Produccin

Mes 2016

1 Operario

N Operarios/mes

A
Estado Inicial
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
TOTAL

C
40
50
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
120

TR

TE

D=B*C

20% TR

500
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
5450

100
90
90

280

Tasa Produccin= 5400/120 = 45 o

Produccin
Incremento
Produccin
Personal

Inventario
TOTAL

Demanda

G=D

100
20

120

600
540
540
450
450
450
550
470
450
450
450
450
5850

oduccin= 5400/120 = 45 operarios

Inicial
I= J_(-1) -H

Final

Contrato

J=G+I

H
300
300
350
400
450
500
650
600
475
475
450
450
5400

Personal

-250
50
240
380
380
330
130
80
75
50
50
50

50
600
590
780
830
830
780
680
550
525
500
500
500

10

10

20
Costo Diferencial

Personal

Costos Diferencial

Despido

TE

Almacenamiento
(1000 gl)

500 soles

0,20 soles/gl-mes

50000
45000
45000

8
2

15

140000

10000
48000
76000
76000
66000
26000
16000
15000
10000
10000
10000
363000

Contrato

Despido

3500 sol/mes
35000
0
0
0
0
0
35000
0
0
0
0
0
0
70000

7000 sol/mes

503,000

35000
0
0
0
0
0
56000
14000
0
0
0
0
105000

Tiempo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Total

Demanda
80
95
120
110
75
60
50
85
99
110
90
80
65
50
1169

Estimado
108.0
124.3
141.1
151.8
151.6
145.4
135.0
130.3
127.6
126.4
120.8
113.1
102.6
89.7
1767.9

Tendencia
23.6
22.1
21.1
19.0
15.2
10.9
6.6
4.4
2.9
2.1
0.6
-1.1
-3.0
-4.9

Pronstico
115
131.6
146.4
162.2
170.8
166.8
156.3
141.7
134.7
130.5
128.5
121.4
112.0
99.7
1917.6

180
160
140
120
100

Demand
a

80
60
40
20
0
1

10

11

12

13

14

Error
-35.00
-36.60
-26.42
-52.21
-95.76
-106.77
-106.30
-56.68
-35.72
-20.51
-38.53
-41.41
-47.05
-49.68

Demand
a

14

Estimado= *Demanda + (1 - )*(Estimado anterior + Tendencia ante

Estimado Inicial = 90
Tendencia Inicial = 25
Alfa = 0,20
Beta = 0,20

Tendencia = 0,20*(Estimado - Estimado Anterior) + 0,80*Tendencia An

Pronstico = Estimado + K*Tendencia
Demanda
80
95
120
110
75
60
50
85
99
110
90
80
65
50

Pronstico
115
131.6
146.4
162.2
170.8
166.8
156.3
141.7
134.7
130.5
128.5
121.4
112.0
99.7

Tiempo
1
2
3
4
5

Pronostico
85
80
75
70
65

Estimado
108.0
124.3
141.1
151.8
151.6
145.4
135.0
130.3
127.6
126.4
120.8
113.1
102.6
89.7

180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
1

do anterior + Tendencia anterior)

nterior) + 0,80*Tendencia Anterior

+ K*Tendencia
180
160
140
120
Demand
a
Pronsti
co

100
80
60
40
20
0
1

10

11

12

13

14

Mes 2016

1 Operario

A
Estado Inicial
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
TOTAL

B
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
120

N
Operarios/m
es
C
40
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45

Produccin
TR

TE

D=B*C

20% TR

450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
5400

90
90
90

Incremento
Produccin
Personal

80
30
70

270

180

Tasa Produccin= 5400/120 = 45 operarios

Inventario
TOTAL

Demanda

G=D
540
540
540
450
450
450
530
480
520
450
450
450
5850

400/120 = 45 operarios

Inicial
I= J_(-1) -H

Contrato

Despido

J=G+I

H
300
300
350
400
450
500
650
600
475
475
450
450
5400

Final

Personal

-250
-10
180
320
320
270
70
0
5
50
50
50

50
540
540
720
770
770
720
600
480
525
500
500
500

8
5
4
7

17
Costo Diferencial

12

Costos Diferencial
TE
500 soles
45000
45000
45000

135000

Almacenamiento
(1000 gl)

Contrato

Despido

0,20 soles/gl-mes 3500 sol/mes 7000 sol/mes

17500
0
0
0
0
0
36000
0
0
64000
0
0
64000
0
0
54000
28000
0
14000
0
35000
0
14000
0
1000
0
49000
10000
0
0
10000
0
0
10000
0
0
263000
59500
84000

398,000