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Requisito.

REQUISITO 4

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Fecha: 08-03-16

REQUISITOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Elaborado por: JSIG

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CONTROLADA

18001:2007OHSAS

GUIA PMBOK

DESCRIPCION DEL REQUISITO

ISO 14001:2004

NUMERAL

ISO 9001:2008

4.0 REQUISITOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

1.5.
1.5.2.

1.2.
1.3.
1.8.

INTRODUCCION AL MANUAL DEL SISTEMA


INTEGRADO DE GESTION

ALCANCE, OBJETO Y CAMPO DE APLICACIN

GENERALIDADES

INFORMACIN EMPRESARIAL

4.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN


4.1. REQUISITOS GENERALES
4.1.1. PROCESOS (IDENTIFICACIN E
INTERACCION)

4.1.2. ASPECTOS AMBIENTALES


(IDENTIFICACION Y EVALUACIN)

4.1.3. RIESGOS LABORALES


(IDENTIFICACIN Y EVALUACIN)
4.1.4. GESTION DE RIESGOS DEL
PROYECTO (IDENTIFICACIN Y

DOCUMENTO DEL SIG

MA-SIG-DSI-001 MANUAL DEL SIG


MA-SIG-DSI-001 MANUAL DEL SIG

DO-SIG-DSI-001 BROCHURE DE LA EMPRESA

MA-SIG-DSI-001 MANUAL DEL SIG

4.3.1

4.3.1
11.

MT-SIG-DSI-001 MATRIZ INTEGRADA DE RIESGOS AMBIENTALES Y


SE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
PL-SIG-DSI-001 PLAN INTEGRADO DE GESTION DE CALIDAD, MEDIO
AMBIENTAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
PR- SIG-DSI-001 IDENTIFICACION Y EVALUACION DE ASPECTOS
AMBIENTALES
PL-SIG-DSI- 001 PLAN INTEGRADO DE GESTION DE CALIDAD, MEDIO
AMBIENTAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
PR-SIG-DSI-002 IDENTIFICACIN Y EVALUACION DE RIESGOS
LABORALES
PL-SIG-PMO-002 PLAN DE GESTION DE RIESGOS DEL PROYECTO
FO-SIG-PMO-001 IDENTIFICACIN Y EVALUACION DE RIESGOS DEL

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PROYECTO
MT-SIG-PMO-002 MATRIZ E RIESGOS DEL PROYECTO
PR-SIG-DSI-003 IDENTIFICACION DE LA LEGISLACIN APLICABLE A
LAS OPERACIONES DE LA EMPRESA Y A CADA PROYECTO
RG-IDO-DSI-015 REGISTRO DE CUMPLIMIENTO CON LOS
REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS

EVALUACIN)
4.1.5. REQUISITOS LEGALES Y OTROS
REQUISITOS
4.2.

5.2
7.2.1
7.2.2

4.3.2

4.3.2

INFLUENCIA DE LA ORGANIZACIN EN LA
DIRECCION DE PROYECTOS
CULTURA Y ESTILO DE
4.2.1
ORGANIZACIN
COMUNICACIONES EN LA
4.2.2
ORGANIZACIN
ESTRUCTURA DE LA
4.2.3
ORGANIZACIN
ACTIVOS DE LOS PROCESOS DE LA
4.2.4
ORGANIZACIN
4.2.4.1. PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS

2.1.
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.4.1

4.2.4.2. BASE DE CONOCIMIENTO


CORPORATIVA
OFICINA DE DIRECCION DE
PROYECTOS (PMO)
DOCUMENTACION DEL SIG

2.1.4.2

4.2.5
4.3.

1.4.4

DO-SIG-PMO-002 ESTABLECIMIENTO DE LA CULTURA Y ESTILO DE


ORGANIZACIN DE LA EMPRESA
DO-SIG-PMO-003 ESTABLECIMIENTO LOS Y ESTILOS DE
COMUNICACIN DE LA EMPRESA
DO-SIG-PMO-004 SUSTENTO TECNICO DEL MODELO DE
ORGANIZACIN ADOPTADO POR LA EMPRESA.
PR-SIG-PMO-007 IDENTIFICACIN Y CONSERVACION DE LOS
ACTIVOS DE LOS PROCESOS DE LA ORGANIZACIN
DO-SIG-PMO-005 LISTA DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
DO-SIG-PMO-006 LISTA DE ELEMENTOS DE LA BASE DE
CONOCIMIENTO DE LA EMPRESA.
PR-SIG-PMO-011 PROCEDIMIENTO PARA ALMACENAR Y
RECUPERAR INFORMACIN DE LOS PROYECTOS
MA-SIG-PMO-002 ORGANICACIN, FUNCIONES Y RECURSOS DE LA
PMO

4.1.

