3b - GAD 2

Sistema Integrado de Gestin Administrativa
Mdulo de Logstica
Versin 15.04.00
ORDEN DE COMPRA - GUA DE INTERNAMIENTO N
0000995
N Exp. SIAF :
Dla Mes Ao
UNIDAD EJECUTORA : 001 OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES

NRO. IDENTIFICACIN : 000479
30
1. DATOS DEL PROVEEDOR

Seor(es) : PARTNERS TECHNOLOGY S.A.C.
Direccin: AV. PASEO PARODI NRO. 565
CCI :
15 01 31- LIMA/ LIMA! SAN ISIDRO
Fax:
RUC : 20556739693 Telfono:
Tipo de Proceso: CCE
Si F
N Contrato:
Moneda: St
Fecha ...........
Concepto: ADOUISICION DE TABLET GITE EG 2016 CONVENIO MARCO
Cant
740894930008
Unid. Med.
3
UNIDAD
2015
Keq.
2. CONDICIONES GENERALES
N Cuadro Adguisic: 001043
Cdigo
10
..
Descripcin
Unitario Si.
TABLETA PAD 16 GB
............
Precio
Total Si.
1.148.435000
3.445.31
TABLETA PROCESADOR: QUALCOMM APQ8026 1.20 GHZ RAM: 1.5 GB DDR3

1600 200 MHZ ALMACENAMIENTO: 16 GB SSD PANTALLA: LCD TACTIL
10.1 1280X800 .PIXEUES .CONECTIVIDAD ( L/W/B) : N/S/S VIDEO
(VGA/HDMI ) : N/ N ANDROID 4.4 KITKAT 32 BITS ESPAOL
BATERIA/ PESO/UNIDAD OPTICA/CAMARA WEB)SUITE OPIMA/ ICA: LI -ION
I
1 CELDA/0.43 KG/N/N/N UNIDAD SAMSUNG GALAXY TAB4
SM-T530NYKAPEO
\,
GARANTIA 12 MESES i
,
I
/
CONFORMIDAD SERA EMITIDA POR GITE4PREVIO INFORME SGPE Y SGIST
PLAZO DE ENTREGA 05 DIAS CALENDARIO
LUGAR DE ENTREGA ALMACEN CENTRAL UBICADO EN SR. WASHINGTON
1894 LIMA
r
.N
/
4
(TRES MIL CUATR
,.....1
t_ 7
HTOS CUARENTA
i
YC
CO Y 31/100 NUEVOS soLEs)--1
1-
4-,
t. 1.-4 v..14-4 4-t% &4%
AFECTACION PRESUPUESTAL
Meta/
Monto
Cadena Funcional
FFIRb Clasit Gasto
Mnemnico
S/.
0069
03.012.0024.0125.3000654.5005023
1-00 2.6. 3 2. 3 1
3.445.31
TOTAL S/.
3,445.31

Exonerado :
0.00

V. Venta
2,919.75
I.G.V.
Total
Facturar a nombre de: OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES

ca,e,:cin : JR WASHINGTON N1894 LIMA / LIMA - LIMA - LIMA
Agradecemos enviar los bienes a la siguiente direccin :
JR WASHINGTON N1894 / LIMAS LIMA- LIMA
MECABORACOTOFC
HELFER GARCIA
GUILLERMO
MIGUEL
RUC
IIKORDENACIO OE ,.111t0S
aS
C.P.C. Betty Portocar
Dele us Ikt tiSsii..,24 y ej.
REWNStoulatia riedis/sitillEs
;nn Nacional de PrOcosne PPrinralPI
3,445.31
20291973851
SNEOFtMIDADS.
CUENTAS X PAGAR
S/.
.CALLi.
NJO
orate.
525.56
RESPONSABLE DE
ALMACEN
Fecha
Dia Mes Ao
NOTA IMPORTANTE:
- El Proveedor debe djuntar a su Factura copla de la 0/C atendida.
-Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentados o autorizados.
Proveedor
- Nos reservamos el derecho de devolver la mercaderla que no est de acuerdo con las especificaciones tcnicas.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimento
(Art. 138 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado)
u1iC!Y.1 MCIC:it% D. uos ELS: r011if

Sis.tema Integrado de Gestin Administrativa
Ifioduio de Logls.tica
Versin 15.04.00
Fecha : 15/09/2015
Hora : 11:37
Pgina: 1 de I
'ioNpEL
I i
2P1
4
Soit
:7 TE
PEDIDO DE COMPRA N
UNIDAD EJECUTORA
001 OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES
NRO. IDENTIFICACIN
000479
0 0 0 0 0 1
03073
NO PROGRAMADO
Tipo Uso Consumo
Direccin Solicitante
Entregar a Sr(a)
GERENCIA DE INFORMTICA Y TECNOLOGA ELECTO
Fecha
ARANDA VERGARA ERNESTO ANTONIO

14/09/2015
Tarea
P0004 ACTIVIDADES PREPARATORIAS EG 2016
Motivo
ADOUISICION DE MONITORES- EG2016

Finalidad Pblica: La presente adquisicin dotar de equipos informticos a la S'ingerencia de Operaciones Informticas. oara el desarrollo de
sus actividades en el marco de las EG-2016
FF/Rb
META / MNEMONICO
Funcin
Divisin Func.
Grupo Func.
Programa
Prod/Pry
Act/Ai/Obr
1-00
0069
03
012
0024
0125
3000654
5005023
Cdigo
Descripcin / Especificaciones Tcnicas

740877000001 MONITOR A COLOR

2.6. 3 2. 3 1
Filma del SnliritAnte
Karent Asea Balaguer
Subgerente de Operaciones informa:Inas

Oficina Nacional de Procesos Electorales
OFICINA NACIONAL DE PROCWos ELEoToRAiz
JEFATVRA
<SIVE
DE
REA
DE PROGRAPLCION
15 SET. 20
costar
PROVEIDO JAPROG I SGLGADIONPE NQ
nr. V(120
Pase a
Para :
Lima
Clasificador
i>t
je
1.5 SET.' 2015

de rea de Programacin d
Cantidad
Unidad Medida

17.00
UNIDAD
Firmaiwto da
......
Sr. Entsto A. Aranda Vergara
ai
y TeCnOloqi2Eleclor.
Gerente de Infenneeca
OFICINANICONAL CE PRCLESCS ELeCTORALe

Mdulo de Logistica
Versin 15.04.00
ORDEN DE COMPRA GUA DE INTERNAMIENTO N
000023
0001023
N Exp. SIAF : I at )
Dia Mes Ao I
06
11 2015

Seor(es): COMPUTO Y PERIFERICOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
CO.
Direccin : AV. ANDRES TINOCO MZA. H4 LOTE. 15 UF CCI : 01115700010002740754 Tipo de Proceso: CCE
15 01 40- LIMA / LIMA / SANTIAGO DE SURCO
N Contrato :
RUC : 20511 800898 Telfono:
Fax:
Moneda: S/.
Concepto:
ADOUISICION DE COMPUTADORAS Y MONITORES CITE- EG 2016 CONVENIO MARCO
Cdigo
Cant.
740877000001
Unid. Med.
17.
T Fecha

Heborfr....
;
Descripcin
Precio
Total S/.
Unitario S/.
UNIDAD MONITOR COLOR - HP
970.196000
16,493.33
4.036.626600
68,622.65
MONITOR PANTALLA: LED 23.6 1920X1080 PIXELES VIDEO (VGA/HDMI):

S/N UNIDAD HP V241P KOI)34AMABA
740899500001
17.
UNIDAD
UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU - HP

COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROCESADOR: INTEL CORE 17-4790 3.60
GHZ RAM: 3 GB DDR3 1600 200 MHZ ALMACENAMIENTO: 1 TB HDD 7200
RPM PANTALLA: NO INCLUIDA CONECTIVIDAD ( LAN/IFLAN/USB) : S/N/S
VIDEO (VGA/HDMI I : S/N WINDOWS 7 PROFES!6I0NAL 64 BITS ESPAOL
UNIDAD OPTIC.A/TECLADO/RATON/SUITE OF/MATIC.A: 5/5/SIN UNIDAD HP
ELITEDESK 900 G1 SFF POC75LT PABM
GARANTIA 03 AOS POR DEFECTOS DE FABRICA
CONFOFLMIDAD SERA EMITIDA POR 'CITE PREVIO INFORME SGOI Y SGIST
PLAZO DE ENTREGA 05 D1AS CALENDARIO
LUGAR DE ENTREGA ,ALMACEN CENTRAL UBICADO EN iiJR. WASHINGTON
(
4r4. Y' II
1894 LIMA.
(OCHENTA Y CI CO MIL IENTO QUINCE
Y 98/100 NUEVOS
SOLES
t \_
AFECTACION-PRESUPUESTAL
Meta/
Cadena Funcional
Mnemnicc
0069
03.012.0024.0125.3000654.5005023
FF/R0
Clasif. Gasto
1 - 00
2.6. 3 2.3 1
1117-C;11;
Monto
S/.
85.115.98
q4 4 1/2 kK'
85,115.98
Exonerado :
V. Venta
0.00
72,132.19
I G.V.
12,983.79
Total
85,115.98

RUC 20291973851
Direccin JR WASHINGTON N 1894 LIMA / LIMA - LIMA - LIMA

Agradecemos enviar los bienes a la siguiente direccin
JR WASHINGTON N1894 / LIM
Vaaortnno eoa7,1
a.AV"
HELFER GARCIA
GUILLERMO
MIGUEL
Jefa
iENACION DTACCO IRA
no /
C. 1,C, DI/ Ponocarrero 'Zres In

figA.kannimYg oran
SOLAIng
ailits,
ketliioNEY
oaran lprtnnln
Ofitma
NOTA IMPORTANTE :
CUENTAS ir PAGAR
st.
_
Y SERV. AUXILIARES
Fecha
Dia Mes Ao
RESPONSABLE DE
ALMACEN
Proveedor
- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la 0/C atendida

- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- Nos reservamos el derecho de devolver la mercadera que no est de acuerdo con las especificaciones tcnicas.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones qu le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el alado
(Arl 138 del Reglamento da la Ley de Contrataciones del Estado
't Ii):2 ';i11Y,53:31.:111:11.11.23

Mdulo de Logistica
Versin 15.04.00
tifrgr 101
svgli
Fecha
Hora
02/11/2015
17:49
Pagina
1 de 1
OO0OO1
PEDIDO DE COMPRA N
: 001 OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES
UNIDAD EJECUTORA
Tipo Uso Consumo

Entregar a Sr(a)
GERENCIA DE INFORMTICA Y TECNOLOGA ELECTORAL

: SECLEN SALGADO BETTY ANA
Fecha
: 02/11/2015
Tarea
: P0004 ACTIVIDADES PREPARATORIAS EG 2016

ADQUISICIN DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER- EG 2016 (PREVIAS)
Finalidad %Pica: La presente adquisicin es para cumplir con lo establecido en la ley Orgnica de Elecciones N' 26859, Titulo IX De las
Actividades Preliminares al Sufragio. Capitulo I Del Padrn Electoral. Articulo 205. Impresin de Lista de Electores y Relacin de Electores
Motivo
FF/Rb
META/ MNEMONICO
1-00
0069.

Cdigo
Funcin
Divisin Func.
Grupo Func.
Programa
Prod/Pry
Act/AI/Obr
03
012
0024
0125
3000654


- '932000001 IMPRESORA (OTRAS)
Clasificador Cantidad Unidad Medida

2.6. 3 2. 3 1
8.00 UNIDAD
IMPRESORA MULT1FUNCIONAL LASER
Firma del Solicitante
Subgereme de Operaciones Informticas
Sr. Ernesto A. Aranda Vergara

'Gerente de Informtica y Tecnologia Etebtenn
NACIONPL DF cRIVEgEEELETZ.Ippipt
OFit 1A RACIONAL DE PROCESOS ELECTORAL%

JEFATURA DE REA
DE PROGRAPIACION
03 NOV. 2015
a-Y -
HOPA
1)3
PROVEIDOJAPROG I SGLZADIONPE H ....................

ate Urna: ..............................
Pase a
Para
.................

................ .........

..
-Lene ...............................
Mema de rea de .r9'emeclon
Q't 1

Mdulo de Logistica
Versin 15.04.00
000018
0001028
N Exp. SIAF 2006...9 )
Dia Mes Ao
UNIDAD EJECUTORA 001 OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES

NRO. IDENTIFICACIN 000479
09 11 2015
Reo.
N Cuadro Adquisic: 001080
Seor(es) : COMPUSOFT SRI
SIAF
Direccin: cal torres paz n' 337 (2do piso)

CCI : 01823100023107301915 Tipo de Proceso: CCE
14 01 01- LAMBAYEQUE / CHICLAYO / CHICLAYO
Ne' Contrato :
RUC : 20479484440 Telfono : 74225600 ; 979651 Fax :
Moneda : S/.
37951.44 . "
Concepto : ADQUISICIN DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LSER GITE- EG 2016 (PREVIAS).CONVENIO MARCO
Cdigo
Cant
740832000001
Unid. Med.
8.
UNIDAD
Descripcin
Fecha
ILche pe .
.
Unitario S/.
IMPRESORA (OTRAS) - XEROX
Precio
Total S/.
142.777.0513000
1.142.216.40
EMRRE SORA MD:EIFUNCEONAL Lo.SER E/MCNCCRCM. a _ 'in.

12 S/N 71M ':191i 111411./W, : 3/3/N KIM. '1/Mi : 'D949. /2043 ME .;:F/ :A:
3/3 RES. :1 /: ) : 2199 /ECO 7.?? CTMR: 9 20090 F.I.E.:
'I'd M'
PAG Di412A111 XERZX 01:15 31303125

5A.FS:_MT EA 21 AO ?CR
CONFOPMEDAD SEP.; EMITIDA. FOR 3E PRE.+5.0 1IFORME te 3.-919: 'E
3313:
.
F.NDREGA 33 ::a..5 :.9./211DA2.13
:s. W H .c
::G.4.2. DE EN. o_o_ AlYier711 CENTRA: VECCR.E0 EN

1E94 Lty..:..
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. .
/
1
1
, ,,,,:.,,
zAEW
N.:2".ARENVA
( --,
1
SilIFT11CS2DE:19,01S
7 9
i'E'(5..o0LES:
r_ -C4
>-1 -1/4
Meta/
Cadena Funcional
Mnemnico
0069
03.012.0024.0125.3000654.5005023
-1-4r., c. A.4,
-c4 ct 1-11 Y-4 tr*
.1 s/C 1 Ir *
- - - - AFECTACIN PRESUPUESTAC
FF/Rb
Clasif. Gasto
1 - 00
2.6.3 2.3 1
Monto
S/.
1.142.216.40
Exonerado
0.00
V Venta
967,980.00
I.G.V.
174,236.40
Total
'
Facturaran mbre de : OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES

Direccin : JR. WASHINGTON N1894 LIMA / LIMA - LIMA - LIMA
-4
TOTAL 5/. 1142,216.40
1,142.216.40
Ruc . 20291973851
Agradecemos enviar los bienes a la sig' nte al ..,
JR WASHINGTON N 1894 / MA - LIMO A
. ELABORADO POR
1
:0 i ORDENACiON
e 3--
ir

..,gss
a' I.A
HELFER GARCIA
GUILLERMO
r ni 1111
C.P.C. Betty e oc er Honore..
MIGUEL
Jefe de rea de Seleccin y ''. anContractu
I AftLir
Sub Gerencia , a 00 S iC
4%F.W.MIENTO
OfraftafmteuEdgeFEcootsB33arcak REl.r 9c. z. : ..,&5881.
Ibrinn r.. r.X.P IParkiRAV,,,........
CONFORMIDAD .
CUENTAS X PAGAR
v.
RESPONSABLE DE
ALMACEN
FPrha
Dia Mes Ao
NOTA IMPORTANTE:
- El Proveedor debe adtuntar a su Factura copia de la 0/C atendida
- Esta Orden es nula san las firmas y sellos reglamentarios o autonzados.
- Nos reserramos el detnlo de devolver la mercadera que no est ' de acuerdo con las especificaciones tcnicas.
- El Contratista (Proveedor) se coliga a cumplir las obligaciones pu te corresponden. balo sancion de q enta 'nnaortacto p a co t ata co el Estado .,, ..... L ....,,.u....,......,
(An. 138 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado)
Proveedor

Mdulo de Logistica
Fecha
Hora
Pgina
Versin 15.04.00 ,
PEDIDO DE COMPRA-SrUNIDAD EJECUTORA
07/10/2015
19:04
1 de 1
000001
03385
Tipo Uso Consumo

Entregar a Sr(a)
Fecha
: 07/10/2015
Tarea

ADQUISICIN DE MONITORES - EG 2016 (PREVIAS)
Finalidad Pblica.. dotar de equipos informticos a la GITE, para ser destinados al e uipo de desarrollo de lo proyectos de software: Rediseo
de Suite Electoral. Sistema Automatizado de Jornada Electoral (SAJE). Sistema de gestin de miembros de mesa (EVA). Sistema de Escrutinio
Automatizado(SEA)
Motivo
EG
FF/Rb
META / MNEMONICO
Funcin
Divisin Func.
Grupo Func.
Programa
1-00
0069
03
012
0024
0125

Cdigo

Descripcin/ Especificaciones Tecnicas

740880370001 MONITOR LED
Prod/Pry .
3000654
5005023

Clasificador
Cantidad Unidad Medida

2.6. 3 2. 3 1

15.00
UNIDAD
Karent Asca Balaguer
Subgerente de Operaciones Informticas
OFICINAMCIONALDEPROCESOSELECTORALES
JEFATURA DE REA
DE PROGRAMACIN
OZE
i
12 OCT, 2015
Assisa.
Lid PROVEIDO JAPROG SGLGADIONPE N9
orar Urna:
nns Visto:
Pase a
Para '
Urna
ro
1-
1-2 OCT:70/5
G de ves do Programacin
Act/Ai/Obr
randa Vergara
Sr. Ernesto
Gerente de 1. o aliC3 y Tecnologia Electoral
OFICINA NAC.
01 PROCESOS ELECTORALES

Mdulo de Logstica
Versin 15.04.00
000019
0001061
N Exp. SIAF : .
Dia Mes Ao

16
Direccin : AV. ANDRES TINOCO MZA. 14 LOTE. 15 UF CC!: 01115700010002740754

RUC : 20511800898 Telfono:
Fax:
Tipo de Proceso : CCE
SIA
N Contrato:
Moneda: S/.
fizqha
MOCHO por.
Concepto: ADQUISICIN DE COMPUTADORAS CITE - EG 2016 (PREVIAS).CONVENIO MARCO
Cdigo
Cant.
740880370001
Unid. Med.
15.
UNIDAD
2015
wp \
Seor(es) : COMPUTO Y PERIFERICOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
11
Descripcin
Unitario S/.
MONITOR LED - HP
Precio
Total S/.
979.010600
14,685.16
5,421.899400
81,328.49
MONITOR PANTALLA: LED 23.6 1920X1080 PIXELES VIDEO (VGA/1117MI ) :

S/N UNIDAD HP V241P K0034AMIABA
740899500001
15.
UNIDAD

COMPUTADORA DE . ESCRITOR / O PROCESADOR: INTEL CORE /7-4790 3.60
GHZ RAM: 8 GB DDR3 1600 200 MHZ ALMACENAMIENTO: 1 TB HDD 7200
RPM PANTALLA: NO INCLUIDA CONECTIVIDAD I LAN/WLAN/USB) : S/N/S
VIDEO (VGA/ HDMI I : SIN WINDOWS 7 PROFESSIONAL 64 BITS ESPAOL
UNIDAD OPTICA/TECLADO/RATON/SUITE OFIMATICA: S/S/S/S UN/DAD HP
ELITEDESK 800 G1 SFF C81426AVi1349
GARANTIA 03 AOS POR DEFECTO DE FABRICA
CONFORMIDAD SERA EMITIDA POR GITE PREVIO INFORME DE SGPE Y
SGIST__
_ ---___,
\ gil
PLAZO DE ENTREGA 05 DIAS \CALENDARIO
--.
LUGAR DE ENTREGA ALMACEN CENTRAL- -.UBICADO EN JR. WASHINGTON
-i _
1
1894'1-LIMA.
II

1
1 ,
/
\*
*/TI SEIS MIL TRECE Y 65/100 NUEVOS SOLES)
(NOVENTA
* * Ir *
I__
I
. i- ---
-----
, . _ .
-
,1
1
Meta/
Cadena Funcional
Mnernonicr
FF/Rb Clasit Gasto
0069
03.012.0024.0125.3000654.5005023
1 - 00 2.6.3 2.3 1
._,
TOTAL S/.
Monto
S/.
96,013.65
Facturaran mbre de :OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES

Direccin .JR WASHINGTON N 1894 LIMA / LIMA-LIMA - LIMA
96,013.65
Exonerado :
0.00
V. Venta
81,367.50
I.G.V.
14,646.15
Total
96,013.65
RUC 20291973851
Agradecemos enviar los bienes ata siguiente direccin :

JR WASHINGTON N1894 / LIMA - LIMA - LIMA
Ing0104.5-0-R,1 OMS t3c/19.9 IDEL'Aft417

1mMISSilinewomioaag
HELFER GARCIA
GUILLERMO ...
ores lag.
MIGUEL
P.C. Betty Porto
Jet' rIA rpa dP Splpcci&i y Ejecu n C Uactual
fl
ntefialoffielIctso /110
CUENTAS X PAGAR
S/
MIBNTO
RESPONSABLE DE
ALMACEN
Fecha
Dia Mes Ao
NOTA IMPORTANTE:
- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copla de la 0/C atendida.
- Esta Orden es nula sin las firmas y selles reglamentarlos o autorizados.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones qu le corresponden, bajo sandon de quedar Inhabilitado para contratar con el Estado n caso de incumplimiento
(AA. 138 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado)
Proveedor
Sistema Integrado
' de Gestin Administrativa
Fecha :
Mdulo tia Logstica
Hora :
NO PROGRAMADO
Versin 15.04.00
PEDIDO-DE-COMPRA N
16/11/2015
13:06
Pgina : 1 de 1
03913

Tipo Uso Consumo

PROCURADURIA PBLICA
Entregar a Sr(a)
CABRERA ESPINOZA CHUECA MANUEL DARIO
Fecha
11/11/2015
Tarea
P0006 DEFENSA JUDICIAL EG
EG I
ADQUISICIN DE EQUIPOS DE COMPUTO-EG 2016.

FINALIDAD PBLICA Defensa Jurdica dala ONPE
rlibtv
FF/Rb
META/ MNEMONICO
Funcin
Divisin Func.
Grupo Func.
Programa
Prod/Ply
AcVAi/Obr
1-00
0085
03
012
0024
0125
3000001
5000276
Clasificador

740880370006
.9500954
Cantidad
Unidad Medida
MONITOR LEO 23 in
2.6. 3 2. 3 1
2.00
UNIDAD
UNIDAD CENTRAL DE PROCESO. CPU DE 8 GB
2.6. 3 2. 3 1
2.00
UNIDAD
d.:
;
UBL
V V--//' "
p
Manuel Daro Cabrera Espinoza.Chueca

P10[1116001 Pblico
Reg. CAL ;4527
Oficina Uscional de Procesos Electorales
OFICINA NACI0tA1 DE PRCCESOS EIF-CTORALES

JEFATURA DE REA
'1.
ONPE
DE PROGRAMACION
16 NOV. 2015
RoF I I
PROVEIDO JAPROG I SGUGADIONPE

Lin
ORPE
Insto" *
Pasea .
Par'.
fcetr:cas.
Firma Autorizada
Manuel Daro Cabrera Espboza-Chueca

Procurador Pblico
Reg. CAL 14537

Mdulo de Logstica
Versin 15.0100

0001079 I
(21 Zt.e 3
bl Exp. SIAF :
K g.
Seor(es) : COMPUTO Y PERIFERICOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
N Cuadro AdquIslc: 001133
Direccin: AV. ANDRES TINOCO MZA. H4 LOTE. 15 UF CCI : 01115700010002740754

15 01 40. LIMA (LIMA / SANTIAGO DE SURCO
Fax:
RUC : 20511800898 Telfono:
rpo de Proceso: CCE
DtA
..
Fecha
N Contrato: .
Moneda: S/.
kjOCh0 por:
Concepto: ADQUISICIN DE EQUIPOS DE COMPUTO PP -EG 2016. CONVENIO MARCO.
Cdigo
Cant.
740880370006
740899500054 .
Unid. Med.
2.
2.
Descripcin
Unitario Si.
UNIDAD
MONITOR LEO 23 In - HP
UNIDAD
MONITOR PANTALLA: LEO 23.6 1920X1080 PIXELES VIDEO (VGA/HDMI i :

SIN UNIDAD HP V241.717 80034AA4AZIA
\
UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU DE 8 GB - HP 1
Precio
Total Si.
986.350200
1,972.70
5,502.186600
11,004.37
COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROCESADOR.: /NTEL CORE 17-4790 3.60

I t
GFIZ RAM: 8 GB DDR3600
1 1
200 MHZ ALS(AENMIENTO: 1 TB HDD 7 700
t 1
RPM PANTALLA: NO INCLUIDA CONECTIVIDAD (LAN/WLAN/USB): 5/MIS
VIDEO (VGA/HDMI): S/N WINDW5,7 PROFESIONAL 64 BITS ESPAOL

UNIDAD OPTICA/TECLADO/HATON/SUITE OFIMATICA: S/S/5/5 UNIDAD HP
ELITEDESK 800 G1 SFF-C8F126A(r43\49.9 \--)
CONFORMIDAD SERA EMITIDA POR PROCURADORIA PUBLICA PREVIO
INEORME-SGIST.
LUGAR DE ENTREGA ALMACEN CENTRAL UBICADO EN - . WASHINGTON
..-----.
1814 LIMA.
\\\I
(
(DOCE MIL NOVECI NTOS SETENTA Y SIETE
.
y
\
I )
-.....
,. . ,, , .. ,
-D
Y 07/100 NUEVOS SOLES)
0085
Cadena Funcional
03.012.0024.0125.3000001.5000276
4........i
e ..1 e, ^ n4 .... in e., e me e dan e e e "1/4 " IT " ~ t ~ A" "h PI 1.11, "
Ir II 1 /21.1 111.4"1
Meta/
Mnemnico
r-I
FF/Rb
Clasit Gasto
1 - 00
2.6. 3 2. 3 1
TOTAL SI.
Monto
S/.
12,977.07
12,977.07
Exonerado :
V. Venta
0.00
10,997.52
I.G.V.
1,979.55
Total
Facturar a nombre de .0FICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES

Direccin JR WASHINGTON N1894 LIMA / LIMA. LIMA - LIMA
Agradecemos enviar los bienes a la sigWente d n :
JR WASHINGTON N1894 / 1MA - MA
RUC
12,977.07
20291973851
IIVEABORADO:180147
,
-.-OrtideNACI -"Wat
C.P.C. Be ty Pot tut. Ileetnes
HELFER GARCIA
lote de rea de ' u n Connatural
GUILLERMO
CAL, -E
Sub Gerencia de Lo g stica
MIGUEL
gistica
Oficina Nacional de Procesos Electora
SOR FlArbrap,
RESPONSABLE DE ADQUISICIONES RE PONSABLE DE ABASTECIMIENTO
Y SERV. AUXILIARES
CUENTAS X PAGAR
S/.
RESPONSABLE DE
ALMACEN
Dia
FPcha
Mes Ao
NOTA IMPORTANTE :
- EJ Proveedor debe djuntar a su Factura copla de la 0/C atendida.
Nos reservamos el erecho de devolver la mercaderla que no est de acuerdo con las especificaciones tcnicas.
- El Contratista (Pro eador) se obliga a cumplir las obligaciones qu le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento
(Art. 138 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
Proveedor

Mdulo de Loglstica
Versin 1105.00
ORDEN DE COMPRA - GUA DE INTERNAMIENTO N ( 000lloo j

N Exp. SIAF :
Ola Mes Ao }

24
Direccin : AV. ANDRES TINOCO MZA. H4 LOTE. 15 UF CCI : 01115700010002740754

15 01 40- LIMA ! LIMA! SANTIAGO DE SURCO
RUC : 20511800898 Telfono:
Fax:
N Contrato:
Fec ha
TI :
I I.,,he pe, -
Moneda: S/.
Concepto: ADOUISICION DE IMPRESORA LASER GPP - LEY UNIVESITARIA CONVENIO MARCO
Cdigo
740841000001
Cant.
Unid. Med.
1.
UNIDAD
2015
Reo.
SIAF
Sonar(es): COMPUTO Y PERIFERICOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
11
Descripcin
Unitario S/.
IMPRESORA LASER - HP
Precio
Total S/.
1,712.980000
1,712.98
IMPRESORA LASER T/COLOR VEL. (M/C) : 21/21 PPM CON. (U/ L/W ) :
S/S/S MEM. (I/MI: 129/394 MB ADF/DA: MIS RES. (I/C) : 600/1 PPP
CTMR: 2000 PAG UNIDAD II? LASERJET PRO 400 COLOR SERIE M451dw
CE953A
GARANTIA 01 AO
PLAZO DE ENTREGA 01 D/A CALENDARIO
CONFORMIDAD SERA EMITIDA POR GPP PREVIO INFORME DE SGIST
LUGAR DE ENTREGA ALMACEN CENTRAL UBICADO EN JR. WASHINGTON
1394 LIMA
('

--i
-,,
\ 1
\,
\
1 /
,-
(UN MIL SETECIENTOS DOCE Y 98/100 NUEVOS _SOLES) "
"--__
/
-,
_ J
_J
Meta/
Cadena Funcional
Mnemnicc
FF/Rb Clasit Gasto
0137
03.012.0024.0125.3000001.5000276
1 -00 2.6.3 2.3 1
TOTAL S/.
Monto
S/.
1,712.98
1,712.98
Exonerado
0.00
V. Venta
1,451.68
I.G.V.
261.30
Total

/ LIMA - LIMA - LIMA
Direccin :4R WASHINGTON N 1894 LIMA
Agradecernos enviar los bienes a la sigulent ' ci
JR WASHINGTON N1894 / LI LI

ENACION O Med 0
C. .C. Betty Pul LLICAII )4
.7
HELFER GARM
de rea do Selec '15n y Ejecuett
ual
GUILLERMO
Sub Gerenci i
MIGUEL
Og.
LME ' ' a D'OLA CALLE
Ofic ina Nacional de Procesos Ed ales
:F4$5.31?POPC"
RUC 20291973851
'CONFGRMIPAIS.
CUENTAS X PAGAR
th
RESPONSABLE DE ADOWCIONES O
S/.
nte dpi n0I4fiCa
L&QTRIdebadlilaittlffileTeD
SERV. AUXILIARES
1,712.98
Fpr.ha
RESPONSABLE DE
ALMACEN
Dia Mes Ao
NOTA IMPORTANTE:
-e Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la 0/C atendida.
- Esta Orden es nula sin las fumas y sellos reglamentarlos o autorizados.
Nos reservamos el derecho de devolver la mercaderia que no est de acuerdo con las especificaciones tcnicas.
. El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden. bajo sonden de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento
(Art. 138 del Reglamento de la ley de Contrataciones del Estado
Proveedor]
-Sistema Integrado de Gestin Administrativa
Fecha : 14/11/2015
Mdulo de Logstica
Hora : 09:37
,Versin 15.04.00
Pgina : 1 de 1
PEDID-O-DE-COMPRA N
tt.
03940
NO PROGRAMADO
Tipo Uso : Consumo

Entregar a Sr(a)
Fecha
Tarea
Motivo
GERENCIA DE GESTION ELECTORAL

CANCINO CANCINO ADELMO
13/11/2015
P0004 PRODUCCION DE MATERIAL ELECTORAL EG 2016
EG
ADOUISICIN DE PRENSAS DIGITALES DE COLOR DE ALTA DEFINICIN-PREVIAS EG 2016

FINALIDAD PBLICA: Dotar a la GGE de equipos de imprenta lser a color con Calidad de imagen e alta definicin para impresin de matenal
electoral con data variable para sufragio y con medidas de seguridad que garantice el cumplmiento del POE
Memo N1 5153-2015-GPPIONPE
FF/Rls
META / MNEMONICO
Funcin
Divisin Func.
Grupo Func.
Programa
Prod/Pry
Act/Al/Obr
1 -00
0012
03
012
0024
0125
3000654
Cdigo

IMPRESORA (OTRAS)
L ;832000001

2.6. 3 2. 3 1
2.00 UNIDAD
PRENSAS DIGITALES DE COLOR DE ALTA DEFINICIN. SEGN ESPECIFICACIONES TCNICAS.
der
743A CHEZ
Subgerente de Operad Electorales
JUAN
Oficina Nacional d Procesos Electorales
OF1CliA NACIOtiAL DE PROCESOS ELECTORALES

JEFATURA DE REA
PROGRAntACION
tfl DE
ONPE
6 NOV. 2015
RECI
HORA. CS.:2-
ORPE
PROVEIDO JAPROG I SGLGADIONPE 119

Urna:
Visto:
Pase a
Para:
a de rea de Programacin
&de lino Cinta Aotce .. no

Gerente de Gestin Electoral
05cina Nacional de ?rugosos Electorales

Mdulo de Logistica
Versin 15.05.00
ORDEN DE COMPRA :MAIN DE INTERNAMIENTO N

N Exp. SIAF (7
1 g )
0001106 )
Dia Mes Ao
25
11
2015

NRO:IDENTIFICACIN : 000479
/-i'li .POci capa
Seor(es) : GUTICELLI S.C.R.L.

