La Empresa EL GATO FELIX SAC Vende mercadera a ROCK BOCKTON SAA
segn Factura N 040-5810 el da 08/01/2005, hasta la fecha no se cobro.
El 01/06/2005, la empresa ROCK BOCKTON SAA decide cancelar esa su deuda, para lo cual, solicita que se anule la anterior factura, y se emita una nueva Factura con fecha 05/06/2005.
SOLUCION:
El 08/01/2005 se da nacimiento a dicha venta
---------------- 1 ---------------12 CLIENTES..........................119 .....121 Facturas x Cobra 40.......TRIBUTOS POR PAGAR....................19 ...........401 Gobierno Central .................4011 IGV 70.......VENTAS.....................................100 ..........701 Mercadera 8/1 Por la Provisin de la venta segn Factura N 040-5810
El 01/06/2005, la Empresa ROCK BOCKTON SAA decide cancelar su deuda,
para lo cual, solicita que se anule la anterior factura, y se emita una nueva con fecha 05/06/2005.
Primeramente el da 01/06/2005, recibimos la Factura N 040-5810, y el da
05/06/2005, anularemos esa Factura N 040-5810, emitiendo la NOTA DE CREDITO N 001-2010, por anulacin total de la Factura N 040-5810
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74 DSCTOS REBAJ.Y BONIF. CONCEDIDAS.....100
.....741 Dsctos Rebaj.y Bonif. Concedidas 40 TRIBUTOS POR PAGAR............................19 ....401 Gobierno Central ..........4011 IGV 12.......CLIENTES.....................................................119 ..........121 Facturas x Cobra x/x Por la anulacin total de la .....Factura N 040-5810 emitida .....a ROCK BOCKTON SAA, segn .....Nota de Crdito N 001-2010
Luego emitimos la nueva Factura de Venta N 040-6060
---------------- 3 ---------------12 CLIENTES............................119 .....121 Facturas x Cobra 40.......TRIBUTOS POR PAGAR.........................19 ..........401 Gobierno Central ................4011 IGV 70.......VENTAS..........................................100 ..........701 Mercadera x/x Por la Provisin de la nueva .....Factura N 040-6060 emitida .....a ROCK BOCKTON SAA
Finalmente hacemos la cobranza de dicha Factura.
---------------- 4 ---------------10 CAJA Y BANCOS...................119
.....101 Caja 12.......CLIENTES........................................119 ..........121 Facturas x Cobra x/x Por la cobranza de la Factura .....N 040-6060 emitida .....a ROCK BOCKTON SAA