4.3.1. REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIN

4.2.1.

4.4.4.

4.4.4.

4.3.2. MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO


DE GESTIN

4.2.2.

4.3.3. CONTROL DE DOCUMENTOS

4.2.3.

4.4.5.

4.4.5.

4.3.4. CONTROL DE REGISTROS

4.2.4.

4.5.4.

4.5.4.

PR-SIG-DSI-004 ELABORACIN Y DISTRIBUCIN DE LA


DOCUMENTACION DEL SIG
PR-SIG-DSI-005 ELABORACIN, ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO
DEL MANUAL DEL SIG.
PR-SIG-DSI-004 ELABORACIN Y DISTRIBUCIN DE LA
DOCUMENTACION DEL SIG
PR-SIG-DSI-006 SISTEMA DE ARCHIVO DE LA DOCUMENTACIN DE
PROYECTOS, SERVICIOS, CONTRATOS.

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4.3.5. DOCUMENTACION DE SST (RLO D.S.


N 005-2012-TR)
4.3.5.1. POITICA Y OBJETIVOS EN
MATERIA DE SST
4.3.5.2. REGLAMENTO INTERNO DE
SST

4.3.6

4.4.

ART.
32
a)

DO-RDD-DSI-007 POLITICA INTEGRADA DELSIG

b)

DO-SIG-DSI-008 REGLAMENTO INTERNO DE SST

4.3.5.3. MATRIZ IPERC

c)

4.3.5.4. MAPA DE RIESGO


4.3.5.5. PLANIFICACICIN DE LA
ACTIVIDAD PREVENTIVA DE SST
4.3.5.6. PROGRAMA ANUAL DE SST.

d)

REGISTROS DE SST (RLO D.S. N


005-2012-TR)

ART.
33

GESTION DE LOS INTERESADOS DEL


PROYECTO
4.4.1 IDENTIFICAR A LOS INTERESADOS
PLANIFICAR LA GESTION DE LOS
4.4.2
INTERESADOS
GESTIONAR LA PARTICIPACION DE
4.4.3
LOS INTERESADOS

MT-SIG-DSI-001 MATRIZ INTEGRADA DE RIESGOS AMBIENTALES Y


SE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
DO-SIG-DSI-009 MAPA DE RIESGO
PL-SIG-DSI-20 PLANIFICACION DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA DE
SST
PG-SIG-DSI-001 PROGRAMA ANUAL DE SST
RG-IDO-DSI-008 REGISTRO DE ACCIDENTES DE TRABAJO,
ENFERMEDADES OCUPACIONALES, INCIDENTES PELIGROSOS Y
OTROS INCIDENTES, INVESTIGACIN Y MEDIDAS CORRECTIVAS
RG-IDO-DSI-009 REGISTRO DE EXAMENES MEDICOS
OCUPACIONALES
RG-IDO-DSI-010 REGISTRO DE MONITOREO DE AGENTES FSICOS,
QUIMICOS, BIOLGICOS, PSICOSOCIALES Y FACTORES DE RIESGO
DISERGONMICOS
RG-IDO-DSI-011 REGISTRO DE INSPECCIONES INTERNAS DE SST
RG-IDO-DSI-012 REGISTRO DE ESTADISTICAS DE SST
RG-IDO-DSI-013 REGISTRO DE EQUIPO DE SEGURIDAD O
EMERGENCIA
RG-IDO-DSI-014 REGISTRO DE INDUCCIN, CAPACITACIN,
ENTRENAMIENTO Y SIMULACROS DE EMERGENCIA.
RG-IDO-DSI-015 REGISTRO DE AUDITORIAS DE SST.

e)
f)

13.
13.1.

FO-SIG-PMO-002 IDENTIFICACIN DE NTERESADOS DEL PROYECTO

13.2.

PL-SIG-PMO-003 GESTION DE INTERESADOS DEL PROYECTO

13.3.

