L/O/G/O

UNIVERSIDAD DEL MAR

Servicios Complementarios
M.G.C. JORGE A. RAMIREZ LUNA

PRESENTAN:
GARCA DOMNGUEZ MOISS
JUAN MATAS EDUARDO
TORRES DAZ ANGLICA R.

Objetivo General
Contribuir con las empresas para mejorar
el ambiente laboral y productivo de los
empleados y generar beneficios en ambas
partes.

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Objetivos especficos
1. Implementar y mantener estrategias que propicien calidad de vida
laboral, bienestar y salud en el trabajo que permitan desarrollo al
interior de la organizacin.
2. Mejorar la productividad por reas con base en indicadores de
gestin.
3. Contribuir al desarrollo econmico, social y ambiental en la regin
donde se desarrolla el producto.

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Organigrama
Direccin
General

Gerencia de
Logstica

Gerencia de
Operaciones

Marketing
Administracin

Auxiliar de
operaciones

Gerencia de
Finanzas

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Contador
Auxiliar
Contable
Cuentas
Cobrar
Cuentas
pagar

Talento
Humano.

por
por

Auxiliar
de
Talento
Humano

Modelo Canvas
Socios
Clave

Relaciones
con el
Segment
Cliente
Propuesta
o de
de Valor
Cliente
Recursos
Canales
Clave

Actividad
es Clave

Estructura de Costos

Ingresos

RSE
CMI
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Socios Clave
Sociedad Cooperativa Cacalutilla San
Agustn S.C. de R.L.
Servicios: Actividades de turismo de
naturaleza, de buceo, de campismo, de
observacin de flora y fauna, de
travesas acuticas, tours locales.
Sociedad
Cooperativa
Rancho
Tangolunda, tirolesa, rafting, escalada,
rappel y campamento

Asociaciones o
Cooperativas

Operadora
de Transportes Eje
cutivos del Pacfico,
servicio exclusivo.

Transporte

Dreams
Huatulco
Resort & Spa cuenta
con
421
habitaciones

Inversionistas
Hoteles

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Actividades Clave
Visita a instalaciones aledaas
Visitas de ocio y recreacin a las
instalaciones de las cooperativas.
Mejora continua en el servicio prestado.
Personal Capacitado
Seguimiento de Posventa, de los paquetes
vendidos.
Realizar estrategias.
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Recursos Clave

Externos

Destino
Turstico
Sustentable.
Certificacin
Internacional
EarthCheck.
Programa
Playas
Limpias (SEMARNAT)
La certificaciones Blue
Flag
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Internos
Talento
Humano
que labora en la
empresa.
Departamento de
planeacin
y
logstica.
Departamento
Financiero.

Propuesta de Valor
Viajes alternativos
Mejoras en el producto ofrecido
Ayudar al cliente a la eleccin del
viaje y a las empresas
Precio
Viajar cmodo y sin buscar
alternativas
Ofrecer
conferencias
motivacionales a los usuarios del
servicio.
Responsabilidad con el medio
ambiente.
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Relaciones Con el cliente

Relacin Personal: Relaciones Humanas

Relacin Personal Dedicada al cliente
Seguimiento de quejas.
Venta por Ferias y Eventos.

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Canales
DIRECTO
AGENCIA

CORTO
AGENCIA

LARGO
AGENCIA

DOBLE
AGENCIA
AGENTE
ESCLUSIVO

CONSUMIDOR
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MAYORISTA

MAYORISTA

DETALLISTA

DETALLISTA

DETALLISTA

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR

Segmento
Empresas electrnicas
Procedencia:
Nacionales e
Internacionales
(Canad)
Nacionalidad: Extranjeros y
Nacionales
Edad: 35 45
Ocupacin: Empresarios,
comerciantes, ejecutivos y
profesionales.
Poder Adquisitivo: Medio Alto
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 De a cuerdo a La oficina de Convenciones y Visitantes de Oaxaca

(CVO)y la STyDE: ms de 100 grupos de incentivos que visitan
Bahas de Huatulco. Compuesta de 90 personas dejando una
derrama econmica de 68 mil millones de pesos.
porcentaje del mercado de acaparamiento

20%
5; 20%

PROMETUR

EDGE

Paraso Hux

Maravillas Hux

Huatulco Salvaje

20%
1; 20%

20%
4; 20%

20%
2; 20%
3;
20%
20%

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1800 turistas

Responsabilidad Social
Empresarial
Ahorro energtico. Incluye un conjunto de buenas prcticas.
Residuos y productos de limpieza. La compaa insiste en la
reutilizacin de ciertos productos que han sido empleados en otras
fases de produccin.
Compromiso social. Adems, Incentives Agency mantiene un
programa peridico de donaciones a los diversos bancos de
alimentos de Espaa y de organizaciones como Cruz Roja y
algunos comedores sociales.

