MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento de la Educacin

VERIFICACIN Y SEGUIMIENTO DE IMPLEMETACION DE RECOMENDACIONES DERIVADAS DE

INFORMES DE ACCIONES DE CONTROL
I. ANTECEDENTES
De conformidad a lo establecido en la Directiva n. 014-2000-CG/B150 Verificacin y seguimiento de
Implementacin de Recomendaciones derivadas de informes de Acciones de Control aprobada con R.C.
n. 279-2000-CG de 29 de diciembre de 2000. El Organo de Control Institucional es el responsable de
efectuar la verificacin, seguimiento y registro en el sistema informtico establecido por la Contraloria
General de la Repblica de las medidas correctivas dispuestas para implementar las recomendaciones
consignadas en los informes emitidos por la Contraloria General, los Organos de Auditora Interna y las
Sociedades de Auditora designadas y contratadas
Que en concordancia a lo establecido en el artculo 20 Funciones del rgano de Control Institucional, del
reglamento de los Organos de Control Institucional aprobado mediante Resolucin Contralora N 4592008-CG publicado el 30 de octubre de 2008, que en el inciso i) seala: Ejecutar el seguimiento de las
medidas correctivas que implemente la Entidad como resultado de las labores de control, comprobando y
calificando su materializacin efectiva, conforme a las disposiciones de la materia
Por lo descrito anteriormente, el Organo de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de Puno,
ha programado en su plan anual de control PAC 2015, la ejecucin de la actividad de control
denominada: Informe de seguimiento de Medidas Correctivas y de Procesos Judiciales.
II. ALCANCE
La actividad de control fue realizada por el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2014 al 31 de
diciembre de 2014, y cubrir el seguimiento y estado situacional de las recomendaciones, procesos
administrativos, civiles y/o penales.
Asimismo, la actividad de control cuyo cdigo SCG: 2-0463-2014-00.. del PAC 2015 aprobado mediante
Resolucin de Contralora n. de diciembre de 2014, se ha realizado de acuerdo con la Directiva
n. 014-2000-CG/B150 Verificacin y Seguimiento de implantacin de Recomendaciones derivadas de
Informes de Acciones de Control aprobada con Resolucin de Contralora n. 279-2000-CG de 29 de
diciembre de 2000
III. COMENTARIOS
Los resultados de la implementacin de las recomendaciones contenidas en los informes de control,
estn especificadas en los avances detallados en el SAGU WEB, Sistema de Control Gubernamental.
IV. LIMITACIONES QUE SE PRESENTARON EN EL CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS
IV.1.Carencia de Informacin Generada por los Funcionarios y Servidores para la Implementacin
de las recomendaciones.
Durante la ejecucin de la actividad de control, se ha advertido que los funcionarios y servidores no
alcanzan oportunamente la informacin respecto a las acciones adoptadas para la implementacin
de las recomendaciones emergentes de los informes de auditora.
En tal sentido, este rgano de Control institucional ha emitido oficios reiterando a los responsables
de la Entidad, remitir informacin respecto a las implementaciones de medidas correctivas, a fin de
comprobar y calificar su materializacin efectiva en cada una de las recomendaciones
Oficina: Jr. Deustua N 458- Plaza de Armas Puno

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IV.2.Los responsables Designados para la Implementacin de las recomendaciones, en la

Actualidad no realizan sus Labores en salvaguarda de los Intereses de la Municipalidad.
Se observa que en la mayora de casos los responsables directos de la implementacin de las
recomendaciones, no han adoptado medidas correctivas oportunas.
En los documentos generados por el OCI, se han precisado las recomendaciones a fin que puedan
continuar con la implementacin. No obstante ello, continan con los retrasos en su cometido,
consecuentemente inobservando las recomendaciones de los informes de control.
4.3 Otra Limitacin para el Cumplimiento de Nuestra Labor.No reporatn informacin oportuna
V.

CONCLUSIONES

5.1. Las recomendaciones contenidas en los Informes Administrativos de las Acciones de Control , se
encuentran EN PROCESO de implementacin, como otros IMPLEMENTADOS, evidenciando tal hecho en
los documentos que muestran como responsables a los funcionarios de la Municipalidad.
5.2. Existen factores que dificultan el desarrollo de la actividad de control los cuales se han dado a conocer
en el numeral IV LIMITACIOES que se presentaron en la ejecucin de la actividad de control
VI. RECOMENDACIONES
6.1 Al Jefe de la Oficina Regional de Control, exhortar al Titular de la Municipalidad Provincial de Puno,
disponga la implementacin de las recomendaciones de auditoria con acciones concretas y verificables, en
razn a que las recomendaciones de auditoria constituyen medios de apoyo para lla mejora de una gestin
transparente, uso adecuado de bienes y recursos del estado.
VII ANEXOS
Anexo n. 01
; Confirmacin de envio, Formatos 5-A y Formato 5-B (generados por el Sistema de Control
Gubernamental)
Anexo n. 02

: Verificacin y Seguimiento del estado situacional de los Informes de Auditoria

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