERV.EMERGENClAS MEDICAS
6,500 00
MACRI DIEGO ARIEL
SEM-SERV.EMERGENCIAS
MEDICAS
1,300,00
MACRI DIEGO MIEL
SEM.SERV.EMERGENClAS
MEDICAS
2011012015 MACRI DIEGO ARIEL
SEM-SERV.EMERGENClAS MEDICAS
6.500.00
2C\I1012015 MACRI DIEGO ARIEL
3,250.00
20/1012015 MACRI DIEGO ARIEL
1.300.00
"".00
39.630,46
r;J;;UR~I"SD;;;'~C"CI"'O"'N;-,
------~1~.1~.1;-.O~1;-.O~9;-.O~O~O-.~6-.
S~E~C~R~E~T~A;;R~IA:-:O:E:;;S~A;;l~U=O;;P;;U7..;;l7.,C~A:---------------------CATEGORjA
FUENTE
OBJETO
PROGRAMTICA:
01.01 - ADMIN.
DE FINANCIAMIENTO:
1.1.0 _ TESORO
DEL GASTO:
2.3.1
_ PAPEL
Y GESTION
DE LA Sll,LUD
PUBLICA
MUNICIPAL
DE ESCRITORIO
Y (;JIoRTN
OC- 15
03204 - 002
U RESMAS OFICIO
SECRET.SALUO PUBLICA
200,000,00
OC- 15
anal
06lO8I2015 AGUERO MARIAALfClA
U, ROLLO Ol, PAPEL PARA FAX
6,016.12
_ 001
-4It-----------------------------------------------------------------------------------------2oiM6~2r;J;;UR~I"SD;;;,~C"C"'IO"'N;-'
------~1;;.1~.1;-.O~1;-.O;;9;-.O;;O~O--~6-.
S~E~C~R~E=T=A;;R;;IA:-:O:E::;;S=A;;l~U=O;;P;;U7..;;l7.,C~A:---------------------CATEGORIA
FUENTE
OBJETO
OC-15
PROGRAMTICA:
01.01 - ADMIN.
DE FINANCIAMIENTO:
1.1.0 - TESORO
DEL GASTO:
2.5.2
07~1-
001
Y GESTION
DE LA SALUD
PUBLICA
MUNICIPAL
- PRODUCTOS
FARMACUTICOS
Y MEDICINALES
PLANTA DE PRODUCCION
KGS OICLOFENAC SOOICO
2210712016 OROGUERlALlBERTAOS,A
3.050,00
3.050,00
r;;JU~R~IS;;D~IC;;C;;,O~N~'-------,=.=,.",~.O",~.O=9.~O=OO:-6=.~S;;E;;C;;R;;E=T"A=R=IA=0=E:C:
"S"A=lU=O=-=P=u=.="=C"A---------------------CATEGORlA
FUENTE
OBJETO
PROGRAMTICA:
01.01 ADMIN.
DE FINANCIAMIENTO:
1.1.0.
DEL GASTO:
2.7.1
TESORO
Y GESTION
DE LA SALUD
PUBLICA
MUNICIPAL
- PRODUCTOS
FERROSOS
OC-15
11304_ 001
13/1112015 CARBALLO LUCERO LUIS GUILLERMO
U, BASE COMPLETA DE ACERO INOXIDABLE
7,200,00
OC-15
11304.
002
13/1112015 CARBALLO LUCERO LUIS GUILLERMO
U, BASE COMPLETA DE ACERO INOXIDABLE
3,000.00
OC.15
11304.
003
1311112015 CARBALLO LUCERO LUIS GUILLERMO
U BASE COMPLETA DE ACERO INOXIDABLE
3,200,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------SDICCION:
PROGRAMTICA:
1.1.1.01.09.000
01.01 ADMIN,
FUENTE
DE FINANCIAMIENTO:
1.1.0 - TESORO
OBJETO
DEL GASTO:
2.7.5.
CATEGORIA
- 6.
SECRETARIA
Y GESTION
DE,
SALUD
DE LA SALUD
13.400,00
PUBLICA
PUBLICA
MUNICIPAL
HERRAMIENTAS
MENORES
OC.15
111BO- 00' 11/1112015 NOCITO CARLOS WALTER
U, ALICATE
5,760.00
OC-15
l11BO-
4,BOO.00
OC-15
lllBO-
"" 11/1112015 NOCITO CARLOS WALTER

00'
U, ALICATE
U, ALICATE
OC-15
11160-
U ALICATE
1,400.00

72<1,00
OC-15
l11BO-
00' 11/1112015 NOCITO CARLOS WALTER
U, ALICATE
3,350,00
OC-15
11160.
00' 11/1112015 NOCITO CARLOS WALTER
U ALICATE
720.00
OC-15
111BO- OO.
U, ALICATE
576.00
OC-15
lllBO-
U, ALICATE
720.00
OC-15
11160 -
U ALICATE
1.152.00
U, ALICATE
1.320,00
U ALICATE
1,672.00
U, ALICATE
2,160.00
U, ALICATE
1,296.00
11/1112015 NOClTO CARLOS WALTER
U, ALICATE
1.728.00
2.304.00
""
'"
'"
OC-15
11160-
OC_15
111BO-
OC.15
11160-
OC-15
l11BO-
OC-15
l11BO-
OC-15
l11BO-
OH
11/1112015 NOCtTO CARLOS WALTER
U, ALICATE
OC-15
l11BO-
".
11/1112015 Nocrro
U,ALICATE
SECRET SALUO PUBLICA
3.600.00
4.032,00
4,920,00
OC-15
l11BO-
OC-15
l11BO-
OC-15
11180 _
OC-15
11160_
OC-15
111BO-
'"
'"'
''"
".
'"
'"
'"
'"
'"
CARLOS WALTER
CARLOS WALTER
U,ALICATE
SECRET SALUD PUBLICA
U.ALICATE
U.ALICATE
3,600,00
U.ALICATE
4,032 00
U.ALICATE
_00
11/1112015 Nocrro
50.926,00
r;JU;;;R~I;;SD"',"CC~I~O"N='
------~1~.1~.1~.O~1~.O~9~.O~O~O-.~6~.
S~E~C~R~E~T~A~R~IA:-:0;1:;;;S;;A7l~U~0~P~U;;;.~l7.,C~A:---------------------CATEGORIA
PROGRAMTICA:
01.01.
ADMIN.
Y GESTION
FUENTE
DE FINANCIAMIENTO:
1.1.0
- TESORO
OBJETO
DEL GASTO:
2.9.1
- ELEMENTOS
DE LA SALUD
PUBLICA
MUNICIPAL
DE LIMPIEZA
TRANSPORTE
322,330,648.40
Fecha: 31/03/2016
PAgIna: 165 de 254
IllU"ICIPALIDAD
DII!:SAN '.IDRO

DESCRIPCION
OR
COMPROB.
IMPORTE
OFICINA
TRANSPORTE
QC.15
01492.
001
OC-"
07492.
002
OC-"
07C92-
cm
20U071201$
UMPICEHTRO
OC-"
07492 - otW
24K17r201$
UMPICENlRO
OC-"
0749'2 - 005
2.w7r2015
lIM?lCElnRO
SRL
oc- "
oc- "
07493-
001
241ll7/2015
CEBEY CARlOS
0749( - 001
2.0W712015
WlNDPLAST 8.RL
2W712015
322,330,&48.40
".'"
OSRl
U. ESPONJA DE FISRA
SECRCT.SAl.UD
PUBLICA
SRL
U. ESPONJA DE FIBRA
SECRET.SAWD
PU8LlCA
SRL
U, ESPONJA DE FIBRA
SECRET.SAlUD
PUlll..ICA
SRL
U. ESPONJA DE FIBRA
SECRET.SAlUD
PUIIUCA
15,06300
U. ESPONJA DE FIBRA
SECRET,SAlUO
PU8UCA
11.81400
U.LUSTRAMJE8lS
SECRET.SAlUO
PUBLICA
18,SI$1.37
SECRET.SAl.UO
PUBLICA
3,lllIOOO
UMPICEHTRO
AlBERTO
U. .BOH BLv:Q
EN PAN
,='"
"''''
54.183,37
r;J;UR~I;;SD~I~C"Cl~D~N",
------~l~.l~.l~.O~l~.D9::c.ODD:::-.~'~.
S=E=C=R="'=A~R;IA:-::O~E"SA:-:-:L7U~O~P;U;B;L;'CA:-:---------------------CATEGORIA PROGRAMAnCA;
01.01 .ADMIN.
1.1.0. TESORO
OBJETO DEL GASTO:
.:
OC-"
oc- "
OC. 15
G4885.
001
""'- ""
""'- ""
""'- ""
04!l8S.
005
Y GESTlON
DE LA SALUD PUBLICA
MUNICIPAL
2.9.3 - UTlLES y MATERIALES
EL;;CTRICOS
1~15
VAl. TlERI ALEJNItlRO
MART1N
U. ARTEFACTO
DE ILUMINACION
SECRET.SALUD
1~15
VAl.TlERI ALEJANORO MART1N
U. ARTEFACTO
DE ILUM1NAClON
SECRET.SALUDPUaUCA
P\18lICA
24,20000
5,5llD,00
1~15
VAlTlERI ALEJANORO MAAtiN
U. ARTEFACTO
DE ILUM1NACION
SECRET.6ALUO
PUBUCA
8.400.00
1~15
VAl.1lER1 ALlAHDRO
MAR11N
U. ARTEFACTO
DE ILUMlNAClON
SECRET.SALUO
PUaUCA
7,920.00
13006/2015
VALTlERI ALEJNItlRO
MARTIN
U. ARTEFAClO
DE ILUMINACION
SECRET.6ALUD
PUBLICA
..,'"
46,540,00
r;J;UR~I~SO~I~C"Cl~O~N",
------~l~.l~.l~.O~l~.D9::c.ODD:::-.~'-.
S=E=C~R=ET=A~R;'A:-::O~E"SA:-:-:L~U~O~P;U;B;U;CA:-:---------------------CATEGORIA PROGRAMATICA:
DE LA SJ\LUD PUBLICA
OBJETO DEL GASTO:
2.9.5 _ UTlLES MENORES
ococococ-
"
"
"
"
M;DICOS,
QUIRRGICO
y DE LABORATORIO
05812.
001
13.0712015
B GANALlZADORES
IIA
U, TIRAS R9CTlVAS
PARA DET. DE GLUCOSA E SECRET.6ALUDPUaUCA
05812.
llll2
13.0712015
B,GANALllADORES
IIA
U. TIRAS R9CTlVAS
PARA DEr. DE GLUCOSA E
13.071201$
1NDUSlRW.
13m12015
INDUSTRIAl. TAYLOR SA
.....-- """"
""'"
TAYLOR SA
SECRE'T.SALUO
U.CHAQUETII
U.CIWlUETII
FABRICA MEDICAMl:NTOS
D!IOS7.
001
lMl712015
B,GANALIZAOORES
IIA
U. TIRAS R9CTlVAS
PARA DEr. DE COLESTERO
oc- "
Ul\4e.
001
09I10i2015
B.GNW.lZAOORES
8A
U. TIRAS R,t.CTNAS
PARA 06. DE GLUCOSA E SECRET.SALUO
OC-"
11255.
001
1311112015
B,GANALIlADORES
SA
U. TIRAS R9CTNAS
PARA DET. DE COLESTERO
OC-"
113S'11. 001
len 112(115 B,GANAl.IlAOORES
SA
U. TIRAS R9CTIVAS
PARA DEr. DE COLESTERO
oc- "
11439.001
len 112015
!lA
U. TIRAS REACTIVAS PARA DET. DE GLUCOSA E SECRE'T.SALUO
OC-"
B.G.ANAUZADORES
SECRE'T.SALUO
2tI.oCllOoo
PUBLICA
l,lI5D.OO
4.lI3i.20
PU8l.ICA
"".SOI,oo
PUIl1.ICA
43.1lllIl,00
SECRET.6ALUO
PU8UCA
45.3&4,00
SECRET.6ALUD
PUaUCA
45,364.00
PUaUCA
43,06lI,OO
259.379,74
SDICCION:
1.1.1.01.09.000.6.
SECRETARIA
01.01 - ADMIN. Y GESTlON
1.1.0. TESORO
OBJETO DEL GASTO:
2.9.6 REPUESTOS
oc- 15
10217.
001
13111Y2015
DE SAlUD
PUBUCA
DE LA SJ.LUD PUBLICA
MUNICIPAL
Y ACCESORIOS
GRUPO UNOE GAS ARGl:NTINA SA
U, REGULADOR PARAOlUGENO
SECRET.6ALUD
l,S87.lIQ
PUIlLlCA
1.887,60
ococococ-
"
"
"
"
OC-"
..
,..,"""
ARGENfUEGO
S,R.L
ARGENFUEGO
S,R.L
Ufllr2ll15
NotITO
ola
llfll12015
NOClTO CARLOS WAL TER
1.152.00
001
1311112015
MACAI DIEGO ARlEL
1,1!IOO,00
1.200,00
01631.
003
01831.
005
11180.
OO!I
11180.
11253.
,.,"""
3.080.00
'"
1.2llO,OO
CARLOS WAL TER
OC. 15
11556.
001
2311112015
ARGHFU'EOO
S.R.L
OC-"
U556.
002
2311112015
ARGNFU'EGO
SRL
OC-"
11556.
003
2311112015
ARGENFU'EGO
S.R.L
oc- "
11560.
001
2311112015
ARGENFU'EGD
S.R.L
181.00
...'"
OO.'"
15.939,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------_.
r;;JU"R~IS"01~C"C~IO"N~':--------;-,.~1.~1~.O~1~.D9:-:.ODD=-.
'=.~S~E~C~R~"':;::A~R~IA~O=E=;SA:;;cLU~O~P~U;B~L1~CAc;---------------------CATEGORIA PROGRAMATlCA:
01.01 -ADMIN.
1.1.0. TESORO
OBJETO DEL GASTO:
3.2.2 ALQUILER
OC-15
1046ll.
001
2l/11Y2015
ARGENTINA DE GASES SA
Y GESTlON
DE LA SP,LUD PUBLICA
MUNICIPAL
DE MAQUINARIA,
U.ALQUIlER

SECRET.6ALUO
PUBLICA
2.012.00
2.012,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------_.
TRANSPORTE
322.710.590.11
Fecha:
Pgina:
31/03/2016
166 de 254

DESCRIPCION
OFICINA
IMPORTE
TRANSPORTE
322,110,590.11
JJUR~ISSD~I~C~ciC'O~N',
------~1~.1~.1~.O~1~.O~9~.O;O~O~-~6~.
S~E~C~R;E~T~A~R;,A;-;OD;f:;~S~A~L~U~D~P;U~B;L~IC~A;--------------------CATEGORIAPROGRAMTICA
01.01 .ADMIN. Y GESTION DE LA Sl\lUD PUBLICA
OBJETO
3.2.4
DEL GASTO:
_ ALQUILER
DE FOTOCOPIADORAS
oc- 15
01010 - 001
MES ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE UNA FOTe DEPOSITO CENTRAl DE FARMACIA
OC- 15
01010 - 002
2210112015 COPYMA.TIC$A
MES ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE UNA FOTe SECRET.SALUD PUBLICA
5,400,00
10,600,00
16.200,00
<
JURISDICCION:
1.1.1.01.09.000
- 6. SECRETARIA
CATEGORIA
01.01
ADMIN.
Y GESTION
- TESORO
PROGRAMATlCA:
FUENTE
DE FINANCIAMIENTO:
1.1.0
OBJETO
DEL GASTO:
3.3.3.
-~
.:
-~
OC-15
01804-
OC-15
03419_
OC-15
07631 -
07631 _
'"
'"
'"
"'''
'"
OC. 15
07631.
OC-15
07631_
OC-15
OC-15
"
""'M~ ''"
'"
'"
"'"
''"
'"
OC-15
OC-15
11560-
OC-15
11560_
"'"
"'00'
"
OC-15
11560_
OC-15
OC-15
OC-15
"'~
"
05I02I2015
PUBLICA
PUBLICA
MUNICIPAL
MANTENIMIENTO
Y REPARACiN
TABORDA AlBERTO ROQUE
DE MAQUINARIA
Y EQUIPO
MES CONTR>HACION DEL SERVICIO DE MANTEN DEPOSITO CENTRAL DE FARMACIA
311OOJ2015 COINTEG SA
17I06I2015
DE: SALUD
DE LA S,!l,LUO
COINTEGSA
~,350.00
MES MANTErllMIENTO DE GRUPOS ELECTROGE SECRET.SALUD PUBLICA
264.000,00
MES MANTEIlIMIENTO DE GRUPOS ELECTROGE SECRET.SALUD PUBLICA
2604.000.00
3OiIl712015 ARGENFUEGO S,RL.
U. ARANCELES Y HABILlTACION y GESTION ADM DEPOSITO CENTRAL DE FARMACIA
400,00
3010712015 ARGENFUEGO S,R.L.
U. ARANCELES y HABILlTACION y GESTION ADM DEPOSITO CENTRAL DE FARMACIA
576,00
U. ARANCELES Y HABILlTACION y GE$TION ADM DEPOSITO CENTRAL DE FARMACIA
140.00
3010712015 ARGENFUEGO SRL
U. ARANCELES y HABILlTACION y GE$TION ADM DEPOSITO CENTRAL DE FARMACIA
272.00
C PER.BAJO BOULOGNE
2110912015 DE LUCA PABLO DANIEL
U, INSTAtACION
12,675,00
osa35 _
30lO9I2015 COINTEG SA
MES MANTENIMIENTO DE GRUPOS ELECTROGE SECRET.SALUD PUBLICA
211,230,00
lI9I09I2015
HOT LINIOCOMUNICACIONES SRL
11.650.00
115043-
2311112015 BERMEJO MlA CLAUDIA
HOSP.CENTRAL ADMINISTRA
11556-
23/1112015 ARGENFUEGO S.R.L
U, CONTROL ANUAL EXT, POLVOABC X 5 KG
OC-15
11556_
2311112015 ARGENFUEGO S.R.L,
252.00
OC-15
11559-
2311112015 ARGENFUEGO S.R.L
U, EXTINTOR SUSTITUTO
""'.00
11559-
00' 2311112015 ARGENFUEGO S.R.L
U, EXTINTOR SUSTITUTO
11559-
U EXTINTOR SUSTITUTO
U, CONTROL ANUAL EXT, POLVO ABC X5 KG
<0.00
U, CONTROL ANUAl EXT, POLVO ABC X 5 KG
150.00
23/1112015 ARGENFUEGO S.R L
U CONTROL ANUAl- EXT POLVO ABC X 5 KG
144.00
OC-15
".700.00
275,00
"" 00
792,00
776.396,00
JURISDICCION:
1.1.1.01.09.000
- 6. SECRETARIA
PROGRAMATlCA:
01.01
- ADMIN.
Y GESTION
DE FINANCIAMIENTO:
1.1.0
- TESORO
DEL GASTO:
3.3.7
- LIMPIEZA,
.iilEGORIA
.TE
OBJETO
DE SALUD
DE LA SJ\LUD
PUBLICA
PUBLICA
MUNICIPAL
ASEO
Y FUMIGACiN
OC- 15
00763 - 004
1410112015 COMPAflIA AMERICANASA
MES CONTIUTACION DEL SERVICIO DE MANTEN DEPOSITO CENTRAL DE FARMACIA
18.640.00
OC-15
00763 - 006
1~1ll112015 COMPMIAAMERICANASA
MES CONTIUTACION DEL SERVICIO DE MANTEN PLANTA DE PRODUCCION
18.6<10.00
37.280,00
JURISDICCION:
CATEGORIA
PROGRAMA
T1CA:
1.1.1.01.09.000
- 6. SECRETARIA
01.01
- ADMIN.
Y GESTION
FUENTE
DE FINANCIAMIENTO:
1.1.0
- TESORO
OBJETO
DEL GASTO:
3.3.9
- OTROS
DE SALUD
DE LA SJl,LUD
PUBLICA
PUBLICA
MUNICIPAL
MANTENIMIENTO,
REPARACIN
Y LIMPIEZA
1310112015 SOMASA
U. CONTRAH,CION DE UN SERVICIO DE RESIDue CENTRO PERIFERICOS (FRACCIONES)
39,5&4,00
00739 _ 00'
1310112015 SOMAS.A,
U. CONTRAT~,CIONDE UN SERVICIO DE RESIDue DEPOSITO CENTRAL DE FARMACIA
13.188,00
1310112015 SOMAS,A,
U. CONTRATP,CIONDE UN SERVICIO DE RESIDue DIRECCION DE BROMATOLOGIA
13,18800
1310112015 SOMASA
U. CONTRATP,CIONDE UN SERVICIO DE RESIDue SUB-DIRECC.ZOONO$IS
26,376,00
U. CONTROL ,~NUAl EXT. POLVOABC X 5 KG
250.00
00' 2311112015 ARGENFUEGO S,R.L.
U. CONTROL ,~NUAL EXT. POLVO ABC X 5 KG
1,000.00
OC-15
00739 -
DC-15
OC-15
00739 -
OC-15
00739 _ 00'
OC_15
11556-
OC-15
11556-
"'"
OC-15
11559 - 00'
U. EXTINTOR SUSTITUTO
544.00
OC-15
11560-
00' 2311112015 ARGENFUEGO S-R.L.
U. CONTROL ,\NUAl
000.00
OC-15
11560-
00' 23/1112015 ARGENFUEGO $ R.l
U. CONTROL ,\NUAL EXT. POLVO ABC X 5 KG
102,00
23/1112015 ARGENFUEGO S,R.L.
94.712,00
""'J~UR~I~SD~I~C~CI~O~N~.
------~1~.1~.1~.O~1~.O~9~.O~O~O--~6-.
S~E~C~R~E~T~A~R~IA:-;:D~EC;S~A~L~U~D~P~U~B~L~IC~A:-----------------CATEGORIA
PROGRAMTICA:
01.01
- ADMIN.
FUENTE
DE FINANCIAMIENTO:
1.1.0
- TESORO
OBJETO
DEL GASTO:
3.4.2.
OC-15
""''' ~
00453 - 00'
OC-15
lXM7"_
OC-15
DE LA SALUD
PUBLICA
MUNICIPAL
Y SANITARIOS
00' 05J0112015 lMAT INSTITUTO MEDICO DE ALTA
OC. 15
OC-15
MDICOS
Y GESTION
0510112015 HARA$IC OIEGO lEANDRO
U. MlESTESIJ'
MES SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BASE DE SECRET,SALUD PUBLICA
10,798,
2.700,00
00' 0510112015 PACHECO GLADIS GRACIELA
MES CONTRATACION DEL SERVICIO DE E8TUDI
SECRET SALUD PUBUCA
95.24822
00' 0510112015 CASCAlES FRANCISCO
U, PROVlSION OEAlIMENTACION PARENTERAL F SECRET SALUD PUBLICA
519.51250
U. CONTRATACION DEL SERVICIO DE RESONANC SECRET SALUD PUBLICA
19'1,221.7"
"",.,~
""''' ~
00' 05lO1/2(J15 MAGOS,A,
TRANSPORTE
323,635,178.11
Fecha:
MUNICIPALIDAD
Oll SAN 16101110
Pgina:
fti~,~
~
Desde:02101120
30112/2 5
De fa columna:
COMPROS.
PROVE
OR
DESCRIPCION
~n\r
oc- 15
OC-15
OC-15
OC-l$
OC-15
""" -
001~
B.G.ANAUZADORES Sil.
"""""
00;00 - 00'
-00611 -
OC-15
00199-
OC-15
07$31_
OC.15
OC-15
""
""
"'''
OFICINA
IMPORTE
TRANSPORTE
323.635.178.11
MES CONTRATACION DEL SERVICIO DE PROV. o SECRET.SALUO PUBLICA
1,002,000,00
lI5t0112015 ARGENTINA DE GASES S.A.
U. RECARG~,DE MOCHILA DE TRANSPORTE OXI( $ECRET SALUD PUBLICA
15.678.00
0SJ0112015 BURKIEWlCZ LEONAROO CLAUDIO
MES SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BASE DE SECRET SALUD PUBLICA
25,360.00
OB/Ooll2015 SOCORRO MEDICO PRIVADO S,A
00' 2:lm612015 MONITOREOS SAN ISIDRO SRL

SOCORRO MEDICO PRIVADO S.A
MES CONTRATACION OEL SERVICIO DE TRASLA SECRET,$ALUD PUBLICA
117,703.0B
MES CONTR
TACION DEl SERVICIO DE ESTUOI
605,<4.1,00
MES CONTRA.TACIONDEL SERVICIO DE TRA$LA
462.573,12
2710712015 IMAGO S.A,
U. CONTRATACION DEL SERVICIO DE RESONANC SECRET.SALUD PUBLICA
550.000.00
07532 _ 00'
2710712015 FA8RIS MARIA EUGENIA
U. CONTRATACION DE UN SERVICIO DE PROV. o SECRET,SALUD PUBLICA
36,922,Q.4
07993 _ 00'
14lO0I2015 IMAGENES MEDICAS DIAGNOSIS SA
U. CONTRATACION DEL SERVICIO DE DENSITOM SECRET,SALUD PUBLICA
11,760,00
OC-15
07993 _ 00'
14lO0I2015 IMAGENES MEDICAS DIAGNOSIS SA
U. CONTRATACION DEL SERVICIO DE DENSITOM SECRET,SALUD PUBLICA
~,20000
OC-15
08479 _ 00'
01109J2015 FA8RIS MARIA EUGENIA
U. CONTRATA.CIONDE UN SERVICIO DE PROV. O SECRET $ALUD PUBLICA
50,000,00
091-40- 00'
141OOJ2015 FA8RIS MARIA EUGENIA
U, CONTRATA.CIDNDE UN SERVICIO DE PROV, O SECRET.SALUO PUBLICA
49,920.00
IMAGO S.A,
U CONTRATA.CIONDEL SERVICIO DE RESONANC SECRET.SALUD PUBLICA
441,71~.85
OC-15
DC-15
"",,,-
OC-15
09702 - 00'
OC-15
OC-15
"""' "'" -
.:
OC-15
10895-
26J00J2015
00' 2510912015
2510912015 EVIDENCIA DIAGNOSTICA NORTE S.A,
00' 0111012015 SOCORRO MEDICO PRIVADO S.A

00' 0211112015
11293_ 00'
OC-15
00' 02/1112015 PACHECO GLACIS GRACIELA

1:311112015 SOCORRO MEDICO PRIVADO S.A
U, CONTRATACION DEL SERVICIO DE ESTUDIO P SECRET.SALUD PUBLICA
54,065,57
MES CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRASLA SECRET.SALUD PUBLICA
154,19104
MES CONTRi~TACION DEL SERVICIO DE TRASLA SECRET,SALUD PUBLICA
154.191.04
MES CONTRi\TACION DEL SERVICIO DE ESTUDI
99,947,5B
MES CONTRJ\TACION DEL SERVICIO DE TRA$LA
154.191.04
146,589,92
11296_ 00'
1:311112015 SOCORRO MEDICO PRIVADO S A
MES CONTRi\TACION DEL SERVICIO DE TRA$LA
11297-
1:311112015 IMAGENES MEDICAS DIAGNOSIS $A
U. SERVICIO DE EST1JOIOSDE VA$CULOPATIAS I SECRET.SALUD PUBLICA
17,280,00
25.1B7.75
001
ROC- 58 201400001045 0510112015 FABRIS MARIA EUGENIA
REIMPUTACI'JN
5.063.396,04
JURISDICCION:
PROGRAMTICA:
1.1.1.01.09.000
01.01 - ADMIN.
FUENTE
DE FINANCIAMIENTO:
1.1.0 - TESORO
OBJETO
DEL GASTO:
3.4.9 - OTROS
CATEGORIA
..
OC-15
""",,-
OC-15
OC. 15
- 6.
SECRETARIA
Y GESTION
DE SALUD
DE LA SALUD
PUBLICA
PUBLICA
MUNICIPAL
SERVICIOS
TCNICOS
Y PROFESIONALES
19,160,00
SOCORRO MEDICO PRIVAD{) S.A
75,644,00
00' 11I06I2015 SOCORRO MEDICO PRIVADO S.A
0110712015 SOCORRO MEDICO PRIVADO S.A
HOSP.CENTRAl ADMINISTRA,
00' 0010112015 MERLO MARIANELAGISELE GRACIELA MES SERVICIO DE RETIRO Y ENTREGA
04324 _ 00'
"""""
32,544 00
J60,108,00
OC-15
06415.
DC-15
,",00 - 00' 0211012015
120,036.00
OC-15
11295-
00' 13/1112015 SOCORRO MEDICO PRIVADO S.A
120,036,00
OC.15
11744-
00' 0111212015 DIAGNOSTICO MAIPU POR IMAGENES
U. ESTUDIO
00'
-----------------------------------------------------------_.-------------------------------------------------------_.-------------------_.------------------------------------_.-----------------------ISDICCION:
PROGRAMTICA:
1.1.1.01.09.000
01.01 ADM1N.
FUENTE
DE FINANCIAMIENTO:
1.1.0 - TESORO
OBJETO
DEL GASTO:
3.5.1
CATEGORIA
OC- 15
09868 - 001
- 6.
SECRETARIA
Y GESTION
DE SALUD
DE LA S}\LUD
1,09200
729.620,00
PUBLICA
PUBLICA
MUNICIPAL
- TRANSPORTE
12,320.00
HS. CONTRATACION DE UN SERVICIO DE TAREA SECRET,SAlUD PUBLICA
30109/2015 ANGElI, MARIA TERESA
-------------_.--------------------_.--------------------------------------------------_.---------------------------------------------------------------
----------------------------------------------12.320,00
'"JU;;;R;;IS~D;;,C~C~I"O;:;N':----------:-,_~1~.1~.O=,~.O~9~.O~O~O-~6.~S~E~C~R~E~T=A~R~IA:--;;D~E~S=A~L~U~D~P~U~B~L~'C=A:---------------------CATEGORlA
FUENTE
OBJETO
DC-15
PROGRAMTICA:
01.01
-ADMIN.
DE FINANCIAMIENTO:
1.1.0 - TESORO
DEL GASTO:
3.5.3
06011 - 001
-IMPRENTA,
Y GESTION
DE LA SALUD
PUBLICA
MUNICIPAL
PUBLICACIONES
Y REPRODUCCIONES
MES SERVICIO DE BASE DE DATOS MANUAL,DAT SECRET.SALUD PUBLICA
1910612015 ALFA BETA SISTEMAS SA
--------------------------------------------------------------------------------------------------
1,936,00
------------------------------------------------- 1.936,00
-----------------------------------------------------
'"JU;;;R;;,S~D~,"CC~I"O"N~'
------7,_~1~_1~.O=,~.O~9~.O~O~O--~6~.
S~E~C~R~E~T~A~R~IA:--;;D~EOS=A~L~U~D~P~U~B~L~IC=A:---------------------CATEGORIAPROGRAMATlCA:
01.01 - ADMIN.
fUENTE
DE FINANCIAMIENTO:
1.1.0
DEL GASTO:
3.7.2.
OBJETO
- TESORO
Y GESTION
DE LA S}\LUD
PUBLICA
MUNICIPAL
VITICOS
OC- 15
06941 - 001
1.(/0712015 MEK SA
MES ABONO ESTACIONAMIENTO
HOSP,CENTRAL ADMINISTRA.
31,920,00
OC- 15
06481 _ 001
01I09I2015
U, ABONO POR ESTACIONAMIENTO
12.600,00
ECOLOGICAL TIGER S A.
------------------------------------------------------------------------------------------------------_.--------------
------------_.--------------------------44.520,00
----------------------------------------_.-
"JU;;;Ro;l;;SD;;;,"CC~I~O~N~'
------~1~.1~_1~_O~1~.O~9~_O~O~O--~6~.
S;E;C~R~E~T~A~R;,A;:-;;D~E.~SA;-;;-L~U~D~P;U~B;L~,CA;;:---------------------CATEGORIA
FUENTE
OBJETO
OC-15
PROGRAMTICA:
01.01 - ADMIN.
DE FINANCIAMIENTO:
1.1.0
- TESORO
DEL GASTO:
4,3.6
- EQUIPO
054B1 - 001
05lO6I2015 SIOESYS S,R.L
Y GESTION
DE LA SJ\LUD
PUBLICA
MUNICIPAL
PARA
COMPUTACiN
U, SISTEMA {lE GESTiON DE FLUJO DE PERSONA SECRET.SALUD PUBLICA
TRANSPORTE
233,591,00
329,488.970.15
Fecha:
Pgina:
MUNICIPALIDAD
DI! SAN ISIDRO

DESCRIPCION
-------~-------------------------------
---------------------
JURISDICCION:
1.1.1.01.09.000
- 6. SECRETARIA
CATEGORIA
PROGRAMTICA:
01.01
Y GESTION
FINANCIAMIENTO:
FUENTE
DE
OBJETO
DEL
GASTO:
ADMIN.
4.3.7
IMPORTE
- EQUIPO
DE
DE
DE
OFICINA
LA
SALUD
SALUD
----------------------
-------------------
PUBLICA
PUBLICA
MUEBLES
""'~-
00'
10014-
00'
""""""
0611012015
CARBALLO
LUCERO
OC-15
11134-
00'
06/1112015
GALUANO
OSVALDO
U. CALOVENTOR
SECRET,SALUD
PUBLICA
2.'170,00
OC-15
1113'1-
0611112015
GAlUANO
O$VAlDO
U. CAlOVENTOR
SECRET.SAlUD
PUBLICA
2,490 00
OC-15
11300_
13/1112015
LUCERO
EULAlIA
U. SILLAS
PlASTICAS
SECRET,SALUD
PUBLICA
6,825.00
OC-15
11300-
13/1112015
LUCERO
EULAlIA
U. SILLAS
PLASTICAS
SECRET,SALUD
PUBLICA
6,160,00
OC-15
OC-15
""
""
00'
CARBAlLO
lUCERO
LUIS GUillERMO
U MUEBLE
ARCHIVO
DE MELAMlNA
SECRET.SAlUD
PUBLICA
17,BOO 00
LUIS GUillERMO
U, MUEBLE
ARCHIVO
DE MELAMINA
SECRET.SALUD
PUBLICA
17,600,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~~- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------JURISDICCION:
1.1.1.01.09,000
- 6. SECRETARIA
PROGRAMTICA;
01,01
~ ADMIN.
Y GESTION
FINANCIAMIENTO:
1.1.0
- TESORO
.GORIA
TE
OBJETO
OC-15
OC-15
OC-15
DE
DEL
GASTO:
5,1.4,08
DE
DE
LA
SALUD
SALUD
53.545,00
PUBLICA
PUBLICA
MUNICIPAL
- AYUDA
S.A.
A INDIGENTES
U. TRASLADO
DE FAlLECIDOS
121,250.00
"""
06762 -
00'
0610112015
RECIOUMBRE
DESDE EL HTAl.
E SECRET,SALUD
PUBLICA
00'
1010712015
IMAGO S.A.
U. TOMOGRArIA
POR EMISION
DE POSITRONES
SECRET,SALUD
PUBLICA
6,250,00
""'-
00'
1310712015
IMAGOSA
U. TOMOGRAFIA
POR EMISION
DE POSITRONES
SECRET
SALUD PUBLICA
6,250.00
U. TOMOGRAFIA
POR EMISION
DE POSITRONES
""'" -
00'
1310712015
IMAGO SA
SECRET,SALUD
PUBLICA
6,250.00
06829 _ 00'
00lO9I2015
ARGENTINA
DE GASES
SA
U. AlQUILER
DE EQUIPO
MEDICINAL
COMPLETO
SECRET,SALUD
PUBLICA
2,240.00
OC_15
08629 -
00'
00lO9I2015
ARGENTINA
DE GASES SA
U. AlQUILER
DE EQUIPO
MEDICiNAl
COMPLETO
SECRET,SALUD
PUBLICA
1,400.00
OC-15
08629 -
003
06I09i2015
ARGENTINA
DE GASES S.A,
U. AlQUILER
DE EQUIPO
MEDICINAl
COMPLETO
SECRET.SALUD
PUBLICA
8,400.00
08J09I2015
ARGENTINA
DE GASES S,A,
U. AlQUILER
DE EQUIPO
MEDICINAl
COMPLETO
SECRET,SALUD
PUBLICA
1,120.00
08J09I2015
ARGENTINA
DE GASES S.A
U. AlQUILER
DE EQUIPO
MEDICINAL
COMPLETO
SECRET.SALUD
PUBLICA
06lO9I2015
ARGENTINA
DE GASES S A
U, AlQUILER
DE EQUIPO
MEDICINAL
COMPLETO
SECRET.SALUD
PUBLICA
1,100.00
06lO9I2015
ARGENTINA
DE GASES SA
U, AlQUILER
DE EQUIPO
MEDICINAl
COMPLETO
SECRET.SALUO
PUBLICA
1,740,00
00lO9I2015
ARGENTINA
DE GASES SA
U. AlQUILER
DE EQUIPO
MEDICINAl
COMPLETO
SECRET,SALUD
PU8l1CA
1.100,00
00lO9I2015
ARGENTINA
OE GASES
U. ALQUILER
DE EQUIPO
MEDICINAL
COMPLETO
SECRET
PUBLICA
1,100,00
OC-15
OC-15
OC-15
OC-15
OC-15
OC-15
OC-15
OC-15
OC-15
OC-15
OC-15
e:
OC-15
OC-15
OC-15
OC-15
OC-15
OC-15
OC-15
OC-15
OC. 15
OC-15
''''' - "'"
00'
""'"
""'"
""'"
""'"
- "'00'
"
- """
""'08629
" -- ""
'"
SALUD PUBLICA
,",00
ARGENTINA
OE GASES
SA
U. ALQUILER
DE EQUIPO
MEDICiNAl
COMPLETO
SECRET.SALUD
0810912015
ARGENTINA
DE GASES
S.A.
U. ALQUILER
OE EQUIPO
MEDICiNAl
COMPLETO
SECRET,SALUD
PUBLICA
2,310,00
08829 -
OBlO9J2015
ARGENTINA
DE GASES
S.A.
U, ALQUILER
OE EQUIPO
MEDICiNAl
COMPLETO
SECRET,SALUD
PUBLICA
1,400,00
08B29 -
08i09J2015
ARGENTINA
DE GASES
SA
U, ALQUILER
DE EQUIPO
MEDICINAL
COMPLETO
SECRET.SALUD
PUBLICA
1,120,00
08829 _
08I09J2015
ARGENTINA
DE GASES
S.A.
U. ALQUILER
DE EQUIPO
MEDICINAL
COMPLETO
SECRET.SALUD
PUBLICA
1,40000
ARGENTINA
DE GASES
S.A.
U. ALQUILER
DE EQUIPO
MEDICINAL
COMPLETO
SECRET.SALUD
PUBLICA
2,012,00
00lO9I2015
ARGENTINA
DE GASES
SA
U. ALQUILER
DE EQUIPO
MEDICiNAl
COMPLETO
SECRET.SALUD
PUBLICA
8,400.00
08I09J2015
ARGENTINA
DE GASES
SA
U. ALQUILER
DE EQUIPO
MEDICiNAl
COMPLETO
SECRET.SALUD
PUBLICA
1,120,00
ARGENTINA
OE GASES
S.A.
U. ALQUILER
OE EQUIPO
MEDICiNAl
COMPLETO
SECRET.SALUD
PUBLICA
1,100,00
ARGENTINA
DE GASES
S.A.
U, ALQUILER
DE EQUIPO
MEDICINAL
COMPLETO
SECRET,SALUD
PUBLICA
2,01200
ARGENTINA
DE GASES
SA
U. AlQUILER
DE EQUIPO
MEDICINAL
COMPLETO
SECRET.SALUD
PUBLICA
8,800.00
ARGENTINA
DE GASES
SA
U. ALQUILER
DE EQUIPO
MEotCINAL
COMPLETO
SECRET.SALUD
PUBLICA
1,520.00
251OSJ2015
ARGENTINA
DE GASES
SA
U. ALQUILER
DE EQUIPO
MEDICINAL
COMPLETO
SECRET.SALUD
PUBLICA
2,240.00
25I09I2015
ARGENTINA
OE GASES
25I09I2015
ARGENTlNADE
"'00'
"
""
00lO9I2015
'"
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08829 -
08829 -
00829 -
0610912015
09736 00'
OC. 15
09736 -
OC-15
OC-15
"'''' -
OC-15
09736 _ 00'
OC-15
S.A,
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09736 -
09736 -
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OC-15
09738 -
00'
OC-15
09738 -
''0
OC-15
09736 -
OC-15
09736 -
OC-15
09736 _
OC-15
09736 _
OC-15
09736
OC-15
09736 _
OC-15
09736
OC-15
09736
OC-15
09736 -
OC-15
09736 -
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"O
S A-
U, ALQUILER
DE EQUIPO
MEDICINAL
COMPLETO
SECRET.SALUD
PUBLICA
1,400.00
GASES
SA
U, AlQUILER
DE EQUIPO
MEDICINAL
COMPLETO
SECRET.SALUD
PUBLICA
1,120,00
25I09I2015
ARGENTINA
DE GASES
SA
U, ALQUILER
DE EQUIPO
MEDICINAL
COMPLETO
SECRET.SALUD
PUBLICA
580.00
25J0912015
ARGENTINA
DE GASES
S A-
U, ALQUILER
DE EQUIPO
MEDICINAL
COMPLETO
SECRET.SALUO
PUBLICA
1,100.00
25I09I2015
ARGENTINA
DE GASES
SA
U, ALQUILER
DE EQUIPO
MEDICINAL
COMPLETO
SECRET.SALUO
PUBLICA
1,740.00
25I09I2015
ARGENTINA
DE GASES
SA
U, AlQUILER
DE EQUIPO
MEDICINAl
COMPLETO
SECRET,SALUD
PUBLICA
1,100.00
S,A,
U, ALQUILER
DE EQUIPO
MEDICINAL
COMPLETO
SECRET
EQUIPO
MEDICINAL
COMPLETO
SECRET,SALUD
2510912015
ARGENTINA
DE GASES
2510912015
ARGENTINA
DE GASES S,A,
U. ALQUILERDE
SALUD PUBLICA
000.00
PUBLICA
1,100,00
2510912015
ARGENTINA
DE GASES
EQUIPO
MEDICINAL
COMPLETO
SECRET,SALUD
PUBLICA
2,310.00
2510912015
ARGENTINA
DE GASES SA-
U. AlQUILER
DE EQUIPO
MEDICINAL
COMPLETO
SECRET,SALUD
PUBLICA
1,400.00
2510912015
ARGENTINA
DE GASES SAo
U. AlQUILER
DE EQUIPO
MEDICINAL
COMPLETO
SECRET,SALUD
PUBLICA
1,120,00
251091201S
ARGENTINA
DE GASES S A
U, AlQUILER
DE EQUIPO
MEDICINAL
COMPLETO
SECRET
PUBLICA
2,012,00
SA
U, AlQUILERDE
SALUD PUBLICA
1,400,00
2510912015
ARGENTINA
DE GASES S A
U. AlQUILER
DE EQUIPO
MEDICINAL
COMPLETO
SECRET.SALUO
2510912015
ARGENTINA
DE GASES S.A,
U. ALQUILER
DE EQUIPO
MEDICINAL
COMPLETO
SECRET,SALUD
PUBLICA
8,400.00
2510912015
ARGENTINA
DE GASES S.A
U. ALQUILER
DE EQUIPO
MEDICINAL
COMPLETO
SECRET
SALUD PUBLICA
1,120.00
2510912015
ARGENTINA
DE GASES
SA
U. ALQUILER
DE EQUIPO
MEDICINAL
COMPLETO
SECRET
SALUD PUBLICA
2510912015
ARGENTINA
DE GASES
SA
U. ALQUILER
DE EQUIPO
MEDICiNAl
COMPLETO
SECRET,SALUD
PUBLICA
2,012.00
2510912015
ARGENTINA
DE GASES
S.A.
U. ALQUILER
DE EQUIPO
MEDICiNAl
COMPLETO
SECRET,SALUD
PUBLICA
8,600.00
2510912015
ARGENTINA
DE GASES
S.A.
U. ALQUILER
DE EQUIPO
MEDICiNAl
COMPLETO
SECRET.SALUD
PUBLICA
1,520,00
1,100,00
OC-15
10219-
00'
13/1012015
ARGENTINA
DE GASES
SA
U. ALQUILER
~E EQUIPO
MEDICiNAl
COMPLETO
SECRET,SALUD
PUBLICA
1,12000
OC-15
10219-
00'
13/1012015
ARGENTINA
DE GASES
SA
U. ALQUILER
~E EQUIPO
MEDICINAL
COMPLETO
SECRET.SALUD
PUBLICA
6,600.00
DE EQUIPO
MEDICINAL
COMPLETO
SECRET.SALUD
PUBLICA
2,240.00
DE EQUIPO
MEDICINAL
COMPLETO
SECRET.8AlUD
PUBLICA
1,400.00
OC.15
11350-
OC. 15
11350.
00'
00'
1311112015
ARGENTINA
DE GASES
SA
U. ALQUILER
13/1112015
ARGENTINA
DE GASES
SA
U. ALQUILER
TRANSPORTE
329,774,106.15
Fecha:
Pgina:
MUNICiPALIDAD
DI! SAN ISIDRO
31103/2016
169 de 254
Desde: 02lO11201~1M
6 ~b.:
De la columna:
COMPROS.
.\
DESCRI pelON
OR
OFICINA
PORTE
TRANSPORTE
OC-15
11350-
OC-15
11350-
OC-15
11350-
\R~N
DE GASES SA
U. AlQUILE~
DE EQUIPO MEDICINAL COMPLETO
NTINA DE GASES SA
u, AlQUILER
1311112015 ARGENTINA DE GASES SA
U, AlQUILER
SECRET.SALUD
PUBLICA
1,100,00
1311112015 ARGENTINA
00'
"'00'
"
329,774,106.15
1,120,00
""00
OC-15
11350_
U. ALQUILER DE EQUIPO MEDICINAL COMPLETO
SECRET.SALUD
PUBLICA
1.740.00
OC-1S
11350 - 007
1311112015 ARGENT1NA DE GASES S A
SECRET,SALUD
PUBLICA
1,100,00
oc. 15
11350-
1311112015 ARGENTINA
SA
"'.00
OC-15
11350-
1,100,00
OG-15
11350-
010
SECRET.SALUD
PUBLICA
2,310.00
OC-15
11350-
011
1311112015
ARGENTINA DE GASES S,A,
U, ALQUILER DE EQUIPO MEDICINAL COMPLETO
1,400.00
OC-15
11350-
ARGENTINA DE GASES S.A
SECRET.SALUD
PUBLICA
1,120,00
OC-15
11350_
'"
1311112015
013
13/1112015
ARGENTINA DE GASES S.A.
U ALQUILER DE EQUIPO MEDICINAL COMPLETO
SECRET.SALUD
PUBLICA
1,<10000
OC_15
11350-
014
13i11/2Q15
ARGENTINA DE GASES $.A.
SECRET.SALUD
PUBLICA
8,<100,00
OC-15
11350-
015
13ill/2Q15
U ALQUILER DE EQUIPD MEDICINAL COMPLETO
SECRET.SALUD
PUBLICA
1,120.00
OC-15
11350-
016
13ill/2Q15
SECRET.SALUD
PUBLICA
1,100,00
OC-15
11350-
017
13il1/2Q15
ARGENTINA
DE GASES S.A.
SECRET.SALUD
PUBLICA
2,012,00
OC-15
11350-
018
13i11/2Q15
u, ALQUILER DE EQUIPO MEDICINAL COMPLETO
SECRET.SALUD
PUBLICA
6,600.00
13i11/2Q15
U ALQUILER DE EQUIPO MEDICINAL COMPLETO
SECRET.SALUD
PUBLICA
1.140.00
U. TOMOGRIlFIA
POR EMISION DE POSITRONES
SECRET.SALUD
PUBLICA
7,150.00
.:
OC-15
OC-15
11350-
019
DE GASES $A
DE GASES
11573-
001
24/1112015
IMAGOS,A,
11574-
001
24/1112015
IMAGOS,A,
U. TOMOGRIlFIA
7,150,00
11575_
001
24/1112015
IMAGO SA
U, TOMOGRIlFIA
7,15000
------------------------------------------------------------------------~-----------------~---------------------------------------------------------------------------~---------------------------------
299.200,00
"JU;;;R;;,;;;SD;;;,"CC~,~O~N~.
------~1~.1~.1~.O~1~.O~9~.O~O~O--~,~.
S~E~C~R~E~T~A~R~IA:-;;D~E:S~A7L~U~D~P~U~B~L~IC~A:---------------------CATEGORIA PROGRAMATICA:
OBJETO DEL GASTO:
OC-15
03425 - 001
31I03I2015
DE EDlFIC:OS
Y REPARACiN
DE EDIFICIOS Y LOCALES
MES SERV, DE MANTENIMIENTO
INELCOSA
HOSP,BOULDGNE
ELECTRICO
ADMIN.
CEN.ATENC.PRIM,SAN
IS,LABRADOR
001
U, MATERIALI:;S y MANO DE OBRA
001
U, MATERIALI:;S y MANO DE OBRA
C,PER. VILLA ADELlNA
U. PROVlSIOll
HOSPITAL MATERNO INFANTIL
OC-15
04774-
Oe-15
04775-
OC-15
06070 - 00'
Oe-15
OC. 15
""'.
OC. 15
07183-
2310612015
COINTEGSA
001 0210712015 PINOCCI CRISTIAN JAVIER
""'. '"001
0210712015
PINOCCl CRISTIAN JAVIER
2010712015
HOT L1NE COMUNICACIONES
SRL
DE MATERIALES Y MANO OE OBR
IS.LABRADOR
U. EJECUCIO~ DE CABLEADO
HOSPITAL CENTRAL SAN ISIDRO
16,500,00
HOSPITAL DE BOULOGNE
91,960,00
C PER.VILLAADELlNA
53,120.00
07404 - 001
2210712015
LOPEZ LEANORO PABLO
07697 _ 001
u, PROVISIDll
07916-
001
""""""
LOPEZ LEANDRO PABLO
OC. 15
12I08I2015
LOPEZ LEANDRO PABLO
U PROVISIOII OE MATERIALES YMANO DE OBR
08716_
001
0210912015
COINTEG SA
U. PROVISIOll
00'
OC-15
001 2510912015 SILVA RICARDO ERNESTO

001 2510912015 FERRARI PATRICIAALEJANORA
73,10250
CEN.ATENC.PRIM,SAN
U. PROVISIOIl DE MATERIALES Y MANO DE OBR
OC-15
""'.
""'.
376,500,00
U. PROV1SIOIl DE MATERIALES Y MANO DE OBR
OC-15
OC-15
46,120,00
32,230 00
U. PROVISIOII DE MATERIALES Y MANO DE OBR
.:_.
149,700.00
DE MATERIALES Y MANO OE OBR
160,740,00
78,800,00
102,225,00
28,920,00
38,980,00
U. PROVISIOtI DE MATERIALES Y MANO DE OBR
42,46000
HOSP,BOULOGNE
ADMIN
~9,900,00
SECRET,SALUD
PUBLICA
123,700,00
OC-15
10026-
001
1611012015
INELCO SA
MES SERV. OE MANTENIMIENTO ELECTRICO
OC-15
11423-
001
17/1112015
PINOCCI CRISTIAN JAVlER
U. PROVISlml
DE MATERIALES Y MANO DE OBR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1,462.957,50
"JU;;;R~I;;;SD;;;,"CC~,~O~N~.
------~1~.1~.1~.O~1~.O~9~.O~O~O--~6~.
S~E~C~R~E~T~A~R~IA:-;;D~E.'S~A~L~U~D~P=U~B=L~IC~A:---------------------CATEGORIA PROGRAMATICA:
01.51 - REMODELACION
OBJETO DEL GASTO:
OC-15
07690 _ 001
04I0OI2015
DE EDIFICIOS
EDILICIA
98,76877
BLOQUE 4 SRL
U, MANO DE OBRA Y MATERIALES
682,160,63
82,930,00
OC-15
09728-
001
2510912015
ECOMLAT $A
U. PROVISlotl
DE MATERIALES Y MANO DE OBR
OC. 15
10164-
001
0911012015
COINTEGSA
U. REMODEU\CION
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_.
853.859,40
"JU;;;R~,"SD;;;,"CC","O~N~.
------~1~.1~.1~.O~1~.O~9~.O~O~O--~6~.
S~E~C~R~E~T~A~R~IA:-;;D~E.'S~A~L~U~D~P=U~B=L~IC~A:---------------------CATEGORIA PROGRAMATlCA:
27. HOSPITAL CENTRAL DE SAN ISIDRO
OBJETO DEL GASTO:
1.1.6.01 -I.P.S
HOSP CENTRAL ADMINISTRA.
HOSP,CENTRAL
ENFERMERIA
71,673 87
202,~12.83
HOSP CENTRAL MUCAMAS
52.308,77
HOSP.CENTRAL
72,148.48
TECNICOS
ESCUELA ENFERMERIA
HOSP.CENTRAL SERVICIOS MEDICOS
HOSP.CENTRAL
HOSP.BOULOGNE
TRANSPORTE
PROFESIONAL
PRO FES
3,527,19
""00
635,844.26
11,6004.79
332,400,123,05

--:-r'~"'~~~
,,:;;;:,
Fecha:
MUNICIULIDAD
DI! SAN 1.'0110
Pgina:
Desde: 0210112015 Hasta: 30/1212015

De fa columna: 6
IMPORTE
332,400,123.05
:::::::::::::,_1t:-,::_:::::::::::::::::::::::_:::::::::::::-:-:-:::::::::::::::::::::::::::;~4?:93~~!:
"V\
JURISDICCION:
1.1.1.01.09.000.6.
CATEGORlA
PROG~
27 - HOSPITAL
FUENTE
1.1.0 - TESORO
DE FINANCIAMIENTO:
OBJETO DEL GASTO:
SECRETARIA
CENTRAL
DE; SALUD PUBLICA
DE SAN ISIDRO
MUNICIPAL
1.1.6.02 -l.O.M.A
LO,MA
SUELDOS L1() 1 DICIEMBRE 2015
HOSP ,CENTRAL ADMINISTRA.
28,669.52
1611212015
I.O,MA
SUELDOS U(Jl DICIEMBRE 2015
HOSP.CENTRAL
ENFERMERIA
80.965.16
16/1212015
I.O,M A-
SUELDOS L1(J 1 DICIEMBRE 2015
HOSP.CENTRAL
MUCAMAS
20,923,44
16/1212015
LOMA
SUELDOS L1(ll
DICIEMBRE 2015
HOSP.CENTRAL TECNICOS
28,659.38
1611212015
LOMA
SUELDOS L1(ll
DICIEMBRE 2015
ESCUELA ENFERMERIA
1611212015
LO.MA
SUELDOS Utl 1 DICIEMBRE 2015
HOSP,CENTRAL
SERVICIOS MEolCOS
AVS-1B
--
'"
""
'"
""
'"
'"
16/1212015
04276 - 016 1611212(11$ I.O.M.A.
SUELDOS UU 2 DICIEMBRE 2015
HDSP.CENTRAL
PROFESIONAL
AVS-16
04276-
017
1611212015
SUELDOS 1I()2 DICIEMBRE 2015
HOSP,BOULOGNE
AVS.16
04273 -
AV$- 16
04273 -
AV&- 16
~n_
AV&- 1e
AVS-1B
AV$-16
04273 -
LO.M.A,
PROFES
1,410.88
162.00
254,337.66
4,6041.93
419.969,95
SDICCION:
CATEGORlA
1.1.1.01.09.000.6.
PROGRAMATlCA
27 - HOSPITAL
SECRETARIA
CENTRAL
DE SALUD
DE SAN
PUBLICA
ISIDRO
FUENTE
DE FINANCIAMIENTO:
1.1.0. TESORO
OBJETO
DEL GASTO:
1.2.5.01-I.P.S.
MUNICIPAL
AV$-16
04274-
363 1611212015
SUELDOS LlCll DICIEMBRE 2015
AV5-16
04274-
364 1611212015
SUELDOS lICll
HOS?,CENTRAL
ADMINISTRA.
17,410,n
ENFERMERIA
301.831.07
TEMP.
DICIEMBRE 2015
1.219.68
AV8- 16
04274 - 365 1611212015
HOS?,CENTRAL
AV8- 18
04274 - 366 1611212015
SUELDOS L1tll
HOS? CENTRAL MUCAMAS
53.15831
AVS_1B
04274-
367
SUELDOS Lit! 1 DICIEMBRE 2015
HOSP,CENTRAL
47,356,60
AV$_lB
04274_
36ll 1611212015
INST.DE ?REVISION SOCIAL
HOSP ,CENTRAL MANTENIMIENTO
AV$_16
04274_
369 16/1212015
HOSP,CENTRAL
1611212015
DICIEMBRE 2015
TECNICOS
SERVICIOS MEDICOS
AV$-16
04274 - 370 16/1212015
CEN,ATENC,PRIM.SAN
AV8- 16
04280-
054 1611212015
HS CAT.SALUD PUBLICA
IS,LABRADOR
1,087.20
141,545.09
1,176.4B
3,992.07
AV8- 16
04280 _ 055 1611212016
SUELDOS L1C 3 DICIEMBRE 2015
HOSP ,CENTRAL RESIDENTES
10,189.26
AVS_16
042BO - 056 16/1212015
ESCUELA ENFERMERIA
46,859.08
AVS-16
04264 - 002 1611212015
INST.DE ?REVISION SOCIAl.
HOSP.CENTRAL
PROFESIONAL
AVS-16
04287 - 001
INST.OE ?REVISION SOCIAL
HOSP.CENTRAL
SERVICIOS MEDICOS
1611212015
4,501.25
43,658,16
673.974,97
SDICCIN:
CATEGORlA
1.1.1.01.09.000.6.
PROGRAMATlCA
27 - HOSPITAL
FUENTE
DE FINANCIAMIENTO:
1.1.0.
OBJETO
DEL GASTO:
1.2.5.02
AV$.16
04273 _
AV$-16
04273 -
AVS-16
04273 -
AV$_lB
04273 _
AV$-16
04273 -
AV8- 16
04273 -
AV$_16
04273 _
AVS-16
04273 -
AVS-16
04273 -
AVS- 16
04279 -
'"
""
""
'"
""
'"
'"
'"
,n
"'"
'""
""
""
TESORO
- I.O,MA
SECRETARIA
CENTRAL
DE SALUD
DE SAN
PUBLICA
IS"DRO
MUNICIPAL
TEMP.
1611212015
I.O,MA
16112/2015
I.O,MA
487.B7
6,964,26
120,73249
16/12/2015
1.0.MA
HOSP.CENTRAL
ENFERMERIA
16/12/2015
I.O.MA
HOSP.CENTRAL
MUCAMAS
21,263,33
16112/2015
I.O,M.A.
HOSP.CENTRAL
TECNICOS
16,94263
16/12/2015
1.0.MA
HOSP.CENTRAL
MANTENIMIENTO
16112/2015
'-O.MA
HOSP.CENTRAL
RESIDENTES
24,534,49
SERVICIOS MEDICOS
56,616.06
16112/2015
I.O,M.A.
HOSP.CENTRAL
16/12/2015
1.0.MA
CEN,ATENC.PRIM.SAN
16/12/2015
I.O.MA
HS.CAT.SALUD PUBLICA
IS LABRADOR
AV8- 16
04279 - OO 16/1212015
'-O.M.A
HOSP ,CENTRAL RESIDENTES
AVS-16
04279 -
16/12/2015
I.O.M.A,
ESCUELA ENFERMERIA
AV$-16
04293 -
16/12/2015
I.O.M,A,
HOSP.CENTRAL
PROFESIONAL
AVS-16
04286 -
16/12/2015
I.O.MA
HOSP.CENTRAL
SERVICIOS MEDICOS
"'""
47059
1,592.63
4.075.71
18,743.64
1.800 50
17.46327
294.124,57
r;JUWR;;IS~D"IC~C~I"O"N,'-------;-,
_~1~_
1~_D='~_D~9~_D~D=D-=6_~S~E~C~R~E~T=A~R~IA;-;::D=E-S;=A~L~U~D~P~U~B~L~ICA;:---------------------CATEGORIA
FUENTE
OBJETO
PROGRAMATICA:
DE FINANCIAMIENTO:
DEL GASTO:
27.
HOSPITAL
1.1.0
- TESORO
2.1.1
- ALIMENTOS
CENTRAL
DE SAN
ISIDRO
MUNICIPAL
PARA
PERSONAS
OC-15
00573 - 001
0510112015
LEPAK SRL
MES SERVICIO DE PROVISION DE MATERIALES, ~ HOSP.CENTRALADMINISTRA.
4,526,000,00
OC" 15
02167 - 001
2410212015
LEPA/{ SRL
MES SERVICIO DE PROVISION DE MATERIAlES,
1.759,100.00
~ HOSP.CENTRAL ADMINISTRA.
6.285.100,00
TRANSPORTE
341,123,217.73
MUNICIPALiDAD
DI: SAN ISIDRO
Fecha:
31/03/2016
Pgina:
171 d. 254
Desde: 0210112015 Hasta: 3011212015

De la columna: 6
COMPRas.
OR
DESCRIPCION
'~
...,',
OFICINA
IMPORTE
TRANSPORTE
341,123,217.7$
OC-15
02910 _ 001
1110312015 SACCAL ALBERTO JULIO
U, AMBOS COLOR BLANCO ESCOTE EN V
HOSP.CENTRAL
ADMINISTRA.
46,223.10
OC-15
001
13I05I2015 SACCAL ALBERTO JULIO
U AMBOS COLOR BLANCO ESCOTE EN V
HOS? CENTRAL ADMINISTRA.
14,982.66
13105J2015 SACCAL ALBERTO JULIO
U. AMBOS COLOR BLANCO ESCOTE EN V
OC-15
04005 -
7,650,80
68.856,56
I.iiJUjR~ISSiD~IC~C~I;ON':-------;-',:':,'~,D:'~,D~9~,D~D~D-,;6,~S~E~C~R~E~T~A~R~IA;-;;D;E~S~A~LU~D;::-;P~U~B~L~ICAC;-CATEGORIA
PROGRAMATICA:
27.
HOSPITAL
CENTRAL
DE SAN
OBJETO
2.3.3
OC- 15
DEL GASTO:
09717 - 001
- PRODUCTOS
DE ARTES
ISIDRO
GR..6,FICAS
U. TALONARIJS
762.50
762,50
ISDICCION:
CATEGORIA
PROGRAMATlCA:
1.1.1.01.09.000
- 6. SECRETARIA
27.
CENTRAL
FUENTE
DE FINANCIAMIENTO:
1.1.0.
OBJETO
DEL GASTO:
2.3.4
HOSPITAL
TESORO
DE SALUD
DE SAN
PUBLICA
ISIDRO
MUNICIPAL
PRODUCTOS
DE PAPEL
Y O,RTN
OC- 15
06S25-
001
1310712015 CARAaAJAl CESAR ANDRES
PAQ ROllOS DE COCINA X 3 UNIDADES
HOSP.CENTRAL ADMINISTRA.
16.10000
OC- 15
10342 - 001
1911012015 CARABAJAL CESAR ANDRES
U. PAPEL HIGIENNICO
36,120.00
OC-15
10471-
21/1012015 CARABAJALCESARANDRES
PAQ ROLLOS DE COCINA X 3 UNIDADES
17,010,00
001
69.230,00
r;JU~R;;IS"D;;I'CC;;"O;;N~.
------~1.~1~.1~,D~1~,D~9~,D~D70-.
76,~S=E=C=R=E=T=A~R~IA:-=D=E':SACC'L~U=D~P~U~B~L~IC~A---------------------CATEGORIA
FUENTE
OBJETO
OC-15
PROGRAMTICA:
27.
HOSPITAL
DE FINANCIAMIENTO:
1.1.0
- TESORO
DEL GASTO:
2.3.5.
LIBROS,
06017 - 001
CENTRAL
DE SAN
ISIDRO
MUNICIPAL
REVISTAS
PERIDICOS
HOSP,CENTRAl ADMINISTRA.
U, LIBROS DE OBITOS
20106J2015 DISTRIBUIDORA DEL BAJO SRL
6,000.00
6.000,00
RISDICCION:
EGORIA
PROGRAMTICA:
1.1.1.01,09.000
- 6. SECRETARIA
27.
CENTRAL
HOSPITAL
FUENTE
DE FINANCIAMIENTO:
1.1.0
- TESORO
OBJETO
DEL GASTO:
2.4.3
- ARTIcULaS
OC- 15
OC- 15
10466 - 001
lQ.467. 011
DE SAN
DE SALUD
PUBLICA
ISIDRO
MUNICIPAL
DE CAUCHO
21/1012015 ARGENFUEGO S Rl
U, MANGUER.',
10.840.00
2211012015 ARGENFUEGD S.Rl.
U, CONTROL II.NUAL EXT. POLVOABC X 5 KG
HOSP.CENTRAL ADMINISTRA,
225.00
11.065,00
JURISDICCION:
1.1.1.01.09.000
- 6. SECRETARIA
CATEGORIA
27 - HOSPITAL
CENTRAL
PROGRAMTICA:
FUENTE
DE FINANCIAMIENTO:
1.1.0
- TESORO
OBJETO
DEL GASTO:
2.5.2
PRODUCTOS
AVS-16
0211B-
OC.15
OC- 15
OC-15
DE SAN
DE SALUD
PUBLICA
ISIDRO
MUNICIPAL
001 1910612015 BHAURAC SA
FARMACUTICOS
Y MEDICINALES
0,00
U. CLlPS DE T TANIO MEDIUMlLARGE.LT 300-CIR HOSP,CENTRAL ADMINISTRA.
46,094,38
O/C l0645Jl~ BUM=17JlI1~
""",. .H
2010112015 CLlNlCALTECH S,RL
01650_ 00'
0310212015 CENTRO DE MEZCLAS INTRAVENOSAS U. RECONSTITUCION y FRACCIONAM.DE MEDICA HOSP,CENTRAL ADMINISTRA.
2.709 00
01907 00'
0510212015 CENTRO DE MEZCLAS INTRAVENOSAS U, RECONSrn'UCION y FRACCIONAM,DE MEDICA HOSP.CENTRAL ADMINISTRA.
16,023.00
7,~55.oo
OC-15
02194-
00'
2~15
WIENER LABORATORIOS SAI.C,
DET CHAGAS POR ELlSA
OC. 15
02194_
24J0212015 WIENER LABORATORIOS SAtC.
DET CHAGAS .~ORELlSA
H05P,CENTRAL ADMINISTRA.
1,392.00
OC-15
02194_ 00'
24lO212ll15 WIENER LABORATORIOS S AtC.
DET CHAGAS .'OR ELlSA
2.268.00
OC-15
02194-
24J0212(115 WIENER LABORATORIOS SAI,C.
OET CHAGAS '>OR ELlSA
2.276,00
OC-15
02194-
00'
2410212015 WIENER LABORATORIOS SAtC.
DET CHAGAS ,'OR ELlSA
1,160.00
OC-15
02194.
"'"
""
DET CHAGAS I'OR ELISA
5.000.00
DET CHAGAS I'OR ELISA
2.470.00
2,94000
OC-15
02194-
OC-15
02194-
oc. 15
02194-
OC-15
02194-
OC-15
0219<1_
OC_15
02194.
""
00'
2410212015 WlENER LABORATORIOS SAtC.
DET CHAGAS POR ELISA
2410212015 WlENER LABORATORIOS SAtC,
DETCHAGAS POR ELlSA
1,305.00
2410212015 WlENER LABORATORIOS SAtC
HOSP,CENTRAL ADMINISTRA
2,830 00
2410212015 WIENER LABORATORIOS SAtC
HOSP.CENTRAt ADMINISTRA.
8,600,00
24102/2015 WIENER LABORATORIOS SAI.C,
DET CHAGAS I'OR EUSA
24/02/2015
WlENER LABORATORIOS SAl C.
'"
'"
'"
2,864,20
2,70900
OC-15
02601 - 00'
0610312015 CENTRO DE MEZCLAS INTRAVENOSAS U. RECONSTll1JCION y FRACCIONAM,DE MEDICA HOSf',CENTRAL ADMINISTRA
OC-15
00520-
00'
06IQ.4/2015 CENTRO DE MEZClAS INTRAVENOSAS U. RECONSTfTUCION y FRACCIONAM,DE MEDICA HOSP.CENTRAL ADMINISTRA
OC-15
04065 - 00'
U FISIOLlSOT .DE CLORURO DE SODIO X 500 ML H05P.CENTRAL ADMINISTRA
345,000 00
OC-15
04109-
166,600.00
oro
23IlW2015
DROGUERIA HEMOFARM S.R.L
2ll104J2015 VALENTINETII MARIO ARIEL
U, METOCLOP:t'\MIDA 10 MG X 2 ML INYECTABt
TRANSPORTE
34,33500
341.279,131.79
:~ -'
~
~
Fecha:
MUHICt'AL1I)D
Pgina:
DI! saN lalDIIO
Desde: 0210112015 Hasta: 3011212015

De la columna: 6
',_. PROVEEDOR
COMPROB.
DESCRIPCION
OFICINA
TRANSPORTE
OC-15
04109 - 004
OC-15
04110-
OC-15
,VALENTINETTI MARIO ARIEL
IMPORTE
341,279,131.79
49,500,00
U, POLlGELlNA 3.5 CJEQ,INFUSIONX 500 ML INYE HOSP.CENTRAL ADMINISTRA,
89,160.00
04110 - 002
U, POLlGELlNA 3.5 CJEQ.lNFUSIONX 500 ML INYE HOSP.CENTRAL ADMINISTRA.
34,160.00
OC-15
04110_
U POLlGELlNA 3.5 ClEQ.lNFUSION X 500 ML INYE HOSP.CENTRAL ADMINISTRA.
4.680.00
OC-15
()oIl10- 004
28I04I2015 AXIS PHARMA $A
U, ?OLlGELlNA 3.5 ClEQ.INFUSION X 500 ML INYE HOSP.CENTRAL ADMINISTRA.
10,475,20
OC-15
04110-
005
2BJ0412015 AXIS PHARMA $A
U, ?OLlGELlNA 3,5 ClEQ,INFUSION X 500 ML INYE HOSP,CENTRAL ADMINISTRA.
29,922,00
OC-15
04112-
001
28J0412015 SOLUCIONES MEDICAS INTEGRALES
U, NITROPRUSIATO DE SODIO 50 MG INYECTABL HOSP CENTRAL ADMINISTRA.
12,450,00
OC-15
04112-
002
21lJ0412015 SOLUCIONES MEOICAS INTEGRALES
U NITROPRUSIATO DE SODIO 50 MG INYECTA6L HOSP CENTRAL ADMINISTRA.
35,BeO,oo
."
,-
,:AXIS PHARMA SA
001
lIlI3
U. METOCLO?RAMIDA 10 MGX2 ML INYECTABL
OC-15
0'1124 - 001
28I04I2015
AXIS PHARMA $A
U AMIODARONA 150 MG X 3 ML INYECTABLE
6,120,00
OC-15
0-1124_ 002
28I04I2015
AXIS PHARMA $A
U, AMIODARONA 150 MG X 3 ML INYECTABLE
2.94900
OC-15
04124 - 003
2BlO412015 AXIS ?HARMA $A
6,440.00
OC-15
0'1124 - 004
28J0412015 AXlS ?HARMA $A
19,600,00
OC-15
04124 _ lXIS 28J0412015 AXIS ?HARMA $A
3,596 00
OC-15
04128 - 001
28I04I2015
SOLUCIONES MEDICAS INTEGRALES
U, L1DOCAINAX25 ML JALEA POMO
6,600,00
OC-15
04132 - 001
28I04I2015
DOCTUS DIAGNOSTICO S,R.L.
LTS ABX L1SEBIOX 1 LTS
HaS? CENTRAL ADMINISTRA.
22,000.00
OC-15
04132 - 002
28J04/2015 DOCTUS DIAGNOSTICO S.R.L.
17,900,00
04132 - 003
211iO'112015DOCTUS DIAGNOSTICO S.R.L.
lTS ABX L1SEBIOX 1 LTS
17,500.00
04132 - 004
2810412015 DOCTUS DIAGNOSTlCO S.R.L.
4,420.60
04135.
003
21l10412O15 DOCTUS DIAGNOSTICO S R.L
U, ruBOS PISEP. SUERO C/ACELERADOR DE COI HOSP,CENTRAL ADMINISTRA.
19.500.00
OC_15
04135_ 0lM
28i04J2015 DOCTUS DIAGNOSTICO S,R.L.
U, TUBOS PISEP. SUERO C/ACELERADOR DE COI HOS? CENTRAL ADMINISTRA.
3,099,10
OC-15
04135-
005
2BlO412015 DOCTUS DIAGNOSTICO S,R.L.
U. TUBOS PISEP, SUERO C/ACELERADOR DE COI HOSP,CENTRAL ADMINISTRA.
9,405,00
OC-15
04135-
006
2810412015 DOCTUS DIAGNOSTlCO S R.L
U TUBOS PISEP. SUERO C/ACELERADOR DE COI HOSP,CENTRAL ADMINISTRA.
12,600,00
OC- 15
04138 - 001
28104J2015 DOCTUS DIAGNOSTICO S.R.L.
DETTPHS PIDET. SIMUL. PROTOM-FIBRINO.
HOSP,CENTRALADMINISTRA
47,125.00
OC- 15
04138 _ 002
21l10412O15 DOCTUS DIAGNOSTICO S.R.L.
DETTPHS PIDET. SIMUL. PROTOM-FIBRINO.
HOSP,CENTRALADMINISTRA.
45,000,00
oc- 15
04138 - 003
28JO'l12015 DOCTUS DIAGNOSTICO S.R.L.
DETTPHS PIDET. SIMUL. PROTOM-FIBRINO,
11,000.00
OC-15
04138.
004
DETTPHS PIDET. SIMUL. PROTOM-FIBRINO,
32,000,00
OC-15
04174-
001
2BlO412015 SOLUCIONES MEDICAS INTEGRALES
U, HEPARINA SODICA 5000 UI X 5 ML INYECTAElL HOSP CENTRAL ADMINISTRA.
34,400,00
oc-
04732 - 001
12I05I2015 SOLUCIONES MEDICAS INTEGRALES
U, HEPARINA SODICA 5000 UI X 5 ML INYECTABL HOSP,CENTRAL ADMINISTRA.
25,600 00
OC. 15
04743 - 001
1210512015 SOLUCIONES MEDICAS INTEGRALES
U, AGUA DESTILADA X 500 ML $ACHETS PLASTIC HOSP.CENTRAL ADMINISTRA.
21,:300,00
OC.15
04743_ 002 1210512015 SOLUCIONES MEDICAS INTEGRALES
U, AGUA DESTILADA X 500 ML $ACHETS PLASTIC HOSP,CENTRAL ADMINISTRA.
24,600,00
e:
00-15
15
1810512015 DOCTUS DIAGNOSTICO S R.L.
OC-15 . 04956 - 002
leJ0512015 DOCTUS DIAGNOSTICO S,R.L.
DET ASTO
3,750,00
oc- 15
0491:19- 001
19I05I2015 CIUDAD HOSPITALARIA S.R.L
U, AGUADESTILADAX 500 ML SACHETS PLASTIC HOSP.CENTRAL ADMINISTRA.
24,255,00
00-15
04969_ 002
19J0512015 CIUDAD HOSPITALARIA S.R.L
U, AGUADESTlLADAX500
ML SACHETS PLASTIC HOSP,CENTRAL ADMINISTRA
15,625,00
OC- 15
04989.
003
1910512015 CIUDAD HOSPITALARIA S.R L
U AGUA DESTlLADAX500 ML SACHETS PLASTIC HOSP.CENTRAL ADMINISTRA,
6,576,00
OC- 15
04969 - 004
U. AGUA OESTlLADAX5OO ML SACHETS PLASTIC HOSP.CENTRAL ADMINISTRA,
6,19500
1910512015 CIUDAD HOSPITALARIA S.R.L
U. AGUA DESTlLADAX500 ML SACHETS PLA$TIC HOSP.CENTRAL ADMINISTRA,
26,700 00
U, AGUA DESTllADAX500
ML $ACHETS PLA$TIC HOSP.CENTRAL ADMINISTRA,
6,010,00
U, AGUA DESTILADA X 500 ML SACHETS PLASTIC HOSP.CENTRAL ADMINISTRA.
17,070.00
oc- 15
.:::::
OC.15
04969 - 005
5,000.00
04956 - 001
OH ASTO
oc- 15
004990. 001
U. HEPARINA SODlCA5OOOUI X5 ML INYECTABL HOSP.CENTRAL ADMINISTRA,
41,000.00
oc- 15
04990 - 002
U. HEPARINA SODlCA5OOOUI X 5 ML INYECTABL HOSP.CENTRAL ADMINISTRA,
2,250.00
OC-15
04990 - 003
U, HEPARINA SODICA 5000 UI X5 ML INYECTABL HOSP.CENTRALADMINISTRA
4,150.00
OC.15
04990.
U. HEPARINA SODICA 5000 UI X 5 ML INYECTABL HOSP.CENTRALADMINISTRA.
6.200.00
U. HEPARINA SODICA 5000 Ul X 5 ML INYECTABL HOSP.CENTRAL ADMINISTRA,
38,000,00
004
oc- 15
04990 _ 005
oc- 15
04990 - 006
U. HEPARINA SODICA 5000 UI X 5 ML INYECTABl
OC-15
04990-
U. HEPARINA SODICA 5000 UI X 5 ML INYECTABL HOSP CENTRAL ADMINISTRA
OC.15
04992 - 001
DET APTT PI COAGULOM, ACL 200
31,165.20
oc- 15
04992 - 002
19I05I2015
DOCruS DIAGNOSTICO S,R.L.
DET APTT PICOAGULOM. ACL 200
27.162.92
OC-15
04992.
19105J2015 DOCTUS DIAGNOSTICO S R.L
DET APTT PI COAGULOM. ACL 200
6,655.00
11,000.00
007
003
HOSP.CENTRALADMINISTRA
115,600,00
7,250.00
OC-15
a.992 - 004
19I05I2015
DOCTUS DIAGNOSTICO S.R.L.
OET APTT P/COAGULOM. ACL 200
oc- 15
04992 _ 005
19J05/2015 DOCTUS DIAGNOSTICO S.R.L.
OH APTT P/ COAGULOM. ACL 200
10.740.00
OC- 15
04992 - 006
1910512015 DOCTUS DIAGNOSTICO S R.L
OET APTT PICOAGULOM. ACL 200
10,500.00
oc- 15
a.992 - 007
19I05I2015
DET APTT P/COAGULOM. ACL 200
26.880,00
OC-15
04993 - 002
19I05I2015 ALeRO SRL
U, CUBREOBJ::TOS 24X48
1,542.00
OC-15
C4993- 003
19I05I2015 ALeRO SRL
u, CUBREOBJETOS 24X48
120.00
2,595.50
OC-15
04995 _ 002
ML ACEITE DE MAQUINA (FRASCO X 100 ML)
OC-15
04995 _ 003
1910512015 CIUDAD HOSPITALARIAS.R.L
ML ACEITE DE MAQUINA{FRASCO X 100 ML)
1,900,00
OC- 15
04995.
19I05I2015 CIUDAD HOSPITALARIAS.R.L
23,680.00
004
OC-15
04995 - 005
19I05I2015 CIUDAD HOSPITALARIAS.R L
2,695.00
oc- 15
04995 - 009
19I05I2015
CIUDAD HOSPITALARIAS.R.L
14,320.00
OC- 15
04995 - 010
19I05I2015
CIUDAD HOSPITALARIAS,R.L
14,060,00
OC- 15
04995 - 015
19I05I2015
CIUDAD HOSPITALARIA S,R.L
4,170,00
OC- 15
04995 - 016
19I05I2015
1,054,80
374.20
HOSP CENTRAL ADMINISTRA,
26,160,00
oc- 15
04995 - 017
19I05I2015
OC- 15
04995 - 016
oc- 15
04995 - 019
19I05I2015 CIUDAD HOSPITALARIA S.R,L
2,150.00
OC-15
04995 _ 020
19J0512015 CIUDAD HOSPITALARIA S-R.L
MLACEITE DE MAQUINA (FRASCO X 100 ML)
44,040.00
oc- 15
a.995 - 021
39,60000
oc- 15
04995 - 022
1910512015 CIUDAD HOSPITALARIA 5.R.L
6,66000
TRANSPORTE
:
341,279,131.79
Fecha:
MUNICIPALIDAD
Pgina:
DE SAN ISIDIlD
31/03/2016
173 de 254
Desde: 0210112015 Hasta: 30/1212015

De fa columna: 6
FEctHA.
COMPROS.
OC-15
OC-15
OC-15
OC-15
oc. 15
OC-15
OC-15
OC. 15
"'''' ,,,
"'''' .
'"
"'''' . ""
00'
04995 _
~12615
CIUDADHOSPITALARIAS.R.L
MLACEITE DE MAQUINA(FRASCO
X 100 ML)
"'.00
X 100 ML)
26'1.60
118,960,00
5,420.00
19,350,00
05356 _
00r0at.2015
AXIS PHARMA SA
U. AMPICILlNA + SUlBACTAM
03I0OI:2015
U. HIOROCORTISONA 100 MG INYECTABLE
HOSp.CENTRAL AOMINISTRA,
34,350.00
03JQ6l2015
DNMFARMASA
U, SUCCINllCDLiNA
l00MG INY
HOSp.CENTRAL ADMINISTRA,
15,36000
03Jll6l2()15
DNMFARMA$A
U SUCCINllCOLiNA
l00MG INY
03Jll6l2()15
ONMFARMASA
U, SUCCINllCOLiNA
l00MG INY
HOSp.CENTRAL
AOMINISTRA.
28,.56,00
OOCTUS DIAGNOSTICO S,R.L.
U, ANTIPARRAS plpROTECCION
HOSP.CENTRAl
ADMINISTRA.
25,800.00
CIUDAD HOSPITALARIA S.R.l
U, ACITE DE INMERSION - ENV. X 100 Ml
HOSp.CENTRAL
ADMINISTRA.
13700
CIUDAO HOSpITALARIAS.R.l
U, ACITE DE INMERSION.
HOSp.CENTRAl
ADMINISTRA.
7,800.00
oaJ06I2015
U, 8AJALENGUAS DE MAOERAANCHOS,AOMENV,
HOSp,CENTRAl
ADMINISTRA.
6,150.00
OBJ06/2{l15
CIUDAO HOSPITALARIA S.R.l
U, 8AJAlENGUAS
ADMENV, HOSp CENTRAL AOMINISTRA.
67,500.00
12J08/2015
DOCTUS DIAGNOSTICO S.R.l,
."
"'"
. ."
",ro. ."
OC-15
"""
"""
."
CIUDAD HOSPITALARIA S.R.L
15~ CIUDAD HOSPITALARIA S.R.L
HOS? ,CENTRAL ADMINISTRA
05521 -
."
t:.15
341,279,131.79
MLACElTE DE MAQUINA (FRASCO X 100 Ml)
OC-15
OC-15
TRANSPORTE
U. IMIPENEM E.V. X 500MG INYECTABLE
05376-
OC-15
IMPORTE
05376 -
OC-15
OFICINA
AXIS PHARMA SA
OC-15
OC-15
DESCR1PCION
05173 - 00' ~5J2~;;
OC-15
OC-15
PROVEEDOR
'"
""
1W5I2015
...",,,
. ."
...",,,
.
"'"
""'. ,,,
"",. ''"
"""- ."
05780-
."
08J06I2015
<
ISl 1500 MG INYEC HOSp.CENTRAl
OCULAR
ENV. X 100 Ml
DE MAOERAANCHOS
U, ROTORES X 100 PI COAGUlOMETRO
15106J2015 AXIS pHARMA $A
U. ClpROFLOXACINA200
05782 - 00'
15106J2015 VALENTINETTI MARIO ARIEl
U. VANCOMICINA 500 MG INYECTABLE
ACl 200
HOSp,CENTRAl
AOMINISTRA
ADMINISTRA.
MG X 100 Ml INYECTASI HOSp,CENTRAlAOMINISTRA.

HOSP,CENTRAl
ADMINISTRA.
25,200.00
2,850,00
:26,800,00
34,850.00
.0,790.00
05783 _ 00'
151061:2015 SOLUCIONES MEDICAS INTEGRALES
U. NITROGLiCERINA25
OC-15
06784 _
151061:2015 SOLUCIONES MEDICAS INTEGRALES
U. IMlpENEM E.V, X 500 MG INYECTABLE
OC-15
05801 - 00'
18106J:!015 AXIS pHARMA $A
U. CIpROFlOXAClNA2oo
OC-15
05801 - 00'
18106J:!015 AXIS pHARMA $A
U. ClpROFlOXACINA
OC-15
05835 - 00'
1810612015 DOCTUS DIAGNOSTICO S.R.L.
DET TPHS pIDET, SIMUL. pROTOM-FIBRINO.
OC.15
05836 -
lMl612015
VALENTINETTI MARIO ARIEl
U. CALCIO GlUCONATO
10 %X 10 CC INYECTABl
HOSp.CENTRAL AOMINISTRA.
6,830,00
OC-15
'"
,~.
00'
16/0612015
U. CALCIO GLUCONATO 10 % X 10 CC INYECTABl
HOSp.CENTRAL AOMINISTRA
16,000.00
16106f.!015
U. BUTIlESCOpOLAMINA2O
OC-15
OC-15
OC.15
05836 -
O'"" .
."
."
00' 16106f.!015 VALENTINETTI MARIO ARIEl
05856 - 00'
1610612015 OOCTUS DIAGNOSTICO S.R.L.
MG X 5 Ml INYECTABLE
HDSp ,CENTRAL AOMINISTRA
30,000,00
HDSp ,CENTRAL AOMINISTRA.
24,00000
MG X 100 Ml INYECTABI HOSp.CENTRALAOMINISTRA.
200 MG X 100 Ml INYECTABI HOSp.CENTRALAOMINISTRA,
19,250.00
990,00
31,766,00
HOSp.CENTRAL AOMINISTRA
12,936,00
SOL JABONOSA (ENVASE HOSP.CENTRAL AOMINISTRA,
20,000.00
U. EMUlSION DE REFERENCIA pICOAG, ACl 200, HOSp.CENTRAL AOMINISTRA,
10,500.00
l TS CLORHEXIDINA.%
MG INYECTABLE
OC-15
06071 - 00' 23106f.!015
VALENTINETTI MARIO ARIEL
U. AMINOFILi'IA
OC-15
06071 _ 00' 23106f.!015
VALENTlNETTI MARIO ARIEL
U. AMINOFIW<lA EV. 240 MG X 10 Ml AMPOLLAS)
HOSp.CENTRALAOMINISTRA.
OC-15
06071 _
23I06I2015
U. AMINOFIWIA
EV. 240 MG X 10 Ml AMPOLLAS)
28,000 00
OC-15
06071.
23106/2015
U. AMINOFILiNA E.. 240 MG X 10 Ml AMPOLLAS)
36,000,00
OC.15
06071 -
23106r.l015
U. AMINOFILiNA EV. 240 MG X 10 Ml AMPOLLAS)
HOSp,CENTRALAOMINISTRA.
3,304.00
OC-15
06071 -
2:l1OOJ2015 VALENTINETTI MARIO ARIEl
U. AMINOFILiNA EV. 240 MG X 10 Ml AMPOLLAS)
HOSp.CENTRAlAOMINISTRA.
7,000.00
."
06071_
U. AMINOFILiNA EV. 240 MG X 10 MlAMpOlLAS)
HOSp,CENTRALADMINISTRA.
9,500.00
OC-15
""
"'"
""
'"'
23J06/2015
E.V. 2.0 MG X 10 Ml AMPOLlAS)
4,.30.00
27,500,00
OC-15
06071-
U. AMINOFILlNA E V. 240 MGX 10 Ml AMPOLLAS)
OC-15
06072 - 00' 2:l1OOJ2015 AXIS pHARMA $A
u. ANFOTERI':INA8
50 ML INYECTABLE
HOSp ,CENTRAL ADMINISTRA.
12,000,00
06072
U. ANFOTERICINAB
50 Ml INYECTABLE
HOSp,CENTRAl
."
06072 -
"'"
23106J:1015 VALENTINETTI MARIO ARIEl
AOMINISTRA.
59,000,00
U. ANFOTERICINA B 50 Ml INYECTABLE
HOSp CENTRAL ADMINISTRA.
56,000,00
U, ANFOTERICINA B 50Ml
INYECTABLE
HOSp,CENTRAL AOMINISTRA.
11,400.00
AXIS PHARMA $A
U. ANFOTERICINA B 50 Ml INYECTABLE
HOSp ,CENTRAL AOMINISTRA.
17,000,00
2:l1OOJ2015 AXIS PHARMA SA
""
23I06I2015
""
23I06I2015
3,600.00
AXIS PKARMA $A
OC. 15
06072 -
OC-15
06072 _
"'"
OC-15
06074.
00' 23I06I2015
U. AMIODARONA 150 MG X 3 ML INYECTABLE
4,195,00
OC-15
06074.
23I06I2015
CIUDAD HOSPITALARIA S R.l
U AMIODARONA 150 MG X 3 ML INYECTABLE
2,530,50
OC-15
000".
23106r.l015
CIUDAO HOSPITALARIA S R.l
U. AMIODARONA 150 MG X 3 Ml INYECTABLE
2:l1OOJ2015 CIUDAD HOSPITALARIA S,R.L
U, AMIODARONA 150 MG X 3 Ml INYECTABLE
HOSp,CENTRAl
ADMINISTRA.
28,770.00
HOSp,CENTRAl
ADMINISTRA.
20,400.00
HOSp.CENTRAL
ADMINISTRA.
38,lO.OO
"'"
23106J:1015 AXIS PKARMA $A
4,476.00
OC-15
0607. -
""
OC-15
06113-
00' 2.roB12015
U, OMEpRAZOL.O
OC-15
06125-
00' 24J06/2015
U, RANITIDINA50
OC-15
06127 - 00'
24J06/2015
CIUDAO HOSPITALARIA S R.l
U, ISupROFENO ENOOVENOSO 3 ML. INYECTABl
HOSp.CENTRAl
ADMINISTRA.
23,471,00
OC-15
06174 _ 00'
2510612015 VALENTINETTI MARIO ARIEl
U, ACIClOVIR
500 MG INY,
HOSp.CENTRAL
ADMINISTRA,
23,400.00
7,625,00
"'"
."
MG E.V, X 10 Ml INYECTABLE
25106/2015
U ACIClOVIR
500 MG INY.
OC.15
06174 - 00' 25J0612015
U, ACIClOVIR
500 MG INY.
HOSP.CENTRAL AOMINISTRA,
1,950,00
OC- 15
06174 -
U. ACIClOVIR
500 MG INY.
10,400.00
OC-15
06174 - 00' 2510612015 VALENTINETTI MARIO ARIEl
U. ACICLOVIR 500 MG INY.
317,000.00
OC-15
06174 -
2510612015 VALENTINETTI MARIO MIEL
U, ACICLOVIR 500 MG INY.
72,000.00
OC-15
06174 - 00'
10,950,00
OC-15
06174 -
OC-15
06174 -
OC.15
06174 -
OC-15
06174.
OC-15
06174 -
OC-j5
06174-
OC-15
0617. _
OC-15
06174 -
OC-15
OC-15
06174 -
06174 -
"'"
2510612015 VAlENTINETTI
""
''"
,,,
25/001:2015 VALENTINETTI MARIO ARIEL
U. ACIClOVIR
500 MG INY.
'"'00
2510612015 VALENTlNETTI MARIO ARIEL
U. ACIClOVIR
500 MG INY.
HOSp ,CENTRAl AOMINISTRA.
7,600 00
MG INY.
51,00000
251061:2015 VALENTINETTI MARIO ARIEl
U. ACIClOVIR
500 MG INY.
5,.00.00
'"
251061:2015 VALENTINETTI MARIO ARIEL
U. ACIClOVIR
500 MG INY.
9,100.00
'"
'"
25106f.!015
MARIO ARIEl
U. ACIClOVIR5OO
MG INY.
1,500.00
U. ACIClOVIR
500 MG INY,
32,200.00
U. ACIClOVIR
500 MG INY,
HOSp,CENTRAl
ADMINISTRA.
ADMINISTRA.
450,00
ADMINISTRA,
3,900,00
20,300.00
25I06J:2015
U. ACIClOVIR5OO
25I06J:2015
'"
'"
'"
'"
"" "'"""'''
""
U, ACIClOVlR
500 MG INY,
HOSp.CENTRAL
500 MG INY,
HOSp.CENTRAL
6,000.00
OC.15
06174 - OH
U, ACIClOVlR
OC-15
06174-
25I06J:2015
U. ACIClOVlR
500 MG INY,
HOSp.CENTRAl
ADMINISTRA,
OC-15
06174 -
25106f.2015 VALENTINETTI MARIO ARIEl
U, ACIClOVIR
500 MG INY,
HOSp.CENTRAl
ADMINISTRA,
6,750,00
OC-15
06174 -
MARIO ARIEl
U, ACIClOVIR
500 MG INY,
8,500.00
OC.15
0617. -
U, ACIClOVIR
500 MG INY.
11,060,00
25I06I2015
VAlENTINETTI
TRANSPORTE
341,279,131.79
, ..
o:,; .::
~. ~,}-
,->
Fecha:
MUNICJPALlDAO
DI: SAN IIIDIIO

FECHA'> PR
COMPROS.
EEDOR
DESCRIPCION
OFICINA
TRANSPORTE
;,-
31/03/2016
174 de 254
Desde: 0210112015 Hasta: 30/1212015

De la columna: 6
Pgina:
022
IOARIEL
341,279,131.79
OC-15
06174-
U, ACICLOVIR 500 MG INY
oc- 15
0617'1 _ 023
U, ACICLOVl~ 500 MG INY,
350.00
OC-15
06174-
024
U, ACICLOVl~ 500 MG INY,
39,600.00
OC-15
06174-
0:25
U. ACICLOVlR 500 MG INY.
480.00
OC-15
06174-
028
3,150.00
OC-15
06174-
027
25106/2015
U. ACICLOVlR 500 MG INY.
3,900,00
OC-15
06174-
028
25106J:10",5
HOSP,CENTRAL AOMINISTRA.
172,900.00
281,600.00
OC- 15
0617" - 029
2510612015
HOSP.CENTRAL AOMINISTRA.
49,400.00
OC-15
06174 - 000
Z5i06I2015
U. AC1CLOVIR500 MG INY.
103,500.00
9,<15000
OC- 15
06174 - 031
25106i2015 VALENTINETTI MARIO ARIEL
HOSP.CENTRAL AOMINI$TRA.
OC. 15
06174 - 032
2510612015 VALENTINETTI MARIO ARIEL
9,300,00
OC.'5
06174 _ 033
2510612015 VAlENTINETTI MARIO ARIEL
52,800.00
oc- 15
0617. - 0304 25106i2015 VALENTINETTI MARIO ARIEL
218,890.00
oc- 15
06174 - 035
U. ACICLOVIR 500 MG lNY.
15,600,00
oc- 15
06174 - 036
42,400,00
OC- 15
06174 - 037
251D6i2015 VALENTINETTI MARIO ARIEL
360.00
OC-15
06174 - 039
2510612015 VALENTINETII MARIO ARIEL
22,310-00
15
15
06174
039
2510612015 VALENTlNETTI MARIOARIEL
HOSP.CENTRAL ADMINI$TRA
06174:
040
2510612015 VALENTlNETTI MARIO ARIEl
1,500,00
245,000,00
OC-15
06174 - 041
251OBi2015 VALENTINETTI MARIO ARIEL
OC.15
06174-
2510612015 VALENTlNETTIMARIOARIEl
U ACICLOVIR 500 MG INY.
OC.15
06175_ 001
2S1OBi2015 IlNMFARMASA
U. ACICLOVIR aro MG COMP
OC-15
06175-
2S1OBi2015 ONMFARMASA
U. ACICLOVIR aro MG COMP
1,00IB 50
4,BB2,50
042
002
12,25000
129,800.00
3,588,00
OC-15
06175-
003
U. ACICLOVIR 800 MG COMP
HO$P.CENTRAL ADMINISTRA
OC-15
06175-
004
2510612015 ONMFARMASA
7,736.00
OC- 15
06175 - 005
2510612015 ONM FARMASA
43,056.00
OC-15
06175_ 006
U ACICLOVIR aro MG COMP
8,895.00
OC-15
06175_ 007
2S1OBi2015 ONMFARMA$A
U, ACIClOVIR eoo MG COMP
12,220.00
OC-15
06175-
oca
2501J6J2015ONMFARMASA
U, ACICLOVIR aro MG COMP
6,250,00
OC- 15
06175-
009
25106i2015 ONM FARMA SA
U, ACICLOVIR 900 MG COMP
10,272,00
OC-15
06175-
010
2510612015 ONMFARMA$A
U, ACICLOVIR eoo MG COMP
68,820.00
OC-15
06175-
011
2501J612015ONMFARMASA
170,540.00
OC.15
06175-
012
25106i2015 ONMFARMASA
77,850.00
OC-15
06175-
013
U ACICLOVIR 800 MG COMP
21,737.50
OC-15
06175-
014
1,400,00
OC-15
06175_ 015
3,950.00
1,500.00
1,200.00
06175_ 016
.15
06175-
017
2s.uB12015 ONMFARMASA
U. ACICLOVIR 800 MG CO,",P
Y15
06175-
019
OC-15
U. ACICLOVIR eoo MG COMP
1,37e.00
OC-15
06175 - 019
2510612015 ONM FARMA $A
U, ACICLOVIR aro MG COMP
53,053.00
OC.15
06175 - 020
25I06I2015
ONM FARMA SA
39.068.00
OC.15
06175 - 021
2510612015 IlNM FARMA $A
U, ACIClOVIR 800 MG COMP
10,33500
OC- 15
06175 - 022
25I06I2015
ONM FARMA SA
".00
OC.15
06175 _ 023
25I06I2015
ONM FARMA SA
U. ACIClOVIR 800 MG COMP
5,492.00
OC-15
06175-
U ACICLOVIR eoo MG COMP
9.4-42.50
OC.15
06175_ 025
25I06I2015
3.450.00
OC- 15
06175 - 026
2510612015 ONM FARMA SA
".00
OC-15
06175 _ 027
251OBi2015 ONM FARMA SA
760,99500
OC-15
06175.
251OBi2015 ONM FARMA SA
3,299,00
7.410.00
20,555.50
024
028
ONMFARMASA
OC-15
06175 - 029
251OBi2015 IlNM FARMA SA
OC-15
06175-
030
HO$P.CENTRAL ADMINISTRA,
OC-15
06175-
031
9,069,50
OC-15
06175-
032
'1,449.50
OC-15
06175-
003
2510612015 DNMFARMASA
U. ACICLOVIR 800 MG COM?
1'1,975.00
OC-15
06175_ 03<l 2510612015 DNMFARMASA
15,922.50
1,800,00
14,920.00
OC-15
06175-
005
OC- 15
06175-
036
2510612015 DNM FARMA SA
OC.15
06175-
007
17.977.50
OC-15
06175-
039
55,920.00
13,200 00
OC.15
06175-
039
U. ACICLOVIR 800 MG CO,",P
OC-15
06175-
040
1,350.00
OC-15
06175.
041
10,472.00
OC-15
06175-
042
22,042.50
92,800,00
OC-15
06175-
a..3
2510612015 ONMFAmMSA
U. ACICLOVIR BOOMG COMP
OC-15
06175-
044
U. AC1CLOVIRBOOMG COM?
HOSP CENTRAL AOMINISTRA.
000.00
OC.15
06175 - 045
2510612015 ONM FARMASA
U. ACICLOVIR aoo MG COM?
12,500-00
OC.15
06175 _ 046
25J0612015 ONM FARMA SA
U. ACICLOVIR OCIO
MG COM?
25.36800
OC- 15
06175 _ 047
25J0612015 ONM FARMA SA
294.87500
OC-15
06175_ a..9
U. ACICLOVIROOOMG COMP
,,'
TRANSPORTE
10.387.00
341,279,131.79
Fecha:
Pgina:
MUNICIPALIDAD
DI!: SA.N 'SIDaa
Desde: 0210112015 Hasta: 3011212015

De fa columna: 6
FECH41s
COMPROB.
DESCRIPCION
OFICINA
TRANSPORTE
341,279,131.79
""
,,~
U ACICLOVR eoo MG COMP
1,800,00
U, ACIClOVlR
1,550.00
""
""
U. ACICLOVIR800
OC-15
06175_
OC.15
06175 _
OC.15
06175 -
Oe-15
06175.
OC-15
06175 - 053
oc-
06175 - 054
15
IMPORTE
MG COMP
HQSP CENTRAL ADMINISTRA.
16,086.00
32,186,00
U. ACICLOVI'l800
MG COMP
3,496 50
800 MG COMP
3,750.00
U ACIClDVIR
2510612015
BOOMG COMP
OC-t5
06175 - 055
25JQ612015
U, ACICLOV1R BOOMG COMP
OC-15
06175-
056
25J06J2015
U, ACICLOVlR eoo MG COMP
1,120,00
OC-15
06175 - 057
25106J2015
HOSP ,CENTRAL ADMINISTRA
3,000.00
OC-15
06175 - 058
25J0612015
OC. 15
06176 - 001
25106J2015
CIUDAD HOSPITALARIA S.RL
OC-15
06176 -
25106J2015
OC_15
06176 _ OO,
2510612015 CIUDAD HOSPITALARIA S.RL
OC_15
06176-
OC-15
06176-
"'OO,
"
25J0612015
OC-15
06176 -
"'"
.:
OC. 15
06175 06176 -
"'"
06176 _ OO.
OC-15
00176 -
OC-15
06176 -
OC_15
06176.
OC-15
06175 -
OC-15
06176-
OC.15
06176.
OC.15
06176_
OC-15
06175.
OC-15
06176 -
OC-15
06176 _
OC-15
06176 -
OC.15
06176 -
OC-15
06176.
OC.15
06176 -
OC-15
06175.
OC-15
06175.
OC. 15
06175.
OC-15
06175 -
""
06176_
06176.
OC-15
06176 -
OC.15
06176.
OC-15
00176.
OC-15
06176 -
OC.15
06176 -
"'''
""
""
""
""
""
""
"H
""
""
"'"
""
=
""
""
""
""
''''
""
""
"'"
""
""
""
"'"
""
U. AGUA P/IRRIGACION QUIRURGICAX2000
ML S HOSP.CENTRALADMINISTRA
11,71300
5,700.00
58,300,00
U. AGUA P/IRRIGACION QUIRURGICAX
2000 ML S HOSP.CENTRAL ADMINISTRA,
U, AGUAPItRRIGACION
QUIRURGICAX
2000 ML S HOSP.CENTRAL ADMINISTRA
6,510.00
U, AGUA P/IRRIGACION QUIRURGICAX
13,799.00
25J0612015
CIUDAD HOSPITALARIA S-RL
23,400.00
25J0612015
U. AGUA PItRRIGACION QUIRURGICAX
259,-489.00
9,086,00
U. AGUA P/IRRIGACION aUIRURGICAX
2s.oo12015
2510612015 CIUDAO HOSPITALARIA S.Rl
175,266.50
7.198,50
ML S HOSP.CENTRALADMINISTRA,
26,691,00
2000 ML S HOSP.CENTRALADMINISTRA.
73,467,00
U. AGUA P/IRRIGACION aUIRURGICAX
15,568.00
9,697.00
2510612015
ML S HOSP,CENTRALADMINISTRA,
25/0612015
U. AGUA P/IRRIGACION QUIRURGlCAX2000
ML S HOSP.CENTRALADMINISTRA
9,899.00
2000 ML S HOSP.CENTRALADMINISTRA
e9,396.50
U. AGUA PIIRRIGACION aUIRURGICAX
22,993.00
25/0612015
CIUDAD HOSPITALARIA S,RL
U. AGUA PIIRRIGACION aUIRURGICAX200lI
ML S HOSP.CENTRAlADMINISTRA.
25I06I2015
U. AGUA PIIRRIGACION aUIRURGlCAX2000
ML s HOSP,CENTRALADMINISTRA
1,296,00
25106J2015
CIUDAD HOSPITALARIA S RL
U. AGUA PIIRRIGACIDN QUIRURGICA X 2000 ML S HOSP,CENTRALAOMINISTRA
1,595,00
25I06I2015
U, AGUA PIIRRIGACION aUIRURGICAX2000
25I06I2015
U. AGUA PIIR~IGACION QUIRURGICA X 2000 ML S HOSP,CENTRALADMINISTRA
25I06I2015
U. AGUA PIIR"lIGACION QUIRURGICAX2000
ML S HOSP,CENTRALADMINISTRA
21,694.00
25I06I2015
U, AGUA PIIRRIGACION QUIRURGICA X2000 ML S HOSP,CENTRALADMINISTRA
20,545.50
25I06I2015
U, AGUA PIIRRIGACION QUIRURGICA X 2000 ML S HOSP,CENTRALADMINISTRA
23.599.00
25I06I2015
U, AGUA PIIRRIGACION QUIRURGICA X 2000 ML S HOSP,CENTRALADMINISTRA
1,749.00
25Jll612015
CIUDAD HOSPITAlARIA
S.R.L
U, AGUA PIIRRIGACION QUIRURGICA X2000 ML S HOSP,CENTRAL ADMINISTRA
5,el0.00
25I06I2015
CIUDAD HOSPITAlARIA
S RL
25lO0I2015
CIUDAD HOSPITALARIA S.R L
2510612015 CIUDAD HOSPITAlARIAS.RL
ML S HOSP CENTRAL ADMINISTRA.
U. AGUA PIIRRIGACION QUIRURGICA X2000 ML S HOSP,CENTRALADMINISTRA
23,990.00
66,979.00
27,492.50
U AGUA PIIRRIGACION QUIRURGICA X 2000 ML S HOSP.CENTRAL ADMINISTRA
117,970.00
U, AGUA PItRRIGACION QUIRURGICA X 2000 ML S HOSP.CENTRAL ADMINISTRA
21,597.00
6,576.00
QUIRURGICA X 2000 ML S HOSP.CENTRAL ADMINISTRA
51,564.00
25I06I2015
U, AGUA PItRRIGACION QUIRURGICAX
25J0612015
U AGUAPItRRIGACION
2510612015 CIUDAD HOSPITALARIA S.AL
U, AGUA PItRRIGACION QUIRURGICAX
19,798.50
164,950.00
22,168.00
U. AGUA PItRRIGACION QUIRURGICAX
U. AGUAPItRRIGACION
QUIRURGICAX
23,592,00
,899.00
U. AGUA PIIRRIGACION QUIRURGICAX
30,990.00
25111612015 SOLUCIONES MEDICAS INTEGRAlES
U. CIPROFLOXACINA 200 MGX 100 ML INYECTASI HOSP.CENTRAL ADMINISTRA
157,500.00
OC.15
06176 -
OC-15
00177 -
OC-15
06177-
"'~,
" 2510612015
U. CIPROFLOXACINA 200 MG X 100 ML INYECTASI HOSP.CENTRAL ADMINISTRA,
52,390.00
OC-15
06177.
25/0612015
U. CIPROFLOXACINA 200 MG X 100 ML INYECTASI HOSP.CENTRALADMINISTRA
66,950.00
OC-15
06177 -
U. CIPROFLOXACINA 200 MG X 100 ML INYECTASI HOSP.CENTRALADMINISTRA,
76,275.00
OC.15
06177.
U. CIPROFLOXACINA 200 MGX 100 ML INYECTASI HOSP.CENTRAL ADMINISTRA
69,300,00
OC.15
06177-
103,050.00
OC-15
06177.
U. CIPROFLOXACINA200
OC-15
06177 -
OC.15
06177 -
OC-15
06177 -
OC. 15
06177
OC-15
06177
OC-15
06194-
OC-15
06196-
OC-15
06196 _
OC-15
06195.
OC-15
06195.
OC.15
06195.
OC-15
00195-
OC-15
06195-
OC-15
06195-
OC-15
06195-
OC.15
00196-
OC.15
06196-
"'"
"'"
"'"
"'"
"'"
"'"
"'"
"'''
""
""
"'''
"'~
"
"'"
"'"
"'"
"'"
"'"
"'"
"'"
"'''
""
MGX 100 ML INYECTASI HOSP.CENTRALADMINISTRA
95,800,00
101,150.00
2510612015
25/0612015
MG X 100 ML INYECTASI HOSP.CENTRALADMINISTRA,
2510612015
MG X 100 ML INYECTASI HOSP CENTRAL ADMINISTRA,
2510612015
MG X 100 ML INYECTASI HOSP,CENTRALADMINISTRA
135,000,00
25106J2015
U. CIPROFlOXACINA200
MG X 100 ML INYECTASI HOSP CENTRAL ADMINISTRA
195,560,00
2610612015
U. AGUJAS DESC.ESPINALES 160.3 112PARA PUN HOSP,CENTRALADMINISTRA
""""""
OET ARTRITIS REUMATOIDEA
4,248,00
WIENER LABORATORIOS S.A.I.C,
DET ARTRITIS REUMATOIDEA
4,695,00
2610612015 WIENER LABORATORIOS SAtC,
DET ARTRITIS REUMATOIOEA
HOSP CENTRAL ADMINISTRA
26i06J2015
99,600.00
36,49000
69,000,00
'"'''''
1.01,346.010
1,020.00
2610612015 WlENER LABORATORIOS SAtC,
2610612015 WIENER LABORATORIOS SAtC,
1,72000
HOSP,CENTRAL ADMINISTRA,
11,025.00
2610612015 WlENER LABORATORIOS SAtC
5,005,00
2610612015 WlENER LABORATORIOS SAI.C,
6,100.00
2510612015 WlENER LABORATORIOS S.A.I.C,
3,555,00
2610612015 WlENER LABORATORIOS SAI.C,
12,160.00
TRANSPORTE
341,279,131.79
,,
Fecha:
MUNICI'ALIDAD
DI! SAN ISIDIIIO
Pgina:
Desde: 0210112015 Hasta: 3011212015

