Auditoria Completa

SAGITARIUS S.A.
PLAN DE CUENTAS
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.1.1.
1.1.1.1.001
1.1.1.1.002
1.1.1.2.
1.1.2
1.1.2.1
1.1.2.2
1.1.2.3
1.1.2.4
1.1.3
1.1.3.1
1.1.3.2
1.1.3.3
1.1.3.4
1.1.3.5
1.1.3.6
1.1.3.7
1.1.3.2.002
1.1.4.
1.1.4.1.
1.1.4.1.001
1.1.4.1.002
1.1.4.1.003
1.2.
1.2.1.
1.2.1.1.
1.2.1.1.001
1.2.1.1.002
1.2.1.2.
1.2.1.3.
1.2.1.3.001
1.2.1.3.002
1.2.2.
1.2.2.1.
1.2.2.1.001
1.2.2.1.002
1.2.2.2.
1.3.
1.3.1.
1.3.1.1.
1.3.1.1.001
1.3.1.2.
1.3.2.
1.3.2.1.
1.3.2.1.001
ACTIVO
ACTIVOS CIRCULANTES
ACTIVOS DISPONIBLES
CAJA
CAJA GENERAL
CAJA CHICA
BANCOS
DEUDORES
CLIENTE 1
CLIENTE 2
CLIENTE 3
CLIENTE 4
INVENTARIOS
LIBRO 1
LIBRO 2
LIBRO 3
REVISTA 1
REVISTA 2
REVISTA 3
REVISTA 4
REVISTAS
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES
IMPUESTOS ANTICIPADOS Y RETENIDOS
IVA CREDITO TRIBUNAL
ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO RETENCION EN LA FUENTE
ACTIVOS FIJOS
ACTIVOS TANGIBLES
ACTIVOS DEPRECIABLES
INMUEBLES
INSTALACIONES
ACTIVOS NO DEPRECIABLES
DEPRECIACION ACUMULDA
INMUEBLES DEP
INSTALACIONES DEP
ACTIVOS INTANGIBLES
MARCAS
SERVICIO DE EMPRESA
MARCA DE PRODUCTO
SOFTWARE
OTROS ACTIVOS
ACTIVOS DIFERIDOS
GASTOS DE CONSTITUCION
GASTOS DE CONSTITUCION
GASTOS DE CONSTRUCCION
OTROS ACTIVOS VARIOS
DEPOSITOD ENTREGADO EN GARANTIA
INMUEBLES ENTREGADOS EN GARANTIA
-
-
-
SAGITARIUS S.A.
PLAN DE CUENTAS
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.1.1.
2.1.1.1.001
2.1.1.2.
2.1.1.2.001
2.1.1.3.
2.1.1.3.001
2.1.1.4.
2.1.1.4.001
2.1.2.
2.1.2.1.
2.1.2.1.001
2.1.2.1.002
2.1.2.1.003
2.1.2.2.001
2.1.2.3.
2.1.2.3.001
2.1.2.3.002
2.1.2.3.003
2.1.3.
2.1.3.1.
2.1.3.1.001
2.1.3.1.002
2.1.3.2.
2.1.3.2.001
2.1.3.2.002
2.1.3.2.003
2.1.3.2.004
2.1.3.3.
2.1.3.3.001
2.1.3.4.
2.1.3.5.
2.1.3.5.001
2.2.
2.2.1.
2.2.1.1.
3.
3.1.
3.1.1.
3.1.1.1.
3.1.2.
3.1.2.1.
3.1.2.1.001
3.1.2.1.002
3.1.2.1.003
3.1.3.
PASIVO
PASIVOS A CORTO PLAZO
CUENTAS POR PAGAR
PROVEEDORES NACIONALES
INDUSTRIALES CXP
PROVEEDORES LOCALES
PROVEEDOR X CXP
SERVICIOS POR PAGAR
SERV. ENERGIACXP
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS VARIAS POR PAGAR
NOMINA POR PAGAR
REMUNERACIONES POR PAGAR
SUELDOS POR PAGAR
DESCUENTOS POR ATRASOS
LIQUIDACIONES POR PAGAR
APORTES PERSONAL Y PATRONAL CXP
PROVICIONES POR PAGAR
DECIMO TERCER MES POR PAGAR
VACACIONES POR PAGAR
INDEMNIZACIONES POR PAGAR
OBLIGACIONES FISCALES POR PAGAR
IMPUESTOS POR PAGAR
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR
IVA POR PAGAR (12%)
RETENCIONES FUENTE POR PAGAR
1% RET.FTE. BIENES
2% RET.FTE. SERVICIO
8% RET. FTE DE COMPRAS
10% RET.FTE.HONORARIOS PROFESIONALES
RETENCIONES IVA POR PAGAR
RET. IVA VENTAS
OTROS IMPUESTOS POR PAGAR
RETENCIONES SOBRE SALARIO
RETENCIONES SOBRE SALARIO DGIXP
PASIVOS A LARGO PLAZO
PRESTAMOS A LARGO PLAZO
PRESTMOS SOCIOS LARGO PLAZO
PATRIMONIO
PATRIMONIO NEGOCIO X
CAPITAL SOCIAL
CAPITAL PAGADO
RESERVAS
RESERVAS PATRIMONIALES
RESERVA FACULTATIVA
RESERVA DE CAPITAL
RESERVA LEGAL
RESULTADOS
SAGITARIUS S.A.
PLAN DE CUENTAS
3.1.3.1.
3.1.3.1.001
3.1.3.1.002
3.1.3.1.003
3.1.3.2.
3.1.3.2.001
4.
4.1.
4.1.1.
4.1.1.1.
4.1.1.1.001
4.1.1.1.002
5.
5.1.
5.1.1.
5.1.1.1.
5.1.1.1.001
5.1.1.1.002
6.
6.1.
6.1.1.
6.1.1.1.
6.1.1.1.001
6.1.1.1.002
6.1.1.1.003
6.1.2.
6.1.2.1.
6.1.2.1.001
6.1.2.1.002
6.1.2.1.003
6.1.3.
6.1.3.1.
6.1.3.1.001
6.1.3.1.002
6.1.3.1.003
6.1.4.
6.1.4.1.
6.1.4.1.001
6.1.4.1.002
6.1.4.2.
6.1.4.2.01
6.1.4.3.
6.1.4.3.003
RESULTADOS ANTERIORES
UTILIDADES ANTERIORES
PERDIDAS ANTERIORES
AMORTIZACION PERDIDAS ANTERIORES
RESULTADOS DEL EJERCICIO
UTILIDADES DE EJERCICIO
INGRESOS
INGRESOS OPERACIONALES
VENTAS GENERALES
VENTAS NETAS
VENTAS DE LIBROS
VENTAS DE REVISTAS
COSTOS
COSTOS OPERACIONALES
COSTO DE VENTA
COSTOS DE VENTAS LIBROS
COSTO LIBROS
COSTO REVISTAS
GASTOS
GASTOS OPERACIONALES
GASTOS DE ADMINISTRACION
SUELDOS Y SIMILARES ADSIM
SUELDOS Y SALARIOS ADSIM
COMPONENTE SALARIAL ADM
HORA EXTRA ADM
GASTOS DE VENTAS
SUELDOS Y SIMILARES
SUELDOS Y SALARIOS DE VENTAS
COMPROBANTE SALARIAL DE VTA
HORAS EXTRAS VTAS
GASTOS FINANCIEROS
GASTOS BANCARIOS
GTOS BANC.X CHEQUERA
GAST.X SERV.BANC.
GAST. X DEVALUACION DE LA MONEDA FIN.
GASTOS GENERALES
MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y ENSERES GEN
MANT. DE MUEBLES GEN
MANT. DE ENSERES GEN
CONS. DE ENEGIA ELECTRICA GEN
CONS.ENEGIA ENEL GEN
MOVILIZACIONE LOCALE GEN
VIATICOS
SAGITARIUS S.A.
PLAN DE CUENTAS
SAGITARIUS S.A.
PLAN DE CUENTAS
SAGITARIUS S.A.
PLAN DE CUENTAS
SAGITARIUS S.A.
PLAN DE CUENTAS
SAGITARIUS S.A.
PLAN DE CUENTAS
SAGITARIUS S.A.
PLAN DE CUENTAS
SAGITARIUS S.A.
PLAN DE CUENTAS
SAGITARIUS S.A.
PLAN DE CUENTAS
SAGITARIUS S.A.
PLAN DE CUENTAS
SAGITARIUS S.A.
PLAN DE CUENTAS
SAGITARIUS S.A.
PLAN DE CUENTAS
SAGITARIUS S.A.
PLAN DE CUENTAS
SAGITARIUS S.A.
PLAN DE CUENTAS
SAGITARIUS S.A.
PLAN DE CUENTAS
SAGITARIUS S.A.
PLAN DE CUENTAS
SAGITARIUS S.A.
PLAN DE CUENTAS
SAGITARIUS S.A.
PLAN DE CUENTAS
SAGITARIUS S.A.
PLAN DE CUENTAS
SAGITARIUS S.A.
PLAN DE CUENTAS
SAGITARIUS S.A.
PLAN DE CUENTAS
SAGITARIUS S.A.
PLAN DE CUENTAS
SAGITARIUS S.A.
PLAN DE CUENTAS
SAGITARIUS S.A.
PLAN DE CUENTAS
SAGITARIUS S.A.
PLAN DE CUENTAS
SAGITARIUS S.A.
PLAN DE CUENTAS
SAGITARIUS S.A.
PLAN DE CUENTAS
SAGITARIUS S.A.
PLAN DE CUENTAS
SAGITARIUS S.A.
PLAN DE CUENTAS
SAGITARIUS S.A.
PLAN DE CUENTAS
SAGITARIUS S.A.
PLAN DE CUENTAS
SAGITARIUS S.A.
PLAN DE CUENTAS
1.1.2
1.1.2.1
1.1.2.2
1.1.2.3
1.1.2.4
1.1.3
1.1.3.1
1.1.3.2
1.1.3.3
1.1.3.4
1.1.3.5
1.1.3.6
1.1.3.7
DEUDORES COMERCIALES
CLIENTE 1
CLIENTE 2
CLIENTE 3
CLIENTE 4
INVENTARIOS
LIBRO 1
LIBRO 2
LIBRO 3
REVISTA 1
REVISTA 2
REVISTA 3
REVISTA 4
1.1.2
1.1.2.1
1.1.2.2
1.1.2.3
1.1.2.4
1.1.3
1.1.3.1
1.1.3.2
1.1.3.3
1.1.3.4
1.1.3.5
1.1.3.6
1.1.3.7
SAGITARIUS S.A.
PLAN DE CUENTAS
SAGITARIUS S.A.
PLAN DE CUENTAS
SAGITARIUS S.A.
PLAN DE CUENTAS
CLIENTE 1
CLIENTE 2
CLIENTE 3
CLIENTE 4
INVENTARIOS
LIBRO 1
LIBRO 2
LIBRO 3
REVISTA 1
REVISTA 2
REVISTA 3
REVISTA 4
1.1.2
1.1.2.1
1.1.2.2
1.1.2.3
1.1.2.4
1.1.3
1.1.3.1
1.1.3.2
1.1.3.3
1.1.3.4
1.1.3.5
1.1.3.6
1.1.3.7
CLIENTE 1
CLIENTE 2
CLIENTE 3
CLIENTE 4
INVENTARIOS
LIBRO 1
LIBRO 2
LIBRO 3
REVISTA 1
REVISTA 2
REVISTA 3
REVISTA 4
SAGITARIUS S.A.
PLAN DE CUENTAS
SAGITARIUS S.A.
PLAN DE CUENTAS
MERCIALES
SAGITARIUS S.A.
PLAN DE CUENTAS
1.1.2
1.1.2.1
1.1.2.2
1.1.2.3
1.1.2.4
1.1.3
1.1.3.1
1.1.3.2
1.1.3.3
1.1.3.4
1.1.3.5
1.1.3.6
1.1.3.7
CLIENTE 1
CLIENTE 2
CLIENTE 3
CLIENTE 4
INVENTARIOS
LIBRO 1
LIBRO 2
LIBRO 3
REVISTA 1
REVISTA 2
REVISTA 3
REVISTA 4
1.1.2
1.1.2.1
1.1.2.2
1.1.2.3
1.1.2.4
1.1.3
1.1.3.1
1.1.3.2
1.1.3.3
1.1.3.4
1.1.3.5
1.1.3.6
1.1.3.7
SAGITARIUS S.A.
PLAN DE CUENTAS
SAGITARIUS S.A.
PLAN DE CUENTAS
SAGITARIUS S.A.
PLAN DE CUENTAS
CLIENTE 1
CLIENTE 2
CLIENTE 3
CLIENTE 4
INVENTARIOS
LIBRO 1
LIBRO 2
LIBRO 3
REVISTA 1
REVISTA 2
REVISTA 3
REVISTA 4
1.1.2
1.1.2.1
1.1.2.2
1.1.2.3
1.1.2.4
1.1.3
1.1.3.1
1.1.3.2
1.1.3.3
1.1.3.4
1.1.3.5
1.1.3.6
1.1.3.7
CLIENTE 1
CLIENTE 2
CLIENTE 3
CLIENTE 4
INVENTARIOS
LIBRO 1
LIBRO 2
LIBRO 3
REVISTA 1
REVISTA 2
REVISTA 3
REVISTA 4
SAGITARIUS S.A.
PLAN DE CUENTAS
SAGITARIUS S.A.
PLAN DE CUENTAS
MERCIALES
SAGITARIUS S.A.
PLAN DE CUENTAS
1.1.2
1.1.2.1
1.1.2.2
1.1.2.3
1.1.2.4
1.1.3
1.1.3.1
1.1.3.2
1.1.3.3
1.1.3.4
1.1.3.5
1.1.3.6
1.1.3.7
CLIENTE 1
CLIENTE 2
CLIENTE 3
CLIENTE 4
INVENTARIOS
LIBRO 1
LIBRO 2
LIBRO 3
REVISTA 1
REVISTA 2
REVISTA 3
REVISTA 4
1.1.2
1.1.2.1
1.1.2.2
1.1.2.3
1.1.2.4
1.1.3
1.1.3.1
1.1.3.2
1.1.3.3
1.1.3.4
1.1.3.5
1.1.3.6
1.1.3.7
SAGITARIUS S.A.
PLAN DE CUENTAS
SAGITARIUS S.A.
PLAN DE CUENTAS
SAGITARIUS S.A.
PLAN DE CUENTAS
CLIENTE 1
CLIENTE 2
CLIENTE 3
CLIENTE 4
INVENTARIOS
LIBRO 1
LIBRO 2
LIBRO 3
REVISTA 1
REVISTA 2
REVISTA 3
REVISTA 4
1.1.2
1.1.2.1
1.1.2.2
1.1.2.3
1.1.2.4
1.1.3
1.1.3.1
1.1.3.2
1.1.3.3
1.1.3.4
1.1.3.5
1.1.3.6
1.1.3.7
CLIENTE 1
CLIENTE 2
CLIENTE 3
CLIENTE 4
INVENTARIOS
LIBRO 1
LIBRO 2
LIBRO 3
REVISTA 1
REVISTA 2
REVISTA 3
REVISTA 4
SAGITARIUS S.A.
PLAN DE CUENTAS
SAGITARIUS S.A.
PLAN DE CUENTAS
MERCIALES
SAGITARIUS S.A.
PLAN DE CUENTAS
1.1.2
1.1.2.1
1.1.2.2
1.1.2.3
1.1.2.4
1.1.3
1.1.3.1
1.1.3.2
1.1.3.3
1.1.3.4
1.1.3.5
1.1.3.6
1.1.3.7
CLIENTE 1
CLIENTE 2
CLIENTE 3
CLIENTE 4
INVENTARIOS
LIBRO 1
LIBRO 2
LIBRO 3
REVISTA 1
REVISTA 2
REVISTA 3
REVISTA 4
1.1.2
1.1.2.1
1.1.2.2
1.1.2.3
1.1.2.4
1.1.3
1.1.3.1
1.1.3.2
1.1.3.3
1.1.3.4
1.1.3.5
1.1.3.6
1.1.3.7
SAGITARIUS S.A.
PLAN DE CUENTAS
SAGITARIUS S.A.
PLAN DE CUENTAS
SAGITARIUS S.A.
PLAN DE CUENTAS
CLIENTE 1
CLIENTE 2
CLIENTE 3
CLIENTE 4
INVENTARIOS
LIBRO 1
LIBRO 2
LIBRO 3
REVISTA 1
REVISTA 2
REVISTA 3
REVISTA 4
1.1.2
1.1.2.1
1.1.2.2
1.1.2.3
1.1.2.4
1.1.3
1.1.3.1
1.1.3.2
1.1.3.3
1.1.3.4
1.1.3.5
1.1.3.6
1.1.3.7
CLIENTE 1
CLIENTE 2
CLIENTE 3
CLIENTE 4
INVENTARIOS
LIBRO 1
LIBRO 2
LIBRO 3
REVISTA 1
REVISTA 2
REVISTA 3
REVISTA 4
SAGITARIUS S.A.
PLAN DE CUENTAS
SAGITARIUS S.A.
PLAN DE CUENTAS
MERCIALES
SAGITARIUS S.A.
PLAN DE CUENTAS
1.1.2
1.1.2.1
1.1.2.2
1.1.2.3
1.1.2.4
1.1.3
1.1.3.1
1.1.3.2
1.1.3.3
1.1.3.4
1.1.3.5
1.1.3.6
1.1.3.7
CLIENTE 1
CLIENTE 2
CLIENTE 3
CLIENTE 4
INVENTARIOS
LIBRO 1
LIBRO 2
LIBRO 3
REVISTA 1
REVISTA 2
REVISTA 3
REVISTA 4
1.1.2
1.1.2.1
1.1.2.2
1.1.2.3
1.1.2.4
1.1.3
1.1.3.1
1.1.3.2
1.1.3.3
1.1.3.4
1.1.3.5
1.1.3.6
1.1.3.7
SAGITARIUS S.A.
PLAN DE CUENTAS
SAGITARIUS S.A.
PLAN DE CUENTAS
SAGITARIUS S.A.
PLAN DE CUENTAS
CLIENTE 1
CLIENTE 2
CLIENTE 3
CLIENTE 4
INVENTARIOS
LIBRO 1
LIBRO 2
LIBRO 3
REVISTA 1
REVISTA 2
REVISTA 3
REVISTA 4
1.1.2
1.1.2.1
1.1.2.2
1.1.2.3
1.1.2.4
1.1.3
1.1.3.1
1.1.3.2
1.1.3.3
1.1.3.4
1.1.3.5
1.1.3.6
1.1.3.7
CLIENTE 1
CLIENTE 2
CLIENTE 3
CLIENTE 4
INVENTARIOS
LIBRO 1
LIBRO 2
LIBRO 3
REVISTA 1
REVISTA 2
REVISTA 3
REVISTA 4
SAGITARIUS S.A.
PLAN DE CUENTAS
SAGITARIUS S.A.
PLAN DE CUENTAS
MERCIALES
SAGITARIUS S.A.
PLAN DE CUENTAS
1.1.2
1.1.2.1
1.1.2.2
1.1.2.3
1.1.2.4
1.1.3
1.1.3.1
1.1.3.2
1.1.3.3
1.1.3.4
1.1.3.5
1.1.3.6
1.1.3.7
CLIENTE 1
CLIENTE 2
CLIENTE 3
CLIENTE 4
INVENTARIOS
LIBRO 1
LIBRO 2
LIBRO 3
REVISTA 1
REVISTA 2
REVISTA 3
REVISTA 4
1.1.2
1.1.2.1
1.1.2.2
1.1.2.3
1.1.2.4
1.1.3
1.1.3.1
1.1.3.2
1.1.3.3
1.1.3.4
1.1.3.5
1.1.3.6
1.1.3.7
SAGITARIUS S.A.
PLAN DE CUENTAS
SAGITARIUS S.A.
PLAN DE CUENTAS
SAGITARIUS S.A.
PLAN DE CUENTAS
CLIENTE 1
CLIENTE 2
CLIENTE 3
CLIENTE 4
INVENTARIOS
LIBRO 1
LIBRO 2
LIBRO 3
REVISTA 1
REVISTA 2
REVISTA 3
REVISTA 4
1.1.2
1.1.2.1
1.1.2.2
1.1.2.3
1.1.2.4
1.1.3
1.1.3.1
1.1.3.2
1.1.3.3
1.1.3.4
1.1.3.5
1.1.3.6
1.1.3.7
CLIENTE 1
CLIENTE 2
CLIENTE 3
CLIENTE 4
INVENTARIOS
LIBRO 1
LIBRO 2
LIBRO 3
REVISTA 1
REVISTA 2
REVISTA 3
REVISTA 4
SAGITARIUS S.A.
PLAN DE CUENTAS
SAGITARIUS S.A.
PLAN DE CUENTAS
MERCIALES
SAGITARIUS S.A.
PLAN DE CUENTAS
1.1.2
1.1.2.1
1.1.2.2
1.1.2.3
1.1.2.4
1.1.3
1.1.3.1
1.1.3.2
1.1.3.3
1.1.3.4
1.1.3.5
1.1.3.6
1.1.3.7
CLIENTE 1
CLIENTE 2
CLIENTE 3
CLIENTE 4
INVENTARIOS
LIBRO 1
LIBRO 2
LIBRO 3
REVISTA 1
REVISTA 2
REVISTA 3
REVISTA 4
1.1.2
1.1.2.1
1.1.2.2
1.1.2.3
1.1.2.4
1.1.3
1.1.3.1
1.1.3.2
1.1.3.3
1.1.3.4
1.1.3.5
1.1.3.6
1.1.3.7
SAGITARIUS S.A.
PLAN DE CUENTAS
SAGITARIUS S.A.
PLAN DE CUENTAS
SAGITARIUS S.A.
PLAN DE CUENTAS
CLIENTE 1
CLIENTE 2
CLIENTE 3
CLIENTE 4
INVENTARIOS
LIBRO 1
LIBRO 2
LIBRO 3
REVISTA 1
REVISTA 2
REVISTA 3
REVISTA 4
1.1.2
1.1.2.1
1.1.2.2
1.1.2.3
1.1.2.4
1.1.3
1.1.3.1
1.1.3.2
1.1.3.3
1.1.3.4
1.1.3.5
1.1.3.6
1.1.3.7
CLIENTE 1
CLIENTE 2
CLIENTE 3
CLIENTE 4
INVENTARIOS
LIBRO 1
LIBRO 2
LIBRO 3
REVISTA 1
REVISTA 2
REVISTA 3
REVISTA 4
SAGITARIUS S.A.
PLAN DE CUENTAS
SAGITARIUS S.A.
PLAN DE CUENTAS
MERCIALES
SAGITARIUS S.A.
PLAN DE CUENTAS
1.1.2
1.1.2.1
1.1.2.2
1.1.2.3
1.1.2.4
1.1.3
1.1.3.1
1.1.3.2
1.1.3.3
1.1.3.4
1.1.3.5
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PLAN DE CUENTAS
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PLAN DE CUENTAS
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SAGITARIUS S.A.
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SAGITARIUS S.A.
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PLAN DE CUENTAS
MERCIALES
SAGITARIUS S.A.
