PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS GARUNG
Jalan Dieng Km 11 Garung 56353 - telp (0286) 3325085

HASIL PERTEMUAN TINJAUAN MANAJEMEN BAB I

TINJAUAN MANAJEMEN
TANGGAL
TEMPAT
No
I

Uraian Temuan

:I
: 12 Juni 2014
: Puskesmas Garung
Area/BAB/Pelay
anan/Upaya

Status

Masalah

Rekomendasi Perbaikan dari Kepala

Puskesmas (System/Process/Product)

Audit :
A. Internal & Preaudit
1
2

kerangka acuan informasi tentang kebutuhan dan

harapan
masyarakat
perencanaan
Puskesmas yang disusun berdasarkan
analisis kebutuhan masyarakat dengan melibatkan
masyarakat dan sektor terkait yang bersifat
komprehensif yang meliputi promotif, preventif,
kuratif, dan rehabilitatif.
bukti bahwa pimpinan Puskesmas, Penanggung Jawab,
dan Pelaksana Kegiatan menyelaraskan antara
kebutuhan dan harapan masyarakat dengan visi, misi,
fungsi dan tugas pokok Puskesmas

1.1.1.d

Inprogress

belum ada kerangka acuan segera di print

1.1.1.e
1.1.4.a/b/d/e

Inprogress

belum ada RUK dan RPK

Puskesmas

segera diselesaikan

Inprogress

belum ada Notulen rapat

penyusunan perencanaan
puskesmas

segera diselesaikan

dokumen sesuaikan dan di print

Susun hasil identifikasi

1.1.1.f
1.1.4.c

Pengguna pelayanan diikut sertakan secara aktif

untuk memberikan umpan balik tentang mutu
pelayanan dan kepuasan terhadap pelayanan
Puskesmas

1.1.2.a

Inprogress

SPO, pembahasan dan

tindak lanjut terhadap
umpan balik masyarakat
ttg mutu dan kepuasan
belum sesuai

Adanya proses identifikasi terhadap tanggapan

masyarakat tentang mutu pelayanan

1.1.2.b

Inprogress

Hasil identifikasi dan

analisis umpan balik
masyarakat

Ada upaya merespons harapan masyarakat terhadap

mutu pelayanan dalam rangka memberikan kepuasan
bagi pengguna pelayanan.

1.1.2.c

Inprogress

belum ada dokumen bukti

respon terhadap umpan
balik masyarakat

Bukti-bukti inovasi dalam perbaikan program maupun pelayanan di

puskesmas

Perencanaan upaya perbaikan, pelaksanaan, dan hasil-hasil yang

dicapai dalam perbaikan mutu pelayanan

Adanya mekanisme monitoring yang dilakukan oleh Pimpinan

Puskesmas dan Penanggung jawab program Puskesmas untuk
menjamin bahwa pelaksana akan melaksanakan kegiatan sesuai
dengan perencanaan operasional.

Inprogress

belum ada bukti inovasi

dalam perbaikan program
maupun pelayanan
puskesmas

1.1.3.c

Inprogress

belum ada Perencanaan

upaya perbaikan,
pelaksanaan, dan hasilPenuhi sesuai kebutuhan
hasil yang dicapai dalam
perbaikan mutu pelayanan

1.1.5.a

Inprogress

SK dan SPO sudah ada

belum ada Revisi rencana,

program kegiatan,
segera diselesaikan
pelaksanaan program
berdasar hasil monitoring

1.1.3.b

Ada mekanisme untuk melakukan revisi terhadap

perencanaan operasional jika diperlukan berdasarkan
10
hasil monitoring pencapaian kegiatan dan bila ada
perubahan kebijakan pemerintah.

1.1.5.d

Inprogress

Masyarakat dan pihak terkait baik lintas program

maupun lintas sektoral mendapat informasi yang
11
memadai tentang tujuan, sasaran, tugas pokok, fungsi
dan kegiatan puskesmas

1.2.2.a

Inprogress

Ada penyampaian informasi dan sosialisasi yang jelas

dan tepat berkaitan dengan program kesehatan dan
12
pelayanan yang disediakan oleh Puskesmas kepada
masyarakat dan pihak terkait.

13

Puskesmas mudah dijangkau oleh pengguna

pelayanan

1.2.2.b

1.2.3.a

Inprogress

Inprogress

SK dan SPO sudah ada

belum ada Hasil evaluasi

dan tindaklanjut terhadap
penyampain informasi
kepada masyarakat,
sasaran program, lintas
program, lintas sektor

Bikin Brosur, lieflet, selebaran

segera disesuaikan dengan Puskesmas

Garung

SK dan SPO segera direvisi

Penuhi sesuai kebutuhan

belum ada Hasil evaluasi ttg akses

thd petugas yang melayani
program, dan akses thd
Penuhi sesuai kebutuhan
puskesmas

Inprogress

belum ada Hasil evaluasi

ttg kemudahan untuk
memperoleh pelayanan
yang dibutuhkan

Penuhi sesuai kebutuhan

Inprogress

sudah ada tapi belum

diprint

segera diprint

1.2.3.e

Inprogress

belum ada Bukti

pelaksanaan komunikasi
dengan masyarakat untuk
memfasilitasi kemudahan
akses

Penuhi sesuai kebutuhan

Inprogress

sudah ada tapi belum

disesuaikan dengan yang
baru

segera sesuaikan

belum ada hasil evaluasi

terhadap pelaksanaan

segera lakukan evaluasi, minta ke tiap-tiap

bagian

14 Proses penyelenggaraan pelayanan memberi

kemudahan bagi pelanggan untuk memperoleh
pelayanan yang diberikan oleh pengelola/pelaksana
dalam pelaksanaannya

1.2.3.b

15 Tersedia pelayanan sesuai jadual yang ditentukan.

1.2.3.c

Ada strategi komunikasi untuk memfasilitasi

16
kemudahan akses masyarakat terhadap pelayanan.

17

Ada kejelasan penjadualan pelaksanaan kegiatan

Puskesmas.

1.2.4.a

18

Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadual dan

rencana yang disusun

1.2.4.c

Inprogress

1.2.5.b

SK, SPO, dan formulir yang

digunakan dalam
Inprogress penyelenggaranaan
Penuhi sesuai kebutuhan
program dan pelayanan
belum ada

Dilakukan kajian terhadap masalah-masalah spesifik

yang ada dalam proses penyelenggaraan pelayanan
20
dan dilakukan koreksi dan pencegahan agar tidak
terulang kembali

1.2.5.c

Inprogress

belum ada SPO

Susun SPO sesuai kebutuhan

Dilakukan kajian terhadap masalah-masalah yang

21 potensial terjadi dalam proses penyelenggaraan
pelayanan dan dilakukan upaya pencegahan.

1.2.5.d

Inprogress

belum ada SPO

Susun SPO sesuai kebutuhan

19 Mekanisme kerja, prosedur dan pelaksanaan kegiatan

didokumentasikan

Penyelenggara pelayanan secara konsisten

22 mengupayakan agar pelaksanaan kegiatan dilakukan
dengan tertib dan akurat agar memenuhi harapan dan
kebutuhan pelanggan.

1.2.5.e

Inprogress

belum ada SPO dan bukti

pelaksanaan kegiatan
monitoring dan tindak
lanjut

Penuhi sesuai kebutuhan

Informasi yang diberikan kepada pengguna

23 pelayanan dan pihak terkait secara akurat dan
konsisten.

Dilakukan perbaikan proses alur kerja untuk

24 meningkatkan efisiensi agar dapat memenuhi
kebutuhan dan harapan pengguna pelayanan

25 Ada kemudahan bagi pelaksana pelayanan untuk

memperoleh bantuan konsultatif jika membutuhkan
26

Ada mekanisme yang mendukung koordinasi dalam

pelaksanaan kegiatan pelayanan

Inprogress

belum ada SK, SPO, dan

hasil evaluasi pemberian
informasi apakah sesuai
dengan kebutuhan dan
konsisten

1.2.5.g

Inprogress

belum ada Bukti-bukti

perbaikan alur kerja dalam
Penuhi sesuai kebutuhan
pelaksanaan program dan
pelayanan puskesmas

1.2.5.h

Inprogress

Belum ada SPO

Susun SPO yang diperlukan

1.2.5.i

Inprogress

Belum ada SPO

Susun SPO yang diperlukan

1.2.5.f

Penuhi sesuai kebutuhan

27

Ada kejelasan prosedur, kejelasan tertib administrasi,

dan dukungan tehnologi sehingga pelaksanaan
pelayanan minimal dari kesalahan, tidak terjadi
penyimpangan maupun keterlambatan.