Direccin : Calle Mariscal Checa N3,653
CCI : 0092430000069157797C Tipo de Proceso: CCE
15 01 15- LIMA! LIMA! LA VICTORIA
N Contrato:
RUC : 20504684378 Telfono: 719-6385! 719-63 Fax: 719-6391
Moneda: SI,
etigad
AVIS
TIC:
'OS
Concepto ADQUISICIN DE PRENSAS DIGITALES DE COLOR GGE-PREVIAS EG 2016 CONVENIO MARCO
Cdigo
740832000001
Cant
Unid. Med.
2.
Descripcin
Unitario S/.
UNIDAD IMPRESORA (OTFtAS) - XEROX
Precio
Total S/.
1,004,877.722000
2,009,755.44
IMPRESORA LASER T/00LOR VEL . IM/C I : 100/100 PPM CON. (U/L/W) :

N/ S/N MEM. ( I /M) : NO ADF/DA: N/S RES. ( I /C) : 2400/N PPP CTMR:
400000 PAG VMIM: .1750000 PAG UNIDAD XEROX 1000 WXP1000
GagshITIA 01 ARO POR DEFECTO DE FABRICA
CONFORMIDAD SERA EMITIDA POR GGE PREVIO INFORME SGIST
PLAZO DE ENTREGA 35 FILAS CALENDARIO
LUGAR DE ENTREGA ALISACEN CENTRAL UBICADO EN JR WASHINGTON
1994 LIMA.
d."-
* *
/
i
.
1
-1
_,...--. ---------
--'1 I
__..4
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F---
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1
1

1..
(DOS\
MILLONES NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO Y 44/100 NUEVOS- SOLES)
H
.......__
-....iy 1
---)
1
i lIi
1
Meta/
Cadena Funcional
FF/Rb Ciasif. Gasto
Mnemnico
' 0012
03.012.0024.0125.3000654.5005020
1 - 00 2.6.3 2.3 1
1 I
Monto S/.
2,009,755.44
' -
TOTAL S/.
2,009,755.44
Exonerado :
V. Venta
0.00
1,703,182.58
I.G.V.
Total
Facturar a nombre de :OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES

Direccin ; JR WASHINGTON N 1894 LIMA / LIMA - LIMA - LIMA
306,572.86
:
2,009,755.44
Ruc . 20291973851
Agradecemos enviar los bienes a la siguiente &cosi :
JR WASHINGTON N1894 / -
..--, is
'isiii
C.A 4.11. it
JI/E'01130NAISQ.P.08; allaS ilin e RDENACION e ..
allialligaSt.i
05/Aira~
CUENTAS X PAGAR
HELFER GARCIA
...., Son"
GUILLERMO

si.
.00 OLA CALL:
MIGUEL inviN11111M '
C.P.C. Betty Portocarr ro Hot eres
Fecha
RES ;10105
61, iplaw
rontn4,,,,,
n I Opteic
iSlicA
a pi,
IcILLUili

Cu
de
a
de
Seleccion
y
[lec
Ola Mes Ao
Jale
RESPONSABLE DE
rdly@mgpg Pe^ . cli1 ONES
ALMACEN
Y S iRV. AUXILIARES
Utiema . . r, FI ' I
NOTA IMPORTANTE:
-El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la 0/C atendida
- Nos reservarnos el derecho de devolver la mercadeda que no est de acuerdo con las especificaciones tcnicas.
- e Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones cal le corresponden, bajo sondan de quedar Inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento
(Art, 138 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
Proveedor
Sistemr; .tegrado de Gestin Administrativa

Mdulo de Legistica
Fecha : 14/09/2015
Hora : 15:00
Pgina : 1 de 1
NO PROGRAMADO
Versin 18.04.00
PEDIDO DE COMPRA N
000001
02965
Tipo Uso Consumo

Direccin Solicitante : GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Entregar a Sr(a)
: VALLEJOS AGREDA GILBERT FERNANDO
Fecha
: 10/09/2015
Tarea
E G
: P0004 PRESUPUESTO Y ACTIVIDADES PREPARATORIAS - EG 2016

. FINALIDAD.PUBLICA: ADOUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO EN CUMPLIMIENTO DE LAS LABORES ASIGNADAS AL PERSONAL DE LA
__- Motivo
GPP EG'2016'PREVIAS-
FF/Rb
META / MNEMONICO
Funcin
Divisin Func.
Grupo Func.
Programa
.Prod/Ply
Act/Ai/Obr
1-00
0029
03
012
0024
0125
3000001
5000276
Cdigo
Descripcin / Especificaciones Tecnicas

MONITOR LED
740880370001
Clasificador
2.6. 3 2. 3 1
Cantidad
Unidad Medida
9.00
UNIDAD
9.00
UNIDAD
SE ADJUNTA E.T. ELABORADO POR CITE

UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU
J.399500001
2.6. 3 2. 3 1
SE ADJUNTA E.T. ELABORADO POR GITE
Firma del S/licitante
Firma A4orizada
GILBERT FERNANDO VALLEJOS AGREDA

Gerente
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
4brz. b-riTqz L; A34

Cn 1---0s11,A 14./134
CFICIUA NACINAL CE PRUZ--t% EL:fa/FAZ

------1FATURA DE. AFEA-DE PROGRAMACIN
SET. 2015
CIE31
-4
ci
PROVEIDOJAPROG I SGI-GADIONPE N2
1 t:
ONIP E :
Pase a
Para :
k7
Uma
GILBERT FERNANDO VALLEJOS AGREDA

Gerente
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
klET:21315-
ure de rea de Programacin

Mdulo de Logstica
Versin 15.05.00
ORDEN DE COMPRA - GUA DE INTER AMIENTO N
000022
0001111
N Esp. SIAF
Dia Mes Ao

25 11 2015
SeoNes) : COMPUTO Y PERIFERICOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
Direccin : AV. ANDRES TINOCO MZA. H4 LOTE. 15 UF CCI : 01115700010002740754

Fax:
RUC : 20511800898 Telfono:
Re\
IbF
N Contrato:
Moneda: S/.
TIC
Fecha ...........
Concepto: ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO GPP - EG 2016 CONVENIO MARCO
Hecho por ..........
Cdigo
740880370001
Card.
Unid. Med.
9.
UNIDAD
/ emul
total S/.
Descripcin
Untado S/.
MONITOR LED - HP
3.032.481000
27,292.33
6,068.940600
54,620.47
MONITOR PANTALLA: LED 27.0 2560X1443 PIXELES CONECTIVIDAD

ILAN/WLAN/USB): NINIS VIDEO (VGA/1-112-111: M/S UNIDAD HP .12711
K7C09A44A13A
740899500001
9.
UNIDAD

ESTACION DE TRABAJO PROCESADOR: INTEL XEON E3-1241 1/3 3.30 CHI
lAiM: 3 GB DDR3 1600 200 MHZ ECC ALMACENAMIENTO: 1 TB HDD 7200
RPM PANTALLA: NO INCLUIDA CONECTIVIDAD ( LANPALAN/USB 1 : 5/MIS
VIDEO (VGA/ HDMI ) : N/N WINDOWS 7 PROFESSIONAL 64 BITS ESPAOL
UNIDAD OPTIC.A/TECLADO/RATON/SUITE OFIMATICA: SISISIN UNIDAD HP
1230 SET LON99LMABM
CONFORMIDAD SERA EMITT IDA POR GPP PREVIO INFORME DE SGIST_.. _____ _.1
,----- -----,
_--I
7 -PLAZO DE ENTR.E0A,20 DIAS\CALENDARIO
/ LUGAR DE ENTREGA ALMACEN CENTRAL-ligICADO EN_JR WASdINGTON
...1
/
H
i
i
189/1-LTIMA
. .
( ;
(OCHENTA Y UN MIL
---...."
NOVECIENTOS
, 1

n
Li
DOCE
Y 80/100 NUEVOS SOLES ) r---i____.----*
./
Meta/
Cadena Funcional
FF/Rb Clasif. Gasto
Mnemnicc
0029
03.012.0024.0125.3000001.5000276
1 -00 2.6.3 2.3 1
Facturar a nombre de :OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES

Direccin : JR WASHINGTON N1894 LIMA / LIMA - LIMA - LIMA
TOTAL SI.
81,912.80
Monto
S/.
81,912.80
Exonerado
0.00
V. Venta
69,417.63
Lay.
12,495.17
Total
81,912.80
RUC 20291973851
Agradecemos enviar los bienes a la sigui 'mocin :

JR WASHINGTON N 1894/ A - LI , dr .
HELFER GARCIA
GUILLERMO
MIGUEL
--.
. S . RDENACIO.N oh LApOMFRA,
C.P. . gen .P..419' / / ....... Pa&
Jefe de re. .. up m Honore
Sub Geren IdvE

LtuotiginsCtictra
"I
ae
Ofirinabil
rioRaleit
III
II 1
OSOS ttec
RESPONSABLE DE ADQU ICIONESS S11 115111"1112//idda
Si Y' : ,511125111651$ca
aCiunai de Fracasos Eieuoidles
NOTA IMPORTANTE :
~11111
. .CONFORMIDAD
, ,
CUENTAS x PAGAR
RESPONSABLE DE
ALMACEN
Fcha
Ola Mes Ao
oficina
-El Proveedor debe adjuntar a su Facture copia de la 0/C atendida.

- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarlos o autorizados.
-Nos reservamos el derecho de devolver la merearierie que no est de acuerdo con las especificaciones tcnicas.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones qu le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso cm incumpinmen o
Proveedor

Mdulo de LogIstica
Versin 15.05.00
0001114
N Exp. SIAF
Da Mes Ao

26
11
2015

' `YU
DIAF
N Cuadro AdquIsic: 001166
Seor(es): REPRESENTACIONES MAZAGUI SAC
Direccin: CAL. MANUEL ZELAYA NRO. 131 URB. SAN CCI : 03820110700030290909 Tipo de Proceso: CCE
15 01 08- LIMA / LIMA / CHORRILLOS
N Contrato:
RUC : 20515331272 Telfono: 7179857 Fax: 7179857
Moneda: S/.
Fec a
-thlho por:
Concepto: ADQUISICIN DE PROYECTOR MULTIMEDIA GITE- EM 2015 CONVENIO MARCO.
Cdigo
952266440001
Cant
Unid. Med.
1
UNIDAD
Precio
Unitario S/. .
Total S/.
Descripcin
PROYECTOR - SONY
3.263.420000
3,263.42
PROYECTOR DE ESCRITORIO TEC . 3LCD VIDEO

(S-VIDEO/VGA/RCA/HOMI ) : 5/3/5/5 CONECTIVIDAD (USB/LAN/WLAN) :
315/0 ALCANCE (HIN/I MAX) : 0.76 M/7.62 ti RES. XGA (1024X769
PIXELES) BRILLO/CONTRASTE: 3800/3300:1 PESO: 4.00 KG VIDA UTIL
DE LA LAMPARA: 10000 HORAS UNIDAD SONY VPL-EX295 VPL-EX295
\
GARANTIA 3 AROSP OR DEFECTO DE FABRICA \
CONFORMIDAD SERA EMITIDA
POR GITE PREVIO INFORME $GOI Y SGIST
,
PLAZO DE ENTREGA 10 OLAS CALENDARIO /
LUGAR DE ENTREGA ALMACEN CENTRAL_ UBICAD() EN JR. WASHIGNTOR
1894 LIMA
___r_.\ \
ri \i....
ci
....,
1 .
SOLES)C
1._
1/1
(TRES MIL DOSCIENTOS i

SESENTA
\ Y TRESY 42/100 NUEVOS
N...T.7
---
\
f
krfl -te. C. 4 "Al %-jk
1,?-1/1-3, 11 >I
AFECTACION PRESUPUESTAL '
Meta/
Cadena Funcional
Mnemnico
0109
03.012.0024.0125.3000654.5005023
FF/Rb
Clasif. Gasto
1 - 00
2.6.3 2.3 3
1
< .4. X .ne V. 4,
TOTAL ir - - 3,263.42
Monto
3.263.42
Exonerado : 0.00
V. Venta 2,765.61
I.G.V.
Total
Facturara nombre de :OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES

Direccin : JR WASHINGTON N1894 LIMA / LIMAS LIMAS LIMA
RUC
497.81
3,263.42
20291973851
Agradecemos enviar los bienes a la siguiente di

JR WASHINGTON N1894 / -
p ORDENACIONi
IK:ABORADO POR1
HELFER GARCIA
GUILLERMO
MIGUEL ..
c.pr Betty Pnrlz OrIfIrOS
ad(
suca
Necio iecioraies
NOTA IMPORTAICW4.
11121111.
~igs
001~~11.1119721151RMIbale
CUENTAS X PAGAR
Pah
S/.
40111
ZES ' Vs NTO

unoIrl 1.5( tspAaturn ec orir
RESPONSABLE DE
ALMACEN
Fecha
Ola Mes Ao
- El Proveedor debe djuntar a su Factura copia de la 0/C atendida.

- Nos reservamos el erecho de devolver la mercadera que no est de acuerdo con las especificaciones tcnicas.
- El Contratista (Pro eedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado n caso ce inurmpiinveruo
(Arl, 138 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
Preveor
Fecha : 23/11/2015
Hora : 13:03
Pgina : 1 de 2

Mdulo de Logstica
Versin 15.05.00
PEDIDO DE COMPRA N
04070

;
vnt
7: !:
::Aele.:711.1:1;1Iriii.:CSSOS ELECORAO
Tipo Uso :
2 7:15
Direccin Solicitante : GERENCIA DE INFORMACION

Y EDUCACIONE ELECTORAL
Entregar a Sr(a) : ORTEGA CAlvIPANAAMPARO
R E. I
Y W3 --
Fecha
: 20/11/2015
Tarea
: C0001 GERENCIA PERMANENTE

HCSA. (5
AQUISICIN DE EQUIPOS INFORMTICOS EG
FINALIDAD PBLICA: SE REQUIERE LA ADQUISICIN DE EQUIPOS INFORMTICOS PARA LA IMPLEMENTACI
TECNOLOGIA DEL VOTO ELECTRNICO PRESENCIAL (VEP)
Motivo
FF/Rb
META/ MNEMONICO
0062
1-00
Funcin
Divisin Func.
03
012
Grupo Func.
Programa
Prod/Pry
Act/AilObr
0024
0125
3000654
5005021
Cdigo
TARJETA CON CHIP ELECTRONIC
445100480253
DE LA SOLUCIN
Clasificador Cantidad
Unidad Medida
2,805.00
UNIDAD
2.6.3 2.3 1
83.00
UNIDAD
2.3. 1 5.9999
-TARJETA CRIPTOGRAFICAS SEGUN EETT"

740805000001
COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL
740832000001
IMPRESORA (OTRAS)
2.6. 3 2. 3 1
935.00
UNIDAD
740832000029
IMPRESORA TERMICA PORTATIL DE ETIQUETAS ALFANUMERICA Y 2.6. 3 2, 3 1

SIMBOLOS
IMPRESORA TERMINCA SEGN EETT
935.00
UNIDAD
LECTOR GRABADOR DE TARJETA INTELIGENTE (SMARTCARD) 2.6.3 2.3 1
1,870.00
UNIDAD
2.6. 3 2. 3 1
935.00
UNIDAD
2.6. 3 2. 3 1
1,870.00
UNIDAD
2.3.1 6.1 2
1,870.00
UNIDAD
2.3. 1 6. 1 2
1,870.00
UNIDAD
"LAPTOP"
SEGN EETT
740856750002
740863500001
-7
LECTORA DE CODIGO DE BARRAS

SEGN EETT
740894930001
TABLETA PAD
767500010185
EXTENSION DE CABLE USB 3m
TABLET SEGN EETT
SEGN EE.TT
i00010211
CABLE ADAPTADOR DE MICRO USB MACHO A USB HEMBRA
ADAPTADOR MICRO USB A 2 PUERTOS USB PARA TABLET SEGN EE.TT

767500120256
DISPOSITIVO PORTATIL DE ALMACENAMIENTO USB
2.3. 1 5. 1 2
2,805.00
UNIDAD
2.3. 1 6. 1 2
83.00
UNIDAD
2.3. 1 6. 1 2
83.00
UNIDAD
2.3. 1 6. 199
83.00
UNIBAD
1,870.00
UNIDAD
SEGN EE.TT.
767500120483
AUDIFONO PARA PC
767500120978
LAPIZ OPTICO
767500580002
MOUSE OPTICO
767500600031
TARJETA DE MEMORIA EXTFtAIBLE - MICRO SO 8 GB
SEGUN EE.TT.
SEGN EETT
SEGUN EETT
SEGN EETT
2.3. 1 5. 1 1

Mdulo de Logistica
Versin 15.05.00
52000032
0001115
N Exp. SIAF :
Ola Mes Ao

NRO..IDENTIFICACIN : 000479
26
Direccin: CAL MIGUEL CHECA N 653 URB. SANTA C CCI : 00924300000681700971 Tipo de Proceso: CCE
15 01 15- LIMA/LIMA / LA VICTORIA
N Contrato:
RUC : 20518267877 Telfono: 7196363 ANEXO 1 Fax: 7196363 ANEXO 125
Moneda: S/
c-:
Fecha
Hecho por:
Concepto: ADOUISICION DE TABLETS VOTO ELECTRONICO - EG 2016 CONVENIO MARCO
Cdigo
740894930001
Cant
22,436.
Descripcin
Unid. Med.
UNIDAD
2015
Rel
Seor(es) : MANITEX SOCIEDAD ANONIMA CERRADA- MANITEX SAC
11
Unitario S/.
TABLETA PAD - SAMSUNG
Precio
Total S/.
1,165.533200
26,149,902.88
TABLETA PROCESADOR: QUALCOMM A2Q8026 1.20 GHZ RAM: 1.5 GB 00R3

1600 200 MHZ ALMACENAMIENTO: 16 GB SSD PANTALLA: LCD TACT I L
4
10.1 1230X800 PIXELES CONECTIVIDAD (L/N/B): N/S/S V/DEO
F/GA/HDMII: N/N AN0ROID 4.4 KITKAT 32 BITS ESPAOL
BATERIA/PESO/UNIDAR OPTICA/CAMARA
ws(suits
OFIMATICA: LI-ION
1 CELDA/0.43 KG/N/S/N UNIDAD,SAMSUNG NataXY TA34

3M-T530NYKAPEO
1
1 , I
\_,
GARANTIA 01 AO POR DEFECTO/DE' FABRICA)

CONFORMIDAD SERA EMITIDA POR CITE, GOECOR Y GIEE
PLAZO DE ENTREGA 30 OLAS CALENDARIO
LUGAR DE ENTREGA ALMACEN CENTRAL UBICADO EN JRWASHINGTON
139 CLIMA
./..-
r _....1

W:IN't/SE L
4ILCNTO CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DOS Y 88/ 100,11
%.,..
Meta/
Cadena Funcional
FFIRb Clasif. Gasto
Mnemnicc
0056
03.012.0024.0125.3000654.5005020
1 -00 2.6.3 2.3 1
0062
03.012.0024.0125.3000654.5005021
1 - 00 2.6.3 2. 3 1
9
03.012.0024.0125.3000654.5005023
1 - 00 2.6.3 2.3 1
OS SOLES) '
f
Monto
S/.
21,790.808.72
2,179,547.08
2,179.547.08
TOTAL SI.
26,149,902.88
Exonerado :
V. Venta
I.G.V.
Total
0.00
22,160,934.64
3,988,968.24
26,149,902.88
Facturar a nombre de : OFICINA NACIONAL OE PROCESOS ELECTORALES

Ruc . 20291973851
Direccin: JR WASHINGTON N1894 LIMA / LIMA - LIMA - LIMA
Agradecemos enviar los bienes a la ten i i' - ' : JR WASHINGTON N 189 / LIMA - L - LI A
-- -,
st
CELA
ORDENA Frol rae .1- -. glitheee 1.1.111SEmi
': BONADOtORI
,
(
CUENTAS % PAGAR
HELFER GARCIA

GUILLERMO C.P.C. Beuy o . . ro .nores i . roSigi
rrr .h... s OLA CALL.
st
MIGUEL .1 le de rea de Seleccin y Ej uc on ontractual
'
- ub erente de Logstica
Fecha
Sub Cereasia do L . ;
Dia Mes Ao
ofiataerphosmdE eece, ;,;comeis Likt MgABVEMrmrasiEsimiEnrro
RESPONSABLE DE
ALMACEN
Y SERV. AUXILIARES
NOTA IMPORTANTE:
- Esta Orden es nula sin las armas y sellos reglamentados o autorizados.
- Nos reservamos el derecho de devolver la mercaderia que no est de acuerdo con las especificaciones tcnicas.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de Incumplimiento
Proveedor
Sistema integrado de Gestin Administrativa

Mdulo
Cogiskea
Versin 15.04.00
a.
Fecha : 28110/2015
Hora : 16:39
Pagina i de 1
NO PROGRAMADO

03692
PEDIDO DE COMPRA N
UNIDADtJECUTORA : 001 OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES
LEY UNIVERSITARIA Tipo Uso : Consumo
Direccin Solicitante : GERENCIA DE ORGANIZACION ELECTORAL Y COORDINACION REGIONAL

Entregar a Sr(a) : GARCIA CHUNGA ARMANDO

Fecha
: 28/10/2015

; P0013 MONITOREO Y EJECUCIN DE ACTIVIDADES DESCONCENTFUWAS - ELECCIONES LEY UNIVI
Tarea
ADOUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL. META 00130 LEY UNIVERSITARIA.

Motivo
' (amarrad Pblica: Se requiere les equipos Impresoras Multitud/mg/ea para la Gerencia de GeeeDr.
FF/Rb META / MNEMONICO

1-00 .
Funcin
Divisin Furo. ,
005
03
0130
Grupo Func. .
0006
Descripcin /Especificaciones Tcnicas
Cdigo
Programa
Prod/Pry
AcVAI/Obr
0125
3000657
5002164 ,
Clasificador
Cantidad
Unidad Medida
742223580026
EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER A COLO! 2.6.3 2.3 1

40 ppm
SEGUN.EETT (46 PPM)
3.00
UNIDAD
23580032
EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER LASER 2.6.3 2.3 1

BLANCO Y NEGRO 30 ppm
SEGUN.EETT (56 PPM)
8100
UNIDAD
A a rginEffaitilr Roig
torda da Organiza:1Sn RetralDesconcenind
anda di 091~ Word y Cankaaon pelar
incina Nacional da Procesos Electoral:.
OMITA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORAIES
ol
e JEFATURA DE REA
DE PROGRAMACIN
30
OCT. 2015
C I
bwis
PROVEIDOJAPROGISGUGAD/ONPE N9
ONPE vi
ljm
atao :.
OCT. 2015
tura do Ares do Programacin
zurn/Agrzada
ARMAND
GARCA CHUNGA
Gerent
e Organizacin Electoral y
Coordinacin Regional
Oficio Nacional de Procesos Electorales
000018
Mdulo de Logstica
Versin 15.05.00
0001117
N Exp. SIAF :
Ruh
Sentir(es) : MANITEX SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - MANITEX SAC
Direccin : CAL MIGUEL CHECA N653 URB. SANTA C CCI : 00924300000681700971
15 01 15- LIMA / LIMA / LA VICTORIA
SIAF
....--
Fecha
TI
8660pe
N Contrato:
Moneda: SI.
Concepto: ADOUISICION DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES GOECOR - LEY UNIVERSITARIA CONVENIO MARCO
Cdigo
Cant.
Unid. Med.
8.
7422235813032
UNIDAD
Descripcin
il
Unitario S/.
EQUIPO MULTIFUNdIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER LSER

BLANCO Y NEGRO 30 ppm - HP
Precio
Total S/.
31,578.782400
252,630.26
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER-T/MONOCROMATICA VEL . (M/C) :

56/N PPM CON. U.I/1/Wr: SiS/0 MEMk.
(f/S1) : 1.536/1536 MB ADE/ DA:
5/5 RES. I I /C) : 1200/600 Peil CISIFI: 19000 PAG UNIDAD HP

'L
I
LASERLJET ENTERPRISE_,FLOWMFT M8301 CF367A
GARANTIA 01 AO POR DEFECTO DE FABRICA
CONFORMIDAD SERA EMITIDA POR GOECRO PREVIO INFORME DE SGIST
rrIZ''ENTREGAALMAZ'ENCENITRALUBICADO.,EN-J7R7\ASHINGTON
LUGA
...----1
1.894 LIMA 1\15

itig
OFIC1?-1
,ig,, WACIONAL DE PROCESOS ELIC TORAL! S
iluuSCIhNTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y 26/100 NUEVOS SZLES)
Meta/
Mnemnico
0130
Cadena Funcional
03.005.0006.0125.3000657.5002164
FF/Rb
Clasif. Gasto
1 - 00
2.6.3 2.3 1
TOTAL Si.
Monto
252,630.26
252,630.26
Exonerado :
0.00
V. Venta 214,093.44
I.G.V.
Total
Facturar a nombre de : OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES

Direccin .JR WASHINGTON N 1894 LIMA
/ LIMA- LIMA - LIMA
'RABO-FIADO POR'
a
r

OROENACION
HELFER GARCIA
GUILLERMO
MIGUEL C P.C. Betty Portocarrero
Je p de rea de Selrirrilinprrimie
411161egkBasisteAbaas.1NES
O CIna Nacional dc Prnrrisns Flo
Inc
woa
I ch.)
HC
c
RCNS
252,630.26
RUC 20291973851
Agradecemos enviar los bienes a la siguiente d"On

JR WASHINGTON N1894 / LIMA MA - ali

38,536.82
OLA CAL
OFICINANACIDNAIDEPACICESOSELECTORALES
ALIVIAUN Idliglimmin
CU: AS X PAGAFI
, 30 NOV. 2015
o 1re
ki
t ec-ora
u ono -
voifiCb
Dia
Fecha
Mes Ano
NOTA IMPORTANTE:
- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la 0/C atendida.
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarias o autorizados.
- Nos reservamos el derecho de devolver la mercadera que no est de acuerdo con las especificad/mes tcnicas.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de in umplirellr,
(Art. 138" del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
(17riCiNit ACOMIDE PROCESOS ELECTORALES

.Mdulo de Logistica
Versin 1104.00
Fecha : 18/09/2015
Hora : 17:12
Pgina : 1 de 1
:PEDIDO DE COMPRA N
UNIDAD EJECUTORA
001
000001
03146
OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES
Tipo Uso Consumo

Entregar a Sr(a)
GERENCIA DE INFORMTICA Y TECNOLOGIA ELECTORAL
Fecha
SECLEN SALGADO BETTY ANA

18/09/2015
Tarea
Motivo
ADQUISICIN DE PROYECTOR MULTIMEDIA. EG 2016 (PREVIAS)

FINALIDAD PUBLICA: Esta adquisicin pennitha dotar de un equipo multimedia la SGIID pera el desarrollo de sus actividades en el marco de
las EG 2016 (previas)
EG
FF/Rb
METAS MNEMONICO
Funcin
Divisin Func.
Grupo Func.
Programa
Prod/Pry
1 -00
0069
03
012
0024
0125
3000654
Cdigo

PROYECTOR
952266440001
Clasificador
2.6. 3 2. 3 3
5005023
Cantidad1.00

Subgerenle de Operaciones Informticas
Sr. Ernesto A. Arando Vergara

Gerente cm Informtica y Tecnologia Electoral
01ICIRANACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES
OFICIVA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES

E
JEFATURA DE ARFA
DE PROGRAA1ACION
21 SET. 2015
RECES
HORA 2-: ((Yr 'Kr
u)1454-/
?nlitt-/
Ko
0:"
2
ROTTIVEIDO JAPROG 1 SGIMOIORPE H
Pu
a
1" visto.
C*
Pase a
COPA
para: ...................... ......... . .....
Urna
Jeta
1-SET.1015
de roa da Programacin
Act/Ai/Obr
a?
Unidad Medida
UNIDAD

Mdulo de Logstica
Versin 15.05.00
ORDEN DE COMPRA- GUA DE INTERNAMIENTO N
0001121
000014
N Exp. SIAF :
[Da Mes Ao

27
Direccin: CAL. MANUEL ZELAYA NRO. 131 URB. SAN CCI : 03820110700030290909
15 01 08- LIMA / LIMA / CHORRILLOS
2%-
N Contrato:
RUC : 20515331272 Telfono: 7179857 Fax: 7179857
Moneda: S/.
Fecha
TI
Mecho por:
Concepto: ADQUISICIN DE PROYECTOR MULTIMEDIA GITE - EG 2016 (PREVIAS) CONVENIO MARCO.
Cdigo
Card.
952266440001
Unid. Med.
1
UNIDAD
2015
Reg.
SIAF
Seor(es); REPRESENTACIONES MAZAGUI SAC
11
Descripcin
Unitario S/.
PROYECTOR - SONY
Precio
Total S/.
3.257.640000
3,257.64
PROYECTOR DE ESCRITORIO TEC. 3LCD VIDEO

(S-VIDEO/VGA/RCA/HDMI ) : 5/5/5/5 CONECTIVIDAD (USIR/LAN/MIAR) :
5/5/0 ALCANCE (MIN/MAK) : 0.76 11/7.62 11 RES. XGA (10241069
DE LA LAMPARA: 10000 HORAS UNIDAD SONYJUDL-EXT 95 VPL-EX295
GARANTIA 01 A90 POR DEFECTO DE FABRICA
CONFORMIDAD SERA EMITIDA POR GITE PREVIO INFORME DE SGI ID Y
SGIST
PLAZO DE ENTREGA 10 DIAS CALENDARIO \

LUGAR DE ENTREGA ALMACEN CENTRAL UBICADO EN IR. WASHINGTON
1994 LIMA.
..)
--"/ '
7.-------N E
(TRES MIL DOSCIENT W CINCUENTA YSIETE

H
_J
4/44,4 its
03.012.0024.0125.3000654.500502354
1f,0G
SOLES)
ci
----'
Li Y,----
\ AFECTACION PRESUPUESTAL
-,...,_____,....,
.
_
Cadena Funcional
FF/Rb Clasif. Gasto
Meta/
Mnemnico
0069
Y 64/100 NUEVO
1
i Monto 1
-
2.6. 32.j3, "2 ,i't lis,40,/ t 1/0 Z3.257.64
TOTAL SI. 3,257.64
El Exonerado
isiOtt44/L112*
: 0.00
V. Venta
2,760.71
I.G.V.
496.93
Total
Facturar a n mbre de : OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES

Direccin JR WASHINGTON N1894 LIMA / LIMA - LIMA - LIMA
Agradecemos enviar los bienes a la siguiente "fin :
JR WASHINGTON N 1894 / LI LIM IMA
ABPRADO POR!,
HELFER GARCIA
GUILLERMO
MIGUEL
3,257.64
RUC 20291973851
MIORDENACIONDE LAcampa suiScoNEoRmiD9eite

CUENTAS X PAGAR
$19/
C.P.C. Bou Irrer ......... It
Honore
Jefe de rea de Seleecid ron
11SNES
I 1U elrecesnc PrirtoquIat
S/.
IDINWASTESIMENIP
Y RV. AUXILIARES
Fecha

Da Mes Ao
RESPONSABLE DE
ALMACEN
NOTA IMPORTANTE:
- El Proveedor debe (juntar a su Factura copia de la CriC atendida.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sondem de quedar inhabilitado para contratar con el Estado y n capo de incomoginiop.to
(Art. 138 del Reglamento dala Ley de Contrataciones del Estado)
1111=1311111dad

Mdulo de Logistica
Fecha
Hora
Pgina
URGENTE
Versin 15.04.00
PEDIDO DE COMPRA N
06/10/2015
12:41
1 de 1
0 00 001
03279

Tipo Uso Consumo

Direccin Solicitante : SUB GERENCIA DE FINANZAS
Entregar a Sr(a) : WILSON VALDIVIA VIOLETA MARGARITA
Fecha
: 30/09/2015
Tarea
Motivo
. FINALIDAD PUBLICA: ADOUISICION DE IMPRESORA LSER PARA EL AREA DE TESORERIA
FF/Rb
META / MNEMONICO
Funcin
Divisin Func.
Grupo Func.
Programa
Prod/Pry
Act/Ai/Obr
1-00
0040
03
012
0024
0125
3000001
5000276

Cdigo


740841000001 IMPRESORA LSER

2.6. 3 2. 3 1

1.00
UNIDAD
segun especificaciones tcnicas.
VIOLE-IrwESPuttzvi.,
Sub Gerea de Finanzas

nfirina Nacional de Przceitts 1917.i:des
CECINA:
DRF1
I. 1
f'.E.?1:CESIZ LEC'PLIRALf...
3
JEI":11_71tA DE .E.R.EA
1- :EDGRAMACION
07 OCT. 2915
1
PROVEIDO JAPRO9 SGIAADICIFE 112
craig Urna:
nns Visto:
Pasar
Para:
Urna
1Ped
S 1
14,1- I
-0.1.DCL2a15
e le
Ame al: PregtriffiScin
Fir a'Aut. . da
Albf _Espinoza Ponte
Gerente de Administracin

Mdulo de Logstica
Versin 15.0100
Z000
N Exp. SIAF :

000018
0001136 3
(Dia Mes Ao
02
RUC : 20511800898 Telfono:
Fax:
2015
Reg.
F
Direccin: AV. ANDRES TINOCO MZA.1-14 LOTE. 15 UF CCI : 01115700010002740754

12

N Contrato:
Moneda: SI.
Tic
Concepto: ADOUISICION DE IMPRESORA LSER PARA EL AREA DE TESORERIA - EG CONVENIO MARCO
Fecha
Hecho por
r
Cdigo
Cern.
740841000001
unid. Med.
1
UNIDAD
Descripcin
Unitario S/.
IMPRESORA LSER- SAMSUNG
Precio
Total S/.
1.219.360000
2.9RESORA LASER 1"/MGNGC:?.01,

AtICA VE:. (M/CI: 4 )'N ?PM CCN.
SISIN Y.E.M. (Z/M: : 235/512 Y.B-AD.P7DA: vis RES. ' E',:
\ \
12:C:N ??? CTMP.: 1150 2 ,2 PAG UN:CAD
1.21936
1 /
I ;
V
J: A".
\
91,--:
LL
- --
?"....z.2.0 CE ENTREGA
:T.:t.:1,
\
'--
C3N7Z.F.M:DAD SERA Eliii\l". :
42.V97. \3A2,, PE7, :NFGRME :a .SGIST
LUGAR CE ENTREGA .1.2Mi;tEN,_,EN -,,A...)Cti
i-2.)t EN SR. WASH:NGTON
13;4 LTYG.
-'-----j-\
1
C
t_... i
/
N 1.7:. Col E NTOS
EZ:VE7E
3,3 ,1.9 NUr r
s07 ES - c
Ls
............ 14

.1--a 1.-
"
''''--AFECTACIO-PRESUPDESTAL-
Meta/
Cadena Funcional
Mnemnico
FF/Rb Clasif. Gasto
0040
03.012.0024.0125.3000001.5000276
I - 00 2.6. 3 2. 3 1
--1
1
._,-, ,. .,
IS T
Ity al al el WALsill
_.
TOTAL S/.
Monto
S/.
1.219.36

Exonerado

V. Venta
1,219.36
0.00
1.033.36
I.G.V.
Total
Facturar a nombre : OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES

Direccin -.A WASHINGTON N 1894 LIMA / LIMA - LIMA - LIMA
JR WASHINGTON N 1894 / LI IMA - LIMA
1: ELAI3ORADO POR
HELFER GARCIA
GUILLERMO
MIGUEL
RUC
186.00
1219.36
20291973851
ROENA
..C1
..0
..N
.E
. CONFORMIDAD
C .C. Betty
CUENTAS X PAGAR
' FI
Olores
Jefe rea de S;: /.ear
ci!' Cer tractu
si.
1
01
Ger
OLA Ctij:E:d
ogstica -9
b gerente de Loolstica
()firma MA ,o P/L.
Facha
u.)./3 Lie
` L 941 .11tX qinileklimetratelwelb sin RESPONSABLE DE
Dia Mes Ao
RESPONSABLE DE AD o ,SICIONES
Y SE V. AUXILIARES
ALMACEN
.....
NOTA IMPORTANTE:
- El Proveedor debe adiuntar a su Factura copia de la OIC atencida.
Esta Orcen es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- Nos reservamos el rieren:lo de devolver la mercaderia que no est de acuerdo con las especificaciones tcnicas.
El Contratista (Proveectou se obliga a cumplir las otiigaciore* que le corresponden. bajo sancion de quedar innabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento
(Art. 1380 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Esialoi
Proveedor

Mdulo de Logstica
, Versin 15.05.00
ORDEN DE COMPRA - GUA DE INTERNAMIENTO N { 0001173

N' Exp. SIAF :
-2/5h\
)

Dia Mes Ao
10
Direccin: AV. ANDRES TINOCO MZA. 114 LOTE. 15 UF CCI : 01115700010002740754

15 01 40. LIMA! LIMA! SANTIAGO DE SURCO
Fax:
RUC : 20511800898 Telfono:
---5
N Contrato:
Moneda: S/.
Concepto ADQUISICIN DE UNA COMPUTADORA PORTTIL JN - FUNC CONVENIO MARCO
Cdigo
740805000001
Cant
Unid. Med.
1
UNIDAD
Descripcin
2015
Reo.
12
Fecha
1-1,..e1ie t.*.
Unitario S/.
COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL - LENOVO
Pre lo
Total Si.
9.331.000000
9,331.00
COMPUTACOFLa. PORTATIL PROCESADOR: INTEL CORE 17-5630U 2.60 GHZ

RAM: 3 GB DDR3 1600 :00 MHZ ALMACENAMIENTO: 256 GB SSD
PANTALLA: LEO TACTIL 14.0 2560X1440 PIXELES CONECTE/EDAD
NI.SIS VIDEO (VGA/HCMI) : M/S WINDOWS 7 PROFESSIONAL 64
3:T3 ESPAOL IATERIA/PESO/UNIDAD OPTICA/CAMARA WEB/SUITE
OFIMATIZA: LI-ION 3 CELDAS/I.44 KG/N/S/N UNIDAD LENOVO
THINX.PAD X1 CARBON 2013T0009L1
'SA.RANTIA 01 AO POR DEFECTOS DE FABRICA
tONFORMID.AD SERA EMITIDA POR JN PREVIO INFORME SGIST
1394 LIMA
\\
I\
\ ----1 r ----
'
(
(MUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UNO
\.____./
,
I
) \\
:
:
1
2)
Y 00/100 NUEVOS SOLES)---r.
_ _,---".
1
\
,...
..--
-....-. -.--.
.4
....-----
' .1: f
I .
'
Meta/
Cadena Funcional
Mnemnicc
0002
03.012.0024.0125.3000001.5000276
FF/Rb
Clasif. Gasto
1 - 00
2.6.3 2.3 1
Monto
S/.
9,331.00
TOTAL St.
Exonerado :
V. Venta
NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES

Facturar a nombre de :OFICINA
Direccin: JR WASHINGTON N 1894 LIMA / LIMA 'LIMA - LIMA
9,331.00
0.00
7,907.63
I.G.V.
1,423.37
Total
9,331.00
Ruc . 20291973851
Agradecemos enviar los bienes a la sigui irecci

JR WASHINGTON N 1894 / - LIIM
Ili.ApOR.ADO.POR';
,
.
g1
tat ,
"Y!.
t.1.';'..
t...11.1n:
, / ORDENACION Dr i iiiiMPRA
y
.
i. onores
HELFER GARCIA C.P.C. Be Port a
4111
GUILLERMO
Joie de rea de . ":":7;i " Collidr
HIA Aft ..41, 4. 1 E
MIGUEL
Sub Geren .istic
jlf ins Narinnal do i c Salarle Su
le fillt - d /me e GEstEIEMEMMINTO
v.
RESPONSABLE DE ADO ISICIONES
Y S RV. AUXILIARES
,
' NORM
. I0ADt
ii'nle-C . - .. ' '00
CUENTAS X PAGAR
st
440MR~
RESPONSABLE DE
ALMACEN
NOTA IMPORTANTE:
El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la 0/C atendida.
Nos reservamos el derecho de devolver la mercadea que no est de acuerdo con las especificaciones tcnicas.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sandon de quedar inhabilitado para contratar con el Estad
(An. 138 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado)
Fecha
Dia Mes Ao
Proveedor
.. d
.
r ",