PLAN DE CUENTAS
1.1.2
1.1.2.1
1.1.2.2
1.1.2.3
1.1.2.4
1.1.3
1.1.3.1
1.1.3.2
1.1.3.3
1.1.3.4
1.1.3.5
1.1.3.6
1.1.3.7
CLIENTE 1
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INVENTARIOS
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1.1.2
1.1.2.1
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1.1.3
1.1.3.1
1.1.3.2
1.1.3.3
1.1.3.4
1.1.3.5
1.1.3.6
1.1.3.7
SAGITARIUS S.A.
PLAN DE CUENTAS
SAGITARIUS S.A.
PLAN DE CUENTAS
SAGITARIUS S.A.
PLAN DE CUENTAS
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1.1.2
1.1.2.1
1.1.2.2
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1.1.3
1.1.3.1
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1.1.3.4
1.1.3.5
1.1.3.6
1.1.3.7
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SAGITARIUS S.A.
PLAN DE CUENTAS
SAGITARIUS S.A.
PLAN DE CUENTAS
MERCIALES
SAGITARIUS S.A.
PLAN DE CUENTAS
1.1.2
1.1.2.1
1.1.2.2
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1.1.3.7
SAGITARIUS S.A.
PLAN DE CUENTAS
SAGITARIUS S.A.
PLAN DE CUENTAS
SAGITARIUS S.A.
PLAN DE CUENTAS
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SAGITARIUS S.A.
PLAN DE CUENTAS
SAGITARIUS S.A.
PLAN DE CUENTAS
MERCIALES
SAGITARIUS S.A.
PLAN DE CUENTAS
1.1.2
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SAGITARIUS S.A.
PLAN DE CUENTAS
SAGITARIUS S.A.
PLAN DE CUENTAS
SAGITARIUS S.A.
PLAN DE CUENTAS
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SAGITARIUS S.A.
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SAGITARIUS S.A.
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MERCIALES
SAGITARIUS S.A.
PLAN DE CUENTAS
1.1.2
1.1.2.1
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SAGITARIUS S.A.
PLAN DE CUENTAS
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SAGITARIUS S.A.
PLAN DE CUENTAS
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SAGITARIUS S.A.
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SAGITARIUS S.A.
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SAGITARIUS S.A.
PLAN DE CUENTAS
1.1.2
1.1.2.1
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PLAN DE CUENTAS
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SAGITARIUS S.A.
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SAGITARIUS S.A.
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SAGITARIUS S.A.
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PLAN DE CUENTAS
SAGITARIUS S.A.
PLAN DE CUENTAS
SAGITARIUS S.A.
PLAN DE CUENTAS
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SAGITARIUS S.A.
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SAGITARIUS S.A.
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PLAN DE CUENTAS
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PLAN DE CUENTAS
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SAGITARIUS S.A.
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SAGITARIUS S.A.
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PLAN DE CUENTAS
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SAGITARIUS S.A.
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LIBRO 1
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SAGITARIUS S.A.
PLAN DE CUENTAS
SAGITARIUS S.A.
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PLAN DE CUENTAS
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PLAN DE CUENTAS
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PLAN DE CUENTAS
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SAGITARIUS S.A.
PLAN DE CUENTAS
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SAGITARIUS S.A.
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1.1.2
1.1.2.1
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PLAN DE CUENTAS
SAGITARIUS S.A.
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SAGITARIUS S.A.
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SAGITARIUS S.A.
PLAN DE CUENTAS
SAGITARIUS S.A.
PLAN DE CUENTAS
MERCIALES
SAGITARIUS S.A.
PLAN DE CUENTAS
1.1.2
1.1.2.1
1.1.2.2
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1.1.2.4
1.1.3
1.1.3.1
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SAGITARIUS S.A.
PLAN DE CUENTAS
SAGITARIUS S.A.
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SAGITARIUS S.A.
PLAN DE CUENTAS
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SAGITARIUS S.A.
PLAN DE CUENTAS
SAGITARIUS S.A.
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MERCIALES
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1.1.2
1.1.2.1
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PLAN DE CUENTAS
SAGITARIUS S.A.
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SAGITARIUS S.A.
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SAGITARIUS S.A.
PLAN DE CUENTAS
SAGITARIUS S.A.
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MERCIALES
SAGITARIUS S.A.
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1.1.2
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SAGITARIUS S.A.
PLAN DE CUENTAS
SAGITARIUS S.A.
PLAN DE CUENTAS
SAGITARIUS S.A.
PLAN DE CUENTAS
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SAGITARIUS S.A.
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SAGITARIUS S.A.
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SAGITARIUS S.A.
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1.1.2
1.1.2.1
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PLAN DE CUENTAS
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SAGITARIUS S.A.
PLAN DE CUENTAS
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1.1.2
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PLAN DE CUENTAS
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SAGITARIUS S.A.
PLAN DE CUENTAS
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SAGITARIUS S.A.
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1.1.2
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PLAN DE CUENTAS
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PLAN DE CUENTAS
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PLAN DE CUENTAS
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REVISTA 1
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PLAN DE CUENTAS
SAGITARIUS S.A.
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PLAN DE CUENTAS
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PLAN DE CUENTAS
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REVISTA 1
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SAGITARIUS S.A.
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PLAN DE CUENTAS
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PLAN DE CUENTAS
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LIBRO 1
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REVISTA 1
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PLAN DE CUENTAS
SAGITARIUS S.A.
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PLAN DE CUENTAS
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PLAN DE CUENTAS
SAGITARIUS S.A.
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SAGITARIUS S.A.
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1.1.2
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SAGITARIUS S.A.
PLAN DE CUENTAS
SAGITARIUS S.A.
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SAGITARIUS S.A.
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SAGITARIUS S.A.
PLAN DE CUENTAS
SAGITARIUS S.A.
PLAN DE CUENTAS
MERCIALES
SAGITARIUS S.A.
PLAN DE CUENTAS
1.1.2
1.1.2.1
1.1.2.2
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1.1.3.1
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1.1.3.7
SAGITARIUS S.A.
PLAN DE CUENTAS
SAGITARIUS S.A.
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SAGITARIUS S.A.
PLAN DE CUENTAS
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SAGITARIUS S.A.
PLAN DE CUENTAS
SAGITARIUS S.A.
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MERCIALES
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1.1.2
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SAGITARIUS S.A.
PLAN DE CUENTAS
SAGITARIUS S.A.
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SAGITARIUS S.A.
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SAGITARIUS S.A.
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PLAN DE CUENTAS
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SAGITARIUS S.A.
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1.1.2
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SAGITARIUS S.A.
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PLAN DE CUENTAS
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PLAN DE CUENTAS
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PLAN DE CUENTAS
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SAGITARIUS S.A.
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1.1.3.7
SAGITARIUS S.A.
PLAN DE CUENTAS
SAGITARIUS S.A.
PLAN DE CUENTAS
SAGITARIUS S.A.
PLAN DE CUENTAS
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1.1.2.1
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1.1.3.7
CLIENTE 1
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INVENTARIOS
LIBRO 1
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SAGITARIUS S.A.
PLAN DE CUENTAS
SAGITARIUS S.A.
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MERCIALES
SAGITARIUS S.A.
PLAN DE CUENTAS
1.1.2
1.1.2.1
1.1.2.2
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SAGITARIUS S.A.
PLAN DE CUENTAS
SAGITARIUS S.A.
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SAGITARIUS S.A.
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MERCIALES
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1.1.2
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SAGITARIUS S.A.
PLAN DE CUENTAS
SAGITARIUS S.A.
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SAGITARIUS S.A.
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PLAN DE CUENTAS
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SAGITARIUS S.A.
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PLAN DE CUENTAS
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PLAN DE CUENTAS
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PLAN DE CUENTAS
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1.1.3.1
1.1.3.2
1.1.3.3
1.1.3.4
1.1.3.5
1.1.3.6
1.1.3.7
CLIENTE 1
CLIENTE 2
CLIENTE 3
CLIENTE 4
INVENTARIOS
LIBRO 1
LIBRO 2
LIBRO 3
REVISTA 1
REVISTA 2
REVISTA 3
REVISTA 4
1.1.2
1.1.2.1
1.1.2.2
1.1.2.3
1.1.2.4
1.1.3
1.1.3.1
1.1.3.2
1.1.3.3
1.1.3.4
1.1.3.5
1.1.3.6
1.1.3.7
SAGITARIUS S.A.
PLAN DE CUENTAS
SAGITARIUS S.A.
PLAN DE CUENTAS
SAGITARIUS S.A.
PLAN DE CUENTAS
CLIENTE 1
CLIENTE 2
CLIENTE 3
CLIENTE 4
INVENTARIOS
LIBRO 1
LIBRO 2
LIBRO 3
REVISTA 1
REVISTA 2
REVISTA 3
REVISTA 4
1.1.2
1.1.2.1
1.1.2.2
1.1.2.3
1.1.2.4
1.1.3
1.1.3.1
1.1.3.2
1.1.3.3
1.1.3.4
1.1.3.5
1.1.3.6
1.1.3.7
CLIENTE 1
CLIENTE 2
CLIENTE 3
CLIENTE 4
INVENTARIOS
LIBRO 1
LIBRO 2
LIBRO 3
REVISTA 1
REVISTA 2
REVISTA 3
REVISTA 4
SAGITARIUS S.A.
PLAN DE CUENTAS
SAGITARIUS S.A.
PLAN DE CUENTAS
MERCIALES
SAGITARIUS S.A.
PLAN DE CUENTAS
1.1.2
1.1.2.1
1.1.2.2
1.1.2.3
1.1.2.4
1.1.3
1.1.3.1
1.1.3.2
1.1.3.3
1.1.3.4
1.1.3.5
1.1.3.6
1.1.3.7
CLIENTE 1
CLIENTE 2
CLIENTE 3
CLIENTE 4
INVENTARIOS
LIBRO 1
LIBRO 2
LIBRO 3
REVISTA 1
REVISTA 2
REVISTA 3
REVISTA 4
1.1.2
1.1.2.1
1.1.2.2
1.1.2.3
1.1.2.4
1.1.3
1.1.3.1
1.1.3.2
1.1.3.3
1.1.3.4
1.1.3.5
1.1.3.6
1.1.3.7
SAGITARIUS S.A.
PLAN DE CUENTAS
SAGITARIUS S.A.
PLAN DE CUENTAS
SAGITARIUS S.A.
PLAN DE CUENTAS
CLIENTE 1
CLIENTE 2
CLIENTE 3
CLIENTE 4
INVENTARIOS
LIBRO 1
LIBRO 2
LIBRO 3
REVISTA 1
REVISTA 2
REVISTA 3
REVISTA 4
1.1.2
1.1.2.1
1.1.2.2
1.1.2.3
1.1.2.4
1.1.3
1.1.3.1
1.1.3.2
1.1.3.3
1.1.3.4
1.1.3.5
1.1.3.6
1.1.3.7
CLIENTE 1
CLIENTE 2
CLIENTE 3
CLIENTE 4
INVENTARIOS
LIBRO 1
LIBRO 2
LIBRO 3
REVISTA 1
REVISTA 2
REVISTA 3
REVISTA 4
SAGITARIUS S.A.
PLAN DE CUENTAS
SAGITARIUS S.A.
PLAN DE CUENTAS
MERCIALES
SAGITARIUS S.A.
PLAN DE CUENTAS
SAGITARIUS S.A.
PLAN DE CUENTAS
SAGITARIUS S.A.
PLAN DE CUENTAS
EMPRESA SAGITARIUS S.A