1.2.5.j

Inprogress

belum ada SK ttg

penerapan manajemen
risiko baik dlm
pelaksanaan program
maupun pelayanan di
Penuhi sesuai kebutuhan
puskesmas, SPO ttg
penyelenggaraan program,
SPO ttg penyelenggaraan
pelayananm SPO tentang
tertib administratif

28

Keluhan dan umpan balik direspons, diidentifikasi dan

dianalisa

1.2.6.b

Inprogress

sudah ada tp belum sesuai segera disesuaikan

29 Ada tindak lanjut sebagai respons terhadap keluhan

dan umpan balik.

1.2.6.c

Inprogress

sudah ada tp belum sesuai segera disesuaikan

30 Ada evaluasi terhadap tindak lanjut keluhan/umpan

balik.

1.2.6.d

Inprogress

sudah ada tp belum sesuai segera disesuaikan

Inprogress

SPO penilaian kinerja, SK

pemilihan indikator kinerja
sudah ada,
SK
susun SK yang diperlukan
pemilihan indikator kerja
belum ada

31

Ada indikator yang jelas untuk penilaian kinerja

Puskesmas

1.3.1.a

Kinerja dinilai secara periodik berdasarkan indikator

yang ditetapkan

1.3.1.b

Inprogress

belum Rencana penilaian

kinerja, instrumen
Penuhi sesuai kebutuhan
penilaian kinerja, dan hasil
penilaian kinerja

33 Hasil penilaian dianalisis dan diumpan balikkan pada

pihak terkait

1.3.1.c

Inprogress

belum ada Hasil analisis

penilaian kinerja.

Penuhi sesuai kebutuhan

34 Hasil penilaian kinerja digunakan untuk memperbaiki

kinerja pelaksanaan kegiatan Puskesmas

1.3.1.d

Inprogress

belum ada Tindak lanjut

penilaian kinerja untuk
perbaikan kinerja

Penuhi sesuai kebutuhan

1.3.1.e

Inprogress

belum ada RUK yang

disusun berdasar penilaian Penuhi sesuai kebutuhan
kinerja

1.3.2.b

Inprogress

belum ada Hasil analisis

periodik penilaian kinerja

1.3.2.c

Inprogress

32

35

Hasil penilaian kinerja digunakan untuk perencanaan

periode berikutnya

36 Kinerja puskesmas dianalisis secara periodik

37

Ditetapkan acuan yang jelas indikator dan standar

untuk mengukur kinerja Puskesmas.

38
Hasil anlisis data kinerja dibandingkan dengan acuan
standar atau jika dimungkinkan dilakukan juga
kajibanding (benchmarking) dengan Puskesmas yang
lain.

Ada bukti yang menunjukan bahwa evaluasi kinerja

pelayanan digunakan untuk perbaikan
39
penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan
pelayanan.

1.3.2.d

1.3.2.e

Inprogress

Inprogress

belum ada
Pedoman/kerangka acuan
penilaian kinerja dengan
menggunakan indikator
dan standar yang jelas

Penuhi sesuai kebutuhan

Penuhi sesuai kebutuhan

SPO penilaian kinerja sdh

ada tapi judul salah, SPO
kajibanding sudah ada.
Rencana kajibanding sudah segera disesuaikan
ada, instrumen dan
laporan kajibanding belum
ada

belum ada Laporan tindak

lanjut perbaikan kinerja
berdasarkan hasil evaluasi
Penuhi sesuai kebutuhan
kinerja dan kajibanding.
Belum ada Bukti
pelaksanaan perbaikan
kinerja pasca analisis
kinerja dan pasca
kajibanding

No.Form
Tgl. Terbit
Revisi
Hal

Peng.Jawab

:
:
:
:

Tgl. Selesai

Bu Wilda

26-May-14

Bu Wilda

26-May-14

Koord Bab I

26-May-14

Bu Wilda

26-May-14

koord Bab I

26-May-14

koord Bab I

26-May-14

Keterangan

koord Bab I

26-May-14

koord Bab I

26-May-14

koord Bab I

26-May-14

koord Bab I

26-May-14

Koord Bab I

26-May-14

Koord Bab I

26-May-14

Koord Bab I

26-May-14

Koord Bab I

26-May-14

Koord Bab I

26-May-14

Koord Bab I

26-May-14

koord Bab I

26-May-14

koord Bab I

30-May-14

koord Bab I

30-May-14

koord Bab I

30-May-14

koord Bab I

30-May-14

koord Bab I

30-May-14

koord Bab I

30-May-14

koord Bab I

30-May-14

koord Bab I

30-May-14

koord Bab I

30-May-14

koord Bab I

30-May-14

koord Bab I

30-May-14

koord Bab I

30-May-14

koord Bab I

30-May-14

koord Bab I

30-May-14

koord Bab I

30-May-14

koord Bab I

30-May-14

koord Bab I

30-May-14

koord Bab I

30-May-14

koord Bab I

30-May-14

koord Bab I

30-May-14

koord Bab I

30-May-14

koord Bab I

30-May-14

PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS GARUNG
Jalan Dieng Km 11 Garung 56353 - telp (0286) 3325085

HASIL PERTEMUAN TINJAUAN MANAJEMEN BAB I

TINJAUAN MANAJEMEN
TANGGAL
TEMPAT
No
I

Uraian Temuan

: II
: 12 Juni 2014
: Puskesmas Garung
Area/BAB/Pelay
anan/Upaya

Status

Masalah

Rekomendasi Perbaikan dari Kepala

Puskesmas (System/Process/Product)

Audit :
A. Internal & Preaudit
1

Ada struktur organisasi puskesmas yang ditetapkan

oleh Dinas Kesehatan Kabupaten.

2.1.1.a

inprogress

sudah ada, tp belum

dipasang

segera dipasang

Dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan uraian tugas

2.1.2.c

inprogress

belum ada Bukti evaluasi

pelaksanaan uraian tugas

Penuhi sesuai kebutuhan

Dilakukan kajian terhadap struktur organisasi

puskesmas secara periodik

2.1.3.a

inprogress

belum ada Bukti evaluasi

terhadap struktur
organisasi puskesmas

Penuhi sesuai kebutuhan

Hasil kajian ditindak lanjuti dengan perubahan/

penyempurnaan struktur

2.1.3.b

inprogress

belum ada Bukti tindak

lanjut kajian struktur
organisasi

Penuhi sesuai kebutuhan

Ada kejelasan persyaratan/standar kompetensi

sebagai Pimpinan Puskesmas, Penanggung Jawab,
dan Pelaksana Kegiatan.

inprogress

belum ada Persyaratan

kompetensi Kepala
Puskesmas, Penanggung
jawab program, dan
Pelaksana kegiatan

Penuhi sesuai kebutuhan, sama dengan

Bab VII

2.1.4.a

Ada rencana pengembangan pengelola puskesmas

dan karyawan sesuai dengan standar kompetensi.

2.1.4.b

inprogress

belum ada Pola

ketenagaan, pemetaan
kompetensi, Rencana
pengembangan
kompetensi Kepala
Puskesmas, Penanggung
jawab program, dan
pelaksana kegiatan

Ada pola ketenagaan puskesmas yang disusun berdasarkan

kebutuhan

2.1.4.c

inprogress

belum ada Pola

ketenagaan, pemetaan
kompetensi,

segera diselesaikan

Ada pemeliharaan catatan/ dokumen sesuai dengan kompetensi,

pendidikan, pelatihan, keterampilan dan pengalaman

inprogress

belum ada Kelengkapan

file kepegawaian untuk
semua pegawai di
puskesmas yang update

segera diselesaikan

segera minta ke yang pelatihan

10

2.1.4.d

segera diselesaikan

Ada dokumen bukti kompetensi dan hasil pengembangan pengelola

dan pelaksana pelayanan

2.1.4.e

inprogress

belum ada Bukti

pelaksanaan rencana
pengembangan
kompetensi (STTPL,
sertifikat pelatihan, dsb)

Ada evaluasi penerapan hasil pelatihan terhadap

pengelola dan pelaksana pelayanan

2.1.4.f

inprogress

belum ada SK ttg

kewajiban penerapan hasil segera diselesaikan
pelatihan

inprogress

belum ada Kerangka acuan

program orientasi, bukti
segera diselesaikan
pelaksanaan kegiatan
orientasi
sudah ada SPO ttg
peninjauan kembali tata
nilai dan tujuan puskesmas segera buat bukti pelaksanaan
,
belum ada
bukti pelaksanaan

Ada kegiatan orientasi atau pelatihan bagi karyawan

baru baik Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab
11
program, maupun pelaksana kegiatan dan tersedia
kurikulum sesuai program.

