INSTITUTO SUPERIOR TECNOLGICO CIBERTEC

HIPERMERCADOS PLAZA VEA ELECTRODOMSTICOS

LOGSTICA
Profesor: Conde Rosas, Roberto Carlos
V Ciclo / G5DN
Coordinador: Jairo Salazar Salazar

Integrante:
Carhuancho Cndor, Josu Reynaldo

Independencia, Junio el 2013

CIBERTEC SEDE NORTE

NDICE

CAPITULO I: ANTECEDENTES DE LA EMPRESA...................................................PAG.

1.1
1.2
1.3
1.4

Presentacin de la Empresa................................................................................7
Visin................................................................................................................... 8
Organigrama Estructural......................................................................................8
FODA................................................................................................................... 9

CAPITULO II: ANLISIS ESTRATGICO

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11

Identificacin del proceso de negocio.................................................................11

Planeacin, sistemas de informacin logstico y atencin al cliente....................16
Compras: Proveedores, Fuente de suministro....................................................17
Recepcin........................................................................................................... 20
Almacenamiento.................................................................................................24
Preparacin de Pedidos......................................................................................31
Empacado........................................................................................................... 37
Despacho............................................................................................................ 38
Distribucin y Transporte....................................................................................38
Entregas............................................................................................................. 39
Liquidacin Documentaria...................................................................................40

CAPITULOIII: DIAGNOSTICO
3.1
3.2
3.3
3.4

Determinacin de los principales problemas.......................................................44

Determinacin de las causas..............................................................................44
KPIs Actuales......................................................................................................47
KPIs Meta........................................................................................................... 48

CAPITULO IV: PROPUESTA DE MEJORA

4.1 Estrategias de solucin.........................................................................................51
4.2 KPIs esperados ....................................................................................................52

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES..............................................................53

INTRODUCCION
El proyecto brinda un contiguo de herramientas que nos permitir hacer gestionar los
procesos de compras, almacenes y transporte, logrando una efectiva contribucin dentro
del proceso de la cadena de suministro para el logro de los objetivos de la Empresa.

La monografa est diseada en cuatro captulos, las que se informaran acerca de los
procesos los logsticos de la organizacin. En el primer captulo, se tratara acerca de los
antecedentes de la empresa. En segundo lugar, se informara sobre los anlisis
estratgicos de la empresa. Posteriormente se detallaran los diagnsticos que sufren
dentro del proceso. Finalmente analizaremos las propuestas de mejora para la cadena
de suministros.

CAPITULO I

ANTECEENTES DE LA EMPRESA

Presentacin de la empresa
SPSA, inicio sus operaciones con el nombre de Supermercados Santa Isabel S.A en
1993. La cadena creci durante la dcada de los noventa mediante la adquisicin de
las cadenas Mass y Top Market, y el arrendamiento del supermercado San Jorge. En
1998, el grupo Holands Royal Ahold, tercer minorista del mundo, se convirti en
copropietario de Santa Isabel, y fue incrementando su participacin hasta asumir el
control total de la empresa en mayo del 2002. Bajo la administracin de Ahold, la
empresa lanzo exitosamente el formato de hipermercados Plaza Vea. Ya para inicios
del 2003 Ahold tomo la decisin de vender sus operaciones en Sudamrica, el 11 de
diciembre de 2003 el grupo financiero Interbank adquiri la totalidad de las acciones
de supermercados Santa Isabel, brindando a la empresa el respaldo financiero y el

prestigio necesario. Durante los aos 2004 y 2005 la estrategia de la empresa se

baso en la definicin y consolidacin de sus formatos como por ejemplo una profunda
mejora en la calidad y servicios de Plaza Vea, siendo el primer hipermercado que
sali a provincias en el 2007, a esto se le suma muchos reconocimientos que fue
cosechando como el gran Premio a la Creatividad Empresarial y un Effie de Plata, en
el 2009 fue reconocida como una de las mejores empresas del Pas logrando as la
certificacin internacional HACCP. Hoy en da Plaza vea cuenta con 42 tiendas en
Lima y provincia y da trabajo a ms de 10,000 peruanos.