PR-SIG-PMO-009 PROCEDIMIENTO PARA LA GESTION DE LA


PARITICIPACION DE LOS INTERESADOS DEL PROYECTO

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CONTROLAR LA PRATICIPACION DE
LOS INTERESADOS
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN
5.1. COMPROMISO DE LA DIRECCIN
5.2. ENFOQUE AL CLIENTE
POLITICA DE INTEGRADA DE GESTIN
5.3
(CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD
Y SALUD EN EL TRABAJO).
5.4. PLANIFICACIN
OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS
5.4.1
DEL SIG
5.4.2 PLANIFICACIN DEL SIG.
RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y
5.5.
COMUNICACIN
RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y
5.5.1
COMUNICACION
REPRESENTANTE DE LA
5.5.2
DIRECCIN
INFORMACIN, COMUNICACIN
5.5.3
(INT. EXT.) Y PARTICIPACIN
GESTIN DE LAS COMINICACIONES
5.5.4
DEL PROYECTO
4.4.4

5.

5.5.4.1. PLANIFICAR LA GESTION DE


LAS COMUNICACIONES

5.5.4.2. GESTIONAR LAS


COMUNICACIONES
5.5.4.3. CONTROLAR LAS
COMUNICACIONES

13.4.
5.1.
5.2.

4.1.2.

4.4.1.

5.1
5.3.

4.2.

4.2.

5.4.

4.3.

4.3.

5.4.1.

4.3.3.

4.3.3.

1.7.

PR-SIG-PMO-010 PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE LA


PARTICIPACION DE LOS INTERESADOS
DO-RDD-DSI-010 COMPROMISO DE LA DIRECCIN
PR-RDD-DSI-011 PROCEDIMIENTO DE GESTION DE CLIENTES
DO-RDD-DSI-011 POLITICA INTEGRADA DELSIG

1.4.3.
PL-RDD-DSI-004 PLAN ESTRATEGICO DE LA EMPRESA

5.4.2.

PL-RDD-DSI-005 PLAN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

5.5.1.

4.1.

4.4.1.

5.5.2.

4.4.2.

4.4.2.

5.5.37
.2.3

4.4.3.

4.4.3.

PR-RDD-DSI-012 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIN


DO-RDD-DSI-012 CONSTANCIA DE DESIGNACIN DE DEL
REPRESENTANTE DE LA ALTA DIRECCIN
PR-RDD-DSI-013 COMUNICACIN INTERNA - EXTERNA Y
PARTICIPACIN
10.

10.1.

10.2.
10.3.

PL-RDD-PMO-006 PLAN DE GESTION DE LAS COMUNICACIONES


MT-RDD-PMO-003 MATRIZ DE COMUNICACIONES
FO-RDD-PMO-003 GLOSARIO DE TERMINOLOGIA
FO-RDD-PMO-004 LISTA DE STAKEHOLDERS POR INFLUENCIA vs
AUTORIDAD
FO-RDD-PMO-005 LISTA DE STAKEHOLDERS POR ROL GENERAL
DO-RDD-PMO-013 INFORME DEL PERFORMANCE DEL PROYECTO
PR-RDD-PMO-014 PROCEDIMIENTO PARA LA GESTION DE LAS
COMUNICACIONES DEL PROYECTO
PR-RDD-PMO-015 PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LAS
COMUNICACIONES

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5.6.

REVISIN POR LA DIRECCIN

5.6.

5.6.1.GENERALIDADES

5.6.1

5.6.2. INFORMACION PARA LA REVISIN

5.6.2

5.6.3. RESULTADOS DE LA REVISIN


EQUIPO DEL PROYECTO
5.7.1. COMPOSICION DEL EQUIPO DEL
PROYECTO
GESTIN DE LOS RECURSOS
6.1. PROVISIN DE RECURSOS
6.2. RECURSOS HUMANOS
6.2.1. GENERALIDADES
6.2.2. COMPETENCIA. TOMA DE
CONCIENCIA Y FORMACIN
GESTION DE RECURSOS HUMANOS POR
6.3.
PROYECTO.
6.3.1. PLANIFICAR LA GESTIN DE
RECURSOS HUMANOS

4.6.

PR-RDD-DSI-017 PROCEDIMEINTO PARA LA RECOPILACION DE LA


INFORMACIN DE ENTRADA PARA LA REVISIN
DO-RDD-DSI-014 INFORME DE LA REVISIN POR LA DIRECCIN

5.6.3

5.7.
6.