De la columna: 6
COMPROS.
F&eHA
PROVEEDOR
OESCRIPCION
OFICINA
TRANSPORTE
OC-15
06196-
012
OC-15
06196 - 013
OC.15
06196.
OC.15
~!;,';j~':~IEN,ERLABORATORIOSSAI.C.
IMPORTE
341,279,131.79
6,150.00
WIENER LABORATORIOS SAtC,
33,9ao.00
26I06I215 -WIENER LABORATORIOS SAtG,
DET ARTRfTlS REUMATOIDEA
16129
06196 - 015 .1flI06I201S" WlENER LABORATORIOS SAI.G.
DET ARTRrTiS REUMATOIDEA
1,080,00
014
"
'\-
OC- 15
00196 - 016 iiilio6i2015
OC. 15
06196-
017
WIENER !.ABORATORIOS SAI.C.
DET ARTRIT,S REUMATOIDEA
l,2ao.00
26J0612(115 WIENER LABORATORIOS S AI.G.
13,600.00
20,800,00
oc- 15
06196 - 018
26I06I2015
OET ARTRfTlS REUMATOIDEA
HOSP,CENTRALADMINI$TRA
OC-15
06196 - 019
2610612015 WIENER LABORATORIOS SAI,G.
OET ARTRITIS REUMATOIOEA
7,975.84
OC-15
06197 - 001
2610612015 EXSA S,R.L-
U. CALIBRADOR MULTICONSTlTUYENTE CC PI ce HOSP.CENTRAL ADMINISTRA,
21,735,00
WIENER LABORATORIOS SAl.e
OC. 15
06197 - 002
2610612015 EXSA S,R.L.-
U, CALIBRADOR MULTlCONSTITUYENTE CC PI ca HOSP.CENTRAL ADMINISTRA
4,999,00
OC-15
06197_ 003
26J06/2015 EXSAS.R.L-
u, CALIBRADOR MULTICONSTITUYENTE CC Pica HOSP,CENTRAL ADMINISTRA
a,694.OO
OC-15
06197 _ 004
26I06I2015
EXSA S.R L_
u CALIBRADOR MULTICONSTITUYENTE CC Pica HOSP,CENTRAL ADMINISTRA
6,694,00
OC-15
06197 - 005
26I06I2015
EXSA S.R.L-
U. CALIBRADOR MULTICONSTITUYENTE CC Plce HOSP,CENTRALADMINISTRA
14,760 00
OC- 15
06197 - 006
26I06J2015 EXSA S.R.L.-
U. CALIBRADOR MULTICONSTITUYENTE CC PI ce HOSP,CENTRALADMINISTRA.
12,600,00
OC015
06197-
26i06J2015 EXSAS R.L.-
U. CALIBRADOR MULTICONSTITUYENTE CC PI ce HOSP.CENTRAL ADMINISTRA
187,50
Oe-15
06197_ 009
2610612015 EX$ASR.L-
U. CALIBRADOR MULTlCONSTITUYENTE CC PI C9 HOSP.CENTRALADMINISTRA.
952.56
007
009
2610612015 EXSA S.R.L..
U. CALIBRADOR MULTlCONSTlTUYENTE CC PI ce HOSP.CENTRAL ADMINISTRA,
06197 - 010
26/0812015 EXSA S.R.L.-
10,401,00
06197-
011
2610612015 EXSAS,R.L.-
38,840.00
OC-15
06197 - 012
26/D6J2015 EXSA S,R.L.-
U. CALIBRADOR MULTICONSTITUYENTE CC PI ca HOSP.CENTRALADMINISTRA
38,&4000
OC-15
06197-
013
2610612015 EX$ASR.L-
u. CALIBRADOR MULTICONSTITUYENTE CC PI ce HOSP.CENTRALADMINISTRA.
5,900.00
OC-15
06197-
014
2610612015 EXSAS,R.L.-
46.209.00
OC-15
06197-
015
2610612015 EXSASR.L-
u. CALIBRADOR MULTICONSTITUYENTE CC PI ce HOSP.CENTRALADMINISTRA,
10,52<1,00
OC- 15
06197 - 016
2610612015 EXSA S,R.L.-
12,37500
OC-15
06197-
017
2610612015 EXSAS,R.L.-
U. CALIBRADOR MULTICONSTITUYENTE CC PI C9 HOSP.CENTRALADMINISTRA
31,584,00
OC- 15
06197 - Ola
2610612015 EXSA S.R.L-
U. CALIBRADOR MULTlCONSTITUYENTE CC PI ce HOSP.CENTRALADMINISTRA
7,695,00
OC. 15
06197 - 019
2610612015 EX$A S.R.L_
u. CALIBRADOR MULTlCONSTlTUYENTE CC PI ca HOSP.CENTRALADMINISTRA.
19,725,00
OC-15
06197 - 0:20 2610612015 EXSA S.R.L._
77,990.00
OC-15
06197.
021
26i06J2015 EX$A S.R.L.-
66,654.00
OC-15
06197 _ 022
2610612015 EX$A S.R.L..
U. CALIBRADOR MULTlCONSTITUYENTE CC PI ca HOSP.CENTRALADMINISTRA.
104,688.00
OC-15
06197-
2610612015 EXSAS,R.L..
U. CALIBRADOR MULTICONSTlTUYENTE CC PI ca HOSP.CENTRAL ADMINISTRA
203,290,00
6,927,00
a,664.00
OC-15
06197-
023
22,6,00
OC-15
06197 - 024
26I06J2015 EXSA S,R.L..
OC- 15
06197 - 025
2610612015
EXSA s.R.L.-
U. CALIBRADOR MULTlCONSTITUYENTE CC PI ca HOSP.CENTRAL ADMINISTRA,
oe- 15
06197-
26/08120\5
EXSA S,R.L.-
U. CALIBRADOR MULTICONSTITUYENTE CC PI ca HOSP.CENTRAL ADMINISTRA
8,178,00
OC- 15
06197 - 027
2610612015 EXSA S.R.L.-
55,902,00
OC- 15
06197 - 029
2610612015 EXSA S.R.L._
OC-15
06197 - 029
2610612015
026
U. CALIBRADOR MULTICONSTITUYENTE CC PI ca HOSP.CENTRAL ADMINISTRA,
98,700,00
EXSA S.R.L..
63,618,00
a9,150,00
52,55400
06197-
030
2610612015 EXSA S.R.L.
U. CALIBRADOR MULTICONSTlTUYENTE CC PI C9 HOSP.CENTRAL ADMINISTRA
~5
06197-
031
26I06J2015 EXSAS,R.L.-
U. CALIBRADOR MULTlCONSTITUYENTE CC PI ce HOSP.CENTRAL ADMINISTRA.
oe- 15
06197 - 032
2610612015 EXSA S R.L.-
U. CALIBRADOR MULTICONSTITUYENTE CC PI ca HOSP,CENTRALADMINISTRA
8,004,00
oe- 15
06197 _ 033
2610612015 EX$A S.R.L.-
U. CALIBRADOR MULTICONSTITUYENTE CC PI ca HOSP CENTRALADMINI$TRA
118,132,00
OC-15
06197-
EXSAS,R.L.-
U. CALIBRADOR MULTICONSTITUYENTE CC PI C9 HOSP.CENTRALAOMINISTRA
124,470,00
OC-15
06197 - 005
26I06J2015
EX$A S.R.L.-
U. CALIBRADOR MULTICONSTITUYENTE CC PI ce HOSP,CENTRALADMINISTRA.
32,490.00
OC-15
06197-
036
2610612015
EXSAS.R.L-
u. CALIBRADOR MULTICONSTITUYENTE CC PI C9 HOSP.CENTRALADMINISTRA
197,26<1.00
037
2610612015
EXSASR.L_
00<l 26I06i2015
OC-15
06197-
U. CALIBRADOR MULTICONSTITUYENTE CC PI ca HOSP,CENTRALAOMINISTRA
357,090.00
OC-15
06197 - ooa
2610612015 EXSA S.R.L.-
u. CALIBRADOR MULTICONSTITUYENTE CC PI ce HOSP,CENTRALADMINISTRA
227,986 00
OC-15
06197-
2610612015 EX$ASR.L_
U. CALIBRADOR MULTICONSTITUYENTE CC PI ca HOSP CENTRALADMINI$TRA
20,545,00
OC- 15
06197 _ 040
2610612015 EXSA S,R.L..
U. CALIBRADOR MULTICONSTITUYENTE CC PI ca HOSP,CENTRALADMINISTRA
1,110460
OC- 15
06197.
2610612015 EXSA S.R.L.-
u. CALIBRADOR MULTICONSTITUYENTE CC PI ca HOSP,CENTRAL ADMINISTRA
13,650,00
OC- 15
06197 - 042
EX$A S R.L-
U. CALIBRADOR MULTICONSTITUYENTE CC PI ca HOSP,CENTRAL ADMINISTRA
5,320,00
33,950.00
37,000.00
039
041
2610612015
OC- 15
06197 _ 043
2610612015 EXSA S,R.L..
U. CALIBRADOR MULTICONSTITUYENTE CC PI C9 HOSP,CENTRAL ADMINISTRA
oe- 15
06197.
044
26I06J2015 EXSA S.R.L.-
U. CALIBRADOR MULTICONSTITUYENTE CC Pica HOSP,CENTRALAOMINISTRA
OC.15
06197 _ 045
2610612015 EXSA S,R.L.-
U. CALIBRADOR MULTICONSTITUYENTE CC Pica HOSP,CENTRAL ADMINISTRA
5,248,00
OC- 15
06197.
046
2610612015 EXSA S,R.L.-
19,810.00
OC-15
06197.
047
2610612015
EXSA S.R.L.-
19,732.50
OC-15
06197.
048
26I06I2015
EXSA S.R.L.-
16,900.00
OC.15
06197 - 049
26i06J2015 EXSASRL.-
32,625.00
OC.15
06197 - 050
26i06J2015 EXSA S R.L.-
U CALIBRADOR MULTICONSTITUYENTE CC Pica HOSP.CENTRAL ADMINISTRA
4,368,00
OC.15
06197 - 051
26lO0I2015 EXSAS.R L._
U, CALIBRADOR MULTICONSTITUYENTE CC Pica HOSP.CENTRAL ADMINISTRA,
21,200,00
OC.15
06197 - 052
26IOOJ2015 EXSAS.R.L..
U. CALIBRADOR MULTICONSTITUYENTE CC Pica HOSP CENTRAL ADMINISTRA
21,74000
OC- 15
06197 _ 053
26I06I2015
EXSA S,R.L.-
U, CALIBRADOR MULTICONSTITUYENTE CC Pica HOSP,CENTRAL ADMINISTRA
45.720.00
OC-15
06197-
054
26I06I2015
EXSAS.R.L.-
U, CALIBRADOR MULTICONSTITUYENTE CC Pica HOSP.CENTRAL ADMINISTRA
16,680,00
OC-15
06197-
055
26t06J2015 EXSAS,R.L.-
5,763,00
OC-15
06197 - 056
26I06I2015
EXSA S,R.L.-
11,344,00
OC-15
06197_ 057
2610612015 EXSAS,R.L..
U, CALIBRADOR MULTICONSTITUYENTE CC PI ca HOSP.CENTRAL ADMINISTRA
19,040,00
19,040,00
a,232 00
OC_15
06197_ osa
2610612015 EXSAS,R.L.-
U, CALIBRADOR MULTICON$TITUYENTE CC Pica HOSP.CENTRAL ADMINISTRA.
OC- 15
06197 - 059
26IOOJ2015 EXSA S,R.L..
u, CALlBRADCR MULTICONSTlTUYENTE CC Pica HOSP.CENTRAL ADMINISTRA.
OC-15
06197_ 060
26IOOJ2015 EXSAS,R.L..
u, CALlBRADCR MULTICON$TITUYENTE CC PI ca HOSP.CENTRAL ADMINISTRA
a,232,00
OC-15
06197_ 061
26I06I2015
u, CALlBRADCR MULTICONSTlTUYENTE CC PI ca HOSP.CENTRAL ADMINISTRA.
32,928.00
EXSAS.RL..
TRANSPORTE
341,279,131.79
Fecha:
Pgina:
MUNICIPAUDAD
DE SAN 161D1ta
Desde: 0210112015 fJJJEa: 30/1212015

De la columna: 6 ~ ~
COMPROB.
FEC
-....PROVEEDOR
DESCRI PCION
OFICINA
TRANSPORTE
062
IMPORTE
341,279,131.79
DC-15
06197-
U. CAliBRADOR MULTICONSTITUYENTE CC P/C8 HOSP,CENTRALADMINISTRA
7,396.50
OC.15
06197 - 063
U. CAlIBRADOR MULTlCONSTITUYENTE CC PI C8 HOSp.CENTRAL ADMINISTRA
7,396,50
OC- 15
06197 - 064
U. CALIBRACOR MULTICONSTITUYENTE CC PI ca HOSp.CENTRAL ADMINISTRA,
19,264,00
OC.15
06196 - 001
u ANTICUEF:POCLAMYDIA TMONOCLONAL FIT
8,50000
oc- 15
06198 - 002
2610612015 COCTUS DIAGNOSTICO S,R.L
U, ANTICUEF:pO CLAMYDIA T MONOCLONAL FIT
1",700.00
OC- 15
06198-
003
2llJ06I2015 COCTUS DIAGNOSTICO S R.L.
U, ANTICUEF,POC~DIA
T MONOCLDNAL FIT
11,000 00
OC- 15
06196-
004
26i06J2015 caCTUS DIAGNOSTICO S.R L
U. ANTlCUEF,pO CLAMYDIA T MONOCLONAL FIT
17,000,00
OC_15
06196 - 005
26I06i2015
COCTUS DIAGNOSTICO S.R.L.
U. ANTICUEFpD CLAMYDIA T MONOCLONAL FIT
20.000.00
34,000,00
EXSAS.R.L-
oc- 15
rel98 - 005
26JOG12015 oacTUS DIAGNOSTICO S,R.L.
U, ANTICUERPO CLAMYDIA T MONOCLONAL FIT
OC- 15
06198 - 007
26i06J2015 caCTUS DIAGNOSTICO S,R.L.
OC-15
06198-
26i06J2015 COCTUS DIAGNOSTICO S,R.L.
267,000.00
008
8,<100.00
oc- 15
06199 - 009
26I06J2015 caCTUS DIAGNOSTICO S.R.l.
59,000,00
OC-15
06199 - 010
26I06J2015 caCTUS DIAGNOSTICO S-R.L
U. ANTICUERPO CLAMYDIA T MONOCLONAL FIT
HOSp.CENTRAL ADMINISTRA
36.00000
OC- 15,
06199 _ 01'
2610612015 COCTUS DIAGNOSTICO S.R L
4,050.00
OC- 15
06199 _ 012
2610612015 caCTUS DIAGNOSTICO S.R.L.
6,000.00
oe- 15
06198 - 013
2610612015 COCTUS DIAGNOSTICO S.R.L.
35,200,00
oe- 15
06198 - 01.
2610612015 DOCTUS DIAGNOSTICO S.R.L
U. ANTICUERPO CLAMYOIA T MONOCLONAL HT
330,220,00
06198 - 015
2SJ0612015 DOCTUS DIAGNOSTICO S R.L.
U, ANTICUER?O CLAMYOIA TMONOCLONAL FIT
145.800.00
06198 _ 016
26J06/2015 DOCTUS DIAGNOSTICO S,R.L
U, ANTICUER.'O ClAMYDlA TMONOCLONAL HT
700.00
0C-15
06198-
011
26106/2015 DOCTUS DIAGNOSTICO S.R.L
U, ANTICUER'O ClAMYDIA T MDNOCLONAL FIT
30.000.00
0C-15
06198-
018
26I06I2015
DOCTUS DIAGNOSTICO S.R.L
U ANTICUER'O CLAMYDIA T MONOCLONAL FIT
6,000,00
OC- 15
06198 _ 019
26J06/2015 DOCTUS DIAGNOSTICO S.R.L
U ANTICUER;'O CLAMYDIA T MONOCLONAL FIT
66,000,00
OC-15
06198 - 020
26I06I2015
DOCTUS DIAGNOSTICO S R.L
U ANTICUERI'O CLAMYOIA T MONOCLONAL FIT
33,60000
12.000.00
36,000,00
e>
OC-15
06198 - 021
26J06I2015 DOCTUS DIAGNOSTICO S RL
U, ANTICUERI'O ClAMYDlA TMONOCLONAL HT
DC-15
06198 - 022
U, ANTICUER'O ClAMYDlA T MDNOCLONAL FIT
OC- 15
06198 _ 023
2610612015 DOCTUS DIAGNOSTICO S.IU.
U ANTICUER,'O CLAMYDIA T MONOCLONAL FIT
2,000.00
OC-15
06198 - 024
2610612015 OOCTUS DIAGNOSTICO S.R L
U. ANTICUERF'O CLAMYDIA T MONOCLONAL FIT
12,000.00
OC- 15
06198 - 025
2610612015 OOCTUS DIAGNOSTICO S.R.L
U. ANTICUERI'O CLAMYDIA T MONDCLONAL FIT
12,000.00
OC-15
06198-
026
U. ANTICUERI'D ClAMYOIA T MONOCLONAL FIT
2,000.00
OC-15
06198 - 027
26/0012015 DOCTUS DIAGNOSTICO S.R L
U. ANTICUERI'O CLAMYDIA T MONOCLONAL FIT
15,640.00
142,000,00
OC-15
06198 - 028
OC. 15
06198 - 029
64,000,00
OC. 15
06198 - 000
U. ANTICUERI'O CLAMYDIA T MONDCLONAL FIT
114,000,00
OC-15
06198 _ 031
26I06J:2015 DOCTUS DIAGNOSTICO S.R.L
HOSp ,CENTRAL ADMINISTRA,
"".00
0C-15
06188-
032
2610612015 DOCTUS DIAGNOSTICO 5.R.L
1,163,00
OC-15
06198 - 033
2610612015 DacTUS DIAGNOSTICO S.RL
U. ANTlCUERPO CLAMYDIA T MONOCLONAL FIT
HOSp CENTRAL ADMINISTRA,
201,000 00
HOSp ,CENTRAL ADMINISTRA
9,600,00
06198 _ 034
06207 - 007
2710612015 EXSA S.R.L-
U. CINTA OKlllATA PARA CCX
06207 - 008
2710612015 EX$A S RL-
U. CINTA OKlllATA PARA CCX
OC.15
06207 - 009
27I06I2015
EXSA S.R.L.
U, CINTA OKlllATA pARACCX
9,2<46,52
OC-15
06207-
010
27I06I2015
EXSA S.R.L-
U, CINTAOKI[)ATAPARACCX
3,663.00
OC-15
06207-
011
27I06I2015
EXSA S.R.L-
U CINTAOKI[)ATAPARACCX
2,160.00
OC- 15
06207.
012
27/0612015 EXSA S.R.L-
U, CINTA OKI[)ATA PARA CCX
1.042.20
645.00
OC-15
6,302.05
1",531."5
OC.15
06207-
013
2710612015 EXSAS.R.L-
U. CINTA OKI[)ATA PARA CCX
DC-15
06207-
014
2710612015 EXSAS.RL-
U, CINTA OKI[lATA PARA CCX
521.10
OC-15
06207-
015
2710612015 EXSAS.R.L-
U. CINTA OI<l[lATA PARA CCX
".320.66
OC-15
06208 - 001
2710612015 DOCTUS DIAGNOSTICO S,R.L
U, AGAA AGAI~
591.00
OC-15
06208 - 002
2710612015 DOCTUS DIAGNOSTICO S.R L
U.AGAAAGAR
HOSp.CENTRAL ADMINISTRA.
2,130.00
OC-15
06200 - 004
U. AGAR AGAI~
<00.00
HOSp ,CENTRAL ADMINISTRA,
6,31000
1,566,00
OC- 15
06208 _ 005
U.AGARAGAI<
OC-15
06206 - 006
U. AGAA AGAI~
OC. 15
06206-
007
U.AGARAGAH
980.00
OC. 15
06208.
016
U.AGARAGAH
44.190.00
OC-15
06206-
019
2710612015 DOCTUS DIAGNOSTICO S.RL
U. AGAA AGAll
5,933.00
0C-15
06206_ 020
U.AGAAAGAll
2,074.00
OC-15
06208-
27I06I2015
DOCTUS DIAGNOSTICO 5.RL
U. AGAA AGAIl
6,072.00
6,072 00
023
OC-15
06208.
024
27I06I2015
DOCTUS DIAGNOSTICO S.RL
U, AGARAGAll
OC-15
06208-
045
27I06I2015
DOCTUS DIAGNOSTICO S Rl
U, AGARAGAI~
2,80700
OC-15
06208-
Q.47 27I06I2015
DOCTUS DIAGNOSTICO S RL
U, AGAR AGAll
",362 00
OC-15
06208 _ 049
27/0612015 DOCTUS DIAGNOSTICO S R.L
U, AGAR AGAll
OC.15
06208 - 050
27/0612015 DOCTUS DIAGNOSTICO S.R.L.
U, AGAA AGAll
"""00
5,565,00
0C-15
06208 - 052
U. AGAR AGAll
1,911.00
OC- 15
06208 - 058
U. AGAA AGAll
2,569.00
OC.15
06208 _ 057
U.AGAAAGAIl
8,460.00
1.960.00
OC-15
06200-
059
U.AGAAAGAH
OC-15
06209-
059
2710612015 DOCTUS DIAGNOSTICO 5.R.L
U.AGAAAGAH
4,320,00
OC-15
06208.
060
U. AGAR AGAlt
5,625,00
OC.15
06208 _ 061
U. AGARAGAH
4,375.00
OC-15
06208 _ 064
U, AGAR AGAll
4,380.00
TRANSPORTE
341,279,131.79
,
I
'
Fecha:
Pgina:
MUNICIPALIDAD
DI! IAN ISIDRO
31/03/2016
178 de 254

Desde: 0210112015 Hasta: 3011212015
De fa columna: 6
COMPRas.
FE
VEEDOR
DESCRIPCION
OFICINA
TRANSPORTE
OC-15
06200-
OC-15
06206 - 120
27
OC_15
06208 - 122
27
OC-15
00209-
27
OC-15
06208 - 125
OC-15
06399 - 001
01~ARMA
DC-15
06389.
005
123
002
271_~O~TUSDlA
~~.OCTU$
."
OSTICOS.R.L.
IMPORTE
341,279,131.79
U. AGAA AGAA
HOSp.CENTRAlADMINISTRA.
2,395.00
DIAG
STICO S.R.L.
U. AGAR AGAR
6,954,00
'_~CTUS DIAG
$TICD SR L.
U, AGAR AGAR
2,661,00
U. AGARAGAR.
HOSp,CENTRAl ADMINISTRA.
174.20
U. AGAR AGAR
HOSp.CENTRAlADMINISTRA
"',00
U. HEpARINA SODICA5000 UI X 5 Ml INYECTABl
HOSp.BOUlOGNE ADMIN
U. HEpARINA SODICA5000 UI X 5 Ml INYECTABl
337,260 00
". o
15
CTUSDIAGNOSTICOS.RL
~1L
~~T~(GNOSTlCO
$.R.L.
SA
96,670.00
OC-15
06394 - 001
0110712015 VALENTINETTI MARIOARIEl
U COUSTINAAMp
HOSp.CENTRAl ADMINISTRA,
36,000,00
OC-15
06394 - 002
U. COLlSTINAAMp
HOSp CENTRAL ADMINISTRA
49,300.00
OC-15
06394 - 003
U. COLlSTINA AMI"
HOSp ,CENTRAL AOMINISTRA.
13,350.00
OC-15
06394 - 004
U. COLlSTINA AMI"
HOSp.CENTRALADMINISTRA,
26,500 00
OC-15
06395-
0110712015 AXISPHARMASA
U IMlpENEM E V. X 500 MG INYECTABLE
129,000.00
OC-15
06395 - 002
0110712015 AXIS PHARMA $A
U IMlpENEM E,V. X 500 MG INYECTABLE
HOSp.CENTRAl ADMINISTRA.
36,000.00
OC-15
06395-
003
0110712015 AXI$PHARMASA
U, IMlpENEM E.v. x 500 MG INYECTABLE
1,950.00
OC-15
06395-
lIlM
u, IMlpENEME.v. X 500 MG INYECTABLE
12,<465.00
OC-15
06395-
005
u, IMlpENEME.v. x 50lI MG INYECTABLE
HOSP,CENTRAl ADMINISTRA
OC-15
06396 _ 001
U. DlplRONA 1 GR INYECTABLE
HOSp,CENTRAlAOMINISTRA
HOSp,CENTRAlADMINISTRA.
16,329.00
HOSp,CENTRAlADMINISTRA.
.7,220,00
_:
001
06395 - 002
101,400,00
26,850,00
OC-15
D6396_ 004
HOSP.CENTRAlADMINISTRA
56,970,00
OC_15
06396 - 005
0110712015 DNM FARMA $A
HOSp,CENTRALADMINISTRA
40,75200
OC-15
06397 - 001
0110712015 CIUDAD HOSPITALARIA S.R.l
U. CUNDAMICINA600 MG INYECTABLE
45,760.00
OC-15
06397 _ 002
0110712015 CIUDAD HOSPITALARIA S Rl
U. CLlNDAMICINA600 MG INYECTABLE
HOSP,CENTRAlADMINISTRA
2.356.00
OC-15
06397-
0110712015 CIUDAD HOSPITALARIA S,Rl
U. CLlNDAMICINA600 MG INYECTABLE
HOSp CENTRAlAOMINISTRA.
7,580,00
0110712015 CIUDAD HOSPITAlARIA S.R.l
U, CLlNDAMICINA600 MG INYECTABLE
HOSP.CENTRAl ADMINISTRA.
9,156.00
19,500,00
3,414.00
OC-15
06396 - 003
003
06397 - 004
OC. 15
06397 - 005
U CUNDAMICINA500 MG INYECTABLE
OC-15
06397 _ 006
0110712015 CIUDAD HOSPITAlARIA S.R l
U, CLlNDAMICINA600 MG INYECTABLE
0C-15
06397 _ 007
U, CLlNDAMICINA 600 MG INYECTABLE
1,470.00
OC 15
06399-
0110712015 VALENTINETTIMARIOARIEl
U plpERACILlNA+TAZOBACTAM 4.5GR AMI"
120,000,00
OC-15
06399 - 002
U. plpERACILlNA+TAZOBACTAM 4.5GR AMI"
16,000.00
OC-15
06399 - 003
U. plpERACILlNA+TAZOBACTAM 4.5GR AMP
12,250 00
18,000,00
102.000,00
001
OC-15
06399.
004
U. plpERACILlNA+ TAZOBACTAM 4.5GR AMI"
OC-15
06399-
005
U. plpERACILlNA+TAZOBACTAM 4.5GR AMI"
OC 15
06401 - 001
LTS pOVIOONA 10DADAJABONO$A 5%EN ENVA! HOSp.CENTRAL ADMINISTRA
2,756.70
OC 15
06401 - 002
l TS pOVIOONA 10DAOAJABONOSA 5%EN ENVA! HOSp ,CENTRAL ADMINISTRA.
14,970,00
OC-15
06'101_ 003
lTS pOVIDONA 100ADAJABONO$A 5%EN ENVAf HOSp.CENTRAlADMINISTRA.
OC-15
3,000,00
19,295.00
06401 _ 004
0110712015 CIUDAD HOSPITAlARIA S,Rl
lTS pOVlDONA 10DADA JABONOSA 5%EN ENVA! HOSp,CENTRAl ADMINISTRA.
06401 - 005
l TS pOVlDONA 10DADA JABONOSA 5%EN ENVA! HOSP,CENTRAl ADMINISTRA
4,296 75
19,680.00
lTS pOVIDONA 10DADA JABONOSA 5%EN ENVA! HOSp,CENTRAlADMINISTRA.
OC- 15
06'101- 007
0110712015 CIUDAD HOSpITALARIAS,Rl
lTS pOVIOON'" 10DADA JABONOSA 5%EN ENVA! HOSp,CENTRAl ADMINISTRA.
14,070.00
OC- 15
06481 - 001
03J0712015 AXIS PHARMA $A
U SOL CLORURADA HlpERT.Al 20% X 20 Ml INYE HOSp.CENTRAl ADMINISTRA.
19,600.00
OC.15
06461 - 002
03J07I2015 AXIS pHARMA $A
U, SOL.ClORURADA HlpERT.Al 20% X 20 Ml INYE HOSp.CENTRAl ADMINISTRA.
OC.15
06482 _ 001
U, 10pAMIOOl 300 MGX 50 Ml -INYECTABLE
20,201.60
OC-15
0&463 _ 001
U. AMPICILlNP-.+ SULBACTAM IBl 1500 MG INYEC HOSp.CENTRAL ADMINISTRA,
27,800.00
0310712015 CIUDAD HOSPITALARIA S.Rl
U. CALCIO GLUCONATO 10 % X 10 CC INYECTABl HOSp.CENTRAL ADMINISTRA.
19.60000
10,200 00
OC-15
06401 - 006
06464 - 001
1,175.00
OC- 15
06'165_ 001
U. plpERACILlNA+TAZOBACTAM 4,5GR AMI"
OC- 15
06485-
U. plpERACIUNA+TAZOSACTAM 4 5GRAMp
OC- 15
06486 _ 001
0310712015 DNM FARMA $A
U. ENOXApARINA 60 MG
38,032,60
OC- 15
0&487 - 001
U. ALBUMINA HUMANA AL20% X 50Ml (INYECTA HOS?,CENTRAl ADMINISTRA
46,200.00
U. TRAMADOl l00MG AMI" X 2ML
46,280.00
14,000.00
15,730,00
OC- 15
002
06489 - 001
6,000,00
OC.15
06491 _ 001
U, HIOROCORTISONA 500 MG INYECTASlE
OC-15
06492 - 001
0310712015 VAlENTINETTI MARIO ARIEl
U DIATRIZOAiO DE SODIO 50% (TRIYOSON 50)
OC-15
06492 _ 002
U, DIATRIZOAiO DE SODIO 50% (TRIYOSON 50)
7,920.00
OC-15
06493-
03J0712015 VALENTINETTIMARIOARIEl
U, VANCOMICfIIA 500 MG INYECTABLE
32,632.00
OC-15
06496 _ 001
U. OMEpRAZOL 40 MG E.v. x 10 Ml INYECTABLE HOSP.CENTRAL ADMINISTRA.
35.70000
OC- 15
06676 _ 006
0710712015 DISpROMED COMERCIAL S.R.L.
U. pOLlGLACTINA 3-tl75 CM (AGUJA FS)
HOSp,CENTRALADMINISTRA,
6,115,68
1010712015 AXISpHARMA$A
U. GENTAMICINAOOMG X 2 Ml INYECTABLE
HOSp.CENTRALADMINISTRA.
2,928,00
HOSp CENTRAlAOMINISTRA.
7,860.00
OC-15
06780-
001
001
oc- 15
06780-
002
1010712015 AXIS pHARMA $A
U. GENTAMICINA 80 MG X 2 ML INYECTABLE
OC.15
06780-
003
U. GENTAMICINA60 MG X2 Ml INYECTABLE
HOSp CENTRALAOMINISTRA
13,155.00
oc- 15
06782 - 001
l TS ABX MINIClEAN X 1 LTS
26,600 00
OC- 15
06782 _ 002
1010712015 DOCTUS DIAGNOSTICO S.Rl,
l TS ABX MINICLEAN X 1 lTS
HOSf',CENTRAl ADMINISTRA
6,300,00
OC- 15
06786 - 001
1010712015 EXSAS.R.L-
U, SEVOFLURANO 250 ML
28,764.96
OC- 15
06786 - 001
10107/2015 CIUDAD HOSpITAlARIAS.Rl
U, HEf'ARINASODICA5000 UI X 5 Ml INYECTABl
37,438.00
OC-15
06789 _ 001
U. AMplCILlNA + SULBACTAM ISl 1500 MG INYEC HOSf'.CENTRAL ADMINISTRA
33,360.00
"'00
OC-15
067!l9 _ 002
U. AMPIClllNA + SULBACTAM ISL 1500 MG INYEC HOSf'.CENTRALADMINISTRA.
DC-15
06790 _ 001
13J07I2015 OROGUERIA HEMOFARM S.RL
U. FISIOL.lSOT,DE CLORURO DE SODIO X 500 Ml HOSp CENTRALADMIN1STRA
26.500,00
OC- 15
06791 - 001
13Kl712015 CIUDAD HOSPITALARIA S.R.l
U. DEXAMETASONA B MGI2Ml O. MGlMl INYECT HOSP,CENTRAl ADMINISTRA.
20,570.00
OC-15
06791 - 002
U. OEXAMETASONA 8 MGI2Ml O 4 MG/Ml INYECT HOSp.CENTRAL ADMINISTRA,
7,395 00
OC-15
06792 - 001
U, PENICILINA G BENZATINICA 2.400,000 UIIINYE
2,740.00
HOSf'.CENTRAL ADMINISTRA,
TRANSPORTE
341,279,131.79
Fecha:
MUNICIPALIDAD
DI!: aaN IIID"O
Pgina:
Qt'.) S
-:;- FOllO -<
-.'
~ N'~1'f,i
Desde: 0210112015 Hasta: 3011212015

De la columna: 6
COMPROS.
31/03/2016
179
?i-
OR
DESCRIPCION
OFICINA
TRANSPORTE
IMPORTE
341,279.131.79
OC-15
06792 _ 002
OARIEl
U, PENICILINA G BENZATINICA2,400.ooo UI IINYE HOSP.CENTRAl ADMINISTRA.
OC-15
06793 _ 001
OARIEl
U. BUPIVACAINA 0,5% PERIDURAl X 20 MllNYEC
2,100,00
OC-15
06793 - 002
10ARIEl
U. BUPIVACAINAO.5% PERIOURAl X20 MllNYEC
HOSP.CENTRALADMINISTRA.
3,200,00
OC-15
06793 - 003
10ARIEl
U. BUPIVAQAINAO,5% PERIDURALX20 ML INYEC HOSP.CENTRAL ADMINISTRA,
8.750.00
OC-15
06793-
U, BUPIVACJIJNA0,5% PERIDURAL X 20 MllNYEC
3,500,00
OC-15
06793 - 006
1310712015 VALENTINETTI MARIOARIEL
U BUPIVACJIINA0,5% PERIDURAL X 20 MllNYEC
1.200.00
oc- '5
06793 _ 000
U ElUPIVACAINA0,5% PERIDURAL X 20 MllNYEC
3,000,00
OC-15
06796_ 001
1310712015 SOLUCIONES MEOICAS INTEGRALES
U. HIDROCORTISONA 500 MG INYECTABLE
22,000.00
OC-15
06797 _ 001
U, HIDROCORTISONA 100 MG INYECTABLE
HOSP CENTRAlAOMINISTRA.
17,040.00
004
22,969.00
OC-15
0679l! _ 001
1310712015 VAlENTINETTl MARIO ARIEL
U, DIGOXINAO,25 MG, COMP
OC-15
06798 _ 002
U, DIGOXINAO.25 MG, COMP
1,652.00
OC-15
06798-
003
1310712015 VALENTINETTl MARIO ARIEL
U. DIGOXINAO,25 MG COMP
20,328.00
OC-15
06800-
001
U OEXAMETA$ONA 8 MGI2Ml O 4 MGlMllNYECT
13,750,00
OC-15
06800-
002
U, DEXAMETASONA 9 MGI2Ml O 4 MGlMllNYECT
..,.00
OC-15
06800 _ 0lI3
U, DEXAMETASONA 8 MGI2Ml O 4 MGJMllNYECT HOSP,CENTRAL ADMINISTRA.
4.800 00
OC-15
06S29-
U AMPICllINA"
SUlBACTAM IBL 1500 MG INYEC HOSP,CENTRAl ADMINISTRA.
22,240,00
06906 - 001
1410712015 COCTUS DIAGNOSTICO S RL
DETTPHA LIOFILIZADO XAGlUTINACION DE PA HOSP CENTRAL ADMINISTRA.
16,400 00
06906.
002
1410712015 COCTUS DIAGNOSTICO S,R.L.
OETTPHA LIOFILIZADO X AGlUTlNACION DE PA HOSP,CENTRAL ADMINISTRA.
14,700,00
06906 _ 0lI3
DETTPHA LIOFILIZADO XAGlUTINACION DE PA HOSP.CENTRAl ADMINISTRA.
5,775.00
07019 - 001
1610712015 DROGUERIA HEMOFARM S.R.l
U FISIOLlSOT.DE CLORURO DE SODIO X 500 Ml HOSP.CENTRAl ADMINISTRA.
356.250.00
0C-15
07234 - 001
U, OIPIRONA 1 GR INYECTABLE
B,680.oo
OC- 15
07234 - 002
U, DIPIRONA 1 GR INYECTABLE
5,800,00
OC- 15
07234 _ 003
U, OIPIRONA 1 GR INYECTABLE
4,290,00
719.40
1,705.00
9,439.00
OC-15
OC-15
001
00.00
OC-15
07235 - 001
2110712015 VAlENTINETTI MARIDARIEl
U BUPIVACAlNA 0,5% PERIDURAL X 20 MllNYEC
OC-15
07235 - 002
U, BUPIVACAINA 0,5% PERIDURAL X 20 MllNYEC
OC-15
07235 - 003
U, BUPIVACA1NAO,5%PERIDURAL X 20 MllNYEC
OC-15
07235_ 004
2110712015 VALENTINETTIMARIOARIEL
U. BUPNACAINAO,5% PERIOURAL X20 MllNYEC
186.00
OC- 15
07235 - 005
U. BUPIVACAINAO,5% PERIOURAL X20 ML INYEC HOSP.CENTRAL ADMINISTRA,
12,780.00
OC- 15
07236-
U. AGUA P/IRRIGACION aUIRURGICAX 2000 Ml S HOSP.CENTRALADMINISTRA.
24,830,00
3,323,70
001
OC-15
07236_ 002
U. AGUA P/IRRIGACION aUIRURGICAX 2000 ML S HOSP.CENTRALADMINISTRA.
OC-15
07279 - 001
lTS POVIOONA 10DADA TOPICA 10% EN ENVASE HOSP.CENTRALADMINISTRA.
26,000.00
OC-15
07279 - 001
U. ALBUMINA HUMANA Al 20% X 50Ml (INYECTA HOSP.CENTRALADMINISTRA.
47,700,00
OC-15
07292-
2110712015 EXSASR.L.-
U. SEVOFlURANO 250 ML
HOSP,CENTRALAOMINISTRA.
26,764.86
OC-15
07295 _ 001
2110712015 CllNICAL TECH S,R.L
U. ClIPS DE TITANIO MEOIUMllARGE-LT 3OQ-CIR HOSP,CENTRAl ADMINISTRA.
49,500.00
OC-15
07296_ 001
U. PIPERACllINA+TAZOBACTAM 4,5GR AMP
33,440.00
U. HEPARINA SOOICA 5000 UI X 5 MlINYECTA8l
37.436.00
36,039.65
34,200.00
OC-15
001
07299 _ 001
2110712015 EXSAS.R.L.-
U. FORMULA COMPLETA Y BALANCEADA ISOTON HOSP,CENTRAL ADMINISTRA.
07301 - 001
2110712015 DROGUERIA HEMOFARM S.R.L.
U, FISIOLlSOT.DE CLORURO DE SODIO X 50CIML HOSP,CENTRAL ADMINISTRA.
07305 - 001
2110712015 OOCTUS DIAGNOSTICO S,R.L.
ML COLESTEROL ENZIMATICO AA
4.000.00
07305_ 002
2110712015 DOCTUS DIAGNOSTICO S R.l
Ml COLESTEROL ENZIMATICO AA
22,350.00
OC-15
07306 - 001
29.400,00
OC- 15
07315 - 001
2110712015 CIUDAD HOSPITAlARIAS.R.l
LTSALCOHOlABSOLUTO
32.827.60
2110712015 BHAURAC SAo
U, ADHESIVO MONOCOMP. FOTOCURABLE _FRA' HOSP.CENTRAL ADMINISTRA,
12,1l25,03
147,600,00
OC-15
OC- 15
OC-15
07299-
07340-
001
004
AL 100%
0C-15
07340-
005
U, ADHESIVOMONOCOMP. FOTOCURABlE - FRA: HOSP.CENTRAL ADMINISTRA,
OC-15
07340-
006
2110712015 BHAURAC SA.
U. ADHESIVOMONOCOMP. FOTOCURABLE. FRA: HOSP.CENTRAL ADMINISTRA
1,376.00
OC-15
07340_ 007
2110712015 BHAURAC $A.
U, ADHESIVOMONOCOMP. FOTOCURABlE _FIW HOSP.CENTRAL ADMINISTRA,
5,000.00
OC-15
07340-
009
2110712015 BHAURAC $A.
U. ADHESIVO MONOCOMP. FOTOCURABlE - FIW HOSP.CENTRAL ADMINISTRA
2,515.50
OC-15
07340-
010
2110712015 BHAURAC $A.
U. ADHESIVO MONOCOMP. FOTOCURABLE - FIW HOSP CENTRAL ADMINISTRA,
1,71300
30,360,00
2,467 50
OC-15
07340-
013
2110712015 BHAURAC $A
U. ADHESIVO MONOCOMP, FOTOCURABlE _FIW HOSP,CENTRAL ADMINISTRA.
De-. 15
07340 - 014
2110712015 BHAURAC $A
U. ADHESIVO MONOCOMP, FOTOCURABLE - FIW HOSP,CENTRAlADMIN1STRA.
OC- 15
07340 - 018
2110712015 BHAURAC $A
U. AOHESIVO MONOCOMP, FOTOCURABlE _FIW HOSP,CENTRAL ADMINISTRA.
350.00
0e-.15
07340 - 021
2110712015 BHAURAC $A
U. ADHESIVO MONOCOMP FOTOCURABlE - FIW HOSP,CENTRAl ADMINISTRA.
"'.00
OC- 15
07340 - 022
2110712015 BHAURAC $A
U. AOHESIVO MONOCOMP, FOTOCURABlE _ FRA' HOSP.CENTRAL ADMINISTRA.
1,220.00
OC- 15
07340 - 023
2110712015 BHAURAC $A
U, ADHESIVO MONOCOMP, FOTOCURABlE _ FIW HOSP.CENTRAL ADMINISTRA.
42,000.00
OC- 15
07340 _ 025
2110712015 BHAURAC SA,
U, ADHESIVO MONOCOMP. FOTOCURABlE. FRA: HOSP.CENTRAL ADMINISTRA.
4,875.00
697.00
24.37500
OC-15
07340 - 040
U, ADHESIVO MONOCOMP. FOTOCURABlE - FRA: HOSP.CENTRAL ADMINISTRA.
OC-15
07340_ 041
U, ADHESIVO MONOCOMP. FOTOCURABlE - FRA: HOSP.CENTRAL ADMINISTRA,
OC-15
07340.
042
2110712015 BHAURAC $A.
U, ADHESIVO MONOCOMP. FOTOCURABlE - FIW HOSP.CENTRAL ADMINISTRA,
OC-15
07340-
043
2110712015 BHAURAC $A.
U. ADHESIVO MONOCOMP. FOTOCURABLE - FIW HOSP.CENTRAL ADMINISTRA,
749.40
OC-15
07340-
044
2110712015 BHAURAC $A.
U. ADHESIVO MONOCOMP. FOTOCURABLE - FIW HOSP.CENTRALADMINISTRA,
3,993.00
OC.15
07340-
045
2110712015 BHAURAC $A.
U. ADHESIVO .~ONOCOMP. FOTOCURA8lE - FIW HOSP.CENTRALADMINISTRA.
5,775,00
3,050,00
OC-15
07340-
04S
21/0712015 BHAURAC $A.
U. ADHESIVO ~ONOCOMP. FOTOCURABlE _FIW HOSP.CENTRAlADMINISTRA.
10,020 00
OC-15
07340 - 054
21K1712015 BHAURAC $A.
U. ADHESIVO MONOCOMP. FOTOCURABLE - FIW HOSP,CENTRALADMINISTRA.
4,875,00
OC-15
07340-
055
21K1712015 BHAURAC $A.
U. ADHESIVO MONOCOMP FOTOCURABlE - FIW HOSP,CENTRALADMINISTRA.
OC-15
07340_ 056
2110712015 BHAURAC $A
U. ADHESIVO MONOCOMP, FOTOCURABLE - FIW HOSP.CENTRAl ADMINISTRA.
"'.00
3,009,00
OC-15
07340.
058
2110712015 BHAURAC $A
U, ADHESIVO MONOCOMP. FOTOCURABLE - FRA: HOSP.CENTRAL ADMINISTRA,
520.00
oc- 15
07340 - 059
2110712015 BHAURAC SA
U, ADHESIVO MONOCOMP. FOTOCURABlE - FRA' HOSP.CENTRAL ADMINISTRA,
1,560-00
OC-15
07340-
U, ADHESIVO MONOCOMP. FOTOCURABlE - FRA' HOSP.CENTRAL ADMINISTRA.
OC-15
07340-
068
069
U. ADHESIVO MONOCOMP. FOTOCURABLE _FIW HOSP.CENTRALADMINISTRA
TRANSPORTE
~,oo
2,130,00
341,279,131.79
Fecha:
Pgina:
MUNICIPALIDAD
DI a.N ISIDIIO
31/03/2016
160 de 254
Desde: 0210112015 Hasta: 3011212015

De la columna: 6
COMPROS.
FEC
DESCRIPCION
-!)j,
-;..:.
OC-15
OC-15
OC-15
OC-lB
OC-lB
OC-15
OC. 15
OC-15
''''" -
,;O
PORTE
TRANSPORTE
-',
""I~"'"'AC
341,279,131.79
U. ADHESIVO MONOCOMP. FOTOCURABLE - FAA HOSP.CENTRALADMINISTRA.
'"
cm
''"
_._.-- '"
'" 21IOtN>~~
''" "
"" '"
''''" - '"
07340 -
OFICINA
07340.
21/0
2110
j:RAC
_ HAURAC
U ADHESIVO MONOCOMP. FOTOCURABlE

U ADHESIVO MONOCOMP, FOTOCURABLE.
FRA: HOSP.CENTRAl
07340 -
21107
15. BHAURAC S
U. ADHESIVO MONOCOMP, FOTOCURABLE.
FRA: HOSP,CENTRALADMINISTRA
---
',;lIHAU
07340 07340 -
- FRAc HOSP.CENTRAL ADMINISTRA,

ADMINISTRA.
61,024.00
,.'"
280.50
260.50
u. ADHESIVO MONOCOMP. FOTOCURABLE - FRA: HOSP.CENTRAL ADMINISTRA-
200,50
U. ADHESIVO MONOCOMP. FOTOCURABLE - FRA: HOSP.CENTRAL ADMINISTRA,
e,110.00
21/0712015
BHAURAC $A.
U ADHESIVO MONOCOMP. FOTOCURABlE
- FRA: HOSP.CENTRAL ADMINISTRA
07340 - 000
2110712015
BHAURAC SA.
U, ADHESIVO MONOCOMP. FOTOCURABlE
- FRA: HOSP.CENTRAl
2110712015
BHAURAC SA,
U, ADHESIVO MONOCOMP, FOTOCURABlE.
FRAi HOSP.CENTRAlADMINISTRA.
570.00
""ore
2110712015
BHAURAC SA,
U. ADHESIVO MONOCOMP, FOTOCURABlE
- FRAi HOSP,CENTRAlADMINISTRA,
1,770.00
'"
'"
'"
'"
""'- ""
'"
'"
'"
'"
'"
'"
'"
ADMINISTRA.
6,'0000
13,950,00
OC- '5
07340-
OC-15
07340 -
OC. 15
07340 -
2110712015
BHAURAC SA,
U. ADHESIVO MONOCOMP. FOTOCURABlE
- FRAi HOSP.CENTRAlADMINISTRA.
OC-15
07340 -
2110712015
BHAURAC $A.
U. ADHESIVO MONOCOMP. FOTOCURABlE
- FRAi HOSP.CENTRAL ADMINISTRA,
oc"
07539 -
28/0112015
lTS AGUA DESTILADA BIDON X'O LITROS
36.680.00
07540 -
28/0112015
36,600,00
OC-15
.:
07545 -
28/0112015
--
U. RANITIDINA 50 MG X 5 Ml INYECTABLE
CIUDAD HOSPITALARIA 5.R.L
lTS AGUA OXIGENADA X 100 VOlUMENESENV.
O HOSP.CENTRAL ADMINISTRA,
9,196.00
OC. 15
07545 -
26107120'5
LTSAGUA OXIGENADA X 100 VOlUMENESENV,
O HOSP.CENTRAL ADMINISTRA,
16,440.00
28/0112015
U CEFALOTINA 1 GR. INYECTABLE
42,900,00
07555 -
2610712015
DISPROMED COMERCIAL S.R L
U, J341H POLlGLACTINA
44,044,00
07575-
2910712015
DROGUERIA HEMOFARM S,R.L
u, FISIOUSOT.DE
26,500,00
07576-
2910712015 VALENTINETTI
MARIO MIEL
U, VANCOMIClNA5OO MG INYECTABLE
35,50000
OC-15
07560 -
2910712015
VALENTINETTI
MARIO ARIEl
U, HIDROCORTISONA
26.~20.oo
OC. 15
07563 -
2910712015
U, CIPROFlOXACINA200
MG X 100 Ml INYECTABI HOSP.CENTRAL ADMINISTRA,
"5,000.00
OC. 15
07564 -
2910712015
ONMFARMASA
U, RINGER LACTATO X 500 Ml SACHET PASTICO
42,434,00
CIUDAD HOSPITALARIA S.R,l
U HEPARINASOOICA5000
~6,600.oo
OC- '5
'"
""'- '"
'"
'"
'"
2910712015
OC.15
07591 -
OC-15
07591 _
OC- 15
15
OC. 15
OC. 15
OC-15
OC-15
"'"
07565 _
1 70CM
CLORURO DE SODIO X 500 Ml
100 MG INYECTABLE
UI X 5 Ml INYECTABL
450,00
10,400.00
2910712015
EXSAS.R.L-
U, SEVOFlURANO
250 Ml
HOSP.CENTRAl
ADMINISTRA.
28,764.96
OC-15
07567-
2910712015
DROGUERIA HEMOFARM S,R.L
U, FISIOUSOT.DE
HOSP.CENTRAl
ADMINISTRA.
3'1,200.00
OC-15
07566 -
29107/2015
U, POTASIO CLORURO 4 MEOIML O 15 MEQ/5 Ml
HOSP.CENTRAl
ADMINISTRA.
31,500,00
2910712015
DNM FARMASA
U, ISOXUPRINA 10 MG X2 Ml INYECTABLE
HOSP,CENTRAl
ADMINISTRA.
369.50
""
,O'
2910712015
DNMFARMASA
U, ISOXUPRINA 10 MG X 2 Ml INYECTABLE
HOSP.CENTRAl
ADMINISTRA,
6,284.00
2910712015
DNMFARMASA
HOSP,CENTRAl
ADMINISTRA
699,00
DNMFARMASA
HOSP.CENTRAl
ADMINISTRA
0759'
"'"
2910712015
29107120'5
DNMFARMASA
U. ISOXUPRINA 10 MG X 2 Ml INYECTABLE
OC-15
07591.
000
2910712015
DNMFARMASA
6,500,00
OC-15
07627 _
U. IMIPENEM E.V, X 500 MG INYECTABLE
43,362,60
OC-15
07628.
OC-15
07629_
OC. 15
OC-15
OC-15
07591.
07591 -
07633.
07656_
07705.
OC. 15
07731 -
OC. 15
077<10_
OC. 15
077~1
OC-15
07743 -
OC-15
07744 -
OC_15
07745 -
OC_15
07746 _
OC-15
07746
OC-15
07747 _
OC- '5
07751.
OC-15
07754
OC-15
07754 -
OC-15
07754.
OC-15
"'<-
'"
'"
'"
'"
'"
'"
'" """""
'"
'"
'"
'"
'" """""
'"
'"
'"
'"
3010712015 AXIS PHARMA SA
'"
'"
""
""
"'~-'""'"
"'~-""""
'"
'"
""'" - '"
'"
oc"'"
'"
"
'"
""" - '"
"." - '"
'"
'"
OC-15
OC. 15
OC. 15
OC-15
OC-15
OC-15
--
07755_
07942 -
07946-
001
OC-15
OC. 15
OC-15
07951 -
07953 -
~"
7,449,00
3010712015
U. CEFALOTINA 1 GR. INYECTABLE
33,000.00
3010712015
U. METOClOPRAMIDA
37,000.00
28,764.96
10 MG X 2 Ml INYECTABl
3010712015
EXSA S R.L_
U, SEVOFlURANO
HOSP,CENTRAl
ADMINISTRA
3110712015
BERCRIS SRl
l TS VASELINA liQUIDA (REFORZADODE PLASTI
HOSP.CENTRAl
ADMINISTRA.
3.906.~0
DNM FARMASA
U, ENOXAPMINA60
HOSP.CENTRAl
ADMINISTRA.
50,329,60
0510812015
U, OMEPRAZOl~O
HOSP.CENTRAL
ADMINISTRA
31,BOO.00
05I06I2015
U AGUA DESTILADA X 500 Ml SACHETS PLASTIC HOSP.CENTRAL
ADMINISTRA.
33.300.00
0510812015
DROGUERIA HEMOFARM S R.L
U, FISIOLlSOT.OE
34,200.00
0510612015
U, HEPARINASODICA5000
U, NITROGLICERINA 25 MGX5
250 Ml
MG
MG E.V. X 10 Ml INYECTABLE

UI X5 ML INYECTABl
ML INYECTABLE
37,440.00
41.650.00
05I0BI2015
VALENTINETTI MARIO MIEL
U. PIPERACILlNA+TAZOBACTAM
33.~40.oo
05I0BI2015
U. DIPIRONA I GR INYECTABLE
6.827.00
os.uBI2015
CIUDAD HOSPITALARIA S.R l
3,528.00
0510612015
IBl 1500 MG INYEC HOSP.CENTRAL ADMINISTRA
44,250.00
05/0612015
ONMFARMASA
U. ALBUMINA HUMANAAL 20% X 50Ml (INYECTA
HOSP.CENTRALADMINISTRA,
05lO6I2015
U. CEFTAZIDI~
HOSP.CENTRAl
05/0612015
U. CEFTAZIDI'AA 1 GR INYECTABLE
05i0BJ2015
4.080.00
05iOBl:2015
--
U. CEFTAZIOI'AA 1 GR INYECTABLE
U, CEFTAZIDIMA 1 GR INYECTABLE
HOSP,CENTRAl
ADMINISTRA.
6,164.00
05lO0I2015
U. NITROGLlCERlNA25
HOSP.CENTRAl
ADMINISTRA.
B,925.oo
05I06I2015
U. NITROGlICERlNA25
HOSP.CENTRAl
ADMINISTRA,
6,~90,00
05I06I2015
U, NITROGLlCERINA25
HOSP.CENTRAl
ADMINISTRA.
15,900.00
13I06I2015
NECOD ARGENTINA SRl
U, CEMENTO PARA CRANEOPLASTIA
HOSP.CENTRAl
ADMINISTRA
27,000.00
U, AMPICILlNA 1000 MG INYECTABLE
HOSP.CENTRAl
ADMINISTRA
5,060.00
U, SEVOFlURAN0250
28,764.96
35,500.00
131Oll12015 VALENTINETII
'3I06I2015
MARIO ARIEl
EXSAS.RL.-
13J0612015 VAlENTINETIl
MARIO ARIEl
4.5GR AMP
1 GR INYECTABLE
U, VANCOMIClNA500
Ml
MG INYECTABLE
9,900,00
5,9ZO.00
13I06I2015
aUALIMED SA
U, NUTRIFLEX PERI
HOSP.CENTRAL
13I06I2015
EXSA S.R.L.-
U, Al TERNA, COMO JEVITY Y OSMOLlTIE
1310612015
OC-15
13J0612015 VAlENTINETI
0C-15
13I06I2015
MARIO ARIEl
5',675,00
ADMINISTRA.
ADMINISTRA
39,600 00
49,53600
2000 Ml S HOSP.CENTRAL ADMINISTRA
50,000.00
U, POLlGELlNA 3.5 CJEQ INFUSIDN X 500 Ml INYE HOSP.CENTRAL ADMINISTRA,
53,160,00
U, AGUA pnRRIGACION aUIRURGICAX
DET TPHA UCFll1ZADO
XAGLUTINACION
DE PA
27,600,00
34,950,00
HOSP.CENTRAl
OC. 15
07966 -
13I06I2015
NECOO ARGENTINA SRl
CAJ HISTOAC~YL
OC. 15
OB039 -
16I06I2015
OISPROMED COMERCIAL S.R.L.
U. M6706T POUPROPllENO
ADMINISTRA
42.979.20
OC. 15
""""- ""
""'~- '"
2410612015
OOCTUS DIAGNOSTICO S.R L.
GRAGAR BASE COLUMBIA
24,666.00
241OB12015 DOCTUS DIAGNOSTICO S.R L
GR AGAR BASE COLUMBIA
HOSP,CENTRAl
OC. 15
AZUlMl75
CM
TRANSPORTE
ADMINISTRA.
1,275,00
341,279,131.79
Fecha:
Pgina:
MUNICIPALIDAD
De SAN ISIDIIO
31/03/2016
181 de 254

Desde: 0210112015 Hasta: 30/1212015
De fa columna: 6
COMPROS.
FECHA
PROVEEDOR
DESCRIPCION
OFICINA
TRANSPORTE
OC-15
OC-15
08207.
001
24~-"
ARMA $A
RTE
341,279,131.19
U. ALPRAZOLAM 1 MG COMP
1,720.00
U. ALPRAZOLAM 1 MG COMP
1,000.00
OC-15
08207. 002
08207 - 003
241OfjJ5'
ONM F
2
, OHM F
$A
$A
U AI.PRAZOLAM 1 MG COMP
1.160,00
OC-15
08207.
004
SA
U, AI.PRAZOLAM 1 MG COMP
30,850.00
OC-15
00207-
005
SA
U, AlPRAZOlAM 1 MG COMP
4,085.00
OC-15
DeZO?- 006
2~~MASA
U. AlPRAZOLAM 1 MG COMP
7,730,00
OC-15
06207 - 007
241O~ARMA
U. AlPRAZOLAM 1 MG COMP
6,750.00
OC-15
06211-
241OBJ20'S CIUDAOHOSPITAlARlAS.R.L
lTS XII.ENO
HOSP.CENTRAlADMINISTRA,
54,240.00
OC. 15
0B294 - 001
U. CEFTAZIDIMA 1 GR INYECTABLE
HOSP.CENTRAl ADMINISTRA
36.000 00
0e-15
08295-
001
U, OMEPRAZOl 20 MG COMP.
3,450.00
OC_15
08295-
002
27/0812015 ONMFARMASA
U, OMEPRAZOI. 20 MG COMP.
499,00
OC-15
06295-
003
271Oll12015 DNMFARMA5A
HOSP.CENTRA'.. ADMINISTRA,
1,655.75
OC-15
08295-
004
27/0812(115 DNMFARMASA
6,175.00
27101lJ2015 ONM FARMA SA
4,923.00
001
,NM
FAR
24~;DN~FAR
SA
OC-15
06295 - 005
OC-15
05295-
27101lJ2015 ONMFARMASA
U, OMEPRAZOl20 MG COMP.
4,550.00
OC-15
08297 - 001
27/0012015 SOLUCIONES MEDICAS INTEGRALES
U, FlUCONAZOl 50 MG FCO AMP
6,100 00
OC-15
00301 - 001
27101lJ2015 SOLUCIONES MEDICAS INTEGRALES
U, AGUA DESTILADA X 500 Ml SACHETS PLASTIC HOSP.CENTRAl ADMINISTRA,
8,325,00
06301 - 002
27/00I2(I15
U AGUA DESTILADA X 500 Ml SACHETS PLASTIC HOSP.CENTRAl ADMINISTRA
24.750.00
08302 - 001
27lO0I2015 BIiAURAC SA,
U, ANESTESIA FORTE 4% CJEPINEF._DROGABASI HOSP.CENTRAl ADMINISTRA,
15,375.00
45,000.00
006
OC.15
lI8305.
271Oll/2()15 SOLUCIONES MEDICAS INTEGRALES
U, CIPROFI.QAACINA200 MG X 100 Ml INYECTABI HOSP.CENTRAl ADMINISTRA
Oe- 15
08309 - 001
27/0012015 CIUDAD HOSPITALARIA S.R,L
U HEPARINASODICA5000 UI X5 ML INYECTABl
37,436,00
oc- 15
06310 _ 001
27lO0I2015 SOLUCIONES MEDICAS INTEGRALES
U, NITROGLICERINA 25 MG X5 Ml INYECTABLE
41,650,00
OC- 15
06311 _ 001
27JOa12(115VALENTINETTI MARIOARIEl
l TS ClORHEXIDINA 4% SOL.JABONOSA (ENVASE HOSP.CENTRAl ADMINISTRA
20,900.00
OC-15
08312 - 001
U. CATETER PIGTAl N"6FR. 2BCM JJ ESTERILAD HOSP.CENTRAl ADMINISTRA
27,65000
OC-15
08312 - 003
271OB12015 CIUDAD HOSPITALARIA S.R.l
U. CATETER PIGTAl N'6FR, 2BCM JJ ESTERILAD HOSP.CENTRAlADMINISTRA
2,992.00
OC-15
00379-
Ml TRIGLlCERIDO EN21MATICO
HOSP.CENTRAlADMINISTRA.
1.284.00
1,783,BO
001
001
OC- 15
08379_ 002
2810812015 WIENER LABORATORIOS SA1.C,
Ml TRIGLlCERIDO ENZlMATICO
OC- 15
08379 - 003
281OOJ2015 WIENER LABORATORIOS SAI.C,
ML TRIGLlCERIDO ENZlMATICO
"".00
OC-15
0B379 - 004
29JOll12015 WIENER LABORATORIOS SAI.C,
ML TRIGLlCERIDO ENZIMATICO
HOSP,CENTRAI.ADMINISTRA
1,620 00
OC-15
06379 _ 005
26I08I2015
WIENER LABORATORIOS SAI.C.
MI. TRIGllCERIOO ENZIMATICO
"'.00
OC-15
08382 - 001
26I08I2015
DET WESTERN BLOT
HOSP.CENTRAI. ADMINISTRA,
50.760.00
OC- 15
0B382 _ 002
2810812015 DOCTUS DIAGNOSTICO S R.L.
DET WESTERN BLOT
6,300,00
OC- 15
08382 - 003
29JOll12015 DOCTUS DIAGNOSTICO S,R.L.
DET WESTERN BLOT
20,400.00
OC- 15
08382 - 004
281OOJ2015 DOCTUS DIAGNOSTICO S.R.L.
DET WESTERN BLOT
2,60000
OC- 15
063B2 _ 005
28108/2015 DOCTUS DIAGNOSTICO S.R.L
DEl WESTERN BlOT
4,900,00
OC- 15
09382 _ 006
2tIiOBJ2015 DOCTUS DIAGNOSTICO S.R.L.
DETWESTER"l BlOT
1,575,00
OC-15
09392 - 007
211iOBJ2015 DOCTUS DIAGNOSTICO S.R.L.
DETWESTER"l BlOT
5,860.00
08392 - 008
211iOBJ2015 DOCTUS DIAGNOSTICO S.R.L.
OETWESTER'l81.0T
6,705.00
60.100.00
50,160.00
08731 _ 001
03I09I2015
DET APTI PICOAGUlOM. ACl 200
OC- 15
06731 - 002
03I09I2015
DOCTUS DIAGNOSTICO S R.L.
DET APTT PICOAGUlOM. ACl 200
OC- 15
09731 - 003
03I09I2015
DOCroS DIAGNOSTICO S.R.L.
OET APTT PICOAGUI.OM. ACl 200
9.000.00
OC- 15
09731 _ 004
03I09I2015
OET APTT PI COAGUlOM. ACl 200
13.200.00
OC_ 15
08731 - 005
O:lJ09l2015 DOCTUS DIAGNOSTICO S.R.L.
DET APTT PICOAGUlOM. ACL200
4,000.00
OC.15
08731 - OOB 0310912015 DOCTUS DIAGNOSTICO S,R.L
DET APTT PI COAGULOM. ACL200
2,002.00
OC.15
09731 _ 007
03I09I2015
DET APTI PI COAGULOM, ACL200
1.200.00
DC-15
09799 - 001
U. AMPICILlNA + SUI.BACTAM 18l 1500 MG INYEC HOSP.CENTRAL ADMINISTRA
39,350.00
DC-15
08801_ 001
0710912015 VALENTINETTIMARIOARIEl
I.TS CLORHEXIDINA 4% SOL.JABONOSA (ENVASE HOSP.CENTRAL ADMINISTRA,
32.571.00
OC-15
06902 - 001
0710912015 OROGUERIA HEMOFARM S,R.l.
U. FISIOL.lSOT.DE CLORURO DE SODIO X 500 Ml HOSP.CENTRAlADMINISTRA.
34,200.00
OC-15
08803_ 001
U. IMIPENEM E,V, X 500 MG INYECTABLE
41.964.00
OC-15
oea07 - 001
37,440.00
34,970.00
OC- 15
08808 _ 001
OC-15
08809-
001
0710912015 EXSAS.R.L.-
U. FORMULA COMPLETA Y BALANCEADA ISOTON HOSP.CENTRALADMINISTRA.
24,902,96
OC-15
oealO-
001
0710912015 EXSA S R.l_
U. COMPLEMENTO DIETARIO
24,943.92
OC- 15
08812 - 001
06I09J2015 EXSA S R.L..
U. NUTRICION ISOTONICA BALANCEADA DE llAJ
HOSP,CENTRAI.AOMINISTRA.
26,24lJ.00
OC-15
08814-
001
HOSP,CENTRAI.ADMINISTRA.
22,400.00
OC- 15
08814.
002
08I09I2015
3,970,00
34,200,00
EXSA S,R.L.-
OC- 15
08815 _ 001
0810012015 DROGUERIA HEMOFARM S-R.L.
U. FISIOL.lSOT,DE CLORURO DE SODIO X 500 ML HOSP,CENTRAL ADMINISTRA.
De- 15
08821 _ 001
08I09I2015
U. FISIOL.lSOT,OE CLORURO DE SODIO X 5lXI ML HOSP.CENTRAL ADMINISTRA
34,200.00
OC- 15
08851 _ 001
09lll912015 DNM FARMA SA
U, ENOXAPARINA60 MG
53,475.20
OC. 15
08652 - 001
09Ill9l2015
U, AMPICILlNA 1000 MG INYECTABLE
52,200 00
OC- 15
08861 - 001
09I09J2015
VAlENTINETII
LTS CLORHEXIDINA4% SOl.JABONOSA (ENVASE HOSP.CENTRAL ADMINISTRA,
52,250.00
OC- 15
08868 - 001
09I09J2015 DNM FARMA SA
U, FACTOR I OE 1 GR.
~3,2lXI00
OC- 15
06916 - 001
09i09J2015 VALENTINETII MARIO ARIEl
U, L1DOCAINAVISCO$AX 50 ML FCOS.
4.840.00
OC- 15
06916 - 002
09lll912015 VALENTINETTI MARIO ARIEl
U, L1DOCAlNAVISCO$AX 50 Ml FCOS.
5,563,60
11,368.00
DROGUERIA HEMOFARM S.R L.
MARIO ARIEl
OC- 15
06916 - 003
09i09J2015 VALENTINETTI MARIO ARIEl
U, L1DOCAINAVISCOSA X 50 ML FCOS.
0C-15
06922 - 001
U NUTRICION ISOTONICA BALANCEADA DE BAJ HOSP.CENTRALADMINISTRA,
25,920.00
OC- 15
09142 _ 001
15i0912015 EXSA S,R.L.-
U COMPLEMENTO DIETARIO
49,897,84
OC-15
09161_ 001
1510912015 EXSAS.R.L.-
U, ALTERNA COMO JEVITY Y OSMOI.ITTE
53,595.04
OC-15
09163-
15i0912015 EXSAS.R.L.-
U, ALTERNA, COMO JEVITYY O$MOllTTE
53,585,04
001
TRANSPORTE
341,279,131.79
MlINIC:IPALIDAO
Fecha:
DI! SAN .61D1I0
Pgina:
Desde: 0210112015 Hasta: 3011212015

De fa columna: 6
COMPRaS.
FECHA
PROVEEDOR
DESCRIPCION
~::: :;~-:: :~~"

09177-
001
TRANSPORTE
341,279,131.79
U. COMPLEI~ENTO DIETARIO
j"
l~~~IS_RL-
OC-15
09179-
001
15iO~1sEXSAS.R.L_-
OC_lB
09284-
001
17
OC-15
09644_ 001
2410912015
IMPORTE
U NUTRICION ISOTONICA BALANCEADA DE BAJ HOSP,CENTRALADMINISTRA.
OC-15 09165-001 1~~
OC-15
OFICINA
U. FORMUU\ COMPLETA y BALANCEADA ISOTON HOSP.CENTRALADMINISTRA,

U. ENOXAf'~,RINA60 MG
~ABRISMARIA
GENIA
lA HEMOFARMS,R.L
49,920.00
36,709.92
49,80592
53,640,00
U, NUTRICIC'N ISOTONICA BALANCEADA DE BAJ HOSP.CENTRAL ADMINISTRA,
49.920.00
U. FORMUU. COMPLETA y BALANCEADA ISOTON HOSP,CENTRAL ADMINISTRA.
49,805,92
U. TICAGRELOR
10.968.96
U. REMIFENTANllO 5 MG -INYECTABLE
30.000,00
4,268 00
OC.15
Q964.(- 002
2410912015 OROGUERIA HEMOFARM S.RL.
U, REMIFEN-"ANllO 5 MG -INYECTABLE
OC_lB
lI9645 _ 001
24J09/2015 DROGUERIA HEMOFARM S,R.l.
U, TIOPENT~.LSODICO 1 GR INYECTABLE
9,050,00
OC.15
~5-
lXI2
24J00J2015 DROGUERlA HEMOFARM S.R.L
U, TIOPENT~,l SODICO 1 GR INYECTABLE
25,740.00
OC- 15
09646 _ 001
2410912015 DROGUERIA HEMOFARM S.R L
U. DIAZEPAN 10 MG X 2 Ml INYECTABLE
HOSP,CENTRAlADMINISTRA,
3,000.00
OC- 15
096046- 002
2410912015 DROGUERlA HEMOFARM S.R L.
U. DIAZEPAN 10 MG X2 Ml INYECTABLE
25.400.00
OC- 15
09646 - 003
2410912015 OROGUERIA HEMOFARM S.R.L.
U, DIAZEPAN 10 MG X2 Ml INYECTABLE
5,715.00
OC-15
09646 - 004
2410912015 DROGUERIAHEMOFARM S R.L
U DIAZEPAN 10 MGX2 ML INYECTABLE
400.00
OC-15
09646 - 005
24/0012015 DROGUERIAHEMOFARM S,R.L.
U, DIAZEPAN 10 MGX2 Ml INYECTABLE
370.00
OC- 15
09646-
24J09J2015 DROGUERIA HEMOFARM S.R.L.
U, DIAZEPAN 10 MG X2 ML INYECTABLE
14,079,00
096<18- 001
2410912015 EXSAS,R.L.-
U, SEVOFLUf:ANO 250 MI.
31,408.20
09667.
001
2<110912015EXSA S.R.L.-
U PANEL IDENTIFICADOR IDENTISERA DIANA 11 HOSP,CENTRAl ADMINISTRA.
14,501.36
09667 - 002
24J09/2015 EXSA S,R.L.-
U PANEL IDENTIFtCADOR IDENTISERA DIANA 11 HOSP,CENTRAl ADMINISTRA.
23,332.10
OC-15
09667-
24J09/2015 EXSAS-RL.-
U, PANEL IDENTIFICADOR IDENTISERA DIANA 11 HOSP.CENTRAlADMINISTRA.
15,432 00
OC- 15
09671 - 001
24J0912{115 EXSA S.R.L..
U, COMPlEMI:NTO DIETARIO
49,887,84
OC- 15
09673 - 001
24/0912015 EXSA S.R.L..
U NUTRICIOtIISOTONICA BALANCEADA DE BAJ HOSP.CENTRAlADMINISTRA.

U. FORMULA :;OMPlETA Y BALANCEADA ISOTON HOSP,CENTRAl ADMINISTRA.
49,805,92
U DEXTROS~,AL 5% EN AGUA X 500 Ml SACHET HOSP CENTRAL ADMINISTRA.
374,500 00
3OI09J2015 CENTRO DE MEZCLAS INTRAVENOSAS U. RECONSTITUCION Y FRACCIONAM.DE MEDICA HOSP,CENTRAl ADMINISTRA.
15,042.00
OC-15
006
003
OC- 15
09675 - 001
2.w912015
OC. 15
09800 - 001
OC- 15
09819.
OC- 15
10521 - 001
2211012015 BERCRIS SRL
LTS VA$ELlNJ\ LIQUIDA (REFORZADODE PLASTI
OC. 15
10S22 - 001
2211012015 ALBRO SRL
U HilO DE lUlO N'60 TIBARBOUR. ESPECIFICA/>'HOSP,CENTRAl ADMINISTRA.
De- 15
10523 _ 001
22110J2015 EXSA S.R.L.-
OC-15
10524.
2211012015 BHAURAC $A
001
001
EX$A S.R.L._
49,920.00
17.97400
8,583,90
HOSP,CENTRAlAOMINISTRA.
49,887.84
U, POLlGLACTINA 3-0 70CM. J316H
50,310.00
35,000.00
OC.15
10525 - 001
22/1012015 DROGUERIA LIBERTAD S,A,
GR MORFINA CLORHIDRATO EN POLVO
OC-15
10M7 _ 001
2211012015 EXSA S,R.L.-
U, NUTRICIO"" ISOTONICA BALANCEADA DE BAJ HOSP,CENTRAl ADMINISTRA.
49,920.00
OC-15
10549 - 001
22/1012015 EX$A S.R.L.-
U, FORMULA GOMPlETA Y BALANCEADA ISOTON HOSP.CENTRAL ADMINISTRA.
49.80592
OC- 15
10&50 _ 001
22/1012015 CIUDAD HOSPITALARtAS.R L
U RINGER LA::TATO
SACHET PASTICO HOSP.CENTRAL ADMINISTRA.
52,609,50
OC- 15
10551.
22/1012015 DNM FARMA $A
U, ALBUMINA HUMANA Al 20% X 50ML (INYECTA HOSP,CENTRAL ADMINISTRA.
47,040,00
001
x 500 Ml
OC- 15
10552 _ 001
22/1012015 CIUDAD HOSPITALARLAS.R.L
lTS AGUA DESTILADA BIDON X 10 LfTROS
34,020,00
OC. 15
106n. 001
28/1012015 OROGUERLAHEMOFARM S.R.L.
U. FISIOL.lSOT.DE CLORURO DE SODIO X 500 Ml
442,500,00
11/1112015 ALBROSRL
U. CATETER BIPOLAR PlMARCAPASO
20,836 00
11169_ 001
11/1112015 DNMFARMA$A
U. ENOXAPARINA60 MG
44,985,00
OC.15
11224.001
12/1112015 VALENTINETTIMARIOARIEL
U, OXfTOCINA 10 UI AMPOLLAS
HOSP,CENTRAlAOMINISTRA.
4,820,00
OC. 15
11224 - 002
12/1112015 VALENTINETTI MARIO ARIEL
U. OXITOCINA 10 UI AMPOLLAS
HOSP,CENTRAlADMINISTRA.
37,400,00
11168-
001
8,801.41
OC-15
11235 _ 001
U. OMEPRAZOl40 MG E.V, X 10 Ml INYECTABLE HOSP,CENTRAl ADMINISTRA.
OC-15
11238.
001
1311112015 CIUDADHOSPITAl.ARIAS.R.L
LTS AGUA OXIGENADA X l00VOlUMENESENV.
O HOSP,CENTRAl ADMINISTRA.
10,667,36
OC-15
11238-
002
1311112015 CIUOADHOSPITALARIAS.R.L
LTS AGUA OXIGENADA X l00VOLUMENESENV. O HOSP,CENTRAl ADMINISTRA.
14,580 00
OC- 15
11242 _ 001
1311112015 CIUDAD HOSPITALARIAS R.L
U, SULFATO DE BARIO (VIA RECTAL C/ACCESOR HOSP.CENTRAl ADMINISTRA.
9,352.00
OC. 15
11242-
002
1311112015 CIUOADHOSPITALARIAS.R.L
U, SULFATO DE BARIO (VIA RECTAL C/ACCESOR HOSP,CENTRAl ADMINISTRA.
2O,D8B.00
OC. 15
11246-
001
1311112015 CIUDADHOSPITALARtASRL
U, OMEPRAZOl 40 MG E.V. X 10 Ml INYECTABLE HOSP.CENTRAL ADMINISTRA.
37,300,00
OC- 15
11250 - 001
U, HIDROCOR,.ISONA 500 MG INYECTABLE
27,m.00
OC-15
11302 _ 001
U HIDROCORTISONA 500 MG INYECTABLE
40,908.00
OC-15
11303-
001
13/1112015 DROGUERIAHEMOFARMSRL
U, TRAMADOl 50MG AMP X lMl
33,000,00
0e-15
11430-
001
U, ALBUMINA flUMANAAL 20% X 50Ml (INYECTA HOSP.CENTRAL AOMINISTRA,
50,960-00
OC.15
11431_ 001
U FRAXIPARIME 0.6 ML. AMPOLLA
53,988.60
0C-15
11441-
18/1112015 VALENTINETTIMARtOARIEL
U, METOClOPltAMlDA 10 MGX2 ML INYECTABl
37,750.79
U, OMEPRAZOI_40 MG E V. X 10 MllNYECTABlE
37.400.00
HOSP.CENTRAL AOMINISTRA
2,200.00
OC.15
001
11443 - 001
OC.15
11533 - 001
23/1112015 VALENTINETTI MARIOARIEL
U FfTOMENADIONA (VfT,K 1 ) 10 MG X 1 MlINYE(
OC-15
11533-
23/1112015 VALENTINETIIMARIDARIEL
U. FfTOMENADIONA (VfT,K 1 ) 10 MG X 1 ML INYE( HDSP.CENTRAL ADMINISTRA,
29,700.00
OC.15
11641_ 001
25/1112015 FABRISMARIAEUGENIA
CAJ ALPROSTJDll 20MCG AMPOLLAS X 5
41,296 40
OC-15
11710_ 001
U. ALBUMINA HUMANAAL 20% X 50Ml (INYECTA HOSP.CENTRAL AOMINISTRA.
53,700,00
OC-15
11714-
001
U. FRAXIPARIME 0,6 MI.. AMPOLLA
OC-15
11875-
001
22/1212015 CIUOADHOSPfTALARLAS.R.L
U. HEPARINA SODICA 5000 UI X 5 Ml INYECTABl
HOSP.CENTRAlAOMIl'lISTRA.
464,350,00
OC-15
11910 - 001
28/1212015 DROGUERIA HEMOFARM S,R.L.
U. FISIOL.lSOT.DE CLORURO DE SODIO X 500 Ml HOSP,CENTRALADMINISTRA
459,600,00
002
53,967,00
24,623,571,18
JURISDICCION:
1.1.1.01.09.000.6.
CATEGORIA
27. HOSPITAL
PROGRAMTICA:
SECRETARIA
CENTRAL
1.1.0 - TESORO
OBJETO DEL GASTO:
2.5.4 - INSECTICIDAS,
OC-15
11266 - 003
DE SALUD PUBLICA
DE SAN ISIDRO
MUNICIPAL
FUMIGANTES
OTROS
U. SECADOR OOBLE BANDA
TRANSPORTE
9,801,00
365,902,702.87
,,,,
Fecha:
MUNICiPaLIDAO
DI! SAN ISIDIIO
Pgina:

Desde: 0210112015 Hasta: 30/1212015
De la columna: 6
I COMPRaS.
FECHA PROVEEDOR
DESCRIPCION
OFICINA
IMPORTE
TRANSPORTE
------------
365,902,702.97
9.801,00
- - - _""",,"-,,"-,.
1.01.09.000
- 6. SECRETARIA
DE SALUD PUBLICA
27:'~ OSPITAL CENTRAL DE SAN 1:5IDRO
1'~1TESORO
MUNICIPAL
5..5 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES

OC-15
06674 - 020
07107/2Q15
ca
U, AGUARRJ\S
OC. 15
06674 -
07IOf/itJl$ 1to
U, AGUARRJ\S
021
x 18 LTS
x 18 LTS
SAN ISIDRO
3,()4500
18,000,00
HOSPITAL
CENTRAL
21.045,00
r;JU~R';SDrnICCCCI~O~N~,
------~1~.1~.1~.O~1~.O~9~.O~OO::;--~6~.
S~E~C~R~E=T=A~R~IA;-:;D"[~SA::7L~U~D~P~U~B~L~IC~A:---------------------CATEGORIAPROGRAMTICA:
OBJETODELGASTO:
2.5.8 _ PRODUCTOS DE MATERIAL PLSTICO
OC-15
5
OC-15
05655-
001
1210612015
WlNDPlA$T
S.R L
U. BOLSAS
[,E CONSORCIO
DE 60CM Xl00cM
HOSP.CENTRAL
ADMINISTRA
20,500.00
07636.
001
3010712015
WINDPlAST
S.R.L
U, BOLSAS
['E CONSORCIO
DE 6OCMX100CMX6
X6
HOSP.CENTRAL
ADMINISTRA,
20,050,00
09727 -
001
25J0912015
WINDPlAST
S.R.L
U BOLSAS
['E CONSORCIO
DE 60CM Xl00CMX6
HOSP.CENTRAL
ADMINISTRA,
20,050.00
10336-
001
1911012015
WINDPLA$T
S.R.L
U, BOLSA DE, RESIDUOS
HOSP.CENTRAL
ADMINISTRA,
16,180.00
0,50 X 0,70 CM./3O
MICR
78.780,00
r;JU~R~IS~DrnICCC~I~O.N~,
------7,.~1~.1~.O~1~.O~9~.O~O~O--~6~.
S~E~C~R~E=T=A~R~IA;-:;DOE:~S~A7L=U~D~P~U~B~L~IC~A:---------------------CATEGORIAPROGRAMTICA:
OBJETODELGASTO:
2.5.9 _ OTROS PRODUCTOS QUIMIGOS, COMBUSTIBLES y LUBRICANTES
OC-15
OC-15
OC-15
0413004130-
""
""
""
2BJ0412015
BHAURAC
2610412015
BHAURAC
$A.
CAJ PELtCUlAS
LASER DE 20X
25 CM POR 125 L HOSP.CENTRAL
ADMINISTRA
30,996.65
$A.
CAJ PELlCUlAS
LASER DE 20X
ADMINISTRA,
67,295.00
HOSP.CENTRAL
ADMINISTRA,
1,790.00
LASER DE 20 X 25 CM POR 125 L HOSP.CENTRAL
ADMINISTRA,
34,353,00
LASER DE 20X
ADMINISTRA
14,16300
HOSP.CENTRAL
ADMINISTRA.
'1B,'163 00
(FRASCO
X 100 ML)
1910512015
1310012015
BHAURAC
$A.
CAl PELlCUlAS
07958 _ 00'
1310812015
BHAURAC
$A.
CAl PELlCUlAS
001
18109J2015
BHAURAC
$A.
U. PELlCULA,
oea72 -
001
09I09J2015
BHAURAC
$A.
CAJ PELlCULAS
lASER
DE 20X25
CM POR 125 L HOSP.CENTRAlADMINISTRA.
Oe-15
OBB72 -
lASER
DE 20 X25
CM POR 125 L HOSP.CENTRALADMINISTRA.
14,589.00
Oe-15
32,170.00
OC-15
OC. 15
Oe-15
OC-15
OC. 15
OC-15
04995 -
--
S.R.L
DE MAQUINA
07958 _ 001
OC-15
HOSPITALARIA
ML ACEITE
CIUDAD
lASER
MAMOGRAFICAS
32,170,00
0910912015
BHAURAC
$A.
CAl PELlCULAS
""'""'-
001
24109J2015
BHAURAC
$A.
CAJ PELlCULAS
lASER
DE 20 X25
CM POR 125l
00'
241OOJ2015
BHAURAC
SA,
CAJ PELlCULAS
lASER
DE 20 X25
CM
POR 125 L HOSP,CENTRALADMINISTRA
14.589.00
09929 -
001
01/1012015
BHAURAC
$A.
CAJ PELlCULAS
lASER
DE 20 X25
CM
POR 125 L HOSP,CENTRALAOMINISTRA
269,530.00
00029 -
002
01/1012015
BHAURAC
SA,
CAJ PELlCULAS
lASER
DE 20 X 25 CM
POR 125 L HOSP,CENTRALADMINI$TRA
243,150.00
1311112015
BHAURAC
SA,
U, PELICULA,
L.ASER MAMOGRAFICAS
HOSP.CENTRAL
ADMINISTRA,
44,364.00
SAo
u, PELlCULA,
LASER MAMOGRAFICAS
HOSP.CENTRAL
ADMINISTRA,
47,096,00
11247 _ 001
11711.
001
30111/2015
BHAURAC
HOSP,CENTRALADMINI$TRA
914,760,85
'--;;JU;;R;;ISo.D;;'C~C~I~O.N,'--------;-,.7'~.1~.O~1~.O~9~.O~O~O-_
~6.~S~E=C~R~E=T~A~R~IA~DOE~SA::7L~U~D~P~U=B~L~IC~A:---------------------CATEGORIAPROGRAMTICA:
27 - HOSPITAL CENTRAL DE SAN 151DRO

OBJETODELGASTO:
2.6.5 _CEMENTO, CAL Y YESO
OC- 15
06S74 -
016
0710712015
U. AGUAARAS
CORA CAROLINA
HOSPITAL
X 1B lTS
CENTRAL
SAN ISIDRO
16,000,00
16.000,00
'--;;JU;;R;;ISo.D;;'C~C,"I~DN''--------;-'.~1~.1~.O~1~.O~9~.O~O~O-_
~6.~S~E~C~R~E~T~A~R~IA~DOE~S~A~LU~D;:-;:P~U~B~L~IC~A---------------------CATEGORlAPROGRAMATICA
27 - HOSPITAL CENTRAL DE SAN ISIDRO

OBJETODELGASTO:
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS
OC- 15
OC- 15
De- 15
05519.
05519.
05519 -
001
002
003
0BJ06I2015
08I06I2015
08I06I2015
ALBRO
ALERO
ALBRO
U, CANASTO
$RL
DE ALAMBRE
389.10
CHICO
HOSP.CENTRAL
ADMINISTRA,
ADMINISTRA,
765.48
ADMINISTRA,
450,00
SRL
U, CANASTO
DE ALAMBRE
CHICO
HOSP.CENTRAL
SRL
U, CANASTO
DE ALAMBRE
CHICO
HO$P.CENTRAL
1.604,58
r;;JU;;R~IS"D~IC"'C'"IO"N"''--------'-'.~1.~1~.O~1~.O~9~.O~OO=-~6.~S=E=C~R~E=T~A~R~IA~D=E=~SA::7LU~D::-::P~U=B~L1=C~A---------------------CATEGORIAPROGRAMATlCA:

OBJETODELGASTO:
OC.15
11558 -
001
2311112015
ARGENTINA
DE GASES
S.A.
U. ARANDEU.s
HOSP CENTRAL
ADMINISTRA,
--------------------~----------------------------------------------~--------------------------------TRANSPORTE
1,500,00
1.500,00
366,946,194.40
Fecha:
MUNICIPALIDAD
Pgina:
DI! 'AN ISIDRO
Desde: 0210112015 Hasta: 3011212015

De la columna: 6
COMPROS.
JURISD1CCION:
CATEGORtA
FUENTE
DE FINANCIAMI~-
DEL GASTO:
OC. 15
OC-15
OC-15
1.01.09.000
.0 _
.(\
.'
'''' '"'"
01429-
""" - "'''
08813-
"'''
- "'''
DESCRIPCION
_. eSPITAL
I !)~~
PROGRAMAnC:S
OBJETO
OC. 15
PROVEEDOR
FECHA
"
0.'
.9.
SORO
6. SECRETARIA
CENTRAL
DE SALUD
DE SAN
OFICINA
IMPORTE
TRANSPORTE
366,946,194.40
PUBLICA
ISIDRO
MUNICIPAL
MENTOS
DE LIMPIEZA
GlJIAR
LTS HIPOCLORITO DE SODIO (CLORO)AL 100% e HOSP.CENTRAL ADMINISTRA,

U, ACITE DE INMERSION _ENV. X 100 ML
9,600.00
HO$P.CENTRAl ADMINISTRA
11,500,00
U, ESPUMA LIMPIADORA LEM
28,07200
U, TRAPO PISO INDUSTRIAL ALGODON
5,010,00
U. TRAPO PISO INDUSTRIAL ALGODON
2,770.00
U. TRAPO PISO INDUSTRIALALGODON
6,255.00
OC-15
""'"
""'" - "'"
""'09166" - "'"
""""'''
""""'''
15109J2015
U. ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO
HOSP CENTRAL AOMINISTRA.
13.025.00
OC-15
09166 _
1510912015 LA TOALLERA ARGENTINA SRL
21,540.00
OC-15
OC-15
0C-15
09186 _
---
OC-15
091116_
OC_15
09186 -
OC-15
OC-15
101_
OC-15
101_
OC-15
101-
0C-15
1014<4-
OC-15
10144-
"'"
~
""
"'"
"'"
"'~
"
"'"
"'"
"'oro
"
oc. 15
OC-15
11243-
OC-15
112<13_
0C-15
11246-
OC-15
11266-
OC-15
OC. 15
OC-15
2,437.00
2.491.00
U. DESINFECTANTE EN AEROSOL
12,745.00
7,695.00
U, DESINFECTANTE EN AEROSOL
U, DESINFECTANTE EN AEROSOL
HOSP.MAT.INF. ADMINISTRATIVOS
13,025.00
U, ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO
21,540,00
U, ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO
2,437.00
U, ROLLOS CE PAPEL HIGIENICO
2,<191,00
U, ROLLOS CE PAPEL HIGIENICO
1,714,00
21/1012015 CEBEY CARLOS AlSERTO
U, DESINFECTANTE BIDON X 5 LT
54,450,00
1311112015 LA TOALlERA ARGENTINA SRL
U, ROLLO TOALLA
35,900.00
130'1112015 LA TOALLERA ARGENTINA SRL
U, ROllO TCALLA
4,874,00
130'1112015 LA TOALLERA ARGENTINA SRl
U. ROllO TCALLA
7,473,00
130'1112015 LA TOALLERAARGENTINA SRL
U. ROLLO TCALLA
657,00
13.'1112015 CEBEY CARLOS ALBERTO
U. CERAAUTOElRILLO X 5 LTS
31,762.50
13/1112015 L1MPICENTROSRL
U. SECADOR DOBLE BANDA
5,8019,00
2,073,00
U. JABON BLANCO EN PAN
2,1<12.00
"'"
"'"
"'"
"'~
"
13.'1112015 L1MPICENTROSRL
13.'1112015 WlNDPLAST S.R.L
11267 -
"'"
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------JURISDICCION:
~EGORIA
PROORAMATICA
1.1.1.01.09.000
- 6. SECRETARIA
27 - HOSPITAL
CENTRAL
.TE
DE FINANCIAMIENTO:
1.1.0.
OBJETO
DEL GASTO:
2,9,2
OC-15
OC-15
OC. 15
~",~",-'"
~",-""
OC. 15
00\995-
OC-15
05519-
1,71<1,00
15J0912015 LA TOALLERA ARGENTINA SRL

2<\J0912()15 L1MPICENTROSRL
24J09/2015 UMPICENTRO SRL
"'"
11266-
24J09/2015 LlMPICENTRO SRL
"'"
"'"
112<13- "'"
"
11243- "'
~
OC.15
1510912015 LA TOALLERAARGENTINA SRL
TESORO
- UTILES
318.559,50
PUBLICA
ISIDRO
MUNICIPAL
DE ESCRITORIO,
OFICINA
Y ENSEtilANZA
19I05I2015
MLACEITE DE MAQUINA(FRASCOX 100 ML)
320.40
19I05I2015
MLACEITE DE MAQUINA(FRASCO X 100 ML)
312.00
1SJOS12015 CIUDAD HOSPITALARIA S.R.L
62.40
08I0OI2015 ALBROSRL
U. CANASTO DE ALAMBRE CHICO
'"~,
"'"
DE SALUD
DE SAN
3,076,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------JURISDICCION:
1.1.1.01,09.000
- 6. SECRETARIA
CATEGORlA
27 - HOSPITAL
CENTRAL
PROGRAMATICA
FUENTE
DE FINANCIAMIENTO:
1.1.0.
OBJETO
DEL GASTO:
2,9.3
TESORO
- UTILES
DE SALUD
DE SAN
",.00
1,575,00
2,355,60
PUBLICA
ISIDRO
MUNICIPAL
y MATERIALES
ELCTRICOS
4,275.00
03I06I2015
LEYRIA SALINA ENRIQUE LUIS
U, ARRANCADORES
03I06I2015
U ARRANCADORES
HOSPITAL CENTRAL SAN SIDRO
7,125.00
U, ARRANCADORES
2,850,00
OC-15
"""'- "'~
"
0C-15
07672-
oro
03lOe12015 LEYRIA SALINA ENRIQUE LUIS
OC-15
07672-
U ARRANCADORES
4,750.00
07672-
"'"
03lO0I2015 LEYRIA SAliNA ENRIQUE LUIS
OC. 15
03lO0I2015 LEYRIA SALINA ENRIQUE LUIS
U, ARRANCADORES
2,315,00
03I08I2015
U, ARRANCADORES
4,750 00
03I08I2015
U, ARRANCADORES
2,755,00
03I08I2015
U, ARRANCADORES
4,370.00
03I08I2015
U, ARRANCADORES
6,650.00
'"
'"
'"
'"
'"
03I0BI2015 LEYRIA SALINA ENRIQUE LUIS
U. ARRANCADORES
12,625,00
00I0BI2015 LEYRIA SALINA ENRIQUE LUIS
U. ARRANCADORES
9,02500
LEYRIA SALII'tA ENRIQUE LUIS
U. ARRANCADORES
7,600.00
lI3IOBI2015 LEYRlASAUNA ENRIQUE LUIS
U. ARRANCADORES
7,600.00
03lO8I2015 LEYRIA SALINA ENRlQUE LUIS
U. ARRANCADORES
6,BoIoo
'"
OC. 15
07672 -
OC. 15
07672_
OC.15
07672-
OC-15
07672-
OC-15
07672 -
OC-15
07672 -
OC-15
07672-
OC-15
07672 -
OC-15
07672 -
OC-15
07672 -
OC-15
07672 -
OC-15
07672 _
OC-15
07672 _
OC-15
07672_
"'"
"'007
"
"'"
"'"
00I0BI2015
'"
00I0BI2015
U ARRANCADORES
8,550,00
00I0BI2015
U, ARRANCADORES
7,600.00
'"
'"
O3IOBI2015 LEYRIA SALINA ENRIQUE LUIS
U, ARRANCADORES
6,12750
03lO8l2Q15 LEYRIA SALINA ENRIQUE LUIS
U. ARRANCADORES
3,325.00
TRANSPORTE
367,267,109.50
..t_
Fecha:
DI! saN lalDlIla
Pgina:

Desde: 0210112015 Hasta: 3011212015
De la columna: 6
FECHA PROVEEDOR
COMPROS.
DESCRIPCION
OFICINA
TRANSPORTE
IMPORTE
367,267,109,50
OC-15
07672- 020 03J08I2015 LEYRlASALINAENRIQUELUIS
U. ARRANCADORES
HOSPITAl CENTRAl SANISIDRO
5,700.00
OC-15
07672_ 021 03I0OI2015 LEYRlASALINAENRIQUELUIS
U. ARRANCADORES
6,555.00
OC-15
07672- 022 o~.~EYRlASALINAENRlaUELUIS
OC.15
07672-
OC.15
07672- 024
OC. 15
07672 - 025
OC-15
07672- 026
OC-15
07672- 027 o
OC-15
U. ARRANCADORES
HOSPITAl CENTRAl SAN ISIDRO
9,405.00
lA$AUNA ENRIOUE LU1$
U. ARRANCADORES
HOSPITALCENTRALSAN ISIDRO
4,275.00
SALINAENRIQUELUIS
U ARRANCADORES
HOSPITALCENTRALSAN ISIDRO
6,460.00
~ .."YR
SALINA ENRIQUE LUIS
U, ARRANCADORES
HOSPITALCENTRALSANISIDRO
6,840,00
,,-!;}"'I
SALINAENRIQUELUIS
U, ARRANCADORES
HOSPITALCENTRALSANISIDRO
8,07500
SALINAENRIQUELUIS
U, ARRANCJlOORES
4,160.00
07672- 028
lA SALINAENRIQUELUIS
U. ARRANCADORES
4,160.00
OC-15
07672- lI29
EYRIASALINAENRIQUELUIS
U. ARRANCIlOORES
4,150.00
OC-15
07672- 030 03I08I2015 lEYRIA SALINAENRIQUELUIS
U. ARRANCIlOORES
5,225.00
OC-15
07672_ 031 0310812015LEYRlASAliNA ENRIQUELUIS
U. ARRANCADORES
3,420.00
oc- 15
07672- 032 03108/2015 LEYRIASALINAENRlaUE LUIS
U. ARRANCADORES
4,750.00
oc- 15
07672- 033 03I0SJ2015 LEYRlASALINAENRIQUElUIS
U. ARRANCADORES
HOSPITALCENTRAl SANISIDRO
6,650,00
OC- 15
07ff72- 03'l
03I0OI2015 lEYRIA SAliNA ENRIQUElUIS
U. ARRANCADORES
HOSPITALCENTRAl SANISIDRO
1,140,00
oc- 15
07672_ 035 03I0OI2015 lEYRIA SAlINA ENRIQUElUIS
U. ARRANCADORES
5,130.00
OC-15
07572. 006 03I0OI2015 lEYRIA SAlINA ENRIQUElUIS
U. ARRANClLlORES
9,975.00
07672- 037 0310612015lEYRIA SAliNA ENRIQUElUIS
U. ARRANClLlORES
3,325.00
07672. 006 03J(l!l12015 lEYRIA SAliNA ENRIQUElUIS
U. ARRANClLlORES
4,370.00
023
15~EY
213.227,50
JURISDtCCION:
1.1.1.01.09.000.6. SECRETARIA DE SALUD PUBLICA

OBJETODELGASTO:
2.9,5 - UTILES MENORES MDICOS, QUIRRGICO Y DE LABORATORIO
AVS-16
00972_ 001 2610312015DISPROMEDCOMERCiAl S.R.l.
O/C 1118311<1.
SUM~10671H-700UC.PUBlICA 161 HOSP.CENTRAlADMINISTRA,
374,190.00
OC-15
00857_ 001
1910112015WlNDPLASTS.R.l.
U. BOLSASDE RESIDUOSROJAS..(:HICA$
5,299.20
De- 15
00857_ 002
1910112015W1NDPLASTS.R.L
U. BOLSASDE RESIDUOSROJAS-CHICAS
5,131.00
OC-15
00857- 003
1910112015WINDPLASTS.R.l.
U. BOLSASDE RESIDUOSROJAS-CHICAS
HOSPCENTRALADMINISTRA
5,544.00
Oe-15
01055_ 001 2210112015CICASSRl
U. CAPERUZADE GOMAPfTROCARDE LAPAROS'HOSP,CENTRAlADMINISTRA
1,050.00
OC- 15
01055_ 002 2210112015CICASSRl.
U. CAPERUZADE GOMAPfTROCARDE LAPAROS'HOSP,CENTRAlADMINISTRA
1,050.00
OC-15
02067. 001
13I02I2015 INSUMOSXXI SA
U. AlGODON X 500 GRS SlFARMACOPEAARGEN"HOSPCENTRALADMINISTRA
25,110.00
OC-15
02070_ 001
13I02I2015 INSUMOSXXI S A.
U. GASACAMISETA,MAllATUBULAR,TRAMADO
F HOSP,CENTRAlADMINISTRA
21,525.00
OC.15
02608_ 001 06J0312015 NECODARGENTINASRl
U. CATETERDE DRENAJEMUlTIPROPOSITO
4,500.00
OC.15
02tll0 _ 001 06I03I2015 ClINICAl TECHS,R.L
U. SUTURAMECANICA
12,359.42
OC-15
02748_ 001
10103J2015ClINICAl TECHS,R.l
U. PLACAPAeIENTEADUlTO
16,565.00
027"8 _ 002
10I03I2015 ClINICAlTECH S,R.l
U. PLACAPACIENTEADULTO
12,764.49
02748- 003
10I03I2015 ClINICAlTECHS,R.l
U PLACAPACIENTEADULTO
15,000.00
OC-15
021326- 001
11I03I2015 DOCTUSDIAGNOSTICOS R.l,
U, MONODISCOSACIDONAlIDIXICO
OC-15
02526_ 002
11I03I2015 DOCTUSDIAGNOSTICOS,R.l.
U, MONODISCOSACIOONAlIDIXICO
oc- 15
02826- 003
11I03I2015 DOCTUSDIAGNOSTICOS R.l.
U MONODISCOSACIDONAlIDIXICO
1,700,00
OC.15
02826_ 004
11I03I2015 DOCTUSDIAGNOSTICOSRl.
U, MONOOISCOSACIDONAlIDIXICO
3,410,00
""'00
1,400,00
oe- 15
02826_ 005
1110312015DOCTUSDIAGNOSTICOS,R.l.
2,200,00
OC.15
02826. 006
11I03I2015 DOCTUSDIAGNOSTICOSRl.
U MONODlSCOSACIDONAlIDIXICO
1,240.00
OC-15
02826_ 007
2,200.00
OC-15
02826_ OOS 1110312015DOCTUSDIAGNOSTICOS,R.l.
U, MONODlSCOSACIDONAlIDIXICO
1,000.00
OC-15
0282tl. 009
11111312015
OOCTUSDIAGNOSTICOS.R lo
U. MONODISCOSACIDONAlIDIXICO
1,000.00
oe- 15
02S2tl- 010
1,200,00
OC- 15
02526_ 011
1110312015DOCTUSDIAGNOSTICOS.Rl.
U. MONODlSCOSACIOONAlIDIXICO
1,40000
oe- 15
021326- 012
1110312015DOCTUSDIAGNOSTICOS.R.l.
U. MONODISCOSACIOONAlIDIXICO
;00.00
OC. 15
021326
_ 013
1110312015COCTUSDIAGNOSTICOS.R.l.
U. MONODISCOSACIDONAllCIXICO
3,000.00
1,200.00
De- 15
02S26- 014
1110312015DOCTUSDIAGNOSTICOS.R lo
U. MONODISCOSACIOONAlIDIXICO
OC-15
02526_ 015
1110312015COCTUSDIAGNOSTICOS.R lo
U. MONODISCOSACIOONAlIOIXICO
775.00
OC-15
02S26_ 016
U. MONODISCOSACIDONAlIOIXICO
2,100.00
OC- 15
02S25_ 017
U. MONODISCOSACIDONAlICIXICO
;0000
OC- 15
021326
_ 01S 1110312015DOCTUSDIAGNOSTICOS.R lo
2,200.00
oe- 15
021326- 019
1110312015DDCTUSDIAGNOSTICOS.R.l.
2,200.00
OC- 15
02826- 020
2,200.00
OC-15
021326- 021
SOO.OO
OC-15
021326. 022
1110312015COCTUSDiAGNOSTICOS.R.l.
U. MONODISCOSACIDONAlIDlXlCO
1,200,00
OC- 15
0282tl- 023
U. MONODISCOSACIDONAlIDlXlCO
775.00
OC-15
021326_024
U. MONODISCOSACIDD NAlIDIXICO
1,200.00
1,50000
OC-15
02826- 025
U. MONODISCDSACIDONAlIDIXICO
OC.15
021326
- 026
""00
OC- 15
021326
_ 027
1,55000
OC- 15
021326
_ 028
11103J2015OOCTUSDiAGNOSTICOS,R.l.
U, MONODISCOSACIDONAUDIXICO
775.00
OC- 15
02526. 029
11103J2015DOCroS DiAGNOSTICOS,R.l.
3,000,00
OC- 15
021326
_ 030
1110312015DOCTUSDiAGNOSTICOS,R.l.
U MONODlSCOSACIDONAlIDIXICO
1,200.00
TRANSPORTE
367,450,337.00
Fecha:
Pgina:
IdU.tel'.LIBAD
DI! SAN ISIDRO
Desde: 0210112015 Hasta: 3011212015

De la columna: 6
FECHA
COMPROB.
PROVEEDOR
DESCRIPCION
OFICINA
IMPORTE
TRANSPORTE
367,480,337,00
25J\XlJ:1015 TOMARCHIO HNOS. SA
""""" ,~
00""-
U. GUANTES DE LATEX PIEXAMEN DESC,SMALLC
87,000.00
OC-15
TOMARCHID HNOS SA
U, GUANTES DE LATEX PIEXAMEN DESC,SMALLC
69,600,00
OC-15
03546.
EURO
U, AGUJAS DEse,ESP. 2GG 3 112 PUNTA LAPIZRA
HOSP.CENTRA~ ADMINISTRA.
3,218,60
oc. 15
03546 -
U. AGUJAS DEse,ESP. 26G 3 112PUNTA lAPlZRA
3,21860
OC-15
"""'-
U. pAfjALES DEse. GERIATRICOS (EN ENVASES f HOSP,CENTRA.LAOMINI$TRA
58,500.00
U. BOLSAS PIDRINAADULTO
11,000.00
oc. 15
OC- 15
OC-15
OC.15
OC.15
QC.15
DC.15
---039!33-
04135.
OC.15
04135.
OC-15
04136-
OC-15
04136-
OC-15
04136-
OC-15
04136_
.:-----04136-
04146-
OC.15
OC-15
OC-15
OC"15
OC-15
OC-15
ss ss
"ti'" ~
""
'00
03993.
QC.15
""
""
'00
"''' -
OC.15
001
OSWlSS
~;'~'S'WIS~
SA
.
'00 23104~HOSPIT
""
'"
lA S.R L
23i0412015
OSPITAlARIA
S.RL
""" 211i04120t5 DOCTUS DIAGNOSTICO S.RL.

00'
""
""
2lII04I2015
COS HOSP.CENTRAl
ADMINISTRA
19,800,00
U, JERINGAS OESC,INSULlNA SJAGUJA 100 UIAD~ HOSP.CENTRAL ADMINISTRA,
45,600,00
U. JERINGAS DESC,INSULlNA SJAGUJA 100 UIAD" HOSP.CENTRAL ADMINISTRA.
2~ITAlARIAS.RL
2
{PLAST.D08LE
u, BOLSAS PIORINA ADULTO (PLAST.DOBLE COS HOSP.CENTRAL ADMINISTRA,
DOCTUS DIAGNOSTICO S.RL.
U. JERINGAS DESC.lNSULlNASJAGUJA
100 UIAD" HOSP CENTRAL ADMINISTRA.
22,800.00
171,000.00
U. JERINGAS DESC.lNSULlNA SJAGUJA 100 UIAD'" HOSP,CENTRALADMINISTRA.
69,860.00
U. TUBOS PfSEP. SUERO CIACELERADOR DE COI HOSP.CENTRAL ADMINISTRA.
24,000.00
U. TUBOS PfSEP. SUERO CIACELERADOR DE COI HOSP.CENTRAL ADMINISTRA.
5,400,00
00' 2810412015 CIUDAD HOSPITALARIA S,RL
U. AGUJA DESC, 25X 0,8 BD
U. AGUJA DESC. 25 X 0,6 BD
26/00412015 CIUDAD HOSpITALARIAS.RL
U. AGUJA DESC. 25 X 0.6 80
5,370,00
281Cl412015 CIUDAD HOSPITALARIA S.RL
U. AGUJA oESC. 25 X 0.6 Bo
12,370.00
U. AGUJA DESC. 25 X 0.6 BD
42,890,00
CIFILTRO TIPO V':l0 ( HOSP.CENTRAL ADMINISTRA,
44,100,00
0<00
""" 2810412015 CIUDAD HOSPITALARIA S.RL

00;
'"
""
'"
21W412015
DOCTUS DIAGNOSTICO S,RL.
U, GUIA DE TRANSFUSION
7,490,00
21,48000
ALBRO SRL
U SONDA pl-'\L1M. NASOG, TIK-30 ESTERILADM
20,970.00
1110512015 Al.8RD SRL
U SONDA PIALlM. NASOG, TIK~O ESTERILADM
HOSp.CENTRAL
20,970.00
1110512015 ALflRO SRL
U SONDA PIALIM. NASOG, TIK~O ESTERILADM
HOSp.CENTRAL
ADMINISTRA
20,970,00
1110512015 ALBRDSRL
U, SONDA PIALIM. NASOG, TII<-30 ESTERILADM
HOSp.CENTRAL
ADMINISTRA.
20,970.00
U, SONDA PIALIM. NASOG, TIK-30 ESTERILADM
12,000.00
1110512015 ALBROSRL
U, SONDA PIALIM, NASOG, TIK~O ESTERILADM
2,90000
1110512015 ALBROSRL
U, SONDA pIALIM, NASOG, TIK~O ESTERILADM
19,920.00
1110512015 ALBROSRL
U, SONDA plALIM NASOG, TIK-30 ESTERILADM
HOSp.CENTRAL
ADMINISTRA.
11,361.00
PAR GU.-.NTES LATEX N"7%(pICIRUGIA RESISTE
26,400.00
11I05I2015
EURO SWISS SA
PAR GUANTES LATEX N"7%(pICIRUGIA RESISTE
"".00
00' 1110512015
EURO SWISS SA
PAR GUANTES LATEX N"7%(PICIRUGIA RESISTE
35,600 00
00' 11I05I2015
"""
00;
"""
00'
ADMINISTRA.
OC-15
0<00
OC-15
'"
""
'"""-
1110512015 EURO SWISS $A
26,700,00
OC-15
04687 _ 00;
13,350,00
OC-15
04687 -
PAR GUANTES LATEX N"7'<i(pICIRUGIA RESISTE
35,600,00
PAR GUANTES LATEX N"7'<i(pICIRUGIARESISTE
15,00000
PAR GUANTES LATEX N'1',i(PICIRUGIA
15,000 00
OC-15
OC-15
OC-15
OC-15
OC-15
.:
OC-15
OC-15
04687.
04687 -
"'"
- """
"'"
"'"
04667 -
04687 -
"'" -
""" 1110512015 EURO SWlSS $A

00'
"""
""
""00'
1110512015 EURO SWlSS $A
RESISTE
PAR GUANTES LATEX N"7%(pIC1RUGIA RESISTE
9,600,00
PAR GUANTES LATEX N'7%pICIRUGIA
92,500,00
U. GUIA plSUERO TN_14
24,000,00
1110512015
EURO SWISS $A
EURO SWlSS $A
RESISTE
(MACROGOTERO)ESTE~
U. NYLON 4.{) 75 CM (AGUJAKS)
8,812,44
18,883,92
04764 - 00'
12I05I2015
OC-15
04764 _
U. NYLON 4.{) 75 CM (AGUJA KS)
DC-15
""
"'" - ""
"'" -
12J0512()15 EURO SWlSS $A
04764 - 0<00
12I05I2015
EURO SWlSS $A
U. NYLON 4.(175 CM (AGUJA KS)
17,164,4'l
13J0512015
SETEXSA
U. PACKCHICD
ESTERIL REUTILIZABLE
63,200 00
13I05I2015
SETEX$A
U, PACKCHICO
U PACK CHICO ESTERIL REUTILIZABLE
OC. 15
OC-15
OC-15
OC-15
OC-15
OC-15
0<00
"'"
,,--- """'00
1310512015 SETEX$A
,,-- ""
,,--
18I05I2015
CIUDAD HOSPITALARIAS
RL
18I05I2015
U JERINGAS DESC,INSULlNA SJAGUJA 100 UIAD" HOSp.CENTRALADMINISTRA.
22.800,00
00' 18I05I2015
U, JERINGAS DESC,INSULlNA SJAGUJA 100 UIAD" HOSp.CENTRALADMINISTRA,
171,00000
1810512015 CIUDAD HOSpITAlARIAS.R.L
OC-15
04948 _
04950 - 00'
lBJ0512015
B,G.ANALIZADORES
$A
OC-15
04950 - 00'
1810512015 B G.ANALIZADORES
"""
U JERINGAS DESC,INSULlNA SJAGUJA 100 UIAD" HOSp.CENTRAL ADMINISTRA,

DE AN1 HOSP.CENTRAL ADMINISTRA,
$A
U, KIT DE REACTIVOS plDETERMINACION
DE ANl HDSp.CENTRAL ADMINISTRA,
16,93000
17,860.00
"2,no,oc
1810512015 B,G.ANALIZADORES
SA
1810512015 B,G.ANALlZADORES
SA
U. KIT DE REACTIVOS plDETERMINACION
DE ANl HOSP,CENTRALAOMINISTRA.
OC-15
"""""" - """00;
1810512015 B.G.ANALIZADORES
SA
U. KIT DE REACTIVOS plDETERMINACION
DE ANl HOSp,CENTRALADMINISTRA
OC-15
04951 - 00'
1810512015 CIUDAD HOSPITALARIA S,R.L
OC-15
04951 _
16J05J2015
OC-15
OC-15
OC-15
0<00
"""
""
00'
""'- 00'
""" """ - ""
122,000.00
INSUMOS XXI S A.
325,600 00
11l10512O15 CIUDAD HOSPITALARIA S,R.L
U, pARALES DESC. GERIATRICOS (EN ENVASES I HOSp.CENTRAL
ADMINISTRA.
149,400,00
11l10512O15 CIUDAD HOSPITALARIA S,R.L
U, PAl'lALES DESC, GERIATRICOS (EN ENVASES I HOSp.CENTRAL ADMINISTRA.
134,640,00
10,470.00
95,000.00
OC-15
04993 -
OC-15
04993 -
OC-15
04995 _
OC-15
U. JERINGAS DESC.X 10 CC(EMBOLO CITERMINAI HOSP.CENTRAL ADMINISTRA.