S;stema integi-ado de Gestin Administrativa
Mdulo de Cogistica
Versin 15.04.00
Fecha : 29/10/2015
Hora : 10:03
Pgina : 1 de I
NO PROGRAMADO
PEDIDO DE COMPRA N
000001
03701
UNIDAD EJECUTORA

!LEY UNIVERSITARIA1
Tipo Uso Consumo
Direccin Solicitante . GERENCIA DE INFORMACION Y EDUCACIONE ELECTORAL

Entregar a Sr(a) : ORTEGA CAMPANA AMPARO
Fecha
: 28/10/2015
Tarea
P0008 ASISTENCIA TCNICA Y APOYO ELECTORAL A ORGANIZACIONE6 SOCIEDAD CIVIL - E LECCI

ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO
Motivo
FF/Rb META/ MNEMONICO

1-00
0129
Cdigo
Funcin
Divisin Func.
Grupo Func.
Programa
Prod/Pry
Act/Ai/Obr
03
005
0006
0125
3000657
5002164
Clasificador
Cantidad
Unidad Medida
LICENCIA DE SOFTWARE OFIMATICA (SOLO LICENCIA) . -
2.6.6 1.399
40.00
UNIDAD
:0500001
CAPTURADOR DE IMAGEN - SCANNER
2.6. 3 2. 3 1
2.00
UNIDAD
740805000001
2.6.3 2.2 1
40.00
UNIDAD
74084:1000001
IMPRESORA LASER
2.6. 3 2. 3 1
2.00
UNIDAD
IMPRESORA LASER -30 PPM COLOR Y 30 PPM BLANCO Y NEGRO
2.6.3 2.3 1
2.00
UNIDAD
740841000105
IMPRESORA LASER -40 PPM COLOR
2.6. 3 2. 3 1
1.00
UNIDAD
742223580032
EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER LASER

BLANCO Y NEGRO 30 ppm
2.6. 3 2.2 1
ZOO
UNIDAD
952266440001
PROYECTOR
2.6. 3 2. 3 3
40.00
UNIDAD
140400040085
.740841000089
ORIGINAL
EN:A.
r aJ
FriCrailallte
Carlos Eduardo V3,11ras Len
Subgerente de Asisdncia Tcnica
ocasos Electorales
0ECA NAGON?! OF, ?ke.r :y,'
1121
QE FROGF-A.tACION
OLPE
Amparo Ortega Campana

terenlyde Informacin y Educacin Electora( \
Olibina Nacional de Procesos Electorales
05 NOV. 2015
Fz ug c t r)_9
r
PROVEIDOJAPROG ISGL-GADIONP E NI
tal
e Urna:
Visto:
Pase a
Para
sdA 5E-C
4-1.1m. :
" 15 NOV. 7015 '''''
Jefnira de rea de m4araniattlAn
c_C-v
kij
Fecha : 02/12/2015
Hora : 17:50
Pgina: 1 de 1

Mdulo de Logistica
Version 15.05.00
PEDIDO DE COMPRA N
000002
04219

Tipo Uso Consumo

Entregar a Sr(a)
GERENCIA DE INFORMACION Y EDUCACIONE ELECTORAL

ORTEGA CAMPANA AMPARO
: 02/12/2015
: P0008 ASISTENCIA TCNICA Y APOYO ELECTORAL A ORGANIZACIONES SOCIEDAD CIVIL - ELECCI
Fecha
Tarea
ADOUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO
Motivo
FF/Rb
META/ MNEMONICO
Funcin
Divisin Func.
Grupo Func.
Programa
Prod/Pry
Act/Ai/Obr
1-00
0129
03
005
0006
0125
3000657
5002164
Cdigo
140400040085
)805000001
Clasificador
Cantidad
Unidad Medida
LICENCIA DE SOFTWARE OFIMATICA (SOLO LICENCIA)
2.6.6 1. 3 99
20.00
UNIDAD
2.6. 3 2. 3 1
20.00
UNIDAD
SE REQUIERE LA ADQUISICIN DE EQUIPOS DE CMPUTO DE ACUERDO A LAS

ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS
4
itrddr
lya
r/
Firm del Solicitante
o
./
AuludIu
Ot tegd Campana
Geren, iligitIllaucacin E Ictcral
Ofiina Nacional de Procesos Electrales
Manta Escobar Alegra

Sub &rent de Formacin y Capacitacin Electoral (e)
Oficina Nacional de Procesos Elecotrales
FINA NACIONAL DE PROCIDS ELECTORALEa

JEFATURA DE ARPA
DE PROGRAMACIN
04 D;C, 205
REqIB

Mdulo de LogIstica
Versin 15.05.00
000020
0001213
N Exp. SIAF :
I'e3
Seor(es) : D FER S.R.L.
Direccin: CAL. HORACIO URTEAGA NRO. 512 DPTO. CCI :

15 01 13 - LIMA / LIMA / JESUS MARIA
Fax:
RUC : 20469385931 Telfono:
SIAF
.6/3- 5
N Contrato :
Moneda: S/.
Fecha
echo pon
Concepto: ADDUISICION DE COMPUTADORAS GIEE LEY UNIVERSITARIA CONVENIO MARCO
Cdigo
Cant
740805000001
Unid. Med.
60.
UNIDAD
Descripcin
Unitario S/.
COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL - HP
Precio
Total S/.
4,977.676600
298.660.60
COMPUTADORA PORTATIL PROCESADOR: INTEL CORE 17-461011 3.00 GHZ

RAM: 4 GB DDR3L 11.00 200 MHZ ALMACENAMIENTO: 500 GB FIDD 7200
RPM PANTALLA: LED1 114.0 1366%768 PIXELES \ CCNECTIVIDAD (L/W/B) :
$/5/5 VIDEO (VGA/HDMI ) : SIN WINDOWS-7 PROyESSIONAL 64 BITS
' I
/
ESPAOL BATERIA/PESO/UNIDAD OPTICA/CAMM1A'WEB/SUITE OFIMATICA:
LI-ION 6 CELDAS/121)1 KG/5/S/N UNI11AD
IP 640 G1 H4L89LTIIABM
GARANTIA 12 MESES POR_DEFECTO \ DE ',FABRICA

CONFORMIDAD SERA EMIT-IDA POR GIEE PREVIO INFORME DE SGIST
LUGAR DE ENTREGA ALMACEN CENTRAL UBICADO EN SR. WASHNIGTON
1894 LIMA
r77----------r-\
I/.
S".------...--<\1/2\

4 NTOS_NOVENTA
(DO C.:E
\
C1
Cli
OCHO MiNS\
EISCIENT1
SESENTA
'..,..
,04. kW 4 4" A '4. 4 4, 4 4 " A" 4 a lik 4 " ni a T la as 4" 44 a A" a 44 1.4 4 a t a IR a. a 4. PI 44 a
el 4%oS Id % 104111 411144.111~11'..1.104til. iSir a ' neo us' rif ler Id tir /411,..141. fi'd

TOTAL S/.
298,660.60

Monto
Meta/
Cadena Funcional
FF/Rb Clasit Gasto
Mnemnics
S/.
0129
03.005.0006.0125.3000657.5002164
1 - 00
2.6. 3 2. 3 1
298.660.60
Exonerado : 0.00
V Venta
253 102 20..
I G V. 45,558.40
Total 298,660.60

ogerxiee : JR. WASHINGTON N1894 LIMA / LIMA- LIMA- LIMA
RuC 20291973851
Agradecernos enviar los bienes a la siguiente direccin :

JR WASHINGTN N 1894 / LIMA - LIMA - LIMA
KELMOBADO7RORI: ei

41)
C2
OIREEPTACIO-
: -111/11 all eallI111.111cpwp_ormpsein

k gh.
-toss
CUENTAS X PAGAR
MI/ Vi
S/.
HELFER GARCIA
GUILLERMO
....
,

MIGUEL
" 0'170 V UEZ
o , 8 OfIDINOLA
Je ... y nunca onitntul
uh m'el. no I volt,
... aua uct/nua de losalico
1119 SABEE/EfeWilteWietOIONES Irkt 'I PPilellegeraVULSIMIENTO
Y SERV. AUXILIARES
RESPONSABLE DE
ALMACEN
. Fecha
Dia Mes Ao
NOTA IMPORTANTE:
- Fi Proveedor debe adjuntar a su Factura copla de la 0/C atendida
._,Esta_Occlertes.eula sin las_kbas..y_selLostegamealarloo_o_autotizastas
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar Inhabilitado para contratar can el ESI8d0 en caso de incumplimiento
Proveedor

Sistema integarlo de Gestin Administrativa
Mdulo de Logstica
Val-aln 15.04.00
Fecha : 29/10/2015
Hora : 10:03
Pgina: 1de 1
NO PROGRAMADO
O 00 001
PEDIDO DE COMPRA N
03701

LEY UNIVERSITARIA
Tipo Uso Consumo________

_
..._
--=trirgelbrilSoliCiriiet-45ERENCIAtE:tNFORMACIOIY EDUCACIOIZIESLECTORA
Entregar a Sr(a) : ORTEGA CAMPANAAMPARO

: 28/10/2015
Fecha

Tarea
: P0008 ASISTENCIA TCNICA Y APOYO ELECTORAL A ORGANIZACIONES SOCIEDAD CIVIL - ELECCI

'ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO
Motivo

1-00
0129
Cdigo
Funcin
Divisin Func.
Grupo Func.
Programa
03
005
0006
0125
. .
Clasificador
Descripcin /..Especificaciones l'achicas
Prodny
Act/AI/Obr
3000657
5002164
Cantidad
Unidad.Medida
LICENCIA DE SOFTWARE OF1MATICA (SOLO LICENCIA).

1
2.6. 6 1.399
40.00
UNIDAD
CAPTURADOR DE IMAGEN - SCANNER C
2.6.3 2.3 1
2.00
UNIDAD
2.6. 3 2. 2 1
40.00
UNIDAD
2.6. 3 - 2.3 1
2.00
UNIDAD
IMPRESORA LSER -30 PPM COLOR Y 30 PPM BLANCO Y NEGRO A
2.6.3 2.3 1
2.00
UNIDAD
740841000105
IMPRESORA LSER -40 PPM COLOR
2.6. 3 2. 3 1
1.00
UNIDAD
742223580032
EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER LSER

BLANCO Y NEGRO 30 ppm,
2.6. 3 2. 2 1
2.00
UNIDAD
952266440001
PROYECTOR
2.6. 3 2. 3 3
40.00
UNIDAD '
140400040085
'..)13500001
, 740805000001
740841000001
' 740841000089
IMPRESORA LSER
el - te
Carlos Eduardo gas Len
Subgarente de Asist ncla Tcnica

ocesosilectorales
.:--- :OFICINA NACIONALDIattSblin
OE
a Autoriza
AmIpiro Ortega Campan
Gerent e-in orrMacon-y-Educacion-Electora

IP-FATI/P.4 DE ARES
DE PROGRAMACIN
05 NOV. 2015
EZ CIBI
PROVEIDOJAPROG ISGIAADIONPE N
HIPE
Lima :
Visto:
Pase a:

Para:
"
tfirEi2r;
àttima .
Je ra da rea de prooramaninn

Mdulo de Logstica
Versin 15.05.00
ORDEN DE COMPRA GUA DE INTERNAMIENTO N [ 0001214 )

Exp. SIAF

...c.y.
I F
Seor(es): D FER S.R.L.
N Cuadro Adgulslc: 001267

15 01 13- LIMA! LIMA! JESUS MARIA
Fax:
RUC : 20469385931 Telfono:
Fecha
*locho por:
N Contrato:
Moneda: S/.
Concepto: ADOUISICION DE PROYECTORES Gl'EE - LEY UNIVERSITARIA CONVENIO MARCO
Cdigo
952266440001
Can
Descripcin
Unid. Med.
40.
UNIDAD
Unitario S/.
PROYECTOR - EPSON
Precio
Total S/.
3,047.479800
121,899.19

(S-VIDEO/VGA/RCA/FIDMI ) : S/S/S/S CONECTIVI DAD (USB/ LAN/WLAN) :
5/14/5 ALCANCE (MI(VMAX ) : 0.84 14/10.42 M ..RES . XGA (1024X768
2.40 KG VIDA
PIXELES) SRI LLO/CIJNTRASTE : 3000/10000:1 'PESO:
y
UT/L DE LA LAMPARA: 5000 HORAS UNIDAD EPSON POWERLITE 1(24+
\ /
,i11H553021
--\ \
GARANTIA 12 MESES POR DEFECTO DE FABRICA
\
\ . POR LA
\ GIEE
\ \
CONFORMIDAD SEPA EMITIDA
LENDAR/0
PLAZO DE ENTREGA 05 DIAS-C/
'... _,./
LUGAR DE ENTREGA ALMACEN CENTRAL UBICADO EN IR. WA.SHNIGTON
1894 LIMA
r
-
- (CIE
O VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE
III\
I
1 \
Y 19/100 NUEVOS SOY ES )
Ci
1 I-
Nisiiv if Iii 414.411Ji-AFECTACI0NPRESUPUESTAL. ti, i.4 1.r- ik4S4.01/1CS1'4.40 al ig lis

Monto
Meta/
FF/Rb Claslf. Gasto
Cadena Funcional
Mnemnico
S/.
121,899.19
03.005.0006.0125.3000657.5002164
1 - 00 2.6.3 2.3 3
0129
'TtiA1111#11kLi" 121,898.19
V. Venta
Facturar a nombra da : OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES

Direccin: JR. WASHINGTON N1894 LIMA / LIMA -LIMAS LIMA
0.00
Exonerado :
:
103,304.40
I.G.V.
18,594:79
Total
121,899.19
RUC : 20291973851

JR WASHINGTON N1894 / LIMA - LIMA- LIMA
.
TipaiscoNegmboalms
IlErA/399ADO-PC/11-4ORDENACI-64 ii
HELFER GARCIA
GUILLERMO
MIGUEL
M
4
y
-72:
les. r , re t. 01(1)1NO CALL13
Gerencia de losistica
r 'MI
. .
11
.
4
' ' -IfetP5MMIXtilamiEwro
llkolaifljpNES
PITIRPWbgratk
Y SERV. AUXILIARES
CUENTAS X PAGAR
S/.
RESPONSABLE DE
ALMACEN
Ferha'
Dia Mes Ao
NOTA IMPORTANTE :
- o Proveed& debe diuntaraifFactta copla de la 0/C atendida
- Esta Orden as nula sin las firmas y sellos reglamentarlos o autorizados.
- El Contratista (Pro eedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sonden de quedar inhabilitado pera contratar con el Estad en caso de incumplimiento
(Art, 138 del Regl mento de la Ley de Contrataciones del atado)
veedor
Slotema Integiado de Gestin Administrativa

-Mo'ulo de Logstica
Versin 15.04.00
Fecha : 29/10/2015
Hora : 10:03
Pgina : 1de I
NO PROGRAMADO
PEDIDO DE COMPRA N
UNIDAD EJECUTORA
NRO. IDENTIFICACIN
000001
03701
000479
LEY UNIVERSITARIA'
Tipo Uso :..Consumo _ _

_
"Direacin SoliCitante -:bERTEGIA-DEIFWIMCI-C;N- Y1EDUCACIh-iE -ELECTORAL
Fecha
: 28/10/2015
Tarea
: P00013 ASISTENCIA TCNICA Y APOYO ELECTORAL A ORGANIZACIONES SOCIEDAD CIVIL ELECCI

ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO
MOtiv0

1-00
0129
Cdigo
Funcin
Divisin Func.
Grupo Func.
Programa
Prod/Piy
Act/Ai/Obr
03
005
0006
0125
3000657
5002164
Clasificador
Cantidad
Unidad Medida
LICENCIA DE SOFTWARE OFIMATICA (SOLO LICENCIA)
2.6.6 1.399
40.00
UNIDAD
CAPTURADOR DE IMAGEN - SCANNER .
2.6. 3 2. 3 1
2.00
UNIDAD
2.6. 3 2. 2 1
40.00
UNIDAD
IMPRESORA LAS ER
2.6. 32. 3 1
2.00
UNIDAD
IMPRESORA LSER -30 PPM COLOR Y 30 PPM BLANCO Y NEGRO ri
2.6. 3 2.3 1
2.00
UNIDAD
IMPRESORA LSER- 40 PPM COLOR
2.6.3 2. 3 1
1.00
UNIDAD
742223580032
'EQUIPO MUL11FIJNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER LSER

BLANCO Y NEGRO 30 ppm rc.
2.6.3 2. 2 1
2.00
UNIDAD
952266440001
PROYECTOR
2.6.3 2. 3 3
40.00
UNIDAD
140400040085
. 10500001
. 2.40805000001
740841000001
' 740841000089
9. : 740841000105
ORIGINAL
EN
FIrIklieassto
a Autoriza
Carlos. Eduardo Ylrgas Len
lyt
Subgarente de Asistincia Tcnica
An9ro Ortega Campan
AtitS6121 ccesosilectorales
OROYA NALiONill DE
JEFATURA DE REA
DE PROGRAMACION
ONPE
Gerent de Informacin y Educacin Electora
Oficina Nacional de- Procesos Electorales
05 NOV. 2015
PROVEIDOJAPROGISMADIONPENg
ONIPE Urna
Visto:
Pase r
Paii
TE
S' unnoc
-115 NOV..2015
Jet4tdra de rea de Iniararnael.
72:
- --

Mdulo de Logistica
Versin 15.05.00
ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO N
0001215
N Exp. SIAF :
Ola Mes Ao

17 12 2015
Reg\
SeorIes) : D FER S.R.L.
N Cuadro Adquislc: 001268

15 01 13- LIMA! LIMA! JESUS MARIA
Fax:
RUC : 20469385931 Telfono:
N Contrato:
Moneda: S/.
.4 ... ,
F echa
Hecno por:
Concepto: ADOUISICION DE IMPRESORA A COLOR GIEE - LEY UNIV. CONVENIO MARCO
X
Cdigo
740841000089
Cant.
Unid. Med.
2.
UNIDAD
Precio
Unitario S/.
Total S/.
Descripcin
IMPRESORA LASER -30 PPM COLOR Y 30 PPM BLANCO.Y NEGROS HP
IMPRESORA LASER T/COLOR VEL . (M/C) : 30/30 PPM CON. (U/L/W) :
5/5/0 MEM. II/Hl :E024/1024 MB ADF/DArN/S RES. (I/C): 600/N
N \
PPP CTMR: 10000 PG UNIDAD HP LASERJET ENTERPRISE M750DN
1 '
D3L09A
.---- / i
1
)
11 \ \I
GARANTIA 12 MESES POR DEFECTO DE-FABR/CA
CONFORMIDAD SERA chunp-A POR GIEE PREVIO INFORME DE SGIST
' ' ' 1 2 1
PLAZO DE ENTREGA 05 DIASQALENDABIo
,_ 1 ' 1 )
LUGAR DE ENTREGA ALMACEN-CENTRAL UBICADO EN IR. WASNNIGTON
IC
-J-2)"--2
1594 LIMA
12.002.098600
24.004.20
7---
"---N\,---r)
I
(VEINTICUATRO MIL CUATRO
I itati.,1'
, hl._ 101 ta

Meta/
Cadena Funcional
Mnemnico
0129
03.005.0006.0125.3000657.5002164 .
FFIRb
Clasif. Gasto
1 - 00
2.6. 3 2. 3 1
1.1,1_,SeStil.fl
Monto
L___,
r1
LH
CV. M111.W 431, s4 Ir 3.
TOTAL S/. 24,004.20
S/.
24,004.20
Exonerado :
0.00
V. Venta : 20,342.54
I.G.V.
Total

carepqtd. :JR. WASHINGTON N 1894 LIMA / LIMA - LIMA - LIMA
JR WASHINGTON N1894 / LIMAS LIMA - LIMA
3,661.66
24,004.20
Ruc . 20291973851
SelicoNEPRiapailliali
01-01/110
," 1111.00191Z ellei alaginir0/151*CfN ' .14A-COM-"
a
Slgir ~11
HELFER GARCIA
GUILLERMO
04/Lek.t. F
a
.... .C
MIGUEL
n

Tri
RDINni
- a A yv
uta gerviN,
dejorto
o
..._
' ira
-11C
apommatrouhavoitalsioNEs
69,6 ilill? ),... 04511it5IIMIENTO
CUENTAS X PAGAR
si.
RESPONSABLE DE
ALMACEN
NOTA IMPORTANTE : '

_LE.Proveedoridebe.adjunter.a.su.Eacture.cepiadela.0/C.atendida
-Este Orden es nula sin las firmas y sellos naglamentarios o auto:izados.
Nos reservamos el derecho de devolver la mercadera que no est de acuerdo con las especificaciones tcnicas.
Ebeantratiate-TProveedoryse-ebligrre-comalirlarobligaciones-quele-correspcmdenTbajasanciarrderquerharinhabilitatkrpare-erm a . Luii ti -
(Art, 138 del Reglamento de le Ley de Contrataciones del Estado)
Ferha
Dia Mes Ao
Proveedor
Sistema integi.ado de Gestin Administrativa

~lo de Logstica
Versin 15.04.00
Fecha : 29110/2015
Hora : 10:03
Pgina : 1 de 1

03701
PEDIDO DE COMPRA N
0:33001

LEY UNIVERSITARIA
tirecctonSolicitnte ---GERENCIADEINFORMACIONY-EDUCACIE:ELECTORAL

Fecha
: 28/10/2015

Tarea
: P0008 ASISTENCIA TCNICA Y APOYO ELECTORAL A ORGANIZACIONES SOCIEDAD CIVIL- ELECCI

'ADOuiSICION DE EQUIPOS DE COmPuTO
Motivo
1-00
Divisin Func.
03
005
0129
Cdigo
Funcin
. Grupo Func.
Programa
Prod/Pry
Acl/AVObr
0125
3000657
5002164
0006
Descripcin Especificaciones Tcnicas
Clasificador
LICENCIA DE SOFTWARE OFIMATICA (SOLO LICENCIA),
2.&6 1.399
10500001
2.6. 3 2. 3 1 ,
. 740805000001
COMPUTADORA PERSONAL PORTTIL
140400040085
Cantidad
Unidad Medida
40.00
UNIDAD
2.00
UNIDAD
2.6.3 2.21
40.00
UNIDAD
2.6. 32. 3 1
2.00
UNIDAD
IMPRESORA LSER-SO PPM COLOR Y30 PPM BLANCO Y NEGRO c. II 2.6.3 2.3 1
2.00
UNIDAD
740841000105
IMPRESORA LASER - 40 PPM COLOR
2.6. 3 2. 3 1
1.00
UNIDAD
742223580032
EQUIPO MULTIFIJNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER LSER

BLANCO Y NEGRO 30 ppm v., .
2.6. 3 2. 2 1
2.00
UNIDAD
952266443001
PROYECTOR
2.6.3 2.33
40.00
740841000001
' 740841000089
IMPRESORA LSER
Firka.del te
Carlos Eduardo ,
a Autoriza
gas Len
Subgerente de Asist ncra Tcnica
Amito Ortega Campan
oricam NAGONALDE.Ratdailf3MieCeS0s.Electorales
cs JEFATURA DE REA
DE PROGRAMACIN
Gerent e Informan y Educacin Electora
05 NOV. 2015
R C I El I
' OD 1
Fuer
' UNIDAD "
PROVEIDO JAPROG I SLGADIONPE N
ount Urna :
nrs Visto :
Pasa r
Para: C./4
tlotIma .
715-11V. 2011
Jeftiira de Afee de orooramatlAn
bc_erv oiryj

Mdulo de Logistica
Versin 15.05.00
N Exp. SIAF :
000019
0001216
Re\
Seor(es) : INVERSIONES RIVAL S.A.C.
Direccin: AV. ALEJANDRO BEFtTELLO NRO. 564 URB CCI :

15 01 01- LIMA / LIMA / LIMA
Fax:
RUC : 20549041699 Telfono:
SdIAPI
67JJ
Fecha
i lho r.
N

N Contrato :
Moneda: S/.
Concepto: ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL GIEE - LEY UNIVERSITARIA CONVENIO MARCO
Cdigo
Cant.
742223580032
Unid. Med.
2.
UNIDAD
Precio
Unitario S/. . Total S/.
Descripcin
EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER LASER
BLANCO Y NEGRO 30 ppm - SHARP
1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LSER T/MONOCROMATICA VEL. (M/C) :
62/N PPM CON. (U/L/W) : 5/SIN MEM. (I/M)-: \ 1024/2043 MB ADF/DA:
S/S RES. (I/C): 600/600 PPP CTMR: 300000 PAG UNIDAD SHARP
I 1
MX-M623N MX-M62314 \
(11 '
i 1
\\ \r /
GARANTIA 12 MESES POR DEFECTO DE-TA)IRICA
CONFORMIDAD SERA EMITIDA POR1 GIEE PREVIO INEOFtME DE 'SGIST
PLAZO DE ENTREGA 07iDIAS CALENDARIO 11
LUGAR DE ENTREGA ALMACEN-CENTIAL,USICADO EN JR. WASHNIGTON
1394 LIMA
46,364.984800
92.729.97
Z1
.
\
1....----11;)
it
I 10VENTA r DOS M L SETECIENTOS
VEINTINUEVE Y 97/10 NUEVOS SOLES
i
L
IH
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c.___....,-
%ti te g 4.WAFECTACIONIRRESUPUESTAL LO r ifYif ts i) 'id. IC Lit

Meta/
Monto
Cadena Funcional
FF/Rb Clasif. Gasto
Mnemnic<
S/.
0129
03.005.0006.0125.3000657.5002164
1 - 00 2.6.3 2. 3 1
92,729.97
,
Direccin :JR. WASHINGTON N1894 LIMA / LIMA - LIMA - LIMA

JR WASHINGTON N 1894 / LIMA- LIMA - LIMA
HELFER GARCIA
GUILLERMO
MIGUEL .
Exonerado :
V. Venta
Fddium nombro de : OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES
iii, .,,,
it7A
El 60.RADopecOR,
116Tlt&I /al
0.00
78,584.72
I.G.V.
14,145.25
Total
92,729.97
Ruc . 20291973851
ciFtpaActonntAtcemepAatala agegesessiges
drit
1V
92,729.97
CUENTAS X PAGAR
C-
SI.
11
Iligth
FPcha
LABRA Mut tu v 't. t :i.
:.#41
Dia Mes Ao
1.r.. : ..g ,t., IENTO
RESPONSABLE DE
F4S154MABLUDDIFtkla IWettfiVES tos
.: .su .. :
- a ' 1 ' "'
gt,:,.. Nutttzinitpi.?,de tmittito
ALMACEN
" '
NOTA IMPORTANTE:
- Esta Orden es nula sin las firmas y setos reglamentarlos oautorizados.
_..lskis.teservamos.eLderechcula.deyoluehla.mercadedn
nn esulde.acuerdo_conlas-especifir In /brni
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones qu le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado pare contratar con el Estad en caso da incumplimiento
(Ad, 138 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado)
.....t.
que
Proveedor
4 1,9 511sim
twni, , 5, t. l'xtj f
aistema Integrado de Gestin Administrativa

Mdulo de Logstica
Version 15.05.00
.1
:
UNIDAD EJECUTORA
liZ:Y
PEDIDO DE COMPRA N
04161

Fecha : 01/12/2015
Hora : 15:11
Pgina : 1 de 1
000001
Tipo Uso : Consumo

Entregar a Sr(a)
Fecha
26/11/2015
P0007 PROCESAMIENTO DE RESULTADOS ELECTORALES - ELECCIONES LEY UNIVERSITARIA
Tarea
ADQUISICIN DE CPU (INCLUYE TECLADO Y MOUSE) - EU 2015

Finalidad Pblica.- Se requiere de la adquisicin de CPU en las estaciones de la linea de produccin con la finalidad de continuar con las
actividades durante el procesamiento de los documentos electorales en el marco de las Elecciones Universitarias 2015
Motivo
FF/Rb
META/ MNEMONICO
1-00
0132
Funcin
Divisin Func.
Grupo Func.
Programa
Prod/Pry
Act/Ai/Obr
005
0006
0125
3000657
5002164
. 03


Cdigo

740899500001 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU
Clasificador


2.6. 3 2. 3 1

UNIDAD
2500
irr-3
Subgrente de Operaciones Informticas (e)
Oficina Nacional de Pruno Electorales
DE PROCESC6 ELECTORMIS
\OF1CDIA NACIONa
1F_FATURA DE ARPA
oE
W intooRAmActot4
omn
02 DIC. 2015
RICI IDO
HOR4
l'-'
PROVEIDO JAPROG I SGUGADIONPE N9

Uma :
"" Visto
Pase a:
Para
ota
11181
Jefatura de bu de Programacin d
Sr.graisto A. Aranda Vergara

Gegenre de informtica y Tecnologia Electoral
T.SINA RACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES

Mdulo de Logstica
Versin 15.05.00
ORDEN DE COMPRA - GIMA DE INTERNAMIENTO N
0001218 j
N Exp. SIAF
000016

Reg.
Seor(es): COMPUSOFT SRL
Direccin: cal torres paz re'337 (2do piso) CCI : 0182310002310730191

14 01 Dl- LAMBAYEQUE / CHICLAYO / CHICLAYO
RUC : 20479484440 Telfono: 74225800; 979651 Fax:
N Contrato:
Moneda: S/.
Tipo de Procese:
CCE
(
Fecha
T/ :
Heche po..
Concepto: ADQUISICIN DE CPU (INCLUYE TECLADO Y MOUSE) - CITE El) 2015 CONVENIO MARCO.
Cdigo
740899500001
CanL
Unid. Med.
25.
UNIDAD
Descripcin
Unitario S/.
Precio
Total. S/.
4,026.702800
100,667.57
COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROCESADOR: INTEL CORE 17-4790 3.60

GHZ RAM: 9 GB DOR 1600 200 MHZ ALMACENAMIENTO: 1 TB HDD 7200
:
RPM PANTALLA: NO INCLUIDA CONECTIVIDAD (LAIN/WLAN/USB) : S/N/S
t t
VIDEO (VGA/HDMI) : S/N WINDOWS 7 PROFSSIONAL 64 BITS ESPAOL
1 t
UNIDAD OPTICA/TECLADO/RATON/SUITE OgIMATICIA: 5/5/SIN UNIDAD HP
ELITEDESK 800 G1 SF POC75LT4ABtZ t 1
GAFIANTIA 12 MESES POR DEFECTO ! DE tFABRICA
.,_
CONFORMIDAD SERA EMITIDA' POR GIEE PREVIO INFORME DE SGIST
5. ../ -,----'
LUGAR DE ENTREGA ALMACEN CENTRAL UBICADO EN JR. WASHNIGTON
1894 LIMA
\ ..----1
Li
(Cir
7:1;)Ir
,-- 1
Y 51/.100-N0EVO SOLES) *
t--- --,1
(C1EN_MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE
11
.0NI
A " A 31.A '3 " A 311, fe 11 " r , A AA A MAN gM !IN rl, Ofik e Ir e -el /e ti le., 2,"A a rA a N
ra NW LIinloam LI MI Val.'
SI=
lel= Lima Vil
Meta/
Cadena Funcional
Mnemnia
0132
03.005.0006.0125.3000657.5002164
FF/Rb
Clasif. Gasto
1 - 00
2.6. 3 2.3 1
INUrnelthim W
TOTAL SI.
Monto
100.667.57
100,667.57
Exonerado :
0.00
V. Venta :
85,311.50
I.G.V.
15,356.07
Total
100.667.57

Direcdu .JR. WASHINGTON N1894 LIMA / LIMA - LIMA - LIMA
RuC
20291973851

OliDENACiON k
.E-raccomem-yr-
taWRADOROK
HELFER GARCIA
GUILLERMO
MIGUEL
RESP5~
944
RESittr
f 11951ffliagatfilirr
J4 ttj
tfiltille MAMO' eaPrOCin
NOTA IMPORTANTE :
- El Proyeed6rdebruntar a su FactWdaTe-OFC-i7Didida
CUENTAS X PAGAR
Y rnitITLIARfsS
Spaleaantaa101.01.CDA.PrNO CIA OIV011ter la MCMilderla quitatalt-CIOSCIdO_CfallaSESpeCifirdad01103.1rairPs
Fecha
Dia Mes Ao
RESPONSABLE DE
ALMACEN
Proveedor
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones qu le corresponden, bajo sanean de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento

Mdulo de Logstica
Versin 15.06.00
0001247 )
ezy,
Exp. SIAF
Kcq.
Direccin : AV. ANDRES TINOCO MZA. H4 LOTE. 15 UF CCI : 01115700010002740754 Tipo de Proceso : CCE
15 01 40- LIMA! LIMA! SANTIAGO DE SURCO
N Contrato:
RUC : 20511800898 Telfono:
Fax:
Moneda: S/.
Fecha
TI . Hecho por:
Concepto: ADQUISICIN DE MONITOR - EU 2015 GITE CONVENIO MARCO
-.
Cdigo
Unid. Med.
Cant
740880370006
12.
Descripcin
Unitario S/.
UNIDAD MONITOR LEO 23 in - HP

MONITOR PANTALLA: LEO 23.0 1920X1080 PIXELES VIDEO (VGA/HOMI) :
3/N UNIDAD HP ELITEDISPLAY E231 C9V95AA8A3A
\
1
I
PLAZO DE ENTREGA 110 DIAS CALENDARIO , /
LUGAR DE ENTREGA 1.1-14.ACEN CENTRAL UBI&I)0 /EN JFt . WASHINGTON
\
1394 LIMA
---,
, \ , \
\----".
(7
D6CEMIL SETECIENT $ CINCUENTA
1/21.4 4414 It..11041, erf
klet
0132
Cadena Funcional
03.005.0006.0125.3000657.5002164
12750.66
L.:]
'11.0
Meta/
Mnemnicc
1.062.554600
Y 66/100 NUS/OS SOLES)
Precio
Total S/.
whs 01 144~-4,14/ICa
TOTAL S/.
FF/Rb
Clasit Gasto
1 - 00
2.6. 3 2. 3 1
12,750.66
Monto
SI.
12,750.66
Exonerado :
0.00
V. Venta : 10,805.64
Facturar a n mbre de : OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES

Direccin JR WASHINGTON N1894 LIMA / LIMA - LIMA - LIMA
I.G.V.
1,945.02
Total
12,750.66
RuC
20291973851
Agradecemos enviar los bienes a la siguient "n

JR WASHINGTON N1894 / LI
pvcidiNh
WazPRAP0R-olt
. 01
1111
HELFER GARCIA
GUILLERMO
MIGUEL
lag
Jete cie Aregh
RESS%
ps ogista!akE
fif;c5no N'ICIOROICL itca.esul Electora

t
NOTA IMPORTANTE : - E Proveedor debe adjuntar asu Factura copia de la OIC atendid 4)1
MIS
CONFORSDa
CUENTAS X PAGAR
S/.
ACALLE
ento rin loohttina
oNsIallezerim3AssImmplap
Y SERV. AUXILIARES
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentados o autorizados..
'
-Nos reservamos el derecho de devolver la mercadera que no est diaouerdo con las especificaciones tcnicas.
Fecha
RESPONSABLE DE
ALMACEN
Dia Mes Ao
Priitedor
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento

Sistema :ntegrado de Gestin Administrativa

Mbdulo de Logstica

Versin 15.05.00

Fecha
1112.2015

Hora
11:32

Pgina
1 de 1
000 001
PEDIDO DE COMPRA N
04440

LEY UNIVERSITARIA
i
Tipo Uso Consumo 4
SECRETARIA GENERAL
Entregar a Sr(a)
. DEL AGUILA TUESTA FRIEDA ROXANA
: 17/12/2015
Fecha
: P0007 ATENCIN AL CIUDADANO. TRAMITE DOCUMENTARIO - ELECCIONES LEY UNIVERSITARIA
Tarea
. Adquisicin de quicios de cmouto El) 2015
' NO PROGRAMADO
Motivo
FF/Rb
META / MNEMONICO
Funcin
Divisin Func.
Grupo Func.
Programa
Prod/Pri
Act/AWObr
1-00
0146
03
012
0024
0125
3000001
5000276
Cdigo
740880370001
/895000001
740899500001
Clasificador
Cantidad
Unidad Medida
MONITOR LEO
2.6. 3 2. 3 1
19.00
UNIDAD
TECLADO - KEYBOARD
26. 3 2. 3 1
19.00
UNIDAD
2.6. 3 2. 3 1
19.00
UNIDAD
o
ya areausio
rente (e)
o Documento;
Sr. He
c. c dice icrc1 se 5.ec w-ca Dec 1c.r...ez
PAC
I PROVEIDO JAPROG I
atulE Uma
visto :
SLGADIONPE N9 ...................
Pase a
Par :
22 DIC. 2015
Jel tuca de Arca - ..-...unebn
Autorizada
NA DEL GUILA TUESTA
cretaria General

Mdulo de Logstica
Versin 15.06.00

N Exp. SIAF :
(2V90
000017
0001269
[Dia Mes Ao

29
Direccin : AV. ANDRES TINOCO MZA. H4 LOTE. 15 UF CCI : 01 115700010002740754

15 01 40- LIMA / LIMA/ SANTIAGO DE SURCO
Fax:
RUC : 20511800898 Telfono:
N Contrato:
/.I. ./..
1:7.
i. .) Fecha
Moneda: S/.
Ho6T
15 ke..
Concepto: ADQUISICIN DE EQUIPOS DE CMPUTO SG - EU 2015 CM
Cdigo
740880370001
Cant.
Unid. Med.
19.
UNIDAD
2015
Reg.
(1 AF
12
Descripcin
United S/.
MONITOR LED - HP
Precio
Total S/.
999.578000
18,991.98
4,158.874600
79.018.62
MONITOR PANTALLA LED 23.6 1920 X 1080 PIXELES VIDEO (VGA/ HDMI )
SIN UNIDAD HP V241P K0(334AADABA
740899500001
19.
UNIDAD

e-cenan-Apoya ny ccrnTortfn opon:t.:Anna fliTct mor
1-,-3-1 11-1
3 AD
GHZ RAM 8 GB DDR3 1600 200 MHZ ALMACENAMIENTO 1 TB HDD 7200

RPM PANTALLA NO INCLUIDA CONECTIVIDAD (LAN/PLAN/USD) S/N/S
VIDEO (VGA/HDM/) $/N WINDOWS 7 PROFESSIONAL 64 BITS ESPAOL
UNIDAD OPTICA /TECLADO/ RATON / SUITE OF/MATICA 5/5/S/N UNIDAD
HP ELITEDESK 800 GI SFF POC751,TWABM
CONFORMIDAD SERA EMITIDA POR SG PREVIO INFORME DE SGIST
PLAZO-DE-ENTREGA 03 DIAS CALENDARIO
1
----LUGAR DE ENTREGA ALMACEN\ CENTRAL UBICADO- EN JR . WASHINGTON
t__-\
1894 LIMA. \
--
I
ji ,
,
I\
- \ "-_(NOVENTA Y OCHO MIL DIEZ Y 0/100 NUEVOS-SOLE8) " *-- ---'
i
,
-N"---___---7"
-_____
___
_
_ J
Meta/
Cadena Funcional
FF/Rb Clasit Gasto
Mnemnico
0146
03.012.0024.0125.3000001.5000276
1 - 00 2.6.3 2.3 1
TOTAL S/.
Monto
S/.
98.010.60
98,010.60
Exonerado :
0.00
V. Venta
83,059.83
I.G.V.
14,950.77
Total
98,010.60

RUC: 20291973851
Direccin JR. WASHINGTON N1894 LIMA / LIMA - LIMA - LIMA

JR WASHINGTON N 1894 / LI
; ELA8ORAD1211/270k
hV
HELFER GARCIA ..............