Adoptar un rea verde: La compaa se encarga de adoptar un rea verde

en el destino.
Generacin de Empleos en la regin.
Integracin de las cooperativas al entorno turstico.

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MATRIZ DE RESPONSABILIDADES
EMPRESA:
MATERIA:
TITULO:

INCENTIVES AGENCY
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
FORMATO: MATRIZ DE
EMISIN: 1.

CDIGO DE FORMATO:

MDR-B-UMAR

E Ejecuta
P Participa
S Supervisa
C Coordina

RESPONSABILIDADES

VERSIN:2016-17

AP

Administracin

PR

Operaciones

ES

Direccin General

SP.11

Procesos Estratgicos

PTO.1.1.
1

Administrador

PTO.1.1.
2

Mantenimiento

PTO.1.1.
3

Publicidad, promocin y
Marketing

PTO.1.1.
4

Control

PTO.1.1.
5

Comercializacin

PTO.1.1.
6

Ampliar espacio de
Servicio

1 2 3 SP.2.1
C

PTO.1.1
.1

E
S
C P S PTO.1.1
.2

P PTO.1.1
.3

S PTO.1.1
E P

.4

Capacitacin

Seleccin de Personal

SP.3.1

Direccin General

PTO.1.1
.1

Dirige

PTO.1.1.
1

PTO.1.1
.2

Controla

E
E

PTO.1.1.
C 2
P PTO.1.1.
3

PTO.1.1
.3

Responsabilidad

PTO.1.1.

PTO.1.1
.4

Organizacin del
Trabajo

Prevenir Riesgos
Rentabilidad
Productividad
E

S SP.4.1

C 4

3 PTO.1.1.

PTO.1.1.
7

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PTO.1.1

S .1
PTO.1.1
.2

Seguridad

PTO.1.1
.5

2 3
P E

P
E
P S
P

P S

PTO.1.1.

E
Optimizacin de Costos y
Recursos

3 SP.3.1

C 6

PTO.1.1.
C 7

13

Estructura de costos
Costos fijos
transporte
Seguros
Total de Costos Fijos

$
25,000
$
20,000

Anual
$
300,000
$
240,000

$
22,000

$
264,000

$
3,750
$
5,000
$
3,333
$
3,750

$
45,000
$
60,000
$
40,000
$
45,000

Total Costos y Gastos

$
2,627
$
18,750
$
50,000
$
13,750
$
5,000
$
4,500
$
177,461

$
10,510
$
75,000
$
200,000
$
55,000
$
20,000
$
18,000
$
1,372,510

pax

$
3,944

Gastos Administrativos
Gastos de Promocin
Comisiones
Premios e Incentivos
Fam Trip TT.OO/ AA.VV
Fam Trip medios de
comunicacin
Gastos de Publicidad
Publicidad pginas web
(banners)
Guas tursticas
Publicidad exterior
Catlogos
Revistas especializadas
Otros gastos

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BAHAS DE HUATULCO
Costos Variables
Hospedaje

Costo x pax
$
450.00

costo variable mensual

$
120.30
$
18.00
$
16.50
$
62.00
$
80.00
$
746.80
$
33,606

total costos, gastos:

$
211,067

Alimentacin
Entrada a museos
Entrada a espacios culturales
Entrada a Bares
Entradas a lugares
Costo Total

Costo por 15
pax
$
974.00
$
1,320.40
$
200.00
$
180.00
$
870.00
$
980.00
$
4,524.40

PUNTO DE EQUILIBRIO
PRECIO BASE

PE = Costos fijos/ precio costos variables

Costo Fijo

Precio

C.variable
6,400

445.00

$ 288,000.00

20,025

$ 267,975.00

177,461

punto de
equilibrio:
total de turistas:

Costos+ Gastos= precio+ margen de utilidad

5,955.00

1 mes
29.8

Paquetes:
Margen
de1.99 Ganancia:
Se
consider un 30 % de la suma de
costos y gastos totales: lo que
gener : 59,245.73 pesos de
ganancia.
PRONSTICO
DE VENTAS
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Costos+ Gastos