6.4.

PR-RDD-DSI-016 PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIN POR LA


DIRECCIN

4.6.

2.3.
2.3.1.
6.1.
6.2.

4.4.1.
4.4.2.

4.4.1.
4.4.2.

6.2.2.

4.4.2.

4.4.2.

PL-GDR-DSI-007 PLAN DE GESTIN DE RECURSOS


9.
PL-GDR-DSI-008 PLAN DE GESTION DE LA COMPETENCIA, TOMA DE
CONCIENCIA Y FORMACIN DE RR HH.

9.1.

6.3.2. ADQUERIR EQUIPO DE PROYECTO

9.2.

6.3.3. DESARROLLAR EQUIPO DE


PROYECTO

9.3.

6.3.4. DIRIGIR EQUIPO DE PROYECTO

9.4.

INFRAESTRUCTURA

6.3.

4.4.1.

4.4.6.

PR-RDD-PMO-018 PROCEDIMIENTO PARA LA ORGANIZACIN Y


COMPOSICION DEL EQUIPO DE PROYECTO

PL-GDR-PMO-009 PLAN DE GESTION DE RRHH DEL PROYECTO


FO-GDR-PMO-006 CUADRO DE ADQUISICIONES DEL PERSONAL DE
PROYECTO
FO-GDR-PMO-007 EVALUACION DE COMPETENCIAS PARA
TRABAJAR EN EQUIPO
FO-GDR-PMO-008 EVALUACION DE COMPETENCIAS DE
RENDIMIENTO
FO-GDR-PMO-009 EVALUACION DE COMPETENCIAS PERSONALES
FO-GDR-PMO-010 EVALUACION DE COMPETENCIAS GENERALES
FO-GDR-PMO-011 DESCRIPCIONES DE ROLES
FO-GDR-PMO-012 DIRECTORIO DEL EQUIPO DE PROYECTO
MT-GDR-PMO-004 MATRIZ DE ASIGNACION DE RESPONSABILIDADES
FO-GDR-PMO-013 DIAGRAMA DE CARGA PERSONAL
FO-GDR-PMO-014 ORGANIGRAMA DEL PROYECTO
PR-GDR-DSI-019 PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR,

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6.5.
7.

AMBIENTE DE TRABAJO

6.4.

4.4.1.

PROPORCIONAR Y MANTENER LA INFRAESTRUCTURA


PR-GDR-DSI-020 PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR Y
GESTIONAR EL AMBIENTE DE TRABAJO.

4.4.6.

IMPLEMENTACIN DE LA OPERACIN

7.1.

7.2.

PLANIFICACIN DE LA REALIZACIN DEL


PRODUCTO O SERVICIO

PROCESOS RELACIONADOS CON EL


CLIENTE
DETERMINACION DE LOS
7.2.1 REQUISITOS RELACIONADOS CON
EL PRODUCTO/SERVICIO
GESTION DEL ALCANCE DEL
7.2.2
PROYECTO
7.2.2.1. PLANIFICAR LA GESTIN
DEL ALCANCE
7.2.2.2.RECOPILAR REQUISITOS
7.2.2.3. DEFINIR ALCANCE
7.2.2.4. CREAR LA EDT/WBS

7.1.

4.4.6.

4.4.6.

7.2.

4.4.6.

4.4.6.

4.2.
5.1.
6.1.
7.1.
8.1.
9.1.
10.1.
11.1.
12.1.
13.2.

PL-IDO-DSI-017 PLAN DE GESTION DE CLIENTES


PR-IDO-DSI-021PROCEDIMIENTO PARA LA DETERMINACION DE LOS
REQUISITOS DEL PRODUCTO O SERVICIO

7.2.1
7.2.2

PL-IDO-PMO-010 PLAN PARA LA DIRECCIN DEL PROYECTO


PL-IDO-PMO-011 PLAN DE GESTION DEL ALCANCE DEL PROYECTO,
PRODUCTO O SERVICIOS
PL-IDO-PMO-012 PLANIFICACIN DE LA GESTIN DEL
CRONOGRAMA DEL PROYECTO
PL-IDO-PMO-013 PLANIFICACIN DE LA GESTIN DE COSTOS DEL
PROYECTO
PL-IDO-PMO-014 PLANIFICACIN DE LA GESTIN DE LA CALIDAD
DEL PROYECTO
PL-IDO-PMO-009 PLAN DE GESTIN DE RR HH DEL PROYECTO
PL-IDO-PMO-008 PLANIFICACION DE LA GESTIN DE LAS
COMUNICACIONES DEL PROYECTO
PL-IDO-PMO-015 PLAN DE GESTION DE ADQUISIONES DEL
PROYECTO
PL-SIG-PMO-004 PLAN DE GESTION DE RIESGOS DEL PROYECTO
PL-IDO-PMO-016 PLANIFICAR LA GESTION DE LOS INTERESADOS