GUILLERM
MIGUEL
JeCred:Fl: 13" Y " P(IrlOCarre'
...184 de
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Su
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CONFORMIDAD
O DENCION iLLA OMPRA
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CUENTAS X PAGAR
S/.
. dlom
TO
RESPONSABLE DE
ALMACEN
Fecha
Dla Mes Ao
Proveedor
NOTA IMPORTANTE:
---El Proveedor debe adjuntar a su Factura copie dele 0/C atendida.
Esta Orden es nula sin les armas y sellos reglamentarios o autorizados.
El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplirriento
Sisiema Integrado de Gestin Administrativa
Fecha
Mdulo de Logistica
Versin 15.05.00
Hora
Pgina
04444
PEDIDO DE COMPRA N
UNIDAD EJECUTORA
001 OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORAL
NRO. IDENTIFICACIN
000479
18/12/2015
12:08
1 de 1
Tipo Uso Consumo

Entregar a Sr(a)
GERENCIA CORPORATIVA DE POTENCIAL HUMANO

. NAVARRO DE AGOSTA MARIA DEL CARMEN
: 17/12/2015
: P0009 GESTIN DE RECURSOS HUMANOS - ELECCIONES LEY UNIVERSITARIA
Fecha
Tarea
ADQUISICIN DE EQUIPOS DE COMPUTO - LEY UNIVERSITARIA
Motivo
FF/Rb
META/ MNEMONICO
Funcin
Divisin Func.
Grupo Func.
Programa
Prod/Pry
Act/Ai/Obr
1-00
0135
03
012
0024
0125
3000001
5000276
Cdigo
Clasificador
Cantidad
Unidad Medida
740877000001
MONITOR A COLOR
2.6. 3 2. 3 1
10.00
UNIDAD
740899500001
2.6. 3 2. 3 1
10.00
UNIDAD
Rosario Castro Salinas
Swb
A
t
os
Subgerencia tiazeiR
Otitina Nacional de Procesos Electorales
OFICINA NACIONAL BE PROCESOS EIECTURAILS

IF.ATUflA DE REA
514 DE PROGRAMACION
otin
18 DIC. 2015
,ni l
PROVEIDO JAPROG I SGLGADIONPE

Li
ma
enie
ah
""' Visto
Pasa a
Para:
..th,;n
1 .8 DIC. 2015
ra de Arel de Programacin
I -e
'rata/
Ni ra d
Fr
ifyr. 4r.
. lit o de,Acosta
Gerente
orondo Corporativa de Porancial Humano

Oficina Nacional do Procesos Eloctoralas

Mdulo de Logistica
Versin 15.06.00

N Exp. SIAF :
0001276 I
Vitil217 )
Ola Mes Ao }

29

Direccin: AV. ANDRES TINOCO MZA. H4 LOTE. 15 UF CCI : 01115700010002740754
RUC : 20511800898 Telfono:
Fax:
SIAF
, ,,
,-,..
TIPO de Proceso: CCE
10
'-i

C-P,
ie.cha
N Contrato:
Moneda: S/.
1
r100110 pon
Concepto: ADQUISICIN DE EQUIPOS DE COMPUTO - LEY UNIVERSITARIA CM
Cdigo
Unid. Med.
Cant.
740877000001
. 10.
UNIDAD
2015
/RP\
g\
: COMPUTO Y PERIFERICOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
12
Descripcin
Unitario S/.
MONITOR A COLOR - HP "
Precio
Total S/.
999.578000
9.995.78
4.158.874600
41.588.75
MONITOR PANTALLA: LEO 23.6 1920E1090 PIXELES VIDEO (VGA/HEMI ) :
SIN UNIDAD HP 1241P 1(00134AMAEIA

740899500001
10.
UNIDAD

COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROCESADORINTEL CORE 17-4790 3.60
OHZ RAM: 3 GB DDR3 1600 200 MHZ ALMACENAMIENTO: 1 TB HDD 7200
RPM PANTALLA: NO INCLUIDA CONECTIVIDAD (LAN/WIAN/USB) : S /NIS
VIDEO C/GA/HDMI ) : SIN WINDOWS 7 PROe
zoo LONAL 64 BITS ESPAOL
UNIDAD OPTICA/TECLADO/RATON/SUITE OFIMATICA: ' 3/3/SIN UNIDAD HP
ELITEDESK 900 G1 SFF POC7ELT4ABM
caPaNTIA 01 AO POR DEFECTO DE FABRICA
CONFORMIDAD SERA EMITIDA POR GC211 PREVIO INFORME DE SGIST
PLAZO DE ENTREGA_,,
03 DIAS CALENDARIO
*'
LUGAR DE ENTREGA ALMACEN CENTRAL UBICADO EN--)JR. WASHINGTON
-.,
1 --, L_....,,-J
(CID CUENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO

Y 53/1.00 'NUEVOS iSOIES)
:
-----' b
}
L....__.]
03.012.0024.0125.3000001.5000276

,
r -9 , r-4
, (1
r ..
AFECTACION PRESUPUESTAL' - -
Monto
Cadena Funcional
FF/Rb Clasif, Gasto
Meta/
Mnemnicr
0135
1 -00
2.6.3 2.3 1
-TOTAL SI. 51,584.53
51.584.53
Exonerado :
0.00
V. Venta
43,715.70
Lay.
7,868.83
Total
51,584.53
Facturaran mbre de: OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES

Direccin : JR WASHINGTON N1894 LIMA / LIMA - LIMA - LIMA
RUC
20291973851

JR WASHINGTON N1894 / lr-HMA - LIMA
.~ Fl
OECAP4
HELFER GARCIA
GUILLERMO
MIGUEL
Sor
ISORBENACINDELA~AS SIMII~CONFORMIDADapa
.............
C.P.C. erly p
Jefe d. rire ID? ,5,suc
CUENTAS X PAGAR
1211
tilt
rNoLf
s ldik.
'
,, \
el'
Sub
Rai;t9Abkezi-
ec o
.
t'O. 11177..beguro
ft
S.
Fecha

Dla Mes Ao
RESPONSABLE DE
ALMACEN
NOTA IMPORTANTE :
-B PniVeedor debe adjuntera'au-Factuia cobia de la OiC atendida
- El Contratista (Proveedor) se Obliga a Cumplir las obligaciones pu le corresponden, bajo sondan de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
(Ml. 138 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estad )
Proveedor
INCI11.1NACIOW DE

Mdulo de Logistica
vslocesoriliaouls
OVPEUREENTE
Versin 15.05.00
Fecha
14/12/2015
Hora
10:49
Pgina
ee 1
000001
--PEDIDO DE COMPRA N UNIDAD EJECUTORA

000479
NRO. IDENTIFICACIN
LEY UNIVERSITARIA
Tipo Uso Consumo
Direccin Solicitante GERENCIA DE INFORMTICA Y TECNOLOGA ELECTORAL

Entregar a Sr(a) . SECLEN SALGADO BETTY ANA
Fecha
: 11/11/2015
Tarea
: P0007 PROCESAMIENTO DE RESULTADOS ELECTORALES - ELECCIONES LEY UNIVERSITARIA

. ADQUISICIN DE ESCANER DE CAMA PLANA. EU 2015
Motivo
' FINALIDAD PUBLICA: La presente adquisicin busca contar can escaneres de cama plana. que perrrutira la captura de imgenes de los
diferentes tipos de documentos en la linea de produccin ce rnicrofcrmas digitales.
FF/Rb- META t MNEMONICO Funcin
1-00
0132
Divisin Func.
03
Cdigo
005
-- Grupo Func. - Programa

0006
0125
ActtAilObr
Prod/Ply
3000657
5002164
952236860002 ESCANER DE RED PLANO
1.00 UNIDAD
Gerente de Informtica y Tecnologia Eleciaral

'clrlpeIr,pleJ CE TRCCEECE ItECICRN.E5
OFICINA NACIONAL DE PRCCW,OS ELECTORALES

W.FATURA DE ARFA
DE PROGRAmACiOri
01114
PAC N
1 If DIO,
R
E,C
oimpr
gr
allaso0
PRO VEIDO JAPROGISMADIONPE

Lima
a'. Visto
Pase a
Para :
..... J.
time:
Jefatura do Art-

Mdulo de Logstica
Versin 15.08.00
ORDEN DE COMPRA - GUA DE INTERNAMIENTO N [ 0001305
000014
N Exp. SIAF :
%t'U.
r lAr
Seor(es): DATACONT S.A.C.

Direccin: CALLE ANTEQUERA N 610 SAN ISIDRO
15 01 31- LIMA / LIMA / SAN ISIDRO
RUC : 20100131359 Telfono: 4214407
CCI : 00219300027920707112 11110 de Proceso:

N Contrato:
.
Fax:
Moneda: S/.
CCE
Fecha
Moho por:
Concepto: ADQUISICIN DE ESCANER DE CAMA PLANA- EU 2015.
Cdigo
740800500001
.
Unid. Med.
Card_
1.
UNIDAD
Descripcin
Unitario S/.
Precio
Total S/.
47,782.340000
47,782.34
MARCA CONTEX
---,
ESCANER DE DOCUMENTOS T/PANEL PLANO CONECTIVIDAD (U/S/L/W):
I
SINININ TAMAO MAXIMO: A-1 RESOLUCION OPT/CA: 600 PPP CDT: ND
CCD VELOCIDAD DE CAPTURA M/C: NO/UDUNIDAD CONTEX HD IFLEX
510013001001A
i
n \
GARANTIA 01 ARO POR DEFECTO DE FABnICA\
PLAZO DE ENTREGA 01 DIA CALENDARIO'
LUGAR DE ENTREGA ALMACN CENTRAL UBICADO EN JR. WASHINGTON

-. --,
1894 LIMA
,,..---
(
(CU'RENTA-Y--SIETE
MIL
\
".........
ay e,, 74,
......--;
_....]
i\
SETECIENTOS OCHENTA Y DOS FY-341100 NUEV

OS 1SOLES)
J\
NI a dr4 14N1,11 A '!
INIe r4 TI eiN entine
Meta/
Cadena Funcional
FF/R0 Clasit Gasto
Mnemnicc
0132
03.005.0006.0125.3000657.5002164
1 - 00 2.6.3 2.3 1
]
ra n"TfirVel "
II "e e
47,782.34
TOTAL S/.
Monto
47,782.34
Exonerado :
0.00
V. Venta
40,493.51
I.G.V.
7 288 83
Total
- 47,782.34
Facturar a nombre de .OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES

cproccign JR WASHINGTON N1894 LIMA
RUC 20291973851
LIMA - LIMA- LIMA
Agradecemos enviar los bienes ala siguient r

:
JR WASHINGTON N1894 /
Y r. IMA MA
KesooltApartoril?
HELFER GARCIA
GUILLERMO
MIGUEL
J/RDENAtiot1D. eAtPCR~4~1
CONFT,Oamioo
CUENTAS X PAGAR
S/.
P C Flettv
Porio
elITCY
Honores
en Lantractual
19t94ES
gfstica
t,""I alegglirth18~1t
RESPONSABLE DE
ALMACEN
Fecha
Dia Mes Ao
1g1111
I
SERV. AUXILIARES
__r
lici NdLioirdl Je te.
NOTA IMPORTANTES.
- El Proveedor debe diuntar a su Factura copia de la 0/C atendida.
- Nos reservamos el ahecho de devolver la me:cadena que no est de acuerdo con las especificaciones tcnicas.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanclan de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplirriento
(Art 138 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
Proveedor
_ ..o I
,S11.tema 'Mitrado de Gestin Administrativa
Fecha : 11/03/2015
Hora : 12:53
Pgina: 1 de 1
NO PROGRAMADO
Mbduio de Logstica
Versin 02.14.04.01
PEDIDO DE COMPRA N
:
UNIDAD EJECUTORA
000001
00915
Tipo Uso
MOYA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES

OtlIFNCIA DE
IIIMINISTRACION
Direccin Solicitante JEFATURA NACIONAL
17 MAR. 205
Entregar a Sr(a) CORNEJO FARFAN NATALI AUREA

.Fecha
11/03/2015
Tarea
P0004 ACTIVIDADES PREPARATORIAS - EG 2016

ADOUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO. EG
NO PROGRAMADO
Motivo
RECURSO
FF/Rb
META/ MNEMONICO
Funcin
Divisin Func.
Grupo Func.
Programa
Prod/Pry
Act/Ai/Obr
1-00
0032
03
012
0024
0125
3000001
5000276
740878680001
Clasificador
Cdigo
MONITOR CON PROCESADOR INTEGRADO
5. 00
2.6. 3 2. 3 1
IJNIDAD
COMPUTADORAS ALL IN ONE
FERNA9:7
-411
N 11 IRID PINTO HINOJOSA
IS
ersaa
OFICINA CrIONOOtaffiD11050 ECTORALFe
Firma el Soli itnte

JA LLANE CALDERN ROMERO
Asesora 1
Jefatura Nacional
Vidria Nacional de Procesos Electorales
cc gol,

JEFATURA DE AREA
DE PROGRAMACIN
18 MAR, 2015
FIECIE9E11:111
HORA:
FIRMA.
urilatts
rE
Of ICINA NACIONAL Ot PROCESOS

seFATURA DE REA DE SELECCIN
E EIECUCII: CONTRACTUAL
11;
g PROVEIDO JAPROGAGL-GAD/ONPE N -'I

/
le
Lima:
5 Visto:
CM_ tikn.
Urna:
1 8 MAR, 2015
Ot E
\8 tilit 205
RE
eIr*
EIR11k
rL_
000020

Mdulo de Logistica
Versin 02.14.04.01

N Exp. SIAF :

Dia Mes
Ao
20
2015
1. DATOS DEL PROVEEDOR.
2. CONDICIONES GENERALES -
el
Seor(es): INVERSIONES TECNOLOGICAS DEL PERU SAC
Direccin : ay tomas guido n239 - int. 304

15 01 16- LIMA] LIMA! LINCE
N Contrato:
Tipo de Proceso:
Fax:
RUC : 20518992296 Telfono: 2653297
CCE
ADOUISICION DE EOUIPOS DE COMPUTO - EG.NO PROGRAMADO CONVENIO MARCO'
Concepto
Cdigo
' Cant.
740878680001
Unid. Med.
5. _ 'UNIDAD
Fecha
Moneda : S/.
'kr('
,'.. .
Descripcin
Unitario S/.
MONITOR CON PROCESADOR INTEGRADO
Precio
Total S/.
6.539:371200
.,
COMPUTADORA TODO Zli UNO PROCESADOR: INTEL CORE 11-41709 3.10
32.696.86
062 RAM: 9 03. DDR3

14 1600 200 MHZ ALSACEILc2;111 6, 11TO: I TE SS60 2400
EFS ?ANTALL:ir LID 03.0 19202.1090 PIXELES)CMECTIVIDAD
E WINDOWS 1 P.0 64
USE) : E /61/ S V IDEO (VGA/60S n : SIN
( LA1i/WLRN/
- t
1
Ll
:Y
BITS ESPAI9OL UNID 40 OPTICA/TECLADO/RATON: S/S/8 UNIDAD HP
.9
ELITE 800 01 A.I0 DO/959W:: #011:LI
-I [ PLAZO DE ENTREGA 02 DI
- \
LUGAR DE ENTREGA
ALMACEN CENTRAL UBICADO EN .319. WASHINGTON 1994 1-....;
v..
_
t.,
96
.-
r,
ti, .
,-,.,
if
n-vci
._
L
.0
__
6.-
164
*
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r
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SCIENTOS v.i()
ri
11,
11 1 141'
pfig
.14i..
./8'
,
NT'
't
ifig
' 00OS. '521,E51/-
r,,,lw,.
-LT-
OW rierliM,1, atli Sennw an rf5IPP WRIgNr.FIlaW t10
0032
- Cadena Funcional
03.012.0024.0125.3000001.5000276
FF/R6
Clasif. Gasto
1 - 00
2.6. 3 2. 3 1
xrimmtiml rzcl
TOTAL SI. .. 32,696.86
Meta/
Mnemnic
L.....
Monto
S/.
32.696.86
0.00
Exonerado
V. Venta
27,709.20
4,987.66
Total - 32,696.86
....... _
Facturare nombre d :OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES

/ LIMA - LIMA -LIMA
Direccin: JR. WASHINGTON N 1894 LIMA
Agradecemos enviar os bienes a la siguiente direccin :
JR WASHINGTON N 1894! LIMA - LIMA - LI
1 .PP . q2.1-.4F . .. ",

y o tinizin
ili.P4S-BeRAPP;90/k ..'?11"...1-; .... t"4-'t4.:.r!!" t. n.;.1.9155Nf!901.
kn't a 4'7. 1/4.Se
(-II nia
HELFER GARCIA
,
y
EjeCuden
ColVattlte
lele(e) de Afead
GUILLERMO
,.p.,c, gny ponoc ores
t de Logist,L9 . .
u \
MIGUEL
,Guis3.1
,
1-,oraildb
d@trtio (e) de ca
nnein.
;41kgabgENTO
N't DE ADOUISICIMW 4 1856"/Ide"031/
RESP
Y SERV. AUXILIARES
Al
RUC
20291973851
'fl'llFel.71-1:91C9.1f05/:1051
,1.2s -.,-...1,
5r-P.1
:,/
CUENTAS X PAGAR
w.
RESPONSABLE DE
ALMACEN
Dia
Fecha
Mes
Proveedor
NOTA IMPORTANTE:
-El Proveedor debe adjunlarj su Factura copla de la CMC atendida
- Esta Orden es nula sin las lirmas y sellos reglamentarios o autorizados.
.
' - Nos reservamos el derecho de devolver la mercader!, que no est de acuerdo con las spedficaciones tcnicas.
- El Contratista (Proveedor)'se obliga.a cumplir las obligaciones que le corresponden, balo sancion de quedar inhabilitado para contratar con al Estado en caso de incumplimiento
()VI, 138 del Reglamento de la Ley de Contratadories del Estado)
Ao
OFICINA t101A1DE PROCESOS ELECTORALES
' _Sistema Integrado de Gestin Administrativa
ONPE
14111
PEDIDO DE COMPRA N
UNIDAD EJECUTORA : 001
Fecha
0 0 0001
01106
OFICINA NACIONAL DE PROCESOS
OFICISWACIONALDEERCLCESQUI.EaT_O_RALES
NRO. IDENTIFICACIN-R-009479
Entregar a Sr(a)
Fecha : 23/03/2015
Hora : 16:51
Pgina : 1 de 1
ui uREIrgirE
Mdulo de Logstica
Versin 02.14.04.01
I3/14 0 PROGRAMADO
.
Tipo Uso
GERENCIA DE INFORMATICA Y TECNOLOGA ELECTORAL
co
24 MAR, 2015
sumo
111
monVendlternstA

20/03/2015
ELECTORALES
JEFATURA DE REA
DE PROGRAMACIN
ogs
4000.t .
ars_
Tarea
ADQUISICIN DE TABLET EG 2016 (PREVIAS) NO PROGRAMADO

FINALIDAD PUBLICA: El presente tiene corno fin facilitarla-realizacin de las labores de de_sarollo para el proyecto de Sistema de Gestin de
Miembros de Mesa y Sistema Automatizado de Jornada Electoral.
Motivo
FF/Rb
META/ MNEMONICO
Funcin
Divisin Func.
Grupo Func.
Programa
Prod/Pry
Act/AU0br
1-00
0069
03
012
0024
0125
3000654
5005023
Cdigo
740894930001

TABLETA PAD
Clasificador
Cantidad
2.6. 3 2. 3 1
Unidad Medida
5.00
UNIDAD
lirrneAutoRaadi
Sra. Karent Asca Balaguer
%Operante de Operaciones informticas

Gerente de Informtica y Tecnologia Electoral (e)

ORONANAOONAL %PROCESOS ELECTORALES
5 2'1:
1
S-2-1
PROVEIDO JAPROG /561-GAD/ONPE N
Pasea: S/1(1C
Para:
Lima:
sz
2 t MAt 2015
PACNO 2 ci I
11.

Mdulo de Logstica
Versin 02.14.04.01
000021
0000261

N Exp. SIAF :
Dia Mes Ao
07 04 2015

NRO. IDENTIFICACIN 006479 .
Seor(es) : EVANG TECHNOLOGY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
N Cuadro Adguislc: 000276
Direccin: AV. PETIT THOUARS NRO. 5358 INT. 3051 (FRENTE A HIRAOKA)
15 01 01- LIMA! LIMA! LIMA
Fax:
RUC : 20514413542 Telfono :
IF
,5
N Contrato :
Moneda: SI.
TreFha
I- tapo
Concepto ADQUISICIN DE TABLET - EG 2016 (PREVIAS) NO PROGRAMADO.CONVENIO MARCO
Cdigo
UNIDAD
5.
740899930001
' Precio
Total Sk '
Unitario V.
Descripcin
Unic1,-Med.
Ceta;
1P13\
10,438.28
2,087.656000
TABLETA PAD
TABLETA PROCESADOR: SAHSUNG EXYNOS 5420 1.30 CEE A4/4: 5 GB
D053 1100 200 MHZ F.L14ACENARIENTO: 16 GBV.SD PANTALLA: OLED
ij
k -i
TACTIL 10.5 2560:4111/30 PIXELES COMECTIVIDAD1( L/W/ Hl : 14/3/5
VIDEO (VGA/ HD161, : [tiliN ANDP.OID 4.4 1211-1T(;2 BITS EP FP00,
'1EATEP.I.4../ PESO/UNI D.10 OPTICA./CA.31.4584 WEB/SUITE OPIMATICA: LI-1021
C1'l ti
i.l.
1 CELDA/0.41 HG/NtSx N 'UTDAD1SAMSDNG ---I---c1 (m o
il
F-SMTSOONZWA-1 1c
'
l'i
PLAZO DE ENTREGA 05 DIAo
LUGAR DE ENTREGA ALMACEN CENTRAL UBICADO JR. WASHINGTON 1594

LIMA
' i
, r
:-= -r-rn
ill
_ .
ii
, -,...*,
r'rrir4etr.
T ----
FF 1
ler lel
tra.
`4r1
'"' il.
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aer
/-030.-NiUE /0 OLic 1
i
.6 ifio TP.c
1-,
114
I,
,:arM4,j1WrI)-
,r11 sir lii,r1
r-
.,
Hr.- ;':i
Erreertw'-'.
49,1tre
gen
117,4i
x,ra
- "rm
0); iienmdl.fit9J.R.Arflifiln1 ri \ fi Ing attla^rriimegmAtei
- - -- --- ...-...4 9..... va, atoi auca. ,
Al rt r-ape
251 1.1 S.11. U U.VNLISL-SaCi .. TOTAL SI. ,,. 2 , 10,438.28
: AFECTACION PRESUPUESTAL
. . ,
Meta/
Mnemonicc
0069
Cadena Funcional
03.012.0024.0125.3000654.5005023
Monto
FF/Rb
Clasif. Gasto
1 - 00
2.6.3 2.3 1
10,438.28
Exonerado :
V. Venta 8.846.00
Facturar a nombre de .OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES Direccin -.IR. WASHINGTON N 1894 LIMA / LIMA- LIMA LIMA
JR WASHINGTON N1894 / LIMA - LIMA- LIMA
11111woO1411
HELFER GARCIA
GUILLERMO
MIGUEL
isla pe
>do
.41812
:Yr 141-11170115111RIPIT5,qa
..................
rolionores
Po
............... C.P.C.
,
Loglatic.9
Sub Gerente
ra Curotto Vs ez
f.14O
n,'; n,
al d.
uta - -: "--0-4
RESPONSABLE DEABASTECIMIENTO
lallEdIELA(063illICIONES
Y SERV. AUXILIARES
640$
~ralea
,
P
1
de
I.G.V
1,592.28
Total
10,438.28
RUC 20291973851
exacremsdricAilTiliekZIaTaikiiitrbilkiiitt
CUENTAS X PAGAR
S/.
RESPONSABLE DE
ALMACEN
Fecha
Dia Mes Ao
NOTA IMPORTANTE:
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autoriiados.
- Nos reservarnos el derecho de devolver la mercadeiia que no est de acuerdo can las especificaciones tcnicas.
en caso de incumplimiento
El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligadones que le corresponden, bajo sandonde quedar inhabilitado para contratar con el Estado
(Oil, 138 del Reglamento de la ley de Contrataciones del Estado)
Proveedor
GEICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES
Sistema Iniegrado de Gestin Administrativa

Mdulo de LogIstica
Versin 02.14.04.01
Fecha : 23/03/2015
Hora : 16:47
Pgina: 1 de 1
URGENTE
OIE
0.0
PEDIDO DE COMPRA N 01113

UNIDAD EJECUTORA : 001 OFICINA M .10NAL DE PROCESOS ELECTORALES
NRO. IDENTIFICACIN : .000479.- -
NO PROGRAMADO
Tipo Uso
GERENCIA DE INFORRIATICA Y TEC-ftCCOGA ELECTORAL
Entregar a Sr(a)
: SECLEN SALGADO BETTY ANA .,
Fecha
: 20/03/2015
24 MAR, 2015
Tarea
Motivo
ADQUISICIN DE MONITORES - EG 2016 (PREVIAS) NO PROGRAMAN?

FINALIDAD PUBLICA: La siguiente adquisicin busca dotar de monitores LEO de 27 pulgadas 03
de desarrollo para el proyecto de Sistema de Escrutinio AutOnlatizadO

1-00
952258120001
El I
Pg0ITLIGTAI
Funcin
Divisin Func.
Grupo Func.
Programa
Prod/Pry
Act/AI/Obr
03
012
0024
0125
3000654
5005023
0069
Cdigo
pwItiMISINAL DE PROCESOS ELECTORALES

.EEFITARGAR21,,Acut,
o E
Clasificador
MONITOR (OTROS)
2.6. 3 2. 3 3
Cantidad
Unidad Medida
3.00
UNIDAD
MONITOR LED DE 27"
EavaAutarizacta
Karenr Asca Balaguer .
Gerente de Informtica y tecnologa Electoral (e)
SuOgerente de Operaciones Informticas

NONA PIAOONAL DE PROCESOS ELKTORALES
CCP Sq(
o PROVEIDO JAPROG /S6L-GAD/ON PE No
111"E v
Liim
s a A:
f Pasea:
..
g, ,
Cirl:%) I's "...
Para:
Lima:
2 1-MAR. 2015
PAC N ;211
.0 0 1
000018
Sisterna Integrado de Gestin Administrativa

Mdulo de Logstica
Versin 02.14.04.01
0000281
N Exp. SIAF :
cf .Y/
Dia Mes Ao
UNIDAD EJECUTORA :" 001 OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES ,

13
Seor(es): EDUSYSTEMS GROUP S.A.C.
Direccin : CAL. LOS APACHES NRO. 170 DPTO. 502A UR8. MONTERRICO
15 01 40- LIMAS LIMA/ SANTIAGO DE SURCO i
Fax:
RUC : 20556094544 Telfono:
Tipo de Proceso:
'
Cant....
Unid: Med:
CCE
N Contrato:
Moneda: S/.
echa
. Rem'Ir,
'. 3. ' UNIDAD
952258120001
Pre lo
Unitario S/. . Total S/.
' Descripcin '
MONITOR (OTROS)
2015
Reo.
Concepto: ADOUISICION DE MONITORES EG 2016 CONVENIO MARCO '.
Cdigo s'
04
1,168.188200
3,50436
M.A.F.CA AOC
Vi"
MONITOR FANTALLA1 LED 27.0 1920X1050 FtiCELES VIDEO (VGA/ HDMI ) :
51.1 UNIDAD 7-.0C r_7577-11 12757E51
1;
ti;
PLR210 DE ENTREGA 0? OIAS
\
n -n :4, s ,
LUGAR DE. ENTREGA 3AULACEN can?: USIC.R.D0 EN 31o.. WASHINGTON

1E24 1.11A
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4
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11,-- _
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9.0 EtiOS e
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4
1 ', '
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ti
FiES tilu o 0150 0EN :OS u-
- ' -
.=-
:
-"-q"--S--
071 CC firM \ macnowan nil Forgraemnt tnn

Meta/
FF/Rb Clasif. Gasto
Cadena Funcional
Mnemnico
1 -00 2.6.3 2.3 3
03.012.0024.0125.3000654.5005023
0069
ftir
'
TrnS /),\ ri 1:0.,

.3,504.56
TOTAL SI.
Monto
S/.
3,504.56
.. .. _ . .
Exonerado
0.00
2,969.97
V. Venta
I.G.V.
,
534.59
3,504.56
Total
Facturr a nombre de .0FICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES
RUC 20291973851
Direccin JR. WASHINGTON N 1894 LIMA / LIMA - LIMA - LIMA

00111~
4.15471V
affl.L81191111, 47EtztvratetE.14In7.11.119111.--fctri:. "--4-W glasTarflabri:1CUENTAS X PAGAR
RELEER GARCIA
GUILLERMO ."
MIGUEL
C.P.C. Betty Ponoca
3rvatvroe LolltsdLa
kr5MA~Silek4~
sa
NOTA IMPORTANTE:
onores
tilda
nEsPelilmekAST
Ir'. matas.
Nteraisrwilal151, "
RESPONSABLE DE
ALMACEN
Fecha
Ola Mes Ao
Proveedor

- Esta Orden es nula sin las finitas y sellos reglamentarios o autorizados.
-Nos reservamos el derecho de devolver la mercadera que no est de acuerdo con las especificaciones tcnicas.
El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancioh de.quedar Inhabilitado para contratar con el Est do en caso de incumplimiento
I
(Art, 1380 derReglamento de la Ley de Contrataciones del Estado)
qizzENTE
r.SIC:1/4 *:11:Ii).:_1191:PROCESCI '.ECIG:AL.131

Mdulo de Logstica
10'1 11
Fecha
Nora
Pgina
iotslnuk
Versin 02.14.04.01
PEDIDO DE COMPRA N
23/03/2015
16:46
1 de 1
000001
01114

NO PROGRAM ADO
Tipo Uso Consumo
Direccin. Solicitante
GERENCIA
PORMATICA-rTECNOLOGIA ELECTORAL
Entregar a Sr(a)
. SECLEN SALGADO SETTY'ANA
Fecha
: 20/03/2015
Tarea
. ADQUISICIN DE IMPRESORA - EG 2016 (PREVIAS) NO PROGRAMADO
' FINALIDAD PUBLICA: La siguiente adquisicin busca datar de una impresora a color a la unidad &genital solicitante para el proyecto de Sistema
de Escrutinio Automatizado
Motivo
FF/Rb
META/ MNEMONICO
Funcin
Divisin Func,
Grupo Func.
Programa
Prod/Pry
Act/Ai/Obr
1-00
0069
03
012
0024
0125
3000654
5005023
Cdigo

IMPRESORA (OTRAS)
740832000001
Clasificador
2.6. 3 2. 3 1
Cantidad
Unidad Medida
1.00 UNIDAD
.IMPRESORA A COLOR
Jt
lec
/2
Firma Autorizada

S-3
111-AJOITAL DE PROCESOS ELICHIRALES i

1111-1JEFATURA DE REA
f
Di': PDOCi fitiriiiketON
I
2 4 VAR. 2015 ,
... ,
II.
ets111311332)

OFIONA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES
1).1174`k is ..:.:11.'2.2 .
.2._:........
4.2.1AJ.V
PROVEDO JAPROG/561.-GAD/
ti;
77
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1
1 pase a :
I Para
Lima '
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/1-S C-
Lima
2.4.+4R.2015
IJ rykr qo r
prial 25'
71 ,1
1)

Mdulo de Logistica
Versin 02.14.04.01
N Exp. SIAF :
3-3
Ola Mes Ao

.16
Direccin: CALLE ANTENOR RIZO PATRON 134 OF 201

15 01 01- LIMA! LIMA/ LIMA

Moneda: S/.
HeckApor:1
740832000001
H.
ii pl
Unid. Med:,
Fi . Descripcin
Unitario S/.
pl v
3. 7 UNIDAD - IMPRESORA (OTRAS) I ,

la
IMPRESORA LASER TicotoR sin. ncITrin PSM CON., (U/ L /N ) :
5/3 /5 MEM. ( E/ MI/ \ ni/ 3J'
i6P. AID: N/S RES. II /C) : 600/N 2 ? P
t tri
1
, 1 PI
CTMS: 2000 PAG UNEDASHHPLISERJE
I
400 COLOR SERIE M451dw
CE956A.
lerili"
1
5151.
'Forh 1
.
"
Concepto: ADQUISICIN DE IMPRESORA - EG 2016 (PREVIAS) NO PROGRAMADO.CONVENIO MARCO
Cank
20153
Reg.
5IAF
N Contrato:
, RUC : 20341031517 Telfono: 241-2976 Fax:
04
2. CONDICIONES GENERALES "
Seor(es): ANGLI DATA EXPRESS S R.L.
Cdigo
000013
ORDEN DE COMPRA - GUA DE INTERNAMIENTO N 0000295
Total Si.
1,4137.350000
1,487.35
u u
PLAZO DE EN.N-u, 03 OLAS CALENDARIOS..
141p, DE ENTREGA.AIIMACEN CENTRAL UBICADO E dB. itNGTON
Hiq
,
4,
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1 1
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.127,
...L.F.5
I _
i.t.
OEFIMMA EIACOOMAL
DI PROCISOS EBJECTORADM
(UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA. Y S ETE
Y 35/100 NUEVOS SOLES) '
Meta/
Cadena Funcional
Mnerrionicc
FF/Ftb Clasit Gasto
0069
03.012.0024.0125.3000654.5005023
1 -00 2.6.3 2.3 1
TOTAL S/.
Monto
Si. '
' 1,487.35
. 1,487.35
Exonerado :
V. Venta
I.G.V.
Total
0.00
'1,260.47
226.88
1,487.35
Facturar a n mbre de :OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES

Direccin JR. WASHINGTON N 1894 LIMA / LIMA - LIMA - LIMA .
202
Agradecem 5 enviar los bienes a la siguiente direccin :

JR WASHINGTON N 1894 / LIMA - LIMA-LIMA
sguAbmpo;e05,
HELFER GARCIA
GUILLERMO
MIGUEL
COI
arks'are
NPIIKOMM.DEPROCESOS ELS1011115'
NERAL
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17 ABR. 21Ib EUEN DK PAGAR
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Sue uerenc e e
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SLIO CYCS.. 1A
lirro
II 516
iertissiatel
y q
13,
Dlat s Ao
u
NOTA IMPORTAN
-El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la 0/C atendida
Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
Nos reservamos el derecho de devolver la mercaderla que no est de acuerdo con las especificaciones tcnicas.
El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado ertcaso
'
don Arma' i rentil
(Art. 138 del Reglamento de la Leyde Contrataciones del Estado)

Mdulo el Logistiea
Fecha
Hora
16/04:2015
12:37
Pgina . 1 de 1
Versin 02.14.04.01
Toricw4
imor
r mpRO
ur
cc0
EsO
rco
O
ELEO
cr,1
1
141Es
PEDIDO DE COMPRA N
UNIDAD EJECUTORA
SUB GERENCIA DE LOGSTICA
Tipo Uso
GERENCIA DE ADMINISTRACION
Entregar a Sr(a)
. ESPINOZA PONTE ALBINA
Fecha
: 16/04/2015
Tarea
L1
Es. w
META/ MNEMONICO
Funcin
0040
03
-00
Cdigo
740841000001
Divisin Func.
Grupo Func.
012
0024

IMPRESORA LASER
, Programa
0125
Clasificador
Prod1Pry
.,Act/AWObr:
3000001
. 5000276
Cantidad
2.6. 3 2. 3 1
1.00
Firma del
Al
rnin istracin
Gerente
Oficina Naciona de Procesos Electorales
Oficin
na
nte
acio
JEFATURA DE AREA
DE PROGRAMACIN
OL
20 ABR. 2015
Hall
e
PROVEIDOJAPRO 6 /56L-GAD/ONPE N
Lima :
OIIE
nz
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Para:
UNIDAD
p1110Zu Ponte
e Administracin
de Procesos Electorales
OPICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORAlic
111
ki
Lima:
PAC
Unidad Medida
ada
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Albina
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L122....
1:22:(20. siRr .......
ADOUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EG 2016

5-
Motivo
FF/RI2
2 0 ABR., 2015
Consumo
000015
Mdulo de Logistica
Versin 02.14.04.01

N Exp. SIAF :
53V
UNIDAD EJECUTORA
NRO. IDENTIFICACIN
000479
Seor(es) : INVERSIONES RIVAL S.A.C.