2.1.5.b

Ada mekanisme untuk meninjau ulang tata nilai dan

tujuan , serta menjamin bahwa tata nilai dan tujuan
12
relevan dengan kebutuhan dan harapan pengguna
pelayanan

2.1.6.c

inprogress

Ada mekanisme untuk menilai apakah kinerja

13 puskesmas sejalan dengan visi, misi, tujuan dan tata
nilai Puskesmas.

2.1.6.d

inprogress

SPO sudah ada,

SK belum ada

susun SK yang diperlukan

Ada mekanisme yang jelas bahwa Pimpinan

14 Puskesmas mengarahkan dan mendukung
penanggung jawab program dan pelaksana dalam
menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka

2.1.7.a

inprogress

SPO ada,
belum ada bukti
pelaksanaan

Penuhi sesuai kebutuhan

15

Ada mekanisme penelusuran kinerja pelayanan untuk

mencapai tujuan yang ditetapkan.

2.1.7.b

inprogress

SPO ada,
belum ada bukti
pelaksanaan

Penuhi sesuai kebutuhan

16

Ada struktur organisasi penanggung jawab program

yang efektif.

2.1.7.c

inprogress

belum ada Stuktur

organisasi tiap program

Penuhi sesuai kebutuhan

17

Ada mekanisme pencatatan dan pelaporan yang

dibakukan.

2.1.7.d

inprogress

Ada kejelasan tanggung-jawab Pimpinan Puskesmas,

Penanggung jawab program dan pelaksana kegiatan
untuk memfasilitasi kegiatan pembangunan
18
berwasaran kesehatan dan pemberdayaan
masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan,
dan evaluasi,

2.1.8.a

19 Dilakukan kajian secara periodik terhadap

akuntabilitas penanggung jawab program oleh
Pimpinan Puskesmas untuk mengetahui apakah tujuan
pelayanan tercapai dan tidak menyimpang dari visi,
misi, tujuan, kebijakan Puskesmas, maupun strategi
pelayanan,

2.1.9.a

SPO sudah ada,

belum ada dokumen
pencataan dan pelaporan
belum ada Uraian tugas
Kepala Puskesmas,
Penanggung jawab
program dan pelaksana
kegiatan yang
inprogress menunjukkan tanggung
jawab untuk memfasilitasi
kegiatan pembangunan
berwawasan kesehatan
dan pemberdayaan
masyarakat
belum ada Kerangka
acuan, SPO, instrumen
tentang penilaian
akuntabilitas penanggung
inprogress
jawab program dan
penanggung jawab
pelayanan

Penuhi sesuai kebutuhan

Penuhi sesuai kebutuhan

Penuhi sesuai kebutuhan

20

Pihak-pihak yang terkait dalam penyelenggaraan

program dan kegiatan puskesmas diidentifikasi

2.1.10.a

belum ada Hasil lokakarya

mini lintas program dan
lintas sektor tentang
inprogress identifikasi pihak-pihak
Penuhi sesuai kebutuhan
terkait dalam
penyelenggaran program
dan kegiatan puskesmas

21

Dilakukan evaluasi terhadap peran serta pihak terkait

dalam penyelenggaraan program puskesmas

2.1.10.d

inprogress

SPO sudah ada,

hasil evaluasi dan
tindak lanjut belum ada

Penuhi sesuai kebutuhan

22

Ada panduan (manual) mutu dan/atau panduan

kinerja puskesmas

2.1.11.a

inprogress

belum ada Panduan

(manual) mutu puskesmas,
Pedoman Pelayanan
Penuhi sesuai kebutuhan
Puskesmas,
Pedoman/Kerangka acuan
Penyelenggaraan Program

23

Ada pedoman atau panduan kerja penyelenggaraan

tiap program kegiatan puskesmas

2.1.11.b

inprogress

belum ada Pedoman dan

panduan kerja
Penuhi sesuai kebutuhan
penyelenggaraan program
puskesmas

inprogress

belum ada SPO

pengendalian dokumen
dan SPO pengendalian
rekaman

2.1.11.e

inprogress

belum ada Panduan

penyusunan pedoman,
Penuhi sesuai kebutuhan
panduan, kerangka acuan,
dan SPO

2.1.12.c

inprogress

belum ada Dokumentasi

pelaksanaan komunikasi
internal

sesuaikan

2.1.12.d

inprogress

Belum ada Bukti

pendokumentasian
pelaksanaan komunikasi
internal

Penuhi sesuai kebutuhan

2.1.12.e

inprogress

belum ada Bukti tindak

lanjut rekomendasi hasil
komunikasi internal

Penuhi sesuai kebutuhan

29 Ada ketentuan tertulis tentang pengelolaan risiko

akibat program dan kegiatan puskesmas.

2.1.13.b

inprogress

sama dengan Bab IX

sesuaikan

Ada mekanisme untuk melakukan penilaian kinerja

30 yang dilakukan oleh Pimpinan Puskesmas dan
penanggung jawab program kegiatan.

2.1.14.a

inprogress

Penuhi sesuai kebutuhan

2.1.14.b

inprogress

Penuhi sesuai kebutuhan

Ada prosedur yang jelas untuk pengendalian dokumen

24
dan pengendalian rekaman pelaksanaan kegiatan.

25

Ada mekanisme yang jelas untuk menyusun pedoman

dan prosedur

Komunikasi internal dilakukan untuk koordinasi dan

26 membahas pelaksanaan dan permasalahan dalam
pelaksanaan program kegiatan puskesmas
Komunikasi internal dilaksanakan dan
27
didokumentasikan

28

31

Ada tindak lanjut yang nyata terhadap rekomendasi

hasil komunikasi internal.

Penilaian kinerjadifokuskan untuk meningkatkan

kinerja pelaksanaan program kegiatan.

2.1.11.d

Penuhi sesuai kebutuhan

Pimpinan Puskesmas menetapkan tahapan cakupan

program untuk mencapai indikator untuk mengukur
32
kinerja puskesmas sesuai dengan target yang
ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

2.1.14.c

inprogress

belum ada Panduan

pentahapan pencapain
kinerja yang ditetapkan
oleh Kepala Puskesmas

Penuhi sesuai kebutuhan

Monitoring dan Penilaian Kinerja dilakukan oleh

33 pimpinan puskesmas dan penanggung jawab program
untuk mengetahui kemajuan pelaksanaan program
kegiatan.

2.1.14.d

inprogress

SPO ada,
hasil dan tindak lanjut
segera disesuaikan

Penuhi sesuai kebutuhan

34 Ada kejelasan mekanisme penggunaan anggaran

dalam pelaksanaan program kegiatan

2.1.15.c

inprogress

belum ada Panduan

penggunaan anggaran

Penuhi sesuai kebutuhan

Ada mekanisme untuk melakukan audit penilaian

kinerja pengelola keuangan puskesmas

2.1.15.e

inprogress

SK belum ada,
SPO sudah ada

susun SK yang diperlukan

36 Ada hasil audit/penilaian kinerja pengelola keuangan

2.1.15.f

inprogress

belum ada Hasil audit

kinerja pengelola
keuangan

Penuhi sesuai kebutuhan

Pengelolaan keuangan sesuai dengan standar,

37 peraturan yang berlaku dan rencana anggaran yang
disusun sesuai dengan rencana operasional

2.1.16.c

inprogress

Laporan dan Pertanggung jawaban keuangan

dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku

2.1.16.d

inprogress

belum ada Dokumen

laporan dan pertanggung
jawaban keuangan

Penuhi sesuai kebutuhan

Dilakukan audit terhadap pengelolaan keuangan dan

hasilnya ditindak lanjuti

2.1.16.e

inprogress

belum ada Bukti

pelaksanaan dan tindak
lanjut audit keuangan

Penuhi sesuai kebutuhan

inprogress

belum ada Bukti evaluasi

dan tindak lanjut
pengelolaann data dan
informasi

Penuhi sesuai kebutuhan

belum ada Brosur, leaflet,

poster ttg hak dan
kewajiban sasaran
program dan
pasien/pengguna jasa
puskesmas

segera selesaikan

35

38

39

Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap

40
pengelolaan data dan informasi

41

2.1.17.a

2.2.1.b
Ada sosialisasi kepada masyarakat dan pihak-pihak
yang terkait tentang hak dan kewajiban mereka.

inprogress

belum ada Panduan

pengelolaan keuangan,
Penuhi sesuai kebutuhan
dokumen rencana
anggaran, dokumen proses
pengelolaan keuangan

Ada kebijakan dan prosedur pemyelenggaraan

42 Puskesmas mencerminkan pemenuhan terhadap hak
dan kewajiban pengguna.

2.2.1.c

Ada aturan yang disepakati bersama oleh pimpinan

43 Puskesmas, Penanggung Jawab Program dan
pelaksana dalam melaksanakan program kegiatan
Puskesmas,

2.2.2.a

44

Aturan tersebut sesuai dengan visi, misi, tata nilai,

dan tujuan Puskesmas.

