15/4/2016

FormatoPipMenorReporte

FORMATOSNIP04:PERFILSIMPLIFICADOPIPMENOR
(DirectivaN0012011EF/68.01aprobadaporResolucinDirectoralN0032011EF/68.01)
Losacpitessealadoscon(*)nosernconsideradosenelcasodelosPIPMENORESqueconsignenunmontodeinversinmenoroigualaS/.300,000.
(LainformacinregistradaenesteperfiltienecarcterdeDeclaracinJurada)

I.ASPECTOSGENERALES
1. CDIGODELPROYECTO:
2. NOMBREDELPIPMENOR:

2313348(CDIGOSNIP:350514)
MEJORAMIENTODEPISTASYVEREDASDELASPRINCIPALESCALLES,DELCENTROPOBLADO
DEMUYLAQUE,DISTRITODESANCRISTOBALMARISCALNIETOMOQUEGUA

3. RESPONSABILIDADFUNCIONAL(SegnAnexoSNIP04)
FUNCION:

VIVIENDAYDESARROLLOURBANO

DIVISINFUNCIONAL:

DESARROLLOURBANOYRURAL

GRUPOFUNCIONAL:

PLANEAMIENTOYDESARROLLOURBANOYRURAL

RESPONSABILIDADFUNCIONAL:

OPIVIVIENDA

OPIRESPONSABLEDELAEVALUACION:

OPIMUNICIPALIDADDISTRITALDESANCRISTOBALCALACOA

RUBROS/FUENTESDEFINANCIAMIENTO
FasedeInversin

Rubro

Monto

MontodeOperacin
yMantenimiento

18:CANONYSOBRECANON,REGALIAS,RENTADEADUANASY
PARTICIPACIONES

977,640

100.0%

11,438

Total

977,640

100.0%

11,438

CATEGORAPRESUPUESTAL
A:PROGRAMASPRESUPUESTALES
4. UNIDADFORMULADORA
SECTOR:

GOBIERNOSLOCALES

PLIEGO:

MUNICIPALIDADDISTRITALDESANCRISTOBALCALACOA

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NOMBRE:

OFICINADEESTUDIOSDEPREINVERSION

PersonaResponsabledeFormularelPIPMenor:

02295517:HOLGADOMAMANIJUANFELIX

PersonaResponsabledelaUnidadFormuladora:

04436779:NELSONGILBERTOSARAZAVIZCARRA

5. UNIDADEJECUTORARECOMENDADA
DEPARTAMENTO

MOQUEGUA

PROVINCIA

MARISCALNIETO

NOMBRE:

MUNICIPALIDADDISTRITALDESANCRISTOBAL

PersonaResponsabledelaUnidadEjecutora:

01321513:NINACALIZAYAALFREDO

rganoTcnicoResponsable

ING.WALTERCONDORILLANOS

Listadeunidadesejecutoras
N

Detalle
301485:MUNICIPALIDADDISTRITALDESANCRISTOBAL

Responsable:

01321513:NINACALIZAYAALFREDO

rganoTcnico
Responsable:

ING.WALTERCONDORILLANOS

6. UBICACIONGEOGRAFICA
N

Departamento

MOQUEGUA

Provincia

Distrito

Localidad

MARISCALNIETO

SANCRISTOBAL

MUYLAQUE

II.IDENTIFICACION
7. DESCRIPCINDELASITUACIONACTUAL
ACTUALMENTEELREADEINFLUENCIADELPROYECTOESTCONSTITUIDOPORLASPRINCIPALESCALLESDELCENTRO
POBLADODEMUYLAQUECONUNREATOTALDE3801.60M2ENESTADORSTICO,LOSCUALESSEENCUENTRANEN
CONDICIONESINADECUADOSDETRANSITABILIDADTANTOPEATONALCOMOVEHICULAR,DEBIDOASUPRECARIA
INFRAESTRUCTURAENTERRENONATURAL,DIFICULTADESQUEEVIDENTEMENTELIMITANELTRNSITOPEATONALYLA
ACCESIBILIDADALASVIVIENDAS,POROTRAPARTETAMBINSEGENERANPOLVAREDASENPOCASDESECANOPOREFECTODE
VIENTOY/OVENTARRONES,MIENTRASQUEENPOCASDELLUVIASEGENERANCHARCOSDEAGUA,CAUSANDOMLTIPLES
MALESTARESENLASPERSONASQUETRANSITANPORLASREFERIDASVAS.
N

PrincipalesIndicadoresdelaSituacinActual(mximo3)

SERVICIODETRANSITABILIDADPEATONALYVEHICULARENLASPRINCIPALESCALLESDEMUYLAQUE

ValorActual
0

8. PROBLEMACENTRALYSUSCAUSAS
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INADECUADAPRESTACINDESERVICIOSDETRANSITABILIDADPEATONALYVEHICULARENLASPRINCIPALESCALLESDEL
CENTROPOBLADODEMUYLAQUE.
N

Descripcindelasprincipalescausas(mximo6)

Causasindirectas

Causa
1:

INADECUADASCONDICIONESDELASPRINCIPALES
CALLESPARAELTRNSITOPEATONALYVEHICULAR.