Visin
Ser la primera opcin de compra de todos los peruanos

Organigrama Estructural

FODA
a

Fortalezas:
1

Expansin geogrfica a nivel nacional.

Participacin de mercado y posicionamiento.

Respaldo patrimonial de importante grupo econmico.

Oportunidades
1

Crecimiento en la industria de supermercados tanto a nivel local como

nacional.

Crecimiento econmico contino en el pas que impulsa el mayor consumo y el

acceso a los productos que ofrece la empresa.

Debilidades:
1

Los cuellos de botella que se forman en caja

Amenazas
1
2

Estrategia agresiva de expansin geogrfica por parte de la competencia.

Presencia de fenmenos econmicos como la inflacin.

CAPITULO II

ANLISIS ESTRATEGICO

ANLISIS ESTRATGICO
2.1. IDENTIFICACIN DEL PROCESO DEL NEGOCIO
Dentro de la empresa Supermercados Plaza Vea S.A encontramos los siguientes
o procesos.
Proceso de Administracin
Proceso de Logstica
Proceso de Finanzas
Procesos de Recursos Humanos
Procesos de Marketing
Dentro de la empresa Supermercados Plaza Vea S.A encontramos los siguientes
o subprocesos.

Compras
Almacenamiento
Limpieza
Transporte
Contabilidad
Tesorera
Planeacin financiera
Planeacin estratgica

Reclutamiento y seleccin
Planillas
Capacitacin
Sueltos y salarios
Promocin
Ventas
Atencin al cliente
Publicidad
Inventario
Recepcin de mercadera
Gestin de calidad
Facturacin
Alta gerencia

1. Inventario de procesos
ADMINISTRACIN
PROCESO N. 05:
ADMINISTRACIN
SUBPROCESOS
1.1 Planeacin estratgica
1.2 Alta gerencia
1.3 Gestin de la calidad
RECURSOS HUMANOS
PROCESO N. 03: RECURSOS
HUMANOS
SUBPROCESOS
2.1 Reclutamiento y seleccin
2.2 Planillas
2.3 Capacitacin
2.4 Sueldos y salarios
MARKETING
PROCESO N. 02: MARKETING
SUBPROCESOS
3.1 Promocin
3.2 Ventas
3.3 Atencin al cliente
3.4 Publicidad

FINANZAS
PROCESO N. 04: FINANZAS
SUBPROCESOS
4.1 Contabilidad
4.2 Tesorera
4.3 Planeacin financiera
4.4 Facturacin
LOGISTICA
PROCESO N. 01: Logstica
SUBPROCESOS
1.1 Compras
1.2 Almacenamiento
1.3 Inventario
1.4 Recepcin de mercadera
1.5 Transporte
Identificacin del proceso logstico de la empresa SPSA demostrado en el diagrama
de redes

DIAGRAMA DE REDES DE PLAZA VEA

Compras

Tienda
Sony

Almacn

Pblico en
General

LG
Recepcin
Samsung

Pionner

LOGSTICA INVERSA

Sermax

Tienda

Almacn
Atencin al
Cliente

Pionner

Pblico en
General
Sermax

2.2. PLANEACION, SISTEMAS DE INFORMACION LOGISTICA Y ATENCION AL CLIENTE

La empresa cuenta con el sistema SAP a inicios del ao 2010 hasta la actualidad. Se
constituye como una herramienta ideal para cubrir todas sus necesidades de la gestin
empresarial en las reas de administracin de negocio, manejo de finanzas, planes de
operaciones, logstica, etc. Asimismo el sistema SAP es primordial para la empresa porque le
ayuda la rentabilidad, disminuir costos, retener clientes y usar informacin adecuadamente.