Tipo de Proces:
RUC : 20549041699 Telfono: ' Fax:
Reg.
IA
CCE
cFFIa
Moneda: S/.
HZ? rv......
Concepto: ADOUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EG 2016. CONVENIO MARCO
Cant.
Precio
Total S/.
Unitario SI.

27.986.660000
27,986:66
Descripcin
Unid. Med.
UNIDAD
740841000001
2015 I
N Contrato:
15 01 01- LIMA/ LIMA/LIMA
- Cdigo
Ao
04
20
Direccin: AV. ALEJANDRO BERTELLO NRO. 564 URB. LAS BRISAS
Dia Mes
IMPRESORA LASER
hInACA. S HAR P
IMPRESOR.; MULTIFIACIONAL LASER T/COLOREL (11/C ) : 41/41 PPM
CON. (U/ L/W) : S/SIN MEM. ( I /M) : 409E/4096;91E R.DF/ DA: S/S RES.
1 11
(1/C) : 1200/600 CTI4R 29000 PArLINIDAD MX-414011
vjirs
rk
2,
PLAZO DE ENTREGA 0,7\ DIAS CALENDARIO
1-2C-4140N I:\
rr,
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'h?
LUGAR DE E1FIREGA it11491.Dirr'ClIET-49_;: EN n
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1894 LIMA
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Meta/
Mnemnico
' Cadena Funcional

03.012.0024.0125.3000001.5000276
0040
FF/Rb
Clasif. Gasto
1 -00
2.6.3 2.3 1
27,986.66
TOTAL S/.
Monto
SI.
27,986.66
Exonerado :
0.00
23,717.51
V. Venta
4,269.15
I.G.V.
27,986.66
Total
Facturar a nombre de . OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES

Direccin JR WASHINGTONS 1604 LIMA . . / LIMA - LIMA-LIMA

JR WASHINGTON N 1894 / LIMA-LIMA - LIMA
M.9,11.11.1.,
?..111115
HELFER GARCIA
GUILLERMO
MIGUEL
=
.
- pkt,75
-VII gWW51172...:411-Sle):9:110.4111:47 e ,1 ..........

1
... oh
., . Honores
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C.P.sCu.
gistica
en
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Rue . 20291973851
. ,
_ -74 ZW-55C691-0755.16,W747112,W3gra
CUENTAS )(PAGAR .
si.
Fecha
lii
x
t.ae
C
Dia Mes Ao
indyeaSibtP, .... EciliENTaftti
RESPONSABLE DE
Jefe *110a:y y 311:1:1,4 loan:Wall?
vla/kilvt.tallISICIO ES
ALMACEN
. Y SERV. AUXILIARES
U1acina Itr,ieriai 5.9 V'FiNi4 /Z tisinoralw
.
NOTA IMPORTANTE:
El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la OiC atendida
Esta Orden es mita sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- Nos reservamos el derecho de devolver la mercadera que no est de acuerdo con las especificaciones tcnicas. .
-El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones qu.. le corresponden, bajo sandon de quedar inhabilitado para contrita/ con el Estado en caso de incumplimiento
- (Ah. 138Mdel Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estad ) '
Proveedor
'Sistema Integrado,de Gestin Administrativa

Mdulo 'de Logstica
Versin 02.14.04.01
Fecha : 23103/2015
Hora : 16:43
Pgina : 1 de 1
GIEuREENTE
PEDIDO DE COMPRA N
000001
01136

NRO. IDENTIFICACIN :000479
Entregar a
Sr(a)
Fecha
Tarea
ami%NACIONAL
: GERENCIA DE INFORMTICA Y TECNOLOGA ELECTORAL Tipo Uso Co

: SECLEN SALGADO 6ETTY ANA
23/03/2015
ers-ra--...- - P0004 ACTIVIDADES PREPARATORIAS EG 2016
OtIMOCE805 11ECTORtIteS
ge graminAlga
sumo 24 MAR. 2015
Ft CO El 1
NORA: # .. codlit/FIRMA: ti
..........
ADQUISICIN DE SCANNER (DE ALTA PRODUCCION) - EG-2016 (PREVIAS) NO PROGRAMADO

FINALIDAD PUBLICA: La presente adquisicin permitir ampliar la actividad de digitallzadn de material electoral para el proyecto de Rediseo
de la Suite EJectoral en el marco de las actividades previas dotas Secciones Generales 2016.
Motivo

1 -00
0069
Cdigo
740800500001
Funcin
Divisin Func.
Grupo Func.
Programa
Prod/Pry
Act/Ai/Obr
03
012
0024
0125
3000654
5005023

Finta del Solicitante
Subgerente de Operaciones informticas
Clasificador
Cantidad
2.6. 3 2. 3 1
Unidad Medida
2.00
UNIDAD
Firmarfinstorirede

OFIONA NAONAL DE PROCESOS ELECTORALES
PROVEIDOMPR
05
11
Pase c
PROYEIDO JAPROB/SMAG/SPE No
Vi
Para:
OG/SIGAD/ONPE
...... ................... .........................
............. ...................
.................
.................................
ma : ................................... ...
Para:
a:
po
a,h
e a:E..
........
.
21110..20151-

Mdulo de Logistica
Versin 15.01.00
( 31
N Exp. SIAF :
UNIDAD EJECUTORA : 001 OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES.
.
DATOS DEL PROVEEDOR

2 CONDICIONES GENERALES
Seor(es) : GUTICELLI S.C.R.L.
Dia Mes Ao
27 1 04 2015
Rem.
SIAF
N Cuadr AdquIsic: 000343
Direccin : Calle Mariscal Checa N653

15 01 15- LIMA / LIMA/ LA VICTORIA
000pu
0000331 .
Tipo de Proceso : . CCE

N Contrato :
Moneda: S/.
RC : 20504684378 Telfono: 719.6385/719.63 Fax: 719-6391
Concepto: ADQUISICIN DE SCANNER (DE ALTA PRODUCCION) - EG 2016 (PREVIAS CONV. MARCO.
Cdigo
Cant.
740800500001
2.
Unid. Med.
UNIDAD
DesripcIn
Unitario S/.
Precio .
Total .5/.
' 38,840.242800
MARCA RODAR
'77,680.49
II
ESCNER DE DOCUME NTOS T/ALIMENTARPOR DE 'AOJAS CONECTIVIDAD
11
l ,
(U/S/1./141: 5 /11/N/N CAPACIDAD WALI4ENTA.D0F.:
500 H. TAMAO
11
daP, J-4
MAXIMO: OFICIO RESOLUCION OET !CA: E00 FRP/ CDT : 50030 PAG. CCD
1:1
UNIDAD EODKA 14600 144-3599
11.1
tl r (4 1U
PLAZO DE ENTREGA A DIA'\S CA
ratIDARIO
..1..20 tIln-411/411
k
tu lt:lsjj,,:in
,
)
LUGAR DE ENTREGA ALlto.CEN CUTIS:XL liDICADO EN JP.
WAHINGTON 1594
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LIMA
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A,
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11.
11
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-
..-., :R. 16.3 SOLSZh
121
rinnerlInn
{fl,
FF/Rb
Clasif. Gasto
1 - 00
2.6. 3 2. 3 1
Til.TV,TnRAIES
Meta/
Mnemnico
Cadena Funcional
0069 03.012.0024.0125.3000654.5005023
TOTAL SI. 77,680.49
Monto
S/.
77,680.49

Exonerado
0.00
V. Venta . 65.830.92
I.G.V.
11.849.57
Total
ICIN
Facturara n mbre de :OFA
Direccin JR. WASHINGTON N1894 LIMA
/ LIMA- LIMA-LIMA
RUC 20291973851
Agradecemos enviar los bienes a /a siguiente direccin :
JR WASHINGTON N 1894
IMA
`51:1111.1155, Illq,5,W31.4415rn
HELFER GARCIA
/lel /
GUILLERMO
MIGUEL C,
C. Betty Ponocarre gjJnore5
Jefe Se reo de Seexeie y 4, .
Tuauuta
SFutsGeranai , e1r.,v14EilONES hl&
()He, nn the A iffir ea
SU ieig5/09,
NOTA IMPORTANTE:
V4140 O u u u.

Esta Orden es nula sir. las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
2111.0
"".1104 111ti
-9911WirtilISTT
CUENTAS X PAGAR
S/.
RESPONSABLE DE
ALMACEN
Fecha
Dia Mes Ao
Proveedor
-El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones qu le corresponden, balo sandon de quedz, inabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento
(Sil, 138 del Reglamento da la Ley de Contrataciones del Estado
00 PROGRAllAni
Sister&ibtegrIA Ge Gestin Administrativa

Mdulo de LogIstlea
Versin 02.14.04.01
PEDIDO DE COMPRA N
UNIDAD EJECUTORA
NRO. IDENTIFICACIN
000479
Fecha : 15/04/2015
Hora : 11:57
Pgina : 1 de 1
000001
01440
v.
Tipo Uso Consumo

GERENCIA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES CORPORATIVAS
Entregar a Sr(a)
CANALES MOSCOSO MARIA
Fecha
15/04/2015
Tarea
P0004 DIFUSION PROCESO ELECTORAL
Motivo
ADQUISICIN DE PROYECTOR MULTIMEDIA - EG 2016 NO PROGRAMADO

FINALIDAD PBLICA: CONTAR CON UN PROYECTOR NUEVO PARA EL AUDITORIO DE LA ONPE, ACTUALMENTE NO SE CUENTA CON
PROYECTOR MULTIMEDIA,
FF/Rb
META / MNEMONICO
Funcin
Divisin Func.
Grupo Func.
Programa
Prod/Pnr
Act/Ai/Obr
1-00
0065
03
012
0024
0125
3000654 _
5005022


Cdigo
Clasificador


SISTEMA DE PROYECCION MULTIMEDIA - PROYECTOR MULTIMEDIA
952278340001
2.6. 3 2. 3 3

1.00
UNIDAD
Segn eett
4.
Fiozoadw alzad
MARIA CANALES MOSCOSO
GALIND ALCNTARA
Gerenta de la Ger cia de Comunicaciones

Ralada es Corporativas
Sub aren te.

de Relaciones Corporativas
Gerencia de Comunica cine! y Relaciones Corporativas
OFICINASACIONAL D PROCESOSIECTRALES
JEFATURKD AREA
DE PROGRAMACIN
EN
\ 6 /ABR. 201
GPsol216
) cts-90
5:100.10
r ,0 21
HORA
Cc? 6V 5
A PROVEIDO JAPROG/561-GAD/ONPE N
El
: E vi o:
ON
Lima '
Pase a:
Para:
Li a '
-ABR:41115--

Mdulo de Logstica
Versin 15.01.00
000025
0000363
6.119
Exp. SIAF
Dia Mes Ao
UNIDAD EJECUTORA 001 OFICINA NACIONAL DE PROCESOS.ELECTORALES

...
NR. IDENTIFICACIN 000479
05
Direccin : CALLE ANTENOR RIZO PATRON 134 OF 201

15 01 01- LIMA! LIMA! LIMA
N Contrato:
RUC : 20341031517 Telfono: 241-2976 Fax:
Moneda: S/.
14
Fu/
TIC:
"e dislizr.
Concepto: ADQUISICIN DE PROYECTOR MULTIMEDIA- EG 2016 NO PROGRAMADO CONV. MARCO
Cdigo
Cant.
Unld: Med.
952278340001
,.
UNIDAD
2015
Reg.
SIAF
Seor(es) : ANGLI DATA EXPRESS S R.L.
05
' Descripcin
Unitario S/. -
Precio
-Total S/:
8,676.390006
'8,676.39
PROYECTOR DE INSTALACION TEC. 3LCD VIDEO

(S-VIDEO/VGA/P.CA/ -DM' 1 5/5/5/3 CONECTIVI-DAD (13SEULA1~1): "
\u\
5/SIN ALCANCE ZMIli/MAX) : 0.74 M/15.90 14 'RES: XGA (1024:069
11
1 1
PIXELES) r.nILLO/CONTRASTE : 5100/50001 Dr.'20: 1.60 KG VIDA 11III.
15
k 'i ti /
DE LA LAMPAPA: 4009 HORAS UNIDAD -EPSON P9WERLITE G5910
1 )1
V1111541021
\`11 TI, yl
PLAZO DE ENTREGA 02 DLASLCALENC b
LUGAR DE ENTREGA ALMACEN CENTRAL 1.1.91C/...D0 EN JR. WASHINGTON
1E194 LIMA
.ife
.:-....,..
1,......
,_
111-111e 1 '
...7, .-.
.
.,.
, ...eil
r.8
11
r14r.
- 1 0E1-10 I ID- c c tSC E OS S T r)
:-;_,
11:(a7:
' 4111149.91144.1,22 - ,
1L-119.95ZT4r.1
J.- '
-.4".
111
mvt.rd
17
1.-'
iL: -
_
.
TtrTa ".T.1
41;
10 rr
11:
TT,
1:1' 1ir
115 9 /1-6:01'NEir.VOS SOL,)

-'
,-^4-T'
4$ .=.:
.1.y
...-As. (- -) ...a o 141. el r), n e9. tan ..

nen rx n fti. n v., r>.. Ir.rr, !ir. .1, 1 ~fin Arta of3/4 T n IT ...: Imn..nln mes n n -n. in,
`(fi t '041fl 1111. J/"19.119-.W11.11.? 5~ U" UF 1.11
, 0 nhaYA L.SEL.Si, .1 9).91 11W-11EL,1)7J
TOTAL 5/.
.
Monto
Cadena Funcional
FF/Rb Clasif. Gasto.
SI.
1-21C,11
Meta/
Mnemnicc
0065
03.012.0024.0125.3000654.5005022
1 - 00
2.6. 3 2.3 3
8,676.39
8,676.39

Exonerado :
.0.00

V. Venta
7,352.87
I.G.V.
1,323.52
Total
8:676.39

RUC 20291973851
Direccin JR WASHINGTON N 1894 LIMA / LIMA - LIMA. LIMA

JR WASHINGTON N 1894 / LI - -
71516.11:1,7:6[1]. razi.1,11-1a.:,,..z,"1,1114,4zr-712;ccorlAnwseml
HELFER GARCIA
GUILLERMO .
MIGUEL
-.P.q.
/ lino S
Betty Pon liit onorel hisamplasx
REStmCcereatteeit
DIJES i otu,I. Y,
1741:415fial
ntl
cto rEaNieTs0
7,74;..4524-hW4I115illgallhairtclal
CUENTAS X PAGAR
S/
RESPONSABLE DE
ALMACEN
Fecha
Dia Mes Ao
n
,icina Narional do Procree Berrorala ,...ko,
NOTA IMPORTANTE:
- Esta Orden es nula sin las firmas y senos reglamentados o autorizados.
1 El Contratista (ProVeedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento
(k-t, 138 del Reglamento de la Ley de Cbntrataciones del Estado) .
Proveedor
Fecha
Sistema Integrado "Gestin Administrativa

Mduh) detogstica
'Versin 15.01.00
Hora
Pgina
NO PR O CA A AD O
PEDIDO DE COMPRAN
05/05/2015
14:10
1 de 1
00OO01
01649

NRO. IDENTIFICACIN.: 000479
Tipo Uso Consumo

SECRETARIA GENERAL
Entregar a Sr(a)
. PINTO HINOJOSA RAMIRO FERNANDO
Fecha
: 04/05/2015
: P0004 ATENCION AL CIUDADANO PREPARATORIATEG-2016-.1
Tarea
Adquisicin de computadoras para el Archivo Central - EG Previas. NO PROGRAMADOS
Motivo

FF/Rb
META/ MNEMONICO
Funcin
Divisin Func.
Grupo Func.
Programa
Prod/Pry
Act/A1/0br
1-00
0074
03
012
0024
0125
3000001
5000276
Cdigo
Descripcin/ Especificaciones Tcnicas

740880370006 MONITOR LEO 23 in
Clasificador
Cantidad

4.00
UNIDAD
SEGN ESPECIFICACIONES TCNICAS QUE SE ADJUNTAN.

2.6. 3 2.3 1
4.00 UNIDAD
~899500001 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU
SEGN ESPECIFICACIONES TCNICAS QUE SE ADJUNTAN.
Sr. Daniel Darlo Sedn Villacolta

Subaerenteiel
P Onl nilIER9
y
Oficina NacionaI C e
rocesos ectorales
i OFICINA NACIONAL DEPROCESOSELECTORALES

JEFATURA DE ARFA
PC
CZE PROGRAMACIN
1 1 MAYO 2015
I a .
FiRmA:
Na
je
PROVEIDO JAPROG/561.-GAD/ONPF N
OWIE Lima :
isto:
Pase a:
Para:
Urna
Unidad Medida

2.6.3 2.3 1
c kin 29

Mdulo de Logistica
Versin 15.01.00
82--
N Exp. SIAF :
UNIDAD EJECUTORA
001 OFICINA Niel,plowd_ DE PROCESOS ELECTORALES. .
Dia Mes Ao
27 05 .2015..

Seor(es)
Reg
SIAF
EDUSYSTEMS GROUP S.A.C.
Tipo; de Proceso:
Direccin: CAL. LOS ZORZALES NRO. 130 DPTO. 302

15 01 31 - LIMA/LIMA SAN ISIDRO
Fax:
RUC : 20556094544 Telfono:
CCE.
r-2/2,
33'
N Contrato:
Fecha
Moneda: S/.
/C :
H:
..fltil
Concepto: ADQUISICIN DE COMPUTADORAS PARA EL ARCHIVO CENTRAL - EG PREVIAS CONVENIO MARCO
-Cdigo
, Cant
000024
0000440
Unid. Med.
740880370006
4 --- UNIDAD
740899500001
4.
Descripcin
MONITOR PAPITALIA.: LEO 23.0 1920X1050 PIXELES VIDEO (VGA/ HDMI I :
S/N UNIDAD HP P231, E4S07/A4.11.P.5A.

PI
UNIDAD CENTRAL OEPROCESO - CPU
11
,A
COMPUTA.DORA DE ESCRITORIO PROCESADOR,: INTEL CORE 17-47103.40
1-1
1 1 I. 1
GHZ RAM: F GZ DDR5)1600 200 MHZ AIILACENAYIENTO: 1 TE HDD 7200
KPH P,PITALt--.: DD INCLUIDA CONECTV/ICULD RAN/WLAN/USE I : S/11/3
UNIDAD
..
n'Y
Precio .
Total S/.
Unitario S/.
MONITOR LED 23 in
' ' - 93025000
3,722.90
4,653.625000
. 18,614.50
VIDEO (VGA/KW-II I : 'GIN yrINtoONS P. PRO 64. BITS ESPAP1OL UNIDAD

1 1
1 1' :1 5.2,. 1,
4_
OPTICA/TECL1d30/ PLATON: STS/5._.LtNID.P;2,7,HP,'LLITE 900 01 SFF
C6N26AV.#011
.1.,-;4
PLAZO DE ENTREGA. 05 DIAS CALENDARIO

LUCLFADE TNTREGA jA1.4:51LC
.pi CENTRAL UBICADO EN Jr- "SHIVTON---...,
..
A11:411111-t,
r.re,
:-..-
I,
. _
r,..
...( FE ht GO
,
4: .5
...-.
--- - - .-
.
-1
-.7
sk;
111
66
kr%
,Fi
.1.t.
tit
- _ _ _ ........ .....- ... ... ..- - -... .--,
/ 11-1AFECTACION PRESUPUESTAL
7
.,
"
:40/ LO
LL-----
ifln,V4,19
Meta/
Cadena Funcional
Mnemonicc
0074
03.012.0024.0125.3000001.5000276
FF/Rb
,,,,,- ,---r....,
... - ..r11 '
U- OS101.
-Er
F R..,t.....
'leder 7.ir
a. .,..., ..n. .-,... .-,..........-..-.. -..-. .-. .-. .tv.I.,-,
PC0H-1.42.)
Monto
Clasif, Gasto
S/.
. 22.337.40
1-00 2.6. 3 2. 3 1
QL,E1 ~1-1-it
TOTAL S/.
22,337.40
Exonerado :
0.00
V. Venta
Facturar a nombre de-OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES

Direccin JR WASHINGTON N 1894 LIMA ' / LIMA-LIMA - LIMA
Agradecemos enviar los bienes a le siguiente direccin
JR WASHINGTON N 1894 / LI - LI
18,930.00
I.G.V.
3,407.40
Total
22,337.40.
RUC 20291973851
teLW45,17gibfei5C,
);r2Stat
HELFER GARCIA
GUILLERMO
MIGUEL
r 1)r Rettv Portocarre
-10739ENACE.N DIT.?-k .91Tkrt141/01194is
Honore.Yllg
astaw,
1:=170.1.0w1151521111197TXT
LE
Okiw
CUENTAS x PAGAR
S/.
RESPONSABLE DE
ALMACEN
Fecha
Ola Mes Ao
NOTA imPORTANTIPPIna WaCia"dide FI "L"" `

1 "`1...- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la 0/C atendida.
- Nos reservamos el derecho de devolver lamercaderia que no est de acuerdo con las especificaciones tcnicas.
'
- El Contratista (Proveedor) se obliga 9 cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sandon de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incurnplissemo
'
(Art. 138 del Reglamento dele Leyjde Conhataciones del Estado)
.
Proveedor
Fecha : 05105/2015
Hora : 14:09
Pginal
: I de I
Sintema Integrado de Gestin Administrativa

'
Mdulo de Logstica
Versin 15.01.00
- PEDIDO DE COMPRA N
UNIDAD EJECUTORA
001
NRO. IDENTIFICACIN
OFICINA NACIT-1351219GGESES
000479
01650
-E
rei
ia PROGRAM A90
1 rl
JEFATURA DE REA
II
Tipo Uso : C
Entregar a Sr(a)
Tarea
Motivo
FF)Rb
SUMO
META/ MNEMONICO
1-00
0074
03
Divisin Func.
012
Grupo Func.
Programa
Prod/Pry
Act/Ai/Obr
0024
0125
3000001
5000276
Cdigo
742223580008
Funcin
1 1 MAY0 2015
.5L
19
SECRETARIA GENERAL
PINTO HINOJOSA RAMIRO FERNANDO
: 04/05/2015
: P0004 ATENCION AL CIUDADANO PREPARATORIAS EG 2016
Adquisicin de equipo multituncional ciara el Archivo Central - EG Previas. NO PROGRAMADO
Fecha
ns nvona 4NA ACIN
OgE
EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER
r. Daniel Dano Sedn Villacorfa

Subgerente (e)
airirnonio Documemai
Oficina Nicfc1192D81131111BIkteral s
Clasificador
Cantidad
1.00
2.6. 3 2. 3 1
Pase a :
Para :
Oficina N3Ort14980~1Pectrares
................. ................
.................rys,thyt trt5
.............
4
a : ........................
UNIDAD
Ali& La Llartet C4icru Romero
PROVEIDO 1APROG a-GAD/ONPE N

stao :
O &.iim
il,
Unidad Medida
...
1 .....
1
Pi.te
1J1 O

Mdulo de Logstica
Versin 15.01.00
000017

N Exp. SIAF :
Ola Mes Ao

01
06 - 2015:

'''- NRO. IDENTIFICACIN :000479
:
Seor(es): GUTICELLI S.C.R.L.

Direccin : Calle Mariscal Checa N653
15 01 15- LIMA/ LIMPIA VICTORIA
RUC : 20504684378 Telfono: 719.6385 / 719-63 Fax
Reo.
SIAF
12t9 . -1
.2..

N Contrato:
Moneda: S/.
719-6391
Filo
rtec
Concepto: ADQUISICIN DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL PARA EL ARCHIVO CENTRAL. EG

PREVIAS. CONVENIO MARCO
. Cdigo
742223580008
Cant.
Unid. Med.
1
UNIDAD
Descripcin
.,
'Unitario S/.
EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER
Precio
Total SI.
26.982.970000
MARCA SWAS.R
26,982.97
MODELO MX-M564
IMPRESORA. EULTI FUNCIONAL USE?. T/MONOCROMATICA VEL . (M/C) :

56/11 PIM CON. (U/L/W) : S/S/41 MEM. 11/MITUO12/3072 MB ADIVDA:
Cl
\ ..'l
S/S RES . ( I /C ) : 600/600 PRP CTMR: 26500),AG
UNIDAD SHARP
D
.'"c46.91564/1 M9CoM564N1
.
. _. -
...._.
...-
PLAZO DE ENTREGA 1015 DEAS CALENDAR:10

11
LUGAR DE ENTREGA ALMACENyCfili:RAL USICIDO JR. WASHINGTON 1894
LIMA
V'
.
M-_
I!
-
lbi
Cr
-13 CE r
sm
111
O.
fEfil)
I-'
...-
raltilt,d1
515
:,-
Itt
AFECTKCION PRESUPUESTAL
ETATAI,,a/.& n nme?, 26,982.97
1 6.D) It
15121 2411cal likar-C tith2 bV1
'EF/Rti Clasit Gasto
Meta/
MnemnIcc
0074 03.012.0024.0125.30000015000276
1 -'00
O Sif b 51 -
SI.
26,982.97
2.6. 3 2. 3 1
Vd' Id %1.11..aLlm.u.)1sr
Exonerado :
.0.00
V. Venta
22,866.92
1.G.V.
4,116.05
Total
Facturar a nombreC e .OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES

Direccin : JR WASHINGTON N1894 LIMA / LIMA - LIMA- LIMA
RUC
26,982.97
20291973851
JR WASHINGTON N 1894 / - LIMA
ig.-1;4515S":61111
''' -
1115111W1"---,i, C6i41.1b1611171.11:*
, - Ers-r
HELFER GARCIA
GUILLERMO
MIGUEL
C.P.C. Betty Port. arr ro Honore Aglinalgir
e ~t
e "II
ACALLE
Jale de ihea de Select , I Ele , in Cenia 1 ine IA1 k
S ORD
sts RESP 6A13 EECEekdaltefllirr0
-REIiggE .1. gr
Utictnat
qactonale5 Procesos moral ofirina tY4I1IM llebbeesElectorale
CUENTAS X PAGAR
S/.
RESPONSABLE DE
ALMACEN
Ferha
Dia Mes Ao
NOTA IMPORTANTE:
- El Proveedor debe adjuntar a su Factura,copia de la OfC atendida

- Nos reservamos el derecho de devolver la mercaderia que no eat de acuerdo con las especificaciones tcnicas.
El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, gajo sancion de quedar inhabilitado para Contratar con
-el Estado n caso de incumplimiento
Contabilidad
INCINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES
Sistema Integrado de Gestin AdmInIstrativ

Mdcluld de Logstica
NO PROGRAMADO
Versin 15.01.00
ogIEURGENTE
04/05/2015
Hora
15:09
: 001 OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES -
Pgina : 1 de 1
00001
01625
PEDIDO DE COMPRA N.
UNIDAD EJECUTORA
Fecha :
JI
NRO. IDENTIFICACIN
Entregar Sr(a)
-Tipo-Uso
Consuit
'
51 YO
Fecha.

04/05/2015
Tarea
P0004 ACTIVIDADESTREPARATORIArlint
Motivo
ADOUISICION DE MONITORES- EG 2016(PREVIAS) No programado.

Finalidad Pblica.- Para la Implementacin progresiva y gradual del voto electrnico con medios electrnicos e informticos en el presente
proceso electoral.
FF/Rb
META/ MNEMONICO
Funcin
Divisin Func.
Grupo Func.
Programa
Prod/Pry
Act/Ai/Obr
1-00
0069
03
012
0024
0125
3000654
5005023

Cdigo
740880370001
MONITOR LED
2.6. 3 2. 3 1
Karent As Ba aguer
, 1.11.:.
PROVEIDO
JAPROG/561.-GAWONPE
Lima: ..................................................
: .
Pasea: ...
. z .......................................
i Para: .....
Clasificador
................... . .
............... ....................................
Urna: ...................
151111:7115. ..... ..
213'ib

4.00
Si a Au atizada
Skfuliist0 A. Aranda Vergara
Gerente de Informtica y Tecnologia Ekctoral
OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTOFtALES
UNIDAD
o\

Mdulo de Logstica
Versin 15.02.00
03034

)
Exp. SIAF :
Dia Mes_ Ao

04 06 2015
Seor(es) : IMPORTACIONES HIRAOKA S.A.C.
Direccin : AV. ABANCAY 594 LIMA

15 01 01 - LIMA / LIMA! LIMA
N Contrato :
RUC : 20100016681 Telfono: 311-8200 Fax:
Moneda: S/.
Reg
SIA
/..27 7J'4
Tipo de Proceso : ASP
Fecha
Tit
lf ...cholla:"
Concepto: ADOUISICION DE MONITORES - EG 2016(PREVIAS).
Cdigo .
Cant.
740880370001
Unid. Med.
4.
UNIDAD
Descripcin
Unitario Si.
MONITOR LED - LO
Precio
Total Si.
599.000000
2.396.00
MODELO 2214P51HO
TECNOLOGIA LED
TNIA110 DE P.ANTALLA 21.5" PULO.
RESOLU210:l MII1240 1920 X 1090
-~InikLES -DE -EntlegbArITE POKIP:7 ATID' Ric+-.2; TI +7G.A;-01 1:7917. --
-- --'
--
VOLTAJE 220 "AC

GARANTIA 12 MESES
LUGAR DE ENTREGA ALM2ACEN CENTRAL UBICADO EN +IR WASHINGTON
1994 LIMA
._._ ,.,
__.,
a -- \
,
\
\
'
'

\
i -'1
7
,
"
-,
r
I
1
I
__.1
-.....-_,
..k.2.5- 91., TRESICIIFIITOR II:VENTA Y ..-5,1 E 10 /100_419E9'05 SOILESI

/
/
Meta/
,
Mnemnic
0069
. - - Cadena Funcional .
FF/Rb
Clasif. Gasto
03.012.0024.0125.3000654.5005023
1 - 00
2.6.3 2. 3 1
TOTAL S/.
Monto
2.396.00
2,396.00
Exonerado :
V. Venta
0.00
2,030.51
I.G.V.
365.49
Total
2,396.00
Facturar a nombre de OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES

Direccin JR WASHINGTON N1894 LIMA / LIMA - LIMA- LIMA
RUC
20291973851

JR WASHINGTON N1894 / LI '-LIMA- LIMA
ELABORADO POR
HELFER GARCIA
GUILLERMO
MIGUEL
0
if,
ORDENACION a A LA te-
P.C. Betty Port
CONFORMIDAD
CUENTAS X PAGAR
CALLE
p. e 11.,,, tica
o Honores Oficina It'acier,El . ITIrPqnS Fia,feral e
'1441MPI
triert RESPO SA E DE ABASTECIMIENTO

Y - ERV. AUXILIARES
tra Nadan ti
NOTA IMPORTA
- El Proveedor debe duntar a su Factura co a de la 0/C atendida
RESPONSABLE DE
ALMACEN
Dia
Fech
Mes
Ano
veedor
ebrio ce de net la mat% d :4-8racue Elo con las es eo mamones Mama .

- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento
(An. 138 del Regl mento de la Ley de Contrataciones del Estado)
fl-
Sistema.Mtegrr?do de Gestin Administrativa

Mdulo de Logisalb
Versin 18.01.00
Fecha : 28/04/2015
Hora: 17:01
Pgina: 1 de 10 0 0 00 1
PROGRAMADO
PEDIDO DE COMPRA N

UNIDAD EJECUTORA
OFICINA RACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES
JEFATURA DE ARA
oil DE
PROGRAMACIN
01447

2 5 ABR. 2015
sa
5152:
Tipo Uso
GERENCIA DE GESTIN DE LA CALIDAD
Entregar a Sr(a)
. RIOS VILLACORTA FRANCISCO RICARDO MIGUEL
Fecha
: 16/04/2015
Tarea
: P0003 GESTION DE LA CALIDADIEMC.2015_,
Motivo
. ADQUISICIN DE UN EQUIPO MULTIMEDIA. PROYECTOR - EMC NO PROGRAMADO

FINALIDAD PBLICA:
ADQUISICIN DE UN EOUIPO MULTIMEDIA - PROYECTOR PARA OPTIMIZAR LA TRANSMISIN DE INFORMACIN EN LAS REUNIONES
DE CALIDAD.

1-00
0043

Cdigo
Funcin
Divisin Func.
Grupo Func.
Programa
Prod/Pry
Act/Ai/Obr
03
012
0024
0125
3000001
5000276

952266440001 PROYECTOR
Clasificador
2.6.3 2.3 3

1.00 UNIDAD
ADQUISICIN DE UN EQUIPO MULTIMEDIA-PROYECTOR PARA OPTIMIZAR LA TRANSMISIN DE

INFORMACIN EN LAS REUNIONES DE CALIDAD.
Firma Autorizada
FRANCISCO RICARDO MIGUEL RIOS VILLACORTA
FRANCISCO RICARDO MIGUEL ROS VILLACORTA
Gerente
Gerencia de Gestin de la Calidad
Oficina- Nacional 'de Procesos Electorales
Gerente
Gerencia de Gestin de la Calidad
c-c:Pg9 g
PROVEIDO JORO& /561-GAD/ONPE N ...............
..................................................
<ME Lima
...........
:; ......................
...
... ... i??.;;;15:
.........

................ .............
.........
.
ma: .....................
2015

Mdulo de Logstica
Versin 15.02.00

N Exp. SIAF
gn
000022
0000465
Ao
UNIDAD EJECUTORA
001 OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES .
-NRO. IDENTIFICACIN 000479
2015.
Keg.
SIAE
N Cuadro Adgulsic: 000492
Seor(es) : ANGLI DATA EXPRESS S.R.L.