U. GUIA PfSUERO TN_l<4 (MACROGOTERO)ESTE~
U. PARALES DESC, GERIATRICOS (EN ENVASES I HOSP.CENTRAL ADMINISTRA.
OC-15
OC-15
U GUANTES DE LATEX plEXAMEN DESC SMALLC HOSP.CENTRAL ADMINISTRA
""'""'- ""
""'- 00'
""'""'- """00;
OC-15
13,614,00
250,000,00
04984 - 003
OC-15
U. JERINGAS DESC.X 10 CC(EMBOLO CITERMINAI HOSP,CENTRAL ADMINISTRA.
00' 11l10512O15 CIUDAD HOSPITALARIA S,R.L
OC-15
Oe-15
OC-15
19J0512015
69,860.00
607,32000
U, KIT DE REACTIVOS plDETERMINACION
U. I<1TDE REACTIVOS PIDETERMINACION DE ANl HOSp.CENTRAL ADMINISTRA.
OC-15
13,600,00
45,600,00
U, JERINGAS DESC,INSULlNA SJAGUJA 100 UIAD" HOSP.CENTRALADMINISTRA-
OC-15
OC-15
133,320 00
0<00
04993 -
"""
'"
0-4995_ """
00'
11l10512O15 CIUDAD HOSPITALARIA S.R.L
U GUANTESOE
LATEX plEXAMEN DESC SMALLC HOSp.CENTRAL ADMINISTRA,
228,000.00
11l10512O15 CIUDAD HOSPITALARIA S.R.L
U GUANTESOE
LATEX plEXAMEN DESC SMALLC HOSp.CENTRAL ADMINISTRA.
n,150,00
11l10512O15 AL8RDSRL
U CU6REOBJETOS 24 X48
1910512015 ALBROSRL
U. CUBREOBJETOS 24 X48
1910512015 ALBROSRL
U. CUBREOBJETOS 24 X46
HDSp.CENTRAL ADMINISTRA.
""."
184.00
280.00
1910512015 ALBROSRL
U. CUBREOBJETOS 24 X 48
204.00
1910512015 ALBROSRL
U. CUBREOBJETOS 24 X 48
19,705.00
MLACEITE O:': MAQUINA(FRASCO
X 100 ML)
10,875.00
X 100 ML)
2,375,00
TRANSPORTE
367,480,337.00
Fecha:
Pgina:
MUNICIPALIDAD
DI! SAN ISIDAa
Desde: 0210112015 Hasta: 3011212015

De la columna: 6
COMPROB.
DESCRIPCION
OFICINA
TRANSPORTE
IMPORTE
367,460,337.00
oc- 15
04995 _ 006
ML ACEITE DE MAQUINA (FRASCO X '00 ML)
1,161,00
oc- 15
Q.4995_ 011
HOSP.CENTRAI. ADMINISTRA,
274.60
OC-15
04995-
012
MLACEITE DE MAQUINA{FRASCO X 100 ML)
HOSP,CENTRAI. ADMINISTRA.
OC-15
04995-
013
HOSP,CENTRAI. ADMINISTRA
DC-15
04995- 014
1.170.00
OC-15
04995 - 023
HOSPITALARIA S.Rl
32,965.00
OC-15
04995 - 024
19/1)512015 CIUDAD HOSPITALARIA S.R l
OC-15
04995 - 026
llM.1512015 CIUDAD HOSPITALARIA S.fU
"'.00
1,107.00
590,40
9,29860
OC-15
04995 - 027
1910&2015 CIUDAD HOSPITALARIAS RL
MLACEITE DE MAQUINA{FRASCO X 100 ML)
100,510.00
OC. 15
04995-
028
262.50
OC. 15
04995-
029
483.00
OC-15
04005-
033
1910512015 CIUDAOHOSPITAlARlAS.R.L
135.50
OC- 15
04995 _ 034
205.50
oc- 15
04995 - 035
ML ACEITE DE MAQUINA (FRASCO X '00 ML)
376.80
oc- 15
04995 - 036
lSlO512015 CIUDAD HOSPITALARIA S.R.L
35,760.00
1,350.00
OC-15
04995-
039
19J05/2015 CIUDADHOSPlTALARIAS,R.L
oc. 15
04995-
042
19J05/2{)15 CIUDADHOSPITALARJAS.R.L
1,350 00
05089 - 001
22I05I2015
EURO SWISS SA
U, GUIA PISUERO TN-14 (MACROGOTERO)ESTEF HOSP.CENTRAL ADMINISTRA.
32.000.00
"
05136 - 001
26I05I2015
NECOO ARGENTINA 3RL
U, COIL PARA EMBOLlZACION DE ANEURISMA
15,430.00
OC-15
05136 - 002
261051X115 NECOD ARGENTINA SRL
U COIL PAR'" EMBOLlZACION DE ANEURISMA
16.740.00
OC.15
05159 - 001
28I05I2015
15,430.00
De- 15
051n - 001
2!l105i2015 EURO SWISS $A
U, GUIA PISUERO TN-14 (MACROGOTERO)ESTEF HOSP.CENTRAL ADMINISTRA.
40,000,00
De- 15
05314 - 001
0210612015 AL8RO SRL
PAR GUANTES LATEX N"7Jol.(PICIRUGIARESISTE
32,000.00
Oe-15
05314-
002
02I0BI2015 ALeROSRL
PAR GUANTES LATEX N"7Jol.(PICIRUGIARESISTE
32.900.00
OC-15
05314.
003
02lO6I2015 ALBRO SRL
PAR GUANTES LATEX N"7'hPICIRUGIA RESISTE
15,792,00
3,948.00
NECOD ARGENTINA SRL
OC-15
05314 - 004
0210612015 ALeRO SRL
OC-15
05314-
005
02J06l2015 ALBROSRL
36,000.00
OC-15
05314-
006
02I06I2015 AL8ROSRL
96,250.00
De- 15
05315 - 001
02I06I2015
INSUMOS XXI S.A,
U, TELA ADHESIVA DE 2,5 CM. X 9 MTS.lARGONO HOSP.CENTRAL ADMINISTRA,
7,660.00
OC. 15
05315 _ 002
02I0BI2015 INSUMOS XXI S,A,
U, TELA ADHESIVA DE 2,5 CM. X 9 MTS lARGONa HOSP.CENTRAL ADMINISTRA,
30,720.00
OC-15
05315-
ll2I06I2l,I15 INSUMOSXXIS.A
U TELA ADHESIVA DE 2,5 CM. X 9 MTS,lARGONO HOSP.CENTRAL ADMINISTRA.
30,720,00
OC.15
05316 - 001
ll2I06I2l,I15 DlSPROMED COMERCIAL S.R.L.
U, SONDA PI.I\UM, NASOG, TIK-30 ESTERILADM
21,300.00
003
OC- 15
05316 _ 002
02lO6I2015 OISPROMED COMERCIAL S,R.L
U, SONDA Pf.I\l.IM NASOG TIK~O ESTERILADM
21,300.00
OC- 15
05316.
003
02lO6I2015 DISPROMED COMERCIAL S.RL
U SONDA PIALIM. NASOG, TIK-JO ESTERILADM
18,630,00
OC- 15
05316 - 004
02lO6I2015 DISPROMED COMERCIAL S R.L
U. SONDA PIALIM. NASOG, TIK-30 ESTERllADM
18,630,00
OC- 15
05316 - 005
02lO6I2015 DlSPROMED COMERCIAL S,R.L
U, SONDAPI!\UM. NASOG. TIK-JO ESTERllADM
9,590 00
OC- 15
05316 _ 006
02lO6I2015 DISPROMED COMERCIAL S.R.L
U, SONDA PIALIM. NASOG. TIK-JO ESTERllADM
2,424,00
02lO6I2015 DISPROMED COMERCIAL S.R.L
U. SONDA PIALlM. NASOG. TIK-JO ESTERllADM
2,700,00
2,232,00
05316.
007
lI2I06J2015 DISPROMED COMERCIAL S.R L
U. SONDA PIALIM. NASOG. TIK-JO ESTERllADM
OC-15
0531S - 009
02I06I2015
DISPROMED COMERCIAL S.R.L
U. SONDA PIALlM. NASOG. TIK-30 ESTERllADM
HDSP.CENTRAL ADMINISTRA,
2,682,00
OC- 15
05316 _ 010
02I06I2015
U. SONDA PIALIM. NASOG. TIK-30 ESTERllADM
HOSPJCENTRALADMINISTRA,
11,579,50
OC-15
05316 _ 011
02I06I2015
U. SONDA PIALlM. NASOG. TIK-30 ESTERllADM
OC-15
05317 - 001
02lO6I2015 CIUDAD HOSPITALARIA S-R.L
U. CATETER TIABBOCATH N14 ESTERIL ADM
3,870,00
OC.15
05317 - 002
02lO6I2015 CIUDAD HOSPITALARIA S.R.L
U. CATETER TIABBOCATH N'14 ESTERILADM
51,600,00
OC.15
05317 - 003
0Ul6I2015
U. CATETER TIABBOCATH N14 ESTERILADM
36,700.00
OC-15
05317 - 004
U. CATETER TlABBOCATH N14 ESTERIL ADM
12,900.00
OC. 15
05317 - 005
U. CATETER TlAB80CATH N'14 ESTERILADM
74,900.00
05316.
ooa
111,803,00
OC-15
05317 - 006
02lO6I2015 CIUDAD HOSPITAlARIA S.R.L
U. CATETER TlABBOCATH N'4 ESTERll ADM
4,502,00
OC.15
05367 - 001
03I06J2015 ALBRO SRL
U. BOLSA DE AMBU
29,860.00
110,650.00
OC.'5
05445-
001
04I06J2015 INSUMOS XXI S.A.
U. GASA CA/To'ISETA,MALLA
TUBULAR,TRAMADO F HOSP,CENTRAL ADMINISTRA
OC- 15
05459-
001
05lO6I2015 ELECTROMEDIK S.A.
U. ZALEAS
oe- 15
05519.
004
llBiOllJ2015 ALBRO SRL
U. CANASTO DE AlAMBRE CHICO
958.50
OC- 15
05519-
005
llBiOllJ2015 ALBRO SRL
387.25
OC-'5
05519 -
006
0BI06J2015 ALBRO SRL
326.40
OC-15
05519 - 007
1,297.00
648.50
10.900.00
OC-15
05519-
006
0Eli06/2015 ALBRO SRL
oe- 15
05519.
010
06lO6J2015 ALBRO SRL
""00
Oe-15
05519-
011
01llO6l2015 ALBROSRL
U, CANASTO DE AlAMBRE CHICO
2,178.00
OC- 15
05519 - 012
01llO6l2015 ALeRO SRL
OC- 15
05519 - 013
0llI0612015 ALBRO SRL
U, CANASTO DE ALAMBRE CHICO
HOSP,CENTRAI. ADMINISTRA.
"'.'"
OC- 15
05519 - 014
0llI06I2015
ALBRO SRL
2,445,00
OC-15
05519_ 015
00I06I2015
ALBRO SRL
U CANASTO DE ALAMBRE CHICO
1,32500
OC-'5
05519_ 016
OalO6l2015 ALBRO SRL
OC-15
05519_ 017
0llI06I2015
232.32
2,517.00
ALBRO SRL
619,60
"" '"
OC-15
05519-
018
00I06I2015
ALBRO SRL
oe- 15
05519 _ 019
0llI06I2015
ALBRO SRL
U CANASTO DE AlAMBRE CHICO
12,600,00
oe- 15
05519.
020
U CANASTODEAlAMBRECHICO
9,700,00
OC-15
05519-
021
llBiOllJ2015 ALBROSRL
OC- 15
05521 - 001
0llI0012015 DOCroS DIAGNOSTICO S,R.L
U, ANTIPARRAS PI PROTECCION OCUlAR
"""
TRANSPORTE
253,32
367,460,337,00
-"
""Si-
"
-<.'"
,;i
Fecha:
MUNICIPALIDAD
DI! SAN lalDRO
Pgina:
Desde: 0210112015 Hasta: 30/1212015
~l
"
De la columna: 6
FECHA
COMPROB.
,i
PROVEEDOR
DESCR:IPCION
OFICINA
~
OC. 15
05521.
003
OC-15
05521.
004
o~iri\Doc
S DIAGNOSTICO
~~OCTUS
01:-15
05521 _ 005
01:-15
05521 - 005
OC. 15
05521.
007
o
~
OC-15
05521 -
009
OC-15
05521 _ 009
01:-15
05521.
IMPORTE
TRANSPORTE
IAGNOSTICO
9CTUS
,
367,4BO,337.oo
S.R L
U. ANTIPARRAS
PI PROTECCION
OCULAR
HOSP.CENTRAL
ADMINISTRA
3,750.00
S.RL
U. ANTIPARRAS
PI PROTECCION
OCULAR
HOSP.CENTRAL
ADMINISTRA.
18,000,00
GNOSTICO
S.R L
U, ANTIPARRAS
PI PROTECCION
OCULAR
HOSP.CENTRAL
ADMINISTRA,
3,000.00
CTUS DI
GNOSTICO
S.R L
U, ANTIPARRAS
PI PROTECCION
OCULAR
HOSP.CENTRAL
ADMINISTRA,
110,098.00
US DIAGNOSTICO
S,RL.
U, ANTIPARRAS
PI PROTECCION
OCULAR
HOSP,CENTRAL
ADMINISTRA.
16,200.00
IAGNOSTICO
S,RL.
U. ANTIPARRAS
PI PROTECCION
OCULAR
HOSP CENTRAL
ADMINISTRA.
7,770.00
S DIAGNOSTICO
S.R.L.
U. ANTIPARRAS
PI PROTECCION
OCULAR
HOSP.CENTRAL
ADMINISTRA.
2,950,00
DIAGNOSTICO
SR L
U. ANTIPARRAS
PI
OCULAR
HOSP.CENTRAL
ADMINISTRA,
20,720,00
DO
OCT
010
08lO6I2015
OOCTUS
OC-15
05522 - 002
08I06I2015
CIUDAD
HOSPITALARIA
S.R.L
U, ACITE DE INMERSION
_ ENV. X 100 ML
HOSP.CENTRAL
ADMINISTRA,
38,670.00
OC-15
05522 -
003
08I06I2015
CIUDAD
HOSPITALARIA
S,R.L
_ ENV. X 100 ML
HOSP.CENTRAL
ADMINISTRA.
7,402,50
OC-15
05522 -
004
0llJ06I2015
CIUDAD
HOSPITAlARIA
S,R.L
_ ENV. X 100 ML
HOSP,CENTRAL
ADMINISTRA.
1,192,00
OC-15
05522 - 007
08lO6I2015
CIUDAD
HOSPITAlARIA
S.RL
U. ACITE DE INMERSION.
ENV. X 100 ML
HOSP,CENTRAL
ADMINISTRA.
1,620.00
OG-15
05522 -
008
lI8I06J2015
CIUDAD
HOSPITAlARIA
S.RL
U. ACITE DE INMERSION
- ENV, X 100 ML
HOSP.CENTRAL
ADMINISTRA.
6,720.00
PROTECCION
OC-15
05522 -
009
08I06i2015
CIUDAD
HOSPITAlARIA
S.RL
- ENV, X 100 ML
HOSP.CENTRAL
ADMINISTRA
13,440,00
OC-15
_:
05522 -
010
0ll/06I2015
CIUDAD
HOSPITALARIA
S.R L
- ENV, X 100 ML
HOSP.CENTRAL
ADMINISTRA.
20,720.00
OC-15
05&23-
001
01lJOOl2015
ALBRO
SRL
U CANULA
I~ASAL P/OXIGENOTERAPIA
PEDIATR
HOSP.CENTRAL
ADMINISTRA,
5,600.00
OC.15
05523_
002
OBlO6l2015
ALBRO
SRL
U, CANULA
NASAL PIOXlGENOTERAPIA
PEDIATR
HOSP.CENTRAL
ADMINISTRA,
10,000.00
05523 _ 003
06I06I2015
ALBRO
SRL
U, CANULA
llASAL
PIOXIGENOTERAPIA
PEDIATR
HOSP,CENTRAL
ADMINISTRA
7,240.00
05523-
004
06I06I2015
ALBRO
SRL
U. CANULA
llASAL
PIOXIGENOTERAPIA
PEDIATR
HOSP,CENTRAL
ADMINISTRA
8,78000
OC-15
05523 -
005
06I06I2015
ALBRO
SRL
PIOXIGENOTERAPIA
PEDIATR
HOSP ,CENTRAL
ADMINISTRA.
OC-15
05524 -
001
08I06J2015
DISPROMEO
COMERCIAL
OC-15
05524 -
002
08lO6I2015
DISPROMEO
COMERCIAL
OC-15
05525-
001
lI8I06J2015
CIUDAD
HOSPITAlARIA
S,R.L
U. BAJALENGUAS
DE MADERAANCHOS.ADMENV,
00-15
05525-
002
06lO6I2015
CIUDAD
HOSPITAlARIA
S.RL
U. BAJALENI3UAS
DE MADERAANCHOS,ADMENV,
OC-15
05525.
003
06lO6I2015
CIUDAD
HOSPITAlARIA
S RL
U. BAJALENI3UAS
DE MADERA
HOSP ,CENTRAL
OC-15
05525 -
004
08lO6I2015
CIUDAD
HOSPITAlARIA
S.RL
U. BAJALENGUAS
DE MADERAANCHOS.AOMENV,
1.91900
OC.15
05525 -
005
O8I()6I2015
CIUDAD
HOSPITAlARIA
S.R.L
U. BAlALENGUAS
DE MAOERAANCHOS.ADMENV,
12,450.00
OC-15
05525 -
006
0llI06i2015
CIUDAD
HOSPITALARIA
S.R.L
U. BAlALENGUAS
HOSP.CENTRAL
ADMINISTRA,
2,718,00
OC-15
05525 - 007
08lO6I2015
CIUDAD
HOSPITALARIA
S.R.L
U. BAlALENGUAS
DE MADERAANCHOS,AOMENV,
HOSP.CENTRAL
ADMINISTRA,
18,000.00
OC-15
05525 _ OOB 00lO6I2015
CIUDAD
HOSPITALARIA
S-R L
U. BAlALENGUAS
DE MADERAANCHOSADMENV,
HOSP.CENTRAL
ADMINISTRA
OC-15
05525 _ 009
08lO6I2015
CIUDAD
HOSPITALARIA
S.R.L
U. BAlALENGUAS
DE MADERA
HOSP.CENTRAL
ADMINISTRA.
13,370,00
OC-15
05525 -
012
08I0BI2015
CIUDAD
HOSPITALARIA
S.R.L
U. BAlALENGUAS
HOSP.CENTRAL
ADMINISTRA,
66,110,00
OC. 15
05527 -
001
oeJ06I2015
OOCTUS
DIAGNOSTICO
S.R.L.
U, ANTIPARF:AS
PI PROTECCION
OCULAR
HOSP.CENTRAL
ADMINISTRA,
08lO6I2015
DOCTUS
DIAGNOSTICO
S.RL
U, ANTIPARF:AS
PI PROTECCION
OCULAR
HOSP.CENTRAL
ADMINISTRA
3,75000
19,000.00
oc- '5
--=
U. CANULA
llASAL
S.RL.
U. CANULA
ESTERIL
PIASPIRACION
68 CAMPO
Ql
S.R.L
U. CANULA
ESTERIL
PIASPIRACION
66 CAMPO
al
ANCHOS.ADMENV,
ANCHOS
ADMENV,
DE MADERAANCHOS,AOMENV.
5,780,00
29,052.00
HOSP.CENTRALAOMINISTRA.
52,900.00
10,97500
ADMINISTRA.
959,50
30,704.00
4,950 00
253,32
oc-
15
05527 -
003
08I06I2015
OOCTUS
DIAGNOSTICO
S.R.L.
U ANTIPARF:AS
PI PROTECCION
OCULAR
HOSP.CENTRAL
ADMINISTRA,
oc-
15
05527 -
004
08I0BI2015
DOCTUS
DIAGNOSTICO
S.R.L.
U, ANTIPARF:AS
PI PROTECCION
OCULAR
HOSP.CENTRAL
ADMINISTRA,
1,000.00
oc-
,5
0&527 -
005
00lO6I2015
DOCTUS
DIAGNOSTICO
S.RL.
U, ANTIPARF:AS
PI PROTECCION
OCULAR
HOSP.CENTRAL
ADMINISTRA,
59,400.00
05527 _ 006
08lO6I2015
DOCTUS
DIAGNOSTICO
S.R.L
U, ANTIPARF:AS
PI PROTECCION
OCULAR
HOSP.CENTRAL
ADMINISTRA
79,200.00
05527 _ 007
08lO6I2015
DOCTUS
DIAGNOSTICO
S.RL
U ANTIPARF:AS
PI PROTECCION
OCULAR
HOSP.CENTRAL
ADMINISTRA.
68,810.00
OC-15
05527 -
008
08lO6I2015
OOCTUS
DIAGNOSTICO
S.R.L.
U ANTIPARF:AS
PI PROTECCION
OCULAR
HOSP.CENTRAL
ADMINISTRA,
5,400,00
OC-15
05527 - 009
08I0BI2015
OOCTUS
DIAGNOSTICO
S.R.L.
U, ANTIPARF:AS
PI
PROTECCION
OCULAR
HOSP.CENTRAL
ADMINISTRA,
4,750,00
OC-15
05627 - 010
08lO6I2015
DOCTUS
DIAGNOSTICO
S.RL.
U. ANTIPARF:AS
PI
PROTECCION
OCULAR
HOSP.CENTRAL
ADMINISTRA
2,900.00
OC-15
05521 _ 011
00lO6I2015
DOCTUS
DIAGNOSTICO
S.R L
U. ANTIPARF:AS
PI PROTECCION
OCULAR
HOSP.CENTRAL
ADMINISTRA,
7,770.00
OC-15
05527. 012
08lO6I2015
OOCTUS
DIAGNOSTICO
S.R.L.
U. ANTIPARF'AS
PI PROTECCION
OCULAR
HOSP.CENTRAL
ADMINISTRA,
20,720.00
OC.15
05660 -
001
12I06I2015
INSUMOS
XXI S.A,
U, GASACA",ISErA.MALLA
F HOSP.CENTRAL
ADMINISTRA
46,104.00
oc-
05688.
001
12I06I2015
INSUMOS
XXI S.A.
U, GUIA P/SL'ERO
HOSP.CENTRAL
ADMINISTRA,
21,262.50
OC-15
05768 -
001
15J0612015
BC y B S.A.
U, RESMA DI: PAPEL GRADO
MEDICO
50 X 50
HOSP.CENTRAL
ADMINISTRA
11,76000
OC_15
05768_
002
15J0612015
BCYB
S.A.
U RESMA DE PAPEL GRADO
MEDICO
50 X 50
HOSP.CENTRAL
ADMINISTRA.
15,690,00
OC-15
05768 -
003
15J0612015
BC y B S.A.
MEDICO
50X
50
HOSP.CENTRAL
ADMINISTRA,
14,260.00
OC.15
05768-
004
15J06/2015
BCYB
MEDICO
50 X 50
HOSP.CENTRAL
ADMINISTRA,
3.360.00
OC-15
05778-
001
15J0612015
INSUMOSXXISA
X 500 GRS $fFARMACOPEAARGEN'
HOSP.CENTRAL
ADMINISTRA
23,730,00
OC.15
05785 _ 001
15J0612015
CIUDAD
HOSPITALARIAS
15,480,00
OC.15
05785.
002
15J0612015
CIUDAD
HOSPITALARIA
OC-15
06098 -
001
24J06/2015
EURO SWISS
e:
15
S.A.
U ALGODON
TN-17
TUBULAR,TRAMADO
(MICROGOTERO)ESTERI
R.L
U CATETER
T1ABBOCATH
N"20 ESTERIL
ADM
HOSP.CENTRAL
ADMINISTRA,
S.R.L
U, CATETER
TIABBOCATH
N"20 ESTERIL
ADM
HOSP.CENTRAL
ADMINISTRA
6,450,00
PRINTER
UF HOSP.CENTRAL
ADMINISTRA.
25,000,00
HOSP.CENTRAL
ADMINISTRA,
22,000,00
HOSP,CENTRAL
ADMINISTRA,
29,62500
HOSP,CENTRAL
ADMINISTRA
33,460.00
HOSP CENTRAL
ADMINISTRA.
22,300.00
U. PAPEL TEI~MOSEN.PISONYVIDEO
SA
U, PAPELAS!RASA
SRL
60X90 X KG
OC-15
06102 _ 001
24106/2(115
ALBRO
OC- 15
06123 -
001
24J06/2015
OISPROMED
OC.15
06124-
001
24J0612()15
INSUMOSXXISA
U, GUIA P/SUERO
OC.15
06130-
001
24J06/2015
INSUMOSXXISA
U, TELAADH::SIVA
OC.15
06190 -
001
26J00/2015
ALBRO
SRL
U, BAlALEN~;UAS
DE MADERA
ANCHOS.ADMENV.
HOSP.CENTRAL
ADMINISTRA
15,750.00
OC- 15
06190 -
002
26IOOJ2015
ALBRO
SRL
U, BAJALEN~;UAS
DE MADERA
ANCHOS.ADMENV.
HOSP.CENTRAL
ADMINISTRA.
57,500,00
OC- 15
06190.
003
26J00/2015
ALBRO
SRL
U BAJAL.ENG;UAS
DE MADERA
ANCHOS
HOSP.CENTRAL
ADMINISTRA,
OC-15
06190_
lIlM
26J00/2015
ALBROSRL
U, BAJALENG:UAS
DE MADERAANCHOS,ADMENV.
HOSP.CENTRAL
ADMINISTRA,
25.96000
OC-15
06190_
005
26I06J2015
ALBRO
SRL
U, BAJALENG,UAS
HOSP.CENTRAL
ADMINISTRA
65,400.00
OC-15
06190_
006
2610612015
ALBRO
SRL
U. BAJALEN(;'UAS
HOSP.CENTRAL
ADMINISTRA,
OC_15
06190_
007
2610612015
ALBRO
SRL
U. 8AJALEN(,UAS
DE MADERAANCHOS.ADMENV.
OC-15
06190_
008
2610612015
ALBROSRL
U. 8AJALEN(UAS
15.200.00
OC-15
06190.
009
2610612015
ALBROSRL
U. 8AJALEN(UAS
HOSP,CENTRAL
ADMINISTRA
67,000.00
OC-15
06190_
010
2610612015
ALBROSRL
U. 8AJALEN(UAS
HOSP,CENTRAL
ADMINISTRA
7,000.00
OC-15
06190_
011
2610612015
ALBROSRL
U. BAJALEN(UAS
HOSP,CENTRAL
ADMINISTRA
5,450,00
COMERCIAL
S,R.L.
U, SEr
SONCA
PIASPIRAC,MUCUS
TN-17
K-32P C/PROl(
(MICROGOTERO)ESTERI
DE 10 CM, X 9 MTS. LARGONO
ADMENV.
TRANSPORTE
9,852,50
4.680.00
12,97400
367,480,337,00
'
.. ~
J
"
Fecha:
MUNICIPALIDAD
Pgina:
Dl. N 1610ftO
DEVENGADO
Pendientes del Ejercicio2015
Desde: 0210112015 Hasta: 3011212015

De la columna: 6
FECHA
COMPROB.
PROVEEDOR
DESC~~IPCION
~'
m,
m,
m.
OC-15
06190_
OC-15
06190_
OC-15
06190-
OC-15
06190-
OC-t5
06190.
m,
0619006190_
'"
m,
OC-
'5
OC-15
0e-15
06190.
OC-15
06190-
OC-15
06190-
OC-15
06190-
21,500.00
U, BAJALE"'GUAS DE MAOERAANCHD$
ALBROSRL
U. BAJALEtiGUAS
ALBRO $Rt
U. BAJALENGUA$ DE MADERAANCHOS,ADMENV,
1,300,00
~BRO SRL
U. BAJALENGUAS DE MADERAANCHOS.ADMENV.
HOSP.CENTRALAOMINISTRA
79,200,00
ADMENV. HOSP,CENTRAL ADMINISTRA,
16,500,00
13,067.50
U. BAJALENGUAS DE MADERAANCHOS,ADMENV,
HO$P.CENTRALADMINISTRA
3,000.00
10,945,00
m,
2610612015 ALBROSRL
U. BAJALENGUAS DE MADERAANCHOSADMENV,
47,10000
'"
2610612015 ALBROSRL
U. BAJALENGUAS DE MADERA ANCHOS ADMENV, HOSP.CENTRAL ADMINISTRA,
'"
'"
'"oo. """""
"""""
"""""
0e-15
06191 _ 00'
e::
U, BAJALE~GUAS DE MADERA ANCHOSAOMENV.
ALBROSRL
ALBRO 3Rt
06190-
"
367,480,337.00
ALBROSRL
rel90_
""
!"
...",,,"
m
TRANSPORTE
i>/OOJ2015
DC-15
0e-15
261OllIIlO15 ALBROSRL
IMPORTE
~15
0e-15
OC-15
lSI
OFICINA
14,950.00
2610612015 ALBROSRL
U, BAJALENGUAS DE MADERA ANCHOS,ADMENV,
4,500.00
26J06/2{115 ALBROSRL
U BAJALENGUAS DE MAOERAANCHOS,ADMENV,
59,900.00
209,500,00
ALBROSRL
U BAJALEN3UAS
ALBRO SRL
U. BAJALEN3UAS
INSUMOS XXI SA
U. ALGODOI~ X 500 GRS SlFARMACOPEA ARGEN" HOSP ,CENTRAL ADMINISTRA
126,440,00
13,180,00
06191 _ 00'
2610612015
INSUMOS XXI SA
U. ALGODOI~ X 500 GRS SlFARMACOPEA ARGEN- HOSP ,CENTRAL ADMINISTRA
677,750.00
06191 _ 00'
2610612015
INSUMOS XXI SA
U, ALGODDN X 500 GRS SIFARMACOPEA ARGEN- HOSP.CENTRAL ADMINISTRA,
78,870,00
06191 -
2610612015
INSUMOS XXI SA
U. ALGODON X 500 GRS SIFARMACOPEA ARGEN" HOSP.CENTRAL ADMINISTRA,
6,480.00
2610612015
INSUMaS XXI SA
U. ALGODON X 500 GRS SIFARMACOPEA ARGEN" HOSP.CENTRAL ADMINISTRA
18,115500
2610612015
INSUMOS XXI S.A,
U, ALGODOll X 500GRS SIFARMACOPEAARGEN'
5,090.00
26J0612015
INSUMOS XXI SA
U, ALGODOIl X 500 GRS SlFARMACOPEAARGEN'
7,200.00
26J0612Q15 INSUMOS XXI SA
U, ALGODOIl X 500 GRS $JFARMACOPEAARGEN-
7,975.00
"""""
6,135,00
129,340.00
06191 06191 -
OC-15
06191 _
0e-15
06191 -
OC-15
06191 -
OC-15
06191 -
OC. 15
06191 -
OC. 15
06191 -
0e-15
re191 _
0e-15
06191 -
OC. 15
06191 -
""
""
""
=
""
'" """""
'" """""
'"
'"
'"
m, """""
"""""
"""""
'" """""
'" """""
"" """""
""
"""""
""
"""""
"""""
"""""
""
"""""
'"
m, """""
"""""
'" """""
26J0612015
INSUMOS XXI SA
INSUMOS XXI S,A,
INSUMOS XXI SA
U, ALGODotl
X 500 GRS SlFARMACOPEAARGEN'
33,.(5().00
INSUMOS XXI SA
U, ALGODotl
73,590.00
48,780,00
U ALGODOtl X 500 GRS SlFARMACOPEAARGEN"
INSUMOS XXI S,A,
U, ALGODotl
59,000.00
INSUMOS XXI SA
U, ALGODotl
80,480.00
26J0612Q15 INSUMOS XXI S.A
OC. 15
06192 _ 00'
OISPROMED COMERCIAL S RL
U. AGUJAS DESC.1615(25G 5J8)CONO TRANSPARE HOSP.CENTRALADMINISTRA
27,000.00
OC-15
06192-
DISPROMED COMERCIAL S.R.L.
U, AGUJAS [tESC.1615(25G 518)CONO TRANSPARE HOSP,CENTRAL ADMINISTRA
.016,80000
OC. 15
06192-
DISPROMEO COMERCIAL S,RL.
U, AGUJAS [tESC.1615(25G 518)CONO TRANSPARE HOSP,CENTRAL ADMINISTRA
18,380.00
OC-15
06192-
DISPROMEO COMERCIAL S RL
U. AGUJAS [IESC,1615(25G 518)CONO TRAN$PARE HOSP CENTRAL ADMINISTRA
1,323.00
OC-15
06192-
OISPROMED COMERCIAL S RL
U. AGUJAS DESC.1615(25G 5J8)CONO TRAN$PARE HOSP,CENTRAL ADMINISTRA
23,232.00
OISPROMED COMERCIAL S.RL.
U, AGUJAS ttESC.1615(25G 5J8)CONO TRANSPAR.E HOSP,CENTRAL ADMINISTRA
8,806.00
DISPROMED COMERCIAL S,RL.
U, AGUJAS [IESC.1615(25G 518)CONO TRANSPAR.E HOSP,CENTRALADMINISTRA
8,450.00
U. AGUJAS [IESC,18/5(25G 518)CONO TRAN$PAR.E HOSP CENTRAL ADMINISTRA
9,208,50
DISPROMED COMERCIAL S.RL.
U. AGUJAS CiESC.1615(25G 5l8)CONO TRANSPARE HOSP,CENTRAL ADMINISTRA
40,680,00
U. AGUJAS ('ESC, 1615(25135l8)CONO TRANSPARl: HOSP,CENTRALADMINISTRA
19,000,00
U. AGUJAS ('ESC.18/5(25G
DISPROMED COMERCIAL S.RL
U. AGUJAS (ESC, 16/5(2513 518CONO TRANSPARE HOSP,CENTRAL ADMINISTRA
9,264,00
2610612015
U. AGUJAS (ESC, 1615(2513518CONO TRANSPARE HOSP ,CENTRAL ADMINISTRA
13,50000
2610612015
U. AGUJAS OESC,1615(25G 518)CONO TRANSPARE HOSP,CENTRALADMINISTRA
DISPROMED COMERCIAL S,R.L.
U. AGUJAS cesc, 18/5(2513 5l8)CONO TRAN$PARE HOSP CENTRAL ADMINISTRA
149,721.00
U, AGUJAS CESC,1615(25G 5l8)CONO TRANSPARE HOSP,CENTRALADMINISTRA
221,200.00
U. AGUJAS CESC.18/5(25G 5J8)CONO TRANSPARE HOSP,CENTRAL ADMINISTRA
7,710.00
U, AGUJAS CESC,1615(25G 5J8)CONO TRANSPARE HOSP CENTRAL ADMINISTRA
7,710,00
DISPROMEO COMERCIAL S R.L.
U AGUJAS CESC.1615(25G 5J8)CONO TRANSPARE HOSP,CENTRAL ADMINISTRA
7,710.00
DISPROMEO COMERCIAL S,R.l.
U, AGUJAS CESC,1615(25G 518)CONO TRANSPARE HOSP.CENTRAL ADMINISTRA,
5,140,00
OISPROMEO COMERCIAL S R.l
U, AGUJAS CESC.1615(25G 5J8)CONO TRANSPARE HOSP,CENTRAL ADMINISTRA
12,850 00
OC-15
06192 _
OC-15
_:
06192"
OC-15
06192-
OC-15
06192 -
OC-15
06192 -
OC-15
0619206192 _
06192 -
00'
OC-15
06192 _
OC-15
06192 -
'"
'"
m,
m,
OC-15
06192 -
OC-15
06192 -
0e-15
06192
OC. 15
06192-
OC-15
06192-
OC-15
06192 -
0e-15
06192-
OC. 15
06192 -
"""""
"""""
'"
m, """""
m, """""
"""""
'" """""
'" """""
'" """""
'" """""
"""""
'" """""
'" """""
'" """""
'" """""
'"
"""""
""
'"
'" """""
""
'"
'"
5l8)CONO TRANSPARE HOSP,CENTRAL ADMINISTRA
DISPROMEO COMERCIAL S,R.L.
U, AGUJAS CESC.1615(25G 518)CONO TRANSPARE HOSP CENTRAL ADMINISTRA
DISPROMED COMERCIAL S R.L
U. AGUJAS CESC.1815(25G 518)CONO TRANSPARE HOSP,CENTRAL ADMINISTRA
OC-15
06192 - OO.
DISPROMED COMERCIAL S RL
U, AGUJAS DESC.1615(25G 5J8)CONO TRANSPARE HOSP,CENTRAL ADMINISTRA
OC. 15
06192 _
U, AGUJAS DESC.1615(25G 518)CONO TRANSPARE HOSP,CENTRAl
DISPROMED COMERCIAL S.R.l.
U, AGUJAS DESC.18/5(25G 518)CONO TRAN$PARE HOSP,CENTRAL ADMINISTRA
U. AGUJAS DESC,l6/5(25G
OC. 15
06192 -
OC-15
06192 -
OC. 15
06192 -
OC-15
06192 -
OC-15
06192 _ 000
OC-15
06192_
OC-15
06192-
OC-15
06192-
OC-15
06192-
OC-15
06192-
OC.15
06194-
OC-15
06194-
00'
ADMINISTRA
4,144,00
5,1<40,00
15,01900
9,79500
20,&4-4,00
6,9048.00
26,853.00
DISPROMED COMERCIAL S.R.L,
U. AGUJAS DESC,16/5(25G 5J8)CONO TRANSPARE HOSP,CENTRALADMINISTRA
7,358,00
2610612015
DISPROMED COMERCIAL S R.l.
U. AGUJAS DESC.1615(25G 5J8)CONO TRANSPAR,
8,848,00
DISPRDMED COMERCIAL S.R.l,
U. AGUJAS DESC.1615(25G 5J8)CONO TRANSPARE HOSP,CENTRALADMINISTRA
~,009 00
2610612015
U. AGUJAS DESC, 1615(25135J8)CONO TRANSPARE HOSP,CENTRAl
2,612,00
2610612015
U. AGUJAS DESC, 16/5(25G 5J8)CONO TRAN$PARl'
3,134,00
U. AGUJAS DESC, 16/5(2513 5J8)CONO TRANSPARE HOSP ,CENTRAL ADMINISTRA
21.615,00
2610612015
DISPROMED COMERCIAL S,R.l.
U. AGUJAS OESC,18/5(25G 5J8)CONO TRAN$PARE HOSP CENTRAL ADMINISTRA
14,000.00
2610612015
U. AGUJAS OESC,1615(25G 518)CONO TRANSPARE HOSP,CENTRAL ADMINISTRA
20,130.00
26I06J2015
U. AGUJAS DESC.ESPINAlES
1613.3 1J2PARA PUN HOSP,CENTRAL ADMINISTRA
11,100.00
26I06J2015
U. AGUJAS DESC.ESPINALES 1613.3 112PARA PUN HOSP,CENTRAL ADMINISTRA
38,300.00
CIUDAD HOSPITALARIA S Rl
U. AGUJAS O:".SC.ESPINALES 16G,3 112PARA PUN HOSP,CENTRAL ADMINISTRA
43,700.00
OC-15
06194-
OC-15
06194_
OC-15
06194_
""
OC_15
06194_
000 26106J2015
000 2610612015
'"
518)CONO TRANSPARE HOSP,CENTRAl
ADMINISTRA
8,109,SO
ADMINISTRA
U. AGUJAS O:SC.ESPINALES
16G,3 112PARA PUN HOSP,CENTRAL ADMINISTRA
U. AGUJAS D:SC,ESPINALES
16G,~ 112PARA PUN HOSP,CENTRAL ADMINISTRA.
9,800,00
U. AGUJAS D:SC,ESPINALES
16G.~ 112PARA PUN HOSP,CENTRALADMINISTRA
2,400.00
TRANSPORTE
5,790.00
367,480,337.00
,1
Fecha:
Pgina:
MUHICIPALtOAO
DE SAN ISIDRO
DEVENGADO
31/0312016
190 de 254
Pendientes del Ejercicio2015
Desde: 0210112015 Hasta: 30/1212015

De la columna: 6
COMPRaB.
FEC
DESCRIPCION
OFICINA
IMPORTE
TRANSPORTE
OG-15
00194-
OC-15
06194 -
OC"
~'''" ~'.,
,
OC-15
06194-
OC-15
06194 -
oc. 15
oc. 15
06194.
""
"" ~"':~D
2
06194-
OC. 15
0619406194-
OC-15
06194
'" :;;-t
'",O
". """"'''
'"
''"
06194
OC-lB
06194 _ OH
OC-15
0619'4.
06194-
OC-15
06195-
OC-15
06195-
oc- "
06195-
OC-15
06195-
e""
".
061950619506195-
0C-15
06195.
OC.15
06207 -
OC-15
OC-15
OC-15
OC-15
OC-15
OC-15
OC-15
OC-15
e:
OC.15
OC-15
OC_15
OC-15
OC-15
OC-15
OC-15
OC. 15
OC-15
OC-15
OC. 15
OC-15
OC-15
OC-15
OC-15
OC-15
OC. 15
OC-15
OC-15
OC. 15
OC-15
DC-15
OC-15
OC-15
OC-15
OC-15
OC-15
OC-15
OC.15
OC. 15
0C-15
DEse.ESPINALES
l6G,S
112PARA PUN
HO$P.CENTRAL
ADMINISTRA
563,200.00
ITALARIA
HOSPITAlARIA
S,R.L
U. AGUJAS
OEse,ESPINAlES
100.3
112PARA PUN HOSP,CENTRALADMINISTRA.
S,R L
U. AGUJAS
DEse,ESPINALES
16G.3112PARA
PUN HOSP.CENTRAL
28,150.00
209,300,00
U. AGUJAS
DEse. ESPINALES
leG,3
HOSP.CENTRAL
ADMINISTRA
101,660,00
U, AGUJAS
)ESC.ESPINALES
16G,3 112PARA PUN HOSP.CENTRAL
ADMINISTRA.
598,000.00
CIUDAD
HOSPITALARIA
SRL
U. AGUJAS
DESC.ESPINALES
100.3
CIUDAD
HOSPITALARIA
S,R.L
U. AGUJAS
DESC,ESPINALES
1OO.3l12PARA
PUN HOSP,CENTRALADMINISTRA.
348,300 00
26i06J2015
CIUDAD
HOSPITALARIA
S.R.L
U. AGUJAS
DESC,ESPINALES
16G,3112PARA
PUN HOSP.CENTRAL
775,200.00
2610612015
CIUDAD
HOSPITALARIA
S.R.L
U. AGUJAS
DESC,ESPINALES
16G,31I2PARAPUN
HOSP.CENTRAL
ADMINISTRA,
19'4,600,00
2610612015
CIUDAD
HOSPITALARIA
S.R.L
U. AGUJAS
IJESC.ESPINALES
16G,3 112PARA PUN
HOSP.CENTRAL
ADMINISTRA,
310,500.00
2SJ0612015
CIUDAD
HOSPITALARIAS.R
U, AGUJAS
DESC.ESPINALES
16G 3 112PARA PUN
HOSP.CENTRAL
ADMINISTRA.
3,945,00
CIUDAD
HOSPITALARIASRL
U AGUJAS
DESC.ESPINALES
16G,3 112PARA PUN HOSP CENTRAL
ADMINISTRA.
16,000.00
~HOSPlTAL.ARlAS.R
'" """"'''
"" """"'''
"" """"'''
'"
"'"
"" """"'''
""""'''
"" """"'''
"" """"'''
'"'H
112PARA PUN
ADMINISTRA
112PARA PUN HOSP,CENTRALADMINISTRA.
ADMINISTRA
966,000.00
MEDIGLOVE
SRL
U. GUANTES
DE LATEX PIEXAMEN
DESC.LARGEC
HOSP CENTRAL
MEDIGLOVE
SRL
U. GUANTES
DE LATEX ?IEXAMEN
DESC.LARGEC
HOS?CENTRALADMINISTRA.
2610612015
MEDIGLOVE
SRL
U. GUANTE!:
DE LATEX ?IEXAMEN
DESC,LARGEC
HOS?CENTRAL
ADMINISTRA
2610612015
MEDIGLOVE
SRL
U, GUANTE!,
DE LATEX PIEXAMEN
DESC,LARGEC
HOS?CENTRAL
ADMINISTRA,
MEDIGLOVE
SRL
U, GUANTE!,
DE LATEX PIEXAMEN
DESC LARGEC
HOS?CENTRAL
ADMINISTRA,
37,440.00
MEDIGLOVE
SRl
U, GUANTE~,
DE LATEX PIEXAMEN
DESC,LARGEC
HOSP.CENTRAl
ADMINISTRA.
34,560.00
MEDIGLOVE
SRt
U GUANTE~,
DE LATEX ?IEXAMEN
DESC.LARGEC
HOSP,CENTRAL
ADMINISTRA.
25,92<1,00
MEDIGLOve
SRL
U, GUANTE~
DE LATEX PIEXAMEN
DESC.LARGEC
HOSP,CENTRAL
ADMINISTRA.
14,<10000
ADMINISTRA.
67,200.00
176,400,00
75,600,00
1,530,00
CCX
HOS?
CENTRAL
ADMINISTRA.
15,675.00
27I06I2015
EXSA S,R.L.-
U. CINTA OKIOATAPARA
CCX
HOSP ,CENTRAL
ADMINISTRA.
10,36720
27I06I2015
EXSA S,R.L.-
U. CINTA OKIDATA?ARA
CCX
HOSP.CENTRAL
ADMINISTRA.
13,200.00
2710612015
EXSA SRL.-
U. CINTA OKIOATA
PARA CCX
HOS?CENTRAL
ADMINISTRA
23,592.02
06207 _
2710612015
EXSA S.R.L.-
U. CINTA OKIDATA
PARA CCX
HOSP.CENTRAL
ADMINISTRA
3O,Q9oI.18
06207.
2710612015
EX$A S.R L.-
U, CINTAOKIDATA
PARA CCX
HOSP.CENTRAL
ADMINISTRA,
2,399.22
2710612015
EX$AS.R.L-
U. CINTA
OKIDATA
PARA CCX
HOSP.CENTRAL
ADMINISTRA.
15,974,06
2710612015
EX$AS.RL_
U CINTA OKIDATA
PARA CCX
27J06i2015
EXSAS.R.L-
U, CINTAOKIOATA?ARA
27J0612015
EXSA s.R.L.-
U, CINTAOKIOATA
2710612015
EX$AS.R.L_
U CINTAOKIDATA?ARACCX
27I06I2015
EXSA S.R.L.-
U, CINTAOK'OATA
27I06I2015
EXSA s.R.L.-
U, CINTAOK
06207 -
OC-15
184,000,00
U AGUJAS
'"''''''
'Re
ITALARIA S.RL
U. CINTA OKIDATAPARA
06207 -
OC-15
ADMINISTRA
EX$AS.RL.-
OC-15
OC-15
HOSP.CENTRAL
27I06I2015
OC-15
OC. 15
16G.31I2PARAPUN
S.R L
00;
OC. 15
DEse.ESPINALES
HOSPITALARIA
26J0612015
OC-15
Has
DAD HOS
010
OC-15
OC-15
1"
jUDAD
367,480,337.00
U. AGUJAS
".
'"
''"
'"
""" - '"
""" '"
""" - ".
""" - '"
""" '"
""" - '"
"""- '"
""" - ""
"'"
'"
'"
'"
'"'
""" - ""
"""
06207 _
HOSP.CENTRAL
ADMINISTRA,
36,299,76
HOS?CENTRAL
ADMINISTRA.
24,06'1.88
HOSP.CENTRAL
ADMINISTRA,
27,538,00
HOS?CENTRAL
ADMINISTRA.
17,820.00
PARA CCX
HOSP.CENTRAL
ADMINISTRA,
3,967.80
DATA PARA CCX
HOSP.CENTRAL
ADMINISTRA,
13,769,00
CCX
PARA CCX
27I06I2015
EX$AS.RL_
U CINTAOKDATA?ARACCX
HOS?CENTRAL
ADMINISTRA.
7,640.00
06207.
27I06I2015
EXSAS.RL._
U CINTAOK,DATA?ARACCX
HOS?CENTRAL
ADMINISTRA.
16,50000
06207 -
27I06I2015
EXSA S.R.L.-
U, CINTAOKIDATA?ARACCX
HOSP.CENTRAL
ADMINISTRA.
13,494.20
06207 -
27J06i2015
EXSA S.R.L.-
U, CINTAOKIDATAPARACCX
HOSP.CENTRAL
ADMINISTRA.
131,400.00
06207 -
27I06I2015
EXSA S.R.L.-
HOS?CENTRAL
ADMINISTRA.
3,622.6<1
27I06I2015
EXSAS.R.L.-
U, CINTA OKIDATA
HOS?,CENTRAL
ADMINISTRA.
7,351.70
27I06I2015
DOCTUS
DIAGNOSTlCO
S R.L.
U, AGARAGAR
HOSP,CENTRAL
ADMINISTRA.
4,160.00
27I06I2015
DOCTUS
DIAGNOSTICO
S R.l
U. AGAR AQ.!.R
HOS?
ADMINISTRA.
12,450.00
27I06I2015
DOCTUS
DIAGNOSTICO
S R.L.
U. AGAR AQ.!FI
HOSP,CENTRAL
ADMINISTRA.
675.52
27I06I2015
DOCTUS
DIAGNOSTICO
S R.L.
U. AGARAGJ.R
HOSP,CENTRAL
ADMINISTRA.
1,012,74
06207 -
""
""" - ""
-
''"
'"
'"
""" - ,O
"""""""""-
PARACCX
CENTRAL
,~oo
27I06I2015
DOCTUS
DIAGNOSTICO
S R.L
U. AGAR AGJ.R
HOS?
CENTRAL
ADMINISTRA.
2710612015
DOCTUS
DIAGNOSTICO
S R.L.
U.AGARAGlR
HOSP ,CENTRAL
ADMINISTRA.
11,06850
27I06I2015
DOCTUS
DIAGNOSTICO
S.R.L
U.AGARAGlR
HOS?
ADMINISTRA.
3,820.00
27I06I2015
DOCTUS
DIAGNOSTlCO
S R.L,
U, AGARAGlR
HOS?,CENTRAL
ADMINISTRA.
5,326.00
27I06I2015
DOCTUS
DIAGNOSTICO
S RL.
U, AGARAGlR
HOS?
ADMINISTRA.
1,709.26
27I06I2015
DDCTUS
DIAGNOSTICO
S.Rl.
U. AGAR AGI.R
HOSP,CENTRAL
ADMINISTRA.
3,696.60
27I06I2015
DDCTUS
DIAGNOSTICO
S.R.L.
U. AGARAGlR
HOSP,CENTRAL
ADMINISTRA.
10,699.00
27I06I2015
DOCTUS
DIAGNOSTICO
S.RL
U.AGARAGlR
HOS?
ADMINISTRA.
6,222.00
2710612015
DOCTUS
DIAGNOSTICO
S.R.L
U.AGARAGlR
HOSP,CENTRAL
ADMINISTRA.
5,931.00
2710612015
DOCTUS
DIAGNOSTICO
S.RL
U,AGARAGlR
HOSP,CENTRAL
ADMINISTRA.
2710612015
DOCTUS
DIAGNOSTICO
S.R.L.
U.AGARAo,o.R
HOSP ,CENTRAL
ADMINISTRA.
12,930.00
27I06I2015
DOCTUS
DIAGNOSTICO
S.R.L.
U.AGARAGPR
HOSP ,CENTRAL
ADMINISTRA.
5.479.60
2710612015
DOCTUS
DIAGNOSTICO
S.R.L
U.AGARAG/lR
HOSP,CENTRAL
ADMINISTRA.
5,479.60
2710612015
DOCTUS
DIAGNOSTICO
S.R.L
U. AGAR AG/lR
HaS? ,CENTRAL
ADMINISTRA.
~,443 00
2710612015
DOCTUS
DIAGNOSTICO
S.R.L.
U.AGARAGAR
HOS? ,CENTRAL
ADMINISTRA
4,443 00
2710612015
DOCTUS
DIAGNOSTICO
S.RL
U.AGARAGAR
HOS?CENTRAL
ADMINISTRA.
5,479,60
2710612015
DOCTUS
DIAGNOSTICO
S.R L.
U.AGARAGAR
HDSP.CENTRAL
ADMINISTRA.
5,066,20
06206 _
2710612015
DOCTUS
DIAGNOSTICO
S.R L
U.AGARAGAR
HOSP ,CENTRAL
ADMINISTRA.
5,068.20
06208.
2710612015
OOCTUS
DIAGNOSTICO
S.R.L
U.AGARAGAR
HOSP ,CENTRAL
ADMINISTRA.
~,443oo
06206 -
2710612015
DOCTUS
DIAGNOSTICO
S.R.L
U.AGARAGAR
HOS? ,CENTRAL
ADMINISTRA.
5,479.60
06206 -
27I0OI2015
DOCTUS
DIAGNOSTICO
S.R.L
U.AGARAGAR
HOS?CENTRALADMINISTRA.
4,443,00
S.R.L
U.AGARAGAR
HOS?
CENTRAL
ADMINISTRA.
4,443,00
"""
"""
"""
"""
"""
"""
"""
""" """ """ -
".
'"
'"
'"
'"
'"
'"
'"
'"
'"
"""- '"
""" - "'"
""" - '"
""~- '"
'"
".
'"
'"
"'" - '"
".
""" - '"
""" - ""
06208 -
CENTRAL
CENTRAL
CENTRAL
3,43'1.70
2710612015
OOCTUS
DIAGNOSTICO
27I0OI2015
DOCTUS
DIAGNOSTICO
S.R.L
U.AGARAGAR
HOS? ,CENTRAL
ADMINISTRA
4,443,00
2710612015
OOCTUS
DIAGNOSTICO
S.R.L
U.AGARAGAR
HOS?
CENTRAL
ADMINISTRA
222,270,00
2710612015
DOCTUS
DIAGNOSTICO
S.R.L
U.AGARAGAR
HOS?
CENTRAL
ADMINISTRA.
TRANSPORTE
1,117.30
367,4eo,337.00
."~.
Fecha:
DI! SAN ISIDRO
Pgina:
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COMPROB. FE
DESCRIPCION
-:-<
11
OC-15
041
27~&
OC.15
042
27
TRANSPORTE
S DIAGNOSTICO S-R.L
U.AGAAAGAA
:bOCTUS DIAGNOSTICO S.R L
U.AGAAAGAR
COC
,'5' ~DOCTUS DIAGNOSTICO
DC-15
043
27
OC-15
044
27~1-5'
00
OFICINA
IMPORTE
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"'.00
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U.AGAAAGAR
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U.AGAAAGAR
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27W01~
2,751,00
~',
S.R.L
OC_lB
00208-
qOCTUSDIAGNCSTICOS.R.L.
u, AGAAAGAR
OC-lB
00208_ 04ll
2~
DOCTUSDIAGNOSTICOSR.L
u, AGARAGAR
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OC-15
06208-
27I06I2015
DOCTUS DIAGNOSTICO SRL.
u, AGARAGAA
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OC-lB
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27I06I2015
u. AGARAGAR
HOSP,CENTRAl ADMINISTRA
28,210,00
OC-15
0620lI-
27I06I2015
poems
s.R.L.
U.AGAAAGAR
4,980.00
OC-15
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27I06I2015
U.AGAAAGAR
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OC.15
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U.AGAAAGAR
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DC- 15
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u, AGAAAGAR
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u, AGARAGAR
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DOCTUS DIAGNOSTICO S.R.l
U. AGAAAGAA
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054
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DIAGNosnco
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U,AGAAAGAR
OC-15
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U.AGAAAGAR
OC-15
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OC-15
0fI2()8 -
OC-15
15
""',00
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DOCTUS DIAGNOSTICO S,R.l.
U AGAAAGAR
HOSP,CENTRAl ADMINISTRA,
3,450,00
u, AGARAGAR
3,450.00
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u, AGARAGAA
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OC.15
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U AGARAGAR
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u, AGARAGAR
"".00
DC-15
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DC-15
06208_ Dal
U.AGARAGAA
4,600,00
DC.15
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U.AGAAAGAR
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OC. 15
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U.AGAAAGAR
~oo
OC- 15
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U.AGARAGAR
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OC- 15
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U.AGAAAGAR
~oo
OC-15
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U,AGARAGAR
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DC.15
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U.AGARAGAR
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OC-15
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',
0c-.15
on
079
091
U.AGARAGAR
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06208.
0c-.15
06208.
U AGARAGAR
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OC.15
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U AGARAGAR
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OC.15
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~.oo
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OC- 15
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u, AGARAGAR
_.00
OC.15
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U AGARAGAR
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OC.15
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U AGARAGAR
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DC.15
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U. AGARAGAR
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OC.15
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U.AGARAGAR
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100
OC- 15
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105
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U.AGAAAGAR
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OC.15
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106
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U.AGARAGAR
345.00
OC-15
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U.AGARAGAR
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U.AGARAGAR
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U AGARAG'l,R
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OC-15
00200 - 111
U. AGAA AG'l,R
~oo
OC-15
06208.
112
u, AGAA AG'l,R
OC-15
0fI2()8.
113
u, AGAA AG'l,R
2,300 00
OC-15
06208 - 114
U.AGAAAGAR
HDSP.CENTRAl ADMINISTRA
1,15000
OC-15
06208.
115
u, AGAAAGAR
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U AGARAGAR
OC-15
06208 - 116
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OC-15
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'",00
"".00
""00
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u, AGAAAGAR
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OC- 15
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27I06I2015
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OC.15
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u, AGARAGAR
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124
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TRANSPORTE
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MUNICIPALtIli)
Fecha:
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Pgina:
Desde: 0210112015 Hasta: 30/1212015

De la columna: 6
COMPROB.
FECHA
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OFICINA
TRANSPORTE
IMPORTE
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27!&ao.15
cacTUS DIAGNOSTICO S.R l.
U.AGAAAGAR
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oc- 15
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27~~15
COCTUS DIAGNOSTICO S,R.L.
U, AGARAGAR
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De- 15
06208 - 129
2~015:.
oaCTUS
DIAGNOSTICO S,R.L.
U, AGARAGAA
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OC-15
06208-
2~15
DOCTUSOIAGNOSTlCOSRL
U, AGARAGAA
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2~015
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U.AGAAAGAR
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OC-15
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132
2?:!!!!!1015 . ElOCTUSDIAGNOSTICO S.R.L.
U.AGAAAGAR
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OC-15
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133
27li:t!O,'5
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2J"l1:1i612(115
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U, AGARAGAR
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oc- 15
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oc-
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COCTUS DIAGNOSTICO S R.L.
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15
130
OC-15
OS206- 137
27I06I2015
u. AGARAGAA
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OC-15
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U.AGAAAGAR
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OC- 15
06208 - 139
U.AGAAAGAR
OC- 15
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U, AGARAGAR
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OC-15
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U AGAAAGAR
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142
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"
27I06I2015
"" ..,
OC-15
"
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OC-15
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U AGARAGAR
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OC.15
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U, AGARAGollR
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OC-15
lJ62()B- 153
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OC-15
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U AGARAGAR
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OC-15
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U, AGARAGAA
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OC-15
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156
27I06I2015
U, AGARAGAA
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OC-15
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27I06I2015
OOCTUS DIAGNOSTICO S.R.L
U, AGARAGAA
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OC-15
06200 - 156
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U AGARAGAA
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OC-15
06200 _ 159
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ODCTUS DIAGNOSTICO S.R.L
U, AGARAGAR
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OC- 15
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160
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DOCTUS DIAGNOSTICO S,R.L,
U, AGARAGAR
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161
27I06I2015
U. AGARAGAR
19,614.60
OC- 15
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27I06I2015
U. AGARAGAR
174.20
OC- 15
06200.
U. AGARAGAR
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150
163
06200 _ 164
27I06I2015
DOCTUS DIAGNOSTICO S,R.L,
U, AGARAGAR
HOS?,CENTRAL ADMINISTRA.
206.90
15
00200 - 165
27I06I2015
u. AGAAAGAR
337,55
OC- 15
06208 - 166
27I06I2015
U.AGARAGAR
300.56
OC-15
06208_ 167
27I06I2015
U.AGARAGAR
7,876,00
OC-15
00209-
005
27I06I2015
NIPRO MEOICAL CORPORATION
U. FRASCOS COLECTORES DE ORINA E$TERILE HOSP.CENTRAL ADMINISTRA.
31,410,00
OC-15
00209-
006
27106J2015 NIPRO MEOICAL CORPORATION
U. FRASCOS COLECTORES DE ORINA ESTERILE HOSP,CENTRAL ADMINISTRA.
2,310.00
OC-15
00209-
007
27106J2015 NIPRO MEDlCAL CORPORATION
U. FRASCOS COLECTORES DE ORINA ESTERILE HOSP.CENTRAL ADMINISTRA.
22,560,00
OC_15
00210 _ 001
55,140,00
OC-15
00210 - 002
U. AGUJA DESC 25XO,8 BD
2,526.00
OC.15
06210 _ lIlI3
27I06I2015
U. AGUJA DESC, 25 XO,8 BD
1,0,00
OC-15
06210-
004
27I06I2015
CIUDAD HOSPITAlARIA S.R.L
U. AGUJA DESC 25XO B BD
1,280 00
OC-15
06210 _ 005
27I06I2015
CIUDAD HOSPITAlARIA S,R.L
U, AGUJA DESC, 25 XO,8 BD
HOS?CENTRAL ADMINISTRA.
1,942.50
OC-15
06210 - 006
U. AGUJA DESC 25XO.B BD
1,942.50
OC-15
06210 _ 007
27I06I2015
U, AGUJA DESC, 25XO,8 BD
"".00
OC-15
06210-
oca
27I06I2015
U. AGUJA DESC 25 X o 8 BD
760,00
OC-15
06210 - 009
27I06I2015
CIUDAD HOSPITALARIA S R.L
U. AGUJA CESC, 25XO,8 BD
4,200,00
15
PROVEEDOR
OC.15
06210 _ 010
27I06I2015
U. AGUJA DESC, 25XO,8 BD
940.00
OC-15
06210_ 011
27I06I2015
CIUDADHOSPITALARIAS,R.L
14,690.00
OC_ 15
06210-
012
27/06J2015 CIUDAD HOSPITALARIA S.R.L
U. AGUJA DESC, 25XO 8 BD
2,233.50
OC-15
00210-
013
U. AGUJA DESC 25 X o 8 BD
HOS? ,CENTRAL ADMINISTRA.
1,033,50
OC-15
06210-
014
U. AGUJA DESC, 25X 0,8 SO
2,550,00
OC-15
00210_ 015
2710612015 CIUDAD HOSPITALARIA 5.R.L
U. AGUJA DESC, 25X 0,8 SO
1,950.00
OC-15
00210 - 016
27I0OI2015 CIUDAD HOSPITALARIA S.R.L
1,259.00
OC-15
06210-
017
27I0OI2015 CIUDADHOSPITALARIAS.R.L
U. AGUJA DESC. 25 X 06 BD
13,000.00
OC-15
06210-
018
2710612015 CIUDADHOSPITALARIAS.R.L
U. AGUJA DESC. 25 X 06 BD
16,725.00
OC-15
06210 - 019
1,236.00
OC-15
06210 - 020
2710612015 CIUDAD HOSPITALARIA S.Rol
37,800 00
OC-15
06210 - 021
2710612015 CIUDAD HOSPITALARIA S.Rol
1,194,00
OC-15
06210 - 022
1,246,00
OC-15
06210-
023
4,200,00
OC-15
06210 - 024
U. AGUJA DESC, 25X
o 8 BD
7,60000
U.AGUJADESC
4,BOO.00
OC-15
06210 - 025
25XOBBD
TRANSPORTE
387,480,337.00
Fecha:
Pgina:
MUNICIPALIDAD
DI: SAN 'SIDlla
31/03/2016
193 de 254
Desde: 0210112015 Hasta: 3011212015

De la columna: 6
I COMPROB.
OC.15
06210-
OC-15
06210-
OC-15
06210-
OC-15
06210_
OC-15
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OC-15
06210.
OC-15
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OC015
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OC. 15
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OC015
06210-
OC. 15
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OC-15
0621C-
OC.15
06210-
OC-15
06210-
OC-15
06210-
OC-15
06210_
OC-15
06210.
.:
FECHA
'",m
""
'"
'ro,
""
'"
""
""
""
""
""
""
""
"'O
""
00
06210-
""
08210-
OC-15
06210_
OC-15
"""
00"" -
OC015
PROVEEDOR
ORTE
OFICINA
TRANSPORTE
"1'""'"
CIUDAD HOSPITAlARIA
~.
2
o HOSPITALARIA
' CIUDAD H
...
OESCRIPCION
_'
dti
$RL
U.AGUJADESC
S,R.L
U. AGUJA DE'se, 25xo,e
O,"""',. '.RC
PITALARIA 3Rt
"
25xo,eBD
367,480,337.00
so
139,360,00
HOS? ,CENTRAL ADMINISTRA
1,560,00
U. AGUJA DE:SC, 25XO,B BO
5,550,00
U. AGUJA DE,se, 25X 0.8 BO
U. AGUJA DEse. 25X 0.8 BO
HOSP.CENTRAl
ADMINISTRA
760.00
IUMO HD PITAlARIA
S R.L
IUDAD HO PITAlARIA
S.R.L
U. AGUJA DEse. 25 x 0.8 BO
HO$P.CENTRAL
ADMINISTRA
1,050.00
HOSPITALARIA
S.R.L
U. AGUJA DESC. 25 X 0.8 BO
9,600,00
9,600,00
ADMINISTRA,
1,440,00
HOSPITALARIA
S.R.L
U. AGUJA DESC. 25 X C.8 BD
HDSP.CENTRAL
2~~
CIUDAD HOSPITALARIA
S.R.L
U. AGWA DE SC. 25 X C.8 BD
9,000.00
2710612015
U, AGUJA DESC. 25 X 0.8 BD
l,~5Cl,OO
2710612015
CIUDAD HOSPITAlARIAS.R.L
U AGUJA DESC. 25 X 0.8 BD
HOSP.CENTRAL
ADMINISTRA,
9.500.00
2710612Q15 CIUDAD HOSPITAlARIAS.R.L
U, AGUJAOESC.
HOSP.CENTRAL
ADMINISTRA,
22,350,00
2710612Q15 CIUDAD HOSPITALARIAS.R.L
25 XO.8 BD
HOSP.CENTRAL
ADMINISTRA.
78,000 00
2710612015
CIUDAD HOSPITALARIA
S.R L
HOSP.CENTRAL
ADMINISTRA.
13,750.00
2710612015
CIUDAD HOSPITALARIA
S.R L
U, AGUJA DESC. 25 X C.8 BD
19,600.00
27I06I2015
CIUDAD HOSPITALARIA
S.R,L
2710612015
CIUDAD HOSPITALARIA
S.R.L
HOSP.CENTRAL
ADMINISTRA.
2710612Q15 CIUDAD HOSPITALARIA
S.R.L
'"'
2710612Q15 CIUDAD HOSPlTALARIAS.R
,,"00
37,800,00
HOSP.CENTRAL
ADMINISTRA.
U AGUJA CESC. 25 X C.8 BC
HOSP.CENTRAL
ADMINISTRA,
"".00
U, AGUJADESC,
25 XO.8 BD
HOSP.CENTRAL
ADMINISTRA.
1,800.00
ADMINISTRA
-45,600.00
""
2710612Q15 CIUDAD HOSPITALARIAS.R.L
00'
C110712015 CIUDAD HOSPITAlARiA
S,R.L
U, JERINGAS DESC,INSULlNA
S/AGUJA 100 UlAD/I< HOSP.CENTRAL
""
0110712015
CIUDAD HOSPITAlARIA
SRL
U, JERINGAS DESC,INSULlNA
SlAGUJA 100 UlAD/I< HOSP.CENTRALADMINISTRA
00'
0110712015
CIUDAD HOSPITAlARIA
S,R.L
U JERINGAS DESC,INSULlNA
S/AGUJA 100 UIAD" HOSP,CENTRAL
"""
0110712015
CIUDAD HOSPITAlARIA
S.R.L
U. JERINGAS DESC.INSULlNAS/AGUJA
0710712015
DISPROMED COMERCIAl. S,R.L.
U, POLlGLACTINA3-0
75 CM (AGUJAFS)
""
0710712015
U. POLlGLACTINA3-0
75 CM (AGUJAFS)
HOSP,CENTRAL
"".00
22,800,00
ADMINISTRA
171,000.00
ADMINISTRA.
69,86Cl.00
OC. 15
"""
00"" -
DC-15
06676 _ 00'
OC-15
06676 -
OC. 15
06676 - 003
0710712015
U. POLlGLACTINA3-0
75 CM (AGUJA FS)
10,58!i,ClS
OC-15
"""-
C710712015 DISPROMED COMERCIAL S,R.L.
U. POLlGLACTINA3-0
75 CM (AGUJA FS)
9,173,52
OC-15
"""
OC_15
06676 _
OC. 15
06676.
OC015
06676-
OC015
06678.
OC-15
06676.
OC-15
""
""
""
"">n- ""
"'cm
"
""
06676 -
"""'O
100 UIAD" HOSP,CENTRAL
ADMINISTRA
0710712015
DISPROMEO COMERCIAL S,R.L.
U. POLlGtACTINA
3-0 75 CM (AGUJA FS)
HOSP,CENTRAL
ADMINISTRA
8.15'1,24
0710712015
DISPROMEO COMERCIAL S.R.L.
U. POLlGLACTINA
6,115.68
0710712015
DISPROMEO COMERCIAL S.R.L
U. POLlGLACTINA3-0
75 CM (AGUJA FS)
6,115,68
0710712015
U. POLlGLACTINA3-0
75 CM (AGUJA FS)
7,056,72
0710712015
DISPROMED COMERCIAL SRL.
U, POLlGLACTINA3-0
75 CM (AGUJA FS)
39,516.48
C710712015 DISPROMED COMERCIAL SRL.
U, PDLlGLACTINA3-0
75 CM (AGUJA FS)
51,747.84
51,747.84
OC-15
06676 _
0710712015
OISPROMED COMERCIAL S,R.L.
U, POLlGLACTINA
HOSP,CENTRAL
OC-15
06676_
0710712015
U, POUGLACTINA
06676 - 014
0710712015
DISPROMED COMERCIAL S R.L.
U, POLlGLACTINA3-0
U, PDLlGLACTINA
e:
OC.15
OC-15
06676 -
""'" -
OC-15
06677 -
OC-15
06677 -
OC015
OC015
OC-15
OC-15
OC-15
ADMINISTRA.
8,624.64
75 CM (AGUJA FS)
HOSP.CENTRAL
ADMINISTRA
6.390.2~
3.(175 CM (AGUJA FS)
HOSP.CENTRAL
ADMINISTRA,
12,153.12
22,464.00
0710712015
00'
0710712015
EURO SWISS $A
U, POLlGLACTINAO
70CM (AGUJA SH)
HOSP.CENTRAL
ADMINISTRA.
""ro,
0710712015
EURO SWISS $A
U POLlGLACTINAO
70CM (AGUJA SH)
HOSP.CENTRAL
ADMINISTRA
12.528.00
0710712015
EURO SWISS SA
U POLlGLACTINAO
70 CM (AGUJA SH)
HOSP.CENTRAL
ADMINISTRA,
22.464.00
"""
ro,
0710712015
EURO SWISS $A
U, POLlGLACTINAO
70 CM (AGUJA SH)
HOSP.CENTRAL
ADMINISTRA.
22,464.00
0710712015
EURO $WISS $A
U, POLlGLACTINAO
70 CM (AGUJASH)
HOSP.CENTRAL
ADMINISTRA.
11,772.00
0710712015
EURO SWISS SA
U, POLlGLACTlNAO
70 CM (AGUJA SH)
HOSP.CENTRAL
ADMINISTRA
12.096.00
0710712015
EURO SWISS $A
U, POLIGLACTlNAO
70 CM (AGUJA SH)
HOSP.CENTRAL
ADMINISTRA
15,552.00
0710712015
EURO SWISS SA
U POLlGLACTINAO
70 CM (AGUJA SH)
HOSP.CENTRAL
ADMINISTRA,
18.682.40
0710712015
EURO SWISS SA
U, POLlGLACTINAO
70 CM (AGUJA SH)
HOSP.CENTRAL
ADMINISTRA.
15,000.00
EURO $WISS $A
U, POLlGLACTINAO
70 CM (AGUJA SH)
HOSP.CENTRAL
ADMINISTRA.
22.680.00
""''' ""''' - ""

""'" cm
""''' - """'O
-
""'06677
" --
6,821,28
18,700.56
OC-15
06678 _
""
ro,
0710712015
0710712015
QUALIMEO S.A.
U POLlGLACTINA 3-0 70 CM (AGUJA SH)
HOSP.CENTRAL
ADMINISTRA.
18,063.36
OC-15
06678 - 00'
0710712015
QUALIMED S.A.
U, POLlGLACTINA
3.(170 CM (AGUJA SH)
10,584-00
0710712015
QUALlMED S,A.
U. POLlGLACTINA
18,439.82
07/0712015
QUALIMED S.A.
U. POLIGLACTINA 3.(170 CM (AGUJA SH)
18,439,92
0710712015
QUALIMEDSA
U. POLlGLACTINA
37,998.72
0710712015
QUALlMED S.A.
U. POLlGLACTINA
35,562.24
0710712015
QUALlMED S.A.
U. POLlGLACTINA
14,158.06
13,658.40
OC-15
OC-15
06678 - 00'
OC-15
06678_
OC-15
06678 -
OC-15
06678 -
OC-15
06678 _ 00'
OC-15
06678 -
OC-15
06678 -
OC-15
06678-
OC-15
06678 -
OC-15
06678 -
"""
"'"
""
""
aUALlMEDSA
U. POLlGLACTINA
3-0 70 CM (AGUJA SH)
0710712015
QUALlMEOSA
U. POLlGLACTlNA
17,076.00
0710712015
aUALIMED
S,A,
U. POUGLACTINA
17,076,00
""
""
0710712015
aUALlMED
S,A,
U. POLlGLACTlNA
4,657.20
0710712015
aUALlMED
S,A,
U. POLlGLACTlNA
8,634.72
"""'O
0710712015
OC.15
06679 - 00'
0710712015
PAR GUANTE:S LATEX N"7 (PICIRUGIA RESISTEN
11,250.00
OC-15
06679 -
""",- ""ro,
""",- ""
""",-
0710712015
PAR GUANTE:S LATEX N"7 (PICIRUGIA RESISTEN
11,250.00
0710712015
CIUOAD HOSPITALARIA
U. TUBO PIRESPIRADOR
BENNET DESCADM
8,070.00
5,082.00
OC-15
OC-15
OC-15
OC-15
OC-15
OC-15
OC-15
00'
""",- """
""",- "'"
""'" ""
"""'-
00'
0710712015
CIUOAD HOSPITALARIA
S.R.L
S,R.L
U. TUBO PIRI:SPIRADOR
BENNET DESC.ACM
BENNET DESC.ACM
3,992.00
0710712015
CIUOAD HOSPITALARIA
SRL
U. TUBO PIRI,SPIRADOR
0710712015
CIUDAD HOSPITALARIA
S R.L
U. TUBO PIRI:SPIRADOR
BENNET DESC.ADM
390,00
0710712015
CIUDAD HOSPITALARIA
S,R.L
U. TUBO PIRI:SPIRACOR
BENNET DESC.ADM
HOSP.CENTRAL
ADMINISTRA.
390.00
0710712015
CIUDAD HOSPITALARIA
S,R.L
U, TUBO PIRI:SPIRADOR
BENNET DESC.ADM
HOSP.CENTRAL
ADMINISTRA.
0710712015
INSUMOS XXI S A
U, TEtAADH=SIVA
OE 5 CM, X 9 MTS. lARGONO~
TRANSPORTE
"" 00
11.150.00
367,480,337.00
I
!
Fecha:
MUNICIPALIDAD
DE SAN lalORO
Pgina:
Desde:O~1a015Ha~a:3OV1~015
De la columna: 6
_._.
_._._. D~"R
_.
FECHA
COMPROB.
t
01:-15
aCo15
oc. 15
OC-15
OC-15
OC_15
OC-15
OC.15
OC-15
OC-15
OC- '5
OC-15
OC.15
OC. 15
."
OC-15
OC-15
00-15
""
""
""
~~. ""
""
""',. ""
06591-
000
001
002
003
XXI BA
0710712015
INSUMOS
CIUDAD HOSPITAlARIA
0710712015
U. TELAAD~IESIVA
S,R.l
INSUMas XXi SA
S.R.l
OS XXI S A.
OISPROM
UR
~~W
~M'rl6 E
~
~".
~". "
~".
SW
COMERCIAL S R L
OS
SA
5,575,00
HOSP,CENTRALAOMINISTRA
23,375.00
F HOSP.CENTRAL ADMINISTRA.
27,120,00
u. PAf,lALES DEse. GERIATRICOS (EN ENVASES I HO$P.CENTRAL

U. GASA CAMISETA,MALLA TUBUlAR,TRAMADO
, "'OM"'''''''
B~OM' 'OM"'"''''
"
w'tt
IMPORTE
367 ,4S0,337 ,00
DE 5 CM. X 9 MTS, LARGONOF HOSP,CENTRALAOMINI$TRA-
U. GUANTE~: DE LATEX PIEXAMEN OESC.SMAlLC

U. GASA CAMISETA,MALLA TUBULAR,TRAMADO
CIUDAD HOSPITAlARIA
d1loft201.li,)
OFICINA
TRANSPORTE
0710712015
06693 -
06695 _ 00'
OESCRIPCION
PROVEEDOR
ADMINISTRA
26,030,00
F HOSP.CENTRAL ADMINISTRA
27.120,00
PAR GUANTES LATEX N"7 (PICIRUGIA RESISTEN
2,250,00
2,250.00
PAR GUANTI:S LATEX N"7 (PICIRUGIA RESISTEN
HOSP.CENTRAL
ADMINISTRA.
5,000.00
U. 8AJALENGUAS DE MADERA ANCHOS.ADMENV,
3.100.00
SSA
U. BAJALEN(lUAS
DE MADERAANCHOS-ADMENV,
$A
U. BAJALEN(lUAS
2,245,10
$A
U. BAJALEN(lUAS
2,245.10
"ISS
UROSWlSS
00'
07107120'5
EURO SWlSS $A
U. BAJALEN(UAS DE MADERA ANCHOS,ADMENV,
00697 - 00'
07,u7l2015
INSUMOS XXI S.A.
U. GASA CAUISETA,MALLA
TUBULAR,TRAMADO

F HOSP.CENTRALADMINISTRA,
13,392,00
3,161.00
27,120.00
~".
00'
0710712015
U. JERINGA~, DESC.X 10 CC(EMBOLO ClTERMINAI HOSP.CENTRAL ADMINISTRA.
23,560.00
00'
07107120'5
CIUDAD HOSPITALARIA S-R.L
U. pAIlALES DESC. GERIATRICOS (EN ENVASES I HOSP.CENTRAL ADMINISTRA,
30,140.00
23,920.00
06700 - 00'
07107120'5
U. JERINGA~: DESC.X 5 CC(EMBOLO ClTERMINAl
06701 - 00'
07,u7l2015
U. JERINGA~, DESC.lNSULlNA $/AGUJA 100 UIADIv HOSP.CENTRAL ADMINISTRA
20,332.00
06702 - 00'
07r07120,5
U. JERINGA~, DESC.X60 CC(EMBOLO CfTERMINAI HOSP.CENTRAL ADMINISTRA
23,712.00
OC-15
06703 _ 00'
07107120'5
CIUDAD HOSPITALARIA S-R.L
U. JERINGA~, DESC.X 20 CC(EMBOLO CfTERMINAI HOSP.CENTRAL ADMINISTRA,
'9,350.00
OC-15
0670<1. 00'
07107120'5
INSUMOS XXI SA
U. GUIA P/SlIERO TN-14 (MACROGOTERO)ESTEF
23,000.00
OC.15
06705 -
0710712015
U. POLlDIOMNONA'
OC. 15
06705 -
U, POLlDIOX~NONA
OC-15
""
0710712015
06706 - 00'
0710712015 AlBRD
SRL
OC-15
06713-
00'
OC-15
06713-
""
0710712015 AlBRO SRL
U, AGUJAS C'E BIOPSIA DE MEDULA OSEA
"
"'"
120 CM (AGUJA TP_1)
11,04264
HOSP.CENTRAL
ADMINISTRA,
30,965.66
U, RECEPTA:_ L1NER 2 L SNALVULABOLSAS
DE R HOSP.CENTRAL
ADMINISTRA,
29,950.00
HOSP.CENTRAL
ADMINISTRA
1,347,96
HOSP.CENTRAL
ADMINISTRA
4,990.00
4,990,00
1 120 CM (AGUJA TP-l)
OC.15
06713_
000
0710712015 AlBRO SRL
HOSP,CENTRAL
ADMINISTRA
OC-15
06713.
U, AGUJAS CE BIOPSIA DE MEDULA OSEA
HOSP,CENTRAL
ADMINISTRA
OC. 15
06794 00'
1310712015
OC. 15
06795_
00'
1310712015
CIUDAD HOSPITAlARIA
OC-15
06799 - 00'
1310712015
U. LLAVES 3 VIAS DE PLASTICO LUERA ROSCAAl HOSP,CENTRAL
00'
1310712015
U. TOALLAS PAPEL P/MAND NATURAL 22 X 37.5 ( HOSP,CENTRALADMINISTRA
00'
1310712015 ANGlO SALUD $A
U. STENTCC'RONARIO
18,732,00
00'
U. STENT FARMACOLOGICO CON L1BERACION D HOSP.CENTRAL ADMINISTRA.
18,366,00
00'
U. STENT FARMACOLOGICO CON L1BERACION D HOSP ,CENTRAL ADMINISTRA
38,172,00
00'
U. TENSIOMETRO
1,852.00
U. TENSIOMETRO
2,500.00
18,150.00
OC-15
_._.
_._._.
_._._.
000
OC.15
OC-15
OC-15
0e-15
0e-15
0e-15
.'
0e-15
0e-15
0e-15
"""
"'"
S R.L
4,990,00
U, pAlilALES DESC. GERIATRICOS (EN ENVASES I HOSP,CENTRALADMINISTRA
27,400 00
U. SEr DE VlA CENTRAL INCOMPLETOS cvc.PlTe
23,389,50
ADMINISTRA
25,715.00
18,700.00
1310712015
CLlNICALTECH S,R.L
U. PLACA PACIENTE ADULTO
1310712015
CLlNICALTECH S.R.l
9,962.50
1310712015
CLINICALTECH S.RL
11,343.75
06873 - 00'
1310712015
PAR GUANn:s
LATEX NO] (PICIRUGIA RESISTEN
11,250.00
06873 -
"'"
1310712015
OISPROMEO COMERCIAL S.R L.
11,250.00
06875 - 00'
1310712015
OISPROMED COMERCIAL S.RL
U. SONDA NI'lATON
N018 CAUCHO NARANJA
2,753.50
OC-15
06875 -
U. SONDA NELATON N018 CAUCHO NARANJA
18,750.00
OC-15
06878 _ 00'
1310712015
U. POLlDIOX,>,NONA 1 120 CM (AGUJA TP-l)
12,269,52
06878 -
"'"
1310712015
U. POlIDIOX,>,NONA 1 120 CM (AGUJA TP'l)
22,360,80
06878 - 000
1310712015
U. POLlDIOX,>,NONA 1 120 CM (AGUJA TP-l)
3,993.12
00'
1310712015
NECOD ARGENTINA SRL
U. SEl DE THAQUEOSTOMIA
49,880,00
00'
1410712015
U. FILTROS (lE LEUCORREDUCCION
LOG 5 P/1 U HOSP.CENTRALADMINISTRA.
"'00'
"
1410712015
U. FilTROS [lE lEUCORREDUCCION
LOG 5 P/l
OC-15
_._._.
_._.
_._.
"'"
1310712015
OC-15
00000. 00'
"
OC-15
OC.15
OC-15
0e-15
0e-15
OC. 15
OC-15
0e-15
0e-15
OC-15
0e-15
""',.
~~.
"""
00'
"'"
"'00'
"
PERCUTANEA
U HOSP.CENTRALADMINISTRA
U. TUBOS PI ERITRO + PIPETAS DESC.
U. TUBOS PI ERITRO + PIPETAS DESC.
39,660,00
10,390.00
15,580.00
13,3804.00
1410712015
DOCTUS DIAGNOSTICO S.R L
U. GUIA DE TRANSFUSION
CI FILTRO TIPO V20 ( HOSP.CENTRAL ADMINISTRA
41,260.00
00'
1410712015
INSUMOS XXI S.A
U. GASA CMIISETA,MALLA
TUBULAR,TRAMADO
27,'20.00
00'
1410712015
CIUDAD HOSPITALARIA S Rl
U. pAlilALES DESC. GERIATRICOS (EN ENVASES t HOSP,CENTRAlADMINISTRA
35,620.00
00'
1410712015
INSUMOS XXI S A.
U. GUIA PISUERO TN.14 (MACROGOTERO)ESTEF
HOSP,CENTRAL
ADMINISTRA
40,250,00
00'
1410712015
CIUDAD HOSPITALARIA SRL
F HOSP CENTRAL ADMINISTRA
U. MASCARAS DE OXIGENO DE PLA$TICO T/AGO HOSP,CENTRAL
ADMINISTRA
35,960,00
1410712015 VALENTINETII
MARIO ARIEL
U, TELA ADHESIVA DE 2,5 CM. X 9 MTS.LARGONO
HOSP,CENTRAL
ADMINISTRA
3,125.00
MARIO ARIEL
U. TELA ADHESIVA DE 2,5 CM. X 9 MTS.LARGONO
HOSP,CENTRAL
ADMINISTRA
MARIO ARIEL
HOSP.CENTRAl
ADMINISTRA
OC- '5
"'"". ""
"""". ~
00000.
MARIO ARIEL
HOSP.CENTRAl
ADMINISTRA
1,920.00
OC-15
00000.
MARIO ARIEL
U. TELA ADHESIVA DE 2,5 CM. X 9 MTS,LARGONO
HOSP.CENTRAL
ADMINISTRA
2,600.00
41,560.00
OC-15
OC-15
OC-15
OC-15
OC-15
OC- '5
OC.15
OC-15
OC-15
000
_.
~"". "'"
~"". "'"
00'
00'
~"". "'"
~.".
1410712015
1410712015
1410712015
3,250,00
'0,000.00
U. FilTROS
lEUCORREDUCCION
LOG 4 PI2 UN D HOSP.CENTRAl
ADMINISTRA
U. FilTROS
lEUCORREDUCCION
LOG 4 PI2 UN D HOSP.CENTRAL
ADMINISTRA
9,91500
CIUDAD HOSPITALARIA SRl
U. TUBOS PIBEP. SUERO C/ACELERADOR DE COI HOSP.CENTRAL
ADMINISTRA,
16,352.00
U, TUBOS PIBEP. SUERO C/ACELERADOR DE COI HOSP.CENTRAL
ADMINISTRA,
14,010,00
1410712015
U. POLlPROFILENO
AZUL o 75 CM (AGUJA C12)
HOSP,CENTRAL
ADMINISTRA
22,215,60
00'
1410712015
U. POLlPROFILNO
AZUL o 75 CM (AGUJA C12)
HOSP.CENTRAL
ADMINISTRA
23,958.72
06910 - 00'
1410712015
INSUMOS XXI SA
U, GUlA PI$UERO TN_14 (MACROGOTERO)ESTEF
HOSP.CENTRAL
ADMINISTRA
23,000.00
00'
~""'.
TRANSPORTE
367,480,337.00
Fecha:
MUNICIPALIDAD
~
DI! ISAN 11510110 ~.
Pgina:
;-----
Desde: 0210112015
~3011212015
De la columna: 6 ~
OC-15
06911 -
OC-15
06911 -
OC-15
07293 -
OC-15
07293 -
oc. 15
07293 -
OC-15
07293 -
""
""
"'.
""
""
~
"'.
OC- 15
07309-
OC. 15
07309-
OC. 15
07309-
OC- 15
07340 -
OC- 15
07340 -
OC-15
OC-15
,,,.,- '"
'"
'''''' '"
OC-15
07340 - 020
OC-15
OC-15
."
07340 -
07340
""
""
""
".
'"
OESCRIPCION
[,PROVEEDOR
COMPROB.
OFICINA
IMPORTE
TRANSPORTE
367,480,337.00
1'110712015 CIUDAD HOSPITALARIA
S RL
U. FRASCOS COLECTORES
DE ORINA ESTERILE
HOSP.CENTRAL
ADMINISTRA
9,27500
104J0712(115 CIUDAD HOSPITALARIA
S.RL
U. FRASCOS COLECTORES
DE ORINA ESTERILE
HOSP.CENTRAL
ADMINISTRA,
14,010,00
2110712015
U. CATGUT SIMPLE 1..Q 70 CM (AGUJA OT-1)
HOSP.CENTRAL
ADMINISTRA
7,55040
2110712015
DISPROMEO COMERCIAL
U, CATGUT SIMPLE 1.(1 70 CM (AGUJA CT-1)
HOSP.CENTRAL
ADMINISTRA,
11.977.20
S.RL
2110112015
OISPROMED COMERCIAL SRL
U, CATGUT SIMPLE 1.(1 70 CM (AGUJA CT-1)
HOSP,CENTRAL
ADMI"lISTRA.
13,O6l!.00
2110712015
DlSPROMED COMERCIAL S RL
U. CATGUTSIMPLE
HOS?,CENTRAL
ADMINISTRA.
11,979.36
2110712015
DISPROMEO COMERCIAL SRL.
U. NYLON 2-0 75 CM(AGUJA KS)
HOSP,CENTRAL
ADMINISTRA.
20,691,00
2110712015
DIS?ROMED
U. NYLON 2-0 75 CM(AGUJA KS}
HOSP.CENTRAL
ADMINISTRA.
lB,077.76
2110712015
DISPROMED COMERCIAL
U. NYLON 2-0 75 CM(AGUJA KS)
HOSP.CENTRAL
ADMINISTRA,
3,775.20
2110712015
BKAURAC
$A.
U. ADHESIVO MDNOCOMP.
_ FRA' HOSP.CENTRAL
ADMINISTRA.
3,000.00
2110712015
BHAURAC
$A.
U, ADHESIVO MONOCOMP. FOTOCURABLE
_ FRA' HOSP.CENTRAL
ADMINISTRA,
".57500
2110712015
BHAURAC
$A.
- FRA: HOSP.CENTRAL
ADMINISTRA.
7,475.00
2110712015
BHAURAC
SA,
- FRA: HOSP.CENTRAL
ADMINISTRA.
51,900.00
2110712015
BHAURAC
$A.
U ADHESIVO MONOCOMP, FOTOCURABLE
_ FRA: HOSP.CENTRAL
ADMINISTRA.
1,202.50
2110712015
BHAURAC
SA
- FRA: HOSP,CENTRAL
ADMINISTRA
17,520,00
3.540.00
COMERCIAL S.RL
S.R.L.
1-0 70 CM (AGUJA CT_l)
FOTOCURABLE
2110712015
BHAURAC
SA
- FRA: HOSP.CENTRAL
ADMI"lISTRA,
2110712015
BHAURAC
SA,
_ FRA' HOSP.CENTRAL
ADMINISTRA.
07340
2110712015
BHAURAC
SA
_ FRA: HOSP.CENTRAL
ADMINISTRA.
07340
2110712015
BKAURAC
$A.
U, ADHESIVO MONOCOMP. FOTOCURABLE.
FRA: HOSP.CENTRAL
ADMINISTRA,
"".'"
"".'"
OC.15
07340 -
2110712015
BHAURAC
$A.
U. ADHESIVO MONOCOMP. FOTOCURABLE
- FRA: HOSP.CENTRAL
ADMINISTRA,
660.00
OC-15
07340 -
2110712015
BHAURAC
$A.
- FRA: HOSP.CENTRALADMINISTRA,
OC-15
07340-
2110712015
BHAURAC
$A
_ FRA' HOSP.CENTRAL
2110712015
BHAURAC
$A.
U. ADHESIVO MONOCOMP. FOTOCURABLE.
FRA: HOSP.CENTRAlADMINISTRA,
1,720,00
2110712015
BKAURAC
$A.
- FRA: HOSP.CENTRALADMINISTRA.
1,720,00
_ FRA: HOSP.CENTRALADMINISTRA.
1,660.00
'''''' - ""cm
"
'"
'"
""
""
OC-15
OC-15
073<10_
OC-15
07340-
""
""
ADMINISTRA.
516.00
"".'"
1,032,00
2110712015
BHAURAC
OC-15
"""'" - ""
""
""'" - ""W,
07340-
2110712015
BHAURAC
$A
U, ADHESIVO MONOCOMP, fOTOCURABLE
- fRA: HOSP,CENTRALADMINISTRA.
1,720.00
OC-15
07340_
2110712015
BHAURAC
$A
U. ADHESIVO MONOCOMP, FOTOCURABLE
- fRA: HOSP CE"lTRALADMINISTRA.
6,005.00
OC-15
07340_
2110712015
BHAURAC
SA
U, ADHESIVO MONQCOMP, FOTOCURABLE
- FRA: HOSP.CENTRAL
ADMINISTRA.
6,BB5.00
OC-15
"""- ""
2110712015
BHAURAC
SA,
U ADHESIVO MONOCOMP. FOTOCURABLE
_ fRA: HOS?,CE"lTRAL
ADMINISTRA.
7,590.00
SA,
U ADHESIVO MONOCOMP. FOTOCURABLE
- FRA: HOSP.CE"lTRAL
ADMINISTRA.
3,610.00
FRA: HOSP.CENTRAL
ADMINISTRA.
3,610,00
OC-15
OC.15
OC.15
OC.15
OC. 15
OC-15
07340 -
OC-15
OC-15
"
"''''' - ""
_ FRA: HOSP,CENTRALADMINISTRA.
1,660,00
$A
- FRA: HOSP,CENTRALADMIN1STRA.
1,720.00
2110712015
2110712015
BHAURAC
SA
2110712015
BHAURAC
SA
- FRA' HOSP.CENTRAL
ADMI"lISTRA
3,610.00
2110712015
BHAURAC
SA
FRA: HOSP.CENTRAl
ADMINISTRA.
3,610,00
2110712015
Bi1AURAC
$A
U. ADHESIVO MONOCOMp.
FOTOCURABLE
- FRA' HOSP.CENTRAL
ADMINISTRA,
3,610,00
2110712015
BHAURAC
$A.
U. ADHESIVO MONOCOMP. FDTOCURABLE
- FRA' HOSP.CENTRAl
ADMINISTRA,
2,455,00
$A.
- FRA: HOSP.CENTRAl
ADMINISTRA.
1,992.00
FOTOCURABLE
_ FRA: HOSP ,CENTRAL ADMINISTRA.
311.00
FOTOCURABLE
- FRA: HOSP,CENTRALADMINISTRA.
000
07340 -
""
2110712015
BHAURAC
$A.
U. ADHESIVO MO"lOCOMP,
2110712015
BHAURAC
SA,
U. ADHESIVO MONOCOMP
"'"
2110712015
BHAURAC
$A
U, ADHESIVO MONQCOMP, FOTOCURABLE
- FRA: HOSP.CE"lTRAL
07340 _
OC-15
07340.
OC-15
OC. 15
2110712015
$A
"''''' - ""
07340-
07340-
OC-15
$A.
BHAURAC
BHAURAC
OC-15
OC-15
""
BHAURAC
"''''' - ~,
""
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.'
OC-15
""
2110712015
""
"''''' - "",.,
2110712015
BKAURAC
ADMINISTRA.
"'.'"
'" '"
"'.'"
2110712015
BHAURAC
SAo
_ FRAi HOSP.CENTRAl
ADMINISTRA.
07340 -
2110712015
BHAURAC
SAo
- FRA: HOSP.CENTRAL
ADMINISTRA
""'" - "'"
2110712015
BHAURAC
SAo
U, ADHESIVO MONOCOMp.
FOTOCURABLE.
FRA: HOSP.CENTRAl
ADMINISTRA,
2110712015
BHAURAC
$A.
- FRA' HOSP.CENTRAl
ADMINISTRA.
622.00
2110712015
BHAURAC
SAo
U. ADHESIVO MONOCOMP. fOTOCURABLE
- FRA' HOSP.CENTRAL
ADMINISTRA,
2,127.00
2110712015
BHAURAC
$A.
U. ADHESIVO MONOCOMP. FOTOCURABL
- FRA: HOSP.CENTRAl
ADMINISTRA.
51900
2110712015
BKAURAC
$A
- FRA: HOSP.CENTRALADMINISTRA.
2110712015
BHAURAC
$A
U. ADHESIVO MONOCOMP. fOTOCURABLE
- FRA: HOSP.CENTRAlADMINISTRA.
2110712015
BHAURAC
$A.
U. ADHESIVC MONOCOMP, FOTOCURABLE
- FRA: HOSP.CENTRALADMIN1STRA.
1,631.00
$A
U. ADHESIVO MONOCOMP. FOTOCURABLE.
FRA: HOSP,CENTRALADMINISTRA.
27,250,00
07340 _
OC-15
07340 -
OC- 15
07340 _
OC-15
07340-
OC.15
07340-
OC. 15
073<10_
""
'"
""
""OO.
""
""
"""'- "'.
""
"'.
"'.
"'.
"'.
"'.
""
"'.
"'.
""
"'.
"'.
""
""
"'.
"'.
"'.
311.00
622.00
519.00
1,76400
2110712015
BHAURAC
2710712015
CIUDAD HOSPITALARIA
S.Rl
U. JERINGAS DESC.X 10 CC(EMBOLO CfTERMINAI
246,600 00
07519.
2710712015
CIUDAD HOSPITALARIA
S,RL
U. JERINGAS DESC.X 10 CC(EMBOlO
120,800.00
OC-15
07556-
2910712015
CIUDAD HOSPITALARIA
SRL
U, PAfiALES DESC. GERIATRICOS (EN ENVASES t HOSP CENTRAL ADMINISTRA.
OC.15
07557 -
2910712015
INSUMOS XXI S.A
OC-15
OC.15
OC-15
07519-
U, GASA CAMISETA,MALLA
CfTERMINAI
TUBUlAR,TRAMADO
U, STENT CORONARIO
35,626.00
F HOSP.CENTRAL
ADMINISTRA.
27,120.00
IiOSP.CENTRAl
ADMINISTRA.
37,774.00
OC.15
07567 -
2910712015
ANGlO SALUD SA
OC-15
07569 -
2910712015
INSUMOS XXI SA
U. GUIA PISUERO TN-14 (MACROGOTERO)ESTE~
HOSP.CENTRAl
ADMINISTRA,
40,250.00
29f0712015
ClINICALTECH
S.R.L
HOSP.CENTRAL
ADMINISTRA,
18,150.00
S.R.L
HOSP.CENTRAl.
ADMINISTRA,
9,962.50
CON L1BERACION O HOSP.CENTRAl
ADMINISTRA.
40,450.00
HOSP.CENTRAL
ADMINISTRA.
28,314.00
HOSP.CENTRAL
ADMINISTRA.
2,11"16
OC-15
OC-15
OC-15
OC-15
OC.15
OC.15
OC-15
oc- 15
OC-15
OC. 15
OC-15
OC.15
07571 _
07571 -
2910712015
CLlNICALTECH
07573-
2910712015
ANGlO SALUD SA
07592 -
2910712015
DISPROMED COMERCIAL S.R L
U. POLlGLACTlNA
07562 -
2910712015
DISPROMED COMERCIAL
U. POLlGLACTINA3-0
07632 -
3010712015
NECOD ARGENTINA SRl
U. STENT FARMACOLOGICO
S.R.L
U. BlISTERS

70 CM (AGUJA SH)
DE CLlPS DE LAPAROSCOPIA
6,660.00
07657 -
3110712015
INSUMOS XXI S.A
U. GUIA PISU.=RO TN_14 (MACROGOTERO)ESTE~
~O,250.OO
07658-
3110712015
BERCRIS SRL
LTS VASELINA LIQUIDA (REFORZADODE
PLASTI
HOSP,CENTRAL
ADMINISTRA.
11,960.00
3110712015
BERCRIS SRL
LTS VASELINA LIQUIDA (REFORZADODE
PLASTl
HOSP,CENTRAL
ADMINISTRA.
",800,00
(EN ENVASES I HOSP.CENTRAl
ADMINISTRA.
35,620.00
07658 -
S.R.L
U, PAJlALEs OESC, GERIATRICOS
07659 -
3110712015
CIUOAD HOSPITAlARIA
07662-
3110712015
INSUMOS XXI SA
U, GASACAMISETA,MALLA
07663-
3110712015
BERCRISSRL
U. GUANTES DE LATEX PIEXAMEN OESC.SMALLC
TUBUlAR,TRAMADO
F HOSP.CENTRAl.ADMINISTRA.
27,120,00
29,750.00
TRANSPORTE
367,480,337.00
MUHICI.AL1D~
~
DI! SAN 1.ID.~Ji'
Fecha:
Pgina:
DEVENGADO
Desde'o2lO112i';a);(lI12I2015
De /a columna:
<
COMPROS. ~PROVEEDOR
OC-15
07672 -
OC-15
07700-
aCo15
07700 -
OC-15
07707 -
OC.15
07709-
OC.15
07718-
OC. 15
""
."
03/0Bi2015
." ""'""""
." ""'""""
""'""""
."
001
Pendientes del Ejercicio 2015
DESCRIPcrON
OFICINA
IMPORTE
TRANSPORTE
367,480,337.00
LEYRlA SALINA ENRIQUE LUIS
U, ARRANCADORES
NECOD ARGENTINA $RL
U. eDIL DE 4 MM
HOSP,CENTRAL
u. eDIL DE 4 MM
HOSP,CENTRAL ADMINISTRA-
NECDD ARGENTINA 3Rt

CIUDAD HOSPITALARIA
ADMINISTRA-
8,122,50
35,484.00
16.499.97
S RL
U. LLAVES 3 lAS DE PLASTICO LUER A ROSCAAl HOSP,CENTRALAOMINISTRA.
34,845.00
U. FilTRO DE VENA CAVA FEMORAL YUGULAR
33,750,00
S.R l
U. PNiALE$
04101312015 NECDD ARGENTINA 3Rt
05I0BJ2015
CIUDAD HOSPITALARIA
07730 - 00'
05lOBl2015
INSUMaS XXI SA
OC-15
07732 - 00'
05JOOl2015
CIUDAD HOSPITALARIA
S.RL
HOSP,CENTRAL
ADMINISTRA.
17,9'10.00
OC_15
07732 _
CIUDAD HOSPITALARIA
S.RL
PAR GUANTES LATEX N"e (PICIRUGIA RESISTEN
HOSP.CENTRAL
ADMINISTRA.
15,548.00
OC-15
""
05lO0I2015
07753 00'
05lO0I2015
U, PAPEL ASTRASA 6OX9O X KG
HOSP,CENTRAL
ADMINISTRA.
23.340.00
U. GUANTES DE LATEX PIEXAMEN DESC.LARGEC HOSP,CENTRALADMINISTRA.

U. GUANTES DE LATEX PIEXAMEN DESC.LARGEC HOSP,CENTRALADMINISTRA.
07801-
""00'
DC.15
CIUDAD HOSPITALARIA
S,R.L
PAR GUANTES LATEX "loe (PICIRUGIA RESISTEN
OC.15
07806-
00'
CIUDAD HOSPITALARIA
S.R.L
U. TOALLAS PAPEL P/MANO NATURAL 22 X37.5 ( HOSP,CENTRALADMINISTRA.
OC.15
07811-
"""""'''
"""""'''
"""""'''
OC-15
''''" -
00'
00' 06i00I2015
INSUMOS XXI S A-
U. VENDAS DE YESO 10 CM DE ANCHO X 3 MTSLJ HOSP,CENTRALADMINISTRA.
5.72400
Oe-15
07811 _
06i00I2015
INSUMOS XXI SA
U. VENDAS DE YESO 10 CM DE ANCHO X 3 MTSLJ HOSP,CENTRALADMINISTRA.
10,325,00
INSUMOS XXI SA
0C-15
OC.15
07798 -
""
1210612015 CIUDAD HOSPITALARIA
S.R.L
U. JERINGAS DESC.X 10CC(EMBOLO
119,480,00
13/0812015
BERCRISSRL
U. MANGOS PARA ELECTROBISTURI
COMPLETO
S,286.OO
13/0812015
BERCRIS SRL
COMPLETO
1,238.00
13lO0I2015
BERCRIS SRL
COMPLETO
1,238.00
079'17 -
13lO0I2015
BERCRIS SRL
U, MANGOS PARA ELECTROBISTURI
COMPLETO
HOSP,CENTRAl
ADMINISTRA.
1,219.00
07947 -
13lO0I2015
BERCRIS SRL
COMPLETO
1,342,00
13I08I2015
BERCRIS SRL
COMPLETO
1,342,00
13JOa12015 BERCRIS SRL
U MANGOS PARA ELECTROBISTURI
COMPLETO
HOSP,CENTRAL
3,034,00
COMPLETO
11,70000
HOSP.CENTRAL
ADMINISTRA.
45.302,40
""
""
"'"
~,-""
PIEXAMEN DESC MEDIUM HOSP.CENTRAL ADMINISTRA,
OC-15
079'17.
000 13lO0I2015
BERCRIS SRL
U, MANGOS PARA ELECTROBISTURI
'"""
00' 13lO0I2015
DISPROMEO COMERCIAL SRL.
U, POLlGLACTINAO
00' 13I06I2015
QUALIMED SA
OC-15
07959-
OC-15
07963 _
""
""" - ""
U, SET DE INFUSION ENTERAL PARA BOMBA
HOSP,CENTRAL
ADMINISTRA.
36,200.00
DETTPHA
LIOFILIZADO XAGLUTINACION
DE PA
2,256.00
1311lll12015 DOCTUS DIAGNOSTICO S R.L
DETTPHA
LIOFILIZADO X AGLUTINACION
DE PA
HOSP.CENTRAL
ADMINISTRA.
7,8eo.00
HOSP.CENTRAL
ADMINISTRA.
31,730.00
13I08I2015
07964-
OC-15
00'
"",,"- ""
"",,"- ""
"""'- ""
""" - ""
"""'- ""
""" - 00'
13I08I2015
"""
OC-15
OC-15
OC-15
OC-15
0C-15
OC-15
OC. 15
OC. 15
00' 13lO0I2015
07965-
08041 -
""00'
""''' - "'00'"
"""'- 00'
""""""- ""
"""~,-""
"'00'
"
70 CM (AGUJA SH)
ADMINISTRA
S.R.L.
OC.15
OC. 15
34,00000
U. GUANTES DE LAll:X
079'17 _ 007
11:
CITERMINAI HOSP.CENTRALADMINISTRA.
BERCRIS SRL
00' 13/0812015
OC_15
oc- "
13,230.00
07896 - 00'
07947 -
OC-15
18,70000
238,800,00
OC-15
U. VENDAS DE YESO 10 CM DE ANCHO X 3 MTSLJ HOSP.CENTRAlADMINISTRA,
3,286,00
35,800,00
U. JERINGAS DESC.X 10 CC(EMBOLO CITERMINAI HOSP.CENTRALADMINISTRA.
07947 -
OC. 15
21,00000
S.R.l
OC.15
OC-15
37,950.00
07947 - 00'
OC-15
35,62000
0BI0IIJ2015
OC-15
OC-15
(MACROGOTERO)ESTE~
07811 - 00'
07838.
0C-15
U, GUIA P/SUEROTN-14
ADMINISTRA
07896 - 00'
OC_15
0C-15
06lO8I2015
DEse. GERIATRICOS (EN ENVASES I HO$P.CENTRAl
DOCTUS DIAGNOSTICO
U, FRASCOS BITUBULADOS 750CC
PLASTIMED SRL.
HOSP.CENTRAL
ADMINISTRA.
13,999.70
1BJ08/2(115 DlSPROMED COMERCIAL S,R.L.
U, POLIGLACTINAO
70 CM (AGUJA SH)
HOSP.CENTRAL
ADMINISTRA.
33.876.80
lBJOe12015
DISPROMED COMERCIAL S FU.
U, POLlGLACTINAO
70 CM (AGUJA SH)
HOSP.CENTRAL
ADMINISTRA.
S,147.60
1eJ0812015
U, POLlGLACTINAO
70CM(AGUJASH)
HOSP.CENTRAL
ADMINISTRA.
16,988,40
1BJ08/2(I15
CLlNICALTECH
S.R.L
U, PULSERAS DE IDENTlFICACION
DE ADULTOS
U POLlGLACTINA o 70 CM (AGUJA SH)
16,98840
lll101l12O15 DISPROMED COMERCIAL S.lU.
U. POLlGLACTINAO
70 CM (AGUJASH)
16,552,00
18JOB12015 DlSPROMED COMERCIAL S.R.L.
U. POLlGLACTINA
3-0 150 CM (SIN AGUJA)
13,939,20
lB10612015
U. POLlGLACTINA
22,07040
lB10612015
U. POLlGLACTlNA
3-tl15O CM (SIN AGUJA)
18/0812015
DISPROMED COMERCIAL S.R L.
U. POLlGLACTlNA
1,572,48
18i0612015
NECODARGENTINA
U. MALLA OE TITANIO DE 10X 10
49,149,99
19iOB12015
CIUDAD HOSPITALARIA
SRL
1910812015 CIUOAD HOSPITAlARIA

19iOB12015
CIUDAD HOSPITALARIA
S,R.L
U. JERINGAS DESC.INSULlNA$lAGUJA
S R.L
U. JERINGAS DESC.INSULlNA SlAGUJA 100 UIADIY HOSP.CENTRALADMINISTRA.

100 UlAOlY HOSP,CENTRALADMINISTRA
164,400,00
66,920,00
U. JERINGAS DESC.INSULINAS/AGUJA
S.R.l
U. JERINGAS DESC.INSUlINA
2110812015
CLlNICALTECH
S.R L
2110812015
CLlNICALTECH
S.R.l
U. SUTURA WECANICA
2410812015
INSUMOS XXI SA
43,840 00
21,920,00
SlAGUJA 100 UIADIY HOSP,CENTRALADMINISTRA.
S.R.L
U. SUTURA MECANICA
100 UlAOlY HOSP,CENTRALADMINISTRA
4,356.00

HOSP,CENTRAL
12,359,42
OC-15
08159-
OC-15
08159-
OC-15
08167 - 00'
OC-15
08168.
00' 24i0BJ2015
CIUDAD HOSPITAlARIA
S RL
U. PAfiALES DESC. GERIATRICOS (EN ENVASES HOSP,CENTRAL
OC.15
08169-
00' 24I08I2015
CIUDAD HOSPITALARIA
S,R.L
U. TOALLAS PAPEL P/MANO NATURAL 22 X 37.5 ( HOSP,CENTRALADMINISTRA.
16,830.00
0C-15
08170_
00' 241OllI2015
INSUMOS XXI SA
U. GASA CM'ISETA,MALLA
27,120,00
""
F HOSP CENTRAL ADMINISTRA
24,115.00
S.R L.
U. AGUJAS DE ASPIRADO DE MEDULAOSEA
HOSP,CENTRAL
ADMINISTRA.
24I06I2015
S.Rl.
U. AGUJAS DE ASPIRADO DE MEDULA OSEA
HOSP,CENTRAL
ADMINISTRA
23,320.00
24I06I2015
M.G, SERVICIOS S RL
U, SET DE TRAQUEOSTOMIAPERCUTANEA
HOSP.CENTRAL
ADMINISTRA,
44.680.00
41,927.50
OC-15
08172_
""00'
OC-15
08173.
00' 24Jl1812015 QUALIMED SA
OC-15
08179 _ 001
OC. 15
""'"
241Oll12015 ARGENTINA DE GASES SA-
00' 2410812015 BERCRISSRL
0C-15
""''' -
00' 2410812015 CLlNICALTECH S.R.L
OC.15
08212-
00' 2410612015 NECODARGENTINA
TUBULAR,TRAMADO
ADMINISTRA
4.~1'.18
30,510.00
DOCTUS DIAGNOSTICO
OC-15
""'"
ARGEN" HOSP CENTRAL ADMINISTRA.
DOCTUS OIAGNOSTlCO
08171 _ 00'
08171 _
Oe-15
X 500 GRS SlFARMACOPEA
24I06I2015
OC. 15
U. AlGODON
ADMINISTRA.
00' 24I06I2015
11,306.00
U, MALLA DEf'OLlPROPILENO
BAJO PESO 15 X 1 HOSP.CENTRAL AOMINISTRA.
U, REGULADOR PI OXIGENO
3,368.00
U, DESCARTADORES
23,400.00
DE AGUJAS DE OOS BOCA
6,312.00
U. BOLSAS PICOLOSTOMIA (PLASTICO DOBLE ce HOSP.CENTRAL ADMINISTRA.
21.269.98
GRAGAR BASE COLUMBIA
U. ELECTRODOS PARA EQUIPO
18,000,00
FOC S,R.L.
CAl CASSETTES DE H202
41,890.00
SRL
OC-15
08213-
00' 2~106I2015
OC-15
08213.
FOC S,R.l.
CAl CASSETTES OE H202
2,937.00
08213.
""00'
2lB12015
OC-15
2000812015
FOC S.R.l.
4,452 00
OC-15
08213-
00<
241OB12015 FOCSRL.
OC-15
08214-
OC-15
'"
"''''''-
24I08I2015
CIUDAD HOSPITALARIA
2710812015
ELECTRDMEDlK
SA
S.R.l
U. TOALLAS PAPEL PI MANO NATURAL 22 X 37.5 ( HOSP,CENTRALADMINISTRA.