En esta imagen podemos ver el usuario del jefe de recepcin e inventario donde se puede
realizar diferentes tipos de transacciones como la recepcin de mercadera, inventario,
facturacin, kardex, etc. ya que para la empresa el sistema SAP es importarte donde se
guarda informacin de las diferentes operaciones que realiza la organizacin.
2.3. COMPRAS: PROVEEDORES, FUENTES DE SUMINISTROS.

Supermercados peruanos posee una gran gama de proveedores en las distintas reas que
son las siguientes:
El departamento de compras es la unidad organizativa que compra artculos y negocia
condiciones de precio con los proveedores y es responsable de las transacciones de
compra.

En este cuadro se muestra las diferentes reas que tiene la empresa. Asimismo, el
encargado de compras tiene la responsabilidad de realizar el pedido correspondiente para
dicha secciones, ya que la empresa SPSA cuenta con una gran gama de proveedores para
las diferentes reas y as podr hacer la negociacin y poder elegir la ms rentable para la
organizacin. Para la presentacin de este proyecto nos enfocaremos en la compra de
mercadera de electrodomsticos.

2.3.1 SELECCIN DE PROVEEDORES

La empresa busca y selecciona proveedores que mejor se adecuen a las necesidades de la
organizacin. Involucra una bsqueda exhaustiva de todos los posibles proveedores y
elimina uno a uno conforme a la lista de criterios y diversas consideraciones, hasta reducir a
unos pocos a los cuales se les solicitara una cotizacin.

En este cuadro se muestra la base de datos de proveedores que utiliza la empresa SPSA
para la negociacin.

2.3.2 ORDEN DE COMPRA

2.4 RECEPCIN
La recepcin de mercadera es uno de los procesos logsticos de la empresa, donde el
proveedor corresponde a la transferencia de pedido garantizando la conformidad de la
mercadera antes su integracin en las existencias de la empresa. El rea se encarga del
control cuantitativo y cualitativo; asimismo, de la integracin de la mercadera recibida y
ingresada al sistema SAP de la empresa; asimismo, destinada a la revisin de los
documentos y verificacin de los productos antes de su almacenamiento. Debe disearse y
equiparse de tal forma que permita realizar una adecuada recepcin y limpieza de los
embalajes si fuera necesario.

2.4.1. DIAGRAMA DE FLUJO DE RECEPCION DE MERCADERIA DE SPSA

PROCEDIMIENTO:

Recepcin de mercadera del proveedor en tienda

2.4.2 INGRESO DE ORDEN DE COMPRAS AL SISTEMASAP

CDIGO:
GTA-PD086

VERSION:

13

Ingresa a la transaccin MIGO (ingreso de Orden de Compra Generada) (Movimientos de

Mercadora)

TIPOS DE MOVIMIENTOS ( INGRESOS)

El Primer tipo de ingreso a realizar en la PC, es el Movimiento 103 (Solo PC, en
la Pcokets es Automtico).
1) MOVIMIENTO 103( Almacn Virtual)

Una vez llenado los datos se procede a darle clic en el Botn

2) MOVIMIENTO 105 ( ingreso al Almacn 0001-Libre Utilizacin)

Movimiento
105
Cantidad a
Ingresar

Una vez llenado los datos se procede a darle clic en el Botn

FACTURACION (REGISTRO DE COMPRAS MERCADERIA RETAIL)

TRANSACCION ZMIRO: ingresar todos los datos segn la imagen y luego se da

ENTER, una vez ingresado verificamos en la parte superior derecha si existe alguna
deferencia de montos (si esta de color verde), es OK conforme
Nota: la transaccin ZMIRO no permite registrar negativos en la PC, pero en la POCKET, si
lo permite.
6_
GRABAR

5_Colocar fecha de
Factura

3_Indicar el valor
total
2_Mximo 10 dgitos

4_ =MENA (mercadera
Nacional)
1_Digitar la orden de
Compra

Una vez ya ingreso la mercadera y realizado la facturacin correspondiente en el sistema,

se le entrega una copio de la factura para la conformidad de la recepcin de la mercadera al
proveedor, para que luego puede realizar la cobranza de la mercanca
2.5. ALMACENAMIENTO