5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

PL-IDO-PMO-011 PLAN DE GESTION DEL ALCANCE DEL PROYECTO,


PRODUCTO OSERVICIOS
PR-IDO-PMO-022 PROCEDIMIENTO PARA RECOPILAR REQUISITOS
DO-IDO-PMO-015 DECLARACION DEL ALCANCE
DO-IDO-PMO-016 DICCIONARIO EDT COMPLETO
DO-IDO-PMO-017 DICCIONARIO EDT SIMPLIFICADO
DO-IDO-PMO-018 EDT DEL PROYECTO

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7.3.

7.2.2.5. VALIDAR EL ALCANCE


7.2.2.6. CONTROLAR EL ALCANCE
7.2.2.7. REVISIN DE LOS
REQUISTOS RELACIONADOS CON
EL PRODUCTO
7.2.3 COMUNICACIN CON EL CLIENTE
PROCESOS RELACIONADOS CON LA
REALIZACION DEL PRODUCTO
INTERACCIONES ENTRE
7.3.1 PROCESOS PARA LA DIRECCIN
DEL PROYECTO
GESTION DE LA INTEGRACIN DEL
7.3.2
PROYECTO
7.3.2.1. DESARROLLAR EL ACTA DE
CONSTITUCIN DEL PROYECTO
7.3.2.2. DESARROLLAR EL PLAN
PARA LA DIRECCION DEL
PROYECTO

7.3.2.3. DIRIGIR Y GESTIONAR EL


TRABAJO DEL PROYECTO

7.3.2.4. MONITOREAR Y
CONTROLAR EL TRABAJO DEL
PROYECTO

5.5.
5.6.

PR-IDO-PMO-025 PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIN DE


REQUISITOS

7.2.2.
7.2.3

PR-IDO-PMO-023 PROCEDIMIENTO PARA VALIDAR EL ALCANCE


PR-IDO-PMO-024 PROCEDIMIENTO PARA CONTROLAR EL ALCANCE

4.4.3.

4.4.3.

PL-IDO-DSI-017 PLAN DE GESTION DE CLIENTES

3.2.

GR-IDO-PMO-001 GRAFICO DE LA INTERACCION ENTRE LOS


PROCESOS DE DIRECCION DE PROYECTOS

4.
4.1.

DO-IDO-PMO-019 ACTA DE CONSTITUCION DEL PROYECTO


DO-IDO-PMO-020 ACTA DE ACEPTACIN DE FASE

4.2.

DO-IDO-PMO-021 PLAN DE DIRECCION DEL PROYECTO

4.3.

4.4.

DO-IDO-PMO-022 PLAN DE DIRECCION DEL PROYECTO


RG-IDO-PMO-001 RELACION DE DOCUMENTOS DEL PROYECTO
RG-IDO-PMO-002 RELACION DE ACTIVOS DE PROCESOS
GENERADOS EN EL PROYECTO
RG-IDO-PMO-003 ACCIN CORRECTIVA
RG-IDO-PMO-004 LECCION APRENDIDA
FO-IDO-PMO-015 SOLICITUD DE CAMBIO
DO-IDO-PMO-023 ACTA DE REUNIN DE COORDINACIN DEL
PROYECTO
DO-IDO-PMO-024 INFORME DE PERFORMANCE FINAL DEL
PROYECTO
DO-IDO-PMO-025 INFORME DE PERFORMANCE DEL TRABAJO
FO-IDO-PMO-016 RELACIN DE LECCIONES APRENDIDAS
GENERADAS
FO-IDO-PMO-017 CHECKLIST DE PRESENTACIN PARA REUNIN DE
KICK OFF

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DO-IDO-PMO-026 INFORME DE MTRICAS DEL PROYECTO

7.3.3

7.4.