MES ALQUILER DE UN RESPIRADOR
TRANSPORTE
750,00
9,350.00
"'.00
367,480,337.00
Fecha:
M.HICtPALI'h\~,
DI! .AN 'SIDIlO S-l\N f8jJD
Desde: 02lO11201~:
De la columna: 6 t~
30112120151
COMPROB.
PROVEEDOR
DESCRIPCION
OFICINA
TRANSPORTE
IMPORTE
367,480,337,00
OC-15
08312-
271OB12015 CIUDAD HOSPITALARIAS,R.L
U CATETER PIGTAL N"6fR 29CM JJ ESTERILAD HOSP.CENTRAL ADMINISTRA,
OC-15
08379 _ 006
2aJ0612015 WIENER LABORATORIOS SAI.C,
1,444.10
OC-j5
08363 - 001
213I08I2015 CIUDAD HOSPITALARIA
S RL
U. TUBOS (HEMOGRAMA) CJEDTA2.0 ML
25,71)4,00
OC-15
06363 - 002
2BiOllJ2015 CIUDAD HOSPITAlARIA
S.R.L
U. TUBOS (HEMOGRAMA) CJEDTA2.0 ML
1,3n,oo
oc- "
08383 - 003
28109t2015 CIUDAD HOSPITALARIA
S.R.L
U. TUBOS {HEMOGRAMA} CJEDTA2.0 ML
3,400,00
OC-15
lI8383 - 0lM
28iOOI2015 CIUDAD HOSPITAlARIA
S R-L
U. TUBOS {HEMOGRAMA} ClEDTA 2.0 ML
7,500,00
OC-15
lI8383 _ lXI5
28I0OI2015 CIUDAD HOSPITAlARIA
S.R.L
U. TUBOS {HEMOGRAMA} CJEDTA2.0 ML
5,776.80
OC-15
08731 _ 008
03I09!.2015 DOCT\JS DIAGNOSTICO S RL
DET APTT PI COAGULOM ACL 200
1,400.00
OC-15
08732 - 001
03I091Z015
U. TUBOS piSEp. SUERO CIACELERADOR DE COI HOSP,CENTRALADMINISTRA.
18,900 00
oc. 15
06732 - 002
03I09J2015 CIUDAD HOSPITAlARIA
S,R.L
U. TUBOS plSEp. SUERO C/ACELERADOR DE COI HOSP,CENTRALADMINISTRA.
59,069,00
OC-15
08732 _ 003
03I09l.2015 CIUDAD HOSPITAlARIA S R.L
U. TUBOS plSEp. SUERO C/ACELERADOR DE COI HOSp,CENTRALADMINISTRA.
9,700.00
OC-15
08732 -
oc. 15
oc. 15
09732 09799 -
002
""
""
""
6,760.00
lI:W9J2015
U. TUBOS P/SEp. SUERO C/ACELERADOR DE COI HOSp.CENTRALADMINISTRA.
=00
0Ml9i2015
U. TUBOS P/SEP, SUERO CJACELERADORDE COI HOSP.CENTRALADMINISTRA,
3,120,00
0710912015 ORAGER MEDICAL ARGENTINA $A
U. SENSOR DE SP02
0710912015 ClINICAL TECH S.R.L
U. SUTURAMECANICA
12,090.32
27.090.00
42,377.91
OC-15
"'''' - "'"
09794_ 001
0710912015 EX$AS.RL_
U. GUIA PIAlIM.ENTERAL PIBOMBAPATROL CON HOSP.CENTRAL ADMINISTRA
oc. 15
09796-
001
0710912015 ANGIOSALUDSA
U, STENT CORONARIO
10,302.00
09796-
002
07109/2015 ANGIOSALUDSA
U, STENT CORONARIO
20,225.00
OC-15
09797 - 001
07109/2015 DRAGER MEDICAL ARGENTINA SA
U, SENSOR COMPLETO
52,281,40
OC-15
06919 - 001
09I09I2015
M,G, SERVICIOS S.RL
U, SET DE NEFROTOMIA
32,500 00
OC- 15
06918 _ 001
09I09I2015
QUAL1MEDSA
U MALLA DE POLlPROPILENO 15 X 15
41,925,00
OC-15
088.20- 001
09I09I2015
NECOD ARGENTlNASRL
34,556,00
OC- 15
06820 - 002
0lIJ09I2015 NECOD ARGENTINA SRL
5,000 00
0C-15
06922-
08J09/2015 CLlNICALTECHSRL
U ASAS DE TALLO LARGO DE 13CM Y 25MMM
9,800,00
OC- 15
06922 _ 002
08J09/2015 CLlNICALTECH S,RL
U. ASAS DE TALLO LARGO DE 13CM, Y 25MMM
9,800.00
OC-15
06922.
003
09I09I2015
CLlNICALTECHS,RL
U, ASAS DE TALLO LARGO DE 13CM, Y 25MMM
9,800.00
OC-15
09922-
004
0lW9I2015
CLlNICALTECHS,RL
U, ASAS DE TALLO LARGO DE 13CM, Y 25MMM
4,900.00
OC-15
06922-
005
08J09/2015 CLlNICALTECHSRL
4,900,00
OC-15
0B922 - 006
09I09I2015
CLlNICALTECH S RL
1.08900
OC-15
06922 - 007
09J09I2015 CLlNICALTECH S,RL
U, ASAS DE TALLO LARGO DE 13CM, y 25MMM
2,722.50
OC-15
08822 - 009
09J09I2015 CLlNICALTECH S,RL
U, ASAS DE TALLO LARGO DE 13CM, y 25MMM
HOSp,CENTRAL ADMINISTRA.
2,722.50
OC-15
06922-
09J09I2015 CLlNICALTECH S.RL
U. ASAS DE TALLO LARGO DE 13CM, y 25MMM
2.722.50
OC. 15
088.23- 001
09I09I2015
9CY6
SA
U. BOBINA POUCH DE 7,5 CM X 70 MTS
1.470.84
0C-15
088.23_ 002
09I09I2015
BCYB
SA
U, BOBINA POUCH DE 7,5 CM X 70 MTS
2,780.70
OC. 15
oea23-
003
09I09I2015
BCYB
SA
U. BOBINA POUCH DE 7.5 CM X 70 MTS
4.709.50
OC-15
08823-
004
09I09I2015
BCYB
SA
4,357.80
5,720,88
001
009
OC-15
09823 - 000
09I09I2015
BC y B SA
088.23- 006
09I09I2015
BC y B S.A.
7,437.84
08823-
09I09J2015 BC y B S.A,
8,808,80
007
OC-15
06923 - 008
08I09J:2015 BC y B S.A
U. BOBINAPOUCH DE 7,5 CM X 70 "'lS
8,199,30
OC-15
06923-
08I09J2015 BCYB
U. BOBINAPOUCH DE 7,5 CM X 70 MTS
7,68018
OC-15
088.24- 001
09I09J2015 DRAGER MEDICAL ARGENTINA SA
U. SENSOR DE TEMPERATURA PIEL
009
SA
9,682,90
OC-15
088.24- 002
09I09J2015 DRAGER MEDICALARGENTlNA SA
OC- 15
088.24_ 003
0llI09l2015
DRAGER MEDICALARGENTINA SA
4,467,96
OC-15
08824-
08I09J2015 DRAGER MEDICAlARGENTINA SA
23,343.12
004
11,727,n
OC-15
088.25_ 001
09I09I2015
ALBRO SRL
U. PALANCA DE HOFFMAN
3,553.77
OC- 15
088.25- 002
09I09I2015
ALBRO SRL
3,673.58
OC-15
088.25- 003
09i09J2015 ALBRO SRL
52,28140
185,00
OC-15
088.26. 001
09I09J2015 DRAGER MEOICALARGENTINA SA
U. SENSOR COMPLETO
OC-15
088.27- 001
09I09J2015 ANGlO SALUD SA
U. STENT DE TITANIO RADIOPACO
39,000,00
OC-15
OBB33. 001
09I09I2015
DRAGER MEDICAlARGENTINA
U. CABLE TRONCAL
23,343,11
OC-15
OBB33. 002
09I09I2015
DRAGER MEDlCALARGENTINA SA
U. CABLE TRONCAl
9,694.30
OC. 15
OBB33. 003
0810912015 DRAGER MEDlCAlARGENTINA
SA
U. CABLE TRONCAL
5,297,24
OC- 15
0BB33 - 004
09IC9J2015 DRAGER MEDICAlARGENTINA
SA
U. CABLE TRONCAL
10,263,59
OC- 15
08923-
09I09I2015
U. CUBRE ZALEA DESCARTABLE
10,90000
42,350,00
001
ELECTROMEDIK SA
SA
OC- 15
09927 - 001
0910912015 NECOD ARGENTINA SRL
U. SISTEMA DE DERIVACION VENTRICULO ?ERITOHOSP CENTRAL ADMINISTRA.
OC- 15
09929-
006
09I09I2015
ELECTROMEDIK SA
U. REPARACION DE CABLE PACIENTE
OC-15
09931-
001
09I09I2015
EXSASRL .
U. GUIA P/AUM.ENTERAL P/BOMBA PATROL CON HOS?,CENTRALADMINISTRA.
24,850.80
OC- 15
09123-
001
14I09I2015
U. JERINGAS DESC.lNSULlNAS/AGUJA 100 UIAOt. HOSP,CENTRALADMINISTRA.
43,932.00
OC-15
09123_ 002
14I09I2015
U. JERINGAS DESC.INSULlNA S/AGUJA 100 UIAOt. HOSP CENTRAL ADMINISTRA.
21,91800
OC-15
09123-
003
14109J2015 CIUDAD HOSPITALARIA S.RL
U. JERINGAS DESC.INSULlNAS/AGUJA 100 UIAOt. HOSP CENTRAL ADMINISTRA.
164,370.00
OC-15
09123-
004
U. JERINGAS DESC.INSULlNAS/AGUJA 100 UIAOt. HOSP CENTRAL ADMINISTRA.
66.850.00
238,400,00
119,400,00
1,745.06
OC-15
09124-
001
14i09J2015 CIUDAD HOSPITALARIA S.RL
U. JERINGAS DESC.X 10 CC(EMBOLO CffERMINAI HOSP.CENTRAL ADMINISTRA.
OC- 15
09124.
002
14109J2015 CIUDAD HOSPITALARIA S RL
U. JERINGAS DESC.x 10 CC(EMBOLO C!TERMINAI HOSP.CENTRAL ADMINISTRA.
OC- 15
09129-
001
14109J2015 CIUDAD HOSPITALARIA S RL
U, TOALLAS PAPEL P/MANO NATURAL22 X 37.5 ( HOSP.CENTRAL ADMINISTRA.
18,700,00
OC-15
09131 - 001
14109J2015 B.G.ANALIZADORES SA
U, TIRAS REACTIVAS PARA DET. DE GLUCOSA E HOSP.CENTRAL ADMINISTRA
44,890.00
OC- 15
09132-
001
14109J2015 ANGlO SAlUD SA
U, VALVULACARDIACA MECANICA MITRAL
22,400.00
OC-15
09132-
002
14i09J2015 ANGIOSALUDSA
U, VALVULACARDIACAMECANICA MITRAL
22,400.00
OC-15
09133-
001
14i09J2015 CLlNICAlTECHS,RL
U, GRAPADORA60MMX4.8
8,780.77
TRANSPORTE
367,480,337.00
"fiI
~,
MUNICIULUIAD
De IAN
IDao
~~
Desde: 02101/201
De la columna: 6
COMPROS.
Fecha: 31103/2016
Pgina: 198 de 254
Iiit
i1lf30112/201V
_..../
FECHA
PROVEEDOR
l~~~~s.>
~
?.;..
DESCRIPCION
OFICINA
TRANSPORTE
w5g,B!
("~'
MPORTE
367,480,337.00
OC.15
09133-
002
1410912015 CLlNICALTECH S.RL
U GRAPADORA6OMMX4.6
5.752.80
QC-15
09133 - 003
14J0912015 CLlNICALTECH S,R.L
U, GRAPADORA 6OMMX'( 6
12,090.32
OC-15
09134.001
14J0912015 FERMEDICAL SRL
U, APOSITOS TRANSPARENTES 10 X 12
19.050.00
OC.15
09135-
14I09I2015
U. KIT COMPLETO PARA NEURONAVEGADOR
,(7,500.00
OC- 15
09136 _ 001
1410912015 EXSA S.RL-
U. GUIA PIALIM,ENTERAL PIBOMBA PATROl CON HOSP,CENTRAlADMINISTRA.
oc- 15
09137 - 001
14109J2015 ALBROSRl
U. CATETER DOBLE J
6,759,(14
oe- 15
0914'1_ 001
1510912015 CLlN!CALTECH 5.R.l
U. SUTURAMECANICA LINEAL
11,241,36
001
NECOO ARGENTINA SRl
48,74580
OC.,5
09144.002
1510912015 CLlNICALTECH S.R.l
U. SUTURAMECANICA LINEAL
16,494,74
OC015
09147-
001
15J09i2015 NECODARGENTINA SRl
U. CATETER DE ORENAJE MUlTIPROPOSITO
12,900.00
OC-15
09149-
001
15J0912015 ALBROSRl
U. TIJERA MAYO CURVA
HOSP,CENTRALADMINISTRA,
1,236.82
OC-15
09149.
002
1510912015 ALBROSRl
307,76
OG-15
09149-
003
15J0912015 ALBROSRl
663,76
OG-15
09149-
004
15J0912015 ALBROSRl
31,( 76
eC-15
09149 _ 005
1510912015 AlBROSRl
2,079,60
OC-15
1,766.60
-~
09149-
006
1510912015 AlBROSRl
U, TIJERA MAYO CURVA
OC-15
09149-
007
15J0912()15 ALBROSRL
U, TIJERA MAYO CURVA
OC-15
09162 - 001
U, SET DE NEFROTOMIA
39,000.00
15I09I2015
M,G, SERVICIOS S.RL
09169_ 001
1510012015 EX$A S.R.l._
U, GUIA P/ALJM.ENTERAl PIBOMBA PATROl CON HOSP.CENTRAL ADMINISTRA.
<I!l,7~5.60
09650 - 001
24I09I2015
M,G, SERVICIOS S,R.L
U, HEMOCLlPS
23,ooe.00
OC-15
09653 - 001
24I09I2015
WINDPl.AST S.R L
U, BOLSAS DE OBITO
25,920.00
OC. 15
09G69 - 001
24I09I2015
EXSAS.R.L-
U, GUIAP/ALlM.ENTERAL PIBOMBA PATROl CON HOSP.CENTRAL ADMINISTRA.
<I!l,745,eo
OC-15
09670 - 001
241OGJ2015 FOC 5.R.L
CAJ CASSETTES DE H202
'(7,B7~.00
OC-15
10019_ 001
0611012015 CENTRO OPTICO CASIN S.R.L
U. SEGMENTOS DE ANillOS
OC-15
10023-
0611012015 CLlNICALTECH S.Rl
U. BLlSTERS DE CLlPS DE LAPAROSCOPIA
OG-\5
10037 _ 001
0611012015 CIUDAD HOSPITALARIA SRl
U. TOALLAS PAPEL P/MANO NATURAL 22 X 37.5 ( HOSP CENTRAL ADMINISTRA.
eC-15
10046.
001
0611012015 ALBRO SRl
U. HilO DE LINO N'.) TIBARBOUR. ESPECIFICM' HOSP,CENTRALADMINISTRA.
~,489.00
OC. 15
10046 - 002
U. HilO DE liNO N'.) TIBAReOUR. ESPECIFICM' HOSP,CENTRALAOMINISTRA.
13,015,20
001
INTRACORNEALES
ll,690,00
50,6-41.20
19,700,00
9,046.00
OC-15
10046 - 003
U, HILO DE LINO N'4Q T1BAR60UR. ESPECIFICM' HOSP.CENTRAl ADMINISTRA.
OC-15
10050.
001
0611012015 ALBROSRl
U, CINTAHIPOALERGENICADE 5 CM
16,599,60
OC-15
10050-
002
0611012015 AUIROSRL
U, CINTA HIPOALERGENICA OE 5 CM
19,000.00
OC-15
10143 - 001
0911012015 WINOPLAST S.R.L
U BOLSAS DE RESIDUOS ROJAS.cHICAS
9,272.00
OC-15
10145 - 001
0911012015 NECOD ARGENTINA SRl
U, SISTEMA DE ORENAJE VENTRICULAR EXTERN HOSP.CENTRAL ADMINISTRA,
23,680.00
24,129.00
DC-15
101.(7 - 001
0911012015 WINOPLAST S.R.L
U, BOLSAS DE RESIDUOS ROJAS-GRANOES
OC- 15
10248 - 001
1411012015 CIP INSUMOS MEDICOS SRl
U APOSITOS TRANSPARENTES6 X 7
9,300.00
OC- 15
10248 - 002
1411012015 CIP INSUMOS MEDlCOS SRl
U, APOSITOS TRANSPARENTES6 X 7
19,3'17.00
OC- 15
10248 _ 003
1411012015 CIP INSUMOS MEDICOS SRl
U, APOSITOS TRANSPARENTES6 X 7
19,347.00
OC- 15
1005_
2011012015
U TENSIOMETRO
34,350.00
.,
OC- 15
001
CIP INSUMOS MEDICOS SRl
10426 - 001
20/1012015 ElECTROMEDlK SA
U. TERMOMETRO DIGITAL
15,00000
10427 - 001
20/1012015 C1PINSUMOS MEOICOS SRl
U. MASCARA
29,040.00
104304_ 001
20/1012015 CIUDAD HOSPITALARIA S.R.l
U. TOALLAS PAPEL PI MANO NATURAL 22 X 37.5 ( HOSP.CENTRAL ADMINISTRA
19,700,00
7,750 00
OC-15
105<15- 001
2211012015 NECODARGENTINASRl
U, CATETER DOBLE J
OC-15
11158-
001
10/11/2015 DISPROMEDCOMERClALS.R.L
U, BIDON GLUTARAl-OEHIDO SOLACUOSA2% GF HOSP.CENTRAL ADMINISTRA
47,600,00
OC.15
11159-
001
10/1112015 FOCS.RL
CAJ CASSETTES DE H202
52,65600
OC-15
11161-
001
11/11/2015 CENTROOPTICOCASINS.RL
U. PINZA DE BUSIN MORIA OFTALMOLOGICA
9,000,00
OC-15
11162_ 001
11/11/2015 ORTOPEOIALABARDEN
U. ESPEJOS SIN MANGO
3,900 00
OC-15
11162-
002
11/11/2015 ORTOPEOIALABARDEN
U. ESPEJOS SIN MANGO
13,750,00
OC-15
11164-
001
11/11/2015 ANGIOSALUO$A
U. STENT FARMACOlOGICO CON L1BERACIOND HOSP,CENTRAL ADMINISTRA.
44,000,00
OC- 15
11168 _ 001
11111/2015 DOCTUS DIAGNOSTICO S.R L
U. GUIA DE TRANSFUSION CI FILTRO TIPO V20 ( HOSP,CENTRAL ADMINISTRA.
'(1,607,00
OC-15
11167-
001
11/11/2015
CLlNICALTECHS.R.L
U. ENOOGIA UNIVERSAL
11,115.95
OC-15
11167_ 002
11/11/2015
CLlNICALTECH S.R.l
U. ENOOGIA UNIVERSAL
7,~06.44
OC-15
11170-
001
11/1112015
ANGlO SALUD $A
U. STENTCORONARIO
20,604.00
OC-15
11182 - 001
11/11/2015
ANGlO SALUO SA
U. STENT FARMACOlOGICO CON L1BERACIONO HOSP,CENTRALAOMINISTRA
0C-15
11207_ 001
OC-15
11209_ 001
OC-15
11212-
001
OC-15
11215-
0C-15
11217 -
OC-15
11217-
OC-15
11219-
OC-15
11222-
"'''
'"
"'"
'"
OC-15
11222.
OC. 15
11223-
OC-15
11227 -
OC-15
11226-
OC-15
11233-
OC-15
"'''
"'"
44.000.00
3'1,560.00
12111/2015
NECOD ARGENTINA SRl
U. COIL'( 10111M
12111/2015
CLlNlCALTECH S.R.l
39,1143.98
12111/2015
NECOD ARGENTINA SRl
U. CLIP RECTO DE 7MM PERMANENTE
HOSP,MAT,INF, ADMINISTRATlVOS
29,999.98
1211112015
FLOSANS.RL
U. MASCARILLAS
1.(,700.00
1211112015 CLlNICALTECH S,R.l
U. MANGOS PARA ELECTROBISTURI COMPLETO HOSP.CENTRAL ADMINISTRA
21.363.00
1211112015 CllNICALTECH S,R.l
U, MANGOS PARA ELECTROBISTURI COMPLETO HOSP.CENTRAL ADMINISTRA
12.135.00
1211112015 NECOO ARGENTINA SRl
U, SISTEMA DE DRENAJE VENTRICULAR EXTERN HOSP.CENTRAL ADMINISTRA,
23.890.00
1211112015 DlSPROMEO COMERCIAL S R.L
U, SET SONDA PIASPIRAC.MUCUS K-32P CIPROl( HOSP.CENTRAL ADMINISTRA
29.085,00
DISPROMED COMERCIAL S,R.L
U, SET SONDA PIASPIRAC.MUCUS K-32P CIPROl( HOSP.CENTRAL ADMINISTRA,
1211112015
1,972,00
'"
'"
U, PAfWS
DESC, GERIATRICOS (EN ENVASES I HOSP.CENTRAL ADMINISTRA,
43,04000
1211112015 CIUOAD HOSPITALARIAS.Rl
U. FILTROS C'E LEUCORREDUCCION LOG 5 PI1 U HOSP.CENTRAL ADMINISTRA
35,71.(40
001
12111/2015 TOMARCHIO HNOS, SA
U. GUIA P/SUERO TN-14 (MACROGOTERO)ESTE; HOSP.CENTRAL ADMINISTRA,
29,700,00
001
1211112015 CIUDAD HOSPITALARIA S.R l
U. CATETER TIABBOCATH N'20 ESTERIL ADM
21,956,00
1\237 - 001
1211112015 BERCRISSRl
U. CANULA NASAL P/OXIGENOTERAPIA ADULTOS HOSP.CENTRALADMINISTRA.
22,000.00
OC-15
1125<1- 001
U. FILTROS LEUCORREDUCCION Loo.( P/2 UN O HOSP,CENTRALADMINISTRA.
35,714.40
OC-15
11256-
U. TOALLAS PAPEL PI MANO NATURAL 22 X37,5 ( HOSP,CENTRALADMINISTRA.
16,700.00
OC-15
11301 _ 001
13111/2015 TOMARCHIO HNOS. S A.
U. GUIA PISUERO TN-14 (MACROGOTERO)ESTE; HOSP.CENTRALADMINISTRA.
304,650.00
001
TRANSPORTE
367,480,337.00
MUNICIPALIDAD
DI! SAN ISIDRO
Fecha:
Pgina:
~
~
31/03/2016
199 de 254
Desde:0210112015
~0/1212015
De la columna: 6 ~
COMPROS.
DESCRJPCION
FE~~ROVEEDOR
OFICINA
TRANSPORTE
367,480,337.00
OC-15
11355_
00'
1611112015 CIUDAD HOSPITALARIA S RL
OC-15
11357.
00'
1611112015
OC-15
11358-
00'
16/111:1015 CIUDAD HOSPITALARIA S,R.l
U. PAf.lALES DEse. GERIATRICOS (EN ENVASES f HOSP,CENTRALADMINISTRA
OC-15
11432 - 00'
1811112015 ANGlO SALUD SA
U. IMPLANTE DE CAROIODESFIBRILADOR
oc. 15
11440-
00'
18/1112015
DI$PRDMED COMERCIAl
U. SET SONDA PIASPIRAC.MUCU$
HOSP.CENTRAlAOMINI$TRA
DCO PRODUCTS S.Rl.
TOMARCHIO HNOS. $.A.
OC-15
11506_
00'
23/1112015
OC-15
11508~
OC-15
11508-
""
2311112015 OCD PRODUCTS S,R.L.
000
2:lJ1112015
S.R L.
U. TOALLAS PAPEL PI MANO NATURAL 22 X 37.5 ( HOSP,CENTRALAOMINISTRA
16,700,00
U. GUIA PI$UERO TN_14 (MACROGOTERO)ESTE~
34,650 00
K.32P C/PROl(
HOS? CENTRAL ADMINISTRA
U. NEBULIZADOR EN T PARA CIRCUITO DE RESPI HOSP.CENTRAL ADMINISTRA

U. NEBULIZADOR EN T PARA CIRCUITO DE RESPI HOSP.CENTRAL ADMINISTRA,
OCD PRODUCTS S,R.L.
34,970,00
9,083,00
36,841.00
2,000,00
8,450,00
U. NEBULIZADOR EN T PARA CIRCUITO DE RESP) HOSP.CENTRALADMINISTRA
16,800.00
36,584,00
OC-15
11510-
00'
U. PAm.LES DESC. GERIATRICOS (EN ENVASES I HOSP.CENTRAL ADMINISTRA,
OC. 15
11514 _
U. TOALLAS PAPEL PI MANO NATURAL 22 X 37,5 ( HOSP.CENTRAL ADMINISTRA,
16,700.00
OC-15
11529_
""
""
""
""

2311112015 DISPROMED COMERCIAL S.R.L.
U. SET SONDA PIASPIRAC.MUCUS K-32P CIPROl(
3l!,7BO.OO
OC-15
11531 _
2311112015 TOMARCHIO HNOS. SA
U. GUIA PISUERO TN-14 (MACROGOTERO)ESTEF
34.650.00
OC-15
11571 - 00'
U. TOALLAS PAPEL PI MANO NATURAL 22 X 37 5 ( HOSP.CENTRAL ADMINISTRA
18,700,00
OC. 15
11579-
2411112015 CIUDAD HOSPITALARIA S-R L
U. TOALLAS PAPEL PI MANO NATURAL 22 X 37,5 ( HOSP.CENTRAL ADMINISTRA,
16,70000
OC-15
11560-
00'
24/1112015
D1SPROMED COMERCIAL S.R.L.
U. SET SONDA PIASPIRAC.MUCUS K-32P CIPROl(
32,963,00
oc- "
11561 _ 00'
24/1112015
TOMARCHIO HNOS, S.A.
U, GUIA PISUERO TN-14 (MACROGOTERO)ESTE~
3<1,650.00
OC. 15
11635-
00'
25/1112015
CLlNICAL TECH S.R.L
U. CARGADE SUTURAMECANICA
SECRET,S.uUD
11645-
00'
25/1112015
NECOD ARGENTINA SRL
U. RESERVORIO DE RICKHAM
11645-
""
25/1112015
NECOD ARGENTINA SRL
U, RESERVORIO DE RICKHAM
4,410,00
15/1212015
CENTRO OPTICO CASIN S.R.L.
U, KlTS PARA REALIZAR CIRUGIAS DE CATARATA HOSP.CENTRAL ADMINISTRA,
52,020,00
OC-15
11839_
00'
ROC- 56 201400003274
REIMPUTACION
0110712015 CLlNICAL TECH S.R.L
PUBLICA
----------------------------------------------------------------------------------------JURISDICCION:
CATEGORIA
PROGRAMATICA:
1.1.1.01.09.000.6. SECRETARIA
27 - HOSPITAL
CENTRAL
DE
FUENTE
DE FINANCIAMIENTO;
1.1.0
OBJETO
DEL GASTO:
2.9.6 -
"'" -
TESORO
DE SALUD
SAN
17,908,00
21,345,00
37,475.91
------------
25.180.644,11
PUBLICA
ISIDRO
MUNICIPAL
REPUESTOS
Y ACCESORIOS
""""'''
FERRARI MARTIN
U TONER
520,00
FERRARI MART1N
U,TONER
1,700,00
000
09J09l2015
FERRARI MARTIN
U. TONER
"".00
00'
2011012015 FERRARI MARTIN
U. TONER HP OSA- CEB05A
2,320,00
,-- ""
U. TONER HP OSA- CE505A
1.160,00
00'
21/1012015
FOC S.R.L.
52,656 00
OC-15
11226-
00'
12/1112015
PENELLA VICTOR DANIEL
U.CD
11,365,00
OC-15
11226-
12/1112015
U.CD
11,385,00
OC.15
""
1123<1- 00'
12/1112015
U. ARANDELAS
1,95000
OC-15
OC_15
""""""""-
OC-15
""'" -
OC-15
OC.15
00'
"" """"'''
10430-
-.
OC-15
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --
--
._-----------------------------------------------------------------------------------------------_.
JURISDICCION:
CATEGORIA
PROGRAMTICA:
1.1.1.01.09.000.6. SECRETARIA
27. HOSPITAL
CENTRAL
DE
FUENTE
DE FINANCIAMIENTO:
1.1.0 - TESORO
OBJETO
DEL GASTO:
2,9,9 - OTROS
'"
DE SALUD
SAN
83.756,00
PUBLICA
ISIDRO
MUNICIPAL
BIENES
DE CONSUMO
OC-15
06674 _
U. AGUARRAS X 16 LTS
16,000.00
OC-15
07792 _ 00'
06I0OI2015
LUCERO EUlALIA
U. COLCHONES
50,600,00
OC-15
09723 - 00'
25/0912015
LUCERO EUlALIA
U. ALMOHADAS
HOSP.CENTRAl
""
""
25/0912015
LUCERO EUlALIA
U. ALMOHADAS
25,30000
16,600,00
0710712015 CORA CAROLINA
ADMINISTRA
14,760.00
OC-15
09723-
OC. 15
10487 _ 00'
2211012015 ARGENFUEGO S RL
HOSP ,CENTRAl ADMINISTRA
OC-15
10487 -
U CONTROL ANUAL EXT, POLVO ABC X 5 KG
2211012015 ARGENFUEGO S.R L
U, CONTROL ANUAL EXT POLVO ABC X 5 KG
000.00
ARGENFUEGO S.R.L.
640.00
OC-15
OC-15
OC-15
OC-15
OC-15
OC-15
OC. 15
OC-15
DC.15
'''''' -
000
'''''' - "'"
10487 -
""00;
'''''' - <m
'''''' '''''' - ""
'''''' . "'"
'''''' - '"
11557 _ 00'
OC-15
11557 _ 000
22/1012015
2,550.00
ARGENFUEGO S-R L.
3,600.00
U, CONTROL ANUAL EXT, POLVO ABC X 5 KG
HOSP.CENTRAl
3,250,00
22/1012015
ARGENFUEGO S.R.L
22/1012015
ARGENFUEGO S.R.L
2,500.00
U, CONTROL ANUAL EXT, POLVOABC X5 KG
2,000.00
100.00
~oo
2311112015 ARGENFUEGO S.R.l.
U, CONTROL ANUAL EXT. POLVOABC X 5 KG
396,00
U CONTROL ANUAL EXT. POLVOABCX
250.00
272,00
22/1012015
OC-15
11557 _
OC-15
11557-
OC-15
11557.
00;
""
2:lJ1112015
OC-15
11557 -
<m
2311112015 ARGENFUEGO S.R.l.
"'"
""'.00
1,734.00
ARGENFUEGO S.R.L
U.CONTROLANUAL
5 KG
EXT.POLVOABCX5KG
ADMINISTRA,
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_.
TRANSPORTE
000.00
144.752,00
392,669,489.11
Fecha:
MUNICIPALIDAD
Pgina:
DE ilioN .SIDRO
./
31/03/2016
200 de 254
Desde: 02J01J201S~asta: 3011212015

De la columna: 6
I COMPRas.
FECHA
PROVEEDOR
DESCFtlPCION
OFICINA
TRANSPORTE
392,689,469.11
r;JU~R~I~SD~I"CC"'~O~N~,
------~1~.1-.1~.a~1~.a~9~.a~a~a-.~6-.
S~E~C~R~E=T~A~R~IA~C=E~SA~L~U=D~P~U=B~L=,C~A:---------------------CATEGORIAPROGRAMTICA:
27 - HOSPITAL CENTRAL DE SAN SIDRO
OBJETODELGASTO:
3.2.2 -ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE
""
""
=
""
OC-15
06227 -
OC-15
07053 -
OC- 15
---- =
07053 _
07053 -
OC-15
OC_15
OC-15
OC-15
OC-15
OC-15
OC-15
----
2SJ06/2015
ADOX SA
HO$P.CENTRAL
ADMINISTRA-
1610712015
ELECTROMEOIK
BoA.
MES ALQUiLER DE UN RESPIRADOR
MES CONTRATACIDN
SERVICIO DE AlQUILER
HOSP,CENTRAL
ADMINISTRA
600,678,00
7,62300
1610712015
ELECTROMEDlK
SA
MES ALQU LER DE UN RESPIRADOR
HOSP,CENTRAL
ADMINISTRA
7,623 00
1610712015
ELECTRDMEDJKSA
MES AlQU LER DE UN RESPIRADOR
HOSP,CENTRAL
ADMINISTRA,
3,S11.50
271OOJ2015 ELECTROMEDlK
SA
HOSP.CENTRAL
ADMINISTRA.
3,811.50
271OllJ2015
ELECTROMEDIK
SA
HOSP,CENTRAL
ADMINISTRA.
3,811.50
""
27lO0I2015
ELECTROMEDIK
SA
HOSP.CENTRAL
ADMINISTRA.
3.811,50
271OS/2{115 ELECTROMEDIK
SA
HOSP,CENTRAL
ADMINISTRA.
2,420.00
""00'
271OOJ2015 ELECTROMEDIK
SA
MES AlQU,LER
DE UN RESPIRADOR
2,420,00
271OOJ2015 ELECTROMEDIK
SA
2,783,00
"""""'''
"""""'''
"""""'''
ELECTROMEDIK
SA
MES ALQUILER EQUIPO DE COMPRESION
NEUW
9,680,00
ELECTROMEDIK
SA
NEUW
HOSP,CENTRAL
ADMINISTRA.
3,811.50
ELECTROMEDIK
SA
NEUW
4,235.00
"""""'''
ELECTROMEDIK
SA
MES AlQUiLER
3,811.50
09lO9I2015
ELECTROMEDIK
SA
U. REPARI'CION
DE CABLE PACIENTE
HOSP.CENTRAL
ADMINISTRA.
6,110,50
SA
U. REPAR.'CION
DE CABLE PACIENTE
HOSP.CENTRAl
ADMINISTRA,
6,110,50
00'
""
OC-15
00929 - 00'
0!W9I2015
ELECTROMEDIK
OC-15
08929 -
oemI2015
ELECTROMEDIK
SA
U. REPAR.',CION DE CABLE PACIENTE
HOSP.CENTRAl
ADMINISTRA.
6,110.50
OC"15
08929 _ 00'
09lO9I2015
ELECTRDMEDIK
SA
U. REPARI',CION DE CABLE PACIENTE
HOSP.CENTRAl
ADMINISTRA,
6,110.50
24,000.00
OC-15
OC-15
00"" - 00'
""'"
08902 _
08902 -
OC-15
08G29 -
=
""
""
=
""
EQUIPO DE COMPRES ION NEUW
OC-15
09141 - 00'
14/0912015
MAlNO MARIA MERCEDES
U, ALOUILER DE VIDEOCOLONOSCOPIO
HOSP.CENTRAl
ADMINISTRA,
OC-15
09192-
ELECTROMEDIKS.A,
MES AlQUILER
DE UN RESPIRADOR
HOSP.CENTRAL
ADMINISTRA
6,110.50
OC_15
09192_
15J0912015
ELECTROMEDIKSA
MES AlQUILER
DE UN RESPIRADOR
HOSP.CENTRAL
ADMINISTRA
6,110.50
OC-15
09192-
"'='
15J0912015
00'
1510912015
ELECTROMEDIK
SA
HOSP,CENTRAL
ADMINISTRA,
6,110.50
OC-15
09192-
ELECTROMEOIK
SA
MES AlQUILER
2,420.00
OC-15
09192 _
""
15J0912015
ELECTROMEDIK
SA
HOSP,CENTRAL
ADMINISTRA.
2,420.00
OC-15
09192 -
""
15I09I2015
""
15I09I2015
ELECTROMEDIK
SA
HOSP,CENTRAL
ADMINISTRA.
2,420.00
3,B11.50
DE UN RESPIRADOR
OC- 15
09152_
00'
15109J2015
ELECTROMEOIK
SA
OC-15
09192-
OO. 1510912015
ELECTROMEOIK
SA
MEBALQUILER
HOSP.CENTRAL
ADMINISTRA.
3,811.00
OC-15
10229-
00'
1311012015
ELECTROMEDIK
SA
U, AlQUILER
DE UN RESPIRADOR
HOSP.CENTRAl
ADMINISTRA,
6,110,50
OC-15
DE UN RESPIRADOR
'''''' -
00'
1311012015
ELECTROMEOIK
SA
U, AlQUIU:R
DE UN RESPIRADOR
HOSP.CENTRAL
ADMINISTRA.
6,11000
OC-15
10237 _ 00'
ELECTROMEDIK
SA
U. AlQUIU:R
DE UN RESPIRADOR
HOSP.CENTRAl
ADMINISTRA,
6,110.50
OC. 15
10237 -
1311012015
ELECTROMEOIK
SA
U. AlQUIU:R
DE UN RESPIRADOR
HOSP.CENTRAl
ADMINISTRA
6,110,50
oc- "
1311012015
10431 - 00'
20/1012015
ELECTROMEDJK
SA
HOSP.CENTRAL
ADMINISTRA.
6,110.50
-.--------------------------------------------
JURISDICCION;
fUENTE DEFINANCIAMIENTO:
OBJETODELGASTO:
OC-15
OC.15
..-----------------------------------------------Tii539~O-
-----------------------------------------------------------------------------------------------_.
""""-
01010.
OC-15
01010-
OC-15
01010-
OC-15
01010_
OC-15
01010-
OC-15
01010-
OC-15
01010_
OC-15
01010-
OC-15
01010 -

3,2,4 -ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS
00'
201011:2015
COPYMATIC $A
MES ALQUILER Y MANTENIMIENTO
DE UNA FOTC HOSP,CENTRAL
""
2210112015
COPVMATIC $A
DE UNA FOTC HOSP CENTRAL ADMINISTRA.
21,600 00
2210112015
COPYMATIC
$A
DE UNA FOTC HOSP.CENTRAlADMINISTRA.
21,600,00
""
""
2210112015
COPYMATlC
$A
MES ALQUILER y MANTENIMIENTO
DE UNA FOTC HOSP.CENTRAL
21,600.00
22Kl112015
COPYMATIC
SA
DE UNA FOTC HOSP,CENTRAlADMINISTRA.
5,400.00
00'
22Kl112015
COPYMATlC
SA
MES AlQUILER
DE UNA FOTC HOSP.CENTRAlADMINISTRA.
5,400,00
""
2210112015
COPYMATIC
SA
DE UNA FOTC HOSP.CENTRAl
ADMINISTRA,
10,000,00
2210112015
COPYMATIC
SA
DE UNA FOTC HDSP.CENTRAl
ADMINISTRA.
504,000,00
2210112015
COPYMATIC
SA
MES AlQUILER
DE UNA FOTC HOSP.CENTRAL
ADMINISTRA.
10,000,00
2210112015
COPYMATIC
SA
""
""
"'''
""
y MANTENIMIENTO
y MANTENIMIENTO
ADMINISTRA.
ADMINISTRA.
DE UNA FOTC HOSP.CENTRAlADMINISTRA,
19,500,00
3,000 00
173_700,00
r;J;;UR~I;;;S"DI~C"C~IO~N~,
------~1~.1-.1~.O~1~.a=9~.o=a~a-.~6-.
S=E=C=R=E=T~A;;R=,A:-:[I=E~S~A~L~U~D~P~U=B~L=,C~A:---------------------CATEGORIAPROGRAMATICA:
OBJETODELGASTO:
=,,-
0210112015
INGE RAY S.R.L
MES CONTRATACION
DEL SERVICIO DE MANTEN
HOSP.CENTRAL
ADMINISTRA,
4,~00.00
00'
0510112015
EX$AS.R.L-
MES CONTRATACION
DEL SERVlCIO DE MANTEN
HOSP.CENTRAL
ADMINISTRA,
53,205.48
00'
0510112015
LASTECH SRL
MES CON1RATACION
SERVICIO MANTENIMIENT
HOSP.CENTRAL
ADMINISTRA,
29,580.00
""
0510112015
BELGAUMSA
HOSP,CENTRAL
ADMINISTRA,
00'
0310312015
INGE RAY S.R.L
U. REPAR!\CION
HOSP,CENTRAL
ADMINISTRA.
OC-15
03420 - 00'
3110312015
COINTEGSA
MES MANTENIMIENTO
OC-15
06470 -
0310712015
NOC1TO CARLOS WAL TER
U. REPARI\CION
OC-15
OC-15
OC-15
OC-15
OC-15
""'"" ""'"
"""
02323.
00'
"''
EQUIPOS AlACONDICION
LUSTRADORA
OC-15
07057 - 00'
1610712015
CARBALLO LUCERO LUIS GUILLERMO
U, PROVISION y REEMPLAZO
OC-15
07538 - 00'
2810712015
DRAGER MED1CAL ARGENTINA
U. REPAR!\CION
SA
DE RELOJE
HOSPITAl
CENTRAl. SAN ISIDRO
1,552 00
39,900.00
583,100,00
18,000.00
HOSP,CENTRAL
ADMINISTRA.
23,200.00
HOSP.CENTRAL
ADMINISTRA.
46,000.00
TRANSPORTE
393,835,728.11
~,o
MUNICIPALIDAD
DI! SAN .SID"a
: '.~~,
'\).
Fecha:
.
ji.'
Pgina:
~).
31/03/2016
201
Desde:0210112015
~0I1212015
De la columna: 6
I COMPReS.
FECHA
PROVEEDOR
DESCFtIPCION
OFICINA
IMPORTE
TRANSPORTE
393,835,728.11
oc- 15
07558 _ 001
2810712015 EX$A S Rl,-
U. REPARACION
4,950,00
oc-
07556 - 002
2810712015 EXSA S,R.L.-
U. REPARACION
5,175.00
DC.15
07559 _ 003
2810712015 EXSA S.R.L.-
U. REPAFVoCION
5,626.00
OC-15
07605 - 001
29IlJ712015 BHAURAC $A
U. REEMPLAZO Y REPOSICION
23,965.00
oc-
15
07711 - 001
041OB12015 ORAGER MEDICAL ARGENTINA $A
U. REPAR.'CION
49.999.9l!
OC-15
07752_ 001
05J06I2015 EX$AS.R.l.-
U, REPARI'CION
25,560.36
OC.15
OS151- 001
21J0812{115 DRAGERMEDICALARGENTINASA
U REPARACION
9,233,96
OC-15
09160 - 001
21I08I2015
U, REPARJlCION
411,lXXI 00
3,932,50
15
ORAGER MEDICAL ARGENTINA SA
OC-15
013299- 001
27lO0I2015 ELECTROMEDIKS.A
u, REPARJlCION ELECTROCARDIOGRAFO
OC_15
09298-
002
27I06I2015
ELECTRDMEDIK$A
U REPARJl,CIONELECTROCARDIOGRAFO
871,20
oe-
08298 - 003
27I06I2015
ELECTROMEDIKS.A
U REPARJl,CIONElECTROCARDIOGRAFO
2,213.49
4.544.70
15
OC-15
08:198- (I(M
271OSJ2015 ELECTROMEDIK S.A
U, REPARJl,CIONELECTROCARDIOGRAFO
OC-15
08298-
005
27I06I2015
ELECTROMEDIK5A
U. REPARJlCION ElECTROCARDIOGRAFO
OC-15
08482 - 001
01I09I2015
THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A
MES SERV CID OE MANT. PREVENTIVOICORRECl HOSP,CENTRALADMINISTRA.
OC-15
00930-
001
0810912015 ELECTROMEDIKS.A
U. REPAR/lCION ONDA CORTA
2,649.90
OC-15
cea30 - 002
lI8IC9J2015 ELECTROMEDIK S,A
U. REPAR/lCION ONOA CORTA
2,178.00
OC-15
06B30 - 003
0BI09J2015 ELECTROMEDIK SA
U. REPARJlCION ONOA CORTA
2,413.95
06830 - 000l 0810912015 ELECTROMEDIK SA
U. REPARJl,CIONONOA CORTA
3,569,50
08830.
2,849.55
31,600.00
005
0810912015 ELECTROMEDIKSA.
U. REPARJl,CIONONOA CORTA
786.50
OC- 15
001130- 006
08I09J2015 ELECTROMEDIK SA
U. REPARJl.GIONONDA CORTA
1,282.50
OC-15
0ll830-
007
06I09J2015 ELECTROMEDIKSA
U. REPARJl.GIONONOA CORTA
2,369.50
OC-15
06830 -
ooe
08lO9I:2015 ELECTROMEDIK SA
u. REPAR.'.GION ONDA CORTA
2,722,50
OC-15
06630 - 009
08lO9I2015 ELECTROMEDIK S.A.
U. REPAR.'.GIONONOA CORTA
4,295.50
OC-15
08630 _ 010
08lO9I2015 ELECTROMEOIK SA
U. REPARJl,CIONONDA CORTA
2,123.55
DC-15
08830-
0810912015 ELECTROMEDIKSA
U. REPARJ.CIONONDA CORTA
OC-15
06003 - 001
09lO9I2015 lASTECH SRL
U. REPAR.',CION
HOSP.BOULOGNE ADMIN,
OC_15
08921_ 001
09lO9I2015 ELECTROMEOIKSA
U. REPAR.',CION DE COMPRESOR
OC-15
08921-
09lO9I2015 ELECTROMEOIKSA
5,505,50
OC- 15
08921 - 003
08J09/2015 ELECTROMEOIK S.A,
4,96100
OC-15
OB929_ 001
09J09I2015 ELECTROMEDIKS.A,
U, REPARI',CION DE CABLE PACIENTE
OC.15
09095 - 001
1110912ll15 EXSA S.R.L..
U REPAR.'.GION
CEN.ATENC.PRIM,SAN IS.lABRADOR
14,919,30
011
002
1,028.50
18,880,84
5,142,50
"'.00
OC-15
09143-
001
15I09I2015
BRASMEDSA
u, REPARI'.GION
27,734 58
0C-15
09143_ 002
15I09I2015
BRASMEDSA
U, REPAR.',CION
2,002,12
OC-15
09146-
001
15J09/2015 LASTECHSRL
U REPARJ.CION
HOSP BOULOGNE ADMIN.
4,n9.50
OC-15
.:
09150-
001
15I09I2015
BHAURAC $A
u, REPAR.'.GION
SECRET.SALUO PUBLICA
47,890.00
OC-15
09151_ 001
15I09I2015
BRASMEDSA
U REPAR.'ICION
3,374,99
OC-15
09151-
002
15109/2(115 BRASMEDSA
U, REPARJ,CION
15,881.68
09151-
003
15I09I2015
U, REPAR.'ICION
23,075.68
09170_ 001
15109/2(115 BHAURAC SA
U, REPAR."CION
49,790.00
OC-15
09641 - 001
2<1I09I2015 BHAURAC SA,
U, REPAR.'ICION
46,900,00
oc- "
09&13 - 001
2<1I09I2015 BHAURAC $A
U, REPAR.'ICION
4-8,758.00
OC-15
09998.
001
O2Iltv2015
PHILlPSARGENTINA S A
U. MANO ['E OBRA
9,419.00
OC-15
09996-
002
0211012015
PHILlPSARGENTINASA
U. MANO ['E OBRA
5.285.99
OC-15
09998-
003
0211012015 PHILlPS ARGENTINA SA
U. MANO ['E OBRA
32,650,00
BRASMEDSA
DC-15
10015 - 001
0611012015
U. REPAR/ICION ASCENSORES
7,870.15
OC-15
10018 - 001
06I10J2015 SALORT EDGARDO RUBEN
U.AFllADO
11,000,00
DC-15
10021_ 001
0611012015 BHAURAC $A.
U. REPAR/\CION
40,089.75
OC-15
10129-
001
0811012015 ELECTROMEOIKSA
U. REPAR!ICIONES
OC-15
10165-
001
U. REPAR!\CION DE AIRE ACONDICIONADO
DC-15
10165-
002
U. REPAR!\CION DE AIRE ACONDICIONADO
12,226.00
OC-15
10165_ 003
U. REPAR/\CION DE AIRE ACONDICIONADO
44,400.00
OC-15
10185-
0911012015
COINTEGSA
U. REPARJ\CION DEAIRE ACONDICIONADO
25,65500
OC-15
10165_ 005
U. REPAR/\CION DEAIRE ACONDICIONADO
16,610,00
OC-15
10235_ 001
13/1012015 ELECTROMEDIKS.A.
U. REPAR/ICION
24,805,00
OC-15
10239-
001
13/1012015 ELECTROMEOIKS.A.
U. REPARilCION DE SENSOR DE OXIMETRO DE P HOSP,CENTRALADMINISTRA.
2,420,00
OC-15
10239-
002
13/1012015 ELECTROMEOIKSA
U. REPARJICION DE SENSOR DE OXIMETRO DE P HOSP,CENTRALADMINISTRA,
",,00
OC-15
10239-
003
13/1012015 ELECTROMEDIKSA
U. REPARJICION DE SENSOR DE OXIMETRO DE P HOSP,CENTRALADMINISTRA.
2,413,96
OC-15
10239-
000l 13/1012015 ELECTROMEDlKSA
U. REPARJICION DE SENSOR DE OXIMETRO DE P HOSP,CENTRAlADMINISTRA.
1,107,15
004
TllYSSENKRUPP ELEVADORES SA
792,55
19,955,00
OC-15
10239_ 005
U. REPARJ\CION DE SENSOR DE OXIMETRO DE P HOSP CENTRAL ADMINISTRA.
OC-15
10239_ 000
U. REPARJICION DE SENSOR DE OXIMETRO DE P HOSP CENTRAL ADMINISTRA.
665.15
OC- 15
10239 - 007
13/1012015 ELECTROMEDJK S.A.
U. REPARilCION OE SENSOR DE OXIMETRO DE P HOSP.CENTRALADMINISTRA.
961.95
OC-15
10239-
U. REPARilCION OE SENSOR DE OXIMETRO DE P HOSP.CENTRALADMINISTRA.
OC- 15
10327 - 001
160'1012015 COINTeG SA
MES MAN"ENIMIENTO EQUIPOS IVACONDICION
oc"
10429 - 001
2011012015 ELECTROMEOIK SA
U. REPAR.\CION ESTUFA ESTeRILIZAR
3,56950
10459-
U. REPAR.\CION
4,840.00
15
OC-15
ooe
001
953.48
697.82
83.300.00
OC-15
100473- 001
U. REPAA\CION
840.95
OC-15
10541 - 001
22/1012015 $AKALYS OAMIAN ISMAEL
U. REPAR.\CION
000.00
OC-15
10541 - 002
22/1012015 $AKALYS OAMIAN ISMAEL
U. REPAR.\CION
OC-15
10541 - 003
22/1012015 SAKALYS DAM1ANISMAEL
U. REPAR\CION
TRANSPORTE
'"'.00
1,200.00
393,835,72S.11
.~
MUNICIPALIDAD
Fecha:
Pgina:
ORO-
DI! .AN ISIDIIO ~.
~,I~
~>~t.~':
';~~(!'.
'
Desde: 0210112015 Hasta: 3011212015

De la columna: 6
I COMPRaS.
FECHA
PROVEEDOR
OESC~:JPCION
OFICINA
IMPORTE
TRANSPORTE
OC-15
OC-15
,,,,., . ""
105<11_
"'" .
22/1012015
$AKAl YS DAMIAN ISMAEL
00'
22/1012015
GRUPO SIIB TECNDLOGIA
MEDICA
393,835,728.11
u. REPARA:ION
HOSP.CENTRAL
u, REPARA:ION
ADMINISTRA.
23,70080
32,76700
00'
22/1012015
BHAURAC SA.
U. REPARACION
HOSP.CENTRAL
OC-15
11122.
00'
0611112015
ZUCCOLlN LUIS CARLOS
U, REPARACION
OC-15
11236-
00'
1211112015
MACRI DIEGO MIEL
U, RETAPIZAOO COMPLETO
HOSP.CENTRAL
ADMINISTRA,
9,.aa,00
OC. 15
112_ 00'
1311112{115 ZUCCDUN CARLOS DANIEL
U. REPARACION
HOSP.CENTRAL
ADMINISTRA.
1,866,00
OC.15
11244.
1311112015 ZUCCOLIN CARLOS DANIEL
U. REPARACJON
1,690 00
OC-15
11244-
1311112015 ZUCCOLlN CARLOS DANIEL
U. REPARACION
HOSP,CENTRAL
1,300,00
OC-15
11244-
ZUCCOLlN CARLOS DANIEL
U. REPARIlCION
1,470,00
OC-15
11244-
00'
U. REPAR.ACION
12.738.00
OC-15
""00'
""
13/1112015
1311112015 ZUCCOllN
CARLOS DANIEL
ADMINISTRA
3,000.00
ADMINISTRA.
12,831,00
OC-15
11245-
00'
1311112015
BID ANALITICA ARGENTINA SA
U. REPAR.ACION
16.527.78
OC-15
11650-
00'
25/1112015
LIGA JUAN CARlOS
U. REPAR.ACION
-40,370.00
0C-15
11661 - 00'
Wll12015
LIGA JUAN CARLOS
U. REPAR.ACION
HOSP.CENTRAl
ADMINISTRA.
41,000,00
0C-15
11802-
04/1212015
PHILlPS ARGENTINA SA
U. MANO DE OBRA
9,419,00
REIMPUTACION
8,500.00
00'
RQC- 58 201~00010146
05/(1112015 CICASSRL
1.936.790,28
DICCION:
EGORIA PROGRAMATlCA:
1.1.1,01,09.000
- 6. SECRETARIA
27 - HOSPITAL
CENTRAL
[lE SALUD PUBLICA
DE SAN ISIDRO
1.1.0 TESORO
OBJETO DEL GASTO:
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACiN
OC-15
00763 - llOO
1410112015 COMPlIAAMERICANASA
OC-15
00764 - 001
1041011:2015 KAN EMPRENDIMIENTOS
MUNICIPAL
$A
MES CONrRATACION
DEL SERVICIO DE MANTEN HOSP.CENTRALADMINISTRA
MES CONTRATACION
18,640,00
157,000,00
175.640,00
'"""JUT.R~IS"D~IC"C"'O"N~'-------~1.~1.~1~.O~1~.O~9~.O~OO:-.
6~.~S~E~C~R~E=T~AR='A~[::)E::::SA::C-LU~D::::P~U=B~L1~C~A--------------------CATEGORIA PROGRAMATJCA:
27 - HOSPITAL
1.1.0. TESORO
OBJETO DEL GASTO:
3.3.9.
OC-15
00739.
""
CENTRAL
DE SAN ISIDRO
MUNICIPAL
REPARACiN
Y LIMPIEZA
U. CONTRATACION DE UN SERVICIO DE RESIDU( HOSP.CENTRALADMINISTRA.
131011:2015 SOMASA
659,400.00
OC-15
""'.
11277 - 00'
4,000,00
OC-15
11557 -
2311112015 ARGENFUEGO
1,250,00
OC-15
00'
""
09lO9I2015
MACRI DIEGOARIEL
S RL.
U. RETAPIZADO SILLA
23,720,00
689.170,00
DICCION:
1.1.1.01.09.000.6.
EGORIA PROGRAMATlCA:
27 - HOSPITAL
1.1.0 - TESORO
OBJETO DEL GASTO:
3.4.2 - Mt:DlCOS
SECRETARIA
CENTRAL
I)E SALUD PUBLICA
DE SAN ISIDRO
MUNICIPAL
y SANITARIOS
SERVICIO DE GAS DE C02
34,418,58
OC-15
00439 - 00'
0510112015
GRUPO LINDE GAS ARGENTINA S.A.
KGS CONTRATACION
OC-15
00451 - 00'
0510112015
RX ASESORES SRL
U. SERVICIO DE OOSIMETRIAS PARA LOS CENTR HOSP.CENTRALADMINISTRA
05/(1112015
IMAT INSTITUTO MEDICO DE ALTA
MES CONTRATACION DEL SERVICIO DE ESTUDI
1,964,132.31
1,514,625.00
6,279.00
OC-15
""".
00'
01966_
00'
1110212015 SETEX $A
MES CONTRATACION OEL SERVICIO DE LAVADO
0C-15
02112-
00'
MES MANTENIMIENTO
OC-15
02132-
00'
1910212015 GRUPO LINDE GAS ARGENTINA SA
M3 CONTRATACION
OC-15
03518_
00'
06lO4I2015
OIGICOR SALUD S.R.L
OC-15
03518_
00'
0610412015
OIGICOR SALUD S.RL
OC-15
03611 -
SOCORRO MEOICO PRIVADO S A
MES CO~ITRATACION OEL SERVICIO DE TRASLA
235,707.64
OC-15
""
0lW4I2015
03821 - 00'
M3 OXIGENO MEDICINAL LIQUIDO
591.70905
OC-15
131041:2015 INDURAARGENTlNA
S.A
PREV, CORREC. DE LA R HOSP,CENTRALAOMINISTRA
28,500 00
DE SERV1CIO OE GASES ME[ HOSP.CENTRALADMINISTRA.
102,039,18
U. CONTftATACION
DEL SERVICIO DE CIRUGIA C HOSP.CENTRALADMINISTRA
100,000.00
U. CONTftATACION
DEL SERVICIO DE CIRUGIA C HOSP ,CENTRAL ADMINISTRA
99,500.67
OC. 15
00'
~=.
~=.
30lO4I2015
DIGICOR SALUD S.R.L
OC-15
04323.
""
U. CONTllATACION
00'
3OIlW2015
SOCORRO MEDICO PRIVADO SA
MES CO~ITRATACION OEL SERVICIO DE TRASLA
22ll,654,8'l
OC-15
05652.
00'
11/0612015
MES cmITRATACION
OEL SERVICIO DE TRASLA
43B,~16,22
OC-15
06199_
MES COtITRATACION
DEL SERVICIO DE TRASLA
926,331.03
OC-15
06202.
""00'
2610612015
2610612015
INDURA ARGENTINA
M3 OXIGI::NO MEDICINAL LIQUIDO
494,578.36
OC-15
30lO4I2015
DIGICOR SALUD S.R.L
U. CONTllATACION
DEL SERVICIO DE CIRUGIA C HOSP.CENTRAL ADMINISTRA.
500,792,32
DEL SERVICIO DE CIRUGIA C HOSP.CENTRAL ADMINISTRA
866,101 &4
SA
DC.15
06414 - 00'
011071:2015 SOCORRO MEDICO PRIVADO S.A
MES CotlTRATACION
HOSP,CENTRAL
ADMINISTRA.
445,768,76
OC-15
06515-
061071:2015 COOP DE TRABAJO DE SERVICIOS
U. CONTI'lATACION DEL SERVICIO DE ANESTESI
HOSP.CENTRAL
ADMINISTRA.
989,800,00
OC-15
07527 - 00'
271071:2015 CRDUZEILLES BERNARDO y
U. CONTc'lATACION DEL SERVICIO DE LABORATO HOSP.CENTRAL
ADMINISTRA.
58,500.00
MES SEFMCIO DE ALQUILER DE MONITORES MU HOSP.CENTRAL
ADMINISTRA.
46.400.00
MES SEFIV1CIO OE ALQUILER DE MONITORES MU HOSP.CENTRAL
ADMINISTRA.
8,100.00
U. CONTRATACION
ADMINISTRA.
37,392.64
00'
___
___
________
___
OC-15
07529 - 00'
271071:2015 ELECTROMEDIK S.A
OC-15
07528 -
07532 _
OC-15
07664 _
DEL SERVICIO DE MANT. P HOSP,CENTRAL
ADMINISTRA.
358,900.00
OC-15
07665 - 00'
3110712015
FUNDACION
HEMATOLOGlCA
. ..__
MES SEFMCIO DE PROVISION DE UNIDADES DE: HOSP.CENTRAL
ADMINISTRA.
489,700.00
OC-15
_._.
271071:2015 ELECTROMEDIK S.A
OC-15
00'
14I0OI2015
ELECTROMEDIK
MES SEFMCIO OE ALQUILER DE MONITORES MU HOSP.CENTRAL
ADMINISTRA,
153,120,00
00'
141Oll1:2015 ELECTROMEOIK S.A
MES SEIMCIO
DE ALQUILER DE MONITORES MU HOSP.CENTRAL
ADMINISTRA,
26,730.00
HOSP.CENTRAL
ADMINISTRA,
969,739.71
OC-15
""
""00'
2710712015
FABRIS MARIA EUGENIA
MES COllTRATACION
311071:2015 BHAURAC $A
-_ ._-
S.A
INDURAARGENTINA
S.A,
OC-15
06477 - 00'
01109J2015
OC-15
06478 -
01JOO12(115 FABRIS MARIA EUGENIA
""
DE UN SERVICIO DE PROV D HOSP.CENTRAL

U CONTRATACION
DE UN SERVICIO DE PROV. o HOSP,CENTRALADMINISTRA.
TRANSPORTE
100,000,00
396,637,326.39
~-~
MUNICIPALIDAD
DI! saN Is.aaa
"'.'
Fecha:
Pgina:
~_::
Desde:0210112015
H~f~h2l2015
De la columna: 6
~
,,
I COMPRaS.
FECHA
PROVEEDOR
DESC:;:IPCION
OFICINA
IMPORTE
TRANSPORTE
396,637,328.39
00-15
0B4lI0 - 001
0110912015 IMAGENES MEDICAS DIAGNOSIS SA
MES CONTnATACION OEl SERVICIO DE ESTUOI
27,950.00
OC.15
09140 - 002
1410912015 FA8RIS MARIA EUGENIA
u, CONTRAfACION DE UN SERVICIO DE PROV, O HOSP.CENTRAl AOMINISTRA.
449,200,00
OC-15
090484- 001
2310012015 lMAT INSTITUTO MEDICO DE ALTA
MES CONTltATACION OEl SERVICIO OE ESTUDI
oc-
09484.
2310012015 IMAT INSTITUTO MEDICO DE ALTA
MES CONTltATACION DEL SERVICIO OE ESTUOI HOSP,CENTRALADMINISTRA.
15
002
675.090,15
1,33a.610.33
OC. 15
09936 - 001
01/1012015 IMA.GENE$MEDICAS DIAGNOSIS SA
MES CONTFtATACIONDEL SERVICIO OE ESTUOI HOSP,CENTRALADMINISTRA.
OC- 15
09939 - 001
01/1012015 INDURAARGENTINA $A
M3 OXIGEN,:! MEOICINAlllQlJlDO
229,40865
OC-15
0ll940-
002
0111012015 SOCORRO MEDICO PRIVADO S,A
MES CONTFtATACIONDEL SERVICIO DE TRASLA HOSP.CENTRAl ADMINISTRA.
300,777.01
OC-15
10003.
001
MES CONTFtATACIONDEL SERVICIO DE TRASLA HOSP.CENTRAl ADMINISTRA.
1~e.s69,92
oeoe-
15
10069 - 002
MES CDNTFtATACION OEL SERVICIO DE TRASLA HOSP.CENTRAl ADMINISTRA,
300,77701
15
10894-
0211112015 IMAGENES MEDICAS DIAGNOSIS SA
MES CONTF:ATACION OEl SERVICIO OE ESTUOJ HOSP,CENTRAL ADMINISTRA.
13/111:2015 SOCORRO MEDICO PRIVADO S.A
MES CONTFATACION OEl SERVICIO OE TRASLA HOSP,CENTRAlADMINISTRA.
OC-15
001
11293 - 002
Ro.~-"58 201400001045 0511)112015 FABRlS MARIA EUGENIA
REIMPUTACION
33,000.00
33,000,00
308,777.01
27,666.90
15.903.350,15
JURISDICCION:
1.1.1.01.09.000
- 6. SECRETARIA
CATEGORIA
27 - HOSPITAL
CENTRAL
FUENTE
PROGRAMTICA:
DE FINANCIAMIENTO:
""",- ."
."
"".,-
TO DEL GASTO:
OC-15
OC_15
OC-15
OC-15
05392 -
07551-
OC-15
07704 -
OC-15
07613-
."
."
."
."
1.1.0
- TESORO
3.4.9 OTROS
DE: SALUD
DE SAN
PUBLICA
IHIDRO
MUNICIPAL
SERVICIOS
Y PROFESIONALES
TCNICOS
03I06J2015 DONATELlI MARIO EMIliO
MES HONOFARIOS PROFESIONAlES
30,000.00
1310712015 OONATElll MARIO EMIliO
U. COLANGIDPANCREATOGRAFIA RETROGRADA HOSP.CENTRAL ADMINISTRA.
5,920,00
U. COLANGIDPANCREATOGRAFIA RETROGRADA HOSP,CENTRAl ADMINISTRA.
5.910.00
U. COLANGIDPANCREATOGRAFIA RETROGRADA HOSP.CENTRAL ADMINISTRA.
5,930.00
04I01lJ:.l015 OONATElll MARIO EMIliO
U. COLANGIDPANCREATOGRAFIA RETROGRADA HOSP CENTRAL ADMINISTRA.
5.940.00
06I00J2015 SCHMIOT EllZABETH VANINA
U. HONORAHIOS PROFESIONAlES
12,500,00
10,600.00
OC-15
076'6_
0610612015 MONTU JORGE JUliO
U. HONORAIIIOS PROFESIONAlES
OC_15
08372 - 00'
2III01lJ:.l015 DEllAJUANA
U. HONORAIIIOS PROFESIONAlES
11,250.00
OC-15
10011 - 00'
0511012015 OCAMPO JOSE MARIA
U. liTOTRICIA RENAL PERCUTANEA
13,500,00
OC- 15
10463-
00'
21/1012015 OONATElll MARIO EMIliO
U. COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETROGRADA SECRET.SAlUO PUBLICA
00'
21/1012015 OONATElll MARIO EMIliO
U. COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETROGRADA HOSP.CENTRAl ADMINISTRA.
6,650,00
00'
OONATElll MARIO EMIliO
23.000.00
OC- 15
OC- 15
''''''1765_
00'
00/12/20'5
MES HONORARIOS PROFESIONAlES
6.55000
_-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~
--~------------------------------------------_
JURISDICCION:
CA TEGORIA
PROGRAMA
TICA:
..
1.1.1.01.09.000
- 6. SECRETARIA
27 - HOSPITAL
CENTRAL
FUENTE
DE FINANCIAMIENTO:
1.1.0
- TESORO
OBJETO
DEL GASTO:
4.3.3.
EQUIPO
DE: SALUD
DE SAN
137.950,00
PUBLICA
ISIDRO
MUNICIPAL
SANITARIO
DE LABORATORIO
2910412015 M.G. SERVICIOS S,R.l.
U. EQUIPO t.'AMOGRAFO DE AlTA RESOlUCION
1,139,000,00
0<1311_ 00'
3OI04J2015 BHAURAC $A.
U, MONITOR DE 5 MP CON PlACA GRAFICA PIES HOSP,CENTRAl ADMINISTRA.
699,920.00
DC-15
04949-
00'
1810512015 BHAURAC $A,
U, UPGRADE PARA CAPTURA DIGITAl DE IMAGEt HOSP.CENTRAl ADMINISTRA.
669,765.00
OC-15
"'" -
00'
U, TORRE LJlPAROSCOP1CADE AlTA DEFINICIO
695,000.00
00'
""""""
NECOO ARGENTINA SRl
12I06I2015
BHAURAC SAo
U, CHASIS 1fIX 2~ MAMOGRAFICO
342,500.00
00'
22I06I2015
FOC S.R.lo
U, ESTERlll2:ADORAOE PEROXIOO DE HIOROGEr HOSP.CENTRAl ADMINISTRA,
1.596,00000
00'
1610712015 NECOO ARGENTINA SRl
U. TORRE OE'ARTROSCOPIA DE ALTA DEFINICIO HOSP.CENTRAl ADMINISTRA.
697,000,00
OH
2110712015 SHAURAC $A
U. ADHESIVO MONOCOMP. FOTOCURABLE. FRA: HOSP.CENTRAl ADMINISTRA.
28,19000
33,500,00
OC-15
OC"15
OC-15
OC-15
OC-15
"""'-
""',"",,-
"'''''
"'~-
00'
'"
''"
2110712015 6HAURAC $A
U. ADHESIV(I MONOCOMP. FOTOCURABLE - FRA: HOSP.CENTRAl ADMINISTRA,
07603 _ 00'
2910712015 SHAURAC $A
U. PUESTA EN MARCHA Y VERIFICACiN
5ol,320,00
OC.15
07712-
05/06120'5
U. TUBO DE IlAYOS X
92.800,00
OC-15
09674 - 00'
U. LAMPARA DE lUZ HAlOGENA PIRESTAURACIC HOSP.CENTRAl ADMINISTRA.
23,000.00
U. FRONTOllJZ OTORRINOLARINGOLOGO CON l HOSP,CENTRAlADMINISTRA.
~3,560.00
OC-15
OC-15
""'-
NECODARGENTINA SAl
2410912015 GRIMBERG DENTAlES S,A
''''''----------------------------------------------_._----------------------------------------------------OC-15
00'
2011012015 KlFER MEDICAl SA
---------------------------------------------_
6.124.575,00
.. _-~-------------------------------------------------_.
"JU~R~IS~D~IC~C~I"O~N':------:-,_~1~_1~_O~1~_O~9~_O~oo-:--76_~S~E~C~R~E=T~A~R7IA:-=D=E~SA:-L~U=D=P~U=B~L=,C~
CATEGORlA
PROGRAMATICA:
27 - HOSPITAL
FUENTE
DE FINANCIAMIENTO:
1.1.0.
OBJETO
DEL GASTO:
4.3.4
TESORO
- EQUIPO
CENTRAL
DE SAN
I~IDRO
MUNICIPAL
DE COMUNICACiN
SEflALAMIENTO
OC-15
09216-
001
16i0912015 HOT UNE COMUNICACIONES SRl
U. AMPLIACION
OC-15
10457 - 001
21/1012015 HOT UNE COMUNICACIONES SRl
CAT-CTO.ATENCION TElEFONICA
52,300.00
13,500.00
-----------------------------------------~---------------------~--------------------------------------------------------------------------~------------------------------------------------------------_.
65.800,00
'"JU"R~IS"D~IC~C'"';O;;N:--------,.,_~1~_1~_O~1~_O~9~_O~O~O-~6_~S~E~C~R~E=T~A~R~IA,-;::D=E~S=A~LU~D;:-;:P~U~B~L=,CA::---------------------CATEGORlA
FUENTE
OBJETO
PROGRAMATICA:
DE FINANCIAMIENTO:
DEL GASTO:
27 - HOSPITAL
1.1.0
_ TESORO
4.3.6.
EQUIPO
CENTRAL
DE SAN
ISIDRO
MUNICIPAL
PARA
COMPUTACiN
439,000,00
OC- 15
05665-
U. PROVlSIOI~ E INSTALACION DE PUESTOS
OC- 15
0900B _ 001
30109/2015 CARDAN COMPUTACION $A
U.CPU
49,690,00
OC-15
10264 _ 001
14/1012015 CARDAN COMPUTACION $A
U.CPU
33,120,00
001
12I06I2015
BIANCONI SRL
TRANSPORTE
416,869,003.54
..~.~>,
~.,
~,'\
Fecha:
:37:';
Pgina:
j{'_~
DI! SAN '.IDIlO
..
Desde: 0210112015 ;ta:

De la columna: 6
3011212015
COMPROB.
PROVEEDOR
FECHA
31/03/2016
204 de 254
$
DESCRIPCION
N",~.H..
OFICINA
TRANSPORTE
ORTE
418,869,003,54
521.800,00
r;JUR~I"SD~I~crC"'O;;N'",
------~1~.1~.1~.O~1~.O~9~.O~O~O-.~6-.
S~E~C~R~E=T~A~R~IA:-::D"I:~S~A~l~U~D~P~U~B~l~IC~A:---------------------CATEGORIA PROGRAMATICA:
27 - HOSPITAL
CENTRAL
DE SAN ISIDRO
1.1.0 - TESORO
OBJETODELGASTO:
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEI3LES
MUNICIPAL
433A73,48
JURISDICCION:
1.1.1.01.09.000
27. HOSPITAL CENTRAL DE SAN I~;IDRO
ETO DEL GASTO:
1.1.0 - TESORO
- 6. SECRETARIA
DE SALUD PUBLICA
MUNICIPAL
4.3.9 EQUIPOS VARIOS
04944 - 001
18/0512015
INELCO SA
U. PROVISION
64.250,00
OC-'5
09084-
001
1110912015
INELCOSA
339,190,00
OC-15
09200.
001
151091:2015 DISTRIBUIDORA OEL BJUO SRL
U. MALETIN LIBRO WEIIS
---------------------------------------------_
.. _-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_.
JURISDICCION:
1.1.1.01.09.000.6.
27 - HOSPITAL
1.1.0 - TESORO
OBJETO DEL GASTO:

OC.15
OC-15
OC-15
0=.
",",.
""" . ro,
ro,
OC. 15
07238-
OC- '5
07310_
OC-15
07630.
OC-15
07634 -
_:
OC-15
OC-15
OC-15
077ce 07749 07961 _

08177
ce178 -
OC-15
08183_
OC.15
06791.
OC. 15
OC-15
OC-15
OC. 15
OC-15
OC-15
."
ro,
","",.
""",,.
",",.
ro,
ro,
ro,
ro,
ro'
ro,
ro,
ro,
ro,
ro,
ro,
ro'
ro,
'"
OC. 15
ro,
ro,
ro'
09657 - ro,
ro,
ro,
ro,
.
ro,
10017- ro,
ro,
10034- ro,
10227 - ro,
10238_ ro,
10241 _ ro,
10242- ro,
ro,
10210339- ro,
105211- ro,
10527_ ro,
10528- ro,
OC-15
10531 _
OC-15
'''''. ro,
09174 -
OC-15
09655 -
OC-15
OC.15
OC-15
OC-15
OC.15
OC.15
OC.15
OC.15
OC-15
OC. 15
OC-15
OC. 15
OC-15
OC-15
OC-15
OC-15
""M.
""M.
""'.
"""
DE: SALUD PUBLICA
DE SAN I~>IDRO
AYUDA A INDIGENTES
SA
u. PROTESIS OCULAR EN MATERIALACRILlCO
15,000.00
U. ARPONES DE TITANIO
HOSP CENTRAL AOMINISTRA
24,800.00
0210712015
IMAGO SA
U. TOMOGR
f'"' POR EMISION DE POSITRONES
6,250.00
2110712015
U. PUNCION BJUO TAC
4,438.00
2110712015
U. TOMOGR.'1f"1A
1,883.00
3010712015
IMAGO S..
U. TOMOGR.'.F",POR
EMISION DE POSITRONES
6,250.00
3010712015
IMAGO SA
U. TOMOGRJ,f'IAPOR
EMISION DE POSITRONES
6,250.00
4,438,00
04I08J2015
U. PUNCION BAJOTAC
0510812015
M.G. SERVICIOS S,R.l.
U. SET DE TORNILLOS CANULADOS
26.200.00
26.520.00
1310812015
M.G. SERVICIOS S,R.L.
U. CLAVO ENDOMEDUlARACERROJAOO
24iO!1J2015
U. OSTEOSlNTESIS
CON PLACAS BLOQUEADAS
23,200.00
2410812015
M.G. SERVICIOS S R.L
U. OSTEOSt~ITESIS CON PLACAS BLOQUEADAS
23,200.00
24/0812015
U. CLAVO ENDOMEDULARACERROJADO
27,200.00
0710912015
U. SEl DE TORNILLOS CANULADOS
HOSP.CENTRAL
ADMINISTRA
20,150.00
07109J2015
M.G. SERVICIOS S R.L.
26,200,00
09I09J2015
IMAGO SA
U, TOMOGR.',FIA POR EMISION DE POSITRONES
HOSP.CENTRAL
ADMINISTRA
IMAGOSA
U, TOMOGR.',FIA POR EMISION DE POSITRONES
HOSP.CENTRAL
ADMINISTRA,
6.250.00
IMAGOSA
U, TOMOGRI-,FIA POR EMISION DE POSITRONES
6,250.00
0910912015
09168-
5.1.4.08.
412.940,00
MUNICIPAL
PFORTNERSA
1210612015 TECNOIMPlANTES
""""""
""".
'"
""",,. ro, """"""
OC. 15
OC-15
1210512015
SECRETARIA
CENTRAL
9,500,00
!MAT INSTITUTO MEDICO OEALTA
1510912015 M,G, SERVICIOS S.R.L.
6,250.00
U, TOMOGR.-',FIA
1.B83.oo
U. ARPONES DE TTTANIO
20,500.00
15I09I2015
TECNOIMPlANTES
SA
U, SET DE TORNILLOS CANULADOS
16,214.00
2410912015
TECNOIMPlANTES
SA
U. OSTEOSI~ITESIS CON PLACAS BLOQUEADAS
27.58l!.00
24109J2015
TECNOIMPLANTES
SA
U, OSTEOSI~ITESIS CON PLACAS BLOQUEADAS
21,175,00
2410912015
TECNOIMPLANTES
SA
U. SET COMPLETO DE PLACA
22,5011.00
24I09I2015
TECNOIMPlANTES
SA
U. SET COMf'lETO
22,270.00
24J09/2015
!MAT INSTITUTO MEDICO DEALTA
U. PUNCION BAJO TAe
11,245.00
7,150.00
DE PLACA
24J09/2015
IMAGOSA
U, TOMOGR.-'FIA POR EMISION DE POSITRONES
"""'.
2410912015
M,G. SERVICIOS S.R L.
U. OSTEOSI" TESIS CON PLACAS BLOQUEADAS
27,050.00
""",.
0611012015
TECNOIMPLANTES
U. SET DE PLACAS BLOQUEADAS
22,627,00
0611012015
NECOO ARGENTINA SRL
U. STENT AU'TOEXPANOIBLE
45,400 00
0611012015
TECNOIMPLANTES
SA
U. SETCOMF'LETO
22,790.00
13/1012015
TECN01MPLANTES
SA
24,925.00
13/1012015
DIAGNOSTICO MAIPU POR IMAGENES
U. COLONOS:;OPlA
2,107,00
6,900,00
'"
SA
DE PLACA
VIRTUAL
13/1012015
U. TOMOGR.OFIA
13/1012015
IMAGOS,A,
U. ANGIOTO~'OGRAFIA
4,650.00
13/1012015
TECNOtMPLANTES
U. SET COMFLETO DE PLACA
22,143,00
SA
1911012015
U. TOMOGRAFIA POR EMISION DE POSITRONES
9,792 00
22/1012015
TECNOIMPLANTES
S.A,
18,901.00
22/1012015
TECNOIMPLANTES
SA
U. CLAVO ENDOMEDULAR
HOSP,CENTRAL
22,022.00
22/1012015
TECNOIMPLANTES
SA
18,997.00
22/1012015
TECNOIMPLANTES
S.A,
U. SEl DE PLIl.CAS BLOQUEAOAS
18,392.00
22/1012015
TECNOIMPlANTES
SA
U. ARPONES OE TITANIO
12.705,00
TRANSPORTE
ADMINISTRA,
420,237,217.02
~,
MUNICIPALIDAD
DI! SAN IIIDRa
~'
~[,';
Fecha:
Pgina:
31/03/2016
205 d. 254
rf}"'/
Desde: 0210112015 Hasta: 3011212015

De la columna: 6
COMPROS.
FECHA
DESCRIPCION
PROVEEDOR
OFICINA
TRANSPORTE
420,237,217.02
'""', ."
22/1012015
IMAl INSTITUTO MEDICO DE AL lA
U. TOMOGRIIFIA
HOSP,CENTRAL
Oe.-15
10537 _ 00'
2211012015
IMAl INSTITUTO MEDICO DE ALTA
U. TOMOGRIl.FIA
7,1130.00
OC.15
10539.
00'
2211012015
IMAGOS.A.
U. TOMDGRA.FIA POR EMISION DE POSITRONES
7,150.00
OC-15
10540-
00'
2211012015
IMAT INSTITUTO MEDICO DE AlTA
U. PUNCION BAJO lAG
4,070,00
OC-15
11120-
00'
0611112015
TECNOIMPLANTE$
U, SEr COM~LETO DE PLACA
23,595.00
OC-15
OC-15
11124 _ 00'
OOJ1112015 NECODARGENTINA
OC-15
11126-
00'
0611112015
OC-15
11128_
00'
0011112015 TECNOIMPLANTES
SA
SRL
IMAGO$A
U SISTEMA DE DRENAJE VENTRICULAR

U. TOMOGR~FIA
S.A.
EXTERN HOSP.MAT.INF.
U. SEr DE OSTEOSINTESIS
ADMINISTRA.
ADMINISTRATIVOS
HOSP,CENTRAL
1,638.00
15,920.00
ADMINISTRA.
7,150,00
21,901.00
22,022.00
OC.15
11129.
00'
0011112015
TECNOIMPLANTES
SA
U. CLAVO EIlDOMEDULAR
OC-15
11130-
00'
0611112015
TECNOIMPLANTES
SA
U. SET COMI'LETO
27,176,00
OC-15
11131 - 00'
0011112015
TECNOIMPLANTES
S,A,
HOSP.CENTRAl
ADMINISTRA.
26,620.00
SA
DE PLACA
OC-15
11132_
00'
0011112015
TECNOIMPLANTES
U. ARPONES, DE TITANIO
21,175.00
OC-15
112M_
00'
13/1112015
DIAGNOSTICO MAIPU POR IMAGENES
U. TOMOGRi>,F1A POR EMISION DE POSITRONES
7,064,00
OC-15
11414-
00'
17/1112015
IMAGO SA
U. TOMOGRi>,F1A POR EMISION DE POSITRONES
7,15000
OC-15
11416_
00'
1711112015
IMAGO SA
U. TOMOGRi>,FIA POR EMISION OE POSITRONES
7,150.00
OC-15
11417 - 00'
1711112015
IMAGOSA
U. TOMOGRi\FIA
7,15000
OC-15
11418-
00'
1711112015
IMAGOSA
U, TOMOGRi\F1A POR EMISION DE POSITRONES
7,150,00
11536_
00'
23/1112015
TECNOIMPLANTES
SA
U CLAVOA(:ERROJADO
21,780.00
.:
DE TIBIA
11578-
00'
2411112015
TECNOIMPLANTES
SA
U, SET COMPLETO DE PLACA
27,225.00
OC-15
11640_
00'
25/1112015
TECNOIMPLANTES
SA
U, SET DE O>TEOSINTESIS
HOSP.CENTRAL
ADMINISTRA.
28.677.00
OC-15
11787 - 00'
03/1212015
lMAT INSTITUTO MEDICO DE AlTA
U. TOMOGRJIFIA
HOSP.CENTRAL
ADMINISTRA.
3,389.00
993.543,00
r;;JU;R~IS"D~IC~C'"I"O"N:-------:-,,7,7,'~,D~'~,D~9~,D~D~D-_
~6,~S~E~C~R~ET:;::A~R~IA~O"'E:~SA::-;-LU~D;;-;:P~U~B~L1~C~A--------------------CATEGORIAPROGRAMATlCA
28. HOSPITAL MATERNO INFANTIL

OBJETOOELGASTO:
1.1.6.01 -I.P,S
AV8- 18
04274 -
AV$-16
04274 _
'"
'"
'"".
1611212015
SUELDOS LI<ll
DICIEMBRE 2015
HOSP ,MAT.INF. ADMINISTRATIVOS
1611212015
SUELDOS L1(ll
DICIEMElRE 2015
HDSP.MAT.INf.
1611212015
ENfERMERIA
AVS-16
04274 -
SUELDOS L1<l1 DICIEMElRE 2015
HOSP,MAT.INFANTIL
AVS-16
04274 -
1611212015
INST.DE PREVISIDN SOCIAL
SUELDOS L1<ll DICIEMBRE 2015
HOSP,MAT,INF.
AVS-16
04274 _ 375 1611212015
SUELDOS L1(ll
HOSP MAT INF. MANTENIM.
AVS_16
04277 016 1611212015
SUELDOS L1(l2 OICIEMBRE 2015
HOSP,MAT,INF.
AVS-16
04277 - 019 1611212015
SUELDOS LUl2 DICIEMBRE 2015
HOSP,BOULOGNE
DICIEMBRE 2015
MUCAMAS
TECNICOS
PROFESIONALES.
PROFES
32,621.40
149,734,79
39,228,90
34,82555
9,772.40
516,354.00
5,427.19
787.964,23
SOICCJON:
EGORIAPROGRAMATICA
OBJETODELGASTO:
1.1.1.01.09.000 - 6. SECRETARIA DE SALUD PUBLICA

28 - HOSPITAL MATERNO INFANTIL
1.1.6,02 - I.O.M,A
AVS-16
04273-
372 1611212015
I.O,MA
SUELDOS L1(ll
DICIEMBRE 2015
HOSP,MAT,INF,
ADMINISTRATIVOS
13.048.57
AVS-16
04273 - 373 1611212015
I.OMA
HOSP,MAT,INF,
ENFERMERIA.
59,893.94
AVS-16
04273 _ 374 1611212015
I.O,MA
HOSP MAT,INFANTIL
AVS-16
1)4273 - 375 1611212015
tOMA
SUELDOS LICll DICIEMBRE 2015
HOSP,MAT,INF.
MUCAMAS
TECNICOS
AV$_16
1)4273 _ 376 1611212015
I.O,MA
HOSP,MAT,INF.
MANTENIM.
AVS-18
04276 - 018 1611212015
I.O,MA
SUEl.DOS L1(l2 DICIEMBRE 2015
HOSP,MAT,INF.
PROFESIONALES.
AV8-18
04276-
I.OMA
SUEl.DOS L1<l2 DICIEMBRE 2015
HOSP BOULOGNE PROFES
019 1611212015
15,691.50
13,930.24
3,90B S4
206,541,68
2,170,87
315.185,74
r;;JU;R~IS"D~IC~C'"'''O"N:-------:-,.7'~.'~.D~'~,D~9~.D~D~O-_
~6.~S~E~C~R~ET:;::A~R~IA~D"'E~S~A~LU~D;;-;:P~U~B~L~IC~A---------------------CATEGORIAPROGRAMATICA

OBJETODELGASTO:
1.2.5,01 -I.P.S. TEMP.
AVS-16
04274 _ 376 1611212015
SUELDOS UCll
DICIEMBRE 2015
HOSP.MAT,INF,
ADMINISTRATIVOS
AVS-16
04274 - 377 1611212015
SUELDOS LICll DICIEMBRE 2015
HOSP,MAT,INF,
ENFERMERIA.
AVS-16
04274 - 378 1611212015
HOSP,MAT,INFANTIL.
AVS-16
1)4274 _ 379 1611212015
HOSP.MAT,INF,
TECNICOS
15,75060
AVS_16
04274.
380 1611212015
SUELDOS Lit! 1 OlCIEMBRE 2015
HOSP,MAT,INF,
SERVICIOS MEOICOS
22,45<1.78
""
MUCAMAS
12,775.86
131.239.11
24,59320
AVS_16
04274 _
1611212015
CEN,ATENC,PRIM.SAN
AVS_16
04260 _ 057 16/1212015
SUELDOS Lit' 3 OICIEMBRE 2015
HOSP,MAT,INF.
RESIDENT,
AVS-16
04264 00' 16/1212015
SUELDOS Lit' 5 DICIEM8RE 2015
HOSP,MAT,INF.
PROFESIONAlES.
14,298.16
AV8-16
1)4267 -
SUEl.DOS UC! 31 DICIEMBRE 2015
HOSP,MAT.INF.
SERVICIOS MEDlCOS
65,683,68
""
16/1212015
IS,LABRADDR
1.068.11
5,753.21
293,616,71
TRANSPORTE
422,627,526.70
Fecha:
MUNICIIALIDAD
Pgina:
DI! aAN IIS1Dlla
Desde: 0210112015 Hasta: 3011212015

De la columna: 6
I COMPRaS.
FECHA
PROVEEDOR
DESCRIPCION
OFICINA
IMPORTE
TRANSPORTE
-422,627.52tl.10
r-.J;;UR~I~sD",;;:;:C;;'D~N;:-,
------~1~.1;:-.1~.D~1~.09:::c.DDD:::~-~.~.
S=E=C=R=ET=A~R=IA:-::O";:~SAL"'~U~O~P=U~B=L~ICA:C----------------------
CATEGORIAPROGRAW\nCA:
28. HOSPITAL MATERNO INFANTIl.
OBJETOOEl GASTO:
1.2.5.02 I.O.MA TEMP.
AVS-16
0U73.
3n
lflf1212015
!.D.MA
SUELDOS UQ 1 OICIEMSRE 2015
HOSP.IMT.IHF. ADMINISTRATIVOS
AVS-16
G42T3.
316 lllf1212ll15
I,DMA
HOSP.MAT.IHF. EHFERMERIA.
AVS-16
0073.
379 ltY12J2015
.,OMA
SUELDOS UD 1 OICIEMBRE 2015
HOSP.MAT.lNFANTL
AVS-16
04273.
3lIl
I,OMA
SUElDOS UO 1 DICIEMBRE 2015
HOSP.MAT.tNf. TECHICOS
I,O,M.A.
HOSP.MAT.IHf. RESIDEHT,
LOMA
SUELDOS UD 1 DICIEM8AE 2015
HOSP.MAT.INF. SERVICIOS MEDlCOS
,o~
SUElDOS UO 1 DlClEMSRE 2015
CEN.ATENC.PRIM SAN lS.l.o'BAADOR
18M2I2015
M\ICA.OMS
AVS-lt'l
04273-
AV$- 16
0073
AIIS- 18
GUT3.
383 111112120IS
AIIS-18
lM21ll.
057 111112/2015 tO.M
SUELDOS UO 3 DlClEMSRE 2015
HOSP.MAT.INF. RESJOEHT.
AIIS- 18
042ll3-
003 1$/1212015
tO.MA
SUELDOS UO 50lClEMSRE
HOSP.MAT.INF. PROFESICmALES.
AIIS- 18
042llll-
002 1$/1212015
tO.MA
SUELDOS U) 31 OIClEMBRE 2015
381 1et1212ll15
- 382 1flf1212015
2015
HOSP.MAT.INF. SERVICIOS MEDlCOS
5.110.33
52.495,$1
..,.,."
1l,S37.27
11,02823
8,liel.$2
421.24
2.301.211
5,111211
211.273.47
128.474,88
DICCION;
GORLAPROGRAMTICA:

28. HOSPITAl MATERNO INFANTil
OBJETODELGASTO:
2.1.1 - AlIMENTOS PARA PERSOW\S
CC-15
005S1-
001
0510112015
LUlSYGOMEZSA
MES SRVlCIO DE PROVISIOH DE MATERIAlES . HOsP.MAT.INF. AllMINISTRATIVOS
CC-15
02937.
00l
12m'2015
LUISYGOMElSA
MES Sl:RVlCIO OE PROVISION DE MATERIALES. HOSP.MAT.INF. ADMINISTRATIVOS
3,550.829,87
r;JU~R;;'S"D;;'C"C"'''O;;N''------'''''',.~,~
.1~.O~1~.09::-:.DDD=--7
6.~S=E=C=R=ET=AR=IA~=O=E-:SAL=U~::-:DP~U=B~L1~CA'---------------------CATEGORLA
PROGRAMATICA:
FUENTEDE FINANCIAMIENTO;

OBJETODELGASTO;
2.3.4. PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
00.15
06825.
002
1310712015
CARABAJALCESAAAHORES
oc- 15
1lXW2- 002
oc- 15
10471 - 0Ct2 21111Y20111 CARABoU'J. CESAAAHDRES
1W11Y2015 CAAAllAJAL CESAAAHDReS
PAO ROUO!: OE COCINA X 3 UHtDADES
HOSP.MAT.lNF. ADMINISTRATIVOS
U. PAPEL HKIlENNICO
HOsP,MAT,INF, ADMINISTRATIVOS
PAO ROUO!. DE COCINA X 3 UNIDADES
HOSP.MAT.INF. ADMIHISTRATIVOS
le.lOO.OO
8,405.211
17.010.00
39.515,28
JURI$DICCION:
":GORLA
PROGRAMATICA:
~
DE FINANCIAMIENTO:
OBJETODELGASTO:
oc- 15
0G017.
1.1.1.01.09,000.6. SECRETARIA DE SALUD PUBLICA

2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIOmcoS
0Ct2 2lWllI2015
DISTRIBUIDORA Del BAJO SRl
HOSP.MAT.INF. AOMINlSTRATIVOS
U. UBROS Dl,OSrTOS
6,000.00
8.000,00
r;JU;RWISO'D;;'C"C"IO"N;;',------....,.,.7,.~1~.O~1~.09:;:-;.DDD=-.7.~S~E~C~R~ET=AR=IA~O=E~SA=LU~D~P~U~B~L1~C~A---------------------CATEGORLA
PRooRAMATICA:
OBJETODELGASTO:
2.5,2. PRODUCTOS FARMAC;UTlCOS y MEDICINALES
AIIS- 16
011)17.
0Ct2 3O'IB'2015
EXSAS.RL.
Ole 10312114 SUM_12llll114.7oo PRIVADA 35911~ I HOSP.MAT.INF. ADMINISTRATIVOS
AIIS- 16
01127-
002 07I04I2015
Ole 10789i14 S~7I14
MENER l.ABORATORIOS SAtC.
lso.0'2362
PUBlICA 1$114. EXPTE HOSP.MAT.IN'F. ADM1N1STRATlVOS
25.423110
DEl CKAGAS POI'I. EUSA
6.390.00
OC-"
021114- 013
OC-"
021114. 014
''''''''"'
24I02I2015
MENEA LABORATORIOS SAtC.
DEl CHAGAS POI'I. ElISA
HOSP.MAT,INF. ADMINISTRATIVOS
00.15
02194.
015
24I02I2015
MENER LA8ORATORJOS SAtC.
DEl CHAGAS POI'I. El.ISA
1,94400
OC-"
02194 - 016
24I02I2015
WlENER lABOAATORJOS SAtC.
DEl CHAGAS POR EUSA
HOSP,MAT.lNF. ADMlNISlRATM)S
02194.
24I02I2015
MENEA LAllOAATORJOS SAtC.
DETCHAGAS POR EUSA
HOSP,MAT.INF. AllMINISTRATM>S
'-".'"
00.1$
DEl CHAGAS POR EUSA
ttO$P.MAT.INF. ADMINISTRATIVOS
017
"''''
612-00
3.000.00
OC-"
02194 - 018
24m12015
WlENER LA8ORATORJOS SAtC.
OC-"
02194 - 019
"""""
''''''''"'
''''''''"'
''''''''"'
''''''''"'
''',..,."
WIENER LAIlORATORIOS SALC.
DEl CKAGAS POR fUSA
HOSP.MA7.1NF. ADMINlSTRATIVOS
1.729.00
WlEN'ER LABORATORIOS SALC.
DEl CHAGAS POR EUSA
HOSP.MAT.INF. ADMJNlSTRATlIfOS
2.1llO.oo
WlENEA LABORATORIOS SAI.C.
DET CHAGAS POR EUSA
HOSP.MAT,INF. ADMINlSTRATlIfOS
7113,00
WIENER LABORATORIOS SALC.
DET CHAGAS POR EUSA
HOSP.MAT.IHF. ADMINlSTRATlIfOS
1.lieUlCl
WlENER LABORATORIOS SALC,
DET CHAGAS POR EUSA
HOSP.MAT.IHF. ADMINlSTRATlIfOS
e.510,00
WlENEA l.ABORATORIOS SALC,
DEl CHAGAS POR EUSA
HOSP.MAT.INF. ADMINISTRATlIfOS
1,835,<10
EURO SWISS SA
U. AGll.IAS OI,SC.ESP. 2lIG 31/2 PUNTAlAPlZRA
3.872.00
DROGU'ERlo\ HEMOFARM S.R.L
U. FISIOLISOT.DE CLORURO DE SOOlOX 500 MI. HOSP.MAT.INF. ADMINlSTRATlIfOS
VAlEHTlNEm
U. METOClOI'RAMlOA lO MGX 2 Ml.lNYECTA8l.
oc- "
02194 - 020
ae-"
ae-"
02194 - 021
02194.
022
oe:15
02194.
Q23
oc- "
oc- "
oc- "
021901.
...,.
02~
OC-"
0410ll.
lXl$
oc- "
oc- "
04110.
006
00l110-
007
OC-"
1)1110.
00ll
oc- "
""'. """"
1)1124.
006
24I02I2015
""""'"
,
, "'"
"""""
""""" ,
MARIO ARlEl
...
""'''''''''''
...
AXIS PHARMA SA
"""""
""""""
"""""" ""''''''''''' ..
""""" ,
HOSP.MAT.INF. ADMINlSTRATlIfOS
179.<100.00
55.1!IOO00
3.5 ClEO lNFUSlOH X 500 Ml.1NYE HOSP.MAT.INF. ADMINISTRATIVOS
4.515,00
U. POUGElINA 3.5 ClEO lNFUSlOH X 500 Ml.1NYE HOSP.MAT.INF. ADMINISTRATIVOS
11l.132.oo
u. POUGfllNA
U. POUGElIN~
3.5 ClEC.lNFUSlOH X 500 MI. INYE HOSP .MAT.IN!'. ADMINISTRATIVOS
U. AMlOOAR.C.NA150 MG X 3M!. INYECTABlE
HOSP.MAT,lNF. AOM1NISTRATIVOS
TRANSPORTE
17,2S000
106.000.00
426.352.346.73
'i .
MUNICiPALIDAD
DI! SAN ISIDRO
Desde: 0210112015 Hasta: 3011212015

De la columna: 6
COMPROS.
FECHA
PROVEEDOR
DESCRIPCION
OFICINA
TRANSPORTE
IMPORTE
426,352,346.73
OC-15
04124.
007
HOSP,MAT,INF. ADMINISTRATIVOS
OC-15
04124-
008
26i0412015 AXISPHARMASA
HOSP MAT,INF. ADMINISTRATIVOS
1,042.50
OC-15
04124-
009
U. AMIODARONA 150 MGX3 MlINYECTABLE
HOSP.MAT.INF. ADMINISTRA71VOS
9,910.00
OC-15
04124-
010
2610412015 AXlSPHARMASA
U. AMIODARONA 150 MGX3 ML INYECTABLE
6,880.00
DC-15
04135 - 009
2llI04I2015
U. TUBOS PI$EP, SUERO CJACELERAOORDE COI HOSP.MAT.INF. ADMINISTRATIVOS
2,167.60
DC-15
004135- 010
21lJ0412015 OOCTUS DIAGNOSTICO S.R.L.
U. TUBOS PI$EP. SUERO CJACELERAOORDE COJ HOSP.MAT.lNF. ADMINISTRATIVOS
5,643,00
OC-15
004135_ 011
21lJ0412015 DOCTUS DIAGNOSTICO S.R.L
U, ruBOS PISEP. SUERO CJACELERAOORDE COI HOSP.MAT.INF ADMINISTRATIVOS
MOO,OO
OC-15
004174_ 002
U. HEPARINA SODICA 5000 UI X 5 ML INYECTABL HOSP,MAT,INF, ADMINISTRATIVOS
5,16000
5,244,00
OC-15
004732_ 002
U. HEPARINA SODICA 5000 UI X 5 ML INYECTABL HOSP,MAT,INF, ADMINISTRATNOS
8,600.00
Oe-15
04956.
003
DET ASTO
HOSP,MAT.INF. ADMINISTRATIVOS
3,750.00
OC-15
04956 _ 004
DET ASTO
2,500.00
Oe-15
004989. 008
1!W5I2015
CIUDAD HOSPITAlARIA S.R.L
U. AGUA DESTILADA X 500 ML SACHETS PLASTIC HOSP.MAT.INF. ADMINISTRATIVOS
18,170.00
OC-15
004989- 008
U. AGUA DESTlLAOAX5OlI ML SACHETS PLASTIC HOSP.MAT.INF. ADMINISTRATIVOS
8,125.00
OC.15
004989- 010
19/0512015 CIUDAD HOSPITALARIA S.R.L
U. AGUAOESTlLADAX5OlI ML SACHETS PLASTIC HDSP.MAT.INF. ADMINISTRATIVOS
3,289.00
OC-15
04989-
011
U, AGUA DESTILADA X 50lI ML SACHETS PLASTIC HDSP.MAT.lNF. ADMINISTRATIVOS
6,556.00
OC-15
04989-
012
19J05/2015 CIUDADHOSPITALARIAS.R.L
U, AGUA DESTILAOAX 50lI ML SACHETS PLASTIC HOSP.MAT.INF. ADMINISTRATIVOS
2,670.00
OC-15
04989_ 013
19I05I2015 CIUDAD HOSPITALARIAS.lU
U, AGUA DESTILADA X 50lI ML SACHETS PLASTIC HOSP.MAT.INF, ADMINISTRATIVOS
5,690.00
04990_ 006
19I05I2015
U, HEPARINA SOOICA 5000 UI X 5 ML INYECTABL HOSP.MAT.INF ADMINISTRATIVOS
41,000.00
19i05J2015 SOLUCIONES MEDICAS INTEGRALES
U, HEPARINA SODlCA5OOOUI X 5 ML INYECTABL HOSP.MAT,INF, ADMINISTRATIVOS
1.350-00
OC- 15
04990 - 010
19I05I2015
U HEPARINASODICA5000 UI X 5 ML INYECTABL HDSP.MAT.INF, ADMINISTRATIVOS
2,490.00
De- 15
04990 - 011
19I05I2015
U, HEPARlNASOOlCA5OOO UI X 5 ML INYECTABL HOSP.MAT.lNF. ADMINISTRATIVOS
6,200.00
De- 15
004990_ 012
19J0512015 SOLUCIONES MEDICAS iNTEGRALES
U, HEPARINASDDICA5000 UI X 5 ML INYECTABL HOSP.MAT.INF. ADMINISTRATIVOS
'IB.000.00
De- 15
04990 - 013
19I05I2015 SOLUCIONES MEDICAS INTEGRALES
U, HEPARINASOOlCA5000 UI X5 ML INYECTABL HOSP.MAT.INF. ADMINISTRATIVOS
34,000 00
OC-15
04990 - 014
U, HEPARINASODICA5000 UI X5 ML INYECTABL HOSP.MAT.INF. ADMINISTRATIVOS
OC-15
05149 - 001
U, SALBUTAMOL AEROSOL X250
21,000,00
OC-15
05149 - 002
3,940.00
OC-15
05149 - 003
2llJ0512015 SOLUCIONES MEDICAS INTEGRALES
U, SALBUTAMOL AEROSOL X 250
HOSP.MAT.INF, ADMINISTRATIVOS
3,048.00
OC-15
05149 - 004
2llJ0512015 SOLUCIONES MEDICAS INTEGRALES
3,228.00
OC-15
05149 _ 005
2fl10512(115 SOLUCIONES MEDICAS INTEGRALES
4,000.00
OC.15
05149.
2fl10512(115 SOLUCIONES MEDICAS INTEGRALES
U SALBUTAMOL AEROSOL X 250
t,80000
25.800.00
10,800.00
04990-
009
006
4,350,00
OC.15
05173 - 002
21lJ0512015 AXIS PHARMA SA
U, IMIPENEM EV. X 50lI MG INYECTABLE
OC-15
05356 _ 002
03I06I2015
AXIS PHARMA $A
U, AMPICILlW', ..SULBACTAM IBL 1500 MG INYEC HOSP.MAT.INF, ADMINISTRATIVOS
OC. 15
05361.
002
03I06I2015
U HIDROCORTlSONA 100 MG INYECTABLE
6,870.00
oe- 15
05383 - 001
03Jlllll2015
B.G,ANALIZADORES SA
OETTP (TPO DE PROTOMBINA) SEMIAUTOMATIC HOSP.MAT.INF. ADMINISTRATIVOS
45,21600
OC- 15
05525 - 027
00I06I2015
U, BAJALENGUAS DE MADERA ANCHOS,ADMENV, HOSP.MAT.INF. ADMINISTRATIVOS
OC- 15
05567 - 001
09I06I2015
B,GANALIZADORES SA
DEl KPTT SEMiAUTOMATICO
OC- 15
05780 _ 002
4,100,00
40,440,00
15I06I2015 AXIS PHMMA SA
U. CIPROFLOXACINA 200 MG X 100 ML INYECTABI HOSP.MAT.INF. ADMINISTRATNOS
3,850.00
4,07B.00
1510612015 VALENTINETTIMARIOMIEL
U. VANCOMIClNA5OO MG INYECTABLE
05783 - 002
U. NITROGLICERINA 25 MG X 5 ML INYECTABLE
3,000,00
oe- 15
05784.
U. IMIPENEM E,V, X 50lI MG INYECTABLE
9,000,00
OC-15
05801 - 003
16Kl612015 AXlSPHARMASA
U. CIPROFLOXAClNA2oo MG X 100 ML INYECTABI HOSP,MAT,INF. ADMINISTRATIVOS
3,060,00
OC-15
05801 _ 004
U. CIPROFLOXAClNA2oo MG X 100 ML INYECTASI HOSP MAT INF. ADMINISTRATNOS
18,81000
OC-15
0583S.
U. CALCIO GLUCONATO 10 % X 10 CC INYECTABl HOSP.MAT.INF. ADMINISTRATIVOS
2,732,00
',
05782-
002
002
003
3,200.00
OC-15
0583S - 004
U. CALCIO GLUCONATO 10 % X 10 CC INYECTABl HOSP,MAT,INF. ADMINISTRATIVOS
OC-15
05644 - 002
1610612015 VAlENTlNETTI MARIO MIEL
U. BUTlLESC:;lPOLAMINA 20 MG INYECTABLE
HOSP,MAT INF. ADMINISTRATIVOS
11,858.00
OC-15
05846.
002
LTS CLORHEXIDlNA 4% SOL JABONOSA (ENVASE HOSP,MAT,INF. ADMINISTRATIVOS
20,000.00
OC.15
06071 - 009
U. AMINOFILI'IA E V. 240 MG X 10 ML AMPOLLAS) HOSP,MAT INF ADMINISTRATIVOS
lS.200.oo
OC- 15
06071 _ 010
23I06I2015
U. AMINOFILI'IA EV. 240 MGX 10 MLAMPDLlAS)
3.400.00
OC. 15
06072 - 006
23J06/2015 AXIS PHARMA $A
U. ANFOTERICINA B 50ML INYECTABLE
HOSP,MAT,INF, ADMINISTRATIVOS
1,320.00
HOSP,MAT INF ADMINISTRATIVOS
1,887,00
VAlENTINETTI MARIO ARIEL
OC- 15
06074 - 005
oe- 15
06074 _ 006
23I06I2015
CIUDAD HOSPITAlARIA S.RL
.U.AMIODARONA 150 MG X 3 ML INYECTABLE
69,300,00
OC- 15
06074 - 007
23i06J2015 CIUDAD HOSPITAlARIA S.RL
HOSP,MAT,INF, ADMINISTRATNOS
18,676,00
OC- 15
06113 _ 002
U. OMEPRAZ:)I.40 MG E.V, X 10 ML INYECTABLE HOSP MAT INF, ADMINISTRATIVOS
5,100.00
OC- 15
06113_ 003
24I06I2015
U. OMEPRAZDL40 MG E.V, X 10 ML INYECTABLE HOSP.MAT,INF, ADMINISTRATIVOS
2,300.00
OC-15
06125.
24I06I2015
U. RANITIOINA50 MG X 5 ML INYECTABLE
002
HOSP.MAT,INF, ADMINISTRATIVOS
2,600.00
23,231.50
OC. 15
06127 - 002
U, IBUPROFENO ENDOVENOSO 3 ML. INYECTABL HOSP.MAT,INF ADMINISTRATIVOS
OC-15
06174 - 043
25I06I2015
9,000.00
oe- 15
06174 - 044
25I06I2015 VALENTINETTI MARIO ARIEL
HDSP.MAT.INF. ADMINISTRATIVOS
14,004000
oe- 15
06174 - 045
25JOO12015VALENTINETTI MARIO ARIEL
HDSP.MAT.lNF. ADMINISTRATIVOS
4,57500
De- 15
06174 - 046
25J0612015 VALENTINETTI MARIOARIEL
1,170,00
De- 15
06174 - 047
25J0612015 VALENTINETTI MAR10ARIEL
6,240.00
oe- 15
06174.
048
25J0612015 VALENTINETTI MARIO ARIEL
U. ACICLOVIR 50lI MG INY.
201,840 00
oe- 15
06174 - 049
25I06I2015 VALENTINETTI MARIO ARIEL
U, ACICLOVIR 50lI MG INY.
38,890.00
HOSP.MAT.lNF. ADMINISTRATNOS
6,570,00
VALENTINETn MARIO MIEL
oe- 15
06174 - 050
25JOO12015 VALENTINETTI MARIOARIEL
U, ACICLOVIR 50lI MG INY.
OC_15
06174 - 051
25I06I2015
U. ACICLOVIR 50lI MG IN'(
240.00
OC-15
06174.
052
4,560 00
OC-15
06174-
053
25I06I2015 VALENTINETTI MARIOARIEL
29,070.00
OC.15
06174 - 054
25I06I2015 VALENTINETTI MARIOARIEL
U. AC1CLOVIR50lI MG INY.
HOSP,MAT,INF. ADMINISTRATNOS
2,970.00
oe- 15
06174-
2510612015 VALENTlNETTI MARIOARIEL
5,460.00
055
VALENTINETTI MAR10ARIEL
TRANSPORTE
426,352,346.73
',\
~ .. _-~!'-~sr i,-,
MUNICtPALIDAD
DI! SAN 1110 0
Fecha:
/:~.---~
(~k~"I'~>
;D' VENGADO Pendientes del Ejercicio
-t~j~.-
~.:::,~,-
Pgina:
31/03/2016
20
2015
Desde: 0210112015 H!(st: 30/121201

De la columna: 6
COMPROB.
,----,
FECHA
PROVEEDOR
DESCRIPCION
OFICINA
IMPORTE
TRANSPORTE
426,352,346.73
OC- 15
()3174 - 056
25/0612015 VALENTINETTI MARIOARIEL
19,110,00
OC-15
0611'1- 057
2Ml612015
3,600.00
OC-15
0611'1- 05B
25JOO12015 VALENTINETTlMAR10ARIEL
U, ACICLOVIR 500 MG INY,
"'.00
OC-15
0611'1- 059
U ACICLOVlR 500 MG INY,
2,340-00
VALENTINETTI MARIOARIEL
OC-15
061H - 060
25J00J2015
U ACICLOVlR 500 MG INY,
HOSP.MAT.lNF, ADMINISTRATIVOS
11,970.00
OC.15
06174 _ 061
25106J2015 VALENTINETTl MARIO ARIEL
U, ACICLOVlR 500 MG INY,
HOSP.MAT INF ADMINISTRATIVOS
3,825.00
OC-15
06174 - 062
25/0612015 VAlENTINETTl MARIO ARIEL
U, ACICLOVl;l. 500 MG INY.
5,10000
QC.15
06174.
25I06f.2015 VALENTINETTI MARIO MIEL
U. ACICLOVl~ 500 MG INY.
6,399.00
063
OC-15
06174 - 064
U. ACICLOVI~ 500 MG INY.
76,140.00
OC- 15
06174 - 065
U. AC!CLOVI~ 500 MG INY.
168.960.00
OC.15
06174 - 066
25lOB12015 VALENTINETTI MARIO ARIEL
U. ACICLOVII~ 500 MG lNY.
HOSP.MAT.INF. ADMINISTRATiVOS
210.00
oc- 15
06174 - 067
U. ACICLOVII~ 500 MG !NY.
23,760.00
OC-15
06174 - 066
25JOO1:2015VALENTINETTI MARIOARIEL
U, ACIClOVII~ 500MG INY,
288.00
OC_15
06174 _ 01:19 25I06I2015 VALENTINETTI MARIO ARIEL
U, ACICLOVII~ 500 MG INY,
1,890.00
OC-15
06174 - 070
25I06I2015
U, ACICLOVIIl5OO MG INY,
2,340.00
OC.15
06174 - 071
25J06/2(115 VALENTINETTl MARIO ARIEL
U, ACIClOVlll500
MG INY,
103,740.00
VALENTINETTl MARIOARIEL
06174 - 072
25i06J2015 VALENTINETTI MARIO ARIEL
U, ACICLOVlI~ 500 MG INY.
29.640.00
06174 _ 073
25i06J2015
VALENTINETTl MARIO ARIEL
U. ACIClOVlI~ 500 MG INY.
HOSP,MAT,iNF, ADMINISTRATIVOS
58,187.00
06174.
074
25I06I2015
U, ACIClOVlI~5OO MG INY.
5,580.00
OC. 15
06174 - 075
25I06I2015
U. ACIClOVla 500 MG INY.
21,120,00
OC-15
OC- 15
06174 - 076
25i06flO15
U. ACIClOVlH 500 MG INY.
HOSP,MAT,INF, ADMINISTRATiVOS
130,317,00
OC-15
06175-
059
25i00J2015 ONMFARMASA
U. ACIClOVl~ 800 MG COMP
16,491.00
OC-15
06175-
060
25I06I2015
ONMFARMASA
U ACIClOVlI~800 MG COMP
6,950.00
De- 15
06175 - 061
25I06I2015
DNM FARMA SA
U, ACIClOVlI~800 MG COMP
HOSP MAT INF ADMINISTRATIVOS
2,152,60
De- 15
06175_ 062
25I06I2015
DNM FARMA SA
U. ACIClOVlI~800 Me COMP
De- 15
06175-
25J06/2(115 DNM FARMA SA
U. ACIClOVl~800 MG COMP
063
'" '"
2,929,50
De- 15
06175-
064
25I06I2015
DNM FARMA SA
U. ACIClOVI!l800
MG COMP
HOSP MAT INF. ADMINISTRATIVOS
4,641.60
OC. 15
06175-
065
25i06J2015
DNM FARMA SA
U. ACIClOVlaooo
MG COMP
25,633.60
OC. 15
06175 - 066
25i06J2015
DNM FARMA SA
U. ACIClOVla 800 MG COMP
5.337,00
OC-15
06175-
25106J2015
DNMFARMASA
U. ACIClOVlll 800 MG COMP
7,332,00
3,750.00
067
OC.15
06175-
25i06J2015
DNM FARMA SA
U. ACIClOVlH 800 MG COMP
OC-15
06175_ 069
25I06I2015
DNM FARMA SA
u. ACIClOVl1l 800 MG COMP
5,906.40
Oe-15
06175 - 070
25I06I2015
DNM FARMA SA
U. ACIClOVlII800
MG COMP
41.292.00
OC-15
06175-
071
25I06I2015
DNMFARMASA
U, ACIClOVlfl800
MG COMP
101,246.40
OC-15
06175-
on
25I06I2015
DNM FARMA SA
U, ACIClOVlfl eco MG COMP
42,817.50
OC_15
06175-
073
25106/2015 DNMFARMASA
U. ACIClOVlII800
MG COMP
HOSP MAT,INF, ADMINISTRATIVOS
7,825.50
25i00J2015 DNMFARMASA
U, ACIClOVlI1800 MG COMP
840.00
HOSP.MATJNF, ADMINISTRATIVOS
2.370.00
OC-15
068
06175.074
06175_ 075
25I06I2015
ONM FARMA SA
u. ACIClOVln 800 MG COMP
06175-
076
25I06I2015
DNMFARMASA
U, ACIClOVlIl800
MG COMP
HOSP.MAT,!NF, ADMINISTRATIVOS
000.00
De- 15
06175-
077
25I06I2015
DNM FARMA SA
U, ACIClOVlIl800
MG COMP
720.00
OC-15
06175-
078
25106/2015 DNM FARMA SA
U, ACIClOVIIl800
MG COMP
OC-15
06175.
079
25I06I2015
U, ACICLOVIIl800 MG COMP
31,625,10
0e-15
06175-
De- 15
06175 - 081
060
DNMFARMASA
"""
u, ACIClOVIFt 800 MG COMP
23,452 so
25J06/2015 DNM FARMA SA
U. ACIClOVln eoo MG COMP
6,201.00
ONM FARMA $A
u. ACIClOVIFt 800 MG COMP
. 00
u. ACIClOVIH eoo MG COMP
1,647.60
25I06I2015
DNMFARMASA
OC.15
06175 _ 082
2510612015
OC.15
06175-
083
25J06/2015 DNMFARMASA
OC-15
06175-
0804 2Ml8i2015
ONMFARMASA
U. ACIClOVIFt 800 MG COMP
5,665.50
OC-15
06175-
085
u. ACIClOVIH 800 MG COMP
453,TI8,5O
OC-15
06175.
086
U. ACIClOVIFl800 MG COMP
1,979,40
HOSP,MAT.lNF. ADMINISTRATIVOS
4,446.00
OC-15
06175-
007
U. ACIClOVIFI800 MG COMP
OC-15
06175-
008
25/0612015
ONMFARMASA
12,333.30
OC-15
06175-
089
5,45370
OC-15
06175 - 090
2510612015
DNM FARMA SA
2,669.70
OC-15
06175 - 091
25I06J2015
DNM FARMA SA
HOSP MAT.INF. ADMINISTRATIVOS
8,985.00
OC-15
06175 _ 092
2510812015
DNM FARMA SA
U. ACIClOVlfl800
MG COMP
9,553.50
1,000.00
25I06J2015 DNMFARMASA
8,952.00
OC-15
06175_ 093
OC-15
06175_ 094
OC-15
06175-
10,788.50
OC-15
06175.096
U. ACIClOVlfl 000 MG COMP
HOSP,MAT,INF ADMINISTRATIVOS
33,552 00
OC-15
06175-
25I06I2015
DNMFARMASA
U. ACIClOVlF: 800 MG COMP
7,920 00
OC-15
06175.096
25I06I2015
DNMFARMASA
u, ACIClOVlF: 800 MG COMP
810,00
OC- 15
06175_ 099
25I06I2015
DNM FARMA SA
U, ACIClOVIFI800 MG COMP
6,283,20
De- 15
06175 - 100
25I06I2015
DNM FARMA SA
U, ACIClOVIFI eoo MG COMP
13,225.50
49,120,20
095
097
De- 15
06175 - 101
25I06I2015
DNM FARMA SA
u ACIClOVIF: 800 MG COMP
OC-15
06175 _ 102
25106/2015 ONM FARMA SA
u ACICLOVIF: 800 MG COMP
513.00
OC-15
06175 _ 103
25I06I2015
DNM FARMA SA
u, ACICLOVIF: 800 MG COMP
7,500.00
OC-15
06175-
10.4 25I06I2015
DNM FARMA SA
u, ACIClOVIF: 800 MG COMP
15,220,80
OC- 15
06175.
105
DNM FARMA SA
u, ACICLOVIF: 800 MG COMP
176,925.00
OC-15
06175_ 106
U. ACIClOVIF: 800 MG COMP
8,232.20
25I06I2015
25J06/21.115DNMFARMASA
TRANSPORTE
426,352,346.73
"
,J
=
lSi "
l'
L
MUNICIU,LiD.D
DI! SAN lalDRO
_-..
Desde: O2ID112015H'WI#.0I1212015
De la columna: 6
;;;-
COMPROB.
FECHA
Fecha:
31/03/2016
209 de 254
~VENGADO Pendientesdel Ejercicio 2~;na,