El almacn de SPSA es el lugar donde se guardan los diferentes tipos

de mercanca. Son manejados a travs de una poltica de inventario.
Esta funcin controla fsicamente y mantiene todos los artculos
inventariados. Cuando se elaborar la estrategia de almacenamiento
se define de manera coordinada el sistema de gestin del almacn y
el modelo de almacenamiento. Los ambientes se encuentran
debidamente identificados y toman precauciones para que impidan
que personas no autorizadas ingresen en las reas de
almacenamiento.
2.5.1 LAYOUT
El layout de SPSA es bsicamente la forma grfica en la que se organiza las distintas reas
(lnea blanca y marrn, computo, jaula de top 100, etc.) Es un plano de la organizacin de un
espacio fsico.

2.5.2. PROGRAMACION DE INVENTARIO DE SPSA

Determinar la existencia fsica de mercadera de propiedad de la Empresa que se

encuentren almacenados. Dicha verificacin deber ser contrastada con las existencias que
figuran en los registros del sistema SAP de la empresa a la fecha del inventario.

2.5.2.1 PASOS PARA REALIZAR EL INVENTARIO EN EL SISTEMA SAP

ZMM_PROG_INV (programacin de Inventario). (Nosotros)

Si, se desea
agregar una lista
de Cdigos, solo se
debe de dar un clic
en este Botn.

2_ZMM_CG01 (Una vez llenado los campos debemos Darle Clic en EJECUTAR).
Almacn
0001
Fecha de Conteo

3_ZMM_CG02 (Esta transaccin nos va a ayudar para poder modificar CANTIDADES)

4_ZMM_CGRP (para visualizar lo que se ha llenado por cuerpo y sala ETC, y su

modificacin)

5_ZMM_INV_CIEGO (Visualiza lo que ya se ha realizado)

EJECUTAR

Clic, para ver las

diferencias.

Valor del Material en porcentaje,la

proporcin es el que te hace el
nmero en porcentaje lo que se
debera analizar

6_ZMM_AC_INV (CIERRE de inventario) (Sistema)

IMPORTANTE: si
se desea cerrar
el Inventario,
debemos indicar
nuestro Centro.

7_ZMM_GEN_INV (Ahora se CONSOLIDA) (Sistema - AUTOMATICO)

Cantidad mxima de
materiales por Documento
de inventario. Si se excede
se genera 1 Documento
adicional.

8_ZMM_LEGAJO_INV (realizacin de la Caratula del Inventario)

Para poder editar la caratula del Inv. Le hacemos Clic, en el Botn

En este ejemplo. No indica ningn dato

porque, el Inventario esta CUADRADO,
Me peda 80 y se Encontr los 80

Llenamos los Datos que nos solicita la Pantalla y luego Procedemos a Grabar
Indicar las Horas
de Conteo segn
seCorresponda
debe de CONTABILIZAR

Una vez ya realizado todo este Proceso

todos los Datos para
que la caratula obtenga los Datos indicados, para ello le hacemos Clic en el BOTON

Ya realizado, se procede a darle Clic en el Botn

realizar la Caratula segn los datos ya Ingresados.

para culminar y

2.5.3. KARDEX
El kardexRetailen el cual se registra cada artculo que se compre o que se venda. La suma y
la resta de todas las operaciones en un periodo dan como resultado el saldo final de
mercancas

2.6. PREPARACIN DE PEDIDOS

El proceso de preparacin de pedidos de SPSA es recolectar una serie de productos
almacenados en el almacn, a reagruparlos en un lugar especificado antes de su expedicin
hacia los clientes. Asimismo, el encargo del almacn tendr que visualizar en el sistema SAP
todos los pedidos que se van a entregar durante el da.