INEXISTENCIADEINFRAESTRUCTURAADECUADADE
VEREDASPARAELTRNSITOPEATONAL.

Causa
2:

INADECUADASCONDICIONESDELASPRINCIPALES
CALLESPARAELTRNSITOPEATONALYVEHICULAR.

LASPRINCIPALESCALLESURBANASNOCUENTANCON
CALZADASPAVIMENTADASPARAELTRNSITOVEHICULAR.

9. OBJETIVOYMEDIOSFUNDAMENTALES
9.1Objetivo
ADECUADAPRESTACINDESERVICIOSDETRANSITABILIDADPEATONALYVEHICULARENLASPRINCIPALESCALLESDELCENTRO
POBLADODEMUYLAQUE.
N

PrincipalesIndicadoresdelObjetivo(*)
(mximo3)

Valor
Actual(*)

SECUENTACONINFRAESTRUCTURAADECUADADEPISTASYVEREDASENLAS
CALLESDEMUYLAQUE.

ValoralFinaldel
Proyecto(*)
853.82ML

9.2Mediosfundamentales
N

Descripcinmediosfundamentales

EXISTENCIADEINFRAESTRUCTURAADECUADADEVEREDASPARAELTRNSITOPEATONAL.

LASPRINCIPALESCALLESURBANASCUENTANCONCALZADASPAVIMENTADASPARAELTRNSITOVEHICULAR.

10. DESCRIPCIONDELASALTERNATIVASDESOLUCIONALPROBLEMA

DescripcindecadaAlternativaAnalizada

Alternativa1:ELPROYECTOALTERNATIVO
NICO,ESTDETALLADOENUNNICO
COMPONENTESIGUIENTE:ELCOMPONENTE
NICO,DELPIPCONTEMPLALACONSTRUCCIN
DE1366.11M2DEVEREDASMSSARDINELESY
PAVIMENTACINDE2435.49M2DEPISTASMS
CUNETAS,ENUNTOTALDE10TRAMOSDE07
CALLESPRINCIPALESDELCENTROPOBLADO
DEMUYLAQUE,CONCONCRETOARMADODE
FC=210KG/CM2YCONENCHAPEDEPIEDRA
LAJAENUNREADE965.77M2YELRESTO
1128.19M2DEREADEVASCONMEZCLADE
CONCRETOYASENTADOCONPIEDRA
SELECCIONADAYHABILITADA,ALIGUALQUE

Componentes
(Resultados
necesariospara
lograrel
Objetivo

Resultado1:
RESULTADO01:
CONSTRUCCIN
DEVEREDASY
PAVIMENTACIN
DEPISTASDE
VASURBANAS
DELCENTRO
POBLADODE
MUYLAQUE.

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Accionesnecesariasparalograrcada
resultado

ACCIN1.1:EJECUCINDE01GLBDE
OBRASPROVISIONALES,3506.69M2DE
TRABAJOSPRELIMINARESY3509.59M2DE
MOVIMIENTODETIERRAS.ACCIN1.2:
EXTRACCINDE2407.75M3DEMATERIALEN
CANTERAY5309.00M3DEACARREOSEN
OBRA.ACCIN1.3:CONSTRUCCINDE
ESTRUCTURASDECONCRETOSIMPLEEN:
256.15M2DESARDINEL,1109.97M2DE
VEREDASY341.53M2DECUNETAS.ACCIN
1.4:PAVIMENTACINDECALZADADE10
TRAMOSDE07VASURBANASCONUNREA
TOTALDE2093.96M2,MS21UNIDADESDE
PRUEBASYENSAYOS.ACCIN1.5:
EJECUCINDE01GLBDEOBRASVARIAS

Nmerode
Beneficiarios
Directos

6,346

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ENVEREDAS.

COMPLEMENTARIAS.