.
PROVEEDOR
OESCRIPCION
OFICINA
TRANSPORTE
426,352,3-46.73
OC-15
06175-
107
25I0OI2015 ONM FARMA $A
U. ACICI.OVIR 600 MG COMP
1,06000
OC015
06175-
108
25AJ612015 DNM FARMA $A
U, ACICLOVIR 600MG COMP
4,170.00
OC-15
06175.
109
251OOJ2015 DNMFARMASA
U, ACICLOVIR 600 MG CDMP
OC-15
06175-
110
25I06I2015
DNMFARMASA
U. ACICLOVIR /lOOMG COMP
HOSP.MAT.lNF. ADMINISTRATiVOS
9,651.60
""'00
OC-15
06175 - 111
U. ACICLOVIR /lOOMG COMP
19,057.50
OC-l5
06175.
25J0612{115 DNMFARMASA
U, ACICLOVIR eco MG COMP
2.097.90
OC.15
06175 _ 113
25I06I2015
u, ACICLOVIR eco MG COMP
2,250,00
oc. 15
06176_
036
25106J2015 CIUDADHOSPITALARlAS,RL
U. AGUA PIIFIRIGACIONaUIRURGICA X 2000 ML S HOSP,MAT,INF, ADMINISTRATIVOS
159,450.00
376,974.00
112
DNMFARMASA
OC-15
00176_
037
2510612015 CIUDAD HOSPITAlARIA S,R.L
U. AGUA PIIF:RIGACIONaUIRURGlCAX2000
OC-15
06175.
038
25/01:1i201S CIUDAD HOSPITALARIA 8.R.l
U. AGUA P/IF:RIGACIONaUIRURGICAX 2000 ML S HOSP.MAT.INF. ADMINISTRATIVOS
Ml S HOSP.MAT.INF. ADMINISTRATIVOS
40,600,00
OC-15
06176 - 039
25lO612015 CIUDAD HOSPITALARIA S.R.l
U. AGUAPIIF.RIGACION QUIRURGICAX 2000 ML S HOSP.MAT.lNF. ADMINISTRATIVOS
105.161.10
OC_15
06176.
01
25JOll12l)15 CIUDAD HDSPITALARlA5.R L
U, AGUA PIIF RIGACION QUIRURGICAX 2000 MI. S HOSP.MAT.INF. ADMINISTRATIVOS
34,980,00
OC-15
06176.
041
25I06I2015
CIUDAD HOSPITALARIAS.Rl
U, AGUA PIIf;RIGACION QUIRURGICAX 2000 ML S HOSP.MAT.INF. ADMINISTRATIVOS
3,906.00
OC-15
06176 _ 042
25I06I2015
U, AGUA PII~RIGACION aUIRURGICAX2000
ML s HOSP.MAT,INF, ADMINISTRATIVOS
8,279.40
OC-15
00176-
043
25I06I2015
CIUDAD HOSPITAlARIAS R.L
U, AGUA PIIRRIGACION aUIRURGICA X2000 ML S HOSP.MAT,INF, ADMINISTRATIVOS
14,040.00
OC-15
06176 _ 044
25I06I2015
U, AGUA PIIRRIGACION aUIRURGICA X2000 ML S HOSP.MAT.INF, ADMINISTRATIVOS
161,693.40
OC-l5
00176 - 045
25I06I2015
CIUDAD HOSPITALARIAS.RL
U, AGUA PIIRRIGACION aUIRURGICA x 2000 ML S HOSP.MAT.INF, ADMINISTRATIVOS
5.451.60
4,319.10
OC-15
06176-
046
25J'0S./2015 CIUDAD HOSPITALARIAS.RL
U, AGUA PIIRRIGACION QUIRURGICA X 2000 ML S HOSP.MAT INF, ADMINISTRATIVOS
06176-
047
25IOOJ2015 CIUDAD HOSPITALARIAS.R.L
U AGUA PIIRRIGACION QUIRURGICAX 2000 ML S HOSP.MAT.INF, ADMINISTRATIVOS
16,014.60
06176-
046
25I06I2015
U, AGUAPIIRRIGACION QUIRURGICAX 2000 ML S HOSP.MAT INF, ADMINISTRATIVOS
44.060.20
OC- 15
06176-
049
25J0612(115 CIUDAD HOSPITALARIAS.R.L
U AGUAPIIRRIGACION QUIRURGICAX 2000 ML S HOSP.MAT.INF, ADMINISTRATIVOS
9,352.80
OC.15
OB176. 050
25JllB12015 CIUDAD HOSPITALARIAS.R.L
U, AGUA PIIRRIGACION QUIRURGICAX 2000 ML S HOSP.MAT.lNF. ADMINISTRATIVOS
5.616.20
OC.15
06176 - 051
25JllB12015 CIUDAD HOSPiTALARIAS.R.L
U. AGUA PIIRRIGACION QUtRURGICA X 2000 MI. S HOSP.MAT.INF. ADMINISTRATIVOS
5,939.40
OC.15
06176 - 052
25K1612015 CIUDAD HOSPITALARIA S.R.L
U. AGUA P/IRRIGACION QUIRURGICA X 2000 ML S HOSP.MAT.INF. ADMINISTRATIVOS
53,639.10
OC-15
06176 - 053
U. AGUA PIIRRIGACION aUIRURGICAX 2000 ML S HOSP.MAT.INF. ADMINISTRATIVOS
OC.15
06176-
lJ5.4 2510612015 CIUDAD HOSPITALARIA S.R.L
U. AGUA PIIRRIGACION aUIRURGlCAX2000
ML S HOSP,MAT.INF. ADMINISTRATIVOS
"""
OC-15
06176-
055
25I06I2015
U. AGUA PIIRRIGACION aUIRURGICAX2000
ML S HOSP,MAT INF. ADMINISTRATIVOS
14,394.00
OC. 15
06176_ 056
25I06I2015
U, AGUA PIIRRIGACION QUIRURGICA X 2000 ML S HOSP MAT INF, ADMINISTRATIVOS
13,136.40
OC. 15
06176_ 057
U, AGUA PIIRRIGACION QUIRURGICA X2000 ML S HOSP,MAT,tNF, ADMtNISTRATiVOS
12,327.30
OC-15
06176-
056
25I06I2015
CIUOAD HOSPITALARIA S,R.L
U, AGUA PIIRRIGACION QUIRURGtCAX2000 ML S HOSP.MAT,INF, ADMINISTRATIVOS
14.159.40
OC.15
06176 - 059
25I06I2015
CIUDAD HOSPITALARIASRL
U, AGUA PIIRRIGACION QUIRURGtCAX 2000 ML S HOSP.MAT.INF ADMINISTRATIVOS
1,049,40
957.60
3,486.00
OC-15
OB176_ 060
25JOB12015 CIUDAD HOSPITALARIAS.R.L
U, AGUA PIIRRIGACION QUIRURGtCAX 2000 ML S HOSP.MAT.INF, ADMINISTRATIVOS
OC-15
06176.
061
25J1l612015 CIUDAD HOSPITALARIAS.R.L
U, AGUA PIIRRIGACION QUIRURGICAX 2000 ML S HOSP.MAT.INF. ADMINISTRATIVOS
16,495,50
OC-15
06176.
062
25JOB12015 CIUDAD HOSPITALARIA S.R.L
U, AGUAPIIRRIGACION QUIRURGICAX 2000 Ml S HOSP.MAT.INF. ADMINISTRATIVOS
67,24290
OC-15
.:
06176 - 063
25K1612015 CIUDAD HOSPITALARIA S.R.L
U. AGUAP/IRRIGACION aUIRURGICAX 2000 ML S HOSP.MAT.INF. ADMINISTRATIVOS
6,479.10
OC-15
06176 - 064
U. AGUA PIIRRIGACION aUIRURGICAX 2000 ML S HOSP.MAT.INF. ADMINISTRATIVOS
30,938,40
OC. 15
06176 - 065
ML S HOSP.MAT.lNF. ADMINISTRATIVOS
12,190.00
ML S HOSP.MAT.INF. ADMINISTRATIVOS
11,879.10
06176 - 067
ML S HOSP,MAT.INF. ADMINISTRATIVOS
114.299.10
OC-15
06176 _ 066
2510612015 CIUDAD HOSPITALARIA S R.L
ML S HOSP,MAT INF. ADMINISTRATIVOS
12,203.40
OC-15
06176-
069
U. AGUA PIIRRIGACION aUIRURGICA X 2000 MI. S HOSP,MAT,INF. ADMINISTRATiVOS
14,155.20
OC- 15
06176.
070
25106J2015
U. AGUA PIIRRIGACION aUIRURGICA X 2000 ML S HOSP,MAT,INF ADMINISTRATiVOS
4,489,90
OC. 15
06176 - 071
25106J2015
U. AGUA PllRRtGACION QUIRURGICA X2000 ML S HOSP.MAT.INF ADMINISTRATIVOS
18,594.00
OC- 15
06177 _ 013
25I06I2015
U, CIPROFLCXACINA200 MG X 100 ML INYECTABI HOSP.MAT.INF, ADMINISTRATIVOS
89,250.00
U, CIPROFLC.XACINA2oo MG X 100 ML INYECTABI HOSP.MAT.INF. ADMINISTRATIVOS
30,927.00
41,370.00
OC.15
06176 _ 066
06177 _ 014
OC-15
06177 _ 015
U, CIPROFLC'XACINA200 MGX 100 ML INYECTABI HOSP.MAT.lNF. ADMINISTRATIVOS
OC-15
06177 _ 016
25/OB12015 SOLUCIONES MEDICAS INTEGRALES
U. CIPROFLCoXACINA200MG X 100 MlINYECTABI HOSP.MAT.INF. ADMINISTRATIVOS
45,562.50
OC-15
06177 - 017
U. CIPROFLCoXACINA200MG X 100 MllNYECTABI
41,184,90
OC-15
06177 _ 016
U. CIPROFLOXACINA200 MG X 100 ML INYECTABI HOSP,MAT.INF. ADMINISTRATIVOS
61,63000
OC_15
06177 - 019
U. CIPROFLOXACINA200 MG X 100 MI. INYECTABI HOSP,MAT,INF. ADMINISTRATIVOS
57,960.00
60,690.00
OC-15
06177 _ 020
U. CIPROFLC'XACINA200 MG X 100 ML INYECTABI HOSP,MAT INF, ADMINISTRATIVOS
OC-15
06177 - 021
U. CIPROFLC'XACINA200 MG X 100 ML INYECTABI HOSP,MAT,INF, ADMINISTRATIVOS
59.660.00
OC- 15
06177 - 022
25106J2015
U. CIPROFLC'XACINA200 MG X 100 MI. INYECTABI HOSP.MAT,INF. ADMINISTRATIVOS
21,627.00
oc- 15
06177 - 023
25106J2015
U. CIPROFLC'XACINA200 MG X 100 ML INYECTABI HOSP.MAT.INF ADMINISTRATIVOS
76,545,00
oc- 15
06194 - 037
26I06I2015
U, AGUJAS DESC.ESPINALES 16G 3 112PARAPUN HOSP.MAT.INF. ADMINISTRATIVOS
35,600,00
OC- 15
06196 - 020
26I06I2015
DET ARTRITtS REUMATOIDEA
2,476,00
3,130,00
26I06I2Q15 WIENER LABORATORIOS SAI.C.
DEl ARTRITIS REUMATOIDEA
240.00
8.172.00
1,032.00
OC.15
OC- 15
06196 - 021
06196 _ 022
26I06I2015
OC- 15
OBl96 - 023
26I06I2Q15 WIENER LABORATORIOS SAI,C.
OC-15
06196.
024
2610612015 WIENER LABORATORIOS SAI,C.
OC-15
06196 - 025
2510612015 WlENER lABORATORIOS SAI,C.
7,875.00
OC.15
06196 - 02ll
2510612015 WlENER lABORATORIOS SAtC.
3,390 00
OC-15
06196 - 027
2610612015 WlENER lABORATORIOS SAI.C
HOSP MAT,INF, ADMINISTRATNOS
5,400.00
2,370,00
DET ARTRITiS REUMATOIDEA
7,600.00
WIENER LABORATORIOS S AI.C.
DEl ARTRITiS REUMATOIDEA
4.100.00
HOSP.MAT.INF. AOMINISTRATIVOS
OC_15
OC- 15
OC- 15
06196-
026
06196 - 029
06196 - 000
2610612015 WIENERLABORATORIOSSAI.C,
26I06I2015
26I06I2015
OO .
OC.15
06196 - 031
26I06I2015
WIENER LABORATORIOS SAl C.
OC- 15
06196 _ 032
26I06I2015
WIENER LABORATORIOS S Al C.
DEl ARTRtTIS REUMATOIDEA
1,754,00
OC- 15
06196 - 033
26I06I2Q15 WIENER LABORATORIOS SA I,C.
760.00
TRANSPORTE
426,352,346.73
~----
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K.J'-~.ff!
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Desde:
Fecha:
j};~)~
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MUNICi'ALlDAD
DI! SAN lalDRa
lJ.~
ci
fOLIO
0210112015 Hasta: 3011212015
De la columna: 6
I COMPROS.
OC-15
06196-
OC-15
06196-
oc- '5
06196-
oc-
06196_
'5
00-15
06197 _
OC-15
06197 -
OC-15
06197-
OC-15
06197-
OC-15
06197-
OC-15
06197 -
OC-l5
06197 -
OC-15
06197 -
OC-15
06197 _
OC-15
06197-
OC. 15
06197-
OC-15
06197 -
OC-15
06197 _
OC-15
t:
06197 _
OC-15
06197-
OC-15
06197 -
OC-15
06197 -
OC-15
06197 _
06197 _
06197 _
FECHA
""
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'" """"""
'" """"""
"" """""
"" """"""
'" """"""
'"'
'" """"""
"" """"""
PROVEEDOR
DESCRIPCION
OFICINA
IMPORTE
TRANSPORTE
426,352,346.73
2B/0612(1j 5
WlENER LABORATORIOS SAI.C.
OET ARTRrTlS REUMATOIDEA
910.00
26J06J2015
DET ARTRITIS REUMATDIDEA
8,160,00
WIENER LABORATORIOS SALG.
OET ARTRITlS REUMATOIDEA
1~.560_00
2610612015 WIENER LABORATORIOS SALG,
5,048.00
ce PI ce HOSP.MAT.INF. ADMINISTRATIVOS
4,347,00
2610612015
EXSAS,R.L.-
2610612015 EXSAS.RL-
26I06I2015
EXSAS.R.L_
U. CALIBRADOR MULTICONSTITUYENTE
U. CALIBRADOR MUlTICONSTITUYENTE
CC PI ca HOSP.MAT.lNF. ADMINISTRATIVOS
4,347,00
U. CAliBRADOR
CC PI es HOSP.MAT.INF. ADMINISTRATIVOS
4,347.00
MUlTICONSTITUYENTE
,~~
EXSAS.R.l.-
u CALIBRADOR MUlTICONSTITUYENTE
CC PI ca HOSP.MAT.INF, ADMINISTRATIVOS
EXSAS.R.l.-
U, CAliBRADOR
MULTICONSTITUYENTE
CC Pica HOSP.MAT.INF, ADMINISTRATIVOS
EXSA S.R.l.-
U, CAlIBRAlJ{IR
MUlTICONSTITUYENTE
CC Pica
20,216.00
EXSA S.R.l.-
u, CALIBRADOR MUlTICONSTITUYENTE
CC Pica
HOSP,MAT INF, ADMINISTRATIVOS
40,104.00
EXSA s.R.1.-
CC Pica HOSP,MAT,INF, ADMINISTRATIVOS
19,~.00
EXSA S.R.l._
CC Pica
9fI,736.00
a5,4737a
"'''
EXSAS,R.l.-
CC PI ca HOSP,MAT,INF. ADMINISTRATIVOS
2610612015
EXSAS,R.l.-
CC PI ca HOSP.MAT,INF. ADMINISTRATIVOS
51,324,00
2610612015
EXSA S R.L-
U. CAlIBRACOR
MUlTICONSTlTUYENTE
CC PI ca HOSP.MAT.INF. ADMINISTRATIVOS
198,26'1.00
2610612015
EXSAS.RL-
U. CAlIBRACOR
MULTICONSTlTUYENTE
CC PI C8 HOSP.MAT.INF. ADMINISTRATIVOS
31,400,00
EXSAS.R.L-
U. CALIBRADOR MUlTICONSTlTUYENTE
93,632,00
142,636.00
26JC1612015 EXSA S.R l._

EXSA S.R.l._
U, CAliBRADOR
MUlTICONSTITUYENTE
45,577.20
EXSA S.R.l.-
u, CALIBRADOR MUlTICONSTITUYENTE
CC Pica HOSP.MAT.INF. ADMINISTRATIVOS
20,545.80
EXSA S.R.l.-
U, CALIBRADOR MUlTICONSTITUYENTE
CC Pica HOSP.MAT,INF, ADMINISTRATIVOS
EXSA S.R l.-
U CALIBRADOR MUlTICONSTITUYENTE
CC Pica HOSP.MAT,INF, ADMINISTRATIVOS
1,330.00
EXSAS.R.l.-
CC Pica
3,ll8O,00
""'"
EXSAS.R.l.-
U. CAlIBRAOOR MUlTICONSTITUYENTE
12,1IS1.00
EXSAS.R.l.-
CC PI ca HOSP,MAT INF. ADMINISTRATIVOS
2,624,00
06197 - 000
EXSASRl._
CC PI ca HOSP,MAT,INF, ADMINISTRATIVOS
OC. 15
06197 -
EXSASRl.-
OC. 15
06197 -
OC-15
06197 -
OC-15
06197 -
OC-15
OC-15
06197 -
OC-15
06197 -
OC-15
06197 -
OC-15
06197 _
OC-15
06197 -
OC-15
06197 -
06197 _
OC. 15
OC-15
06197 06197 06197 -
OC. 15
06197 _
OC-15
06197-
OC-15
06197-
OC-15
06197-
OC-15
06198_
OC-15
0619a-
DC-15
06198_
OC-15
06198-
OC-15
0619a-
EXSASR.l._
CC Pica
9,765,50
EXSAS.Rl.-
6,525,00
EXSAS.Rl._
U, CALIBRADOR MULTICONSTITUYENTE
EXSAS.R.l.-
CC Pica HOSP.MAT,INF
EXSA S.R.l.EXSAS.Rl.-
''"
'"
'"
''"
10,600.00
CC Pica HOSP.MAT.lNF, ADMINISTRATIVOS
10,a70.00
7,315.20
EX$AS.R.l.-
CC Pica HOSP.MAT.INF
8,340.00
EXSA S.R.l.-
1,418.00
EXSA S.R l.-
CC PI es HOSP.MAT.INF, ADMINISTRATIVOS
9,520.00
EX$A S.R l._
U, CAliBRADOR
MUlTICONSTITUYENTE
9,52000
U, CAliBRADOR
MUlTICONSTITUYENTE
CC PI ca HOSP.MAT.INF, ADMINISTRATIVOS
4,116,00
EXSA S.R.l.-
4,116,00
EXSA s.R.1.-
16,464,00
2SJ0612015 EX$A S.R.l._
u, CAliBRADOR
MUlTICONSTITUYENTE
2,958,60
2610612015 EXSA S.R.l.-
U. CALIBRAD:)R MUlTICONSTITUYENTE
2,95860
2B10612015 DOCTUS DIAGNOSTICO S.R.l.
U. ANTICUERPO CLAMYDIA T MONOCLONAl
FIT
U. ANTICUERPO CLAMYDIA T MONOClONAl
FIT
2B106120t5
2610612015
"""""
~,
061911_
OC_15
06198-
OC-15
~,- '"
""""""
ADMINISTRATIVOS
a,800,OO
42,720,00
FIT
9,240,00
DOCTUS DIAGNOSTICO S.R lo
FIT
2,700,00
U. ANTICUERPO ClAMYDIA T MONOClDNAl
FIT
4,500.00
U. ANTICUERPO CLAMYDIA T MONOClDNAl
FIT
53,504.00
U, ANTICUERPO CLAMYDIA T MONOClONAl
FIT
EXSA S,R.l.-
U. CINTA OKIDATA PARACCX
""
~,
OC-15
2,164.00
ADMINISTRATIVOS
2610612015 EXSA S.R.l.-
'"
'"
a,550.00
10,52400
182.00
ADMINISTRATIVOS
75,135.60
49,116.40
12,732.25
HOSP.MAT.INF
06207 -
27I06I2015
oow- ""
EXSAS,R.l.-
U. CINTAOKIDATA
OC-15
27I06I2015
EXSASR.l.-
U, CINTA OKIDATAPARACCX
OC-15
06207 -
27I06I2015
EXSAS.R.l.-
U, CINTA OKE)ATA PARACCX
a,71887
27I06I2015
EXSAS.R.l..
U, CINTA OKIDATAPARA
4,62326
27I06I2015
EXSAS.RL_
U, CINTAOKDATAPARACCX
3,863 00
27I06I2015
EX$AS.R.l..
1,44022
27I06I2015
U, AGARAGAR
HOSP.MAT.INF
2,130,00
27I06I2015
U, AGARAGAR
14,730.00
27I06I2015
DOCTUS DIAGNOSTICO S,R.L
U, AGARAGAR
12,000.00
27I06I2015
U AGARAGAR
5,933.00
27I06I2015
U, AGARAGAR
2,074,00
2,024.00
OC-15
OC-15
OC-15
OC-15
OC-15
OC-15
OC-15
OC-15
OC-15
OC-15
OC-15
OC-15
OC-15
OC-15
OC-15
OC-15
27I06I2015
'"
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06207 -
""""""- '"
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'"
'"
'"
'"
PARACCX
CCX
ADMINISTRATIVOS
27I06I2015
U, AGARAGAR
27I06I2015
U.AGARAGAR
2,024.00
U.AGARAGAR
3,-415,00
27I06I2015
DOCTUS DIAGNOSTICO SRl.
06208 -
27I06I2015
OOCTUS DIAGNOSTICO S.R.l.
U.AGARAGAR
1,203.00
06208 -
27I06I2015
U.AGARAGAR
1,454.00
06208 -
U.AGARAGAR
1,a55.00
06206 -
27106i2015
U.AGARAGAR
HOS? MAT,INF. ADMINISTRATIVOS
819.00
TRANSPORTE
425,352,346.73
Sll.k
~-'>-
,l
MUNICIPAlID'D
DI! SAN ISIDlta
~~
Fecha:
Pgina:
-,.-
~,.,
r..'. "
31/03/2016
211 de 254
Desde: 02lO11201S'11asta: 3011212015

De la columna: 6
I COMPRaS.
FECHA
PROVEEDOR
DESCRIPCION
OFICINA
TRANSPORTE
IMPORTE
426,352,346.73
OC-15
06206-
218
2710612015 OOCTUS DIAGNOSTICO S,R.L.
U, AGARAGl\R
280.00
OC-'5
06208-
219
27105J2015 DOCTUS OIAGNOSTlCO S.R.L.
U.AGARAGo.R
1.101,00
OC-15
06206-
220
27I06I2015
U.AGARAGo.R
2,820.00
OC.15
06200 - 221
2710612015 DOCTUS DIAGNOSTICO S.R L.
U.AGARAG~R
OC.15
06206-
223
u. AGAR AG',R
OC.15
06208-
22"
u, AGARAG',R
1,875.00
OC. 15
0620B - 225
27105J2015 DOCTUS DIAGNOSTICO S R.l,
U AGAR AG.>.R
1.875.00
OC-15
06208 - 227
27106J2015 DOCTUS DIAGNOSTICO S,R.L.
U. AGAR AGJ>.R
2,395,00
OC-15
002oe.
280
U. AGAR AGJ>.R
HOSP,MAT,INF. ADMINISTRATlVOS
4,4n.00
OC-15
06208 - 281
U. AGAR AGJ\R
121.94
OC-15
06208 - 283
271OBi2015
U. AGAR AG\R
579.3:1
OC-15
06369 - 003
U. HEPARINA SODlCA5OOCIUI X 5 Ml INYECTABl
98,670.00
OC-15
06399-
006
U. PIPERACII.lNA+TAZOBACTAM 4.5GR AMP
64,000.00
OC. 15
06399 - 007
U. PIPERACII.lNA+TAZOBACTAM 4.5GR AMP
6,400.00
OC_15
06401.
OOB 0110712015 CIUDAD HOSPITALARIA S.R.l
lTS POVIDO~A IODADAJABONOSA 5%EN ENVAl HOSP.MAT.INF. ADMINISTRATIVOS
1,B37.00
OC.15
06401.
009
lTS POVIDO'iA IODADA JABONOSA 5%EN ENVAl HOSP.MAT.INF. ADMINISTRATIVOS
7,98'1.00
OC.15
06401 - 010
lTS POVIDO''lA IODADA JABONOSA 5%EN ENVAl HDSP.MAT.lNF. ADMINISTRATIVOS
1,800.00
06401-
0110712015 CIUDAD HOSPITALARIAS.R.l
lTS POVIDOI'lA ODADA JABONOSA 5%EN ENVAl HOSP.MAT.INF, ADMINISTRATIVOS
11,577.00
011
27I06I2015
DOCTUS DIAGNOSTICO SR L.
840.00
1,0,00
06401 - 012
0110712015 CIUDAD HOSPITALARIA SRl
lTS POVIDONA IODADA JABONOSA 5%EN ENVAl HOSP.MAT.INF, ADMINISTRATIVOS
13,120,00
OC- 15
06401 - 013
0110712015 CIUDAD HOSPITALARIAS R.l
LTS POVIDDNA IODADA JABONOSA 5%EN ENVAl HOSP.MAT.INF, ADMINISTRATIVOS
52,560.00
OC- 15
(l5oIQl_ 014
0110712015 CIUDAD HOSPITALARIA S,R.l
LTS POVlDONA IODADA JABONOSA 5%EN ENVAl HOSP.MAT INF ADMINISTRATIVOS
7,035.00
OC- 15
06481 _ 003
U, SOl,CLORURADAHIPERT.AL 20% X 20 MLINYE HOSP.MAT,INF, ADMINISTRATIVOS
11,860,00
OC- 15
06481 - 004
U, SOl.CLORURADAHIPERT.AL 20% X 20 MLINYE HOSP.MAT,INF, ADMINISTRATIVOS
OC- 15
06482 - 002
0310712015 SOLUCiONES MEDICAS INTEGRALES
U IOPAMIDOl 300 MG X50 ML. INYECTABLE
HOSP.MAT.1NF,ADMINISTRATIVOS
20,201.60
=00
OC.15
06483 - 002
U, AMPICILlNA + SUlBACTAM IBl 1500 MG INYEC HOSP.MAT INF ADMINISTRATIVOS
5,560.00
OC.15
(I6oISo(
- 002
U, CALCIO GI.UCONATO 10 % X 10 CC INYECTASL HOSP,MAT,INF, ADMINISTRATIVOS
8,900,00
OC-15
00485 - 003
U. PIPERACIUNA+TAZOBACTAM 4,5GRAMP
5,100.00
OC-15
06485 - 004
U. PIPERACIUNA+TAZOBACTAM 4,5GRAMP
3,000,00
OC. 15
06491 - 002
0310712015 DNM FARMASA
U, HIDROCOllTlSONA 500 MG INYECTABLE
B,400 00
U, OIATRIZOATO DE SODIO 50% (TRIYOSON 50)
12,584,00
OC.15
06492 - 003
; OC.15
06'192 _ 004
U, DIATRIZOATO DE SODIO 50% (TRIYOSON 50)
HOSP,MAT,INF, AOMINISTRATIVOS
3,960.00
OC-15
t:lIl<I93. 002
U VANCOMIGlNA5OO MG INYECTABLE
9,177.75
OC-15
06496-
U, OMEPRAZ:ll 40 MG E.v. x 10 Ml INYECTABLE HOSP.MAT.INF, ADMINISTRATIVOS
5,100.00
OC-15
06780 - 004
U, GENTAMI(:INA80 MG X2 Ml INYECTABLE
1,220,00
OC-15
06780_ 005
U, GENTAMI(:INA80 MG X2 Ml INYECTABLE
4,728.00
OC_15
00780-
006
U, GENTAMI(:INA80 MG X 2 Ml INYECTABLE
6,139.00
06782-
003
1010712015 DOCTUS DIAGNOSTICO S,R.L.
lTS ABX MIN ClEAN X 1 lTS
11,000.00
06782-
004
OC-15
002
lTS ABX MIN,ClEAN X 1 LTS
3,780.00
067116_ 002
1010712015 EXSAS.R.L-
U. SEVOFlUHANO 250Ml
24,656.68
OC-15
00788.
U. HEPARINA SODlCA5OOCIUI X5 Ml INYECTABl
2,807.70
OC-15
06789 - 003
1lW712015 SOLUCIONES MEDICAS INTEGRALES
U. AMPICILlNIl..+ SUlBACTAM IBl 1500 MG INYEC HOSP.MAT.INF. ADMINISTRATIVOS
5,560,00
OC-15
06789 - 004
U. AMPICILlNIl..+ SUlBACTAM IBl 1500 MG INYEC HOSP.MAT.INF. ADMINISTRATIVOS
"".00
OC-15
06790 - 002
U. FISIOL.lSCT,DE CLORURO DE SODIO X 500 Ml HOSP.MAT.lNF. ADMINISTRATIVOS
B,550,oo
OC-15
06791 _ 003
U. DEXAMETJ\SONAB MGJ2Ml O 4 MGlMl INYECT HOSP.MAT.lNF. ADMINISTRATIVOS
6,690 00
OC-15
06791.
004
13r0712015 CIUDAD HOSPITALARIA S-R.l
U. DEXAMET\sONAB MGJ2Ml O 4 MGlMl INYECT HOSP.MAT.INF. ADMINISTRATIVOS
2,465,00
OC_15
06792_ 003
U. PENICllIN.~G BENZATINICA2,400.ooo UIIINYE HOSP.MAT.lNF. ADMINISTRATIVOS
1,37000
OC-15
06792-
004
U. PENICILINA G BENZATINICA2.400.ooo UIIINYE HOSP,MAT,INF. ADMINISTRATIVOS
7,623,00
OC-15
06793-
007
U. BUPIVACAINA 0,5% PERIDURAl X 20 Ml INYEC HOSP,MAT INF. ADMINISTRATIVOS
1,050,00
06793_ 008
U. BUPIVACAINA 0,5% PERIDURAL X 20 Ml INYEC HOSP MAT,INF. ADMINISTRATIVOS
1,600.00
OC-15
06793-
009
1310712015 VALENTINETTl MARIO ARIEl
U, eUPIVACAINA 0,5% PERIOURAL X 20 Ml INYEC HOSP.MAT,INF, ADMINISTRATIVOS
OC-15
06793-
010
1310712015 VAlENTINETTl MARIO ARIEl
U, eUPIVACAINA 0,5% PERIDURAL X 20 Ml INYEC HOSP.MAT.INF, ADMINISTRATIVOS
4.375.00
1,750.00
OC-15
002
""'.00
OC-15
00793-
011
u eUPIVACAINA 0,5% PERIOURAL X 20 Ml INYEC HOSP.MAT,INF. ADMINISTRATIVOS
OC-15
00793-
012
U, BUPIVACAINA 0.5% PERIDURAL X 20 Ml INYEC HOSP.MAT.INF, ADMINISTRATIVOS
OC-15
06793-
013
1310712015 VALENTINETTl MARIO ARIEl
U, BUPIVAGAINAO,5% PERIOURALX20 Ml INYEC HOSP.MAT.INF. ADMINISTRATIVOS
1,760,00
OC-15
06796-
002
U, HIDROCOFlTlSONA 500 MG INYECTABLE
11,000,00
00797 - 002
1310712015 VAlENTINETTI MAAIO ARIEl
U HIDROCOflTlSONA 100 MG INYECTABLE
8,520,00
OC-15
06796-
004
U, DIGOXINA 0,25 MG. COMP
. 00
OC-15
00796_ 005
U DIGOXINA 0,25 MG. COMP
"'.00
OC-15
00799_ 006
U DIGOXINA 0,25 MG. COMP
B,893.5O
OC-15
00799-
U, DIGOXINA 0.25 MG. COMP
2,420.00
OC-15
06B00_ 004
1310712Q15 SOLUCIONES MEDICAS INTEGRALES
u, DEXAMETI\SONA 8 MGJ2Ml O" MGlMl INYECT HOSP.MAT.INF. ADMINISTRATIVOS
6,875,00
OC-15
06B00_ 005
1310712Q15 SOLUCIONES MEDICAS INTEGRALES
U, DEXAMETI\SONA 8 MGJ2Ml O" MGlMl INYECT HOSP.MAT.INF. ADMINISTRATIVOS
"'.00
OC-15
06800.006
U, DEXAMETI1S0NA8 MGJ2MLO 4 MGlMl INYECT HOSP.MAT.INF. ADMINISTRATIVOS
2,400.00
OC-15
06829-
U. AMPICILlN.~ + SUL8ACTAM IBl 1500 MG INYEC HOSP.MAT.INF. ADMINISTRATIVOS
11.120.00
U. POLlSOMNOGRAFIA
2,500.00
185,250,00
OC-15
007
002
OC- 15
06936 - 001
1410712015 AMORES MIRTHA GRACIEl.A
OC- 15
07019 - 002
1610712015 DROGUERlA HEMOFARM S.R.L.
U. FISIOl ISOT.DE CLORURO DE SODIO X 500 Ml HOSP.MAT.INF. ADMINISTRATIVOS
""'.00
OC-15
07234-
004
3,102.00
OC- 15
07234 - 005
U. OIPIRONA I GR INYECTABLE
7,400.00
OC-15
07234 - 006
U. OIPIRONA I GR INYECTABLE
1,450,00
TRANSPORTE
426,352,346.73
".t. 1&: ji,
Fecha:
Pgina:
D1! SAN larDaD
'"-':JHr
Desde: 0210112015 Hilta; 3011

De la columna: 6
I COMPROB.
FECHA
31/03/2016
212 de 254
015
PROVEEDOR
DESCRIPCION
OFICINA
TRANSPORTE
ORTE
42t1,352,346.73
OC-15
07234 - 007
U, DIPIRONl', 1 GR INYECTABLE
OC-15
07235-
U. BUPIVACJ\INA 0,5% PERIDURAL X 20 Ml INYEC HOSP MAT,INF, ADMINISTRATNOS
OC-15
07235 - 007
211{1712015 VAJ..ENTINETTIMARIO ARIEL
U. BUPIVAC\INAO.5% PERJOURAl X20 Ml iNYEC HOSP,MAT.INF. ADMINISTRATIVOS
341.00
OC-15
07235-
2110712015 VALENTINETTIMARIDARIEL
U. BUPNACJ\INA 0,5% PERIDURAL X 20 Ml INYEC HOSP.MAT.INF. ADMINiSTRATIVOS
6,292.00
OC_15
07235_ 009
2110712015 VALENTINETTIMARIOARIEL
U, BUPIVACJ\INAO,5% PERIDURALX20 ML INYEC HOSP.MAT.INF. ADMINISTRATIVOS
'MOO
oc- 15
lI7235 _ 010
U BUPIVACJIlNA 0,5% PERIDURAL X 20 ML INYEC HOSP.MAT.INF ADMINISTRATIVOS
5,680.00
oc- 15
07236 _ 0lI3
U. AGUA pnflRIGACION QUIRURGICA X2000 Ml S HOSP,MAT,INF. ADMiNISTRATNOS
6.690,50
oc- 15
07278_ 002
LTS POVlDONA 10DADA TOPICA 10% EN ENVASE HOSP,MAT.INF. ADMINISTRATIVOS
oc- 15
07292 _ 002
2110712015 EXSA S.R.L.-
U. SEVOFLU:v.NO 250 ML
000
ooe
1,560.00
2,6n.60
6,500.00
24,655,68
OC-15
07294 - 001
2110712015 B G_ANALlZADORES SA
DET FIBRINClGENO SEMIAUTOMATICO
6,362,50
oe- 15
07296 - 002
U PIPERACIUNA+TAZOBACTAM 4.5GR AMP
12,540.00
U, HEPARIN"'SODICA5000 UI X 5 Ml INYECTABl
OC-15
07298 - 002
OC_15
07299_ 002
2110712015
OC-15
07301 _ 002
2110712015 DRDGUERIA HEMOFARM S.R.L
oc- 15
07305-
003
2110712015
OC.15
07305-
004
EXSAS_R.L_
HOSP.MAT INF, ADMINISTRATIVOS
2,807.70
U, FORMULA CDMPlETA y BALANCEADA ISOTON HOSP,MAT,INF, ADMINISTRATIVOS
6,957.50
U. FISIOLlSOT.OE CLORURO DE SOOIO X 500 Ml HOSP,MAT,INF, ADMINISTRATIVOS
9,975.00
HOS? MAT INF ADMINISTRATIVOS
2,000.00
2110712015 DOCTUS DIAGNOSTICO S,R.L.
HOSP,MAT,INF, ADMiNISTRATIVOS
6,440,00
COCTUS DIAGNOSTICO S.RL
OC.15
07315 - 002
lTS ALCOHC'LABSOlUTOAL
13,910.00
~5
07539 - 002
2810712015 CIUDAD HOSPITALARIA S R.l
lTS AGUAO;STILADA BIDON x 10 LITROS
HOS? MAT INF. ADMINISTRATIVOS
9,720.00
07540 - 002
U. RANrTlOINA50 MGX5 Ml INYECTABLE
7,360,00
OC.15
07545 - 003
lTS AGUA OXIGENAOAX 100 VOlUMENESENV. D HOSP,MAT,INF. ADMINISTRATIVOS
5,517.60
OC-15
07545 - 004
2810712015 CIUOAD HOSPITALARIA S.R.L
lTS AGUA OXIGENADA X 100 VOLUMENESENV. D HOSP.MAT.INF. ADMINISTRATIVOS
9,664.00
OC.15
07546.
28/Q712015 SOLUCIONES MEDICAS INTEGRALES
U. CEFALOTINA 1 GR. INYECTABLE
8.800.00
OC- 15
07553 - 001
28/Q712015 DNM FARW.SA
U. SURFACTJ\NTE SUSP 120 MG
23,960,00
OC-15
07575 - 002
2910712015 OROGUERIA HEMOFARM S.R.L.
U. FISIOL.lSOT.DE CLORURO DE SODIO X 500Ml
HOSP.MAT.lNF. ADMINiSTRATIVOS
8,550.00
OC-15
07576.
002
2!W7I2015
U. VANCOMIGINA 500 MG INYECTABLE
12,425.00
OC.15
07579.
001
U. lECHE MATERNIZADA (FORM.INF,OE INICIO}X HOSP.MAT.INF. ADMINISTRATIVOS
43,497.00
OC.15
07()60.
002
U. HIOROCOIlTISONA 100 MG INYECTABLE
14.210.00
OC.15
07583.
002
U. CIPROFlCXACINA 200 MGX 100 ML INYECTABI HOSP.MAT.INF. ADMINISTRATIVOS
6,000.00
OC-15
07564.
002
U, RINGER LJ\CTATOX 500Ml SACHET PASTICO HOSP.MAT.lNF. ADMINISTRATIVOS
6,062.00
OC.15
07565.
002
U, HEPARIN.ASODICA5000 UI X5 Ml INYECTABl
3,744.00
OC.15
07596.
002
2910712015 EXSAS.R.L.-
U, SEVOFlUHAN0250
24,655,68
OC-15
07587 - 002
2910712015 DROGUERIA HEMOFARM S.R.l
U FISIOL.lSCT.DE CLORURO DE SODIO X 500 Ml HOSP.MAT.lNF. ADMINISTRATIVOS
9,975,00
OC-15
07588.
002
U. POTASIO CLORURO 4 MEOJMl O 15 MEQ/5 ML HOSP.MAT.INF. ADMINISTRATIVOS
8,820.00
OC-15
07591.
007
7,01100
1,571,00
"'.00
002
100%
Ml
OC-15
07591-
ooe
OC-15
07591_ 009
29f0712015 DNMFARMASA
U. ISDXUPRIJ,(A10 MG X2 Ml INYECTABLE
OC-15
07591 - 010
29/0712015 ONM FARMA SA
U. ISOXUPRlIlA 10 MGX2 Ml INYECTABLE
37100
07591-
011
U. ISOXUPRIIIA 10 MGX2 ML INYECTABLE
3,724,50
OC-15
07591.
012
U. ISOXUPRIIlA 10 MGX2 ML INYECTABLE
HOS?,MAT.INF. ADMINISTRATIVOS
3,900 00
07625 - 014
3010712015 aUALlMEO SA
U. POLlGLACTlNA o 70 CM (AGUJA SH)
9,600,00
OC-15
07627-
3010712015 AlUSPHARMASA
2,797.60
17,600.00
002
OC- 15
07628-
002
3010712015 SOLUCIONES MEOICAS INTEGRALES
U. CEFALOTINA 1 GR INYECTABLE
OC- 15
07629 - 002
U. METOClOI'RAMIDA 10 MG X 2 Ml INYECTABl
7,400,00
OC-15
07633-
3010712015 EXSAS,R.L.-
U. SEVOFLUHANO 250 ML
24,655.68
OC-15
07658 - 004
3110712015 BERCRIS SRl
lTS VASElIN'" LIQUIDA (REFORZADODE PLASTI
2,931.30
OC-15
07731 - 002
05/08J2015 SOLUCIONES MEDICAS INTEGRALES
U. OMEPRAZl)l.c
MG E.V, X 10 Ml INYECTABLE HOS?,MAT,INF. ADMINISTRATIVOS
10.600.00
OC- 15
077~0 - 002
05I0llI2015
U. AGUA DESTILADA X 500 Ml SACHETS PLASTIC HOSP,MAT INF, ADMINISTRATIVOS
13,875.00
OC- 15
07741 - 002
05i08J2015 DROGUERIA HEMOFARM S.R.l.
U. FISIOL.lSOT,OE CLORURO DE SODIO X 500 Ml HOS?,MAT,INF, ADMINISTRATNOS
9,975.00
OC.15
07743.
002
05I06I2015
U. HEPARINA SODICA 5000 UI X 5 Ml INYECTABl
HOS?MAT INF ADMINISTRATIVOS
2,808.00
OC-15
07744 - 002
05I06I2015
U, NITROGLlCERINA25 MG X 5 Ml INYECTABLE
3,570,00
DC.15
077<15. 002
05lOBl2015 VALENTINETTI MARIO ARIEl
U, PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4,5GR AMP
1,839.20
OC.15
Dn-46.
05I08I2015
HOSP,MAT.INF, ADMINISTRATIVOS
7,-469,00
OC-15
077-46- 004
05lOe12015 CIUDAD HOSPITALARIAS,R.l
U, OIPiRONA 1 GR INYECTABLE
3,526.00
5,900.00
4,950.00
002
003
SOLUCIONES MEOICAS INTEGRALES
CIUDAD HOSPITALARIA S R.l
OC-15
07747 - 002
05JOOl2015 SOLUCiONES MEDICAS INTEGRALES
U, AMPICllINA + SULBACTAM IBl 1500 MG INYEC HOSP.MAT.INF. ADMINISTRATIVOS
OC-15
07754 - 005
05JOOl2015 SOLUCIONES MEDICAS INTEGRALES
OC-15
Dn54 - 006
740.00
OC.15
Dn54. 007
"",00
OC.15
07754.
ooe
05I06I2015
U CEFTAZIOIMA 1 GR INYECTABLE
8.184.00
OC.15
Dn55.
004
05I06I2015
SOlUCJONES MEDICAS INTEGRALES
U. NITROGlIGERINA 25 MGX5 ML INYECTABLE
1.190.00
0C-15
Dn55.
005
05J06l2Q15 SOLUCIONES MEDICAS INTEGRALES
U. NITROGLICERINA 25 MGX5 ML INYECTABLE
2.360.00
OC- 15
07755.
006
U. NITROGLICERINA 25MGX5
5,300.00
-46,070.00
54,216.40
ML INYECTABLE
OC- 15
07942.
1310812Q15 VALENTINETTI MARIOARIEL
U. AMPICILlN.\ 1000 MG INYECTABLE
OC-15
07946.001
13/0612(115 CJUDADHOSPITALARIAS-Rl
U. FORMULA TIPO PRE-NAN ENV, X 400GR
OC- 15
07947.
009
13J0812015 BERCRIS SRl
U. MANGOS F'ARA ElECTRDBISTURI COMPLETO HOSP.MAT.INF. ADMINISTRATIVOS
0C-15
07IM8-
002
13JOll12015 EXSAS.RL.-
U. SEVOFlU~:ANO 250 Ml
24,655.68
OC-15
07949 - 002
13JOO12015VAlENTINETTI MARIOARIEL
15,975.00
OC-15
08206 - 001
U. SOL ?AREI-rT POLlElECTROlrTICA CIOEXTRO~ HOSP MAT.INF. ADMINISTRATIVOS
30,000,00
OC- 15
OB2OB. 002
24I08I2015
U. SOL PAREI-rTPOLlElECTROlrTICA CIOEXTRO~ HOSP,MAT.INF. ADMINISTRATIVOS
17,250,00
DET TP (TPO OE PROTOMBINA) SEMIAUTOMATIC HOSP,MAT,INF. ADMINISTRATIVOS
45,216.00
OC.15
08208.
002
001
24J0812015 B,G.ANALIZADORES SA
TRANSPORTE
5,060.00
426,352,346.73
."
;~-"
1).
ISm~O ..
MUHICIPALlD"
DI! .AN
1810110
Fecha:
Pgina:
.: :
31/03/2016
213 de 254
0'""
Desde: 0210112015 Hasta: 3011212015
De la columna: 6
COMPROS.
FECHA
PROVEEDOR
DESCRIPCION
OFICINA
TRANSPORTE
426,352,346.73
OC.15
08209 _ 001
24J0812015 B.G.ANALIZADORES SA
DE! KPTT SEMIAUTOMATICO
30.330.00
OC-15
08209 - 002
24J0812015 8.G.ANALIZADORES SA
1<\,106.00
OC.15
06294 - 002
27108f2Q15 SOLUCIONES MEDICAS INTEGRALES
13,500,00
oc- '5
08295 - 007
27i08J2015 ONM FARMA $A
U, OMEPRAZOL2O MG COMP.
"".00
00-15
08295-
008
271OE1J:2015
ONM FARMA SA
U. OMEPRAZOl2O MG COMP,
166.00
00-15
llll295_
009
27ICl812015 DNMFARMASA
U. OMEPRAZOl20 MG COMP,
1,655,75
ococ-
15
08295.
010
U. OMEPRAZOl20 MG COMP.
<\,92300
15
OB295. 011
U, OMEPRAZOL 20 MG COMP.
9,100.00
OC.15
00295-
U, OMEPRAZOl20 MG COMP.
sn,oo
oc. 15
oc. 15
oc. 15
08297 - 002
27J0812{115 SOLUCIONES MEDICAS INTEGRALES
U. FlUCONAZOL 50 MG FCO AMP
18,30000
08301 - 003
27I08I2015
U. AGUA DESTILADA X 500 Ml SACHE!S PLASTIC HOSP,MAT INF. ADMINISTRATIVOS
4,162,50
08301 - 004
27I08I2015
U. AGUA DESTILADA X 500 Ml SACHETS PLASTlC HOSP.MAT,INF. ADMINISTRATIVOS
9,000.00
oc. 15
O~02 - 002
271OOJ2015 BHAURAC SA
U. ANESTESL6.FORTE 4% CIEPINEF,-DROGA BASI HOSP.MAT,INF. ADMINISTRATIVOS
15,375.00
OC-15
09309.
U. HEPARINA SODICA 5000 UI X 5 MllNYECTABl
OC-15
08310 - 002
271OB12015 SOLUCIONES MEDICAS INTEGRAlES
U. NITROGlICERlNA25MGX
5,950.00
08311-
27/0Bi2015
LTS ClORHEXIDINA 4% SOl.JABONOSA (ENVASE HOSP.MAT.INF. ADMINISTRATIVOS
20,000.00
oc. 15
oc- 15
012
002
002
VAlENTINETIIMARIOARIEl
5 MllNYECTABlE
2,607.70
08312 - 005
U, CATE!ER PIGTAl N"6FR. 26CM JJ ESTERILAD
1,496.00
06379 - 007
2BJ0812015 WlENER LABORATORIOS SAi.C .
Ml TRIGlICERIDO ENZIMATlCO
~oo
00379 - OOB 2!1J0812015 WlENER lABORATORIOS SAi.C.
Ml TRIGlICERIDO ENZIMATICO
891,90
OC-15
08379 - 009
2B10812015 WlENER lABORATORIOS SAi.C.
Ml TRIGLICERIDO ENZIMATICO
CC-15
08379 _ 010
2BJ0812015 WlENER LABORATORIOS SAi.C.
OC-15
0B379 - 011
2BJ0812015 WlENER LABORATORIOS SAi.C.
357.00
<\0.440.00
,~oo
1,215,00
OC-15
0B300 - 001
2llJ0812015 B,G.ANAlIZADORES SA
OC-15
0B362 - 009
2llJ0812015 DOCTUS DIAGNOSTICO S.R.l.
DET WESTERN BLOT
S45.oo
OC-15
OB3B2- 010
DETWESTERN BlOT
8,705 00
OC-15
06731 _ 009
03I09I2015
DE! APTT PICOAGUlOM. ACl200
6,000.00
OC-15
08731 _ 010
03I09I2015
S,900.OO
OC-15
08731-
0310912015 DOCTUSOIAGNOSTICOS.R.l.
HOSP.MAT.INF ADMINISTRATIVOS
2,130.00
OC-15
08731 - 012
03I09I2015
OOCTUS OIAGNOSTICO S Rl.
OET APTT PICOAGUlOM. ACl 200
OC-15
06798 - 002
07I09I2015
SOLUCIONES MEOICAS INTEGRAlES
U, AMPICILlNA + SUlBACTAM IBll500
OC-15
08801 _ 002
07I09I2015
OC-15
lI8802 - 002
07I09I2015
OC-15
06803 - 002
OC-15
08807 _ 002
DC-15
011
06808 _ 002
'""00
MG INYEC HOSP,MAT,INF, ADMINISTRATIVOS
5,900,00
VAlENTINETTI MARIO ARIEl
LTS ClORHEXlDINA <\%SOLJABONOSA (ENVASE HOSP.MAT,lNF, ADMINISTRATIVOS
13,959.00
OROGUERIAHEMOFARM S.Rl.
U, FISIOLlSOT.OE CLORURO DE SODIO X 500 Ml HOSP.MAT,INF, ADMINISTRATIVOS
9.975.00
07I09I2015
AXIS PHARMA SA
U, IMIPENEM EV X 500 MG INYECTABLE
2,7S7.60
07I09I2015
U, HEPARINASODICA5000 UI X 5 MllNYECTABl
2,808.00
07I09I2015 AXIS PHARMA SA
U IMIPENEM EV. X 500 MG INYECTABLE
2.797.00
U, FORMULA COMPLETA y BALANCEADA 'SOTON HOSP.MAT.INF. ADMINISTRATIVOS
16,311.00
OC.t5
OBOO9- 002
07I09I2015
OC-15
08810-
0710912015 EXSAS.R.l.-
013611- 001
U. INMUNOGlOBUlINA HNAANTI RHOX300 MCG HOSP.MAT.INF. ADMINISTRATIVOS
54,00000
002
EXSAS.R.l.-
13,177.92
08812 _ 002
06lO9I2015 EXSA S.R.l.-
U. NUTRICION ISOTONICA BAlANCEADA DE BAJ
18,00000
OC-15
0881<\_ 003
08lO9I2015 EXSA S.R.l.-
U. NUTRICION ISOTONICA BALANCEADA DE BAJ
16,000,00
OC-15
08814 - 004
08I09J2015 EXSA S Rl-
U. NUTRICION ISOTONICA BALANCEADA DE BAJ HOSP,MAT,INF. ADMINISTRATIVOS
1.935,00
0Ml9J2015
9,97500
OC-15
06815-
OROGUERIA HEMOFARM S.R.l.
U. FISIOLlSOT,DE CLORURO DE SODIO X 500 Ml HOSP.MAT.lNF. ADMINISTRATIVOS
OC-15
08821 _ 002
0610912015 DROGUERIA HEMOFARM S.R lo
U. FISIOLlSOT.DE CLORURO DE SODIO X 500 Ml HOSP.MAT.INF. ADMINISTRATIVOS
9,975,00
OC-15
06916 - 004
09lO9I2015 VAlENTINETTI MARIO ARIEl
U. lIDOCAINA VISCOSA X 50 Ml FCOS
4,000,00
OC.15
06916 - 005
09lO9I2015 VAlENTlNETII
U. lIDOCAINA VISCOSA X 50 Ml FCOS.
"'.00
OC-15
06916 - 006
09lO9I2015 VAlENTINETTI MARIO ARIEl
U. lIDOCAINA VISCOSA X 50 ML FCOS,
5,940,00
OC-15
06916 _ 007
0910912015 VAlENTINETII
MARIO ARIEL
U. lIDOCAINA VISCOSA X 50 ML FCOS.
5,563,00
OC-15
06916 - 006
0910912015 VAlENTINETII
MARIO ARIEl
U. llDOCAINA VISCOSA X 50 Ml FCOS.
5,684.00
16.000.00
20,936.80
002
MARIO ARIEL
00-15
06922-
09lO9I2015 EX$ASRl.-
U. NUTRICION ISOTONICA BALANCEADA DE BAJ HOSP,MATINF ADMINISTRATIVOS
OC.15
lI96-48_ 002
24i09J2015 EXSA S.R.l.-
U. SEVOFLURANO 250 ML
OC-15
09721 - 001
U. INMUNOGLOBULlNA HNAANTI RHOX 300 MCG HOSP,MAT,INF. ADMINISTRATIVOS
54,000.00
OC. 15
09B00 _ 002
3010912015 DROGUERIA HEMOFARM S-R-l.
U. DEXTROSA Al 5% EN AGUAX 500 Ml SACHET HOSP,MAT,INF, ADMINISTRATIVOS
194,740.00
OC-15
10521 - 003
22Il0J2015
OC-15
002
10522 - 003
2211012015
BERCRIS SRl
lTS VASELINA LIQUIDA (REFORZADODE PLASTI
AlBRO SRl
U. HilO 010LINO N"60 TIBARBOUR. ESPECIFICAA' HOSP.MAT,INF, ADMINISTRATWOS

lTS AGUA DESTILADA BIDON X 10 LITROS
HOSP.MAT INF ADMINISTRATNOS
5.3S2.20
5,722.60
14,580,00
OC. 15
10552 - 002
22/1012015 CIUDAD HOSPITALARIA S.Rl
OC. 15
10677 - 002
2aJ1012015
U FISIOLlSOT.DE CLORURO DE SODIO X 500 Ml
221,250.00
00-15
1122<\_ 003
12/1112015 VAlENTINETTI MARIO ARIEl
U, OXITOCINA 10 UI AMPOLLAS
41,560.00
00-15
1122<\_ 004
12/1112015 VAlENTINETTIMARIOARIEl
U, OXITOCINA 10 UI AMPOLLAS
00-15
11235 - 002
12/1112015 SOLUCIONES MEDICAS INTEGRAlES
U, OMEPRAZOl40 MG E.V. X 10 ML INYECTABLE HDSP.MAT.INF. ADMINISTRATIVOS
00-15
11236-
003
1311112015 CIUDADHOSPITAlJ\RIAS.R.l
lTS AGUA OXIGENADA X 100 VOlUMENESENV, O HOSP.MAT.lNF. ADMINISTRATIVOS
5,517.60
00-15
11236-
004
1311112015 CIUDADHOSPITALARIAS.R.l
lTSAGUA OXIGENADA X 100 VOlUMENESENV. O HOSP.MAT.lNF. ADMINISTRATIVOS
1<\,560.00
00-15
11242-
003
1311112015 CIUDADHDSPITAlJ\RIAS.R.l
U. SULFATO DE BARIO (VIA RECTAL CJACCESOR HOSP.MAT.lNF. ADMINISTRATIVOS
4,166,00
6,680,00
OROGUERIA HEMOFARM S.R.l.
13<\7.00
6.600.00
00-15
11242-
004
1311112015 CIUOADHOSPITAlJ\RIAS.R.l
U. SULFATO DE BARIO (VlARECTAL CJACCESOR HOSP.MAT.INF. ADMINISTRATIVOS
OC. 15
11242-
005
U. SULFATO DE BARIO (VIA RECTAL CJACCESOR HOSP.MAT.INF. ADMINISTRATIVOS
3,34S.OO
00-15
112<\6- 002
U. OMEPRAZOl <\0MG EV. X 10 ML INYECTABLE HOSP.MAT.INF. ADMINISTRATIVOS
7,<160,00
OC.15
11249-
U. SALBUTAA'OlAEROSOl
41,840,00
OC-15
11250 - 002
U. HIDROCORTISONA500 MG INYECTABLE
10,906.60
OC-15
11252-
1311112015 EXSAS.R.l.-
U. DET.TOXO IGG _ AVIDEZ-
HOS?,MAT,INF, ADMINISTRATIVOS
11,00000
6.618,00
OC-15
001
001
11302 - 002
X 250
TRANSPORTE
);
426,352,346.73
- H
~.'rSIDR
Fecha:
MUH,e"AUIAD
DI! SAN IIIDAO
~~
,
Desde: 0210112015
De la columna: 6
I COMPReS.
A>
,
.
IDI Nn"
FECHA
Pgina:
EVENGADO Pendientes del Ejercicio 2015 i>Q~~L~~~"

c.
11~29_
OC-15
11441_
OC-15
11443-
OC-15
11533-
OC-15
11533-
OC-15
11533_
OC-15
11875_
OC-15
11910_
''''
""
""
'"'
""
""
""
""
!l
~ No:4.~,~
'i>
c..',
PROVEEDOR
DESCRIPCION
OFICINA
TRANSPORTE
OC.15
31/03/2016
214 de 254
1811112015
AMORES MIRTHA GRACIELA
U, POllSOMNOGRAFIA
1811112015
VALENTINETTI
U, METOCLOPRAMIDA
1811112015
231111:2015 VAlENTINETTI
2311112015
VALENTINETTI
MARIO ARIEL
HOSPJ!MT,INF.
IMPORTe
426,352,346.73
ADMINISTRATIVOS
15,00) 00
10 MG x 2 !VILINYECTABL
8.410,00
u. OMEPRA<:OL40 MG E.V, X 10 ML INYECTABLE
HOSP MAT.INF, ADMINISTRATIVOS
6.800.00
MARIO ARIEL
U. FITOMENADlONA
(VIT.K 1 ) 10 MG X 1 ML INYEe HOSP,MAT.INF. ADMINISTRATIVOS
1,584.00
MARIO MIEL
U. FITOMEN.\DIONA
(VIT.K 1 ) 10 MGX 1 ML INYEC HOSP.MAT.INF. ADMINISTRATIVOS
11,6flO,00
(VIT,K 1 ) 10 MG X 1 ML INYE( HOSP.MAT.lNF. ADMINISTRATIVOS
2311112015
U, FITOMEN.\DIONA
22/1212015
U, HEPARIN\ SOOICA5000
ADMINISTRATIVOS
185,140.00
28/1212015
DROGUERlA HEMOFARM S,R.L
U. FISIOL.lSOT DE CLORURO DE SODIO X 500 ML HOSP.MAT,INF, ADMINISTRATIVOS
153.200.00
UI X 5 ML INYECTABL
HOSP.MAT.lNF.
_00
9,855,413,28
r:;JUR~ISO;;'OCCOI~O~N~,
------:,~.1~.1~.O~1~.O~9~.O~O~O--~6~.
S~E~C~R~E=T~A~R~IA:c;;D;E~S~A~L~U~D~P~U~B~L~ICA;:---------------------CATEGORIAPROGRAMTICA:
OBJETODELGASTO:
2.5.4. INSECTICIDAS, FUMlGANTE8 y OTROS
0C-15
11286_
006
1311112015
LIMPICENTROSRL
HOSP MAT,INF ADMINISTRATIVOS
6,53400
6.534,00
SDICCION:
1.1.1,01.09.000 - 6. SECRETARIA DE SALUD PUBLICA

OBJETODELGASTO:
2.5.8. PRODUCTOS DE MATERIAL pLASTICO
OC-15
05655 _
OC-15
07636 _ 00'
3010712015
OC-15
09727 -
25/0912015
OC-15
10336-
19/1012015
""
""
U. BOLSAS DE CONSORCIO OE 60CM Xl00CM X6 HOSP.MAT.INF. ADMINISTRATIVOS
20,500.00
U. BOLSAS DE CONSORCIO DE 60CM Xl00cM
X 5 HOSP.MAT.lNF. ADMINISTRATIVOS
20,050.00
WlNDPLAST S.R.L
U. BOLSAS DE CONSORCIO DE 60CM Xl00cM
X6 HOSP.MAT.INF. ADMINISTRATIVOS
20.050.00
WlNDPLAST S.R.L.
U. BOLSA DE RESIDUOS 0,50 X 0,10 CM,/30 MICR HOSP.MAT.INF. ADMINISTRATIVOS
18,180,00
1210612015 WINDPLAST S.R.L.

WINDPLAST S.R.L.
78.780,00
"J;;UR;;'''S;;O'~C''C'~O;;;N;-,
------~1~.1~.1~.O~1;-.09::;-.O~O=O--~6-.
S~E~C~R~E=T~A~R~IA:c;;D=E'~S~A~L~U=D~P~U~B~L~ICA;:---------------------CATEGORIAPROGRAMATICA:
OBJETODELGASTO:
2.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES y LUBRICANTES
OC_15
04122-
BHAURAC $A
CAl PELlCULIlS LASER DE 25 X30 CM POR 125 L HOSP.MAT.INF. ADMINISTRATIVOS
128,301,50
04122-
""
28104/2015
OC-15
00'
2810412015
BHAURAC $A
CAl PELlCULIlS LASER OE 25 X 30 CM POR 125 L HOSP,MAT.INF. ADMINISTRATIVOS
141,413.20
OC-15
10439-
00'
2011012015
BHAURAC $A
CAl PELlCULIlS LASER DE 2OX25 CM POR 125 L HOSP,MAT.INF. ADMINISTRATIVOS
22,519.00
10439-
""
2011012015
BHAURAC $A
CM PELICULIlS LASER DE 20 X25 CM POR 125 L HOSP,MAT.INF. ADMINISTRATIVOS
24,315.00
1611212015
BHAURAC $A
CAJ PELlCULo,s LASER DE 20 X25 CM POR 125 L HOSP,MAT,INF, ADMINISTRATIVOS
128,680.00
""
1611212015
BHAURAC $A
CAJ PELlCUL~S LASER OE 20 X25 CM POR 125 L HOSP,MAT,INF, ADMINISTRATIVOS
194,520.00
.:
OC-15
1184411844-
""
639.808,80
r;J;;UR;;IOSO;;'~C"CI~O;;;N;-,
------~1~.1~.1;-.O~1;-.O~9;-.O~O=O--~6-.
S~E~C~R~E=T=A~R~IA:c;;D~E"S~A~L~U~D~P~U~B~L~IC=A:---------------------CATEGORlAPROGRAMTICA:
OBJETODELGASTO:
""00'
2810112015
LARREGUI ADRlAN CESAR
LTS HIPOCLC RITO DE SODIO (CLORO) AL 100% ; HOSP.MAT.lNF. ADMINISTRATIVOS
11,200.00
00lO9I2015
CEBEY CARLOS ALBERTO
U. ESPUMA LIMPlADORALEM
17,545.00
""
ll9I09I2015
L1MPICENTRD SRL
U. TRAPO PISO INDUSTRIALALGODON
3,00600
08892 - 00'
ll9I09I2015
L1MPICENTRO SRL
U. TRAPO PISO INDUSTRIALALGOOON
1,662,00
"""O - ""
""
11248- =
0911)912015 L1M?ICENTRO SRL
U. TRAPO PISO INOUSTRIALALGODON
3,m.00
OC-t5
01429-
OC-15
lllll!13_
OC-15
lllll!92-
OC-15
QC_15
OC.15
OC-15
DellS2 _
2410912015
L1M?ICENTRO 6RL
HOSP.MAT.lNF.
ADMINISTRATIVOS
7,641.00
13/1112015
CEBEY CARLOS ALBERTO
U. CERAAUTOBRILLO
14,822.50
X 5 LTS
OC-15
11286_
L1MPICENTRO SRL
6,566.00
11286_
""
13/1112015
0C-15
13/1112015
L1M?ICENTRO SRL
2.073.00
OC-15
11287-
00'
13/1112015
WlNOPLAST S.RL
U. JABON BU.HCO EN PAN
1.42800
""
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
69.726,50
r;JU~R;;I;;;SO;;;I"CC;;;,~O.N~'
------~1~.1~.1~.O~1~.O~9~.O~O~O-.~6~.
S;;E~C~R;;;ET::;;A~R~IA:c;;D~E.'S~A~L~U~D~P~U~B~L~IC~A:---------------------CATEGORIAPROGRAMTICA
OBJETODELGASTO:
2.9.5. UTILES MENORES MI::DlCOS, QUIRRGICO y DE LABORATORIO
AVS-16
00-15
0C-15
OC-15
OC-15
OC-15
SUM~1067114-7oo L1C.PUBLlCA 151 HOSP.MAT.INF. ADMINISTRATIVOS
98,100,00
1910112015 WINOPLAST S,RL
U, BOLSAS DE RESIDUOS ROJAS-eHICA$
5,076,40
1910112015 WINOPLAST S,RL
U, BOLSAS DE RESIDUOS ROJAS-eHICA$
5,131,00
1910112015 WINOPLAST S.RL
U, BOLSAS 01: RESIDUOS ROJAS-eHICA$
5.544.00
13102J2()15 INSUMOS XXI SA
U, ALGO DON X 500 GRS SIFARMACOPEAARGEN"
8.310.00
00972 - lXI2 2610312015
-,- ""
""" - '"'
""" - ""
02067.
'""0_ """"
1310212015
OISPROMEO COMERCIAL S.RL
INSUMaS XXI SA
OIC 11183114,
F HOSP.MAT.INF, ADMINISTRATIVOS
TRANSPORTE
10,762 50
437,002,609.31
\,
~:;'RO
MUNIC'ULlDAO
DeSAN'SIDRD
'"
'.-
~"l
Fecha:
71:)
Desde:
0210112015
~a:
Pgina:
31/03/2016
215 do 254
3011
De la columna: 6
COMPROB.
FECHA
DESCFUPCION
PROVEEDOR
OFICINA
TRANSPORTE
oc. 15
00'"'
OC-15
00"".
437,002,609.31
000
25ilJ:lJ2015
TOMARCHIO HNOS. SA
U. GUANTES DE LATEX PIEXAMEN OESC.SMALLC
43,500.00
TOMARCHIO HNOS. SA
U. GUANTES DE LATEX PIEXAMEN OESC,SMALLC
<43,500.00
0710412015
EURO $W1SS $A
U. AGUJAS DESC,ESP, 26G 3 1/2 PUNTA LAPIZRA
3,218.60
07m4J2015
EURO SWlS$ $A
U. AGUJAS DE$C ESP, 26G 31/2 PUNTA lAPlZRA
3,218.60
OC-15
""
"""'.
""',. ""
2510312015
000
0710412015
EURO SW1SS $A
U. AGUJAS DEse,ESP.
26G 3 1/2 PUNTA LAPlZRA
7,81200
Oe-15
000
0710412015
EURO SWlSS $A
U. AGUJAS DESC,ESP, 26G 3 1/2 PUNTA LAPIZRA
11,780,00
00'
30,272.00
OC-15
000
OC.15
"""'.
"""'.
=~.
""
DC-15
_._._.
_.
OC-15
04101 -
0C-15
0C-15
OC-15
QC-15
06I004I2015
DOCTUS DIAGNOSTICO
S-R.L.
U. TUBOS GIMEDlO TODO HEWITT CI SUPLEMENl
03578-
08lO4I2015
U. TUBOS GIMEDIO TODO HEWITT Ci SUPLEMENl
7,305.00
03578 - 00'
0llI04I2015
DOCTUS DIAGNOSTICO
U. TUBOS GJMEDIO TODO HEWITT CI SUPLEMENl
2,815.67
08lO4I2015
U, TUBOS GlMEDIO TODO HEwm
4,247.10
SJAGUJA 100 UIAD~ HOSP.MAT.INF. ADMINISTRATIVOS
31.350.00
03578-
OC. 15
OC. 15
OC-15
""
000
ADMINISTRATIVOS
ADMINISTRATIVOS
14,750.00
ADMINISTRATIVOS
16,00000
""
00'
2BJ0412015
DOCTUS DIAGNOSTICO
U, TUBOS PISEP. SUERO CiACELERADOR
DE CCJ HOSP.MAT.INF,
28I04I2015
DOCTUS DIAGNOSTICO
S.R.L.
U, TUSOS PISEP. SUERO ClACELERADOR
DE COI HOSP,MAT,INF,
ADMINISTRATIVOS
3,600.00
2810412015
CIUDAD HOSPITAlARIA
S.R.L
U. AGUJA DESC, 25XO,8
BD
HOSP,MAT,INF,
ADMINISTRATNOS
5,243.00
00'
26i0412015
CIUDAD HOSPITAlARIA
S.R.L
U. AGUJA UESC 25XO 8 SO
HOSP,MAT,INF.
ADMINISTRATIVOS
14,320.00
000
28I04I2015
CIUDAD HOSPITAlARIA
S.R.L
U. AGUJA DESC, 25XO,8
3,580.00
04136-
28I04I2015
CIUDAD HOSPITAlARIA
S.R.L
HDSP,MAT.INF.
ADMINISTRATIVOS
B,659.oo
04136-
26i0412015
CIUDAD HOSPITALARIA
S.R.L
U.AGUJADESC
9,695,00
04729
12105J2015
EURO SWlSS SA
U. GUIA P18UERO TN-14 (MACROGOTERO)ESTE~
1310512015
SETEXSA
U. PACKCHICD
HOSP,MAT,INF.
ADMINISTRATIVOS
0'1136
04136-
000
S.R.L.
BD
25X08BD
39,920,00
8,000.00
158,600.00
1310512015
SETEXSA
U. PACKCtilCO
HOSP,MAT,INF.
ADMINISTRATIVOS
11,200.00
00'
1310512015
SETEXSA
U. PACK CUICO ESTERIL REUTILIZABLE
HOSP,MAT,INF.
ADMINISTRATIVOS
384,780,00
000
1310512015
SETEXSA
U. PACKClilCO
82,830,00
""
1310512015
SETEXSA
U. PACK CHICO ESTERIL REUTILIZABLE
8,83000
S.R.L
U. JERINGJ\S DESC.INSULlNA S/AGUJA 100 UIADIo HOSP.MAT.INF. ADMINISTRATIVOS
31,350.00
000
181ll5i2015
CIUDAD HOSPITALARIA
S.R.L
U. JERINGJ\S OESC.lNSULlNA
SJAGUJA 100 UIADIo HOSP.MAT.lNF. ADMINISTRATIVOS
17,100,00
18I05I2015
CIUDAD HOSPITALARIA
S.R.L
U, JERINGJ\S DESC,INSULlNA
SJAGUJA 100 UIAD~ HOSP.MAT.lNF. ADMINISTRATIVOS
114,000.00
S.R.L
U, JERINGi\S DESC,INSULlNA
SJAGUJA 100 UIADIo HOSP.MAT.INF. ADMINISTRATNOS
39,920,00
U, JERINGAS DESC,X 10 CC(EMSOLO C/TERMINA! HOSP.MAT.INF. ADMINISTRATNOS
125,000.00
OC. 15
_'o
0C-15
04881-
OC-15
04948 - 000
OC-15
'"""' .
'"""' .
'"""' .
DC-15
5JAGUJA 100 UIADIo HOSP.MAT.INF.
U JERINGJIS DESCX 10 CC(EMBOLO C/TERMINAl HOSP.MAT.INF,
CIUDAD HOSPITALARIAS.R
2410412015
""
'"
""
'"""
_'o.
_'o
OC-15
U, JERINGJIS DESC,INSULlNA
2310412015
OC-15
OC-15
17,100.00
114,000,00
000
0'1136-
OC. 15

CIUDAD HOSPITALARIA
00- "
0C-15
U, JERING
S DESC,INSULlNA
23J0412015
04135-
S.R.L
CI SUPLEMENl
2310412015
OC-15
0C-15
000
04135.
OC-15
23JOo1/2015 CIUDAD HOSPITALARIAS.R.L
00'
OC.15
OC. 15
S.R.L.
00'
18J0512015
CIUDAD HOSPlTALARIA
04951-
00'
18J0512015
""
""
18I05I2015
ADMINISTRATIVOS
45,750.00
19105/2015
CIUDAD HOSPITALARIA
S,R.L
U. GUANTES DE LATEX PIEXAMEN DESC.SMALLC
HOSP.MAT.1NF, ADMINISTRATIVOS
28.500.00
19105J2015
CIUDAD HOSPITALARIA
S.R.L
U. GUANTE.S DE LATEXPIEXAMEN
DESC.SMALLC
HOSP,MAT,INF,
ADMINISTRATIVOS
95,000.00
CIUDAD HOSPITAlARIA
S.R.L
U. GUANTE:S DE LATEX PIEXAMEN DESC.SMALLC
HOSP,MAT,INF,
ADMINISTRATIVOS
47,500.00
OC-15
04951 -
OC. 15
,"OO
OC-15
,"OO.
OC-15
""',. "" """"""
EURO SWISS $A
U. GUIA pmUERO TN-14 (MACROGOTERO)ESTE~
HOSP,MAT,INF.
ADMINISTRATIVOS
4.000.00
05298 - 00'
0110612015
NECOD ARGENTINA SRL
U. BOTON DE GASTROTOMIA
HOSP,MAT,INF.
ADMINISTRATIVOS
15,800.00
OC-15
05394 00'
03lO6I2015
ELECTROMEDIK
SA
U. SENSOF: DE SP02
HOSP,MAT,INF.
ADMINISTRATIVOS
6,600,22
QC-15
"",". ""
"",".
03lO6I2015
ELECTROMEDIK
S.A.
U. SENSOF: DE SP02
UOSP MAT.INF. ADMINISTRATIVOS
7,104.50
03lO6I2015
ELECTROMEDIK
S A.
U. SENSOF: DE SP02
HOSP,MAT,INF.
ADMINISTRATIVOS
2,220,14
03lO6I2015
ELECTROMEDIK
S.A.
U. SENSOF: DE SP02
HOSP,MAT,INF,
ADMINISTRATIVOS
1.88B. 18
03lO6I2015
ELECTROMEDIK
S.A.
U. SENSOF: DE SP02
HOSP,MAT,INF,
ADMINISTRATIVOS
1,221.43
03lO6I2015
ELECTROMEDIK
S.A.
U. SENSOF: DE SP02
3,076,02
03lO6I2015
ELECTROMEDIK
S.A.
U. SENSOF: DE SP02
UOSP,MAT,INF.
ADMINISTRATIVOS
2,442 !lB
03lO6I2015
ELECTROMEDIK
S.A.
U. SENSOR DE SP02
HOSP,MAT,INF.
ADMINISTRATIVOS
3,042,40
00'
03lO6I2015
ELECTROMEOIK
S.A.
U. SENSOfl DE SP02
1,87808
ELECTROMEOIK
S.A.
U. SENSOfl DE SP02
5,874.69
.:
QC-15
OC-15
OC-15
OC-15
OC-15
OC-15
OC.15
000
0'1985-
1910512015
000
"''' . ""
"''' .
"''' .
000
,05395 - 00'
"'~.
""
"'~.
U JERINGJIS DESCX 10 CC(EMBOLO C/TERMINAl HOSP.MAT.INF.
OC-15
05395-
""
03lO6I2015
000
03lO6I2015
ELECTRDMEOIK
S.A.
U. SENSOFI DE SP02
1,as8.18
OC-15
05395-
000
03lO6I2015
ELECTROMEOIK
S.A.
U. SENSOfl DE SP02
2,176.73
QC-15
05395-
ELECTROMEOIK
S.A.
U. SENSOfl DE SP02
4,440.28
05395-
'"
".
03lO6I2015
OC-15
03lO6I2015
ELECTROMEDIK
S.A.
U. SENSOFl DE:SP02
5,107.04
OC. 15
05395-
OO. 03lO6I2015
ELECTRDME:DIK S.A.
U. SENSOFI DE SP02
1,221.43
OC-15
05395-
ELECTRDMEDlK
U. SENSOFI DE SP02
1,538,01
OC-15
05445-
F HOSP.MAT.lNF. ADMINISTRATIVOS
55,325.00
0C-15
05459-
OC-15
'"
=
'"
03lO6I2015
05459 00'
OC-15
05459
OC. 15
05523-
""
OC. 15
""'
OC-15
05395 -
0'110612015 INSUMOS XXI S.A,

ELECTROMEDIKS.A.
U, ZALEAS
2,441.47
""""""
ELECTROMEDIK
U ZALEAS
2.442.88
05lO6I2015
ELECTROME:DIK S.A
U, ZALEAS
000
08J06l2015
ALBROSRL
U, CANUlJl. NASAL PIOXIGENOTERAPIA
00'
0llI06I2015
DISPRQMED COMERCIAL S,RL
U, CANUlJl. ESTERIL PIASPlRACION.66
U BAlALEI~GUAS
...'"
0C-15
OC-15
05525.
OC. 15
OC. 15
OC. 15
OC. 15
OC-15
'"
""',. '"'"
"""
U, GASA CAMISETA,MALLA TUBULAR,TRAMADO
05lO6I2015
""" .
""" . ". """"""
""" . '" 08J06l2015
""""""
""" . '" OlllO6l2015
05525
OC. 15
S.A.
"'"
0810612015
S.A.
PEDIATR
2,910,72
HOSP.MA T.lNF. ADMINISTRATIVOS
20,880,00
CAMPO Ql HOSP.MAT.INF. ADMINISTRATIVOS
4,000,00
7,350.00
U. BAlALEI~GUAS
796,00
CIUDAD HOSPITALARIA
S.R.L
U, BAlALEI~GUAS
DE MADERA ANCHOS,ADMENV,
1,365.00
CIUDAD HOSPITALARlA
S.R.L
U, BAlALENGUAS
DE MADERA ANCHOS,ADMENV,
11,880.00
CIUDAD HOSPITALARlA
S.R.L
U, BAlALEI~GUAS
DE MADERA ANCHOS ADMENV, HOSP.MAT.INF. ADMINISTRATIVOS
3,240.00
OlllO6l2015
CIUDAD HOSPITALARIA
S.R.L
U, BAlALEI~GUAS
4,260,00
OlllO6l2015
CIUDAD HOSPITALARIA
S.R.L
U, BAlALE:~GUAS
9,300,00
0810612015
CIUDAD HOSPITALARIA
S.R.L
U. BAlALE~GUAS
12,965.00
CIUDAD HOSPITALARlAS.R
TRANSPORTE
437,002,609,31
~.
Fecha:
MUHIC1PALIDAD
DI! '.N 'SIDRO
-." "
NtlW'
Desde: 0210112015
Pgina:
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FECHA
OESCRIPCION
PROVEEDOR
Dl;
&
fQUO"9.,..
""'- """" """""'''
RTE
OFICINA
TRANSPORTE
437,002,609.31
CIUDAD HOSPITALARIA
S,R.L
HOS? MAT INF, ADMINISTRATNOS
CIUDAD HOSPITALARIA
S.R.l
U. BAJALENGUAS DE MADERAANCHOS.ADMENV,
HOSP,MAT,INF,
ADMINISTRATNOS
08I06J2015
CIUDAD HOSPITALARIA
S.R.l
U. BAJALENGUA$
HOSP,MAT,INF.
ADMINISTRATIVOS
""'- ""
""'- ""
""'- ""
""
""'" ."
0Ml6J2015
CIUDAD HOSPITALARIA
S,R.L
HOS? MAT.INE ADMINISTRATIVOS
08lO6I2015
CIUDAD HOSPITALARIA
3Rl
U. BAJALENGUAS DE MADERAANCHOS,ADMENV.
HOSP,MAT.INF.
{)8U6i2015
CIUDAD HOSPITALARIA
S.R.L
U. BAJALENGUA$
CIUDAD HOSPITALARIA
S,R.L
U. BAJALENGUA$
6,150,00
INFUSION BRAWN X, HOSP.MAT.INF. ADMINISTRATIVOS
45,325.00
05785 -
OC- 15
-,
1510612015
OC-15
.. ""."
lIlW6i2015
05785-
15J0612015
OC-15
OC-15
OC-15
OC-15
OC-15
OC-15
Oe-15
DC-15
De-15
OC-15
OC-15
"'"
'
'
'
05778 -
06102 _
OC-15
06123-
06123-
:~ OC-15
0612406130_
0619006190-
OC- 15
06190-
OC.15
06190_
OC-15
06190-
OC- 15
06190-
OC- 15
06190-
OC-15
06190_
OC-15
06190-
OC-15
06190-
OC-15
06190_
OC-15
06190-
OC-15
06190-
OC-15
06190-
OC-15
06190-
OC-15
06190_
OC-15
06190_
OC-15
06190-
OC-15
06190-
""
'
OC-15
OC-15
08I06J2015
05525 -
OC-15
;"
()r><.:l
"'"
i,
c,.'" "
7:;,N-".~1G
.... .....,,~-/
De la columna: 6
COMPROS.
31103/2016
216 d. 254
0619006190_
OC-15
06190-
oc- 15
06190-
oc- 15
06190-
."
"'"
""
""
""
oro
""
""
""
""
""
""
""
000
""
DE MADEAAANCHOS,ADMENV.
1210612015 aUALlMEDSA
U. JERINGADESC,PIBOMBA
1:210612015 INSUMOS XXI S A
U. GUIA PISUERO TN-17 (MICROGOTERO)ESTERI
INSUMOS XXI SA
ADMINISTRATIVOS
4,550.00
24,400.00
5,472.00
2,<480,00
1,611000
4,200,00
12,757.50
U. ALGODON X 500 GRS SIFARMACOPEA ARGEN- HOSP.MAT.INF. ADMINISTRATIVOS
13,560.00
S.R.L
U. CATErER TIABBOCATH N'2{I ESTERIL ADM
7,740.00
CIUDAD HOSPITALARIA
S.R.L
U. CATErER TIAB80CATH
10,320.00
PRINTER UF HOSP.MAT.INF. ADMINISTRATIVOS
12,500 00
N'20 ESTERIL ADM
24J0612015
EURO SWlSS $A
U, PAPEL TERMOSEN,PISONYVIDEO
24J0612015
ALBROSRL
U, PAPELASTRASA60X90XKG
HOSP.MAT.INF.
ADMINISTRATIVOS
11,000.00
24J0612015
U, SEr SOflaJA PIA$P1RAC.MUCUS K-32P CIPROLl HOSP.MAT.INF.
ADMINISTRATIVOS
5,925.00
24J06/2015
U, SEr SOflaJA PIASPIRAC,MUCUS
ADMINISTRATIVOS
9,150,00
HOSP.MAT.INF,
ADMINISTRATIVOS
9,560.00
ADMINISTRATIVOS
13,390.00
241OOJ2015 INSUMOS XXI SA
U, GUlAPISUERO
K-32P C/PROLl HOSP.MAT.lNF
TN-17 (MICROGOTERO)ESTERI
24I06I2015
INSUMOS XXI S A
U, TELA ADHESIVA DE 10 CM, X 9 MTS, lARGONO
HOSP.MAT.INF,
""""'''
""""'''
""""'''
""""'''
""""'''
""""'''
ALBRO SRL
U. BAJALEr3UAS
HOSP MAT INF ADMINISTRATlVOS
ALBRO SRL
HOSP,MAT,INF,
ADMINISTRATIVOS
ALBRO SRL
HOSP,MAT,INF.
ADMINISTRATIVOS
5,791.50
ALBRO SRL
HOSP.MAT.INF.
ADMINISTRATIVOS
15,576.00
6,100 00
78,00000
ALBRO SRL
39,240.00
ALBRO SRL
U. B"-JALENGUAS DE MADERAANCHOS,ADMENV.
3,120.00
ALBRO SRL
7,984,00
2610612015
ALBROSRL
9,500,00
2610612015
ALBROSRL
U. BAJALENGUAS DE MADERAANCHOSADMENV.
4,200 00
2610612015
ALBROSRL
3,270,00
2610612015
ALBROSRL
21,500,00
2M:l612015
ALBROSRL
U. BAJALENGUAS DE MADERAANCHOSADMENV.
2Ml612015
ALBROSRL
1,900,00
26J06I2015
ALBROSRL
U, BAJALENGUAS DE MADERAANCHOS,ADMENV,
7,852,50
ALBROSRl
U, BAJALENGUAS DE MACERA ANCHOS,ADMENV,
1,30000
ALBROSRl
U, BAJALENGUAS DE MACERA ANCHOSADMENV.
48,400,00
ALBROSRL
U BAJALENGUAS DE MADERA ANCHOS,ADMENV.
1,800,00
AL8ROSRL
U, BAJALENGUAS DE MADERA ANCHOS,ADMENV.
6,96500
2610612015
""
'"
""
'"
""
""
""
'"~ """"'''
""""'''
"" """"'''
"" """"'''
"" """"'''
'"' """"'''
"" """"'''
"" """"'''
'"' """"'''
"" """"'''
"" """"'''
"" """"'''
"" """"'''
"" """"'''
"" """"'''
""""'''
""""'''
8,900 00
AL8ROSRL
U, BAJALENGUAS DE MADERA ANCHOS ADMENV. HOSP.MAT INF ADMINISTRATIVOS
AL8RO SRL
U, 8AJALENGUAS
DE MADERA ANCHOS ADMENV. HOSP.MAT.INF,
ADMINISTRATIVOS
ALBRO SRL
U, 8AJALENGUAS
ADMINISTRATIVOS
3.588.00
ALBRO SRL
U, BAJALENGUAS DE MADERAANCHOS.ADMENV.
HOSP MAT INF. ADMINISTRATlVOS
2,430,00
ALBRO SRL
HOSP,MAT,INF.
ADMINISTRATIVOS
35,940,00
ALBRO SRL
HOSP,MAT,INF,
ADMINISTRATIVOS
167.600.00
ALBROSRL
HOSP,MAT.INF.
ADMINISTRATIVOS
7.908.00
INSUMOS XXI S.A
U. ALGODON X 500 GRS SlFARMACOPEAARGEN"
HOSP,MAT,INF.
ADMINISTRATlVOS
77,740.00
INSUMOS XXI S.A.
U, ALGODON X 500 GRS SlFARMACOPEAARGEN"
398,517.00
INSUMOS XXI S A
HOSP,MAT,INF,
INSUMOS XXI S.A
U, ALGODON X 500 GRS SlFARMACOPEAARGEN"

HOSP,MAT,INF,
HOSP,MAT,INF,
31,4lX100
8,970,00
DC-15
06190-
OC-15
06191-
OC-15
06191_
OC- 15
06191-
OC-15
06191_
OC-15
06191 - OO"
INSUMOS XXI SA
U. ALGODOI\lX
INSUMOS XXI S.A
3,054.00
HOSP,MAT,INF,
ADMINISTRATIVOS
4.320.00
500 GRS SlFARMACOPEAARGEN"
ADMINISTRATIVOS
ADMINISTRATIVOS
47,800.00
5,076.00
10.173.00
OC-15
06191 _ OO'
OC-15
06191 -
OC-15
06191 - OO'
""""'''
INSUMOS XXI SA
2610612015
INSUMOS XXI SA
HOSP,MAT,INF,
ADMINISTRATIVOS
4,306.50
OC-15
06191 - OO.
2610612015
INSUMOS XXI S.A
3,661.00
""""'''
INSUMOS XXI S.A
HOSP,MAT,INF,
ADMINISTRATIVOS
80.280.00
2610612015
INSUMOS XXI S.A
U. AlGODON
20,070.00
2610612015
INSUMOS XXI S.A
HOSP,MAT.INF.
ADMINISTRATIVOS
,600,00
2610612015
INSUMOS XXI S.A.
HOSP.MAT.INF.
ADMINISTRATIVOS
14.628.00
2610612015
INSUMeS XXI S.A
U. ALGODON X 500 GRS SlFARMACOPEAARGEN-
17,700.00
26I0OI2015
INSUMeS XXI S.A
U. ALGODON X 500 GRS SlFARMACOPEA
ADMINISTRATIVOS
18.900.00
2lW6I2015
U. AGUJAS DESC, 1615125G 518)CONO TRANSPARE HOSP.MAT.lNF. ADMINISTRATIVOS
15,480,00
2SJ0612015
D1SPROMED COMERCIAL S.R L
U. AGUJAS DESC, 1615125G 518)CONO TRANSPARE HOSP.MAT.lNF. ADMINISTRATIVOS
27,720,00
2610612015
U. AGUJAS DESC, 1615125G 518)CONO TRANSPARE HOSP.MAT.INF. ADMINISTRATIVOS
11,16000
2610612015
U. AGUJAS DESC, 16J5l25G 518)CONO TRANSPARE HOSP.MAT.INF. ADMINISTRATIVOS
26I0OI2015
U. AGUJAS DESC, 16J5l25G 518)CONO TRANSPARE HOSP.MAT.INF. ADMINISTRATIVOS
'"'
2610612015
U. AGUJAS DESC,l615125G 518)CONO TRANSPARE HOSP,MAT,INF.
ADMINISTRATIVOS
2610612015
U. AGUJAS DESC, 1615125G 518)CONO TRANSPARE HOSP,MAT,INF.
ADMINISTRATIVOS
5,070,00
'"'
'"'
'"'
2610612015
U. AGUJAS DESC 1615125G 5i8)CONO TRANSPARE HOSP ,MAT,INF. ADMINISTRATIVOS
5,525.10
261ll612015
U. AGUJAS DESC 1615125G 518)CONO TRANSPARE HOSP,MAT,INF. ADMINISTRATIVOS
24,400.00
26J0612015
U. AGUJAS DESC, 1615125G 518)CONO TRANSPARE HOSP ,MAT.INF. ADMINISTRATIVOS
11,400.00
""""'''
D1SPROMED COMERCIAL S.R.L
U. AGUJAS DESC, 1615(25G 518)CONO TRANSPARE HOSP.MAT.INF. ADMINISTRATIVOS
4,665.70
Oe-15
06191_
OC-15
06191_
OC-15
06191_
OC-15
06191-
OC_15
06191.
OC-15
06191 -
OC-15
06192-
OC-15
06192-
OC-15
06192-
Oe-15
06192-
OC-15
06192-
Oe-15
06192_
OC-15
06192_
OC_15
06192-
OC-15
06192-
OC-15
06192-
OC- 15
06192-
""
oo'
""OO'
""
""
""
""
""
""
"""'O
""
""
X 500 GRS SlFARMACOPEAARGEN"
ARGEN- HOSP.MAT.INF.
TRANSPORTE
,.:.i\\ikk.~"",,,,~:,;'~,,
~~\id.",.i,.~',::'_
"'''''
14,520,00
5,283,60
-437,002,609.31
..
~,.:
.~
MUNIC'P&L1DAO
DI! SAN ,sloao
~~'" '
" .'.'.'
" ,,'.'
*
.
Desde: 0210112015
De la columna: 6
31/03/2016
217 d. 254
"',\'1 '
FECHA
COMPROS,
Fecha:
Pgina:
'~~
PROVEEDOR
DESCRIPCION
OFICINA
TRANSPORTE
437,002,609.31
OC. 15
06192-
0<17 26J0612015 DISPROMED COMERCIAL S.R.L.
U. AGUJAS DESC,16J5(25G5Ill)CONO TRANSPARE HOSP.MAT.lNF. ADMINISTRATIVOS
5,558.40
OC- 15
06192-
046
26J0612015 DISPROMED COMERCIAL S.R.L.
U. AGUJAS DESC,16J5(25G5Ill)CONO TRANSPARE HOSP.MAT.INF. ADMINISTRATIVOS
8,100.00
OC-15
06192 - 049
26/06i2015
U. AGUJAS DESC.16J5(25G5Ill)CONO TRANSPARE HDSP.MAT.INF. ADMINISTRATIVOS
OC-15
06192-
050
26/06i2015
U, AGUJAS DESC.16i5(25G 5JII)CONOTRANSPARE HOSP.MAT.INF. ADMINISTRATIVOS
90,740.00
OC-15
06192-
051
26I06I2015
U, AGUJAS DESC.1615(25G5/8)CONO TRANSPARE HOSP.MAT.INF. ADMINISTRATIVOS
132,325.00
OC-15
06192-
052
26I06I2015
OISPROMED COMERCIAL S R.L.
U. AGUJAS DESC.1615(25G518)CONOTRANSPARE HOSP.MAT.INF. ADMINISTRATIVOS
4,626.00
OC-15
06192-
053
26i06J2015 DISPROMEO COMERCIAL S,R.L.
U. AGUJAS DESC.16i5(25G 5J8)CONOTRANSPARE HOSP.MAT.INF, ADMINISTRATIVOS
<4,626,00
2,<48640
OC-15
06192-
lI54
26I06J2015 DISPROMEO COMERCIAL S.R.L.
U. AGUJAS DESC.1615(25G5J8)CONOTRANSPARE HOSP.MAT,INF, ADMINISTRATIVOS
3,08400
OC- 15
06192-
055
26I06J2015 DISPROMED COMERCIAL S R.L.
U. AGUJAS DESC.1615(25G5J8)CONOTRANSPARE HOSP,MAT,INF, ADMINISTRATIVOS
7,710.00
OC- 15
06192 - 056
26I06I2015
U. AGUJAS DESC.161S(2SG5/B)CONO TRANSPARE HOSP,MAT,INF, ADMINISTRATIVOS
3,084.00
OC-15
06192 - 057
26i06J2015 DISPROMED COMERCIAL S,R.L.
U. AGUJAS JESC.1615(25G5J8)CONOTRANSPARE HOSP.MAT INF, ADMINISTRATIVOS
9,142,00
OC-15
06192-
058
26I06J2015 DISPROMED COMERCIAL S,R.L.
U, AGUJAS DESC.1615(25G5J8)CONOTRANSPARE HOSP,MAT,(NF, ADMINISTRATIVOS
5,SIT.00
OC-15
06192-
059
26I06J2015 DISPROMEO COMERCIAL S-R.L,
U. AGUJAS DESC.1615(25G5/B)CONO TRANSPARE HOSP,MAT.(NF, ADMINISTRATIVOS
12,738,00
OC-15
06192 - 060
26/06i2015
U. AGUJAS JESC.1B15(25G5J8)CONOTRANSPARE HOSP MAT INF ADMINISTRATIVOS
4.188.80
OC- 15
06192-
061
26i06J2015 DISPROMEO COMERCIAL S.R.L.
U. AGUJAS )ESC, 1615(25G5J8)CONOTRANSPARJ:HOSP,MAT,INF, ADMINISTRATIVOS
16.111.110
OC- 15
06192-
062
261'0612015 DISPROMED COMERCIAL S.R.L.
U. AGUJAS )ESC, 1615(25G5J8)CONOTRANSPARE HOSP,MAT,(NF, ADMINISTRAT(VOS
<4,526.00
OC- 15
06192-
063
26/06i2015
U. AGUJAS )ESC, 1615(25G5/B)CONO TRANSPARE HOSP,MAT,INF. ADMINISTRATIVOS
5,055.00
~5
06192-
Q6.4 2Ml6I2015
U. AGUJAS JESC,161525G5J8)CONOTRANSPARE HOSP.MAT.INF. ADMINISTRATIVOS
1,805.40
06192-
065
261D6i2015 DISPROMED COMERCIAL S.R.L.
U. AGUJAS )ESC,l6J5(Z5G 5J8)CONOTRANSPARE HOSP.MAT.INF. ADMINISTRATIVOS
1,567,20
OC-15
06192-
066
U. AGUJAS )ESC, 16J5(25G5Ill)CONO TRANSPARE HOSP.MAT.INF. ADMINISTRATIVOS
1,890,40
OC.15
06192-
067
2610612015 DISPROMED COMERCIAL S.R L.
U. AGUJAS )ESC,16J5(25G 5J8)CONOTRANSPARE HOSP.MAT.INF. ADMINISTRATIVOS
8,000.00
OC- 15
06192-
069
U. AGUJAS )ESC, 16J5(25G5/S)CONO TRANSF'AREHOSP.MAT.INF. ADMINISTRATIVOS
11,695.00
OC- 15
06194-
021
26J0612015 CIUDAD HOSPITALARIA S.R,L
U, AGUJAS )ESC.ESPINALES 16G,3 112PARAPUN HOSP.MAT.INF. ADMINISTRATIVOS
22,980.00
OC.15
06194-
022
26/06i2015
CIUDAD HOSPITALARIAS.R L
U, AGUJAS )ESC.ESPINALES 16G 3 112PARAPUN HOSP.MAT.lNF. ADMINISTRATIVOS
26,220 00
OC-15
06194 - 023
26/06i2015
U, AGUJAS :)ESC.ESPINALES 16G,3 112PARAPUN HOSP.MAT.INF. ADMINISTRATIVOS
3.474.00
OC-15
06194-
02<4 26/06i2015
CIUDAD HOSPITAlARIAS.R.L
U, AGUJAS ')ESC.ESPINALES 16G,3 112PAAAPUN HOSP.MAT.INF. ADMIN(STRATIVOS
5,880.00
OC-15
06194-
025
26/06i2015
U, AGUJAS ')ESC.ESPINALES 16G,3 112PARAPUN HOSP.MAT.INF. ADMINISTRATIVOS
1.440.00
OC-15
06194-
026
26I06I2015
U, AGUJAS ,)ESC.ESPINALES 16G,3 112PARAPUN HOSP MAT INF. ADMINISTRATNOS
3<45,600.00
OC-15
06194-
027
26I06I2015
U AGUJAS IJESC.ESPINALES 16G 3 112PARAPUN HOSP.MAT.INF. ADMINISTRATIVOS
125,580.00
OC-15
06194-
028
26I06I2015
U, AGUJAS IJESC.ESPINALES 16G,3 112PARAPUN HOSPJMT,INF, ADMINISTRATIVOS
65,780.00
OC-15
06194 - 029
26I06I2015
U, AGUJAS DESC.ESPINALES 16G,3 112PARAPUN HOSP.MAT.INF. ADMINISTRATIVOS
358,800.00
OC-15
06194_ 000
26I06I2015
U AGUJAS :JESC.ESPINALES 16G 3 112PARAPUN HOSP.MAT.INF. ADMINISTRATIVOS
608,000,00
OC.15
06194_ 031
26I06I2015
U, AGUJAS IJESC.ESPINALES 16G,3 112PARAPUN HOSP,MAT.INF. ADMINISTRATIVOS
2D8.400.00
OC-15
06194 - 032
26I06I2015
U, AGUJAS DESC.ESPINALES 16G 3 112PARAPUN HOSP.MAT.INF ADMINISTRATIVOS
456,000,00
OC-15
06194 - 033
26I06I2015
U AGUJAS DESC.ESPINALES 16G 3 112PARAPUN HOSP,MAT,INF, ADMINISTRATIVOS
125,100,00
OC-15
08194 - 03'1 26i06J2015 CIUDAD HOSPITALARIA S.R.L
U. AGUJAS DESC.ESPINALES 16G.3 112PARAPUN HOSP,MAT,INF, ADMINISTRATIVOS
179.400.00
OC-15
06194-
035
26i08I2015
U, AGUJAS DESC.ESPINALES 16G,3 112PARAPUN HOSP,MAT,INF. ADMINISTRATIVOS
5.880.00
06194-
036
26i08I2015
U. AGUJAS DESC.ESPINALES 16G.3 112PARAPUN HOSP MAT INF ADMINISTRATIVOS
10,800,00
.:
<40.320.00
00195.
009
26i08I2015
MEDIGLOVE SRL
U. GUANTEB DE LATEX PIEXAMEN DESC.lARGEC HOSP MAT,INF. ADMINISTRAT(VOS
OC-15
06195.
010
26i08I2015
MEDIGLOVESRL
U. GUANTEB DE LATEX PIEXAMEN DESC.lARGEC HOSP,MAT,INF, ADMINISTRAT(VOS
105,840.00
OC. 15
06195-
011
26I06I2015
MEDIGLOVE SRL
U. GUANTEB DE LATE)( PIEXAMEN DESC.lARGEC HOSP,MAT,(NF, ADM(NISTRATIVOS
,520.00
OC-15
06195-
012
261'0612015 MEDlGLOVESRL
U. GUANTE:l DE LATE)( PIEXAMEN DESC.LARGEC HOSP,MAT,INF. ADMINISTRATIVOS
000,00
21,02<4.00
OC-15
06195-
261'0612015 MEDIGLOVESRL
U. GUANTEB DE LATE)( PIEXAMEN DESC.LARGEC HOSP,MAT,INF. ADMINISTRATIVOS
OC-15
06195 - 014
26i08I2015
U. GUANTE:l DE LATE)( PIEXAMEN OESC.LARGEC HOSP,MAT,(NF, ADMINISTRATIVOS
20,160.00
DC-15
00195-
015
2610612015 MEDlGLOVESRL
U. GUANTE:l DE LATE)( PIEXAMEN DESC.LARGEC HOSP MAT.INF. ADMINISTRATIVOS
14,976,00
OC-15
00195-
016
2llI08I2015
U. GUANTE:l DE LATE)( PIEXAMEN DESC.LARGEC HOSP,MAT.lNF. ADMINISTRATIVOS
8,640,00
OC-15
06197-
072
2610612015 EX$AS.R.L..
U. CALIBRADOR MULTICONSTITUYENTE CC PI C8 HOSP,MAT,INF. ADMINISTRATIVOS
12,942,12
OC-15
06207.
013
MEDIGLOVE SRL
MEDIGLOVESRL
042
271tlS12015 EXSA S,R.L..
U. CINTA OI~DATA PARA CCX
HOSP,MAT,(NF. ADM(NISTRATIVOS
87,600.00
06207 - 043
27108J2015 EXSA S.R.L..
U. CINTA OI~OATA PARA CCX
8,540.00
OC-15
06208-
169
271OS12015 DOCTUS DIAGNOSTICO S.R.L.
U. AGARAf2AR
2.080.00
OC- 15
0620lI.
170
U. AGARAf2AR
HOSP,MAT,(NF. ADMINISTRATIVOS
7,470.00
OC-15
06206 - 171
U. AGARAf2AR
HOSP MAT INF, ADMINISTRATIVOS
583.68
OC-15
06208-
172
U. AGARAf2AR
675.16
OC-15
06206-
173
271OS12015 DOCTUS DIAGNOSTICO S.R.L.
U.AGARAf2AR
150.00
OC-15
06206-
174
U.AGARAf2AR
7,379.00
OC-15
06206-
175
271OS12015 DOCTUS DIAGNOSTICO S.R L.
U. AGARAf2AR
2,674.00
DC-15
06206-
175
U.AGARAf2AR
l,n6.00
DC-15
06200-
178
U.AGARAf2AR
1,949.30
OC-15
06200-
180
U. AGAR Af2AR
HOSP,MAT,INF, ADM(NISTRATIVOS
4,671.00
, OC-15
OC-15
06208-
183
U.AGARAf2AR
HOSP,MAT,INF. ADMINISTRAT(VOS
2,074.00
OC-15
06208-
184
U.AGARAf2AR
1,977.00
OC-15
06208-
187
U.AGARAf2AR
2,060,82
U.AGARAf2AR
4,310,00
OC- 15
06208-
188
27I06I2015
OC-15
06208.
190
2710512015 DOCTUS DIAGNOSTICO SRL.
U.AGARAf2AR
5.479.80
OC-15
06208-
191
27I06I2015
U.AGARAf2AR
<4,3,00
OC-15
06208-
192
U.AGARAf2AR
4,44300
OC-15
06208-
193
U.AGARAf2AR
5,<479.80
OC-15
06208.
194
2710512015 OOCTUS DIAGNOSTICO S-R.L.
U.AGARAf2AR
HOSP MAT (NF, ADMINISTRATIVOS
5,068.20
OC-15
06208.
195
2710612015 DDCTUS DIAGNOSTICO S.R.L.
U.AGARAf2AR
HOSP MAT,INF, ADMINISTRATIVOS
5,068.20
TRANSPORTE
437,002,609.31
~.
~,
MUNICIPaLIDD
DI! .AN .11101110
Fecha:
Pgina:
Desde: 0210112015 9JJ ""

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I COMPROB.
OC-15
OC-15
OC-15
OC-15
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OC. 15
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OC-15
OC-15
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OC. 15
OC-15
OC-15
OC-15
OC. 15
OC. 15
OC. 15
2710612Q15 DOCTOS DIAGNOSTICO S RL
U,AGARA<:AR
5,479.60
271lJ612()15 DOCTUS DIAGNOSTICO S.RL.
4,443.00
4,443,00
2710612015
27I06I2015
U, AGARA(AR
HOSP,MAT.lNF,
ADMINISTRATIVOS
7e.744.00
271OOJ2015 DOClOS DIAGNOSTICO S,R.l.
U. AQARA(;AR
HOSP,MAT,(NF, ADMINISTRATIVOS
74,220.00
2710612015
U.AGAAAGAR
12,136,00
2710612015
U.AGARAGAR
782.11
'"
2710612015
U.AGARAGAR
7,640.00
2710612015
U.AGARAGAR
491.00
'"
2710612015
DDCTUS DIAGNOSTICO S.R.L.
U.AGARAGAR
9,750 00
2710612015
U.AGARAGAR
1,179.00
27I06I2015
OOCTUS DIAGNOSTICO S.R L.
U.AGARAGAR
2,630.00
2710612015
U.AGAR.AGAR
9,360,00
27J00i2015
U.AGAR.AGAR
12,090.00
2710612015
U.AGAR.AGAR
1,660.00
2710612015
OOCTUS DIAGNOSTICO S RL.
U.AGARAGAR
e,880,OO
27I06I2015
U, AGARAGAR
5,880,00
27I06I2015
U, AGARAGAR
3,lle,00
27I06I2015
U, AGARAGAR
67.12
U, AGARAGAR
2,661.00
'"'
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'"
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OC-15
~~,
OC. 15
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06208 _
OC-15
06200
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OC-15
~~,
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27I06I2015
27I06I2015
U AGARAGAR
HOSP.MAT.lNF
ADMINISTRATIVOS
2,661.00
27106/2015
U, AGARAGAR
HOSP.MAT.lNF,
ADMINISTRATIVOS
17,715.00
27106/2015
U, AGARAGAR
HOSP,MAT.fNF, ADMINISTRATIVOS
7,e76,00
27/1J6/2015
U. AGARAGAR
3,938.00
27106/2015
U. AGARAGAR
12,880.00
27106/2015
U.AGARAGAR
11,840,00
2710612015
U.AGARAGAR
501,00
2710612015
U.AGARAGAR
967.00
271OllJ2015
U.AGARAGAR
115.00
2710612015
U.AGARAGAR
1,390.00
OC-15
OC-15
~~,
OC-15
OC-15
OC-15
OC-15
OC-15
OC-15
OC-15
OC-15
OC-15
OC-15
DC-15
OC-15
OC-15
OC-15
OC-15
OC.15
OC-15
OC-15
OC-15
OC.15
OC. 15
OC-15
OC. 15
OC.15
OC.15
OC.15
OC.15
4,<443,00
DOCTUS DIAGNOSTICO S RL.
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OC. 15
OC-15
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4,443.00
~~,
437,002,609.31
U,AGARAGAR
""
'
TRANSPORTE
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OC. 15
IMPORTE
U, AGARAGAR
OC-15
OC-15
OFICINA
O,'"~'
OC-15
DESCRIPCION
OC-15
OC-15
PROVEEDOR
27100'2015
OC-15
OC-15
27lO0I2015
""", "'"
06208- 204
OC-15
0/1
_,,;'
06200 -
2710612015
U.AGARAGAR
HOSP.MAT.lNF.
ADMINISTRATIVOS
1,150.00
~~,
2710612015
U.AGARAGAR
2,300.00
~~,
2,300.00
27106J2015
U.AGARAGAR
~~,
27106J2015
U.AGARAGAR
0620e.
271OllJ2015
U.AGARAGAR
HOSP,MAT.lNF.
ADMINISTRATIVOS
1,566.00
0620e -
2710612015
U.AGARAGAR
2,760,00
~~,
2710612015
DOCTUS DIAGNOSTICO S.R L.
U.AGARAGAR
"".00
~~,
2710612015
U.AGAR.AGAR
2,300 00
~~,
2710612015
U.AGARAGAR
115,00
2710612015
U.AGARAGAR
2,300,00
2710612015
U.AGARAGAR
2,300,00
2710612015
OOCTUS DIAGNOSTICO S,R.L.
U.AGARAGAR
115,00
2710612015
OOCTUS DIAGNOSTICO SRL.
U.AGARAGAR
""00
27I06I2015
U, AGARAGAR
HOSP.MA T.INF. ADMINISTRATIVOS
2.300,00
2710612015
U.AGARAGAR
27I06I2015
U, AGARAGAR
11500
27/1J6/2015
U, AGARAGAR
27/0612015
DOCTUS OIAGNOSTICO SRL.
U, AGARAGAR
"'.00
"'.00
27/0612015
U, AGARAGM
690,00
27/0612015
U, AGARAGAR
115,00
27/0612015
U, AGARAGAR
1,15000
27I06I2015
U, AGAR.AGAR
230.00
2710612015
U.AGARAGAR
920.00
271ll612015
U AGARAGAR
1,150.00
1,150.00
'
'
OC-15
~~,
OC-15
~OO'
OC-15
~OO'
OC.15
~OO'
"".00
27/0612015
U, AGARAGAR
27/1J6/2015
U, AGARAGAR
HOSP.MA T.INF. ADMINISTRATIVOS
920.00
27/1J6/2015
U, AGARAGAR
1,150.00
27/1J6/2015
U AGARAGAR
115.00
27/1J6/2015
U, AGARAGAR
115.00
27/1J6/2015
U, AGARAGAR
27/1J6/2015
DOCTUS OIAGNOSTICO S R.L.
U, AGARAGAR
'"
'"m
27/1J6/2015
U, AGARAGAR
S05,00
27I06I2015
U, AGARAGAR
"".00
27106J2015
U, AGMAGAR
460.00
'"
'"
'"
27106J2015
U AGMAGAR
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2710612015
U AGARAGAR
~.oo
27106J2015
U, AGARAGAR
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~~,
~~,
230.00
TRANSPORTE
1,000
~oo
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MUNICI.ALlDI1~>')
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31/03/2016
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PROVEEDOR
OESCFtlPCION
OFCINA
TRANSPORTE
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27I06I2015
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OC-15
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27I06I2015
DOCTUS DIAGNOSTICO S Rl.
U, AGARAllAA
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OC-15
06206.
279
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U. AGARAllAA
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OC-15
06200.
282
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U.AGARAllAA
OC-15
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U.AGARAllAA
OC-15
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U. AGAR AliAR
1,502.50
OC-15
06206 _ 286
U. AGAR AliAR
1,2135,00
OC-15
06208.
27I06I2015
DCCTUS DIAGNOSTICO S.R.L
U. AGAR AliAR
1,2ll5.00
OC- 15
06209 - 286
U. AGAR AI}AA
1,es8.50
287
DIAGNOSTICO SRL
2710612015 COCTUS DIAGNOSTICO S.R.L
""
..
548.85
DC-15
06208 - 289
U, AGAR AliAR
1,285.00
oc- 15
062Dl! _ 290
2710612015 OOCTUS DIAGNOSTICO S RL
U, AGARAliAR
1,285,00
OC-15
06208.
291
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U. AGAR Al:lAR
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DC-15
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U.AGARAGAR
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oc- 15
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U. AGAR A(:lAR
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oe- 15
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1,285.00
OC-15
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U.AGARAGAR
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De- 15
06208 _ 296
2710612015 OOCTUS DIAGNOSTICO S.RL
U.AGARAGAR
De- 15
06208 _ 297
2710612015 OOCTUS DIAGNOSTICO S,RL
U.AGARAGAR
18,705.00
A5
00208 - 298
U.AGARAClAR
25,470.00
~~5
06208 - 299
27I06I2015
U, AGARAGAR
71,~.00
OC- 15
06206 - 300
27I06I2015
U, AGARAGAR
18,464.00
OC-15
06208 _ 301
27I06I2015
DOCTUS DIAGNOSTICO S,RL
U, AGARAGAR
5,660.00
De- 15
06208 - 302
27I06I2015
U, AGARAGAR
1,645.00
OC- 15
06208 - 303
27I06I2015
U AGARAGAR
13,360.00
28,850.00
-~
OC-15
06208_ 1
27106J2015 DOCTUSOIAGNOSTICOS.R.L
U. AGAR AClAR
OC. 15
06208-
305
27I06I2015
U. AGAR AC:lAR
139.38
OC.15
06206.
306
U. AGAR A(lAR
~1.72
OC.15
06206 - 307
U. AGAR AClAR
185.52
oc- 15
06200 _ 308
U. AGAR A(lAR
270.04
OC-15
06208 _ 30S
2710612015 OOCTUS DIAGtKlSTICO S.RL
U.AGARA(lAR
6,760.00
0C-15
0620B - 310
2710612015 [lOCTUS DIAGNOSTICO S.R.L
U.AGARACiAR
5,980,00
OC- 15
0620B - 311
27I06I2015
OOCTUS DIAGNOSTICO S RL
U, AGARAGAR
150,28
OC-15
06208 - 312
27I06I2015
OOCTUS DIAGNOSTICO S,RL
U AGARA(IAR
_00
24,800,00
OC-15
06209_ 008
27I06I2015
NIPRO MEDICAL CORPORATION
U, FRASCO S COLECTORES DE ORINA ESTERILE HOSP.MAT.INF ADMINISTRATIVOS
OC-15
00209-
009
27I06I2015
NIPRO MEDICAL CORPDRATION
U, FRASCOS COLECTORES DE ORINA ESTERILE HOSP,MAT,INF, ADMINISTRATIVOS
OC-15
06209-
010
2710612015 NIPRO MEDICAL CORPORATION
U. FRASCOS COLECTORES DE ORINA ESTERILE HOSP.MAT,INF, ADMINISTRATIVOS
"" 00
18,900.00
OC-15
00209 - 011
27I06I2015
U, FRASCOS COLECTORES DE ORINA ESTERllE
~2,3OO.00
OC-15
As
06209 - 012
27106J2015 NIPRO MEDICAL CORPORATION
U, FRASCOS COLECTORES DE ORINA ESTERILE HOSP.MAT,INF, ADMINISTRATIVOS
1,65000
00209-
27106J2015 NIPRO MEDICAL CORPORATION
U. FRASCOS COLECTORES DE ORINA ESTERILE HOSP.MAT.INF, ADMINISTRATIVOS
14,100,00
~5
06210 - 046
27106J2015 CIUDAD HOSPITAlARIA S,RL
U. AGUJA DESC. 25XO.a BD
32,165.00
OC- 15
06210-
047
27106J2015 CIUDAD HOSPITAlARIA S,RL
u, AGUJA DEse, 25XO,8 BD
HOSP,MAT,lNF, ADMINISTRATIVOS
2,180.00
DC-15
06210 _ 048
27106J2015 CIUDAD HOSPITAlARIA S RL
U. AGUJA DESC, 25XO 8 BD
HOSP.MAT,INF ADMINISTRATIVOS
1.264.00
OC-15
06210-
049
27106J2015 CIUDAD HOSPITAlARIA S.RL
U. AGUJA DESC. 25XO a SO
OC-15
06210 - 050
2710612015 CIUDAD HOSPITAlARIA S,RL
U. AGUJA DESC. 25X 0.8 BD
OC-15
06210 - 051
2710612015 CIUDAD HOSPITAlARIA S-RL
1,295.00
OC-15
06210 - 052
2710612015 CIUDAD HOSPITAlARIA S.RL
1,295.00
De- 15
06210 _ 053
2710612015 CIUDAD HOSPITAlARIA S-RL
278,60
OC- 15
06210 - 054
_.00
OC- 15
06210-
2,800 00
013
055
NIPRO MEDICAL CORPORATION
"".00
"".00
OC-15
06210 - 058
27I06I2015
CIUDAD HOSPITAlARIA S.R L
U AGUJA DESC. 25 X 0.8 BO
10,423,00
OC-15
06210 - 057
27I06I2(l15
U, AGUJA DESC. 25 X 0.8 80
1,04230
OC-15
06210 - 058
27I06I2(l15
CIUDAD HOSPITALARIA S-R L
U AGUJA OESC.25 X 0.8 80
"'.00
OC_15
06210 _ 059
27I06I2(l15
U, AGUJA DESC. 25 X 0.8 BO
1,700,00
OC-15
06210.
000
27I06I2015
1,300,00
OC-15
06210-
061
2710612015 CIUDADHOSPITALARlAS.RL
881.30
OC- 15
06210 - 062
27I06I2(l15
9,660.00
OC-15
06210-
11,150.00
OC-15
06210 - 064
27I0OI2015 CIUDAD HOSPITALARIAS.R L
885.20
OC-15
06210 _ 065
2710612015 CIUDAD HOSPITALARIAS.R L
28.350.00
063
OC-15
06210 - 066
27I06I2015
26.910.00
OC- 15
06210-
067
27I06I2015
796.00
OC- 15
06210 - 068
27I06I2015
U AGUJADESC.25XO.8BD
147.00
oe- 15
06210 - 069
U AGUJAOESC. 25 XO.8 BD
2,520.00
OC- 15
06210-
070
U. AGUJADESC. 25 XO.8 BD
~,680.00
oc- 15
06210-
071
U. AGUJA OESC, 25 XO.8 BD
1,092.00
OC- 15
06210-
072
U. AGUJADESC 25 XO.8 BD
3.700,00
OC- 15
06210-
073
U. AGUJA DESC. 25 xo.a BD
760,00
OC-15
06210 - 074
2710612015 CIUDAD HOSPITALARIA S,RL
U. AGUJA DESC, 25 XO 8 BD
1.44000
OC-15
06210 - 075
U. AGUJA DEse, 25 XO,8 BD
630.00
TRANSPORTE
437,002,609.31
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"
MUNICIPaLlUD
"RO
Fecha:
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DI! .AN ISIDIlO
~.c.
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Pgina:
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De fa columna: 6
COMPROS.
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FECHA
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PROVEEDOR
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OC-15
06210-
OC-15
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OC-15
06210-
OC-15
06210-
oc. 15
06210-
0C-15
06210-
000
OC-15
00210_
OC.15
00210-
OC-15
06210-
OC.15
06210_
0C-15
06210-
OC-15
06210-
OC-15
06210-
OC-15
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OC-15
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06691 _ "'"
OC-15
OC.15
OC-15
OC-15
OC-15
OC-15
OC-15
OC-15
OC.15
OC-15
0C-15
OC-15
OC-15
OC-15
OC-15
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*
IMPORTE
OFICINA
TRANSPORTE
31/03/2016
2
437,002,609.31
27I06I2015
CIUDAD HOSPITAlARIA
S RL
U AGUJA CEse. 25 x 0.8 BO
HOSP,MAT.lNF.
ADMINISTRATIVOS
21Kl612015
CIUDAD HOSPITAlARIA
S,RL
U, AGUJA CEse. 25XO.B BO
HOSP,MAT,INF,
ADMINISTRATIVOS
3,200 00
2710612015
CIUDAD HOSPITAlARIA
S,R.L
U. AGUJA DEse. 25xo,e
BO
5,-400,00
27I06I2015
CIUDAD HOSPITALARIA
S,R.L
U, AGUJA I::ESC, 25xo,e
BO
HOSP MAr INF ADMINISTRATIVOS
870,00
27I06I2015
CIUDAD HOSPITAl.ARIA
S R.L
U, AGUJA DEse, 25 XO.8 BO
HOS?,MAT tNF, ADMINISTRATIVOS
5,700,00
27/06J2015
3,200,00
CIUDAD HOSPITALARIA
S RL
HOSP,MAT,INF,
ADMINISTRATIVOS
7,480.00
271OOJ2015 CIUDAD HOSPITALARIA
S,RL
U.AGUJACESC
25XO,6BD
HOSP,MAT.lNF,
ADMINISTRATIVOS
\4,900.00
271OOJ2015 CIUDAD HOSPITAlARIA
S,RL
U.AGUJAC,ESC
25X06BD
HOSP,MAT,INF,
ADMINISTRATIVOS
&4,600 00
27/06J2015
CIUDAD HOSPITAlARIA
S.RL
U. AGUJA CESC, 25XO,6 80
HOSP MATINF. ADMINISTRATIVOS
27J00i2015
CIUDAD HOSPITALARIA
S.R.L
U. AGUJA CESC. 25 X 0,6 80
HDSP,MAT.INF.
ADMINISTRATIVOS
13,200.00
8,250,00
2710612015
CIUDAD HOSPITALARIA
S.R.L
U. AGUJA CESC. 25 X 0.8 80
623.00
2710612015
CIUDAD HOSPITALARIA
S.R.L
U, AGUJA CESC. 25 X 0.8 80
340.00
2710612015
CIUDAD HOSPITALARIAS.R,L
U. AGUJA CESC. 25 X 0.8 BO
430,00
27I06I2015
2,200.00
0110712015
CIUDAD HOSPITALARIA
S.R.L
U, JERINGi'S
DESC INSULINA SJAGUJA 100 UIAD~ HOSP.MAT.INF.
ADMINISTRATIVOS
0110712015
CIUDAD HOSPITALARIA
S.R.L
U. JERINGi'S
DESC,INSULlNA
SJAGUJA 100 UIAD~ HOSP.MAT.INF,
ADMINISTRATIVOS
17,100,00
0110712015
CIUDAD HOSPITALARIA
S.R.L
U. JERINGi'S
DESC,INSULlNA
SJAGUJA 100 UIAD" HOSP.MATINF
ADMINISTRATIVOS
114,000.00
S RL
U. JERINGi'S
DESC.lNSULlNA
SJAGUJA 100 UIADI< HOSP.MAT,INF,
31,350.00
0110712015
CIUDAD HOSPITAlARIA
ADMINISTRATIVOS
39,920.00
06879 -
0710712015
PAR GUAN""ES LATEX N"7 (PICIRUGIA RESISTEN
HOSP,MAT,INF,
ADMINISTRATIVOS
6,750.00
06679 _
0710712015
DISPRDMED COMERCIAL S.RL
PAR GUAN~.ES LATEX N"7 (P/CIRUGIA RESISTEN
HOSP,MAT,INF.
ADMINISTRATIVOS
6,750.00
0710712015
CIUDAD HOSPITALARIA
S.RL
U. TUBO pn~ESPIRADOR 8ENNET DESC.ADM
8,070,00
0710712015
CIUDAD HOSPITALARIA
S.RL
U. TUBO pn~ESPIRADOR 8ENNET DESC,ACM
HOSP,MAT.INF.
ADMINISTRATIVOS
3,388,00
0710712015
CIUDAO HOSPITAlARIA
S.RL
U. TUBO pn~ESPIRADOR
BENNET DESC,ACM
HOSP,MAT,INF.
ADMINISTRATIVOS
5,988.00
0710712015
CIUDAD HOSPITALARIA
S.R.L
U. TUBO pn~ESPIRADOR BENNET DESCADM
HOSP,MAT.lNF.
ADMINISTRATIVOS
"".00
0710712015
CIUDAD HOSPITALARIA
S.RL
U. TUBO PII~ESPIRADOR BENNET DESC ADM
"".00
0710712015
CIUDAD HOSPITALARIA
S.RL
U. TUBO PII\ESPIRADOR
390.00
0710712015
INSUMaS XXI SA
U. TELA ADHESIVA DE 5 CM. X9 MTS, LARGONOF HOSP.MAT.INF. ADMINISTRATIVOS
6,690.00
""
0710712015
INSUMOS XXI SA
0710712015
CIUDAD HOSPITALARIA
"'"
"'"
"'"
0710712015
INSUMOS XXI SA
0710712015
CIUDAD HOSPITALARIA
0710712015
INSUMOSXXISA
U, GASAC/,MISETA,MALLA
0710712015
0710712015
DISPROMEO COMERCIAL S,RL.
0710712015
000
00000.
"""-
""
""".
"''' . ""
...,. ."
06695 - 00'
8ENNET DESC,ADM
U. TELA ADHESIVA DE 5 CM. X 9 MTS- LARGONOF HOSP.MAT.INF. ADMINISTRATIVOS