7.3.2.5. REALIZAR EL CONTROL


INTEGRADO DE CAMBIOS
7.3.2.6. CERRAR EL PROYECTO O
FASE
GESTION DE ADQUISIONES DEL
PROYECTO - COMPRAS
7.3.3.1. PLANIFICAR LA GESTION DE
ADQUISICIONES DEL PROYECTO

4.5.
4.6.
7.4.

4.4.6.

4.4.6.

12.
12.1.

7.3.3.2 EFECTUAR ADQUISIONES

12.2.

7.3.3.3. CERRAR ADQUISIONES


REQUISITOS LEGALES Y OTROS
7.3.4
REQUISITOS
DISEO Y DESARROLLO DEL
PRODUCTO/SERVICIO
7.4.1. PLANIFICACIN DEL DISEO Y
DESARROLLO

12.3.

7.4.2. ELEMENTOS DE ENTRADA PARA EL


DISEO Y DESARROLLO

7.4.3. RESULTADOS DEL DISEO Y


DESARROLLO
7.4.4. REVISIN DEL DISEO Y
DESARROLLO
7.4.5. VERIFICACION DEL DISEO Y
DESARROLLO
7.4.6. CONTROL DE CAMBIOS DEL DISEO Y
DESARROLLO

7.2.1.

4.3.2.

4.3.2.

7.3.

7.5.

4.4.6.

7.3.1.

7.3.2.

7.3.
7.3.4.
7.3.5.
7.3.6.

4.4.6.

FO-IDO-PMO-015 SOLICITUD DE CAMBIO


DO-IDO-PMO-027 INFORME DE PERFORMANCE FINAL DEL
PROYECTO
PR-IDO-DSI-026 PROCEDIMIENTO DE COMPRAS Y EVALUACION DE
PROVEEDORES
MT-IDO-PMO-005 MATRIZ DE ADQUISICIONES
PL-IDO-DSI-007 PLAN DE GESTION DE RECURSOS
PR-IDO-PMO-027 PROCEDIMIENTO PARA EFECTUAR LAS
ADQUISICIONES DEL PROYECTO
RG-IDO-PMO-005 REGISTRO DE ADQUISICIONES DEL PROYECTO
PR-IDO-DSI-028PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIN Y
CUMLIMINETO DE LOS REQUISITOS LEGALES Y OTROS.
PR-IDO-DSI-029 PROCEDIMIENTO PARA EL DISEO Y DESARROLLO
DEL PRODUCTO/SERVICIO
PL-IDO-DSI-018 PLAN DE CONTROL DEL DISEO Y DESARROLLO
DEL PRODUCTO
PR-IDO-DSI-030 PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR LOS
ELEMENTOS DE ENTRADA RELACIONADOS CON LOS REQUISITOS
DEL PRODUCTO
RG-IDO-DSI-006 REGISTRO DE LOS ELEMETOS DE ENTRADA
RELACIONADOS CON LOS REQUSITOS DEL PRODUCTO
PR-IDO-DSI-031 PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIN DE LOS
REQUISITOS DE LOS ELEMENTOS DE ENTRADA
PR-IDO-DSI-032 PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACION Y
APROBACION DE LOS RESULTADOS DEL DISEO Y DESARROLLO
FO-IDO-DSI-018 CHECK LIST DE REVISIN DEL DISEO Y
DESARROLLO
PR-IDO-DSI-033 PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACIN DEL
DISEO Y DESARROLLO
PR-IDO-DSI-034 PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICACIN Y
REGISTRO DEL DISEO Y DESARROLLO
FO-IDO-DSI-019 REGISTRO DE LOS RESULTADOS DE LA REVISIN

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CONTROLADA

DE CAMBIOS
7.5.

PRODUCCION
7.5.1

CONTROL DE LOS PROCESOS

7.5.1

4.4.6.

4.4.6.

7.5.2

VALIDACION DE LOS PROCESOS DE


PRODUCCION

7.5.2

4.4.6.

4.4.6.

7.5.3

IDENTIFICACIN Y TRAZABILIDAD

7.5.3

4.4.6.

4.4.6.

7.5.4

PROPIEDAD DEL CLIENTE

7.5.4

4.4.6.

4.4.6.

7.5.5

4.4.6.

4.4.6.