INGRESO DE PEDIDO DE VENTA DE ELECTRO

1.- VA01 Crear pedido de Cliente

Ingresar
transaccin
VA01y pulsar
enter

2.-Ingresar clase de pedido de Venta ZPC3

Ingresar
ZPC3 pulsar
enter

3.-Ingresar Cliente Genrico (PV100000XX)

NOTA: Cada centro ingresara su cliente Genrico, este comienza con la siguiente
descripcin (PV100000XX) cambiando los ltimos nmeros que identifica a la tienda.

Ingresar
PV10000037
Pulsar
enter.
4.- Luego de ingresar el Cliente Genrico se apertura la pantalla de datos del Cliente. Para
agilizar la venta solo ingresamos el 20% de datos, y el 80 % restante lo podemos completar
despus de haber realizado el pago en caja.

Pantalla de datos:

5.- Luego de ingresar los datos bsicos, ingresamos el DNI, los productos que el cliente
desea Comprar, el centro de Beneficio y el centro del cual se realizara la entrega. (Puede
ser de Local o de Ransa).

Pantalla principal:

6Hacer click para ir a

otra pantalla de
vendedor
1
Ingresar
DNI

Fecha de entrega: Si desea

modificar fecha de despacho
original en RANSA modificar este
campo.
Indicador de
pago en caja

6.-Luego de haber ingresado los datos del producto, Ingresa el cdigo del vendedor, damos
click en el sig. Icono
4Centro
5Cant.
2Cod.
Disponibilida
3Centro de
que
deped
Material
d de stock
beneficio es el
despacha
centro que vende:
Local o
Siempre es su

1Seleccione
icono de

Interlocutor

2Hacer Click y
elegir Ejecutivo
comercial

3 Ingresar cod.
Vendedor

7.- Luego de ingresar el vendedor se graba el pedido

en caja.

para poder cancelarlo

Hacer click en
botn para
grabar

Ingresar el
pasword
Presione ENTER , debe salir en la parte inferior de su pantalla el nro. De pedido generado
por el sistema.

8.-VA02 Modificar Pedido de Cliente

Esta transaccin le permite al usuario modificar los datos del Pedido de venta, permitiendole
completar los datos del cliente o modificar la fecha de despacho de ser necesario.
Nota: No se podra modificar codigos, cantidades ni centros de despacho una ves grabado el
pedido.
Ingresar

VA02

Ingresar.

Nro.
Pedido

Haga Click en el icono de la lupa

para ingresar a la pantalla de datos del

CLICK

Ingreso de Datos: Para considerar que los datos del cliente estn al 100% deben estar
llenos los siguientes campos (14), de lo contrario no se podr realizar el despacho al
cliente.
El campo 3.1 es opcional, si le faltara espacio en la direccin.
Solo debe llenar los campos hasta que termine el recuadro de cada uno.

1
2
3.
1

4
5
6

8
1
1

1
1
1

Luego de completar
los datos hacemos
click

Luego de ingresar todos los datos, se Procede a grabar el pedido

quedando listo para ser despachado al cliente.

9.-VA03 Visualizar Pedido de Cliente

Esta transaccin le permite visualizar un pedido de venta o devolucin de electro.
1 Ingresar VA03
pulsar enter

2 Ingresar nro. de
pedido a
Visualizar y

 Le muestra la pantalla principal de los datos del pedido. Luego si queremos revisar si
el producto fue entregado realizamos los siguientes pasos:

Hacer
Clicken la
lupa

Lo enva a otra pantalla y ubica la ultima pestaa de datos de cabecera

El encargado del almacnvisualiza los pedidos para el despacho correspondiente.

Icono de
Hacer
10.- VA05N Visualizar lista de pedidos deconformidad
Cliente
de
CLICK
entrega.
En este Reporte podemos visualizar segn la variante:
Nmero documento: Por numero de pedido de venta
Clase de pedido

:Venta (ZPC3) Devolucion (ZPN5)

Solicitante

:Cliente generico de cada centro

Fecha docum.