2.2.2.b

45

Ditetapkan penanggung jawab barang inventaris

Puskesmas

2.4.1.a

Ada daftar inventaris sarana dan peralatan Puskesmas

46 yang digunakan untuk pelayanan maupun untuk
penyelenggaraan program.

2.4.1.b

47

Ada program kerja pemeliharaan sarana dan peralatan

Puskesmas

2.4.1.c

48

Ada tempat penyimpanan/gudang sarana dan

peralatan yang memenuhi persyaratan.

2.4.1.e

49

51

Ada program kerja perawatan kendaraan, baik roda

empat maupun roda dua.
Pencatan dan pelaporan barang inventaris

2.4.1.h
2.4.1.j

sudah ada SK dan SPO

segera disesuaikan

inprogress

sudah ada SK

inprogress

sudah ada tp belum sesuai

inprogress

ada di bab VIII

inprogress

ada di bab VIII

inprogress

ada di bab VIII

inprogress

SK belum ada,
SPO sudah
SK sudah
ada, ada

susun SK yang diperlukan

Penuhi sesuai kebutuhan

inprogress

program kerja
kebersihan lingkungan
belum ada

inprogress

SK belum ada

inprogress

sudah ada

segera disesuaikan
Penuhi sesuai kebutuhan
Penuhi sesuai kebutuhan

2.4.1.f
Ada program kerja kebersihan lingkungan Puskesmas

50

segera disesuaikan
inprogress

Penuhi sesuai kebutuhan

susun SK yang diperlukan

tanya mas supri

No.Form
Tgl. Terbit
Revisi
Hal

Peng.Jawab

:
:
:
:

Tgl. Selesai

koord Bab I

30-May-14

koord Bab I

30-May-14

koord Bab I

30-May-14

koord Bab I

30-May-14

koord Bab I

30-May-14

Keterangan

koord Bab I

30-May-14

Bu Ning

30-May-14

Bu Ning

30-May-14

Bu Ning

30-May-14

koord Bab I

30-May-14

koord Bab I

30-May-14

koord Bab I

30-May-14

koord Bab I

30-May-14

koord Bab I

30-May-14

mbak Wilda

30-May-14

koord Bab I

30-May-14

koord Bab I

30-May-14

koord Bab I

30-May-14

koord Bab I

30-May-14

koord Bab I

30-May-14

koord Bab I

30-May-14

koord Bab I

30-May-14

koord Bab I

30-May-14

koord Bab I

30-May-14

koord Bab I

30-May-14

koord Bab I

30-May-14

koord Bab I

30-May-14

koord Bab I

30-May-14

koord Bab I

30-May-14

koord Bab I

30-May-14

koord Bab I

30-May-14

koord Bab I

30-May-14

koord Bab I

30-May-14

koord Bab I

30-May-14

koord Bab I

30-May-14

koord Bab I

30-May-14

koord Bab I

30-May-14

koord Bab I

30-May-14

koord Bab I

30-May-14

koord Bab I

30-May-14

koord Bab I

30-May-14

koord Bab I

30-May-14

koord Bab I

30-May-14

koord Bab I

30-May-14

koord Bab I

30-May-14

koord Bab I

30-May-14

koord Bab I

30-May-14

koord Bab I

30-May-14

koord Bab I

30-May-14

koord Bab I

30-May-14

koord Bab I

30-May-14

PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS GARUNG
Jalan Dieng Km 11 Garung 56353 - telp (0286) 3325085

HASIL PERTEMUAN TINJAUAN MANAJEMEN BAB III

TINJAUAN MANAJEMEN
TANGGAL
TEMPAT
No
I

Uraian Temuan

:I
: 12 Juni 2014
: Puskesmas Garung
Area/BAB/Pelay
anan/Upaya

Status

3.1.1.a

Closed

Masalah

Rekomendasi Perbaikan dari Kepala

Puskesmas (System/Process/Product)

Audit :
A. Internal & Preaudit
1

Pimpinan Puskesmas menetapkan wakil manajemen mutu

Ada kejelasan tugas, wewenang dan tanggung jawab wakil

manajemen mutu

3.1.1.b

Closed

Ada Pedoman Peningkatan Mutu dan Kinerja disusun bersama oleh

wakil manajemen mutu dengan pimpinan dan penanggung jawab
program.

3.1.1.c

Closed

Kebijakan mutu dan tatanilai disusun bersama dan dituangkan

dalam manual/pedoman Peningkatan Mutu dan Kinerja sesuai
dengan visi, misi dan tujuan Puskesmas.

3.1.1.d

Closed

Pimpinan Puskesmas, Penanggung Jawab Program, dan Pelaksana

Kegiatan Puskesmas berkomitmen untuk meningkatkan mutu dan
kinerja secara konsisten dan berkesinambungan.

3.1.1.e

Closed

Ada rencana kegiatan perbaikan mutu dan kinerja Puskesmas.

3.1.2.a

Inprogres

Komitmen Bersama

rencana tahunan
perbaikan mutu dan
kinerja puskesmas sudah
ada tapi belum sesuai

segera sesuaikan

Kegiatan perbaikan mutu dan kinerja Puskesmas dilakukan sesuai

dengan rencana kegiatan yang tersusun dan di lakukan pertemuan
tinjauan manajemen yang membahas kinerja pelayanan dan upaya
perbaikan yang perlu dilaksanakan.

3.1.2.b

Inprogres

belum ada bukti-bukti

pelaksanaan perbaikan
mutu dan kinerja, notulen
tinjauan manajemen

tinjauan manajemen dilaksanakan 12 Juni

2014

segera sesuaikan

Pertemuan tinjauan manajemen membahas hasil analisis kebutuhan,

analisis kepuasan, hasil audit kinerja, pertemuan tinjauan yang lalu,
dan rekomendasi, serta tindak lanjut pertemuan .

3.1.2.c

Inprogres

SPO pertemuan tinjauan

manajemen sudah ada,
hasil pertemuan dan
rekomendasi belum ada

Rekomendasi hasil pertemuan tinjauan manajemen ditindaklanjuti

dan dievaluasi.

3.1.2.d

Inprogres

Pertemuan belum
dilaksanakan

Pertemuan dilaksanakan Kamis, 12 Juni

2014

3.1.3.b-c

Inproges

belum ada identifikasi

pihak-pihak terkait dan
perang masing- masing,
belum ada notulen rapat

segera sesuaikan

3.1.4.a

Inproges

Belum ada data terbaru

kinerja puskesmas

Koordinasi dengan pemegang program

3.1.4.c

Inprogres

Laporan hasil audit internal Segera melengkapi laporan hasil audit

belum lengkap
internal

3.1.4.d

Inprogres

3.1.5.b

Inprogres

3.1.5.c

Inprogres

analisa sudah ada, RTL

belum ada

3.1.6.b

inprogres

Melaksanakan Peningkatan
kinerja pelayanan untuk
perbaikan mutu dan
kinerja pelayanan

3.1.6.e

Inprogres

Belum ada laporan hasil

kaji banding

Pihak-pihak terkait terlibat dan berperan aktif dalam peningkatan

10
mutu dan kinerja Puskesmas
Data kinerja dikumpulkan, dianalisis dan digunakan untuk
11 meningkatkan kinerja Puskesmas.
Ada laporan dan umpan balik hasil audit internal kepada Pimpinan
Puskesmas, Wakil Manajemen mutu dan penanggung jawab
12 program untuk mengambil keputusan dalam strategi perbaikan
program kegiatan Puskesmas
Tindak lanjut dilakukan terhadap temuan dan rekomendasi dari hasil
13 audit internal.
Dilakukan survei atau masukan melalui forum-forum pemberdayaan
14 masyarakat untuk mengetahui bahwa kebutuhan dan harapan
pengguna
terpenuhi
Asupan dan
hasil survei muapun forum-forum pemberdayaraan
15 masyarakat dianalisis dan ditindak lanjuti.