7.5.5
7.5.6

7.5.7

PRESERVACION DEL PRODUCTO/


SERVICIO
GESTION DEL TIEMPO DEL
PROYECTO
7.5.6.1. PLANIFICAR LA GESTION
DEL CRONOGRAMA
7.5.6.2. DEFINIR ACTIVIDADES
7.5.6.3.SECUENCIAR ACTIVIDADES
7.5.6..4. ESTIMAR LOS RECUROS DE
LAS ACTIVIDADES
7.5.6.5. ESTIMAR LA DURACION DE
LAS ACTIVIDADES
7.5.6.6. DESARROLLAR DEL
CRONOGRAMA
7.5.6.7. CONTROLAR EL
CRONOGRAMA
GESTION DE LOS COSTOS DEL
PROYECTO
7.5.7.1. PLANIFICAR LA GESTION DE
COSTOS

PR-IDO.DSI-035 PROCEDIMIENTO DE CONTROL Y VALIDACION DE


PROCESOS
PR-IDO-DSI-035 PROCEDIMIENTO DE CONTROL Y VALIDACION DE
PROCESOS
PR-IDO-DSI-036 PROCEDIMIENTO PARA EL DISEO Y
ESTANDARIZACIN Y USO DE LOGOTIPOS, MEMBRETES, ROTULOS
Y ESTIKERS
PR-IDO-DSI-037 PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICAR, VERIFICAR,
PROTEGER Y SALVAGUARDAR LOS BIENES DE PROPIEDAD DEL
CLIENTE.
RG-IDO-DSI-007 REGISTRO DE BIENES DE PROPIEDAD DEL CLIENTE
PR-IDO-DSI-038- PROCEDIMIENTO PARA LA PRESERVACION DEL
PRODUCTO
6.

6.2.
6.3.

PL-IDO-PMO-012 PLANIFICACIN DE LA GESTIN DEL


CRONOGRAMA DEL PROYECTO
FO-IDO-PMO-020 IDENTIFICACION Y SECUENCIAMIENTO
FO-IDO-PMO-020 IDENTIFICACION Y SECUENCIAMIENTO

6.4.

FO-IDO-PMO-021 ESTIMACION DE RECURSOS Y DURACIONES

6.5.

FO-IDO-PMO-021 ESTIMACION DE RECURSOS Y DURACIONES

6.1.

6.6.
6.7.

PR-IDO-PMO-0439 PROCEDIMIENTO PARA EL DESARROLLO DEL


CRONOGRAMA
PR-IDO-PMO-040 PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DEL
CRONOGRAMA

7.
7.1.

PL-IDO-PMO-013 PLANIFICACIN DE LA GESTIN DE COSTOS DEL


PROYECTO

Este documento es confidencial y propiedad de CONAMAPP ASESORES E.I.R.L., no puede ser reproducido sin aprobacin de los responsables.

Requisito. 4

REQUISITO 4

Paginas: Pg. 10 de 11
Fecha: 08-03-16

REQUISITOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Elaborado por: JSIG

La versin impresa o fotocopia de este documento se considera una copia no controlada, excepto cuando lleve el sello original color azul de COPIA
CONTROLADA

7.5.7.2. ESTIMAR COSTOS

7.5.8

7.2.

7.5.7.3. DETERMINAR
PRESUPUESTO
7.5.7.4. CONTROLAR COSTOS
GESTION DE LA CALIDAD DEL
PROYECTO
7.5.8.1. PLANIFICAR LA GESTION DE
LA CALIDAD
7.5.8.2. REALIZAR EL
ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD

7.3.
7.4.
8

7.5.8.3.CONTROLAR LA CALIDAD
CONTROL DE DISPOSITIVOS DE
SEGUIMIENTO Y MEDICIN
MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA
7.6.
8

PO-IDO-PMO-031 PROCEDIMIENTO PARA LA ESTIMACION DE


COSTOS DEL PROYECTO
PO-IDO-PMO-032 PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR EL
PRESUPUESTO DEL PROYECTO
PO-IDO-PMO-033 PROCEDIMIENTO PARA CONTROLAR LOS COSTOS

8.1.

PR-IDO-PMO-041 PROCEDIMIENTO PARA PLANIFICAR LA GESTION


DE LA CALIDAD

8.2.

PR-IDO-PMO-042 PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL


ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

8.3.

PR-IDO-PMO-043 PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LA


CALIDAD

7.6.

4.5.1.

4.5.1.

