Cdigo : F02-PD-PR-02.

03

LOGO

Versin : 04

PLAN DE AUDITORA 2015-II

Fecha

: 30.01.14

Pgina : 1 de 1

Objetivo de la Auditoria:

Confirmar que el Sistema de Gestin de la Calidad de la Universidad Csar Vallejo - Lima Este est en aplicacin de acuerdo a los criterios de la Norma ISO 9001:2008 y toma en cuenta los procedimientos, polticas y objetivos establecidos por
la Universidad.

Fecha de Auditora:

Del 15 al 18 de Junio del 2015

Auditor Lder:

Percy Bravo Balden

HORARIO

PROCESO

FECHA Y HORA

REQUISITO
NORMA

PROCEDIMIENTOS

ISO 9001:2008

AM

PD-PR-01.02: Formulacin de planes

PLANIFICACIN

7.1

operativos y presupuesto anual

PD-PR-02.01: Control de documentos y

registros

conformes

GESTIN DE LA CALIDAD

4.1; 4.2; 5; 7.2; 8.2;

8.3; 8.4; 8.5

2.00 pm. a 6.00 pm

PM

16/06/2015
AM

PM

acadmicas (*)
PP-PR-01.03: Evaluacin del perfil del
ingresante

PP-PR-01.04: Elaboracin, ejecucin y

evaluacin de la sesin de aprendizaje (*)
PP-PR-01.05: Evaluacin del perfil del
egresado

PP-PR-01.08: Matricula

ENSEANZA - APRENDIZAJE

7.1; 7.2; 7.3; 7.5

ED. INIC

DER

ENFER

NUTRI

PSICO

ADM

ADM

NUTRI

PSICO

ENFER

ED. INIC

SECR.

SECR.

SECR.

SECR.

SECR.

SECR.

ACAD.
CCMM

ACAD.
PSICO.

ACAD.
EDUC

ACAD.
CCEE

ACAD.
ARQ

ACAD.
DER

FFGG (*)

PP-PR-01.01: Evaluacin y actualizacin del

CONTA

ARQ

PP-PR-01.02: Programacin de actividades

acadmicas

PP-PR-01.03: Evaluacin del perfil del

ingresante

ARQ

CONTA

PP-PR-01.04: Elaboracin, ejecucin y

evaluacin de la sesin de aprendizaje

PP-PR-01.05: Evaluacin del perfil del

egresado

DER

FFGG (*)

Informes /
Cierre

MILENA CHUMPITAZI OLAZA

Informes /
Cierre

DANNY LIZARZABURU AGUINAGA

Informes /
Cierre

PERCY BRAVO BALDEON

Informes /
Cierre

HELLEN LORA CHAUCA

MILENA CHUMPITAZI OLAZA

PP-PR-01.11: Titulacin

PP-PR-02.01 Investigacin Formativa

PP-PR-02.02 Investigacin Fin de Carrera

PP-PR-02.03 Investigacin Docente

PP-PR-02.04 Propiedad Intelectual

PP-PR-03.01: Administracin de proyectos de

proyeccin y extensin universitaria

CARLOS SANCHEZ TORRES

PS-PR-01.02 Atencin Medica

PS-PR-01.04 Colocacin de alumnos y

egresados

PS-PR-01.05 Atencin de Padres de Familia

HELLEN LORA CHAUCA

Informes /
Cierre

7.1; 7.5

6.4; 7.1

CARLOS SANCHEZ TORRES

PP-PR-01.10: Graduacin

BIENESTAR UNIVERSITARIO

Cierre

PP-PR-01.07: Admisin

PS-PR-01.01 Categorizacin del alumnado

Informes /

AREAS

7.1; 7.5

ANTONIO SERPA BARRIENTOS

PP-PR-01.06: Seguimiento del egresado

PROY. SOCIAL Y EXT.

UNIVERSITARIA (REA)

2.00 pm. a 6.00 pm

INVESTIGACIN
(REA)

DANNY LIZARZABURU AGUINAGA

currculo de la carrera profesional

8.00 am. a 1.00 pm

PD-PR-04.01 Difusin y Comunicaciones

PP-PR-01.02: Programacin de actividades

ANTONIO SERPA BARRIENTOS

Internacionales y Pasantas

PP-PR-01.01: Evaluacin y actualizacin del

currculo de la carrera profesional

PD-PR-03.02 Gestin de Movilidad Acadmica

7.5.2

AUDITORES

Informes /
Cierre

PD-PR-03.01 Gestin de Becas Nacionales e

ADM. EJECUTIVA

AM

PD-PR-02.04: Autoevaluacin de la carrera

profesional

PD-PR-02.06: Gestin de reclamos

7.1

PM

PD-PR-02.03: Auditora interna

PD-PR-02.05: Acciones correctivas y

preventivas

INTERNACIONALIZACIN

18/06/2015

17/06/2015
AM

PD-PR-01.03: Evaluacin de planes operativos

PD-PR-02.02: Control de servicios no

8.00 am. a 1.00 pm

15/06/2015

CLARIBEL SALVADOR GARCIA

MARGARITA CHUMBIRAYCO
PIZARRO

RAQUEL MORENO VILLAREAL

ANTONIO SERPA BARRIENTOS

PS-PR-01.06 Planificacin, Desarrollo y

Evaluacin de la Tutora

PS-PR-01.08 Atencin Psicolgica y

Psicopedaggica
PS-PR-01.09 Planificacin, desarrollo y
Evaluacin de las Actividades Integradoras de
Arte, Cultura y Esparcimiento.

PS-PR-01.07 Gestin del Prestamos

PS-PR-01.10 Gestin de la Coleccin

8.00 am. a 1.00 pm

PS-PR-03.01: Seleccin e Induccin del

Personal Docente

2.00 pm. a 6.00 pm

PS-PR-03.02: Evaluacin del desempeo del

personal docente
ADMINISTRACIN DE
PERSONAL

6.2

PS-PR-03.03: Reclutamiento y seleccin del

personal administrativo

PS-PR-03.04: Evaluacin del desempeo del

personal administrativo

PS-PR-03.05: Capacitacin de personal

ADMINISTRACIN DE TIC

ADMINISTRACIN DE
RECURSOS MATERIALES E
INFRAESTRUCTURA

6.3

6.3; 6.4; 7.4

PS-PR-04.02 Atencin de Usuario de la

Infraestructura y Servicios Informticos

PS-PR-04.03 Desarrollo de Sistemas de

Informacin

PS-PR-06.01 Gestin de compras

PS-PR-06.02 Registro de Movimiento de

Bienes

PERCY BRAVO BALDEON

PS-PR-06.03 Administracin de Ambientes

PS-PR-06.04 Mantenimiento y Reparacin