Direccin: CALLE ANTENOR RIZO PATRON 134 OF 201
15 01 01 - LIMA! LIMA! LIMA
. RUC,: 2034103151.7_ _Telfono 241-2976
Tipo de Proceso:
Fax
CCE
W Contrato :
- Moneda :- SI.- -
. 492:7
Fecha
Concepto : ADQUISICIN DE UN EQUIPO MULTIMEDIA -PROYECTOR- EMONO PROGRAMADO.CONVENIO MARCO.ADQUI
. _
Cant.
Cdigo
952266440001
Unid. Med.
1.
UNIDAD
Descripcin
Unitario S/.
PROYECTOR
_
Precio
Total S/.
' 3.245.580000
3.245.58
n.
MODELO VIL F.3:276 ill,
PROYECTOR DE ESCRi TORIO TEC . 3LCD VIDEO
t S-VIDEO/Vej-IRCAMDMI 1 : S /5/5/5 CONPITlyIDAD (USE/LA21/9;LA2i1) :

5/5/0 ALCANCE (MI419;) : 1.40 M/2 . %C.
? \14 REIR. :CA (10247768
P1XELES ) BRILLO/CON,TPASTE :r3k7009J0013111 PESO: 4.00 KG VIDA .UTIL
.,
ER LA 1-.;MPARA: 2C00 112A.- rlitilDAIILII-10tit \/PF -.Ex', elintEX276:-
-1A
-1'' C):1 \-
PLA0 DE ENTREGA 03 oIAS CALI-IDA:1'0

1894 LIMA
gt
ill
u
. it
,-,-tt..-5r
.
ii
l;
11
I!
_ - :9
jr_
i
E TO2 e S
1-
ed-
K i.49a
a fa
.111 J'A
1pin ~mg
n Fire mer4%
0043
Cadena Funcional
03.012.0024.0125.3000001.5000276
FF/1111
Clasli. Gasto
1 -00
2.6.3 2.3 3
24,
Fel
. Ctil "rtrintri? .4.Z\ n
AFECTACION PRESUPUESTAL .. ,
Meta/
Mnemnicc
7
11
plzo
-`-i
---_2*-_-s.
r
,.....
1-C C1
TOTAL S/..
Monto
3,245.58
3,245.58
Exonerado :
0.00
V. Venta
2,750.49 .
I.G.V.
495.09
Total
3,245.58
..

Direccin.. JR WASHINGTON N 1894 LIMA
RUC 20291973851
/ LIMA- LIMA -LIMA

JR WASHINGTON N1894 / LI
MA - LIMA
.591,11.:97
PcdllaSDA~5.751411W1
CUENTAS X PAGAR
HELFER GARCIA
GUILLERMO
MIGUEL
jB
tils A CALLE
5P.C. etty Po arre Honores l
Vjr. c
oe pirag ge Seiteccion
entrama'
g
Fffiegefitral:~4111PNES
S/.
RESPONSABLE DE
ALMACEN
:
Ferha
Dia Mes Ao
kis kv40 4e Prn

El
NOTA IMPORTANTE ^:
El Proveedor debe djuntar a su Factura copia de la 0/C atendida.
- El Contratis1a (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le correspodden, bajo sancion de quedar Inhalilitado para contrata: con el Estado en caso de incumplimiento
(Art.138 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado)
Proveedor
;1
Mdulo de LoITAllica
Fecha : 27/04/2015
Hora : 12:30
Pgina: 1 de 1
Versin 15.01.00
. .
PEDIDO DE COMPRA N
UNIDAD EJECUTORA
001
NRO. IDENTIFICACIN
000479
01553
(OFICINANAGUALDr ROMOS ELECTO/MES

JEFATURA DE APEA
DE PROGRAMA( "54
Ogf
Tipo Uso
Direccin Solicitante : SECRETARIA GENERAL
Entregar a Sr(a)
.riunio 2-9 MR. 2015
HORA.
Fecha
: 24/04/2015
Tarea
: P0004 ATENCION AL CIUDADANO PREPARATORIAS EG*2016
Motivo
. Adquisicin de Tableta EG Previas

' NO PROGRAMADO.
FF/Rb
META / MNEMONICO
Funcin
Divisin Func.
Grupo Func.
Programa
Prod/Pry
Act/Ai/Obr
1-00
0074
03
012
0024
0125
3000001
5000276
Cdigo
740894930001

TABLETA PAD
Clasificador
2.6. 3 2. 3 1
Cantidad
3.00
SEGN ESPECIFICACIONES TCNICAS QU
RAMIRO PINTO HINOJOSA
g.
Secretario General
OFICINA TACIONAl DE PROCESOS ELECTORALES
Sr. Daniel Daro Sedn Vil! corta

Subgerente (e)
en
Oficina Ngift1215111 111
orales
Firma Autorizada
Cc? 1
PROVEIDO JORO& 561-GAD/ONPE N

e Lima:
Unidad Medida
UNIDAD
000019

Modulo de Logstica
Versin 15.02.00
UNIDAD EJECUTORA
NRO. IDENTIFICACIN
_ _ .

000479
0000476
101, )
N Exp. SIAF :
[Dia. Mes Ao
06
..
Seor(es) : EDUSYSTEMS GROUP S.A.C.
Reg.
SIAF
Tipo de Proceso: ' CCE
. Direccin: CAL. LOS ZORZALES NRO. 130 DPTO. 302

15 01 31- LIMA/ LIMA/ SAN ISIDRO
Fax:
RUC : 20556094544 Telfono: .
Contrato:
Moneda: S/.
TI
...........
Concepto: ADQUISICIN DE TABLETS - EG PREVIAS.NO PROGRAMADO. CONVENIO MARCO
Hecho gor ......
Unid. Med:
Cene'
Cdigo
740894930001
3.
UNIDAD
2015
"s'ori
Unitario S/.
Total S/.
Descripcin
.
TABLETA PAD
3.878.176200
..
11.634.53
MARCA EP
MODELO ELITEFAD 100002
e-C
c"7 P me. 4 0c r
TABLETA PROCESAD07.
ii. INTEL ATOM Z3795 1r
n-r- ,
1066 133 MHZ ALMACENAMIENTO: 12e 05 SSD PAMTALLA: LEO TACTII

, -1
N
10.1.1920'81200 RIMELES. CONECT IVI DAD-3L/W./ B1 : N/S/8 VIDEO
---.. .
,rt-.:/
1-5 - --. er
- .5811
;
.
IVG-VED1-l1 ) : N/11 WINDOWS 8.1 PRO 64 IRIS ESPAOL
1NIDR0 OPT ICA/C-2-4AP5AW7178/ SUITE. OFI.MATICA: LI-ION

t,1 cm 1]5- 1j in k i
2 CELDAS/0.68 KG/N/S/WyNIAp BB)Iff ITBRAD 1000 G2 06212AMIUREM
. VII) \--fj-drtl
' tr t. : ,....._ t'YO__ P LA Z O DE ENTREGA. 40 DIAS -CALENDRRIOr
LUGAR DE ENTREGA ALMACEN CENTRAL UBICADO EN JA. WASHINGTON
1894 LIMA '
..
m
..
IP tin IP
'
IGI
-tri
ff-
- (ONCE MI VSE1-SCI MEC)
, .1:Ti: iilibiser
N.
,P
--.7i,
4411-1110,11.A.MLWAFECT/tION,PRESUPUESTAL wr
Meta/
Mnemnic
P3074
Cadena Funcional
03.012.0024.0125.3000001.5000276
,-..,.
oz,
2.- .5-
:Cl. :F.0
OSk )(U ./ -
it t
i.
.--,
kri.~.1912141~1)tLI
FF/Rb
Clasif. Gasto
1 - 00
2.6. 3 2. 3 1
Monto
S/.
11,634.53
--
.9
-7
TR5VitgAlisitl
11,634.53
0.0e
Exonerado
V. Venta
9,859.77
I.G.V.
1,774.76
Total
11,634.53
. ;
tfuhi.
Facturarehonore de OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES

/ LIMA. LIMA - LIMA
Direccin -JR. WASHINGTON N 1894 LIMA
JR WASHINGTON N1894 / LIMA - LIMA-LIMA
HELFER GARCIA
GUILLERMO
P.C. Be
MIGUEL
'Jefe
dele de rea de
Sub GerCima
Ofi
litleaftwowftesa
nores
M'actual
tica
Ing
?iftl
RUC 20291973851 ,
JfII.
1,112:,It4M-E11:14M.- t-rc:culdFur)ilAp.-MkTitksliv
CUENTAS X PGAR
tp rip I ngon ira
11841..1911,16.1" CIMIttfIgt
Y SERV. AUXILIARES
S/
RESPONSABLE DE
ALMACEN
Pechn
Dia Mes Ao
NOTA IMPORTANTE:
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autoriz dos.
- Nos reservamos el derecho de devolver la mercaderia que no est de acuerdo con las especificaciones tcnicas'.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir :as obligaciones que le corresponden, bajo sancin de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en.caso de incumplimientu
Contabilidad

Mdulo de Logstica
Versin 15:02.00
Fecha : 09/06/2015
Hora : 17:02
Pgina: ide 1
PEDIDO DE COMPRA N
F1C1JcTWL DE PROCESOSEL
TORALES
000001
02016
PROGRAMADO
Tipo Uso : Consumo
Direccin Solicitante : GERENCIA DE INFORMTICA Y TECNOLOGIA ELECTORAL

Entregar a Sr(a) : SECLEN SALGADO BETTY ANA
Fecha
: 09/06/2015
Tarea
: P0004 ACTIVIDADES PREPARATORIA

. ADOUISICION DE MONITORES LED - EG 2015 (PREVIAS) NO PROGRAMADO
Motivo
' FINALIDAD PUBLICA: Se requiere la Adquisicin de monitores led p ra el ~napa de la solucin de VE a fin de contar orrn una solucin
adaptable a servicios d'yardas, plataformas y gemas sistemas operativos.
FF/Rb
META/ MNEMONICO
Funcin
Divisin Func.
Grupo Func.
Programa
Prod/Pry
Act/Ai/Obr
1-00
0069
03
012
0024
0125
3000654
5005023

Cdigo


.740880370006 MONITOR LEO 23 in
Karentekamicitidaguer
Subgerente de Operaciones inIrmticas


2.6. 3 2. 3 1
3.00
UNIDAD
Firma Au
Sr. Ernesto A anda Vergara

Gerente de Informtica y Tecnologia Eleidore.
0FIONANAGIONA1 DF PROCESOS ELECTORALES
JEFATURA DE REA
DE PROGRAMACIN
OMOE
10 JUN. 2015
HORA
031 I/1 ID CP
FIRMA:
1711 PROVEIDO JAPROG/SGI-GAD/ONPE N

OhE Vi o)
Piale a : e.0
- ter,""-AVLo 911
Pa.ra
Lima: 1.0.JUN...71115

Mdulo de Logstica
Versin 15.02.00
000011
0000483
61OF
N Exp. SIAF :
[Dia Mes Ao

-
NRO. IDENTIFICACIN :000479

15
1: DATOS DEL PROVEEDOR
Seor(s) : EDUSYSTEMS GROUP S.A.C.
N Cuadro Adquislc: 000511
Direccin: AL. LOS ZORZALES NRO. 130 DPTO. 302

15 01 31 - LIMA/ LIMA/ SAN ISIDRO
06
2015
Reg.
SIAF
'
--.......
Contrato:
Fecha
RUC : 20556094544 Telfono: . - Fax: Moneda : 5/,
'TI Hechor r
........
...
Concepto ADQUISICIN DE MONITORES LEO - EG 2015 (PREVIAS) NO PROGRAMADO.CONVENIO MARCO
..... .....
V
. ..: .... ..
Cdigo
740880370006
Cant. .' Unid..Med.

.3.
UNIDAD
Descripcin
Precio
Total SI.
Unitario SI.
MONITOR LED 23 in .
1.035.296600
3,105.89
MARCA HP
MODELO
PRODISPI.z.Y 92 3I
fi
MONITOR PANTALLA: EI
LED 23.0 1920X1030 RIXELES 'IDEO (17r./E.DMI) :
S/N UNIDAD E.? 523IA 114907.:ANASA
ii
:1
,
2E920 DE ENTREGA W OLAS CALENDARI01:
.
'TI* Nig, t:
:.
'- 1
-k. _. 1)
LUGAR DE, ENTREGA TC-beCEN. C5NTRAL UBICADO EN JR. WASHINGTON
1594 LEMA.
lezritt=
_
.fil
ES
I;
NiCeht_
THIlitl.11!
c_
- O C
10(iiiNuEAT/S ..s
O Y
-,
In
-55.4
r
MIT
fiti/ik5.tk-1111kin
ROI
Meta/
Cadena Funcional
Mnemnic<
0069 03.012.0024.0125.3000654.5005023
FF/Rb
ClasIf. Gasto
1 - 00
2.6. 3 2. 3 1
Facturara n mbre de.. OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES

Direccin JR WASHINGTON N1894 LIMA / LIMA - LIMA. LIMA
TOTAL S/,
Monto
3,105.89
3,105.89
Exonerado :
0.00
V. Venta
_
I.G.V.
2,632..11
Total
3,105.89
RUC
4;3.78
20291973851 .

JR WASHINGTON N 1894 / LIM A -
q1~0:1? aas albear -zat'

els
HELFER GARCIA
GUILLERMO
MIGUEL
R9,5NACIONT,DE):
CUENTAS X PAGAR
eg. Hl igralru.:,;:nr
C.P.C. Betty Porloca
Jomviouggi
oip
st.
11,1Mgeall~
6 EDVNIt-lRillIto
RESPONSABLE DE
Fecha
Dia Mes Ao
' SERV. AUXILIARES

Mikis Nacional Je IN CUAS lInCturolt3
NOTA IMPORTAN
:
- El Proveedor debe djuntar a su Factura copia de la 0/C atendida.
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentados o autorizados.
- Nos reservamos el derecho de devolver la m.ercaderia que nn est de acuerdo con las especificaciones tcnicas.
- El Contratista (ProVeedor) se obliga a cumplir las obligaciones ju le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento
(AM 1313 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
Proveedor
(MIMO AL :1 PROCESOS ELECTORALES

Mdulo de Lgistica
\fusin 15.02.00
COPE
Fecha : 12/06/2015
LiREENTE
Hora : 14:23 n o 0001

Pgina: 1 de 1 U

02062
PEDIDO DE COMPRA N
UNIDAD EJECUTORA : 001 OFICINA NACIONAL DE PROCE

014E
RACES
NO PROGRAMADO
JEFATURA DE REA '

DE PROGRAMACIN
12 JUN. 2015
o Uso : Consu woRR

A (394113
I
Entregar a Sr(a)
Fecha
: 12/06/2015
: P0004 ACTIVIDADES PREPARATORIAS
Tarea
v
. ADQUISICIN CEDE EQUIPOS TABLET PC - EG 2016 (PREVIAS) NO PROGRAMADO
Motivo
'
Ea
FINALIDAD PUBLICA: La presente adquisicin permitir dotar de equipos porttiles para el desarrollo de la solucin VEP a fin de contar con una
solucin adpatable a diversos entornas. plataformas y sistemas operativos.
FF/Rb
META / MNEMONICO
Funcin
Divisin Func.
Grupo Func.
Programa
Prod/Pry
Act/AVObr
1-00
0069
03
012
0024
0125
3000654
5005023
Cdigo

740894930001 TABLETA PAD
Clasificador
Cantidad

2.6. 3 2. 3 1
Unidad Medida

4.00
UNIDAD


Gerente de Informtica y Teratargia Electoral
OFICINA NACIONAL DE ROMOS ELECTORALK,
ni PROVEIDO JAPROG/SMAD/ONPE N
'CIllEr= .;.....H Pasea : 1 y I "r. `-'`
irni : Saia".? ( il.311.11;105:::

'ICi
1 Pa.ra : Li.>
PAC 111 -29 (

Modulo de Loglstica
Vrsin 15.02.00

N Exp. SIAF :
VOOt )
000016
0000486
(Dia Mes Ao
UNIDAD EJECUTORA 001 OFIOINA NACIONAt DE PROCESOS ELECTORALES

- .
NRO. IDENTIFICACIN- 0004/9
06. 2015
Reg
S
2. CONDICIONES GENERALES -
_. ,
Seor(es) : COMPUSOFT SRI
Direccin : cal torres paz n 337 (2do piso)

14 01 01 - LAMBAYEOUE / CHICLAYO/CHICLAY0
RUC : 20479484440 Telfono : 74225600 ; 979651 Fax :

N Contrato: .
Moneda: S/.
Fecha
TC:
-18
Concepto: ADOUISICION DE TABLETS EG CONVENIO MARCO
Cdigo
740894930001
Cant.
Unid. Med.
2.
,UNIDAD
'
.. ..... ... ..........
- Descripcin.
Unitario 5/.
TABLETA PAD
Preci o
Total
1.111.595400
2.22319
MARCA SAMSUNG
MODELO G.A1-51.4I TA3- 4
TABLETA RROCESP.COR : QUALCOMM AP08326 1.20 GHZ RP14: 1.5 G3 DDRD

1600 200 MHZ ALEACEliPblIENTO: 14 GB SSD P7-11TALLA: LCD TACTIL
10.1 111.50)0300 RIXELES CONECTIVIDAD 115/W/BI : N/S/S VIDEO
(VG.X/HDMI) : HIN .c.NDROID 4.4 KITRAT 32 .BITS ESPAOL
EP
' .TERIA/ PESO/UNIDAD OPT5C14/C141511P. BEE/SUITE 01111-LATICA L ON
1 CELDA/0.4e RIG/11/3/14, UNIDAD SAMSLING GALAXY TAE4
SM-T530NYKAPEO
'L.. .2'
'
----?
PLAZO DE ENTREGA 05 DII-.5 FPI ENDARIO
LUC1511 rE ENTI1EGA CENTRAL

1141..m.AcLy
UBICADO EN CiR 5FTN,GT0N______
/
.\ \
E)
, 1.,&
.
E.
9.. on DOSCIENTOS\VE
9/100 NUEVOS BOLES) 1
-,....._
_J
'
L o
I rs t
Meta/
Cadena Funcional
Mnernonlcg
0069
03.012.0024.0125.3000654.5005023
FF/Rb
Clasit Gasto
1 -00
2.6.3 2.3 1
TOTAL S/.
Monto
2,223.19
2,223.19
Exonerado :
V: Venta
I.G.V.
339.13
Total
Facturar a nombre de :OFICINA

Direccin JR

WASHINGTON N1894 LIMA / LIMA - LIMA - LIMA
RIJO :
0.00
1,884.06
2,223.19
20291973851
JR WASHINGTON N1894 / IMA - LIMA
ELA2OFtADOR561
ORDENAblON D
1 Honorcs
.101.. d. Arre y gr: in Cuiluduudt
.ReutceeniatiulieuinuovEs

N aJ
1, P ri .11
NOTA IMPORTANTE:
-
CONFORMIDAD
CUENTAS X PAGAR
HELFER GARCIA
GUILLERMO
MIGUEL C.P.C. Betty Portoca
n *r
d ^1^11^'
RESPONSABLE DE
AUMCEN
Fecha
Dia Mes Ao
El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la 0/C atendida.

Esta Orden es nula sin las firmas.y sellos reglamentados o autorizados.
Nos reservamos el derecho de devolver la mercado/te que no est de acuerdo con las especificaciones tcnicas.
El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento
(Art.138 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado) .
Proveedor
OrICMANACIO AL DE PROCESOS ELECTORALES
outuRiENTE

Mdulo de Logstica
Versin 15.02.00
Fecha : 12/06/2015
Hora : 14:23
0 00 1
Pgina : 1 de 1
02063
PEDIDO DE COMPRA N
12 JUN. 2015
AJO PilOGRAMADO
Entregar a Sr(a)
Fecha
Tarea
Motivo
JEFATURA DE REA
DE PROGRAMACIN
OgE
: GERENCIAflRFCRfE9E6NQt&3iA ELECTORAL
: 12/06/2015
: P0004 ACTIVIDADES PREPARATORIAS'G 20 6
IN.
Tipo Uso :
. ADQUISICIN DE DE EQUIPOS TABLET PC - EG 2016 (PREVIS) NO PROGRAMADO

' FINALIDAD PUBLICA: La presente adquisicin permitir dotar de eq pos porttiles para el desarrollo de la solucin VEP a fin de contar con una
solucin adpatable a diversas entomos, plataformas y sistemas operativos.
FF/Rb
META/ MNEMONICO
Funcin
Divisin Func.
Grupo Func.
Programa
Prod/Pry
ActfAi/Obr
1-00
0069
03
012
0024
0125
3000654
5005023
Cdigo
FIRMA

740894930001 TABLETA PAD
Firma

2.6. 3 2. 3 1
del Solicitante
Operaciones Informticas
SubgereMe de
1, ..
Clasificador
OVEIDO JAP O
G /SGU _G,.AD, /ONPE0........................
o
Lima :.............7.7:tz7
..............
....
.. .
.
Pasea:
,...:
.....................
,--- P-R
R
Para ' ' _
.......
. t,..:::.., ................ ..... '-'' -1. ..............
Lima: ..........................
.1.2.11:701".
............... . ...
.- . ir
Cantidad
Unidad Medida

4.00
UNIDAD
Firma Autonzada
Gerente de Informtica y Tecnologia Elecloral
000011
Mdulo de Logstica
Versin 15.02.00

N' Exp. S1AF :
0000489
(KM-

/5
11 Or
Moneda: S/.
UNIDAD

-~
Precio
Total S/.

746.23
. 173.116000
Descripcin
Unid. Med.
2.
Fecha
N Contrato:
Concepto: ADQUISICIN DE DE EQUIPOS TABLET PC - EG 2016 (PREVIAS) NO PROGRAMADO.CONVENIO MARCO
740894930001
q-
Direccin :. CAL. LAS ACATAS NRO. 213 URB. BALCONCILLO

15 01 15- LIMA/ LIMA/ LA VICTORIA
Fax:
RUC : 20512096990 Telfono:
.
Cant.
SIAF
Seor(es) : GRUPO TECNOLOGIES S A
Cdigo
r...e.g.
Unitario S/.
TABLEtA PAD
MARCA ALTRON
MODELO DI - 1012
T.ABLETA. PPOCE11400R: AT-LbrINNER A20 1..20 GBP RA14: 1 CE DDP.3. 1066
1..1 5::Iy
FI
133 MHZ -.fl- c:t "CITO n CE SSD PANTALLA:: LCD TACT I L 10.0
k V
1024X600 PIXELES1'1
ONECTIVIDAD (8:1))/818 R/S/N VIDEO (VCA/EDNil:
.1 1
cre 07J
4 .2 EDLYI gER)21',..92 BITS asPilictoL e;..T.ERIA/PF.10/UNID.z.D
51/1.1 ANDRDID
y .11 1- ') 1..,,.1
OPTICA/CAMARA wEnisuITZ:sOF.IMATICMA )10./0 .53 9:0/1.1/3/N Ubil DAD
1-51.3
A.LTRON DI-1012. 1 POPEOTIR2E5Y01 -1.4,..;
N.G.1-...
'. Rny.DE ENTREGA...ALEAD:6,N CE147-41, UBICADO EN SR
_
(sETEGJF.I.,To
100 NUEVOS SOLE
:di
011 CUlt MACE 101 NAL
nE
TOTAL S/.
Meta/
Ilnemnicc
0069
Cadena Funcional
03.012.0024.0125.3000654.5005023
PEWCESCS ELEC
FF/Rb
Clasif. Gasto
1 - 00
2.6.3 2.3 1
746.23
Monto
S/.
746.23

0.00
Exonerado :

63240
V. Venta

1.0N.
113.83
Total
746.23
..- '
, sl DE PROCESOStLECTORALES
ac;un,, ? centre,
Direccin -JR. WASHINGTON NP 1894 LIM.A / LiM - LIMA- LIMA
IMA
JR WASHINGTON N1894
RUC .20291973851
-v- . ,ve
,
'F ...8(- efee-Brif .7.1: /818 N-- , r- -Vbe . -.-1::!-P019f9.1
.---I.:-t--F,er-.-S.Ite; II "4Irdeiggs: . .1)).5.1161bk --5544---11-19ArlatitWiall./
hit -2.x50- .....1kber.48.6 ,V-gle:1g/1 ---lefdlb
1-,11:11:1':18 . 044.4 94- , .,. _ nvii 11- 44.--k- -11.. r
... t '
CUENTAS X PAGAR
t.
HELFER GARCIA
6111
3. . A EP . LE
allillf
S/.

GUILLERMO
t .
i
gis
'
MIGUEL
. - P^ ralo
Fecha
le
ero
Portoc Honores
C P.C. Betty .
Dia Mes Ao
RESPONSABLE DE
...... Jef:tlrdMilibî, 4 a S RES ONS. :LE DE ABASTECIMIENTO .
ALMACEN
. Y SERV. AUXILIARES
Link Ca .
1
11.11/.13
al-ta,
un t.
u r riaBetie 1.1,11.tUrdleb
NOTA IMPORTAU ta E
wo: n
- El Proveedor debe ad(untar a su Factura copla de la 0/C atendida
.
- Esta Orden es nula sin-las firmas y sellos reglamentados o autorizados.
- Nos reservamos el derecho de devolver la mercadera qu no est de acuerdo con las especificacioges tcnicas.
;El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de inaimplimlento
(Art. 138 del Reglamento dell Ley'de Contrataciones del Estado
Proveedor
Sistema Irdegrado de Gestin Administrativa

Mdulo de Logstica
Fecha : 25/05/2015
Hora -: 17:38
Pgina : 1 de 1
NO PROGRA1 ADO
'Yersin 15.01.00
PEDIDO DE 'COMPRA N
UNIDAD EJECUTORA
001 'OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES
NRO. IDENTIFICACIN
000479
000001
01727
- -
Oriol NACIONAL DE PROCESOS ELECTOULES
oftE
META / MNEMONICO , , Funcin
1-00
0046
Cdigo
742223580001
FIRMA
ADOUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LSER PARA LA JEFATURA DEL REA DE SELECCION Y EJECUCION CONTRACTUAL.
Motivo
FF/Rb
RECIBID
HORA:
: 14/05/2015
: P0001 ADMINISTRAR LOS RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS - EG
Tarea
GERENCIA DE
ADMINISTRACION
1- 1 JUN. 2015
Tipo Uso Consumo

Direccin Solicitante SUB GERENCIA DE LOGISTICA
Entregar a Sr(a) ORDINOLA CALLE HIALMER SATURNINO
Fecha
Divisin Func.
Grupo Func.
Programa
012
0024
0125
03

EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA FAX IMPRESORA SCANNER
Prod/Pry
Act/Ai/Obr
, 3000001
Clasificador
5000276
2.6. 3 2. 3 1
2.00
UNIDAD
MODELO :MX:M564N FUNCIONALIDAD : COPIA,IMPRESION EN RED, ESCANE0 EN RED
lk
nrOLA CALLE
gra.n. ah
ca
tlectorales
Firma '
Albina"ff
r ,
ino a Ponte
Gerente e Ad
Oficina Naci.
nistracin
al de Procesos Electorales
cc-52 gRy
PAC 111 211

\

Mdulo de Logstica
Versin 15.02.00
ORDEN
000015
DE COMPRA - GUA DE INTERNAMIENTO N 0000490

(191( )
N Exp. SIAF :
_UNIDAD' EJECUTORA... 921 og,..kg.it NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES
Direccin: AV. ALEJANDRO BERTELLO NRO. 564 URB. LAS BRISAS

15 01 01 - LIMA/ LIMA/ LIMA
N Contrato:
RUC : 20549041699
Telfono: -
Tipo de Proceso:
Fax :
Reg,
2: CONDICIONES GENERALES
Sesiones): INVERSIONES RIVAL S.A.C.
SIAF
CCE
Fecha
Moneda : S/.
Concepto: ADQUISICIONDE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER PARA JASEC CONVENIO MARCO
Cdigo
742223580001
Cant
Unid. Med.
2.
Descripcin
Unitaiio S/.
UNIDAD . EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA FAX IMPRESORA SCANNER

MARCA S F.ARE
Precio
Total S/.
23.714.991000
47,429.98
MODELO 14M-M5 64 N
IMPRESORA. MULT E FUNCIONAL LASEP. T/MONOCROKATICA D'EL . (M/C) :
56/11 ?PM CON. IlITI./51) : 8/S/li HIN. 1 1./M1r:11" 072/ SO 7 2 HE ADIADA:
II
Fi E RES. ( I /C) : 600/600 18?? CTMR: 21500 tl"'
,I,A0 UNIDAD SIDARF
I;
.
o--A
/lit
MX-M564O4
,. i
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. . .... 34X-M56411:1
.
tli
u
PLAZO DE ENTREGA tri DIAS CADEUDARIO LO3G.Aq DE ENTREG.s. AL.MACF.Ii--CLiiifRALIvilii3 I CADO EN -.IR. WASSZNGTON
189 4 L EUA.
o
.......
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I'
I
vu
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4,71
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2.0iLia )
.,In
'n. : -'7F-_,.1 titznlit...._J
__
..,
sT,Qtr.lkletS/41 n rEre, 47,429.98
Meta/
"
U
nHQ;Ulfti.IR, vAdAgzatibli 1.<31,44 t rait I r tntl,WsLilmaiii6V0 =U-11e 6
Cadena Funcional
Mnemnico
FF/Rio Clasif. Gasto
S/.
0040 ' 03.012.0024.0125.3090001.5000276
1 - 00 2.6. 3 2.3 1
47,429.98
Exonerado :
0.00
V. Venta - ,, :
.
.40,194.90
I.G.V.
7,235.08
Total
Facturaren mbre de OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES

Direccin JR. WASHINGTON N 1894 LIMA 1 LIMA. LIMA. LIMA
Agradecemos enviar los bienes a la si uiente direccin :
JR WASHINGTON N 1894
- LIMA
g",bra-1078-11 urritger
HELFER GARCIA
GUILLERMO MIGUEL
17" &III,
47,429.98
RUC
2029197385t
;-_-:te
"ttr
-e99-E635.11b-ADairrTan
i
CUENTAS )( PAGAR
S/.
Fecha
Jefe de Arca e e eccion
on LonireclorRtge 114
Da Mes Ao
RESPONSABLE DE
y . or.,WISIMIENTO
1 xtie RES
IRPggLqg CLIdIgnIIS
orales
ALMACEN
-LtelPrt Ne 1C%; IQ 'rou..1.,4,
NOTA IMPORTANTE :
- Este Orden es nula sin /as firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- Nos reservarnos el derecho de devolver la rnercaderia que no est de acuerdo con las especificaciones tcnicas. .
- El Contratista Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo s'andan de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento
(Art. 13 del Reglamento de Ley de Contralacione( del Estala)
Contabilidad
1 "IVO "P-iliiiPiiii

Mdulo de Logistica
Fecha : 25/05/2015
Hora : 16:10
Versin 15.01.00
PEDIDO DE COMPRA N
UNIDAD EJECUTORA
Pgina : 1 de 1
01853
OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORACES
OFICINA NACIORAL DE PROCESOS ELECTORALES

'
Oireecin Solicitante
Entregar a Sr(a)
JEF
OgE
26 MAYO 2015
Tipo Lilo Consu no
Fecha

25/05/2015
Tarea
P0004 ACTIVIDADES PREPARATORIAS EG 2018.
DE
PTRUORGAR ACII
_
ADOUISICION DE IMPRESORA LASER A COLOR.- EG 2016 (prevlas)-TNo Programado.
Finalidad Pblica.- Se requiere la presente adquisicin para el uso administrativo de la Gerencia de CITE en el marco de las EG 2016 (previas).
Motivo
FF/Rb
META / MNEMONICO
Funcin
Divisin Func.
Grupo Func.
Programa
Prod/Pry
Act/Ai/Obr
1-00
0069
03
012
0024
0125
3000654
5005023
Cdigo
740841000001
IMPRESORA LASER
Clasificador
Cantidad
2.6. 3 2. 3 1
1.00
Unidad Medida
UNIDAD
IMPRESORA LSER A COLOR
,f
t
o I.
Sr. E

sto A. Aranda Vergara
Garenl d Informtica y Tecnologia Electoral

t'irl'ILANACKY/Al DF P0 ACFS05 ELECTORALFF
c62107s-
PROVEIDO JAPROG/561.-G40/ONPE N
pg
Lima:
Visto:
Pase a:
Para :
91W-cm.
Lima
26
MAYO 21915-
1, DA
29I
1112

Mdulo deiogistica
Versin 15.02.00
0000497

N Exp. SIAF :
(/02
UNIDAD EJECUTORA 001-0FICINA NACIONAli DE PROCESOS ELECTORALES,

NRO. DENTIFICACIN : 000479
Ola Mes Ao
'05 2015
Reg.
SIAF
1. DATOS DEL PROVEEDOR.
N Cuadro AdquIslc: 000525
Seor(es) : ANGLI DATA EXPRESS S.R.L.
Direccin : CALLE ANTENOR RIZO PATRON 134 OF 201 ,

15 01 01- LIMA) LIMA) LIMA
RUC : 20341031517 Telfono: 241-2976 Fax :
N Contrato:
KrqCha '
Moneda : V.
Concepto ADOUISICION DE IMPRESORA LASER A COLOR.- EG 2016 (PREVIAS) - NO PROGRAMADO..CONVENIO MARCO.
Cant. .
Cdigo
" 1.
740841000001
1.,
1 ,' - Descripcin q1
Unid: Med.
UNIDAD
Unitario Si.
Precio
Total S/.
1,504.96
1,504.960200
IMPRESORA LASER
MARCA HP VA
' ifiA li:
t \ n \--lt,
IMPRESORA LASER 1/COLOR Vini.ir Ibt1/411 .:121 /21 PPM CON. (0/1,1W) :
1221/314 ,MS ROF/DAJR/S RES. ( I /C) : 600/N PPP
S/S/S MEN II/MI
1 )
i-,
451civii
SERIE
M

CTMR: 2000 PAG UNIDAD HP La:SIR-JET PRO 400 COLOR
"------.
CE958A
PLAZO DE ENTREGA 03 DAS CALENDARIO .
,1,,,EGA
7\
ps c--
1.1194-YiLLY
Lfi.
._
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I 11 I f
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.,,,,
-
MACBOKIAEL DI PlaCISOS 1[1.1trORAR.,12

- - - Luli MIL QUINIERTOS CUATRO Y 91/100 NUEVOS
11:561121
. 4 .

TOTAL SI.
Meta/
Cadena Funcional
Mnemnico
03.012.0024.0125.3000654.5005023
0069
'
FFIRb
Claslf. Gasto
1 -00
2.6.3 2.3 1
S/.
1.504.96

Exonerado :
I.G.V.
i.
...,
,,
'''e,:.:.It-
'4#
o
'

JR. WASHINGTONI1P 1894 LIMA 1 LIMA- LIMA - LIMA
Facturar ril;re.de
'r.
Direccin
Agredecem s enviar los bienes a la siguiente direccin :
JR WASHINGTON N 1894!
4111
iiiill1110 A
a OTZ,
- -,0111.5.-0P.Kb.17 .. '
4y
....Z1
'
.,
Tga1111)RADOFORi. 'p
'
?:
9-
229.57
1,504.96
Total
-1
0.00
,1,275.39
.y.Zenja
1,504.96
Monto
k; r"::
.eud
202919i31:15:1..
POMAS RECIORAtts
optniklgirittilt
CEti -nen
-Ce0-01.1
1.01:43.11511:
19 JUN. 2O 5 ,4&
'PUERTAS X PAGAR
HELFER GARCIA
GUILLERMO
......
MIGUEL ....................... armes
Fecha
P.C. Betty Portocarre
ia ' Mes Ao
einemy
ON
OLE
DE
ABASTECIMIEN
O
RE

Je r ri ATP
.
.".:: .
0:18)NES
gIOMS
h ell 111.4451914151")
SERV. AUXILIARES
nig u ,IlleAlenP1/4
911111;:1;":1
SullA ......
I 11_08C1S13 OS
NOTA IMPORTAWrgir
- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la OIC atendida
Nos reservamos el derecho de devolver la mercaderiague no est de acuerdo con las especificaciones tcnicas.
iOcumenarlille
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de
(Art, 138 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado)
Sistema Integrado de Gestin Adnlinistrativa

, Mdulo de llgistica
Versin 15.02.00
110 PROGRAMADO
-)fICINA NACIONAL DE pRoasos ELECNALES.