Peningkatan kinerja pelayanan tersebut sebagai akibat adanya upaya

16
perbaikan mutu dan kinerja penyelenggaraan pelayanan
Hasil pelayanan/program kegiatan yang tidak sesuai ditindaklanjuti
17 dalam bentuk koreksi, tindakan korektif, dan tindakan preventif.

belum
ada dalam
bukti proses
Hasil audit
Segera menyelesaikan laporan hasil audit
pelaksanaan survei atau
kegiatan forum-forum
pemberdayaan masyarakat segera selesaikan
RTL dilampiri notulen, segera selesaikan

Segera membuat laporan hasil kaji

banding

18

Kepala Puskesmas bersama dengan penanggung jawab program

menyusun rencana kajibanding

3.1.7.a

Inprogres

Belum ada Notulen

Segera dibuat notulen

Kepala Puskesmas bersama dengan penanggung jawab program dan

19 pelaksanan program menyusun instrumen kajibanding

3.1.7.b

Inprogres

Belum ada Notulen

Segera dibuat notulen

20 Kegiatan kajibanding dilakukan sesuai dengan rencana kajibanding

3.1.7.c

Inprogres

Belum ada Notulen

Segera dibuat notulen

Hasil kajibanding dianalisis untuk mengidentifikasi peluang

21 perbaikan

3.1.7.d

Inprogres

Belum ada Notulen

Segera dibuat notulen

3.1.7.e

Inprogres

Belum ada Notulen

Segera dibuat notulen

3.1.7.f

Inprogres

Belum ada Notulen

Segera dibuat notulen

3.1.7.g

Inprogres

Belum ada Notulen

Segera dibuat notulen

22 Disusun rencana tindak lanjut kajibanding

Dilakukan pelaksanaan tindak lanjut kajibanding dalam bentuk
23 perbaikan baik dalam pelayanan maupun dalam pelaksanaan
program
Dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kajibanding,tindak lanjut
24 dan manfaatnya.

No.Form
Tgl. Terbit
Revisi
Hal

Peng.Jawab

:
:
:
:

Tgl. Selesai

Koor Bab III

30 Mei 2014

Koor Bab III

30 Mei 2014

Koor Bab III

30 Mei 2014

Koor Bab III

30 Mei 2014

Koor Bab III

26 Mei 2014

Koor Bab III

30 Mei 2014

Keterangan

Koor Bab III

12-Jun-14

Koor Bab III

30 Mei 2014

Koor Bab III

30 Mei 2014

Koor Bab III

30 Mei 2014

Koor Bab III

30-May-14

Koor Bab III

30 Mei 2014

Koor Bab III

30 Mei 2014

Koor Bab III

30 Mei 2014

Koor Bab III

30 Mei 2014

Koor Bab III

30 Mei 2014

Koor Bab III

30 Mei 2014

Koor Bab III

30 Mei 2014

Koor Bab III

30 Mei 2014

Koor Bab III

30 Mei 2014

Koor Bab III

30 Mei 2014

Koor Bab III

30 Mei 2014

Koor Bab III

30 Mei 2014

Koor Bab III

30 Mei 2014

PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS GARUNG
Jalan Dieng Km 11 Garung 56353 - telp (0286) 3325085

HASIL PERTEMUAN TINJAUAN MANAJEMEN BAB IV

TINJAUAN MANAJEMEN
TANGGAL
TEMPAT

Rekomendasi Perbaikan dari

Kepala Puskesmas
(System/Process/Product)

Area/BAB/Pelay
anan/Upaya

Status

4.1.1.b

inprogress

4.1.1.b

belum ada instrumen

identifikasi kebutuhan dan
inprogress
harapan masyarakat/sasaran
upaya

segera selesaikan

SPO dan daftar tilik identifikasi kebutuhan dan harapan

masyarakat/sasaran program terhadap program, Buku Ekspedisi
Upaya Gizi, Buku catatan Informasi

4.1.1.b

inprogress belum ada dokumen

segera selesaikan

metoda analisis

4.1.1.b

inprogress belum ada metoda analisis

segera selesaikan

catatan hasil analisis dan identifikasi kebutuhan program dan

rencana kegiatan program

4.1.1.c

belum ada catatan, rekapan, analisa

inprogress hasil identifikasi

segera selesaikan

Rencana kegiatan program yang ditetapkan oleh kepala Puskesmas,

Jadual Kegiatan Upaya yang ditetapkan oleh kepala puskesmas

4.1.1.d/g

inprogress

segera selesaikan

Kerangka acuan untuk memperoleh umpan balik pelaksanaan

program

4.1.2.a

inprogress

segera selesaikan

Dokumen hasil identifikasi, hasil analisa umpan balik, bukti tindak

lanjut terhadap hasil identifikasi umpan balik

4.1.2.b

inprogress

segera selesaikan

No
I

:I
: 12 Juni 2014
: Puskesmas Garung

Uraian Temuan

Masalah

Audit :
A. Internal & Preaudit
1

Kerangka acuan dan metode dalam melaksanakan identifikasi

kebutuhan dan harapan masyarakat, kelompok masyarakat, dan
individu yang merupakan sasaran program
instrumen dalam melaksanakan identifikasi kebutuhan terhadap dan
harapan masyarakat dan individu yang merupakan sasaran program

belum ada kerangka acuan

dan metode

segera selesaikan

Dokumentasi pelaksanaan pembahasan (Surat undangan, daftar

hadir, notulen), hasil pembahasan umpan balik, Rencana tindak
lanjut pembahasan

10 Bukti perbaikan rencana pelaksanaan program

11

Bukti tindak lanjut terhadap perbaikan yang dilakukan

Regulasi yang terkait dengan program, pedoman penyelenggaraan

12 program dari Kemenkes
13 Hasil identifikasi peluang-peluang perbaikan inovatif
Bukti pembahasan melalui forum-forum komunikasi dengan
14 masyarakat, sasaran program, lintas program, lintas sektor
Rencana perbaikan inovatif, Bukti inovasi dalam pelaksanaan
15 kegiatan program

4.1.2.c

inprogress

segera selesaikan

4.1.2.d

inprogress

segera selesaikan

4.1.2.e

inprogress

segera selesaikan

4.1.3.a

inprogress

segera selesaikan

4.1.3.b

inprogress

segera selesaikan

4.1.3.c

inprogress

segera selesaikan

4.1.3.d

inprogress

segera selesaikan

No.Form
Tgl. Terbit
Revisi
Hal

:
:
:
:

Peng.Jawab

Tgl. Selesai

Koord tiap
program

10-Jun-14

Koord tiap
program

10-Jun-14

Koord tiap
program

10-Jun-14

Koord tiap
program
Koord tiap
program

10-Jun-14
10-Jun-14

Koord tiap
program

10-Jun-14

Koord tiap
program

10-Jun-14

Koord tiap
program

10-Jun-14

Keterangan

Koord tiap
program
Koord tiap
program
Koord tiap
program
Koord tiap
program
Koord tiap
program

10-Jun-14
10-Jun-14
10-Jun-14
10-Jun-14
10-Jun-14

Koord tiap
program

10-Jun-14

Koord tiap
program

10-Jun-14

PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS GARUNG
Jalan Dieng Km 11 Garung 56353 - telp (0286) 3325085

HASIL PERTEMUAN TINJAUAN MANAJEMEN BAB V

TINJAUAN MANAJEMEN
TANGGAL
TEMPAT

Rekomendasi Perbaikan dari

Kepala Puskesmas
(System/Process/Product)