PR-IDO-DSI-044 CONTROL DE EQUIPOS DE MEDICIN


PR-MAM-DSI-045 PROCEDIMIENTO PARA IMPLEMENTAR PROCESOS
DE SEGUIMIENTO, MEDICIN, ANALISIS Y MEJORA

8.1.

GENERALIDADES

8.1.

4.5.1.

4.5.1.

8.2.

SEGUIMIENTO Y MEDICIN
8.2.1 SATISFACCIN DEL CLIENTE
8.2.2 AUDITORIA INTERNA
SEGUIMIENTO Y MEDICIN DE LOS
8.2.3
PROCESOS
SEGUIMIENTO Y MEDICIN DEL
8.2.4
PRODUCTO
SEGUIMIENTO Y MEDICIN
8.2.5
MEDIOAMBIENTAL
SEGUIMIENTO Y MEDICIN DE LAS
8.2.6
CONDICIONES LABORALES

8.2
8.2.1
8.2.2

4.5.1
4.5.1.
4.5.5.

4.5.1
4.5.1.
4.5.5.

PR-MAM-DSI-046 SATISFACCIN DEL CLIENTE / RECLAMOS


PR-MAM-DSI-47 AUDITORA INTERNA

8.2.3

4.5.1.

4.5.1.

PR-MAMDSI-048 REVISIN POR LA DIRECCIN

8.2.4

4.5.1.

4.5.1.

8.2.7

EVALUACIN DEL CUMPLIMIENTO


LEGAL

4.5.1
4.5.1
4.5.2.

4.5.2.

PL-MAM-DSI-001 PLAN INTEGRADO DE GESTION DE CALIDAD,


MEDIO AMBIENTAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
PL-MAM-DSI-001 PLAN INTEGRADO DE GESTION DE CALIDAD,
MEDIO AMBIENTAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
PR-MAM-DSI-043 PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACION DEL
IPERC Y PLAN DE SST
PL-MAM-DSI-001 PLAN INTEGRADO DE GESTION DE CALIDAD,
MEDIO AMBIENTAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
PR-MAM-DSI-049 CUMPLIMIENTO LEGAL EN MATERIA DE MA Y SST

Este documento es confidencial y propiedad de CONAMAPP ASESORES E.I.R.L., no puede ser reproducido sin aprobacin de los responsables.

Requisito. 4

REQUISITO 4

Paginas: Pg. 11 de 11
Fecha: 08-03-16

REQUISITOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Elaborado por: JSIG

La versin impresa o fotocopia de este documento se considera una copia no controlada, excepto cuando lleve el sello original color azul de COPIA
CONTROLADA

4.5.3.

PR-MAM-DSI-050 PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIN,


EVALUACIN Y REGISTRO DE PRODUCTOS NO CONFORMES

ACCIDENTES E INCIDENTES

4.4.7.

4.5.3.

PR-MAM-DSI-051 ACTUACIN E INVESTIGACIN EN CASO DE


INCIDENTES O ACCIDENTES LABORALES

8.5.

PREPARACION DE RESPUESTA ANTE


EMERGENCIAS

4.4.7.

4.4.7

PL-MAM-DSI-019 PLAN DE CONTINGENCIA ANTE EMERGENCIAS

8.6.

NO CONFORMIDADES

4.5.3.
2.

PR-MAM-DSI-052 TRATAMIENTO DE LAS NC/AC/AP

4.5.1.

4.5.1.

PR-MAM-DSI-053 REVISIN POR LA DIRECCIN

4.2,
4.3.3,
4.6.
4.5.3.
4.5.3.

4.2,
4.3.3,
4.6.
4.5.3.
4.5.3.

CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME

8.4.

8.7.
8.8.

ANLISIS DE DATOS Y EVALUACIN DEL


DESEMPEO
MEJORA
8.8.1

09

8.3.
8.5.2
8.5.3

4.5.3.

8.3.

MEJORA CONTINUA

8.8.2 ACCIONES CORRECTIVAS


8.8.3 ACCIONES PREVENTIVAS
ANEXOS
Anexo 1: Descripcin de Procesos
Anexo 2: Organigrama

4.5.3
8.4.

8.5.1
8.5.2
8.5.3

PR-MAM -DSI-054 REVISIN POR LA DIRECCIN


PR-MAM-DSI-055 TRATAMIENTO DE LAS NC/AC/AP
PR-MAM-DSI-056 TRATAMIENTO DE LAS NC/AC/AP

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