LISTADO DE CLIENTES
N
1
2
3
4
APELLIDOS Y NOMBRES
ALEXIS JOSHEP VEINTIMILLA CADENAS
GINO ALEXANDER MOREANO SANCHEZ
CRUZ ROJA
SAMPEDRO S.A
N
1
APELLIDOS Y NOMBRES
ALEXIS JOSHEP VEINTIMILLA CADENAS
IDENTIFICACIN
503558223
50727672
5017267627
1727827828
DOCUMENTO
FACT. 1525
FACT. 1569
TOTAL
N
2
APELLIDOS Y NOMBRES
GINO ALEXANDER MOREANO SANCHEZ
DOCUMENTO
FACT. 1532
FACT.1542
TOTAL
N
3
APELLIDOS Y NOMBRES
CRUZ ROJA
DOCUMENTO
FACT. 1647
FACT. 1654
TOTAL
TELFONO
2333333
3525299
9298287
6352635
VALOR
1,251.00
2,654.36
3,905.36
VALOR
3,987.64
1,749.28
5,736.92
VALOR
4,260.60
1,745.07
6,005.67
TIPO
PNNOLC
PNOLC
EP
S.A
PLAZO
15
15
15
15

LISTADO DE CLIENTES
N
4
APELLIDOS Y NOMBRES
SAMPEDRO S.A
DOCUMENTO
FACT. 1680
TOTAL
VALOR
6,541.25
6,541.25

LISTADO DE PROVEEDORES
N
1
2
3
4
APELLIDOS Y NOMBRES
DIAZ CARRION MARIA CAROLINA
HERRERA RUIZ CARLOS ANDRES
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICI
BYCASE S.A
IDENTIFICACIN
17000002
17982980
17882727
171818191
TELFONO
2250199
3300123
3378900
2233311
TIPO
PNNOLC
PNOLC
EP
S.A
PLAZO
30
30
30
30
Corporacin Nacional de Electricidad,
N
1
APELLIDOS Y NOMBRES
DIAZ CARRION MARIA CAROLINA
DOCUMENTO
FACT. 8415
FACT. 9615
TOTAL
N
2
APELLIDOS Y NOMBRES
HERRERA RUIZ CARLOS ANDRES
DOCUMENTO
FACT. 123
FACT.140
TOTAL
N
3
APELLIDOS Y NOMBRES
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICI
DOCUMENTO
FACT. 65418
FACT. 72854
TOTAL
VALOR
1,941.67
2,011.25
3,952.92
VALOR
1,651.62
1,425.61
3,077.23
VALOR
9,418.62
6,547.62
15,966.24

LISTADO DE PROVEEDORES
N
4
APELLIDOS Y NOMBRES
BYCASE S.A
DOCUMENTO
FACT. 98415
TOTAL
VALOR
7,486.25
7,486.25

CONCILIACIN BANCARIA
BANCO PRODUBANCO
CUENTA N 789445613
SALDO BANCARIO
(+) NOTAS DE CRDITO NO CONTABILIZADOS
CHEQUE N 003
(-) NOTAS DE DEBITO
(+/-) ERRORES
(=) SALDO A CONCILIAR
SALDO AL FINAL SEGN ESTADO DE CUENTA

(+) CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS
CHEQUE N1233 PAGO SUELDOS
(-) DEBITOS EN LIBROS
(+/-) ERRORES
(=) SALDO A CONCILIAR
830.98

CONCILIACIN BANCARIA
8,541.62
-
8,541.62
7,710.64
830.98
8,541.62

CUADRO DE DEPRECIACION
BIEN : Camioneta
TIEMPO: 5 aos
PORCENTAJE: 20 %
PERIODOS
0
1
2
3
4
5
DEPRECIACION
VALOR DE DEPRECIACION
VD=
VD=
24.583,34 / 5 aos
4916.668
0
4,916.67
4,916.67
4,916.67
4,916.67
4,916.67
VALOR EN LIBROS
24,583.34
19,666.67
14,750.00
9,833.34
4,916.67
-

ROL DE PAGOS
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
TOTAL EGRESOS
N
CARGO
SALARIO
APORTE
OTROS
TOTAL
IMPUESTO
TOTAL
BASICO COMISIONES
PERSONAL
BENEFICIO
INGRESOS
A LA RENTA
EGRESOS
UNIFICADO
9,45%
S
1 GERENTE
1500
1500
1500
141.75
141.75
1500
141.75
141.75
CUADRO DE PROVISIONES
CARGO
1 GERENTE
1500
125
FONDOS
APORTE
VACACIONE
TOTAL
DE
PATRONAL
S
PROVISIONES
RESERVA
11,15%
29.5
124.95
62.5
167.25
509.2
1500
125
29.5
TOTAL
INGRESOS
DECIMO
TERCERO
DECIMO
CUARTO
124.95
62.5
167.25
509.2