Uraian Temuan

Area/BAB/Pelay
anan/Upaya

Status

Rencana peningkatan kompetensi penanggung jawab program

5.1.1.c

inprogress

segera selesaikan

SK Kepala puskesmas tentang kewajiban mengikuti program

orientasi

5.1.2.a

inprogress

segera selesaikan

SPO pelaksanaan orientasi, bukti pelaksanaan orientasi

5.1.2.c

inprogress

Tujuan, sasaran, Tata nilai program yang dituangkan dalam

kerangka acuan program

5.1.3.a

inprogress

segera selesaikan

Hasil evaluasi, tindak lanjut terhadap sosialisasi tujuan, sasaran dan

tata nilai

5.1.3.c

inprogress

segera selesaikan

Rencana pencegahan resiko terhadap lingkungan dan masyarakat

dalam pelaksanaan kegiatan program

5.1.5.c

inprogress

segera selesaikan

SPO dan hasil kajian kebutuhan sasaran

5.2.2.b

inprogress

No
I

:I
: 12 Juni 2014
: Puskesmas Garung
Masalah

Audit :
A. Internal & Preaudit

SPO sudah ada, bukti

pelaksanaan belum ada

SPO sudah ada, hasil kajian

belum ada

Pembahasan hasil monitoring

5.2.3.a

SPO pembahasan hasil

monitoring sudah ada. Daftar
inprogress
hadir, notulen rekomendasi
hasil pembahasan belum

Tindak lanjut hasil monitoring untuk disesuaikan dalam

perencanaan kegiatan program

5.2.3.d

inprogress

belum dilakukan tindak lanjut

hasil monitoring

sesuaikan

sesuaikan

segera lakukan pembahasan hasil

monitoring

sesuaikan

10 Dokumentasi hasil monitoring

5.2.3.f

inprogress

sesuaikan

11 Dokumentasi proses dan hasil pembahasan

5.2.3.g

inprogress

sesuaikan

5.3.1.a

inprogress belum dilakukan sosialisasi

12

Pelaksanaan sosialisasi uraian tugas pelaksana program yang

ditetapkan kepala puskesmas

segera lakukan sosialisasi

No.Form
Tgl. Terbit
Revisi
Hal

:
:
:
:

Peng.Jawab

Tgl. Selesai

Koord tiap
program

10-Jun-14

Koord tiap
program

10-Jun-14

Koord tiap
program

10-Jun-14

Koord tiap
program

10-Jun-14

Koord tiap
program

10-Jun-14

Koord tiap
program

10-Jun-14

Koord tiap
program

10-Jun-14

Koord tiap
program

10-Jun-14

Koord tiap
program

10-Jun-14

Keterangan

Koord tiap
program
Koord tiap
program
Koord tiap
program

10-Jun-14
10-Jun-14
10-Jun-14

PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS GARUNG
Jalan Dieng Km 11 Garung 56353 - telp (0286) 3325085

HASIL PERTEMUAN TINJAUAN MANAJEMEN BAB VI

TINJAUAN MANAJEMEN
TANGGAL
TEMPAT
No
I

Uraian Temuan

:I
: 12 Juni 2014
: Puskesmas Garung
Status

6.1.1.a-f

inprogress

segera selesaikan

6.1.2.a-e

inprogress

segera selesaikan

Audit :
A. Internal & Preaudit
1
2

Komitmen bersama untuk meningkatkan kinerja upaya

Upaya perbaikan kinerja program perlu dievaluasi
apakah mencapai sasaran-sasaran/indikator-indikator
yang ditetapkan

Rekomendasi Perbaikan dari

Kepala Puskesmas
(System/Process/Product)

Area/BAB/Pelay
anan/Upaya

Masalah

Penanggung jawab program dan pelaksana program bertanggung

jawab dan menunjukkan peran serta mereka dalam memperbaiki
kinerja dengan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada
sasaran program.

6.1.3.a-d

inprogress

segera selesaikan

upaya memberdayakan sasaran program untuk berperan serta dalam

memperbaiki kinerja program

6.1.4.a-d

inprogress

segera selesaikan

Kegiatan perbaikan kinerja program didokumentasikan

6.1.5.a-c

inprogress

segera selesaikan

Puskesmas melakukan kaji banding (benchmarking) dengan

Puskesmas lain tentang kinerja Program

6.1.6.a-g

inprogress

segera selesaikan

Rencana kegiatan program sesuai dengan pedoman dari Dinas

Kesehatan

6.1.7.a

closed

Indikator-indikator kinerja program KIA dan

pencapaiannya

6.1.7.b

closed

Rencana kegiatan program KIA sesuai dengan pedoman dari Dinas

Kesehatan dan capaian kinerja program

6.1.7.c

closed

10

Puskesmas menjalankan program kesehatan ibu dan anak sesuai

dengan kebijakan dari Dinas Kesehatan dan kebutuhan masyarakat

6.1.7.d-f

inprogress

segera selesaikan

11 PONED

6.1.8.a-i

tidak dibuat

12 program penanggulangan HIV/AIDS

6.1.9.a-e

inprogress

segera selesaikan

13 strategi DOTS dalam penanganan kasus TB

6.1.10.a-f

inprogress

segera selesaikan

No.Form
Tgl. Terbit
Revisi
Hal

:
:
:
:

Peng.Jawab

Tgl. Selesai

koord upaya

10-Jun-14

koord upaya

10-Jun-14

koord upaya

10-Jun-14

koord upaya

10-Jun-14

koord upaya

10-Jun-14

koord upaya

10-Jun-14

Keterangan

koord upaya

10-Jun-14
10-Jun-14

koord HIV

10-Jun-14

koord TB

10-Jun-14

PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS GARUNG
Jalan Dieng Km 11 Garung 56353 - telp (0286) 3325085

TINJAUAN MANAJEMEN
TANGGAL
TEMPAT
Uraian Temuan

Area/BAB/Pelayana
n/Upaya

Status

Belum ada pengkodean dan penomoran dokumen /

Protap

BAB VII

Inprogress

SPO penilaian Kepuasan Pelanggan di bagian

pendaftaran belum ada

7.1.1.e

closed

Belum ada RTL ketidak puasan pelanggan

7.1.1.f

Inprogress

Belum ada Dokumen tentang jaminan keselamatan

pelanggan di tempat pendaftaran

7.1.1.g

Inprogress

susun SPO identifikasi pasien dan

sesuaikan

Belum ada hasil Evaluasi terhadap penyampaian

informasi di tempat pendaftaran

7.1.2.b

Inprogress

Susun hasil evaluasi

Ketersediaan informasi tentang kerjasama dengan

fasilitas rujukan lain, brosur belum ada

7.1.2.e

Closed

Informasi tentang hak dan kewajiban pasien/kelg

dalam bentuk brosur, lieflet belum ada

7.1.3.a

Inprogress

SPO koordinasi dan komunikasi antara pendaftaran

dengan unit-unit penunjang terkait belum ada

7.1.3.g

Closed

No
I

HASIL PERTEMUAN TINJAUAN MANAJEMEN BAB VII

:I
: 12 Juni 2014
: Puskesmas Garung
Masalah

Rekomendasi Perbaikan dari Kepala

Puskesmas (System/Process/Product)

Audit :
A. Internal & Preaudit
Sistem pengendalian dokumen dilakukan

survey sudah
dilakukan

segera dilakukan RTL kepuasan pelanggan

di bagian pendaftaran

Sediakan informasi, Brosur dll

segera dipasang

Susun SPO yang diperlukan

Bukti sosialisasi hak dan kewajiban baik kepada

pasien maupun karyawan (misal melalui rapat) belum
dilakukan. Brosur hak dan kewajiban pasien dan
petugas

7.1.3.h

Inprogress

Penuhi sesuai kebutuhan

10 Papan Alur Pelayanan Pasien tidak sesuai

7.1.4.b

Inprogress

segera dipasang

Pimpinan dan staf puskesmas mengidentifikasi

hambatan bahasa, budaya, kebiasaan, dan
11
penghalang yang paling sering terjadi pada
masyarakat yang dilayani, SK dan SPO belum ada

7.1.5.a

Inprogress

Penuhi sesuai kebutuhan

Dokumen Persyaratan kompetensi, pola ketenagaan,

12 dan kondisi ketenagaan yang memberikan pelayanan
klinis belum ada

7.2.1.b

Inprogress

Penuhi sesuai kebutuhan

Petugas Gawat Darurat Puskesmas belum

13 melaksanakan proses triase untuk memprioritaskan
pasien dengan kebutuhan emergensi.