:Segn el rango de fecha que desea listar

Material

:Por codigo de Producto

Nmero de pedido de cliente : Por DNI del cliente

Flujo de la
venta
Flujo de
entrega

2.7. EMPACADO
Los materiales que utiliza el almacenero para la preparacin de pedidos son los siguientes:

Pallets de Madera.- es cualquier pedazo de madera utilizada para prepararse, apoyar,

proteger o garantizar un envo o de carga. Los embalajes de madera estn construidas
en su totalidad de piezas fabricadas en madera de cualquier tipo.

2.8. DESPACHO

El rea de ventas le entrega al encargado de almacn los pedidos que se tiene que entregar
a los clientes durante el da. Asimismo, el rea de recepcin tiene la responsabilidad de
generar la gua para que pueda salir la mercadera y entregarle al transporte.

DESPACHOS DE ELECTRO SD

VL01N Generacin de entrega

Para realizar el despacho ingresar la transaccion VL01N luego ingresar los siguientes datos:

1.Ingresar
centro
2.-Ingresar
numero de
pedido

Luego de jalar el pedido hacemos el pickin, ingresamos nro. de serie y contabilizamos

3.-Hacer
Click

1.-Hacer
Pickin
2.Ingresar
# de serie
y check.

Luego con el nro. de entrega generamos la Guia con la transaccio IDCP .

2.9. DISTRIBUCION Y TRANSPORTE.

La empresa SPSA, en la distribucin de su mercadera hacia los cliente terceriza su servicio,
contratando a la empresa SERMAS para la entrega de la mercadera a los clientes. La
empresa se encarga de todo el proceso de transporte hasta que llegue el producto al cliente
y poder estar satisfecho.

2.10. ENTREGAS.
Luego de haber sido entregado el Producto el transportista debe traer la guia firmada por el
Cliente en seal de conformidad de la entrega, antes de su archivo Final recepcin debe
actualizar el pedido como Producto entregado de la siguiente manera:
VA02 Modificacin de Pedido:

Le mostrara un campo para que confirme la entrega y luego grabar.

2. Hacer
Click grabar

1. Seleccionar
Prod.
Entregado.

2.11. LIQUIDACIN DOCUMENTARIA

El rea de logstica realiza la siguiente liquidacin documentaria primero para la preparacin
de pedidos se realiza el packinglist y final para el despacho de la mercadera se realizara la
gua de remisin.

CAPITULO III

DIAGNOSTICO

3.1.

DETERMINACIN DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS

Problema 1: No contar con el espacio suficiente para el ingreso de dos o ms

vehculos de carga de mercadera.

Problema 2: Fallas en el Sistema SAP.
Problema 3: Demoras por parte del proveedor en la entrega de la mercadera

requerida.
Problema 4: No contar con el personal calificado para que realice la tarea asignada.

3.2.

DETERMINACIN DE LAS CAUSAS

Para determinar las causas de los problemas anteriores se establece el mtodo de Causa efecto
Problema 01:

Problema 02:

Problema 03:

Problema 04:

3.3.

KPIS ACTUALES

PLAZA VEA

RECEPCION DE
MERCADERIA

PROCESO: Recepcin de Mercadera

PR - 001
PROPIETARIO: Jefe del rea
de Logstica

ALCANCE

MISIN: Proveer a la empresa de mercadera que

se requiere en buen estado de manera rpida y
eficiente.

DOCUMENTACIN:

EMPIEZA:

Contrato de venta concretada

INCLUYE:

Recepcin de material, equipos, movilidad y control de

decibeles

TERMINA:

Finalizacin de recepcin de mercadera

ENTRADAS:

La mercadera que la empresa est requiriendo.

PROVEEDORES:

Distribuidores minoristas o mayoristas.

SALIDAS:

Mercadera aprobada para la venta.

