TINDAKAN PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN

Puskesmas
DTP Cibatu

1.Pengertian

SOP

No. Kode

Terbitan

No. Revisi

Tgl. Berlaku

Halaman

Ditetapkan Oleh
Kepala Puskesmas DTP
Cibatu

dr. Leli Yuliani

NIP: 19761216 2005012005

a. Tindakan perbaikan (corrective action) adalah tindakan untuk

menghilangkan penyebab ketidaksesuaian agar tidak terulang
lagi.
b. Ketidaksesuaian adalah tidak terpenuhinya suatu persyaratan.
c. Persyaratan (requirement) adalah harapan atau
kebutuhan

yang

dapat

berupa

ketetapan,

kebiasaan, atau kewajiban.

d. Tindakan perbaikan terhadap ketidaksesuaian yang teridentifikasi
melalui:
1. Proses penanganan keluhan pelanggan
2. Proses penanganan ketidaksesuaian layanan
3. Proses hasil audit internal
4. Proses monitoring
5. Proses analisis data
6. Temuan/ laporan lainnya yang ada kaitannya ketidak sesuaian
2.Tujuan

layanan,
Prosedur ini bertujuan untuk menerangkan mekanisme tindakan
perbaikan atas ketidaksesuaian, supaya setiap tindakan perbaikan
yang diambil dapat menghilangkan penyebab ketidaksesuaian serta

3.Kebijakan

mencegah berulang kembali.

Dasar Kebijakan mutu Puskesmas Malowopati, nomor: KB/ A/ 0012/

4.Referensi
5.Prosedur

2013.
Sistem Manajemen Mutu Iso 901-2008.
A.
Identifikasi Ketidaksesuaian
1.

Seluruh

Karyawan

Mengidentifikasi

ketidaksesuaian yang berasal dari:

a.

Hasil proses pengukuran kepuasan

pelanggan

b.

Hasil proses audit internal

c.

Hasil proses monitoring

d.

Hasil proses analisis data

e.

Hasil

proses

penanganan

ketidaksesuaian layanan
f.

Temuan/ laporan lainnya

2.

Selurh

karyawan

menyampaikan

ketidaksesuaian kepada Koordinator Bagian terkait.

3.

Koordinator pelayanan klinis, administrasi dan

manajemen dan

koordinator

upaya Puskesmas Mencatat

ketidaksesuaian pada formulir Laporan Ketidaksesuaian dan

Penyelesaiannya (LKP)
4.

Koordinator pelayanan klinis, administrasi dan

manajemen dan koordinator upaya Puskesmas dan pelaksana
membahas dan menganalisis penyebab ketidaksesuaian

5.

Koordinator pelayanan klinis, administrasi dan

manajemen dan koordinator upaya Puskesmas Menetapkan
rencana dan jadwal tindakan perbaikan atas ketidaksesuaian.

B. Tindakan perbaikan
1. Koordinator pelayanan klinis, administrasi dan manajemen
dan

koordinator

upaya Puskesmas beserta pelaksana/

karyawan terkait
2. Koordinator pelayanan klinis, administrasi dan manajemen
dan

koordinator upaya Puskesmas Melakukan tindakan

perbaikan sesuai dengan tindakan perbaikan yang sudah

ditetapkan
3. Koordinator pelayanan klinis, administrasi dan manajemen
dan

koordinator

upaya Puskesmas Memantau aktifitas

tindakan perbaikan yang sedang dilakukan oleh staf terkait.

4. Koordinator pelayanan klinis, administrasi dan manajemen
dan

koordinator upaya Puskesmas menginformasikan

aktifitas tindakan perbaikan yang tidak mencapai target

kepada Ketua tim mutu,
5. Ketua

tim mutu melapor kepada kepala Puskesmas hasil

aktifitas tindakan,
6. Ketua tim mutu dan kepala Puskesmas membahas hasil
aktifitas tindakan untuk ditindaklanjuti,
7. Ketua tim mutu dan

Kepala Puskesmas memberikan

pengarahan kepada Koordinator Bagian dan pengelola terkait,

tentang langkah-langkah yang perlu diambil.

8. Karyawan terkait, Jika sudah selesai maka menandatangani

formulir Laporan Ketidaksesuaian dan Penyelesaiannya
(LKP) pada kolom yang sudah disediakan.
9. Melaporkan kepada Koordinator Bagian atas tindakan
perbaikan yang telah dilakukan.
C.

Verifikasi
1. Koordinator pelayanan klinis, administrasi dan manajemen
dan koordinator upaya Puskesmas menerima laporan hasil
tindakan perbaikan dari staf terkait
2. Koordinator pelayanan klinis, administrasi dan manajemen
dan

koordinator upaya Puskesmas memeriksa hasil

tindakan perbaikan.
3. Jika sudah sesuai maka membubuhkan tandatangan pada
kolom verifikasi melakukan Close Out, sebagai penjelasan
status tindakan perbaikan sudah selesai dilakukan
4. Jika belum selesai, kembali atau membuat formulir Laporan
Ketidaksesuaian dan Penyelesaiannya (LKP) yang baru dan
mengulangi prosedur ini.
5. Menandatangani formulir Laporan Ketidaksesuaian dan
Penyelesaiannya (LKP).
6. Melaporkan hasil tindakan perbaikan yang telah selesai
kepada Kepala Puskesmas atau ketua tim mutu,
6.Unit Terkait

Semua Koordinator pelayanan klinis, administrasi dan manajemen

dan koordinator upaya Puskesmas,
REKAM HISTORIS

No

Halaman

Yang dirubah

Perubahan

Diberlakukan
Tgl.

REKAMAN HISTORIS
No

Halaman

Yang dirubah

Perubahan

Diberlakukan
Tgl.