III.FORMULACIONYEVALUACION
11. HORIZONTEDEEVALUACION
Nmerodeaosdelhorizontedeevaluacin
(entre5y10aos):

10

Sustentotcnicodelhorizontedeevaluacinelegido:
ELHORIZONTEDEEVALUACINESTAESTABLECIDOENELANEXOSNIPN10(PARMETROSDEEVALUACIN),QUEEN
TRMINOSTCNICOSNOESMASQUEELNMERODEAOSQUEFUNCIONARLANUEVAINFRAESTRUCTURACONSTRUIDA,
ALSERVICIOYBENEFICIODELAPOBLACINUSUARIA.

12. ANALISISDELADEMANDA(*)
Servicio

Descripcin

U.M.

Ao
1

Ao
2

Ao
3

Ao
4

Ao
5

Ao
6

Ao
7

Ao
8

Ao
9

Ao
10

BRECHADESERVICIOS

SERVICIOS

1,120

1,145

1,170

1,196

1,222

1,249

1,276

1,304

1,333

1,362

BRECHADE
INFRAESTRUCTURA
FSICA

M2

3,802

3,802

3,802

3,802

3,802

3,802

3,802

3,802

3,802

3,802

Enunciarlosprincipalesparmetrosysupuestosconsideradosparalaproyeccindelademanda.
LaestimacinyproyeccindelademandaestenfuncinalapoblacindelCentroPobladodeMuylaque,queenelao2007fue
462habitantes,504habitantesenelao2011yestimadoalaodel2016es562habitantes,segninformacionesdelCenso2007
delINEIyelPlandeDesarrolloRegionalConcertado:Moqueguahaciael2021,queapartirdeestasinformacionesseestimlatasa
decrecimientopoblacionalmediantelaformulaestadsticadeExtrapolacinLinealcuyoresultadoesde2,20%.Tasaconlaquese
proyectlapoblacindemandantequeenpromedioanualde10aosasciendea635habitantes,quienesdemandaranlosservicios
detransitabilidaddelacallesdelCentroPobladodeMuylaque.

13. ANALISISDELAOFERTA(*)
Servicio

Descripcin

U.M.

Ao
1

Ao
2

Ao
3

Ao
4

Ao
5

Ao
6

Ao
7

Ao
8

Ao
9

Ao
10

BRECHADESERVICIOS

SERVICIOS

BRECHADEINFRAESTRUCTURA
FSICA

M2

Describirlosfactoresdeproduccinquedeterminanlaofertaactualdelservicio.Enunciarlosprincipalesparmetrosysupuestos
consideradosparalaproyeccindelaoferta.
ENLASITUACINACTUALLAOFERTAESNULA,DADOQUENOSEPRESTANINGNTIPODESERVICIOSDESEGURIDAD
PERIMTRICA,PORTANTOSUPROYECCINENTRMINOSDEINFRAESTRUCTURAESTAMBINCEROALOLARGODEL
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HORIZONTEDEEVALUACIN,SINEMBARGOENLASITUACINCONPROYECTOLAOFERTAESDE853.82MDEVASCON
VEREDASYPISTASPAVIMENTADAS.

14. BALANCEOFERTADEMANDA(*)
Servicio

Descripcin

U.M.

Ao1

Ao2

Ao3

Ao4

Ao5

Ao6

Ao7

Ao8

Ao9

Ao
10

BRECHADE
SERVICIOS

SERVICIOS

1,120

1,145

1,170

1,196

1,222

1,249

1,276

1,304

1,333

1,362

BRECHADE
INFRAESTRUCTURA
FSICA

M2

3,802

3,802

3,802

3,802

3,802

3,802

3,802

3,802

3,802

3,802

15. COSTOSDELPROYECTO
Modalidaddeejecucin

ADMINISTRACINDIRECTA

15.1.1CostosdeInversindelaalternativaseleccionada(apreciosdemercado)

PrincipalesRubros

U.M.

Cantidad

CostoUnitario

CostoTotala
PreciosdeMercado

EXPEDIENTETECNICO

ESTUDIO

1.0

18,800.77

18,800.77

COSTODIRECTO

752,030.83

Resultado1

GLB

1.0

752,030.83

752,030.83

SUPERVISION

GLOBAL

1.0

37,601.54

37,601.54

GASTOSGENERALES

GLOBAL

1.0

169,206.94

169,206.94

UTILIDADES

GLOBAL

0.0

0.0

0.0

Total

977,640.08

15.1.2CostosdeInversindelaalternativaseleccionada(apreciossociales)(*)

CostoTotala
PreciosdeMercado

Factorde
Correccin

CostoaPrecios
Sociales

EXPEDIENTETECNICO

18,800.77

0.909

17,089.89993

COSTODIRECTO

752,030.83

530,795.50027

Resultado1

752,030.83

530,795.50027

InsumodeOrigennacional

439,210.6

0.848

372,450.5888

0.0

0.0

0.0

PrincipalesRubros

InsumodeOrigenImportado
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ManodeObraCalificada