7.2.3.a

Persyaratan kompetensi, pola ketenagaan, dan kondisi

14 ketenagaan yang memberikan pelayanan klinis *min
P3K

7.3.1.a

inprogress

7.3.1.c

Closed

Belum ada SK kebijakan yang jelas untuk menyusun

16 rencana layanan terpadu jika diperlukan penanganan
secara tim

7.4.1.a

Inprogress

Prosedur yang jelas untuk menyusun rencana layanan

17 medis dan rencana layanan terpadu jika diperlukan
penanganan secara tim

7.4.1.b

closed

Belum dilaksanakan evaluasi kesesuaian

pelaksanakan rencana terapi dan atau rencana
18 asuhan dengan kebijakan dan prosedur ( rekam medik
)

7.4.1.c

Inprogress

Dilakukan evaluasi kesesuaian

19 hasil evaluasi dan tindak lanjut

7.4.1.d

inprogress

segera lakukan evaluasi

Belum ada SPO penyusunan rencana layanan yang

20 mempertimbangkan kebutuhan biologis, psikologis,
sosial, spiritual dan tata nilai budaya pasien

7.4.2.a

Inprogress

Susun SPO sesuai kebutuhan

SK Kepala Puskesmas tentang hak pasien untuk

memilih tenaga kesehatan

7.4.2.d

inprogress

susun SK sesuai kebutuhan

15

21

SPO pendelegasian wewenang petugas di BP di unit

pelayanan belum ada

kerangka acuan
belum bisa diimplementasikan, krn
Inprogress ??? dan SPO Triase
fasilitas tdk memadai
sdh ada
Penuhi sesuai kebutuhan

Penuhi sesuai kebutuhan

Persyaratan kompetensi petugas yang melakukan

monitoring dan bukti pelaksanaannya

7.5.4.b

inprogress

susun syarat kompetensi sesuai

kebutuhan

Prosedur penyusunan dan penerapan rencana layanan

23 mengacu pada pedoman dan prosedur yang berlaku
belum ada

7.6.1.b

Inprogress

Susun SPO sesuai kebutuhan

Belum ada Prosedur layanan dilaksanakan sesuai

dengan pedoman dan prosedur yang berlaku

7.6.1.c

inprogress

Susun SPO sesuai kebutuhan

7.6.4.a

Inprogress

segera susun indikator klinis yang

digunakan untuk pemantauan dan
evaluasi layanan klinis

7.6.4.b

Inprogress

Segera susun Form penilaian indikator

mutu

22

24

25 penetapan indikator untuk memantau dan menilai

pelaksanaan layanan klinis
form penilaian indikator mutu untuk pemantauan dan
23 penilaian terhadap layana klinis yang dilakukan secara
kuantitatif maupun kualitatif
Bukti dilakukannya analisis terhadap terhadap
24 indikator yang dikumpulkan dalam bentuk format
monotoring evaluasi belum ada
26 SK ketersediaan pelayanan anastesi lokal dan sedasi
sesuai dengan keb. Di puskesmas dan SK pelayanan
anastesi dilakukan oleh tenaga yang kompeten

Bag. VII (7.6.4.d) Inprogress

Yanis (7.7.1.a) dan
(7.7.1.b)

SPO tentang dokter atau dokter gigi yang akan

27 melakukan tindakan bedah minor menjelaskan resiko,
manfaat, komplikasi dan alternatif kepada pasien

yanis (7.7.2.c)

SPO tentang status fisiologis pasien dimonitor terus28 menerus selama dan segera setelah pembedahan dan
dituliskan dalam RM

yanis (7.7.2.g)

Belum dilakukan penilaian dalam bentuk form

terhadap efektifitas penyampaian informasi kepada
28
pasien/keluarga pasien agar mereka dapat aktif dalam
proses layanan dan memahami konsekuensi layanan
yang diberikan

susun format sesuai yang dilakukan

Yanis (7.8.1.d)

Inprogress

Penuhi sesuai kebutuhan

Inprogress

Susun SPO yang diperlukan

Inprogress

Susun SPO yang diperlukan

Inprogress

Segera susun form dan dilakukan penilaian

No.Form
Tgl. Terbit
Revisi
Hal

Peng.Jawab

:
:
:
:

Tgl. Selesai

Koord. BAB
VII

30-May-14

Bag.
Pendaftaran

30-Mar-14

Bu Ning

26-May-14

Bag.
Pendaftaran

26-May-14

Bag.
Pendaftaran

26-May-14

Bag.
Pendaftaran

15-May-14

Mas Herman

26-May-14

Bag.
Pendaftaran

15-May-14

Keterangan

Bag.
Pendaftaran

30-May-14

Mas Herman

26-May-14

Koord BAB VII

30-May-14

koord BAB VII

dan ADMEN

30-May-14

BPU

30-May-14

ADMEN

30-May-14

Pelayanan

20-Mar-14

BPU

30-May-14

koord Bab VII

20-Mar-14

pelayanan

30-May-14

pelayanan

30-May-14

pelayanan

30-May-14

pelayanan

30-May-14

pelayanan
dan ADMEN

30-May-14

pelayanan

30-May-14

pelayanan

30-May-14

pelayanan

30-May-14

pelayanan

30-May-14

Koord yanis

30-May-14

Koord Yanis

30-May-14

Koord yanis

30-May-14

Koord Yanis

30-May-14

Koord yanis

30-May-14

No
I

Uraian Temuan

Area/BAB/Pelaya
nan/Upaya

Status

Masalah

Rekomendasi Perbaikan dari Kepala

Puskesmas (System/Process/Product)

Audit : Unit Pelayanan Laboratorium Puskesmas

A. Internal & Preaudit
1

Belum ada pengkodean dan penomoran

dokumen / Protap

BAB VIII

Inprogress

Sisitem pengendalian dokumen

dilakukan

SK tentang jenis pemeriksaan lab yg tersedia

8.1.1.a

closed

Sesuaikan

SPO pemeriksaan lab dan brosur pely lab sudah

sesuai

8.1.1.a

Closed

Sesuaiakan

Persyaratan kompetensi petugas yang melakukan

interpretasi hasil pemeriksaan lab belum
ditentukan

8.1.1.d

Inprogress

Tentukan kompetensi petugas

Belum ada SPO pemantauan pelaksanaan

prosedur pemeriksaan lab, hasil pementauan dan
tindak lanjut pemantauan

8.1.2.d

Inprogress

Susun SPO sesuai kebutuhan

SPO pemeriksaan lab yang beresiko tinggi belum

ada

8.1.2.f

Inprogress

Susun SPO sesuai kebutuhan

SPO pemantauan waktu penyampaian hasil

pemeriksaan lab untuk pasien urgen/gawat
darurat

8.1.3.b

Inprogress

Susun SPO sesuai kebutuhan

SPO pelaporan hasil pemeriksaan lab yang kritis,

rekam medik

8.1.4.a/c

Inprogress

Susun SPO sesuai kebutuhan

Belum ada SPO monitoring, hasil monotoring,

tindak lanjut monitoring, rapat-rapat mengenai
monitoring pelaksanaan pelayanan lab

8.1.4.e

Inprogress

Susun SPO sesuai kebutuhan

Belum ada panduan tertulis untuk evaluasi

reagensi, bukti evaluasi dan tindak lanjut

8.1.5.e

Inprogress

Susun Panduan Sesuai keb

11 Bukti- bukti kalibrasi atau validasi peralatan lab

8.1.7.c

Inprogress

Penuhi sesuai kebutuhan

8.1.7.d

Inprogress

Susun SPO sesuai kebutuhan

8.1.7.f

Inprogress

Susun SPO sesuai kebutuhan

8.1.8.a

Inprogress

Sesuaikan

8.1.8.d

Inprogress

Penuhi sesuai kebutuhan

8.1.8.e

Inprogress

Penuhi sesuai kebutuhan

8.1.8.g

Inprogress

Penuhi sesuai kebutuhan

10

12

SPO perbaikab dan bukti pelaksanaan perbaikan

belum ada

13 SPO Rujukan laboratorium belum ada

14

Kerangka acuan program keselamatan/keamanan

laboratorium dan bukti pelaksanaan program

SK dan SPO tentang penanganan dan

pembuangan bahan berbahaya
SPO penerapan manajemen risiko lab, bukti
16 pelaksanaan manajemen risiko, identifikasi risiko,
analisis, dan tindak lanjut
SPO orientasi prosedur dan praktik
17 keselamatan/keamanan kerja, bukti pelaksanaan
program orientasi
15

