1. AUDITORIA EN LA APLICACIN DE LAS PROMOCIONES Y BONIFICACIN:
- Para las bonificaciones del mes, nuestra jefe de ventas deber revisar nuestro clculo manual de bonos, si estamos de acuerdo, enviaremos un correo expresando nuestra conformidad. Si no estamos conformes con el monto a pagar, debemos registrar en incidencia y enviar la inconformidad con el clculo respectivo. - El jefe de sistemas, cada fin de mes, debe presentar un reporte de promociones. - Nuestra supervisora debe revisar cada semana si estamos aplicando de manera correcta las promociones. 2. VERIFICACIN EN LA COMUNICACIN DE ACUERDOS PARA LAS ASESORAS: - Nosotras las asesoras debemos enviar un correo con los acuerdos que nuestra supervisora nos comunica, si no lo hace se le considera falta grave 2. 3. MODIFICACIONES EN EL REGLAMENTO INTERNO -Las asesoras que comuniquen las fallas graves de las otras asesoras, recibirn un bono de 350 soles y se le quitar una falta. 4. ACTUALIZACIN DE PRODUCTOS COMPATIBLES -El jefe de rea tcnica debe actualizar cules son los accesorios compatibles para cada tipo de celular y el jefe de ventas debe enviar la lista de compatibilidades para actualizarlo en el sistema. 5. FOTOS DE PRODUCTOS EN TRNSITO -El jefe de rea tcnica debe solicitar al rea de marketing que envie las fotos de los productos en trnsito para colgarlas en el sistema. 6. SKYPE PARA REUNIN SEMANAL -Todas las supervisoras deben contar con cmara para la reunin semanal va skype 7. VERIFICACIN DE ACUERDOS EN REUNIN -Las jefas de ventas deben preguntar despus de cada reunin por los acuerdos establecidos. 8. PLAN DE CONTINGENCIA DE CMARAS -El jefe de centro de control debe establecer un proceso de vigilancia de cmaras. 9. NUEVA NORMA PARA EVITAR EL CAMBIAZO -Cada vez que un cliente pague con 200 soles, realizar un arqueo de caja para comprobar que hemos sido estafadas. 10. VISUA L DE MDULOS -Se deber actualizar el visual para el da de la madre para aplicarlo desde la primera semana de mayo.
11. PROMOCIN POR EL DIA DE LA MADRE
-Marketing nos deber enviar las promociones por el da de la madre 12. RUPTURA DE STOCK DE PRODUCTOS -Cada vez que nuestro mdulo se quede sin stock de algn producto y almacn lo tenga disponible, debemos enviar un mensaje al jefe de almacn y una copia a gerencia general con el enunciado: INCIDENCIA ALMACN POR RUPTURA DE STOCK - CODIGO MDULO. En caso almacn no tenga stock, debemos agregar en el correo a Gerencia para que sepan qu productos se acaban ms rpido y puedan traerlos con prioridad. 13. PLAN DE VISITAS SUPERVISORAS Y JEFA DE VENTAS -Las supervisoras deben visitar el mdulo semanalmente y la jefas de ventas la primera semana de cada mes. 14. BONIFICACIN DE MDULOS -Jefe de sistemas debe colocar el monto fijo de la bonificacin: Primer objetivo: 135, Segundo objetivo: 270 y Terce objetivo: 405. 15. RANKING DE ASESORAS POR MDULO -Las jefas de ventas deben presentar el ranking de asesoras por promedio alpha semanal en funcin del flujo en su informe. 16. CONTMETRO DE VISA Y MASTERCAD -Se deber hacer el check list de contmetros de visa y mastercard como mnimo 3 unidades.