01914
PEDIDO DE COMPRA N
1
Fecha : 26/06/2015
Hora : 11:32 n00001
Pgina: i de 1 U
JEFATURA DE REA
DE PROGRAMACIN
OgE
06 JUL. 2015
2 a sc,92
Tipo Uso Consu

Direccin Solicitante GERENCIA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES CORPORATIVAS
Entregar a Sr(a)
Fecha
28/05/2015
Tarea
P0004 DIFUSION PROCESO ELECTORAL- EG 2016
Motivo
ADQUISICIN DE EQUIPOS DE CMPUTO- EG 2016 NO PROGRAMADO
1-00
0065
Cdigo
740880370001
Funcin
Divisin Func.
Grupo Func.
Programa
Prod/Pry
Act/AVObr
03
012
0024
0125
3000654
5005022

MONITOR LED
Clasificador
Cantidad
Unidad Medida
2.6. 3 2. 3 1
4.00
UNIDAD
2.6. 3 2. 3 1
4.00
UNIDAD
SEGN ET
199500109
UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU ESTACION DE TRABAJO 2.6 Ghz

RAM 32 GB ALMACENAMIENTO 1 TB
SEGN ET
G U ID% gil @jala REG N

Sub Gerente de Comunicaciones y Prensa
Gemida de Comuniminnes y Reladones Corporativas
PROVEIDO JAPROG /SGL-GAD/ONPE N
CZE ro:
P1/4919/r1;
liara :
Lima:
41UL21315
,OSO
11
MARIA
ciones
Gerente de le 9
Relacion Corporativas

Mdulo de Logstica
Versin 15.03.00
N Exp. SIAF :
[Ola LMO9 Ao

09 1.07
Direccin: CAL. LOS ZORZALES NRO. 130 DPTO. 302 CCI : 03810110700045054120 Tipo de Procese: CCE
1501 31 - LIMA! LIMA SAN ISIDRO
N Contrato:
RUC : 20556094544 Telfono:
Fax:
.
Moneda: Si.
"90
Fecha ...........
151 PirSt:
Concepto: ADQUISICIN DE EQUIPOS DE CMPUTO - EG 2016 NO PROGRAMADO CONVENIO MARCO
740880370001
Cant.
Unid. Med.
4.
UNIDAD
2015
Keg.
SIAF
Seor(es); EDUSYSTEMS GROUP S.A.C.
Cdigo
000024
ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO N [ 0000555
....417Pedigc, ........
Descripcin
Unitario S/.
MONITOR LEO - HP
Precio
Total S/.
1,105.636400
4,422.55
19,818.678200
79,274.71
MONITOR PANTALLA: LED 23.0 1920X1080 PIXELES VIDEO (VGA/HOMI) :

S/N UNIDAD HP Z23I D7Q13A4gABA
740899500109
4.
UNIDAD
UNIDAD CENTRAL DE PROCESO. CPU ESTACION DE TRABAJO 2.6 Ghz RAM 32

GB ALMACENAMIENTO 1 713 - HP
ESTACION DE TRABAJO PROCESADOR: INTEL XEON E5-2650 V3 2.30 GHZ
RAM: 16 GB DDR4 2133 266 MHZ ALMACENAMIENTO: 128 GB SSD/1 TB
HDD 7200 RPM PANTALLA: NO INCLUIDA CONECTIVIDAD
I LAN/WLAN/US13) : 3/14/5 VIDEO (VGA/HDMI) : N/N WINDOWS 7
PROFESSIONAL 64 BITS ESPAOL UNIDAD OPTICA/TECLADO/RATON/SUITE
OFIMATICA: 3/5/SIN UNIDAD HP Z840 K7P44LAtIABM

CONFORMIDAD EMITIDA-POR LA GERENCIA DE COM1JNICACIONE5Yrfl
-, - \
\
RELACIONES CORPORATIVAS PREVI INFORME -DE-LA SUBGERENCIA DE
\
J
'
INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD TECNOLOG/CA.
t --, \
,(
__;1
(DCF ENTA.Y_TRES MIL, SEISCIENTOS NOVENTAIY SIETE j_26/100 NUEVOS1SOLES I

i
s
.
,
i
---. __ -.--i

_ I \
AFECTACION PRESUPUESTAL'
Meta/
Cadena Funcional
Mnemnicc
FF/Rb Clasif. Gasto
0065
03.012.0024.0125.3000654.5005022
1 - 00 2.6. 3 2.3 1
TOTLS/.
Monto
83,697.26
83,697.26
Exonerado :
V. Venta
0.00
70,929.88
12,767.38
Total
Facturar a nombra
83,697.26
.OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES
Direccin JR. WASHINGTON N1894 LIMA / LIMA - LIMA - LIMA

Agradecernos enviar los bienes ala siguiente direccin :
RUC
ORDENACION
CA71
Laura Curotto Vsouez
20291973851
laillet
CONF"IDADIS
CUENTAS X PAGAR
0
45
va
.......
ON'
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ktiMirirro RESPONSABLE DE
AltrdItt
,M
E
e b GY
- V.O.W0tIME53
ALMACEN
N0c,3/18I
e Pf 1)0(.3Ct
Fecha
Dia Mes Ao
- El debe adjuntar a su Factura copia de la 0/C atendida.

- E ta Orden as nula sin las finnas y sellos reglamentarlos o autorizados.
-Nos resentamos el derecho de devolver la rnercaderia que no est de acuerdo con las especificaciones tcnicas.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar Inhabilitado para contratar con el Estado,.
(Art, 138 del Reglamento da la Ley de Contrataciones del Estado)
Proveedor
lAtegrado de Gestin Administrativa

Mdulo de Logstica
versin 15:01.00
Fecha : 24/04/2015
Hora : 11:16
Pgina: 1 de 1
NO PROGRAMADO
PEDIDO DE COMPRA N
UNIDAD EJECUTORA
NRO. IDENTIFICACIN
000479
0O0OO1
01533
Tipo Uso : Consumo

Entregar a Sr(a)
Fecha
SECRETARIA GENERAL
: 24/04/2015
: P0004 ATENCION AL CIUDADANO PREPARATORIASkEG 2016.9

. AdquisidOn de proyector multimedia - EG Previas.
Tarea
Motivo
' NO PROGRAMADO.
FF/Rb
META / MNEMONICO
Funcin
Divisin Func.
Grupo Func.
Programa
Prod/Ply
Act/Ai/Obr
1-00
0074
03
012
0024
0125
3000001
5000276
Cdigo
952278340001

Clasificador
Cantidad
2.6. 3 2. 3
1.00
SEGN ESPECIFICACIONES TCNICAS QUE S JUNTA
Sr. Daniel Dario Sedn Villa orta

Subgerente (e)
Patrimonio Documental
Oficina Nacional de Procesos Electo les
PERN NDO R IRO PINTO H
Firma Autorizada
OfgRIA NALIOKAL Di PROCESOS LUCTOIALES
owif JEFATURA DE ARIA
DE PROGRAMACION
27 ABR. 2015
zspitta
o PROVEIDO JAPROG /561.-GAD/ONPE N

Lima:
i
ObE Visto:
pr..^-0-Pase a :
Pata: '
ima :
. .--
1.2015
OSA
rio Gener
OFICINA NACIONA OS ELECTORALES
1(
Unidad Medida
UNIDAD

Mdulo de Logistica
Versin 15.03.00

N Exp. SIAF :
//6o
0000559 )
Ola Mes Ano

10
07 2015

A\
i. DATOS DEL PROVEEDOR
Seor(es): EVANG TECHNOLOGY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

Direccin: AV. PETIT THOUARS NRO. 5358 INT. 3051 0 CCI :
- Fax:
RUC : 20514413542 Telfono:
SIAF
4--y
Unid. Med.
Cant.
1
952278340001
I -3
--/.7.-,
19
Tipo de Procese: CCE

N Contrato :
Moneda: S/.
Fecha
ilegtV
Concepto: ADQUISICIN DE PROYECTOR MULTIMEDIA- EG PREVIAS..NO PROGRAMADO. CONVENIO MARCO
Cdigo
000016
Descripcin
Unitario S/.
UNIDAD SISTEMA DE PROYECCION MULTIMEDIA -PROYECTOR MULTIMEDIA - SONY
Precio
Total S/.
3,848.630000
._
3,848.63

(S-VIDEO/VGA/RCA/HDMI ) : S/S/S/S .CONECTIVIDAD (USB/LAN/WLAN) :
5/5/0 ALCANCE (MIN/MAX) : 1.90 N/2.27 M RES. XGA (1029%768
DE LA LAMPARA: 7000 HORAS UNIDAD SONY VPL-EX276 VPL-EX276
PLAZO DE ENTREGA 05 DIAS CALENDARIO ,
GARANTIA 01 AO
\
CONFORMIDAD SERA EMITIDA POR -LA SECRETARIA GENERAL
LUGAR DE ENTREGA ALMACEN CENTRAL UBICADO EN JR . WASHINGTON
/
1899 LIMA
I
I
7
I
I
'
(TRES-MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO

\ \I
)
LJ
1
\
1
N / 1
I \ 1 i t
AFECTACION PRESUPUESTAL `. i t J
TOTAL Si. 3,848.63J
,. Ptitivto,....1. 71_Ez7c,n
Meta/
Ial
daZI
Ftinfilal I>:1 ;12-.'
,(.1-2 11 r: WIRII; 11asrGsto r. -:. Int
Mnemnicc
3,848.63
1 - 00 2.8.3 2.3 3
0074
03.012.0024.0125.3000001.5000276
Exonerado :
0.00
K
JAI:7s
V. Venta : 3,261.55
I.G.V.
Total
587.08
3,848.63

chaln -IR. WASHINGTON N1894 LIMA / LIMAS LIMA' LIMA
Rue 20291973851
Agradecernos enviar los bienes ala siguiente direccin :

JR WASHINGTON N 1894 / LIMA' LIMA - LIMA
ICE/16 RADCrPOLI)
HELFER GARCIA
GUILLERMO
MIGUEL
oRDENA-ciblIrcoMet
~~
e
:IIII
-II - - lasquez
de Asea de Seieccln y Ejecucin Cona:Cual NI
Cal .
rt %OOP de
-lig- / -"Illtle~
,- - :

CALLE
.> .
11,15:,*141, EtbirABS-YEDIMIENTO
Df cStli
alla
cale SERV. 5119XILIARESCIoralec
so : Cearles
ES
CO F021
CUENTAS X PAGAR
S/.
RESPONSABLE DE
ALMACEN "
Fegha
Ola Mes Ao
NOTA IMPORTANTE:
-El Proveedor debe d'untar a su-Factura copla de la 0/C atendida

-Nos reservamos el ',trefilo de devolver la mercaderla que no est de acuerdo con las especificadones tcnicas.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligadones qu le corresponden, bajo sondeo de quedar inhabilitado DM contratar con el Estado en
(Art.138 del Reglamento de la Ley de Contratadones del Estado
reo] ilillidiid
:Sistema Inbgrado de Gestin Administrativa

Mdulo de Logstica
Versin 15.03.00
Fecha : 01109/2015
NO PROGRAMADO
PEDIDO DE COMPRA N
Hora : 12:21
Pgina : 1 de 1
02779
OFICINA NALI0h.9. DE PROCESOS aELTORAEZ
JEFATURA DE AlIPA
rl DE PROGRAMACION
01Min

01 SET. 2015
R jr c Et 1
Entregar a Sr(a)
Fecha
Tipo Uso : Consumc

GERENCIA DE ORGANIZACION ELECTORAL Y COORDINACION REGIONAL
GARCIA CHUNGA ARMANDO
28/08/2015
Tarea
P0011 ACTIVIDADES DESCONCENTRADAS
Motivo
ADOUISICION DE EQUIPOS PARA VOTO ELECTRNICO (CABINA DE IDENTIFICACION) EM 2015. META 103 NO PROGRAMADO
Finalidad Publica: Se requiere dotar ao componentes que perrnitaran la implementacion de la solucion VE.
FF/Rb
METAL MNEMONICO
Funcin
Divisin Func.
Grupo Func.
Programa
Prod/Pry
Act/Ai/Obr
1-00
0103
03
012
0024
0125
3000654
5005020
Cdigo
740836500001
Clasificador
--Asec
IMPRESORA A INYECCION DE TINTA 0
Cantidad
Unidad Medida
2.6. 3 2. 3 1
120.00
UNIDAD
2.6.3 2.3 1
120.00
UNIDAD
2.6. 3 2. 3 1
120.00
UNIDAD
2.6. 3 2. 3 1
120.00
UNIDAD
2.3. 1 6. 1 2
120.00
UNIDAD
120.00
UNIDAD
2.3. 1 5. 1 2
360.00
UNIDAD
2.6. 3 2. 3 3
120.00
UNIDAD
SEGUN ET.
( .0856750002
LECTOR GRABADOR DE TARJETA INTELIGENTE (SMARTCARD)

SEGUN ET.
740863500001
LECTORA DE 000IGO DE BARRAS

SEGUN ET.
74-5 cr
740894930001 '
TABLETA PAD
767500010185
E)CTENSION DE CABLE USO 3m
767500010211
CABLE ADAPTADOR DE MICRO USB MACHO A USB HEMBRA 3
767500120256
952217500001
CONCENTRADOR (OTROS)
TABLET SEGUN ET.
tt 0,4ill
SEGUN ET.
- i9ifei n 2.3. 1 6. 1
CABLE OTG SEGUN ET.
SEGUN ET.
ose
HUB USB SEGUN ET.
Firma del Solici ante

idrra Llena Tillit 90.1
ge:ente de Qgardzarin 2eclaral escarmene
e;c12 de Olorizado load Clarinada Raga;
!tec;oni. da Procesos Electorales
PROVEIDO JAPROG I SGLGADIONPE N9

o:
vims
otin u
Paso a
Para
Urna:
1
SET. 2015
Jefatura de Asead. Programacin
FI( a Atatof iza
ARNLANDO 13. GARC Gerente de Organizacin Electoral y


Mdulo de LogistIca
Versin 15.03.00
r--
N Exp. SIAF :
000016
0000689
Ola Mes Ao

NRO. DENTIFICACIN : 000479
02
ItY
SIAF
Tipo de Procese: CCE
Direccin: CALLE LOS NEGOCIOS N448 URB. LIMATF CCI : 0021930000473830151E

15 01 41- LIMA / LIMA / SURQUILLO
N Contrato :
RUC : 20254507874 Telfono: 7165078 Fax: /4998126009
Moneda: S/.
341.4.-..
T Fecha
Concepto: ADQUISICION DE IMPRESORAS A INYECCION GOECOR EM CONVENIO MARCO
740836500001
Cant
120.
2015
N Cuadro Adgulsic: 000717
Seor(es): INTCOMEX PERU SAC
Cdigo
09
Unid. Med.
HOZ/
Descripcin
Unitario S/.
UNIDAD IMPRESORA A INYECCION DE TINTA-HP
Precio
Total S/.
178.168200
21,380.18
IMPRESORA INYECCION T/COLOR "EL. CHIC): 20/16 PPM CON.

(U/L/.?): 8/HIN MEM. I I/14) : ND ADE/DA: N/N RES. (I/C) : 600/N
PPP CTMR: 1000 PAG UNIDAD HP DESKJET INK ADVANTAGE 1015 B2G79A
GARANTIA 01 AO POR DEFECTOS DE FABRICA
CONFORMIDAD SERA EMITIDA POR GOECOR PREVIO INFORME SGIST
PLAZO DE ENTREGA 45 D/AS CALENDARIO )
LUGAR DE ENTREGA ALMACEN CENTRAL UBICADO EN JR . WASHINGTON
1894 LIMA
\\\
(YEINTIUN MIL TRESCIENTOS OCHENTA
./1
SOLES)
AFECTACION PRESUPUESTAL "-----'

Meta/
T'e15,-1" >jan e1 1.0 Ay ril - Yr* ex, traMrto~ 1
Cadena Funcional
Mnemnicr
FFIRb Clasif. Gasto
-, , '--- --- -' --- si.
0103
03.012.0024.0125.3000654.5005020
1 -00 2.8.3 2.3 1
21,380.18
tOTAL S/.
Exonerado :
V. Venta
DE PROCESOS ELECTORALES
WASHINGTON N1894 LIMA / LIMA - LIMA - LIMA
Agradecemos enviar los bienes a la siguiente direccin:
JR WASHINGTON N 1894 / LIMA - LIMA - LIMA
21,380.18
0.00
18,118.80
I.G.V.
3,261.38
Total
21,380.18
Fum, e nombre de : OFICINA NACIONAL

Direccin - JR.
OELARORADO POR:
RUC
Sitt~poilognza IXCOMPRA
20291973851
alliainNE1
191IDa
HELFER GARCIA
GUILLERMO
MIGUEL
CUENTAS X PAGAR
S/.
RE y 10:*;i,,:;,..lartetrAeNTO
4
lile
Unbfid
rulemil PavIne !vi:tu:din
NOTA IMPORTANTE :
- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copi de la OfC atendida
l'horas
RESPONSABLE DE
ALMACEN
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos mg amentados o autorizados.

- Nos reservamos el derecho de devolver la m rcaderia que no est de acuerdo con las especificaciones tcnicas.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumpli las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado er
(Art, 136 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
Fecha
Ola Mes Ao
logi pifiad

Mdulo de LogIsUca
URGENTE
Versin 15.03.00
PEDIDO DE COMPRA N
UNIDAD EJECUTORA 001
Fecha : 27/08/2015
Hora : 09:44
Pgina : 1 de 1
000001
02740
Entregar a Sr(a)
Fecha
NO PROGRAMADO
Tipo Uso : Consumo

GERENCIA DE O GmNIZACION ELECTORAL Y CO RDINACION REGIONAL
: 27/08/2015
Tarea
P0011
Motivo
ADOUISICION DE COMPUTADORA PRTATE. EM 2015- META 103 - NO PROGRAMADC

Finalidad Publica: Esta adquisicion perneara realizar actividades (vera del local institucional.
EM
ACTIVIDADES DESCONCENTRADAS EM
FF/Rb
META/ MNEMONICO
Funcin
Divisin Func.
Grupo Func.
Programa
Prod/Pry
Act/Ai/Obr
1-00
0103
03
012
0024
0125
3000654
5005020
Cdigo

740805000001
Clasificador
2.6.3 2.3 1
Cantidad
Unidad Medida
1.00 . UNIDAD
SE ADJUNTA: ET.
arfa Elena Tillit ltoig

:eine de OrganIzacibn Elecloral Desconcerdrad
da Organizacin Electoral y Co3rdinacin Regis:
...ina Nacional de Procesos Fiego fe ir
gE
OFICINANACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES
JEFATURA DE AREA
DE PROGRAMACIN
Dl SET. 2015
PROVEO JAPROG I SGUGADIONPE N9

LA
^role uma
"AM". ViStO
Pasa a 11,
1)0afr
aa
Para ::=
Lima
........ 11-SETIft1S
uta de rea de Programacin
fir Autorizada
ARMANDO . GARCLA CHUNGA

Gerente d Organizacin Electoral
ordinacin Regional

Mdulo de Logstica
Versin 15.03.00
000019
0000694 j
N Exp. SIAF :
Ola Mes Ao

04 09 2015
Rtg.
SIA F
513k:r(es) : GUTICELLI S.C.R.L.
Direccin: Calle Mariscal Checa N653

CCI : 0092430000069157797( Tipo de Proceso: CCE
15 01 15 - LIMA! LIMA! LA VICTORIA
N Contrato:
RUC : 20504684378 Telfono: 719-6385 / 719-63 Fax: 719-6391
Moneda: S/.
.992152.
TIC:
Concepto: ADQUISICION DE COMPUTADORA PORTATIL GOECOR - EM 2015 CONVENIO MARCO
Fecha
He9ho int
/kr/Cr
Cant
Cdigo
Unid. Med.
1.
740805000001
UNIDAD
Descripcin
Unitario S/.
Precio
Total S/.
. 6,405.820000
6,405.82
COMPUTADORA PORTATIL PROCESADOR: INTEL CORE 17-4600U 2.10 GHZ

RAM: 4- GB DORSI, 1600 200 MHZ ALMACENAMIENTO: 500 GB HDD 7200
RPM PANTALLA: LEO 14.0 1366X768 PIXELES CONECTIVIDAD ( L/W/B) :
S/S/S VIDEO (VGA/HDMI ) : S/N WINDOWS 7 PROFESS1ONAL 64 BITS
ESPAOL BATERIA/ PESO/ UNIDAD OPTICA/CAMARA WEB/SUITE OFIMATICA:
LI -ION 4 CELDAS/1.61 KG/N/S/N UN/DAD HP ELITEBOOK FOLIO 9480M
J5P73LABABH
CONFORMIDAD SERA EMITIDA POR GOECOR PREVIO INFORME DE SGIST
LUGAR DE ENTREGA ALt4ACEN CENTRAL UBICADO EN JR. WASHINGTON
-- -
1894 LIMA-
-- \ 1l,
--,
, '
\
'
"(SEIS
'1`,-_____
Al
/
MIL CUATROCIEHTOS CINCO
/
,
/
7 _ 2J-
\ .
1
\
,
Y
Y 82/100 NUEVOS SOLES) /
4> 1;-' Ldi
FF/Rb
Claslf. Gasto
1 - 00
2,6,3 2.3 1
I,
'
4 ,
Meta/ '
Cadena Funcional
Mnemnico
0103
03.012.0024.0125.3000654.5005020
41
TOTAL S/.
Monto
. S/.
6,405.82
6,405.82
Exonerado :
0.00
V. Venta
5,428.66
I.G.V.
977.16
Total

Direccin JR WASHINGTON N 1894 LIMA / LIMA- LIMA - LIMA
6,405.82
Ruc , 20291973851
JR WASHINGTON N1894 1 LIMA - LIMA - LIMA
.,
VELISIAP.9.BOR.
HELFER GARCIA
GUILLERMO
MIGUEL
J.MOORDENACION DE I.A. OMPPASHOOn.

.
00, I.
atr~
In=
Wide rea de !atan vinut MemIMMIM
ti- 14 ingit
stw
y I
s aato
teivilassfo
RES - Ir PROfiegglbffsgEorro
RESPOMMti_
31"
SERV. AUXILIARES
NOTA IMPORTANTE:
_ . bilIFORMI0AD
CUENTAS X PAGAR
S/.
RESPONSABLE DE
ALMACEN
Fecha
Dia Mes Ao
Proveedor

- Esta Orden es nula sin las llenas y sellos reglamentarios o autorizados.
- Nos reservamos el derecho de devolver la mercadede que no est de acuerdo con las especificadones tcnicas.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanaron de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento
(Art. 134 del Reglamento de la Ley de Contratadones del Estado
lisorna Integrad.) de Gestin Administrativa

Modul de LogIstIca
Versin 15.03.00
Fecha : 01/09/2015
Hora : 12:21
Pgina: 1 de 1
11 NO PROGRAMADO
'
000001
PEDIDO DE COMPRA N
02781

IR. IDENTIFICACIN : 000479
Tipo Uso : Consumo
OFKIIA NACIONAL DE pRocesos

Eucrortuz
JEFATURA DE ARRA
DE PROGRAMACIN
01 SET. 2015
GERENCIA DE ORGANIZACION ELECTORAL VCOORDINACION REGIONAL
Entregar a Sr(a)
Fecha
28/08/2015
Tarea
Motivo
ADOUSICION DE EQUIPOS PARA VOTO ELECTRONICO (CABINA DE VOTACION). EM 2015- META 103- NO PROGRAMADO
Finalidad Publica:Se requiere dichos equipos portones a ser utilizados en el desarrollo da la &duelan de VE.
RECES' al>
HORA igd 1 atato..L.- nua
-711
,.
FF/Rb
META/ MNEMONICO
Funcin
DMsln Func.
Grupo Func.
Programa
Prod/Pry
Act/Ai/Obr
1-00
0103
03
012
0024
0125
3000654
5005020
Cdigo
445100480253
Descripcin / Especificaciones TcnicaktN

TARJETA CON CHIP ELECTRONIC j'e
Clasificador
Hti
2.3. 1 5.9999
Cantidad
Unidad Medida
840.00
UNIDAD
480 UNIDADES DE TARJETAS CRIPTOGRAFICAS

360 UNIADES DE TARJETAS DE ACTIVACION
SEGUN ET.
740832000029
IMPRESORA TERMICA PORTATIL DE ETIQUETAS ALFANUMERICA Y P91.6. 3 2.3 1

SIMBOLOS
IMPRESORA TERMICA SEGUN ET.
120.00
UNIDAD
740856750002
CIA. 3 2.3 1
240.00
UNIDAD
2.6. 3 2. 3 1
120.00
UNIDAD
2.3. 1 6. 1 2
120.00
UNIDAD
2.3
6. 1 2
120.00
UNIDAD
2.3.1 5.1 2
120.00
UNIDAD
2.6. 3 2. 3 3
120.00
UNIDAD
SEGUN ET.
,,;TASE:P
740894930001
TABLETA PAD
767500010185
EXTENSION DE CABLE USB 3 m <kW/

1:1 AM
767500010211
CABLE ADAPTADOR DE MICRO USB MACHO A USB HEMBRA
767500120256
952217500001
TABLET SEGUN ET.
yA
SE ADJUNTA ET.
CABLE OTG SEGUN ET.
c(Dea.
SEGUN ET.

505
HUB USB SEGUN ET
-Fitine'del*Solic ante
dara Elena Tillit Roig

.ogerenle de Organizacin Electoral Desconcentradi
landa de Organizacin Electoral y Coartar& Rayan'
Jficina Nacional de Procesos Electoraio:
PROVEIDOJAPROGISGIAADIONPEN9
orki
r Lima:
ninh visto
Pase a
Para
Lima :
ti-SET:2015
Jefatura de rea di Programacin
Fin a Autorizada
ARMANDO . GARCA C UNGA
Gerente de Organizacin Electoral y

iistema Int:grado de Gestin Administrativa

/Mulo de Logstica
tersin 15.93.09 '
PEDIDO DE COMPRA N
Fecha : 01/09/2015
Hora : 12:21
Pgina: 1 de 1
NO PROGRAMADO
000002
02779
OF10/4A NACIONAL DE PROCESGS aECTOR.kk%
ONiat
01 SET. 2015
Tipo Uso : Consumr
GERENCIA DE ORGANIZACION ELECTOFtAL Y COORDINACION REGIONAL
Entregar a Sr(a)
Fecha
28/08/2015
Tarea
JEFATURA DE ARFA
DE PROGRAMACIN
lt51
R ,VC1131
ADOUISICION DE EQUIPOS PARA VOTO ELECTRONICO (CABINA DE IDENTIFICACION) EM 2015- META 103- NO PROGRAMADO
Finalidad Publica: Se requiere dotar de componemos que asimilaran la implementation de la solucion VE.
Motivo
FF/Rb
META/ MNEMONICO
Funcin
Divisin Func.
Grupo Func.
Programa
Prod/Pry
Act/AWObr
1- 00
0103
03
012
0024
0125
3000654
5005020
Clasificador
Cdigo
SEGUN ET.
6750002
Unidad Medida
2.6.3 2.3 1
120.00 UNIDAD
Ama 1;1. 3 2.31
120.00 UNIDAD
2.6.3 2.3 1
120.00 UNIDAD
2.6.3 2.3 1
120.00 UNIDAD
IMPRESORA A INYECCION DE TINTA 071,5
740836500001
Cantidad
SEGUN ET.
740863500001
0545
LECTORA DE CODIGO DE BARRAS 5:
740894930001
TABLETA PAD
SEGUN ET.
7m .s EC
TABLET SEGUN ET..
Li
767500010185
EXTENSION DE CABLE USB 3m /10/LINFI
2.3. 1 6. 1 2
120.00 UNIDAD
767500010211
SEGUN ET.
nAijr
CABLE ADAPTADOR DE MICRO USB MACHO A USB HEMBRA inpri 2.3. 1 6. 1 2
120.00 UNIDAD
CABLE OTO SEGUN ET.

767500120256
DISPOSITIVO PORTATIL DE ALMACENAMIENTO USB , k4)5,1ci e r\
952217506001
2.3. 1 5 2
360.00 UNIDAD
2.6. 3 2. 3 3
120.00 UNIDAD
SEGUN ET.
-i o5
HUB USB SEGUN ET.
Firma del Solici ate
Fir eAurciriza
ARMANDO 13. GARC MUGA

taria Elena
ertrente de CfaZaillCibn Electoral Oesconceseac
la ee Orgaritanen Idocloral y embalo Regios;

4;aci:o!!1: ar. Procesos Electorales
9
wi PROVENA JAPROG I SGUGADIONPE N
N"
Pase a
Para
Urna:
01 SET. 2015
Jefatura de rea de Programacin
Gerente de Organizacin Electcral y


Mdulo de Logstica
Versin 15.03.00

N Exp. SIAF :
000035
0000698
yyty-
Ola Mes Ao

07
2015
Reg.
IAF
Seor(es): INTCOMEX PERU SAC
09
Direccin : CALLE LOS NEGOCIOS N448 URB. LIMAT/ CCI : 0021930000473830151E Tipo de Proceso : CCE
15 01 41- LIMA! LIMA! SUROUILLO
N Contrato:
RUC : 20254507874 Telfono: 7165078 Fax: #998126009
Moneda: S/.
D. 4....
Fecha
T:
Concepto: ADQUISICION DE TABLETS GOECOR - EM CONVENIO MARCO
Cdigo
Cant.
740894930001
Unid. Med.
240.
UNIDAD
Descripcin
Unitario S/.
TABLETA PAD
Precio
Total S/.
1,392.293800
TABLETA PROCESADOR: INTEL ATOM 23735P 1.33 Gla FtAM : 1 GB DDR3L
334,150.51
1600 200 MHZ ALMACENAMIENTO: 16 GB SSD PANTALLA: LEO TACTIL
10.1 12807(800 PIXELES CONECTIVIDAD ( L/W/B) : N/$/S VIDEO

(VGA/HDMI I : N/S ANDROID 4.4 KITKAT 32 BITS ESPAOL
BATERIA/ PESO/UNIDAD OPTICA/CAMARA WEB/SUITE OFIMATICA: LI -ION
2 CELDAS/0.85 KGIN/S/N UNIDAD HP PRO SLATE 10 EE G1
L2J94AANABM
I
, ,
GARA.NTIA 01 AO POR DEFECTOS DE FABRICA

'
CONFORMIDAD SERA EMITIDA POR GOECOR PREVIO INFORME DE SGIST

PLAZO DE ENTREGA 50 DIAS
CALENDARIO \
_
y
1894 LIMA
(TRESIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA
1
Y 51/100 NUEVOS-SOLES)
C -7
j
Meta/
pf ., 1/4 1 /;,1 7T;;N .e ; -N -T11 4" .41tMontorisi a fr 1
o
Cadena Funcional 4 ,J10-Sitii bo 'FF/Rb liClasitGalto ' 4 a-' -al 4.
Mnemnict
x-, '''s,. ...,.
0103
03.012.0024.0125.3000654.5005020
1 - 00 2.6.3 2.3 1
334,150.51
.
-TOITAL
SI. 334,150.51
Exonerado : 0.00
V. Venta 283,178.40
I.G.V. 50,972.11
Total 334,150.51
Facturar a nombre de OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES

Direccrem JR. WASHINGTON N 1894 LIMA / LIMA - LIMA - LIMA
RUC 20291973851
JR WASHINGTON W1894 / LIMA - LIMA - LIMA

_ _ _
LiParrIADclecRI
HELFER GARCIA
GUILLERMO
MIGUEL
ORDENACIO EEA comgpa
11
01
11111111a
CUENTAS X PAGAR
S/.
LAURA
imotkea 4ic,S: yL LCc4. lahltM141 ej

RP9
9NES
KMMIENTO
WSERV. AUXILIARES
RESPONSABLE DE \
ALMACEN
__Fecha
Dia Mes Ao
NOTA IMPORTANTE:
- Ella Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarlos o autorizados.
- Nos reservamos el derecho de devolver la merco:feria que no est de acuerdo con las especificaciones tcnicas.
ContraOste (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le conesponden, bajo sandon de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
(An, 1380 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del atado
21111101di ad
n
.
,
etiCMA Will: PE PROCESOS ELECTORAIIS
_Sistema integrado de Gestin Administrativa

Mdulo de Logstica
ONIE
Versin 15.03.00
URGENTE
PEDIDO DE COMPRA N
UNIDAD EJECUTORA
001 OFICINA NACIONAL DE PROCESOS
NRO. IDENTIFICACIN
000479
Entregar a Sr(a)
Fecha
:
:
Tarea
Fecha : 28/08/2015
Hora : 16:41
Pgina : 1 de 1
000001
02778
NO PROGRAMADO
so Consumo

28/08/2015
ADOUISICION DE TABLET- EG 2016 (PREVIAS)

' Finalidad Pblica.- La presente adquisicin permitir dotar equipos Tableta para el desarrollo de la solucin de VE a fin d contar con una
solucin adaptable a diversos entornos. plataformas y sistemas operativos ene' marco dotas actividades previas alas EG 2016.
Motivo
FF/Rb
META/ MNEMONICO
Funcin
Divisin Func.
Grupo Func.
Programa
Prod/Pry
Act/Ai/Obr
1-00
0069
03
012
0024
0125
3000654
5005023
Cdigo
Clasificador
Cantidad

740894930015 TABLETA PAD 1.00 GHZ 1 GB ALMACENAMIENTO 16 GB PANTALLA 10.1 in 2.6.3 2.3 1
Karen.tniturtjklitazuer
Subgererde'llIDIEraciiirlTlif5rmaticas
Fir
Sr. Ernesto .Aranda Vergara

erenle de Informtica y
Tecnologa Fiadora'
SIGNANACIONAL
DE PRIV:ESOS ELECTORALES
OFICINANACIONAL DE PROCESOS EIECTORAIES

4342
JEFATURA DE REA
DE PROGEtAILAGION
31 AGO, 2015
HclE
s c
Oki
PROVEID014PROG/561:60/0NPE N
Visto :
Para :
Lima
Unidad Medida

5.00
UNIDAD

Mdulo de Logstica
Versin 15.03.00
0000703
N Exp. SIAF :
000012
[ Ola Mes Ano

08
09
2015
Direccin : cal torres paz n 337 (2do piso) CCI : 0182310002310730191.

N Contrato:
RUC : 20479484440 Telfono: 74225600 ; 979651 Fax:
Moneda : S/.
Hecppi
Concepto: ADQUISICION DE TABLET- EG 2016 (PREVIAS) GITE CONVENIO MARCO.
....
...............
Cdigo
Cant.
740894930015
Unid. Med.
5.
UNIDAD
Descripcin
Precio
Total S/.
Unitario S/.
TABLETA PAD 1.00 GHZ 1 GB ALMACENAMIENTO 16 GB PANTALLA 10.1 in - HP
1,400.152600
7.000.76
TABLETA PROCESADOR: INTEL ATOM 23735F 1.33 GHZ RAM: 1 GB DDR3L

1600 200 MHZ ALMACENAMIENTO: 16 GB SSD PANTALLA: LED TACTIL
10.1 1290X900 PIXELES CONECTIVIDAD ( L/14/B) : N/S/S VIDEO
(VGA/ HDMI ) : N/S ANDROID 4.4 KITKAT 32 BITS ESPAOL
BATERIA/ PESO/UNIDAD OPTICA/CAMARA WEB/SUITE OFIMATICA LI ON
2 CELDAS/0.35 KG/N/S/N UNIDAD HP PRO SLATE 10 EE GI
L2J94AAIIABM
CONFORMIDAD SERA EMITIDA POR CITE -PREVIO INFORME DE SGPE Y
SGIST
PLAZO DE ENTREGA 05 ,DIA.3 CALENDARIOS
LUGAR DE ENTREGA ALMACEN CENTRAL UBICADO EN JR,...WASHINGTON
/-----N: \ I
,
i...-1
)
I
(SIET MIL\Y 76/100
.N
1
1
_.

