Anexo 2 Liquidación de Gastos de Viaje

LIQUIDACIN DE GASTOS DE VIAJE
275
Datos del colaborador
Nombre y Apellidos:
Orlando PANTA Bayona
Cargo
Jefe de Seguridad MP
DNI
40269606
rea
Operaciones
Datos del viaje

Destino del viaje:
CHINCHA
Da de Salida
26-05-16
Motivo del Viaje:

Situacin del Terreno del MegaPlaza sede Chincha
Da de Llegada
Duracin del viaje
27-05-16
DOS (02) das
Descripcin de los gastos

S/.
US$
1. MOVILIDAD
Con comprobante de pago
Sin comprobante de pago
Con Declaracin Jurada (solo viajes al exterior)
16.00
0.00
Total Movilidad
16.00
US$ en S/.
0.00
0.00
2. ALIMENTACIN
Con comprobantes de pago
224.90
Total Alimentacion
224.90
0.00
0.00
Viticos entregados
Total gastos
Devolucin
103.50
0.00
0.00
Total gastos con comprobantes de pago

Total gastos sin comprobantes de pago
Total gastos con Declaracin Jurada
328.40
0.00
0.00
Total Gastos
328.40
Firma del colaborador
Jefe de rea
S/.
US$
3. ALOJAMIENTO
Hotel con comprobante de pago
87.50
Total Alojamiento
87.50
VB de la coordinadora de RRHH
US$ en S/.
0.00
0.00
LIQUIDACIN DE GAS
275
Nombre y Apellidos:
Orlando PANTA Bayona
Cargo
Jefe de Seguridad MP
Datos del viaje

Destino del viaje:
JAEN
Da de Salida
29-04-2016
Motivo del Viaje:

Inspeccin de la sede MegaPlaza-JAEN
Da de Llegada
31-04-16

S/.
US$
1. MOVILIDAD
0.00
50.00
Total Movilidad
50.00
2. ALIMENTACIN
96.20
Total Alimentacion
US$ en S/.
0.00
0.00
96.20
0.00
0.00
Viticos entregados
Total gastos
Devolucin
600.00
321.20
278.80
0.00
0.00

271.20
50.00
0.00
Total Gastos
321.20
Jefe de rea
QUIDACIN DE GASTOS DE VIAJE
olaborador
DNI
40269606
rea
Operaciones
el viaje
AEN
Duracin del viaje
TRES (01) das
de los gastos
S/.
US$
3. ALOJAMIENTO
175.00
Total Alojamiento
175.00
US$ en S/.
0.00
0.00
LIQUIDACIN DE GAS
275
Nombre y Apellidos:
Richard BACA Len
Cargo
Supervisor de Prevencin y CI MP
Datos del viaje

Destino del viaje:
BARRANCA
Da de Salida
21-01-16
Motivo del Viaje:

APOYO EN INSPECCION INDECI A LA SEDE MEGAPLAZA BARRANCA
Da de Llegada
19-03-16

S/.
US$
1. MOVILIDAD
40.00
4.00
Total Movilidad
44.00
2. ALIMENTACIN
30.60
US$ en S/.
0.00
0.00
Total Alimentacion
0.00
0.00
0.00
Viticos entregados
Total gastos
Devolucin
74.60
74.60
0.00
0.00
0.00

70.60
4.00
0.00
Total Gastos
74.60
Jefe de rea
QUIDACIN DE GASTOS DE VIAJE
olaborador
DNI
10161837
rea
Operaciones
el viaje
LA SEDE MEGAPLAZA BARRANCA

Duracin del viaje
UN (01) da
de los gastos
S/.
US$
3. ALOJAMIENTO
0.00
Total Alojamiento
0.00
US$ en S/.
0.00
0.00

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LIQUIDACIN DE GASTOS DE VIAJE

Datos del viaje

Motivo del Viaje:

Descripcin de los gastos

Total gastos con comprobantes de pago

Firma del colaborador

Datos del viaje

Motivo del Viaje:

Descripcin de los gastos

Total gastos con comprobantes de pago

Firma del colaborador

QUIDACIN DE GASTOS DE VIAJE

Datos del viaje

Motivo del Viaje:

Descripcin de los gastos

Total gastos con comprobantes de pago

Firma del colaborador

QUIDACIN DE GASTOS DE VIAJE

LA SEDE MEGAPLAZA BARRANCA

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