S.RL
U, GUANTES DE LATEX PIEXAMEN DESC,SMALLC
S.RL
U, pAflALEi.
U, GASAC/MISETA,MALLA
TUBULAR,TRAMADO
14,025.00
13,560,00
DESC, GERIATRICOS (EN ENVASES I HOSP.MAT.INF. ADMINISTRATIVOS

TUBULAR,TRAMADO
3,345,00
3,425,00
F HOSP.MAT.INF,
ADMINISTRATIVOS
PAR GUAN:lOS LATEX N"7 (PICIRUGIA RESISTEN
HOSP.MAT.INF,
ADMINISTRATIVOS
1,350,00
PAR GUAN."lOS LATEX N"7 {PICIRUGIA RESISTEN
HOSP MAT lNF, ADMINISTRATIVOS
1,350.00
13,560 00
PAR GUANi"ES LATEX N"7 (PICIRUGIA RESISTEN
HOSP,MAT,INF,
ADMINISTRATIVOS
3,000.00
0C-15
06695 - 00'
0701:1712015 DISPROMED COMERCIAL S.R L
PAR GUANi"ES LATEX N"7 (PICIRUGIA RESISTEN
HOSP,MAT,INF,
ADMINISTRATIVOS
6,216.00
OC.15
00000
07fl)7/2015
EURO SWlSS SA
U. BAJALE~IGUAS DE MADERAANCHOS.ADMENV,
HOSP,MAT,INF.
ADMINISTRATIVOS
2,480.00
0710712015
EURO SWlSS SA
U. BAJALE~IGUAS DE MADERAANCHOS.ADMENV,
HOSP,MAT,INF.
ADMINISTRATIVOS
3,348,00
0710712015
EURO SWISS SA
U.IlAJALE~IGUAS
HOSP.MAT.INF.
ADMINISTRATIVOS
1,63260
0710712015
EURO SWISS SA
U. BAJALE~IGUAS DE MADERAANCHOS,ACMENV,
0710712015
INSUMOS XXI SA
U. GASA c.<MISETAMALLA
0710712015
CIUDAD HOSPITALARIA
S.R L
U. JERINGi'S
0710712015
CIUDAD HOSPITALARIA
S.R.L
U. PAALEII OESC. GERIATRICOS (EN ENVASES I HOSP.MAT.INF.
0710712015
CIUDAD HOSPITALARIA
S.RL
U. JERINGi'S
0710712015
CIUDAD HOSPITALARIA
S.R L
U. JERINGi' S OESC.lNSULlNA
0710712015
CIUDAD HOSPITALARIA
S.R.L
U, JERINGi' S OESC,X 60 CC(EMBOLO crrERMINAI
13,660,00
0710712015
CIUDAD HOSPITALARIA
S.RL
U JERING~S DESC X20 CC(EMBOLO CfTERMINAI HOSP.MAT.lNF. ADMINISTRATIVOS
12,900,00
14,950,00
OC-15
OC-15
OC_15
OC-15
OC.15
OC-15
0C-15
OC. 15
OC-15
OC. 15
OC. ,15
00000.
00000.
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06706.
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OC.15
06774.
OC. 15
06774_
OC-15
06774 -
OC.15
06783-
OC-15
06783-
OC-15
0678'1_
OC-15
06795 _
OC.15
06799.
OC-15
OC-15
OC-15
TUBULAR,TRAMADO
DESC.X 10 CC(EMBOLO crrERMINAI
1,632,00
13,560,00
15,20000
ADMINISTRATIVOS
2,740,00
OESC.X 5 CC(EMBOLO ClTERMINAL HOSP.MAT.INF. ADMINISTRATIVOS
11,960,00
SIAGUJA 100 UIAD" HOSP.MAT.lNF. ADMINISTRATIVOS
0710712015
INSUMOS XXI SA
U, GUIA PIS UERO TN-14 (MACROGOTERO)ESTE~
0710712015
ALBRO SRL
U, RECEPT,IJ. L1NER 2 L SNALVULABOLSAS
0710712015
ALBRO SRL
U CAT VENOSO CENT.PISUBCL.YOGUL
00'
1010712015
CLlNICALTECH
S,Rl
U, GRAPADORA ENDOSCOPICA
8,78800
"'"
1010712015
CLlNICALTECH
S RL
U. GRAPADORA ENDOSCOP1CA
30,530,304
1010712015
CLlNICALTECH
S.Rl
10107/2015
CIUDAD HOSPITAlARIA
S,RL
10107/2015
CIUDAD HOSPITAlARIA
13107/2015
CIUDAD HOSPITAlARIA
1310712015 CIUOAD HOSPITAlARIA
""00'
"'"
"'"
"'00'"
20,332.00
DE R HOSP.MAT.lNF. ADMINISTRATIVOS
4FRX13C
5,990 00
42,900,00
U. GRAPADORA ENDOSCOPI[A
HOSP.MAT.INF.
ADMINISTRATIVOS
U. FRASCOS HEMOCULTIVO NEONATAL
HOSP.MAT.lNF.
ADMINISTRATIVOS
28,860,00
S.R.L
U. FRASCOS HEMOCULTIVO NEO NATAL
HOSP.MAT.lNF,
ADMINISTRATIVOS
23,604,00
SRl
U. PAALES DESC. GERIATRICOS (EN ENVASES I HOSP.MAT,INF.
ADMINISTRATIVOS
2,05500
S.Rl
U. SET DE lilA CENTRAL INCOMPLETOS CVC.PITC HOSP,MAT,INF,
ADMINISTRATNOS
11,68'175
3,523 00
CIUOAD HOSPITAlARIA
S,RL
U. LLAVES:1 VIAS DE PLASTICO LUERA ROSCAAl HOSP,MAT INF. ADMINISTRATNOS
10,425,00
"""
"'"
06673 _ 00'
131lJ712015 CIUDAD HOSPITAlARIA
S.R.L
U. TOALLA!! PAPEL PI MANO NATURAL 22 X37.5 ( HOSP,MAT INF. ADMINISTRATIVOS
26,050.00
1310712015
PAR GUAN'".ES LATEX N7 (PICIRUGIA RESISTEN
HOSP,MATINF,
ADMINISTRATIVOS
5,850.00
06673 _
DISPROMEO COMERCIAL S.R.L
PAR GUAN ES LATEX N"7 (PICIRUGIA RESISTEN
HOSP,MAT INF, ADMINISTRATIVOS
5,650,00
OC-15
""
""
""'" . ""
1310712015
OC-15
06697 -
13107/2015
0C-15
06675.
0C-15
06675.
1310712015
OC.15
06694 - 00'

1410712015 CIUDAD HOSPITAlARIA
OC-15
0C-15
0C-15
00'
"''' . "'"
"'"
""". "'"
""'. "'"
131lJ712015 DISPROMEO COMERCIAL S.R.L
U. SONDA tlELATON N'18 CAUCHO NARANJA
1,376,75
U. SONDA IIELATON N'18 CAUCHO NARANJA
HOSP MAT INF, ADMINISTRATJIIOS
9,750.00
S.RL
U. TUBOS F'I ERITRO.. PIPETAS DESC.
HOSP,MAT,INF,
AOMINISTRATIVOS
S.RL
U. TUBOS F'I ERITRO.. PIPETAS DEse.
HOSP,MAT,INF,
ADMINISTRATIVOS
7,170.00
F HOSP,MAT,INF.
ADMINISTRATIVOS
13,560.00
U. PAALE:1 DESC. GERIATRICOS (EN ENVASES t HOSP,MAT,INF.
ADMINISTRATIVOS
2,055.00
U. GUIA PISUERO TN.14 (MACROGOTERO)ESTEF
HOSP,MAT,INF
ADMINISTRATIVOS
6,900.00
U. MASCARAS DE OXIGENO DE PLASTICO T/AGO
HOSP,MAT.lNF.
ADMINISTRATIVOS
8,990.00
1410712015
U. GASA c.<.MISETA,MALLA TUBULAR,TRAMADO
INSUMOS XXI SA
1410712015
INSUMOS XXI SA
1410712015
CIUDAD HOSPITALARIA
S.R L
S.R.L
TRANSPORTE
11,665,00
437,002,609.31
I,
.,~!~
:.t-llSli;n.
Fecha:
~~.
Dl! SAN .SIORO
I
I
'~~.~o
MUNICIPALIDAD
Desde: 0210112015
~.
:bl,Vnw. .
Pgina:
De la columna: 6
COMPROB.
FECHA
PROVEEDOR
OFICINA
DESCRIPCION
TRANSPORTE
IMPORTE
437,002,609.31
oc- 15
06900 _ oos
U. TELA ADHESIVA DE 2,5 CM, X 9 MTS.LARGONO HOSP.MAT.INF. ADMINISTRATIVOS
OC.15
06900 _ 007
U. TELA ADHESIVA DE 2,5 CM, X 9 MTS,LARGONO HOSP.MAT.INF. ADMINISTRATIVOS
1.500.00
OC-15
06900-
1~10712015 VALENTINETTIMARIOARIEL
U. TELA ADHESIVA DE 2,5 CM. X 9 MTS,LARGONO HOSP.MAT.INF. ADMINISTRATIVOS
5.000.00
OC-15
06900 - 009
U, TELA ADHESIVA DE 2,5 CM. X 9 MTS,LARGONO HOSP.MAT.lNF ADMINISTRATIVOS
720,00
OC.15
06900 - 010
U, TELA ADHESIVA DE 2,5 CM. X 9 MTS,LARGONO HOSP.MAT.INF, ADMINISTRATIVOS
1,20000
OC- 15
06904 - 003
U, TUSOS PISEP. SUERO CiACELERAOOR DE COJ HOSP.MAT,INF, ADMINISTRATIVOS
6,760.00
OC-15
06904 _ 004
1~7i2015
U, TUSOS PISEP. SUERO C1ACELERAOORDE COJ HOSP.MAT,INF, ADMINISTRATIVOS
6,536.00
OC-15
06910 - 002
1410712015 INSUMOS XXI SA
U, GUIA PISUERO TN-14 (MACROGOTERO)ESTEF HOSP.MAT,lNF, ADMINISTRATIVOS
11.50000
OC. 15
06911 - 003
U FRASCOS COLECTORES DE ORINA ESTERILE HOSP.MAT,INF, ADMINISTRATIVOS
6,625,00
OC-15
06911 - 004
U, FRASCOS COLECTORES DE ORINA ESTERILE HOSP.MAT,INF. ADMINISTRATIVOS
9,31,00
OC-15
07300 _ 001
2110712015
U, GUIA PISUERO TIPERFUS 2 DOBLE CAMARAES HOSP.MAT INF. ADMINISTRATIVOS
52,650,00
i,
,,
008
1,562.50
OC-15
07519-
003
U. JERINGAS DESC'x 10 CC(EMBOLO ClTERMINAl HOSP.MAT,INF. ADMINISTRATIVOS
124,400.00
OC-15
07519 - 004
2710712015 CIUDAD HOSPITAlARIA S,RL
U. JERINGAS DESC.X 10 CC(EMBOLO CfTERMINAl HOSP,MAT,INF, ADMINISTRATIVOS
45,300.00
OC-15
07556 - 002
U. PAfilALES DESC. GERIATRICOS (EN ENVASES I HOS? MAT INF, ADMINISTRATIVOS
2,067.00
OC-15
07557 _ 002
U. GASA CAMISETA,MALLA TUBULAR,TRNMOO F HOSP,MAT INF ADMINISTRATIVOS
13,560,00
OC-15
07569 - 002
2SJ0712015 INSUMOS XXI S A.
U. GUIA PISUERO TN-1'l (MACROGOTERO)ESTEF HOS?,MAT,INF, ADMINISTRATlVOS
6.900.00
OC-15
07623 - 001
3010712015 OISPROMED COMERCIAL S.RL.
U. POLIPRO?ILENO AZUL 3-0 75 CM (AGUJA SH 1 HOSP.MAT.lNF. ADMINISTRATlVOS
10,790.60
07623 _ 002
30J0712015 OISPROMED COMERCIAL S.RL.
U. POLl?RO?ILENO AZUL 3-0 75 CM (AGUJA SH 1 HOSP,MAT.INF. ADMINISTRATIVOS
10,790,60
07623.
30J0712015 D1SPROMEOCOMERCIAL 5.RL.
U. POLl?ROPILENO AZUL 3-0 75 CM (AGUJA SH 1 HOSP.MAT.INF. ADMINISTRATIVOS
114,35000
003
OC-15
07623 - 004
3010712015 DISPROMED COMERCIAL S.R L.
U. POLlPROPILENO AZUL 3-0 75 CM (AGUJA SH 1 HOSP.MAT.INF. ADMINISTRATIVOS
37.904.00
OC. 15
07623 - 005
3010712015 DISPROMED COMERCIAL S.RL.
U. POLlPROPILENOAZUL 3-0 75 CM (AGUJA SH 1 HOSP.MAT.INF. ADMINISTRATIVOS
15,661.60
OC_15
07623.
006
U, POLlPROPILENOAZUL 3-0 75 CM (AGUJA SH 1 HOSP.MAT.lNF. ADMINISTRATIVOS
5,096.40
OC-15
07623 _ 007
U, POLlPROPILENOAZUL 3-0 75 CM (AGUJASH 1 HOSP.MAT.INF. ADMINISTRATIVOS
12.7~1.oo
OC- 15
07623 - 00El 3010712015 DISPROMED COMERCIAL S RL.
U, POLlPROPILENO AZUL 3-0 75 CM (AGUJASH 1 HOSP.MAT.INF. ADMINISTRATIVOS
OC-15
07623 - 009
3010712015 DISPROMED COMERCIAL S.R.L,
U, POLlPROPILENO AZUL 3-0 75 CM (AGUJASH 1 HOSP.MAT INF, ADMINISTRATIVOS
29,949.00
OC. 15
07623 - 010
U, POLlPROPILENO AZUL 3-0 75 CM (AGUJASH 1 HOSP,MAT,INF, ADMINISTRATIVOS
37.243.60
OC-15
07623 _ 011
30107/2015 DISPROMED COMERCIAL S.R.L.
U, POLlPROPILENO AZUL 3-0 75 CM (AGUJA SH 1 HOSP.MAT.INF. ADMINISTRATIVOS
15,942,96
OC-15
07625 - 001
3010712015 QUALIMED SA
U POLlGLACTINAO 70 CM (AGUJASH)
31,500,00
OC-15
07625 - 002
3010712015 QUAL1MEDSA
U, POLlGLACTINAO 70 CM (AGUJASH)
9,30000
OC_15
07625_ lXI3 3010712015 QUALIMED SA
U, POLlGLACTINAO 70 CM (AGUJA SH)
24,600,00
OC. 15
07625-
30J0712015 QUALIMED SA
U, POLlGLACTINAO 70 CM (AGUJA SH)
5,700.00
OC. 15
07625 - 00
3010712015 QUALlMED S."'"
U. POLlGLACTINAO 70 CM (AGUJA SH)
9.12000
OC. 15
07525 - 00
3010712015 QUALlMED S.A.
22.600.00
OC-15
07625 -
32,400.00
07625 -
3010712015 aUALIMEDSA
12,960,00
OC-15
07625 -
3010712015 QUALlMEDSA
U. POLlGLACTlNAO
70 CM (AGUJA SH)
6,540.00
OC-15
07625 _ 011
3010712015 QUALIMED S.A
U. POLlGLACTlNAO 70 CM (AGUJA SH)
19.200.00
07525.
""
"'.
''"
'"
'"
3010712015 QUALIMED SA
OC-15
3010712015 QUALlMED S.A.
U. POLIGLACTlNA o 70 CM (AGUJA SH)
12,700.00
QUALlMED S.A.
U. POLlGLACTINA o 70 CM (AGUJA SH)
10,600 00
U. GUIA PISUERO TN-14 (MACROGOTERO)ESTEF HOSP.MAT.lNF. ADMINISTRATIVOS
00
3110712015 SERCRISSRL
LTS VASELINA LIQUIDA (REFORZADODE PLASTI
11,960.00
000
3110712015 SERCRISSRL
LTS VASELINA L1aUIDA (REFORZADODE PLASTI
3,660.00
3110712015 CIUDAD HOSPITALARIA 5.RL
U. pAtlALES DESC. GERIATRICOS (EN ENVASES I HOSP.MAT.INF. ADMINISTRATIVOS
2,055.00
3110712015 INSUMOSXXI SA
U. GASA CAMISETA,MALLA TUBULAR,TRAMADO F HOSP.MAT.INF. ADMINISTRATIVOS
13,560.00
U. GUANTES DE LATEX PIEXAMEN DESC,SMALLC HOSP.MAT.INF. ADMINISTRATIVOS
6,500.00
04J08/2015 CIUDAD HOSPITALARIA S.RL
U. LLAVES 3 VlAS DE PLASTICO LUER A ROSCAAI HOSP.MAT.INF. ADMINISTRATIVOS
5,915.00
05J08l2015 CIUDAD HOSPITALARIA S.R L
U. pAflALES DESC. GERIATRICOS (EN ENVASES f HOSP,MAT.lNF. ADMINISTRATIVOS
2,7~0.00
05lO6I2015 INSUMOS XXI SA
U. GUIA PISUERO TN-14 (MACRDGOTERO)ESTEF HOSP.MAT.INF. ADMINISTRATIVOS
5,750.00
9,56600
OC-15
OC-15
OC. 15
OC-15
OC. 15
00<
07625 -
,,,,". ""
07657 -
""'.
""'. """"
07659-
3010712015
3,2304,24
6,900,00
CC-15
07663 _ 002
OC-15
01707 -
OC-15
07716-
OC.15
07730 -
OC-15
07732 _ 003
0MI8I2015
PAR GUANTES LATEX NOS(PICIRUGIA RESISTEN HOSP.MAT.lNF. ADMINISTRATIVOS
OC-15
07732 - 00<
05J08l2015 CIUDAD HOSPITALARIA S.RL
PAR GUANTES LATEX N'B (PICIRUGIA RESISTEN HOSP.MAT.INF. ADMINISTRATIVOS
OC. 15
07753 -
U. PAPELASTRA$A60X90X
15,56000
OC-15
""
05JOOl2015 CIUDAD HOSPITALARIAS.R L
07796 _ 003
06/06I2(I15
U, GUANTES DE LATEX PIEXAMEN DESC,LARGEC HOSP.MAT.lNF. ADMINISTRATIVOS
7,000,00
OC-15
""'.
00<
U, GUANTES DE LATEX PIEXAMEN DESC LARGEC HOSP.MAT.INF. ADMINISTRATIVOS
3,266 00
...
""
""
""
KG
5,900,00
U TOALLAS PAPEL PI MANO NATURAL 22 X 37,5 ( HOSP.MAT.INF. ADMINISTRATIVOS
35,530.00
eC-15
'''''. """'""
" """" """'""
"""'""
07811 _ 00<
INSUMOS XXI S.A,
U. VENDAS DE YESO 10 CM DE ANCHO X3 MTSLJ HOSP.MAT.INF. ADMINISTRATIVOS
4,240.00
eC-15
07811.
INSUMOS XXI S.A,
U, VENDAS DE YESO 10 CM DE ANCHO X3 MTSLJ HOSP.MAT.INF. ADMINISTRATIVOS
5,900.00
OC-15
07811 - 000
INSUMOS XXI SA
U, VENDAS DE YESO 10 CM DE ANCHO X3 MTSLJ HOSP.MAT.lNF. ADMINISTRATIVOS
7,560.00
0C-15
07896 -
1210812015 CIUDAD HOSPITALARIAS.R L
U, JERINGAS DESC,X 10 CC(EMBOLO ClTERMINAI HOSP.MAT.INF. ADMINISTRATIVOS
119.400.00
OC-15
07896-
12lO0I2015 CIUDAD HOSPITALARIA S.RL
U, JERINGAS DESC,X 10 CC(EMBOLO ClTERMINAI HOSP.MAT.INF. ADMINISTRATIVOS
44.605.00
"""H
13lO0I2015 BERCRIS SRL
U, GUANTES DE LATEX PIEXAMEN DESC MEDIUM HOSP.MAT.INF. ADMINISTRATIVOS
19J06/2015 DISPROMED COMERCIAL S,R.L
U, PDLlGLACTINA 1-0 90 CM (AGUJA CT)
45,085.66
00
19J06/2015 CIUDAD HOSPITALARIA S.R.L
U, JERINGAS DESC INSULINA S/AGUJA 100 UIAD~ HOSP.MAT.INF. ADMINISTRATIVOS
30,140,00
000
19J06/2015 CIUDAD HOSPITALARIA S.RL
U, JERINGAS DESC.lNSULINA SJAGUJA100 UIAD~ HOSP.MAT.INF. ADMINISTRATIVOS
16,440,00
cm
19JOll12015 CIUDAD HOSPITALARIA S.RL
U JERINGAS DESC.INSULlNA S/AGUJA 100 UIAD~ HOSP.MAT.INF. ADMINISTRATIVOS
109,600.00
0C-15
OC-15
CC-15
07801.
OC-15
07939-
CC-15
"""".
OC-15
eC-15
OC-15
00
""'"
""'"
"""'""
"" """'""
""
00<
.
"
00'''"
"""'""
U, GUANTES DE LATEX PIEXAMEN DESC,LARGEC HOSP.MAT.INF. ADMINISTRATIVOS
4,630 00
PAR GUANTES LATEX N'B (PICIRUGIA RESISTEN HOSP.MAT.INF. ADMINISTRATIVOS
14,950,00
8,500,00
""'06167
" .- 000
19JOllJ2015 CIUDAD HOSPITALARIAS.R L
U JERINGAS DESC.INSULlNA SJAGWA 100 UIAD~ HOSP.MAT.lNF. ADMINISTRATIVOS
36,2~0.00
OC-15
2<41OOJ2015INSUMOS XXI S.A.
U, ALGODON X SOOGRSS/FARMACOPEAARGEN- HOSP.MAT.INF. ADMINISTRATIVOS
13,560.00
OC-15
06168-
2.weJ2015
U, pAtlALES DESC. GERIATRICOS (EN ENVASES I HOSP.MAT.INF. ADMINISTRATIVOS
17,225,00
oc..
15
""
""
TRANSPORTE
437,002,609.31
fS!!~
MUNICIt'ALl".O
DI: SAN I&IDIIO
~:'
Desde: 0210112015
De la columna: 6
COMPROB.
FECHA
DEVENGADO Pend;entes del Eje",',;o
20~";;'
212015
PROVEEDOR
OFICINA
IMPORTE
TRANSPORTE
437,002,1309.31
DESCRIPCION
oc- 15
06169 - 002
2410612015 CIUDAD HOSPITAlARIA S,R.L
U. TOALlAS PAPEL PI MANO NATURAL 22 X 37,5 ( HOSP,MAT,INF. ADMINISTRATIVOS
37,400.00
oc- 15
06170 - 002
24J0812015 INSUMOS XXI $A
U. GASA CAMISETA,MALLA TlJBULAR.TRAMADO F HOSP.MAT.INF. ADMINISTRATIVOS
l3,seO.00
OC-15
OB203_ 002
24J0812015 BERCRISSRL
U. DESCARTADORES DE AGUJAS DE DOS BOCA
HOSP.MATINF. ADMINISTRATIVOS
9,750.00
OC-15
08205-
24J0812015 CLlNleALTECHS-R.L
U, BOLSAS PICOLOSTDMIA (PLASTICO OOBLE ce HOSP.MAT.INF. ADMINISTRATIVOS
2,127,00
OC.15
08205 _ 003
241OSJ2015 ClINICALTECH S.R.L
U, BOLSAS PICOLOSTOMIA (PLASTICO OOBU:::ce HOSP.MAT.INF. ADMINISTRATIVOS
7,543.00
OC-15
0621"'-
002
241OaJ2015 CIUDAD HOSPITALARIAS.RL
U. TOALLAS PAPEL PIMANO NATURAL22 X 37.5 ( HOSP.MAT,INF, ADMINISTRATIVOS
37,400.00
OC-15
08253-
001
21108J2015 ELECTROMEDIK$A
U, SENSOR OE SP02
1.990,73
OC- 15
00293 - 002
27I0OI2015 ELECTROMEDIK B.A
U. SENSOR DE SP02
1,746,73
OC- 15
06293 - 003
27.uB12015 ELECTROMEDIK S A.
U. SENSOR OE SP02
1,597.26
OC_15
06293_ 004
U. SENSOR DE SP02
1,529.13
OC-15
08293-
005
U. SENSOR DE SP02
476.52
oc- 15
06293 - 006
271OBi2015 ELECTRQMEDIK BA
U. SENSOR OE SP02
476.52
OC-15
08312 - 004
271OB12015 CIUDAD HOSPITALARIA S.R.L
U. CATETER PIGTAL N"6FR. 28CM JJ ESTERILAD
2,535,00
4,460,00
002
OC-15
08312 _ 006
U. CATETER PIGrAL N'6FR. 28CM JJ ESTERILAO HOSP.MAT.INF. ADMINISTRATIVOS
oc- 15
08379 - 012
261OS12lJ15WIENER lABORATORIOS SAI.C.
ML TRIGlICERIDO ENZIMATICO
1,010,97
DC-1B
06383 - 006
2B1Oll12015 CIUDAD HOSPITALARIA S.R L
U, TlJBOS IHEMOGRAMA) CIEOTA2,0 ML
16,660.00
0S3S3 _ 007
281OOJ2015 CIUDAD HOSPITALARIAS,R.L
U, TlJBOS IHEMOGRAMA) CIEDTA2,0 ML
1,176,00
083113- 006
28I06I2015
U, TlJBOS IHEMOGRAMA) ClEDTA2 o ML
3,40000
20,304.00
OC-15
CIUDAD HOSPITALARIASRL
06383 - 009
28IO!lI2015 CIUDAD HOSPITALARIAS RL
U. TlJBOS (HEMOGRAMA) CJEDTA2.0 ML
083ll3.
2810612015
CIUDAD HOSPITAlARIA S,RL
U. TlJBOS (HEMOGRAMA) CJEDTA2.0 ML
5,000.00
27,400,00
010
OC-15
00383 - 011
28IOllI2015 CIUDAD HOSPITAlARIA SRL
U. TUBOS (HEMOGRAMA) C/EDTA 2.0 ML
HOSP,MAT.fNF, ADMINISTRATIVOS
OC-15
oa3ll3 - 012
28IOaI2015 CIUOAD HOSPITAlARIA S RL
U. TUBOS {HEMOGRAMA) CJEDTA2.0 ML
4,980,00
OC-15
oa732.
03lO9I2015
U. TUBOS PISEP. SUERO CIACELERADOR DE COI HOSP,MAT,INF. ADMINISTRATIVOS
12,150.00
OC. 15
00732-
007
03lO9I2015 CIUDADHOSPITALARIAS.RL
U. TUBOS PISEP, SUERO CJACELER.ADOROE COI HOSP.MATINF. AOMINISTRATIVOS
1,950.00
OC-15
00794.
002
0710912015 EXSAS.RL.
U, GUIA PIAlIM ENTERAL P/80MBAPATROL CON HOSP.MAT.INF. ADMINISTRATIVOS
15,351.00
OC-15
00931-
002
09/0912015 EXSAS.R.L .
U. GUIA PIALIM,ENTERAL PIBOMBAPATROL CON HOSP.MAT.lNF. ADMINISTRATIVOS
15,292.00
OC-15
09123 _ 005
14J09/2015 CIUDAD HOSPITALARIASRL
U JERINGAS DESC,INSUlINA SlAGUJA 100 UIAD~ HOSP.MAT.INF. ADMINISTRATIVOS
30.134.50
OC.15
09123.
006
14J0912Q15 CIUDAD HOSPITALARIA SRL
U, JERINGAS DESC,INSUlINA SlAGUJA 100 UIAD~ HOSP.MAT.lNF. ADMINISTRATIVOS
16,437.00
OC-15
09123 - 007
14101l12O15CIUDAD HOSPITALARIAS RL
U, JERING-o,sDESC,INSUlINA SlAGUJA 100 UIAQI,HOSP.MAT.INF. ADMINISTRATIVOS
109,580.00
OC-15
09123.
14I09I2015
U. JERINGAS DESC INSULINA SlAGUJA 100 UIAQI,HOSP,MAT,INF, ADMINISTRATIVOS
OC.15
09124 - 000
14/0012015 CIUDAD HOSPITALARIA SRL
U, JERINGAS OESC'x 10 CC(EMBOLO C/TERMINAI HOSP.MAT,INF, ADMINISTRATIVOS
119,200.00
OC. 15
09124.
004
14I09I2015
CIUDAD HOSPITAlARIA S RL
U. JERING"-S DESC,X 10 CC(EMBOLO C1TERMINAIHOSP,MAT,INF, ADMINISTRATIVOS
44,775.00
oe-
09129-
002
1410912015
U. TOALLAS PAPEL PIMANO NATURAL 22 X 37.5 ( HOSP,MAT,INF, ADMINISTRATIVOS
35.530.00
15
006
lXI8
311.200.00
OC-15
09146 - 001
15/0912015 ABARKAR SA
Mi POllETILENO TUBULAR DE 50 MICRONES OE HOSP,MAT,INF. ADMINISTRATIVOS
1,648.02
OC-15
09148.
002
1510912015 ABARKAR SA
Mi POLIETILENOTUBULAR DE 50 MICRONES DE HOSP,MAT,INF. ADMINISTRATIVOS
2,126.68
Oe-15
091411- 003
1510912015 AIlARKARS-A
MT POllETILENO TUBULAR OE 50 MICRONES OE HOSP MATINF. ADMINISTRATIVOS
2,570.04
OC. 15
09146-
004
1510912015 ABARKARSA
MT POllETllNO
3,831.84
09449-
002
22J09I2015 ELECTROMEOIKS.A.
U. REPARACION
2,se500
09449 _ 000
2210912015 EU:::CTROMEDIKSA
U. REPARACION
3,497.46
OC-15
094<19- 005
22I09I2015
ELECTROMEDIKSA
U, REPARACION
1,164,64
OC-15
09449-
006
22I09I2015
ELECTROMEOIKSA
U REPARACION
1.400.16
OC-15
09449.
007
2210912015
ELECTROMEDIKSA
U, REPARACION
6.412,50
OC.15
09449-
006
22I09I2015
ELECTROMEOIKSA
U. REPARACION
2,33262
OC-15
09449.
009
22109J2015 ELECTROMEDIK SA
U. REPAR"-CION
HOSP.MAT lNF. ADMINISTRATIVOS
1,282.50
OC-15
09649 - 001
2410912015 KARL STORZ ENDOSCOPIAARG $A
U. CANULA PARA NEUMOPERITONEO
2,295,00
OC_15
09649.
002
2410912015 KARL STORZ ENDOSCOPIAARG SA
HOSP,MAT,INF. AOMINISTRATlVOS
5,978.00
OC.15
09649 - 003
2410912015 KARL STORZ ENOOSCOPIAARG $A
5,990,00
OC.15
09649 - 004
24109J2015 KARL STORZ ENDOSCOPIAARG SA
U. CANUL' PARA NEUMOPERITONEO
HOSP MAT.lNF. ADMINISTRATIVOS
5,435.00
oe- 15
09649.
005
5,390,00
OC-15
09649 - 006
9,690.00
OC.15
09649 - 007
2410912015 KARL STORZ ENOOSCOPIAARG SA
7,695.00
OC-15
09649 - 008
9,690,00
oe- 15
09653.
24I09I2015
U. BOLSAS DE OBITO
25,920,00
OC.15
10007 - 002
U. TOALLAS PAPEL PI MANO NATURAL 22 X 37,5 ( HOSP.MAT.INF. ADMINISTRATIVOS
35,530.00
OC-15
10046 - 004
0611012015 AL8RO SRL
U, HILO DE LINO N"40 TIBARBOUR. ESPECIFICAN HOSP.MAT.INF. ADMINISTRATIVOS
2,681,40
OC-15
10046.
005
0611012015 AL8RO SRL
U, HILO DE LINO N"40 TIBARBOUR, ESPECIFICAN HOSP.MAT.INF. ADMINISTRATIVOS
6,676.60
OC-15
10046-
006
0611012015 AL8RO SRL
U, HILO DE LINO '1'40 TIBARBOUR, ESPECIFICJW HOSP.MAT.INF. ADMINISTRATIVOS
3,770.00
Oe-15
10050_ 000
U. CINTA HIPOALERGENICA DE 5 CM
3,577.50
OC-15
10143-
002
0911012015 WINOPLASTS.RL,
U. BOLSAS DE RESIDUOS ROJAS-CHICAS
6,954.00
OC-15
10147.
002
0911012015 WINDPLASTS.fU,
U. BOLSAS DE RESIDUOS ROJAS--GRANDES
12,064.00
00.15
10434.
002
2011012015
U. TOALLAS PAPEL PI MANO NATURAL 22X 37.5 ( HOSP MAT,INF. ADMINISTRATIVOS
35,530.00
OC-15
104:>8. 001
2011012015 NECODARGENTINASRL
U. SISTEMA DE DRENAJE VENTRICULAR EXTERN HOSP,MAT INF. ADMINISTRATIVOS
23,580.00
OC-15
lQ4.40- 001
U. TROCAR TAMAO 6MM COLOR NEGRO CON M HOSP MAT.INF. ADMINISTRATlVOS
10,970.00
OC.15
10440 - 002
U. TROCAR TAMAflO &MM COLOR NEGRO CON M HOSP.MAT.INF. ADMINISTRATIVOS
5,990.00
oe- 15
10440 - 003
U. TROCAR TAMAflO 5MM COLOR NEGRO CON M HOSP.MAT.INF. ADMINISTRATIVOS
1,000.00
OC.15
10440 - 004
U, TROCAR TAMAflO 6MM COLOR NEGRO CON M HOSP.MAT.INF. ADMINISTRATIVOS
14,000,00
oe- 15
10440 - 005
U, TROCAR TAMAO $MM COLOR NEGRO CON M HOSP.MAT.INF. ADMINISTRATIVOS
9,690,00
oe- 15
10440 - 006
2lJil012015
KARL STORZ ENDOSCOPIAARG $A
U, TROCAR TAMAO 6MM COLOR NEGRO CON M HOSP.MAT.INF. ADMINISTRATIVOS
9,690,00
oe- 15
10441 _ 002
2lJil012015
KARL STORZ ENOOSCOPIAARG $A
U TELESCOPIO DE 30'
5,990,00
.:
002
WlNDPLAST S.R L
TUBULAR OE 50 MICRONES DE HOSP.MAT.INF. ADMINISTRATIVOS
TRANSPORTE
437,002,609.31
115;D",0
MUNICIPALIDAD
~~
DI! SAN lalDItD
Fecha: 31/03/2016
Pgina: 223 de 254
1/Nn W.
Desde:02lO11201SHa::-'
De la columna: 6
{ I COMPRaS.
FECHA
15
PROVEEDOR
DEseR IPCION
OFICINA
TRANSPORTE
IMPORTE
437,002,609.31
OC-15
10441 _ 00'
2Ofl012015 KARL $TDRZ ENDOSCOPIA ARG SA
U. TELESCOPIO DE 30'
5,990,00
OC-15
LTS VA$ELI NA LIQUIDA (REFORZADODE PLA$Tl
22,540.00
22/1012015 ALBROSRL
U, HILO DE LINO '1'60 TIBARBOUR. ESPECIFICA/II HOSP.MAT.lNF. ADMINISTRATIVOS
3ll,688.20
OC-15
'"'
"'" - '"'
22/1012015 BERCRISSRL
12/1112015 OISPROMED COMERCIAL S,R.L.
U, SET SO~IDA PIASPlRAC.MUCUS K-32P CIPROL( HOSP.MAT.INF. ADMINISTRATIVOS
7,758.00
DC-15
11222 -
12/1112015 DISPROMED COMERCIAL S,R.L.
U, SET SO~IDA PIASPIRAC.MUCUS K-32P CIPROL( HOSP,MAT,INF, ADMINISTRATIVOS
11,832.00
U, PAtiA1Bl DESC, GERlATRICOS (EN ENVASES f HOSP,MAT,INF, ADMINISTRATIVOS
1,076.00
U. FILTRm. DE LEUCORREDUCCION LOG 5 PI 1 U HOSP,MAT.INF. ADMINISTRATIVOS
17,857.20
1211112015 TOMARCHID HNOS. S A
U. GUIA P18UEROTN-'4 (MACROGOTERO)ESTEF HOSP,MAT.INF. ADMINISTRATIVOS
12/1112015 CIUDAD HOSPITAlARIA S,R.L
U. CATETE.~TlABBOCATH N'20 ESTERILADM
17,96'1.00
21,972.00
OC-t5
10521.
11222-
DC-15
11223-
OC-15
11227_
OC-15
11228-
OC.l5
11233-
000
""
'"'
'"'
'"'
'"'
'"'
""
'"'
9,900,00
aC-t5
11237_ 00'
U. CANULA NASAL PIOXIGENOTERAPIA ADULTOS HOSP,MAT.INF. ADMINISTRATIVOS
OC.15
11254-
U. FllTRO~1 LEUCORREDUCCION LOG 4 P/2 UN D HOSP.MAT.INF. ADMINISTRATIVOS
17,857.20
OC-15
11256-
U. TOALLA~ PAPEL PI MANO NATURAL 22 XJ7,5 ( HOSP.MAT.INF. ADMINISTRATIVOS
35,530,00
OC-15
11301 -
U. GUlA PII>UEROTN-14 (MACROGOTERO)ESTEF HOSP.MAT.INF. ADMINISTRATIVOS
4,950,00
OC-15
11355_
""
""
""
16/1112015 CIUDAD HOSPITAlARIA S.R.L
U. TOALLAS PAPEL PI MANO NATURAL 22 X 37,5 ( HOSP.MAT.INF. ADMINISTRATIVOS
35,530,00
16/1112015 TOMARCHIO HNOS. SA
U. GUIA PI:,UERO TN-14 (MACROGOTERO)ESTEF HOSP,MAT,INF. AOMINISTRATIVOS
4,950.00
16/11/2015 CIUDAD HOSPITAlARIA S.Rl
U. PAFlALES DESC. GERlATRICOS (EN ENVASES t HOSP.MAT.INF. ADMINISTRATIVOS
2,690,00
U. SET SO:~DAPIASPIRAC.MUCUS K-32P C/PROL( HOSP.MATINF. ADMINISTRATIVOS
7,756,00
'"'
'"'
'"'
'"'
'"'
'"'
'"'
'"'
23111/2015 CIUDAD HOSPITALARIA S.RL
U. pAFlALES DESC. GERIATRICOS (EN ENVASES t HOSP.MAT.INF. AOMINISTRATIVOS
1,07600
23111/2015 CIUDAD HOSPITAlARIA S.Rl
U. TOALLAS PAPEL PI MANO NATURAL 22 X 37,5 ( HOSP.MAT.INF. AOMINISTRATIVOS
35,530,00
23111/2015 DISPROMED COMERCIAL S.RL
U. SET SO~DA PIASPIRAC.MUCUS K.32P CIPROL( HOSP.MAT.lNF. ADMINISTRATIVOS
9,695.00
23111/2015 TOMARCHIO HNOS, S.A.
U GUlA PISUERO TN_14 (MACROGOTERO)ESTEF HOSP.MAT.lNF. ADMINISTRATIVOS
4,950.00
U, TOALlJ'S PAPEL PI MANO NATURAL 22 X 37.5 ( HOSP.MAT.INF. ADMINISTRATIVOS
35.530.00
24111/2015 CJUDAD HOSP1TALARlASRL
U, TOALL',S PAPEL PI MANO NATURAL 22 X 37.5 ( HOSP.MAT.INF. ADMINISTRATIVOS
35,530.00
24111/2015 DISPROMED COMERCIAL S RL
U, SET SONDA PIASPIRAC.MUCUS K-32P CIPROL( HOSP.MAT.INF. ADMINISTRATIVOS
9,695.00
U GUlA PISUERO TN-14 (MACROGOTERO)ESTEF HOSP.MAT.INF, ADMINISTRATIVOS
4,950.00
OC-15
11357 _
Oe-15
11358-
Oe-15
114040- 00'
11510-
OC-15
11529-
Oe-15
11531 -
OC-15
11571 _
OC-15
11579_
Oe-15
11580-
Oe-15
11581 -
11514_
18111/20'5
2411112015
2411112015
TOMARCHIO HNOS S.A
11.293.186,11
JURtSDICClN:
CA TEGORIA
1.1.1.01.09.000 PROGRAMTICA:
28 - HOSPITAL
6. SECRETARIA
MATERNO
FUENTE
DE FINANCIAMIENTO:
1.1.0.
TESORO
OBJETO
DEL GASTO:
2.9.6 -
REPUESTOS
I)E SALUD
PUBLICA
INFANTIL
MUNICIPAL
Y ACCESORIOS
OC-15
09152-
00'
1510912015 ELECTROMEDIK SA
U. CABLE DE INTERFASE
3,304.51
OC. 15
09152 -
U. CABLE DE INTERFASE
5.445.00
OC- '5
10215-
'"'
00'
U. PROVlillON
3,972.00
OC-15
10220-
00'
U. FUENTE
2,179,00
OC-15
10220_ 00'
U. FUENTE
726,00
10225 - 00'
13110120'5 ELECTROMEDIK SA
U. BRAZAL PARA LA TOMA DE PRESION NO INVA HOSP.MAT.INF. ADMINISTRATIVOS
1,360.83
2,760.00
1:
1043(1- 00'
20111112015FERRARI MARTIN
U. TONEF: HP OSA _CE50SA
OC-15
1043(1_
U. TONEf( HP OSA-CE505A
"'.00
OC.15
11230_ 00'
U. DOSIF.CADORES AC
16,110,00
'"'
12111/2015 ARGENTINA DE GASES SA
U. DOSIF,CADORES AC
8,700.00
U. DOSIFICADORESAC
19.850.00
Oe-15
11230.
OC. 15
11230.
""
000
'2111/2015
""
'2111/2015
ARGENTINA DE GASES S,A
U, DOSIFICADORESAC
7,470.00
U, DOSIFICADORESAC
1,450.00
OC-15
11230.
OC-15
11230_ 00'
72.866,14
r;JU:;R;;IS"'D~IC~C~I"ON'--------;-'.~1~.1~.D~1~.O~9~.O~D~O-_
~6.~S~E~C~R~E~T~A~R~IAC;::D;::E~S~A~LU~D;;-;P~U~B~L~ICA:-;---------------------CATEGORIA
FUENTE
OBJETO
OC-15
PROGRAMTICA:
28 _ HOSPITAL
DE FI~CIAMIENTO:
1,1,0
DEL GASTO:
2.9.9 - OTROS
ws:n
- 001
- TESORO
MATERNO
INFANTIL
MUNICIPAL
BIENES
DE CONSUMO
U, COLC'iONES
4,900,00
4.900,00
r;JU7.R;;IS"'D~IC~C"I"ON'--------;-'.~1~.1~.O~1~_O~9~.O~D~O-_
~6.~S~E~C~R~ET==A~R~IA:-=O=E~SA::-:-LU~D;;-;P~U~B~L~IC~A---------------------CATEGORlA
FUENTE
OBJETO
PROGRAMTICA:
28.
HOSPITAL
DE FINANCIAMIENTO:
1.1.0 - TESORO
DEL GASTO:
3,2.2
OC-15
00227 _
OC.15
07053.
OC-15
'"'
""
_ ALQUILER
MATERNO
INFAf\ITIL
MUNICIPAL
DE MAQUINAR,IA,
EQUIPO
y MEDIOS
DE TRANSPORTE
365,007,60
2910612015 ADOX SA
MES CONTRATACION SERVICIO DE ALQUILER D HOSP.MAT INF. ADMINISTRATIVOS
MES AlllUILER
DE UN RESPIRADOR
oa9eg 00'
09lO9I2015 ELECTROMEDIK SA
MES AlllUILER
DE MONITOR MULTIPARAMETRIC HOSP.MAT,INF, ADMINISTRATIVOS
2,662.00
OC.15
09902 - 00'
lI9I(l9I2015
MES ALQUILER EQUIPO DE COMPRESION NEUW HOSP,MAT,INF, ADMINISTRATIVOS
2,662,00
ELECTROMEOIK SA
2,420,00
OC.15
09172 - 00'
1510912015 ELECTROMEDlK SA
MES ALQUILER OE UN RESPIRADOR
5,09200
OC-15
09172-
2,420.00
OC-15
09112 _ M
1510912015 ELECTRDMEDIK SA
MESAL')UILER DE UN RESPIRADOR
Oe-15
""""""- ""
2410912015 M,G. SERVICIOS S.R.L.
U. ALQUILER DE MONITOR MULTIPARAMETRICO HOSP,MATINF. ADMINISTRATIVOS
1',600.00
2410912015 M G. SERVICIOS S.R.L
U. ALQUILER DE MONITOR MULTIPARAMETRICO HOSP.MAT INF. ADMINISTRATIVOS
11,000,00
MES ALQUILER DE MONITOR MULTIPARAMETRIC HOSP.MAT.INF. ADMINISTRATIVOS
3,630,00
Oe-15
Oe-15
""
00'
09716 _ 001
TRANSPORTE
1,210,00
448,373,561.56
I
I
.~
1)= \ ~
':~-..;~
* DEVENGADO Pendientes
MUHlClfJ.LlDAD
DI! SAN .alDlla
~ .
}lA
Desde: 0210112015
De la columna: 6
FECHA
COMPROS.
Fecha:
Pgina:
_.
del Ejercicio 2015
DEscmpCION
PROVEEDOR
OFICINA
31/03/2016
224 d. 254
PORTE
446,373,561.58
TRANSPORTE
""
25J0912015
ELECTROMEDIK SA
MES ALQUILER DE INCUBADORA
7,623,00
25109120t5
ELECTRDMEDIK SA
MES ALOU ILER DE INCUBADORA
7,62300
00'
25J0912015
ELECTROMEorK $A
MES AlOU ItER DE INCUBADORA
2,541.00
25I09I2015
ELECTROMEDlK SA
17,424.00
OC-15
09718-
="
09718-
OC-15
09718_
OC-15
09718.
OC-15
09718 _ 005
OC-15
09718.
OC-15
"'"
""
25I09I2015
ELECTROMEOIKSA
MES AlQUILER
DE INCUBADORA
5,082.00
25I09I2015
ElECTROMEDIK
2,904.00
13/1012015
ELECTROMEDJK SA
U, ALQUILER DE UN RESPIRADOR
2,541,00
13/10J2015
ELECTROMEDIK S.A,
3,630,00
13/1012015
ElECTROMEDIKS.A
3,630 00
13/1012015
ELECTROMEOIK SA-
3,025,00
OC-15
'''''' - oro
'''''' - ""oro
'''''' '''''' - ""
ELECTROMEDIKS,A,
3,025.00
OC-15
''''''- ""
13/1012015
10229-
ELECTROMEDIKSA
U. ALQUILER DE UN RESPIRADOR
1,210.00
10229-
""
oro
13/1012015
OC-15
U. AlQUILER
3,025,00
OC-15
OC-15
OC-15
""
SA
DE UN RESPIRADOR
'"
'"
--------------------------------------------_._------------------------------------------------------OC-15
10229 _
1311012015 ELECTROMEDIK S A.
U. AlQUILER DE UN RESPIRADOR
3,025.00
OC-15
10229_
U. ALQUILER DE UN RESPIRADOR
1,210.00
476.291,60
----------------------------------------------------------------------------------------------------DICC1ON:
EGORIA
pROGRAMATICA:
1.1.1.01.09.000
- 6. SECRETARIA
28.
MATERNO
HOSPITAl
FUENTE
DE FINANCIAMIENTO:
1.1.0
- TESORO
OBJETO
DEL GASTO:
3.2.4
ALQUILER
DC-15
01010 _ 012
OC-15
01010_
013
[lE
SALUD
PUBLICA
INFANTIL
MUNICIPAL
DE FOTOCOPIAI)ORAS
2210112015
COPYMATIC $A
MES AlQUILER Y MANTENIMIENTO DE UNA FOTC HOSP,MAT,INF. ADMINISTRATIVOS
5,400,00
2210112015
COPVMATIC $A
MES AlQUILER Y MANTENIMIENTO DE UNA FOTC HOSP,MAT,INF, ADMINISTRATIVOS
5,.4(lO.00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
10.800,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------JURISDICCION:
CATEGORIA
PROGRAMATICA:
1.1.1.01.09.000
- 6. SECRETARIA
28.
MATERNO
FUENTE
DE FINANCIAMIENTO:
1.1.0.
OBJETO
DEL GASTO:
3.3.3
HOSPITAL
TESORO
[lE
SALUD
PUBLICA
INFANTIL
MUNICIPAL
- MANTENIMIENTO
Y REPAFACIN
DE MAQUINARIA
Y EQUIPO
0C--15
00265 - 00'
0210112015
INGE RAY S.R.l.
MES CONl-RATACION OEL SERVICIO DE MANTEN HOSP MAT.lNF. ADMINISTRATIVOS
4,400.00
OC-15
00329 - 00'
0510112015
EXSA S.R.L.-
MES CONl-RATACION DEL SERVICIO DE MANTEN HOSP.MAT.INF. ADMINISTRATIVOS
22,057.50
OC-15
""~- ""
OC-15
03424 -
OC-15
''''''-
OC-15
01B04 -
""
""
2,32B.00
MES CON'-RATACION DEL SERVICIO DE MANTEN HOSP.MAT.lNF. ADMINISTRATIVOS
19,350.00
0510112015
BELGAUM SA
05lO2I2015
TABORDAALBERTO
MES SER\lCIO
31~312015
INELCO $A
MES MANTENIMIENTO EQUIPOS NACONDICION
2210512015
lASTECH SRL
U. REPARi\CION
4,295.00
09lO6I2015
GRUPO SUB TECNOLOGIA MEDICA
U. REPARi\CION
2,960.00
090I:l6i2015
GRUPO SIIB TECNOLOGIA MEDICA
U. REPARi\CION
3,764.00
ROQUE
DE MANTENIMIENTO DE RELOJE
.:
05591 - 00'
OC-15
"'" - ""
05591 - 00'
09lO6I2015
GRUPO SIIB TECNOLOGIA MEDICA
U. REPAR,\CION
915,00
OC-15
05591 -
09lO6I2015
GRUPO SUB TECNOLOGIA MEDICA
U. REPAR,\CION
4,780.00
OC-15
05591-
09lO6I2015
GRUPO SIIS TECNOLOGIA MEDICA
U. REPAR,\CION
OC-15
""'"
MES CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANT. P HOSP.MATINF.
00'
""
oro
-- .
399,000,00
5,890.00
ADMINISTRATIVOS
26,280.00
9,317.00
2210612015
OC-15
0643B _
'"
ELECTROMEDIK SA
0210712015
RAYOS X DINAN SA
U. REPAIV.GION
OC-15
07055 - 00'
16107/2015
ELECTROMEDIK SA
U. REPARACION DE UN OXIMETRO DE PULSO
OC.15
07055 00'
16107/2015
ELECTROMEDIK SA
U. REPAR\CION
HOSP.MATINF.
ELECTROMEDIK SA
U. COLCHONES
U. REPARII.CION
23,956,00
U. REPARI\.CION
24,44200
U. REPARII.CION DE MONITOR MULTIPARAMETRI(
HOSP.MATINF.
ADMINISTRATIVOS
6,292,00
SA
U. REPARII.CION DE MONITOR MULTIPARAMETRI(
HOSP.MATINF.
ADMINISTRATIVOS
3,611,50
S.A.
""
OC-15
07327 - 00'
21/07/2015
0C--15
07656 00'
3110712015 tASTECH SRl
0C--15
07660-
00'
3110712015
OC-15
""00""00 .
00'
271OB12015 ELECTROMEOIK SA
""00-
00'
OC-15
LASTECH SRL
ElECTROMEOIK
DE UN OXIMETRO DE PULSO
ADMINISTRATIVOS
1.065.95
11,501.05
3,57000
"
""~-"'""
27/0612015
U. REPARll,CION ElECTROCAROIOGRAFO
750,20
271OBJ2015 ELECTROMEDIK SA
U. REPARII.CION ELECTROCARDIOGRAFO
2,970.55
'"'
"""- oro
271OB12015 ElECTROMEDIK
SA
U. REPARII.CION ELECTROCARDIOGRAFO
4,785.55
ElECTROMEDIK
SA
U. REPARII.CION ElECTROCAROIOGRAFO
4,235,00
U. REPARll,CION ElECTROCAROIOGRAFO
4,235,00
OC-15
OB7S6- 00'
SRl
U. EJECUI~ION DE CABLEADO
HOSP.MATINF.
ADMINISTRATIVOS
4,800.00
OC-15
06710 - 00'
0710912015
SRl
U.INSTALACION
HOSP.MATINF.
ADMINISTRATIVOS
2,600.00
0C--15
OC-15
OC-15
OC-15
OC-15
00296 -
011298
"",.. -
'"
271OB12015 ElECTROMEDIK
27/0612015
00'
lI8I09I2015
ELECTROMEOIK SA
U. REPARACION DE ELECTROBISTURI
1,639.55
OC-15
06634 00'
0lW9I2015
ElECTROMEOIK
SA
U. REPARACION DE ELECTROBISTURI
2,266.75
OC-15
00034 00'
0lW9I2015
ElECTROMEOIK
SA
U. REPAR,o.cION DE ElECTROBISTURI
2,601.50
OC-15
oea36-
lla/09I2015
ELECTROMEOIK SA
U. REPARACION
5,995.55
0C--15
oea3B 00'
08lO9I2015
ElECTROMEDIK
U. REPARACION
4,664.55
OC-15
00053-
00'
lI9I09I2015
SRL
U.CABLEl,OO
1,950.00
OC-15
00055-
00'
09Kl9I2015
SRL
U. REPARACION DE EQUIPO DE FAX
HOSP ,MATINF. ADMINISTRATIVOS
1,500.00
OC-15
05191-
00'
1510912015 BHAURAC $A
U. REPARA9IDN
15,579.20
00'
2210912015
ELECTROMEOIK SA
U. REPARACION
4,295.50
05722 00'
2510912015
ELECTROMEDIK SA
U. REPARACIONES VARIAS
HOSP.MAT,INF, ADMINISTRATNOS
3,575,55
U. REPARACIONES VARIAS
~,295 50
OC-15
OC-15
OC-15
OC-15
-,-
00'
09722 00'
2510912015
ElECTROMEDIK
SA
SA
TRANSPORTE
446,B60,653.16
~.
Fecha:
Pgina:
M"NhH'At.lDAD
DE BAN .alaRa
Desde: 0210112015 Ha
De fa cofumna: 6
,
;
I COMPROB.
FECHA
OC-15
~
~=-""
OC-15
OC-15
.\
PROVEEDOR
OFICINA
IMPORTE
TRANSPORTE
448,860,653.16
DESCRIPCION
25Kl912015
ELECTRDMEDlK
U, REPARACIONES VARIAS
IiOSP.MAT.INF.
ADMINISTRATIVOS
4,174,50
2510912015
ELECTROMEDlK$A
U REPARACIONES VARIAS
2,377.65
09722 - 00' 25I09I2015
ELECTROMEDIKS.A,
u, REPARACIONES VARIAS
5,14250
OC-15
09722 -
ELECTROMEDIK SA
HOSP.MAT.INF
1,633.50
OC-15
09722 _ 00' 25109J2015
ELECTRDMEDlK
u, REPARACIONES VARIAS
OC-15
09722 _ OO.
25J09/2015
ELECTROMEDIK S.A.
OC-15
09725 "
25JOS/2(I15 ELECTROMEOIK
OC-15
09725 -
OC-15
09725 -
09722 -
OC-15
09725 -
OC-15
09725_
OC-15
OC-15
"'"
O"
"'"
"'''
~
"'"
"'''' - "'''
"'''' - "'"
25J00J2015
SA
$.A
S.A,
ADMINISTRATIVOS
665.50
3,56950
U, REPARAGION DE UN OXIMETRO DE PULSO
HOSP,MAT.INF, ADMINISTRATiVOS
1,082,95
25J0912{115 ELECTROMEOIKS.A.
u, REPARAGION DE UN OXIMETRO DE PULSO
HOSP.MAT INF ADMINISTRATNOS
9,712,00
25J0912{115 ELECTROMEDlK
1,62H5
U REPARAGION DE UN OXlMETRO DE PULSO
25109J2015
ELECTROMEDIKSA
U, REPARA'~ION DE UN OXlMETRO DE PULSO
HOSP.MAT, INF. ADMINISTRATNOS
25109J2015
ELECTROMEOIK
u, REPARA':ION
DE UN OXlMETRO DE PULSO
HOSP.MAT.INF, ADMINISTRATiVOS
1311012015
ELECTROMED1K SA
U, REPARA':ION
DE SENSOR
HOSP.MAT.INF. ADMINISTRATiVOS
1311012015
ELECTROMEDtKS,A,
U. REPARA':ION
DE SENSOR
20,025,50
1311012015
DE SENSOR
HOSP,MAT,lNF,
21,719,50
SA
S.A.
ADMINISTRATNOS
...'"
3,630.00
"''''
ELECTROMEDIK SA
u REPARA':ION
1911012015
16.500.00
OC.15
"""- """
'''''' - "'''
2011012015
INELCOSA
MES MANTIONIMIENTO EOUIPOS AlACONDICION
HOSPITAl
57,000.00
OC-15
10<126-
2OI10J2015
ELECTROMEDIK SA
U, REPARACION
HOSP.MAT.lNF,
2011012015
ELECTROMEDIK SA
U. REPARACION
766.50
21/1012015
U. TERMINI\L
39,050.00
21/1012015
U. TERMlf\I\L
1~,560 00
21/10J2015
ELECTROMEDIK BA
U. REPARACION
3,566,96
21/1012015
ELECTROMEDIK SA
U. REPARACION
2.897,95
21/1012015
ELECTROMEDIK SA
U. REPARACION
HOSP,MAT,INF. ADMINIS7RATIVOS
~,712.95
21/1012015
ELEcmOMEDIK
SA
U. REPARACION
3,911.50
211'1012015 ELECTROMEDIK S,A
U. REPARIlCION
23.595,00
OC-15
OC-15
''''''10<12610<170-
OC-15
10'170-
OC-15
10'173_
OC-15
10<173-
OC-15
10<173-
Oe-15
10'173_
OC-15
10<173_
Oe-15
11232
OC. 15
11251 -
"'''
"'''
"'"
"'''
"'"
"'"
"""
~
"'"
"'"
MATERNO INFANTIL
ADMINISTRATNOS
"'''
"'''
12/1112015
U. TAPAS
13/1112015
INGE RAYS RL
U. REPARACION
HOSP,MAT,INF, ADMINISTRAnvoS
"'"
5,606.00
3,600 00
1~,430.oo
OC-15
11257 _ 00'
1311112015
ELECTROMEDIK S,A
U, REPAR.I-,CION DE UN OXIMETRO DE PULSO
4,174.50
OC-15
11257-
1311112015
ELECTROMEDIK SA
u, REPAR.I-CION DE UN OXIMETRO DE PULSO
3.016.95
OC.15
11257-
1311112015
ELECTROMEDIK SA
u. REPARI'CION
1.026.50
OC.15
11257-
1311112015
ELECTROMEOIK S A
U. REPAR.I-CION DE UN OXIMETRO DE PULSO
HOSP,MAT,INF
ADMINISTRATIVOS
~,422.55
"'"
1311112015
ELEcmOMEDIK
U, REPARlCION
3,103.65
"'"
1311112015
ELECTROMEDIK SA
U. REPARI'.CION DE UN OXIMETRO DE PULSO
7,076.50
"'''
1311112015
ELECTROMEDIK S,A
U. REPARI',CION DE UN OXIMETRO DE PULSO
3,2ll2.16
"'"
"'"
1311112015
ELECTROMEDIK SA
U. REPARI',CION DE UN OXIMETRO DE PULSO
3,922.62
1311112015
ELECTROMEDIK S A
U. REPARI'.cION DE UN OXIMETRO DE PULSO
~,422.55
13/1112015
ELECTROMEDIK SA
U. REPARI.cION
3,043.15
OC. 15
11257-
OC. 15
11257_
OC-15
11257_
OC.15
11257-
OC-15
11257 -
OC-15
11257-
"""
~
O'"
SA
"'''
"'''
--------------------------------------------------~-~---------------------------------------------_.'
11576 _
11569-
24/1112015
TABORDA ALBERTO ROQUE
U. REPAR/'CION
1,250,00
24/1112015
GOMEZ EDUARDO
U. REPAR/ICION
HOSP.MAT INF. ADMINISTRATIVOS
1,500,00
959.034,89
OC-15
00763 - 007
1410112015
16,640.00
OC-15
06226 - 001
29I06I2015
49.920,00
68.560,00
-J;;U;;R"'IS;;D""C~C~IO~N~.-------,~.~1.~1~.O~1~.O~9.~O~OO~_
6~.~S~E~C~R~ET::;;A~R~IA~I;~)E;:-;:S~A~LU~D;:-;:P~U~B~L1~C~A--CATEGORIAPROGRAMTICA:
28 - HOSPITAL MATERNO INFANrlL
OBJETODELGASTO:
3.3.9. OTROS MANTENIMIENTO, REPARACION y LIMPIEZA
OC-15
00739-
009
1310112015
SOMASA
U, CONT~ATACION
DE UN SERVICIO DE RESIDUC HOSP.MAT.INF, ADMINISTRATIVOS
316,512.00
316.512,00
-J;;U~R"'IS;;D~IC~C~IO~N~.-------1~.7,.~1~.O~I~.O~9.~O~OO~_
6~.~S~E~C~R~ET=A~R~lAcD~E:-::S~A~LU~D:-::P~U=B~L1~CA::-------CATEGORIAPROGRAMATICA:
OBJETODELGASTO:
3.4,2 - MDICOS Y SANITARIOS
OC-15
"'""
00' 05101/2(115 GRUPO LINDE GAS ARGENTINASA
KGS CONTRATACION
SERVICIO DE GAS DE C02
2,716.76
0510112015
RX ASESORES SRL
U SERVIGIO DE DOSIMETRIAS PARA LOS CENTR HOSP.MAT.INF. ADMINISTRATIVOS
2,730.00
OC. 15
~~-
0510112015
MAT INSTITUTO MEDICO DE ALTA
MES CO~TRATACION
DEL SERVICIO DE E8TUDI
276,913.27
OC-15
01966-
11102/2015
SETEX $A
MES CO~TRATACION
DEL SERVICIO DE LAVADO
935,675,00
OC. 15
00451 _
=
=
=
"'"
=
18J0212015 ARGENTINA DE GASES SA
MES MA~ITENIMIENTO PREV. I CORREC. DE LA R HOSP,MAT.INF. ADMINISTRATIVOS
51,600,00
19J0212015 GRUPO LINDE GAS ARGENTINA S.A,
M3 CON1RATACION
21,39029
OC. 15
02112-
OC-15
02132-
Oe-15
03611 - 00' 0910412015
MES comRATACION
DE SERVICIO DE GASES ME[ HOSP.MAT.INF. ADMINISTRATIVOS

DEL SERVICIO DE TRASlA
TRANSPORTE
166.568 02
450,204,760.05
I,
I
Fecha:
Pgina:
MUNllPALUIAD
Dl! SAN 'SIDAa
Desde: 0210112015 Ha
De la columna: 6
COMPROB.
OG-15
OC-15
OC015
OC-15
OC-15
OC-15
DC-15
OC-15
OC-15
OC-15
OC-15
_.
03821 -
06159-
ro>
ro>
."
ro>
."
ro>
$A
450,204,760.05
1310412015
INDURAARGENTINA
252,1l22.86
l1oU612015
MES CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRASLA
218,927.76
26JOG12015 SOCORRO MEDICO PRIVADO S,A
MES CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRASLA
46:1,573.12
162,421,92
U, SERVICIO DE URGENCIAS TRAUMATOLOGICA
13,910,00
U, CONTRATACION
DEL SERVlCIO DE ANESTESI
952.008.00
DE UN SERVICIO DE PROV, o HOSP.MAT,INF, ADMINISTRATIVOS
30I06I2015
TRAUMATOLDGOS
0610712015
COOP DE TRABAJO DE SERVICIOS

..
""
"''''' . ""
"''''' . ro>
2710712015
U, CONTRATACION
3110712015
BHAURAC SAo
MES CONTRATACION
_._.
01/0912015
U, CONlRATACION
DE UN SERVICIO DE PROV, O HOSP,MAT,INF, ADMINISTRATIVOS
56,967.56
1-4I08I2015
U, CONlRATACION
DE UN SERVICIO DE PROV, O HOSP.MAT,INF, ADMINISTRATIVOS
299.520.00
"""
06515-
07532 -
""n.
06479-
""'"
""'"
OC-15
TRANSPORTE
IMPORTE
INDURA ARGENTINA
OC-15
OC-15
OFICINA
26106/2()15
09140-
OC-15
DESCRlPCION
FEC
05652 -
OC-15
OC-15
1212015
.
.
_,o
108<17_
1oaa9-
._,-----_.
__ ._--
__
SA
- --,-_
..INFANTilES.. SAN
_._ _._-
DEL SERVlCIO DE MANT. P HOSP,MAT,INF, ADMINISTRATIVOS
15.539,04
60,925,00
3110712015
FUNOACION
HEMATOLOGICA
...
MES SERVICIO DE PROVISION DE UNIDADES DE I HOSP.MAT,INF, ADMINISTRATIVOS
ro>
oro
oro
oro
01109J2015
INDURAARGENTINA
M3 OXlGENO MEDICINAL LIQUIDO
2310912015
IMAl INSTITUTO MEDICO DE ALTA
MES CDNTRATACIDN
DEL SERVlCIO DE ESTUDI
52,357.36
""ro>
23I09I2015
IMAT INSTITUTO MEDICO DEALTA
MES CDNTRATACION
DEL SERVlCIO DE ESTUDI
169.8<17.69
01/10J2015
IMAGENES MEDICAS DIAGNOSIS SA
MES CONTRATACION DEL SERVlCIO DE ESTUDI
10.000,00
ro>
oro
0111012015
INDURA ARGENTINA
M3 OXlGEI'fO MEDICINAL LIQUIDO
65,404.60
01/1012015
MES CONlRAlACION
154,191.04
""
oro
3011012015
CASCALES FRANCISCO
U. PROVISION DE ALIMENTACION PARENTERAL F HOSP,MAT.INF. ADMINISTRATIVOS
106,087.50
154,191.04
ro>
oro
SA
SA
83,000.00
377,803.56
0211112015
MES CONTRATACION
0211112015
IMAGENES MEDICAS DIAGNOSIS $A
MES CONTRATACION
DEL SERVICIO DE ESTUDI
10,000,00
13/1112015
MES CONTRATACION
154,191,04
REIMPUTACION
34,246,33
OC-15
10094-
OC-15
11293-
ROC-56
2014OOlX11045 0510112015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
5.365.527,98
r;;JU"R;;IS"D~'C"C"'O;;N~'-------;-,.~,~.,~.O~,~.O~9~.O~OO:-.
6~.~S~E~C~R~E~T~A~R~IA~D~E~SA:::-LU~D;;-;:P~U~B~LI~C~A--------------------CATEGORIAPROGRAMATlCA:
28 - HOSPITAL MATERNO INFANTil
OBJETODELGASTO:
4.3.3 - EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO
OC-15
07606_
OC- 15
oe306 - 001
001
271OB12015 ELECTROMEDIK
2910712015
BI--lAURAC $A
OC- 15
10441 - 001
2011012015
SA
KARL STORZ ENOOSCOPIAARG
$A
U. PUESTA EN MARCI--lA y VERIFICACiN
50,390,00
U. OXIMETRO PEDIATRICO TIPO OIGITAL
44,000,00
U. TELESCOPIO DE 30"
41,245.00
135.635,00
JURISDICCJON:
F ENTEDE FINANCIAMIENTO:
-TO DELGASTO:
OC-15
09449-
004
22I09I2015

4.3.6. EQUIPO PARA COMPUTACiN
ELECTROMEOIKSA
U, REPARACION
3,630.00
3.630,00
....,J~UR~I~SO~I~C~CI~O~N~'
------~1~.1-.1~.O~1~.O~9~.O~O~O-.~6-.
S=E=C=R=E=T~A~R~IA:-:D~E~S~A~L~U~D~P=U~B=L~ICA:-:----------------------
_.
FUENTEDE FJNANCIAMIENTO:
OBJETODELGASTO:
4,3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES
OC-15
OC-15
OC. 15
OC_15
OC-15
'"
''''" .
"""
",.".. ""
'"
'"
ro>
11105-
10I06I2015
INELCOSA
U, AIRE ACONDICIONADO
1<17.480.00
10I06I2015
INELCOSA
U AIRE ACONDICIONADO
112.06'1.00
0210712015
LUCERO EULALIA
U, SILLA
15.600.00
2311012015
COINTEG $A
U, PROVISlON E INSTAlACION
19,770.00
Wll12015
INELCOSA
U PROVI$lON
<1,970.00
299.904,00
....,J~UR~I~SO~I~C~CI~O~N~'
------~1~.1-.1~.O~1~.O~9~.O~O~O-.~6-.
S=E=C~R=E=T~A~R=,A:-:O~E~S~A~L~U~D~P~U~B~L7.,C~A:---------------------CATEGORIApROGRAMATICA:
OBJETODELGASTO:
4.3.9. EQUIPOS VARIOS
OC-15
04944-
002
lB10612015
U. PROVISION
INELCOSA
64,250.00
64.250,00
r;J'"UR"IOSO~I"C"CI~O;;;N~.
------~1~.17..1~.O~1~.O~9~.O~O~O-.~6-.
S~E~C=R~E=T~A~R~IA;;-;;O~E~S~A~L~U~D~P~U~B~L~IC~A:---------------------CATEGORIAPROGRAMATICA:
OBJETODELGASTO:
5.1.4.08 .AYUDAA
OC- 15
06446 _ 001
0210712015
OC- 15
06043 - 001
11lJ0612015 TECNO\MPLANTES
OC- 15
OBe94 - 001
0910912015
INDIGENTES
lMAT INSTITUTO MEDICO DE ALTA
IMAGO SA
S,A,
U. PUNCION BAJO TAC
3.000,00
U. MODULADORES FISIARIOS CON ARTICULACI
26.620.00
U. TDMDGRAFIA
7,150.00
TRANSPORTE
456,073,707.03
Fecha:
Pgina:
MUNICIPALIDAD
DI! 'AH ISIDRO
31103/2016
Desde: 0210112015
De la columna: 6
OR
COMPROS.
DESCRIPCION
OFICINA
TRANSPORTE
Oe-15
09714- 001
U. SISTEMA DE DERIVACIONVENTRICULO PERIT' HOSP.MAT.lNF. ADMINISTRATIVOS
OC-15
1H2e-
U. VALVAC<lRTAMOOELDAFO
HOSP.MAT.INF.
ADMINISTRATIVOS
OC-15
11639_ 00'
U. SISTEMA DE ESTABILlZACION
001
IMPORTE
456,073,707.03
21,175.00
2,400.00
27,467.00
87.812,00
r;J;;U;;;RI~SDI~C~C;;IO~N'",
------~1~.1'".1~.D~1~.D~9~.D~D~O~.~6~.
~SE~C~R~E~T~A;;R;;,A:-;:D;:E~SA:-:;L7U~D;;P;;U7.B;;L7,CA:;:---------------------CATEGORIA
FUENTE
PROGRAMTICA:
29 - HOSPITAL
DE FINANCIAMIENTO:
1.1.0
CIUDAD
TESORO
1.1.6.01
DE BOULOGNE
MUNICIPAL
OBJETO
DEL GASTO:
AVS-16
04274-
362
1611212015
INST.OE PREVISON SOCIAL
HOSP.BOULOGNE ADMIN.
31,995,62
AV$.16
0427.(-
HOSP.BOULOGNE ENFER.
30,522,94
AV. 16
3lW
lNST.DE PREVlSION SOCIAL
HOSP.BOULOGNE TECNI,
31.,(37.59
AVS-16
"""
3B3 1611212015
HOSP.BOULOGNE MUCAM.
AVS-16
04277 - 020 1611212015
HOSP.BDULOGNE PROFES
1611212015
-I.P,S
"
lNST.DE PREVlSION SOCIAL
14.626.55
2'9.358.54
327.943,24
DICCIN:
EGORIA
PROGRAMTICA:
1.1.1.01.09.000
- 6. SECRETARIA
29 - HOSPITAL
CIUDAD
D~= SALUD
PUBLICA
DE BOULOGNE
FUENTE
DE FINANCIAMIENTO:
1.1.0.
OBJETO
DEL GASTO;
1.1.6.02.
AVS-16
04273-
38<1 16/1212015 I.OMA
HOSP BOULOGNE ADMIN,
AVS-16
04273-
385 1611212015
tOMA
HOSP.BOULOGNE ENFER.
12,209,17
AVS-16
04273 - 38ll 1611212015 I.O,MA
HOSP.BOULOGNE TECNI.
12,575,02
AV$_16
04273 - 367 16/1212015 I.O.M.A,
HDSP.BOULDGNE MUCAM.
5,651.36
AV$-16
04276 _ 020 1611212015 I,O.M.A,
87,7-4347
TESORO
MUNICIPAL
tO.M.A
12,796,25
131.177,29
r;;JU;R~IS"D~ICC.CC.ION~'------~1.~1.~1~.D~1~.D~9~.D~OD;-.
6~.~S~E~C~R~E~T~~~R~IA~D~O'~S~A~LU~D;:-;;P~U~B~L1~C~A--------------------CATEGOR1A
FUENTE
PROGRAMTICA:
29 - HOSPITAL
DE FINANCIAMIENTO:
1.1.0.
CIUDAD
TESORO
OBJETO
DEL GASTO:
AVS-16
04274-
386 1611212015
SUELDOS LID 1 OICIEMBRE 2015
HOSP,BOULOGNE ADMIN.
5.338.71
AV$_16
0427,4-
HOSP,BOULOGNE ENFER.
62,061.21
AVS- 16
04274 _
""
1611212015
1611212015
.:
0427.(04274-
AVS_1B
04277 _
AVS-1B
042604_
'"
'"
""
""
1.2.5.01
-I.P.S.
DE BOUlOGNE
MUNICIPAL
TEMP.
SUELDOS LfQ 1 DICIEMBRE 2015
HOSP BOULOGNE TECNI.
15,436.64
HOSP,BOULOGNE MUCAM,
2.(,390.52
1611212015 INST.DE PREVISION SOCIAL
HOSP.BOULOGNE SERVICIOS MEDICOS
23,263,50
16/1212015 INST.OE PREVISION SOCIAL
SUELDOS L1Q2 DICIEMBRE 20'5
3,123,74
HDSP.BDULDGNE PROFES
3,71l6.25
157.398,57
r;JU~R"I;;SD;;'~CC~I~O~N~,
------~1~.1~.1~.D~1~.D~9;;.D~D~D-.~6~.
S~E~C~R~E=T~A~R~IA~D"E~S;;A7L~U=D~P~U~B~L7.,C;;A,---------------------CATEGORIA
FUENTE
PROGRAMTICA;
29 - HOSPITAL
DE FINANCIAMIENTO:
1.1.0
CIUDAD
- TESORO
OBJETO
DEL GASTO:
AVS.16
04273-
388 1611212015
I.D,MA
HOS? BOULOGNE ADMIN.
2.134.68
AVS-16
0073-
389 1611212015
I.D,MA
HOS?,BOULOGNE ENFER.
32,824.49
I.OMA
HOSP BOULOGNE TECNI.
I.O,M.""
HOSP,BOULOGNE MUCAM,
9,756.22
HOSP,BOULOGNE SERVICIOS MEDICOS
9,305.41
AV. 16
04273_ 390
AVS- 16
04273 -
AVS- 16
0073_
AVS-16
04276-
AVS-16
0'1283-
1.2.5.02
DE BOUlOGNE
MUNICIPAL
1611212015
'"
,~
1611212015
_ 1.0.MA
TEMP.
1611212015 I.OMA
""
~
6,17.( 6'1
16/1212015 I.O.MA
HOSP,BOULOGNE PROFES
1,2'(9.50
I.O,MA
HOSP,BOULOGNE PROFES
1,514,50
1611212015
62.959,44
r;JU~R~IS~D~I~CC~I~O~N~,
------~,.~I~.I~.O=,=.D=9=.O=D~D-.~6=.
S=E=C=R=E=T=A=R='A==D=E=SA"'"L=U~D=P=U=B7L='C=A'---------------------CATEGORIA
PROGRAMTICA:
29 - HOSPITAL
FUENTE
DE FINANCIAMIENTO:
1.1.0 ~ TESORO
OBJETO
DEL GASTO:
2.1.1
CIUDAD
ALIMENTOS
DE BOULOGNE
MUNICIPAL
PARA
PERSONAS
OC- 15
1J0551- 002
MES SERVICIO DE ?ROVISIDN DE MATERIALES, ~ HOSP.BOULOGNEADMIN,
1,0'16,963,68
De- 15
02937 - 002
12/0312(115 LUIS Y GOMEZ SA
MES SERVICIO DE PROVISION DE MATERIALES, ~ HOSP.BOULOGNEAOMIN,
293,149,65
1.340.113,53
TRANSPORTE
456,161,111.10
MUNICIPALIDAD
DI! '.N ISIDRa
Desde: 0210112015 Hasta: 3011212015

De la columna: 6
COMPROS.
DESCRIPCION
IMPORTE
OFICINA
TRANSPORTE
t.09.000
- 6. SECRETARIA
458,181,111.10
DE SALUD PUBLICA
OSPITAL CIUDAD DE BOULOGNE
Oe-15
OC-15
OC-15
OC-15
",,",. ""
"'''
"'''
"""
10342-
10471 -
"'"
,~
CESAR ANDRES
SA
HOSP.BOULOGNE
ADMIN,
U. ROLLOS DE PAPEL
HOSP.BOULOGNE
ADMIN,
PAQ ROllOS
DE COCINA X 3 UNIDADES
2710812015
ELECTROMEDIK
1911012015
CARABAJAL CESAR ANDRES
U. PAPEL HIGIENNICO
HOSP,BDULOGNE
ADMIN,
21/1012015
eARABAJAl
PAO ROUOS DE COCINA X 3 UNIDADES
HO$P.BDULOGNE
ADMIN,
CESAR ANDRES
16,100,00
.""""
2,439.36
17,010.00
41.569,36
"JU~R~IS~D~IC~C~IO"N~.-------:-'.~'.~1~.O~'~.O~9~.O~OO:-.
6~.~S=E=C=R=E=T~A~R~IA~D~E:-S~A~LU~D:-P~U~B~L1~CA--'--------------------CATEGORIApROGRAMATlCA:
29 _ HOSPITAL CIUDAD DE BOULOGNE
OBJETODELGASTO:
2.3.5. liBROS, REVISTAS Y PERiDICOS
OC- 15
06017 - 003
20I06I2015
DISTRIBUIDORA
DEL BAJO SRL
U, LIBROS DE OBITOS
HOSP,BOULOGNE
ADMIN.
6,000,00
- -------------------------------------------------~---------------------------------------------_.
JURISDICCION:
1,1.1.01.09.000 - 6. SECRETARIA DE SALUD PUBliCA