Peng.Jawab

Tgl. Selesai

Koord BAB VIII

30-May-14

Bag. Lab

18-Mar-14

Bag. Lab

20-Mar-14

Bag. Lab

30-Apr-14

Bag. Lab

30-Apr-14

Bag. Lab

5-May-14

Bag. Lab

15-May-14

Bag. Lab

15-May-14

Bag. Lab

15-May-14

Keterangan

Bag.Lab

30-May-14

Bag. Lab

15-May-14

Bag. Lab

15-May-14

Bag. Lab

15-Mar-14

Bag. lab

30-May-14

Bag. Lab

15-May-14

Bag. Lab

30-May-14

Bag. Lab

30-May-14

PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS GARUNG
Jalan Dieng Km 11 Garung 56353 - telp (0286) 3325085

HASIL PERTEMUAN TINJAUAN MANAJEMEN BAB IX

TINJAUAN MANAJEMEN : I
TANGGAL
: 12 Juni 2014
TEMPAT
: Puskesmas Garung
No
I

Uraian Temuan

Area/BAB/Pelayana
n/Upaya

Status

Masalah

Audit :
A. Internal & Preaudit
1

Belum ada notulen rapat penyusunan

indikator klinis

9.1.1.2

Inprogress

belum dilaksanakan rapat

indikator mutu klinis

Belum ada Indikator mutu klinis

9.1.1.2

Inprogress

belum disusun indikator mutu

klinis

Belum ada hasil pengumpulan data

indikator mutu klinis

9.1.1.3

Inprogress

belum dilakukan pengumpulan

data

belum ada bukti analisis indikator mutu

klinis

9.1.13

Inprogress

belum dilakukan analisis

indikator mutu klinis

belum ada pelaporan berkala indiator

mutu klinis

9.1.1.3

Inprogress

belum dilakukan pelaporan

berkala indikator mutu klinis

belum ada bukti monitoring pimpinan

puskesmas bersama tenaga klinis

9.1.1.4

Inprogress

belum dilakukan monitoring

pimpinan puskesmas bersama
tenaga klinis

belum ada bukti evaluasi pimpinan

puskesmas bersama tenaga klinis

9.1.1.4

Inprogress

belum dilakukan evaluasi

pimpinan puskesmas bersama
tenaga klinis

belum ada bukti analisis pimpinan

puskesmas bersama tenaga klinis

9.1.1.4

Inprogress

belum dilakukan analisis

pimpinan puskesmas bersama
tenaga klinis

9.1.1.4

Inprogress

belum dilakukan tindak lanjut

pimpinan puskesmas bersama
tenaga klinis

10 belum ada dokumentasi pelaporan kasus KT9.1.1.5

Inprogress

belum dilakukan dokumentasi

pelaporan kasus KTD, KPC, KNC

11 belum ada bukti anaisis KTD, KPC, KNC

9.1.1.7

Inprogress

belum dilakukan anaisis KTD,

KPC, KNC

belum ada bukti tindak lanjut pimpinan

puskesmas bersama tenaga klinis

12

belum ada bukti tindak lanjut KTD, KPC,

KNC

9.1.1.7

Inprogress

13

belum ada bukti identifikasi resiko yang

mungkin terjadi dalam pelayanan klinis

9.1.1.8

Inprogress

9.1.1.8

Inprogress

9.1.1.8

Inprogress

9.1.1.9

Inprogress

belum dilakukan analisi risiko

9.1.1.9

Inprogress

belum dilakukan upaya

meminimalkan risiko

Inprogress

belum dilakukan perencanaan,

pelaksanaan, evaluasi dan tindak
lanjut program keselamatan
pasien

Inprogress

belum dilakukan evaluasi dan

tindak lanjut perilaku petugas
dalam layanan klinis

belum ada bukti analisis resiko yang

mungkin terjadi dalam pelayanan klinis
belum ada bukti tindak lanjut risiko
15 pelayanan klinis (minimal dilakukan FMEA
untuk satu kasus)
14

16 belum ada bukti analisis risiko

17

belum ada bukti upaya meminimalkan

risiko

belum ada perencanaan, pelaksanaan,

18 evaluasi dan tindak lanjut program
keselamatan pasien
19

9.1.1.10

belum ada bukti evaluasi dan tindak lanjut

9.1.2.1
perilaku petugas dalam layanan klinis

belum dilakukan tindak lanjut

KTD, KPC, KNC
belum dilakukan identifikasi
resiko yang mungkin terjadi
dalam pelayanan klinis
belum dilakukan analisis resiko
yang mungkin terjadi dalam
pelayanan klinis
belum dilakukan tindak lanjut
risiko pelayanan klinis

belum ada bukti sosialisasi, evaluasi

20 terhadap budaya mutu dan keselamatan
pasien, serta tindak lanjutnya

9.1.2.2

Inprogress

belum dilakukan sosialisasi,

evaluasi terhadap budaya mutu
dan keselamatan pasien, serta
tindak lanjutnya

SK tentang penyusunan indikator klinis

21 dan indikator perilaku pemberi layanan
klinis dan penilaiannya

9.1.2.3

Inprogress

belum ada indikator klinis dan

indikator perilaku pemberi
pelayanan klinis

Belum ada Rencana peningkatan mutu dan

keselamatan pasien dengan kejelasan
22
9.1.3.1
alokasi dan kepastian ketersediaan
sumber daya

Inprogress

belum disusun Rencana

peningkatan mutu dan
keselamatan pasien dengan
kejelasan alokasi dan kepastian
ketersediaan sumber daya

No.Form
Tgl. Terbit
Revisi
Hal

5085

:
:
:
:

MANAJEMEN BAB IX

Rekomendasi Perbaikan dari Kepala

Puskesmas (System/Process/Product)

Peng.Jawab

Tgl. Selesai

segera disusun indikator mutu klinis

Koord. BAB IX

15-May-14

segera disusun indikator mutu klinis

Koord. BAB IX

15-May-14

segera melakukan pengumpulan data

Koord. BAB IX

15-May-14

segera melakukan analisis indikator mutu klKoord. BAB IX

15-May-14

segera melakukan pelaporan berkala

indikator mutu klinis

Koord. BAB IX

15-May-14

segera melakukan monitoring pimpinan

puskesmas bersama tenaga klinis

koord. BAB IX

15-May-14

segera melakukan evaluasi pimpinan

puskesmas bersama tenaga klinis

Koord BAB IX

15-May-14

segera melakukan analisis pimpinan

puskesmas bersama tenaga klinis

Koord BAB IX

15-May-14

Keterangan

segera melakukan tindak lanjut pimpinan

puskesmas bersama tenaga klinis

Koord. BAB IX

15-May-14

segera melakukan dokumentasi pelaporan

Koord. BAB IX
kasus KTD, KPC, KNC

15-May-14

segera melakukan anaisis KTD, KPC, KNC

Koord. BAB IX

15-May-14

segera melakukan tindak lanjut KTD, KPC,

KNC

Koord. BAB IX

15-May-14

segera melakukan identifikasi resiko yang

mungkin terjadi dalam pelayanan klinis

Koord. BAB IX

15-Jun-14

segera melakukan analisis resiko yang

mungkin terjadi dalam pelayanan klinis

Koord. BAB IX

15-Jun-14

segera melakukan tindak lanjut risiko

pelayanan klinis

Koord. BAB IX

15-Jun-14

segera melakukan analisis risiko

Koord. BAB IX

15-Jun-14

segera melakukan upaya meminimalkan

risiko

Koord. BAB IX

15-Jun-14

segera melakukan perencanaan,

pelaksanaan, evaluasi dan tindak lanjut
program keselamatan pasien

Koord. BAB IX

15-Jun-14

segera melakukan evaluasi dan tindak

lanjut perilaku petugas dalam layanan
klinis

Koord. BAB IX

15-Jun-14

segera melakukan sosialisasi, evaluasi

terhadap budaya mutu dan keselamatan
pasien, serta tindak lanjutnya

Koord. BAB IX

15-Jun-14

segera menyusun indikator klinis dan

indikator perilaku pemberi pelayanan
klinis

Koord. BAB IX

15-Jun-14

segera menyusun Rencana peningkatan

mutu dan keselamatan pasien dengan
kejelasan alokasi dan kepastian
ketersediaan sumber daya

Koord. BAB IX

15-Jun-14