60,297.83

0.909

54,810.72747

ManodeObraNoCalificada

252,522.4

0.41

103,534.184

SUPERVISION

37,601.54

0.909

34,179.79986

GASTOSGENERALES

169,206.94

0.848

143,487.48512

0.0

0.0

0.0

UTILIDADES
Total

977,640.08

725,552.68518

15.2Costosdeoperacinymantenimientosinproyecto

ItemsdeGasto

Ao1

Ao2

Ao3

Ao4

Ao5

Ao6

Ao7

Ao8

Ao9

Ao10

COSTOSDEOPERACIONYMANTENIMIENTO

TotalaPreciosdeMercado

TotalaPreciosSociales

15.3Costosdeoperacinymantenimientoconproyectoparalaalternativaseleccionada

Ao
1

Ao
2

Ao3

Ao
4

Ao5

Ao6

Ao7

Ao8

Ao9

Ao10

7,851

7,851

11,438

7,851

7,851

11,438

7,851

7,851

11,438

7,851

TotalaPreciosdeMercado

7,851

7,851

11,438

7,851

7,851

11,438

7,851

7,851

11,438

7,851

TotalaPreciosSociales

6,729

6,729

9,769

6,729

6,729

9,769

6,729

6,729

9,769

6,729

ItemsdeGasto
COSTOSDEOPERACIONY
MANTENIMIENTO

15.4CostoporHabitanteDirectamenteBeneficiado

154.06

15.5Comparacindecostosentrealternativas(*)

Descripcin

CostodeInversin

VP.CO&M

VP.CostoTotal

SituacinsinProyecto

0.0

0.0

Alternativa1

725,552.69

48,744.21

774,296.89

Alternativa2

0.00

0.00

0.0

725,552.69

48,744.21

774,296.90

CostosIncrementales
Alternativa1

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FormatoPipMenorReporte

Alternativa2

0.00

0.00

0.00

16. BENEFICIOS(alternativarecomendada)
16.1BeneficiosSociales(cuantitativo)(*)

Ao
1

Ao
2

Ao
3

Ao
4

Ao
5

Ao
6

Ao
7

Ao
8

Ao
9

Ao
10

AHORRODETIEMPOS

AHORRODECOSTOS

TOTALBENEFICIOPORCOSTOAHORRADODE
TIEMPO

Beneficios

Enunciarlosprincipalesparmetrosysupuestosparalaestimacindelosbeneficiossociales
LOSBENEFICIOSSOCIALESDELPROYECTOENTRMINOSCUANTITATIVOS,NOSEPUEDENESTIMARNIVALORAR,DEBIDO
AQUEPORELSERVICIOUTILIZADODEVASURBANASNOSEGENERARANINGNTIPODEINGRESOECONMICO.

16.2Beneficiossociales(cualitativo)
LOSBENEFICIOSSOCIALESDELPROYECTOENTRMINOSCUALITATIVOS,SISEPUEDENIDENTIFICARYMENCIONAR,
DEBIDOAQUELASCONDICIONESADECUADASDELANUEVAINFRAESTRUCTURADEPISTASYVEREDASCONTRIBUIR,NO
SOLOCONLAMEJORADELOSSERVICIOSDETRANSITABILIDADPEATONALYVEHICULAR,SINOTAMBINCONLAMEJORA
DELORNATOPBLICOYELORDENAMIENTOURBANSTICODELCENTROPOBLADO,LOQUEFINALMENTEMEJORARLAS
CONDICIONESSOCIOECONMICASYLACALIDADDEVIDADELAPOBLACINENGENERAL.

17. EVALUACIONSOCIAL(*)
17.2CostoEfectividad
IndicadordeEfectividady/o
eficacia
CostoEfectividad

Valor

Descripcin

6,346.00

ESELNMEROTOTALACUMULADODEBENEFICIARIOSDIRECTOSDELPROYECTO,
EN10AOS.