ROL DE PAGOS
DEPARTAMENTO FINANCIERO
TOTAL EGRESOS
N
CARGO
SALARIO
APORTE
OTROS
TOTAL
IMPUESTO
TOTAL
BASICO COMISIONES
PERSONAL
BENEFICIO
INGRESOS
A LA RENTA
EGRESOS
UNIFICADO
9,45%
S
1 CONTADOR
800
800
800
75.6
75.6
800
75.6
75.6
CARGO
1 CONTADOR
800 66.6666667
FONDOS
APORTE
VACACIONE
TOTAL
DE
PATRONAL
S
PROVISIONES
RESERVA
11,15%
29.5
66.64 33.3333333
89.2
285.34
800 66.6666667
29.5
TOTAL
INGRESOS
DECIMO
TERCERO
DECIMO
CUARTO
66.64 33.3333333
89.2
285.34

ROL DE PAGOS
TOTAL EGRESOS
N
CARGO
SALARIO
APORTE
OTROS
TOTAL
IMPUESTO
TOTAL
BASICO COMISIONES
PERSONAL
BENEFICIO
INGRESOS
A LA RENTA
EGRESOS
UNIFICADO
9,45%
S
1 VENDEDOR
2 VENDEDOR
550
550
1100
550
550
51.975
51.975
0
0
0
0
51.975
51.975
1100
103.95
103.95
CARGO
1 VENDEDOR
2 VENDEDOR
TOTAL
INGRESOS
550
550
1,100.00
DECIMO
TERCERO
DECIMO
CUARTO
45.83
45.83
29.50
29.50
91.67
59.00
FONDOS
APORTE
VACACIONE
TOTAL
DE
PATRONAL
S
PROVISIONES
RESERVA
11,15%
45.82
22.92
61.33
205.39
45.82
22.92
61.33
205.39
91.63
45.83
122.65
410.78

ROL DE PAGOS
LIQUIDO A
FIRMA
PAGAR
1358.25
1358.25

ROL DE PAGOS
LIQUIDO A
FIRMA
PAGAR
724.4
724.4

ROL DE PAGOS
LIQUIDO A
FIRMA
PAGAR
498.025
498.025
996.05
SAGITARIUS S.A.
KARDEX
EMPRESA: SAGITARIUS S.A.

KRDEX:
CDIGO:
MTODO: Promedio
FECHA
DETALLE
ESI
COMPRA
VENTA
COMPRA
VENTA
COMPRA
VENTA
VENTA
MAX:
MIN:
Unid.
3
24
60
ENTRADAS
C. Unit.
V. Total
13.00
13.00
14.70
Unid.
SALIDAS
C. Unit.
SALDOS
V. Total
39.00
24
13.00
312.00
30
13.00
390.00
36
36
14.70
14.70
529.20
529.20
312.00
882.00
Unid.
69
72
48
72
42
102
66
30
SAGITARIUS S.A.
KARDEX

KRDEX:
CDIGO:
MTODO: Promedio
FECHA
DETALLE
ESI
COMPRA
VENTA
DEVOLUCION VENTA
COMPRA
VENTA
COMPRA
VENTA
VENTA
MAX:
MIN:
Unid.
60
24
24
ENTRADAS
C. Unit.
V. Total
18.00
15.00
17.50
Unid.
SALIDAS
C. Unit.
SALDOS
V. Total
1,080.00
12
(1)
18.00
18.00
216.00
(18.00)
50
15.00
750.00
36
36
17.50
14.69
630.00
528.84
360
420.00
Unid.
85
145
133
134
158
108
132
96
60
SAGITARIUS S.A.
KARDEX

KRDEX:
CDIGO:
MTODO: Promedio
FECHA
DETALLE
ESI
VENTA
VENTA
VENTA
VENTA
MAX:
MIN:
Unid.
ENTRADAS
C. Unit.
V. Total
Unid.
60
25
60
36
SALIDAS
C. Unit.
12.79
12.79
12.79
12.79
SALDOS
V. Total
767.40
319.75
767.40
460.44
Unid.
194
134
109
49
13
SAGITARIUS S.A.
KARDEX
SAGITARIUS S.A.
KARDEX
UNIDAD:
FOLIO:
AO:
SALDOS
C. Unit.
14.27
13.00
13.00
13.00
13.00
14.70
14.70
14.70
LIBRO 1
N1
2016
V. Total
984.62
936.00
624.00
936.00
546.00
1,499.40
970.20
441.00

KRDEX:
CDIGO:
MTODO: Promedio
FECHA
DETALLE
ESI
COMPRA
VENTA
DEVOLUCION VENTA
COMPRA
VENTA
VENTA
VENTA
MAX:
MIN:
Unid.
24
ENTRADAS
C. Unit.
V. Total
8.00
Unid.
192.00
60
(12)
36
11.00
SALIDAS
C. Unit.
8.00
8.00
396.00
60
60
36
11.00
11.00
11.00
SAGITARIUS S.A.
KARDEX
UNIDAD:
FOLIO:
AO:
SALDOS
C. Unit.
17.52
18.00
18.00
18.00
15.00
15.00
15.45
14.69
14.69
LIBRO 2
N1
2016
V. Total
1,489.52
2,610.00
2,394.00
2,412.00
2,370.00
1,620.00
2,040.00
1,410.00
881.16

KRDEX:
CDIGO:
MTODO: Promedio
FECHA
DETALLE
ESI
COMPRA
VENTA
DEVOLUCION VENTA
COMPRA
VENTA
VENTA
VENTA
MAX:
MIN:
Unid.
24
36
ENTRADAS
C. Unit.
V. Total
12.00
11.00
Unid.
SALIDAS
C. Unit.
288.00
60
(12)
12.00
12.00
24
60
36
11.00
11.00
11.00
396.00
SAGITARIUS S.A.
KARDEX
UNIDAD:
FOLIO:
AO:
SALDOS
C. Unit.
12.79
12.79
12.79
12.80
12.82
LIBRO 3
N1
2016
V. Total
2,481.68
1,714.28
1,394.53
627.13
166.69

KRDEX:
CDIGO:
MTODO: Promedio
FECHA
DETALLE
ESI
COMPRA
VENTA
COMPRA
VENTA
COMPRA
VENTA
VENTA
MAX:
MIN:
Unid.
24
36
24
ENTRADAS
C. Unit.
V. Total
12.42
12.50
10.00
Unid.
SALIDAS
C. Unit.
298.08
60
12.42
36
12.50
60
36
10.00
10.00
450.00
240.00
SAGITARIUS S.A.
KARDEX