CLIENTES:

Personas que compran los productos

INSPECCIONES
INTERNA: A cargo de la empresa
EXTERNA:A cargo de INDECOPI

REGISTROS
Orden de Facturacin
Contrato de compra
Inspecciones

VARIABLES DE CONTROL
Seguimiento de la calidad
Mantenimiento de la
infraestructura

INDICADORES
1 = % de productos en mal estado.
2 = Tiempo de demora de recepcin.
3= Cantidad de pedidos al da.

3.4.

KPIS META

INDICADOR
1. Porcentaje de vehculos
no recepcionados al mes.

CALCULO

OBJETIV
O

(N de vehculos no
recepcionados/ Total de vehculos
recepcionados al mes) x 100%

15%

2. Fallas del Sistema SAP

durante un mes

N fallas al mes / total de ingresos

al Sistema SAP

3. Porcentaje de
mercadera recibida a
tiempo
4. Porcentaje de personas
calificadas al mes

(N mercadera recibida a
tiempo/Total de mercadera al
mes) x 100%
(N errores al dia/ Total de
errores al mes) x 100%

Problema 01:
EMPRESA:
AREA:
UNIDAD:
PLAZA VEA
LOGSTICA
UO - 01
FICHA DE
REFERENCIA: PROCESO PR-001
INDICADOR
CDIGO DE FICHA: FI - 001
RESULTADO
No exceder ms del 15% los
vehculos recepcionados al mes.
PLANIFICADO
INDICADOR: porcentaje de vehculos no recepcionados
al mes
(N de vehculos no recepcionados/
FORMA DE
Total de vehculos al mes al mes) x
CALCULO:
100%
FUENTES DE INFORMACIN: Historial del total de
vehculos recibidos al mes
Problema 02:
EMPRESA:
PLAZA VEA
FICHA DE
INDICADOR
RESULTADO

AREA:
UNIDAD:
LOGSTICA
UO - 02
REFERENCIA: PROCESO PR-001
CDIGO DE FICHA: FI - 002
No exceder, durante el mes, ms
de 5 % fallas con relacin al
PLANIFICADO
Sistema SAP.
INDICADOR: Cantidad fallas del Sistema SAP al mes
FORMA DE
N fallas al mes / total de
CALCULO:
computadoras con Sistema SAP
FUENTES DE INFORMACIN: Historial de
mantenimiento Registros diarios.

5%
95%

90%

Problema 03:
EMPRESA:
AREA:
UNIDAD:
PLAZA VEA
LOGSTICA
UO - 03
FICHA DE
REFERENCIA: PROCESO PR-001
INDICADOR
CDIGO DE FICHA: FI - 003
RESULTADO
No bajar del 95% la mercadera
recibida a tiempo.
PLANIFICADO
INDICADOR: porcentajede mercadera recibida a
tiempo
(N mercadera recibida a
FORMA DE
tiempo/Total de mercadera al
CALCULO:
mes) x 100%
FUENTES DE INFORMACIN: Historial de mercadera
recibida a tiempo.
Problema 04:

EMPRESA:
AREA:
UNIDAD:
PLAZA VEA
LOGSTICA
UO - 04
FICHA DE
REFERENCIA: PROCESO PR-001
INDICADOR
CDIGO DE FICHA: FI - 004
RESULTADO
No bajar del 90% el personal
calificado al mes.
PLANIFICADO
INDICADOR: porcentaje de personas calificadas al mes
FORMA DE
(N de errores al da/ Total de
CALCULO:
errores al mes) x 100%
FUENTES DE INFORMACIN: Informe de
capacitaciones programadas durante el mes.

CAPITULO IV

PROPUESTA DE MEJORA

4.1. ESTRATEGIAS DE SOLUCIN

Para la estrategia de solucin en el proceso logstico de electrodomsticos; no enfocaremos
en el proceso de recepcin de mercadera donde realizara capacitacin al personal;
Asimismo, se planificara un cuadro de actividades sobre las obligaciones que tendr tanto el
jefe como el colaborador, para plasmar esta estrategia se utilizara el diagrama de Gantt.
Finalmente se utilizara las 5S para la mejora del proceso.