122.01

18. CRONOGRAMADEEJECUCION
18.1CronogramadeEjecucinFsica(%deavance)

PrincipalesRubros

TrimestreI

TrimestreII

TrimestreIII

TrimestreIV

EXPEDIENTETECNICO

100

COSTODIRECTO
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FormatoPipMenorReporte

Resultado1

42

58

SUPERVISION

42

58

GASTOSGENERALES

42

58

UTILIDADES

18.2CronogramadeEjecucinFinanciera(%deavance)

PrincipalesRubros

TrimestreI

TrimestreII

TrimestreIII

TrimestreIV

EXPEDIENTETECNICO

100

Resultado1

42

58

SUPERVISION

42

58

GASTOSGENERALES

42

58

COSTODIRECTO

UTILIDADES

19. SOSTENIBILIDAD
19.1ResponsabledelaOperacinymantenimientodelPIP
LASOSTENIBILIDADDELPROYECTOENSUFASEDEOPERACIN,ESTARACARGODELAPOBLACINBENEFICIARIADEL
CENTROPOBLADODEMUYLAQUE,BAJORESPONSABILIDADDELASAUTORIDADESENGESTIN(PRESIDENTEDELA
COMUNIDADOALCALDEMENORDELCENTROPOBLADO),
19.2EslaUnidadEjecutoralaresponsabledelaOperacinyMantenimientodelPIPconcargoasu
PresupuestoInstitucional?

NO

Documentosquesustentanlosacuerdosinstitucionalesuotrosquegarantizanelfinanciamientodelosgastosdeoperaciny
mantenimiento

Documento
ACTADE
COMPROMISO

Entidad/Organizacin
POBLACIN
BENEFICIARIA

Compromiso
ACTADECOMPROMISOELFINANCIAMIENTOTOTALDELOSCOSTOSDE
OPERACINYMANTENIMIENTOEN10AOS

19.3Elreadondeseubicaelproyectohasidoafectadaporalgndesastrenatural?

SI

Medidasconsideradasenelproyectoparamitigareldesastre
Accin
1

ACCIN1PLANDESEGURIDADYSALUDACCIN2ACONDICIONAMIENTOTEMPORALDESISTEMASDEDRENAJE.
ACCIN3CAPACITACIONESPREVENTIVASYSIMULACROSSSMICOS

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20. IMPACTOAMBIENTAL
ImpactosNegativos

Tipo

MedidasdeMitigacin

Costo

Contaminacindelazonaconresiduosfecales.

Durantela
Construccin

INSTALACINDEMDULOSDELETRINAS
SANITARIAS.

1,128

ACUMULACINDERESIDUOSSLIDOS.,APERTURADE
SUELOSYBOTADEROS.AMENAZASYRIESGOSPARA
TRANSEUNTESDELAZONA.

Durantela
Construccin

MANEJOYTRATAMIENTODERESIDUOS
SLIDOSYLQUIDOS.RESTAURACIN,
CIERREYABANDONO.SEALIZACINY

2,961

ACUMULACINDERESTOSDEMATERIALESDEOBRA.

Durantela
Construccin

LIMPIEZAFINALDEOBRA.

846

21. TEMASCOMPLEMENTARIOS
NINGUNA

22. EVALUACIONESREALIZADASSOBREELPROYECTODEINVERSINPBLICA
Fecha

Estudio

Evaluacin

01/04/201603:08
p.m.

PERFIL

APROBADO

UnidadEvaluadora
OPIMUNICIPALIDADDISTRITALDESANCRISTOBAL
CALACOA

Observacin
Noseharegistrado
observacin

23. REGISTRODEDOCUMENTOSFSICOSDEENTRADASALIDA
Tipo

Documento

Fecha

Unidad

INFORMEN0222016NGSVOEPI/GM/MDSC
CALACOA.

09/03/2016

OFICINADEESTUDIOSDEPREINVERSION

INFORMEN0222016NGSVOEPI/GM/MDSC
CALACOA.

11/03/2016

OPIMUNICIPALIDADDISTRITALDESANCRISTOBAL
CALACOA

INFORMEN0302016JOHMOPI/GM/MDSCC

01/04/2016

OPIMUNICIPALIDADDISTRITALDESANCRISTOBAL
CALACOA

INFORMETECNICON0032016JOHM
OPI/GM/MDCC

01/04/2016

OPIMUNICIPALIDADDISTRITALDESANCRISTOBAL
CALACOA

25. FECHADEREGISTROENELBP:09/03/2016
FECHADEULTIMAACTUALIZACION:01/04/2016
26. DATOSDELADECLARATORIADEVIABILIDAD
NDEINFORMETECNICO:

INFORMETECNICON0032016JOHMOPI/GM/MDCC

ESPECIALISTA:

juanoswaldohuancamerma

RESPONSABLE:

juanoswaldohuancamerma

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FECHA:

01/04/2016

FIRMAS

HOLGADO
MAMANI
JUANFELIX

NELSON
GILBERTO
SARAZA
VIZCARRA

Responsable Responsable
dela
delaUnidad
Formulacin Formuladora
delPerfil

http://ofi2.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?&accion=consultar&txtCodigo=350514

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