I
AFECTACIONPRESUPUESTAL
Meta/
FF/Rh Clasif. Gasto
Cadena Funcional
Mnemnlc<
03.012.0024.0125.3000654.5005023
-1
NUEVOS SOLES),
11,
._
0069
sis
1 - 00
( ,
!e
,
TOTAL Si.
S/.
7,000.76
2.6.3 2.3 1
Exonerado :
V. Venta
Facturara n mbre de : OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES

Direccin JR. WASHINGTON N1894 LIMA / LIMA- LIMA - LIMA
ente direccin
Agradecemos ensilar los bienes a I
. ea
JR WASHINGTON N18'
A - LIM
...
' ELABORADO POR

HELFER GARCIA
GUILLERMO
MIGUEL
jp
..._ s._

7,000.76
Monto
0.00
5,932.85
I.G.V.
1,067.91
Total
7,000.76
RUC 20291973851
ORDENACION.P : 1~-1, ..4
. ,
-_.-- .
email
Sd:, Gere:.:za de togotea
?izo., Nacional Ce Piocesos L'emules
RESPONSABLE DE ADQUISICIONES
'
lillit~ , ,.
Ofi re Procesos fleco/ales
RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO
Y SERV. AUXILIARES
WW1S
AD
SCONFOR
CUENTAS% PAGAR
S/.
RESPONSABLE DE
ALMACEN
NOTA IMPORTANTE :
-El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia dele 0/C atendida.
- El Contratista (Proveedor) se obliga e cumplir las obligaciones qua le corresponden. bajo sancion de quedar inhabilitado pera contratar con el Estado
(AA 138 del Reglamento de la Ley de Connotaciones del Estado
Fecha
Dia Mes Ao
Proveedor
n
caso ea insumpumienio
DFICIMA CIONAl DE PROCESOS ELECTORALES
Fecha :
17/08/2015
: 12:34
Pgina : 1 de 1
ONPi URGENTE
Mdulo de Logstica
Versin 15.03.00
PEDIDO DE COMPRA N
UNIDAD EJECUTORA : 001 OFICINA NACI NAL DE PROCESOS ELECTORALES
Hora
O O O O 01
02550

OFICINANACIONALDE PROCESOS ELECTORALES

JEFATURA DE REA
DE PROGRAMACIN
egE
NO PROGRAMADO
Tipo Uso
Direccin Solicitante GERENCIA DE INFORMTICA Y TECNOLOGA ELECTORAL
Consu
18 ASO. 2015
RECN Ei 113
NORA: ................... FIRMA:

Fecha
: 11/08/2015
Tarea
P0006 PROCESAMIENTO DE RESULTADOS ELECTORALES EM
Motivo
ADOUISICION DE IMPRESORA LASER A COLOR. EM 2015

Finalidad Pblica: El presente proceso busca dotar de una impreosra lser a oolor a la Sub Gerencia de Operaciones Informaticas para el
desarrollo de sus funcionaes administrativas en el marco de las actividades previas a las EM 2015.
FF/Rb
META/ MNEMONICO
Funcin
Divisin Func.
Grupo Func.
Programa
Prod/Pry
Act/Al/Obr
1-00
0109
03
012
0024
0125
3000654
5005023
Cdigo
740841000001

IMPRESORA LASER
Clasificador
2.6. 3 2. 3

1.00

PROVEIDO JAPROG /SU-GAD/ORE N

Visto-
Lima :

Gerente de Informtica y Tecnologia Electoral
OPICINANACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES
UNIDAD

Mdulo de Logstica
Versin 15.04.00

N Exp. S1AF :
0000706
( )
Dia Mes Ao

os
09
2015
y
Seor(es) : ANGLI DATA EXPRESS S R.L.
Direccin: CALLE ANTENOR RIZO PATRON 134 OF 20 CCI : 00219400218617608497

15 01 01- LIMA! LIMA/ LIMA
RUC : 20341031517 Telfono: 241-2976 Fax:
N Contrato:
Moneda: S/.
Reo.
Tlpo de Proceso: CCE
r Fecha
Concepto: ADQUISICION DE IMPRESORA LASER A COLOR - EM 2015 CONVENIO MARCO
Cdigo
740841000001
Cant.
Unid. Med.
1
UNIDAD
Hepym
~a
Precio
Unitario S/.
Total S/.
Descripcin
IMPRESORA LASER
1.535.430000
1,535.43
IMPRESORA LASER T/COLOR VEL. (M/C): 21/21 PPM CON. (U/L/W):

S/S/S MEM. II/MI : 129/384 MB ADF/DA: N/S RES. (I/C): 600/N PPP
CTMR: 2000 PAG UNIDAD HP LASERJET PRO 400 COLOR SERIE M451dw
CE958A
CONFORMIDAD SERA EMITIDA POR CITE PREVIO INFORME DE SGOI Y
SGIST
LUGAR DE ENTREGA A1MACEN CENTRAL UBICADO EN JRWASHINGTON
1894 LIMA
--4
..----------
. .
\\
(UCI190011INIENTOS TREINTA Y CINCO 1 Y 43/100 NUEVOS SOLES)
,...,............________.)
I
L
L1
_I
r
1
--'
,
_ .
AFECTACION PRESUPUESTAL' ' '
Meta/
Cadena Funcional
Mnemnicc
0109
03.012.0024.0125.3000654.5005023
FF/Rb
Clasit Gasto
1 - 00
2.6.3 2.3 1
Monto
S/.
1,535.43
1

TOTAL W71,535.43

Exonerado :
0.00

V. Venta :
1,301.21
234.22
Total
Facturar a n mbre de: OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES

Direccin JR WASHINGTON N1894 LIMA / LIMA-LIMA - LIMA
JR WASHINGTON N 1894 / LIMA-LIMA - LIMA
F
.ECABORADCZPOR;:
RUC
OROENACION D ITACOMPRA
HELFER GARCIA
GUILLERMO
MIGUEL
1,535.43
20291973851
affiii~~~CONFOTOIDADallagi
CUENTAS X PAGAR
dinaal
carsonsigasQuaz
REspisitstittglUfMtligg
E;;PMIn
s.
S/.
Fecha
ALI NO
...p. je4tiffemipm.0
RESPiirtrr
iiiaL:*
1 .1~
11190RBIla2ts
RESPONSABLE DE
ALMACEN
o- "In.~
NOTA IMPORTANTE:
- El Proveedor debe djunlar a su Factura copia de la 0/C atendida.
- Nos reservarnos el derecho de devolver la mercaderia que no est de acuerdo con las especificaciones tcnicas.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado so
(A" 13a. del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
Dia Mes Ao
Proveedor
--"le,,owpr-7er's
LIJO NACIO. AL DE ROCE O ELECTORALES

- Mdulo de LogistIca
Fecha : 28/08/2015
Hora : 16:43
Pgina : 1 de 1
0m4pREENTE
Versin 15.03.00
PEDIDO DE COMPRA N
UNIDAD EJECUTORA
000001
02777
Tipo Uso : Consumo

Direccin Solicitante : GERENCIA DE INFOR
Entregar a Sr(a)
: SECLEN SALGADO B
Fecha
28/08/2015
Tarea

ADOUISICION DE EQUIPO PORTABLE (TABLET)- EG 2016 (PREVIAS)
Finalidad Pblica.- La presente adquisicin permitir dotar equipos Tablets para el desarrollo de la solucin de VE a fin de contar con una
solucin adaptable 9 diversos entornos, plataformas y sistemas operativos en el marco de las actividades previas a las EG 2016.
Motivo
EG
FF/Rb
META/ MNEMONICO
Funcin
Divisin Func.
Grupo Func.
Programa
Prod/Pry
Act/Ai/Obr
1-00
0069
03
012
0024
0125
3000654
5005023
Cdigo
740894930008

TABLETA PAD 16 GB
Clasificador
2.6. 3 2. 3 1
Cantidad
5.00
Karailaglifiatter
Subgerente de Operaciones In ormticas
oll
PRO VEIDO JAPROG/SGL-GAD/ONPE N
Lima:
OhE t/I
Visto ;
Para:
Sr. Ernesto A. -fir.mida Vergara

Gerente de Informtics y 'tecnologia Electoral
OFICINANACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES
Unidad Medida
UNIDAD

Mdulo de LogIstica
Versin 15.04.00
1 / y"?
N Exp. SIAF :
000017
0000715
Dla 1 Mes Ao
09 1 09 2015

Reg.
IAF
Direccin: cal torres paz ni337 (2do piso) CCI : 0182310002310730191:2
1.4 Contrato :
Fecha
TI :
O

Moneda: S/.
RUC : 20479484440 Telfono: 74225600 ; 97965( Fax:
Concepto: ADQUISICION DE EQUIPO PORTABLE (TABLET)GITE - EG 2016 (PREVIAS) CONVENIO MARCO.
Descripcin
Unid. Med.
Cant.
Cdigo
5.
740894930008
UNIDAD
Unitario SI.
Precio
Total S/.
16.045.17
3:209.033600
TABLETA PAD 16 GB
TABLETA PROCESADOR: INTEL ATOM 13745 1.33 GHZ RAM: 2 GB LPDDR3
1066133 MHZ ALMACENAMIENTO: 16 GB SSD PANTALLA: LEO TACTIL
10.1 1920X1200 PIXELES CONECTIVIDAD ( L/W/B) : N/S/S VIDEO
(VGA/HDMI I : N/N ANDROID 4 .4 KITKAT 32 BITS ESPAOL
BATERIA/ PESO/UNIDAD OPTICA/CAMARA WEB/SUITE OFIMATICA: LI -ION
3 CELDAS/0.61 KG/N/S/N UNIDAD LENOVO YOGA TABLET 2 59427816
CONFORMIDAD SERA EMITIDA POR CITE PREVIO INFORME SGPE Y SGIST
ALMACEN CENTRAL UBICADO lil JR. WASHINGTON 1994 LIMA
,---1
1 \.
/
/
I -)
r--
\
i
(DIECISEIS MIL CUARENTA
:
Y CINCO
Y 17/10r-NUEVOS SOLES)
Meta/
MnemnIcc
0069
Cadena Funcional
03.012.0024.0125.3000654.5005023
E I
16,045.17
TOTAL SI.
FFIRb
Cies'''. Gasto
1 - 00
2.6. 3 2. 3 1
Monto
S/.
11045.17
0.00
Exonerado :
13,597.60
V. Venta
2,447.57
I.G.V.
16,045.17
Total
.OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES

N1894 LIMA / LIMA - LIMA - LIMA
Facturar a nombre de
olteccigg JR. WASHINGTON
RUC
20291973851

IrELsoilmoccOA1
HELFER GARCIA
GUILLERMO
MIGUEL
"fr.
f
Man tilibm
fije. c O-mullo)
d
4111.
in2sRA44441412111181010NES
Gerencia de tognim
NEORNIDADS
1/11~
1~11S
CUENTAS X PAGAR
SI.
CALLE
11 WAVE WX151911CIMIENTO
Y SERV. AUXILIARES
Fecha
RESPONSABLE DE
' ALMACEN
Ola Mes Ao
Proveedor
NOTA IMPORTANTE:
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizadas.
El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones qu le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento
(Art, 138 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado)

urryi3A nirste2AL et At 4i):-.01111.1j1
Fecha : 11/09/2015
Hora : 14:41
Pgina : 1 de 1
URfiERITE1
Mdulo de Logstica
Versin 15.04.00
011
1E
PEDIDO DE COMPRA N
UNIDAD EJECUTORA
000001
02997
[NO PROGRAMADO
Tipo Uso : Consumo

Entregar a Sr(a)
Fecha

: 11/09/2015
Tarea
Motivo
ADOUISICION DE SCANNER (DE ALTA PRODUCCIN)- EG 2016 (PREVIA )

' Finalidad RiblIca.- La presente adquisicin permitir continuar con el procesamiento de los documentos electorales y administrativos cumpliendo
con los requisitos mnimos que exige la NTP 392-2005 en el marco de las actividades previas alas Elecciones Generales 2016.
1-00
Funcin
Divisin Func.
Grupo Func.
Programa
Prod/Pry
Act/Ai/Obr
03
012
0024
0125
3000654
5005023
0069
Cdigo
EG

740800500001
Clasificador
Cantidad

2.6. 3 2. 3 1
Unidad Medida

2.00
UNIDAD
SCANNER (DE ALTA PRODUCCIN)
c4E
JEFATURA DE REA
DE PROGRAMACION
11 SET. 2015
O
noRA (-1(0 23/.
LA
ONPE
PROVEIDO JAPROG I SGIAADIONPE Ng

uma
visto
Pase a
Para:
""re
Lriti
151 -Aja.
Jefatai
rea de Programacin
Sr. rnesto A. Aranda Vergara

Gerente de Informtica y Tecnologa ElecAorai
OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ElECTORAIP

Mdulo de Logistica
Versin 15.04.00
000019

N Exp. SIAF :
Dia Mes Ao

17
Seor(es) : MANTINNI OFFICE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
Direccin: CAL. DEGAS NRO. 149 URB. SAN BORJA (1 CCI :

15 01 30- LIMA / LIMA / SAN BORJA
Fax:
RUC : 20477978968 Telfono:
N Contrato :
Moneda: S/.
740800500001
Cant.
Unid. Med.
2.
UNIDAD
2015
Reo
51AF
'W27?
,(
T/C
Concepto: ADOUISICION DE SCANNER (DE ALTA PRODUCCIN) GITE - EG 2016 (PREVIAS).CONVENIO MARCO
Cdigo
09
Descripcin
Unitario S/.
CAPTURADOR DE IMAGEN- SCANNER - KODAK
Fecha
laporxr
ilf
7
Precio
Total S/.
44.701.314600
89,402.63
ESCANER DE DOCUMENTOS T/ALIMENTADOR DE HOJAS CONECTIVIDAD

(U/S/L/W) : S/N/N/N CAPACIDAD D/ALIMENTADOR: 500 H. TAMAO
MAXIMO: OFICIO RESOLUCION OPTICA: 600 PPP CDT : 50000 PAG. CCD
UNIDAD KODAK 14600 144-3599
CONFORMIDAD SERA EMITIDA POR GITE PREVIO INFORME SGOI Y SGIST
PLAZO DE ENTREGA 15 DIAS CALENDARIO 1
LUGAR DE ENTREGA ALMACEN CENTRAL UBICADO EN
../
1893 LIMA
JR. WASHINGTON
r
I
JocHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIzNTOS DOS
' Y
tst
4.4e e I aso .114 \LAFECTACIONPRESURUESTALL 41 C '.,i''''

IL.4.01 49 in .0
Monto
Meta/
Cadena Funcional
FF/Rb Clasif. Gasto
Mnemnico
03.012.0024.0125.3000654.5005023
89,402.63
0069
1 - 00 2.6. 3 2.3 1

Direccin .JR. WASHINGTON N1894 LIMA % LIMA - LIMA - LIMA
z-TtL sil 4Sfl

Exonerado :
89,402.63
, 0.00
V. Venta
75,764.94
I.G.V.
13,637.69
Total
89,402.63
RUC 20291973851
Agradecemos enviar los bienes a la siguiente direccin:

JR WASHINGTON N 1894 / LIMA' LIMA - LIMA
11
. lskiRisDP'Ocia:
HELFER GARCIA
GUILLERMO
MIGUEL
_.
N d'oh" DEt.A 11~~1IrriSCptilFOR

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e
ISSMIO
CUENTAS X PAGAR
5/.
LAURA ik i: ...., .., .
mas
mon s'Intuid:. Contra:uf e) 108- ~1s.osnwou
Fecha
,,...az Logstica
Dia Mes Ao
RESPONSABLE DE
13 elfs~aelarettatellEatatialg
RESPOlq fie Abt8.51SKIRMESI R 1S -
ALMACEN
Y SERV. AUXILIARES
.
. ___ . _
_ NOTA IMPORTANTE :
____ _
El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la 0/C atendida
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden. baio sancion da quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento
[Control Patrimonial
tIACIOSAt. DE PROCESOS ELECTORALES
Sistemey'ogradc; de Gestin Administrativa

Mdulo de Logistica
Fecha : 18/09/2015
.4.1EfiENTE
Versin 15.04.00
PEDIDO DE COMPRA N
Hora : 17:31
Pgina: 1 de 1
000001
03095

UNIDAD EJECUTORA
001 OFICINA NACI
Tipo Uso : Consumo

Direccin Solicitante : GERENCIA DE INFORMTICA Y TECNOLOG A ELECTORAL
Fecha
: 16/09/2015
Tarea
ADQUISICIN DE EQUIPOS PORTABLES (TABLET) - EG 2016 (PREVIAS)

FINALIDAD PUBLICA: La presente adquisicin permitir dotar de eq pos porttiles a ser utilizados en el desarrollo de la solucin de VE a fin de
contar con una solucin adaptable a diversos entornas, plataformas y sistemas operativos, en el marco de las EG 2016 (previas)
Motivo
FF/Rb
META/ MNEMONICO
Funcin
Divisin Func.
Grupo Func.
Programa
Prod/Pry
Act/Ai/Obr
1-00
0069
03
012
0024
0125
3000654
5005023

Cdigo

Descripcin! Especificaciones Tcnicas

740894930008 TABLETA PAD 16 G8

2.6. 3 2. 3 1

5.00
UNIDAD
Subcuenta de Operaciones Informticas


JEFATURA DE REA
DE PROGRAmACION
17 SET. 2015
Hori,EIF~
PROVEIDO JAPROG 1 SGUADIONPE N2....................

uri
Lig urna ................................................................
"
...........................................
''" " vista .....................
;7211. .....2 ...
pasea
3,
.......................
.............. .
Para'
....................
............
Lima:
. . . . . . . . . . . . . . . .11
tuca de rea de Preeremeetes

:rente de Informtica y Tecnologia Electoral
't "CI1N41 nt D7niiirsin ELECTORALES

Mdulo de Logstica
Versin 15.04.00
Dia Mes

Direccin: AV. PASEO PARODI NRO. 565 CCI :

15 01 31 - LIMA 1 LIMA / SAN ISIDRO
N Contrato:
RUC : 20556739693 Telfono:
SIAF
Fax:
'Li/ (1
.
Fecha
Moneda: S/.
A
hf;,,
.... .
Concepto: ADQUISICIN DE EQUIPOS PORTABLES (TABLET) CITES EG 2016 (PREVIAS) CONVENIO MARCO.
Cant
740894930008
Unid. Med.
5.
UNIDAD
2015
Reg.
Seor(es): PARTNERS TECHNOLOGY S.A.C.
Ao
18
Cdigo
000015
0000804
N Exp. SIAF :
Descripcin
Unitario S/.
TABLETA PAD 16 GB - SAMSUNG
Precio
Total S/.
1,116.645800
5.583.23
TABLETA PROCESADOR: QUALCOIE4 ,AP08026 1.20 GHZ RAM: 1.5 GB 0DR3

1600 200 MHZ ALMACENAMIENTO: 16 GB SSD PANTALLA: LCD TACTIL
10.1 1280%900 PIXELES CONECTIVIDAD (L/W/B ) : N/S/S VIDEO
(VGA/HE)MI ) : N/N ANDROID 4.4 KITKAT 32 BITS ESPAOL
BATERIA/ PESO/UNIDAD OPTICA/CAPIARA WEB/SUITE OFIMATICA: LI -ION
1 CELDA/0.48 KG/N/S/N UNIDAD SAMSUNG OALAXY TAB4
SM-T530NYKAPEO
)
',
.
)
CONFORMIDAD SERA EMITIDA POR GITE ,PREVIO INFORME DE SGPOI Y
SGIST
PLAZO DE ENTREGA 05 DAS CALENDARIO
__I
r._. _1

ir_
3994 LIMA
n L.
[ OCHENTA
\ Y TRES.
,
,.(CINCO MIL QUINIENTOS

---Y
C
1
C! 411 "N 1 41 '9
'1111 e e
"'
'
-lrAFECTACION PRESUPUESTAL' ' ' '' ''' 'gd '' -"----'''
Monto
Cadena Funcional
FF/Rb Clasif. Gasto
Meta/
Mnemnicc
0069
03.012.0024.0125.3000654.5005023
1 - 00
2.6.3 2.3 1
*-N el..
5,583.23
s '"a
5,583.23
Exonerado : 0.00
V. Venta ' 4,731.55
G V.
Total
851.68
5,583.23

Direccin :JR WASHINGTON N 1894 LIMA / LIMA' LIMA- LIMA
AgradeCemOS enviar los bienes a la siguiente &cojn :
JR WASHINGTON N1894 / LIMA- LIMA. LIMA
'
. _
trABORADO-E151
94 `11-10RIDENACIONEE
HELFER GARCIA
GUILLERMO
MIGUEL
le te de k
trOlely tient:41 U118111941
. Sub Getentin
del/1211PM
kma Nacional PrOtehali
Illitldfd/III
Rue . 20291973851
CO :t
4 .. 51~1
- ---
aWtTIfflareCOAr0a00~181a
CUENTAS X PAGAR
0 ggh
) r .. sT, o ; e s r. Em.a
l t enna .0 Logstica
01 :Ine No anide
PrOsasOi Electorales
RESPCNSABLE DE ABASTECIMIENTO
Y SERV. AUXILIARES
S/.
RESPONSABLE DE
ALMACEN
Fe.chz
Ola Mes Ao
NOTA IMPORTANTE :

- Nos reservamos el derecho de devolver la mercadera que no est de acuerdo con las espedficaciones tcnicas.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le =responden. bajo sancion de quedar Inhabilitado para contratar con el Estado en cavo en incumniimiento
Proveedor
0FICINA NatiONAL MI PROCC505.ELECTOdAUS

Mdulo de LogistIca
Fecha : 11/09/2015
Hora : 15:58
PEURGENITE
OkI
1
Versin 15.04.00
Pgina : 1 de 1
O O O O 01
PEDIDO DE COMPRA N 03007

UNIDAD EJECUTORA
Tipo Uso : Consumo

Entregar a Sr(a)
GERENCIA DE INFORMTICA Y TECNOLOGIA ELECTORAL
Fecha

: 11/09/2015
Tarea
Motivo
ADOUISICION DE IMPRESORA MATRICIAL- 03 2016 (PREVIAS)

' Finalidad Pblica.- La Impresora a adquirir ayudar a imprimir el volumen de sobres que se utilizan para atender principalmente el requerimiento
del proceso de VEP, SEA y Convencional en el marco de las actividades previas alas EG 2016.
EG
FF/Rb
META/ MNEMONICO
Funcin
Divisin Func.
Grupo Func.
Programa
Prod/Pry
Act/AdObr
1-00
0069
03
012
0024
0125
3000654
5005023

Cdigo


IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO
740845500001
Clasificador


2.6. 3 2. 3 1

1.00
UNIDAD
IMPRESORA MATRICIAL
OFICINA NACIONAL blai~11101112511:PATURA all MIRA

rut PROCMANACION
11 SET. 2015
1711.I /11,
PROVEIDO JAPROGI SMADIONPE N9
1P1 Urna:
oimpE
Pase a
Para :
Urna:
SEE41}15
Jefatura de rea de Programacin
..
Gerente de Informtica y Tecnologia Electoral
'rolo IJACIONAT Or nlmer ELECTORNE`

Sistema integrado da Gestin Administrativa
Mdulo de Logistica
Versin 15.04.00
ORDEN DE COMPRA - GUA DE INTER AMIENTO N
000019
0000805
N Exp. SIAF :
Ola Mes Ano

18 09 2015
Reg.
Seor(es): MANITEX SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - MANITEX SAC

Direccin : CAL MIGUEL CHECA N653 URB. SANTA C CCI : 00924300000681700971
15 01 15 - LIMA / LIMA / LA VICTORIA

N Contrato :
?

I
cFecha
Moneda: S/.
Hecho por:
Concepto: ADOUISICION DE IMPRESORA MATRICIAL CITE- EG 2016 (PREVIAS) CONVENIO MARCO.
Cdigo
Cant
740845500001
Unid. MS.
1.
UNIDAD
Descripcin
Precio
Total S/.
Unitario
IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO - EPSON -
16,355.200000
16,355.20
IMPRESORA MATRICIAL T/MONOCROMATICA VEL. ibt/C) : 330/N CPS CON.

(U/L/W) : S/N/N MEM. i UN) : 128/129 KB ADF/DA: N/N RES. (I/C) :
149/N PPP CTMR: 500 PAG UNIDAD EPSON DFX-9000 C 110605001
GARANTIA 12 MESES
CONFORMIDAD SERA EMITIDA POR CITE PREVIO INFORME DE SGIST
LUGAR DE ENTREGA ALMACEN CENTRAL UBICADO EN JR WASHINGTON
,
1899 LIMA.
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(
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L -1
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D.ECISEIS MIL TRESC ENTOS 'CINCUENTA Y CINCO Y 20/100 NUEVOS SOLE:1
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AFECTACION \ PRESUPUESTAC : 101 -6, 4 -.1 a ao) ao 4a**
1 àvao 4 -I
Monto
Cadena Funcional
FFIRb Clasif. Gasto
r a.
'S? i J .4 -dJ i -a
Meta/
Mnemnico
0069
' 03.012.0024.0125.3000654.5005023
1 -00
2.6.3 2.3 1
16,355.20
."
'TOTAL sr.
16,355.20
Exonerado :
V. Venta
0.00
I.G.V.
2,494.86
Total

Dieeedgn :JR WASHINGTON N 1894 LIMA / LIMA - LIMA - LIMA
RUC
13,860.34
16,355.20
20291973851

JR WASHINGTON N 1894 / LIMA - LIMA - LIMA
'EL/dono:o
OR
DE COMPRA_
lalleScoNeoRmaSin
HELFER GARCIA
GUILLERMO
MIGUEL
LAUKAURLII tU VASQUh
:.5_.1 ...TO
RESPONSABLE DE
RE.
RESPONSABUIDEtAOWS1 Palas
ALMACEN
Sub Gerencia de L 0.13111:1
Oficim
v - Whttorales
w-1 4
NOTA IMPORTANTE :
- El Proveedor debe d'untar a su Factura copia de la 0/C atendida.
- Esta Orden es nula sin las finitas y sesos reglamentarlos o autorizados.
- Nos reservamos el derecho de devolver la mercadera que no est de acuerdo con las especificaciones tcnicas,
- El Contratista (Prori,edor) se obliga a cumplir las obligadones que le corresponden. bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar can el Estado
(Art. 13r del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado)
CUENTAS X PAGAR
Sr.
Pricha
Ola Mes Ao
Proveedor
Slitpma lardo de Gestin Administrativa

Mdulo de Logstica
Versin 15.04.00
Fecha : 11/09/2015
Hora : 09:10
Pgina i de I
NO PROGRAMADO
PEDIDO DE COMPRA N
000001
02963

Tipo Uso : Consumo

Direccin Solicitante GERENCIA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES CORPORATIVAS
Entregar a Sr(a)
Fecha
: 10/09/2015
Tarea
P0004 DIFUSION PROCESO ELECTORAL- EG 2016
Motivo
ADQUISICIN DE IMPRESORAS- EG 2016
1-00
0065
Cdigo
742223580001
I EG I
Funcin
Divisin Func.
Grupo Func.
Programa
Prod/Pry
Act/AI/Obr
03
012
0024
0125
3000654
5005022
Clasificador
EQUIPO MULT1FUNCIONAL COPIADORA FAX IMPRESORA SCANNER
Cantidad
2.8. 3 2. 3 1
1.00
rizada
orporativaS
Gerencia de Comunicaciones y
Corporativas
OFICINA NACIONAL DE PROCESOS RECTOR/U-ES
011
JEFATURA DE REA
DE PROGRAMACION
11 SET. 2015
cc-12
Lusi PROVEIDO JAPROG 1 SGL-GAIDONPE N9
vistac,1
coiisn um
51Pasa a
Para
st
Ce
5E11
tlf8 dO Atea de Programacin y
I '9 Qi
Unidad Medida
UNIDAD

Mdulo de Logistica
Versin 1104.00

N Exp. SIAF :
(5C)

000018
Dia Mes Ano
22
09 2015
Keg\
Seor(es): INVERSIONES RIVAL S.A.C.
Direccin: AV. ALEJANDRO BERTELLO NRO. 564 URB CCI :

15 01 01 - LIMA / LIMA / LIMA
RUC : 20549041699 Telfono:
Fax:
SI A F
'1
43-29.
Fecha
'h
N Contrato :
Moneda: Si.
Concepto: ADQUISICIN DE IMPRESORA GCRC - EG 2016 CONVENIO MARCO
Cdigo
Cant.
742223580001
Unid. Med.
1
UNIDAD
Descripcin
Unitario S/.
EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA FAX IMPRESORA SCANNER - SHARP
Precio
Total 1/...
23.962.500000
23-.962.50
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER T/MONOCROMATICA "EL. (M/C) :

56/N PPM CON. (U/ L/W ) : 5/SIN MEM. ( I/M) : 3072/3072 MB ADF/DA:
3/S RES. I I /C) : 600/600 PPP CTMR: 26500 PAG UNIDAD SHARP
MX-M564N t4X-M564N

CONFORMIDAD SERA EMITIDA POR LA GCRC PREVIO INFORME DE LA
SGIST
PLAZO DE ENTREGA 07 DIAS CALENDAR/0
1894 LIMA
.,"----
n ,
.
//
1
I
l'
(VEINTITRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS Y 50/100 NUEVOS SOLES).\,__,..1

[
1 7
\I
1. J\
) 'AFECTACION PRESUPUESTAL --
Meta/
Cadena Funcional
FF/Rb Claslf. Gasto
Mnemnicc
0065
03.012.0024.0125.3000654.5005022
1 - 00 2.6.3 2.3 1
"TOTAL
Monto
23.962.50
23,962.50

Exonerado :
0.00

V. Venta
20,307.20
I.G.V.
Total

procdpp JR WASHINGTON N 1894 LIMA / LIMA - LIMA - LIMA
3,655.30
23,962.50
RuC 20291973851
Agradecemos enviar los bienes ala siguiente direccin:
JR WASHINGTON N1894 / LIMA. LIMA - LIMA
bELABORADO POR
-CINDENApI0N9CA COMPRAS
-.
HELFER GARCIA
GUILLERMO
MIGUEL
iliffilliialeacoNFoltmiDAD~~
CUENTAS X PAGAR
PI
Sle 411
lee!~
rol 'lo I'
LAMIA cuRono visQusz
MiS OS 00 mic.on
netulion lalitutlue(Oi
REsERIPAP,MITaffitalls
REe
i.f
15,13akTgoaNTo
SERV AUXILIARES
W.
Fecha

Ola Mes
RESPONSABLE DE
ALMACEN
NOTA IMPORTANTE:
- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la OIC atendida

- Nos reservarnos el derecho de devolver la mercadera que no est de acuerdo con las especificaciones tcnicas.
-El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion do quedar Inhabilitado para contraWr con el Estado
(Art. 'lar del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado)
Proveedor
ARO

Fecha : 11/09/2015
Hora : 09:11
Pgina : 1 de 1

Sistema Int/virado de Gestin Administrativa

Mdulo de Logistica

Versin 15.04.00
PEDIDO DE COMPRA N
UNIDAD EJECUTORA : 001 OFICINA NACI
02971
000001
MAL DE PROCESOS ELECTORALS
NO PROGRAMAD
1
_ _ ..----
- Ti
----------------Uso : Consumo
GERENCIA DE COMUNICACIONES Y RELACI
AS
Entregar a Sr(a)
: CANALES MOSCOSO MARIA
Fecha
: 11/09/2015
: P0004 DIFUSION PROCESO ELECTORAL- EG 2016
.
Tarea
ADQUISICIN
DE
IMPRESORA
LASER
EG
2016
Motivo

1-00
0065

Cdigo
Funcin
Divisin Func.
Grupo Func.
Programa
Prod/Pry
ActOki/Obr
03
012
0024
0125
3000654
5005022

Descripcin 1 Especificaciones Tcnicas

740841000001 IMPRESORA LASER
Clasificador


2.8. 3 2. 3 1

1.00
UNIDAD
ilrelnev
j
aalib
' rj!
rw+
- 7( ind
teren no "I -CorpOraA
Gerenta d n
Y l
Oficina Nacion
tivRA
as
. le Comunkarkwol y Relaciones Corporativas
Vacional de Procesos Electorales
OFICINA NACIONAL DE PROCWOS ELEC1ORAI2

JEFATURA DR REA
ltE DE PROGRAMACION
11 SET. 2015
C I
Forali.Cy
GL4ADIONPEN9 ....................
PROVEIDO JP,PROGI S
alabe urna : .... ..........
011,15 Insto : .. ....
Pase a .............. Ajaq.
..... .,4-4144015;px ........

.......
Para ....
....
.................. ....
6n
tuna do Amo de Programo:
#ralsicaclones
cesos Electorales

Mdulo de Logstica
Versin 15.04.00

[Ola Mes Ano

22
Direccin: CALLE ANTENOR RIZO PATRON 134 OF 20 CCI : 00219400218617608497

RUC : 20341031517 Telfono: 241-2976 Fax:
740841000001
Unid. Med.
1.
UNIDAD
2015
Reg.
IA
...
N Contrato :
Moneda: S/.
Fecha ...........
...
747. ......... ...
Concepto: ADQUISICIN DE IMPRESORA LASER GCRC - EG 2016 CONVENIO MARCO
Cant
09
Seor(es): ANGLI DATA EXPRESS S.R.L.
Cdigo
000016
0000817
/-ry' )
N Exp. SIAF :
Descripcin
Unitario S/.
IMPRESORA LASER - SAMSUNG
Precio
Total S/.
952.660000
952.66
IMPRESORA LASER T/MONOCROMATICA 1/EL. CHIC): 39/N PPM CON.

(U/L/W) : 5/SIN MEM. (I/M) : 129/512 MB ADF/DA: M/S RES. (I/C) :
1200/N PPP CTMR: 80000 PAG UNIDAD SAMSUNG SL-M3820ND
SL-M3820ND
CONEOFLMIDAD SERA EMITIDA POR LA GCRC PREVIO INFORME DE LA
SGIST
LUGAR DE ENTREGA ALMACEN CENTRAL UBICAD?) EN JR. WASHINGTON
1994 LIMA
(NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS
L_ ---1
__-
66/100 NUEVOS SOLES) ' '

H
\
4. 4

'N 4
"N "' "
&.4) "I ' '.1 A d \-'
i
=r ya-74
. .444
'-A FEC TAC I O N'15 RE S U P U ESTA L- $s"
Meta/
Cadena Funcional
Mnemnicc
0065
03.012.0024.0125.3000654.5005022
FF/Rb
Clasif. Gasto
1 - 00
2.6.3 2.3 1
"'"? !--/ '1"! s .*

Monto
S/.
952.66
"
441
_Se I
Exonerado :
952.66
0.00
V. Venta
807.34
I.G.V.
145.32
Total
952.66
Facturar a nombrada.:OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES

Direccin: JR. WASHINGTON N1894 LIMA / LIMA - LIMA-LIMA
RUC
20291973851

JR WASHINGTON N1894 / LIMA- LIMA - LIMA
t.g.:- ELABORADO POR l
HELFER GARCIA
GUILLERMO
MIGUEL
011. 0ROENACIONCE ,1
"
J.; COWORMDAP
ceSektrid4 y Ejetuith Cont1401(1)

Sub Gerencia de lonhilen
Huid rrocesoh Einicreles
S/.
41.1 itc II
OLA CA11.8
Gerencia de trillara
44 tesof [1tmA,
RESPO SABLE DE ABASTECIMIENTO

SERV. AUXILIARES
.Waag:.1aat
CUENTAS X PAGAR
l
i
t1
0
4
einergeb#
RESPONSABLE DE
ALMACEN
NOTA IMPORTANTE:
El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la OiC atendida
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
(Art. 1380 del Reglamento dala Ley de Contrataciones del Estado
Facha
Ola Mes Ao
Proveedor
rl finnlim ntn

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Sistema Integrado de Gestin Administrativa

ORDEN DE COMPRA - GUA DE INTERNAMIENTO N

UNIDAD EJECUTORA : 001 OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES

1. DATOS DEL PROVEEDOR

Tipo de Proceso: CCE

Concepto: ADOUISICION DE TABLET GITE EG 2016 CONVENIO MARCO

TABLETA PROCESADOR: QUALCOMM APQ8026 1.20 GHZ RAM: 1.5 GB DDR3

(TRES MIL CUATR

CO Y 31/100 NUEVOS soLEs)--1

Facturar a nombre de: OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES

Dele us Ikt tiSsii..,24 y ej.

;nn Nacional de PrOcosne PPrinralPI

- El Proveedor debe djuntar a su Factura copla de la 0/C atendida.

-Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentados o autorizados.

u1iC!Y.1 MCIC:it% D. uos ELS: r011if

001 OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES

GERENCIA DE INFORMTICA Y TECNOLOGA ELECTO

ARANDA VERGARA ERNESTO ANTONIO

P0004 ACTIVIDADES PREPARATORIAS EG 2016

ADOUISICION DE MONITORES- EG2016

Descripcin / Especificaciones Tcnicas

Filma del SnliritAnte

Karent Asea Balaguer

Subgerente de Operaciones informa:Inas

OFICINA NACIONAL DE PROCWos ELEoToRAiz

PROVEIDO JAPROG I SGLGADIONPE NQ

1.5 SET.' 2015

Sistema Integrado de Gestin Administrativa

ORDEN DE COMPRA GUA DE INTERNAMIENTO N

UNIDAD EJECUTORA : 001 OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES

1. DATOS DEL PROVEEDOR

Seor(es): COMPUTO Y PERIFERICOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

N Cuadro Adguisic: 001074

ADOUISICION DE COMPUTADORAS Y MONITORES CITE- EG 2016 CONVENIO MARCO

UNIDAD MONITOR COLOR - HP

MONITOR PANTALLA: LED 23.6 1920X1080 PIXELES VIDEO (VGA/HDMI):

UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU - HP

(OCHENTA Y CI CO MIL IENTO QUINCE

Facturar a nombre de: OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES

Direccin JR WASHINGTON N 1894 LIMA / LIMA - LIMA - LIMA

iENACION DTACCO IRA

C. 1,C, DI/ Ponocarrero 'Zres In

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UNIDAD EJECUTORA 001 OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES

1. DATOS DEL PROVEEDOR

Seor(es) : COMPUSOFT SRI

Direccin: cal torres paz n' 337 (2do piso)