KRDEX:
CDIGO:
MTODO: Promedio
FECHA
DETALLE
ESI
COMPRA
VENTA
DEVOLUCION VENTA
COMPRA
VENTA
VENTA
VENTA
MAX:
MIN:
Unid.
24
24
ENTRADAS
C. Unit.
V. Total
7.00
9.10
Unid.
SALIDAS
C. Unit.
168.00
60
(12)
9.10
9.10
48
60
36
9.10
9.10
9.10
218.40
SAGITARIUS S.A.
KARDEX
UNIDAD:
FOLIO:
AO:
SALIDAS
V. Total
480.00
(96.00)
660.00
660.00
396.00
Unid.
160
184
124
136
172
112
52
16
SALDOS
C. Unit.
10.34
8.00
8.00
8.00
11.00
11.00
11.00
11.00
REVISTA 1
N1
2016
V. Total
1,654.25
1,472.00
992.00
1,088.00
1,892.00
1,232.00
572.00
176.00
SAGITARIUS S.A.
KARDEX
UNIDAD:
FOLIO:
AO:
SALIDAS
V. Total
720.00
(144.00)
264.00
660.00
396.00
Unid.
126
150
90
102
138
114
54
18
SALDOS
C. Unit.
12.00
11.00
11.12
11.00
11.00
11.00
11.00
REVISTA 2
N1
2016
V. Total
1,654.25
1,800.00
990.00
1,134.00
1,518.00
1,254.00
594.00
198.00
SAGITARIUS S.A.
KARDEX
UNIDAD:
FOLIO:
AO:
SALIDAS
V. Total
745.20
450.00
600.00
360.00
Unid.
141
165
105
141
105
129
69
33
SALDOS
C. Unit.
12.42
12.33
12.50
12.50
10.00
10.00
10.00
REVISTA 3
N1
2016
V. Total
1,741.58
2,039.66
1,294.46
1,762.50
1,312.50
1,290.00
690.00
330.00
SAGITARIUS S.A.
KARDEX
UNIDAD:
FOLIO:
AO:
SALIDAS
V. Total
546.00
(109.20)
436.80
546.00
327.60
Unid.
180
204
144
156
180
132
72
36
SALDOS
C. Unit.
7.00
9.10
9.10
9.10
9.10
9.10
9.10
REVISTA 4
N1
2016
V. Total
1,611.24
1,428.00
1,310.40
1,419.60
1,638.00
1,201.20
655.20
327.60
SAGITARIUS S.A.
LIBRO DIARIO
AL 30 DE ABRIL DEL 2016
FECHA
DETALLE
PARCIAL
2016
1
1-May EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES
DEUDORES COMECIALES
INVENTARIOS
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (Neto)
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
OBLIGACIONES PATRONALES
IMPUESTOS POR PAGAR
GASTOS Y DOCUMENTOS POR PAGA
CAPITAL SOCIAL
RESERVA
UTILIDADES ACUMULADAS
RESULTADO DEL EJERCICIO
p/r capital social
2-May
2
INVENTARIOS
IVA COMPRAS
PROVEEDORES
Retencion Fuente por Pagar 1%
P/r compra segn facturas LIBRO1
3
EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES
Anticipo IR 1%
Ventas
IVA Ventas
P/r de venta LIBRO 1 segn facturas 0011
3.1
Costo de Venta
Inventario Mercaderia
Libro 1
312.00
4
INVENTARIOS
IVA COMPRAS
PROVEEDORES
P/r compra segn facturas LIBRO1
5
Anticipo IR 1%
Ventas
IVA Ventas
5.1
Costo de Venta
SAGITARIUS S.A.
LIBRO DIARIO
Libro 1
p/r del costo de venta
FECHA
DETALLE
6
390.00
PARCIAL
INVENTARIOS
IVA COMPRAS
PROVEEDORES
P/r de venta al precio segn facturas LIBRO
7
Anticipo IR 1%
Ventas
IVA Ventas
7.1
Costo de Venta
Libro 1
8
Anticipo IR 1%
Ventas
IVA Ventas
8.1
Costo de Venta
Libro 1
9
Inventario
IVA Compras
p/r de compra fact 72854 LIBRO 2
10
Anticipo IR 1%
Ventas
IVA Ventas
P/r de venta LIBRO 2segn facturas 0011
10.1
Costo de Venta
529.20
529.20
SAGITARIUS S.A.
LIBRO DIARIO
Libro 2
FECHA
DETALLE
11
DEVOLUCION EN VENTAS
IVA VENTAS
P/R DEVOLUCION VENTAS
11.1
INVENTARIO MERCADERIA
COSTO DE VENTA
P/R DEVOLUCION VENTAS- COSTO
12
Inventario
IVA Compras
p/r de compra fact 72854 LIBRO 2
13
Anticipo IR 1%
Ventas
IVA Ventas
13.1
Costo de Venta
Libro 1
14
Inventario
IVA Compras
15
Anticipo IR 1%
Ventas
IVA Ventas
15.1
216.00
PARCIAL
750.00
SAGITARIUS S.A.
LIBRO DIARIO
Costo de Venta
Libro 1
FECHA
DETALLE
16
Anticipo IR 1%
Ventas
IVA Ventas
16.1
Costo de Venta
Libro 2
17
Anticipo IR 1%
Ventas
IVA Ventas
17.1
Costo de Venta
Libro 3
18
Anticipo IR 1%
Ventas
IVA Ventas
18.1
Costo de Venta
Libro 3
19
Anticipo IR 1%
630.00
PARCIAL
528.84
767.40
319.75
SAGITARIUS S.A.
LIBRO DIARIO
Ventas
IVA Ventas
19.1
Costo de Venta
Libro 3
FECHA
DETALLE
20
Anticipo IR 1%
Ventas
IVA Ventas
20.1
Costo de Venta
Libro 3
21
Inventario
IVA Compras
Proveedores
Retencion del IVA 30%
p/r de compra fact 98415 REVISTA 1
22
Caja
Anticipo IR 1%
Ventas
IVA Ventas
P/r de venta revista 1segn facturas 0011
22.1
Costo de Venta
Revista 1
23
IVA VENTAS
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES
767.40
PARCIAL
460.44
480.00
SAGITARIUS S.A.
LIBRO DIARIO
p/r de devolucion revista 1
23.1
Costo de Venta
Libro 2
24
INVENTARIOS
IVA COMPRAS
PROVEEDORES
P/R DE COMPRA DE REVISTA 1
FECHA
DETALLE
25
96.00
PARCIAL
Caja
Anticipo IR 1%
Ventas
IVA Ventas
P/r de venta revista 1 segn facturas 0011
25.1
Costo de Venta
Revista 1
26
Caja
Anticipo IR 1%
Ventas
IVA Ventas
26.1
Costo de Venta
Revista 1
27
Caja
Anticipo IR 1%
Anticipo IVA 30%
Ventas
IVA Ventas
27.1
660.00
660
SAGITARIUS S.A.
LIBRO DIARIO
Costo de Venta
Revista 1
28
Inventario
IVA Compras
Proveedores
Retencion iva 30%
29
Caja
Anticipo IR 1%
Ventas
IVA Ventas
FECHA
DETALLE
29.1
Costo de Venta
Revista 2
30
IVA VENTAS
30.1
Costo de Venta
Libro 2
31
Inventario
IVA Compras
Proveedores
32
Anticipo IR 1%
Ventas
IVA Ventas
396.00
PARCIAL
720.00
144.00
SAGITARIUS S.A.
LIBRO DIARIO
32.1
Costo de Venta
Revista 2
33
Caja
Anticipo IR 1%
Ventas
IVA Ventas
33.1
Costo de Venta
Revista 2
FECHA
DETALLE
34
Caja
Anticipo IR 1%
Anticipo IVA 30%
Ventas
IVA Ventas
2015
34.1
Costo de Venta
Revista 2
35
Inventario
IVA Compras
Proveedores
36
Caja
Anticipo IR 1%
Ventas
IVA Ventas
264
660
PARCIAL
396.00
SAGITARIUS S.A.
LIBRO DIARIO
36.1
Costo de Venta
Revista 3
37
Inventario
IVA Compras
Proveedores
Retencion IVA por pagar 30%
38
Caja
Anticipo IR 1%
Ventas
IVA Ventas
38.1
Costo de Venta
Revista 3
FECHA
DETALLE
39
745.2
450
PARCIAL
Inventario
IVA Compras
Proveedores
40
Caja
Anticipo IR 1%
Ventas
IVA Ventas
40.1
Costo de Venta
Revista 3
41
Caja
Anticipo IR 1%
Ventas
600.00
SAGITARIUS S.A.
LIBRO DIARIO
IVA Ventas
41.1
Costo de Venta
Revista 3
42
Inventario
IVA Compras
Proveedores
Retencion IVA por Pagar 30%
43
Anticipo IR 1%
Ventas
IVA Ventas
43.1
Costo de Venta
Revista 4
FECHA
DETALLE
44
IVA VENTAS
44.1
Costo de Venta
Libro 2
45
INVENTARIOS
IVA COMPRAS
PROVEEDORES
P/r compra segn facturas REVISTA 4
46
Caja
360
546
PARCIAL
109.2
SAGITARIUS S.A.
LIBRO DIARIO
Anticipo IR 1%
FECHA
Ventas
IVA Ventas
46.1
Costo de Venta
Revista 4
47
Caja
Anticipo IR 1%
Ventas
IVA Ventas
47.1
Costo de Venta
Revista 4
48
Caja
Anticipo IR 1%
Ventas
IVA Ventas
48.1
Costo de Venta
Revista 4
DETALLE
49
GASTO SUELDOS Y SALARIOS
GERENTE
CONTADOR
VENDEDOR 1
VENDEDOR 2
BANCOS
IESS POR PAGAR
APORTE PERSONAL
APORTE PATRONAL
P/R DE SUELDOS
50
GASTO BENEFICOS SOCIALES
13ER SUELDO
14TO SUELDO
436.8
546.00
327.6
PARCIAL
900.00
600.00
500.00
500.00
236.25
278.75
208.33
118.00
SAGITARIUS S.A.
LIBRO DIARIO
FECHA
VACACIONES
APORTE PATRONAL
FONDOS DE RESERVA
BENEFICIOS SOCIALES POR PAGA
13ER SUELDO
14TO SUELDO
VACACIONES
APORTE PATRONAL
FONDOS DE RESERVA
p/r de provisiones
51
GASTO DEPRECIACION P,P Y E
DEPRECIACION ACUMULADA P,P Y E
p/r de la depreciacion
52
GASTO BANCARIO
P/R DE PAGO POR CHEQUERA 8500
53
GASTO SERVICIOS BSICOS
AGUA POTABLE
ENERGIA ELECTRICA
TELEFONO E INTERNET
IVA COMPRAS
P/R DE PAGO SERVICIOS BASICOS
54
OTROS GASTOS
SUPERMAXI
GASOLINERA
PARQUEADERO
IVA COMPRAS
P/R DE OTROS GASTOS
DETALLE
55
GASTO ARRIENDO
IVA COMPRAS
RETENCION EN LA FUENTE 2%
P/R DE PAGO DE ARRIENDO
56
IMPUESTOS POR PAGAR
RETENCION DEL IVA
RETENCION FUENTE
p/r de pago impuestos
104.17
278.75
208.25
208.33
118.00
104.17
278.75
208.25
20.62
35.00
60.00
40
60
12.4
PARCIAL
4,416.95
2,589.98
SAGITARIUS S.A.
LIBRO DIARIO
SAGITARIUS S.A.
LIBRO DIARIO
DEBE
HABER
8,068.64
22,189.20
11,804.24
5,529.13
24,583.34
30,482.64
958.65
8,415.96
8,401.58
800.00
1,656.09
8,471.95
12,987.68
39.00
38.61
0.39
3,486.78
35.22
3,522.00
-
312.00
312.00
###
308.88
3.12
3,486.78
35.22
3,522.00
-
390.00
FECHA
DETALLE
SAGITARIUS S.A.
LIBRO DIARIO
390.00
80,271.55
DEBE
80271.55
882.00
-
80,271.55
HABER
80271.55
873.18
8.82
3,486.78
35.22
3,522.00
-
529.20
529.20
1,190.97
12.03
1,203.00
-
529.20
529.20
1,080.00
1,069.20
10.80
2,812.59
28.41
2,841.00
-
216.00
SAGITARIUS S.A.
LIBRO DIARIO
216.00
91,073.95
DEBE
91073.95
314.00
-
91,073.95
HABER
91073.95
314.00
18.00
18.00
360.00
356.40
3.60
1,992.87
20.13
2,013.00
-
750.00
750.00
420.00
415.80
4.20
3,961.98
40.02
4,002.00
-
SAGITARIUS S.A.
LIBRO DIARIO
630.00
630.00
99,580.95
DEBE
99,580.95
1,099.89
11.11
99,580.95
HABER
99,580.95
1,111.00
-
528.84
528.84
3,742.20
37.80
3,780.00
-
767.40
767.40
1,544.40
15.60
1,560.00
-
319.75
319.75
2,199.78
22.22
SAGITARIUS S.A.
LIBRO DIARIO
2,222.00
-
767.40
767.40
110,637.34
DEBE
110,637.34
2,627.46
26.54
110,637.34
HABER
110,637.34
2,654.00
-
460.44
460.44
192.00
23.04
206.21
1.92
6.91
1,716.06
15.46
1,546.00
185.52
480.00
480.00
80.00
9.60
89.60
SAGITARIUS S.A.
LIBRO DIARIO
96.00
96.00
396.00
47.52
439.56
3.96
116,807.46
DEBE
116,807.46
1,455.21
13.11
116,807.46
HABER
116,807.46
1,311.00
157.32
660.00
660.00
3,607.50
32.50
3,250.00
390.00
660.00
660.00
4,416.29
41.12
148.03
4,112.00
493.44
SAGITARIUS S.A.
LIBRO DIARIO
396.00
396.00
288.00
34.56
309.31
2.88
10.37
1,842.60
16.60
1,660.00
199.20
130,418.98
DEBE
130,418.98
720.00
130,418.98
HABER
130,418.98
720.00
100.00
12.00
112.00
144.00
144.00
396.00
47.52
439.56
3.96
1,357.53
12.23
1,223.00
146.76
SAGITARIUS S.A.
LIBRO DIARIO
264.00
264.00
3,352.20
30.20
3,020.00
362.40
660.00
660.00
137,514.66
DEBE
137,514.66
1,418.75
13.21
47.56
137,514.66
HABER
137,514.66
1,321.00
158.52
396.00
396.00
298.08
35.77
330.87
2.98
1,045.62
9.42
942.00
113.04
SAGITARIUS S.A.
LIBRO DIARIO
745.20
745.20
450.00
54.00
483.30
4.50
16.20
1,022.31
9.21
921.00
110.52
450.00
450.00
143,509.79
DEBE
143,509.79
240.00
28.80
143,509.79
HABER
143,509.79
266.40
2.40
621.60
5.60
560.00
67.20
600.00
600.00
985.68
8.88
888.00
SAGITARIUS S.A.
LIBRO DIARIO
106.56
360.00
360.00
168.00
20.16
180.43
1.68
6.05
601.62
5.42
542.00
65.04
546.00
546.00
147,701.55
DEBE
147701.55
55.20
6.62
147,701.55
HABER
147701.55
61.82
109.20
109.20
218.40
26.21
242.42
2.18
626.04
SAGITARIUS S.A.
LIBRO DIARIO
5.64
564.00
67.68
436.80
436.80
506.16
4.56
456.00
54.72
546.00
546.00
467.68
4.21
421.33
50.56
327.60
327.60
151,041.87
DEBE
151041.87
2,500.00
151,041.87
HABER
151041.87
1,985.00
515.00
917.50
SAGITARIUS S.A.
LIBRO DIARIO
917.50
4,916.67
4,916.67
90.00
90.00
115.62
7.20
122.82
112.40
13.49
159,714.75
DEBE
159714.75
200.00
24.00
125.89
159,714.75
HABER
159714.75
220.00
4.00
7,006.93
7,006.93
SAGITARIUS S.A.
LIBRO DIARIO
### 166,945.68
SAGITARIUS S.A.
LIBRO DIARIO
PARCIAL
DEBE
HABER
SAGITARIUS S.A.
LIBRO DIARIO
SAGITARIUS S.A.
LIBRO DIARIO
SAGITARIUS S.A.
LIBRO DIARIO
SAGITARIUS S.A.
LIBRO DIARIO
SAGITARIUS S.A.
LIBRO DIARIO
SAGITARIUS S.A.
LIBRO DIARIO
SAGITARIUS S.A.
LIBRO DIARIO
SAGITARIUS S.A.
LIBRO DIARIO
SAGITARIUS S.A.
LIBRO DIARIO
SAGITARIUS S.A.
LIBRO DIARIO
SAGITARIUS S.A.
LIBRO DIARIO
SAGITARIUS S.A.
LIBRO DIARIO
EMPRESA SAGITARIUM
LIBRO MAYOR
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
EEE
8,068.64 $
3,486.78 $
3,486.78 $
3,486.78 $
1,190.97 $
2,812.59 $
1,992.87 $
3,961.98 $
1,099.89 $
3,742.20 $
1,544.40
2,199.78
2,627.46
1,716.06
1,455.21
3,607.50
4,416.29
1,842.60
1,357.53
3,352.20
1,418.75
1,045.62
1,022.31
621.60
985.68
601.62
626.04
506.16
467.68
64,743.97 $
1,069.20
314.00
356.40
415.80
1,985.00
90.00
122.82
125.89
220.00
7,006.93
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
11,706.04
CAPITAL SOCIAL
$
800.00
$
$
$
$
INVENTARIOS
11,804.24 $
39.00 $
312.00 $
882.00 $
1,080.00 $
18.00 $
360.00 $
420.00 $
192.00 $
96.00 $
396.00 $
288.00 $
144.00 $
396.00 $
298.08 $
450.00 $
240.00 $
168.00 $
109.20 $
218.40 $
$
$
$
$
$
$
$
$
17,910.92 $
312.00
390.00
529.20
529.20
216.00
750.00
630.00
528.84
767.40
319.75
767.40
460.44
480.00
660.00
660.00
396.00
720.00
264.00
660.00
396.00
745.20
450.00
600.00
360.00
546.00
436.80
546.00
327.60
14,447.83
DEV. VENTAS
314.00
80.00
100.00
55.20
DEUDORES
22,189.20
22,189.20 $
800.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS

5,529.13
549.20
RESERVA
$
CLIENTES
$
$
$
1,656.09
1,656.09
89.60
112.00
61.82
$
$
$
5,529.13 $
12% IVA
9.60
12.00
6.62
VENTAS
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
28.22 $
185.52
157.32
390.00
493.44
199.20
146.76
362.40
158.52
113.04
110.52
67.20
106.56
65.04
67.68
54.72
50.56
2,728.48
263.42
$
958.65
IMP. POR PAGAR

7,006.93 $
8,415.96
7,006.93 $
8,415.96
RETENCION DEL IVA 30%

$
6.91
$
10.37
$
16.20
$
6.05
$
$
GASTOS BENEFICIOS
917.50
917.50 $
90.00 $
8,401.58
ANTICIPO IVA 30%

148.03
47.56
195.59
BENEF. SOCIALES X PAGAR

###
GASTO BANCARIO
90.00
RET. FUENTE 2%
$
$
39.53
GAST. Y DOC. X PAGAR

$
8,401.58
### $
4.00
4.00
917.50
GASTO SERV. BASICOS

115.62
115.62
EMPRESA SAGITARIUM S.A

LIBRO MAYOR
PROVEEDORES
$
30,482.64
$
38.61
$
308.88
$
873.18
$
206.21
$
439.56
$
309.31
$
439.56
$
330.87
$
483.30
$
266.40
$
180.43
$
242.42
$
$
$
$
$
34,601.37
12% IVA COMPRAS

23.04
47.52
34.56
47.52
35.77
1% IRF X PAGAR
$
$
$
$
$
$
$
54.00
28.80
20.16
26.21
7.20
13.49
24.00
362.27 $
PROPIEDAD, PLANTA Y E.
24,583.34
24,583.34 $
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
1% ANT. IRF X PAGAR

35.22
35.22
35.22
12.03
28.41
20.13
40.02
11.11
37.80
15.60
22.22
26.54
15.46
13.11
32.50
41.12
16.60
12.23
30.20
13.21
9.42
VENTAS
$
$
$
$
$
$
$
9.21
5.60
8.88
5.42
5.64
4.56
4.21
546.89 $
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
COSTO DE VENTAS
312.00 $
18.00
390.00 $
96.00
529.20 $
144.00
529.20 $
109.20
216.00
750.00
630.00
528.84
767.40
319.75
767.40
460.44
480.00
660.00
660.00
396.00
720.00
264.00
660.00
396.00
745.20
450.00
600.00
360.00
546.00
436.80
546.00
327.60
14,447.83 $
367.20
UTILIDADES ACUMULADAS
$
8,471.95
8,471.95
GAST. SUELD. Y SAL.