29. HOSPITAL CIUDAD DE BOULOGNE
1,1,0 - TESORO MUNICIPAL
OBJETODELGASTO:
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACUTICOS Y MEDICINALES
AVS-16
~~~
EXSAS.R.L.-
PRIVADA 359/14 E HOSP.BOULOGNE
ADMIN,
53,581.30
OIC 10789/14, SUM~947114 PUBLICA 151'4. EXPTE HOSP.BOULOGNE
ADMIN.
106,625.45
OC-15
01127 - 003 07/0<112015 SOLUCIONES MEDICAS INTEGRALES

02194 - 025 24I02I2015
2,130.00
OC-15
02194-
OC-15
02194_
AVS.16
01047 - 003 30I03I2015
026
OIC 103121'4, SUM~1288J14-7oo
HOSP.BOULOGNE
ADMIN.
WIENER lABORATORIOS
SAI.C.
OET CHAGAS POR ELlSA
HOSP BOUlOGNE
ADMIN.
2.w212015
WIENER lABORATORIOS
SAI.C,
HOSP,BOUlOGNE
ADMIN.
648.00
2.w212015
WIENER lABORATORIOS
SAI.C.
HOSP,BOULOGNE
ADMIN.
1,1311.oo
24I02I2015
WIENER LABORATORIOS
S.A.I.C,
OET CHAGAS POR ELISA
HOSP,BOULOGNE
ADMIN.
,.,.""
SAI.C,
HOSP,BOULOGNE
ADMIN.
2,000.00
HOSP,BOULOGNE
ADMIN.
~,
24I02I2015
....""
OC-15
02194 _
OC. 15
02194 -
~,
~,
OC. 15
02194-
000
2<110212015 WIENER LABORATORIOS
OC- '5
02194_
WIENER lABORATORIOS
SAI.C
DETCHAGAS
02194"
'"
2410212015
OC-15
2410212015
WlENER LABORATORIOS
SAI.C,
HOSP,BOULOGNEADMIN.
OC-15
02194-
2410212015
WIENER LABORATORIOS
SAtC,
HOSP BOUlOGNE
ADMIN
OC-15
02194-
2410212015
WlENER lABORATORIOS
SAtC
DETCHAGAS
POR ELlSA
HOSP,BOULOGNE
ADMIN.
OC-15
02194-
2410212015
WlENER lABORATORIOS
SAI.C.
DETCHAGAS
POR ELlSA
HOSP,BOULOGNE
ADMIN.
2,170.00
2410212015
WlENER lABORATORIOS
SAI.C,
HOSP,BOULOGNE
ADMIN.
1,04880
0710412015
EURO SWISS SA
U. AGUJAS DESC.ESP. 26G 3 1/2 PUNTA LAPIZRA
HOSP,BOUlOGNE
ADMIN.
".00
23104/2015
DROGUERIA HEMOFARM S.R.L
U. FISIOLlSOT,DE
HOSP,BOULOGNE
ADMIN.
165,600,00
0219403548 _
OC-15
04005 -
OC-15
04100-
OC-15
04110-
OC-15
()oI110_
OC-15
04110 _
OC_15
04110.
OC-15
04124-
OC- 15
04128-
OC. 15
04128-
OC. 15
04132_
OC-15
04132-
OC-15
04132_
OC_lB
04132_
OC-15
04135-
OC-15
04135-
OC-15
04135-
OC-15
041311-
OC-15
041311-
OC_15
04'311_
OC_15
041311-
OC.15
04174-
OC-15
04732 -
OC-15
04956 -
OC-15
04956 -
OC-15
04956 -
OC.15
04956 -
OC-15
04989 -
OC.15
04989 -
OC-15
04989 -
'"
""
".
'"
'"
'"
"'"
POR ELISA
741.00
1,260.00
522.00
El49.00
28104/2015
VALENTINETTI
HOSP,BOULOGNE
ADMIN.
9,000.00
"',>O
"
2810412015
AXIS PHARMA SA
U. POLlGELlNA3.5
ClEQ.INFUSION
X 500 ML INYE HOSP,BOULOGNE
ADMIN.
4,7604.00
2810412015
AXIS PHARMA SA
U. POLlGELlNA3,5
CIEQ.INFUSION
X 500 ML INYE HOSP,BOUI.OGNE
ADMIN.
1,165.00
'"
""
'"."
2llI04I2015
AXIS PHARMA SA
U. POLlGELlNA3,5
CIEQ.INFUSION
X 500 ML INYE HOSP BOUlOGNE
ADMIN.
4,500,00
2llI04J:2015
AXIS PHARMA SA
U. POLlGELlNA3,5
CIEQ.INFUSION
X 500 MI. INYE HOSP,BOULOGNE
ADMIN.
26,895.00
281lW2015
AXIS PHARMA SA
U. AMIODARONA
HOSP,BOULOGNE
ADMIN.
4,990.00
2810412015
SOLUCIONES
MEDICAS INTEGRALES
U. L100CAINA X 25 MI. JALEA POMO
HOSP,BOULOGNE
ADMIN,
2lII04I2015
SOI.UCIONES MEDICAS INTEGRALES
U. L100CAINA X 25 ML JALEA POMO
HOSP,BOUI.OGNEADMIN.
69,650,00
2810412015
DOCTUS DIAGNOSTICO
S.R.L
LTS ABX L1SEBIO X 1 LTS
HOSP.BOULOGNE
ADMIN,
11,000.00
2810412015
DOCTUS DIAGNOSTICO
S.R L
LTS ABX LISEBIO X 1 LTS
HOSP.BOULOGNE
ADMIN
8,950.00
2810.412015 DOCTUS DIAGNOSTICO
S.R.L
LTS ABX L1SEBIO X 1 LTS
HOSP.BOULOGNE
ADMIN,
10,500.00
2810412015
DOCTUS DIAGNOSTICO
S.R.L
LTS ABX L1SE810 X 1 LTS
HOSP.BOULOGNE
ADMIN,
4,420.80
21l104i20'5
DOCTUS DIAGNOSTICO
S.R.L.
U. TUBOS PISEP, SUERO C/ACELERADOR
DE COI HOSP.80UI.OGNE
ADMIN,
729.20
2810412015
DOCTUS DIAGNOSTICO
S.R.L
U. TUBOS PISEP, SUERO C1ACEI.ERADOR DE COI HOSP.BOULOGNE
ADMIN,
4,550.00
281lW2015
DOCTUS DIAGNOSTICO
S.R.L
U. TUBOS PISEP. SUERO C/ACELERADOR
DE COI HOSP,BOULOGNE
ADMIN.
3,009.60
2810412015
DOCTUS DIAGNOSTICO
S.R.L
DET TPHS PIDET. SIMUL PROTOM_FIBRINO.
HOSP,BOULOGNE
ADMIN.
21,750,00
28I04I2015
DOCTUS DIAGNOSTICO
S.R.L.
DETTPHS
PIDET. SIMUL PROTOM-F1BRINO.
HOSP,BOULOGNE
ADMIN.
22,500,00
2810412015
DOCTUS DIAGNOSTICO
S.R.L
DETTPHS
PIDET. SIMUL PROTOM-FIBRINO,
HOSP,BOULOGNE
ADMIN.
5,500.00
2810412015
DOCTUS DIAGNOSTICO
S.RL
DETTPHS
PIDET. SIMUL PROTOM-FIBRINO,
HOS? BOULOGNE ADMIN.
19,200.00
2810412015
U. HEPARINA SODICA 5000 UI X 5 ML INYECTAllI.
HOSP,BOULOGNE
ADMIN.
3,440 00
1210512015
U. HEPARINA SODICA 5000 UI X 5 MI. INYECTABL
HOSP,BOULOGNE
ADMIN.
8,600.00
1810512015
DOCTUS DIAGNOSTICO
S.R.L
DET ASTO
HOSP,BOULOGNE
ADMIN.
1,250.00
18/0512015
DOCTUS DIAGNOSTICO
S.R.L
DETASTO
HOSP,BOULOGNE
ADMIN.
1,250,00
1810512015
DOCTUS DIAGNOSTICO
S.R.L
DETASTO
HOSP.BOULOGNE
ADMIN,
3,1304,00
1810512015
DOCTUS DIAGNOSTICO
S.RL
DET ASTO
HOSP.BOULOGNE
ADMIN,
12,600,00
11W5I20'5
CIUDAD HOSPITALARIA
S.R.L
U. AGUA DESTILADA X (j()(l MI. SACHETS PLASTIC HOSP,BOULOGNE
ADMIN,
18,170.00
"""
"'00'
"
"""
"'00'
"
'"
''"
'"
"""
"""
"'"
"""
"'"
"'"
"'"
"""
"'"
"'"
'"
'"
'"
OC-15
Do4989- OH
OC-lB
04989 -
'"
MARIO ARIEL
U. METOCLOPRAMIDA
10 MG x 2 ML INYECTABL
150 MG X 3 ML INYECTABLE
5,600.00
1910512015
CIUDAD HOSPITAlARIA
S.R.L
U. AGUA DESTILADA X 500 MI. SACHETS ?LASTIC
HOSP,BOULOGNE
ADMIN.
7,500,00
1910512015
CIUDAD HOSPITAlARIA
S.R.L
U. AGUA DESTILADA X 500 ML SACHETS PlASTIC
HOSP.BOULOGNE
ADMIN.
3,211900
11W5I2015
CIUDAD HOSPITAlARIA
S.R.L
U. AGUA DESTILADA X 500 ML SACHETS PLASTIC HOSP.BOUlOGNE
ADMIN.
11W5I2015
CIUDAD HOSPITAlARIA
S.R.L
U. AGUA DESTILADA X sqo ML SACHETS PLASTI~
TRANSPORTE
4,917.00
",.>
18,690,00
458,228,680.46
Fecha:
Pgina:

Desde: 0210112015 Hasta: 30/1212015
De la columna: 6
DESCRIPCION
FECHA PROVEEOOR
COMPROB.
OFICINA
TRANSPORTE
IMPORTE
45B,228,880.48
2,67000
oc- 15
04989 - 019
1910512015 CIUDAO HOSPITALARIA S.R l
U. AGUA OESTlLADAX5OO Ml SACHETS PLASTIC HOSP.BOUlOGNEAOMIN,
OC- 15
04969 - 020
1910512015 CIUDA[) HOSPITALARIA S.R l
U. AGUA OESTlLADAX5OO Ml SACHETS PLASTIC HOSP.BOULOGNE ADMIN
OC- 15
04969 _ 021
U. AGUA DESTlLADAX500 Ml SACHETS PlASTIC HOSP.MAT.lNF. ADMINISTRATIVOS
21,360.00
41,000.00
5.890.00
OC-15
04990-
015
U. HEPARINA SODICA 5000 UI X 5 ML INYECTABL HOSP.BOUlOGNE AOMIN,
OC- 15
04990 - 016
U. HEPARINA SODICA 5000 UI X5 ML INYECTABl
HOSP.BOUlOGNE ADMIN,
000.00
OC-15
04990 - 017
U. HEPARINA SODlCA5OOOUI X5 ML INYECTABl
1,68000
OC-15
04990 - 019
U. HEPARINA SODICA5000 UI X5 ML INYECTABl
HOSP.BOUlOGNEADMIN,
OC-15
04990 - 019
U. HEPARINA SODlCA5OlXI UI X5 ML INYECTABl
HOSP.BOULOGNE AOMIN,
OC- 15
04990 _ 020
191OS12015 SOLUCIONES MEDICAS INTEGRALES
U. HEPARINA SODICA5000 UI X5 Ml INYECTABl
OC- 15
04992 - 009
191OS12015 OOCTUS DIAGNOSTICO S.RL.
DET APTT F'I COAGULOM, ACL 200
HOSP.BOUlOGNEAOMIN
25,499.90
19,ces.B8
8,200,00
34,000.00
2,900.00
OC-15
04992 - 009
19J0512015 OOCTUS DIAGNOSTICO SRL.
DET APTT F'I COAGULOM. ACL200
HOSP.BOUlOGNE AOMIN.
OC- 15
04992 - 010
19I05I2015 OOCTUS DIAGNOSTICO S RL.
DETAPTT F'I COAGUlOM. ACL200
HOSP.BOUlOGNEADMIN.
5,770,00
OC- 15
04992 - 011
19I05I2015
DEl APTT F'I COAGULOM. ACL200
HOSP.BOULOGNEAOMIN.
11,000.00
8,950.00
oc- 15
04992 - 012
19I05I2015
DET APTT F'I COAGUlOM. ACl200
HOSP.BOULOGNE AOMIN.
OC.15
Q.l992.
013
1910512015 DOCTUS DIAGNOSTICO S,RL.
DET APTT f'lCOAGUlOM.
ACl200
HOSP.BOULOGNEAOMIN.
7,000.00
OC-15
04992 - 014
19J06J2015 DOCTUS DIAGNOSTICO S,RL.
DET APTT f'lCOAGUlOM.
ACl 200
13.4'10.00
OC- 15
05356 _ lXI3
03lOOJ2015 AXIS PHARMA $A
U AMPICILlNA.jo SULBACTAM IBl1500 MG INYEC HOSP.BOUlOGNE ADMIN.
7,200.00
05361 - 000
U, HIOROCORTISONA 100 MG INYECTABLE
HOSP,BOULOGNE AOMIN.
4,580.00
"
OC.15
05668-
12/C1SJ2015DOCTUS DIAGNOSTICO SRL.
U, ROTORES X 100 PI COAGULOMETRO ACl 200 HOSP.BOUlOGNE ADMIN.
13.400.00
05780 _ lXI3
U, CIPROFlOXACINA2OO MG X 100 MllNYECTABI HOSP.BOUlOGNEADMIN.
7,700.00
OC-15
05782.
15J06/2015 VAlENTINETIl
U, VANCOMICINA500 MG INYECTABLE
1,019.75
OC- 15
05783 - 003
15J06/2015 SOLUCIONES MEDICAS INTEGRALES
U, NITROGl.lCERINA25 MG X 5 Ml INYECTABLE
HOSP.80UlOGNE AOMIN.
3,000.00
HOSP.BOUlOGNE ADMIN.
9,000.00
002
003
IMRIO MIEL
0C-15
05784 - 003
U, IMIPENEM EV. X 500 MG INYECTABLE
OC- 15
05001 - 005
U, CIPROFlOXAClNA2OO MG X 100 MllNYECTABI HOSP.BOULOGNE ADMIN.
770.00
OC- 15
05831 - 001
161Oll12015 B.G,ANAl.IZADORES $A
CET HBAIC (REACT, P/CET. INMUNOTURBIOIMETF HOSP,BOULOGNE AOMIN.
31,420.00
OC- 15
05835 - 002
16I06I2015
OETTPHS I'/CET. SIMUL. PROTOM-FIBRINO,
12,707.20
OC- 15
05836 - 005
16I06I2015 VALENTINETTI MARIO MIEL
U, CALCIO GlUCONATO 10 % X 10 CC INYECTABt HOSP,BOUlOGNE AOMIN.
1,300,00
OC- 15
05836 - 006
U. CALCIO GlUCONATO 10 % X 10CC INYECTABl HOSP,BOUlOGNE AOMIN,
9,800.00
OC- 15
05844.
U. BUTIlES;OPOLAMINA20
HOSP BOUlOGNE ADMIN.
12,936.00
OC- 15
05846 - 000- 1610612015 VALENTINETTI MARIO ARIEl
lTS ClORHEXIOINA4'llo SOL JABONOSA (ENVASE HOSP,BOUlOGNE ADMIN.
4,000.00
OC-15
05656 - 002
U. EMULSIC'NOE REFERENCIA PICOAG. ACl 200: HOSP,BOUlOGNE ADMIN,
OC-15
06072 - 007
U. ANFOTEI~IClNA B 50 MlINYECTABlE
HOSP,BOUlOGNE AOMIN,
40,500.00
OC.15
00072_ 009
U. ANFOTEI~ICINA B 50 Ml INYECTABLE
23,700.00
OC-15
00072-
U. ANFOTEI~ICINA B 50 MllNYECTABlE
21,600.00
0C-15
06074 - 009
U. AMIOOAItONA 150 MGX3 ML INYECTABLE
14,918,00
OC- 15
06074 - 009
23106/2015 CIUDA[) HOSPITALARIA S.Rl
U, AMIOOAItONA 150 MG X 3 Ml INYECTABLE
23,97000
000
009
DOCTUS DIAGNOSTlCO S,RL
MG INYECTABLE
4,500.00
OC-15
06074 - 010
23106/2015 CIUDAD HOSPITALARIA S.Rl
U, AMIOOAItONA 150 MG X 3 Ml INYECTABLE
HOSP.BOUlOGNEAOMIN.
1,290.00
06109 _ 005
241ll612015 DOCTUS DIAGNOSTICO S.lU.
U ElECTROOO DE CLORO PARA ION SELECTIV
HOSP.BOUlOGNE AOMIN,
2,400.00
06109 _ 006
24I06I2015
U, ELECTRODO DE CLORO PARA ION SElECTIV
3,90000
OC-15
06109 - 007
24J0612015 DOCTUS DIAGNOSTICO S,RL.
U, ElECTROOO DE CLORO PARA ION SElECTIV
HOSP.BOUlOGNEADMIN.
8,800,00
OC-15
06109 - 006
2410612015 DOCTUS DIAGNOSTICO SRL.
U. ELECTRODO DE CLORO PARA ION SElECTIV
1,433,00
OC-15
06113 - 004
U. OMEPRJlZOl 40 MG E.V. X 10 t.n.INYECTABlE
5,10000
24I06I2015
U, OMEPRJlZOl 40MG E.V. X 10 ML INYECTABLE HOSP.BOULOGNE AOMIN
0C-15
06113.
OC- 15
06125 - 000
005
24J06/2Q15 VAlENTINETTllMRlOMIEl
U, RANITlDINA50 MG X 5Ml INYECTABLE
HOSP.BOUlOGNEAOMIN,
2.000,00
OC- 15
06174 - 077
25J06/2015 VAlENTINETTllMRlO
MIEL
U, ACIClOVIR 500 MG INY
HOSP.BOUlOGNEAOMIN,
9,360,00
DC-15
06174 - 076
25J06/2015 VALENTINETTIIMRIO
MIEL
U, ACIClOVIR 500 MG INY,
3,050,00
OC-15
06174 - 079
25J0612015 VALENTINETIl MARIO MIEL
U, ACIClOVIR 500 MG INY,
700,00
OC-15
06174 - 080
25J0612015 VALENTINETIl MARIO MIEL
U ACICl0\1R 500 MG INY,
4,190,00
OC.15
06174 - 081
25J06/2015 VALENTINETTI MARIO MIEL
U, ACIClO~'R 500 MG INY,
HOSP.BOUlOGNEADMIN.
OC-15
06174 - 082
25I06I2015
VALENTINETTl MARIO MIEL
U. ACIClO\'R
500 MG INY
HOSP.aOUlOGNE AOMIN.
25,920.00
OC-15
06174 - 083
25I06I2015 VALENTINETTI MARIO MIEL
U. ACIClO\lR
500 MG INY,
4.380,00
OC-15
06174 - 084
25I06I2015
U. ACIClO~1R 500 MG INY.
190.00
OC.15
06174 - 0S5
25J06/2015 VALENTINETTI MARIO MIEL
HOSP,aoUlOGNE AOMIN.
3.040.00
OC- 15
06174_ ose
25I06I2015
19,360.00
OC- 15
06174 - 087
25J0612015 VALENTINETTI MARIO ARIEl
1,998.00
OC- 15
06174-
088
25I06I2015
U. ACICl0\1R 500 MG INY.
HOSP,BOUlOGNE AOMIN.
3,640.00
OC- 15
06174 _ 099
25I06I2015
U. ACIClO\1R 500 MG INY.
12,74000
OC.15
06174-
25I06I2015
U. ACIClO\1R 500 MG INY.
2,400,00
OC-15
06174 - 091
25J0612015 VALENTINETTI MARIO MIEL
170.00
OC-15
06174 - 092
U ACICl0\1R5OOMGINY,
HOSP.aOULOGNE AOMIN.
1,560,00
090
VALENTINETTI MARIO /\RIEL
"".00
134,560,00
OC-15
06174 - 093
U, ACICl0\1R 500 MG INY.
HOSP.aOUlOGNE ADMIN.
7,900,00
OC-15
06174 - 094
25i06I2015
U, ACIClO\1R 500 MG INY.
2,550,00
OC-15
06174 - lI95
25i0612015 VALENTINETTI MARIO MIEL
3,400.00
OC-15
06174 - 096
U. ACIClOVIR 500 MG INY.
HOSP BOUlOGNE AOMIN.
4,266,00
OC-15
06174 - 097
HOSP aOUlOGNE AOMIN.
50,780.00
OC-15
06174 _ 09B
2510612015 VALENT1NETTI MARIO MIEL
112.640.00
OC-15
06174 - 0\l9
2510612015 VALENTlNETTI MARIO MIEL
15,84000
OC-15
06174-
100
2510612015 VAL.ENTlNETTIMARIOMIEl
"'00
OC.15
06174-
101
HOSP,BOULOGNE AOMIN,
55,440.00
TRANSPORTE
458,228,6BO.46
ICIP,",i
~O
.,.
MUHICIPALlDA
Fecha:
'"
Pgina:
D' SANISI.'O~.%'
31/03/2016
230 de 254
15\ \\
Desde: 0210112015 Hasta: 3011212015
De la columna: 6
COMPROB.
FECHA
PROVEEDOR
DESCR.IPCION
OFICINA
TRANSPORTE
OC-15
06174-
U. ACICLOVlR 5lXI MG INY.
OC-15
06174 - 103 251OEi12015VALENTINETTI MARIO /\RIEL
102 25I06I2015
VALENTINETTlMARIOARIEL
U. ACICLO~lR 500 MG INY.
1.560.00
OC-15
06174 - 104
25106J2015 VALENTINETTI MARIO ARIEL
HOSP,BOULOGNE ADMIN,
69,160.00
1,260,00
OC-15
06174 _ 105
19,760.00
Oe-15
06174 _ 106
u. ACICLOVIR 500 MG INY.
38,776,00
OC-15
06174 - 107
25r06J2015 VALENTINETTI MARIO MIEL
u. ACICLOVIR 5lXI MG INY.
3,720.00
OC-15
06114 - loa
14,080 00
OC-15
06174 _ 109
2510612015 VAlENTINETTI MARIO MIEL
00,676,00
Oe-15
06175-
114
2510612015 DNMfARMASA
u. AC1CLOVIR600 MG COMP
1,435.20
OC-15
06175-
115
25Jll61201S DNMFARMASA
HOSP.BOULOGNE ADMIN
419.40
OC-15
06175-
116
25J06/2015 ONMFARMASA
1,953.00
Oe-15
06175_ 117
25I06I2015
ONMFARMA$A
3,094.40
Oe-15
06175-
118
25I06I2015
ONMFARMASA
17,222.40
OC-15
06175-
119
25I06I2015
DNMFARMASA
u, ACICLO\'IR 800 MG COMP
HOSP.BOULOGNEADMIN.
3,558.00
OC-15
06175 - 120
25I06I2015
DNM FARMA $A
HOSP.BOULOGNEADMIN.
4,688.00
OC-15
06175_ 121
25IOOJ2015 ONMFARMASA
2.500.00
00175 _ 122
U ACICL0\1R 800 MG COMP
HOSP.aOULOGNE ADMIN.
3,937.60
06175-
123
25106J2015 DNMFARMASA
u, ACICLO\lR 800 MG COMP
27,528.00
OC-15
06175_ 124
U. ACICLO~lR 800 MG COMP
67,497.60
06175-
u. ACICLO~lR800 MG COMP
26.545.00
OC-15
06175 - 126
25106J2015 DNM FARMA SA
U. ACICLOVIR600 MG COMP
5,217.00
OC-15
06175_ 127
U. ACICLOVIR aoo MG COMP
"".00
OC-15
06175-
128
U. ACICLOVIR aoo MG COMP
1,580,00
OG-15
06175-
129
U. ACICLO~lR 600 MG COMP
OG-15
06175-
130
u. ACICLO\lR600
MG COMP
""'''
OC-15
06175_ 131
U. ACICLOVIRaoo MG COMP
551.20
OC-15
06175-
132
21,063.40
OC.15
~
125
480.00
OC-15
06175-
133
u. ACICLO\'IR 600 MG COMP
15,635.20
OC-15
06175-
134
U. ACICLO\'IR 600 MG COMP
4,134.00
OC-15
06175_ 135
"".00
OC-15
06175-
25J06/2015 DNMFARMASA
U, ACICLO\'IR 600 MG COMP
HOSP.BOULOGNE ADMIN
1,096,40
OC-15
06175 - 137
2S/CI6I2Q15 ONM FARMA SA
U, ACICLo\'IR 600MG COMP
HOSP.BOULOGNEADMIN.
3,m,co
OC-15
06175 - 138
25JC1612015DNM FARMA SA
"00
OC-15
06175 - 139
25JOEl12015 DNM FARMA SA
U ACICLO\lR 800 MG COMP
302,519,00
136
OC-15
06175.
1'10 25106J2015 DNM FARMA SA
U. ACICLO\lR 800 MG COMP
1,319,60
OC- 15
06175.
141
25I06J2015 DNM FARMA SA
u, ACICLO\lR6oo MG COMP
2,964.00
6,222.20
,,:
00175-
142
u. ACICLOVIR 600 MG COMP
06175-
143
U. ACICLOVIRaoo MG COMP
3,635.80
06175_ 144
25J0612015 ONMFARMASA
5,990.00
OC-15
06175.
145
6,369,00
OC-15
06175-
146
u. ACICLOVIR 600 MG COMP
720,00
OC-15
06175-
147
HOSP.BOULOGNE ADMIN
5,968 00
OC-15
06175-
148
25I06i2015
7,191,00
OC-15
06175 - 149
U. ACICLO\'IR aoo MG COMP
22,366,00
5,280,00
OC-15
ONMFARMASA
2510612015 ONM FARMA SA
OC_15
06175_ 15Cl 25J0612015 ONMFARMASA
OC-15
06175-
151
"'.00
OC-15
06175-
152
u. ACICLO\'IR 600 MG COMP
4,18880
OC-15
06175-
153
25J0612015 ONMFARMASA
8,817,00
OC-15
06175_ 154
HOSP.BOULOGNE ADMIN
32,746 80
OC-15
06175_ 155
"'.00
OC-15
06175.
U, ACICLO\'IR 800MG COMP
5,000,00
OC-15
06175 - 157
2S/CI6I2Q15 ONM FARMA SA
HOSP.BOULOGNEADMIN
10,147.20
OC-15
06175 - 158
HOSP.BOULOGNEADMIN.
117,950,00
OC-15
06175 - 159
HOSP.BOULOGNEADMIN.
4,154,00
OG-15
06175 - 160
25I06I2015
DNM FARMA SA
HOSP.BOULOGNEADMIN,
720,00
HOSP.BOULOGNEADMIN,
310.00
HOSP.BOULOGNEAOMIN.
6,434.40
156
OC-15
06175 - 161
2S/CI6I2Q15 DNM FARMA SA
U ACICLOVlR 800 MG COMP
DC-15
06175 - 162
2S/CI6I2Q15 DNM FARMA SA
U, ACICLO\lR 600 MG COMP
OC-15
06175 _ 163
25I06I2015
ONM FARMA SA
HOSP.BOULOGNEAOMIN.
12,705,00
OC-15
06175 - 164
HOSP.BOULOGNEADMIN.
1,398,60
OC-15
06175-
165
U. ACICLO\lR 600 MG COMP
HOSP.BOULOGNEADMIN,
1,500 00
OC-15
06176-
072
25i06J2015
U. AGUA PI RRIGACION QUIRURGICAX 2000 ML S HOSP.BOULOGNE ADMIN.
70,107,40
OC-15
06176 - 073
25J06/2015 CIUDAD HOSPITAlARIA S RL
U AGUA PI'RRIGACION QUIRURGICA X 2000 ML S HOSP.BOULOGNEAOMIN,
23,320 00
OC-15
06176 - 074
25J06/2015 CIUDAD HOSPITAlARIA S R.L
u, AGUA PIRRIGACION QUIRURGICA X 2000 ML S HOSP.BOULOGNE ADMIN.
2,004,00
OC-15
06176 - 075
25J06/2015 CIUDAD HOSPITALARIA S RL
u, AGUA PI,RRIGACION QUIRURGICA X 2000ML S HOSP.aOULOGNE AOMIN.
5,519.60
OC-15
06176 - 076
25106J2015 CIUDAD HOSPITAlARIA S RL
U. AGUA PIIRRIGACION QUIRURGICA X 2000 ML S HOSP.80ULOGNEAOMIN.
9,360,00
OC-15
06176 - 077
25I06J2015 CIUDAD HOSPITAlARIA S.RL
U. AGUA PIIRRIGACION QUIRURGICA X2000 ML S HOSP.BOULOGNE ADMIN.
107,795.60
OC-15
06176 - 078
2510612015 CIUDAD HOSPITAlARIA S RL
U. AGUA PIIRRIGACION QUIRURGICA X 2000 ML S HOSP.BOULOGNE ADMIN.
3,634.40
OC-15
06176 - 079
25106J2015 CIUDAD HOSPITAlARIA S.RL
U. AGUA PIIRRIGACION QUIRURGICA X2000 ML S HOSP.BOULOGNE ADMIN.
2,879,40
OC-15
06176 - 080
25I06J2015 CIUDAD HOSPITAlARIA S.RL
u. AGUA PllRRtGACION QUIRURGICA X 2000 ML S HOSP.BOULOGNE ADMIN.
10,676,40
TRANSPORTE
458,228,680.46
."*,
MUHIC Ai.IDA
DI! SAN lalD
':10
Fecha:
31/03/2016
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23
,e,

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De la columna: 6
I COMPRaS.
FECHA
PROVEEDOR
OFICINA
DESCRIPCION
TRANSPORTE
IMPORTE
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OC-15
06176-
2510612015 CIUDAOHDSPITALARtA$.RL
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29,386,00
OC-15
06176 _ OB2 2510612015 CIUDAD HO$PITALARIAS.RL
U, AGUA pn'ffiIGACION QUIRURGICA x 2000 ML S HOSP.BOULOGNE ADMIN.
6,235,20
OC-15
06176 - Cl63 2510612015 CIUDAD HOSPITALARLAS.R.L
U. AGUA PII'ffiIGACION QUIRURGICA X 2000 ML S HOSP.BOULOGNE ADMIN.
3,87B60
OC-15
06176 - 064
2510612015 CIUDAD HOSPITALARlAS.R.L
U. AGUA PIIR.RIGACIONQUIRURGICA X2000 ML s HOSP.BaULOGNE ADMIN.
3,959.60
OC-15
06176 - 0115 2510612015 CIUDAD HOSPITALARIAS RL
U. AGUA PII R.R1GACIONQUIRURGICA X 2000 ML S HOSP,BOULOGNE ADMIN.
35,759.40
OC.15
06176-
oe6
25106/2(115 CIUDADHOSPITALARIAS.RL
U. AGUA PIIR.RIGACIONQUIRURGICAX 2000 ML S HOSP,BOULOGNE ADMIN.
18,394.40
OC-15
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067
25i06J2015 CIUDAD HOSPITALARIA S,RL
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OC. 15
06176-
ooa
U. AGUA PIIRRIGACION QUIRURGICA X2000 ML s HOSP.BOULOGNE ADMIN.
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OC-15
06176-
089
25I06I2015
CIUDAD HOSPITAlARtAS.R.L
U. AGUA PIIRRIGACION OUIRURGlCAX2oo0 MI. s HOSP.BOULOGNE ADMIN.
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OC-15
06176-
090
25I06I2015
CIUDAD HOSPITALARLAS,RL
U, AGUA pnRRIGACION QUIRURGICAX 2000 ML S HOSP,BOULOGNE AOMIN.
6,216,20
OC-15
06176 - 091
25I06I2015
U, AGUA pnRRIGACION QUIRURGICA x 2000 ML S HOSP,BOULOGNE ADMIN.
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OC-15
06176_ lI92
25i06J2015 CIUDAD HOSPITALARIA S RL
U, AGUA pnRRIGACION QUIRURGICA x 2000 ML S HOSP.BOULOGNE ADMIN.
OC. 15
06176-
093
25i06J2015 CIUDAD HOSPITALARIA S.RL
U, AGUA pnRRIGACION QUIRURGICA X2000 ML S HOSP.BOULOGNE ADMIN.
OC-15
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U, AGUA PIIRRIGACION QUIRURGICA X2000 ML s HOSP,BOULOGNE ADMIN.
10,997.00
OC-15
06176 _ 095
2510612015 CIUDAD HOSPITALARiA S.R.L
U. AGUA PIIRRIGACION QUIRURGICA X 2000 ML s HOSP,BOULOGNE ADMIN.
44,828.60
5,.(79,10
061
"''''
2.324.00
OC-15
06116 _ 096
2510612015 CIUDAD HOSPITAlARIA S.Rl
U. AGUA PIIRRIGACION OUIRURGICAX2000 ML s HOSP,BOULOGNE ADMIN.
0e-15
06176 _ 097
2510612015 CIUDAD HOSPITAlARIA S.R.L
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06176.
0ge
2510612015 CIUDAD HOSPITALARIA S R.L
U. AGUA PIIRRIGACION OUIRURGICAX;lOlI{I ML S HOSP.BOULOGNE ADMIN
20,62560
06176.
099
U. AGUA PIIRRIGACION aUIRURGICAX:2000 ML s HOSP.BOULOGNE ADMIN,
OC-15
06176 - 100
U. AGUA PIIRRIGACION aUIRURGICAX:2OOlI ML S HOSP.BOULOGNE ADMIN,
7,919,40
OC-15
06176_ 101
25I06I2015
CIUDADHOSPITAlARIAS.RL
U. AGUA PIIRRIGACION aUIRURGICAX 2000 ML S HOSP.BOULOGNE ADMIN,
76,199,40
OC- 15
06176 - 102
2Ml6a015
U. AGUA P/IRRIGACION QUIRURGICAX 2000 ML S HOSP.BOUI.OGNE ADMIN
8,135,60
0e-15
06176-
25I06I2015
CIUDADHOSPITALARIAS.RL
U. AGUAPIIRRIGACION aUIRURGICAX 2000 ML S HOSP.BOULOGNEADMIN.
OC-15
06176_ 1004 25J06t:2015 CIUDADHOSPITALARIAS.RL
U. AGUAPnRRIGACION aUIRURGICAX 2000 ML S HOSP.BOULOGNE ADMIN,
103
e,l20,OO
9,-436,80
12,396,00
OC-15
06177 - 024
U. CIPROFLOXACINA 200 MGX 100 ML INYECTABI HOSP.BOULOGNEADMIN.
59,500.00
0e-15
06177.
025
25I06I2015
U CIPROHOXACINA 200 MG x 100 ML INYECTASI HOSP.60UI.OGNEADMIN.
20,618,00
OC.15
06177 - 026
25I06I2015
U, CIPROHOAACINA 200 MG x 100 ML INYECTASI HOSP.BOULOGNE ADMIN.
27,580,00
OC.15
06177.
25I06I2015
U CIPROHOXACINA, 200 MG x 100 ML INYECTASI HOSP.BOULOGNEADMIN.
30,37500
OC.15
06177 - 026
U, CIPROHOXACINA 200 MG X 100 ML INYECTABI HOSP.BOULOGNE AOMIN.
27,456,60
027
OC. 15
06177 _ 029
25I06I2015
U CIPROHOXACINA200 MG X 100 ML INYECTABI HOSP.80ULOGNEADMIN.
41,220,00
De- 15
06177 - 030
U, CIPROHOXACINA 200 MG X 100 ML INYECTABI HOSP.BOULOGNE AOMIN.
40,.((j(),00
OC-15
06177 - 031
25I06I2015
U, CIPROHDXACINA200
39,920,00
OC-15
06177.
032
U, CIPROHOXACINA200 MG X 100 MI. INYECTABI HOSP.BOULOGNE ADMIN.
14,41800
OC.15
06177 - 003
U, CIPROHOXAClNA2OO MG X 100 ML INYECTA81HOSP.BOULOGNE AOMIN.
51,030.00
OC.15
06194 - 053
~15
U, AGUJAS DESC.ESPINALES 100,3 112PARAPUN HOSP,60ULOGNE ADMIN.
53,400.00
OC.15
06196 - 038
:l6iIl6r.1015
1,770.00
OC.15
06196-
039
~15
WIENERLA8DRATORIOSSAI.C,
DET ARTRrns REUtMTOIDEA
1,565.00
06196 - 040
~15
DET ARTRI":IS REUtMTOIDEA
160.00
06196 - 041
:26I06Jro15
DET ARTRI":IS REUMATOIDEA
3,632.00
OC-15
06196 - 042
261061:2015 WlENER LABORATORIOS SAtC.
DET ARTRns
REUMATOIDEA
~oo
OC-15
06196 - 043
261061:2015 WlENER LABORATORIOS S,A,I,C.
DET ARTRrrlS REUMATOIDEA
3,150.00
OC- 15
06196 - 044
261061:2015 WlENER LABORATORIOS S.A I C.
1.695.00
De- 15
06196 - 1)45 26I06f.!015
DET ARTRrrlS REUMATOIOEA
HOSP.BOULOGNE ADMIN
2.700,00
De- 15
06196 _ 04S
:26I06f.!015 WlENER LABORATORIOS S.A,I,C.
1,165,00
OC-15
06196.
261061:2015 WlENER LABORATORIOS SAI,C.
4,560 00
OC-15
06196 _ 1)48 261061:2015 WlENER LABORATORIOS S.A.l,C.
HOSP.BOULOGNE ADMIN
2,050,00
OC-15
06196.
049
261061:2015 WlENER LABORATORIOS S.A,tC.
31.261.60
OC- 15
06196-
050
:261061:2015WlENER LABORATORIOS S.A 1C.
60.46
OC- 15
06196 _ 051
:261061:2015WlENER LABORATORIOS S.A,I,C.
756.00
OC-15
06196 - 052
OET ARTRrrlS REUMATOIOEA
06196 - 053
261061:2015 WlENER LABORATORIOS S,A,tC.
DET ARmrrlS
REUMATOIOEA
""'.00
OC-15
OC-15
06196 _ 054
OET ARmrrlS
REUMATOIDEA
5,440,00
047
MG X 100 ML INYECTABI HOSP.60ULOGNE ADMIN.
350.00
OC-15
06196 - 055
261061:2015 WlENER lABORATORIOS S.A I C.
6,240,00
OC.15
06196 - 056
261061:2015 WlENER lABORATORIOS SAI,C.
2,52400
""00
OC.15
06197-
118
261061:2015 EXSAS.RL-
U. CALIBRIlDOR MULTlCONSTlTUYENTE CC PI C8 HOSP.BOULOGNE ADMIN,
OC-15
06197-
132
26J06f.!015 EXSAS.R.L_
U. CALI8R1lDOR MULTlCONSTlTlJYENTE CC PI ce HOSP,BOULOGNE ADMIN,
4.959.42
6,400,00
OC-15
06196 _ 042
2510612015 DOCTUS DIAGNOSTICO S.RL.
U. ANTICUE.RPOCLAMYOIA T MONOCLONAL FIT
OC.15
06196 _ 043
2B106t:2015 OOCTUS DIAGNOSTICO S.RL.
U. ANTICUE.RPOCLAMYOIA T MONOCLONAL FIT
3,200.00
oc- 15
06198 _ ().4.4 26I06r.!015
10,000.00
oc- 15
06198 _ 00
:l6I06I:ZQ15 DOCTUS DIAGNOSTICO S.R.L.
U ANTlCUE'RPO CLAMYDIA T MONOCLONAL FIT
HOSP.BOULOGNE ADMIN
4,200.00
OC-15
06198 - 046
2tiJOllI2015 DOCTUS DIAGNOSTICO S.R.L.
U ANTICUE:RPOCLAMYDIA T MONOCLONAL FIT
HOSP.BOUI.OGNE ADMIN,
173,550.00
OC.15
06198 - 047
26J06I2015 DOCTUS DIAGNOSTICO S RL
u, ANTICUf,RPO CLAMYOIA T MONOCLONAt FIT
1.350.00
1,500.00
63,600,00
OC- 15
06198 - 048
26J06I2015 DOCTUS DIAGNOSTICO S RL.
u, ANTICUE,RPOCLAMYDIA T MONOCLONAL FIT
oc- 15
06198 - 049
26J06I2015 OOCTUS DIAGNOSTICO S.RL.
OC- 15
06198 - 050
26I06I2015
OOCTUS DIAGNOSTICO S.RL.
700,00
OC- 15
06198 - 051
26J06I2015 DOCTUS DIAGNOSTICO S.RL.
U. ANTICUERPO CLAMYOIA T MONOCLONAL FIT
1,600.00
OC- 15
06198 - 052
2tiJOllI2015 DOCTUS DIAGNOSTICO S.RL.
15,000.00
OC- 15
06198 _ 053
2tiJOllI2015 DOCTUS DIAGNOSTICO S.RL.
5,.(20.00
oc- 15
06198.
261061:2015 DOCTUS DIAGNOSTICO S.R.L.
U. ANTICUERPO CLAMYOIA T MONOCLONAL FIT
HOSP.BOULOGNE ADMIN
12,536.00
0&4
TRANSPORTE
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MUNICIPALIDAD
DI! SAN .SIDRO
Fecha:
)"t
Pgina:
,.~
Desde: 021011201
De la columna: 6
COMPROS.
FECHA
OC-15
06198-
aCo15
06198-
oc. 15
06198-
OC-15
06198-
00.15
06198_
Oe-15
06198-
OC-15
06196_
OC-15
06198-
'"
'"
'"
PROVEEDOR
DESCRIPCION
OFICINA
IMPORTE
TRANSPORTE
458,228,680.-46
261061:2015 cacTUS
DIAGNOSTICO s RL
U, ANTICUERPO CLAMYDIA TMONOClONAl
FIT
HOSP.BDULDGNE
ADMIN
2,966.00
26I06f.2015
cacTUS
DIAGNOSTICO S,RL
U, ANTICUERPO CLAMVDlA TMONOClONAL
Frr
HOSP.BDUlOGNE
ADMIN.
2,160.00
26Ill6I2015
CacTUS
DIAGNOSTICO S,RL.
U, ANTICUERPO CLAMVDIA TMONOCLONAL
FlT
HOSP.BOULOGNE
ADMIN.
71,000 00
2610612015
cacTUS
DIAGNOSTICO SRL.
U, ANTICUERPO CLAMYDIA T MONOCLONAL
FIT
HOSP.aOULOGNE
AOMIN.
42,000,00
'"oro """"'''
""""'''
'" """"'''
'"
oacTUS
DIAGNOSTICO s RL.
U, ANTICUERPO ClAMYDlA
"'"
T MONOCLONAL FIT
HOSP.eoULOGNE
ADMIN.
38,000,00
U. ANTICUERPO CLAMYDIA T MONOCLONAL FlT
HOSP,BOULOGNE
ADMIN.
35,600.00
DOCTUS DIAGNOSTICO
S.RL
U. ANTICUERPO Cl.AMYDIA T MONOCLONAL FIT
HOSP,BOULOGNE
ADMIN.
78,00
2lWfIJ2015
DOCTUS DIAGNOSTICO
S.RL
U. ANTICUERPO ClJ\MYDIA T MONOCLONAL FIT
HOSP.BOULOGNE
ADMIN.
1,700,00
""
2610612015
DOCTUS DIAGNOSTICO
S.RL.
HOSP,BOULOGNE
ADMIN.
67,lIOlI.00
2610812015
DOCTlJS DIAGNOSTICO
S.R.L
HOSP,BOULOGNE
ADMIN.
5,900.00
'"
'"
OC-15
06196_
OC-15
06188-
OC-15
06188-
""
2610812015
DOCTlJS DIAGNOSTICO
S.R.L
HOSP,BOULOGNE
ADMIN.
2,700.00
OC-15
06188-
000 2610612015
DOCTlJS DIAGNOSTICO
S.R L
HOSP,BOULOGNE
ADMIN.
2,862.00
OC-15
06188-
2610612015
DOCTlJS DIAGNOSTICO
S.RL
HOSP,BOULOGNE
ADMIN.
1,839,00
OC-15
06196 - 000 2610612015
DOCTlJS DIAGNOSTICO
S.R.L
U. ANTlCUERPO
CLAMYDIA T MONOCLONAL FIT
HOSP,BOULOGNE
ADMIN
4,600,00
OC-15
,:
06188.
OO. 2610012015 DOCTlJS DIAGNOSTICO S-R L.
6,800 00
OC-15
06209 -
OC-15
""""- '"
"""-
""
OC-15
"""
""" -
""'" - ""
""'" - ""
""'" - ""
""'" - ""
""'" - ""
HOSP,BOULOGNE
ADMIN,
2710612015
DOCTlJS DIAGNOSTICO
S.RL.
U.AGARAGAR
HOSP,BOULOGNE
ADMIN.
27I06I2015
DOCTlJS DIAGNOSTICO
S.RL.
U.AGARAGAR
HOSP.BOULOGNE
ADMIN,
248,28
0110712015
VALENTlNETTI
MARIO ARIEL
U, PIPERACILlNA+TAZOBACTAM4.5GR
AMP
HOSP.BOULOGNE
ADMIN,
56,lIOlI,oo
MARIO ARIEL
U, PIPERACILlNA+TAZOBACTAM4.5GR
AMP
HOSP.BOULOGNE
ADMIN,
5,600.00
LTS POVIDONA IODADA JABONOSA
5%EN ENVAl HOSP.BOULOGNE
ADMIN,
LTS POVIDONA IODADA JABONOSA
5%EN ENVAl HOSP.BOULOGNEADMIN.
6,986,00
1,200,00
0110712015
0110712015
CIUDAD HOSPITALARIAS.R,L
0110712015
CIUDAD HOSPlTALARtAS.RL
LTS POVIOONA IODADAJABONOSA
5%EN ENVAl HOSP.BOULOGNEAOMIN.
0110712015
CIUDAD HOSPlTALARIAS.RL
lTS POVIDONA roDADA JABONOSA
7,716.00
0110712015
CIUDAD HOSPITALARIA
SH L
lTS POVIDONA IOOADA JABONOSA
6,560-00
- "'"
- ""
- ""
ll6'I61-
0110712015
CIUDAD HOSPITALARIA
S.R.L
LTS POVIDDNA IODADA JABONOSA
5%EN ENVAl HOSP.BOULOGNE
ADMIN.
7,035.00
0110712015
CIUDAD HOSPITALARIA
S.R.L
lTS POVlDDNA 10DADA JABONOSA
5%EN ENVAl HOSP BOUlOGNE
ADMIN.
36,180.00
0110712015
CIUDAD HOSPITALARIA
S.R.L
LTS POVlDDNA IODADAJABONOSA
5%EN ENVAl HOSP,BOUlOGNE
ADMIN.
41,990.00
OC-15
""'"
""'"
""'"
0310712015
AXIS PHARMA $A
U. SOLCLCRURAOA
HIPERT AL20% X 20 Ml INYE HOSP,BOUlOGNE
ADMIN.
7,920.00
OC-15
06461 _
0310712015
AXIS PHARMA $A
U. SOL.ClCRURADA
HIPERT,A!.20%
ADMIN.
"".00
OC-15
06482 _
0310712015
U. IOPAMIDOl
ADMIN.
5,050.40
OC-15
06483 - 00'
0310712015
OC-15
""'"
0310712015
CIUDAD HOSPITALARIA
U. CALCIO GlUCONATO
OC. 15
oc- 15
OC-15
OC-15
OC-15
OC-15
OC. 15
OC-15
OC-15
OC-15
.:
OC-15
OC-15
OC-15
OC-15
OC-15
OC-15
06481 _
"""
"""
00'
00'
00'
OC-15
06769 _
OC. 15
06769 -
OC-15
06790 _
OC-15
06791 -
OC-15
06791 -
OC-15
06792-
OC-15
""" """ 06793 -
OC. 15
06793 -
OC-15
06793 -
OC-15
06793 -
OC-15
00793-
DC-15
06793
OC-15
06796-
OC-15
06797 -
OC-15
06788 -
OC-15
06788 _
OC-15
06788 -
OC-15
06788 -
OC. 15
""'00-
OC-15
""""'""""'-
OC-15
"'"
"""" """ """ - """

""" """ - "'"
"'''''- "'"
""" - """
""" """ - ""
06788 -
OC-15
"""
- "'"
""" -
OC-15
OC-15
""
"'"
""
"""
"'"
""
"""
"."
S.RL
300 MG X 50Ml
X20 Ml INYE HOSP BOUlOGNE
-INYECTABLE
HOSP,BOUlOGNE
IBl 1500 MG INYEC
918,80
HOSP,BOUlOGNE
ADMIN.
6,340.00
10 % X 10 CC INYECTABL HOSP,BOUlOGNE
ADMIN.
9,800.00
5,100.00
0310712015
4.5GRAMP
HOSP,BOUlOGNE
ADMIN.
0310712015
4.5GRAMP
HOSP.60ULOGNE
ADMIN
3,000.00
0310712015
ONMFARMASA
U. HIDROCORTISONA5OO
MG INYECTABLE
HOSP.BOUlOGNE
ADMIN,
5,600.00
03IQ712015
VALENTINETTI
MARIO ARIEl
U. DIATRIZOATO DE SODIO 50% (TRIYOSON 50)
HOSP.BOUlOGNE
ADMIN,
3,146.00
0310712015
VALENTINETTI
MARIO ARIEL
U. DIATRIZOATO DE SODIO 50% (TRIYOSON 50)
HOSP.BOUlOGNE
ADMIN
2,640.00
MARIO ARIEl
U. VANCOMICINA
HOSP.BOUlOGNE
ADMIN,
4,079,00
HOSP.BOUlOGNE
ADMIN,
5,100,00
0310712015
U. OMEPRAZOl
500 MG INYECTABLE
40 MG EV. X 10 Ml INYECTABLE
m.oo
U. GENTAMICINA60
MG X2 Ml INYECTABLE
HOSP.BOUlOGNEADMIN.
U. GENTAMICINA60
MG X2 MLINYECTABlE
HOSP.BOULOGNEADMIN.
3,152.00
U, GENTAMICINA60
MG X2 Ml INYECTABLE
HOSP.BOUlOGNEADMIN.
6,577.50

1010712015
DOCTUS DIAGNOSTICO
S.R.L.
lTSABX
MIIIICLEAN X 1 lTS
1010712015
CIUDAD HOSPITALARIA
S.Rl
U, HEPARINA SODICA5000
HOSP.BOUlOGNEADMIN.
UI X 5 Ml INYECTABl
HOSP.BOUlOGNE
ADMIN.
1010712015
IBl 1500 MG INYEC HOSP.BOULOGNEADMIN.
1010712015
U, AMPICILlNA + SUlBACTAM
IBl 1500 MG INYEC HOSP.BOUlOGNE
1310712015
DROGUERIA HEMOFARM S-RL
U. FISIOUSOT.DE
1310712015
CIUDAD HOSPITALARIA
S,R.l
U, DEXAMETASONA
e MGI2Ml O 4 MGlMl
1310712015
CIUDAD HOSPITALARIA
S.R.l
U, DEXAMETASDNA
3,150.00
14,038.50
6,340.00
ADMIN.
"".00
ADMIN.
6,550.00
INYECT HOSP.BOULOGNE
ADMIN.
6,690.00
6 MGI2Ml O 4 MG1Ml INYECT HOSP.BOUlOGNE
ADMIN.
2,465,00
HOSP.BOUlOGNE
MARIO ARIEl
U. PENICILINA G BENZATINICA2.400,000
UIIINVE
HOSP.80UlOGNE
MARIO ARIEl
U, PENICILINA G BENZATINICA2.400,lIOlI
UIIINYE
HOSP.BOULOGNEADMIN.
7,623 00
""
""
""
""
""
""
MARIO ARIEl
U, BUPIVACAlNA 0,5% PERIDURAL X 20 Ml INYEC HOSP.BOUlOGNEADMIN.
1,050,00
MARIO ARIEL
U. BUPIVACAlNA 0,5% PERIDURAL X 20 Ml INYEC HOSP.80UlOGNE
ADMIN.
1,600 00
MARIO ARIEL
U. BUPIVACAlNA 0,5% PERIDURAL X 20 Ml INYEC HOSP.80ULOGNE
ADMIN.
"".00
MARIO ARIEL
U. BUPIVACAlNA 0,5% PERIDURAL X 20 Ml INYEC HOSP.aOULOGNE
ADMIN.
4,375,00
MARIO ARIEl
U. BUPIVACAINA 0,5% PERIDURAL X 20 Ml INYEC HOSP.BOULOGNE
ADMIN.
1,750,00
MARIO ARIEl
U, BUPIVACAINA 0,5% PERIDURAL X 20 Ml INYEC HOSP.BOULOGNE
ADMIN.
"".00
1310712015 VALENTINETTl
MARIO ARIEl
U, BUPIVACAlNA 0,5% PERIDURAL X 20 Ml INYEC HOSP.BOUlOGNE
ADMIN.
1,760,00
"""
"'"
"'"
"'"
"""
"""
"'''
""
00'
"""
"'"
OC-15
06829 - 00'
OC-15
"""'"
- "'"
ADMIN.
1,370,00
""
U, HIDROCORTISONA
500 MG INYECTABLE
HOSP.80UlOGNE
ADMIN.
11,000.00
MARIO ARIEl
U, HIDROCORTISONA
100 MG INYECTABLE
HOSP.80UlOGNE
ADMIN.
6,520.00
MARIO ARIEl
U, DIGOXINAO,25
MG, COMP
HOSP.BOUlOGNE
ADMIN.
~oo
MARIO ARIEl
U. DIGOXlNAO,25
MG COM?
HOSP.80UlOGNE
ADMIN.
"'.00
MARIO ARIEL
U. DlGOXINA 0,25 MG, COM?
HOSP.BOULOGNE
ADMIN.
6,893.50
MARIO ARIEl
1310712015
U. DIGOXINAO,25
HOSP.BOULOGNE
ADMIN.
2,420,00
HOS?,BOULOGNE
ADMIN.
6,67500
INYECT HOSP,BOULOGNE
ADMIN.
428,00
ADMIN.
2,400.00
MG, COM?
U. DEXAMETASONA
6 MGI2Ml O 4 MGfMLINYECT
U. DEXAMETASONA
6 MGI2ML O 4 MGlMl
1310712015

1310712015
1410712015

DceTlJS
DIAGNOSTICO
S RL.
U. DEXAMETASONA6
U. AMPICll'NA
MGI2Ml O 4 MGlMLINYECT
+ SUlBACTAM
HOS?,BOULOGNE
IBl 1500 MG NYEC HOSP.BOUlOGNEADMIN.
DET TPHA LIOFILIZADO X AGlUTINACION
DE PA
HOSP.BOUlOGNEADMIN.
TRANSPORTE
6,340.00
10,21500
458,228.680.48
l.
i1
Fecha:
MUNICIPALIDAD
DI! SAN .IIORO
Pgina:

Desde: 0210112015 Hasta: 3011212015
De la columna: 6
I COMPRaS.
FECHA
PROVEEDOR
DESCRIPCION
OFICINA
TRANSPORTE
458,228,880.48
171,000.00
oc- 15
07019-
1610712015 OROGUERIA HEMOFARM SRL.
U. FISIOL.lSOT.DE CLORURO DE SODIO X 500 Ml HOSP.BOUlOGNE ADMIN,
OC-15
0723'1- 008
U. DIPIRONA 1 GR INYECTABLE
HOSP.BOUlOGNEADMIN
2.539.00
oc- 15
0f'23.4_ 009
U DIPIRONA 1 GR INYECTABLE
HOSP.BOULOGNEADMIN,
7,400.00
OC-15
0723-4- 010
U, DIPIRONA.1 GR INYECTABLE
HOSP.BOUlOGNEADMIN,
1,.(5(1,00
OC- 15
07234 - 011
HOSP.80UlOGNEADMIN,
000.00
OC- 15
07235 - 011
211OUZ015
U, 8UPIVACAlNA 0,5% PERIDURAL X 20 Ml INYEC HOSP.80UlOGNE ADMIN,
OC- 15
07235 - 012
2110712015
VALENTIMETTI MARIO ARIEL
U, BUPIVACAINA 0,5% PERIDURAL X 20 Ml INYEC HOSP.BOUlOGNE ADMIN.
246.00
De- 15
07235 - 013
U, BUPIVACAINA 0,5% PERIDURAL X 20 Ml INYEC HOSP.BOUlOGNE AOMIN.
4,260 00
OC-15
07238 - 0001 2110712015 DNM FARMA $A
U, AGUA pnRRIGACION QUIRURGICAX2000 ML S HOSP,BOUlOGNE ADMIN.
3,724,50
oc. 15
07278 - 003
LTS POVlDONA 10DADA TOPICA 10% EN ENVASE HOSP,BOUlOGNE AOMIN.
OC-15
07294_ 002
2110712015 B.GANALllADDRE$SA
DET FIBRINOGENO SEMIAUTOMATICO
003
341.00
6,500,00
30,00000
OC-15
07296 - 003
2110712015 VALENTINETTI MARIO /\RIEL
U, PIPERACllINA+TAZOBACTAM 4,5GR AMI'
HOSP,BOUlOGNE ADMIN.
6,019,20
OC-15
07298 - 003
U, HEPARINA SODICA 5000 UI X 5 Ml INYECTABl
14,038.50
OC-15
07299-
2110712015 EXSAS.R.L-
U, FORMULA COMPLETA Y BALANCEADA ISOTON HOSP,BOUlOGNE ADMIN.
6,957.50
OC-15
07301 - 003
2110712015 DROGUERIA HEMOFARM S.R.L
U. FISIOL.lSOT,DE CLORURO DE SODIO X 500 ML HOSP,BOUlOGNE ADMIN.
9,975.00
OC-15
07305 _ 0lIS
2110712015 DOCTUS DIAGNOSTICO S.Rl
2,000.00
OC-15
07305~ 006
Ml COLESTEROL ENZlMATICO AA
6,400.00
07305 - 007
Ml COLESTEROL ENZIMATlCO AA
7,450.00
07539 - 003
lTS AGUA DESTIlADA BIDON X 10 LITROS
5,832.00
OC-15
075<10_ 003
U. RANITIDINA 50 MG X5 Ml INYECTABLE
7.360,00
OC- 15
07545 - 005
LTS AGUA OXlGENADAX 100 VOLUMENESENV. D HOSP,BOULOGNE ADMIN,
3,676,40
OC-15
07545 _ 006
lTS AGUA OXlGENADAX 100 VOlUMENESENV. O HOSP,BOUlOGNE ADMIN,
6,576,00
OC.15
07546 - 003
U. CEFALOTINA 1 GR INYECTABLE
2,200,00
OC-15
07575 - 003
2910712015 OROGUERIA HEMOFARM S,RL
U. FISIOL.lSOT.DE CLORURO DE SODIO X 500 Ml HOSP.BOUlOGNE ADMIN,
8,550,00
OC_15
07576 _ 003
3,550,00
OC-15
07579 _ 002
U. lECHE MATERNIZADA (FORM.INF,DE INICIO}X HOSP.BOUlOGNE ADMIN,
6,699,40
OC-15
07580.
9,604,90
OC. 15
07563 - 003
U CIPROFlOXACINA 200 MGX 100 Ml INYECTABI HOSP.BOUlOGNEADMIN.
1,500,00
OC-15
07584 - 003
2910712015 DNM FARMA Sil.
U. RINGER LACTATO X 500 Ml SACHET PASTICO HOSP.BOULOGNEADMIN.
6,06200
OC-15
07585 _ 003
2910712015 CIUDAD HOSPITALARIAS.Rl
U, HEPARINASODICA5000 UI X 5 Ml INYECTABl
3,744.00
OC-15
07587 _ 003
2910712015 DROGUERIA HEMOFARM S.RL
U. FISIOL.lSOT.DE CLORURO DE SODIO X 500 Ml HOSP.BOUlOGNE ADMIN.
OC-15
07588 - 003
U POTASIO ClORUR04
003
003
MEQlMl O 15 MEQ/5 Ml
HOSP.80UlOGNE AOMIN.
HOSP.BOUlOGNEADMIN.
9,975.00
10,080.00
'"''''
0e-15
07591 - 013
0e-15
07591 - 014
HOSP.BOUlOGNEADMIN.
OC-15
07591 _ 015
U ISOXUPRINA 10 MG X 2 Ml INYECTABLE
106,00
00-15
07591 - 016
1,241.50
00.15
07591 - 017
2,600.00
07627 - 003
U, IMIPENEM E.v. X 500 MG INYECTABLE
8,392.80
07626 - 003
U. CEFAlOTlNA 1 GR INYECTABLE
2,200.00
OC-15
0762S~ 003
U. METOCLOPRAMIDA 10 MG X 2 Ml INYECTABl
7,~00.00
OC-15
07658 - 007
31/0712015 BERCRIS SRl
l TS VASELINA LIQUIDA (REFORZADODE PlASTI
2.931.30
OC.15
07731 - 003
U. OMEPRAZOl.((l MG E.V, X 10 Ml INYECTABLE HOSP BOUlOGNE ADMIN.
10,600.00
OC.15
07740-
05I0IlJ2015 SOLUCIONES MEDICAS INTEGRALES
U. AGUA DESTIlADA X 500 Ml SACHETS PlA5TIC HOSP,BOULOGNE ADMIN.
5,550.00
OC-15
07741 - 003
0510812015 DROGUERIA HEMOFARM S.R.L
U. FISIOL.lSOT,DE CLORURO DE SODIO X 500 Ml HOSP,aOUlOGNE ADMIN.
OC-1S
07743 _ 003
0510812015 CIUDAD HOSPITAlARIA S.Rl
OC.15
07744 - 003
U. NITROGLlCERlNA25 MG X 5 Ml INYECTABLE
8,330.00
0e-15
07745 _ 003
05I0IlJ2015 VALENTINETTI MARIO ARIEl
U. PIPERACILlNA+TAZOBACTAM 4.5GRAMP
16,720.00
0e-15
07746-
005
05/0812015 CIUDAD HOSPITALARIA S,Rl
7,469.00
OC-15
07746 - 006
05lO8I2015 CIUDAD HOSPITAlARIA S.Rl
15.876.00
U. AMPICtLlNA + SUlBACTAM IBl 1500 MG INYEC HOSP BOUlOGNE ADMIN.
2,950.00
3,150.00
003
3,1-42.00
9,975.00
14,1l40.00
OC-15
07747 _ 003
0e-15
07754.
De- 15
07754 - 010
740.00
OC. 15
0775<1_ 011
4.092.00
OC-15
07755-
007
05lO8J2015 SOLUCIONES MEDICAS INTEGRALES
U. NITROGLICERINA 25 MG X 5 Ml INYECTABLE
1,785,00
OC-15
07755-
006
05I0BJ2015 SOLUCIONES MEDICAS INTEGRALES
U. NITROGLlCERlNA25 MG X 5 Ml INYECTABLE
2,950.00
De- 15
07755-
009
U. NITROGLlCERlNA25 MG X 5 Ml INYECTASlE
HOSP 1l0UlOGNE ADMIN.
5.300.00
OC-15
08294.
003
4,500.00
OC-15
08295-
013
U. OMEPRAZOl 20 MG COMP,
690.00
OC-15
06295_ 014
U. OMEPRAZOl 20 MG COMP
166,00
OC.15
06295-
015
U. OMEPRAZOl 20 MG COMP,
1,324,60
OC-15
06295-
016
1,235,00
OC-15
06295-
017
1,094,00
324.00
1,830,00
OOS 05lO8I2015 SOLUCIONES MEDICAS INTEGRALES
OC- 15
06295 - 016
2710812015 ONM FARMA $A
U. OMEPRAZOl2O MG COMP
OC- 15
06297 - 003
U. FlUCONAZOl 50 MG FCO AMI'
De- 15
06301 - 005
U. AGUA DESTILADA X 500 Ml SACHETS PLASTIC HOSP,BOUlOGNE ADMIN.
4,162.50
OC.15
08301 _ 006
U. AGUA DESTILADA X 500 Ml SACHETS PLASTIC HOSP,BOUlOGNE ADMIN.
2,250 00
U. ANESTESIA FORTE 4% CIEPINEF,-DROGA BASI HOSP BOULOGNE ADMIN.
15,375,00
0e-15
06302_ 003
27I06I2015
De- 15
06305.
U. CIPROFLOXACINA200 MG X 100 Ml INYECTASI HOSP BOUlOGNE ADMIN.
De- 15
06309 - 003
U. HEPARIHA SODICA 5000 UI X 5 Ml INYECTASl
002
BHAURAC $A
TRANSPORTE
7,50000
14,038.50
458,228,680.46
I1
HCIP,,~
~<l
.
Desde: 0210112015
De la columna: 6
FECHA
~
~
oe310_
OC"15
08311.
OC015
00312-
OC-15
'"
'"'
'"
'"'H
""'. '"
""'. '"
""'.
OC-15
OC-15
0e-15
0e-15
OC. 15
0e-15
OC-15
OC-15
""
08379-
OFICINA
IMPORTE
27I08I2015
U, NITROGLICERINA 25 MG X:; ML INYECTABLE
2710612015
VAlNTINETII
LTS CLORHEXlDINA 4% SOLJABONOSA
MARIO ARIEL
458,226,680.46
HOSP.BOULOGNEADMIN,
(ENVASE HQSP.60ULOGNE
5,950.00
ADMIN.
10,450,00
2,992,00
2710612015
CIUDAD HOSPITAlARlAS.R.L
U, CATETER P1GTAl N"SFR. 28CM JJ ESTERILAD
HOSP.BDULOGNE
ADMIN.
2ll/O!lJ2()15
WIENER LABORATORIOS
SAl.e
ML TRIGLlCERIDO
ENZIMATICO
HOSP,BOULOGNE
ADMIN.
321,00
SAI.C.
ML TRIGLlCERIDD
ENZJMATICO
HOSP,BOULOGNE
ADMIN.
~ro
2llJ0812015
WIENER LABORATORIOS
S.A,I.C,
ML TRIGLlCERIDO
ENZIMATICO
HDSP,BDULDGNE
ADMIN.
240.00
OB379 _
2llJ0812015
WIENER LABORATORIOS S.A,I,C.
ML TRIGLlCERIDO
ENZIMATICO
HOSP.BOULOGNE
ADMIN.
405,00
08379 -
2llJ0812015
ML TRIGLlCERIDO
ENZIMATICO
HOSP.BOULOGNE
ADMIN,
OH WESTRN BLOT
HOSP.BOULOGNE
ADMIN,
3,150.00
21l1OeJ2015 DOCTUS DIAGNOSTICO S.RL.
OH WESTRN BLDT
HOSP.BOULOGNE
ADMIN
13,600.00
28lO0I2015
OH WESTERN BLOT
HOSP.BOULOGNE ADMIN
'1,900.00
28I08I2015
DET WESTERN BLOT
21liOllJ2015
DETWESTERN
HOSP.BOULDGNEADMIN.
'"".
03lO9J2015
DET APTT Pi COAGULOM. ACL 200
HOSP.BOULOGNE
ADMIN.
'10,050.00
03i09l2015
HOSP.BOULOGNE
ADMIN.
29,260,00
'"
'"
03i09l2015
DOCTUS OIAGNOSTICO S.R.L
HOSP.BOULOGNE
ADMIN.
3.000.00
03lO9J2015
DOCTUS OIAGNOSTICO S.RL
OET APTT Pi COAGULOM. ACL 200
HOSP,BOULOGNE
ADMIN.
3,300.00
03I09J2015
HOSP,BOULOGNE
ADMIN.
1,278.00
'"~
03I09J2015
DOCTUS DIAGNOSTICO S-RL.
HOSP,BOULOGNE
ADMIN.
0710912015
U. AMPICILlNA + SULBACTAM 18L 1500 MG INYEC HOSP,BOULOGNE
ADMIN.
LTS CLORHEXIDINA'I'"
""'.
""'. '"
_.
OC-15
00731 -
OC-15
08731-
08731 - OH
08731_
OC.15
00798_
OC-15
"""" . ~
OC-15
"''''' . ~
OC-15
ceB07 -
"''''' .
OC-15
ce80S -
OC-15
08810_
OC_15
08812_
OC-15
0881'1-
OC-15
0881'1-
OC-15
08815-
"""
OC-15
08916-
OC-15
08916-
OC-15
08916_
OC-15
08916_
OC_15
08916_
"""
""'"
2!1J0812015 DOCTUS DIAGNOSTICO S.RL.
'"".
oon,.
.:
DESCRIPCION
08379 _
08731 _
OC. 15
PROVEEDOR
28101lJ2015 WIENER LABORATORIOS
OC-15
OC-15
: 3011212015
08379 -
OC-15
OC-15
TRANSPORTE
OC.15
OC-15
e::.
IS1~
1, I COMPROS.
,
Pgina:
e,~
Fecha:
MUNIC".LI"D
DI! SAN ISIDRO ~~
~
~
""
""
""
""
VALENTINETTI
DROGUERIA HEMOFARM S.RL.
0710912015
AXIS PHARMA SA
0710912015
0710912015
AXIS PHARMA $A
0710912015
EXSA S.RL.-
0710912015
EXSA S.RL.-
08lO9I2015
EXSAS,R.L._
U. NUTRICION ISOTONICA BAlANCEADA
08lO9I2015
EXSAS.R.L-
U. NUTRICION ISOTONICA BAlANCEADAOE
EXSA S.RL.-
U, NUTRICION ISOTONICA BAlANCEADA
DROGUERIA HEMOFARM S.R.L.
U, FISIOL.lSOT.DE CLORURO DE SODIO X 500 ML HDSP.BOULOGNEADMIN
9,97500
9,975,00
'"
'" """""'"
'"~ """""'"
.
"".'"
8,850.00
0710912015
09I09I2015
SOLJABONOSA(ENVASE
315.00
2,235.00
0710912015
"'" ~'"
"" ~'"
~
~'"
"" ~'"
''" ~'"
MARIO ARIEL
BLOT
5.118.30
U. FISIOL.lSOT,DE CLORURO DE SODIO X 500 ML HOSP,BOULOGNE
ADMIN.
U. IMIPENEM E.V. X 500 MG INYECTABLE
HOSP,BOULOGNE
ADMIN.
8,392,80
U. HEPARINA SODICA 5000 UI X 5 ML INYECTABL
1'1,0'!0.00
HOSP,BOULOGNE
ADMIN.
13,988.00
U. FORMULA COMPLETA Y BAlANCEADA
ISOTON HOSP.BOULOGNE
ADMIN,
6,591.96
HOSP.BOULOGNE
ADMIN,
11,766.00
9,975,00
HOSP.BOULOGNE
ADMIN,
10,240.00
BAJ
HOSP.BOULOGNE
ADMIN,
6,400,00
DE BAJ
HOSP.BOULOGNE
ADMIN,
DE BAJ
1,935,00
DROGUERIA HEMOFARM S RL.
U FISIOL.lSOT.DE CLORURO DE SODIO X 500 ML HOSP.BOULOGNEAOMIN,
VALENTINETTI
MARIO ARIEL
U, L1DOCAlNA VISCOSA X 50 ML FCOS,
HOSP.BOULOGNEADMIN,
VALENTINETTI
MARIO ARIEL
U, L1DOCAlNA VISCOSA X 50 ML FCOS.
VALENTINETTI
MARIO ARIEL
U L1DOCAlNA VISCOSA X 50 ML FCOS.
1,980.00
VALENTINETTI
MARIO ARIEL
U, L100CAlNA VISCOSA X 50 ML FCOS.
2,326,50
VALENTINETTI
MARIO ARIEL
U, L1DOCAlNA VISCOSA X 50 ML FCOS,
1,56310
DE BAJ
HOSP.BOULOGNEADMIN.
8,000,00
"".'"
09J09l2()15
EXSA S.RL.-
15I09I2015
U, DOSIFICADORESAC
HOSP.BOULOGNEADMIN,
9,130,00
30J09/2015
DROGUERIAHEMOFARM
U DEXTROSA AL 5% EN AGUA X 500 ML SACHET
HOSP.BOULOGNEADMIN,
179,760,00
10521 _
22/1012015
BERCRISSRL
LTS VASELlNALlQUIDA(REFORZADODE
HOSP.BOULOGNE
ADMIN,
'''''' . ~
22/1012015
CIUDAD HOSPITAlARIA
HOSP.BOULOGNE
ADMIN
0e-15
11224-
0e-15
11235-
oc- '"
0e-15
OC-15
OC-15
09196.
"'~
"
"""'. ~
'OOIT.
OC. 15
11236_
OC-15
11242 -
OC-15
112'12-
OC-15
11242-
0e-15
11246-
OC-15
112~9_
OC. 15
11250-
OC-15
11302-
OC-15
11441-
OC-15
11443-
OC. 15
11527 -
0e-15
11533-
OC-15
11533-
OC-15
11533-
OC-15
11675_
OC-15
11910-
U, NUTRICION ISOTONICA BAlANCEADA
"".'"
S RL
S.R.L
LTS AGUA CESTltADA
PLASTI
BIDON X 10 LITROS
5,832.00
""
""~
28111>'2015 DROGUERIA HEMOFARM S,RL.
12/1112015
""ro;
1311112015
CIUDAD HOSPITAlARIA
S.R.L
LTS AGUA OXIGENADA X l00VOLUMENESENV,
1311112015
CIUDAD HOSPITAlARIA
S.R.L
U, SULFATO DE BARIO (VIA RECTAL CiACCESOR
HOSP.BOULOGNE
1311112015
CIUOAD HOSPITAlARIA
S.RL
U, SULFATO DE BARIO (VIA RECTAL CIACCESOR
HOSP.BOULOGNEADMIN.
8,016.00
1311112015
CIUDAD HOSPITAlARIA
S,RL
U. SULFATO DE BARIO (VlA RECTAL CIACCESOR
HOSP.BOULOGNE
1,674.00
13/1112015
CIUDAD HOSPITAlARIA
S.R.L
U. OMEPRAZOL40
HOSP.BOULOGNEADMIN.
7,460,00
1311112015
U. SALBUTAMOL AEROSOL X 250
HOSP.eOULOGNEADMIN,
10,460 00
1311112015
U. HIDROCORTISONA
500 MG INYECTABLE
HOSP.BOULOGNEADMIN.
16,363,20
13/1112015
U. HIDROCORTISONA
500 MG INYECTABLE
HOSP.BOULOGNEAOMIN.
6,816,00
18/1112015
VALENTINETTI
U. METOCLOPRAMIDA
""~
"'~
"
~
~
~
U, FISIOL.lSOT.DE CLORURO DE SODIO X 500 ML HOSP.BOULOGNEAOMIN.
3,5lM.BO
MARIO ARIEL
MARIO ARIEL
1811112015
""
2311112015
OROGUERIA HEMOFARM S.RL.
147,500,00
U, OXITOCINA 10 UI AMPOlLAS
847,00
U, OMEPRAZOL 'lO MG EY X 10 ML INYECTABLE
6,800,00
MG E.V. X 10 ML INYECTABLE
10 MG x 2 ML INYECTABL
o HOSP.BOULOGNEADMIN.
HOSP.BOULOGNE
AOMIN,
AOMIN,
AOMIN,
U, OMEPRAZOL 40 MG EY X 10 ML INYECTABLE
HOSP.BOULOGNEADMIN,
U, TRAMADOL 50MG AMP X lML
3,678,40
'" '"
8,~70 00
6,800,00
HOSP.BOULOGNE
ADMIN,
MARIO ARIEL
U, FITOMENADIONA (VIT,K 1 ) 10 MGX 1 ML INYE( HOSP.BOULOGNE
ADMIN,
616.00
""~
23/1112015
VALENTINETTI
MARIO ARIEL
U, FITOMENADIONA (VIT K 1 ) 10 MG X 1 ML INYE( HOSP.BOULOGNE
ADMIN
5,940.00
23/1112015
VALENTINETTI
MARIO ARIEL
U. FITOMENADIONA (VIT K 1 ) 10 MGX 1 ML INYE( HOSP.BOULOGNE
ADMIN,
""~
22/1212015
U HEPARIN'" SODICASOOO UI X 5 ML INYECTABL
HOSP.BOULOGNE
AOMIN.
157,67900
2811212015
DROGUERIA HEMOFARM S RL
U, FISIOL.lS:lT.DE
CLORURO DE SODIO X 500 ML HOSP.BOULOGNE
ADMIN,
153,200,00
"'"
33,000.00
572,00
6.278.618,08
'"JU;;;R;;'8"0""C"C"'O"N".
------;,-:,,-:.,:':.0::,"';.0:;;.-;;.0;;:00;'".-:6;-.
';:S;;EC~R;;;E;;T;;A';;R:;;'A:':D;;;E"SA;C;;l~U;;oD-;P~U;;B;-lI;;oC:;A--------------------
CATEGOR1A
PROGRAMTICA:
29 - HOSPITAL CIUDAD DE BOULOGNE

OBJETODELGASTO:
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES y OTROS
0e-15
11200.009
1311112015
L1MPICENTROSRL
HOSP.BOULOGNE
TRANSPORTE
ADMIN
3,267.00
464,507,29B.54
Fecha:
Pgina:

COMPROB,
FECHA
PROVEEDOR
DESCRIPCION
OFICINA
TRANSPORTE
IMPORTE
464,507,298.54
3.267,00
r;JU;;;R~IS~DmICCC~I~O~N~.
------~1~.1~.1~.D~1~.D~9~.D~D~D-.~6~.
S~E~C~R~E~T~A~R~IA;-;;O:I::~SA:::-L~U~O~P~U~B~L~IC~A:---------------------CATEGORIAPROGRAMATICA:
29 - HOSPITAL CIUDAD DE BOULOI3NE
OBJETODELGASTO:
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL pLASTICO
OC. 15
05655.
003
OC-15
OC-15
""'. ""
OC.15
10336.
OC.15
1210612015 WINDPLAST S.R.L.
U. BOLSAS DE CONSORCIO DE 60CM Xl00cM X6 HOSP.BOULOGNE ADMIN
3010712015 WlNDPLAST S.R.L.
U, BOLSAS DE CONSORCIO DE 6OCMXlooCMX6
""""""
WINDPLAST S.RL.
U, BOLSAS [lE CONSORCIO DE 6OC,",X100CM X6 HOSP.BOULOGNEADMIN.
12,030,00
003
19/1012015 WINDPLAST S,R.L.
U. BOLSA DI: RESIDUOS 0.50 XO.70 CM./30 MtCR HOSP.BOULOGNE ADMIN.
18,18000
11177.
017
1111112015 SANTA MARIA ALEJANDRO FERNANDO KGS Al.MlBllE
OC-15
11178.
001
Oe-15
11178.
007
00727 - 003
HoSP.BOULOGNE ADMIN,
5.535.00
12.030 00
NRO 16
HOSPITAL DE BOULDGNE
5,200.00
1111112015 LEYRIASAUNA ENRIQUE LUIS
U. ASIENTO INODORO
2,400.00
11/1112015 LEYRIA SALINA ENRIQUE LUIS
U. ASIENTO INOOORO
HOSPITAl DE BOULOGNE
2.600.00
57.975,00
r;J;;UR~I~S~DI~CCC"IO~N~.
------~1~.1~.1~.D~1~.O=9~.D=O=O-.=6~.
S=E=C=R=E=T=A=R=IA:-:D=E~S=A=L7U=O~P=U~B=L7,CA~--------------------aGORIA
PROGRAMATICA:
'-NTE DE FINANCIAMIENTO:

OBJETODELGASTO:
2.5.9. OTROS PRODUCTOS aUfMICOS, COMBUSTIBLES y LUBRICANTES
Oe-15
04122 - 003
2a.r0412015 BHAURAC SA,
CN PELlCUIAS LASER OE 25 X 30 CM POR 125 L HOSP.BOULOGNE AOMIN.
256,603,20
Oe-15
04122.
004
28JO'112015 BHAURAC SAo
CAJ PELlCUtAS LASER OE 25 X 30 CM POR 125 L HOSP.BOULOGNEADMIN.
169,767,&4
OC-15
11&44. 003
CAJ PELlCUtAS LASER OE 20 X 25 CM POR 125 L HOSP.BOULOGNEADMIN.
141,548,00
OC. 15
11844.
1611212015 BHAURAC $A.
CAJ PELlCUtAS LASER DE20 X 25 CM POR 125l HOSP.ElOULOGNEADMIN.
213.872.00
004
781.891,04
r;;JU"R;;IS"D~IC~C"'''O;;N:--------;-,.~,~.,~.O=,~.D=9~.O~D~O-.
=6.~S=E=C=R=E=T=A~R~IA;-;:D'E'
~SA::;-LU~O::-;:P~U~B~L~ICA::---------------------CATEGORIAPROGRAMATlCA:
OBJETODELGASTO:
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS
OC- 15
11177 -
HOSPITAl DE ElOUlOGNE
11177.
""
1111112015 SANTA MARIA ALEJANDRO FERNANDO KGS Al.MlElF:E NRO 16
OC.15
00<
1111112015 SANTA MARIA AlEJANDRO FERNANDO KGS ALAMBF:ENRO 16
1,200.00
OC. 15
11177
7,800.00
OC-15
11177.
1111112015 SANTA MARIA AlEJANDRO FERNANDO KGS ALAMElF:ENRO 16
HOSPITAl DE BOUlOGNE
7,000.00
OC.15
11177.
'"
'"
1111112015 SANTA MARIA ALEJANDRO FERNANDO KGS Al.MlElF:E NRO 16
1111112015 SANTA MARIA AlEJANDRO FERNANDO KGS Al.MlBF:E NRO 16
3,700.00
018
2.600.00
~~~~~~~~~~~~~~~
JURISDICCION:
1.1.1.01.09.000. 6. SECRETARIA DE SALUD PUBLICA

29 - HOSPITAL CIUDAD DE BOULOCiNE
OBJETODELGASTO:
2.7.5 _ HERRAMIENTAS MENORES
DC.15
11177.
002
1111112015 SANTA MARIA AlEJANDRO FERNANDO KGS Al.MlBRE NRO 16
HOSPITAl DE BDUlOGNE
208.00
OC.15
11177.
01-4 1111112015 SANTA MARIA ALEJANDRO FERNANDO KGS ALAMBRE NRO 16
HOSPITAL DE BOUlOGNE
5.000.00
OC-15
11177.
015
1,eeo.00
11/1112015 SANTA MARIA AlEJANDRO FERNANDO KGS ALAMBRE NRO 16
7.088,00
JURISDICCION:
OBJETODELGASTO:
OC- 15
07-496- 006

29 - HOSPITAL CIUDAD DE BOULOCNE
2.7.9. OTROS PRODUCTOS METAucos
2410712015 lEYRIA SALINA ENRIQUE lUIS
U. ASIENTO F' INODORO
4,250.00
4.250,00
JURISOICCION:
OBJETODELGASTO:
1.1.1.01.09.000 - 6. SECRETARIA DE SALUD PUBLICA

Oe-15
01428.
003
2810112015 LARREGUI ADRIAN CESAR
lTS HIPOCLC-RITODE SODIO (CLORO) Al 100% e HOSP.BOUlOGNE ADMIN.
1,600.00
Oe-15
08813.
003
U. ESPUMA LIMPIADORA lEM
HOSP.BOUlOGNE ADMIN
7,018,00
OC. 15
08B82.
007
""""'''
""""'''
""""'''
CEBEY CARlOSALElERTO
lIMPtCENTRO SRl
U. TRAPO PISO INDUSTRIAlAlGODON
HOSP.BOULOGNE ADMIN
2,004.00
lIMPICENTRO SRl
U. TRAPO PISO INDUSTRIALAlGODON
1.10800
lIMPICENTRO SRl
U. TRAPO PISO INDUSTRIAL AlGO DON
2,516.00
U DESiNFECTANTE EN AEROSOL
5.098.00
13/1112015 CEBEY CARLOS ALBERTO
U. CERAAUT')ElRlllO
6,352.50
13/1112015 lIMPICENTRO SRl
HOSP.BOUlOGNEADMIN.
6,566,00
Oe-15
OC.15
OC. 15
OC-15
oc- "
_.
""".
""".
11248-
"'"
""""
003
11286_ 007
08I09I2015
2'!10912O15 lIMPICENTRO SRl
XS l TS
TRANSPORTE
465,384.169.58
Fecha:
Pgina:
FEC
COMPROB.
DESCRIPCION
IMPORTE
OFICINA
TRANSPORTE
OC-15
11286-
006
1311112015 lIMPICENTRO
00.15
11287_
003
1311112015 WlNDPLAST S Rl.
SRl
465,384,169.58
1,382,00
U. JABON BCANCO EN PAN
1,426.00
35.074,50
'"JU"R;;'So.D"IC~C~I"O"N':-------:-'.~1~.1~.O~1~.D=9~.O=O~D-.
~6.~S=E=C=R=E=T~A=R~IA:-=D=E=SA~L~U=D=P~U=B~L~IC~A---------------------CATEGORIA
FUENTE
OBJETO
OC-15
PROGRAMTICA:
29.
HOSPITAL
DE FINANCIAMIENTO:
1,1.0
- TESORO
DEL GASTO:
2.9.3
_ UTILES
11644.
001
CIUDAD
DE
BOULOGNE
MUNICIPAL
MATERIALES
ELCTRICOS
U. TERMINAL
25,850.00
25.850,00
JURISD1CCION;
CATEGORIA
.'
PROGRAMTICA:
1.1.1.01.09.000
- 6. SECRETARIA
29 - HOSPITAL
CIUDAD
FUENTE
DE FINANCIAMIENTO:
1.1.0
TESORO
OBJETO
DEL GASTO:
2.9.5
- UTILES
00972 _ lXI3 26I03J2015
00657 -
OC-15
OC-15
OC-15
."
""', .
""', .
""" . ""
""
DE SALUD
PUBLICA
DE BOULOGNE
MUNICIPAL
MENORES
DISPROMED COMERCIAL S,Rl.
MDICOS,
QUIRRGICO
Y DE LABORATORIO
OIC 11163114. SUM~1067114-700 lIC,PUBLlCA
16/
42,945,00
1910112015 WINDPLAST S,Rl.
U, BOLSAS DE RESIDUOS ROJAS-GHICAS
4,416,00
19101/2015
WINDPLAST S.R.l.
U, BOLSAS DE RESIDUOS ROJAS-GHICAS
HOSP.80ULCGNEADMIN.
5,131,00
19101/2015
WINOPLAST S Rl.
U. 80LSAS DE RESIDUOS ROJAS-GHICAS
HOSP.80ULOGNE
ADMIN.
5,544.00
U. ALGOOON X 500 GRS SJFARMACOPEAARGEN'"
HOSP.80ULOGNE
ADMIN.
6,370.00
U. GASACAMISETA,MALLA
OC-15
02070 -
TUBULAR, TRAMADO F HOSP.BOULOGNE ADMIN.
10,762.50
OC-15
00=
25I03I2015
TOMARCHIO HNOS, SA
U, GUANTES DE LATEX PIEXAMEN DESC.SMALLC HOSP.BOULOGNE ADMIN.
34,600.00
25J0312015
TOMARCHIO HNOS, S.A,
U, GUANTES DE LATEX PIEXAMEN DESC,SMALLC HOSP.aOULOGNEADMIN.
17,400.00
0e-15
OC.15
OC. 15
OC. 15
OC. 15
Oe-15
Oe-15
OC-15
OC- 15
0e-15
0e-15
OC_15
OC-15
"""'.
"""' .
"""'.
"",. '"'"
"oro .
'"
'"
'"
'"
'"
'"
'"
'"
,,.
"m. '"
."
00=
0710412015 EURO SWISS SA

0710412015
U, AGUJAS DESC.ESP. 26G 31/2 PUNTALAPIZRA
HOSP.BOULOGNEADMIN.
EURO SWISS SA
U, AGUJAS DESC.ESP. 26G 31/2 PUNTA LAPIZRA
HOSP.BOULOGNEADMIN.
""
'"
""'"
071O'J2015
EURO SWISS SA
0710412015
EURO SWISS SA
23104J2015
U. JERINGAS DESC,INSULlNA S/AGUJA 100 UIAD" HOSP.BOULOGNE ADMIN.
04063 -
23J04I2015
U. JERINGAS DESC.lNSUUNAS/AGUJA
100 UIAD" HOSP BOUlOGNE
ADMIN.
17,100.00
04063 -
23J04I2015
U. JERINGAS DESC.lNSULlNAS/AGUJA
100 UlADfI HOSP,BOUlOGNE
ADMIN.
57,000.00
04063 -
U. JERINGAS DESC.INSUlINAS/AGUJA
100 UIADfI HOSP,BOULOGNE ADMIN.
39.920.00
04101 - 00'
24f0412015
U. JERINGAS DESC.X 10 CC(EMaOLO CfTERMINAl HOSP,BOULOGNE ADMIN.
93,750.00
CIUDAD HOSPITALARIA S.RoL
"".00
'" 00
25,650,00
a.101 -
24/00II2015
U. JERINGAS DESC.X 10 CC{EMBOLO CfTERMINAI HOSP,BOULOGNE ADMIN.
-45,750.00
04135_
2810412015 OOCTUS DIAGNOSTICO S.RoL.
U. TUBOS PISEP. SUERO CIACELERADOR DE COI HOSP,BOULOGNE ADMIN,
8,000.00
04135.
26J0412015
DOCTUS DIAGNOSTICO S.RoL.
U. TUBOS PISEP. SUERO CIACELERADOR DE COI HOSP.BOULOGNE ADMIN.
1.600.00
04136-
26I04I2015
U. AGUJA CESC. 25 X 0,8 BD
2.2~7.oo
7,160.00
a.136_
26I04I2015
OC.15
a.136.
HOSP.BOULOGNE ADMIN
1,790.00
0e-15
04136-
2610412015 CIUDAD HOSPITALARIA S.RoL
U. AGUJA CESC. 25 X 0.8 BO
3,711.00
oc- "
04136-
2610412015
U. AGWA CESC. 25 X O.BBD
11,151.40
12I05I2015
EURO SWlSS $A
U. GUIA PISUEROTN-14
HOSP.BOULOGNE ADMIN
6,000.00
13I05I2015
SETEX $A
U. PACK CHICO ESTERIL REUTilIZABLE
9,570.00
16I05I2015
U. JERINGAS DESC.lNSULINA SIAGUJA 100 UIADr. HOSP.BOULOGNE ADMIN.
25,650.00
OC-15
0e-15
OC.15
_,o
'"
""'.
OC-15
""'. '"
"'" . '"
"'" . '"
OC. 15
a.951.
OC. 15
04965 -
OC-15
OC-15
OC-15
0C-15
0e-15
OC. 15
OC-15
OC-15
OC.15
OC-15
OC. 15
OC-15
OC-15
OC-15
OC-15
OC. 15
OC-15
OC-15
(MACROGOTERO)ESTEF
U. JERINGAS DESC.INSULlNA SIAGUJA 100 UIADfI HOSP.BOULOGNE ADMIN.
17,100.00
U. JERINGAS DESC.INSULINA SIAGUJA 100 UIADfI HOSP.BOULOGNE ADMIN,
57,000.00
11l105t2015 CIUDAD HOSPfTALARIA S.RoL
U. JERINGAS DESC.INSULlNA SIAGUJA 100 UlAOfI HOSP.BOULOGNE ADMIN.
39,920 00
a.951 _ 00'
16I05I2015
U. JERINGAS DESC.X 10 CC(EMBOLO CfTERMINAI HOSP.BOULOGNE ADMIN,
93,750,00
_.
16I05I2015
CIUDAD HOSPITAlARIA
U, JERINGAS OESC,X 10 CC(EMBOLO CfTERMINAl HOSP.BOULOGNE ADMIN,
45,750.00
19I05I2015
U, GUANTES OE LATEX PIEXAMEN DESC.SMALLC
19,000.00
19I05I2015
CIUDAD HOSPITAlARIAS.R
U GUANTES OE LATEX PIEXAMEN DESC,SMALLC
95,000,00
S.R.L
19,000 00
000
,,=. ""
,,=.
19I05I2015
"""""
"""""
"""""
""" .
""' '" """""
""" .
""
""" . ""
""',.
.. '"
00'
"""
06I06I2015
06lO6I2015
"""""
"""""
""
""" . '"
""" . '"
.
000
05525 -
U, GUANTES OE LATEX PIEXAMEN DESC,SMALLC
EURO SWISS SA
U, GUIA P/SUERO TN-14 (MACROGOTERO)ESTEF
4,000.00
INSUMOS XXI S,A
U, GASACAMISETA,MALLA
F HOSP.BOULOGNE ADMIN
55,325,00
U, CANULA NASAL PIOXIGENOTERAPIA PEDIATR
2,600.00
ALBRO SRL
U, CANULA NASAL PIOXIGENOTERAPIA PEDIATR
27,600.00
""
""
05178.
OC-15
05785 000
OC.15
05785-
U, CANULA ESTERIL PIASPIRACION.66 CAMPO Ql HOSP.BOULOGNE ADMIN,
U BAJALENGUAS DE MAOERAANCHOS,ADMENV,
CIUDAD HOSPITAlARIAS.RoL
U BAJALENGUAS OE MADERAANCHOS,ADMENV,
3,636.00
U, BAJALENGUAS DE MADERA ANCHOS,ADMENV,
HOSP.BOULOGNE ADMIN
9,900.00
11,365.00
U, BAJALENGUAS DE MADERAANCHOS,ADMENV,
10,400.00
S.RoL
U, BAJALENGUAS DE MADERAANCHOS.ADMENV,
62,000.00
CIUDAD HOSPITAlARIAS.RoL
U. BAJALENGUAS DE MADERAANCHOS.ADMENV,
~1,950.oo
CIUDAD HOSPITAlARIA
U, BAJALENGUAS DE MADERAANCHOS,ADMENV.
~.200 00
U, GUIA PISUEROTN_l1
(MICROGOTERO)ESTERI
6,505.00
06lO6I2015
CIUDAD HOSPITAlARIA
12I06I2015
INSUMOS XXI SA
15106/2015
INSUMOS XXI SA
S.RoL

15I06I2015
6,576.00
DISPROMED COMERCIAL S,RoL.
OC-15
TUBUlAR,TRAMADO
ALBRO SRL
06I06I2015
'" """"'''
. '" """"'''
""'.
"""
"""
CIUDAD HOSPITAlARIA
S.RoL
CIUDAD HOSPITAlARIA
S.R.L
U, ALGODON X 500 GRS SJFARMACOPEAARGEN-
6,760.00
U CATETER TIABBOCATH N'20 ESTERIL ADM
2,580,00
U, CATETER TIABBOCATH N'2O ESTERIL ADM
3,670,00
TRANSPORTE
465,445,094.08
Fecha:
Pgina:

212015
DESCRlPCION
OFICINA
IMPORTE
TRANSPORTE
l'
11
il
OC. 15
06096.
003
2410612015
EURO SWISS
OC-15
06102.
003
24I06I2015
ALBRO
.,'
U. PAPEL TERMOSEN.PiSONYVlDEO
U. PAPEL ASTRASA60X90
PRINTER
UF HOSP,BOULOGNE
ADMIN.
5,000.00
HOSP,BOULOGNE
ADMIN.
11,000,00
X KG
OC.15
06109 -
001
24I06I2015
DOCTUS
DIAGNOSTICO
S.R.L.
U. ELECTRODO
DE CLORO
PARA ION SELECTlV
HOSP.BOULOONE
ADMIN.
7,215.00
OC. 15
06109.
002
24J0612015
DOCTUS
DIAGNOSTICO
SRL.
U. ELECTRODO
DE CLORO
PARA ION SELECTIV
HOSP.BOULOGNE
ADMIN
6,522,00
OC-15
06109.
003
2410612015
OOCTUS
DIAGNOSTICO
SR
U, ELECTRCDO
DE CLORO
PARA ION SELECTIV
HOSP.BOULOGNE
ADMIN,
5,069,00
OC.15
06109 -
004
2410612015
OOCTUS
DIAGNOSTICO
S,RL.
U, ELECTRODO
DE CLORO
PARA ION SELECTIV
HOSP.BOULOGNE
ADMIN.
7,219.00
OC-15
06123 -
004
2410612015
D1SPROMED
OC.15
06124 -
003
24I06I2015
INSUMOS
OC.15
06130-
003
24I06I2015
INSUMOSXXISA
U, TELA ADHESIVA
OC.15
06190-
050
26I06I2015
AL8RO
SRL
U, BAJALENGUAS
OC. 15
06190 -
051
2610612015
AL8RO
SRL
U. BAJALENGUAS
OC.15
06190 -
052
2610612015
AL8RO
SRL
U. BAJALENGUAS
OC-15
06190.
053
2610612015
ALBRO
SRL
U. BAJALENGUAS
Oe-15
06190 -
0504
26/0612(115
ALBRO
SRL
Oe-15
06190-
055
26J06I2()15
oc- "
06190.
056
OC.15
06190_
COMERCIAL
L.
S,RL.
HOSP.BOULOGNEADMIN.
1,975.00
HOSP.BOULOGNE
ADMIN.
3.585.00
HOSP,BOULOGNE
ADMIN.
8,920 00
HOSP.BOULOGNE
ADMIN.
5,850,00
HOSP BOULOGNE
ADMIN.
15,340,00
HOSP,BOULOGNE
ADMIN.
15,340.00
HOSP,BOULOGNE
ADMIN.
15,340,00
U. BAJALENGUAS
HOSP,BOULOGNE
ADMIN.
15,340.00
ALBROSRL
U. BAJALENGUAS
HOSP,BOULOGNE
ADMIN,
15,340.00
26J0SJ2015
ALBRO
U. BAJALENGUAS
DE MADERA
HOSP.BOULOGNE
ADMIN,
3,861,00
0&7
26I06I2015
ALBROSRL
U, BAJALENGUAS
HOSP.BOULOGNE
ADMIN
10.124,40
06190_
058
26I06J2015
ALBROSRl
U, BAJALENGUAS
DE MADERA
HOSP.BOULOGNE
ADMIN,
26,160.00
06190 -
0&9
26I06I2015
ALBRO
SRt
U, BAJALENGUAS
HOSP.BOULOGNEADMIN,
1,672,00
OC-15
06190 -
060
26J06J2015
ALBRO
SRL
U, BAJALENGUAS
DE MADERA
HOSP.BOULOGNE
4,990,00
OC.15
06190 -
061
26J06J2015
ALBRO
SRL
U, BAJALENGUAS
DE MADERAAHCHOS,AOMENV,
HOSP.BOULOGNEADMIN.
OC- 15
06190 -
062
2610612015
ALBRO
SRL
U, BAJALENGUAS
HOSP.BOULOGNE
AOMIN.
2,600,00
OC.15
06190 -
063
2610612015
ALBRO
SRL
U. BAJALENGUAS
DE MAOERAAHCHOS.ADMENV,
HOSP,BOULOGNE
ADMIN.
2,180.00
OC.15
06190.
064
2610612015
ALBRO
SRL
U. BAJALENGUAS
HOSP,BOULOGNE
AOMIN.
6,600.00
OC.15
06190.
065
26J06J2015
ALBRO
SRL
U. BAJALENGUAS
DE MADERAANCHOS-AOMENV,
HOSP,BOULOGNE
AOMIN.
5,235.00
Oe-15
06190-
066
26J06J2015
ALBROSRL
U. BAJALENGUAS
HOSP,BOULOGNE
ADMIN.
30,800.00
Oe-15
06190 -
067
2610612015
AL8RO
U. BAJALENGUAS
HOSP,BOULOGNE
ADMIN.
1.200.00
Oe-15
06190-
066
2610612015
AL8ROSRL
U. BAJALENGUA$
HOSP,BOUlOGNE
AOMIN.
4,37B,00
XXI SA
U, SEr
SONDA
PIASPIRAC.MUCUS
U, GUIA PiSUERO
SRL
SRL
TN.17
K-32P CIPROl(
(MICROGOTERO)ESTERI
DE 10 CM, X 9 MIS. LARGONO
ANCHOS
AOMENV,
ANCHOS,ADMENV,
ANCHOS
ADMENV,
ADMIN.
6,OSO 00
Oe-15
06190 -
069
2610612015
AL8RO
u. 8AJALENGUAS
HOSP,BOULOGNE
AOMIN.
19,840,00
OC.15
06190-
070
2610612015
ALBROSRL
U. BAJALENGUAS
HOSP,BOULOGNE
AOMIN.
5,960,00
OC.15
06190-
071
26J06J2015
ALBROSRL
U. BAJALENGUAS
HOSP,BOUlOGNE
AOMIN.
1,620,00
OC.15
06190.
072
2610612015
ALBROSRL
U. BAJALENGUAS
HOSP,BOUlOGNE
ADMIN.
23,960.00
073
2610612015
AL8ROSRL
U. BAJALENGUAS
DE MADERA
HOSP ,BOULOGNE
ADMIN,
125,700.00
2610612015
ALBROSRL
U. BAJALENGUAS
HOSP.BOUlOGNE
ADMIN.
5.272.00
54,OBO.OO
SRL
OC-15
06190-
Oe-15
06190.074
OC. 15
06191.
031
2610612015
INSUMOS
XXI SA
U. ALGODON
ANCHOS.ADMENV,
X 500 ORS SIFARMACOPEA
ARGEN"
HOSP.BOUlOGNE
AOMIN,
OC.15
06191.
032
2610612015
INSUMOS
XXI SA
U. ALGoDCN
X 500 GRS SIFAAMACOPEA
ARGEN"
HOSP.BOULOGNE
ADMIN,
11,598.00
OC. 15
06191.
033
2610612015
INSUMOS
XXI SA
U. ALGoDON
X 500 GRS SlFARMACOPEA
ARGEN'
HOSP.BOUlOGNE
ADMIN,
265,67B 00
.5
XXI SA
U. ALGODON
06191.
034
2610612015
INSUMOS
X 500 GRS SIFARMACOPEA
ARGEN-
HOSP.BOUlOGNE
ADMIN
32,265,00
06191.
035
26J06J2015
INSUMOSXXIS.A.
U. ALGO DON X 500 GRS SIFARMACOPEA
ARGEN-
HOSP.BOULOGNE
ADMIN,
3,394,00
15
06191.
036
2610612015
INSUMOS
XXI S.A.
U ALGOOON
X 500 GRS SIFARMAQOPEAARGEN-
HOSP.BOULOGNE
AOMIN,
6,782 00
OC.15
06191.
037
2610612015
INSUMOS
XXI SA
U, ALGOOON
X 500GRS
SlFARMACOPEAARGEN-
HOSP.BOULOGNE
AOMIN,
2,036,00
OC.15
06191.
038
26/0612(115
INSUMOS
XXI SA
U, ALGOOON
X 500GRS
SIFARMACOPEAARGEN-
HOSP.BOULOGNEADMIN,
2,890,00
XXI S.A,
U, ALGOOON
X 500GRS
SIFARMACOPEAARGEN-
HOSP.BOULOGNE
ADMIN,
2,671 00
U ALGODON
X 500GRS
SlFARMACOPEAARGEN-
HOSP.BOULOGNE
ADMIN,
XXI SA
U, ALGODON
X 500 GRS SIFARMACOPEAARGEN-
HOSP.BOULOGNEADMIN.
oc-
SA
SRL
455,445,094.0B
OC-15
06191 -
039
26I06J2015
INSUMOS
OC.15
06191.
040
26JOOI2015
INSUMOSXXI
De- 15
06191.
041
26I06I2015
INSUMOS
OC.15
06191 -
042
26/0612(115
INSUMOS
XXI SA
U, ALGOOON
HOSP.BOULOGNEADMIN,
13,390,00
OC-15
06191.
043
26J06J2015
INSUMOS
XXI SA
U, ALGOOON
X 500 GRS SIFARMACOPEAARGEN"
HOSP.BOULOGNE
ADMIN,
29,438,00
OC.15
06191.
044
26I06I2015
INSUMOS
XXI S.A
U. ALGODON
X 500 GRS SIFARMACOPEA
ARGEN-
HOSP.BOULOGNE
ADMIN,
9,752.00
OC-15
06191"
045
26JQ612()15
INSUMOS
XXI S.A,
U. ALGO DON X 500 GRS SIFARMACOPEA
ARGEN-
HOSP.BOULOGNE
ADMIN
11,000,00
XXI SA
S.A,
2,-454,00
51.736,00
OC-15
06191.
046
26I06I2015
INSUMOS
HOSP.BOULOGNE
ADMlro/,
11,340.00
OC- 15
06192.
069
26J06/2015
OISPROMED
COMERCIAL
SRL.
U, AGUJAS
OESC.1615125G
5Ill)CONO
TRANSPAR
HOSP.BOULOGNE
ADMIN,
10,<440.00
De- 15
06192 -
070
26I06I2015
DISPROMED
COMERCIAL
SRL.
U, AGUJAS
DESC.1615(25G
5Ill)CONO
TRANSPARE
HOSP.BOULOGNE
ADMIN
19,720,00
OC- 15
06192.
071
26I06I2015
DISPROMED
COMERCIAL
S,RL.
U, AGUJAS
DESC.1615(25G
5/8)CONOTRANSPARE
HDSP.BOULOGNE
ADMIN,
7,!i60.00
oe-
06192.
072
26J06/2015
DISPROMED
COMERCIAL
S,RL.
U, AGUJAS
DESC.1615(25G
5/8)CONO
HOSP.BOULOGNE
ADMIN,
539,00
SRL.
U AGUJAS
DESC.1615(25G
5/8)CONOTRANSPARE
HOSP.BOULOGNE
ADMIN
9,292,90
15
U, ALGODON
TRANSPARE
OC- 15
06192 -
073
26J06/2015
DISPROMED
COMERCIAL
OC- 15
06192 -
074
26I06J2015
DISPROMED
COMERCIAL
S RL
U, AGUJAS
DESC.1615(25G
519)CONO
HOSP.BOULOGNE
ADMlro/,
3,522 ..fO
OC- 15
06192.
075
26IOOJ2015
DISPROMEO
COMERCIAL
S RL
U, AGUJAS
DESC.1615(25G
516)CONO TRANSPARE
HOSP.60ULOGNE
ADMIN,
3,360.00
oc-
15
06192 -
076
26IOOJ2015
DISPROMEO
COMERCIAL
S RL.
U, AGUJAS
DESC.1615(25G
5/B)CONO
TRANSPARE
HoSP.BOULOGNE
ADMIN,
OC- 15
06192 -
077
26I06J2015
DISPROMEO
COMERCIAL
SRL.
U, AGUJAS
DESC.1615(25G
518)CONO TRANSPARE
HOSP.BOULOGNE
ADMIN,
OC.15
06192.
078
26IOOJ2015
DISPROMED
COMERCIAL
S,RL.
U, AGUJAS
DESC.16/5(25G
516)CONOTRANSPARE
HOSP.BOULOGNE
AOMIN,
OC.15
06192 -
079
26I06I2015
DISPROMEO
COMERCIAL
S,RL.
U. AGUJAS
DESC.1615(25G
518)CONO
HOSP.BOULOGNEADMIN
3,243 BO
OC.15
06192.
oso
26I06I2015
DISPROMEO
COMERCIAL
S,RL.
U, AGUJAS
DESC.1615(25G
519)CONOTRANSPARE
HOSP.BOULOGNE
3,70550
DESC.1615(25G
5/8)CONO
TRANSPARE
HOSP.BOULoGNEADMIN.
TRANSPARE
TRANSPARE
ADMIN.
3,6B3 ..fO
16,272.00
7,600.00
5,40000
OC.15
06192.
OSl
26I06I2015
DISPROMEO
COMERCIAL
S,RL.
U, AGUJAS
OC.15
06192 -
0S2
26I06J2015
DISPROMEO
COMERCIAL
S,RL.
U, AGUJAS
DESC.1615(25G
5/8)CONO
TRANSPARE
HOSP.BOULOGNE
AOMIN
1,657.60
OC- 15
06192.
083
26/0012015
DISPROMED
COMERCIAL
S,RL.
U, AGUJAS
DESC.1615(25G
519)CONO
TRANSPARE
HOSP.BOULOGNE
ADMIN
59,991,00
OC. 15
06192.
0B4
26I06I2015
OISPROMED
COMERCIAL
SRL.
U. AGUJAS
DESC.1615(25G
5/8)CONO
TRANSPARE
HOSP.BOULOGNE
ADMIN,
sa,B75.00
OC- 15
06192.
0S5
26I06I2015
DISPROMED
COMERCIAL
SRL.
U. AGUJAS
DESC.1615125G
5/8)CONO
TRANSPARE
HOSP.BOULOGNE
ADMIN.
7,710.00
OC- 15
06192 -
086
26I06I2015
DISPROMED
COMERCIAL
S RL.
U. AGUJAS
DESC,1615125G
5/B)CONO
TRANSPARE
HOSP.BOULOGNE
ADMIN,
5,007.60
OC- 15
06192 -
OS7
26I06I2015
DISPROMED
COMERCIAL
SRL.
U, AGUJAS
DESC.16I5125G
5/8)CONO
TRANSPAR
HOSP.BOULOGNE
ADMIN,
3,91B,00
TRANSPORTE
.,';"
"~,'
455,445,094.08
Fecha:
Pgina:

Desde: 0210112015 Hasta: 3011212015
De la columna: 6
COMPROB.
FECHA
PROVEEDOR
DESCRIPCION
OFICINA
IMPORTE
TRANSPORTE
485,445,094.08
U AGUJAS
DESC.1615(25G
5/B)CONOTRANSPARE
HOSP.BOUlOGNE
ADMIN,
U, AGUJAS
DESC.1615(25G
5/B)CONO
TRANSPARE
HOSP.BOUlOGNE
A1JMIN.
U, AGUJAS
DEse.1615(25G
518)CONO TRANSPARE
HOSP.BOUlOGNE
A1JMIN.
10,741.20
U. AGUJAS
DEse.1615(25G
5J8)eONO
TRANSPAR!
HOS?BOUlOGNE
A1JMIN.
2,943.20
U. AGUJAS
DESC 1615(25G 5J8)eONO
TRANSPARE
HOSP,BOUlOGNE
A1JMIN.
3,792.00
U. AGUJAS
DESC, 16/5(250
5/B)eONO
TRANSPARE
HOS? ,BOUlOGNE
A1JMIN,
1,203.60
U. AGUJAS
DEse, 1615(250
5/B)eONO
TRANSPARE
HOSP.BOUlOGNE
ADMIN,
1,044,60
U. AGUJAS
DEse.1615(25O
518)eONO
TRANSPARE
HDSP.BOUlOGNE
ADMIN
1,253.60
U, AGUJAS
DEse.1615(25G
5/B)CONOTRANSPARE
HOSP.BOUlOGNE
AOMIN,
8.646 00
U, AGUJAS
DEse.1615(25G
5/9)eONOTRANSPARE
HOSP.BOUlOGNE
AOMIN.
6,00CI.00
U AGUJAS
DESC.1615(25G
5/B)CONO
HOSP.BOUlOGNE
ADMIN,
U, AGUJAS
DEse. ESPINAlES
16G,3 112PARA PUN
HOSP.BOUlOGNEADMIN,
15,320,00
U, AGUJAS
DEse. ESPiNAlES
16G,3 112PARA PUN HOSP.aOUlOGNEAOMIN,
17,460.00
u. AGUJAS
DESC.ESPINAlES
16G,3 112PARA PUN HOSP.BOUlOGNEAOMIN.
2.316.00
U. AGUJAS
CEse.ESPINAlES
100.3
112PARA PUN HOSP.BOUlOGNE
AOMIN.
3,920.00
U. AGUJAS
eEse.ESPINAlES
16G.3 112PARA PUN HOSP,BOUlOGNE
AOMIN.
U. AGUJAS
DEse,ESPINAlES
1OO.3112PARA
PUN HOS?
AOMIN.
230,400.00
U. AGUJAS
DESC,ESPINAlES
16G.3112PARA
PUN HOSP,BOUlOGNE
ADMIN,
83.720.00
U. AGUJAS
DEse
16G.3112PARA
PUN HOSP,BOUlOGNE
AOMIN,
41,060.00
U. AGUJAS
DESC,ESPINAlES
16G.3112PARA
PUN HOSP.BOUlOGNE
AOMIN
239,200.00
PUN HOSP.BOUlOGNE
ADMIN,
387,600.00
ESPiNAlES
TRANSPARE
BOUlOGNE
8,337.60
2,779,20
6,23500
~oo
U. AGUJAS
DeSe,ESPINAlES
16G,3112PARA
U. AGUJAS
Dese.
18G 3112PARAPUN
HOSP.BOUlOGNE
ADMIN
141,900,00
U. AGUJAS
DeSe,ESPINAlES
16G.3 1I2PARA?UN
HOSP.BOUlOGNE
ADMIN,
319,20000
U, AGUJAS
DESe.ESPINAlES
18G,3 112PARA PUN
HOSP.BOUlOGNEADMIN,
76,450.00
U, AGUJAS
DESC.ESPINAlES
16G 3 112PARA PUN
HOSP.BOUlOGNEADMIN.
117.300.00
U, AGUJAS
DESe.ESPINAlES
16G,3 112PARA PUN
ESPiNAlES
U GUANTES
DE LATEX PIEXMlEN
DEse
U, GUANTES
DE LATEX PIEXMlEN
u, GUANTES
DE LATEX PIEXMlEN
lARGEC
HOSP.BOUlOGNE
ADMIN,
7,200,00
HOSP.BOUlOGNEAOMIN.
26,880.00
DESC,lARGEC
HOSP.aOUlOGNE
AOMIN.
71,400.00
DESC.lARGEC
HOSP.aOULOGNE
AOMIN.
30,240.00
AOMIN.
"".00
U, GUANTESOE
LATEX PIEXAMEN
DEse.lARGEC
HOSP.BOULOGNE
U, GUANTESOE
LATEX PIEXAMEN
DESC,lARGEC
HOSP.BOUlOGNEAOMIN.
14,11200
U, GUANTES
DE LATEX PIEXAMEN
OESC lARGEC
HOSP.BOUlOGNE
AOMIN.
14,112,00
U, GUANTES
DE LATEX PIEXAMEN
DESC,lARGEC
HOSP.BOULOGNE
AOMIN.
10,080.00
U. GUANTES
DE LATEX PIEXAMEN
DESC.LARGEC
HOSP.BOULOGNE
AOMIN.
5,760.00
U, CINTAOKIJATA
PARACCX
HOSP.BOULOGNE
AOMIN.
19,899,60
U. CINTA OKI:lATA
PARACCX
HOSP.BOULOGNE
AOMIN.
43,800,00
U.AGARAGAR
HOSP,BOUlOGNE
AOMIN.
4,900,00
U.AGARAGAA
HOSP,BOUlOGNE
AOMIN.
U. AGARAGAR
HOSP.BOUlOGNE
AOMIN.
62,27200
U.AGARAGAR
HOSP BOUlOGNE
AOMIN.
21,657.00
U.AGARAGAR
HOSP,BOUlOGNE
AOMIN.
19,568.00
U.AGAAAGAA
HOSP,BOUlOGNE
AOMIN.
15.207.00
U.AGARAGAR
HOSP.BOULOGNE
AOMIN.
21,657.00
U.AGAAAGAA
HOSP,BOUlOGNE
AOMIN.
3.689.50
U.AGAAAGAA
HOSP,BOUlOGNE
AOMIN.
1,146.00
U.AGARAGAR
HOSP,BOUlOGNE
AOMIN.
U.AGARAGAR
HOSP.BOUlOGNE
AOMIN.
U.AGAAAGAR
HOSP.BOUlOGNE
AOMIN.
335.19
U.AGAAAGAR
HOSP,BOUlOGNE
AOMIN.
5,905.00
U.AGARAGAR
HOS?,BOULOGNE
AOMIN.
3.93ll.oo
U.AGAAAGAR
HOSP,BOUlOGNE
AOMIN.
3,93ll.00
U.AGARAGAR
HOS?
AOMIN.
2,960.00
U.AGARAGACI.
HOSP,BOUlOGNE
AOMIN.
U.AGARAGA"l
HOSP,BOULOGNE
AOMIN.
U.AGAAAGA-~
HOSP,BOUlOGNE
AOMIN.
U.AGAAAGAR
HOSP,BOUlOGNE
AOMIN.
U.AGARAGAR
HOSP.BOUlOGNE
AOMIN.
700,00
U.AGARAGAA.
HOSP.BOUlOGNE
AOMIN.
3,741.00
U.AGARAGAR
HOSP.BOUlOGNE
AOMIN.
8,490 00
U.AGARAGAA
HOSP.BOULOGNE
AOMIN.
7,056.00
U.AGAAAGAA
HOSP.BOULOGNE
AOMIN.
2,930,00
U.AGARAGAA
HOSP,BOUlOGNE
AOMIN.
705,00
U.AGARAGAR
HOSP,BOULOGNE
AOMIN.
6.680.00
U.AGAAAGAR
HOS?
BOUlOGNE
AOMIN.
53.700 00
U.AGARAGAR
HOS?
BOULOGNE
AOMIN.
U.AGARAGAR
HOSP BOULOGNE
AOMIN.
115.43
U.AGARAGAR
HOS?
AOMIN.
41,38
U.AGARAGAR
HOSP.BOULOGNEAOMIN,
67.51
HOSP.BOULOGNEAOMIN,
12,400,00
U. FRASCOS
COLECTORES
DE ORINA ESTERILE
BOUlOGNE
BOULOGNE
TRANSPORTE
100,00
1,373,88
97,79660
167.00
"""
"'.00
2,100.00
""
465,445,094.08
.,
Fecha:
-/
Pgina:

Desde: 0210112015 Hasta: 30/1212015
De la columna: 6
COMPROS.
FECHA
PROVEEDOR
DESCRIPCION
OFICINA
TRANSPORTE
oc-
06209.
015
27I06I2015
OC-15
06209.
016
2710612015 NIPRO MEOICAl CORPORATION
15
NIPRO MEClCAL CORPORAllCN
IMPORTE
465,445,094.0B
"'.00
U. FRASCOS COLECTORES DE ORINA ESTERILE HOSP.BOULOGNE ADMIN
21,150.00
U. FRASCOS COLECTORES DE ORINAESTERILE
OC-15
06209 - 017
2710612015 NIPRO MEDICAL CORPORATION
U, FRASCOS COLECTORES DE ORINA ESTERILE HOSP.BOULOGNE ADMIN,
660.00
OC-15
06209 - 018
2710612015 NIPRO MEDICAL CORPORATICN
U, FRASCOS COLECTORES DE ORINA ESTERILE HOSP.BOULOGNEAOMIN.
8,>160 00
OC-15
06210-
27/0612015 CIUDADHOSPITALARIA$R-L
U. AGUJA OESC, 25XO,8 BD
13,785,00
OC-15
06210 - 091
27106J2015 CIUDAD HOSPITALARIAS Rl
U. AGUJA DESC, 25XO,8 BD
320.00
OC-15
06210 _ 092
847.50
OC.15
06210-
093
27I0OI2015 CIUDAD HOSPITAtARIA S.R.L
847,50
OC-15
06210-
094
27I0OI2015 CIUDAD HOSPITALARIA S.RL
119.40
OC-15
06210 _ 095
27I06I2015
HOSP.BOULOGNE ADMIN
312.00
OC-15
06210-
096
27I06I2015
U, AGUJA DESC. 2S X 0.8 BD
1,~00.00
oc.
06210 - 097
27I06I2015
CIUDAD HOSPITAtARIA S.RL
U, AGUJA OESC.25 X 0.6 BO
HOSP.BOULOGNE AOMIN
~,467.00
OC-15
06210_ 098
27106J2015 CIUDAD HOSPITALARIA S-R,L
U, AGUJA OESC. 25 XO.8 BD
446,70
OC015
06210-
099
27I06I2015
U AGUJADE3C.25XO.8BO
HOSP.BOULOGNEAOMIN.
OC-15
.:
06210-
100
U, AGUJA DE :lC. 25 XO.8 BO
OC-15
15
090
"'.,
., 00
OC-15
06210 - 101
U, AGUJA OE::lC.25 XO.8 BO
OC-15
06210 _ 102
2710612015 CIUDAD HOSPITALARIA S RL
U. AGUJAOEI;C, 25 XO,8 BO
377.70
06210 - 103
U. AGUJA OEIIC, 25XO,8 BO
~,1~0,00
06210 - 104
27106J2015 CIUDAD HOSPITAtARIA S.RL
U. AGUJA OEHC, 25XO,8 BO
5,575.00
06210-
105
U. AGUJA OESC, 25XO,8 BD
370.80
OC-15
06210 _ 106
U. AGUJA OE:iC. 25X o 8 80
HOSP,BOULOGNE AOMIN,
9,~5O.00
OC.15
06210 - 107
U. AGUJA DE!iC. 25X 0,8 BD
"'.00
OC-15
06210-
100
U. AGUJA OE!iC. 25 X 0,8 BD
HOSP,BOULOGNE ADMIN
~98,00
OC-15
06210-
109
U. AGUJA OE!:C. 25 x 0.8 BO
1,680,00
OC.15
06210_
110
2710612015 CIUCADHOSPITALARIAS.RL
U. AGUJA OH:C. 25 x 0.8 BO
3,12000
OC-15
06210 - 111
27106i2015 CIUDAD HOSPITALARIAS.RL
U. AGUJA DE~:C.25 x 0.8 BO
. 00
OC-15
06210 _ 112
27I06I2015
U. AGUJA DESC. 25 X 0.8 BO
HOSP.BOULOGNEADMIN,
1,850.00
OC-15
06210-
113
27I06I2015
U, AGUJA DE~C. 25 X 0.8 BO
HOSP.BOULOGNEAOMIN.
""'.00
OC-15
06210-
114
27I06I2015
CIUCADHOSPITALARIAS.R.L
HOSP.80ULOGNEAOMIN,
720,00
OC-15
06210-
115
27lO0I2015 CIUDADHOSPITALARIAS.R.L
U, AGUJA DESC. 25 XO.8 BO
"'.00
DC-15
06210_ 116
27lO0I2015 CIUCADHOSPITALARIAS.RL
U, AGUJA OESC, 25 XO.8 BO
3,600,00
OC-15
06210_ 117
27I06I2015
CIUDADHOSPITAtARIAS.R.L
U, AGUJA DESC. 25 XO.8 BO
"".00
OC-15
06210-
118
27I06I2015
CIUDADHDSPITALARIAS.R.L
3,60000
OC-15
06210-
119
27I06I2015
CIUDADHOSPITALARIAS.RL
7,450,00
23,400,00
"".00
OC-15
06210 - 120
27lO0I2015 CIUDAD HOSPITALARIAS.RL
U, AGUJA DEse. 25 x 0.8 BD
OC-15
06210-
121
27I06I2015
CIUDAD HOSPITALARIAS.R L
U AGUJA DEse. 25 x 0.8 BO
HOSP.BOULOGNEAOMIN.
5,500,00
OC-15
06210 - 122
27I06I2015
U, AGUJA DEse. 25 x 0.8 BD
HOSP.BOULOGNEADMIN,
6,600 00
06210-
2710612015 CIUDAD HOSPITALARIAS.RL
U AGUJA DES~. 25 X 0.8 BO
HOSP.BOULOGNEADMIN.
267,00
06210 - 124
27I06I2015
U, AGUJA DES'~.25 X 0.8 BD
HOSP.BOULOGNEADMIN,
170.00
OC-15
06210 _ 125
U, AGUJA DESG.25 X 0.8 BO
HOSP.BOULOGNEAOMIN,
215.00
OC-15
06386 - 009
0110712ll15 CIUDAD HOSPITALARIAS.R.L
U, JERINGAS rESC,INSULINA SJAGUJA100 UIAD~ HOSP.BOULOGNEADMIN
OC-15
ll6386.
010
U JERINGAS CESC,INSULlNA SJAGUJA100 UIAD~ HOSP.BDULDGNEAOMIN
17,100,00
OC.15
06386-
011
U, JERINGAS DESC,INSULlNA SJAGUJA100 UIAD~ HOSP.BOULOGNEAOMIN.
57,lXXI 00
OC-15
06386 - 012
U, JERINGAS DESC,INSULlNA SJAGUJA100 UlAO~ HOSP.BOULOGNEADMIN,
39,920,00
OC- 15
06879_ 005
0710712015 DISPROMED COMERCIAL S,RL
PAR GUANTES LATEX N"7 (PICIRUGIA RESISTEN HOSP.BOULOGNEADMIN.
4,500,00
OC-15
06879-
006
0710712015 DISPROMED COMERCIAL S,RL
PAR GUANTES LATEX N"7 (PICIRUGIA RESISTEN HOSP.BOULOGNEADMIN.
~,500,00
OC-15
06680-
013
U, TUBO PlRESPlRADOR BENNET DESC.ADM
HOSP-EIOULOGNEAOMIN,
2,690,00
OC-15
06680 _ 014
U, TUBO PIRESPIRADOR BENNET DESC.ADM
1,694,00
OC-15
06680 _ 015
0710712015 CIUDAD HOSPITALARIAS RL
U TUBO PIRESPIRADOR BENNET DESC.ADM
HOSP.BOULOGNEAOMIN,
1.998.00
OC-15
06600 - 016
u, TUBO PIRESPIRADOR BENNET DESC.ADM
390.00
OC-15
06680 _ 017
0710712015 CIUCAD HOSPITALARIA S.RL
U. TUBO PIRESPIRADOR BENNET DESC,AOM
HOSP.BOULOGNE AOMIN
390.00
OC-15
066!l0 _ 018
U, TUBO PIRESPIRADOR BENNET OESC,AOM
390.00
~,460.oo
.:
123
25,650.00
OC-15
06686-
0710712015 lNSUMOSXXISA
U. TELAAOHESIVA DE 5 CM. X 9 MTS. LARGONO~ HOSP.BOULOGNE AOMlN,
OC-15
06686 - 006
U, TELA ADHESIVA DE 5 CM. X 9 MTS. lARGONO~ HOSP.BOULOGNE AOMIN,
2,230.00
OC-15
Q66/l8_ 003
U. GUANTES DE LATEX PIEXAMEN DESC,SMALLC HOSP,BOULOGNE AOMIN
9,350.00
OC.15
06891.
0710712ll15 lNSUMOS XXI SA
U. GASA CAMISETA,MALLA TUBULAR,TRAMAOO F HOSP.BOULOGNE ADMIN
5,424.00
OC-15
06693 - 003
0710712015 ClUCAD HOSPITALARIAS.R,L
U. PNiALES DESC. GERIATRICOS (EN ENVASES f HOSP,BOULOGNE ADMIN
17,125.00
OC-15
lJ689.4. 003
U. GASA CAMlSETA,MALLA TUBULAR,TRAMAOO F HOSP.BOULOGNE ADMIN
5,424.00
OC-15
00695 - 008
0710712015 OISPROMED COMERCIAL S RL
PAR GUANTES .ATEX N"7 (PICIRUGIARESISTEN
OC-15
06695 - 009
0710712015 OISPROMED COMERCIAL S.R.L.
PAR GUANTES I.ATEX N"7 (PICIRUGIA RESISTEN HOSP.BOULOGNE AOMlN,
000 00
PAR GUANTES I.ATEX N"7 (PICIRUGlA RESISTEN HOSP.BOULOGNE AOMIN,
2,lXXI.00
005
003
000.00
OC-15
06695-
010
OC-15
06696-
010
U. BAJALENGUJ.S DE MAOERAANCHOSAOMENV, HOSP.BOULOGNE AOMIN,
620.00
OC-15
06696-
011
U. BAJALENGUJ.S DE MAOERAANCHOSAOMENV, HOSP.BOULOGNE AOMIN,
3,3<48,00
OC-15
06696-
012
U, BAJALENGUJ,S DE MADERAANCHOSADMENV, HOSP.BOULOGNE AOMIN,
2Q.4,10
OC.15
06696.
013
U, BAJALENGUJ,S DE MAOERAANCHOSADMENV, HOSP.BOULOGNE ADMIN
204,10
OC-15
06697 - 003
U, GASACAMISIOTA,MALLATUBULAR,TRAMAOO F HOSP.BOULOGNE ADMIN,
5,~2~
00
OC-15
06898-
0710712015 CIUDADHOSPITALARlAS.RL
U, JERINGAS DE.SC.x 10 CC(EMBOLO C/TERMINAI HOSP.BOULOGNE AOMlN,
7,600,00
13,700,00
10,764,00
003
OC-15
06899 - 003
U. PNiALES OEiIC. GERIATRICOS (EN ENVASES f HOSP.BOULOGNE AOMfN,
OC-15
06700_ 003
0710712015 CIUDAD HOSPITALARlAS.R.L
U JERINGAS OESC,X 5 CC(EMBOLO CITERMINAL HOSP.BOULOGNE AOMIN,
TRANSPORTE
465,445,094.0B
1011',.,
~
Fecha:
Pgina:
7"
MUNICIPALIDAD
DI! SAN lalDRO
I 1\.....f..
~
Desde: 021011201
31/03/2016
240
asta: 30/1212015
De la columna: 6
COMPROS.
FECHA
PROVEEDOR
DESCRIPCION
OFICINA
IMPORTE
TRANSPORTE
OC-15
06701-
OC-15
06702 _
"""
465,445,094.08
0710712015
U, JERINGAS DEse,INSULlNA
0710712015
U, JERINGAS DESC.X 60 CC(EMBOLO ClTERMINAI HOSP.BOULOGNE
AOMIN.
9,120,00
8,45000
SJAGUJA 100 UlAD~ HOSP.ilDULOGNEADMIN.
5,geo.00
OC"15
06703 _ 003
""
0710712015
U. JERINGAS DESC.X 20 CC(EMBOLO CrrERMINAI
HOSP.BOULOGNE
AOMIN.
OC-15
067Q.4 - 003
07/{1712015
INSUMOS XXI S A.
U. GUIA PISUERO TN-14 (MACROGOTERD)E$TEF
HOSP,BDULDGNE
ADMIN.
8,050.00
OC-15
06794 - 003
13J07I:2015
U. PAFlALES DEse. GERIATRICOS (EN ENVASES t HOSP.BOUlOGNE
ADMIN.
17,125.00
ADMIN
11.694.75
ADMIN,
10,42500
OC-15
06795 - 003
S.R l
U. SET DE VIA CENTRAllNCOMPlETDS
OC-15
06799 - 003
1310712015
CIUDAD HOSPiTAlARIA
S.R l
U. lLAVES 3 "lAS DE PLASTiCO lUER A ROSCIlAI
HOSP.BOUlOGNE
OC-15
06873 - 005
1310712015
DISPROMED COMERCiAl
S,Rl.
HOSP.BOUlOGNEADMIN,
5,400.00
OC-15
06873 -
1310712015
DISPROMED COMERCIAL S.Rl.
HOSP.BOULOGNE
ADMIN.
5,400.00
OC-15
06875-
1310712015
DISPROMED COMERCiAl
U, SONDA NB.ATON N'16 CAUCHO NARANJA
HOSP.BOULOGNE
ADMIN.
1,376,75
OC-15
06875 -
1310712015
DISPROMED COMERCIAL S R.L .
U. SONDA NB,.ATON N'16 CAUCHO NARANJA
9,000,00
1410712015
OC-15
OC-15
OC-15
OC--15
OC--15
OC--15
OC-15
OC-15
OC-15
OC-15
OC_15
OC-15
""'''- 00;
S.R.l.
CVC,PIT( HOSP.BOULOGNE
CIUDAD HOSPITALARIA S,Rl
U. TUBOS PI ERITRO . PIPETAS DESC,
HOSP,BOULOGNE
ADMIN.
3,89500
06894 -
U. TUBOS PI ERITRO . PIPETAS DESC,
HOSP,BOUlOGNE
ADMIN.
2,390.00
""'~-"""
1410712015
F HOSP,BOUlOGNE
ADMIN.
13,560.00
DESC. GERIATRICOS (EN ENVASES t HOSP BOULOGNE ADMIN.
18.440.00
."
- ."
06897 -
""'~- ."
"""
'""'" - ""
00000-
,",,"- """"
'"""
,",,"-- ""
""
'""'" -
OO.
'""'"
06910-
INSUMOS XXI $ A.
U. GASA CAMlSETA,MAlLA

1410712015
INSUMaS XXI SA
U. PAflAlES
TUBULAR,TRAMADO
HOSP,BOUlOGNE
ADMIN.
6,900.00
U. MASCARAS DE OXIGENO DE PLASTICOTIAGO
HOSP,BOUlOGNE
ADMIN,
8,990.00
HOSP,BOUlOGNE
ADMIN.
1,582.50
MARIO ARIEl
U. TELA ADHESIVA DE 2,5 CM, X 9 MTS.LARGONO
MARIO ARIEl
U. TELA ADHESIVA DE 2,5 CM X 9 MTS-LARGONO HOSP.BOULOGNE
ADMIN,
1,500,00
1410712015 VAlENTlNETTI
MARIO ARIEL
ADMIN,
5,000,00
MARIO ARIEL
HOSP.BOUlOGNE
ADMIN
720.00
1410712015 VAlENTlNETTI
MARIOARIEl
U. TELA ADHESIVA DE 2,5 CM X 9 MTS.LARGONO
HOSP.BOULOGNE
ADMIN,
1,200,00
2,920,00
HOSP,BOUlOGNE
U. TUBOS PISEP. SUERO ClACELERADOR
DE COI HOSP.BOUlOGNE
ADMIN,
1410712015 CIUDAD HOSPITALARIAS.Rl
U. TUBOS PISEP, SUERO ClACElERAOOR
DE COI HOSP.BOUlOGNE
ADMIN
2,802 00
ADMIN,
11,500.00
U. GUIA PISUEROTN-14
00' 1410712015 INSUMOS XXI SA
(MACROGOTERO)ESTEF
HOSP.BOULOGNE
OC-15
06911 - OO.
U. FRASCOS COLECTORES DE ORINA ESTERllE
HOSP.BOULOGNEAOMIN,
OC-15
06911 -
U. FRASCOS COLECTORES DE ORINA ESTERILE
HOSP.BOULOGNE
OC-15
07056 - 00'
1S10712015 QUAlIMED
U. TUBULADURA
HOSP.BOUlOGNEAOMIN,
OC-15
07519_
2710712015
CIUDAD HOSPITALARIA S.Rl
U. JERiNGAS DESC,X 10 CC(EMBOlO
DC-15
07519-
2710712015
ClUDAD HOSPITALARIA S.Rl
U, JERINGAS DESC,X 10 CC(EMBOLO C!TERMINAI HOSP.BOULOGNEADMIN,
45,300,00
2!l10712O15 CIUDAD HOSPITALARIAS.R.L
U. pAfw..Es
16,536,00
U, GASACAMISETA,MAlLA
OO.
00'
SA
INTRAFIX
C!TERMINAI HOSP.BOUlOGNE
ADMIN,
ADMIN
4,670.00
26,960.00
93,300.00
OC-15
07556 -
OC-15
07557 - 00'
2!l10712O15 INSUMOS XXI S.A,
OC. 15
07569 _
2910712015
INSUMOS XXI S.A,
U, GUIA PISUERO TN-14 (MACROGOTERO)ESTEF
HOSP.BOULOGNE
ADMIN.
6,900.00
OC. 15
07657 _
3110712015
INSUMOS XXI S.A,
U, GUIA PISUERO TN_14 (MACROGOTERO)ESTEF
HOSP.aOULOGNE
ADMIN.
6,900,00
OC--15
.:
OC--15
OC--15
"""
"""
"'''' "'"
"'''' - """O",
-
""""""-
DESC, GERIATRICOS (EN ENVASES I HOSP.BOULOGNEADMIN.
2,650.00
TUBULAR,TRAMADO
F HOSP.BOULOGNE AOMIN,
13,560,00
3110712015
BERCRIS SRl
lTS VASEUNAUQUIDA(REFORZADODE
PLASTl
5,990,00
3110712015
BERCRISSRl
lTS VASEUNAlIQUIDA(REFORZAOODE
PLASTl
HOSP.BOUlOGNE
3,660,00
3110712015
U. PAALES OESC. GERIATRICOS (EN ENVASES I HOSP.BOUlOGNEADMIN
16,440,00
U. GASA CAMISETA,MAlLA
13,560.00
TUaULAR.TRAMADO
ADMIN.
F HOSP.BOULOGNEADMIN,
O",
3110712015
INSUMOS XXI SA
07663 _ 00'
3110712015
aERCRISSRL
U. GUANTES DE LATEX PIEXAMEN DESC,SMAllC
oc- "
07707 - 00'
04l0BI2015
U. LLAVES 3 VIAS DE PLASTICO lUER A ROSCAAI HOSP.BOULOGNE
ADMIN,
5,915.00
OC--15
0771B-
00' 05lO6I2015
U. PAALES DESC. GERIATRICDS (EN ENVASES I HOSP.BOULOGNE
ADMIN,
15.755.00
OC-15
""'''"""-
O",
05J06/2015
INSUMOSXXI
HOSP.BOUlOGNE
ADMIN,
5,750.00
OO.
05lOBl2015
HOSP.BOUlOGNE
ADMIN
2,392.00
05lOBl2015
CiUDAD HOSPITALARIA S.Rl
PAR GUANTES LATEX N'S (PICIRUGIA RESISTEN
HOSP.BOUlOGNE
ADMIN
2,392,00
CIUDAD HOSPiTALARIA
U. PAPEL ASTRASA60X90
OC--15
S.A,
HOSP.BOUlOGNE
"""-
00'
OC-15
07795-
00' 06I0OI2015
OC-15
""~-
"'"
"""""'''
U. RACORD
U. MeORD
"""""'''
ARGENTINA DE GASES SA.
06lO8I2015
U. MeORO
HOSP.BOUlOGNE
06lO8I2015
"""""'''
OC--15
OC--15
OC-15
""" -
07795 - 00'
OC--15
07795 _
OC-15
07799 -
00'
05lOBl2015
ADMIN,
12,750.00
HOSP.BOULOGNE
ADMIN,
7.780.00
HOSP.BOUlOGNE
ADMIN,
2,170,00
HOSP.BOULOGNE
ADMIN,
17,424,00
HOSP.BOULOGNE
ADMIN,
3,190.00
ADMIN
3,000.00
U. GUANTES DE LATEX PIEXAMEN OESC,LARGEC HOSP.SOULOGNE
ADMIN.
7,000.00
DISPROMED COMERCIAL S.Rl.
U. GUANTES DE LATEX PIEXAMEN DESC.LARGEC HOSP.BOUlOGNE
ADMIN
1,643.00
S.Rl
X KG
U. MeDRO
OC-15
07796 -
OC-15
07901 - 00' 06lO8I2015
PAR GUANTES LATEX N'S (P/CIRUGIA RESISTEN
OC-15
07911 - 00' 06I0BI2015
INSUMOS XXI SA
U. VENDAS DE YESO 10 CM DE ANCHO X 3 MTSLJ HOSP,BOUlOGNE
ADMIN,
1,696.00
OC-15
07811 - OO.
06I0BI2015
INSUMOS XXI 6A
U. VENDAS DE YESO 10 CM DE ANCHO X 3 MTSLJ HOSP,BOUlOGNE
ADMIN.
2,360.00
OC-15
07911-
0610012015
INSUMOS XXI SA
U. VENDAS DE YESO 10 CM DE ANCHO X 3 MTSLJ HOSP,aOUlOGNE
ADMIN.
3,024,00
OC-15
07996 -
OC-15
07896 -
OC-15
07939-
OC-15
08042-
"""
OO.
"""
00'
HOSP BOULOGNE ADMIN,
3.58l!.00
U. JERINGAS OESC.X 10 CC(EMBOLO CITERMINAI HOSP,BOULOGNE
ADMIN.
89,550,00
12/0612015
U. JERINGAS DESC.X 10 CC(EMBOLO ClTERMINAI HOSP,aOULOGNE
ADMIN.
44,805.00
1310612015
BERCR1SSRl
U. GUANTES DE LATEX PIEXAMEN DESC.MEDIUM HOSP BOULOGNE ADMIN.
18/0612015
DISPROMED COMERCIAl
S.Rl.
HOSP.BOUlOGNE
U. NYLON 3--Cl75 CM (AGUJA l<S)
ADMIN.
8,500.00
24,829.20
OC-15
0B042 - 00'
1610912015
DISPROMED COMERCIAl
S.Rl.
U. NYLON 3--Cl75 CM (AGUJA l<S)
HOSP,aOULOGNE
ADMIN.
12,269.52
OC-15
09042 - 00'
1610612015
DISPROMED COMERCIAl
S.Rl.
U. NYlON 3--Cl75 CM (AGUJA l<S)
HOSP.aOULOGNE
ADMIN.
11,979.36
OC-15
08055 - OO.
U. JERINGAS DESC.lNSUlINA$/AGUJA
100 UlAot. HOSP,aOULOGNE
ADMIN.
24,660.00
OC"15
06055 -
U. JERINGAS DESC.lNSULlNA$/AGUJA
100 UlAot. HOSP,aOUlOGNE
ADMIN.
16,440.00
U. JERINGAS DESC.lNSULlNA$/AGUJA
100 UIAot. HOSP,aOULOGNE
ADMIN.
54,flOO.oo
ADMIN.
38,240 00
"'''
OC-15
06055 -
OC-15
08055 -
OC-15
08167-
""
""
OC-15
09168-
00' 2410912015 CIUDAD HOSPITAlARIA
OC-15
08170 - 00'
OC-15
O",
"""-
00' 2410812015
S,RL
U. JERINGAS DESC.INSUlINA
U. AlGODON
INSUMOS XXI SA
S.Rl
U. PAAAlES
$/AGUJA 100 UIADt. HOSP.aOULOGNE
X 500 GRS SlFARMACOPEAARGEN"
6,760 00
HOSP,aOULOGNE
ADMIN.
DESC. GERIATRICOS (EN ENVASES I HOSP.aOULOGNE
ADMIN.
13,091.00
F HOSP,BOULOGNE
ADMIN.
13,560,00
HOSP.aOUlOGNE
ADMIN.
9,750.00
24I09I2015
INSUMOS XXI SA
2410912015
BERCRISSRL
U. DESCARTADO RES DE AGUJAS DE DOS BOCA
TRANSPORTE
465,4-45,09-4.08
Fecha:
Pgina:
31/03/2016
241 de 254
Desde: 0210112015 Hasta: 30/1212015

Da la columna: 6
COMPROS.
FECHA
PROVEEDOR
DESCRIPCION
OFICINA
0C-15
OC-15
OC-15
OC_15
OC-15
OC-15
OC-15
OC-15
OC. 15
OC-15
OC-15
0C-15
DC-15
OC-15
"""- "",O'
""
'"
""". 'H
"""- '"
2,127.00
2,535.00
09379 _
2810612015 WlENER LABORATORIOS SAI,C.
HOSP.BOULOGNE ADMIN
433,23
oa3112-
2BJOM015
DET WESTERN BLOT
6,BoI8 00
OJ'
09732 -
--
09732 - 'lO
"""
09123-
"'"
. "'"
.:
09123-
OC-15
09124_
OC-15
091ge_
OC-15
10045_
OC-15
OC-15
''''''- '"
''''''- ""
OC-15
10143-
OC-15
10147-
09124-
10050_
OC-15
10435-
OC-15
10435 -
OC-15
10435-
OC-15
10437 -
OC-15
10437 _
OC_15
10.137.
OC-15
10437 -
.:
"'5.
09123_
OC-15
'l~\.
U. CATETER PIGTAL W6FR 28CM JJ ESTERILAO
09123-
OC-15
".
U. BOLSAS PICOLOSTOMIA (PLASTICO OOBLE ce HOSP.BOULOGNEAOMIN
0C-15
OC. 15
271OBJ2()15 CIUDAD HOSPITALARIA S.RL
0C-15
OC-15
CLlNICALTECH S.RL
..'F'~'
FOUU
08312-
"'" - '"
"'" . ''"
"'"
oom- '"
'"
""'lO
'"
""
'"'
'"
."."
""
."."
.""'"
."."
=
"'"
.,..
OC_15
11223.
OC-15
11228-
OC-15
11233-
OC-15
11301 -
OC-15
11357 _
OC- 15
11358_
OC. 15
11413-
OC-15
11413_
0C-15
11413-
OC. 15
11413-
0C-15
11413_
OC. 15
11413-
OC-15
11440_
OC. 15
11510-
0C-15
11528-
OC. 15
11531 _
0C-15
11580-
OC- 15
11581-
0C-15
11642-
OC-15
11642-
2BJOM015
DEl WESTERN BLOT
7.579,00
28lO0I2015
U. TUBOS (HEMOGRAMA) ClEDTA 2.0 ML
7,140.00
281OBJ2()15 CIUDAD HOSPITALARIA S,RL
U. TUBOS (HEMOGRAMA) ClEDTA2.0 ML
392.00
2810812015
U. TUBOS (H=.MOGRAMA) CJEDTA2.0 ML
2,500,00
0310912015
OET APTT PI COAGULOM, ACL 200
U. TUBOS PISEP, SUERO ClACELERADOR DE COI HOSP.BOULDGNE
ADMIN
0310912015
U. TUBOS PISEP, SUERO ClACELERADOR DE COI HOSP.BOULOGNE ADMIN,
0310912015
CIUDAD HOSPITALARIA S.Rol
U. TUBOS PISEP, SUERO ClACELERAOOR DE COI HOSP.BOULOGNE ADMIN,
07I09I2015
EXSAS.RL-
U, GUIA PIALIM.ENTERAL PIBOMSA PATROL CON HOSP.BOULDGNEADMIN
0910912015
EXElAS.RL_
U, GUIA PIAL'M.ENTERAL PIBOMBA PATROL CON HOSP.BOULDGNEACMIN,
700,00
6,750,00
28,54400
780.00
8,030,00
9,558.00
u, JERINGAS DESC INSULINA $IAGUJA 100 UIA[)1, HOSP.BOULOGNE ADMIN.
U, JERINGAS DESC.INSULlNAS/AGUJA
100 UIAm. HOSP,BOULOGNE ADMIN.
18,43700
U. JERINGAS DESC.lNSULlNAS/AGUJA
100 UlAOfI HOSP,BOULOGNE ADMIN.
54,790,00
U. JERINGAS DESC.INSULlNA$lAGUJA
100 UlAOfI HOSP BOULOGNE ADMIN.
3ll,200,00
14109J2015
24,655,50
14J0912015 CIUDAD HOSPITALARIA S,Rl
U. JERINGAS DESC.X 10 CC(EMBOLO CfTERMINAI HOSP,BOULOGNE ADMIN.
69.400.00
U. JERINGAS DESC.X 10 CC(EMBOLO CfTERMINAI HOSP,BOULOGNE ADMIN.
44,775.00
19,890.00
U. DOSIFICAOORES AC
U. HILO DE LINO N'4O TIBARBOUR
ESPECIFICAA' HOSP,BOULOGNE ADMIN,
1.787.80
U. HILO DE LINO N'4O TIBARBOUR
ESPECIFICAA' HOSP.BOULOGNE ADMIN
4.3311.40
ESPECIFICA'"
0511012015 ALBROSRL
U. HILO DE LINO N"4O T/BARBOUR
2,262.00
0511012015 ALBROSRL
U. CINTA HIPOALERGENICA DE 5 CM
HOSP.BOULOGNE ADMIN
3.577.50
0911012015 WlNDPLAST S.R.L.
U. BOLSAS DE RESIDUOS ROJAS-CHICAS
6,954,00
0911012015 WINDPlAST
U. BOLSAS DE RESIDUOS ROJAS-GRANDES
12,064,00
S.RL.
21>'1012015 DISPROMED COMERCIAL S,RL.
U, POLlGLACTINA o 70 CM (AGWA SH)
16,SBll.4O
2OJ1012015 DISPROMED COMERCIAL S.RL.
U, POLlGLAC,INA
HOSP.BOULOGNE ADMIN
16,989.40
2OJ1012015 DISPROMED COMERCIAL S.R.L.
U, POLlGLAC,INAO
HOSP.60ULOGNE
16,900,40
2OJ1012015 DISPROMED COMERCIAL S.R.L.
U, NYLON 3'() 75 CM (AGUJA S024)
HOSP.BOULOGNEAOMIN.
13,800,00
U NYLON 3'() 75 CM (AGUJA SC24)
13,800,00
15,972.-48
2011012015
DISPROMED COMERCIAL S RL
o 70 CM (AGUJA SH)
70 CM (AGUJASH)
ADMIN.
2011012015
U, NYLON 3-!l75 CM (AGWA S024)
HOSP.BOULOGNEAOMIN.
U, NYLON 3'() 75 CM (AGUJA SC24)
7,900,24
22/1012015
ELECTROMEDIK SoA
PAR aOTAS PARA PRESOTERAPIA DE PIERNA E
10,800-00
22/1012015
ELECTROMEDIK SA
PAR BOTAS PARA PRESOTERAPIA DE PIERNA E
12,705.00
"'"
22/1012015
ELECTROMEDIK SA
PAR BOTAS PARA PRESOTERAPIA DE PIERNA E
20,700.00
1211112015 DISPROMED COMERCIAL S RL,
U. SEl SONDA P/ASPIRAC,MUCUS K-32P C/PROL( HOSP,BOULOGNE ADMIN.
1,939-00
'"
1211112015 DISPROMED COMERCIAL S,RL.
U. SEl SONDA PIASPIRAC,MUCUS K-32P C/PROL( HOSP.BOULOGNE ADMIN.
"' .
U, pAlilALES CESC, GERIATRICOS {EN ENVASES I HOSP.BOULOGNE ADMIN.
9.684,00
1211112015 TOMARCHIO HNOS, S.A,
U, GUIAPISUERO
8,900,00
U CATETER T1ABBOCATH N"2O ESTERIL ACM
HOSP.BOULOGNEADMIN.
9,980.00
u. GUlAPISUERO
HOSP.BOUlOGNE
9,900.00
1611112015 TOMARCHIO HNOS, SA
U. GUIA PISUERO TN-14 {MACROGOTEROlESTE~
,-- =
11222_
OOCTUS DIAGNOSTICO S,RL
2011012015
,-,_o ."
11222_
2410812015
.,
'!MPORT
TRANSPORTE
OC.15
<:;)'!'-
'"
"'"
"'"
"'"
"'"
"'"
"'"
."=
1611112015 CIUDAD HOSPITAtARIA
S,RL
TN-14 (MACROGOTERO)ESTE~
TN-14 (MACROGOTEROlESTE~
HOSP.BOUlOGNE
AOMIN.
AOMIN.
.,
9,900,00
U. PAtALES DESC. GERIATRICOS (EN ENVASES I HOSP.BOULOGNE ADMIN.
16.14000
1711112015 DISPROMEO COMERCIAL S.Rl
U. POLlGLACTINA3-!l70
CM (AGUJA SH)
5,662,80
1711112015 DISPROMED COMERCIAL S,RL,
U. POLlGLACTINA3-!l70
CM (AGUJA SH)
11.325.60
"'"
.,..
1711112015 DISPROMEO COMERCIAL S.R.L.
U. POLlGLACTINA 3-!l 70 CM (AGUJA SH)
9.147.60
1711112015 DISPROMED COMERCIAL S.RL
U. POLlGLACTINA 3-!l 70 CM (AGUJA SH)
7,966,00
""
U. POLlGLACT1NA3-!l70
CM (AGUJA SH)
7,986.00
70 CM (AGUJA SH)
5,520.00
'"
"'"
"'"
."."
.""'"
."=
17/1112015
OISPROMED COMERCIAL S-RL
U. POLlGLACTlNA3-0
18/1112015
DISPROMEO COMERCIAL S.RL
U. SET SONDAPIASPIRAC,MUCUS
K-32P ClPROU HOSP,BOULOGNE ADMIN.
7,758.00
23/1112015
U. PAf,iALES DESC. GERIATRICOS (EN ENVASES t HOSP,BOULOGNE ADMIN.
16,140.00
23/1112015
OISPROMED COMERCIAL S.RL
U. SET SONDAPIASPIRAC,MUCUS
23/1112015
TOMARCHIO HNOS. SA
U. GUIA PISUERO TN-H
K-32P ClPROU HOSP BOULOGNE ADMIN.