197,486

Utilidad del 30%

59,245.73

Precio con margen de

utilidad

256,731.48

Precio base

5,705.14

Precio medio

6,052.57

Precio ptimo

6,400.00

Venta mnima

30 turistas

venta media

37 turistas

venta ptima

45 turistas

Pronostico de Ventas
Ingreso Proyectado

Meses
Precio
Inflacin
Demanda
Inflacin
Ventas/ Ingresos

Marzo
$

6,400

Abril
$

6,637
3.7%
46.6
3.5%
309,109.0

45
$

288,000

Precio del Paquete

Demanda
Total Ingresos
Menos:
Gtos de promocin
Gtos de publicidad
Costo del Plan de
Marketing
Utilidad Esperada
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6,882
3.7%
48.2
3.5%
331,765.1

Junio
$

7,137
3.7%
49.9
3.5%
356,081.8

Presupuesto Total de Marketing

Abril
Mayo
Junio

Marzo
Gastos de
promocin
Gastos de
publicidad
Presupuesto
Total

Mayo
$

Julio
$

Julio

$
15,833.3
$
90,127.4

$
16,419.2
$
93,462.1

$
17,026.7
$
96,920.2

$
17,656.7
$
100,506.3

$
18,310.0
$
104,225.0

$ 105,960.8

$109,881.3

$113,946.9

$118,162.9

$122,535.0

Marzo
$

6,400

45
$

288,000

$
$
$
$

Abril
$
47
$

15,833.3
90,127.4
40,505.33

$
$

141,533.91

Utilidad Esperada
Mayo
6,637 $

309,109

48
$

16,419.2
93,462.1

199,227.66

6,882

Junio
$

331,765

50
$

$
$

17,026.7
96,920.2

$
$

217,818.19

7,401
3.7%
51.6
3.5%
382,180.8

7,137

Julio
$

7,401

356,082

52
$

382,181

17,656.7
100,506.3

$
$

18,310.0
104,225.0

237,918.88

259,645.86

Cuadro de Mando Integral (CMI)

*indicadores
Perspectiva financiera

Indicador

Objetivo
Asociado

Liquidez

Solventar
Financiera
situaciones
de
crisis mediante
el
Factoring
(pago
de
facturas).

Definicin

Agilidad de los activos para ser convertidos en dinero en

efectivo de manera inmediata sin que pierdan su valor.

Meta

Aumentar el flujo de la caja en un 50% anual

Responsabl
e del
Indicador

Gerente de finanzas

Responsabl
e de la
informacin

Gerente de finanzas

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Perspectiva

Tipo

Frecuencia

resultado

Anual

50

25

10

Perspectiva del cliente

Indicador

Objetivo
Asociado

Perspectiva

Tipo

Frecuencia

Instalacion
es
ecolgicas

Incorporacin
de
eco tecnologas en
las
instalaciones
para ser amigables
con
el
medio
ambiente

clientes

causa

Anual

Definicin

Incorporar eco tecnologas para logara una empresa sustentable y

reducir los impactos en el medio ambiente

Meta

Aumentar 30 % de eco tecnologas en las instalaciones

Responsabl
e del
Indicador

Direccin general

Responsabl
e de la
informacin

Direccin general

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30

15

Perspectiva de procesos internos

Indicador

Objetivo
Asociado

Cotizacin
de los
paquetes

Ser
mas Procesos
eficientes a la internos
hora
de
las
cotizaciones con
las
empresas
que requieran el
producto.

Definicin

Presupuesto de la empresa que esta dispuesto a pagar por el paquete

Meta

Aumentar la eficacia y eficiente en un 90 % del tiempo

Responsabl
e del
Indicador

Gerente de produccin

Responsabl
e de la
informacin

Gerente de Produccin

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Perspectiva

Tipo

Frecuencia

resultado

Anual

90

70

30

Perspectiva de aprendizaje y
crecimiento
Indicador

Objetivo
Asociado

Perspectiva

Tipo

Frecuencia

Capacitaci
n de
idiomas y
desempe
o laboral

Capacitar
a
los
empleados para que
tengan un desempeo
laboral
alto
y
el
mejoramiento de la
lengua extranjera

Aprendizaje y
crecimiento

resultado

Anual

Definicin

Informacin de manera grupal, para elevar las habilidades y aptitudes

de cada persona con un objetivo en comn

Meta

Aumentar las capacitaciones en un 90% anual

Responsabl
e del
Indicador

Encargado de talento Humano

Responsabl
e de la
informacin

Encargado de Talento Humano

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50

25

10

L/O/G/O

GRACIAS!