CUADRO DE ACTIVIDADES - DIAGRAMA DE GANTT

Mejora del proceso: Recepcin de mercadera

ITEM

DESCRIPCIN

Comunicarle al gerente la
mejora de la infraestructura

Informarle el presupuesto
Contratar al personal
calificado para que realice la
mejora
Capacitar constantemente
al personal para que sepa
cmo administrar los
espacios

Evaluar al personal

Hacer la retroalimentacin

PREDECES
ORES

DURACI
N (das)

RECURSOS

Jefe de
logstica
Jefe de
logstica

A,B

Jefe de
logstica

D,E

Jefe de
logstica
Jefe de
logstica
Jefe de
logstica

LAS CINCO S
1. Seire (tamizado o simplificado).a. Dentro del sub-proceso de recepcin de mercadera. Es necesario seleccionar
el material necesario para realizar la recepcinadecuada, esto comprende las
siguientes herramientas y materiales.
i. pocket
ii. pallet en buen estado
Es todo en cuanto necesitan utilizar para hacer una buena recepcin de mercadera.
2. Seiton (clasificacin o ajuste).-

a. Dentro de los almacenes es indispensable establecer un determinado lugar

para cada material e instrumento de la recepcin. De igual manera establecer
un lugar propio para cada cosa dentro del rea que se utiliza. De esta forma
se tendr un control estricto con respecto a las cantidades. Adems, que ser
fcil de ubicarlos.
3. Seiso (Limpieza y optimizacin). Cada trabajador que participe dentro de un proceso
de recepcin ser el nico responsable de la mercadera, como el uniforme que viste.
De igual manera, ser el responsable de mantener ordenado y en perfecto estado su
rea de trabajo.
4. Seiketsu( estandarizacin o estabilizacin).a. Lograr que todo el personal adopte las costumbres de limpieza orden de
manera

permanente

constante.

5. Shitsuke (autodisciplina o mantenimiento).a. Lograr el hbito de responsabilidad de los pasos anteriores. De esta manera
conseguir que todo el personal sea responsable y educado con todas las
buenas costumbres para un mejor desenvolvimiento y mayor rapidez al
momento de atender a los proveedores.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
a) Conclusiones
1. Al realizar el estudio de la empresa y analizar su cadena de suministro de
electrodomsticos se encontr que los factores que influyen en su proceso logstico
son los de compras, almacenamiento, transporte y servicio al cliente.

2. La meta es hacer la logstica rpida y eficiente

3. De acuerdo al anlisis de planeacin y control de las operaciones, el principal
problema que se encontr en el proceso de recepcin, debido a que la empresa no
cuenta con una planeacin que permita utilizar este recurso de manera eficiente.
4. El xito de un sistema logstica parte de la preparacin de los recursos.
5. Delante de un mundo cada vez ms globalizado y competitivo y de unos
consumidores que piden ms calidad en los productos y servicios, la logstica juega
un papel fundamental para alcanzar unos buenos resultados en la gestin
empresarial
b) Recomendacin
Con el fin de que la empresa obtenga una ventaja y mejore su proceso logstico interno,
se presenta algunas recomendaciones que pueden ser de gran ayuda en caso de que la
empresa tome la decisin de aplicar alguno de los modelos propuestos:
La capacitacin y motivacin de los empleados para que sean eficientes en las
entregas y as ayuden a la empresa con el objetivo de un mejor manejo de las
operaciones logsticas.
Ofrecer incentivos a los empleados que tengan un buen desempeo de sus
actividades en el proceso logstico y que ayuden al logro de los objetivos.
Se recomienda que la supervisin y el control de compras, almacenamiento,
transporte y servicio al cliente, est a cargo del personal de confianza de la empresa.
La ampliacin de los almacenes, con el objetivo de evitar algn problema de
sincronizacin en la salida de los productos del almacn.