9,900 00
2411112015
U. SET SONDA P/ASPIRAC MUCUS K-32P ClPROL( HOSP,BOULOGNE ADMIN.
9,695,00
(MACROGOTERO)ESTE~
3.676.00
2411112015 TOMARCHIO HNOS. SoA
U. GUIA P/SUERO TN.14 (MACROGOTERO)ESTE~
9,900,00
2511112015 ARGENTINA DE GASES SoA
U. DOSIFICAOORES 02
34,320.00
2511112015 ARGENTINA DE GASES SoA
U. DOSIFICAOORES 02
17,160,00
6.732.725,54
'"JU~R;;'S~D"';;CC~I;;O;N~,
------~1.~1~.1~.O~1~.D~9~.O~O~O--~6~.
S~E~C~R~E~T~A~R~IA;-;:;D~E~SA:-;;-L~U~D~P~U~B~L~IC~A:---------------------CATEGORIAPROGRAMATICA:

OBJETODELGASTO:
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS
OC-15
074ge - 001
U. ASIENTO P [NODORO
7,100,00
OC- 15
074ge - 002
U. ASIENTO P INODORO
6,250.00
U. ASIENTO P 1tl0DORO
4,500,00
OC- 15
074ge - 003
TRANSPORTE
472,177,819.62
,,
1,
.1l1C1P':
MUHICIPALI
SAH ,.,.,
~'"
.
Fecha:
Pgina:
'"'"
"
-,.
fECHA
PROVEEDOR
DESCRIPCION
"72,177,819.62
OC-15
"'"
'"
""
'"
'"
'"
'"
""'" ~ """"'''
""'" ~"'"
"'"" ~'"
""
'"
11177 - 00'
11/11/2015
SANTA MARIA ALEJANDRO FERNANOO
KGSALAMBRENR016
"'.00
OC_15
11177_
11/1112015
SANTA MARIA ALEJANDRO FERNANDO
KGSALAMBRE
NRO 16
000.00
11/1112015
KGSALAMBRE
NRO 16
1,000,00
11/1112015
U. ASIENTO INODORO
2.70000
2,700.00
OC-15
OC-15
OC-15
OC-15
OC-15
OC.15
OC-15
OC-15
OC_15
OC-15
OC-15
OC-15
OC-15
07496-
2410712015
U. ASIENTO l' INODORO
01496-
24107/2(115
U, ASIENTO l' INODORO
4,900.00
07496 -
2410712015
lEYRIA SALINA ENRIQUE LUIS
4,180,00
5,200,00
-~
4,500.00
07496-
2410712015
LEYRIA SAUNA ENRIQUE LUIS
OH96-
2410712015
LEYRIA SAUNA ENRIQUE LUIS
U. ASIENTO > INODORO
HOSPITAl
DE BOULOGNE
_00
07496 _
2410712015
U. ASIENTO l' INOOORO
9,~,00
ARGENFUEGO
S.R.L.
KGS POLVO ,>.BC CON SEUO IRAM
HOSP,BOULOGNE
ADMIN.
"'.00
00'
08lO9I2015
ARGENFUEGO
S.R L.
KGS POLVO,>.BC CON SELLO IRAM
HOSP.BOULOGNE
ADMIN,
600.00
oeJ09I2015
ARGENFUEGO
S.R.L.
08903 _ 00'
09lO9I2015
KGS POLVO!\6C
CON SELLO IRAM
HOSP.BOULOGNE
ADMIN,
U.CD
HOSP.BOULOGNE
ADMIN,
10,350 00
"".00
0910912015
U.CD
HOSP.BOULOGNE
ADMIN,
10,350,00
11177-
11/11/2015
KGS ALAMBRE NRO 16
5,150,00
11177 -
11/11/2015
KGS ALAMBRE NRO 16
3,57000
OC_15
11177_
OC. 15
11178-
""
'"
'"
"'"
11/1112015
U. ASIENTO II/ODORO
11176_
00'
11/1112015
LEYRIASALINA
ENRIQUE LUIS
U. ASIENTO lIlODORO
HOSPITAL DE ElDULOGNE
1,960.00
OC-15
11176-
OO.
11/1112015
LEYRIASALINA
ENRIQUE LUIS
U. ASIENTO 1II0DORO
4,250,00
OC-15
11178-
U. ASIENTO "IODORD
11513-
."
11/1112015
OC-15
00'
2311112015
U.CD
HOSP.BDULOGNE
ADMIN,
11,38500
OC-15
11513_
PENELLA VICTOR OANIEL
U.CD
HOSP.BOULOGNE
ADMIN,
11,385,00
11644_
'"
2311112015
OC-15
00'
25/1112015
U. TERMINAL
HOSP.BOULOGNE
ADMIN,
1,450,00
OC-15
11644_
00'
25/1112015
U. TERMINAL
HDSP.BOULOGNE
ADMIN,
2,900,00
11176-
5,200,00
123.798,00
JURISDICCION:
CATEGORIA
PROGRAMTICA:
1,1.1.01.09.000
- 6, SECRETARIA
29.
CIUDAD
HOSPITAL
FUENTE
DE FINANCIAMIENTO:
1.1.0
- TESORO
OBJETO
DEL GASTO:
2.9.9.
OTROS
OC-15
07496_
00'
Oe-15
11177_
OC-15
11177-
OC-15
11177 -
'"
'"
'"
'"
'"
'"
'"
'"
'"
.:
0e-15
1117711178 11178-
OC-15
11178-
OC-15
11176-
OC-15
11176.
OC-15
11559-
""
DE SALUD
PUBLICA
DE BOULOG,\IE
MUNICIPAL
BIENES
DE CONSUMO
2410712015
U, ASIENTO P INODORO
2.600,00
11/11/2015
KGSALAMBRE: NR016
3,190,00
11/1112015
SANTA MARIA ALEJANORO FERNANDO
KGSALAMBRE: NRO 16
1,560,00
11/11/2015
SANTA MARIAALEJANORO
FERNANDO
KGSALAMBRE: NRO 16
3,10000
11/1112015
KGSALAMBRE, NRO 16
1,280.00
11/1112015
U. ASIENTO INODORO
2,400,00
11/1112015
LEYRIASALINA
U. ASIENTO INODORO
4,250.00
ENRIQUE LUIS
11/1112015
LEYRIASALlNA
ENRIQUE LUIS
U. ASIENTO INODORO
5,750.00
11/1112015
LEYRIASALlNA
ENRIQUE LUIS
U. ASIENTO INODORO
HOSPITAL DE 60ULOGNE
6,000.00
U. ASIENTO INODORO
13,000,00
U. EXTINTOR ~iUSTlTUTO
HOSP.BOULOGNE
11/1112015
LEYRIASALINA
23/1112015
ARGENFUEGO
ENRIQUE LUIS
S.R L.
ADMIN.
4,000,00
47.150,00
JURISDICCION:
CATEGORIA
PROGRAMTICA:
1.1.1.01.09.000
- 6. SECRETARIA
29 - HOSPITAL
CIUDAD
FUENTE
DE FINANCIAMIENTO:
1.1.0
- TESORO
OBJETO
DEL GASTO:
3,2,2
-ALQUILER
DE SALUD
PUBLICA
DE BOULOGtlE
MUNICIPAL
DE MAQUINARIA,
EQUIPO
Y MEDIOS
DE TRANSPORTE
OC-15
"",.~'"
""'. ~'"
'"
"'"
'"
'"
'"
'"
'"
'"
10243-
00'
1311012015
ELECTROMEDIK
OC-15
10243_
00'
1311012015
ELECTROMEDIK
SA
MES ALQUILER CAMA DE INTERNACION ELECTR
HOSP.BOULOGNE
ADMIN.
3,630.00
OC-15
10243_
ELECTROMEDIK
SA
HOSP.BOUlOGNE
AOMIN.
2,904,00
OC-15
10243 -
."
1311012015
1311012015
ELECTROMEOIK
SA
HO$P.BOULOGNE
ADMIN.
3,630.00
OC-15
10243-
1311012015 ELECTROMEDIK
SA
ME$ ALQUILER CAMA DE INTERNACION ELECTR
HOSP.BOULOGNE
ADMIN.
3,630.00
OC-15
10243-
ELECTROMEOIK
SA
HOSP.BOULOGNE
ADMIN.
2,904.00
OC-15
OC-15
0e-15
0e-15
SERVICIO DE ALQUILER o
HOSP,BOULOGNE
ADMIN.
13.348.40
SA
MES ALQUILEF: EQUIPO DE COMPRES ION NEUW
HOSP,BOULOGNE
ADMIN.
3,630,00
ELECTROMEDIK
SA
MES ALQUILEF, EQUIPO DE COMPRESION NEUW
HOSP,BOULOGNE
ADMIN.
2,904.00
01/1012015
ELECTROMEDIK
SA
MES ALQUILEF EQUIPO DE COMPRESION NEUW
HOSP,BOULOGNE
ADMIN.
2,66200
01/1012015
ELECTROMEDIK
S.A.
MES ALQUILEF EQUIPO DE COMPRES ION NEUW
HOSP,BOULOGNE
ADMIN.
2,662,00
01/1012015
ELECTROMEDIK
SA
MES ALQUILER EQUIPO DE COMPRESION NEUW
HOSP,BOULOGNE
ADMIN.
2,662,00
01/1012015
ELECTROMEOIK
SA
MES ALQUILER EQUIPO DE COMPRES ION NEUW
HOSP,BOULOGNE
ADMIN.
01/1012015
ELECTROMEDIK
SA
HO$P.BOULOGNE
ADMIN.
00928 -
01/1012015
ELECTROMEDIK
SA
HOSP,BOULOGNE
ADMIN.
2,76300
00928 -
01/1012015
ELECTROMEOIK
SA
HOSP,BOUlOGNE
ADMIN.
2,763 00
0lIll28-
01/1012015
ELECTROMEDIK
S A.
HOSP.BOUlOGNE
ADMIN.
2,763,00
ADMIN.
1,500.00
06227 -
00'
0lIll28_
OC-15
0lIll28-
0e-15
0lIll28_
OC-15
0lIll28-
OC-15
0lIll28-
OC-15
OC-15
OC-15
OC-15
09926-
DC-15
0lIll28-
000
00'
"'"
'"
""
29I06J2015
ADOX SA
01/1012015
ELECTROMEOIK
01/1012015
MES CONTRATACION
000.00
00000
01/1012015
ELECTROMEDIK
S A.
MES ALQUILER EQUIPO DE COMPRESION NEUM.' HOSP.BOULOGNE
01/1012015
ELECTROMEDIK
SA
MES ALQUILER EQUIPO DE COMPRE$ION
NEUW
HOSP.BOULOGNE
ADMIN.
1,500.00
SA
HOSP.BOULOGNE
ADMIN.
2,783.00
1311012015
TRANSPORTE
1-
",,,,"1. ,<J\;;;
N: ..........
OFICINA
TRANSPORTE
o~~~
..; fOUO
0/12/2015
De la columna:
31/03/2016
242 de 254
~4"
Desde: 02101120
COMPROB.
a.,.
472,348,767.62
.J
.~
Fecha:
MUH1CI"AL1DAD~~.~
De SAN ISIDRO ~
t?
"S
Pgina:
Desde: 0210112015 Hasta: 3011212015

De la columna: 6
I COMPReS.
FECHA
PROVEEDOR
DESCRlPCION
OFICINA
TRANSPORTE
OC-15
10243 _ 007
MES ALQUILER CAMA DE INTERNACION ELECTR HOSP.BOULOGNE ADMIN
2,904,00
OC-15
10243-
OOB 13110J2015 ELECTROMEOIKS.A,
MES ALQUILER CAMA DE INTERNACION ELECTR HOSP.BOULOGNE ADMIN,
2,662.00
OC-15
10243-
009
13/1012015 ELECTROMEDIKS.A
MES ALQUILER CAMA DE INTERNACION ELECTR HOSP.BOULOGNEADMIN,
2,662,00
OC-15
10243 - 010
MES ALQUILER CAMA DE INTERNACION ELECTR HOSP.BOULOGNE ADMIN.
2,662.00
DC-15
10519 - 001
22/1012015 ELECTROMEDrK BA
MES ALQUILER CAMA DE INTERNACION ELECTR HOSP.BOULOGNE ACMIN.
2.783,00
OC-15
10519 _ 002
22I1OJ2(J15 ELECTROMEDIK S,A,
2,783.00
OC-15
10519- 003
22/1012015 ELECTROMEDIK$A
2,783,00
OC-15
10519-
22/10J2015 ELECTROMEDIKSA
MES ALQUilER CAMA DE INTERNACION ELECTR HOSP,BOULOGNE ADMIN.
3.630.00
OC-15
10519 _ 005
MES ALQUilER CAMA DE INTERNACION ElECTR
2,904,00
OC-15
10519-
22/10J2015 ELECTROMEDIK$A
MES ALQUILER CAMA DE INTERNACION ELECTR HOSP,BOUlOGNE ADMIN.
2,904,00
OC-15
10515 - 007
2211012015 ELECTROMEDIK S.A.
MES ALQUilER CAMA DE INTERNACION ELECTR HOSP,BOULOGNE ADMIN.
2,662.00
OC-15
10519 _ 009
22/10/2015
ELECTROMEDIK SA
MES ALQUILER CAMAOE INTERNACION ElECTR
2,662.00
oc. 15
10519 - 009
22/10/2015
ELECTROMEOIK $A
MES ALQUILER CAMA DE INTERNACION ELECTR HOSP,BOULOGNE ADMIN.
2,662.00
0C-15
1052{l-
22/1012015 ELECTROMEOIK BA
MES ALQUilER CAMA DE INTERNACION ELECTR HOSP.BOULOGNE ADMIN.
2,783.00
OC-15
10520_ 002
MES ALQUILER CAMA DE INTERNACION ELECTR HOSP.BOUlOGNE ADMIN
3,830,00
OC-15
10520-
003
22/1lJJ2015 ELECTROMEDIKS.A,
MES AlQUILER CAMA DE INTERNACION ELECTR HOSP.BOULOGNEADMIN,
2,904,00
OC-15
10520-
004
22/1012015 ELECTROMEDIKS.A,
MES ALQUILER CAMA DE INTERNACION ELECTR HOSP.BOUlOGNEADMIN.
3,830,00
10520~ 005
MES ALQUILER CAMA DE INTERNAC10N ELECTR HOSP.BOULOGNE ADMIN.
8,1XXI00
10520-
8,1XXI.00
004
006
001
006
1311OJ2(J15ELECTROMEDIK SA
IMPORTE
472,348,787.62
2211012015
ELECTFlOMEDIK S.A.
127.308,40
JURISDICCION:
1.1.1.01.09.000.6.
29. HOSPITAL
1,1,0 - TESORO
OBJETO DEL GASTO:
3.2.4.
SECRETARIA
DE SALUD PUBLICA
CIUDAD DE BOULOGNE
MUNICIPAL
ALQUILER
DE FOTOCOPIADORAS
OC-15
01010.
014
MES ALQUilER y MANTENIMIENTO DE UNA FOTC HOSP BOUlOGNE ADMIN
OC-15
01010-
015
22IlI112015 COPYMATICSA
MES ALQUILER y MANTENIMIENTO DE UNA FOTC HOSP,BOULOGNE ADMIN,
5,<100.00
5,400.00
OC-15
01010_ 018
MES ALQUilER y MANTENIMIENTO DE UNA FOTe HOSP.BOUlOGNE ADMIN
10,800.00
21.600,00
r;;JU7.R~IS"D~IC"C"IO"N~'-------"'.~'.~'~.O~'~.O=9~.O=OO:-.
6~.~S=E=C=R=E=T=A=R~IA~D=E::-:S=A~LU=D::-:P~U=B~L1=CA::---------------------CATEGORlA PROGRAMTICA:
29 - HOSPITAL
1.1.0 _ TESORO
CIUDAD DE BOULOGNE
OBJETO DEL GASTO:
MUNICIPAL
Y REPARACiN
DE MAQUINARIA
Y EQUIPO
OC.15
00285 - 003
O2IOl/2{)15 INGE RAY S,R.L
MES CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTEN HOSP.BOULOGNEACMIN.
00365 _ 001
05lO1/2{)15 lA$TECH SRL
MES CONTRATACION SERVICIO MANTENIMIENT
4,<100.00
15,572.70
2,328.00
MES SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE RELOJE HOSP.BOULOGNE ADMIN.
31103J2015 INEleo SA
MES MANTENIMIENTO EQUIPOS AlACONDICION
266,IXXI,OO
2410812015 B.G.ANALlZADORES SA
U. REPARAC10N
36,523.17
07108J2015 HOT L1NECOMUNICACIONES SRl
7,950.00
06I09J2015 ARGENFUEGO S.RL
KGS POLVO ABC CON SEUO IRAM
1.980.00
09114 - 001
11108J2015 INELeo SA
U. REPARACION
13,350.00
OC-15
0911'1-
002
1110912015 INELeo SA
U. REPARACION
26,120.00
OC-15
09114-
003
1110912015 INELCOSA
U. REPARACION
25,635.00
0C-15
09114-
004
1110912015 INELeoSA
U. REPARACION
17,980.00
0C-15
0911'1- 005
1110812015 INELCOSA
U. REPARACION
HOSPITAL DE BOUlOGNE
10,990.00
OC-15
10085-
002
2Ot1012015 INELeo SA
MES MANTENIMIENTO EQUIPOS AlACONDICION
36,IXXI.OO
OC. 15
11119-
001
U. REPARACION
2,166,00
0C-15
11118-
002
0611112015 ZUCCOLlNeARLOSDANIEL
U. REPARACION
2,677.00
OC-15
11119-
003
0611112015 ZUCCOLlNCARLOSDANIEL
U. REPARACION
3,500.00
OC-15
11115 - 004
U. REPARACION
1,330.00
OC-15
11118 - 005
U. REPARACION
3,776.00
OC_15
11119-
006
00/1112015 ZUCCOLlN CARLOS DANIEL
U. REPARACION
"".00
OC-15
11119 _ 007
U. REPARAC:ON
1,000,00
OC-15
00488.
007
OC-15
06115-
OC-15
08771 - 001
OC.15
08836 - 001
OC-15
03424 - 002
001
DC-15
11122.003
00/1112015 ZUCCOLlNLUISCARLOS
U. REPARAC,ON
HOSP,BOULOGNE "'DMIN.
3,500.00
OC-15
11239-
1311112015 MACRIDIEGOARIEL
U. RETAPlZADO COMPLETO
8,1XXI.00
OC- 15
11240 - 001
13111/2{)15 MONZON ERNESTO ISIDRO
U. REPARAC ON
2,188.00
OC-15
11559-
23/1112015 ARGENFUEGOS.R.L,
U. EXTINTOR SUSTITUTO
HOSP.BOUlOGNE ADMIN
DC-15
11586 _ 001
HOSP.BOULOGNE ACMIN,
001
005
2411112015
HOT L1NECOMUNICACIONES SRL
""'.00
9,600.00
510.825,87
0C-15
00783-
OC- 15
00764 - 002
16,640,00
OOB 14J01/2{)15
36,000.00
1410112015
TRANSPORTE
473,008,501.B9
-.
~.'.
INle/JlI
MUNICIPALIDAD
';0 ~
~.~
Fecha:
Pgina:
C'
DI. SAN 'SIDIIO
e,tl5
31/03/2016
2
lISI .-'l
Desde: 0210112015 Hasta: 30/1212015
De la columna: 6
I COMPRas.
FECHA
PROVEEDOR
DESCRIPCION
IMPORTE
OFICINA
TRANSPORTE
473,008,501.89
64.640,00
r;J;;uR,~so,~c~C'O~N;:-,
------~1~.1~.1~.O~1~.O~9~.OO=O~.~6~.
S~E~C~R~E~T~A~R~IA:-::OOE~:
S~A~L7UOD~P~U~B~L~'CA:::---------------------CArEGORIAPROGRAMTICA:
FUENTE
DE FINANCIAMIENTO:
1.1.0.
OBJETO
DEL GASTO:
3.3.9
OC.15
""""-
OC-15
11122 -
OC-15
11644-
OC-15
00739_
."
'"
'"
.,.
TESORO
- OTROS
MUNICIPAL
MANTENIMIENTO,
RI;:PARACIN
y LIMPIEZA
0510112015 B.G,ANALIZADORES SA
U. MANTENIMIENTO CORRECTIVO
26,00000
1310112015 SOMA$A
U. CONTRATACION DE UN SERVICIO DE RESIDU( HOSP,BOULOGNE ADMIN.
211,000.00
0611112015 ZUCCOllN LUIS CARLOS
U. REPARACION
3,177.00
2511112015 ARGENTINA 010GASES SA
U. TERMINAL,
12,000,00
252,185,00
------_._-----------------------------------
--------------------------------------JURISDICCION:
CATEGORIA
FUENTE
1.1,1.01.09.000.6.
PROGRAMTICA:
29.
DE FINANCIAMIENTO:
, """- ,O>
,O>
"'.,.,,"" - ,O>
1.1.0
JETO DEL GASTO:
SECRETARIA
HOSPITAL
CIUDAD
TESORO
3.4.2.
DE SALUD
------------------
PUBLICA
DE BOULOCiNE
MUNICIPAL
MDICOS
Y SANITARIOS
0510112015 CROUZElllES
OC-15
BERNARDO y
._------_._0510112015 RX ASESORES SRl
OC-15
0510112015 MAT INSTITUTO MEDICO DE ALTA
MES COtrrRi\TACION DEL SERVICIO DE ESTUDI
11/0212015 SETEX SA
MES CONTRI\TACION DEL SERVICIO DE LAVADO HOSP.BOUlOGNEADMIN.
579,950,00
MES MANTEtllMIENTO PREV./ CORREC. DE LA R HOSP.BOUlOGNEADMIN,
34,200,00
____
,O>
U. CONTRAT,o,clONDEL SERVICIO DE lABORATO HOSP.BOULOGNE ADMIN
____
01968-
OC-15
02112_ 00' 1910212015 ARGENTINA DE GASES SA
OC-15
02132-
1910212015 GRUPO LINDE GAS ARGENTINA SA
M3 CONTRAl'ACION DE SERVICIO DE GASES ME[ HOSP.BOUlOGNEADMIN.
00611 _
MES CONTRI\TACION DEL SERVICIO DE TRA$LA
1310412015 INDURAARGENTINA SA
M3 OXIGENO MEDICINAl LIQUIDO
OC-15
'".,.
""" - '"
'''"' '".,.
OC-15
00=-
OC_15
06515_
OC-15
07527 -
0C-15
07861.
OC-15
07665 _
OC-15
0C-15
00199-
'" """"'''
'"
'"
'"
'".,.
INDURA ARGENTINA SA
0010712015 COOP DE TRABAJO DE SERVICIOS
,,--- ----_._-
2710712015 CROUZElllES
.. _--
BERNARDO y
_ .
00' 3110712015 BHAURAC SA,
_-_._._-
HEMATOlOGICA
3110712015 FUNOACION
..
Bl,B304.SB
MES CONTR.'\TACION DEL SERVICIO DE TRASLA HOSP.BOUlOGNE ADMIN.
0438,0418.18
MES CONTR.'\TACION DEL SERVICIO DE TRASLA HOSP.BOUlOGNE ADMIN.
926,331.00
M3 OXIGENO MEDICiNAl LIQUIDO
151,400.00
U, CONTRATACION DEL SERVICIO DE ANESTESI
HOSP.80UlOGNE ADMIN.
348,320.00
U CONTRATACION DEL SERVICIO DE LABORATO HOSP.BOUlOGNE ADMIN.
e,sas.56
MES CONTR.'\TACION DEL SERVICIO DE MANT. P HOSP.BOUlOGNE ADMIN.
97,875,00
MES SERVICIO DE PROVISION DE UNIDADES DE: HOSP.BOUlOGNE ADMIN,
33,20000
151,400,00
.,.
INDURA ARGENTINA SA
U, CONTRATilCION DE UN SERVICIO DE PROV, D HOSP.BOUlOGNE ADMIN.
10,000,00
14I09I2015
U, CONTRATICION DE UN SERVICIO DE PROV, D HOSP.BOUlOGNE ADMIN.
194,253,57
"""- ""
"""-
23I09I2015
IMAT INSTITUTO MEDICO DE AlTA
09939 -
08479-
OC-15
09140-
OC-15
"'''' - '",O>
OC-15
""'"
OC-15
10694-
OC-15
11293 -
OC-15
2SIOO12015 SOCORRO MEDICO PRIVADO S.A
26,539.35
0471,415.28
01I09I2015
08477 -
OC-15
OC-15
1,851,001,77
01I09I2015
OC-15
.:
11I06I2015
3,276,00
OC-15
OC-15
2,1IlI593
U. SERVICIO DE OOSIMETRIA$ PARA lOS CENTR HOSP.BOUlOGNEADMIN.
10009-
.,..,.
.,.'"
M3 OXIGENO MEDlCINAlllQUIDO
MES CONTRI,TACON DEL SERVICIO DE ESTUDl
146,566 B8
23109J2015 IMAT INSTITUTO MEDICO DEAl TA
MES CONTRI',TACION DEL SERVICIO 010ESTUDI
1,083,0421.92
01/1012015 IMAGENES MEDICAS DIAGNOSIS SA
MES CONTRI',TACION DEL SERVICIO DE ESTUDI
9,940.00
01/1012015 INOURAARGENTINA SA
M3 OXIGENO MEDICINAlllOUIDO
51,597.12
01/1012015 SOCORRO MEDICO PRIVADO S.A
MES CONTRI',TACION DEL SERVICIO DE TRASLA HOSP,BOUlOGNE ADMIN.
309,777.00
MES CONTRI',TACION DEL SERVICIO DE TRASLA HOSP BOUlOGNE ADMIN.
309,777.00
0211112015 IMAGENES MEDICAS DIAGNOSIS $A
MES CONTRI'.TACION DEL SERVICIO 010ESTUDI
5,900.00
13/1112015 SOCORRO MEDICO PRIVADO S.A
MES CONTRI'TACION DEL SERVICIO DE TRASLA HOSP.BOUlOGNE ADMIN.
309,777.00
7.616.262,32
..... ~.
r;JU~R~'S~O~,C~C~'''O~N~'
------7,.~1~.1~.O~1~.O~9~.O~070--76.~S~E~C~R~E=T~A~R~'Ac-::07E.:S~A7l~U~D~P~U=B7L='C~A------------------------------------------------------------------------------------------_.---------------_
CATEGORIA
FUENTE
PROGRAMTICA:
29.
HOSPITAL
DE FINANCIAMIENTO:
1.1.0
_ TESORO
OBJETO
DEL GASTO:
3.9.9
- OTROS
AVS-18
03993 - 001 11/1112015 Asee CMlAMIGOS
CIUDAD
SERVICIOS
.. _
__ ._ .. _ .. _.-----------~--_._
----------_.
20,988.35
DEL HOSPITAl
_-------~----------_
------------_
DE BOULOGNE
MUNICIPAL
_-------------_
-------------_._------------------
20.988,35
_-------------_._---~------------_
-----------~-_
'"JU"R""S"D""C"'C"'O;;;NC-,
-------;l~.1~.1~.O:;,-:;.O~9.~OOO;;;;-.-;6~.
S;:;E;:;C~R;;E::;T:;A;;R;:'A~D;;E::SA~L~U~D-:;P~U;;B~LI;;CA:;-------------------CATEGORIA
FUENTE
OBJETO
OC-15
PROGRAMTICA:
29 - HOSPITAL
DE FINANCIAMIENTO:
1.1.0.
DEL GASTO:
4.3.3
07604-
001
TESORO
- EQUIPO
CIUDAD
DE BOULOGNE
MUNICIPAL
SANITARIO
Y DE LABORATORIO
U PUESTA EIl fMRCHA YVERIFICACIN
2910712015 BHAURAC $A
HOSP.BDUlOGNE ADMIN.
048,115,00
~-------------_._._------------_._---_
~------------_._
.. _------------_ .. _-----------_
48.115,00
--------_
-------------_
.. _-_._------------_._
.. _ .. -----------_
_--------_
_--------------_.
-------
"JU~R~'S~D~'C~C~'''O~N':-------:,.~1~.1~.O~1~.O=9~.00070-.76.~S~E~C~R~E=T~A~R~'A:-:07E.:S~A7L~U7D~P~U=B~L~'C~A:--CATEGORIA
PROGRAMTICA:
29.
HOSPITAL
FUENTE
DE FINANCIAMIENTO:
1.1.0.
TESORO
OBJETO
DEL GASTO:
4,3,7
- EQUIPO
OC-15
OC-15
OC-15
"""07677 -
07677 -
CIUDAD
DE BOULOGNE
MUNICIPAL
DE OFICINA
Y MUEBLES
00'
03J0SJ2015 INElCOSA
u. PROVlSlml E INSTALACION
15,875,00
'",O>
03J0SI2015 INElCOSA
U. PROVISIO~I E INSTALACION
HOSPITAl DE BOUlDGNE
23,670,00
U. PROVIS\ON E INSTALACION
HOSPITAl DE BOUlDGNE
4,485,00
03I0SI2015
INElCO SA
TRANSPORTE
481,000,692.56
r~\
4'
MUNICIPALIDAD
D! .AN 15101110
Fecha:
Pgina:
Desda: 0210112015
0/1212015
De la columna: 6
1 COMPROB.
FECHA
PROVEEDOR
DESCRIPCION
OFICINA
IMPORTE
TRANSPORTE
DC-15
07991 - 001
14I08I2015
OC-15
08867-
0010912015 LUCERO EULALIA
001
CAR8ALLO LUCERO LUIS GUILLERMO
U. ~PARA
HOSP.BOULOGNE
ADMIN,
-------------------------------------------------------------------------------------
r;J~U;R'~s;D"'e~e~'O~N:-'
------~1~.1:-.1:-.~Ol:-.~09~.OO;;;;;O:--~6:-.
~S~E~C~R=ET=A~R=,7A~07EC:
S=A=L7U~oCp=UCB=L~le=A,---------------------CATEGORIA
FUENTE
OBJETO
OC-15
PROGRAMTICA:
29 - HOSPITAL
DE FINANCIAMIENTO:
1.1.0
DEL GASTO:
5.1.4.08
11415-
001
481,000,692.56
15,600.00
U, SILLA CU,HRO PATAS TAPIZADAS EN ECOCUE HOSP.BDUlOGNE ADMIN,
----------------------------------------------------------.------------------
CIUDAD
_ TESORO
23,400.00
-----------------_.
83.230,00
-------------------
DE BOUlOGNE
MUNICIPAL
_ AYUDA
A INDIGENTES
17/1112015 lMAGOS.A.
U, TOMOGRlFIA POR EMISIDN DE POSITRONES HDSP.aDULOGNEADMIN,
7,150,00
----------------------~----------------------~--------------------------------------------------~---7.150,00
--------------------------------------------_ .. _---------------------------~----------------------_.
r:iJUWRrsSro;;;,exe",'O"N"
-------;,~.1~.1~.O;;,~.O;;;9-;;.O;;OO~-~6;-.
;;S;:EC;;R;;;E::;T;;A-;;R:;;,A~O;;;E:-SA;;:;L-;-U;;oD:;P;:U;;oB:;-Ll;;oC7A-------------------CATEGORIA
.:
FUENTE
OBJETO
PROGRAMTICA:
30 - CENTROS
DE FINANCIAMIENTO:
1.1.0
_ TESORO
DEL GASTO:
1.1.6.01
DE ATENCJON
-I.P.S
04274_ m 16/1212015 INST.DE PREVISIDN SOCIAL
'"
'"
'"
PRIW\RIA
MUNICIPAL
CEN ATENC PRIM.SAN IS lABRADOR
37.137.84
16/1212015 INST.OE PREVIS1DNSOCIAL
C.PERBAJO BOULOGNE
25,261,47
22,27546
AV~-16
"""
04274-
C.PERVILLA ADELlNA
AVa. 16
04274-
16/1212015 INST.OE PREVlSIDN SOCIAL
C.PERBECCAR
AVa. 16
C.PERCIAG. SALTA
9,185.58
AVS-16
04274 - 396 16/1212016 INST.OE PREVISION SOCIAL
C,PERMARTINEZ
6,303.58
16/1212015 INST.OE PREVlSION SOCIAL
C,PERLA RIBERA
16/1212015 INST.OE PREVISION SOCIAL
CEN.ATENC.PRIM SAN IS.lABRADOR
49,019.32
C,PERBAJO BOULOGNE
44,446.96
1611212015 INST,CE PREVlSION SOCIAL
C,PER VILLAADELINA
12,657.97
C,PERBECCAR
13,622.94
AVS.1B
04277 - 026 1611212015 INST,DE PREVlSION SOCIAL
C,PERDIAG. SALTA
11,672.42
AYS.16
042n-
027 1611212015 INST.DE PREVlSION SOCIAL
C,PERMARTINEZ
11,307.95
AVS.16
~-
C PER LA RI6ERA
9,836,69
AVS_16
04274 _
AVa.16
04277 -
AVa. 16
042n-
AVS.16
042n_
AVS-16
'"
'"
'"
",m- '"
7,027.55
6,09865
268.054,38
JURISDICCION:
1.1.1.01.09.000
- 6. SECRETARIA
CATEGORIA
30 - CENTROS
DE ATENC10N
FUENTE
PROGRAMTICA:
DE FINANCIAMIENTO:
ETO DEL GASTO:
AVS.16
AVS.16
AVS-16
AVS-16
AVS-16
AVa. 16
AVS-16
AVS_16
'"
'"
",m- '"'"
'"
'"
",m- ,,,
'"
""" -
1.1.0
- TESORO
DE ~iAlUD
PUBLICA
PRIMAI~IA
MUNICIPAL
1.1.6.02.I.O.M.A
04273-
16/1212015 LO.M.A.
CEN.ATENC.PRIM.SAN IS lABRADOR
14,855.14
04273-
16/1212015 LO.MA
C.PERBAJO BOULOGNE
10,104.57
04273 _
16/1212015 I.O.MA
SUELDOS L1Q', DICIEMBRE 2015
C.PERVILLA ADELlNA
8,910.18
16/1212015 I.O.M..
C.PER8ECCAR
2,811.02
04273 -
16/1212015 I.O,MA
C.PERDIAG. SALTA
3,674.23
04273 -
18/1212015 I.O.MA
C.PERMARTINEZ
3,321.42
16/1212015 LO.MA
C.PERLA RIBERA
18/1212015 I.O.M..
SUELDOS L1Q~ DICIEMBRE 2015
CEN,ATENC.PRIM.SAN IS lABRADOR
19,607.73
16/1212015 LO.MA
17,776.60
04276 _
'"
2,439.46
SUELDOS L1Q2 D1CIEMBRE2015
C.PERBAJO BOULOGNE
AVS-16
04276 -
16/1212015 LO.NA
C.PERVILLA ADEllNA
AYS-16
04276 _ 025 16/1212015 LO,MA
C.PERBECCAR
5,449.17
AVS-16
04276 - 026 18/1212015 I.O,MA
C.PERDIAG, SALTA
4,748.97
AYS-16
04276-
027 16/1212015 1.0 MA
C,PER MARTINEZ
4,523.17
AVS-16
04276_ 02B 1611212015 I.D,MA
C,PER.LA RIBERA
3,934,68
'"
5,003,19
107.221,73
r;;JU"R;;'S~O~le~e~'''O~N',-------:-,.~1:;.1:;.O~1~.O;;09~.O~O~O-_~6.~S=E~C~R~ET=:A~R71A:-=D=E~S::A7L~U=O~P~U=B7L~IC~A,--------------------
11
CATEGORIA
FUENTE
PROGRAMATlCA
30 - CENTROS
- TESORO
DE ATENCION
PRIMARJA
DE FINANCIAMIENTO:
1,1.0
MUNICIPAL
OBJETO
DEL GASTO:
1.2.5.01.I.P.S.
AVS_16
AVS-16
CTRO.DES,INFANTll y ESTIM.TEMPRANA
AVS-16
C,PERBAJO BDUlOGNE
AVS_16
SUELDOS UQ 1 OICIEMBRE2015
C,PERVllLA ADElINA
AV$_16
04274.
SUELDOS L1Q1 OICIEMBRE2015
C,PERBECCAR
AV$-16
04274 - 400 18/1212015 INST.DE PREVISION SOCIAL'
SUELDOS UQ 1 ,JICIEMBRE 2015
C PERDIAG. SALTA
5,327.62
AVS-16
C,PERMARTINEZ
4,260.76
AVS-16
C,PERLA RIBERA
5,523,30
TEMP.
11,5,78
1,007.20
15,859.00
1,150,86
10,166,58
54.920,30
TRANSPORTE
461,521,268.97
Fecha:
DI! JAN .SIDRD
t~'
Desde:02l0112015~~
De la columna: 6 .'i
COMPROS.
Pgina:
FECHA
1212015
PROVEEDOR
DESCRIPCION
OFICINA
IMPORTE
TRANSPORTE
JURISDICCJON:
1.1.1.01.09.000
- 6. SECRETARIA
CATEGORJA PROGRAMTICA:
30 - CENTROS
DE ATENCION
OBJETO DEL GASTO:
481,521,268.97
DE SALUD PUBLICA
PRIMARIA
1.2.5.02 - LO.M.A. TEMP.
AVS-16
04273 - 400 1611212015
l.c.MA
CEN.ATENC.PRIM.SAN
AVS-16
04273"
401 1611212015
!.D.MA
emO.DES INFANTil y ESTIM.TEMPRANA
AVS-1B
0<1273. 402 1611212015
,D.MA
C,PER.BAJO BOULOGNE
AVS.1B
1)4273-
ID.MA
SUELDOS L)Q 1 DICIEMBRE 2015
C.PERVILLA
AVS- 16
004273- 404 1611212015
I.D,MA
C.PERBECCAR
4,066.64
AVS-18
04273_
"05
1611212015
I.O.MA
C,PERDIAG.
2.131.13
AVS- 16
04273-
'!OO 1611212015
1.0.MA
C,PERMARTINEZ
1.704.30
AVS-16
04273-
407 1611212015
,O.MA
C,PERLA RIBERA
2.209,32
1611212015
IS.LABRADOR
4,617.90
"""
6,343,62
~'"
ADELlNA
SALTA
21.968,13
JURISDICCION:
1.1.1.01.09.000.6.
30 - CENTROS
TE
DE FINANCIAMIENTO:
ETO DEL GASTO:
OC_15
00550_
001
0510112015
SECRETARIA
DE ATENCION
2.1.1 ALIMENTOS
DE SALUD PUBLICA
PRIMARIA
PARA PERSONAS
CELlBERTI CLAUDIA
U. BIDON DE AGUAX20
LTS
",915.00
C.PERBECCAR
4.815,00
r;J'"UR~I.SD"I"CC"I~O~N~,
------~1~.1~.1~.O~1~.O'"9~.O'"O~D--~6~.
S~E~C~R~E=T=A'"R~IA:-:;D~E~SA;::-L~U~D~P~U'"B~L'"IC~A:---------------------CATEGORIA PROGRAMTICA:
30. CENTROS
OBJETO DEL GASTO:
DE ATENCION
PRIMARIA
2.2.2 _ PRENDAS DE VESTIR
02909 - 001
11I03I2015
U. CHAQUETA
Bl.AHCA CJ VIVOS AZULES
CEN.ATENC.PRIM.SAN
IS,LABRADOR
JULIO
U. CHAQUETA
BLA~CA CJ VNOS AZULES
CEN.ATENC.PRIM.SAN
IS,LABRADOR
1,622.98
OC-15
"""'-
1110312015 SACCALALBERTO
02909 - 003
JULIO
U. CHAQUETA
BLANCA CJVNOS AZULES
CEN.ATENC.PRIM.SAN
IS.LABRAOOR
7,650.72
OC-15
02909 - 004
JULIO
U. CHAQUETA
BLANCA CJVIVOS AZULES
CEN ATENC.PRIM.SAN
IS,LABRADOR
3."19.68
OC-15
02909 _ 005
1110312015
SACCAL ALBERTO JULIO
U. CHAQUETA
BLANCA CJVIVOS AZULES
CEN,ATENC,PRIM.SAN
IS,LABRADOR
3.419.68
OC-15
OC-15
"'"
SACCAL ALBERTO JULIO
2,31B.4O
18.431,36
r;J'"UR~IOSD"I~C"CI~O~N~,
------~1~.1~.1~.D=,~.O~9~.OO=O--~6-.
S~E~C~R~ET;::;:A'"R~IA:-:;D~E~S~A~L~U~D~P~U'"B~L~ICAc;---------------------CATEGORlA PROGRAMATlCA:
.TE
DE FINANCIAMIENTO:
.ErD
oc-
DEL GASTO:
15
01429 - 004
2910112015
30 - CENTROS
DE ATENCION
PRIMARIA

2.9.1 _ ELEMENTOS
DE LIMPIEZA
LTS HIPOCLORITO DE SODIO (CLORO) AL 100%
LARREGUI ADRIAN CESAR
e CENTRO
PERIFERICOS (FRACCIONES)
2,160,00
2.160,00
r;J'"UR~IOSD"I~C"CI~O~N~,
------~1~.1~.1~.D=,~.O'"9~.D'"O~O--~6-.
S~E~C~R~E=T=A'"R~IA:-:;D~E~S=A~L~U~D~P'"U'"B'"L~ICAc;----------------------
"
30 _ CENTROS
OBJETO DEL GASTO:
DE ATENCION
2.9.6 - REPUESTOS
PRIMARIA
Y ACCESORIOS
OC- 15
09935 - 009
00109l2015
ARGENFUEGO
S.RL
U. CONTROl. EXT C02 3.5 KG
CEN.ATENC.PRIM.SAN
OC-15
08937 _ 002
08/09I2{I15
ARGENFUEGO
S.RoL
U, EXTINTOR POLVO ABC 5 KG
SUB-DIRECC ZOONOSIS
IS,LABRADOR
270.00
1.050,00
1.320,00
r;J;;UR.I;S"DI~C"CI~O~N~,
------~1~.1~.1~.O=,~.O'"9~.D'"O~O--~6-.
S~E~C~R~E=T=AR:;;;IA:-:;D~E~SAC;;L~U~D~P'"U'"B'"L~IC=A:---------------------CATEGORIA PROGRAMATICA:
30 - CENTROS
OBJETO DEL GASTO:

OC-15
OC-15
"", - "'"
"", _ =
OC-15
O!!B35 _
OC-15
08835 -
"'"
"""
DE ATENC10N
PRIMARIA
2.9.9 OTROS BIENES DE CONSUMO
0BI09J2015
ARGENFUEGO S,RoL.
U. CONTROL EXT C02 3,5 KG
CEN ATENC.PRIM,SAN
IS.LABRADOR
2.000.00
0BI09J2015
ARGENFUEGO S,RoL.
U. CONTROL EXTC02
3,5 KG
CEN.ATENC,PRIM,SAN
IS.LABRADOR
250.00
0910912015
ARGENFUEGO S.R.L.
U. CONTROL EXTC02
3 5 KG
CEN,ATENC.PRIM,SAN
IS,LABRADOR
2Q.4.00
0BI09J2015
ARGENFUEGO S,RoL.
U. CONTROL :'XTC02
3 5 KG
CEN,ATENC,PRIM,SAN
IS.LABRADOR
100.00
2.554,00
r;J;;UR"I"S~D1~C"C~IO~N~,
------~1~.1~.1~.O~1~.O~9~.O'"O=O--~.~.
S=E~C~R~E=T~A~R'"IA:-:D=E~SAC;;L~U=D~P=U~B'"L~IC~A:---------------------CATEGORIA PROGRAMATIGA:
30 - CENTROS
DE ATENCION
OBJETO DEL GASTO:
3.2.4 _ ALQUILER
PRIMARIA
DE FOTOCOPIADORAS
OC-15
01010-
017
2210112015
COPVMATICSA
OE UNA FOTC C,PERBAJO
OC-15
01010 - 01B
2210112015
COPYMATIC SA
MES ALQUILER YMANTENIMIENTO
OE UNA FOTC CEN,ATENC.PRIM
TRANSPORTE
BOUI.OGNE
SAN IS.LABRADOR
481,572,517.45
"~.
rN/O/A
-"...
DI! SAN 151DII0 ~
Desde'
)""
'.'
Pgina:
02lO112015r;212015
De la columna: 6
1 COMPRaS.
FECHA
PROVEEDOR
DESCRIPCION
OFICINA
IMPORTE
TRANSPORTE
481,572,517.46
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JURISOICCION:
1.1.1.01.09.000
- 6. SECRETARIA
CATEGORIA
30 - CENTROS
DE ATENCION
PROGRAMATICA:
FUENTE
DE FINANCIAMIENTO:
OBJETO
DEL GASTO:
3.3.3
- MANTENIMIENTO
DE SALUD
10.800,00
PUBLICA
PRIMARIA
Y REPARA,CIN
DE MAQUINARIA
Y EQUIPO
OC-lB
."" - "'"
02I01J2{115 INGERAYSRL
01804-
OC.15
03423 -
31103i2015 INElCOSA
01lJ09i2015 ARGENFUEGO S,RL.
U. CONTROL EXT C02 3.5 KG
CEN,ATENC.PRIM.SAN IS,lABRADOR
200.00
oaJ09I2015 ARGENFUEGO S,RL.
U. CONTROL EXT C02 3.5 KG
CEN.ATENC.PRIM.SAN IS.lABRADOR
3,000.00
""""'''
U, CONTROL EXT C02 3.5 KG
CEN.ATENC.PRIM,SAN IS.lABRADOR
300.00
OBlO9l2015 ARGENFUEGO S-R.L.
U, CONTROl EXT C02 3.5 KG
396.00
oaJ09I2015 ARGENFUEGO S.R l.
U. EXTINTOF: POLVO ABC 5 KG
SUB.QIRECC.ZOONOSIS
125,00
llBI1012015 ARGENFUEGO S.R.L.
CEN,ATENC PRIM.SAN IS.LABRADOR
100.00
OC-15
OC-15
""'" - ."
""'" - "'1m
"
OC-15
--
OC-15
10016-
W:
10016-
OC-15
oc- 15
OC-15
OC-15
"'"
"'"
"""'""'"
"'"
10016- "'"
."'"
OC-15
10016-
."""
00'
10016_
OC-15
10394-
OC-15
11122 -
OC-15
OC.15
00'
MES CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTEN CEN ATENC,PRIM,SAN IS,LABRADOR
'"""""
MES CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTEN CENTRO PERIFERICOS (FRACCIONES)
TABORDA ALBERTO ROQUE
ARGENFUEGO S,RL.
2.3&4.00
3,300.00
413,000,00
CEN,ATENC,PRIM,SAN IS,lABRADOR
144.00
CEN,ATENC PRIM,SAN IS,lABRADOR
"""00
0611012015
ARGENFUEGO S.R L.
CEN ATENC,PRIM.SAN IS.LABRADOR
40.00
0611012015
ARGENFUEGO S.RL.
CEN,ATENC,PRIM,SAN IS,LABRADOR
68.00
19/10/2015
INElCOSA
MES MANTEI~IMIENTO DE EQUIPO
06I11f2015
ZUCCOllN lUIS CARLOS
U. REPARAC'ON
CEN ATENC PRIM.SAN IS lABRADOR
1,920,00
11231_ 00'
12111f2015
CARBAllO lUCERO lUIS GUillERMO
U. REPARAC ON DE FICHERO
C.PERBAJO BOUlOGNE
2,500.00
11231 -
1211112015 CARBAllO
U. REPARAC ON DE FICHERO
C.PERBAJO BOUlOGNE
2,360.00
"'"
."
lUCERO lUIS GUillERMO
59.000.00
489.617,00
JURISDICCION:
CA TEGORIA
1.1.1.01.09.000.
PROGRAMA
TlCA:
6. SECRETARIA
30 - CENTROS
DE ATENCION
fUENTE
DE fiNANCIAMIENTO:
1.1.0.
TESORO
OBJETO
DEL GASTO:
3.3.7.
LIMPIEZA,
DE SALUD
PUBLICA
PRIMARIA
MUNICIPAL
ASEO
Y FUMIGACiN
OC-15
00763 - 009
1410112015 COMPlIAAMERICANA
MES CONTR/\TACION DEL SERVICIO DE MANTEN CENTRO PERIFERICOS (FRACCIONES)
18.640,00
OC-15
00764 - 003
1410112015 KAN EMPREND1MIENTOS$A
MES CONTR/\TACION DEL SERVICIO DE LIMPIE
CEN ATENC PRIM.SAN IS,LABRADOR
41,000,00
OC_15
06226 - 002
2910612015 KAN EMPRENDlMIENTOS $A
MES CONTRI\TACION DEL SERVICIO DE LIMPIE
C,PERLA RIBERA
10,000,00
SA
69.640,00
JURISDICCION:
A:GORIA
"-NTE
OBJETO
pROGRAMATICA:
- 6. SECRETARIA
DE ATENCION
DE fiNANCIAMIENTO:
1.1.0
- TESORO
DEL GASTO:
3.4.2
- MDICOS
OC-15
"""" -
OC-15
02132_
OC.1B
05652 _
OC-15
10892-
OC-15
1.1.1.01,09.000
30 - CENTROS
00451-
00'
"'"
"'"
"'00'"
DE SALUD
PUBLICA
PRIMARIA
MUNICIPAL
Y SANITARIOS
0510112015 B.G,ANALlZADORES $A
MES SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIV CEN,ATENC.PRIM,SAN IS.LABRADOR
0510112015 RX ASESORES SRl
U, SERVICIO DE DOSIMETRIAS PARA lOS CENTR CEN ATENC.PRIM SAN IS.LABRADOR
1910212015 GRUPO LINDE GAS ARGENTINA S A.
M3 CONTRATACION DE SERVICIO DE GASES ME( CENTRO PERIFERICOS (FRACCIONES)
128,750.43
MES CONTW,TACION DEL SERVICIO DE TRASLA CENTRO PERIFERICOS (FRACCIONES)
:218,9:27.76
0211112015
RC RADIOlOGIA CASTElAR SRL
MES CONTRI,TACION DEL SERV. DE REVELADO [ CEN ATENC.PRIM SAN IS.LABRADOR
39,100.00
"'.00
13,533.00
400.857,19
rcJU~R~IS~D~IC~C~I"O~N:--------,-,.~1~.1~.O~1~_O~9~.O~O~O-~6.~S~E~C~R~E=T~A~R~IA:-=D=E~S~A~LU~D=-=P~U~B~L~IC=A---------------------CATEGORlA
PROGRAMATlCA:
30 _ CENTROS
FUENTE
DE FINANCIAMIENTO:
1.1.0.
OBJETO
DEL GASTO:
4.3.7
DE ATENCION
TESORO
- EQUIPO
PRIM,/\RIA
MUNICIPAL
DE OFICINA
Y MUEBLES
OC-15
""'"
09189_ 00'
1510912015 CARBALlO lUCERO lUIS GUillERMO
U. ESCRITORIOS
SUB.QIRECC.ZOONOSIS
7,500.00
Oc. 15
09189
1510912015 CARBAllO
U. ESCRITORIOS
SUB-OIRECC,ZOONOSIS
6,300.00
OC-15
09189-
U. ESCRITORIOS
SUB.QIRECC,ZOONOSIS
4,680,00
OC_1S
00'
."
"'"
oaJ09I2015 ARGENFUEGO SRL
U. EXTINTOR POLVO ABC 5 KG
SUB.QIRECC.ZOONOSIS
lUCERO lUIS GUilLERMO
1510912015 CARBALlO lUCERO lUIS GUillERMO
2,750.00
21.330,00
rcJU7.R~IS~D~IC~C~I"O~N:--------,-,.~1~.1~_O=,~.O~9~.O~O~O-~6.~S~E~C=R=ET=A~R~IA:-=D=E
CS~A~LU~D=-=P~U~B~L~IC=A---------------------CATEGORlA
FUENTE
OBJETO
PROGRAMATICA:
45 - PLAN
NACER
DE FINANCIAMIENTO:
1.3.3.
DE ORIGEN
DEL GASTO:
4.3.3.
EQUIPO
OC-15
09672-
001
OC-15
10228 - 001
:24109J2015 BCYB
SA
13/1012015 5AKALYS DAMIAN ISMAEL
NACIONAL
SANITARIO
Y DE LABORATORIO
U. MAQUINA liElLADORA PARA POUCH y BOLSA HOSP.CENTRAl ADMINISTRA
21,:276.74
U.ELECTROCARDIOGRAFO
50,000,00
71.276,74
TRANSPORTE
482,636,038.39
'
1Nlel/>
~~
Fecha:
\'
~~;,
MUHICIP"'LIDA~
lA. ,.,
Pgina:
N"S ~
a: 3011212015
Desde: 02101120
FECHA
PROVEEDOR
DESCRIPCION
OFICINA
so
o!';) Dt
FOllO
~~
De la columna: 6
COMPROS.
31/03/2016
248 de 254
-1.,.
in-,
Ca
?""
"'IMPO
TRANSPORTE
TE
,038.39
I.iJUR~ISSD;''CCC'C''CO~.~,
------~1~,
1~,
1~,O~I~,O~9~,O~O~O-.~,~,
S~E~C~R;.E;T~A~R~IA;-;;D:E~~S~A~L~U~D~P~U~B~L~IC~A:---------------------CATEGORIAPROGRAMATICA:
45.
FUENTE
1.3.3
DE FINANCIAMIENTO:
OBJETODELGASTO:
PLAN
NACER
DE ORIGEN
NACIONAL
4.3.7 _EaUlPO DE OFICINA Y MUEBLES

7.600.00
11,760.00
5,860,00
7,890,00
23,700,00
22,920 00
5.4<10,00
17.00J 00
102.370,00
r;J~UR~I~SD~I~C~C"IO~.~,
------~1~,
CATEGORIA
1~,
1~,O~1~,O=9~,O=OO::-.~6-,
S=E=C=R=E=T=A~R='A:-:D:E:~SA'""L7U=D~P=U~B=L7'C~A:----------------------
PROGRAMATICA:
52.
ZOONOSIS
_TE DE FINANCIAMIENTO:
1.1.0
~ETODELGASTO:
1.1.6.01-I.P.S
406 1611212Q15
- TESORO
MUNICIPAL
AV&--16
04274.
SUElDOS U::ll DICIEMBRE 2015
SUB-DIRECC ZOONOSIS
AVS-16
SUELDOS L1'::l1DICIEMBRE 2015
AREA CONTROL DE VECTORES
36,37810
5,476,21
AVS-16
SUELDOS L1'::l2DICIEMBRE 2015
C.PER.LARIBERA
1,551,132
43.406,13
r;;JU;;R~IS"D~IC"C"IO".","------""",
,~1,~1~,O~1~,O=9~,0700::-.
'=,~S=E=C=R=E=T=AR='A~D=E:::~SA""'LU~D=:p7U=B~L1=CA::---------------------CATEGORIA
PROGRAMTICA:
52 - ZOONOSIS
FUENTE
DE FINANCIAMIENTO:
1.1.0
OBJETO
DEL GASTO:
1.1.6,02
TESORO
MUNICIPAL
-tO.M,A
AV$_16
0'1273- 408 1611212015 1.0.MA
SUB-DIRECC.ZOONOSIS
AV$-16
04273-
409 16/1212015 I.O.MA
AREACONTROL DE VECTORES
AV$_16
0'1276_ 028 1611212015 1.0.MA
C.PERLA RIBERA
14,551.27
2,180.48
620.73
17.362,48
r;J~UR~I~SO~I~C"CI"O~.~,
------~1~,
CATEGORIA
TE
1~,
,~,O=,~,09~,O=O=O-.=6-,
S=E=C=R=E=T=A~R='A:-:D=ECSA'""L7U=D~P=U~B=L7,CA~---------------------
PROGRAMATICA:
52 - ZOONOSIS
DE FINANCIAMIENTO:
1.1.0
ETO DEL GASTO:
- TESORO
1.2.5.01
.I.P.S.
MUNICIPAL
TEMP.
AVS-16
04274 - .(Q9 16/1212015 INST.DE PREVISION SOCIAL
CTRO DES.lNFANTIL y ESTIM.TEMPRANA
AVS.16
SUELDOS L1( 1 OICIEMBRE 2015
SUEl-OIRECC.ZOONOSIS
-"
10.001.16
10.880,92
r;J~UR~I~SD"I"C"CI"O~.~,
------~1~,
CAlEGORIA
1~,
1~,O~1~,O=9~,O=OO::-.~6-,
S=E=C=R=E=T~A~R='A:-:D=E::SA'""L7U=D~P=U~B=L7'C~A:----------------------
PROGRAMATICA:
52 - ZOONOSIS
FUENTE
DE FINANCIAMIENTO:
1.1.0
OBJETO
DEL GASTO:
1.2.5.02
TESORO
AV5-16
04273-
AV$_16
0'1273- 411 1611212015 l.O.MA
MUNICIPAL
-tO.MA
TEMP.
410 1611212015 I.O.M.A,
CTRO,DES,INFANTIL y ESTIM.TEMPRANA
SUElDOS L1C'1 DICIEMBRE 2015
SUEl-DIRECC.ZOONOSIS
343.80
4,000.47
4.344,37
JURISDICCION:
CATEGORIA
1.1.1.01.09.000
PROGRAMTICA:
FUENTE
DE FINANCIAMIENTO:
OBJETO
DEL GASTO:
0C-15
11420-
OC-15
11.(20 -
OC-15
11420-
OC-15
11420-
OC-15
11.(20 _
OC-15
11.(20 _
OC-15
11420-
OC-15
11420_
OC-15
11420.
0C-15
11420_
0C-15
11420_
0C-15
11662.
,,,
- 6. SECRETARIA
DE SALUD
PUBLICA
52 ~ ZOONOSIS
1.1.0.
2.5.7
TESORO
MUNICIPAL
- ESPEcIFICaS
VETERINARIOS
-,._._-_.
17/1112015 PPM TODO PARA EL CONTROL DE
U, RASTOP BI.OQUE PARAFINADO
SUB-DIRECC,ZOONOSIS
12,100.00
_._-_.
TODO PARA EL CONTROL DE
1711112015 PPM
~
.. _._._.
U, RASTOP BLOQUE PARAFINADO
SUB-DIRECC.ZOONOSIS
14.950.00
SUEl-DIRECC,ZOONOSIS
6.720,00
1711112015 PPM TODO PARA EL CONTROL DE

SUB-DIRECC.ZOONOSIS
4.180.00
U. RASTOP BLOQUE PARAFINADO
SUB-DIRECC.ZOONOSIS
3,400.00
17/1112015 PPM TODO PARA El CONTROL DE
SUB-DIRECC.ZOONOSIS
1,060.00
ocn
ro;
ro;
SUB-DIRECC.ZOONOSIS
2,290.00
SUB-DIRECC,ZOONOSIS
3,<460,00
SUB-DIRECC,ZOONOSIS
3,285.00
17/1112015
_ _._--,
_PPM
.._._--,
PPM
_ .._._--,
U RASTOP BLOQUE PARAFINADO
''"
'"
"'''
17/1112015 PPM
.. TODO PARA EL CONTROL DE
SUB-DIRECC,200NOSIS
1,395.00
U. RASTOP Bt OQUE PARAFINADO
SUB-DIRECC ZOONOSIS
1,752.00
SUB.OIRECC.ZOONOSIS
11,970.00
'"'
"'''
"'"
"'''
ro;
1711112015 PPM
_ .. TODO PARA El CONTROL 010
-,._._-_.
_
17/1112015
_.
_.
_.
_.
__
__
__
__
TRANSPORTE
482,814,382.29
.~~Mat\
MU"ICIPALID"D~.
D.E SA.NISIDIIIO
:-
b
(,
~NvW
Fecha:
31/03/2016
Pgina:
249 de 254
Desde: 02101/2015 Hasta: 3011212015

De la columna: 6
I COMPRaS.
FECHA
PROVEEDOR
DESCRIPCION
OFICINA
i.
..j
~
..,
TRANSPORTE
OC.t5
11662.
002
261111:2015
DC-1S
11662-
003
2611112015
DC-15
11662-
004
26/1112015
OC-15
11662-
005
2611112015
OC-15
11662-
006
2611112015
DC-15
11662-
007
2611112015
DC-15
11662-
008
2611112015
oc- '"
11662-
ros
2611112015
OC-1S
116El2_ 010
OC-15
11709_
oc- '"
11709 _ lIlI3
001
PPM TODO PARA

......
_-PPM
TODO PARA
.,
...
IMPORTE
482,814,382.29
EL CONTROL DE
l/. RASTOP BLOQUE PARAFINADO
SUB-DIRECC.ZOONOSIS
EL CONTROL DE
SUB--OIRECC.ZOONOSIS
"1,580.00
PARA EL CONTROL DE
U. RASTOP BLOQUE PARAF1NADQ
SUB-DIRECC.ZOONOSIS
3,800.00
PARA EL CONTROL DE
U. RASTOP aLOQUE PARAFINADO
SUB.DIRECC,ZOONOSIS
1,080,00
PARA EL CONTROL DE
U RASTOP 13LOQUE PARAFINADO
SUB-DIRECC,ZOONOSIS
2.280,00
PARA EL CONTROL DE
l/, RASTO? IlLOQUE PARAFINADO
SUB-OIRECC,ZOONOSIS
3.460.00
PARA EL CONTROL DE
l/, RASTOP IlLOQUE PARAFINAOO
SUB-DIRECC.ZOONOSIS
3,5"10,00
U, RASTOP IlLOQUE PARAFINAOO
SUB-DIRECC.ZOONOSIS
1,395.00
2611112015
PPMTODO PARA EL CONTROL DE

PPM TODO PARA EL CONTROL DE
~._--_.
U. RASTOP IlLOQUE PARAFINAOO
SUB-OIRECC.ZOONOSIS
1,920,00
3011112015
VALLEJOS MARIO ALBERTO
U. JERINGAS DE 3CC
SUB-OIRECC.ZOONOSIS
5,000.00
3011112015
VALLEJOS MARIO ALBERTO
U. JERINGAS DE 3CC
SUB-DIRECC ZOONOSIS
1,35000
_-_.
TODO
_PPM
....
_-_.
PPM
TODO
_ .. _._-_.
TODO
_PPM
.. _._-_.
PPM
TOCO
_ .. _._-_.
PPM
TODO
_ .. _._--,
14,310.00
109.287,00
JURISDICCION:

52 ZOONOSIS
OBJETODELGASTO:
01429 - lIlI5
2e.rol12015
LTS HIPOCLL)RITO DE SODIO (CLORO) AL 100% r: SU8.DIRECC,ZOONOSIS
LARREGUI ADRlAN CESAR
1,600.00
1.600,00
r;J;;UR~I"S;DI~C~C~IO~N",
------~1~.1~.1~.D~1~.D~9~.D~D~D--~6-.
S~E~C~R~E~T~A~R~IA::-;:D;E.~SA;-::L~U;D~P~U;;B;;L;;IC~A;---------------------CATEGORIAPROGRAMTICA:
52. ZOONOSIS
OBJETODELGASTO:
2.9.5 _ UTILES MENORES MDICOS, QUIRRGICO Y DE LABORATORIO
OC-15
11709-
002
3011112015
U. JERINGAS DE 3CC
VALLEJOSMARIDALBERTO
SUB-DIRECC.ZOONOSIS
6,650.00
6.650,00
r;;JU"R;;IS"D~IC~C'"'O"N~':-------;-'.~'~.'~.D~'~.D~9~.O~O~O-.
~6.~S;;E;;C;;R;;E~T;;A~R~IA~D~E;-;SA:;;-LU~D;;-;:P~U;B~L1~C;;A---------------------CATEGORIAPROGRAMATiCA:
52 - ZOONOSIS
OBJETODELGASTO:
OC- 15
08769_
001
07109J2015
SRL
ZOONOSIS
8.3lIlI,OO
OC-15
10180 - 001
13/1012015
SRL
U, TRASLADO
ZOONOSIS
6,6lIlI00
13.100,00
ISDICCION:
OBJETODELGASTO:
OC- 15
00763.
010
1410112015
1.1.1.01,09.000 - 6. SECRETARIA DE SALUD PUBLICA

52 - ZOONOSIS
3.3.7. LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACiN
COMPAfjIA AMERICANA SA
MES CONTRI\TACION
DEL SERVICIO DE MANTEN
SUB-DIRECC,ZOONOSIS
18,6040,00
18.640,00
r;J;;UR;;;"S;D1~C~C"IO~N",
------~1~.1~.1~.O~2~.O~O~.O~O;;O~.~6~.
~H~O~N~O~RA::-::B~LE;:-;C~O"N~C~E~JO;;-;:D~E~L~IB~E~RA:::-N~T~E------------------CATEGORIAPROGRAMTICA:
01 - GESTION DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
OBJETODELGASTO:
1.1.6.01 .I.P.S
AV$- 16
0<127"1_ "110 1611212015
INST.DE PREVlSIDN SOCIAL
H.C,D.MENSUALIZADO
AVS-16
04274 - "111 1611212015
SUELDOS uCll
H.C,D.
DICIEMBRE 2015
3,31S.66
176,346.604
179.666,52
r;JU~R"IS~D"IC~C~I"O"N':-------;-'.~'~.'~.O=2~.O=O~.O=O~O-.
~'.~H7.0~N7.0~RA:-CB~L~E~C~O~IC'C~E~J~O:-:::D~EL~I~B~E~RA~N~T~E=----------------CATEGORIAPROGRAMTICA:
01 GESTION DEL HONORABLE COI~CEJO DELIBERANTE
OBJETODELGASTO:
1.1.6,02 -I.Q.M.A
AV$-16
04273-
AVS.16
Q.4273- 413 1611212015
"112 16/1212015
I.O.M.A.
H.C,D.MENSUALIZADO
I.O,MA
H.C,D.
1,327.95
70,538.66
71.866,61
r;;JU"R;;,S"D;;,C~C~I"ON':-------;-,.~1~.1~.O=2~.O=O~.O=O~O-.
~'.~H;;O~N~O~RA:-cB~L~E~C~O~I:~'C~E~J;;O:-:::D~E~L1~B~E~RA7N~T~E;:----------------CATEGORIAPROGRAMATICA:
01 GESTION DEL HONORABLE COI~CEJO DELIBERANTE
OBJETODELGASTO:
1.2.5.01 -I.P.S. TEMP.
AVS- 16
0427"1 - "112 1611212015
COMISION HCDIDE
TRANSPORTE
7,005."16
483,215,192.042
:;J;,:
Desde: 021011201
De la columna: 6
1 COMPROS.
31/03/2016
Pgina: 250
DI! .AN ISIDRO
FECHA
,0
212015
PROVEEDOR
DESCRIPCION
OFICINA
TRANSPORTE
AVS-16
04274 _ 413 1611212015 INST.DE PREVlSION SOCIAL
H.C.O MENSUALlZADO
Q.,'{""
FOUO "'7$
<;
Vi
't~N:~.~F
,,/
IMPORTE
483,215,192.42
3119,549,64
396.555,10
r;J;UR~I;sDI~C~C"IO~Nc-,
------~1~.1~.1~.O~2~.O~O~.O~O~O~.~8~.
~HO:::::N~O~RA=B~LE:-::C:():~N=C=E~JO:-::D=E~L=,B=E=RA=N=T=E-------------------CATEGORIA
FUENTE
PROGRAMTICA:
01 - GESTION
DE FINANCIAMIENTO:
OBJETO
DEL GASTO:
AVS-16
04273 - 414 1611212015
AVS-16
04273-
1.1.0
OEL
- TESORO
1.2.5.02
HONORABLE
CONCEJO
DELIBERANTE
MUNICIPAL
- I,O,MA
TEMP,
I,O.MA
COMISION HCO/DE
415 16/1212015 1.0.MA
H,C.D,MENSUALIZI'LlO
2,802.18
155,819.84
158.622,02
r;J;UR~I;SD~I~C"CI~O"'Nc-,
------~1~.1~.1~.O~2~.O~O~.O~O~O-.~8-.
H~O:::::NO~RA=BL~E:-::C:O:~N~C=E~JO::-::D=E7L1=B=E~RA=N=TE=-------------------CATEGORIA
PROGRAMTleA:
01 - GESTION
OEl
HONORABLE
CCINCEJO
DELIBERANTE
.:
OS968-
OC-15
10321.
16/1012015 CELlBERTI CLAUDIA
U. BIDON DE AGUA X20 LTS
H.C,D.
6,120,00
11394-
1711112015 CENTENARIO 175 SRL
U. SERVICIO DE CATERING
H.CD.
23,800,00
FUENTE
OBJETO
OC-15
OC.15
DE FINANCIAMIENTO:
1.1.0.
DEL GASTO:
2.1.1
,""". ""
.,"'. '"""
""
""
TESORO
ALIMENTOS
PAQ YERBA MATE X 1 KG
H.CD.
3,670.00
PAQ YERBA MATE X 1 KG
H.C,D.
4,170,00
10lO9I2015 DINZEQ JAVIER UBALDO
PAQ YERBA ,\lATE X 1 KG
H.CD.
2,535,00
40.495,00
1.1.1.02.00.000.
01 GESTION
PROGRAMTICA:
DE FINANCIAMIENTO:
DEL GASTO:
1.1.0.
TESORO
2.2.2.
PRENDAS
8. HONORABLE
DEL
HONORABLE
CONCEJO
DELIBERANTE
CONCEJO
DELIBERANTE
MUNICIPAL
DE VESTIR
21I08I2015
U,REMERAS
H,C.D,
3,600,00
10I09I2015
MAZALOSA S.A
U PANTALOllES
H,C.D.
3,204,00
08972 -
10I09I2015
MAZALOSA S.A
U, PANTALONES
H,C.D,
1,242,00
08972 -
10J09/2015 MAZALOSA S.A
U PANTALorlES
H,C.D.
266,20
MAZALOSA S.A
U, PANTALOrlES
H.C.D.
310.50
10I09I2015 MAZALOSA S.A
U, PANTALONES
H,C,D.
3,402,00
10I09I2015 MAZALOSA S-A
u. PANTALorlES
H.C,D.
234.00
OC-15
OS120-
OC-15
08972 -
OC-15
OC-15
00-15
""
PERSON.t\S
10lO9I2015 DINZEO JAVIER UBALDO
CATEGORIA
OBJETO
PARA
10lO9I2015 DINZEO JAVIER UBALDO
JURISDICCION:
FUENTE
MUNICIPAL
""
'"
""
.
OC-15
"""
08972 _
"'"
OC-15
08972.
""'
""
10I09I2015
12.260,70
ISDICC10N:
CATEGORIA
FUENTE
OBJETO
1.1.1.02.00.000.
PROGRAMATICA:
_.
01 GESTION
8. HONORABLE
DEL
DE FINANCIAMIENTO:
1.1.0
TESORO
DEL GASTO:
2.9.1
ELEMENTOS
HONORABLE
CONCEJO
DELIBERANTE
CONCEJO
DELIBERANTE
MUNICIPAL
DE LIMPIEZA
OC-15
.,'" . "'''
OC.15
OS029-
'"
1810612015 GRAU
... _ .. DIEGO ..H Y RODRIGUEZ
DIEGO ..H Y RODRIGUEZ
1810812015 GRAU
..........
U. CEPILLO
H.C.D,
OC-15
10343-
00'
1911012015 LIMPICENTRO SRL
U. DESINFECTANTE EN AEROSOl.
H.C.D,
1,423.60
H,C.O,
1,296,00
OC-15
''''''' .
00'
''''''' - ""
1911012015 LIMPICENTRO SRL
U. DESINFEcrANTE EN AEROSOL
H,C.D,
5,194,72
OC-15
10343-
004
U. DESINFECfANTE EN AEROSOL
H,C.D,
4,563,24
OC-15
10343-
005
1911012015 UMPICENTRO SRL
HC.D
00-15
OC-15
""
DIEGO ..H Y RODRIGUEZ

1810612015 GRAU
.........
-_
U. CEPILLO
H.C,D.
825.00
-_. -_
U. CEPILI.O
H.C,D,
1,240.00
__
1,240.00
320.94
16.103,50
JURISDICCION:
CATEGORIA
1.1.1.02.00.000
PROGRAMTiCA:
01 GESTION
FUENTE
DE FINANCIAMIENTO:
1,1.0.
OBJETO
DEL GASTO:
2.9.2
TESORO
UTILES
- 8, HONORABLE
DEL
HONORABLE
COi"CEJO
DELIBERANTE
COI"CEJO
DELIBERANTE
MUNICIPAL
DE ESCRITORIO,
OFIGINA
Y ENSEt7lANZA
00-15
08217 - 00'
25iOl!12015 L1BRERIALA HORQUETA S RL
U, BIBLlORAT:lS OFICIO
HC.D.
2,971.50
OC.15
06217 -
U, BIBLlORATJS OFICIO
H,C.D,
"'.00
OC-15
08217 -
2510812015 UBRERIALA HORQUETA S.R.L.
U, BIBLlORAT,DS OFICIO
H,C.D,
497.00
OC-15
OS217-
2510612015 L1BRERIALA HORQUETA S.R.L.
U, BIBLlORATJS OFICIO
H,C.D.
663.40
OC-15
08217 -
L1BRERIALA HORQUETA S.R.L.
OC-15
oe217 -
'"
""
"'"
""'
""'
25i0SJ2015 UBRERIALA HORQUETA S,RL.
U BIBLlORAT,JS OFICIO
H,C.D.
539.58
25/0612015 L1BRERIALA HORQUETA S RL
U BIBUORAT.:lS OFICIO
H.C.D.
564.34
H.CD.
870.00
25i06I2015
OC.15
06217 00'
25iOl!12015 L1BRERIALA HORQUETAS RL.
U, BIBLlORAT.:lS OFICIO
OC-15
06217
""
25i0SJ2015 L1BRERIALAHORQUETAS.R L
U. BIBLlORAT,:lS OFICIO
H.CD.
631.50
25i0SJ2015 L1BRERIALAHORQUETAS.R L
U. BIBLlORATOS OFICIO
H.C,D.
649.50
25i0eJ2015 L1BRERlA LA HORQUETA S.R.L.
H.C,D.
380,40
25i0eJ2015 LlBRERIA LA HORQUETAS.RL.
H.C,D.
1,486.00
U. BIBUORAT')S OFICIO
H.C.D.
1,396.00
OC.15
08217
OC.15
06217
OC.15
08217
00-15
08217
""
'"
'"
'"
25i06I2015
L1BRERIALA HORQUETA S R.L.
TRANSPORTE
483,839.228.74
'\
-i
MUHICIPALIDAO_
~~
......
Desde: 021011201
De la columna: 6
COMPRaB.
OC-15
Fecha:
MUN~
DI!. SAN ISIDao
Pgina:
'\"<- . DEVENGADO Pendientes del Ejercicio 2015

1
-.
~
.
FE
08217 _ Q13
DESCRIPCION
25J08J2015 LlBRERlA.l.A HORQUETA S.RL.
OFICINA
IMPORTE
TRANSPORTE
483,839,228.74
U, BIElLlORATOS OFICIO
HC.D
1.379.60
~3.:.2~,~~_
r;J;;UR;;'~S;DI~C~C;(IO~N"
------~1~.1'.1'.~02~.O~O~.O~O~O'-~8'.
~H~O~N~O~RA::-;;B~LE;:-::C~O"'~C~E~JO::-::D~E~L~IB~E~RA::7N~T~E-------------------CATEGORIA
01. GESTION
PROGRAMATICA:
DEL HONORABLE
1.1.0
_ TESORO
OBJETO
2,9.6
- REPUESTOS
oc- "
OC. '5
OC-15
OC-15
oc-
15
DEL GASTO:
"""'- ""
"""'- ""
"""'- oro
"'''''
"'"
Y ACCESORIOS
EMPRESACOMERClAL OPERATIVA SA
U RECICl.AD{l y RECARGA TONNER HPQ2612A
H,C.D,
1810912015 EMPRESA COMERCIAL OPERATIVA SA
U, RECICLAD(I y RECARGA TONNER HPQ2612A
H,C.D,
2,940,00
1810912015 EMPRESA COMERCIAL OPERATIVA S.A, U, RECICLAD(I y RECARGA TONNER HPQ2612A
H.C.O,
2.100,00
18I09I2015
0936<1- 00
CO,\ICEJO DELIBERANTE
MUNICIPAL
9.660.00
18i09J2015 EMPRESA COMERCIAL OPERATIVAS,A, U, RECICLADO Y RECARGA TONNER HPQ2612A
H,C.o,
1.66000
EMPRESA COMERCIAL OPERATIVA S.A U. RECICLADO y RECARGA TONNER HP02612A
H.C.o,
4,200.00
18I09I2015
20.580,00
JURISDrCCION:
1.1.1.02.00.000
CATEGORIA
01 - GESTION
.TE
o
PROGRAMATICA:
DE FINANCIAMIENTO:
JETO DEL GASTO:
OC-15
OC. 15
OC-15
OC-15
0G-15
OC_15
",",,- ""
'"
""
"""- '"
"""- '"
06729
1191112
_
11467_ 00'
1.1.0
- TESORO
2.9.9
- OTROS
- B. HONORABLE
DEL
HONORABLE
CONCEJO
DELIBERANTE
CONCEJO
DELIBERANTE
MUNICIPAL
BIENES
DE CONSUMO
U, PLACA
H,C.D,
U, PLACA
H.C.D,
1.900.00
15i09J2015 BORGHI MARCELO
U.PLACA
H.C.D,
2,950.00
2.200.00
2.200,00
1810912015 RONDINELLA MARtO ANGEL
U.PLACA
H.C.D,
U. PLACA
H.CO.
3,900.00
2011112015 RONOINELLA MARIO ANGEL
U. PLACA DE MIlRMOL
H.C,O.
12,600.00
25.950,00
'"JU"R;;IS;;;D'IC~CI"O"N''--------;-'.~'~.1~.O~2~.O~O~.O~O~O-_
~8.~H7.0~N~O~RA=B~L~E~C~O~N~C:.E~J7.0:-::D~EL~I=B=E=RA7N~T=E::-------------------CATEGORIA
PROGRAMATrCA:
01 - GESTION
FUENTE
DE FINANCIAMIENTO:
1.1.0
- TESORO
OBJETO
DEL GASTO:
3.2.2
- ALQUILER
OC-15
"""-
00'
'"
OC-15
07600
OC.15
07642 - 00'
OC-15
~~-00'
.:
OG-15
OC-15
DEL
HONORABLE
CONCEJO
DELIBERANTE
MUNICIPAL
DE MAQUINARIA,
EQ:JIPO
y MEDIOS
DE TRANSPORTE
H.C,D.
21.480.00
U. ALQUILE"l DE EQUIPO DE SONIDO E ILUMINAC H.C,D.
21,890.00
Y LUZ SOLUCIONES
27/1)6/2015 AUDIO
.. _--Y
2910712015 AUDIO
..
..LUZ SOLUCIONES
Y..LUZSOLUCIONES
3110712015 AUDIO
..
U. ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO E ILUMINAC H.C D.
35,460.00
Y LUZ SOLUCIONES
3110712015 AUDIO
..
U. ALQUILER DE [QUIPO DE SONtDO E ILUMINAC H.C,D.
22,780.00
25,600.00
_--_ _--_.
_--_ _--_.
_--- -- --
_--_ _--_.
00'
Y..LUZSOLUCIONES
0710812015 AUDIO
..
H.C,D.
"""
,.," --
00'
Y LUZ SOLUCIONES
07/0912015 AUDIO
..
H.C,D.
14,200,00
00'
Y..LUZ SOLUCIONES
10111912015AUDIO
..
U. ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO E ILUMINAC H.C.D.
23,450,00
"""-
00'
01/1012015
U. ALQUILER EQU POS DE ILUMINACION
H.C.D.
33,820,00
00'
01/1012015
H.C.D.
35.500.00
07837.
_--_._.__--_ _--_.
AUDIO
SOLUCIONES
..._--_ Y..LUZ
_--_.
"----- . -- - _.
OC-15
"""10154.
00'
0911012015 BELLARDI GABRIEL ALEJANDRO
H.C.O.
18,500.00
OC-15
10345-
00'
1911012015 AUDIO Y LUZ SOLUCIONES
U. ALQUILER DE EIJUIPO DE SONIDO E ILUMINAC H.C,D.
32.950.00
OG-15
10510.
00'
Y..LUZ SOLUCIONES
22/1l112015 AUDIO
...
U. ALQUILER DE E<lUIPO DE SONIDO E ILUMINAC H.C.O.
34,790.00
OC-15
11097-
00'
U. ALQUILER EQUI:~ODE SONIDO
H,C.D.
28,400.00
oc. 15
11098-
00'
00/1112015 AUDIO Y LUZ SOLUCIONES

--.
.
.
00/1112015 AUDIO Y LUZ SOLUCIONES
H.C.O.
22.300.00
11315.
00'
1311112015 BELLARDJGABRIEL ALEJANDRO
U. ALQUILER DE EUUIPO DE SONIDO E ILUMINAC H.C,D.
20,000.00
OC-15
.------
_-_
_-------- -..._--_ .. -- --
114611_ 00'
2011112015 AUDIO Y LUZSOLUCIONES

----,
U. ALQUILER DE E(lUIPO DE SONIDO E ILUMINAC H.C,D.
24,800.00
11821-
Y..LUZ SOLUCIONES
11/1212015 AUDIO
..
U. ALQUILER DE ECIUIPODE SONIDO E ILUMINAC H.C D.
~4,eoo.00
_._---
_--_ _--_.
00'
440.920,00
JURISDICCION:
1.1.1.02.00.000
CATEGORIA
01 - GESTION
DEL
PROGRAMTICA:
8.
HONORABLE
CONCE.IO
DELIBERANTE
HONORABLE
CONCE~IO
DELIBERANTE
FUENTE
DE FINANCIAMIENTO:
1.1,0
- TESORO
OBJETO
DEL GASTO:
3.3.1
- MANTENIMIENTO
OC-15
10354- 001
MUNICIPAL
Y REPARACIN
DE EDIFICIOS
U. EJECUCION DE C'lBLEADO
1S11012Q15 BERMEJO ANA CLAUDIA
Y LOCALES
H.C,O.
:2.50000
2.500,00
JURISDICCIN:
CATEGORlA
1.1.1.02.00.000
PROGRAMATICA
01 - GESTION
- 8. HONORABLE
OEL
HONORABLE
FUENTE
DE FINANCIAMIENTO:
1.1.0
- TESORO
OBJETO
DEL GASTO:
3.3.3
- MANTENIMIENTO
CONCEJO
DELIBERANTE
CONCEJO
DELIBERANTE
MUNICIPAL
Y REPARACIN
DE MAQUINARIA
Y EQUIPO
OC.15
01467 - 001
2910112015 FINARELLI MONICAALEJANDRA
MES CONTRATACIOh DEL SERVICIO DE MANTEN DIRECCION GRAL DE COMPRAS
OC-15
09678 - 001
25I09I2015
GOMEZ EDUARDO
H.C.D.
---~----------------------------------------------------------------------------------------------_.
TRANSPORTE
12,000.00
2,540,00
14.540,00
4B4,356,ge3.56
'.
.
, .,<,
iUN~C
fd
MUNICIPALIDAD
~"
DI! IAN ISIDllla'J

~
Desde: 021011201
De la columna: 6
I COMPRaS.
Fecha:
Pgina:
FECHA
1212015
PROVEEDOR
DESCRIPCION
OFICINA
TRANSPORTE
IMPORTE
484,356,953.56
JJUUiRRi,SisDDi,cccDi,coiiN"
------"."'.1.o~2~.O~O~.O~O;;O:-;B.'H;,O~N~O;;RA;;;;B~L'E~C~(;;)N~C~E~J~O:;;;D~E~LI~B~E~RA'N~T~E;------------------CATEGORIA PROGRAMTICA:
01 GESTION
FUENTE
DE fiNANCIAMIENTO:
1.1.0
- TESORO
DEL GASTO:
3.3.9
- OTROS
OBJETO
OC-15
02214-
001
DEL HONORABLE
CONCEJO
DELIBERANTE
MUNICIPAL
MANTENIMIENTO,
2710212015 BUCCIMIGUELANGEL
REPARACiN
Y LIMPIEZA
MES SERVICIO CE CONTROL DE PLAGAS
H.C.O
---------------------------------------------------------------------------------------------------_.
13,600.00
13.800,00
r;J;;UR~I"SO~I~C~CI~O;N;-,
------~1~.1~.1~.O~2~.O~O~.O~O~O--~B-.
H~O""N~O~RA:-=BL~E:-:::C:C:'~N~C~E~JO:-:::D~E~LI~B~E~RA""N=T~E------------------CATEGORIAPROGRAMATICA:
01.
1.1.0 _ TESORO
GESTION
DEL
HONORABLE
OBJETODELGASTO:
3.4.5. DE CAPACITACiN
CCINCEJO
DELIBERANTE
MUNICIPAL
9,100.00
40,950.00
3,500.00
5,MlO,OO
-------------._------------------._------
JURISDICCION:
1.1.1.02.00.000
CATEGORIA
01 - GESTION
PROGRAMATICA
... _-_.----_.----.---------------------------------------
6. HONORABLE
DEL
HONORABLE
CONCEJO
DELIBERANTE
CONCEJO
DELIBERANTE
1.1.0. TESORO
OBJETO DEL GASTO:
3.4.6 _ DE INFORMTICA Y $ISTEMI\S COMPUTARIZADOS
~MO~
MUNICIPAL
U. ACTUAlJZ~CION y MEJORA DE SEGURIDAD SI H,C.O,
45,000.00
U. ACTUAl.lZ~CION y MEJORAS EN WEB OFICIAL H.C.D.
30,000,00
75.000,00
JURISDICCION:
1.1.1.02.00.000
"
CATEGORIA
01 - GESTION
PROGRAMTICA:
FUENTE
DE FINANCIAMIENTO:
1.1.0.
OBJETO
DEL GASTO:
3.4.9
oc-
15
- 8. HONORABLE
DEL
TESORO
- OTROS
HONORABLE
CONCEJO
DELIBERANTE
CONCEJO
DELIBERANTE
MUNICIPAL
SERVICIOS
T~CNIC(lS
PROFESIONALES
00335-
001
0510112015 IVANI JUAN MANUEL
MES CONTRI,TACION DEL SERVICIO DE MUSICA. H,C.D,
"".00
0510112015 DiAl
MES APLlCACION PARA LAGESTION INTEGRAL D H.C.O.
9,360,00
OC.15
"""-
00'
01466-
001
2910112015 GUIRAO ALEJANDRO ANORES
MES SERVICIO OE MANTENIMIENTO OE EQUIPO
H,C.D.
41,600.00
OC-15
07050-
001
1610712015 RONOINELLAMAAIO ANGEL
u, CONSTRU:CION
H,C.D.
12,200.00
OC. 15
lI98O'I _ 001
3010912015 FUNOACION CINEMATECA ARGENTINA
U, HONORARIOS
09965-
001
0111012015 SAENZ MARIANO NICOLS
U, ACTUALlZl\CION YMEJORAS EN WEB OFICIAL H,C.D.
30,000.00
10861-
001
3011012015
H,C.D.
20,000,00
OC-15
.:
GEORGINA
FUNOACION CINEMATECAARGENTlNA
CATEGORIA
1.1.1.02.00.000
PROGRAMTICA:
01 - GESTION
DE FINANCIAMIENTO:
1.1.0.
TESORO
OBJETO
DEL GASTO:
3.5.3
- IMPRENTA,
OC-15
..'"'''''"
OC-15
11498-
OC-15
DC-15
U HONORARIOS
- 8. HONORABLE
DEL
FUENTE
OC-15
H.C.O
S,OOO.OO
121.790,00
JURISDICCION:
OC-15
DE MONUMENTO
HONORABLE
CONCEJO
DELIBERANTE
CONCEJO
DELIBERANTE
MUNICIPAL
PUBLICACIONES
Y REPRODUCCIONES
0704S - 001
1510712015 OISTRIBUIDORA OEL BAJO SRL
U. POSTALES
H.C,O.
700,00
07051 - 001
1610712015 DISTRIBUIDORA DEL BAJO SRL
U. FOLLETOS
H.C,D.
1,489.00
10188-
00'
1810912015 GETTEX S,R.L.
U. COPIAS
H.C,D.
13.851.65
00'
2310912015 DISTRIBUIDORA OEL BAJO SRL
U. TRIPTICOS,
H.C,D,
18.703,50
""
""
U. POSTALES
H.C.D,
9.600,00
U. POSTALES
H.C.O,
6.00000
50.124,15
JURISDICCION:
CATEGORIA
1.1.1.02.00.000
PROGRAMTICA:
01 - GESTION
FUENTE
DE FINANCIAMIENTO:
1.1.0.
OBJETO
DEL GASTO:
3.6.1
- 8. HONORABLE
DEL
TESORO
HONORABLE
COI'lCEJO
DELIBERANTE
CONCEJO
DELIBERANTE
MUNICIPAL
PUBLICIDAD
OC-15
04619-
0010512015 ZUMBASA
U, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN BANNER
H,C.D,
8,000.00
OC-15
04622 - 001
0010512015 GOIJMAN ALFREDO PABLO
H,C.D.
3,000.00
OC-15
04624-
0610512015 TREMOVILLES, FEDERICO PABLO
H,C.D.
1.500,00
OC-15
04629_ 001
U. PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN BANNER
H,C.D,
1.500,00
OC-15
00283
TREMOVlLLES, FEDERICO PABLO
U PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN BANNER
H,C.D.
3.000.00
OC-15
00284 -
GOIJMAN ALFREDO PABLO
U PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN BANNER
HC.D.
3,000.00
TOMAS! RUBEN CLAUDlO
H C.D.
1,500.00
30lO6I2015 RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO
U. PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN BANNER
H,C.D.
1,500,00
30lO6I2015 ASE CARLOS ISA GUSTAVO
U, PUBLlCIDACIINSTITUCIONAL EN SPOT
H.C.D.
1.500,00
U. PUBLlCIDA) INSTITUCIONAL EN BANNER
H,C.D,
1,500,00
OC-15
oc-
15
00285 00287 -
OC-15
00288 -
OC-15
00296
001
001
"" """"""
"" """"""
"" """"""
""
""
"" """"""
ROMAN EDUARDO GERMAN
TRANSPORTE
484,676,687.71
11
Fecha:
Pglna:
MUNICIPALIDAD_
DI! aAN lOIDRO "
'1'1('
.~~.
Desde:021011201
De fa columna: 6
FE ijAl;
OVEEOOR
OESCRIPCION
OFICINA
TRANSPORTE
.,
ee. "
ee."
OC-15
ee."
OC-15
OC.IS
00.15
ee."
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oc- "
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00.15
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OC-"
OC-"
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.:
00_15
OC-"
ee."
00_15
00-15
OC-"
." """"''' 'A

- ""
0!1291. 001
u. PUaUCItAD INSTTTlICIONALEN SPOT
H.C.D.
0100712015 \I1NO MONICAANDREA
U. PU8UCIt.o.tl INS1l1'1JCIONALEH IlANIiER
H.C,D.
1,000.00
"""
0710712015
U. PUBllCICAD INSTfTlJCIOHALEN IlAHNl:R
H.CO.
10.000.00
""""'
- 00\
082.(5 - ""
"'"
VENTlJAA RODOLFO MARIO
11SIC$2015 DISTRIBUIDORA DElllAJO SRl
""""'"
- "" m"""",
- "" m"""",
01.oll1201S
"'"
.
."
"""- ""
0llS24 -
"
U.OIPTlC~'
H.C.D.
7,llOO,8O
..........
U.CARTELES
RC.D.
2,S5e00
TREMOV1LlES, FEDERICO PABlO
u, PU8UCID.-.o IHSrrructONAl.. EH &.NHER
H.C.D.
3,00000
GOUMAN AlFREDO PABlO
U, PU8UCIDIU) IHSTTTUCIONAI.EN 1lANh'ER
H.C.O.
3,000.00
TE1.IAS HORACIO DAVID
U, PUBUCID,o,o lNSTTTUCIONALEN BANN'ER
H,C.O.
5,000.00
u, PU8UClD...o 1NSTTT1JC1ONAl.
EN BANNER
H.C.O .
3,000,00
Ol.Qlt2015
ASE CARl.OS ISAGUSTAVO
U, PUBUCIOI\D INSTITUCIONALEN SPOT
H,C.D.
3,00000
Dl.wr.1015
BUROWERISSO DAHlEL ESTEBAN
U. PU8UC1O-'O tNSTTTUClONALEH SPOT
H.C.D.
4,00000
""" - ""
OIIlllll2ltlS
IAARQUEZ, DANIEL JORG
U. PUBUClDo\D IHSTIT\ICIONAI. EH IlAHNER
H.C.D.
3.000.00
OI~15
MORA Al..BERTD
u. PUBUCID-.D INSTJT\JCICmAl. EN BANNt:R
He.D.
1,500.00
""" - ""
0110912(115 ROMPAN\, CRISTWI ALlIERTO
V. PVBUCIO~
HC,D,
3,000,00
01AXi/2015 MERU GUSTAVO DAHIEl
U. PUBlIClO~
INS1TT\JCIONALEN IlANHER
H,C.D.
3,000,00
"'" - '",
011lllto'2015 GOM& 8AR8ALACE FERHANOO ARJEl U. PUflLlCIO~
1NSTJT\JC1ONAl.EN BANNfR
H.C.D.
3.000.00
"""
""'" -
."
"""'- ""
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0053ll-
001
"'" - ""
"'" - ""
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..
"""'''''- ""..,
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'''''- ..
..
,
''''''- ..
".- ..,,
'''''-
08S3Il.
001
ROMAH EDUARDO GE.RMAN
V. PVBLICIO-.D INSTJT\JCIOHALEH BANH'ER
H.C.D.
3.000.00
01Jl'2015
VENTURA ROOOlFO MARIO
U. PUBUCIDUl INSTJT\JCIOHAI.EN SPOT
RC.D.
3.000,00
01m'2015
lAZZARO ARIEL RAUL
U. P'UBUClOUl INSTJT\JCIONALEN BANNt:R
HC.D,
3.000,00
01JllW2015 VINO MONlCA ANDREA
U. PUBUCIO-Ul INSTJT\JCIONALEN IlANHER
HC.D.
2,000,00
OlJ09l2015
PAGlJARO, EDlJARDO
V. PUBLlClD.Ul INSTITUCIONAl EN IlANHER
HC.D.
2,000.00
Ol.Qll2015
TOMASI RUBEN CLAUOIO
U. PUBlICIDAD IHSTTTUCIONALEN BANH'ER
HC.D.
3.00000
BONlCALZIANDRES HORACIO
U PUBUCIDAD INStmJClONAL EN 8ANNER
HC.O.
2,000.00
U PUBUC!C"O INSTITVCIONALEH 8ANNER
H.C.D.
10.000.00
22,000.00
Ol.(lQl2015
01AXi/2015
10152-
0lItll'n015
"lSSS-
10871_
..,
'''''- ..
101572-
""
''''''- "" ,
..... "
lAZZARO GUSTAVO.lOSE MARIA
V. FILMACIO~
H.C.D .
3ClIIl'n015
VENTURA ROOOlFO MARIO
U. PUBLICIDADlNSTTTl1CIONALEH SPOT
HC.D.
30/11)2015
ASE CARlOS ISA GUSTAVO
U PU8LlC1OAO INS1TT\JCIONALEN SPOT
HC.D.
1.600.00
3Ql10/2015
TLlAS HORACIO DAVID
U PU8UClMO INS1TT\JCIONALEN BAHNER
HCD.
2,.500,00
30'10/2015
I.AZZARO !<RIELRAl1L
U PUBUCto.\D INS1TT\JCIONALEN BAHNER
H.C.D.
U. FILMACIO'"
H,C,O .
15,33lloo
31)110/2015 lAZZARO GUSTAVO JOSE MARIA

BONICALZlANDRES HORACIO
U. PUBUCro.\D IN'STTTllCIONALEN BAN'NER
H.C.O,
1,00000
PAGUARO. EDUARDO
U. PU8UCIDAD INST1T1JClONALEN BAN'NER
HCD.
1,00000
30110/2015
VINO MONlCA ANDREA
U. PUBUCIOAO INSTTTVCIONALEN BAHNER
H,C,O.
1,000.00
U PU8UClDAD lNSTIT\IC1ONAl. EH BAHNER
HC.D.
1.000,00
HC.D.
1,.500,00
3CL'11)2015 FERNAHOEZ MARATEALUCIANO

GOI.RAANALfREDO PABLO
30110/2015
ROMAH EDUARDO GEAMAN
U. f>UB\.IClDADINSTJT\JCIOHAI.EN BANH'ER
HC.D.
U. PUBLICIDAD 1NSTJT\JC1ONAl.EN SPOT
HC.D.
U. PUBUCIOAO INSTITUCIONALEN IlANHER
HC.D.
3.000,00
301'101'2015 BVRONl: RISSO DANIEL ESTEBAN

3OIl1Y.!015 CUNEO CARlOS ALBERTO
PROGRAMTICA:
_------------_.
lYRCON S.RL
lYRCON S.RL
lYRCON S.RL
151D012015 lYRCON S RL
151D012OIS Z'YRCONS.R.L
00-15
09160-
""",- '"
ee. "
ee. "
ee. "
ee. "
ee. "
ee. "
09160-
15IOQI2015 zYRCON S.RL
oc- "
oc- "
09180 -
OC-"
oc- "
007
0911lO-
0918009180 _
11831 _
..
'"
'",
151OB12015 lYRCON S.RL

151OQ12015 zYRCON S.RL
151OQ12015 zYRCON S.RL
1!i1OQ12015 zYRCOH S.RL
151DB12015 zYRCON S.RL
15J09I2015
zYRCON S.RL
l!io'09I'2Ot5 zYRCON S.RL

15oOllml15
1,500.00
U.FOLLETOl!
HC.D.
21,795,80
__ ._---_
............
_._---------------_
198.888,60
_-------,
MUNICIPAL
PARA
zYRCON S.RL
1&::ll112OIS lYRCOHS.RL
'"
"""' - '"
"""' - m,
"""' '"
"""' - m,
m,
HC.D,
DELIBERANTE
EQUIPO
",,",-
1,.500,00
U. PUBLICIDAD INSTTTlICIONALEN BAN'NER
DEliBERANTE
- TESORO
00_15
V. PUllL/CtDJID INSTJTUCIOHAI.EN BANH'ER
CONCEJO
4.3.6.
15oW2ll15
5,000,00
HC.D.
CONCEJO
1.1.0
.. ,...""
3,000,00
- 8. HONORABLE
DEL GASTO:
""" - ""
'""'- "" , '''''''''' ,
HC.D.
H.C.D.
OEL HONORABLE
OBJETO
l00Ilt2015
U. PUBlICIDAD INSTITUCIONAl. EN BANNfR
1,1,1,02.00.000
DE FINANCIAMIENTO:
1,500,00
U. PU8UCIDAClINSTlTUCIOHAL EN 8ANNER
01 GESTlON
FUENTE
""
....
Dl1)2015
U. PUBLICIDAD INSTTT\JCIONA1.EN BANNfR
09111O-
1,.500,00
30'11)2015
..
0\1180-
1,.500,00
3O'l0l'2015
''''' - "" D101'2015 MORA ALBERTO

"""- "" 3ClI101'2015 ZVMBAS,A.
'''''- "" Dll'n015 GOMEZ 6AR8ALACE FERNANDO ARlEl.
'''''- ""
''''''""."", MAROU&, DAHIEL JORGE.
1()g41 - "" , 03111/2015 DISTRIBUIDORA DEL a-.IO SlU.
0ll18O-
INSTITUCIONAl. EN SPOT
0l.Qlo'2015
0(fT75 - 001
CATEGORIA
ee."
ee. "
ee. "
ee. "
1,.500,00
6\JRMAN M EUGENIA Y PlERLUlGI
01JllQ12015 ROORJOUEZ CARLOS Al..BERTO
JURISD1CClON:
OC-"
IMPORTE
4&4,876,687.71
0&$10.
... _
oc-"
2015
ta:.
212015
(::,
COMPROB.
DEVENGADO Pendientes delEjercicio
Z'fRCON S.R.L
l!io'091'2015 lYRCON S.R.L

1S112m1S GUlRAO Al.EJAHORO AHORES
COMPUTACiN
u.O'C
u.O'C
U ""
U ""
u.""
u.""
u.""
u.""
u.""
u.""
u.""
u.""
u.""
U ""
U ""
u.""
U ""
U. PROVISION DE PARL.AI'fi"ES
H.C.D.
3&,07500
H.C.D.
7,440,00
H.C.O.
H.C.O.
"' ...
H,C.D.
7,072.00
H.C.D.
2,$17,00
H.C.O.
2,_.00
H.C.D,
1,31600
H,C.O.
""
...
H,C.O.
113.00
H,C,D,
1,591.00
H,C,D.
H,C,O.
H,C.D.
H.C.D.
H,C.D.
..
246.00
"'
612.00
H.C.D.
2,475,00
H.C.D.
3,850,00
TRANSPORTE
484,815,570.31
~'
;;;,
Fecha:
Pgina:
MUNICIPALIDAD
DI! SAN ISIDIIO
Desde: 021011201
De fa columna: 6
COMPROS.
DESCRIPCION
OFICINA
TRANSPORTE
IMPORTE
454,675,576.31
70.129,00
JURISDICCiN:
,
,
CATEGOR1APROGRAMATICA
OBJETO DEL GASTO:
001
1.1.1.02.00,000 - 8. HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

01 - GESTION DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEllLES
OC-15
0696lI_
10109J2015
FRANKE PEDRO
U. SILLONE!;
H.C.D,
OC-15
oa969 _ lI02
lll109t.2015
FRANKE PEDRO
U. SILLONE!;
H.C.O.
6,340-00
OC.15
oa969 _ 003
lll109t.2015
FRANKE PEDRO
U. SILLONH,
H.C,O.
8,850.00
OC.15
09772 - 001
29J0912015
FINARELLI MONICA ALEJANDRA
U. AlREACONDICIONADO
H.C,O.
52,000,00
OC-15
09773 - 001
29J0912015
U, LOCKERS
H.C.D.
10,000.00
7,900,00
87,090,00
Total General:
'el
I
I
. ~,
~,
485.032.795,31
~~:o;;-
.,.
SITUACION ECONOMICO - FINANCIERA
DEL 02101/2015 AL 30/0612015
rnUNICIPAl.llDADI
SAN
ISIQRO
EVOLUCION
DE LOS RECURSOS
VIGENTE
PERCIBIDO
DEVENGADO
1. Presupuestarios
INGRESOS
CORRIENTES
2,548,739,249.76
1,220,671,459.25
RECURSOS
DE CAPITAL
49,229,971.35
1,194,780.02
Tolal
ORIGEN MUNICIPAL-DE
UBRE DISPONIBIUDALl
ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS
ORIGEN PROVINCIAL-DE
1,221,866,239.27
1,646,360,000.00
904,442,607.69
190,000.00
LIBRE DISPONIBILIDAD
ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS
ORIGEN NACIONAL-DE
2,597,969,221.11
LIBRE DISPONIBILIDAD
23,000.00
23,000.00
100,807,761.36
43,789,784.79
43,789,784.79
6,000,000.00
9,059,012.36
9,059,012.36
3,330,868.13
OTROS ORIGEN ES-DE LIBRE DISPONIBILIDAD
37,525,000,00
6,944,73618
13
6,944,736.18
462,681 18
Total
2,S97,99,221.11
i ,22i ,606,2:39.27
1,042,798,40839
2,597,969,221.11
1,221,866,239.27
1,313,799,242.47
2. Extrapresupuestarios
271,000,634.08
(1 + 2)
INVERSION
725,374,776.81
254,276,230.12
3,330,868
'CUENTA AHORRO
1,04:1,798,408,39
254,276,230.12
35,357,77857
Total General
1,194,150,02
771,266,000.00
IORIGEN NACIONAL-AFECTADOS
OTROS ORIGENES-AFECTADOS
1,041,603,628.37
FINANCIAMIENTO
IMPORTE
1,041,603,628.37
1,073,133,845.33
-31,530,216,96
1,194,780.02
42,821,337.49
1,042,798,408.39
1,115,955,182.82
-73,156,774.43
317,919,241.54
244,762,467.11
.-",
_.
..*,"_.-.~~-
.~~'
<'>
'<"
o ~
EVOLUC10N DE LOS GASTOS POR OBJETO
VIGENTE
PREVENTIVO
COMPROMISO
DEVENGADO
PAGADO
1 Prp.""I'I_le'it~ri0"
GASTOS EN PERSONAL
839,073,408.00
BIENES DE CONSUMO
270,153,500.00
16,437,535.99
212,555,965.35
SERVICIOS
995,509,092.00
63,376,321.88
836,667,503.30
99,593,155.62
42,107,4450.9
108,075,489.84
70,388,700.58
244,762,467.11
244,762,467,11
NO PERSONALES
466,973,616.54
BIENES DE USO
148,589,000.00
9,699,505.76
TRANSFERENCIAS
208,839,221.11
30,298,828.58
SERVICIO
DE LA DEUDA Y DISMINUCiN
DE OTROS PASI\
ITolal
135,805,000.00
ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

1 ACTIVO
1.1 ACTIVO CORRIENTE
1.2 ACTIVO NO CORRiENTE
12PASIVO
2,1 PASIVO CORRIENTE
2,2 PASIVO NO CORRIENTE
3 PATRIMONIO
3.1 PATRIMONIO PUBLICO
3.1 1 CAPITAL FISCAL
3.1.2 RESULTADOS DE LA CUENTA CORRIENTE
446,898,979.59
119,812,192.21
1,968,628,197.76
1,360,717,649,93
2,597,969,221,11
119,812,192.21
1,968,628,197.76
1,572,328,519.36
211,610,86943
45,786,264.93
289,462,927.56
25,180,566.07
57,387,383.76
244,762,467.11
1,106,714,407.53
208,273,039.34
1,314,987,446.87
SALDO
1,378,128,693.39
1,216,923,828.11
161,204,865.28
RESULTADOS
Recursos Ctes y de Cap Percib
1042798408.39
Gastos Cles y de Cap Deveng
1115955182.82
-374,788,923,26
-374.782.838,20
55 z:::=s:
Or.ANDAESDANIElCONOE
c:otn"ADORBENEfW-
Resull:.;ldQ5 Art. 43 oto 2980
-731.<;774.43
MUNICf'/ol.lOADDESAN ISIDRO.
-6,085.06
-1,003,339,770.13
Ingresos prov. de endeudamiento
-1,003,339,770.13
Saldo de Caja y Bcos al Cierre
476,040,854.90
ServoDe la Deuda (Amortizacin)
-527,298,915.23
Cancel. de otros Pasivos al cierre
3,1,2, 1 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
-467,856,695.71
3, 1.2,2 RESULTADO DEL EJERCICIO
-147,223,176.41
3, 1.2.3 RESULTADOS AFECTADOS A CONSTRUCCI~
444,134,798.10
89,586,441.02
2,597,969,221.11
2. Extrapresupueslarios
Total General (1 + 2)
466,973,616.54
Resultados Art. 44 Oto 2980
36446164.66
244771203.11
-281481812.88
87,780,956.89
~"
---
1l:lcmM'S30!MnVllN(l1ll
.
1'I'ISNKlYClCJV.LNOO
--ONOO 13Ift'O SEftKJNV .JO
LARIBERA{14 c!;!gasfa
de 2015{ Pgina 3
Situacin Econmico - Financiera

Del 02/01/2015 al 30/06/2015
____
1. Prest.plEStaios
--
___
~ __ ~_
Ingresos Oxrientes
Recursosde
______
capital
w _______
49,229,971.35
..
_--_._-_ _-
_w ____ 1,194,780.02
._._.
___
2,597,969,221.11
1,221,866,239.27
..
__
_.
Tota
Origen M.micipalde
lbre dlsponibiidad
Origen A'ovincialde
lbre
190,000.00
llsponibildad
...:..111266.000.00
Origen ~ovincial-/lfectados
.Origen f\BcionaldeLJbre
6,000.000.00
..9'"ige~~cion~~.::~~<!?~_._
Otros origenesde LJbre,lJsponibildad
. _ .....
___ h~4,~~.Q:93
42.821,337.49
.Vl.lngresosTotaes
725,374,776.81
23,000.00
23,000.00
254,276.230.12
254.276.230.12
6.944,736.18
6.944,736.18
2,597,969.221.11
1.221.866,239.27
1,042.798,408.39
.'2,597,969,221.11
,221,866,239.27
1;313,799,242.47
37,525.000:9.Q..
e
1,042,798,40B.39
1,115,955,182.82
VII. GastosTotaes
VIII. Resulado
Financiero
-73,156,774.43
(VI-VIQ
317,919,241.54
IX. FiJentes Financieras

X.Apicaciones
_._---'244,762,467.11
Financieras
Tota
462,681.18
271,000,8.34.08
2. ExtrPrest.plEStaios
Tot~g~(1-12)
DE LOS GASTOS
-31 ,530,216.9~
IV. Recursos De Capital

.-----i.GaStoscapiiiT------
.._~__}J~'&'.~1.3___~,-',~,.:t
_.. _.~~g!.!..!l~.?.!.._
Otros Q'igenes-#ectados
EVOLUCION
.1.Q?.~~
33.845.33.
cciiriente:-if'--'
~,789,784.79
-- 43,789,784.79
9,059,012.36
9,059.012.36
--------- ------_.
100,807,761.36
~nibiidad
IMFORlE
.1,041 ,,l503,628.37.
___
l,042,798,408.3~
904,42,607.69
1,646,360,000.00
Origen M.,micipal/lfectados
--liL'AhCii
1,194,780.02
---_
.._--_ .._....
Fl<l\NClAtIENTO
!tnQ~~_~~!1te~
11. Gastos Corrientes
1.?30,E71,459.25 1.041.603,628.37
2,548.739,249.76
_ ...... _--~-_._-_._----_._.._ .....__ ._._--- .... ....-._-_ ...... _ .._--_ .._. -.---_.__ ._.._--_ ....._--- -_ ...... _.__ ........ _
_. __
o..GITA AffJRRO WffiSONY
FffiClBIDO
DEVENGADO
VIG8'ITE
EVOLUCION DE LOS REa.JRSOS
VIGENTE
POR OBJETO
COrvffiOMISO
PREV I3\lTIVO
PA GA
DEV8\\GADO
00
1. Presupuestarios
Bienes De Consum
__
Bienes'De Uso
.
Serviio De La Deuda
Toif.
".
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...
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2. Extr~mslPuestai9.s
be'~r!lS
PasivoS
.
:
- .- ...to+ .
... "
\ .
.~ '. 1..
.'
148,589,000.00
4;1,107,445.09
25,180,566.07
208,839,221.11
.. 30,298;828.58
. 108;075,489.54'
70,389,700.58
57,387,383.76
1,
~.
Art. 43 Dto2980
-73156774.43
hgresos
prov. de endeudarriento
j.
Saldo de Caja y Bcos al Oerre
36446164.66
Serv. De la Deuda (Arrortizacin)

Cancel. de otros Pasivos al cierre
Resultados
. Art- 44 Oto 2980
..
l.
.
6M?8,196
..
DESITUAClONPA1RM:NIAL
1 Activo
244,762,467.11
1,1Q6,714AOV3
208 273,039.34
. 1,31,4;987,446.87
1.1 Activo
Corriente
12 Activo
No .Corriente
1,216,923,828.11
161,204,865.28
-374,788,923.26
2 Pasivo
-374,78i,838.20
2.1 Pasivo
Corriente
22
No.Corriente
Pasivo
3 Patrim
SALDO
1,378,128~693.39
-6,085.06
-1,003,339,770.13
onio
3.1 Patrim
onio
3.1.2 Resullado.s
Publico
3.122
-1,003;339,770.13'
-476,040,854.90
Fiscal
~
3.12.1 ResuladoscE
-281481812.88
1,572,328,519.36
'
3;.1.1 Capital
244771203.11
211,610;869.43
' .1,96~,628,197.76
119,812,192:21
'1,360,I17,6A9.93
\1,9
ESTADO
Resultados
_.'
,
1042798408.39
1115955182.82
GastOs Cles. V'de Cap. Devengados
119,1?19?n
o'
j,
244,762,467,11
244 ~762,467, 11',
'.
2,597,969;221.11.
1.
289,462,927.56
446,89!l,9.79.59
99,593,155.62
.. '2,59?,~69,221.11
.,
~B6,264.9~.
836,667,503.30
.,
RESULtADOS
Cles. y de Cap. Peribidos
I~
.. '4~ '.
89,586,441.02
965.35
9,699,505.76
135,805,000.00
'y Dism inuciil
. 1---"---'.>...;....;.::;. ~ ..:-
212,555
63,376,321.88
995,509,032.00
Servicios No Personaes
Transferencias
16,437,5~5.99
270,15~.~OO.00
444,134,798.10
46~,973,616.54
466,973,616.54
839,073,408.00
Gastos En Personal
Resultado
la Cuenta
Corriente
EjerciciosAriteriores
del Ejercicio
-527,298,91!P3
-467,856,E!95.71
-147,223,176.41
87,780,956.89

Cuerpo 3 - Seccion III - Devengado Pendiente y Otros

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,

DEVENGADO Pendientes del Ejercicio 2015

..1~' Hasta: 3011212015

OBJETO DEL GASTO:

GOB,Y ACM, PRIVADA,

OBJETO DEL GASTO:

04273 - 001 16/1212015 1.0.MA

SUEI.DOS lIQ 1 DICIEMBRE 2015

SUELDOS lIQ 1 DICIEMBRE 2015

SEC,PRIVADA y ENlACE I DEPTO,EJECUTIVO

04273 - 00' 1611212015 I,O,MA

04273 - 002 1611212015

SUELDOS LID 1 DICIEMBRE 2015

DIR. DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO

SUELDOS LID 1 DICIEMBRE 2015

UNIDAD COORD,DES,URBANO BOULOGNE

005 1611212015 1.0.MA

SUELDOS LID 1 DICIEMBRE 2015

006 1611212015 1.0MA

SUELDOS lIQ 1 DICIEMBRE 2015

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

OBJETO DEL GASTO:

007 16/1212015 INST.DE PREVISION SOCIAL

SUELDOS lIQ 1 DICIEMBRE 2015

SEC.PRIVADA y ENlACE I DEPTO.EJECUTIVO

SUELDOS LIO 1 DICIEMBRE 2015

UNIDAD COORD.DES.URBANO BOULOGNE

INST.DE PREVISION SOCIAL

ETO DEL GASTO:

C;OB.Y ADM, PRIVADA,

007 1611212015 1.0,MA

SUELDOS LIO 1 DICIEM8RE 2015

SEC,PRIVADA y ENLACE I DEPTO,EJECUTIVO

008 16/1212015 I,O,MA

SUEI.DOS lIQ 1 DICIEMBRE 2015

UNIDAD COORD.DES.URBANO BOULOGNE

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

OBJETO DEL GASTO:

0210112015 CEUBERTI ClAUDIA

U. BIDON DI:::AGUA X20 l TS

DIR. DE CEREMONIAL y PROTOCOLO

OBJETO DEL GASTO:

0710912015 TOSSOUNIAN y aOYADJIAN SA

SEC PRIVADA y ENlACE I DEPTO EJECVTIVO

1710912015 INDUSTRIAl TAYLOR $A

DIR. DE CEREMONIAl Y PROTOCOLO

1710912015 INDUSTRIAL TAYLOR $A

DIR. DE CEREMONIAl Y PROTOCOLO

1710912015 INDUSTRIAL TAYLOR SA

OIR. DE CEREMONIAl Y PROTOCOLO

1710912ll15 INDUSTRIAL TAYlOR SA

OIR DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO

1710912015 INDUSTRIAL TAYLOR SA

DIR. DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO

1710912015 INDUSTRIAl. TAYlOR SA

DIR. DE CEREMONIAL Y PROTOCOI.O

1710912015 INDUSTRIAL TAYLOR SA

OIR DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO

2510912015 TOSSOUNIAN y BOYADJIAN SA

SEC.PRIVADA y ENlACE / OEPTO,EJECUTIVO

0211012015 TOSSOUNIAN y 80YADJIAN SA

PAR CAlZADO PARA DAMA

DIR DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO

04/1112015 MAZALOSA S,A