2,500.00
2,500.00 $
GASTO DEP. PPE

4,916.67
4,916.67 $
OTROS GASTOS
112.40
112.40 $
IESS POR PAGAR
DEP. ACUM. PPE
GASTO ARRIENDO
200.00
200.00
1% IRF X PAGAR
$
0.39
$
3.12
$
8.82
$
10.80
$
3.60
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
4.20
1.92
3.96
2.88
3.96
2.98
4.50
2.40
1.68
2.18
57.39
VENTAS
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
3,522.00
3,522.00
3,522.00
1,203.00
2,841.00
2,013.00
4,002.00
1,111.00
3,780.00
1,560.00
2,222.00
2,654.00
1,546.00
1,311.00
3,250.00
4,112.00
1,660.00
1,223.00
3,020.00
1,321.00
942.00
$
$
$
$
$
$
$
921.00
560.00
888.00
542.00
564.00
456.00
421.33
54,689.33
ESULTADO DEL EJERCICIO

$
12,987.68
IESS POR PAGAR

$
515.00
515.00
DEP. ACUM. PPE

$
4,916.67
4,916.67
GASTO ARRIENDO

BALANCE DE COMPROBACIN
N CUENTAS
1 EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES
3 INVENTARIOS
4 ACTIVO POR IMPUESTO CORRIENTE
5 IVA COMPRAS
6 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
7 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES
8 ANTICIPO RETENCION EN LA FUENTE 1%
9 ANTICIPO RETENCION DEL IVA 30%
10 COSTO DE VENTAS
11 VENTAS
12 IVA VENTAS
13 DEVOLUCION VENTAS
14 CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
15 BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR
16 OBLIGACIONES PATRONALES
17 IESS POR PAGAR
18 IMPUESTOS POR PAGAR
19 GASTOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
20 RETENCION EN LA FUENTE 1%
21 RETENCION EN LA FUENTE DEL 2%
22 RETENCION DEL IVA 30%
23 DEPRECIACION ACUMULADA PPE
24 CAPITAL SOCIAL
25 RESERVAS
26 UTILIDADES ACUMULADAS
27 RESULTADO DEL EJERCICIO
28 GASTOS BANCARIOS
29 GASTOS BENEFICIOS
30 GASTO SERVICIOS BASICOS
31 GASTO ARRIENDO
32 SUELDO
33 GASTO DEPRECACION PPE
34 OTROS GASTOS
32
42
43
44
45
TOTAL
SUMAS
DEBE
HABER
64743.97
11706.04
17910.92
14447.83
5529.13
0.00
362.27
0.00
24583.34
0.00
22189.20
263.42
546.89
0.00
195.59
0.00
14447.63
367.20
0.00
54689.33
28.22
2728.48
549.20
0.00
0.00
34601.37
0.00
917.50
0.00
958.65
0.00
515.00
7006.93
8415.96
0.00
8401.58
0.00
57.39
0.00
4.00
0.00
39.53
0.00
4916.67
0.00
800.00
0.00
1656.09
0.00
8471.95
0.00
12987.68
90.00
0.00
917.50
0.00
115.62
0.00
200.00
0.00
2500.00
0.00
4916.67
0.00
112.40
0.00
166945.48
166945.67
SALDOS
DEUDOR
53037.93
3463.09
5529.13
362.27
24583.34
21925.78
546.89
195.59
14080.43
0.00
0.00
549.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
90.00
917.50
115.62
200.00
2500.00
4916.67
112.40
133125.84

BALANCE DE COMPROBACIN
SALDOS
ACREEDOR
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
54689.33
2700.26
0.00
34601.37
917.50
958.65
515.00
1409.03
8401.58
57.39
4.00
39.53
4916.67
800.00
1656.09
8471.95
12987.68
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
133126.03

ESTADO DE RESULTADO
AL 30 DE ABRIL
VENTAS
(-) COSTO DE VENTAS
(-) DEVOLUCION EN VENTAS
$ 54,689.33
$ 14,080.43
$ 549.20
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS

GASTOS OPERACIONALES
GASTO ARRIENDO
GASTO DEPRECIACION P,P Y E
GASTO SERVICIOS BSICOS
$ 200.00
$ 4,916.67
$ 115.62
GASTOS ADMINISTRATIVOS
SUELDOS
FONDOS DE RESERVA
APORTE PATRONAL
DECIMO TERCERO
DECIMO CUARTO
VACACIONES
$ 2,500.00
$ 208.25
$ 278.75
$ 208.33
$ 118.00
$ 104.17
OTROS GASTOS
GASTOS BANCARIOS
OTROS GASTOS
TOTAL GASTOS
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES
(=) UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA
(-) 22% IMPUESTO A LA RENTA
UTILIDAD NETA DEL JERCICIO
$ 5,232.29
$ 3,417.50
$ 202.40
$ 90.00
$ 112.40

ESTADO DE RESULTADO
AL 30 DE ABRIL
$ 40,059.70
$ 8,852.19
$ 31,207.51
$ 4,697.99
$ 26,509.52
$ 5,856.82
$ 20,652.70

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE ABRIL del 2016
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
EEE
CLIENTES
INVENTARIO MATERIA PRIMA
ANTICIPO RETENCION 1%
ANTICIPO RETENCION 30%
IVA COMPRAS
ACTIVO POR IMPUESTO CORRIENTE
ACTIVOS NO CORRIENTES
DEP.ACUMULADA PPE
PPE
TOTAL ACTIVO
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
IVA VENTAS
IESS POR PAGAR
RETENCION IVA 30%
IMPUESTOS POR PAGAR
PROVEEDORES
GASTOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR
DOCUMENTOS POR PAGAR
15% PARTICIPACION TRABAJADORES
22% IMPUESTO A LA RENTA
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
CAPITAL
RESERVAS
UTILIDAD ACUMULADA
UTILIDAD NETA DEL PRESENTE EJERCICIO
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO
$ 53,037.93
$ 21,925.78
$ 3,463.09
$ 546.89
$ 195.59
$ 362.27
$ 5,529.13
$ 4,916.67
$ 24,583.34
$ 2,700.26
$ 515.00
$ 57.39
$ 4.00
$ 39.53
$ 1,409.03
$ 34,601.37
$ 8,401.58
$ 917.50
$ 11,655.00
$ 958.65
$ 4,697.99
$ 5,856.82
$ 800.00
$ 1,656.09
$ 12,987.68
$ 8,471.95
$ 20,652.70


$ 85,060.68
$ 19,666.67
$ 104,727.35
$ 71,814.12
$ 71,814.12
$ 44,568.42
$ 116,382.54

FORMULARIO 101
RESOLUCIN N NAC-DGERCGC13-00881
100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN

102
AO
200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO

RUC
CON PARTES
RELACIONAD
AS LOCALES
201
OPERACIONES DE ACTIVO
OPERACIONES DE PASIVO
OPERACIONES DE INGRESO
OPERACIONES DE EGRESO
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIN DEL RGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?
ACTIVOS CORRIENTES
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
INVERSIONES CORRIENTES
(-) PROVISIN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR
COBRAR CLIENTES
CORRIENTES
OTRAS CUENTAS Y
DOCUMENTOS POR COBRAR
CORRIENTES
RELACIONADOS
NO
RELACIONADOS
RELACIONADOS
NO
RELACIONADOS
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
(-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO

CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN
MERCADERAS EN TRNSITO
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
(-) PROVISIN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIN Y OTRAS PRDIDAS EN INVENTARIO
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO
(-) PROVISIN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS
OTROS ACTIVOS CORRIENTES
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES
ACTIVOS NO CORRIENTES
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIN Y ACTIVOS BIOLGICOS
TERRENOS
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)
CONSTRUCCIONES EN CURSO
MUEBLES Y ENSERES
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES
EQUIPO DE COMPUTACIN Y SOFTWARE
VEHCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN
(-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN
PROPIEDADES DE INVERSIN
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIN
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIN
ACTIVOS BIOLGICOS
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA ACTIVOS BIOLGICOS
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLGICOS
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIN Y ACTIVOS BIOLGICOS
ACTIVOS INTANGIBLES
PLUSVALAS
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES
ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES
(-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES
EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS
INVERSIONES NO CORRIENTES EN NEGOCIOS CONJUNTOS
OTRAS
COBRAR CLIENTES NO
CORRIENTES
OTRAS CUENTAS Y
NO CORRIENTES
RELACIONADOS
NO
RELACIONADOS
RELACIONADOS
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
OTRAS CUENTAS Y
NO CORRIENTES
RELACIONADOS
NO
RELACIONADOS
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
(-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO

(-) PROVISIN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES
TOTAL DEL ACTIVO
ACTIVO POR REINVERSIN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)
PASIVOS CORRIENTES
PAGAR PROVEEDORES
CORRIENTES
RELACIONADOS
NO
RELACIONADOS
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES

FINANCIERAS - CORRIENTES
PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS
OTRAS CUENTAS Y
DOCUMENTOS POR PAGAR
CORRIENTES
RELACIONADOS
NO
RELACIONADOS
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO

PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)
CRDITO A MUTUO
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES
ANTICIPOS DE CLIENTES
PROVISIONES
TOTAL PASIVOS CORRIENTES
PASIVOS NO CORRIENTES
PAGAR PROVEEDORES NO
CORRIENTES
RELACIONADOS
NO
RELACIONADOS
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES

FINANCIERAS - NO CORRIENTES
PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS
OTRAS CUENTAS Y
DOCUMENTOS POR PAGAR NO
CORRIENTES
RELACIONADOS
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
OTRAS CUENTAS Y
DOCUMENTOS POR PAGAR NO
CORRIENTES
NO
RELACIONADOS
LOCALES
DEL EXTERIOR
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)

CRDITO A MUTUO
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES
ANTICIPOS DE CLIENTES
PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL
PROVISIONES PARA DESAHUCIO
OTRAS PROVISIONES
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES
PASIVOS DIFERIDOS
OTROS PASIVOS
TOTAL DEL PASIVO
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN
RESERVA LEGAL
OTRAS RESERVAS
OTROS RESULTADOS INTEGRALES
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
(-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES
UTILIDAD DEL EJERCICIO
(-) PRDIDA DEL EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR
INTERS POR MORA
MULTA
TOTAL PAGADO
MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
MEDIANTE COMPENSACIONES
MEDIANTE NOTAS DE CRDITO
908
N/C No
909
USD
NOMBRE :
198
Cdula de Identidad o No. de Pasaporte
IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER
003
004
005
006
CIA?
EN INVENTARIO
CON PARTES
RELACIONAD
AS EN
PARASOS
FISCALES Y
REGMENES
FISCALES
PREFERENTE
S
ESTADO DE SITUACIN FINANCIERA

ACTIVO
DAS
GICOS
369+379+395+397
339+398
PASIVO
439+469+479+489
PATRIMONIO NETO
S NIIF
499+598
titutivas)
DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES

910
N/C No
911
USD
DECLARO QUE LOS
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALA
SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO
202
0
RAZN O DENOMINACIN SOCIAL
CON PARTES
RELACIONAD
AS EN
PARASOS
FISCALES Y
REGMENES
FISCALES
PREFERENTE
S
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES

311
312
313
(-)
314
315
316
317
318
319
320
321
322
(-)
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
(-)
333
20,952.89
20,003.02
5,781.32
90.00
334
(-)
335
336
339
341
342
343
344
345
346
347
348
349
357
358
(-)
359
(-)
360
361
(-)
362
(-)
363
364
(-)
365
(-)
366
367
(-)
368
(-)
369
371
372
374
376
377
(-)
378
(-)
379
381
382
383
384
385
386
387
388
46,827.23
25,000.00
833.33
24,166.67
389
390
391
392
(-)
393
(-)
394
395
397
398
399
70,993.90
396
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
439
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
29,280.91
387.00
8,401.58
481.00
38,550.49
499+598
451
452
453
454
455
456
457
458
459
469
479
489
499
38,550.49
501
800.00
502
(-)
511
521
529
531
+/(-)
541
+/(-)
551
552
(-)
561
562
(-)
598
599
912
N/C No
913
USD
1,656.09
8,471.95
21,515.38
32,443.42
70,993.90
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE AS
TA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANEN
CIN SOCIAL
S A G I T A R I U S S. A.
ON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR

007
008
009
010
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA
EXPORTACIONES NETAS
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
DIVIDENDOS
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y
APORTACIONES
DE RECURSOS PBLICOS
DE OTRAS LOCALES
DEL EXTERIOR
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

OTRAS RENTAS
TOTAL INGRESOS
VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
ARRENDAMIENTOS
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
PROMOCIN Y PUBLICIDAD
SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS
TRANSPORTE
PARA JUBILACIN PATRONAL
PARA DESAHUCIO
PARA CUENTAS INCOBRABLES
PROVISIONES
POR VALOR NETO DE REALIZACIN DE INVENTARIOS

POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS
OTRAS PROVISIONES
ARRENDAMIENTO MERCANTIL
DEL EXTERIOR
LOCAL
COMISIONES
DEL EXTERIOR
INTERESES BANCARIOS
INTERESES PAGADOS A
TERCEROS
LOCAL
RELACIONADOS
NO RELACIONADOS
PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
LOCAL
DEL EXTERIOR
LOCAL
DEL EXTERIOR
LOCAL
DEL EXTERIOR
RELACIONADAS
NO RELACIONADAS
OTRAS PRDIDAS
MERMAS
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS
GASTOS DE GESTIN
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
GASTOS DE VIAJE
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO
DEPRECIACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
(EXCLUYE ACTIVOS BIOLGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIN)
DEPRECIACIN DEL REAVALO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
DEPRECIACIN DE ACTIVOS BIOLGICOS

DEPRECIACIN DE PROPIEDADES DE INVERSIN
AMORTIZACIN DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN
OTRAS AMORTIZACIONES
SERVICIOS PBLICOS
PAGOS POR OTROS SERVICIOS
PAGOS POR OTROS BIENES
TOTAL COSTOS
TOTAL GASTOS
TOTAL COSTOS Y GASTOS
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)
UTILIDAD DEL EJERCICIO
PRDIDA DEL EJERCICIO
CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA

BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES
(-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES

(-) DIVIDENDOS EXENTOS
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
(+) PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS
Frmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}
(-) AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
(-) DEDUCCIN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS
(-) DEDUCCIN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD
(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO
(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO
UTILIDAD GRAVABLE
PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR
SALDO UTILIDAD GRAVABLE
TOTAL IMPUESTO CAUSADO
(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO
(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO
(=)CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)
(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO
(831 x tarifa
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL

(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO
(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS
(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES
(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS
(-) EXONERACIN Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR
SUBTOTAL SALDO A FAVOR
(+) IMPUESTO A LA RENTA NICO
(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO

PRIMERA CUOTA
ANTICIPO A PAGAR
SEGUNDA CUOTA
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO
PAGO PREVIO (Informativo)
DE
INTERS
IMPUESTO
MULTA
DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS

915
USD
CTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)
NOMBRE :
199
RUC No.
TABLECIMIENTOS PERMANENTES
N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
CON PARTES
RELACIONAD
AS EN OTROS
REGMENES
DEL
EXTERIOR
104
ESTADO DE RESULTADOS
INGRESOS
SUMAR DEL 6011 AL 6111
COSTOS Y GASTOS
COSTO
7011
7021
7031
7041
(-)
7051
7061
7071
7081
(-)
7091
7101
(-)
7111
7121
(-)
A DEL IESS
7131
ITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS
7141
7151
7161
7171
7181
7191
7201
7211
7221
7231
7241
7251
REALIZACIN DE INVENTARIOS
7271
VALOR DE LOS ACTIVOS
7281
7291
7301
7311
7321
7331
7341
7351
7361
7371
7381
7391
7401
7411
7421
7431
7441
7451
7481
7491
ACELERADA
7501
NO ACELERADA
7511
7521
TRONAL
BRABLES
177,32
7531
7551
7561
7571
7581
7591
7991
177,3
(7991+7992)
CONCILIACIN TRIBUTARIA
6999-7999>0
6999-7999<0
CIOS DE TRANSFERENCIA
E PARTICIPACIN A TRABAJADORES
campo 6062
IMPUESTO A LA RENTA NICO
Sujeta legalmente a reduccin de la tarifa
(831 x tarifa reinversin de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)

(Trasldese el campo 879 de la declaracin del perodo anterior)
DITO TRIBUTARIO
842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0
842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0
871+872+873
EN DECLARACIN PRXIMO AO
DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)
ADAS
DETALLE DE COMPENSA
916
Resol No.
917
USD
Art. 101 de la L.R.T.I.)
FIRMA CONTADOR
DEL 6011 AL 6111
No.
203
EXPEDIENTE
011
012
013
014
015
017
TOTAL INGRESOS
6011
6021
6031
6041
6051
6061
6071
6081
6091
6101
6111
6999
281,627.69
281,627.69
6001
6002
COSTO
GASTO
7032
177,327.10
7132
7142
7152
7162
7172
7182
7192
7202
7212
7222
7232
7242
7252
7262
7272
7282
7292
7302
7312
7322
7332
7342
7352
7362
7372
7382
7392
7402
7412
7422
7432
7442
7452
7462
7472
7482
7492
7502
7512
7522
1,800.00
263.05
368.70
79,452.18
7542
7562
7572
7582
7592
7992
82,785.22
7999
260,112.32
21,515.38
177,327.10
(7991+7992)
7001
7002
7003
6999-7999>0
801
6999-7999<0
802
097
098
803
(-)
804
(-)
805
(-)
806
(-)
807
808
809
810
campo 6062
811
(-)
812
(-)
813
(-)
814
815
(-)
816
(-)
817
(-)
818
819
829
3,227.31
18,288.07
831
ccin de la tarifa
819 - 831
18,288.07
832
839
ampo 879 de la declaracin del perodo anterior)
841
(-)
839-841>0
842
(=)
839-841<0
843
(=)
844
(+)
4,023.38
845
(-)
847
(-)
848
(-)
849
(-)
850
(-)
851
(-)
852
(-)
51-852>0
855
51-852<0
856
857
(+)
858
(-)
859
869
879
871
(+)
872
(+)
873
(+)
871+872+873
890
vas)
897
898
899
859-898
902
903
904
999
905
USD
906
USD
907
USD
DETALLE DE COMPENSACIONES
918
Resol No.
919
USD
5,781.32
1,757.95
1,757.95
VALOR EXENTO
(A efectos de la Conciliacin Tributaria)
281,627.69
6012
6022
6032
6042
6052
6062
6072
6082
6092
6102
6112
281,627.69
En la columna "Valor exento" registre la porcin del monto declarado en la columna "total
ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.
VALOR NO DEDUCIBLE
(A efectos de la Conciliacin Tributaria)
7023
7033
7063
7073
1,800.00
263.05
368.70
7133
7143
7153
7163
7173
7183
7193
7203
7213
7223
7233
7243
7253
7263
7273
7283
7293
7303
7313
7323
7333
7343
7353
7363
7373
7383
7393
7403
7413
7423
7433
7443
7453
7463
79,452.18
7473
7483
7493
7503
7513
7523
7533
7543
7553
7563
7573
7583
7593
82,785.22
260,112.32 En la columna "Valor no deducible" registre la porcin del monto declarado en las columnas
"costo" y "gasto" considerada como no deducible para el clculo del Impuesto a la Renta.
21,515.38
3,227.31
18,288.07
18,288.07
4,023.38
5,781.32
1,757.95
1,757.95
FORMULARIO 103

101
MES
01
02
200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO (AGENTE DE RETENCIN)

RUC
201
1
7
9
03
04
EN RELACIN DE DEPENDENCIA QUE SUPERA O NO LA BASE DESGRAVADA

HONORARIOS PROFESIONALES
PREDOMINA EL INTELECTO
PREDOMINA MANO DE OBRA
SERVICIOS
UTILIZACIN O APROVECHAMIENTO DE LA IMAGEN O RENOM

PUBLICIDAD Y COMUNICACIN
TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS O SERVICIO PBLICO

A TRAVS DE LIQUIDACIONES DE COMPRA (NIVEL CULTURAL O RUSTICIDAD)
TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL
POR REGALAS, DERECHOS DE AUTOR, MARCAS, PATENTES Y SIMILARES
MERCANTIL
ARRENDAMIENTO
BIENES INMUEBLES
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTRE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO Y ENTIDADES ECONOMA POPULAR Y SOLIDA
ANTICIPO DIVIDENDOS
DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS QUE CORRESPONDAN AL IMPTO. A LA RENTA NICO ESTABLECIDO EN EL ART. 27 DE LA LRTI
DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS A PERSONAS NATURALES RESIDENTES
DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS A SOCIEDADES RESIDENTES
DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS A FIDEICOMISOS RESIDENTES
DIVIDENDOS GRAVADOS DISTRIBUIDOS EN ACCIONES (REINVERSIN DE UTILIDADES SIN DERECHO A REDUCCIN TARIFA IR)
DIVIDENDOS EXENTOS DISTRIBUIDOS EN ACCIONES (REINVERSIN DE UTILIDADES CON DERECHO A REDUCCIN TARIFA IR)
PAGOS DE BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCIN
ENAJENACIN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL Y OTROS DERECHOS COTIZADOS EN BOLSA ECUATORIANA
ENAJENACIN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL Y OTROS DERECHOS NO COTIZADOS EN BOLSA ECUATORIANA
LOTERAS, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
A COMERCIALIZADORAS
VENTA DE COMBUSTIBLES
A DISTRIBUIDORES
COMPRA LOCAL DE BANANO A PRODUCTOR
LIQUIDACIN IMPUESTO NICO A LA VENTA LOCAL DE BANANO DE PRODUCCIN PROPIA
IMPUESTO NICO A LA EXPORTACIN DE BANANO DE PRODUCCIN PROPIA - COMPONENTE 1
IMPUESTO NICO A LA EXPORTACIN DE BANANO DE PRODUCCIN PROPIA - COMPONENTE 2
IMPUESTO NICO A LA EXPORTACIN DE BANANO PRODUCIDO POR TERCEROS
APLICABLES EL 1%
APLICABLES EL 2%
OTRAS RETENCIONES
APLICABLES EL 8%
APLICABLES A OTROS PORCENTAJES
SUBTOTAL OPERACIONES EFECTUADAS EN EL PAIS
INTERESES POR FINANCIAMIENTO DE PROVEEDORES

INTERESES DE CRDITOS
ANTICIPO DE DIVIDENDOS
DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS A PERSONAS NATURALES
DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS A SOCIEDADES
CON CONVENIO DE DOBLE TRIBUTACIN
DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS A FIDEICOMISOS
ENAJENACIN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL Y OTROS DER

SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS O DE CONSULTORA Y REGALAS
OTROS CONCEPTOS DE INGRESOS GRAVADOS
OTROS PAGOS AL EXTERIOR NO SUJETOS A RETENCIN
INTERESES POR FINANCIAMIENTO DE PROVEEDORES
INTERESES DE CRDITOS
SIN CONVENIO DE DOBLE TRIBUTACIN

SIN CONVENIO DE DOBLE TRIBUTACIN
ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL Y OTROS DER

INTERESES
EN PARASOS FISCALES O REGMENES FISCALES
PREFERENTES
ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL Y OTROS DER

SUBTOTAL OPERACIONES EFECTUADAS CON EL EXTERIOR
TOTAL DE RETENCIN DE IMPUESTO A LA RENTA
PAGO PREVIO ( Informativo)
INTERS
897
PAGO DIRECTO EN CUENTA NICA DEL TESORO NACIONAL (Uso Exclusivo para Instituciones y Empresas del Sector Pblico Autorizada

INTERS POR MORA
MULTA
TOTAL PAGADO
908
N/C No
909
USD
NOMBRE :
198
DAVID DIAZ
IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLER

05
06
07
08
09
10
VECHAMIENTO DE LA IMAGEN O RENOMBRE
O DE PASAJEROS O SERVICIO PBLICO O PRIVADO DE CARGA
DADES ECONOMA POPULAR Y SOLIDARIA
ECIDO EN EL ART. 27 DE LA LRTI
N DERECHO A REDUCCIN TARIFA IR)
DERECHO A REDUCCIN TARIFA IR)
IZADOS EN BOLSA ECUATORIANA
COTIZADOS EN BOLSA ECUATORIANA
S PORCENTAJES
PROVEEDORES
AS NATURALES
SENTATIVOS DE CAPITAL Y OTROS DERECHOS
OS O DE CONSULTORA Y REGALAS
TOS A RETENCIN
PROVEEDORES
AS NATURALES
TOS A RETENCIN
AS NATURALES
TOS A RETENCIN
USD
s y Empresas del Sector Pblico Autorizadas)
DETALLE DE NOTAS DE C
910
N/C No
911
USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPOR
FIRMA SUJETO PASIVO / REPRESENTANTE LEGAL
DECLARACIN DE RETENCIONES EN LA FUENTE DE
ONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO

11
12
102
202
0
AO
RAZN SOCIAL O APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

EMPRESA SAGITARIUS SA
DETALLE DE PAGOS Y RETENCIN POR IMPUESTO A LA RENTA
POR PAGOS EFECTUADOS A RESIDENTES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANE
No. Cajas facturadas

POR PAGOS A NO RESIDENTES
DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO
898
USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPON
O / REPRESENTANTE LEGAL
99
ENCIONES EN LA FUENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA
RES COMPLETOS
NCIN POR IMPUESTO A LA RENTA
NTES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

BASE IMPONIBLE
302
303
304
307
308
309
310
311
312
314
319
320
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
510
338
520
339
530
340
540
341
550
342
343
6240.9
344
350
345
346
349
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
A NO RESIDENTES
6590.94
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
497
AGO (Para declaraciones sustitutivas)
MULT
912
N/C No
913
USD
ROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)
NOMBRE :
0
199
EDISON CADENA
RUC No.
No.
104
BASE IMPONIBLE
VALOR RET
352
353
354
357
358
359
360
361
362
364
369
370
372
373
374
375
376
377
378
379
380
6590.94
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
6240.94
393
350
394
395
396
399
452
453
454
456
457
458
459
460
461
463
464
465
CAMPOS 399+498
467
468
469
470
471
472
474
475
476
477
478
479
480
481
482
498
499
890
MULTA
499-898
899
USD
880
USD
902
903
904
999
905
USD
907
USD
DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DES
915
USD
T.I.)
FIRMA CONTADOR
VALOR RETENIDO
62.41
7
69.41
69.41
69.41
69.41
69.41
FORMULARIO 104

101
MES
01
02
03
04
200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO

201
RUC
1
RESUMEN DE VENTAS Y OTRAS OPERACIONES DEL PERODO QUE DECLARA
VENTAS LOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADAS TARIFA 12%

VENTAS DE ACTIVOS FIJOS GRAVADAS TARIFA 12%
VENTAS LOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADAS TARIFA 0% QUE NO DAN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO
VENTAS DE ACTIVOS FIJOS GRAVADAS TARIFA 0% QUE NO DAN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO
VENTAS LOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADAS TARIFA 0% QUE DAN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO
VENTAS DE ACTIVOS FIJOS GRAVADAS TARIFA 0% QUE DAN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO
EXPORTACIONES DE BIENES
EXPORTACIONES DE SERVICIOS
TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES
TRANSFERENCIAS NO OBJETO O EXENTAS DE IVA
NOTAS DE CRDITO TARIFA 0% POR COMPENSAR PRXIMO MES (INFORMATIVO)
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)
LIQUIDACIN DEL IVA EN EL MES
TOTAL TRANSFERENCIAS GRAVADAS 12%

A CONTADO ESTE MES
TOTAL TRANSFERENCI
A CRDITO E
480
27569
481
RESUMEN DE ADQUISICIONES Y PAGOS DEL PERODO QUE DECLARA

ADQUISICIONES Y PAGOS (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 12% (CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO)
ADQUISICIONES LOCALES DE ACTIVOS FIJOS GRAVADOS TARIFA 12% (CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO)
OTRAS ADQUISICIONES Y PAGOS GRAVADOS TARIFA 12% (SIN DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO)
IMPORTACIONES DE SERVICIOS GRAVADOS TARIFA 12%
IMPORTACIONES DE BIENES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 12%
IMPORTACIONES DE ACTIVOS FIJOS GRAVADOS TARIFA 12%
IMPORTACIONES DE BIENES (INCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 0%
ADQUISICIONES Y PAGOS (INCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 0%
ADQUISICIONES REALIZADAS A CONTRIBUYENTES RISE
TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS
ADQUISICIONES NO OBJETO DE IVA
ADQUISICIONES EXENTAS DEL PAGO DE IVA
PAGOS NETOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)
FACTOR DE PROPORCIONALIDAD PARA CRDITO TRIBUTARIO

CRDITO TRIBUTARIO APLICABLE EN ESTE PERODO (De acuerdo al Factor de Proporcionalidad o a su Contabilidad)
RESUMEN IMPOSITIVO: AGENTE DE PERCEPCION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

IMPUESTO CAUSADO (Si diferencia campo 499-564 es mayor que cero)
CRDITO TRIBUTARIO APLICABLE EN ESTE PERODO (Si diferencia campo 499-564 es menor que cero)
POR ADQUISICIONES E IMPORTACIONES (Traslada el campo 615 de la declaraci

(-) SALDO CRDITO TRIBUTARIO DEL MES
ANTERIOR
(-) SALDO CRDITO TRIBUTARIO DEL MES

ANTERIOR
POR RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS (T
(- )RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS EN ESTE PERODO

(+) AJUSTE POR IVA DEVUELTO E IVA RECHAZADO IMPUTABLE AL CRDITO TRIBUTARIO EN EL MES (Por concepto de devoluciones
(+) AJUSTE POR IVA DEVUELTO E IVA RECHAZADO IMPUTABLE AL CRDITO TRIBUTARIO EN EL MES (Por concepto de retenciones en
(+) AJUSTE POR IVA DEVUELTO POR OTRAS INSTITUCIONES DEL SECTOR PBLICO IMPUTABLE AL CRDITO TRIBUTARIO EN EL M
SALDO CRDITO TRIBUTARIO PARA EL PRXIMO

MES
POR ADQUISICIONES E IMPORTACIONES

POR RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS
SUBTOTAL A PAGAR
IVA PRESUNTIVO DE SALAS DE JUEGO (BINGO MECNICOS) Y OTROS JUEGOS DE AZAR (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2013)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR PERCEPCION
AGENTE DE RETENCIN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

RETENCIN DEL 10%
RETENCIN DEL 20%
RETENCIN DEL 30%
RETENCIN DEL 70%
RETENCIN DEL 100%
TOTAL IMPUESTO RETENIDO
DEVOLUCIN PROVISIONAL DE IVA MEDIANTE COMPENSACIN CON RETENCIONES EFECTUADAS
TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR RETENCIN
TOTAL CONSOLIDADO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
PAGO PREVIO (Informativo)
INTERS
PAGO DIRECTO EN CUENTA NICA DEL TESORO NACIONAL (Uso Exclusivo para Instituciones y Empresas del Sector Pblico Autorizada

INTERS POR MORA
MULTA
TOTAL PAGADO
MEDIANTE COMPENSACIONES
D
908
N/C No
909
USD
NOMBRE :
198
DAVID DIAZ
05
06
07
08
09
10
HO A CREDITO TRIBUTARIO
BUTARIO
A CREDITO TRIBUTARIO
TARIO
TOTAL TRANSFERENCIAS GRAVADAS 12%

A CRDITO ESTE MES
TOTAL IMPUESTO GENERADO

Trasldese campo 429
482
CHO A CRDITO TRIBUTARIO)
CRDITO TRIBUTARIO)
UTARIO)
dad o a su Contabilidad)
que cero)
ES (Traslada el campo 615 de la declaracin del perodo anterior)
IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS (Traslada el campo 617 de la declaracin del perodo anterior)
DO
N EL MES (Por concepto de devoluciones de IVA)
N EL MES (Por concepto de retenciones en la fuente de IVA)
TABLE AL CRDITO TRIBUTARIO EN EL MES
ES
IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS
Aplica para Ejercicios Anteriores al 2013)
CTUADAS
(799-800)
897
USD
s y Empresas del Sector Pblico Autorizadas)
titutivas)

910
N/C No
911
USD
DECLARO QUE LOS DATOS
FIRMA SUJETO PASIVO / REPRESENTANTE LEGAL
DECLARACIN DEL IMPUESTO AL
IMPORTANTE: SRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

11
12
102
202
0
AO
2015
RAZN SOCIAL O APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

VALOR BRUTO
TOTAL IMPUESTO GENERADO

Trasldese campo 429
401
402
403
404
405
406
407
408
409
431
434
IMPUESTO A LIQUIDAR DEL MES ANTERIOR

(Trasldese el campo 485 de la declaracin del perodo anteri
3308.28
483
VALOR BRUTO
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
531
532
535
DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustit

IMPUESTO
912
N/C No
913
USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA R
O / REPRESENTANTE LEGAL
99
ARACIN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
2015
RES COMPLETOS
VALOR BRUTO
O A LIQUIDAR DEL MES ANTERIOR

po 485 de la declaracin del perodo anterior)
VALOR NETO (VALO
27569
27569
411
412
413
414
415
416
417
418
419
441
442
443
444
IMPUESTO A LIQUIDAR EN ESTE MES

(Mnimo 12% del campo 480)
484
3308.28
VALOR BRUTO
VALOR NETO (VALO
7399.92
7399.92
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
541
542
543
544
545
IN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

898
USD
915
USD
ERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)
NOMBRE :
199
EDISON CADENA
RUC No.

104
VALOR NETO (VALOR BRUTO - N/C)
QUIDAR EN ESTE MES

% del campo 480)
27569
421
422
27569
429
453
454
IMPUESTO A LIQUIDAR EN EL PRXIMO MES

(482 - 484)
3308.28
485
VALOR NETO (VALOR BRUTO - N/C)
7399.92
520
521
522
523
524
525
7399.92
529
554
555
(411+412+415+416+417+418) / 419
563
(520+521+523+524+525) x 563
564
601
602
605
607
609
611
612
613
615
617
Si 601-602-605-607-609+611+612+613 > 0
619
621
(619 + 621)
699
721
723
725
727
729
(721+723+725+727+729)
799
800
801
(699+ 801)
859
890
MULTA
899
880
859-898
902
903
904
999
905
906
907
DETALLE DE COMPENSACIONES
916
Resol No.
917
USD
de la L.R.T.I.)
FIRMA CONTADOR
IMO MES
104
No.
IMPUESTO GENERADO
+
3308.28
3308.28
TOTAL IMPUESTO A LIQUIDAR EN ESTE MES

SUMAR 483 + 484
499
3308.28
IMPUESTO GENERADO
+
887.99
+
+
+
+
+
887.99
1.00
=
887.99
2420.29
=
(-)
(-)
(-)
+
+
+
=
=
=
2420.29
+
=
2420.29
+
+
+
62.21
12.6
+
=
74.81
(-)
=
USD
74.81
2495.10
USD
2495.10
+
+
=
2495.10
USD
USD
USD
ETALLE DE COMPENSACIONES
918
Resol No.
919
USD
78

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SAGITARIUS S.A.

EMPRESA SAGITARIUS S.A

EMPRESA SAGITARIUS S.A

EMPRESA SAGITARIUS S.A

Corporacin Nacional de Electricidad,

EMPRESA SAGITARIUS S.A

EMPRESA SAGITARIUS S.A

(=) SALDO A CONCILIAR

SALDO AL FINAL SEGN ESTADO DE CUENTA

(=) SALDO A CONCILIAR

EMPRESA SAGITARIUS S.A

EMPRESA SAGITARIUS S.A

EMPRESA SAGITARIUS S.A

EMPRESA SAGITARIUS S.A

EMPRESA SAGITARIUS S.A

EMPRESA SAGITARIUS S.A

EMPRESA SAGITARIUS S.A

EMPRESA SAGITARIUS S.A

EMPRESA: SAGITARIUS S.A.

EMPRESA: SAGITARIUS S.A.

EMPRESA: SAGITARIUS S.A.

EMPRESA: SAGITARIUS S.A.

EMPRESA: SAGITARIUS S.A.

EMPRESA: SAGITARIUS S.A.

EMPRESA: SAGITARIUS S.A.

ACTIVOS POR IMPUESTOS

IMP. POR PAGAR

RETENCION DEL IVA 30%

ANTICIPO IVA 30%

BENEF. SOCIALES X PAGAR

GAST. Y DOC. X PAGAR

GASTO SERV. BASICOS

EMPRESA SAGITARIUM S.A

12% IVA COMPRAS

1% ANT. IRF X PAGAR

RESULTADO DEL EJERCICIO

GAST. SUELD. Y SAL.

GASTO DEP. PPE

IESS POR PAGAR

DEP. ACUM. PPE

ESULTADO DEL EJERCICIO

IESS POR PAGAR

DEP. ACUM. PPE

EMPRESA SAGITARIUS S.A

EMPRESA SAGITARIUS S.A

EMPRESA SAGITARIUS S.A

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS

EMPRESA SAGITARIUS S.A

EMPRESA SAGITARIUS S.A

EMPRESA SAGITARIUS S.A

EMPRESA SAGITARIUS S.A

EMPRESA SAGITARIUS S.A

100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN

200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

(-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO

(-) PROVISIN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE

(-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)

Cdula de Identidad o No. de Pasaporte